Jaarstukken Begroting 2013 2015
JAARSTUKKEN 2013 GGD regio Utrecht (voorheen GGD Midden-Nederland)
Jaarstukken 2013 GGD regio Utrecht
- Zeist, april 2014
Jaarstukken 2013 GGD regio Utrecht
- Zeist, april 2014
Voorwoord Voor u ligt de jaarrekening 2013 van de GGD regio Utrecht. Hoewel de titel anders doet vermoeden is dit de laatste jaarrekening van de GGD Midden-Nederland, opgesteld en vastgesteld onder verantwoordelijkheid van het algemeen bestuur van de GGD regio Utrecht. Met een uitloop in 2014 maakte de GGD in 2013 een stormachtige ontwikkeling door. Naast de uitvoering van de reguliere werkzaamheden stond 2013 voor een belangrijk deel in het teken van de voorbereiding op de transitie naar één congruente GGD in de regio Utrecht. Daarom kon met ingang van 2014 de GGD Midden-Nederland wijzigen in de GGD regio Utrecht om, met het toetreden van de gemeente Utrecht, ‘gebiedscongruent’ te zijn met de Veiligheidsregio Utrecht. Een tweede belangrijke ontwikkeling waar in 2013 veel tijd en energie aan is besteed, was de keuze van de Utrecht-West gemeenten om de JGZ 0-4 met ingang van 2014 bij de GGD te beleggen. Dit betekende dat voor de afdeling jeugdgezondheidszorg en de ondersteunende diensten een groot deel van 2013 in het kader stond van de voorbereiding op deze opdracht. Wij kijken tevreden terug op dit intensieve traject. De jaarstukken, de doorontwikkeling van de organisatie GGD Midden-Nederland in de GGD regio Utrecht en de ontwikkelingen in een integrale JGZ laten zien dat deze GGD een robuuste organisatie is. Zij voert rechtmatig en doelmatig binnen de gestelde kaders haar taken uit, maar laat tegelijk zien belangrijke uitdagingen te kunnen realiseren. Zij is daarmee een betrouwbare partner en ook voor de komende jaren DE gemeentelijke gezondheidsdienst van en voor de gemeenten in de provincie Utrecht.
dhr. J.J. Eijbersen, portefeuillehouder financiën dr. P.L.J. Bos, directeur
Gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht
JAARSTUKKEN 2013
Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling “GGD regio Utrecht”, gelet op artikel 24 van de gemeenschappelijke regeling;
besluit:
vast te stellen de jaarstukken voor het dienstjaar 2013 van de gemeenschappelijke regeling “GGD regio Utrecht” (voorheen GGD Midden-Nederland). Aldus besloten in de vergadering van het algemeen bestuur van 10 juli 2014.
de voorzitter
de secretaris
GGD regio Utrecht, Postbus 51 3700 AB Zeist www.ggdru.nl
Jaarstukken 2013 GGD regio Utrecht
- Zeist, april 2014
Jaarstukken 2013 GGD regio Utrecht
- Zeist, april 2014
Inhoudsopgave
Jaarstukken 2013 pagina 1.
Jaarverslag
1
1.1.
Jaarverslag
1
1.2.
Programma verantwoording
3
1.3.
Paragrafen
4
2.
Jaarrekening
10
2.1.
Balans per 31 december 2013
10
2.2.
Programmarekening 2013
12
2.3.
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
13
2.4.
Toelichting op de balans per 31-12-2013
16
2.5.
Toelichting op de programmarekening
24
2.6.
Analyse verschillen tussen begroting en rekening
26
Controleverklaring
Bijlagen 1.
Kostenverdeelstaat producten
2.
Overzicht gemeenschappelijke, regionale en lokale taken per gemeente
3.
Verdeling bijdragen gemeenten
4.
Samenstelling algemeen bestuur
Jaarstukken 2013 GGD regio Utrecht
- Zeist, april 2014
1. Jaarverslag 1.1
Jaarverslag
De GGD Midden-Nederland is de gezondheidsdienst van 25 gemeenten in de provincie Utrecht en wordt in stand gehouden op basis van een gemeenschappelijke regeling, waaraan deelnemen: Amersfoort, Baarn, De Bilt, Bunnik, Bunschoten, Eemnes, Houten, IJsselstein, Leusden, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, De Ronde Venen, Soest, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden, Woudenberg en Zeist. Iedere gemeente heeft een vertegenwoordiger in het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur was op 31-12-2013 als volgt samengesteld: De heer J.W. Verkroost (Stichtse Vecht)
- Voorzitter
De heer B.J. Lubbinge (Amersfoort)
- Vicevoorzitter
De heer J.J. Eijbersen (Bunnik)
- Portefeuillehouder Financiën
De heer J. de Wilde (Baarn)
- Portefeuillehouder Personeel
Mevrouw R.G. Westerlaken (Lopik)
- Portefeuillehouder GHOR
Mevrouw N.A. Teeuwen (Houten)
- Portefeuillehouder Jeugd
Mevrouw E. van Oostrum (Utrechtse Heuvelrug)
- Lid
Het dagelijks bestuur heeft in het verslagjaar 9 maal vergaderd. Het dagelijks bestuur vergaderde op, 28/2, 4/4, 1/5, 16/5, 6/6, 4/7, 5/9, 10/10 en 14/11. Het algemeen bestuur heeft in het verslagjaar 6 maal vergaderd op 21/3, 30/5, 20/6, 5/9, 16/9 en 5/12. Voor de samenstelling van het algemeen bestuur per 31-12-2013, zie bijlage 4. Vanaf 1 januari 2014 is vanwege de toetreding van de gemeente Utrecht (GG&GD Utrecht) de naam GGD Midden-Nederland gewijzigd in GGD regio Utrecht. Hierdoor worden in de jaarrekening 2013 de termen GGD Midden-Nederland en GGD regio Utrecht door elkaar gebruikt. Begroting 2013 De begroting 2013 van de GGD MN is vastgesteld in de AB-vergadering van 28 juni 2012. Deze begroting had een voorlopig karakter in verband met het, toen nog lopende proces van herijking van taken en niveau van uitvoering door de GGD, mede ingegeven om invulling te geven aan een bezuinigingstaakstelling van 5%. In de gewijzigde begroting 2013 (1e wijziging) zijn de resultaten van dit proces “Gemeenten en Publieke Gezondheid” financieel vertaald. Dit leidde tot een verdeling van de GGD-taken in gemeenschappelijke taken, regionale taken en lokale taken; het zogenaamde GGD-huis. Voor de gemeenschappelijke (beleidsarme) taken werd de inwonerbijdrage € 4,07. Voor de regionale taken (beleidsrijk) welke door alle gemeenten werden afgenomen was de bijdrage € 7,37. In de gewijzigde begroting werd daarmee de inwonerbijdrage verlaagd van € 12,48 naar € 11,44. De 1e begrotingswijziging is vastgesteld door het AB op 21 maart 2013.
-1-
In de AB-vergadering van 5 december 2013 is de 2e wijziging vastgesteld. Dit betrof een technische wijziging met voor deelnemende gemeenten een budgettair neutraal karakter. Inwonerbijdrage In de basisbegroting voor 2013 was de inwonerbijdrage voor de basistaken € 12,48. Bij de 1e wijziging werd de begroting voor de gemeenschappelijk taken vastgesteld op € 11,44 per inwoner. Bij de 2e begrotingswijziging is de inwonerbijdrage ongewijzigd gebleven. De bijdrage per gemeente voor de gemeenschappelijke taken (basistaken) van de GGD Midden-Nederland is terug te vinden in bijlage 3. De correctie op het inwoneraantal heeft al plaatsgevonden bij de bevoorschotting van het 4e kwartaal 2013. Er hoeft derhalve geen verrekening plaats te vinden. Resultaat De totale exploitatie over 2013 sluit met een positief resultaat van € 1.090.477. De samenstelling van dit resultaat is als volgt: - GGD Midden-Nederland € 971.775 - Digitaal Dossier JGZ € 118.702 In paragraaf 2.6 is een analyse opgenomen van de verschillen tussen rekening en begroting. De verschillen tussen rekening/begroting en de afwijkende resultaten worden hoofdzakelijk veroorzaakt door de vele incidentele posten welke in 2013 zijn verwerkt (totaal € 600.000). In verband met toetreding van Utrecht per 1-1-2014 is gestreefd naar een zo volledig mogelijke afwikkeling van oude balansposten. Daarnaast zijn er veel incidentele meevallers geweest, zoals teruggave van belastingen en premies. Door de vrijval van middelen konden ook diverse incidentele kosten genomen worden, zoals de toevoeging aan de voorziening logopedie en de voorziening voormalig personeel. Een voorstel voor de bestemming van het resultaat is te vinden in paragraaf 2.6. In bijlage 1 worden de resultaten per product of cluster van producten weergegeven.
BTW De lasten van de GGD Midden-Nederland zijn inclusief de door de GGD betaalde BTW. Op grond van de transparantieregeling kunnen de deelnemende gemeenten de door de GGD betaalde compensabele BTW declareren bij het BTW-compensatiefonds. Het totaalbedrag aan doorgeschoven compensabele BTW over 2013 bedraagt € 160.230 (in 2012 € 177.856).
-2-
1.2. Programma verantwoording Wat heeft de GGD gedaan In de Wet Publieke Gezondheid is vastgelegd dat gemeenten zorg moeten dragen voor de openbare gezondheid. Uit het oogpunt van doelmatigheid en doeltreffendheid is gekozen om voor de uitvoering daarvan een gemeenschappelijke gezondheidsdienst in stand te houden. De doelstelling van de GGD is derhalve uitvoering geven aan, dan wel ondersteuning bieden bij de gemeentelijke taken zoals vastgelegd in de WPG. Deze doelstelling wordt vertaald in één programma, dat bestaat uit een viertal clusters van producten: - basistaken op grond van de Wet Publieke Gezondheid; - keuzetaken ten behoeve van gemeenten. Dit zijn taken die nauw aansluiten bij de basistaken, maar afzonderlijk door individuele gemeenten worden afgenomen en gefinancierd; - diensten aan derden: taken die aansluiten bij de basistaken van de GGD maar op kostendekkende basis worden aangeboden aan derden, waaronder het algemeen publiek; - overige taken: betreft taken waar de GGD in samenwerking met andere diensten uitvoering aan geeft. Wat heeft de GGD bereikt Voor de wijze waarop uitvoering is gegeven aan deze taak wordt verwezen naar het inhoudelijke jaarverslag 2013 van de GGD Midden-Nederland.
Producten WPG taken (basis) Overige taken
baten geraamd € 10.535.400 € 12.056.100 € 22.591.500
Lasten Geraamd € 10.535.400 € 12.056.100 € 22.591.500
€ € €
Producten WPG taken (basis) Overige taken
baten realisatie € 10.563.444 € 13.463.156 € 24.026.600
lasten realisatie € 10.563.444 € 12.372.679 € 22.936.123
verschil € € 1.090.477 € 1.090.477
verschil -
Zoals kan worden opgemaakt uit bovenstaand schema zijn de kosten voor de uitvoering van het programma met de basistaken (WPG taken) en overige taken lager uitgevallen dan geraamd. Door de verwevenheid van basistaken, keuzetaken en overige diensten kan echter niet exact worden vastgesteld welke deel van dit resultaat toe te schrijven is aan uitvoering van de WPG-taken en de overige taken. Per saldo heeft de GGD organisatie een positief resultaat geboekt van € 1.090.477. Onderdeel daarvan is het resultaat van DD JGZ (gemeenschappelijk) van € 118.702. Voor een toelichting op het resultaat, zie paragraaf 2.6 In -
het resultaat zijn de volgende mutaties uit de reserves verwerkt: € 50.000 ter voorbereiding op de invoering van het adolescentencontact; € 33.711 voor afronding van het plan van aanpak archief; € 570.355 digitalisering papieren dossiers.
-3-
1.3. Paragrafen 1.3.1 Weerstandsvermogen De paragraaf weerstandsvermogen geeft aan hoe solide de financiële huishouding van de GGD Midden-Nederland is. Een financieel weerstandsvermogen is van belang wanneer er zich financiële tegenvallers voordoen. Het weerstandsvermogen is het resultaat van de verhouding tussen de weerstandscapaciteit en de risico’s. Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit bestaat uit de Algemene Reserve. Per 31 december 2013 bedraagt de weerstandscapaciteit € 698.329. Weerstandscapaciteit
Stand per 1-1-2013
Resultaatbestemming
Vrijval
Stand per 31-12-2013
Algemene Reserve
€
734.055
€
14.274
€
50.000
€
698.329
Totaal
€
734.055
€
14.274
€
50.000
€
698.329
Risico’s Naast de risico’s die afgedekt worden door het weerstandsvermogen kunnen zich ook specifieke omstandigheden voordoen die van invloed zijn op de lange termijn begroting. Omdat hierover geen zekerheid is, wordt in voorkomende gevallen gesproken over financiële onzekerheden. De risico’s vloeien voort uit de samenwerking met andere instanties, het beleid van overheden, de voor de GGD autonome ontwikkelingen en de eigendommen van de GGD. Begroting GGD regio Utrecht In 2013 is traject naar samenwerking in het kader van de congruentie tot een formele afronding gekomen door vaststelling van het “arrangement voor publieke gezondheid in de regio Utrecht”. Dit betrof een voorstel met impactanalyse en een transitieplan. Daarin is vastgelegd dat de GGD Midden-Nederland vanaf 1 januari 2014 met de toetreding van de gemeente Utrecht verder zal gaan onder de naam van de GGD regio Utrecht. Aangezien het niet gelukt is om op basis van het arrangement tot een geïntegreerde begroting voor 2014 te komen, is afgesproken dat de reeds vastgestelde begroting 20140 van de GGD MN samen de invlechtingsbegroting van de GG&GD Utrecht als financieel kader voor 2014 gaat dienen. Deze zgn. nietjes-begroting is in januari 2014 door het algemeen bestuur vastgesteld. Knelpunt bij het opstellen van een geïntegreerde begroting is dat de gemeente Utrecht alleen deel zal nemen voor de A-taken. Dat zijn de wettelijk regionaal te beleggen taken, inclusief taken die hiermee inhoudelijk verwant zijn. Het grootste volume van de GGD taken betreft de Jeugdgezondheidszorg. Dit onderdeel is in het arrangement echter als Btaak gedefinieerd. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn van de splitsing van deze taken voor de verdeling van de organisatiekosten. De kosten welke samenhangen met de toetreding van Utrecht in 2014 zullen gemonitord worden teneinde de realiteit van de invlechtingsbegroting te kunnen beoordelen. Reizigersadvisering Het aantal bezoekers aan de GGD voor reizigersadvies en -vaccinatie neemt sinds enkele jaren af. De gevolgen van de dalende omzet konden steeds worden opgevangen door vermindering van personele inzet (flexibele schil) en – in geval van een negatief exploitatieresultaat – door de reserve Reizigersadvisering. Een verdere, snelle daling van de omzet, kan tot gevolg hebben dat de reserve niet meer toereikend is. Een voortdurende monitoring van de omzet is daarmee geboden. -4-
Gemeentelijke lokale taken Met de inrichting van het GGD huis is mede door de introductie van herschikte taken, het volumerisico van de lokale taken meer onder de aandacht gekomen. In 2013 stelde het algemeen bestuur een aantal regels vast, waarmee gewaarborgd wordt dat de organisatie zich tijdig kan voorbereiden op het opzeggen van deze lokale taken: een jaar opzegtermijn, alsmede een eenmalige tegemoetkoming in de nog achterblijvende kosten van 25% van de jaarlijkse kosten. Een risico is dat gemeenten tegelijkertijd een substantieel deel van de lokale taken opzeggen. Onzeker is dan of de organisatie zich tijdig aan het verminderde volume kan aanpassen en de 25% voldoende zal zijn de achterblijvende kosten te dekken. Personeel Risico’s in het bedrijfsvolume vertalen zich in personele risico’s. De CAR UWO bevat bepalingen in de sociale sfeer: van werk naar werk, waarmee de GGD zich als een behoorlijk werkgever laat zien. De daarmee samenhangende financiële risico’s zijn evenwel aanzienlijk. De boventalligheid van personeel door verminderde afname van de keuzetaak logopedie door gemeenten is afdoende afgedekt door een toevoeging aan de reeds gevormde voorziening. Het verlofsaldo van de medewerkers is ultimo 2013 licht gedaald van 16.014 uur in 2012 naar 15.177 uur in 2013. Financieel vertaald tegen een gemiddeld uurloon betekent dit een verplichting eind van dit jaar van € 498.000 aan nog uit te betalen verlofuren. Dit bedrag is in overeenstemming met de BBV regels niet in de jaarrekening 2013 opgenomen. Door reorganisatie van de administratieve ondersteuning bij de afdeling JGZ was in 2013 nog sprake van boventallige formatie. Met de uitbreiding van de JGZ 0-4 jarigen zorg in de regio Utrecht West wordt dit probleem verminderd. De boventalligheid van personeel door verminderde afname van de keuzetaak logopedie door gemeenten is afdoende afgedekt door een toevoeging aan de reeds gevormde voorziening. Voor de eventuele personele knelpunten in 2014 als gevolg van organisatiewijziging door toetreding van Utrecht is een reserve beschikbaar. 1.3.2 Verbonden partijen De GGD Midden-Nederland is als gemeenschappelijke regeling een verbonden partij voor de deelnemende gemeenten. De GGD MN participeert bestuurlijk en financieel in de TBC-bestrijding regio Utrecht. Er is een samenwerkingsverband met de GG&GD Utrecht over uitvoering van de forensische dienstverlening, waarbij de GGD MN als coördinerende organisatie optreedt. Hierbij is sprake van de inzet van personeel en middelen waarvan de kosten gezamenlijk worden gedragen. Door toetreding van de gemeente Utrecht per 1-1-2014 bij de gemeenschappelijke regeling wijzigt deze relatie. Via het RIVM wordt uitvoering gegeven aan het rijksvaccinatieprogramma. Deze organisatie zorgt voor doorbetaling van de AWBZ-gelden. De bepaling in de financiële verordening om eens per 8 jaar een aparte kadernota verbonden partijen aan het algemeen bestuur aan te bieden, is vervallen. Er is voor gekozen om het beleid en de uitvoering daarvan jaarlijks te verantwoorden in de begroting en jaarrekening. 1.3.3 Onderhoud kapitaalgoederen De GGD heeft in 2004 het gebouw De Dreef 5 in Zeist in eigendom verkregen als hoofdgebouw. Toevoeging aan de voorziening voor onderhoud is onderbouwd d.m.v. een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) uit december 2012. De vestiging Poststede 5 Nieuwegein is in 2006 gerenoveerd. Daarvoor is in 2010 een MJOP opgesteld.
-5-
1.3.4 Financiering De GGD heeft op haar panden een drietal hypotheekleningen afgesloten. Van twee leningen ligt de rentevervaldatum in 2021. Van de derde lening valt de renteherzieningsdatum op 2 februari 2014. De renteherzieningspercentage (4,06% huidige rente) is reeds in 2013 vastgelegd tegen een lagere rente (2,89%) vanaf februari 2014. Deze renteherziening is voor 10 jaar aangegaan. Op de panden die in eigendom zijn van de GGD heeft er geen recente taxatie plaatsgevonden om te bepalen of de waarde op de balans conform de marktwaarde is. 1.3.5 Bedrijfsvoering In deze paragraaf wordt op hoofdlijnen een beschouwing gegeven over de wijze waarop GGD Midden-Nederland inhoud heeft gegeven aan de wettelijke verplichting inzake de rechtmatigheidstoets. In 2013 heeft de organisatie veel aandacht moeten besteden aan de herinrichting van processen als gevolg van de indeling van het GGD huis en de uitwerking van het transitieplan. Mede om die die reden is achterstand opgetreden bij uitvoering van rechtmatigheidstoetsen. 1.3.6 HKZ-certificering De GGD wil met haar beleid de garantie bieden aan gemeenten, klanten, instellingen, ketenpartners, relaties en personeel dat geïnvesteerd wordt in een professionele organisatie waar kwaliteit en klantgerichtheid centraal staat. Gewerkt moet worden volgens de nieuwste HKZ-normen, die landelijk zijn vastgesteld en vanuit de Inspectie Volksgezondheid worden vereist. In 2012 heeft de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling Zorgsector (HKZ) één integraal certificatieschema voor de Publieke Gezondheidszorg (PGZ) vastgesteld. Dit nieuwe schema biedt voor het management de volgende voordelen: • het schema is gebruiksvriendelijker, eenvoudiger en meer in hoofdlijnen opgezet; • accent ligt op risicomanagement: een organisatie moet zicht hebben op de risico’s van haar primaire - en bedrijfsprocessen. Risico-inventarisaties binnen processen leiden tot beter risicomanagement, waarbij maatregelen worden genomen om de grootste risico’s aan te pakken; • de Plan>Do>Check>Act-cyclus is op alle niveaus beter zichtbaar; • het sturen op prestatie-indicatoren is nadrukkelijker gepositioneerd. Het nieuwe schema PGZ sluit aan bij de ontwikkelfase van de organisatie: meer in control komen qua bedrijfsvoering en financiën en het beleid meer sturen op risico’s in de processen. Waar eerst de nadruk lag op risicomanagement bij de operationele afdelingen JGZ, AGZ en GBE is de tweede helft van 2013 de aandacht verlegd naar ondersteunende afdelingen personeelszaken, financiën en beheer. In 2013 is de GGD MN als eerste GGD in Nederland door KIWA gecertificeerd op basis van dit nieuwe HKZ schema. 1.3.7 Normenkader GGD Midden-Nederland is een openbaar lichaam en dient als gemeenschappelijke regeling, dezelfde verslaggevingsvoorschriften te volgen als van toepassing zijn op lokale overheden (provincies, gemeenten, waterschappen etc.). Hierdoor kan het zijn dat regelgeving te uitgebreid wordt overgenomen in het normenkader. Het financiële normenkader is na evaluatie op punten aangepast, zie hier onder financiële verordening. In 2013 heeft geen aanpassing meer plaatsgevonden van het normenkader. 1.3.8 Financiële verordening GGD Midden-Nederland ex art. 212 GW Ingaande 2013 wordt gewerkt met de vernieuwde financiële verordening. Zaken die een onevenredige administratieve last voor de organisatie betekenen zijn kritisch geëvalueerd en tevens is getoetst wat het zou betekenen als deze administratieve bepalingen worden afgeslankt en meer toegesneden op de eigen organisatie, zonder afbreuk te doen aan vigerende wet- en regelgeving.
