Jaarbeeld 2011
Sociale werkvoorziening en Re-integratietrajecten: de brug naar het bedrijfsleven
Jaarbeeld 2011
2
Inhoudsopgave Voorwoord door Bas van Drooge, directeur DZB
3
In vogelvlucht ontwikkelingen 2011
7
Kengetallen 14 Mensontwikkeling 16 Re-integratie Leiden
24
Leerwerkbedrijven 32
Bijlage I: Resultaten mensontwikkeling
39
Bijlage II: Financiën
44
Bijlage III: Raportagestructuur
50
Colofon DZB Leiden Le Pooleweg 11
Tel.: 071 5818585
Opdrachtgever: Managementteam DZB Leiden
2314 XT Leiden,
Fax.: 071 5411058
Ontwerp: DZB Leiden
Postbus 387
E-mail:
[email protected]
Drukwerk: Grafisch Productiecentrum
2300 AJ Leiden
internet: www.dzb.nl
Gemeente Leiden
Fotografie: Gerard Slegers / Archief DZB
Jaarbeeld 2011
3 Zeer geachte lezer, 2011 was voor DZB een jaar waarin wij er gelukkig weer in slaagden meer WSW’ers naar een baan bij een reguliere werkgever te leiden. Daarmee liggen we op schema voor ons doel van 45% WSW’ers gedetacheerd of in Begeleid Werk in 2014. Wij zijn enorm blij met de kans om de mensen in de bijstand uit Leiden naar werk te mogen helpen. Wij zullen ons beste beentje voorzetten. Wij zijn dankbaar voor de werkgevers die ons elk jaar weer helpen in onze taak mensen naar werk toe te leiden. Door het goede werk van de DZB-medewerkers in 2011 zijn niet alleen onze mensontwikkeldoelen bereikt, maar ook onze financiële doelen. Wij hebben een goed begin gemaakt met de tering naar de nering te zetten ten gevolge van de Rijksbezuinigingen. Er zijn twee andere ontwikkelingen die ik hier specifiek wil benoemen. Ten eerste zijn wij gestart met een traject waarbij wij allemaal leren elkaar beter te bejegenen. Hoe stap ik uit mijn vooroordelen? En hoe vind ik de behoefte achter emoties, bij mijzelf en bij de ander? Een traject waar we allemaal beter van hopen te worden. Ten tweede: Nadat in maart 2011 onze DZB Toekomstvisie door de Leidse Gemeenteraad unaniem was goedgekeurd, zijn wij gesterkt om het vervolg te ontwikkelen. Een vervolg geïnitieerd door de teruggetrokken Wet werken naar vermogen, maar dat goed aansluit bij de landelijke ontwikkelingen. Ik ben ervan overtuigd, dat DZB met de medewerkers en met de partners die wij hebben, in 2012 en de jaren daarna nog een enorme verbeterslag kan maken. Maar voor nu: Zijn we blij en trots over het jaar 2011 zoals dat voor DZB is verlopen.
Bas van Drooge, Directeur
Jaarbeeld 2011
4
Trefwoordenregister Blz. Accountteam 27 Anticiperen op toekomstige ontwikkelingen Arbo en Arbomissie
7 21
Bejegening 19 Branchegericht werken
27
Comeet 21 Duurzaamheidsmissie DZB
10
Financieel resultaat
44
Gemeentelijke bijdrage per SE
48
Kengetallen
14
Leerwerkbedrijven 32 Leerwerktrajecten 27 Medewerkers ‘Van Binnen naar Buiten’ Missie van DZB
18 5
Opleidingen 42 OR en Cliëntenraden
10
Participatiecentrum 26 Subsidieratio 47 Taakstelling WSW
18
Uitgangspunten goed bestuur
9
Visie van DZB vastgesteld
9
Wachtlijst 41 Wet werken naar vermogen
7
WSW-formatietaakstelling 41 Ziekteverzuim 41
Jaarbeeld 2011
5
De missie van DZB DZB staat voor de ambitie; haal het beste uit jezelf! DZB helpt mensen, waar nodig, goed en snel naar zo regulier mogelijk werk. Eigen verantwoordelijkheid van mensen staat daarbij centraal. DZB is dé brug tussen het bedrijfsleven en de werkzoekende. Wij kennen de ondernemers in de regio én de werkzoekende als geen ander en bedienen hen op maat! Zo draagt DZB bij aan een goed functionerende arbeidsmarkt.
DZB is professioneel en continu op zoek naar nieuwe kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Wij vertalen dat naar passende arrangementen op het gebied van werk en scholing. Waar nodig biedt DZB interne leerwerkplekken en beschut werk. Wij doen ons werk transparant, efficiënt en zonder winstoogmerk. Daarbij staan duurzaamheid, veiligheid en een positieve bejegening hoog in het vaandel.
Jaarbeeld 2011
6
In vogelvlucht
Jaarbeeld 2011
7
In vogelvlucht; ontwikkelingen 2011 Anticiperen op
afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. De implemen-
de toekomstige ontwikkelingen
tatie van de Wet werken naar vermogen zal
Het jaar 2011 was voor SW-bedrijven een roerig
veel vergen van DZB en gemeente Leiden.
jaar. Vanuit het Rijk is een aantal maatregelen
Het belangrijkste probleem is dat naar verwachting
voorgesteld, dat grote gevolgen heeft voor
het participatiebudget van de gemeente grotendeels
SW-bedrijven. Deze maatregelen zijn een onderdeel
op zal gaan aan de verplichtingen voor de huidige
van de nieuwe Wet werken naar vermogen (Wwnv).
groep WSW-medewerkers. Er blijft dan weinig over
De nieuwe wet betekent een algehele hervorming
om ook de nieuwe groep mensen die een beroep
van de WSW, WWB en Wajong.
doen op de Wwnv - waar nodig – te ondersteunen
In deze wet staat dat mensen met een arbeids
op de weg naar werk.
beperking best bij een reguliere werkgever aan de slag kunnen om in hun levensonderhoud
Participatiecentrum
te voorzien. Eventueel met hulp en ondersteuning
Bij DZB is sinds september 2011 het Participatie
van de overheid. Bovendien zullen na invoering
centrum gevestigd. De gemeente Leiden heeft
van de nieuwe wet – gepland per 1 januari 2013*–
gekozen voor een effectiever participatiebeleid
in de toekomst alleen nog mensen voor de ‘oude’
waarmee meer mensen uit de bijstand aan het werk
WSW in aanmerking komen als zij aangewezen
komen. Iedereen die in Leiden een bijstandsuitkering
zijn op werk in een beschutte omgeving.
aanvraagt, wordt direct doorverwezen naar dit
Bij DZB betekent dat eenvoudige werkzaamheden
Participatiecentrum. Hier wordt waar mogelijk een
zoals bij de productgroep Verpakkingen.
programma geboden waarbij alles gericht is op het
Ons herstructureringsplan en de nieuwe visie,
vinden van werk.
beide voortkomende uit deze nieuwe wet, zijn
Het bieden van Re-integratietrajecten zal een steeds
te vinden op www.dzb.nl.
belangrijker onderdeel van de organisatie worden.
