jaarplan 2015

1

Jaarplan 2015

Wilma Gorissen van Heusden directeur St. Ons Bedrijf Versie: november 1 Ons Bedrijf/ jaarplan 2015

2

Inhoud Voorwoord ............................................................................................................................. 3 1.

Inleiding .......................................................................................................................... 4

2.

Terugblik 2014 en vooruitblik 2015 ................................................................................. 5

3.

Inzicht in de risico’s .......................................................................................................10

4.

SMART geformuleerde doelen ......................................................................................11

5.

Bronnen ......................................................................................................................144

Ons Bedrijf/ jaarplan 2015

3

Voorwoord Dit is het jaarplan 2015 van Stichting Ons Bedrijf. Dit plan is tot stand gekomen in samenwerking met het MT. De PVT en de cliëntenraad heeft advies gegeven en de Raad van Toezicht goedkeuring. In de kwartaalrapportages zal inhoudelijk op de gestelde doelen worden gerapporteerd. Waarden die we hanteren zijn: Actief, Ambitieus en Authentiek (met betrekking tot wie we zijn) Veelzijdig, verantwoordelijk en vernieuwend (met betrekking tot wat we doen) Missie Een passende werkplek voor iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Visie Wij bieden een vangnet en springplank voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Talenten worden herkend en gestimuleerd, zelfvertrouwen en eigenwaarde ontwikkeld. Ondernemend, vasthoudend op een maatschappelijk verantwoorde wijze bieden wij de juiste begeleiding.

Wilma Gorissen-van Heusden, directeur-bestuurder Barneveld, november, 2014


4

1. Inleiding In 2015 gaat een aantal belangrijke wijzigingen van start; de decentralisatie van AWBZ-zorg naar de WMO, de Participatiewet gaat in en de decentralisatie van jeugdzorgtaken zal plaatsvinden. Drie grote veranderingen, waarvan met name de eerste twee grote invloed hebben op de bedrijfsvoering van Ons Bedrijf. 2015 wordt een overgangsjaar genoemd. Ook in rechten die cliënten hebben, gelden in 2015 andere rechten dan in 2016 en volgend. Het overgangsrecht, wordt dit genoemd. Cliënten hebben nog recht op de geïndiceerde zorg, zolang de indicatie geldig is in 2015. Verloopt de indicatie, dan zal het aantal dagdelen veelal naar beneden worden bijgesteld vanuit de WMO. 2015 zal een jaar worden met forse druk op de financiële kaders. Bezuiningingstaakstellingen, personele maatregelen en vooral creatieve en innovatieve plannen bedenken en uitvoeren, om tot nieuwe bronnen van inkomsten te komen, is noodzakelijk en passend bij Ons Bedrijf. Visionair past de denkrichting van met name de Participatiewet volledig bij de missie en visie van Ons Bedrijf. Participeren in de samenleving, waar mogelijk in de reguliere arbeidsmarkt. Ook voor mensen met een beperking, voor wie de stap naar reguliere participatie een forse stap is. Wij geloven dat iedereen meetelt en dat er voor iedereen een passende werkplek mogelijk is. Onze droom is dat het vanzelfsprekend is dat mensen met een beperking een goede werkplek hebben in onze samenleving. Een goede werkplek vinden wij een gewaardeerde, gekende en gelijkwaardige werkplek. Ons Bedrijf is inmiddels gegroeid naar een volwaardig leer-werkbedrijf, waarin ontwikkeling centraal staat. Ontwikkeling op de plaats die passend is. Groeien naar een werkplek buiten onze voorzieningen, al dan niet op loonwaarde, is mogelijk. Maar ook beschermd werken binnen een van onze locaties kan passend zijn. Een combinatie van beiden zien we veel en is een mooi groeimodel. Het creëren en behouden van een financieel gezond Ons Bedrijf, blijft van groot belang in 2015 en verder. De begroting 2015 is onderdeel van dit jaarplan.