-6-
1.3.9 Reserves en Voorzieningen, Weerstandsvermogen en Risicomanagement De bepaling om eens per 8 jaar een nota Reserves en Voorzieningen en een nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement aan het Algemeen Bestuur aan te bieden is gewijzigd. In plaats daarvan is ervoor gekozen om de twee genoemde nota’s te integreren tot één nota “Reserves, voorzieningen, weerstandsvermogen en risicomanagement”. Bovendien dienen deze nota’s, in tegenstelling tot wat eerder in de financiële verordening was opgenomen, eens per 4 jaar (de zittingsperiode van het AB) in plaats van eens per 8 jaar te worden vernieuwd (vaststelling door het algemeen bestuur). De kadernota Reserves en voorzieningen, Weerstandsvermogen en risicomanagement 2013 is op 6 december 2012 vastgesteld door het algemeen bestuur. 1.3.10 Treasurystatuut Een gewijzigde versie van het Treasurystatuut (2013) is in december 2012 aangeboden aan het algemeen bestuur. Door de invoering van het Schatkistbankieren, waarbij de verplichting geldt dat overtollig kasgeld dagelijks naar de staatskas moet worden afgestort, zal het Treasurystatuut moeten worden aangepast. 1.3.11 Mandaatregeling In 2013 is gewerkt met een nieuwe mandaatregeling (vastgesteld AB 6-12-2012). De mandaatregeling is gekoppeld aan het digitale inkoopfactuurregister (IFR). 1.3.12 Planning en control Door verbeterd gebruik van het IFR zijn de rapportages meer up to date. Met budgethouders vinden maandelijks voortgangsgesprekken plaats. Het dagelijks bestuur wordt geïnformeerd door middel van kwartaalrapportages. De halfjaar rapportages gaan standaard naar het AB. 1.3.13 Overige bedrijfsvoering (personeel) De personeelsformatie van de GGD per 31-12-2013 bedroeg 244,7 fte, verdeeld over 366 personen, waarvan 93.4% vrouw en 6.6% man. De parttimer factor ligt gemiddeld op 67%. Het geregistreerde ziekteverzuim over 2013 was 4,6 % (in 2012 4,4%).
-7-
1.3.14 Financieringsparagraaf Voor het betalen van rente en aflossing van leningen en in rekening-courant opgenomen gelden staan de gemeenten jegens de financier garant voor zover door andere overheidsorganen geen garantie is verstrekt. Deze garantstelling geschiedt naar verhouding van de inwonertallen op 1 januari van het jaar waarin de verplichting tot nakoming van de garantie van kracht is geworden. In 2013 zijn geen nieuwe financiële leningen aangegaan. Berekening kasgeldlimiet
Begroot
Werkelijk
Omvang 1 Toegestane kasgeldlimiet in procenten van de grondslag in een bedrag
€
8,20% 1.852.503
2 Omvang vlottende korte schuld Opgenomen gelden korten dan 1 jaar Schuld in rekening courant Gestorte gelden door derden korter dan 1 jaar Overige geldleningen, niet zijnde vaste schuld
€ € € €
3.588.469 -
3 Vlottende middelen Contante in kas Tegoeden in rekening courant Overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar
€ € €
4.598 214.164 5.804.927
4 Toets kasgeldlimiet Totaal netto vlottende middelen Toegestane kasgeldlimiet Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)
€ € €
2.435.219 1.852.503 4.287.722
Berekening renterisiconorm
8,20% € 1.852.503
Begroot
Werkelijk
Basisgegevens 1 Renteherziening 2 Aflossingen
€ €
114.805
3
Renterisico (1+2)
€
114.805
4
Renterisiconorm
€
4.518.300
5a Ruimte onder risiconorm 5b Ruimte boven risiconorm
€ €
4.403.495 -
Berekening Begrotingstotaal lasten (primitieve begr.) Percentage Renterisiconorm
€ 22.591.500 20% € 4.518.300
-8-
-9-
2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31-12-2013 ACTIVA (bedragen x € 1,=)
Ultimo 2013
Ultimo 2012
Vaste activa Materiële vaste activa - Investeringen met economisch nut Financiële vaste activa - Overige langlopende leningen u/g
7.412.736 7.412.736
7.559.904 7.559.904
28.341 28.341
Totaal vaste activa
19.078 19.078
7.441.077
7.578.982
Vlottende activa Voorraad Reizigersvaccin - Gereed product en handelsgoederen
58.104 58.104 5.010.703
Uitzettingen met een rentetyp. Looptijd < 1 jaar
- Vorderingen op openbare lichamen - Overige vorderingen
4.948.563 62.140
4.598 214.164
Overlopende activa - Voorschotbedragen overheidslichamen - Overige
292.009 444.111
Totaal activa
1.420.329
1.175.474 244.856
218.762
Liquide middelen - Kassaldi - Banksaldi
Totaal vlottende activa
65.081 65.081
3.497.095 8.316 3.488.778
736.120
644.081 176.602 467.479
6.023.689
5.626.586
13.464.765
13.205.567
- 10 -
2.1 Balans per 31-12-2013 PASSIVA (bedragen x € 1,=)
Ultimo 2013
Ultimo 2012
Vaste Passiva Eigen Vermogen 2.575.683 A. Algemene Reserve B. Bestemmingsreserves
C. Resultaat na bestemming
Voorzieningen - Voorziening ter egalisering van kosten - Door derden beklemde middelen met een specifiek aanwendingsrichting - Voorziening voor verplichtingen en risico's Vaste schulden met een rentetyp. looptijd > 1 jaar - Binnenlandse banken en overige financiële instellingen
1.945.396
698.329 786.876
734.055 1.352.070
1.090.477
140.730-
1.109.966
962.931
413.822 -
391.232 12.813
696.144
558.886
6.190.646 6.190.646
Totale vaste passiva
6.305.452 6.305.452
9.876.296
9.213.778
1.938.866
2.259.855
Vlottende passiva Netto vlottende schulden met een rentetyp. lpt < 1 jaar - Bank- en girosaldi - Overige schulden Overlopende passiva - Vooruit ontvangen bedragen - Nog te betalen bedragen Totaal vlottende passiva Totaal passiva
1.938.866
2.259.855 1.649.603
661.312 988.291
1.731.934 735.671 996.263
3.588.469
3.991.789
13.464.765
13.205.567
- 11 -
2.2 Programmarekening 2013 LASTEN programma Rekening 2013
Omschrijving
Begroting 2013-2
verschil rek-begr
Directe personeelskosten Indirecte personeelskosten Kapitaallasten Huisvestingskosten Algemene kosten
€ € € € €
15.844.920 900.127 627.833 1.241.499 4.211.744
€ 15.543.900 € 932.700 € 816.800 € 1.318.600 € 3.979.500
€ € € € €
301.020 -32.573 -188.967 -77.101 342.244
Totaal lasten
€
22.936.123
€
€
346.623
22.591.500
BATEN programma Rekening 2013
Omschrijving
Begroting 2013-2
Inwonerbijdrage gemeenten Keuzetaken gemeenten Diensten aan derden DD JGZ gemeenten
€ € € €
10.563.444 7.145.922 4.647.394 1.015.774
€ € € €
10.535.400 7.165.300 3.875.100 1.015.700
Totaal baten
€
23.372.534
€ 22.591.500
verschil rek-begr € € € €
28.044 -19.378 772.294 74
€
781.034
Mutaties uit de reserves - toevoegingen
-
-
- onttrekkingen
654.066
654.066
Resultaat voor bestemming
1.090.477
1.090.477
In de administratie van de GGD zit ook het resultaat van het DD JGZ gemeenschappelijk verwerkt. Het resultaat van de GGD Midden-Nederland is € 971.775. Het lopende resultaat DD JGZ over 2013 is € 118.702. De -
onttrekkingen aan de reserves zijn als volgt: € 50.000 ter voorbereiding op de invoering van het adolescentencontact; € 33.711 voor afronding van het plan van aanpak archief; € 570.355 digitalisering papieren dossiers.
In de cijfers zijn de volgende incidentele baten en lasten opgenomen: Lasten: - aanvulling op voorziening frictiekosten logopedie € 108.614 € 90.000 - voorziening voormalig personeel Baten: -
werkgeverspremies correcties levensloop voorgaande jaren vrijval oude verplichtingen
€ 162.625 * € 51.297 € 585.457
* Betreft teruggave WGA premie 2008 t/m 2010 en teruggave WAO/WIA 1e halfjaar 2013 - 12 -
2.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Inleiding De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft. Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegelden verlofaanspraken en dergelijke. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (reorganisaties) dient wel een verplichting gevormd te worden.
Balans Vaste activa Artikel 59 BBV beschrijft het onderscheid tussen investeringen met uitsluitend maatschappelijk nut in de openbare ruimte en investeringen met een (beperkt) economisch nut. De GGD Midden-Nederland kent enkel investeringen met een economisch nut. Materiële vaste activa met economisch nut. Overige investeringen met economisch nut Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingprijs. Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Op grondbezit met economisch nut wordt niet afgeschreven. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In het begrotingsjaar heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden. Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken. Volledigheidshalve vermelden wij dat op investeringen die vóór 2004 gedaan zijn soms extra is afgeschreven zonder economische noodzaak (ter verlichting van toekomstige lasten). Ook zijn in voorkomende gevallen reserves op dergelijke investeringen afgeboekt.
- 13 -
Op grond van artikel 65 van het BBV wordt bij de waardering van de vaste activa rekening gehouden met een vermindering van hun waarde, indien deze vermindering naar verwachting duurzaam is. Op de waarde van activa met economisch nut mogen vanaf 1-12004 reserves niet meer in mindering worden gebracht. Investeringssubsidies en andere bijdragen van derden mogen wel in mindering worden gebracht. De De
gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren: Gronden en terreinen n.v.t. Bedrijfsgebouwen (Nieuwegein-Zeist) 30 – 40 Verbouwingen 10 Installaties (gemiddeld) 10 Inventarissen (gemiddeld) 10 Apparatuur (gemiddeld) 5 Automatisering hardware 5 Automatisering software 3 resp. 5 Infrastructuur 10 afschrijving gaat van start op de 1e dag van de maand waarin de factuur ontvangen is.
Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Zo nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht. Vlottende activa Voorraden Gerede producten worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde indien de marktwaarde lager is dan de kostprijs. Dat laatste doet zich met name voor indien voorraden incourant worden. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt statisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen. Liquide middelen en overlopende posten. Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. Vaste Passiva Voorzieningen Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De onderhouds-egalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In 2013 is er een voorziening opgenomen t.b.v. het Loopbaanbudget. Iedere medewerker krijgt een budget van € 500 per jaar om een cursus te bekostigen die het hun makkelijker maakt om werk te vinden, indien nodig, in een andere werkomgeving. De voorziening Logopedie is gevormd in overeenstemming met de notitie “Het BBV & Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen” van de Commissie BBV’. Het betreft salaris-, studiekosten en de eventuele uitkeringskosten tot 1 september 2016. In 2013 is een voorziening gevormd voor een oud medewerker waarbij de GGD de verplichting heeft suppletie te geven op haar huidige loon bij derden tot het niveau als ware zij nog werkzaam bij de GGD.
- 14 -
Vaste schulden Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Overige grondslagen Waarderingsgrondslagen WNT Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT. Onzekerheid vanwege het nog aannemen van de Aanpassingswet WNT door Eerste Kamer De instelling heeft de Beleidsregels toepassing WNT als normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd. De Aanpassingswet WNT, die onderdeel is van dit normenkader, is nog niet door de Eerste Kamer aangenomen, hetgeen kan leiden tot aanpassingen van de verstrekte informatie uit hoofde van de Aanpassingswet WNT. Afwijkende behandeling interimmers niet zijnde topfunctionarissen De instelling heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid die het besluit d.d. 12 maart 2014 van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft inzake de volledige openbaarmaking van interim-functionarissen die geen topfunctie vervullen. Op basis van dit besluit kán en hoeft de instelling niet volledig te voldoen aan de verplichting voor openbaarmaking van deze functionarissen zoals voorgeschreven in artikel 4.2 lid 2c van de Aanpassingswet WNT.
- 15 -
2.4
Toelichting op de balans
ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Een overzicht van de materiële vaste activa is onderstaand opgenomen. Het betreft uitsluitend activa met een economisch nut. Gronden en terreinen
Bedrijfsgebouwen
Vervoer middelen
Apparatuur+ Installaties
Overig
Totaal
Boekwaarde ultimo 2012
3.211.500
3.447.147
27.743
121.513
752.000
7.559.904
Aanschaffingen
3.211.500
3.447.147
17.864 45.607
44.162 165.676
222.293 974.294
284.320 7.844.223
Desinvesteringen
-
-
-
-
-
-
Afschrijvingen Bijdrage van derden (investeringssubsidies) Duurz. waardeverm. Boekwaarde ultimo 2013
-
121.373-
7.318-
28.319-
274.477-
431.487-
3.211.500
3.325.773
38.289
137.357
699.817
7.412.736
-
60.000
330.000
400.000
Geraamde invest. 2013
-
10.000
De belangrijkste investeringen in het begrotingsjaar betroffen: vervoermiddelen Peugeot Partner apparatuur en installaties airconditioning Soest audiometers Lichtkastjes en leeskaarten H 180 diagnostic overig meubilair server Mobiele telefonie software Vmware probooks Microsoft server + licentie thin cliënts displays firewall citrix internet uitbreiding printer
Totaal
€
17.864
€ €
7.984 27.273
€ € €
8.405 500 44.162
€ € € € € € € € € € € € € €
45.628 15.004 11.479 5.018 18.921 46.033 34.142 2.956 12.567 18.126 5.385 6.227 806 222.293
€
284.320
- 16 -
2013
2012
Financiële vaste activa Fietsplan
€
9.441
€
8.068
Waarborgsommen (Post.nl)
€
18.900
€
11.010
€
28.341
€
19.078
VLOTTENDE ACTIVA Voorraden
Reizigersvaccinaties
2013
€
58.104
2012
€
65.081
Uitzettingen korter dan één jaar De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden: Vorderingen op openbare lichamen
€ 4.948.563
€1.175.474
Overige vorderingen
€
67.533
€
244.856
Voorziening dubieuze vordering op openbare lichamen
€
5.393-
€
-
€ 5.010.703
€1.420.329
Medio december 2013 is de GGD Midden-Nederland begonnen met het schatkistbankieren, wat inhoudt dat op de gezamenlijke bankrekeningen niet meer mag staan dan € 250.000. Het overtollige geld met uitzondering van een reservering voor de bankgaranties voor de huurpanden, moet worden overgemaakt naar het Rijk. Het bedrag wat uitstaat bij het Rijk i.v.m. het schatkistbankieren bedraagt ultimo 2013 € 4.412.000.
2013
2012
Liquide middelen Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten: - Kassaldi
€
4.598
- Banksaldi
€
214.164
€
€ 3.488.778
8.316
€
218.762
€ 3.497.095
Daling banksaldi wordt veroorzaakt door het schatkistbankieren, waarbij overtollige gelden moeten worden overgemaakt naar het Rijk. Hierdoor ontstaat een verschuiving van Liquide middelen naar Uitzettingen korter dan één jaar.
- 17 -
2013
2012
Overlopende activa De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden: - Vooruitbetaalde bedragen
€
257.515
€
198.471
- Nog te ontvangen bedragen
€
- Kruisposten
€
473.778
€
440.330
4.827
€
5.281
€
736.120
€
644.081
€
292.009
€
176.602
€
444.111
€
467.479
€
736.120
€
644.081
De overlopende activa is verder te verdelen in: - van Europese en Nederlandse overheden nog te ontvangen voorschotbedragen met een specifiek bestedingsdoel - overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste komen van volgende begrotingsjaren.
Specificatie overlopende activa overheden instelling
omschrijving
Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Utrecht Amersfoort Amersfoort Baarn De Ronde Venen Eemnes Leusden Lopik Lopik Nieuwegein Soest St. Vecht Utrechtse H. Woudenberg IJsselstein Zon MW GHOR RIVM Vianen Algemeen
Bijdrage Zorg en Overlast Afrekening forensisch Hepatitis extra outreached SOA poli Sense Adolescenten contactmomenten 2013 controle seksinrichtingen Adolescenten contactmomenten 2013
€ € € € € € € €
Ultimo 2012 53.053 14.798 7.627 13.456 40.651 -
huur Mijdrecht - Hoofdweg huur Schoolpad Adolescenten contactmomenten 2013 Adolescenten contactmomenten 2013 inzet netwerk Bijdrage Zorg en Overlast huiselijk geweld Eemland Adolescenten contactmomenten 2013 CJG Doorn/Maarn Adolescenten contactmomenten 2013 spreekuurruimte deel 2 + 3 piketvergoedingen decl mazelenuitbraak onderzoek 2011 VIA te ontvangen bedragen van overheden, zonder een specifiek bestedingsdoel
€ € € € € € € € € € € € € € € € €
Toevoegingen € 12.880 € 18.347
€ € €
60.709 3.960 5.807
2.739 3.359 600 2.925 36.861 532 -
€
10.691
176.602
€ €
Vrijval € € € € €
53.054 14.798 7.627 13.456 40.651
€
2.739
€
3.359
€
2.925
€
36.861
€
532
€
176.002
6.804 4.810
€
58.007
€ €
5.059 1.530
€ €
36.059 712
€
66.034
€
291.409
saldo 31-12-2013 € 12.879 € 18.347 € € € € 60.709 € 3.960 € 5.807 € € € € € € € € € € € € € € € €
10.691 6.804 4.810 600 58.007 5.059 1.530 36.059 712 66.034
€
292.009
- 18 -
PASSIVA Eigen Vermogen Het in de balans opgenomen Eigen Vermogen bestaat uit de volgende posten:
Ultimo 2012 734.055
€
14.274
B Bestemmingsreserves 2. Risicofonds Reizigersadv. 3. Tekort afschrijvingen de Dreef 4. Overbruggingsplan samengaan 5. Samengaan GGD-en Utrecht 6. Bestemmingsres. DDJGZ 7. Epidemiologisch onderzoek 8. Plan aanpak archief totaal bestemmingreserves
€ 124.533 € 174.403 € 121.068 € € 840.355 € 58.000 € 33.711 € 1.352.070
€
38.872
Totaal reserves (A+B)
€ 2.086.126
C Resultaat GGD MN (9) D Resultaat DD JGZ E Totaal resultaat na bestemming
€ 114.204 € 254.934-
Totaal eigen vermogen(A+B+E)
€ 1.945.396
A
1. Algemene Reserve
€
Resultaatbestemming 2012
€
140.730-
toevoegingen 2013 -
€
€
121.068
€
€
121.068
€ €
971.775 118.702
€ €
114.204254.934
€ 140.730 €
193.876
€
50.000-
€
121.068-
€
570.355-
121.068
€ 38.872 53.146
vrijval 2013
€ € €
33.711725.134775.134-
1.211.545
€
698.329
€ € € € € € € €
163.405 174.403 121.068 270.000 58.000 786.876
€ 1.485.206 € €
€ 1.090.477 €
Saldo 31-12-2013
€
775.134-
971.775 118.702
€ 1.090.477 € 2.575.683
De posten 2 t/m 8 worden in de balans verantwoordt onder de noemer "Bestemmingsreserves". Ad 1: In de nota reserves en voorzieningen zijn afspraken vastgelegd over de afwikkeling van het exploitatieresultaat. Deze reserve mag tot maximaal 5% van de inwonersbijdrage (excl. DD JGZ) worden gevuld. Het maximaal toelaatbare saldo op basis van de cijfers 2013 is € 528.172. In 2013 is € 50.000 vrijgevallen in het resultaat ten behoeve van voorbereidingskosten adolescenten contactmomenten. Voorgesteld wordt om deze overschrijding toe te staan. Ad 2: Voor reizigersadvisering is een risicofonds ingesteld waarmee onverwachte terugval in de omzet van het spreekuur kan worden opgevangen. De hoogte van dit fonds is vastgesteld op 10% van de jaaromzet. Het maximaal toelaatbare saldo voor 2013 is € 140.520. Voorgesteld wordt om deze overschrijding toe te staan. Ad 3: De vastgestelde afschrijvingen op het hoofdgebouw geeft na 30 jaar een afschrijvingstekort te zien van € 174.403. Bij de resultaatbestemming over 2005 is dit bedrag als bestemmingsreserve opgenomen op de balans. Ad 4: Vrijval Reservering Overbruggingskosten in verband met omzetten naar bestemmingsreserve voor het samengaan GGD-en Utrecht conform AB besluit van 20 juni 2013. Ad 5: Zie toelichting bij Ad 4 Ad 6: De mutatie op de bestemmingsreserve DDJGZ bestaat uit een terugbetaling aan de gemeenten. Het resterende is o.a. bestemd voor de aansluiting Landelijk Schakelpunt. Ad 7: Reservering voor de kosten van een vier jaarlijks terugkerend landelijk uit te voeren volwassenenonderzoek. Ad 8: Uit het resultaat van 2010 is € 50.000 beschikbaar gesteld voor de afronding van inrichting van Decos (digitaal archief) en om achterstallige werkzaamheden m.b.t. de archieven uit te kunnen voeren. In 2013 is dit project afgesloten. Op basis van besluit van het AB is het restant saldo ten gunste van het resultaat vrijgevallen. Ad 9: De GGD heeft een positief resultaat van € 1.090.477. Een voorstel voor de bestemming van dit resultaat is opgenomen bij paragraaf 2.6.