Nieuwe Wet werken naar vermogen
Van binnen naar buiten
De nieuwe Wet werken naar vermogen is in april
De ambitie van DZB is dat in 2014 45% van onze
2011 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het regeer-
WSW-medewerkers bij een regulier bedrijf werken.
akkoord maakt wel duidelijk dat de nieuwe wet
DZB is goed op weg om deze ambitie te halen.
grote effecten zal hebben op mensen met een grote
Eind 2011 werkten 37% van de WSW-medewerkers
* Nu het kabinet Rutte demissionair is, is de Wet werken naar vermogen door het kabinet teruggetrokken.
Jaarbeeld 2011
8 gedetacheerd of via Begeleid Werken bij
Bejegening
een regulier bedrijf.
In 2011 is een project gestart waarbij het hele bedrijf werkt aan een positieve bejegening van
Comeet
elkaar. Samen met een trainer nemen leiding
In 2011 is het competentiemeetsysteem Comeet in
gevenden en stafmedewerkers deel aan workshops.
gebruik genomen. Dit systeem meet de vaardig
In 2012 worden deze trainingen binnen de orga
heden van medewerkers op een aantal punten.
nisatie breder ingezet. Bejegening wordt een vast
Aan de hand hiervan stelt de leidinggevende samen
onderwerp in het werkoverleg zodat alle mede
met de werknemer de ontwikkelpunten vast.
werkers hierbij betrokken worden.
Werkgevers cruciaal voor succes
Lobby bij de politiek
“Ondernemers zijn cruciaal voor het succes van
In 2011 zijn regelmatig bij DZB landelijke politici op
de nieuwe Wet werken naar vermogen”, stelt het Rijk
bezoek geweest. Samen met brancheorganisatie
in haar hoofdlijnen notitie. DZB onderschrijft dit.
Cedris gaf DZB, bij monde van directeur Bas van
De uitvoering van de Wet werken naar vermogen
Drooge, naast positieve, ook kritische signalen af
kan alleen succesvol zijn als de samenwerking met
over de gevolgen van de inwerkingtreding van
het bedrijfsleven wordt geïntensiveerd. DZB heeft
de nieuwe wet en de daarmee gepaard gaande
binnen haar organisatie een accountteam ingesteld,
bezuinigingen voor SW-organisaties. Een aantal
dat actief de markt benadert. Daarnaast wordt er bij
SW-directeuren in den lande vonden elkaar in het
een aantal bedrijfsonderdelen nauwere samenwerking
uiten van hun gezamenlijke zorg. Ook de verant-
met een marktpartij gezocht.
woordelijk wethouder in Leiden sprak in de media regelmatig zijn zorg uit over een deel van de
Zo regulier mogelijk
toekomstige ontwikkeling voor sociale werkvoorzie-
Een belangrijk uitgangspunt voor DZB is ‘dat mensen
ning en het re-integreren van een nieuwe groep
zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen loopbaan’.
mensen naar de arbeidsmarkt.
Dit past niet alleen in de al bestaande visie van DZB maar ook in de nieuwe Wet werken naar vermogen,
Protestbeweging naar Den Haag
waarin de eigen verantwoordelijkheid van de burger
Medewerkers van DZB hebben deelgenomen aan
centraal staat. DZB zal medewerkers blijven
de actiebijeenkomsten tegen de nieuwe Wet werken
ondersteunen in hun ontwikkeling naar zo regulier
naar vermogen en de gevolgen voor de WSW. Ook
mogelijk werk.
al is voor de bestaande groep WSW-medewerkers
Jaarbeeld 2011
9 Financieel resultaat Het begrotingsresultaat over het jaar 2011 bedraagt € 381.000,– positief. De korting van € 1.321 per SE, zoals deze door het Rijk in 2011 is toegepast, zal zorgen van een tekort van ongeveer 1.35 mln. in 2011. Dit verwachte tekort is in de brief van november 2010 van de Leidse wethouder voor Cultuur, Werk en Inkomen aan de commissie Op weg naar het Malieveld
Werk & Financiën aangekondigd.
in de nieuwe wet hun rechtspositie gegarandeerd.
Hiervoor heeft een eenmalige onttrekking uit
De grote bezuinigingen op de subsidie kunnen
de bedrijfsreserves van DZB plaatsgevonden,
echter ook voor hen gevolgen hebben voor hun
omdat tijd nodig was om deze korting structureel
werkplek, salaris- en pensioenopbouw. Het manage-
weg te werken. Dit tekort drukt dus niet op
ment van DZB ondersteunde de actievoerders
de algemene middelen. Het begrotingsresultaat over het gehele budgetjaar 2011 komt uit op
De visie van DZB vastgesteld
€ 381.000,– positief.
De visie van DZB is in maart 2011 aangenomen door de Leidse gemeenteraad.
Uitgangspunten voor Goed Bestuur
In 2011 is een groot deel van de doelstellingen uit
Cedris, de brancheorganisatie voor SW-bedrijven,
dit visiestuk behaald of ligt op koers:
heeft een branchecode opgesteld waaraan de
• DZB als brug naar het bedrijfsleven staat, onder
aangesloten bedrijven moeten voldoen.
andere door invoering van accountmanagement. • Het Participatiecentrum voor werkzoekenden is een feit. • Een instrument om de vaardigheden van medewerkers te meten ( Comeet) is ingevoerd. • De maandelijkse rapportages ken- en stuur getallen zijn opgestart. • De ambities zoals verwoord in de ken- en stuurgetallen worden behaald.
Deze eisen hebben te maken met de kwaliteit van dienstverlening, de inzet van middelen en met transparant en integer handelen. DZB heeft in 2011 voorbereidingen getroffen om aan de eisen van deze branchecode te voldoen. Toetsing vond plaats door twee collegiale SW-bedrijven. Begin 2012 heeft Cedris bekend gemaakt dat DZB op alle punten een goede score heeft behaald.
Jaarbeeld 2011
10 OR en Cliëntenraden
DZB wil zoveel mogelijk zaken doen met partners
Het afgelopen jaar is er goed en constructief overleg
die ditzelfde nastreven. Duurzame bedrijfsvoering is
geweest met de OR. Ook met de cliëntenraden
even belangrijk als financieel optimale bedrijfsvoering.
WSW en WWB Leiden/Leiderdorp is regelmatig,
Het beleid is gericht op CO2-neutraliteit, minimalisatie
informeel, contact geweest. Gedeelde zorgenpunten
en recycling van afvalstromen, minimalisatie van
zijn o.a. de bezuinigingen op de WSW-budgetten,
grondstoffenverbruik, werken met materialen met
de gevolgen van de invoering van de nieuwe
erkend eco-keurmerk/fair trade/code arbeids
Wet werken naar vermogen en de consequenties
omstandigheden, instandhouding van biodiversiteit.
voor werknemers en de bedrijfsvoering.