5

2. Terugblik 2014 en vooruitblik 2015 2014 stond in het teken van de verhuizing naar de Valkseweg 22. Uit de SWOT analyse van 2013 bleek dat centralisatie van locaties wenselijk was. Door de interne afdelingen samen te brengen onder een dak, hebben we een aantal zwakten kunnen pareren. De huisvestingsproblematiek is aangepakt, een efficiëntere inzet van personeel en het creëren van een gezamenlijke bedrijfscultuur is in gang gezet. Daarnaast is er nu een uitgebreid werkaanbod, toegankelijk voor alle medewerkers. In maart 2014 is de eerste afdeling verhuisd naar de Valkseweg en in oktober is de metaalafdeling als laatste gekomen. De metaalafdeling, het trajectteam, de montageafdeling en een deel van de houtafdeling als ook het kantoorpersoneel is nu samen gebracht op een locatie, Valkseweg 22. Het verhuisbudget wat hiervoor was begroot is niet overschreden. De externe afdelingen zoals het Natuurcentrum, de Gewoonste Zaak en Norschoten blijven gewoon bestaan. Ook de samenwerking met buurthuis Bronveld voor de Inloop zal voorlopig doorgang vinden. In de Glind zal een houtafdeling blijven, om de werkzaamheden daar goed vorm te geven. Het afgelopen jaar is de missie en visie van St. Ons Bedrijf opnieuw vastgesteld. Dit was noodzakelijk, aangezien de oude missie en visie niet meer helemaal aansloten bij de huidige denk- en werkwijze van Ons Bedrijf. De focus is de afgelopen jaren veel meer komen te liggen op (talent)ontwikkeling, onderzoek naar mogelijke doorstroom buiten onze voorzieningen en ontwikkeling van werknemersvaardigheden. Onze afdelingen en mogelijkheden zijn nu: •

ATC(ArbeidsTrainingsCentrum) De Glind: vangnet en springplank voor jongeren die uitvallen in het reguliere systeem. Training en coaching met als doel een stevige positie op de arbeidsmarkt, door werkervaring en een AKA- diploma of (branche)certificaat. Samenwerkingverband met een netwerk van leer-werkbedrijven in de regio en MBO Amersfoort, de Meerwaarde, de Donnerschool en het Samenwerkingsverband.

•

Recyclingproject: Stimuleren en motiveren middels werkzaamheden (sorteren kleding en licht productiewerk) met als doel doorleiding naar reguliere arbeid m.b.v. jobcoaching.

•

De Gewoonste Zaak: eigen cadeauwinkel in het centrum van Barneveld. Training van zowel sociale als praktische vaardigheden met doorgroei mogelijkheden naar het reguliere winkelbedrijf.

•

Groenvoorziening: externe werkplekken met alle facetten van de groenvoorziening.

•

Het Atelier: Afdeling waar ruimte is voor allerlei vormen van creativiteit en manieren van expressie. Wij werken hier met diverse materialen. Onze producten verkopen wij in onze winkels. Daarnaast maken wij ook producten in opdracht van derden.

•

Het Natuurcentrum: (samenwerkingverband met De Meerwaarde). Samensmelting tussen onderwijs en begeleid werken. Training op het gebied van dier- en plantverzorging en samenwerking met docenten en leerlingen.

•

Houtwerkplaats: leer-werkplek voor o.a. de opleiding tot allround bouwmedewerker, meubelmaker niveau 1, houtbewerker niveau 1 en schilder niveau 1.

•

Jobcoaching: ondersteuning om de stap naar de arbeidsmarkt te maken. Opleiding in eigen werkplaatsen. Met elkaar een brug slaan tussen werkzoekenden, werkgevers en instanties zoals UWV, CIZ etc. Breed netwerk, mogelijkheden voor re-integratie, jobcoaching, 1e, 2e en 3de spoor trajecten en outplacement.

•

Metaalwerkplaats: leer-werkplek voor de opleiding tot metaalmedewerker. Tevens mogelijkheid tot het behalen van o.a. een lasdiploma of heftruckcertificaat, fietsenmaker niveau 1.

•

Montageafdeling: licht productie(montage)werk en eenvoudig administratief werk.


6

•

Norschoten: mini supermarkt en lunchroom voor training winkelvaardigheden en catering.