- 19 -
Voorzieningen Saldo
Toevoeging
Vrijval
Aanwending
1-1-2013 1. Voorziening ter egalisering
€ 391.232
Saldo 31-12-2013
€
52.077
€
29.486-
€
413.822
€ 3.817-
€
8.996-
€
696.144
van kosten 2. Door derden beklemde middelen
€
12.813
met specifiek aanwendingsrichting 3. Voorziening voor verplichtingen en
€ 558.886
€
315.975
€ 7.246-
€ 171.471-
€
€ 962.931
€
368.052
€ 11.063-
€ 209.954-
€ 1.109.966
risico's
Ad 1: Jaarlijks wordt voor de gebouwen welke in eigendom zijn van de GGD een bedrag toegevoegd aan de voorziening groot onderhoud. De toevoegingen zijn gebaseerd op meerjaren onderhoudsplannen. Ad 2: Van derden zijn in voorgaande jaren bedragen ontvangen t.b.v. voorlichtingsacties tegen roken. Deze geldstroom was al eerder gestopt, het saldo is grotendeels aangewend in 2013 en het resterende bedrag is ten gunste van het resultaat komen te vallen. Ad 3: Bij aanvang van het boekjaar bestond deze post uit: a. voorziening voor afkoop uitkeringsaanspraken en pensioenbijdrage toekomstige werkgever niet-ABP inzake regeling voormalig manager JGZ van € 103.886; b. een voorziening voor logopedie van € 455.000. De voorziening gevormd voor de JGZ manager is in 2013 geheel afgewikkeld, tevens is er een nieuwe voorziening gevormd voor een oud medewerker waarbij de GGD de verplichting heeft suppletie te geven op haar huidige loon bij derden tot het niveau als ware zij nog werkzaam was bij de GGD. Er is een nieuwe voorziening toegevoegd ten behoeve van het Loopbaanbudget (€ 106.000) Ad. b: in 2012 is er een voorziening opgenomen voor de frictiekosten logopedie omdat steeds minder gemeenten gebruik maken van de keuzetaak logopedie. Deze voorziening dekt de salarislasten (2 jaar) en de opleidingskosten. De berekening is gemaakt op basis van het Sociaal Statuut, waarin wordt geïnvesteerd in toegeleiding naar ander werk, binnen of buiten de GGD. In 2013 is de voorziening verhoogd met de eventuele toekomstige uitkeringskosten. Deze toevoeging wordt in 2013 genomen om de toekomstig deelnemende gemeente Utrecht hier niet mee te belasten. Het saldo van de voorziening voor verplichtingen en risico’s bestaat ultimo 2013 uit de volgende posten: a. b. c.
voorziening Logopedie voorziening voor voormalig personeel voorziening voor loopbaanbudget
€ 500.144 € 90.000 € 106.000 € 696.144
Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar 1e jaar
Soort lening
lening
Rente
Rente
Rente
%
bedrag
herziening
2013
2012
Pand Nieuwegein
1991
30 jaar ann.
3,85
€
8.740
2021
€
205.425
€ 227.008
Pand Zeist -de Dreef
2004
30 jaar ann.
3,05
€
81.920
2021
€ 2.635.222
€2.728.444
Pand Zeist -de Dreef
2004
30 jaarafl.vrij
4,06
€ 136.010
2014
€ 3.350.000
€3.350.000
€ 6.190.646
€6.305.452
€ 226.670
In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste schulden over het jaar 2013. Saldo
Vermeer-
Aflos-
Saldo
1-1-2013
deringen
singen
31-12-2013
Pand Nieuwegein
€
227.008
€
21.583-
€
205.425
Pand Zeist - de Dreef
€
2.728.444
€
93.223-
€
2.635.222
€
3.350.000
€
6.190.646
Pand Zeist - de Dreef
€
3.350.000
€
6.305.452
€ €
-
-
€ 114.805-
- 20 -
VLOTTENDE PASSIVA Onder de vlottende passiva zijn opgenomen: 2013
2012
Schulden < 1 jaar
€
1.938.866
€
2.259.855
Overlopende passiva
€
1.649.603
€
1.731.934
€
3.588.469
€
3.991.789
Kortlopende schulden 2013
2012
- Bank- en girosaldi
€
-
€
-
- Overige schulden
€
1.938.866
€
2.259.855
€
1.938.866
€
2.259.855
De specificatie van de post overlopende passiva
2013
2012
is als volgt: - Vooruit ontvangen bedragen
€
661.312
€
735.671
988.291
€
996.263
€ 1.649.603
€
1.731.934
€
636.204
- Nog te betalen bedragen
€
Vooruit ontvangen bedragen: Deze bedragen zijn verder nog te verdelen als: - van Europese en Nederlandse overheden ontvangen
€
625.205
€
36.107
voorschotbedragen voor uitkeringen een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren. - overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende
€
99.467
begrotingsjaren komen. Voor de toename van de voorschotbedragen van overheden wordt verwezen naar de specificatie vooruit ontvangen bedragen overheden op de volgende pagina.
- 21 -
Specificatie vooruit ontvangen bedragen overheden Instelling
omschrijving
Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort Amersfoort Baarn Baarn Baarn Bunschoten Bunschoten De Bilt De Bilt Eemland Eemland Eemland Eemland Gemeenten GGD A'dam GGDNL Houten IJsselstein IJsselstein Leersum Lekstroom Lekstroom Leusden Lopik Nieuwegein Nieuwegein Nieuwegein OTO Provincie U Renswoude Rivm RODG HM Ronde Venen Soest Soest Soest Soest Utrecht W Utrecht W Utrecht W Utrecht W Utrecht ZO Vallei Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal Veenendaal VWS Woerden Woudenberg Woudenberg ZonMw
B Slim Amersfoort fris Multiproblem overleg Raak Via Amersfoort Onaangepaste huurders JGZ 0-4 jr Monitor Woonzorgoverleg B Slim Kindergebit op de Rit Eemland reserve CJG MMK lokaal Bevolkingsonderzoek Contactmomenten Contactmomenten Adolescenten JGZ 0-4 jr THZ Gags NODO De gezonde school Netwerken De gezonde school Gezondheidsbevordering Contactmomenten Contactmomenten Adolescenten Eemland reserve MMK lokaal Netwerken CJG Verwijsindex OTO Gezond gedrag Logopedie Cib diagnostiek Liquidatie Moa MMK lokaal Via Soest Vangnet Eemland reserve Huiselijk geweld Contactmomenten Contactmomenten Adolescenten Verwijsindex Twitterende schoolarts Contactmomenten Contactmomenten Kindergebit op de Rit Lekker Fit CJG ZAT Gezond gewicht JES gebied SCOG Veenendaal Q koorts SOS training Sportonderzoek JGZ 0-4 jr flexibel contactmoment
€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
Ultimo 2012 5.979 2.000 6.725 42.655 14.508 5.069 4.736 3.551 2.316 1.266 3.698 4.973 74.655 37.073 56.144 1.127 30.500 2.000 16.780 2.334 3.500 5.000 164 5.479 15.451 1.325 11.000 92.065 10.423 567 34.347 22.848 4.119 6.661 4.906 10.598 6.308 2.106 48.264 2.968 536 29.478 636.204
Toevoegingen
€
Vrijval/ Aanwending € 587€ 2.000€ 6.7254.455 € 42.655€ 5.052-
€ €
3.967 1.266
€
3.725
€ € € €
27.326 91.903 12.000 32.912
€ € € € € € €
4.374 6.197 907 10.000 740 16.711 61.268
€
1.243
€
10.711
€
1.325
€ €
3.831 25.529
€ €
16.986 145.745
€ € €
3.552 17.831 8.198
€ € € €
3.042 2.171 2.950 4.008
€
10.440
€
535.313
€
3.551-
€ € € € € €
1.2663.6984.97374.65517.454-
€
56.144-
€
30.499-
€
2.000-
€
10.052-
€
1.846-
€ € € € € € € €
3.5005.0001645.47915.4511.32511.00092.065-
€ € €
14.8629721.848-
€
4.119-
€ € € € €
6.6611.86210.5986.3082.106-
€
48.264-
€
2.968-
€ €
29.478546.312-
saldo 31-12-2013 € 5.392 € € € 4.455 € 9.456 € 5.069 € 4.736 € € 2.316 € 3.967 € 1.266 € € € 3.725 € € 46.946 € 91.903 € 12.000 € 32.912 € 1.127 € 4.375 € 6.197 € 907 € 10.000 € 740 € 23.439 € 61.268 € 488 € 1.243 € € € € 10.711 € € 1.325 € € € 3.831 € 35.952 € 567 € 19.485 € 97€ 17.986 € 145.745 € € 3.552 € 17.831 € 11.242 € € € 3.042 € 2.171 € 2.950 € 4.008 € € 10.440 € € 536 € € 625.205
- 22 -
NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN Doorlopende verplichtingen - Huurcontracten: verschuldigde huurpenningen onroerend goed volgens contract na ultimo 2013: Alle huurcontracten hebben een looptijd van 1 jaar of korter m.u.v. Utrechtseweg te Amersfoort (5 jaar), de Twyn te Veenendaal (10 jaar), Wervershoofstraat te Amersfoort (15 jaar) en de Angstel te Breukelen (10 jaar). - Kopieerapparatuur: verschuldigde leasekosten kopieermachines volgens contract na ultimo 2013 De gemiddelde leasetermijn van kopieermachines is 4 jaar - Bankgaranties op huurpanden - Vakantiegeld; contante waarde opgebouwd van juni t/m dec. 2013 - Schatting contante waarde saldo niet opgenomen vakantiedagen (uren x gemiddeld uurloon)
€ 2.864.420
€
222.842
€
33.782
€
559.153
€
498.000
TBC bestrijding De GGD heeft contractuele verplichtingen naar de GG&GD Utrecht voor het in stand houden van de TBC-bestrijdingsorganisatie. Bekostiging vindt plaats uit de inwonerbijdrage. De afrekening over 2013 is nog niet ontvangen; wel is bekend dat de exploitatie binnen de begroting gebleven is. In 2014 is de TBC-bestrijding onderdeel van de GGD regio Utrecht. Kredietafspraken bank Voor het dagelijks betalingsverkeer wordt gebruik gemaakt van de Rabobank Utrechtse Heuvelrug. Medio december 2013 is de GGD begonnen met Schatkistbankieren. Dit was aanleiding om de diverse bankrekeningen op te schonen. De rekeningen bij de ABN-Amro en bij de BNG zijn opgezegd. Gezien de huidige stand van het Schatkistbankieren is de kredietlimiet bij de Rabobank op nul gesteld, dit moet een besparing in de bankkosten opleveren en zal aangepast worden indien daar behoefte aan is. Wet Normering Topinkomens (WNT) Met ingang van 1-1-2013 is de WNT in werking getreden. Deze wet kent een openbaarmakingsregiem en een maximale bezoldigingsnorm. De GGD kent geen topfunctionarissen die meer verdienen dan de maximale bezoldigingsnorm. De GGD heeft een Algemeen Bestuur bestaande uit leden van het college van B&W van de deelnemende gemeenten (zie bijlage 4 voor de samenstelling). Voor deze bestuursfunctie wordt geen bezoldiging verstrekt. Een aantal leden uit het algemeen bestuur vormen het dagelijks bestuur van de GGD. De samenstelling van het dagelijks bestuur staat vermeld op paginanummer 1. Ook aan deze functie wordt geen bezoldiging toegekend. Verder kent de GGD één functionaris in de functie van algemeen directeur, dit betreft de heer mr. H. Kruisselbrink. Deze is het gehele boekjaar 2013 fulltime in dienst geweest bij de GGD Midden-Nederland. Bezoldigingscomponenten - beloning in 2013: - belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen - door werkgever betaalde verzekeringspremies - voorziening beloning op termijn (werkgeversdeel pensioenpremie) Totaal
€ 104.250 € 6.535 € 4.877 € 19.224 € 134.886
- 23 -
2.5 Toelichting op de programmarekening
Omschrijving
Rekening 2013
Begroting 2013-2
verschil rek-begr
Rekening 2012
UITGAVEN Directe personeelskosten Loonsom Ontvangen uitkeringen Detachering (eigen personeel) Kosten voormalig personeel Inhuur personeel extern Totaal directe personeelskosten
Indirecte personeelskosten Reis & verblijfskosten Opleiding en bijscholing Loopbaanbudget Wervingskosten personeel Verzekering personeel Arbozorg personeel Externe ondersteuning Overige ind. personeelskosten Salarisverwerking/Rechtspositie Totaal indirecte personeelskosten
Totaal personeelskosten
Kapitaallasten Afschrijving gebouwen Afschrijving inventaris Afschrijving apparatuur Afschrijving automatisering Afschrijving installaties Afschrijving bestelauto's Rente gebouwen Rente lasten/baten Totaal kapitaallasten
Huisvestingskosten Huur gebouwen Onderhoud gebouwen Schoonmaakkosten Verzekering + belastingen Servicekosten Overige huisvestingskosten Reservering groot onderhoud Inkomsten uit verhuur Totaal huisvestingskosten
15.149.073 192.803328.515100.045 1.117.120 15.844.920
15.152.500 45.000250.000125.000 561.400 15.543.900
3.427147.80378.51524.955555.720 301.020
15.101.089 187.072267.332117.818 981.511 15.746.014
279.115 399.655 117.361 6.462 6.296 36.538 33.803 8.44929.346 900.127
312.500 422.800 18.800 18.000 34.000 24.200 54.100 48.300 932.700
33.38523.145117.361 12.33811.7042.538 9.603 62.54918.95432.573-
337.109 414.577 12.928 5.743 33.403 131.670 64.869 27.999 1.028.298
16.745.047
16.476.600
268.447
16.774.312
121.374 101.422 17.370 167.009 10.948 7.318 226.670 24.278627.833
121.900 94.900 19.600 295.800 14.000 5.300 230.300 35.000 816.800
5266.522 2.230128.7913.0522.018 3.63059.278188.967-
117.041 99.978 18.060 275.423 10.876 5.801 230.265 40.484716.960
645.838 55.009 173.051 73.080 276.991 19.819 52.077 54.3661.241.499
675.800 38.500 159.400 56.600 316.800 58.000 52.100 38.6001.318.600
29.96216.509 13.651 16.480 39.80938.1812315.76677.101-
642.618 84.224 169.958 71.604 293.386 27.354 51.600 50.0501.290.694
- 24 -
Omschrijving Algemene kosten Telefoon/data/automatisering Portokosten Drukwerk/kopieer/kantoorartikelen Abonnementen, contributies Overige algemene kosten Accountantskosten Externe advieskosten Autokosten Kantinegebeuren Materiaal & diensten derden TBC bestrijding Aanschaf vaccin reizigers Voorziening logopedie
Rekening 2013
Begroting 2013-2
verschil rek-begr
Rekening 2012
906.571 115.990 150.702 123.104 73.114 85.671 189.889 15.105 20.771 1.079.683 991.849 460.681 108.614 4.321.744
895.000 112.000 173.500 121.200 102.000 40.000 67.500 10.000 15.000 802.200 1.137.100 504.000 3.979.500
11.571 3.990 22.7981.904 28.88645.671 122.389 5.105 5.771 292.872145.25143.319108.614 228.111-
977.546 244.016 226.646 127.592 65.671 119.824 195.419 8.617 19.750 2.868.736 1.074.700 545.909 455.000 6.929.427
22.365.768
22.591.500
225.732-
25.711.393
3.310.4363.835.4861.015.7748.161.696-
3.261.1003.904.2001.015.7008.181.000-
49.33668.714 7419.304
3.276.0873.902.6901.470.6328.649.409-
2.504.079738.1111.405.2044.647.394-
1.727.400749.9001.397.8003.875.100-
776.67911.789 7.404772.294-
1.978.578788.0891.633.2984.399.965-
Inwonersbijdrage
10.563.444-
10.535.400-
28.044-
11.326.357-
Totaal inkomsten
23.372.534-
22.591.500-
781.034-
24.375.731-
Totaal algemene kosten
Totaal uitgaven
INKOMSTEN Lokale taken Gemeenten JGZ 0-4 basis + keuzetaken DD JGZ gemeenten totaal keuzetaken gemeenten
Opbrengst diensten voor derden VWS subsidie artsen in opleiding Reizigersvaccinaties totaal diensten derden
Mutaties uit de reserves DD JGZ gemeenschapp.kosten Plan van aanpak archief Voorbereiding adolescentencontact
33.71150.000-
-
33.71150.000-
1.194.932-
Totaal mutaties Reserves
83.711-
-
83.711-
1.194.932-
1.090.477-
-
1.090.477-
Resultaat
140.730
- 25 -
2.6. Analyse van de verschillen tussen begroting en rekening Directe Personeelskosten De directe personeelskosten zijn € 301.020 hoger uitgevallen dan geraamd. Daarvoor zijn de volgende verklaringen te geven: - extra inhuur van personeel om de toename van lokale taken en overige niet geraamde diensten op te vangen (€ 555.700). - detachering eigen personeel: In de 2e begrotingswijziging zijn inkomsten vanwege detachering eigen personeel opgevoerd. Het totaal aan detacheringen in 2013 bedroeg € 328.500. Dit leidt tot een verlaging van de directe personeelskosten van € 78.500. - de ontvangen uitkeringen wegens ziekte en zwangerschap zijn € 147.800 hoger dan geraamd - minder uitgaven voormalig personeel (€ 25.000) door afloop van FPU regelingen. Indirecte personeelskosten In 2013 is het loopbaanbudget geïntroduceerd waar in de begroting geen rekening mee was gehouden. De uitgaven daarvoor (€ 117.400) konden worden opgevangen door incidentele meevallers (belastingteruggave en teruggave WGA-premies uit voorgaande jaren). Per saldo zijn de indirecte personeelskosten € 32.500 lager dan geraamd. Kapitaallasten De afschrijving voor automatisering is € 128.800 lager. Voor 2013 was een investering voorzien in de centrale ICT door vernieuwing van de firewall, de Storage en de ESX servers. Aangezien met de uitvoering daarvan gestart is in december 2013 drukken er nagenoeg geen kapitaallasten op de exploitatie van 2013. Door de goede balanspositie in 2013 sprake was sprake van rentebaten i.p.v. de geraamde lasten (+ € 59.300). Met de invoering van het Schatkistbankieren mag vanaf 2014 niet meer met een dergelijk voordeel rekening worden gehouden. Huisvestingskosten De besparing op de huisvestingskosten komt voornamelijk door aanpassingen in de huisvestingssituatie van de Consultatiebureaus in de regio Eemland. Dit heeft lagere kosten van het product JGZ 0-4 jaar tot gevolg. Deze besparing wordt aan de Eemlandgemeenten terugbetaald. Algemene kosten Hogere kosten voor externe advisering houden met name verband met de voorbereidingen van het arrangement voor WPG congruentie in de regio Utrecht. Bij de TBC bestrijding is een vrijval van € 145.200 door afrekening van de kosten over 2012. Ook de niet geraamde aanvulling op de voorziening frictiekosten logopedie (€ 108.600) is bij de Algemene kosten verantwoord. Afwikkeling reserve digitalisering papieren dossiers 2012 € 570.355, hier staat een vrijval vanuit de bestemmingsreserves tegenover.
- 26 -
Inkomsten Lokale taken gemeenten Het volume aan lokale taken c.q. maatwerk gemeenten is € 49.300 hoger dan geraamd. Indien de invloed van de incidentele baten wordt meegewogen dan is de omzet redelijk vergelijkbaar met 2012. De inkomsten voor uitvoering van de JGZ 0-4 in Eemland zijn lager aangezien de kosten voor uitvoering van de taken lager zijn uitgevallen. Betreft met name huisvestingskosten. Het bedrag bij DD JGZ is opgebouwd uit een bijdrage van de gemeenten voor de gemeenschappelijke kosten (alle instellingen regionaal) van € 738.100 en € 268.100 als instellingsgebonden kosten voor de GGD Midden-Nederland. Inkomsten van derden Het verschil bij opbrengst diensten aan derden is voor ca. € 600K toe te schrijven aan vrijval en incidentele baten. Zie toelichting bij incidentele baten en lasten (pagina 12) Voor het overige betreft het niet geraamde inkomsten op de diverse producten. De VWS subsidie voor artsen in opleiding is bij de 2e begrotingswijziging naar het te verwachten niveau gebracht. Bedrag is lager geworden door wijziging in de opleidingsformatie. De opbrengsten voor het reizigersspreekuur zijn redelijk conform de geraamde omzet. In de 2e begrotingswijziging is de omzet met € 191.600 verlaagd. Inwonerbijdrage De inwonerbijdrage is in de begroting vastgesteld op € 11,44 per inwoner. Het aantal inwoners op 1 januari 2013 volgens de definitieve cijfers van het CBS bedroeg 923.378. Dat is 2.458 inwoners meer dan geraamd. De afrekening van de inwonerbijdragen voor de gemeenten vond plaats in het vierde kwartaal.