Voor dit streven is een groeiend bewustzijn in de
Op het gebied van de financiële ombuigingen
gehele organisatie van groot belang. Het creëren
hebben de OR en de DZB-bestuurder stevig
en overwegen van natuurvriendelijke alternatieven
van gedachten moeten wisselen.
bij alle belangrijke beslissingen is een verplichting. Daar waar DZB met haar sociale doelstellingen
Duurzaamheidsmissie DZB
goed scoort, staat zij qua duurzaamheid nog erg
DZB streeft ernaar dat al haar afdelingen het milieu
aan het begin van een verbetertraject.
en de natuur zo minimaal mogelijk belasten.
De hiernaast staande brief is namens 20 directeuren Sociale Werkvoorziening gepubliceerd in de zaterdageditie van de Volkskrant d.d. 3 december 2011. Zij spreken in deze brief hun zorg uit over de grote bezuinigen die het kabinet stelt met de nieuwe Wet werken naar vermogen. Bas van Drooge, directeur van DZB is één van de ondertekenaars.
Jaarbeeld 2011
Een leven lang thuis is niet acceptabel Als directeuren van Nederlandse sociale werk plaatsen maken wij ons grote zorgen over de mensen waar wij voor staan. Dat zijn alle mensen die zonder tijdelijke of permanente ondersteuning geen baan kunnen vinden. Mensen in de bijstand, de Wajong of de Sociale werkvoorziening. Meestal mensen die dolgraag willen werken en zouden kúnnen werken. De ondersteuning die mensen nodig hebben, kan bestaan uit werk onder begeleiding om zelfvertrouwen op te bouwen en een vak te leren, goede omgang met collega’s te leren of om een praktijk opleidingscertificaat te halen. Ondersteuning kan ook zijn het organiseren van de juiste werkomgeving en begeleiding zodat iemand productief zijn talenten kan gebruiken ondanks zijn beperkingen. Het kabinet stelt met de nieuwe wet ‘Werken naar Vermogen’ grote bezuinigingen in het vooruitzicht voor deze groep Nederlanders. Veel van de veranderingen in deze nieuwe wet zijn verbeteringen. Ook een deel van de bezuinigingen is uitvoerbaar en zorgt voor veel betere besteding van overheidsgeld. De bezuinigingen zijn echter zo enorm, dat er voor een grote groep mensen geen geld meer voor begeleiding is. Zij komen thuis te zitten in plaats van een werkend leven te leiden. Dat is voor hen heel hard en voor Nederland heel duur en onverstandig. Thuis zitten leidt tot hoge kosten aan uitkeringen, ook vaak tot veel meer medische zorg en tot nog grotere problemen die ontstaan uit werk loosheid, ook weer voor hún kinderen. Om hoeveel mensen gaat het? Het kabinet garandeert behoud van rechten voor de
huidige groep mensen in de sociale werk voorziening, maar kort op de lopende ver plichtingen. Dat leidt ertoe dat de nieuwe wet ‘Werken naar Vermogen’ eigenlijk bijna geen geld mee geeft voor de 400 duizend mensen die de wet betreft. Het kan oplopen tot een kwart van deze groep die wel zou kunnen werken, maar nu thuis komt te zitten. Wij doen een appèl op onze volksvertegen woordigers om de bezuinigingen in het kader van de wet ‘Werken naar Vermogen’ te ver kleinen. Laat het niet gebeuren dat een grote groep Nederlanders die het niet breed heeft en met problemen kampt maar tegelij kertijd werkwillig is, een leven lang thuis komt te zitten.
Henk Blaauw Ommen e.o. Rutger van Krimpen Utrecht Cees Boon Haarlem Ed de Leeuw Noord-Oost Brabant Lisette Bosch Doetinchem Linde Maas Amersfoort Mark Bouma Beverwijk e.o. Johan Mug Emmen e.o. Reinier van Broekhoven Almelo Ed Scherbeyn Winschoten e.o. Walter Cantrijn Zutphen Jan Simons Boxtel e.o. Bas van Drooge Leiden Zaanstreek Waterland Frank Verheul Henk van Eijk Alkmaar Harry Vogelaar Tiel e.o. Marjo Gruisen Nunspeet e.o. Remco Wijnia Rijswijk e.o. Ivo Korte Woerden e.o. Marco Wilke Dordrecht
11
Jaarbeeld 2011
12
Jaarbeeld 2011
13
Info maart 2011 Gisteravond hebben alle politieke partijen ingestemd met de nieuwe visie van DZB. De visie van DZB draagt de naam ‘Ambitie. Haal het beste uit jezelf!’ Uitgangspunt hierbij is, dat mensen de mogelijkheid Wethouder Jan-Jaap de Haan, Leiden krijgen om zich te ontwikkelen naar werken bij een gewoon bedrijf. Dit betekent dat het werk dat DZB aan mensen biedt, deze ontwikkeling ondersteunt en is gericht op ‘leren’. De afgelopen jaren zijn de resultaten van DZB sterk verbeterd. Ook heeft weer een grote groep medewerkers zich ontwikkeld naar een werkplek buiten DZB. Wethouder Jan-Jaap de Haan (Cultuur, Werk en Inkomen): “De verlaging van de Rijkssubsidie voor sociale werkvoorziening brengt net als nieuwe wet geving financiële zorgen met zich mee. Ik heb grote waardering voor de wijze waarop DZB zich nu al voorbereidt op deze periode met zwaar weer. In zwaar weer is een heldere koers belangrijk. Die koers is er nu.”
Jaarbeeld 2011
14
Kengetallen Verdeling WSW-personeel naar werkzaamheden van ‘beschut’ naar ‘regulier’ in %
Beschut*
Activiteiten buiten**
Detachering/Begeleid Werken
Realisatie 2010
32%
32%
36%
Target 2011
32%
32%
36%
Realisatie 2011
30%
33%
37%
* Beschutte werkzaamheden: Montage, Verpakkingen, Kwekerij ** Activiteiten ‘buiten’ uitgevoerd door DZB: Hoveniers, Onderhoud, Catering en Post
WBB-resultaten (uitstroompercentage) Re-integratie Leiden. Het % WWB’ers die na afronding van hun traject bij Re-integratie Leiden een baan hebben voor langer dan 6 maanden. Trajecten naar werk
36%
‘Club van 100’ kort traject naar werk
65%
Leerwerktraject Horeca
60%
Leerwerktraject Klussenteam
38%
Leerwerktraject Beveiliging
46%
Jaarbeeld 2011
15 Overzicht ontwikkeling bijdrage gemeente per SE t/m het jaar 2011
Realisatie formatietaakstelling WSW 2011 Gemeente
taakstelling
2011 realisatie
Leiden
734,5
731,9
Leiderdorp
113,7
109,4
Voorschoten
55,9
55,0
Zoeterwoude
26,3
25,0
Jaarbeeld 2011
16
Mensontwikkeling
Jaarbeeld 2011
17
Personeel en personeelsbeleid
Mensontwikkeling De afdeling Mensontwikkeling voert P&O-taken uit en zorgt voor de trajectbegeleiding van de WSW-doelgroep.
