2 O14 - ! s Nieuwegein
Gemeenteraad
Onderwerp Begroting 2015 GGD rU Datum
Raadsvoorstel
19 mei 2014
Afdeling Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder A.J. Adfiani
1
Onderwerp
Begroting 2015 Gemeenschappelijke regeling "GGD regio Utrecht 2 Gevraagd besluit In te stemmen met de ontwerp begroting 2015 van de Gemeenschappelijke regeling "GGD regio Utrecht".
3
Aanleiding en probleembeschrijving
Op grond van de bepalingen in de gemeenschappelijke regeling stelt het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht een begroting vast. Alvorens de begroting vast te stellen wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld hierover zijn zienswijze kenbaar te maken. Thans ligt de conceptbegroting 2015 voor. 4
Gewenst maatschappelijk effect
De GGD regio Utrecht is de gezondheidsdienst van de deelnemende gemeenten en ondersteunt het lokale gezondheidsbeleid. Daartoe verwerft de GGD inzicht, beschermt, bewaakt en bevordert de gezondheid van de bevolking. 5
Bestaand beleidskader
Gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht Nota gezondheidsbeleid Nieuwegein 2008-2010 (2014) 6
Voorgestelde oplossing
Vanaf 1 januari 2014 is er de gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht (GGDrU), die ontstaan is door toetreding van de gemeente Utrecht tot de gemeenschappelijke regeling GGD Midden Nederland (GGD-MN). Dit is de eerste geïntegreerde begroting. Dat verklaart de opvallende afwijkingen ten opzichte van de begroting van 2014. De opbouw van de begroting 2015 wijkt af van de begrotingen die voor de afgelopen jaren zijn opgesteld en is vormgegeven langs de volgende ordeningsniveau 's:
Bladnummer 2/5 Raadsvoorstel 19 mei 2014
Twee gescheiden programma's: de programma A-taken en de programma Btaken; Onderscheid tussen de wettelijke GGD taken en de niet-wettelijke GGD taken; Voor de omvang van de gemeentelijke taakafname onderscheid in enerzijds een basisniveau en anderzijds een plusniveau + extra taken
De ordening in A en B taken sluit aan bij de inrichting van het GGD-huis. Het GGD-huis is een besturingsmodel, dat bedoeld is om gemeenten waar mogelijk en gewenst zo lokaal mogelijk zeggenschap te geven over de uitvoering van taken door de GGD. * Voor de taken die op het basisniveau worden uitgevoerd wordt aan de deelnemende gemeenten een inwonersbijdrage berekend. Voor de uitvoering van de taken die op het plusniveau worden uitgevoerd alsmede de extra taken wordt een totaalbedrag afgesproken met de gemeente Basisniveau De taken die de GGD op basisniveau uitvoert betreffen de zogenaamde A-taken 2 (wettelijk verplichte op schaal van de veiligheidsregio te beleggen taken) en de B-taken (keuzetaken die Midden Nederland gemeenten bij de GGDrU beleggen). Naast de hierboven genoemde A-taken beleggen de gemeenten van de GGD Midden Nederland de vrije keuze taken bij de GGDrU. Dit zijn de zogenaamde cluster B-taken. 3 De ontwikkeling van deze bijdrage wordt in onderstaande tabel weergegeven:
1
De GGDrU werkt met regionale adviescommissies. Deze regionale adviescommissies kunnen eigen
keuzes maken met
ikking tot de afname en invulling van regionale en lokale taken, zoals de
Jeugdgezondheidszorg. Het gaat hierbij om de B-taken. Daarnaast is er een bestuurscommissie, waaraan het AB van de GGDrU bevoegdheden heeft overgedragen ten aanzien van de B-taken. Ir deze commissie zijn de 25 Midden Nederland gemeenten vertegenwoordigd. Hierdoor draagt de gemeente Utrecht geen verantwoordelijkheid voor de financiering en uitvoering van deze taken. De regionale adviescommissies onderhouden relaties met het AB voor de A-tc
:n en met de
estuurscommissie voorde B-taken. 2
Voorbeelden wettelijk verplichte, op schaal van de veiligheidsregio, te beleggen taken (A-taken):
infectieziekten bestrijding, tbc-bestrijding, technische hygiënezorg, gezondheidsonderzoek, medische milieukundige zorg, gezondheidsbevordering, forensische gezondheidszorg. 3
Voorbeelden keuzetaken die MN-gemeenten bij de GGDrU beleggen (B-taken):
rijksvaccinatieprogramma, psyc kindercentra.
auma Jeugd, lesk ;ten, JGZ 4-19 jarigen, inspecties
Bladnummer 3/5
20 14-19
Raadsvoorstel 19 mei 2014
Programma
2014-0
2015-0
2015-0
Excl. Indexering
Incl. Indexering
A-taken
€
4,68
€
4,61
€
4,67
B-taken
€
6,87
€
6,72
€
6,81
Totaal gemeenschappelijke
€
11,55
€
11,33
€
11,48
taken
Bij een gelijk loon-en prijsniveau zou in 2015 ten opzichte van 2014 een besparing van € 0,22 op de inwonerbijdrage worden gerealiseerd. Deze besparing wordt gerealiseerd door de toename in de omvang van het primaire proces en de schaalvoordelen die worden gerealiseerd op de overheadproducten. Na indexatie van de inwonersbijdrage daalt het bedrag per inwoner met €0,07 ten opzichte van 2014. 4 Dit betekent per saldo een besparing van € 4271,- op jaarbasis. Deze besparing zal worden verwerkt in de begroting 2015 van de gemeente Nieuwegein.