•

GGZ-Inloop (vanuit o.a. Buurthuis Bronveld): een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor mensen met diverse problematiek. Met als doel het vervullen van een sociaal maatschappelijke functie voor diverse mensen. De inloop biedt voor hen een gastvrije, veilige, ondersteunende en stimulerende omgeving. Daarbij biedt het aan bezoekers een onderbreking van de dag waardoor een sociaal isolement voorkomen wordt. Bezoekers hebben de mogelijkheid om contacten te leggen en vriendschappen te sluiten. Daarbij heeft de inloop ook een preventieve functie.

In voor zorg! biedt organisaties in de langdurige zorg ondersteuning bij het doorvoeren van noodzakelijke veranderingen voor toekomstbestendigheid. Die ondersteuning bieden wij in natura, in de vorm van een In voor zorg-coach. http://www.invoorzorg.nl/

Ons Bedrijf heeft in 2014 meegedaan met de thematranche kleine Zorgorganisaties van In voor zorg. Dit betekende een intensief traject, waar we veel van geleerd hebben. Resultaten In voor zorg traject; 1) Alle aanbestedingen waar Ons Bedrijf voor heeft ingeschreven, zijn gegund. Dit betekent concreet vier gemeentelijke aanbesteding en de reguliere aanbesteding bij het zorgkantoor voor de WLZ. 2) De missie en visie zijn hernieuwd, kernwaarden duidelijk omschreven en de koers helder uitgezet. 3) een Management Development traject voor het MT heeft er toe bijgedragen dat het MT op een lijn zit en beter functioneert. 4) Mede door dit verbetertraject is onze organisatie toekomstbestendig en ingericht op de WMO en de participatiewet. 5) risico spreiding -> exploitatie Ons WerkBedrijf 6) Communicatie plan


7

Nieuwe projecten: In 2014 is er een aantal nieuwe projecten opgestart of zijn er onderzoeken gedaan om in 2015 nieuwe projecten te starten. Halte Zuid: Vanaf februari 2015 krijgt Barneveld er een 3de treinstation bij; station Halte Zuid. Dit gebouw, in de vorm van een poort, staat aan de rand van de wijk Veller. Ons Bedrijf zal het poortgebouw schoonhouden, maar ook aanvullende taken opstarten zoals koffie/thee schenken, fiets APK aanbieden en wellicht een boodschappenservice aanbieden. Vooralsnog zullen we daar op twee momenten aanwezig zijn; begin van de ochtend en eind van de middag. Dit betreft voor het eerste jaar een pilot.

Recycling project; onderdeel van het recycling project is het sorteren van kleding. Hier zijn we in 2012 mee gestart. We hebben nu een contract af kunnen sluiten met de gemeente Barneveld tot 0101-2018. Daarnaast willen we in 2015 graag uitbreiden met het sorteren en demonteren van afgedankte elektrische apparatuur. Hierover zijn we nog in onderhandeling met de gemeente Barneveld, maar de verwachting is dat we deze uitbreiding in taken ook daadwerkelijk kunnen gaan inzetten. BWA (Bureau Werk en Activering) van de gemeente Barneveld (de afdeling die mensen met een bijstandsuitkering begeleidt) heeft toegezegd 10 trajecten “ Voor werk naar werk” te zullen afnemen. Traject Voorwerk naar werk Begeleiding in groepsverband ( …. dagen per week met uitbreiding naar …. dagen) Werkervaring en arbeidsethos opdoen onder begeleiding van een ervaren werkleider op de werkvloer. Competenties ontwikkelen om de stap naar werk te verkleinen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Melba-methodiek, waarbij een deelnemer op 3 momenten (begin, halverwege en einde traject) gescreend wordt om zo persoonlijke werkdoelen op te stellen en de groei inzichtelijk te krijgen. De items waarop geobserveerd wordt zijn: • Ontvangen van kritiek • Teamwork • Uithoudingsvermogen • Kritische controle • Ordenend vermogen • Stiptheid • Zorgvuldigheid Naast genoemde is uiteraard plaatsing bij een externe reguliere werkgever het doel. Vooraf kan er sprake zijn van een stage en/of proefplaatsing. Technische ontwikkeling door o.a.: • Dagelijkse praktijkervaring opdoen door het demonteren en mogelijk monteren van elektrische apparatuur • Cursus techniek (inbegrepen) • Heftruckopleiding (meerprijs) • Lascursus (meerprijs) Bron: offerte traject Voorwerk naar werk, juni 2014