Jaarbeeld 2011
18 Personeel en personeelsbeleid
Mensontwikkeling DZB voert wachtlijstbeheer uit voor de gemeenten
Medewerkers ‘van Binnen naar Buiten’
Leiden en Leiderdorp.
‘Van Binnen naar Buiten’ staat voor het zetten van
De afdeling Mensontwikkeling is in
stappen in de ontwikkeling van medewerkers
samenspraak met de deelnemende
waardoor zij zo regulier mogelijk aan het werk
gemeenten verantwoordelijk voor
kunnen zijn.
de realisatie van de toegestane WSW-
Hierbinnen zijn drie werkgebieden:
formatie. Daarnaast zorgt de afdeling
• Binnen/Binnen: dit is werken binnen DZB op
voor het vastleggen en monitoren van
een beschutte werkplek. Deze medewerkers
de trajectplannen. Deze worden in overleg
hebben op dit moment onvoldoende mogelijk
met de betrokkenen opgesteld.
heden om in direct contact met derden te werken.
Mensontwikkeling is ook de afdeling
Zij zijn aangewezen op beschut werk bij bijvoor-
waaruit het arbo- en scholingsbeleid
beeld de afdeling Verpakkingen en Montage.
wordt gecoördineerd.
• Binnen/Buiten: hierbij werken medewerkers bij een bedrijfsonderdeel van DZB in direct
Taakstelling WSW
contact met derden. Dit gebeurt bij de bedrijfs
Het aantal toegestane formatieplaatsen vanuit
onderdelen Business Post, Onderhoud, Catering
het Rijk was voor 2011 lager dan in 2010 voor
en bij de Hoveniers. • Buiten: medewerkers van DZB werken bij
de vier gemeenten waarvoor DZB werkt. In totaal kon DZB hierdoor 49 SE (Standaard
een andere werkgever dan DZB. Dat gebeurt
Eenheden) minder vervullen.
op basis van een detachering, de werkgever
De wachtlijst is in het derde kwartaal opgelopen
betaalt hiervoor een inleenvergoeding.
van 156 SE tot 198 SE (stand gemeente Leiden).
Of via Begeleid Werken, de werknemer
Door het opvullen van ruimte in de formatie is in het
staat op de loonlijst van de werkgever en
vierde kwartaal de wachtlijst gedaald tot 156 SE.
de werkgever ontvangt een loonkostensubsidie.
WSW instroom en uitstroom 2011
(aantallen)
Instroom
55
Uitstroom
90
Jaarbeeld 2011
19 Binnen/Binnen
Ultimo dec. 2010
Binnen/Buiten
Buiten
FTE
%
FTE
%
FTE
%
314
31%
329
33%
362
36%
Target ultimo 2011
32%
32%
36%
Ultimo maart 2011
306
31%
323
33%
358
36%
Ultimo juni 2011
300
31%
311
32%
361
37%
Ultimo sept. 2011
287
30%
309
32%
359
38%
Ultimo dec. 2011
294
30%
320
33%
365
37%
Tabel 1: Verhouding beschut werken (Binnen/Binnen), Binnen/Buiten werken en Buiten werken
Met de beperkte toe-/afname in de genoemde
Nieuw is de inzet van diverse E-learning pakketten
aantallen lijkt het of er weinig beweging
bij zowel individuele als groepstrainingen van
‘Van Binnen naar Buiten’ is. Maar niets is minder
de afdeling Basiseducatie. Deze E-learning pakketten
waar. Binnen het totale aantal medewerkers vinden
worden ook bij het Participatiecentrum ingezet.
doorlopend verschuivingen plaats, daarbij worden
E-learning maakt een grote ontwikkeling door
werkplekken weer opnieuw opgevuld. De targets
en waar mogelijk zet DZB dit middel ook in.
van 2011 zijn gehaald.
DZB is ook betrokken bij een E-learning portal voor de SW-sector.
Opleidingen Begin oktober is de samenwerking met ROC Leiden
Bejegening
gestart om medewerkers van de doelgroep tot
Eind 2011 zijn de trainingen ‘bejegening’ gestart.
AKA-niveau op te leiden. AKA betekent Arbeids-
De eerste ervaringen van de deelnemers zijn positief.
marktgekwalificeerd Assistent en is een praktijk
Staf- en leidinggevend personeel krijgen – afhankelijk
gerichte opleiding voor een startkwalificatie op
van de functie – verschillende modules die gaan
de arbeidsmarkt. Voor de algemene AKA-opleiding
bijdragen aan een betere omgang met elkaar.
bestaat de groep uit medewerkers van de afdelingen
Binnen DZB wordt erg veel waarde gehecht aan
Montage, Catering en Business Post. Daarnaast is
correcte omgang van medewerkersen leidinggevenden.
er een AKA-opleiding ‘conciërge’ van start gegaan voor deelnemers die vanuit DZB bij diverse scholen als conciërge zijn gedetacheerd.
Jaarbeeld 2011
20
Jaarbeeld 2011
21 Arbo Het uitvoeren van het plan van aanpak op basis van de Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is ook in 2011 voortgezet. Hierbij is tevens de nadruk gelegd op veiligheidsbewustzijn en dus op een cultuurverandering. Met het beheersen van machineveiligheid is
ARBO-missie Het creëren en behouden van een veilige, gezonde en prettige werkomgeving vraagt inspanning van MT, het bedrijfsbureau, leiding gevenden en ook van medewerkers. We kunnen verwachten dat we elkaar helpen, begeleiden en aanspreken waar nodig.
een start gemaakt, zodat met de bestaande en nieuwe machines veilig werken geborgd is.
Missiestatement
De Ondernemingsraad is betrokken geweest bij
In 2011 is de missie en visie van DZB doorontwikkeld
de verbeteracties en deze samenwerking is
en aangepast aan de uitgangspunten van
een sterk punt bij de cultuurverandering.
de nieuwe Wet werken naar vermogen.
Hierdoor is veiligheid binnen de organisatie
Dit ter voorbereiding op de veranderingen
een blijvend aandachtsgebied.
die komen. Zie blz. 5.
Comeet
Vooruitblik taakstelling 2012
Bij DZB is Comeet in gebruik genomen. Comeet is
De formatietaakstelling 2012 voor de gemeente
een systeem voor het meten van competenties van
Leiden is vastgesteld op 712,09 SE. Dat is
medewerkers, die nodig zijn om het werk goed te
een daling van 13,36 SE ten opzicht van 2011.
kunnen verrichten.