Resultaat Het resultaat 2013 na bestemming is € 1.090.477 De opbouw daarvan is als volgt: resultaat per organisatieonderdeel (na verdeling organisatiekosten) - Sector JGZ - AGZ producten - GBE producten - GHOR - Forensische diensten resultaat GGD taken - DD JGZ gemeenschappelijk deel Totaal V&W 2013
positief.
€ € € € € €
-114.100 -672.138 -210.731 25.624 -430 -971.775
€ -118.702 €-1.090.477
globale beschrijving opbouw van het resultaat GGD MN 1. niet geraamd budget loopbaanbeleid € 117.361 2. incidentele baten en lasten € -600.765 3. onttrekking aan de reserve € - 83.711 4. saldo niet geraamde inkomsten en uitgaven € -404.660 resultaat GGD taken € -971.775 5. DD JGZ gemeenschappelijk deel Totaal V&W 2013
€ -118.702 €-1.090.477
Noot: lees de minbedragen als baten.
- 27 -
Toelichting bij opbouw resultaat: Ad. 1 Voor 2013 is in de cao vastgelegd dat gedurende 3 jaar medewerkers jaarlijks een budget van € 500 mogen spenderen voor loopbaanontwikkeling. Met dit nieuwe beleid is in de begroting geen rekening gehouden. Ad. 2 Het positieve resultaat wordt voor het merendeel bepaald door incidentele transacties. In verband met toetreding van Utrecht per 1-1-2014 is kritisch gekeken naar afwikkeling van oude balansposten. Daarnaast zijn er veel incidentele meevallers geweest, zoals teruggave van belastingen en premies. Het volledige overzicht van incidentele baten en lasten: kpl. Bronnen: alg teruggave WGA premies 2008 t/m 2010 € 97.100 belastingdienst belastingdienst alg effect belastingmaatregel 2013 € 65.525 toevoeging voorziening voormalig 013 personeel € -90.000 102 vrijval Q-koorts gelden 2011 € 48.263 Min v VWS 102 vrijval vergoeding labdiagnostiek € 7.053 RIVM 104 saldo MMK gelden € 18.173 GGD Amsterdam 104 vrijval stelpost Gags Amsterdam € 19.950 GGD Amsterdam Loyalis 104 correctie levensloop 2012 € 3.500 108 Afrekening MEE Utrecht 2012 € 7.002 MEE Utrecht UMCU en GGD Ned. 112 saldo seksuele voorlichting € 32.921 SOA poli 2011 (kosten dubbel 112 opgenomen) € 41.710 UMCU GG&GD Utrecht 113 afrekening TBC bestrijding 2012 € 145.239 116 correctie levensloop 2012 € 16.797 Loyalis 200 correctie levensloop 2012 € 31.000 Loyalis 201 vrijval PGA gelden 2010-2012 € 166.791 GGD Ned. 217 toevoeging voorziening logopedie €-108.614 315 vrijval schoolkracht 2012 € 10.000 inwonerbijdrage 305 vrijval schoolkracht 2011/2012 € 30.200 inwonerbijdrage 305 vrijval rapportage factsheet project vallen € 33.500 GGDNL inwonerbijdrage 305 correctie volwassenenonderzoek € 24.655 € 600.765 Ad. 3 Onttrekking aan de reserves zijn ingezet voor de afwikkeling plan van aanpak archief en ter dekking van de voorbereidingskosten voor het extra contactmoment voor adolescenten. Ad. 4 Per saldo kan ca. € 400.000 worden toegeschreven aan besparing op de reguliere exploitatie van de GGD MN. Ad. 5 Betreft het deel van de uitvoering DD JGZ gemeenschappelijk dat minder is uitgegeven dan geraamd.
- 28 -
Voorstel resultaat bestemming 1 Reizigersvaccinaties 2 Begroting 2015 voorbereidingskosten
€ €
3 Publieke Gezondheid Jeugd
€ 200.000
4 Publieke Gezondheid Algemeen
€ 200.000
5 Overig resultaat
€ 438.046 € 971.775
6. Resultaat DD JGZ
€ 118.702
96.229 37.500
voorziening voorziening voorziening 2014/2015 voorziening 2014/2015 terugbetaling gemeenten
terugbetaling gemeenten
Ad 1. In het transitiedocument is vastgelegd dat de uitvoering van de Reizigersvaccinaties van Midden-Nederland en Utrecht wordt samengevoegd met de status van Ataak. Dit maakte reorganisatie van de reizigersadvisering noodzakelijk. Om de personele knelpunten in 2014 op te vangen wordt een voorziening noodzakelijk geacht. Ad 2. Bij het opstellen van de begroting 2015 is voor de uitwerking van de uitgangspunten van het transitiedocument ondersteuning van KokxdeVoogd gevraagd. Met deze extra kosten is in de reeds vastgesteld begroting geen rekening gehouden. Ad 3. De Jeugdgezondheidszorg is als B taak gedefinieerd voor de 25 voormalige MN gemeenten. Gelet op de ontwikkelingen in de Jeugdgezondheidszorg (landelijk en op gemeentelijk niveau) is het raadzaam om een voorziening te creëren voor dekking van de kosten van doorontwikkeling van de PG Jeugd. De voorziening heeft betrekking op de jaren 2014 en 2015. Ad.4. Voorziening voor doorontwikkeling Publieke Gezondheid Algemeen periode 2014/2015 t.b.v. MN gemeenten. Dit betreft: - Innovatieve programma’s Infectieziektebestrijding 2014; - Verbeteren technische hygiënezorg verpleeg- en verzorgingshuizen, zorgboerderijen en kinderboerderijen en daklozenopvang; - Kennisnetwerk Zoönosen; - Verbeteren communicatie met huisartsen. Ad 5. Terugbetaling aan de gemeenten naar rato van aantal inwoners op 1-1-2013. Ad 6. Terugbetaling aan de gemeenten conform systematiek berekening bijdrage 2013.
- 29 -
472.704 577.796 332.806 271.885 84.983 437.622 299.611 1.411.261 1.145.650 718.415 314.901 74.111 164.085 6.223.975 311.753 3.582.828 236.954 16.661.340
kosten
Personeels-
Jaarstukken 2013 GGD regio Utrecht - Zeist, april 2014
Gezondheidsmonitor Bevordering publieke gezondheid Uitvoering gezondheidsbeleid Medische milieukunde OGGZ basis OGGZ projecten Sexuele gezondheid Infectieziektenbestrijding TBC bestrijding THZ: Inspecties Reizigersvaccinatie/advies Forensische zorg GHOR Logopedie JGZ 4-19 jaar (basis + keuze) Vaccinaties Jeugd (4-19) JGZ 0-4 jaar Eemland Digitaal dossier JGZ Totaal van de producten
Realisatie
Producten/diensten
Kostenverdeelstaat producten 2013
13.343 18.603 5.004 8.682 5 10.970 4.660 40.669 16.113 61.619 4.856 319 366.074 18.296 672.287 1.241.500
huisvesting
Kosten
19.719 26.795 7.291 12.675 115.988 6.792 57.820 27.506 34.541 10.206 1.745 295.056 12.749 123.230 652.112
lasten
Kapitaal-
124.554 47.811 34.048 44.508 6.484 307.586 83.4888.865991.849 42.497 555.602 18.364 82.014 108.640 654.828 58.248 416.378 393.255 3.794.313
kosten
Algemene
53.379275.97074.712115.180446.84210.23211.8841.321.100151.029242.368725.5477.4564.045.469747.6838.228.851-
Inkomsten lokale taken bijdrage
Inwoner-
resultaat GGD taken:
121.918543.77520.004750.90682.73242.52118.440310.799383.717184.436136.070320.714- 1.304.3171.137.09015.0411.405.203140.48057.248132.565692.616- 6.127.672376.064153.047752.2881.2284.647.446- 10.563.445-
inkomsten
Overige
971.775-
88.75299.90522.07466.20123.70958.393103.163136.030145.241104.37535.02643025.624 30.357 5.902135.5213.034118.7021.090.477-
resultaat
Bijlage 1
Toelichting op de producten Voor een inhoudelijke toelichting wordt verwezen naar het Jaarbericht 2013. Onderstaand een globale toelichting op het resultaat per product of cluster van producten, daar waar mogelijk voorzien van productiegegevens. Bijlage 2 bevat per gemeente een zo volledig mogelijk overzicht van de kosten voor de basistaken en afgenomen keuzetaken. Gezondheidsmonitor De resultaten van de 0-4 jarigen monitor zijn gepresenteerd aan de ambtenaren en wethouders Volksgezondheid en Jeugd in de regio’s. Er is een inventarisatie uitgevoerd naar behoeften aan verdiepende analyses. Schoolkracht is aangeboden aan alle basisscholen die in 2009 hebben meegedaan. Bij de deelnemende scholen is de monitor afgenomen onder de bovenbouwleerlingen en zijn schoolprofielen gemaakt. De onderzoeksresultaten uit de monitor volwassenen en senioren per regio gepresenteerd aan wethouders en ambtenaren volksgezondheid en WMO. De gegevens zijn gepubliceerd op de gezondheidsatlas. Ook zijn de resultaten en rapportages van het 0-4 jarigen en de volwassen- en seniorenmonitor gepubliceerd op de atlas. Het BAGAGE onderzoek werd afgerond met een rapportage en advies voor de voorlichting en advisering aan ouders met een kindje 6 en 11 maanden. Het financiële resultaat is volledig toe te schrijven aan vrijval van balansposten voorgaande jaren Bevordering Publieke gezondheid/uitvoering gezondheidsbeleid De GGD heeft de gemeenten ondersteund bij de uitrol van de landelijke campagne ‘NIX18 niet roken, niet drinken’’. Gemeenten zijn geadviseerd over de prenatale zorg, in het bijzonder over de achtergronden en mogelijke aanpak op lokaal niveau. Op lokaal en regionaal niveau ondersteunde de GGD bij het opstellen van nota’s lokaal gezondheidsbeleid. Om gemeenten te adviseren bij de ontwikkeling van de nieuwe nota’s LGB heeft de GGD een doelenboom ontwikkeld als hulpmiddel om ambities en gezondheidsdoelen in beeld te brengen en project- en uitvoeringsplannen van SMART geformuleerde doelstellingen te voorzien. Belangrijke projecten zijn B-Slim in de regio Eemland, JOGG en Lekker Fit! in de regio Lekstroom, Nuchter Verstand in de regio Utrecht-West. GGD verzorgde projectleiding en –coördinatie voor een groot aantal grote en kleine projecten. Financieel resultaat is het gevolg van inzet afwikkeling balansposten, extra projecten en in tijdelijk minder inzet op de basistaken. Medische Milieukunde (basis en keuze) Het team Milieu en Gezondheid heeft 292 meldingen in behandeling genomen en heeft 43 beleidsadviezen uitgebracht. Het overgrote deel hiervan bestond uit adviezen aan individuele gemeenten. Daarnaast zijn adviezen uitgebracht aan de milieudiensten, scholen, woningbouwverenigingen en aan de Veiligheidsregio Utrecht (VRU). Er is meegewerkt aan 8 voorlichtingsactiviteiten voor (onder andere) inwoners van de betreffende gemeenten. Ruim 20% van alle meldingen ging over asbest, deze meldingen varieerden tussen ondersteuning bij incidenten, advisering bij uitgebreide saneringentrajecten en het beantwoorden van burgervragen. Positief financieel resultaat door vrijval balansposten (€ 21.000) en meer inkomsten dan geraamd. OGGZ basis en projecten 2013 wordt afgesloten met een positief resultaat met een aantal redenen. Een aantal begrote activiteiten zoals als scholing en onderzoek zijn uitgesteld tot 2014. Er zijn geen tegenvallers zoals ziekte en uitval van personeel. Een deel van de meevaller is te verklaren door de vrijval van voorzieningen die gereserveerd waren voor tegenvallende onderhandelingen met de financiers vanaf 2011. Met de financiers wordt de uiteindelijke kostendekking nog bepaald.
Lokale taken OGGZ • Meldpunt Zorg & Overlast De kosten zijn binnen de begroting gebleven. Het aantal melding in 2013 is 756, 10% lager dan 2012. Het aantal toeleidingen naar GGZ Altrecht & Kwintes in 2013 is 173, 10% hoger dan 2012. • Casusoverleggen OGGZ, 5 gemeenten Dat is vergelijkbaar met 2012. De kosten zijn conform begroting. De 5 casusoverleggen OGGZ onder regie van de GGD hebben ruim 130 meldingen verwerkt. • ViA, voorkomen huisuitzetting Met de financiers wordt de uiteindelijke kostendekking nog bepaald. Het aantal meldingen voor huisuitzetting is 30% hoger dan gepland. (137:105) Er zijn daarom (een beperkt aantal) extra inspanningen geleverd en kosten gemaakt. • Project huiselijk geweld De project coördinatie van huiselijk geweld Eemland is conform afspraken uitgevoerd. • WHP, aanpak woningvervuiling 140 trajecten zijn door de GGD geleid. 6% lager dan begroot. De gemiddelde arbeidsintensiteit per traject is licht toegenomen. Er zijn geen overschrijdingen op de begroting. Seksuele gezondheid Alle seksinrichtingen in de regio worden per jaar 2 maal bezocht gekoppeld aan de hepatitis B campagne. Hierbij wordt dan gelijk voorlichting gegeven aan de prostituees. Vanuit jeugdimpuls zijn vijf scholen in de regio ondersteund bij het implementeren van de Week van de Lentekriebels. Er zijn 2 Sense-inloopspreekuren per week gedraaid op locatie. Op twee andere locaties waren er consulten op afspraak mogelijk. Er hebben verschillende activiteiten plaatsgevonden die gericht waren op hepatitis B outreach onder de groep MSM (mannen die seks hebben met mannen). Deze activiteiten werden uitgevoerd in samenwerking met de GG&GD Utrecht. De inzet van formatie is lager uitgevallen dan geraamd. Dit is deels toe te schrijven de congruentiediscussie/ cq mogelijke samengaan met de GG&GD Utrecht. Infectieziektebestrijding In 2013 zijn in totaal 1936 (meldingsplichtige en niet-meldingsplichtige) meldingen en vragen binnengekomen en afgehandeld. De inschatting voor 2013 was dat deze aantallen 1400 resp. 796 zouden zijn. Het surplus is grotendeels te wijten aan de mazelenepidemie. 88.9% van de binnengekomen meldingsplichtige ziekten is binnen de wettelijke termijn gemeld aan het RIVM. De focus lag dit jaar op samenwerking met dierenartsen vanwege voorlichting aan publiek, dierenbezitters en –houders. Daartoe is in juni 2013 het Kennisnetwerk Zoönosen Midden-Nederland gelanceerd. De GGD neemt hier actief aan deel. Daarnaast is een stagiaire diergeneeskunde begeleid die bijdrage heeft geleverd aan het project rond Bewustwording van veehouders t.a.v. antibiotica. Ook in 2013 zijn bij het onderdeel infectieziektebestrijding zijn veel uren van de basisformatie op detacheringbasis elders ingezet. Daarmee werd werkinhoudelijk een risico gelopen maar dit heeft niet tot problemen geleid aangezien er geen grote uitbraken zijn geweest. Mede door de congruentiediscussie zijn diverse voorgenomen projecten doorgeschoven naar 2014. Voor de uitvoering daarvan wordt om een voorziening uit de resultaat gevraagd (zie paragraaf 2.6 blz. 28/29) TBC bestrijding De Tuberculosebestrijding werd in 2013 voor de GGD Midden-Nederland uitgevoerd door de GG&GD Utrecht. Met ingang van 1 januari 2014 is de TBC-unit overgegaan naar de GGD regio Utrecht. Het aantal open tuberculose gevallen is na een aantal stabiele jaren van gemiddeld 75 per jaar in 2013 gedaald naar 60. Het aantal verrichte onderzoeken in 2013 is 11.241 hetgeen 13% lager is dan 2012. De oorzaak van deze daling heeft mede
gelegen in een verminderde bereikbaarheid en toegankelijkheid van de nieuwe locatie Kaatstraat. Het aantal no-shows is met 10% toegenomen en de regio kent mede daardoor de laagste BCG vaccinatiegraad van het land. Dat is een aandachts- en actiepunt in het beleid en de uitvoering. De inzet van formatie en middelen zijn in staat om mee te bewegen met de vraag en is aangepast op de verminderde vraag. Het financieel jaar 2013 wordt afgewikkeld door GG&GD Utrecht en zal naar verwachting binnen de begroting blijven. Het resultaat zoals vermeld in de kostenverdeelstaat heeft te maken met de afwikkeling van de exploitatie over 2012. Technische hygiënezorg - Inspecties 2013 was een jaar waarin productie centraal heeft gestaan. De onderwijs inspectie deed zijn ronde bij alle gemeenten en al snel kwam er een lijst of de gemeente een A of Bstatus kregen. De communicatie is verbeterd, onze advisering geëvalueerd. De grote vraag in 2013 is het hoe gaat het nieuwe toezicht uitpakken. Met name de nieuwe rapportages en meer gericht op de pedagogische praktijk. De productievraag 2013 was 100% toezicht op alle kindercentra inclusief peuterspeelzalen. En 5%-30% gastouders. Productie kindercentra 968 Nieuwe kindercentra 132 Gesloten of samengevoegd of verhuisd 100 Gastouders
632
Totaal aantal inspecties uitgevoerd
1504
Nader onderzoeken
390
Doordat het accent vooral op de uitvoering heeft gelegen kon de uitvoering van de inspecties kindercentra met een positief resultaat worden afgesloten. Reizigersvaccinaties/advies In 2013 zijn er 10 % minder bezoekers geweest dan gepland. Mede omdat er een langere periode het vaccin tegen buiktyfus niet geleverd kon worden zijn klachten ontstaan en inkomsten misgelopen. Bij de 2e begrotingswijziging is de raming van omzet met € 191.600 verlaagd. Door efficiencymaatregelen en flexibele inzet van personeel kon het reizigersspreekuur met een positief saldo worden afgesloten (€ 32.600). Forensische Zorg Verrichtingen van lijkschouw: 850 Schouwverslagen 375 Uitstel begraven 30 Telefonisch consult 175 Letselbeschrijvingen 40 NODO-meldingen 90 De Forensische zorg kon in 2013 kostendekkend worden uitgevoerd. GHOR De verplichtingen t.a.v. de GHOR zijn conform de begroting uitgevoerd. De VRU draagt bij voor de inzet van de GAGS waarin de GGD samenwerkt met de GG&GD Amsterdam. Een adviseur Milieu & Gezondheid draait mee in de pool van Geneeskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen. Eind 2013 vond een externe kwaliteitsvisitatie plaats met betrekking tot de voorbereiding op rampen en crises. Opleiding, training en oefening van de medewerkers in het kader van de GROP wordt mede gefinancierd uit de landelijke stimuleringsbijdrage. Op de kostenplaats GHOR zijn ook de GROP activiteiten verantwoord.
Logopedie De keuzetaak logopedie heeft een negatief resultaat van € 30.300. Om toekomstige frictiekosten van boventallig personeel op te vangen is een bedrag van € 108.600 toegevoegd aan de betreffende voorziening. JGZ 4-19 jaar (basis + keuze) Het totaal aantal kinderen in zorg ouder dan 4 jaar in de GGDMN regio 199.012. De bereidheid van scholen om mee te doen aan Schoolkracht is sterk afgenomen. Dit heeft gevolgen voor de beschikbaarheid van collectieve gegevens over de gezondheid van de schoolgaande jeugd. Bij het preventief onderzoek 10/11 jaar is taakherschikking doorgevoerd (reeds eerder doorgevoerd in de regio Eemland). Bij deze werkwijze wordt de screening door de assistente op school gedaan en zien de artsen en verpleegkundigen alleen de kinderen die meer aandacht behoeven. Op steeds meer scholen is gestart met ziekteverzuimbegeleiding van leerlingen. Verdere uitsplitsing en verdieping van de indicatoren is te vinden in de DD JGZ beleidsinformatie verantwoording per gemeente. De combinatie van de JGZ producten: uniform deel, maatwerk en keuzetaken zorgen voor een positief resultaat van € 5.900. De geaccepteerde overcapaciteit bij het Servicecenter kon worden opgevangen door vrijval van PGA gelden uit voorgaande jaren (€ 166.800) In het resultaat is rekening gehouden met in 2013 geplande, maar nog niet uitgevoerde werkzaamheden. Deze werkzaamheden worden in het 1e kwartaal van 2014 uitgevoerd. Vaccinaties 4-19 jaar De GGD MN heeft het vaccineren van de jeugd 4-19 jaar afgesloten met een positief resultaat van € 135.500. Ten opzichte van de begroting zijn de gerealiseerde inkomsten meer dan evenredig gestegen in vergelijking tot de uitgaven. Dit is voor een deel toe te schrijven aan de stijging per vaccinatie van het tarief. Het positieve resultaat wordt ook verklaard doordat gedurende het jaar de personele inzet niet volledig ten laste van de vaccinaties is geboekt. JGZ 0-4 jaar Eemland Het aantal geboortes is met bijna 10% gedaald t.o.v. 2012. Hierdoor zijn de prestaties lager dan de indicatoren voor alle contactmomenten in de zuigelingenperiode. Prestaties Contactmoment peuter op indicatie zijn veel hoger dan verwacht. Dit heeft de volgende oorzaken: toename van signalering van kinderen met een taal/spraakprobleem, een verhoogd aantal signaleringen van vermoedens van kindermishandeling en in het algemeen meer contactmomenten op verzoek van ouders. Verdere uitsplitsing en verdieping van de indicatoren is te vinden in de DD JGZ beleidsinformatie verantwoording per gemeente. De huisvestingskosten van de onderzoeklocaties zijn lager uitgevallen, mede doordat in de begroting geen rekening is gehouden met onderhuur. Deze besparingen (€ 67.200) worden afgerekend met de betrokken gemeenten. Digitaal Dossier JGZ (DD JGZ) Het onderhoud en beheer van het DD JGZ ten behoeve van de uitvoeringsorganisaties Jeugdgezondheidszorg (in 2013: Careyn, Rivas, Vitras en de GGD zelf) is door gemeenten opgedragen aan de GGD. De kosten daarvan worden afzonderlijk begroot en naar rato van het aantal kinderen van 0 – 19 jaar gedragen door gemeenten. Deze gemeenschappelijke kosten voor het DD JGZ vallen voor 2013 lager uit dan voorheen ingeschat. De belangrijkste oorzaak is gelegen in het feit dat koppelingen met landelijke registraties nog niet gerealiseerd zijn. De geraamde structurele kosten in verband met deze koppelingen behoefden daarmee nog niet te worden gemaakt.