8

Dyade: vanaf september 2014 zijn we een mooie samenwerking gestart met Dyade, een bedrijf wat onder meer de personele administratie van onderwijs personeel verzorgt. De komende jaren gaan we een groot aantal personeelsdossiers digitaliseren door deze te scannen en te uploaden in een digitaal systeem. Deze activiteit wordt verricht door medewerkers die via BWA (Bureau Werk en Activering) van de gemeente Barneveld bij ons komen. De begeleiding is in handen van een van onze voormalig vrijwilligers, die nu als werknemer de begeleiding op zich neemt. Een leuke en nieuwe tak van sport voor Ons Bedrijf, die goed past bij onze missie en visie; het verder helpen van mensen op de arbeidsmarkt. We noemen de plekken voor de mensen vanuit BWA “ Springplankplekken”. Het is dan ook de bedoeling dat onze jobcoaches deze mensen verder helpen naar een baan in het reguliere bedrijfsleven. Met deze nieuwe projecten willen we nieuwe bronnen van inkomsten aanboren, om zo een gezonde bedrijfsvoering te bewerkstelligen. Opleidingen: In 2014 is wederom veel aandacht geweest voor opleiding en training. Ten behoeve van het ATC project en het project Benutten van Talenten is een aantal trainingen ingezet; INVRA Arbeid; een digitaal meetinstrument om arbeidsvaardigheden te meten en te monitoren; Social Role Valorization en Person Center Planning, om te leren medewerkers centraal te stellen en te helpen ontwikkelen. In 2013 is hier reeds een start mee gemaakt, maar ook in 2014 zijn meerdere mensen in de verschillende methodieken getraind. Hierdoor hebben we de meerwaarde van Social Role Valorization ofwel Sociale Rolversterking kunnen ervaren en inzien. Deze is passend bij de visie van Ons Bedrijf waardoor we dit gedachtengoed in 2015 zullen voortzetten. Ook met een groot aantal werknemers is de training “ Oplossingsgericht werken” gevolgd van 4 bijeenkomsten; 2 bijeenkomsten in 2013 en 2 in 2014. In 2014/2015 worden twee medewerkers geschoold in SROI; Social Return On Investment. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zal een belangrijke plaats innemen in de toekomstige economie en SROI maakt daar onderdeel van uit. Ons Bedrijf kan daar bedrijven in adviseren en ontzorgen. Voor de medewerkers is de interne training “op weg naar werk” ontwikkeld. Een training, waarin onder meer aandacht is voor verschillende werknemersvaardigheden en arbeidsethos. Als medewerkers extern gaan werken op basis van een werkervaringsplaats, volgen zij eerst intern deze training, gegeven door een van de jobcoaches. Daarnaast vanzelfsprekend de reguliere BHV cursus en nog een aantal kortdurende trainingen en cursussen door diverse werknemers. Ook in 2015 zal er, als gebruikelijk, veel aandacht zijn voor scholing van onze werknemers. Daartoe is een opleidingsplan opgesteld. Ons Bedrijf biedt veel ruimte aan stagiaires. Gemiddeld zijn er zo’n 10 stagiaires van verschillende opleidingen bij ons werkzaam. (MBO en HBO) Daarnaast zullen twee HBO studenten hun opleiding bij Ons Bedrijf afronden in 2015, middels een afstudeeropdracht. Zij gaan onderzoeken welke competenties noodzakelijk zijn voor de “ WMO-begeleider” ten opzichte van de “ AWBZ-begeleider”. Dit, specifiek voor de begeleiders van Ons Bedrijf. Ook gaan zij een implementatieplan schrijven om deze competenties gemeengoed in de organisatie te laten worden. Netwerk/marketing: omdat de zorggelden veranderen van gegarandeerde AWBZ gelden naar gegunde WMO gelden, blijft het van groot belang om goed “ op de kaart te staan”. Daartoe onderhouden we actief contact met alle netwerken en zijn we ons bewust van goede marketing. In 2014 hebben we een aantal positieve contacten gehad met de WMO-Raad en met politieke partijen, onder meer uit de gemeente Ede. Ook beleidsambtenaren uit de gemeente Ede en Scherpenzeel zijn op werkbezoek geweest. De contacten met de gemeente Barneveld zijn zowel politiek als gemeentelijk bijzonder goed te noemen. Social Media hebben we in 2014 weer flink ingezet. We hebben een actieve Facebook pagina https://nl-nl.facebook.com/pages/Stichting-Ons-Bedrijf/319887104713796 en een Twitter account. https://twitter.com/onsbedrijf Beide media worden ingezet om nieuws te delen, wetenswaardigheden en leuke gebeurtenissen. We hebben veel traffic en reactie op beide media.