Om overrealisatie te voorkomen wordt de instroom
Comeet meet 6 competenties namelijk: discipline,
afgestemd op de te verwachten uitstroom in 2012.
flexibiliteit, leerbaarheid, samenwerken, zelfstandigheid en klantgerichtheid. Binnen deze algemene vaardigheden is een aantal niveau’s aangebracht, waarmee vastgesteld wordt op welke trede van de werkladder een medewerker staat. Comeet is er voor alle medewerkers van DZB en geeft hen inzicht hoe je succesvol kunt worden in je werk en welke vervolgstappen je kunt maken.
Jaarbeeld 2011
22
Info april 2011
De mogelijkheid voor E-learning In je eigen tempo leren zonder boeken, dat is sinds kort mogelijk bij DZB. E-learning wordt ook wel het nieuwe leren genoemd. Lesmateriaal wordt via de computer op een speelse manier aan geboden met behulp van geluid, filmpjes, foto’s en allerlei oefeningen.
Deelnemers E-learning
De cursist leert in zijn eigen tempo en kan zelf bepalen wanneer, wat en hoe vaak hij de lesstof herhaalt.
Leren in je eigen tempo
Jaarbeeld 2011
23
Info februari 2011 Staatssecretaris De Krom bezoekt DZB Staatssecretaris De Krom, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, heeft een bezoek gebracht aan DZB. Naast het bezoek aan Business Post en de groepsdetachering bij Schulpen Schuim heeft De Krom gesprekken gevoerd met werkgevers van gedetacheerde medewerkers van DZB. De werkgevers zeiden ingenomen te zijn met de gedetacheerde DZBmedewerkers die zeer gemotiveerd zijn en goed werk afleveren. Bas van Drooge en een aantal collega-directeuren gingen samen met enkele hoofden van Sociale Zaken met staatssecretaris De Krom in gesprek over de komende veranderingen in de WSW en voor re—integratietrajecten. Bas van Drooge: “Als ‘werkvloer’ weten we wat wel en wat niet werkt voor wat betreft nieuwe wetgeving en hebben dat gedeeld met de staatssecretaris. Wij hebben verder de staatssecretaris willen laten zien en horen hoe wij van grote toegevoegde waarde voor Nederland zijn doordat zoveel mensen via ons gewoon deelnemen aan onze economie.”
Staatssecretaris De Krom in gesprek met DZB-medewerkers
Bedrijfsleider Klaas Wisse(r) geeft de Staatssecretaris informatie over de werkzaamheden bij Business Post
Jaarbeeld 2011
24
Re-integratie Leiden
Jaarbeeld 2011
25
Re-integratie Leiden (RL) RL voert alle taken binnen DZB uit die betrekking hebben op re-integratietrajecten en WWB-gesubsidieerde arbeid in de reguliere markt alsmede Wajong-trajecten. Sinds 1 maart 2011 is de afdeling WSW Detacheringen & Begeleid Werken toegevoegd aan Re-integratie Leiden. Per 1 september 2011 is het Participatiecentrum gestart en biedt aan iedereen die een bijstandsuitkering aanvraagt een programma, gericht op het vinden van werk via de kortste en de snelste weg naar de arbeidsmarkt. RL is verantwoordelijk voor alle contacten met bedrijven. Het accountmanagementteam, opgericht in 2011, heeft hierin een centrale rol.
Jaarbeeld 2011
26
Re-integratie Leiden Re-integratie Leiden (RL) is een zelfstandig onderdeel van DZB Leiden. Voor gemeente Leiden en de regiogemeenten is RL hét re-integratiebedrijf. RL voert re-integratie trajecten uit voor werkzoekenden die ondersteuning nodig hebben op hun weg naar werk. RL is een dynamisch en een ondernemend bedrijf, waarbij de ambities gericht zijn op het ontwikkelen en aanbieden van maatwerk. Via een traject van training, begeleiding, werkervaring en bemiddeling krijgen werkzoekenden de nodige ondersteuning bij het zoeken en vinden van een baan.
Nieuwe ontwikkelingen in 2011 RL is per 1 maart 2011 samengegaan met de afdelingen Detacheringen & Begeleid Werken WSW van DZB Leiden. De belangrijkste reden hiervoor is om een krachtig bedrijfsonderdeel te creëren, waarmee de markt zo optimaal mogelijk bewerkt kan worden. RL heeft in de loop der jaren een groot werkgeversnetwerk opgebouwd, zowel in de profit als de non-profit sector. In het tweede kwartaal van 2011 is bij RL een team accountmanagement opgericht. Dit team gaat het werkgeversnetwerk onderhouden en uitbreiden om zodoende de plaatsings- c.q. uitstroommogelijkheden te vergroten. Marktbewerking is een belangrijke taak, evenals het inventariseren van de vraag in de markt. Op die manier kunnen vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd worden.
2011; een bewogen jaar
Start Participatiecentrum
Voor Re-integratie Leiden (RL) was 2011 een jaar
Op verzoek van de gemeente Leiden is op
met nieuwe uitdagingen. Gemeente Leiden heeft
1 september 2011 het Participatiecentrum van
gevraagd aan RL om binnen het hoofdgebouw
start gegaan. Doelstelling van het Participatie
van DZB een Participatiecentrum op te zetten.
centrum is om op jaarbasis 400 mensen uit
De afspraak is om iedereen die een uitkering
de uitkering te krijgen. In principe wordt iedereen
aanvraagt direct door te verwijzen naar
die een uitkering bij de gemeente Leiden aanvraagt
het Participatiecentrum. Dit betekent een grote
en ook recht heeft op een uitkering doorverwezen
toeloop van werkzoekenden voor deze trajecten.
naar Re-integratie Leiden/ het Participatiecentrum.
Hiermee kan ook de krimp op de Re-integratie budgetten van gemeente Leiden in 2010
In het Participatiecentrum is alles gericht op werk.
ondervangen worden.