Bijlage 2
Overzicht gemeenschappelijke, regionale en lokale taken per gemeente
Overzicht gemeenschappelijke, regionale en lokale taken per gemeente
2012
Gemeenten
2013
Amersfoort Baarn Bunnik Bunschoten De Bilt De Ronde Venen Eemnes Houten IJsselstein Leusden Lopik Montfoort Nieuwegein Oudewater Renswoude Rhenen Soest Stichtse Vecht Utrechtse Heuvelrug Veenendaal Vianen Wijk bij Duurstede Woerden Woudenberg Zeist
€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
3.767.894 556.437 177.747 512.271 517.572 528.617 204.898 594.201 421.533 685.653 172.815 167.292 746.856 121.155 59.311 234.487 1.054.591 778.774 593.684 773.301 241.941 283.687 615.640 294.754 753.166
€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
815.641 114.063 42.989 76.560 119.624 142.773 62.689 130.966 106.010 116.611 51.963 27.302 218.177 19.616 8.895 60.436 176.342 233.201 131.633 220.093 51.736 54.793 154.477 31.672 291.775
€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
Gemeenschappelijke taken 608.417 98.691 59.203 82.590 170.872 174.180 35.754 196.878 139.252 117.767 56.881 55.373 247.555 40.133 19.892 77.432 185.003 258.108 195.507 256.242 79.965 93.643 204.670 50.088 249.689
Totaal
€
14.858.278
€
3.460.036
€
3.753.785
Basistaken
Maatwerk
Niet op de gemeentebladen vermeld: - aandeel DD JGZ via betaalkantoor - doorbelasting van huisvestingskosten JGZ 4-19 jaar
31 maart 2014
Regionale taken
Lokale taken
€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
3.061.197 430.232 107.398 415.409 309.974 315.977 169.472 357.151 252.614 547.387 103.187 100.451 449.084 72.803 36.085 140.466 825.744 468.229 354.665 464.844 145.061 169.877 371.288 237.671 452.956
€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
1.057.046 118.719 39.726 92.155 146.078 167.589 72.104 176.331 126.265 132.760 58.640 47.202 283.036 29.366 11.203 53.564 218.986 270.649 144.921 191.480 65.132 117.472 228.337 43.151 292.915
€
10.359.222
€
4.184.826
Gemeente Amersfoort 2012 148.250
aantal inwoners
Basistaken (2012) Epidemiologie Gezondheidsbevordering JGZ; rijksvaccinaties Infectieziektebestrijding Medische Milieukunde Technische hygiënezorg Forensische zorg (basis)
JGZ; uniform deel gemeenten Basistakenpakket 0-4 jarigen
Gemeenschappelijke taken Gezondheidsmonitor Ondersteuning gezondheidsbeleid Rijksvaccinatieprogramma 4-19 Psychotrauma jeugd Infectieziektebestrijding Tuberculosebestrijding Advisering milieu-incidenten Seksuele gezondheid Technische hygiënezorg Forensische zorg beschikbaarheid Reizigersvaccinaties GHOR/GROP Regionale taken Bevordering publieke gezondheid Jeugdgezondheidzorg (4-19) Jeugdgezondheidzorg (0-4)
Totaal Maatwerk
Inwonerbijdrage 2012 € € € € €
0,72 1,31 0,05 2,92
€ € € € €
106.901 193.835 7.413 433.229
€
0,52
€
76.959
€ € € €
0,17 0,06 -
€ € € €
24.462 8.895 -
€
6,56
€ €
971.781 1.944.419
€
12,30
€
3.767.894
Lokale taken Maatwerk JGZ 0-19
Realisatie 2012
Buurtnetwerk ZAT BAO Netwerk MDT CJG Aanpak huiselijk geweld JGZ Maatwerktaken 0-4 jarigen Onderzoek VVE-indicaties Piep zei de muis RAAK
Bijdrage 2012 (realisatie)
Pilot gebiedsteams ZAT Basisonderwijs Netwerk MDO CJG Aanpak huiselijk geweld jeugd Maatwerk JGZ 0-4 Deelname ontwikkelteam Soesterkwartier VVE Piep zei de muis RAAK Implementatie Jouw GGD check
€
5.725
€ € € € €
3.050 2.265 61.640 15.295 205.084
€ €
16.666 9.590
€
50.810
Inwonerbijdrage 2013
Bijdrage 2013 (realisatie)
€ € € € € € € € € € € €
0,59 0,05 0,17 0,08 1,31 1,23 0,34 0,15 0,10 0,06 -
€ € € € € € € € € € € €
88.114 6.889 24.782 11.315 196.314 184.793 50.361 22.047 14.528 9.279 -
€ €
0,81 6,56
€ € €
121.676 982.040 1.957.481
€
11,44
€
3.669.619
Realisatie 2013
€ € € € € € € € €
5.896 3.078 2.440 61.640 15.477 207.517 70.000 3.569 9.715
€ €
42.655 *** 60.709 ***
€
12.546
€ €
1.425 66.131
Advisering milieu & gezondheid Gezonde scholen vignet
€ €
13.117 7.654
Bevordering seksuele gezondheid
€
2.255
Technische hygienezorg (adv publ even) Inspecties seksinrichtingen
€ €
1.991 3.960
Lokaal en verdiepend onderzoek
B.Slim Amersfoort
2013 149.662
Uitvoering gezondheidsbeleid Projectmanagement en implementatie B.Slim Amersfoort
€
27.854
Via Amersfoort Huiselijk Geweld Eemland Casusoverleg
OGGZ keuzetaken OGGZ: Via OGGZ: huiselijk geweld OGGZ: casusoverleggen OGGZ: woonhygienische problemen
€ € €
100.217 25.542 32.200
€ € € €
96.654 25.796 27.295 18.798
THZ inspecties
Inspecties kindercentra
€
241.472
€
270.336 *
Forensische zorg
Forensische dienstverlening
€
18.231
€
26.392 *
€
815.641
€
€
2.760.060
Totaal
lokale taken cf beschikking/getekende kostenopgave/facturatie * lokale taken op verrichtingenbasis/facturatie ** lokale taken in aanvraag *** bedrag cf beschikking incl terug te betalen/saldo naar 2014
31 maart 2014
1.057.046
Gemeente Baarn 2012 24.352
aantal inwoners
Basistaken (2012) Epidemiologie Gezondheidsbevordering JGZ; rijksvaccinaties Infectieziektebestrijding Medische Milieukunde Technische hygiënezorg Forensische zorg (basis)
JGZ; uniform deel gemeenten Basistakenpakket 0-4 jarigen
Gemeenschappelijke taken Gezondheidsmonitor Ondersteuning gezondheidsbeleid Rijksvaccinatieprogramma 4-19 Psychotrauma jeugd Infectieziektebestrijding Tuberculosebestrijding Advisering milieu-incidenten Seksuele gezondheid Technische hygiënezorg Forensische zorg beschikbaarheid Reizigersvaccinaties GHOR/GROP Regionale taken Bevordering publieke gezondheid Jeugdgezondheidzorg (4-19) Jeugdgezondheidzorg (0-4)
Totaal Maatwerk CJG Maatwerktaken 0-4 jarigen
Lokale taken Maatwerk JGZ 0-19 CJG frontoffice Maatwerk JGZ 0-4 Implementatie Jouw GGD check
Inwonerbijdrage 2012 € 0,72 € 1,31 € 0,05 € € 2,92
€ € € € €
17.560 31.840 1.218 71.164
€
0,52
€
12.642
€ € € €
0,17 0,06 -
€ € € €
4.018 1.461 -
€
6,56
€ €
159.628 256.907
€ 12,30
€
556.437
Bijdrage 2012 (realisatie)
Realisatie 2012 € €
25.463 21.840
Lokaal en verdiepend onderzoek
B-Slim Baarn
Uitvoering gezondheidsbeleid Projectmanagement en implementatie B.Slim Baarn
2013 24.277 Inwonerbijdrage 2013 € 0,59 € 0,05 € 0,17 € 0,08 € 1,31 € 1,23 € 0,34 € 0,15 € 0,10 € 0,06 € € -
Bijdrage 2013 (realisatie) € € € € € € € € € € € €
14.293 1.118 4.020 1.835 31.845 29.976 8.169 3.576 2.357 1.505 -
0,81 6,56
€ € €
19.737 159.299 251.196
€ 11,44
€
528.926
€ €
Realisatie 2013 € € € €
€
18.564
€ €
27.738 21.976 5.807 *** 2.063
5.044 11.625 ****
Advisering milieu & gezondheid
€
2.157
Bevordering seksuele gezondheid
€
371
Technische hygienezorg (adv publ even)
€
327
3.536 12.728 3.090
OGGZ keuzetaken OGGZ: huiselijk geweld OGGZ: woonzorgoverleg OGGZ: woonhygienische problemen
€
3.536
€
13.192
€ € €
THZ inspecties
Inspecties kindercentra
€
28.688
€
17.600 *
Forensische zorg
Forensische dienstverlening
€
2.781
€
4.657 *
€
114.063
€
€
370.970
Huiselijk Geweld Eemland Nrd
Totaal
lokale taken cf beschikking/getekende kostenopgave/facturatie * lokale taken op verrichtingenbasis/facturatie ** lokale taken in aanvraag *** bedrag cf beschikking incl terug te betalen/saldo naar 2014 **** bedrag cf resultaat
31 maart 2014
118.719
Gemeente Bunnik 2012 14.451
aantal inwoners
Basistaken (2012) Epidemiologie Gezondheidsbevordering JGZ; rijksvaccinaties Infectieziektebestrijding Medische Milieukunde Technische hygiënezorg Forensische zorg (basis)
JGZ; uniform deel gemeenten Basistakenpakket 0-4 jarigen
Gemeenschappelijke taken Gezondheidsmonitor Ondersteuning gezondheidsbeleid Rijksvaccinatieprogramma 4-19 Psychotrauma jeugd Infectieziektebestrijding Tuberculosebestrijding Advisering milieu-incidenten Seksuele gezondheid Technische hygiënezorg Forensische zorg beschikbaarheid Reizigersvaccinaties GHOR/GROP Regionale taken Bevordering publieke gezondheid Jeugdgezondheidzorg (4-19) Jeugdgezondheidzorg (0-4)
Totaal Maatwerk Buurtnetwerk
Lokale taken Maatwerk JGZ 0-19 MDC 12+/12Pilot doorontwikkelen CJG
Inwonerbijdrage 2012 € 0,72 € 1,31 € 0,05 € € 2,92
€ € € € €
10.420 18.895 723 42.230
€
0,52
€
7.502
€ € € €
0,17 0,06 -
€ € € €
2.384 867 -
€
6,56
€ €
94.727 -
€ 12,30
€
177.747
Bijdrage 2012 (realisatie)
Realisatie 2012 780
€
6.270
Inwonerbijdrage 2013 € 0,59 € 0,05 € 0,17 € 0,08 € 1,31 € 1,23 € 0,34 € 0,15 € 0,10 € 0,06 € € -
Bijdrage 2013 (realisatie) € € € € € € € € € € € €
8.574 670 2.411 1.101 19.103 17.981 4.900 2.145 1.414 903 -
0,81 6,56
€ € €
11.840 95.558 -
€ 11,44
€
166.601
€ €
Realisatie 2013 € €
804 6.968
€
816
Advisering milieu & gezondheid
€
1.279
Bevordering seksuele gezondheid
€
-
Technische hygienezorg (adv publ even)
€
194
Pilot eenzaamheid
€
2013 14.563
Lokaal en verdiepend onderzoek Uitvoering gezondheidsbeleid Projectmanagement en implementatie
Meldpunt Zorg en Overlast
OGGZ keuzetaken OGGZ: meldpunt zorg en overlast OGGZ: woonhygienische problemen
€
5.487
€ €
5.398 1.020
THZ inspecties
Inspecties kindercentra
€
29.216
€
21.384 *
Forensische zorg
Forensische dienstverlening
€
1.236
€
1.863 *
€
42.989
€
Totaal
lokale taken cf beschikking/getekende kostenopgave/facturatie * lokale taken op verrichtingenbasis/facturatie ** lokale taken in aanvraag *** bedrag cf beschikking incl terug te betalen/saldo naar 2014
31 maart 2014
39.726
Gemeente Bunschoten 2012 20.200
aantal inwoners
Basistaken (2012) Epidemiologie Gezondheidsbevordering JGZ; rijksvaccinaties Infectieziektebestrijding Medische Milieukunde Technische hygiënezorg Forensische zorg (basis)
JGZ; uniform deel gemeenten Basistakenpakket 0-4 jarigen
Gemeenschappelijke taken Gezondheidsmonitor Ondersteuning gezondheidsbeleid Rijksvaccinatieprogramma 4-19 Psychotrauma jeugd Infectieziektebestrijding Tuberculosebestrijding Advisering milieu-incidenten Seksuele gezondheid Technische hygiënezorg Forensische zorg beschikbaarheid Reizigersvaccinaties GHOR/GROP Regionale taken Bevordering publieke gezondheid Jeugdgezondheidzorg (4-19) Jeugdgezondheidzorg (0-4)
Totaal Maatwerk Buurtnetwerk CJG via st de Boei Maatwerktaken 0-4 jarigen
Lokale taken Maatwerk JGZ 0-19 Buurtnetwerk 10+/10CJG via st de Boei Maatwerk JGZ 0-4 Implementatie Jouw GGD check
Bijdrage 2012 (realisatie)
Inwonerbijdrage 2012 € 0,72 € 1,31 € 0,05 € € 2,92
€ € € € €
14.566 26.411 1.010 59.030
€
0,52
€
10.486
€ € € €
0,17 0,06 -
€ € € €
3.333 1.212 -
€
6,56
€ €
132.411 263.811
€ 12,30
€
512.271
Realisatie 2012 € € €
3.216 18.492 26.000
Lokaal en verdiepend onderzoek
2013 20.316
Inwonerbijdrage 2013 € 0,59 € 0,05 € 0,17 € 0,08 € 1,31 € 1,23 € 0,34 € 0,15 € 0,10 € 0,06 € € -
Bijdrage 2013 (realisatie)
€ € € € € € € € € € € €
11.961 935 3.364 1.536 26.649 25.085 6.836 2.993 1.972 1.260 -
0,81 6,56
€ € €
16.517 133.308 265.584
€ 11,44
€
498.000
€ €
Realisatie 2013 € € € €
3.216 18.492 27.385 6.854 ***
€
1.711
€
4.183
Eemland voorziening
€
3.698
Advisering milieu & gezondheid
€
1.788
Bevordering seksuele gezondheid
€
307
Technische hygienezorg (adv publ even)
€
271
Uitvoering gezondheidsbeleid Projectmanagement en implementatie Kindergebit op de rit Lekker Fit
€ €
5.324 7.482
Huiselijk Geweld Eemland
OGGZ keuzetaken OGGZ: huiselijk geweld OGGZ: woonhygienische problemen
€
2.711
€ €
2.752 2.563
THZ inspecties
Inspecties kindercentra
€
12.408
€
17.072 *
Forensische zorg
Forensische dienstverlening
€
927
€
1.863 *
€
76.560
€
€
340.371
Totaal
lokale taken cf beschikking/getekende kostenopgave/facturatie * lokale taken op verrichtingenbasis/facturatie ** lokale taken in aanvraag *** bedrag cf beschikking incl terug te betalen/saldo naar 2014
31 maart 2014
92.155
Gemeente De Bilt 2012 42.079
aantal inwoners
Basistaken (2012) Epidemiologie Gezondheidsbevordering JGZ; rijksvaccinaties Infectieziektebestrijding Medische Milieukunde Technische hygiënezorg Forensische zorg (basis)
JGZ; uniform deel gemeenten Basistakenpakket 0-4 jarigen
Gemeenschappelijke taken Gezondheidsmonitor Ondersteuning gezondheidsbeleid Rijksvaccinatieprogramma 4-19 Psychotrauma jeugd Infectieziektebestrijding Tuberculosebestrijding Advisering milieu-incidenten Seksuele gezondheid Technische hygiënezorg Forensische zorg beschikbaarheid Reizigersvaccinaties GHOR/GROP Regionale taken Bevordering publieke gezondheid Jeugdgezondheidzorg (4-19) Jeugdgezondheidzorg (0-4)
Totaal Maatwerk Buurtnetwerk CJG frontoffice CJG opvoedspreekuur
Lokale taken Maatwerk JGZ 0-19 Buurtnetwerk CJG frontoffice CJG opvoedspreekuur
Inwonerbijdrage 2012
Bijdrage 2012 (realisatie)
€ € € € €
0,72 1,31 0,05 2,92
€ € € € €
30.343 55.018 2.104 122.967
€
0,52
€
21.844
€ € € €
0,17 0,06 -
€ € € €
6.943 2.525 -
€
6,56
€ €
275.828 -
€ 12,30
€
517.572
Realisatie 2012 € € €
2.862 23.400 1.879
2013 42.032
Inwonerbijdrage 2013
Bijdrage 2013 (realisatie)
€ € € € € € € € € € € €
0,59 0,05 0,17 0,08 1,31 1,23 0,34 0,15 0,10 0,06 -
€ € € € € € € € € € € €
24.746 1.935 6.960 3.178 55.134 51.898 14.144 6.192 4.080 2.606 -
€ €
0,81 6,56
€ € €
34.172 275.802 -
€ 11,44
€
480.847
Realisatie 2013 € € €
2.943 21.808 1.924
Lokaal en verdiepend onderzoek
€
2.348
Uitvoering gezondheidsbeleid Projectmanagement en implementatie Gezonde school en genotmiddelen
€
12.070
Advisering milieu & gezondheid
€
3.725
Bevordering seksuele gezondheid
€
-
Technische hygienezorg (adv publ even)
€
565
Meldpunt Zorg en Overlast
OGGZ keuzetaken OGGZ: meldpunt zorg en overlast OGGZ: woonhygienische problemen
€
15.163
€ €
15.991 7.908
THZ inspecties
Inspecties kindercentra
€
68.904
€
69.344 *
Forensische zorg
Forensische dienstverlening
€
7.416
€
7.452 *
€
119.624
€
Totaal
lokale taken cf beschikking/getekende kostenopgave/facturatie * lokale taken op verrichtingenbasis/facturatie ** lokale taken in aanvraag *** bedrag cf beschikking incl terug te betalen/saldo naar 2014
31 maart 2014
146.078
Gemeente De Ronde Venen 2012 42.977
aantal inwoners
Basistaken (2012) Epidemiologie Gezondheidsbevordering JGZ; rijksvaccinaties Infectieziektebestrijding Medische Milieukunde Technische hygiënezorg Forensische zorg (basis)
JGZ; uniform deel gemeenten Basistakenpakket 0-4 jarigen
Gemeenschappelijke taken Gezondheidsmonitor Ondersteuning gezondheidsbeleid Rijksvaccinatieprogramma 4-19 Psychotrauma jeugd Infectieziektebestrijding Tuberculosebestrijding Advisering milieu-incidenten Seksuele gezondheid Technische hygiënezorg Forensische zorg beschikbaarheid Reizigersvaccinaties GHOR/GROP Regionale taken Bevordering publieke gezondheid Jeugdgezondheidzorg (4-19) Jeugdgezondheidzorg (0-4)
Totaal Maatwerk Netwerk LCO via Careyn Netwerk MDO via Careyn CJG procescoordinator
Lokale taken Maatwerk JGZ 0-19 Netwerk LCO via Careyn Netwerk MDO via Careyn
Inwonerbijdrage 2012
Bijdrage 2012 (realisatie)
€ € € € €
0,72 1,31 0,05 2,92
€ € € € €
30.990 56.192 2.149 125.591
€
0,52
€
22.310
€ € € €
0,17 0,06 -
€ € € €
7.091 2.579 -
€
6,56
€ €
281.715 -
€ 12,30
€
528.617
Realisatie 2012 € € €
3.488 2.387 16.684
Alcohol preventie
2013 42.846
Inwonerbijdrage 2013
Bijdrage 2013 (realisatie)
€ € € € € € € € € € € €
0,59 0,05 0,17 0,08 1,31 1,23 0,34 0,15 0,10 0,06 -
€ € € € € € € € € € € €
25.226 1.972 7.095 3.239 56.202 52.903 14.418 6.312 4.159 2.656 -
€ €
0,81 6,56
€ € €
34.834 281.143 -
€ 11,44
€
490.160
Realisatie 2013 € €
2.447 2.447
€
4.254
Implementatie Verwijsindex
Verwijsindex Utrecht West Implementatie Jouw GGD check
€
9.289
€ €
Gezondheidsenquête
Lokaal en verdiepend onderzoek
€
1.889
€
1.832
DGSG
Uitvoering gezondheidsbeleid Projectmanagement en implementatie Gezonde school en genotmiddelen
€
15.154
€ €
4.890 11.335
€
3.831
€
582
Advisering milieu & gezondheid
11.083 22.872 ***
Bevordering seksuele gezondheid Technische hygienezorg (adv publ even)