9

Financieel: Het jaar 2014 zal positief afgesloten worden, ruim boven de begroting. In het najaar van 2014 vonden de verschillende aanbestedingsprocedures plaats. Ons Bedrijf heeft bij het zorgkantoor regulier aanbesteed voor de WLZ; Wet Langdurige Zorg. Deze wet komt per 1 januari 2015 in plaats van de AWBZ. Het leveren van deze zorg is aan ons toegewezen, weliswaar met een volumekorting, gezien de decentralisatie van AWBZ naar WMO. Daarnaast ook een te verwachten budgetkorting van 7% voor 2015. Ook hebben we aanbesteed bij verschillende gemeenten voor het leveren van WMO zorg. Dit betreft de gemeente Barneveld, Ede, Scherpenzeel en Nijkerk. Ook deze zorg is ons gegund, maar hierbij wordt een gemiddelde budgetkorting van 25% gehanteerd! Daarnaast zal er een korting worden doorgevoerd op de vervoersbudgetten, wat ons noopt tot het vragen van een eigen bijdrage van medewerkers die verder dan 5 km bij hun werkplek vandaan wonen. Deze eigen bijdrage zal ingaan per 01-01-2015. Door taakstellingen op te nemen, personele vermindering door natuurlijk verloop niet aan te vullen en door het opzetten van nieuwe activiteiten, hebben we voor 2015 een begroting op kunnen stellen die een klein positief resultaat laat zien. Het vraagt nauwgezette monitoring en zo nodig bijsturing om dit positieve resultaat ook daadwerkelijk te behalen in 2015. De begroting 2015 is een onderdeel van het jaarplan 2015. Oprichting Ons Werk Bedrijf b.v.: in 2014 is onze b.v. opgezet. Dit, om een nieuwe doelgroep te kunnen bedienen. Namelijk medewerkers die wel loonwaarde hebben, maar nog niet volledig zelfstandig kunnen werken. Deze medewerkers (voornamelijk vanuit BWA en UWV) komen op de loonlijst van de b.v. en verrichten werkzaamheden intern of extern. Intern bijvoorbeeld voor het Dyade project. Extern bijvoorbeeld schoonmaakwerkzaamheden bij een externe partij. Wij bieden de begeleiding en proberen doorstroom te genereren naar een reguliere plek op de arbeidsmarkt. De begeleiding wordt bekostigd vanuit de loonkostensubsidie die we ontvangen voor deze medewerkers. Deze plekken worden “ springplankplekken” genoemd.

De vennootschap heeft ten doel: a.het in het kader van werkbegeleider als detacheringsbureau bij elkaar brengen van vraag en aanbod van personeel door middel van het aanbieden en langdurig begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals bijstandsgerechtigden, personen met een Wajong-uitkering en personen vanuit de Participatiewet en de Wet Maatschappelijke ondersteuning; b. het oprichten, verkrijgen en vervreemden van vennootschappen en ondernemingen, het verkrijgen en vervreemden van belangen daarin en het beheren of doen beheren, en het voeren of doen voeren van de directie over vennootschappen en ondernemingen; c. het verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheren van en het beschikken over registergoederen en het stellen van zekerheden, ook voor schulden van anderen; d. het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en aan derden; e. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest uitgebreide zin. Bron: Statuten Ons WerkBedrijf, juni 2014 . Ons Bedrijf/ jaarplan 2015