De werkzoekenden volgen een programma van maximaal 6 weken. In de eerste twee weken is
Jaarbeeld 2011
27 de focus gericht op het verrichten van verschillende
gevers voor alle regelingen die DZB/Re-integratie
werkzaamheden. Op basis hiervan kan een eerste
Leiden uitvoert. Het accountteam gaat ook de vraag
analyse gemaakt worden over motivatie, inzet en
van de markt in kaart brengen. Door nauw samen
capaciteiten van de werkzoekende. In de overige
te werken met bedrijven kan er sneller ingespeeld
vier weken is de werkzoekende de helft van de dag
worden op de vraag in de markt. Tevens heeft het
op de werkvloer en wordt de andere helft van de
accountteam een centrale rol bij het binnenhalen
dag besteedt aan begeleiding bij solliciteren en
van werk voor de leer-werkbedrijven van DZB.
trainingen. Tijdens en na deze 6 weken moet blijken of de werkzoekende verder bemiddeld kan worden
Branchegericht werken
naar reguliere arbeid of gesubsidieerde arbeid,
Aan het einde van 2011 zijn de voorbereidingen
een leer-werkproject of een participatieplaats.
gestart om branchegericht te gaan werken. Bedrijven krijgen vaste contactpersonen die goed op de hoogte
Het Participatiecentrum biedt hulp bij het opstellen
zijn van een specifieke sector en de bedrijven binnen
van een CV, het zoeken naar vacatures en het
deze sector. In 2012 krijgt dit verder zijn vorm.
oefenen van sollicitatiegesprekken. Belemmeringen worden zoveel mogelijk weggenomen o.a. door
Een aantal leerwerktrajecten voortgezet
samenwerking met Humanitas, Dress for Succes en
In 2011 is een aantal leerwerktrajecten voortgezet,
de GGD. Werkzoekenden zonder startkwalificatie
n.l. de club van 100, horeca, beveiliging en het
krijgen de gelegenheid een arbeidsmarktgerichte
klussenteam. Deze trajecten waren ook dit jaar weer
opleiding te volgen. Doel is om een groot aantal
succesvol met percentages van 65, 58, 46 en 38%
mensen direct aan het werk te helpen en wie
mensen uit traject die een baan vonden.
daar nog niet toe in staat is, toe te leiden naar
• Club van 100
een participatieplaats. Op een participatieplaats
In de club van 100 worden die werkzoekenden
kan een werkzoekende werkervaring opdoen met
begeleid en bemiddeld waarvan de verwachting
behoud van uitkering.
is dat ze binnen 6 maanden naar regulier werk kunnen. Met deze trajecten is in oktober 2010
Accountteam
gestart. Vanaf de start tot aan het einde van 2011
In 2011 is het accountteam van start gegaan bij
zijn 249 werkzoekenden aangemeld; waarvan er
Re-integratie Leiden. Het accountteam werkt voor
180 daadwerkelijk gestart zijn met het traject.
heel DZB en heeft een rol bij de realisatie van
Van het aantal gestarte trajecten is 65% geplaatst
detacheringen en werkplekken bij (reguliere) werk-
in (regulier) werk.
Jaarbeeld 2011
28 In totaal 26 werkzoekenden hebben dit traject beëindigd, waarvan eind 2011 er 12 duurzaam betaald aan het werk zijn; dat is ruim 46%. • Klussenteam Het leer-werktraject Klussenteam biedt werkzoekenden met een uitkering concrete werkervaring om hun afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Dit gebeurt door het opknappen van objecten. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit schilder- en stucwerkzaamheden. Ook worden werknemersvaardigheden aan geleerd. Een deel van de werkzoekenden behaalt een startkwalificatie op MBO 1 of 2 • Horeca in de Stal
niveau richting schilderen. In 2011 zijn in totaal
De Stal is het paradepaardje van RL. Werk
15 klussen gedaan, waaronder verbouwings
zoekenden worden hier in de praktijk opgeleid
werkzaamheden aan een aantal gemeentelijke
tot horeca-assistent. De Stal is een lunchcafé op
panden. T/m december 2011 zijn 18 van de 47
het BioScience Park. Vanaf de aanvang in 2009
afgesloten trajecten succesvol. Dat betekent
zijn 56 werkzoekenden gestart met dit traject.
een succespercentage van 38%.
Hiervan hebben er 45 het traject afgerond, waarvan er 31 bemiddeld zijn naar een reguliere werkgever. Het succespercentage (uitstroom naar betaald werk) bedraagt 58%. • Beveiliging Het leer-werktraject kenmerkt zich door leren én werken. Met een theoretische opleiding op MBO-2 niveau, gevolgd door een praktijk ervaringperiode, worden werkzoekenden voor bereid op een betaalde baan in de beveiliging. Sinds 2009 zijn er 55 werkzoekenden ingestroomd.
Jaarbeeld 2011
29
Info september 2011 Kick off Participatiecentrum Aan directeur Bas van Drooge de eer om het lint door te knippen en als eerste het Participatiecentrum te betreden, gevolgd door een stoet van col lega’s die vol bewondering deze nieuwe ruimte binnengingen. Bas benadrukte in zijn openings woord dat hij ongelooflijk veel bewondering heeft voor de snelheid, de grondigheid en degelijkheid waarmee het Participatiecentrum is opgezet. Directeur Bas van Drooge opent het Participatiecentrum. “Ik ben ook heel blij met de samen werking tussen Werk en In klein gezelschap heeft op 30 augustus Inkomen en heb er hoop en vertrouwen de kick off plaatsgevonden van het in dat wij veel mensen in een positieve Participatiecentrum. sfeer aan werk kunnen helpen.” Mischa Prinsenberg, manager Re-integratie Leiden, in haar openings woord: “Het is ons gelukt! De deuren van het Participatiecentrum gaan vandaag echt open. We zijn in januari gestart met het ontwerp en nu 8 maanden later kunnen de eerste klanten van Werk en Inkomen terecht in ons Participatiecentrum. Een gezamenlijke prestatie om super trots op te zijn!
Gasten bij de kick-off
Jaarbeeld 2011
30
Info november 2011 Officiële opening Participatiecentrum waarmee de instroom in de bijstand afneemt en uitstroom uit de bijstand bevorderd wordt. Wij hebben aan Re-integratie Leiden, onderdeel van DZB, gevraagd om een nieuw Participatiecentrum op te zetten. Dit kan nu gelukkig van start.”
Vele gasten bij de opening van het Participatiecentrum.
Maandag 7 november is het Participatiecentrum, officieel geopend door wethouders Jan-Jaap de Haan (gemeente Leiden) en Leo Maat (gemeente Leiderdorp). Het doel van het Participatiecentrum is om op jaarbasis 400 deelnemers uit de uitkering te houden door ze een programma te bieden waarbij alles gericht is op het vinden van werk via de kortste en de snelste route naar de arbeidsmarkt. In zijn toespraak benadrukte wethouder De Haan het belang van het Participatiecentrum: “Door landelijke politieke ontwikkelingen moeten gemeenten bezuinigen op de participatiebudgetten. deze budgetten zijn bedoeld om mensen met een uitkering te begeleiden naar werk of activering. Gemeente Leiden heeft door de bezuinigingen gekozen voor een effectiever participatiebeleid
Wethouder Leo Maat van Leiderdorp en Mischa Prinsenberg, manager Re-integratie.
Jaarbeeld 2011
31
Info november 2011 Ondertekening eerste participatieovereenkomst Re-integratie Leiden heeft met het Visser ’t Hooft Lyceum de eerste participatie overeenkomst gesloten. Mevrouw drs. P.F. Verhoeckx ondertekende namens het college van bestuur de overeenkomst. De overeenkomst wordt voor de duur van een jaar gesloten en geeft aan een aantal medewerkers van Re-integratie Leiden de gelegenheid om te werken binnen de scholen gemeenschap. Deelnemers doen met behoud van uitkering werkervaring op. Kort na het sluiten van de participatieovereenkomst is een eerste deelnemer als toezichthouder aan de slag gegaan.