Meldpunt Zorg en Overlast
OGGZ keuzetaken OGGZ: meldpunt zorg en overlast OGGZ: woonhygienische problemen
€
16.336
€ €
16.338 5.453
THZ inspecties
Inspecties kindercentra
€
71.984
€
73.084 *
Forensische zorg
Forensische dienstverlening
€
5.562
€
7.142 *
€
142.773
€
Totaal
lokale taken cf beschikking/getekende kostenopgave/facturatie * lokale taken op verrichtingenbasis/facturatie ** lokale taken in aanvraag *** bedrag cf beschikking incl terug te betalen/saldo naar 2014
31 maart 2014
167.589
Gemeente Eemnes 2012 8.824
aantal inwoners
Basistaken (2012) Epidemiologie Gezondheidsbevordering JGZ; rijksvaccinaties Infectieziektebestrijding Medische Milieukunde Technische hygiënezorg Forensische zorg (basis)
JGZ; uniform deel gemeenten Basistakenpakket 0-4 jarigen
Gemeenschappelijke taken Gezondheidsmonitor Ondersteuning gezondheidsbeleid Rijksvaccinatieprogramma 4-19 Psychotrauma jeugd Infectieziektebestrijding Tuberculosebestrijding Advisering milieu-incidenten Seksuele gezondheid Technische hygiënezorg Forensische zorg beschikbaarheid Reizigersvaccinaties GHOR/GROP Regionale taken Bevordering publieke gezondheid Jeugdgezondheidzorg (4-19) Jeugdgezondheidzorg (0-4)
Totaal Maatwerk Buurtnetwerk CJG coordinator CJG inzet jeugdverpleegkundige Maatwerktaken 0-4 jarigen Maatwerktaken 2011 Logopedie
Lokale taken Maatwerk JGZ 0-19 Buurtnetwerk CJG coordinator CJG frontoffice Maatwerk JGZ 0-4
Inwonerbijdrage 2012
Bijdrage 2012 (realisatie)
€ € € € €
0,72 1,31 0,05 2,92
€ € € € €
6.363 11.537 441 25.786
€
0,52
€
4.581
€ € € €
0,17 0,06 -
€ € € €
1.456 529 -
€
6,56
€ €
57.841 96.363
€
12,30
€
204.898
Realisatie 2012 € € € € € €
1.608 21.000 12.328 11.655 2.098 630
2013 8.795
Inwonerbijdrage 2013
Bijdrage 2013 (realisatie)
€ € € € € € € € € € € €
0,59 0,05 0,17 0,08 1,31 1,23 0,34 0,15 0,10 0,06 -
€ € € € € € € € € € € €
5.178 405 1.456 665 11.537 10.859 2.960 1.296 854 545 -
€ €
0,81 6,56
€ € €
7.150 57.710 104.611
€
11,44
€
205.226
Realisatie 2013 € € € €
1.608 24.656 12.328 11.558
Implementatie Jouw GGD check
€
1.897 ***
Lokaal en verdiepend onderzoek
€
747
Uitvoering gezondheidsbeleid Projectmanagement en implementatie
€
1.828
Advisering milieu & gezondheid
€
781
Bevordering seksuele gezondheid
€
134
Technische hygienezorg (adv publ even)
€
119
Huiselijk Geweld Eemland
OGGZ keuzetaken OGGZ: huiselijk geweld OGGZ: woonhygienische problemen
€
1.179
€ €
1.191 1.120
THZ inspecties
Inspecties kindercentra
€
11.264
€
12.584 *
Forensische zorg
Forensische dienstverlening
€
927
€
1.553 *
€
62.689
€
€
159.052
Totaal
lokale taken cf beschikking/getekende kostenopgave/facturatie * lokale taken op verrichtingenbasis/facturatie ** lokale taken in aanvraag *** bedrag cf beschikking incl terug te betalen/saldo naar 2014
31 maart 2014
72.104
Gemeente Houten 2012 48.309
aantal inwoners
Basistaken (2012) Epidemiologie Gezondheidsbevordering JGZ; rijksvaccinaties Infectieziektebestrijding Medische Milieukunde Technische hygiënezorg Forensische zorg (basis)
JGZ; uniform deel gemeenten Basistakenpakket 0-4 jarigen
Gemeenschappelijke taken Gezondheidsmonitor Ondersteuning gezondheidsbeleid Rijksvaccinatieprogramma 4-19 Psychotrauma jeugd Infectieziektebestrijding Tuberculosebestrijding Advisering milieu-incidenten Seksuele gezondheid Technische hygiënezorg Forensische zorg beschikbaarheid Reizigersvaccinaties GHOR/GROP Regionale taken Bevordering publieke gezondheid Jeugdgezondheidzorg (4-19) Jeugdgezondheidzorg (0-4)
Totaal Maatwerk Netwerken Zorgcommissies CJG Zorgteam CJG via Vitras Netwerkberaad CJG via Vitras opvoedingsondersteuning
Lokale taken Maatwerk JGZ 0-19
Inwonerbijdrage 2012
Bijdrage 2012 (realisatie)
€ € € € €
0,72 1,31 0,05 2,92
€ € € € €
34.835 63.164 2.415 141.173
€
0,52
€
25.078
€ € € €
0,17 0,06 -
€ € € €
7.971 2.899 -
€
6,56
€ €
316.666 -
€ 12,30
€
594.201
Realisatie 2012 € € € €
Deelname CJG
5.285 3.555 4.000 8.645
2013 48.429
Inwonerbijdrage 2013
Bijdrage 2013 (realisatie)
€ € € € € € € € € € € €
0,59 0,05 0,17 0,08 1,31 1,23 0,34 0,15 0,10 0,06 -
€ € € € € € € € € € € €
28.513 2.229 8.019 3.661 63.525 59.797 16.296 7.134 4.701 3.003 -
€ €
0,81 6,56
€ € €
39.373 317.777 -
€ 11,44
€
554.029
Realisatie 2013
€
8.813
Piep zei de muis Implementatie Jouw GGD check
€ € €
Lokaal en verdiepend onderzoek
€
1.883
€
6.752
Beleidsadvisering
€
10.004
Advisering milieu & gezondheid
€
4.276
Bevordering seksuele gezondheid
€
-
Technische hygienezorg (adv publ even)
€
649
Uitvoering gezondheidsbeleid Projectmanagement en implementatie Gezonde school en genotmiddelen
€
6.760
8.816 1.400 17.947 ***
Meldpunt Zorg en Overlast
OGGZ keuzetaken OGGZ: meldpunt zorg en overlast OGGZ: woonhygienische problemen
€
18.360
€ €
18.360 6.128
THZ inspecties
Inspecties kindercentra
€
80.344
€
85.404 *
Forensische zorg
Forensische dienstverlening
€
4.017
€
5.900 *
€
130.966
€
Totaal
lokale taken cf beschikking/getekende kostenopgave/facturatie * lokale taken op verrichtingenbasis/facturatie ** lokale taken in aanvraag *** bedrag cf beschikking incl terug te betalen/saldo naar 2014
31 maart 2014
176.331
Gemeente IJsselstein 2012 34.271
aantal inwoners
Basistaken (2012) Epidemiologie Gezondheidsbevordering JGZ; rijksvaccinaties Infectieziektebestrijding Medische Milieukunde Technische hygiënezorg Forensische zorg (basis)
JGZ; uniform deel gemeenten Basistakenpakket 0-4 jarigen
Gemeenschappelijke taken Gezondheidsmonitor Ondersteuning gezondheidsbeleid Rijksvaccinatieprogramma 4-19 Psychotrauma jeugd Infectieziektebestrijding Tuberculosebestrijding Advisering milieu-incidenten Seksuele gezondheid Technische hygiënezorg Forensische zorg beschikbaarheid Reizigersvaccinaties GHOR/GROP Regionale taken Bevordering publieke gezondheid Jeugdgezondheidzorg (4-19) Jeugdgezondheidzorg (0-4)
Totaal Maatwerk Netwerk 12Opvoedingsondersteuning Subsidie huur spreekuurruimte
Lokale taken Maatwerk JGZ 0-19 Buurtnetwerk 12+/12Opvoedingsondersteuning Huur spreekuurruimtes Implementatie Jouw GGD check
Inwonerbijdrage 2012
Bijdrage 2012 (realisatie)
€ € € € €
0,72 1,31 0,05 2,92
€ € € € €
24.712 44.809 1.714 100.150
€
0,52
€
17.791
€ € € €
0,17 0,06 -
€ € € €
5.655 2.056 -
€
6,56
€ €
224.647 -
€ 12,30
€
421.533
Realisatie 2012 € € €
3.050 29.544 7.528
2013 34.254
Inwonerbijdrage 2013
Bijdrage 2013 (realisatie)
€ € € € € € € € € € € €
0,59 0,05 0,17 0,08 1,31 1,23 0,34 0,15 0,10 0,06 -
€ € € € € € € € € € € €
20.167 1.577 5.672 2.590 44.932 42.295 11.526 5.046 3.325 2.124 -
€ €
0,81 6,56
€ € €
27.849 224.765 -
€ 11,44
€
391.867
Realisatie 2013 € € € €
3.062 29.971 7.447 13.529 ***
Lokaal en verdiepend onderzoek
€
1.335
Uitvoering gezondheidsbeleid Projectmanagement en implementatie
€
7.091
Advisering milieu & gezondheid
€
3.032
Bevordering seksuele gezondheid
€
-
Technische hygienezorg (adv publ even)
€
460
Meldpunt Zorg en Overlast
OGGZ keuzetaken OGGZ: meldpunt zorg en overlast OGGZ: woonhygienische problemen
€
12.370
€ €
13.019 4.345
THZ inspecties
Inspecties kindercentra
€
49.192
€
39.248 *
Forensische zorg
Forensische dienstverlening
€
4.326
€
3.726 *
€
106.010
€
Totaal
lokale taken cf beschikking/getekende kostenopgave/facturatie * lokale taken op verrichtingenbasis/facturatie ** lokale taken in aanvraag *** bedrag cf beschikking incl terug te betalen/saldo naar 2014
31 maart 2014
126.265
Gemeente Leusden 2012 28.905
aantal inwoners
Basistaken (2012) Epidemiologie Gezondheidsbevordering JGZ; rijksvaccinaties Infectieziektebestrijding Medische Milieukunde Technische hygiënezorg Forensische zorg (basis)
JGZ; uniform deel gemeenten Basistakenpakket 0-4 jarigen
Gemeenschappelijke taken Gezondheidsmonitor Ondersteuning gezondheidsbeleid Rijksvaccinatieprogramma 4-19 Psychotrauma jeugd Infectieziektebestrijding Tuberculosebestrijding Advisering milieu-incidenten Seksuele gezondheid Technische hygiënezorg Forensische zorg beschikbaarheid Reizigersvaccinaties GHOR/GROP Regionale taken Bevordering publieke gezondheid Jeugdgezondheidzorg (4-19) Jeugdgezondheidzorg (0-4)
Totaal Maatwerk Buurtnetwerk CJG frontoffice Maatwerktaken 0-4 jarigen Maatwerk prenatale zorg
Lokale taken Maatwerk JGZ 0-19 Buurtnetwerk CJG Maatwerk JGZ 0-4
Inwonerbijdrage 2012
Bijdrage 2012 (realisatie)
€ € € € €
0,72 1,31 0,05 2,92
€ € € € €
20.843 37.793 1.445 84.469
€
0,52
€
15.005
€ € € €
0,17 0,06 -
€ € € €
4.769 1.734 -
€
6,56
€ €
189.473 330.122
€
12,30
€
685.653
Realisatie 2012 € € € €
1.608 27.738 24.150 500
2013 28.969
Inwonerbijdrage 2013
Bijdrage 2013 (realisatie)
€ € € € € € € € € € € €
0,59 0,05 0,17 0,08 1,31 1,23 0,34 0,15 0,10 0,06 -
€ € € € € € € € € € € €
17.056 1.334 4.797 2.190 37.999 35.769 9.748 4.267 2.812 1.796 -
€ €
0,81 6,56
€ € €
23.552 190.086 333.749
€
11,44
€
665.155
Realisatie 2013 € € €
1.608 27.738 25.192
Implementatie Jouw GGD check
€
6.804 ***
Lokaal en verdiepend onderzoek
€
2.447
€ €
5.984 6.764
Advisering milieu & gezondheid
€
2.558
Bevordering seksuele gezondheid
€
440
Technische hygienezorg (adv publ even)
€
388
Uitvoering gezondheidsbeleid Projectmanagement en implementatie Gezonde school en genotmiddelen
€
5.060
OGGZ keuzetaken OGGZ: sociaal platform OGGZ: woonhygienische problemen
€
14.732
€ €
14.288 3.666
THZ inspecties
Inspecties kindercentra
€
39.424
€
30.536 *
Forensische zorg
Forensische dienstverlening
€
3.399
€
4.347 *
€
116.611
€
€
446.733
Totaal
lokale taken cf beschikking/getekende kostenopgave/facturatie * lokale taken op verrichtingenbasis/facturatie ** lokale taken in aanvraag *** bedrag cf beschikking incl terug te betalen/saldo naar 2014
31 maart 2014
132.760
Gemeente Lopik 2012 14.050
aantal inwoners
Basistaken (2012) Epidemiologie Gezondheidsbevordering JGZ; rijksvaccinaties Infectieziektebestrijding Medische Milieukunde Technische hygiënezorg Forensische zorg (basis)
JGZ; uniform deel gemeenten Basistakenpakket 0-4 jarigen
Gemeenschappelijke taken Gezondheidsmonitor Ondersteuning gezondheidsbeleid Rijksvaccinatieprogramma 4-19 Psychotrauma jeugd Infectieziektebestrijding Tuberculosebestrijding Advisering milieu-incidenten Seksuele gezondheid Technische hygiënezorg Forensische zorg beschikbaarheid Reizigersvaccinaties GHOR/GROP Regionale taken Bevordering publieke gezondheid Jeugdgezondheidzorg (4-19) Jeugdgezondheidzorg (0-4)
Totaal Maatwerk Netwerk 12CJG via Vitras opvoedondersteuning
Overbruggingsplan overgewicht Logopedie
Lokale taken Maatwerk JGZ 0-19 Buurtnetwerk 12-
Inwonerbijdrage 2012
Bijdrage 2012 (realisatie)
€ € € € €
0,72 1,31 0,05 2,92
€ € € € €
10.131 18.370 703 41.058
€
0,52
€
7.294
€ € € €
0,17 0,06 -
€ € € €
2.318 843 -
€
6,56
€ €
92.098 -
€
12,30
€
172.815
Realisatie 2012 € €
CJG info & advies Coordinator CJG Overbruggingsplan overgewicht Logopedie Implementatie Jouw GGD check
1.290 4.522
2013 13.992
Inwonerbijdrage 2013
Bijdrage 2013 (realisatie)
€ € € € € € € € € € € €
0,59 0,05 0,17 0,08 1,31 1,23 0,34 0,15 0,10 0,06 -
€ € € € € € € € € € € €
8.238 644 2.317 1.058 18.354 17.276 4.708 2.061 1.358 868 -
€ €
0,81 6,56
€ € €
11.376 91.812 -
€
11,44
€
160.069
Realisatie 2013 €
1.328
€ € € € €
3.570 2.480 2.484 16.687 4.810 ***
€
548
Advisering milieu & gezondheid
€
1.243
Bevordering seksuele gezondheid
€
-
Technische hygienezorg (adv publ even)
€
189
€ €
2.412 17.752
Lokaal en verdiepend onderzoek Uitvoering gezondheidsbeleid Projectmanagement en implementatie
Meldpunt Zorg en Overlast
OGGZ keuzetaken OGGZ: meldpunt zorg en overlast OGGZ: woonhygienische problemen
€
5.084
€ €
5.339 1.782
THZ inspecties
Inspecties kindercentra
€
19.976
€
17.248 *
Forensische zorg
Forensische dienstverlening
€
927
€
932 *
€
51.963
€
Totaal
lokale taken cf beschikking/getekende kostenopgave/facturatie * lokale taken op verrichtingenbasis/facturatie ** lokale taken in aanvraag *** bedrag cf beschikking incl terug te betalen/saldo naar 2014
31 maart 2014
58.640
Gemeente Montfoort 2012 13.601
aantal inwoners
Basistaken (2012) Epidemiologie Gezondheidsbevordering JGZ; rijksvaccinaties Infectieziektebestrijding Medische Milieukunde Technische hygiënezorg Forensische zorg (basis)
JGZ; uniform deel gemeenten Basistakenpakket 0-4 jarigen
Gemeenschappelijke taken Gezondheidsmonitor Ondersteuning gezondheidsbeleid Rijksvaccinatieprogramma 4-19 Psychotrauma jeugd Infectieziektebestrijding Tuberculosebestrijding Advisering milieu-incidenten Seksuele gezondheid Technische hygiënezorg Forensische zorg beschikbaarheid Reizigersvaccinaties GHOR/GROP Regionale taken Bevordering publieke gezondheid Jeugdgezondheidzorg (4-19) Jeugdgezondheidzorg (0-4)
Totaal Maatwerk Netwerk LCO via Careyn
Logopedie Implementatie Verwijsindex
Lokale taken Maatwerk JGZ 0-19 LCO via Careyn (samen met Oudewater) MDO via Careyn (samen met Oudewater) Alcohol preventie via Careyn Logopedie Verwijsindex Utrecht West Implementatie Jouw GGD check
Inwonerbijdrage 2012
Bijdrage 2012 (realisatie)
2013 13.621
Inwonerbijdrage 2013
€ € € € €
0,72 1,31 0,05 2,92
€ € € € €
9.808 17.783 680 39.746
€
0,52
€
7.061
€ € € €
0,17 0,06 -
€ € € €
2.244 816 -
€
6,56
€ €
89.155 -
€
12,30
€
167.292
Realisatie 2012
Bijdrage 2013 (realisatie)
€ € € € € € € € € € € €
0,59 0,05 0,17 0,08 1,31 1,23 0,34 0,15 0,10 0,06 -
€ € € € € € € € € € € €
8.019 627 2.255 1.030 17.867 16.818 4.583 2.006 1.322 845 -
€ €
0,81 6,56
€ € €
11.074 89.377 -
€
11,44
€
155.825
Realisatie 2013
€
-
€
8.169
€
2.939
€ € € €
975 8.246
€ €
3.524 11.845 ***
Lokaal en verdiepend onderzoek
€
580
Uitvoering gezondheidsbeleid Projectmanagement en implementatie
€
1.547
Advisering milieu & gezondheid
€
-
Bevordering seksuele gezondheid
€
-
Technische hygienezorg (adv publ even)
€
-
OGGZ keuzetaken OGGZ: woonhygienische problemen
€
1.726
THZ inspecties
Inspecties kindercentra
€
15.576
€
16.896 *
Forensische zorg
Forensische dienstverlening
€
618
€
1.863 *
€
27.302
€
Totaal
lokale taken cf beschikking/getekende kostenopgave/facturatie * lokale taken op verrichtingenbasis/facturatie ** lokale taken in aanvraag *** bedrag cf beschikking incl terug te betalen/saldo naar 2014
31 maart 2014
47.202
Gemeente Nieuwegein 2012 60.720
aantal inwoners
Basistaken (2012) Epidemiologie Gezondheidsbevordering JGZ; rijksvaccinaties Infectieziektebestrijding Medische Milieukunde Technische hygiënezorg Forensische zorg (basis)
JGZ; uniform deel gemeenten Basistakenpakket 0-4 jarigen
Gemeenschappelijke taken Gezondheidsmonitor Ondersteuning gezondheidsbeleid Rijksvaccinatieprogramma 4-19 Psychotrauma jeugd Infectieziektebestrijding Tuberculosebestrijding Advisering milieu-incidenten Seksuele gezondheid Technische hygiënezorg Forensische zorg beschikbaarheid Reizigersvaccinaties GHOR/GROP Regionale taken Bevordering publieke gezondheid Jeugdgezondheidzorg (4-19) Jeugdgezondheidzorg (0-4)
Totaal Maatwerk Netwerk ZAT / PO CJG pool Logopedie
Lokale taken Maatwerk JGZ 0-19 Zorgstructuur PO via SCDN CJG kernteam CJG Community of practice Logopedie Evaluatie logopedisch consult
Inwonerbijdrage 2012
Bijdrage 2012 (realisatie)
€ € € € €
0,72 1,31 0,05 2,92
€ € € € €
43.784 79.391 3.036 177.441
€
0,52
€
31.521
€ € € €
0,17 0,06 -
€ € € €
10.019 3.643 -
€
6,56
€ €
398.020 -
€ 12,30
€
746.856
Realisatie 2012 € €
6.310 10.000
€
23.905
2013 60.895
Inwonerbijdrage 2013
Bijdrage 2013 (realisatie)
€ € € € € € € € € € € €
0,59 0,05 0,17 0,08 1,31 1,23 0,34 0,15 0,10 0,06 -
€ € € € € € € € € € € €
35.852 2.803 10.084 4.604 79.877 75.189 20.491 8.970 5.911 3.775 -
€ €
0,81 6,56
€ € €
49.508 399.576 -
€ 11,44
€
696.641