Plus/extra niveau Naast het basisniveau zijn er plus/extra taken die een gemeente af kan nemen het gaat dan bijvoorbeeld om taken op het gebied van seksuele gezondheid, advisering publieksevenementen, medische milieukundige zorg, OGGZ, jeugdgezondheidszorg, forensische zorg of inspecties kindercentra. Er zijn geen indicaties om niet in te stemmen met de voorgestelde begroting. Daarom wordt voorgesteld om in te stemmen met de conceptbegroting,
7
Alternatieven
Niet in te stemmen met de begroting. Dit kan als consequentie hebben dat het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling de begroting niet tijdig kan vaststellen en de begroting niet tijdig (voor 15 juli) naar het college van Gedeputeerde Staten kan worden gestuurd.
Indexatie vindt plaats op basis van de cao-loonindex voor ge Jbsidieerde instellingen voor de ontwikkeling van loonkosten (1,7%) en de dienstenprijsindex voor de ontwikkeling van materiele kosten (0, % ) . Omdat de loonkosten 75% uitmaken van de totale kosten leidt dit tot een gemiddelde indexatie van 1,45 %. Als gevolg van de gevolgde systematiek van overheadverdeling over de producten worden de A-taken relatief zwaarder belast dan de B-taken.
Bladnummer 4 / ! Raadsvoorstel 19 mei 2014
8
Financiële aspecten
In onderstaande tabel staat vermeld welke taken de GGD opgenomen heeft in haar begroting 2015 ten behoeve van de gemeente Nieuwegein. Achter elke taak staat het FCL waaruit wij als gemeente de taak zullen bekostigen. Voor alle taken die de GGD voor ons zal uitvoeren, is binnen de gemeentelijke begroting budget beschikbaar. I Taak Gemeenschappelijke A/B taken + enkele plus/extra taken (o.b.v. inwonerbijdrage) Elektronisch kind dossier (DD JGZ) Jeugdgezondheidszorg (plus/extra) Forensische zorg (plus/extra) Inspecties Kindercentra (plus/extra) TOTAAL
9
Bedrag € 745.100 € 42.600 € 78.000 € 18.500 €63.300 € 947.500
Communicatie aspecten
Het verzoek van het dagelijks bestuur van de GGD aan de gemeenteraad is om voor 26 j u n i zijn zienswijze kenbaar te maken. Het behandelingsverzoek aan het presidium is om dit voor de raadsvergadering van 26 j u n i te agenderen. Hierdoor kan de zienswijze van de raad weliswaar niet voor 26 j u n i worden kenbaar gemaakt, maar nog wel voor 1 juli en daarmee tijdig voor de vergadering waarin het Algemeen bestuur van de GGD. Ten behoeve van de democratische betrokkenheid van gemeenteraden wordt vanaf de begroting 2 0 1 6 , in het j a a r voorafgaand aan de vaststelling, een kadernota opgesteld en voor zienswijze voorgelegd aan de gemeenteraden. Dit betekent dat de gemeenteraad aan het eind van 2014 de kadernota voor de begroting 2016 tegemoet kan zien. Aansluitend volgt de procedure van vaststelling van de begroting conform de richtlijnen in de gemeenschappelijke regeling.
Juridische aspecten Het juridische kader is de Gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht. De raad heeft de bevoegdheid om een zienswijze te geven op de concept begroting van de gemeenschappelijke regeling
10 Risico's N.v.t.
Bladnummer 5/5
2014-191
Raadsvoorstel 19 mei 2 14
11 Bijlagen Aanbiedingsbrief DB GGD regio Utrecht Ontwerp Begroting 2015 GGD regio Utrecht Concept Raaadsbesluit Concept brief van B&W aan de GGD regio Utrecht over de ontwerp begroting 2015
burgemeester en wethouders,
drs. P.C.M, van Elteren secretaris
F.TJ.M. Backhuijs burgemeester
Nieuv
gein //^if^jft
20 14-19 1
'St Raadsbesluit De raad van de gemeente Nieuwegein;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 mei 2014;
gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht;
besluit: in te stemmen met de ontwerp begroting 2015 van de Gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 26 juni 2014.
de griffier,
de voorzitter,
Postbus 1 3 4 3 0 AA IBAN:
Bezoekadres
S t a d s p l e i n 1 3 4 3 1 LZ
NL49 BNGH 0 2 8 5 0 0 4 3 87
91
4
20
Nieuwegein
www.nieuwegein.nl
BIC: BNGHNL2G
Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling
actpei Telefoon E-mail
Aan de GGD Regio Utrecht Dhr. P.L.J. Bos Postbus 51 3700 MA ZEIST
>on
Jaap J o n g e n e e l
( 0 3 0 ) 6 0 7 1410
[email protected]
Datum
6 m
Uw kenmerk
014 SMO/jj
Kenmerk Zaaknummer
nntb
Berichtnummer Onderwerp
begroting 2
Geachte heer Bos, Het dagelijks bestuur van de GGD regio Utrecht heeft de ontwerpbegroting voor de Gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht aangeboden. U nodigt de gemeenteraad uit zijn zienswijze dienaangaande kenbaar te maken. In zijn vergadering van 26 juni 2014 heeft de raad van de gemeente Nieuwegein ingestemd met de ontwerp begroting 2015 voor de Gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met Jaap Jongeneel (030-6071410) Wij vertrouwen er op u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet, burgemeester en wethouders,
drs. P.C.M, van Elteren secretaris
Bijlagen Kopie aan
F.T.J.M. Backhuijs burgemeester