Mevr. drs. P.F. Verhoeckx ondertekent de Participatieovereenkomst.
Jaarbeeld 2011
32
Leer-werkbedrijven
De werk- en ontwikkelplek voor veel WSW-medewerkers
Jaarbeeld 2011
33
Leer-werkbedrijven Inleiding
Montage
Het aanbieden van werk in een geschikte productie-
Het (nieuwe) accountteam, de afdeling Detacheringen
omgeving is een belangrijk hulpmiddel om mede-
en de teamleiders Montage en PVF hebben
werkers zich in de praktijk te laten ontwikkelen en
een gezamenlijke inspanning om meer groeps
op die wijze het beste uit zichzelf te laten halen.
detacheringen te realiseren.
Bij de leer-werkbedrijven van DZB kunnen mede werkers zowel vakvaardigheden als werknemersvaardigheden aanleren. Werken bij één van de leer- werkbedrijven is een voorbereiding op een werksituatie op de reguliere arbeidsmarkt. De werkomgeving bij DZB moet dus een goede aansluiting bieden op de situatie ‘buiten’. Ook moet DZB een veilige en passende werk omgeving bieden aan medewerkers die geen perspectief hebben op regulier werk en aan gewezen blijven op een beschutte werkomgeving. Voor deze groep mensen moeten voldoende
Onderhoud
eenvoudige werkzaamheden beschikbaar zijn,
Schilders
die tevens voldoende rendement opleveren.
De schildersploeg is in 2011 kleiner geworden. Vier medewerkers zijn gedetacheerd naar
Productgroep Verpakken Food (PVF)
de gemeente Leiden en één medewerker is via
De productgroep Verpakken Food en de afdeling
Begeleid werken bij een regulier schildersbedrijf
Montage zijn in 2011 ondergebracht bij één bedrijfs-
aan de slag. Vijf medewerkers zijn bij Re-integratie
leider. Op beide afdelingen werkt een grote groep
Leiden geplaatst ter versterking van het Klussenteam.
medewerkers die blijvend aangewezen zijn op een
Dit zijn ervaren krachten zodat vakkennis voor
beschutte werkplek. Opdrachten van nieuwe en
het opleiden van aspirant-schilders behouden
bestaande chocoladepartners hebben ertoe geleid
blijft en de continuïteit bij de uitvoering van
dat de chocoladeproductie is toegenomen.
opdrachten gewaarborgd is.
Voor deze toegenomen productie is geïnvesteerd in een productielijn en een koelbaan aangeschaft.
Jaarbeeld 2011
34 de fietsenstallingen heeft geleid tot betere verhoudingen, zowel onderling als naar de bezoekers van de stalling. Beveiliging Op alle te beveiligen objecten zijn op detacheringsbasis eigen gediplomeerde beveiligers ingezet. Deze beveiligers zijn in het bezit van het diploma Bedrijfshulpverleningen een EHBO/AED-diploma. Hiermee wordt voldaan aan de in het contract Schoonmaak en Graffiti
vastgelegde eisen.
De activiteiten van de afdeling Schoonmaak groeien. Ook is er een start gemaakt met het op afroep schoonmaken bij woningcorporatie ‘Rijnhart Wonen’ in Leiderdorp. Bij een eigen afdeling van de DZB - de Productgroep Verpakken Food – zijn de schoonmaakwerkzaamheden uitgebreid in verband met de HACCP-eisen voor de voedselveiligheid. Ook is het contract met de Graffiti en de gemeente Leiden verlengd. Fietsenstallingen
Er is een aanzet gemaakt om voor alle objecten
De openingstijden van de vorig jaar geopende
de instructies, taken en bevoegdheden van
fietsenstalling bij het Centraal Station zijn verruimd
de beveiligers door te lichten en te actualiseren.
naar 01.00 uur. Voor de veiligheid wordt op
De aanbesteding van de Beveiliging met
‘stapavonden’ beveiliging ingezet.
een marktpartij is in gang gezet.
De stalling bij het Centraal Station wordt zoveel gebruikt, dat de capaciteit van 2200 fietsen
Veerpont
onvoldoende dreigt te zijn.
De omzet van de veerpont is voor een groot deel
De inzet van een teamleider en het dragen
afhankelijk van de weersomstandigheden. Door de
van bedrijfskleding door de medewerkers van
slechte zomer is 2011 een matig jaar geweest.
Jaarbeeld 2011
35 Catering
Business Post
Het grootste deel van de cateringmedewerkers is inmiddels in het bezit van het diploma Horecaassistent. Afgelopen jaar is onderzocht of en op welke wijze de catering kan samenwerken met een externe partij ter versterking van ons cateringbedrijf. Half december is het bedrijfsrestaurant in het gemeentehuis van Leiderdorp toegevoegd aan de locaties die DZB-catering beheert. Groendiensten en Kwekerij Kwekerij Onderzocht wordt op welke andere, meer rendabele
Naast bijzondere prestaties als het in één week tijd
wijze invulling aan de Kwekerij gegeven kan worden.
bezorgen van 60.000 brieven van de belasting-
In het derde kwartaal is gestart met het oppotten van
dienst en 13.500 pakketjes huis-aan-huis bezorgen
violenschalen. Deze schalen worden verkocht op
voor ‘het Meeuwenproject’ is de hoeveelheid
de veiling en aan particulieren. Een vakbekwame
te bezorgen post in 2011 afgenomen.
medewerker maakt bij de Kwekerij tuinmeubelen
Besloten is om de afdeling Business Post de komende
van steigerhout. Aankomend seizoen zal blijken of
jaren te laten krimpen. Met medewerkers zijn
het haalbaar is om hiermee door te gaan.
persoonlijke gesprekken in volle gang om vanwege deze bedrijfseconomische redenen een overstap
Hoveniers
te maken naar andere bedrijfsonderdelen.
De samenwerking met de gemeente Voorschoten verloopt voorspoedig. De inzet van medewerkers
In 2011 is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd
in Leiderdorp is naar wens en in de gemeente
voor het opzetten van scanactiviteiten.
Leiden is een project met zomerhangbakken naar
Na een positieve uitkomst is uitvoering gegeven
tevredenheid uitgevoerd. Een deel van de bakken is
aan het opzetten van een scanafdeling.
met winterbeplanting teruggehangen. De werkzaam-
Hiervoor wordt ook samenwerking gezocht met
heden voor het bestek van gemeente Leiden zijn op
een professionele marktpartij. Om te voldoen
tijd en zonder problemen uitgevoerd. Dat geldt ook
aan de wettelijke eisen is bij het scanproject
voor de werkzaamheden van de contracttuinen
de Archiefinspectie betrokken.