Realisatie 2013 € € € € €
8.685 10.000 5.000 32.216 1.298 65.309 21.870 ***
Implementatie Verwijsindex
Verwijsindex LUZO Implementatie Jouw GGD check
€
71.792
€ €
Gezondheidsenquête
Lokaal en verdiepend onderzoek
€
3.128
€
2.367
Uitvoering gezondheidsbeleid Projectmanagement en implementatie Roetonderzoek
€ €
5.360 3.225
Advisering milieu & gezondheid
€
5.373
Bevordering seksuele gezondheid
€
924
Technische hygienezorg (adv publ even)
€
816
Meldpunt Zorg en Overlast
OGGZ keuzetaken OGGZ: meldpunt zorg en overlast OGGZ: woonhygienische problemen
€
23.000
€ €
23.071 7.700
THZ inspecties
Inspecties kindercentra
€
64.592
€
71.192 *
Forensische zorg
Forensische dienstverlening
€
15.450
€
18.630 *
€
218.177
€
Totaal
lokale taken cf beschikking/getekende kostenopgave/facturatie * lokale taken op verrichtingenbasis/facturatie ** lokale taken in aanvraag *** bedrag cf beschikking incl terug te betalen/saldo naar 2014
31 maart 2014
283.036
Gemeente Oudewater 2012 9.850
aantal inwoners
Basistaken (2012) Epidemiologie Gezondheidsbevordering JGZ; rijksvaccinaties Infectieziektebestrijding Medische Milieukunde Technische hygiënezorg Forensische zorg (basis)
JGZ; uniform deel gemeenten Basistakenpakket 0-4 jarigen
Gemeenschappelijke taken Gezondheidsmonitor Ondersteuning gezondheidsbeleid Rijksvaccinatieprogramma 4-19 Psychotrauma jeugd Infectieziektebestrijding Tuberculosebestrijding Advisering milieu-incidenten Seksuele gezondheid Technische hygiënezorg Forensische zorg beschikbaarheid Reizigersvaccinaties GHOR/GROP Regionale taken Bevordering publieke gezondheid Jeugdgezondheidzorg (4-19) Jeugdgezondheidzorg (0-4)
Totaal Maatwerk Netwerk LCO via Careyn Netwerk MDO via Careyn
Lokale taken Maatwerk JGZ 0-19 LCO via Careyn (samen met Montfoort) MDO via Careyn (samen met Montfoort) Alcohol preventie via Careyn
CJG, LCO via Careyn samen met Montfoort Logopedie Implementatie Verwijsindex
Verwijsindex Utrecht West Implementatie Jouw GGD check
Inwonerbijdrage 2012
Bijdrage 2012 (realisatie)
2013 9.872
Inwonerbijdrage 2013
€ € € € €
0,72 1,31 0,05 2,92
€ € € € €
7.103 12.879 493 28.785
€
0,52
€
5.113
€ € € €
0,17 0,06 -
€ € € €
1.625 591 -
€
6,56
€ €
64.567 -
€
12,30
€
121.155
Realisatie 2012
Bijdrage 2013 (realisatie)
€ € € € € € € € € € € €
0,59 0,05 0,17 0,08 1,31 1,23 0,34 0,15 0,10 0,06 -
€ € € € € € € € € € € €
5.812 454 1.635 746 12.949 12.189 3.322 1.454 958 612 -
€ €
0,81 6,56
€ € €
8.026 64.777 -
€
11,44
€
112.936
Realisatie 2013
€ €
-
€ €
2.387 3.527
€
2.127
€ € €
2.447 1.155 818
€ €
2.553 9.121 ***
Lokaal en verdiepend onderzoek
€
420
Uitvoering gezondheidsbeleid Projectmanagement en implementatie
€
1.120
Advisering milieu & gezondheid
€
878
Bevordering seksuele gezondheid
€
-
Technische hygienezorg (adv publ even)
€
133
OGGZ keuzetaken OGGZ: woonhygienische problemen
€
1.249
THZ inspecties
Inspecties kindercentra
€
10.648
€
7.920 *
Forensische zorg
Forensische dienstverlening
€
927
€
1.553 *
€
19.616
€
Totaal
lokale taken cf beschikking/getekende kostenopgave/facturatie * lokale taken op verrichtingenbasis/facturatie ** lokale taken in aanvraag *** bedrag cf beschikking incl terug te betalen/saldo naar 2014
31 maart 2014
29.366
Gemeente Renswoude 2012 4.822
aantal inwoners
Basistaken (2012) Epidemiologie Gezondheidsbevordering JGZ; rijksvaccinaties Infectieziektebestrijding Medische Milieukunde Technische hygiënezorg Forensische zorg (basis)
JGZ; uniform deel gemeenten Basistakenpakket 0-4 jarigen
Gemeenschappelijke taken Gezondheidsmonitor Ondersteuning gezondheidsbeleid Rijksvaccinatieprogramma 4-19 Psychotrauma jeugd Infectieziektebestrijding Tuberculosebestrijding Advisering milieu-incidenten Seksuele gezondheid Technische hygiënezorg Forensische zorg beschikbaarheid Reizigersvaccinaties GHOR/GROP Regionale taken Bevordering publieke gezondheid Jeugdgezondheidzorg (4-19) Jeugdgezondheidzorg (0-4)
Totaal Maatwerk Buurtnetwerk Logopedie
Lokale taken Maatwerk JGZ 0-19 Jeugdnetwerk Logopedie
Inwonerbijdrage 2012
Bijdrage 2012 (realisatie)
€ € € € €
0,72 1,31 0,05 2,92
€ € € € €
3.477 6.305 241 14.091
€
0,52
€
2.503
€ € € €
0,17 0,06 -
€ € € €
€
6,56
€ 12,30
2013 4.893
Inwonerbijdrage 2013
Bijdrage 2013 (realisatie)
796 289 -
€ € € € € € € € € € € €
0,59 0,05 0,17 0,08 1,31 1,23 0,34 0,15 0,10 0,06 -
€ € € € € € € € € € € €
2.881 225 810 370 6.418 6.042 1.646 721 475 303 -
€ €
31.608 -
€ € €
0,81 6,56 -
€ € €
3.978 32.106 -
€
59.311
€
11,44
€
55.976
Realisatie 2012
Realisatie 2013
€ €
905 2.208
€ €
905 2.208
€
1.206
€
968
Advisering milieu & gezondheid
€
-
Bevordering seksuele gezondheid
€
-
Technische hygienezorg (adv publ even)
€
170
OGGZ keuzetaken OGGZ: woonhygienische problemen
€
-
Lokaal en verdiepend onderzoek Uitvoering gezondheidsbeleid Projectmanagement en implementatie Gezonde school en genotmiddelen
THZ inspecties
Inspecties kindercentra
Forensische zorg
Forensische dienstverlening
Totaal
lokale taken cf beschikking/getekende kostenopgave/facturatie * lokale taken op verrichtingenbasis/facturatie ** lokale taken in aanvraag *** bedrag cf beschikking incl terug te betalen/saldo naar 2014
31 maart 2014
€
4.576
€
€
8.895
€
6.952 *
11.203
Gemeente Rhenen 2012 19.064
aantal inwoners
Basistaken (2012) Epidemiologie Gezondheidsbevordering JGZ; rijksvaccinaties Infectieziektebestrijding Medische Milieukunde Technische hygiënezorg Forensische zorg (basis)
JGZ; uniform deel gemeenten Basistakenpakket 0-4 jarigen
Gemeenschappelijke taken Gezondheidsmonitor Ondersteuning gezondheidsbeleid Rijksvaccinatieprogramma 4-19 Psychotrauma jeugd Infectieziektebestrijding Tuberculosebestrijding Advisering milieu-incidenten Seksuele gezondheid Technische hygiënezorg Forensische zorg beschikbaarheid Reizigersvaccinaties GHOR/GROP Regionale taken Bevordering publieke gezondheid Jeugdgezondheidzorg (4-19) Jeugdgezondheidzorg (0-4)
Totaal Maatwerk Netwerk 12- en 12+ Logopedie
Lokale taken Maatwerk JGZ 0-19 Jeugdnetwerk 12-/12+ Logopedie
Inwonerbijdrage 2012
Bijdrage 2012 (realisatie)
€ € € € €
0,72 1,31 0,05 2,92
€ € € € €
13.747 24.926 953 55.710
€
0,52
€
9.896
€ € € €
0,17 0,06 -
€ € € €
3.146 1.144 -
€
6,56
€ €
124.965 -
€ 12,30
€
234.487
Realisatie 2012 € €
2.161 37.327
2013 19.047
Inwonerbijdrage 2013
Bijdrage 2013 (realisatie)
€ € € € € € € € € € € €
0,59 0,05 0,17 0,08 1,31 1,23 0,34 0,15 0,10 0,06 -
€ € € € € € € € € € € €
11.214 877 3.154 1.440 24.984 23.518 6.409 2.806 1.849 1.181 -
€ €
0,81 6,56
€ € €
15.485 124.981 -
€ 11,44
€
217.898
Realisatie 2013 € €
3.380 24.885
Uitvoering gezondheidsbeleid Projectmanagement en implementatie Kom op voor jezelf
€
2.680
Advisering milieu & gezondheid
€
-
Bevordering seksuele gezondheid
€
-
Technische hygienezorg (adv publ even)
€
340
OGGZ keuzetaken OGGZ: woonhygienische problemen
€
-
Lokaal en verdiepend onderzoek
THZ inspecties
Inspecties kindercentra
€
19.712
€
20.416 *
Forensische zorg
Forensische dienstverlening
€
1.236
€
1.863 *
€
60.436
€
Totaal
lokale taken cf beschikking/getekende kostenopgave/facturatie * lokale taken op verrichtingenbasis/facturatie ** lokale taken in aanvraag *** bedrag cf beschikking incl terug te betalen/saldo naar 2014
31 maart 2014
53.564
Gemeente Soest 2012 45.612
aantal inwoners
Basistaken (2012) Epidemiologie Gezondheidsbevordering JGZ; rijksvaccinaties Infectieziektebestrijding Medische Milieukunde Technische hygiënezorg Forensische zorg (basis)
JGZ; uniform deel gemeenten Basistakenpakket 0-4 jarigen
Gemeenschappelijke taken Gezondheidsmonitor Ondersteuning gezondheidsbeleid Rijksvaccinatieprogramma 4-19 Psychotrauma jeugd Infectieziektebestrijding Tuberculosebestrijding Advisering milieu-incidenten Seksuele gezondheid Technische hygiënezorg Forensische zorg beschikbaarheid Reizigersvaccinaties GHOR/GROP Regionale taken Bevordering publieke gezondheid Jeugdgezondheidzorg (4-19) Jeugdgezondheidzorg (0-4)
Totaal Maatwerk CJG frontoffice/inzet verpleegkundige Maatwerktaken 0-4 jarigen
Lokale taken Maatwerk JGZ 0-19 CJG Maatwerk JGZ 0-4 Implementatie Jouw GGD check
Inwonerbijdrage 2012
Bijdrage 2012 (realisatie)
€ € € € €
0,72 1,31 0,05 2,92
€ € € € €
32.890 59.637 2.281 133.291
€
0,52
€
23.678
€ € € €
0,17 0,06 -
€ € € €
7.526 2.737 -
€
6,56
€ €
298.987 493.563
€ 12,30
€
1.054.591
Realisatie 2012 € €
19.152 49.523
2013 45.508
Inwonerbijdrage 2013
Bijdrage 2013 (realisatie)
€ € € € € € € € € € € €
0,59 0,05 0,17 0,08 1,31 1,23 0,34 0,15 0,10 0,06 -
€ € € € € € € € € € € €
26.793 2.095 7.536 3.441 59.694 56.190 15.313 6.704 4.418 2.821 -
€ €
0,81 6,56
€ € €
36.998 298.611 490.135
€ 11,44
€
1.010.748
Realisatie 2013 € € €
24.656 52.286 11.870 ***
Lokaal en verdiepend onderzoek
€
3.860
Uitvoering gezondheidsbeleid Projectmanagement en implementatie Eemland voorziening
€ €
9.438 14.862
Advisering milieu & gezondheid
€
4.035
Bevordering seksuele gezondheid
€
694
Technische hygienezorg (adv publ even)
€
613
Via Soest Huiselijk Geweld Eemland Sociaal vangnet Soest
OGGZ keuzetaken OGGZ: Via OGGZ: huiselijk geweld OGGZ: sociaal vangnet OGGZ: woonhygienische problemen
€ € €
17.504 5.658 14.165
€ € € €
10.000 **** 6.350 14.944 5.783
THZ inspecties
Inspecties kindercentra
€
61.688
€
51.832 *
Forensische zorg
Forensische dienstverlening
€
8.652
€
7.763 *
€
176.342
€
€
669.905
Totaal
lokale taken cf beschikking/getekende kostenopgave/facturatie * lokale taken op verrichtingenbasis/facturatie ** lokale taken in aanvraag *** bedrag cf beschikking incl terug te betalen/saldo naar 2014 **** bedrag cf resultaat
31 maart 2014
218.986
Gemeente Stichtse Vecht 2012 63.315
aantal inwoners
Basistaken (2012) Epidemiologie Gezondheidsbevordering JGZ; rijksvaccinaties Infectieziektebestrijding Medische Milieukunde Technische hygiënezorg Forensische zorg (basis)
JGZ; uniform deel gemeenten Basistakenpakket 0-4 jarigen
Gemeenschappelijke taken Gezondheidsmonitor Ondersteuning gezondheidsbeleid Rijksvaccinatieprogramma 4-19 Psychotrauma jeugd Infectieziektebestrijding Tuberculosebestrijding Advisering milieu-incidenten Seksuele gezondheid Technische hygiënezorg Forensische zorg beschikbaarheid Reizigersvaccinaties GHOR/GROP Regionale taken Bevordering publieke gezondheid Jeugdgezondheidzorg (4-19) Jeugdgezondheidzorg (0-4)
Totaal Maatwerk
MDO via Careyn LCO via Careyn CJG via Careyn CJG coordinatie netwerk via Careyn CJG spreekuren via Careyn CJG ouderkamers conferentie via Careyn CJG deelname werkgroep LEA Logopedie Implementatie Verwijsindex
Gezondheidsenquête
Lokale taken Maatwerk JGZ 0-19 Alcohol preventie MDO kernteam LCO
Inwonerbijdrage 2012
Bijdrage 2012 (realisatie)
€ € € € €
0,72 1,31 0,05 2,92
€ € € € €
45.656 82.784 3.166 185.025
€
0,52
€
32.868
€ € € €
0,17 0,06 -
€ € € €
10.447 3.799 -
€
6,56
€ €
415.031 -
€
12,30
€
778.774
Realisatie 2012
2013 63.491
Inwonerbijdrage 2013
Bijdrage 2013 (realisatie)
€ € € € € € € € € € € €
0,59 0,05 0,17 0,08 1,31 1,23 0,34 0,15 0,10 0,06 -
€ € € € € € € € € € € €
37.380 2.923 10.513 4.800 83.282 78.394 21.365 9.353 6.163 3.936 -
€ €
0,81 6,56
€ € €
51.619 416.610 -
€
11,44
€
726.339
Realisatie 2013 € € €
2.139 3.744 4.284
€ €
2.080 33.015
€ €
16.427 58.007 ***
€ € € € € € € €
3.488 4.774 8.583 1.227 3.264 663 1.163 37.853
€
13.686
Lokaal en verdiepend onderzoek Gezondheidsenquête
€
4.187
€ €
2.694 4.187
Uitvoering gezondheidsbeleid Projectmanagement en implementatie Gezonde school en genotmiddelen
€
21.002
€ €
7.204 11.828
Advisering milieu & gezondheid
€
-
Bevordering seksuele gezondheid
€
964
Technische hygienezorg (adv publ even)
€
-
CJG deelname werkgroep LEA Logopedie Verwijsindex Utrecht West Implementatie Jouw GGD check
Meldpunt Zorg en Overlast
OGGZ keuzetaken OGGZ: meldpunt zorg en overlast OGGZ: woonhygienische problemen
€
24.073
€ €
24.073 8.034
THZ inspecties
Inspecties kindercentra
€
99.968
€
79.860 *
Forensische zorg
Forensische dienstverlening
€
9.270
€
12.110 *
€
233.201
€
Totaal
lokale taken cf beschikking/getekende kostenopgave/facturatie * lokale taken op verrichtingenbasis/facturatie ** lokale taken in aanvraag *** bedrag cf beschikking incl terug te betalen/saldo naar 2014
31 maart 2014
270.649
Gemeente Utrechtse Heuvelrug 2012 48.267
aantal inwoners
Basistaken (2012) Epidemiologie Gezondheidsbevordering JGZ; rijksvaccinaties Infectieziektebestrijding Medische Milieukunde Technische hygiënezorg Forensische zorg (basis)
JGZ; uniform deel gemeenten Basistakenpakket 0-4 jarigen
Gemeenschappelijke taken Gezondheidsmonitor Ondersteuning gezondheidsbeleid Rijksvaccinatieprogramma 4-19 Psychotrauma jeugd Infectieziektebestrijding Tuberculosebestrijding Advisering milieu-incidenten Seksuele gezondheid Technische hygiënezorg Forensische zorg beschikbaarheid Reizigersvaccinaties GHOR/GROP Regionale taken Bevordering publieke gezondheid Jeugdgezondheidzorg (4-19) Jeugdgezondheidzorg (0-4)
Totaal Maatwerk
CJG Doorn/Driebergen Overbruggingsplan overgewicht Logopedie
Lokale taken Maatwerk JGZ 0-19 Netwerken 12-/12+ CJG
Inwonerbijdrage 2012
Bijdrage 2012 (realisatie)
€ € € € €
0,72 1,31 0,05 2,92
€ € € € €
34.805 63.109 2.413 141.050
€
0,52
€
25.056
€ € € €
0,17 0,06 -
€ € € €
7.964 2.896 -
€
6,56
€ €
316.391 -
€ 12,30
€
593.684
Realisatie 2012
2013 48.092
Inwonerbijdrage 2013
Bijdrage 2013 (realisatie)
€ € € € € € € € € € € €
0,59 0,05 0,17 0,08 1,31 1,23 0,34 0,15 0,10 0,06 -
€ € € € € € € € € € € €
28.314 2.214 7.963 3.636 63.083 59.381 16.183 7.084 4.668 2.982 -
€ €
0,81 6,56
€ € €
39.099 315.566 -
€
11,44
€
550.174
Realisatie 2013 € €
4.149 3.484
€
24.225
Lokaal en verdiepend onderzoek
€
2.721
Uitvoering gezondheidsbeleid Projectmanagement en implementatie
€
5.847
Advisering milieu & gezondheid
€
4.269
Bevordering seksuele gezondheid
€
367
Technische hygienezorg (adv publ even)
€
648
€ € €
Logopedie
2.925 3.060 24.885
Meldpunt Zorg en Overlast
OGGZ keuzetaken OGGZ: meldpunt zorg en overlast OGGZ: woonhygienische problemen
€
18.329
€ €
18.329 5.867
THZ inspecties
Inspecties kindercentra
€
75.240
€
64.768 *
Forensische zorg
Forensische dienstverlening
€
7.194
€
10.247 *
€
131.633
€
Totaal
lokale taken cf beschikking/getekende kostenopgave/facturatie * lokale taken op verrichtingenbasis/facturatie ** lokale taken in aanvraag *** bedrag cf beschikking incl terug te betalen/saldo naar 2014
31 maart 2014
144.921
Gemeente Veenendaal 2012 62.870
aantal inwoners
Basistaken (2012) Epidemiologie Gezondheidsbevordering JGZ; rijksvaccinaties Infectieziektebestrijding Medische Milieukunde Technische hygiënezorg Forensische zorg (basis)
JGZ; uniform deel gemeenten Basistakenpakket 0-4 jarigen
Gemeenschappelijke taken Gezondheidsmonitor Ondersteuning gezondheidsbeleid Rijksvaccinatieprogramma 4-19 Psychotrauma jeugd Infectieziektebestrijding Tuberculosebestrijding Advisering milieu-incidenten Seksuele gezondheid Technische hygiënezorg Forensische zorg beschikbaarheid Reizigersvaccinaties GHOR/GROP Regionale taken Bevordering publieke gezondheid Jeugdgezondheidzorg (4-19) Jeugdgezondheidzorg (0-4)
Totaal Maatwerk Netwerk, ZAT 12CJG informatieconsulent de Twyn Overbruggingsplan overgewicht Logopedie Plezier op school via Indigo
Lokale taken Maatwerk JGZ 0-19 Netwerken ZAT 12-, ROC A12 CJG Logopedie
Inwonerbijdrage 2012
Bijdrage 2012 (realisatie)
€ € € € €
0,72 1,31 0,05 2,92
€ € € € €
45.335 82.202 3.144 183.724
€
0,52
€
32.637
€ € € €
0,17 0,06 -
€ € € €
10.374 3.772 -
€
6,56
€ €
412.114 -
€
12,30
€
773.301
Realisatie 2012 € € € € €
4.428 16.146 4.988 77.532 2.600