10

Evaluatie doelen 2014 (voor zover nog niet eerder benoemd) De medewerkerraad nieuwe stijl is in 2014 geborgd. Inmiddels raakt een ieder steeds beter op elkaar ingespeeld, afspraken zijn gemaakt en de werkwijze wordt steeds duidelijker. Processen worden meer gestroomlijnd en datgene wat besproken moet worden in de medewerkerraad wordt duidelijker. Er zijn vijf medewerkers en twee belangenbehartigers, conform afspraak. Tevredenheidsmeting vindt plaats tijdens de jaarlijkse begeleidingsplan bespreking. Begin 2014 is de productenwaaier ontwikkeld. Een mooi, overzichtelijk boekje, waarin alle producten en diensten van Ons Bedrijf worden beschreven. Ook staat er duidelijk in welke locaties Ons Bedrijf heeft en voor welke doelgroepen we er zijn. Webshop en website: deze staan beiden nog voor november/december 2014 op de agenda. De nieuwe Webshop is zo goed als klaar en kan binnenkort online. De vernieuwing van de website vraagt nog wat meer aandacht en zal niet in 2014 gereed komen. Dat staat voor Q1 2015 op de planning. De Vriendenstichting heeft te weinig aandacht gehad in 2014. Het doel was om deze nieuw cachet te geven, maar wegens prioritering van onder meer de aanbestedingsprocedures, is dit helaas niet gelukt.

3. Inzicht in de risico’s De belangrijkste risico’s die in 2015 en verder op ons af zullen komen, zijn de decentralisaties van AWBZ naar WMO en de invoering van de Participatiewet, met de daar bij behorende budgetkortingen. Naar we nu weten zal de budgetkorting ten opzichte van het huidige budget 25-30% bedragen. Dit is een zeer forse korting op onze inkomsten. Ook de inkomsten vanuit de WLZ (Wet Langdurige Zorg) zullen krimpen met gemiddeld 7%. Daarnaast vindt er nog een korting plaats op de vervoersbudgetten. Al met al een enorme uitdaging om met deze sterk dalende inkomsten toch een sluitende begroting voor 2015 op te maken. Daarnaast is het zo dat ook inhoudelijk de zorgtaken zullen veranderen. Zelf-Samen-Gemeente is het devies. De vanzelfsprekendheid waarmee vanuit de AWBZ recht op zorg is geregeld, vervalt in 2015 voor die zorg en begeleiding die overgaat naar de WMO. Het is de bedoeling dat ieder burger eerst onderzoekt wat hij/zij nog zelf kan, dan gaat kijken wie daarbij zou kunnen helpen (mantelzorg, vrijwilligers, etc.) en pas dan aanklopt bij de gemeente. Dan zal er eerst gekeken worden welke reguliere, openbaar toegankelijke voorzieningen passend zijn en pas als laatste zal een maatwerk voorziening ingezet worden. De begeleiding die Ons Bedrijf biedt, valt onder zo’n maatwerkvoorziening. De toegang hiertoe wordt dus een stuk meer beperkt en minder vanzelfsprekend. Dit zou op den duur een krimp in het cliëntenvolume kunnen veroorzaken. Daarnaast betekent dit dat, doordat de toegang beperkt is, de doelgroep die voor een maatwerkvoorziening in aanmerking komt, problematischer is. Multi-problem is eerder regel dan uitzondering. De tijdsinvestering in zowel intake als begeleiding neemt hierdoor toe, terwijl de financiering terugloopt. In 2014 heeft de economie heel voorzichtig weer wat groei laten zien. Ons Bedrijf kan dit vooral merken aan weer aantrekkende productievraag, zowel op de montageafdeling als op de hout- en metaalafdeling. De vraag naar onze medewerkers –en dan vooral naar medewerkers in loondiensttrekt nog maar mondjesmaat aan. We hopen dat we in 2015 hierin weer een opwaartse beweging zullen zien. Het ATC-de Glind zal eind 2015 volledig zelfstandig en zonder extra subsidies moeten functioneren. De projectleider heeft hiertoe in 2014 reeds actie ondernomen, onder meer door het initiëren van het ondertekenen van de samenwerkingsverbanden met de Meerwaarde, MBO Amersfoort en de Donnerschool. Met reguliere gelden (schoolgelden, WMO gelden, UWV en WLZ) moet het ATC de Glind gefinancierd worden vanaf 2016. Alle acties moeten daar in 2015 op gericht zijn om dat structureel te bewerkstelligen. Ons Bedrijf/ jaarplan 2015

11

De Gewoonste Zaak zal in 2015 een forse omzetvermeerdering moeten laten zien om de winkel ook in 2016 open te kunnen houden. Plannen daartoe zijn reeds ontwikkeld. De hout- en metaalafdeling hebben een forse taakstelling voor 2015. Er is besloten om extra personeel aan te nemen op beide afdelingen, om aan de extra productievraag te kunnen voldoen. Een zorgvuldige monitoring is noodzakelijk, om te volgen of de benodigde extra omzet ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

4. SMART geformuleerde doelen

Jaarplan 2015 medewerker waarde Beleidsdoel

Per beleidsdoel te behalen resultaat Omschrijving van het resultaat

indicator

Streef waarde

Belangrijkste activiteiten

1.

Training “ Op Weg naar Werk” inzetten

Medewerkers getraind om zo goed voorbereid het werkveld in te kunnen.

Aantal getrainde medewerkers.

8 getrainde medewerkers

Inzetten training. Train de trainer; jobcoach traint stagiaires om ook de training te kunnen geven.

2.

Doorstroom naar werkervaringsplekken van medewerkers stimuleren

Medewerkers die groeien naar een passende werkplek, waar ze waardering en status ervaren.

Aantal medewerkers extern aan het werk

10 medewerkers

Mentoren trainen en inspireren om medewerkers te stimuleren. Trajectteam actief in jobhunting en finding.

3.

Aantal vrijwilligers uitbreiden. (dit doel is ook t .b.v. werknemers en vrijwilligers)

Met meer vrijwilligers is het mogelijk goede en betrokken begeleiding te blijven bieden.

Aantal vrijwilligers

5 extra vrijwilligers

Vrijwilligers werven via Welzijn Barneveld, maar ook mond tot mond en bv op markten.

4.

Uitbreiden Ons Werk Bedrijf B.V.

Medewerkers de mogelijkheid bieden om op loonwaarde aan het werk te gaan.

Aantal medewerkers in de B.V.

8 medewerkers

Externe werkplekken genereren middels jobhunting van de jobcoaches.

5.

Methodiek INVRA Arbeid implementeren

Door medewerkers te scoren in de Invra wordt duidelijk aan welke doelen nog gewerkt moet

Aantal medewerkers met een Invra profiel

Minimaal 20 medewerkers

Medewerkers scoren in Invra door opgeleide Invra Arbeid werknemers.

6.

Borgen ATC de Glind

In 2015 moet het ATC core business van Ons Bedrijf worden. Niet afhankelijk van subsidies, maar middels structurele gelden een volwaardige plek innemen.

Stuurgroep overleg en projectgroep overleg.

Minimaal 4 stuurgroep bijeenkomsten en 4 projectgroep bijeenkomsten in 2015

Projectleider initieert zowel het overleg van de stuurgroep als de projectgroep. Door rapportage aan MT is duidelijk of structurele financiering haalbaar is


12

7.

‘SRV’ gedachtengoed delen en implementeren.

Projectteam van werknemers die verschillende afdelingen vertegenwoordigen.

8.

Implementeren van een vernieuwd trajectplan en persoonlijk ontwikkelplan

Een ‘plan’ voor elke medewerker, passend bij de WMO, HKZ, WLZ en het ATC

Werknemers/ vrijwilligers waarde Beleidsdoel

Visie en bewustwording hoe waardevolle sociale rollen vervult kunnen worden in de samenleving. Aantal ingevulde trajectplannen samen met medewerkers.

Minimaal vier bijeenkomsten, passend bij reeds georganiseerde bijeenkomsten.

Intervisie met het accent op oefenen en het delen van visie en ervaringen.

Eind 2016 heeft elke medewerker van Ons Bedrijf dit trajectplan.

In overleg met de medewerker vult de mentor/ jobcoach/ trajectbegeleider dit plan in. Het jaarlijkse overlegmoment kan hiervoor als basis dienen.


indicator

Streef waarde


1.