Inwonerbijdrage 2013
Bijdrage 2013 (realisatie)
€ € € € € € € € € € € €
0,59 0,05 0,17 0,08 1,31 1,23 0,34 0,15 0,10 0,06 -
€ € € € € € € € € € € €
37.110 2.902 10.437 4.765 82.680 77.828 21.210 9.285 6.119 3.908 -
€ €
0,81 6,56
€ € €
51.245 413.598 -
€
11,44
€
721.088
Realisatie 2013 € €
3.957 9.126 ***
€
51.195
€
2.950
€ € €
13.552 5.086 5.819
Advisering milieu & gezondheid
€
5.562
Bevordering seksuele gezondheid Vlaggensysteem / lesmethode
€
1.739 *
Technische hygienezorg (adv publ even)
€
2.040
Lokaal en verdiepend onderzoek Quickscan JES gebied 2013-2014
Kindergebit op de Rit Lekker Fit Veenendaal
2013 63.032
Uitvoering gezondheidsbeleid Projectmanagement en implementatie Gezonde school en genotmiddelen Kindergebit op de Rit Lekker Fit Veenendaal
€ € €
18.138 5.325 4.606
OGGZ keuzetaken OGGZ: sociaal vangnet OGGZ: woonhygienische problemen
€
12.931
€ €
12.939 * 8.095
THZ inspecties
Inspecties kindercentra
€
70.928
€
65.384 *
Forensische zorg
Forensische dienstverlening
€
2.472
€
4.037 *
€
220.093
€
Totaal
lokale taken cf beschikking/getekende kostenopgave/facturatie * lokale taken op verrichtingenbasis/facturatie ** lokale taken in aanvraag *** bedrag cf beschikking incl terug te betalen/saldo naar 2014
31 maart 2014
191.480
Gemeente Vianen 2012 19.670
aantal inwoners
Basistaken (2012) Epidemiologie Gezondheidsbevordering JGZ; rijksvaccinaties Infectieziektebestrijding Medische Milieukunde Technische hygiënezorg Forensische zorg (basis)
JGZ; uniform deel gemeenten Basistakenpakket 0-4 jarigen
Gemeenschappelijke taken Gezondheidsmonitor Ondersteuning gezondheidsbeleid Rijksvaccinatieprogramma 4-19 Psychotrauma jeugd Infectieziektebestrijding Tuberculosebestrijding Advisering milieu-incidenten Seksuele gezondheid Technische hygiënezorg Forensische zorg beschikbaarheid Reizigersvaccinaties GHOR/GROP Regionale taken Bevordering publieke gezondheid Jeugdgezondheidzorg (4-19) Jeugdgezondheidzorg (0-4)
Totaal Maatwerk Netwerk 12-/12+ Opvoedingsondersteuning
Lokale taken Maatwerk JGZ 0-19 Deelname netwerken Opvoedingsondersteuning Implementatie Jouw GGD check
Inwonerbijdrage 2012
Bijdrage 2012 (realisatie)
€ € € € €
0,72 1,31 0,05 2,92
€ € € € €
14.184 25.718 984 57.481
€
0,52
€
10.211
€ € € €
0,17 0,06 -
€ € € €
3.246 1.180 -
€
6,56
€ €
128.937 -
€ 12,30
€
241.941
Realisatie 2012 € €
3.813 10.000
Lokaal en verdiepend onderzoek
2013 19.670
Inwonerbijdrage 2013
Bijdrage 2013 (realisatie)
€ € € € € € € € € € € €
0,59 0,05 0,17 0,08 1,31 1,23 0,34 0,15 0,10 0,06 -
€ € € € € € € € € € € €
11.581 905 3.257 1.487 25.802 24.287 6.619 2.898 1.909 1.220 -
€ €
0,81 6,56
€ € €
15.992 129.069 -
€ 11,44
€
225.025
Realisatie 2013 € € €
3.900 10.000 7.845 ***
€
1.664
€
2.904
Advisering milieu & gezondheid
€
1.740
Bevordering seksuele gezondheid
€
-
Technische hygienezorg (adv publ even)
€
264
Uitvoering gezondheidsbeleid Projectmanagement en implementatie Gezonde school en genotmiddelen
€
1.936
Meldpunt Zorg en Overlast
OGGZ keuzetaken OGGZ: meldpunt zorg en overlast OGGZ: woonhygienische problemen
€
7.467
€ €
7.467 2.493
THZ inspecties
Inspecties kindercentra
€
26.048
€
24.992 *
Forensische zorg
Forensische dienstverlening
€
2.472
€
1.863 *
€
51.736
€
Totaal
lokale taken cf beschikking/getekende kostenopgave/facturatie * lokale taken op verrichtingenbasis/facturatie ** lokale taken in aanvraag *** bedrag cf beschikking incl terug te betalen/saldo naar 2014
31 maart 2014
65.132
Gemeente Wijk bij Duurstede 2012 23.064
aantal inwoners
Basistaken (2012) Epidemiologie Gezondheidsbevordering JGZ; rijksvaccinaties Infectieziektebestrijding Medische Milieukunde Technische hygiënezorg Forensische zorg (basis)
JGZ; uniform deel gemeenten Basistakenpakket 0-4 jarigen
Gemeenschappelijke taken Gezondheidsmonitor Ondersteuning gezondheidsbeleid Rijksvaccinatieprogramma 4-19 Psychotrauma jeugd Infectieziektebestrijding Tuberculosebestrijding Advisering milieu-incidenten Seksuele gezondheid Technische hygiënezorg Forensische zorg beschikbaarheid Reizigersvaccinaties GHOR/GROP Regionale taken Bevordering publieke gezondheid Jeugdgezondheidzorg (4-19) Jeugdgezondheidzorg (0-4)
Totaal Maatwerk Netwerk inzet sociaal verpleegkundige
Lokale taken Maatwerk JGZ 0-19 Jeugdnetwerk 12-
Inwonerbijdrage 2012
Bijdrage 2012 (realisatie)
€ € € € €
0,72 1,31 0,05 2,92
€ € € € €
16.631 30.156 1.153 67.400
€
0,52
€
11.973
€ € € €
0,17 0,06 -
€ € € €
3.806 1.384 -
€
6,56
€ €
151.185 -
€ 12,30
€
283.687
Realisatie 2012 €
1.197
2013 23.035
Inwonerbijdrage 2013
Bijdrage 2013 (realisatie)
€ € € € € € € € € € € €
0,59 0,05 0,17 0,08 1,31 1,23 0,34 0,15 0,10 0,06 -
€ € € € € € € € € € € €
13.562 1.060 3.814 1.742 30.215 28.442 7.751 3.393 2.236 1.428 -
€ €
0,81 6,56
€ € €
18.728 151.149 -
€ 11,44
€
263.521
Realisatie 2013 €
1.197
€
1.301
€ €
4.774 7.003
Advisering milieu & gezondheid
€
2.042
Bevordering seksuele gezondheid
€
-
Technische hygienezorg (adv publ even)
€
310
OGGZ keuzetaken OGGZ: meldpunt zorg en overlast OGGZ: woonhygienische problemen
€ €
4.567 -
Lokaal en verdiepend onderzoek Uitvoering gezondheidsbeleid Projectmanagement en implementatie Gezonde school en genotmiddelen
€
7.720
THZ inspecties
Inspecties kindercentra
€
30.069
€
33.792 *
Forensische zorg
Forensische dienstverlening
€
1.236
€
3.419 *
Detachering tbv CJG
Detachering medewerker inlooppunt Detachering senior beleidsmedwerker
€
14.571
€ €
15.382 43.686
€
54.793
€
117.472
Totaal
lokale taken cf beschikking/getekende kostenopgave/facturatie * lokale taken op verrichtingenbasis/facturatie ** lokale taken in aanvraag *** bedrag cf beschikking incl terug te betalen/saldo naar 2014
31 maart 2014
Gemeente Woerden 2012 50.052
aantal inwoners
Basistaken (2012) Epidemiologie Gezondheidsbevordering JGZ; rijksvaccinaties Infectieziektebestrijding Medische Milieukunde Technische hygiënezorg Forensische zorg (basis)
JGZ; uniform deel gemeenten Basistakenpakket 0-4 jarigen
Gemeenschappelijke taken Gezondheidsmonitor Ondersteuning gezondheidsbeleid Rijksvaccinatieprogramma 4-19 Psychotrauma jeugd Infectieziektebestrijding Tuberculosebestrijding Advisering milieu-incidenten Seksuele gezondheid Technische hygiënezorg Forensische zorg beschikbaarheid Reizigersvaccinaties GHOR/GROP Regionale taken Bevordering publieke gezondheid Jeugdgezondheidzorg (4-19) Jeugdgezondheidzorg (0-4)
Totaal Maatwerk Netwerken deelname ZAT ROC Deelname bovenschoolse ZAT via Careyn CJG kernteam MDO via Careyn CJG LCO via Careyn CJG pedagogisch spreekuur via Careyn CJG via Careyn opvoedondersteuning CJG spreekuur jongeren CJG spreekuur brede school Implementatie Verwijsindex
Lokale taken Maatwerk JGZ 0-19 ROC zorg en verzuim Bovenschools ZAT Alcohol preventie MDO kernteam LCO deelname verpleegkundige LCO deelname pedagoog Opvoedingsondersteuning CJG spreekuur Brede school Verwijsindex Utrecht West Implementatie Jouw GGD check
Inwonerbijdrage 2012
Bijdrage 2012 (realisatie)
€ € € € €
0,72 1,31 0,05 2,92
€ € € € €
36.092 65.442 2.503 146.266
€
0,52
€
25.983
€ € € €
0,17 0,06 -
€ € € €
8.259 3.003 -
€
6,56
€ €
328.092 -
€ 12,30
€
615.640
Realisatie 2012 € €
2.600 1.938
€ € € € € €
3.488 2.387 2.387 12.600 796 3.182
€
10.818
2013 50.346
Inwonerbijdrage 2013
Bijdrage 2013 (realisatie)
€ € € € € € € € € € € €
0,59 0,05 0,17 0,08 1,31 1,23 0,34 0,15 0,10 0,06 -
€ € € € € € € € € € € €
29.641 2.318 8.337 3.806 66.040 62.164 16.941 7.416 4.887 3.121 -
€ €
0,81 6,56
€ € €
40.932 330.356 -
€ 11,44
€
575.960
Realisatie 2013 € € € € € € € € €
2.895 1.930 2.139 3.474 2.142 3.078 12.924 2.856
€ €
13.023 55.154 ***
Lokaal en verdiepend onderzoek
€
2.135
Uitvoering gezondheidsbeleid Projectmanagement en implementatie
€
5.700
Advisering milieu & gezondheid
€
4.462
Bevordering seksuele gezondheid
€
-
Technische hygienezorg (adv publ even)
€
-
Meldpunt Zorg en Overlast
OGGZ keuzetaken OGGZ: meldpunt zorg en overlast OGGZ: woonhygienische problemen
€
19.029
€ €
19.029 6.351
THZ inspecties
Inspecties kindercentra
€
89.848
€
83.160 *
Forensische zorg
Forensische dienstverlening
€
5.404
€
7.885 *
€
154.477
€
Totaal
lokale taken cf beschikking/getekende kostenopgave/facturatie * lokale taken op verrichtingenbasis/facturatie ** lokale taken in aanvraag *** bedrag cf beschikking incl terug te betalen/saldo naar 2014
31 maart 2014
228.337
Gemeente Woudenberg 2012 12.034
aantal inwoners
Basistaken (2012) Epidemiologie Gezondheidsbevordering JGZ; rijksvaccinaties Infectieziektebestrijding Medische Milieukunde Technische hygiënezorg Forensische zorg (basis)
JGZ; uniform deel gemeenten Basistakenpakket 0-4 jarigen
Gemeenschappelijke taken Gezondheidsmonitor Ondersteuning gezondheidsbeleid Rijksvaccinatieprogramma 4-19 Psychotrauma jeugd Infectieziektebestrijding Tuberculosebestrijding Advisering milieu-incidenten Seksuele gezondheid Technische hygiënezorg Forensische zorg beschikbaarheid Reizigersvaccinaties GHOR/GROP Regionale taken Bevordering publieke gezondheid Jeugdgezondheidzorg (4-19) Jeugdgezondheidzorg (0-4)
Totaal Maatwerk
Maatwerktaken 0-4 jarigen
Lokale taken Maatwerk JGZ 0-19 Buurtnetwerk Maatwerk JGZ 0-4 Implementatie Jouw GGD check
Inwonerbijdrage 2012
Bijdrage 2012 (realisatie)
€ € € € €
0,72 1,31 0,05 2,92
€ € € € €
8.678 15.734 602 35.167
€
0,52
€
6.247
€ € € €
0,17 0,06 -
€ € € €
1.986 722 -
€
6,56
€ €
78.883 146.736
€
12,30
€
294.754
Realisatie 2012
€
16.360
2013 12.321
Inwonerbijdrage 2013
Bijdrage 2013 (realisatie)
€ € € € € € € € € € € €
0,59 0,05 0,17 0,08 1,31 1,23 0,34 0,15 0,10 0,06 -
€ € € € € € € € € € € €
7.254 567 2.040 932 16.162 15.213 4.146 1.815 1.196 764 -
€ €
0,81 6,56
€ € €
10.017 80.847 146.807
€
11,44
€
287.760
Realisatie 2013 € € €
1.608 14.941 5.059 ***
Lokaal en verdiepend onderzoek
€
1.019
Uitvoering gezondheidsbeleid Projectmanagement en implementatie
€
2.492
Advisering milieu & gezondheid
€
1.065
Bevordering seksuele gezondheid
€
183
Technische hygienezorg (adv publ even)
€
162
OGGZ keuzetaken OGGZ: woonhygienische problemen
€
1.527
€
14.784 *
€
311
€
43.151
THZ inspecties
Inspecties kindercentra
€
Forensische zorg
Forensische dienstverlening
Totaal
lokale taken cf beschikking/getekende kostenopgave/facturatie * lokale taken op verrichtingenbasis/facturatie ** lokale taken in aanvraag *** bedrag cf beschikking incl terug te betalen/saldo naar 2014
31 maart 2014
15.312
€
31.672
€
178.408
Gemeente Zeist 2012 61.233
aantal inwoners
Basistaken (2012) Epidemiologie Gezondheidsbevordering JGZ; rijksvaccinaties Infectieziektebestrijding Medische Milieukunde Technische hygiënezorg Forensische zorg (basis)
JGZ; uniform deel gemeenten Basistakenpakket 0-4 jarigen
Gemeenschappelijke taken Gezondheidsmonitor Ondersteuning gezondheidsbeleid Rijksvaccinatieprogramma 4-19 Psychotrauma jeugd Infectieziektebestrijding Tuberculosebestrijding Advisering milieu-incidenten Seksuele gezondheid Technische hygiënezorg Forensische zorg beschikbaarheid Reizigersvaccinaties GHOR/GROP Regionale taken Bevordering publieke gezondheid Jeugdgezondheidzorg (4-19) Jeugdgezondheidzorg (0-4)
Totaal Maatwerk Buurtnetwerk CJG frontoffice/consulent CJG casusoverleg CJG opvoedspreekuur CJG spreekuur bs de Wegwijzer Piep zei de muis Logopedie
Gezonde school en genotmiddelen
Lokale taken Maatwerk JGZ 0-19 Netwerken RZT + CJG frontoffice/consulent CJG casusoverleg CJG opvoedspreekuur CJG spreekuur bs de Wegwijzer Piep zei de muis Logopedie
Inwonerbijdrage 2012
Bijdrage 2012 (realisatie)
€ € € € €
0,72 1,31 0,05 2,92
€ € € € €
44.154 80.062 3.062 178.940
€
0,52
€
31.787
€ € € €
0,17 0,06 -
€ € € €
10.104 3.674 -
€
6,56
€ €
401.383 -
€
12,30
€
753.166
Realisatie 2012 € € € € € € €
Inwonerbijdrage 2013
Bijdrage 2013 (realisatie)
€ € € € € € € € € € € €
0,59 0,05 0,17 0,08 1,31 1,23 0,34 0,15 0,10 0,06 -
€ € € € € € € € € € € €
36.161 2.827 10.170 4.644 80.566 75.837 20.668 9.048 5.962 3.808 -
€ €
0,81 6,56
€ € €
49.935 403.021 -
€
11,44
€
702.647
Realisatie 2013 € € € € € € €
4.160 27.872 3.640 1.924 1.072 1.500 48.394
Lokaal en verdiepend onderzoek
€
3.456
Uitvoering gezondheidsbeleid Projectmanagement en implementatie Wijkgezonder Zeist Gezonde school en genotmiddelen
€ € €
3.485 12.676 16.187
Advisering milieu & gezondheid
€
5.419
Bevordering seksuele gezondheid
€
-
Technische hygienezorg (adv publ even)
€
823
€
8.000 27.040 3.553 1.879 1.040 1.500 72.501
2013 61.420
14.488
Meldpunt Zorg en Overlast Casusoverleg
OGGZ keuzetaken OGGZ: meldpunt zorg en overlast OGGZ: casusoverleggen OGGZ: woonhygienische problemen
€ €
23.122 7.160
€ € €
23.270 6.560 9.181
THZ inspecties
Inspecties kindercentra
€
108.856
€
101.772 *
Forensische zorg
Forensische dienstverlening
€
13.596
€
13.352 *
Detachering
Detachering
€
9.040
€
8.173
€
291.775
€
292.915
Totaal
lokale taken cf beschikking/getekende kostenopgave/facturatie * lokale taken op verrichtingenbasis/facturatie ** lokale taken in aanvraag *** bedrag cf beschikking incl terug te betalen/saldo naar 2014
31 maart 2014
Bijlage 3:
Verdeling bijdrage gemeenten
Bijdrage gemeenten voor uitvoering gemeenschappelijke en regionale taken gemeenten in de GGD- regio Midden-Nederland
aantal inwoners per 1-1-2013 *
Amersfoort Baarn De Bilt Bunnik Bunschoten Eemnes Houten IJsselstein Leusden Lopik Montfoort Nieuwegein Oudewater Renswoude Rhenen De Ronde Venen Soest Stichtse Vecht Utrechtse Heuvelrug Veenendaal Vianen Wijk bij Duurstede Woerden Woudenberg Zeist Totaal
aandeel per gemeente basistaken **
149.662 24.277 42.032 14.563 20.316 8.795 48.429 34.254 28.969 13.992 13.621 60.895 9.872 4.893 19.047 42.846 45.508 63.491 48.092 63.032 19.670 23.035 50.346 12.321 61.420
€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
1.712.133 277.729 480.846 166.601 232.415 100.615 554.028 391.866 331.405 160.068 155.824 696.639 112.936 55.976 217.898 490.158 520.612 726.337 550.172 721.086 225.025 263.520 575.958 140.952 702.645
923.378
€
10.563.444
bedrag per inwoner (afronding)
€
11,44
* aantal inwoners per 1 januari 2013 volgens CBS (na wijzigingen per 15-04-2013) ** betreft bijdrage voor uitvoering van de gemeenschappelijke taken en regionale taken (m.u.v. JGZ 0-4 jaar) zoals vastgelegd in de Begroting 2013 na 2e wijziging.
Jaarstukken 2013 GGD regio Utrecht - Zeist, april 2014
Bijlage 4 Samenstelling algemeen bestuur GGD Midden-Nederland
31 december 2013
AB-lid
Gemeente
Functie
dhr. B.J. Lubbinge
Amersfoort
AB-lid, vice-voorzitter
dhr. J. de Wilde
Baarn
AB-lid
dhr. H.P. Mittendorff
De Bilt
AB-lid
dhr. J. Eijbersen
Bunnik
AB-lid
dhr. B. Koops
Bunschoten
AB-lid
dhr. A.C. Wondergem
Eemnes
AB-lid
mw. N.A. Teeuwen
Houten
AB-lid
dhr. T. Rolle
Leusden
AB-lid
mw. R.G. Westerlaken - Loos
Lopik
AB-lid
dhr. J. Vlaar
Montfoort
AB-lid
dhr. H. Adriani
Nieuwegein
AB-lid
dhr. J.R.C. van Everdingen
Oudewater
AB-lid
mw. D.J. Dorrestijn-Taal
Renswoude
AB-lid
dhr. H.R.A.L. Klein Kranenburg
Rhenen
AB-lid
mw. H.M. Spil
De Ronde Venen
AB-lid
mw. R.T. Coppes
Soest
AB-lid
dhr. J.W. Verkroost
Stichtse Vecht
AB-lid, voorzitter
mw. E. van Oostrum
Utrechtse Heuvelrug
AB-lid
dhr. J.H. Bouwmeester
Veenendaal
AB-lid
dhr. M.F.M. Verweij
Vianen
AB-lid
mw. Y. Koster
Woerden
AB-lid
dhr. P. de Kruif
Woudenberg
AB-lid
dhr. J.A.G. Burger
Wijk bij Duurstede
AB-lid
mw. M. van Beukering
IJsselstein
AB-lid
dhr. B. de Vries
Zeist
AB-lid
Jaarstukken 2013 GGD regio Utrecht - Zeist, april 2014
GGD regio Utrecht Postbus 51 3700 AB Zeist T 030 608 608 6 E
[email protected] I www.ggdru.nl Uitgave © GGD regio Utrecht mei 2014