(Verder) professionaliseren van werknemers en vrijwilligers.

Opleiden en trainen van werknemers en vrijwilligers

Opstellen van een opleidingsplan

Alle geplande opleidingen uitgevoerd.

Uitvoeren opleidingsplan.

2.

Goede communicatie.

Betrokkenheid en draagvlak creëren bij werknemers en vrijwilligers door kennis en inzicht.

Aantal nieuwsbrieven en bijeenkomsten per jaar

Minimaal 10 nieuwsbrieven per jaar en 3 bijeenkomsten.

Aantal vrijwilligers uitbreiden. (dit doel is ook t .b.v. medewerkers)

Door extra vrijwilligers ondersteuning en ontlasting van de begeleiders.

Aantal vrijwilligers

5 extra vrijwilligers

Nieuwsbrief opstellen met input van werknemers en vrijwilligers. Collectieve bijeenkomsten voor werknemers en vrijwilligers organiseren, onder meer in samenwerking met PVT. Vrijwilligers werven via Welzijn Barneveld, maar ook mond tot mond en bv op markten. Samenwerking tussen werknemers en vrijwilligers optimaliseren.

Financiële waarde Beleidsdoel


indicator

Streef waarde


1.

Decentralisaties en invoering participatiewet in 2015 zorgvuldig doorvoeren in interne systemen

Financiële tekorten beperken door juiste declaratie.

Aantal juiste declaraties

95%

Van iedere gemeente declaratieformat opvragen en hanteren. Monitoren of maandelijks alle betalingen binnen komen.

2.

Taakstelling Hout/Metaal/Winkel behalen

Extra inkomsten zoals vastgesteld in de begroting 2015

% behaalde extra omzet per afdeling

80%

Scherpe monitoring door MT en specifiek Hoofd Administratie en betreffende teamleiders.


13

3.

Financiering voor 2016 zeker stellen

daadwerkelijk behalen. Ook na het overgangsjaar 2015 voldoende financiering bewerkstelligen voor 2016 en volgend.

Overige waarde

% financiering t.o.v. begroting 2015

90%

Afspraken met gemeenten, zorgkantoor, UWV en mogelijk andere partijen zoals bedrijven.

Per beleidsdoel te behalen resultaat

Beleidsdoel

Omschrijving van het resultaat

indicator

Streef waarde


1.

Pilot Halte Zuid; monitoren of dit rendabel is en wat toevoegt.

Eind 2015 duidelijk of Halte Zuid een locatie van Ons Bedrijf blijft..

Financiële resultaten.

Geen verlieslijdende locatie

Maandelijkse monitoring middels financiële rapportage.

2.

Middels het Recycling Project verbrede diversiteit van arbeid aan verschillende doelgroepen aanbieden. SROI implementeren en bekendheid geven

Uitbreiding met sorteren en demonteren van elektrische apparaten

Aantal deelnemers aan het project . Financiële resultaten

Minimaal 10 deelnemers op jaarbasis.

Locatie gereed maken voor deze activiteit. Opzetten van Technische training. Inzetten van “ Voorwerk naar Werk” trajecten.

Bedrijven weten dat ze de SROI verplichting ook middels Ons Bedrijf kunnen uitvoeren. Een frisse website met niet teveel tekst, waar onze vernieuwde werkwijze en visie duidelijk in naar voren komen.

Aantal bedrijven waar we mee samenwerken op gebied van SROI Aantal aangepaste pages

Minimaal 2 bedrijven

Bekendheid geven aan inzet SROI bij/middels Ons Bedrijf bij bedrijven en gemeenten.

De homepage aangepast en alle tabs.

Goede, pakkende, korte teksten bedenken en plaatsen op de website. Zorgen dat de vlag de lading dekt, zonder overtollige tekst.

3.

4.

Website aanpassen en vernieuwen


14

6.

Bronnen

Dit jaarplan is onder meer tot stand gekomen vanuit de volgende bronnen: • • • •

Jaarplan 2014 Analyse Kwaliteitsmanagement systeem 2014 Kwartaalrapportages 2014 Productenwaaier 2014


jaarplan 2015

Recommend Documents