Jaarbeeld 2011
36
Info april 2011
Opnamen voor EenVandaag EenVandaag, een programma op Nederland 1, heeft bij DZB opnamen gemaakt voor de uitzending van donderdag 21 april. Onderwerp: de forse bezuinigingen op het budget voor Sociale werkvoorziening. Directeur Bas van Drooge gaf hierop zijn visie.
Wsw-medewerker Elleke van Sprundel vertelde over haar werk op de afdeling Business Post van DZB.
Jaarbeeld 2011
37
Info juni 2011 Bezoek Tweede Kamerlid Jesse Klaver aan DZB Jesse Klaver (l) en Marleen Damen, directeur Cedris
Bas van Drooge, directeur DZB met werkgevers in gesprek
Op verzoek van Cedris, de branche-organi satie voor SW-bedrijven, is bij DZB een werkgevers bijeenkomst gehouden in het kader van de nieuwe regeling Werken naar Vermogen. GroenLinks-kamerlid Jesse Klaver was hierbij aanwezig. Jesse Klaver is voor GroenLinks
woord voerder voor Sociale Zaken en werk gelegenheid en Onderwijs. De boodschap van de werk gevers aan Jesse Klaver was, dat zij zeer te spreken zijn over de rol van DZB. Het plaatsen van WSW’ers bij de werk gevers kan niet zonder de hulp van DZB.
Jaarbeeld 2011
38
Bijlagen
Jaarbeeld 2011
39
Bijlage I Mensontwikkeling ultimo 2011 FTE
FTE
SE
Ambtenaren
108,75
Inhuurkrachten
46,90
Medewerkers Wet Sociale Werkvoorziening
932,60
Medewerkers Wet Inschakeling Werkzoekenden
18,60
Medewerkers Begeleid Werken (WSW)
42,50
Eindtotaal
1149,35
947,20
43,00
Aantallen medewerkers*
Totaal
Ambtenaren
118
Inhuurkrachten
51
Wet Sociale Werkvoorziening
1120
Wet Inschakeling Werkzoekenden
22
Eindtotaal
1311
Medewerkers man/vrouw*
M
V
Totaal
Ambtenaren
63
55
118
Inhuurkrachten
32
19
51
727
393
1120
15
7
22
837
474
1311
Wet Sociale Werkvoorziening Wet Inschakeling Werkzoekenden Eindtotaal * Aantal Begeleid Werken niet in tabel, werknemers zijn niet in dienst bij DZB
Jaarbeeld 2011
40 WSW instroom en uitstroom 2011 (aantallen) Instroom
55
Uitstroom
90
WSW trajecten op 31-12-2011 251 lopende trajecten met een individueel ontwikkelingsplan (IOP) Doelstelling 2011 is het aantal medewerkers met IOP’s naar 30% van het totale aantal WSW’ers te laten toenemen. Percentage WSW-medewerkers met IOP’s/Functioneringsgesprek in 2011: 30%
Verdeling WSW-personeel naar werkzaamheden van ‘beschut’ naar ‘regulier’ in % Beschut**
Activiteiten buiten***
Detachering/Begeleid Werken
Realisatie 2010
32%
32%
36%
Target 2011
32%
32%
36%
Realisatie 2011
30%
33%
37%
** Beschutte werkzaamheden: Montage, Verpakkingen, Kwekerij *** Activiteiten ‘buiten’ uitgevoerd door DZB: Hoveniers, Onderhoud, Catering en Post
WWB-resultaten (uitstroompercentage) Re-integratie Leiden. Het % WWB’ers dat na afronding van hun traject bij RL een baan heeft voor langer dan 6 maanden. Trajecten naar werk
36 %
‘Club van 100’ kort traject naar werk
65 %
Leerwerktraject Horeca
60 %
Leerwerktraject Klussenteam
38 %
Leerwerktraject Beveiliging
46%
Jaarbeeld 2011
41 Realisatie formatietaakstelling WSW) 2011 taakstelling
Gemeente Leiden
2011 realisatie
734,5
731,9
Leiderdorp
113,7
109,4
Voorschoten
55,9
55,0
26,3
25,0
2011
2010
Leiden
151
162
Leiderdorp
21
11
Voorschoten
14
9
Zoeterwoude
1
3
Zoeterwoude
WSW Wachtlijst
DZB voert wachtlijstbeheer uit voor de gemeenten Leiden en Leiderdorp. Ontwikkeling Ziekteverzuim 18 16
Het gemiddelde ziekteverzuim van DZB komt uit
14
op 13,5% voor 2011.
12 10 8 6 4 2 0 Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2008
2009
% Ziekteverzuim. Tabel ziekteverzuim
2010
2011
Trendlijn verzuimpercentage
Jaarbeeld 2011
42
Opleidingen De opleidingsinspanningen van DZB in 2011 waren als volgt: In totaal hebben medewerkers 656 trainingen en/of opleidingen gevolgd. WSW medewerkers 402 trainingen en/of opleidingen Ambtelijke medewerkers 254 trainingen en/of opleidingen
Salaris Directeur DZB is een onderdeel van de Gemeente Leiden. De directeur van DZB is ingeschaald in salarisschaal 16.
Jaarbeeld 2011
43
Bijlage II Financiën
Jaarbeeld 2011
44
Bijlage II Financiën Netto toegevoegde waarde
wel beter dan vorig jaar. Er zal afscheid genomen
Leerwerkbedrijf:
worden van slecht renderende activiteiten en klanten
De afdelingen Onderhoud, Detacheringen en
en door middel van groepsdetacheringen zal het
Catering hebben nagenoeg conform begroting
aantal SE op deze laatste twee afdelingen worden
gepresteerd. Ook het totaalresultaat van de afdeling
verlaagd. De chocolaterie draaide als gevolg van
Groen is conform begroting, maar de Kwekerij heeft
een aanzienlijke omzetverbetering wel positief
een slecht jaar achter de rug. De afdeling Montage
ten opzichte van begroot. Businesspost heeft
heeft als gevolg van minder inzet van ambulante
een slecht jaar achter de rug. Er is sprake van
krachten een positief resultaat behaald.
een vermindering van het aantal poststukken en
De productieresultaten bleven echter achter.
een scherpere concurrentie. De toekomst van
De verpakkingsafdeling heeft ruim slechter
deze activiteit op de langere termijn zal moeten
gepresteerd dan begroot, al was het resultaat
worden bezien.
NTW 2011 x € 1000
Begroting 2011
Afdeling Montage
€
Afdeling Catering
Realisatie 2010
Verschil 2011-2010
€
172- V
26%
€
885-
€
52- N
€ 1.006-
€ 1.097-
€
90- V
9%
€ 1.059-
€
38- V
Afdeling Post
€
€
476-
€
95- N
-17%
€
476-
€
1- V
Afdeling Groen
€ 1.414-
€ 1.492-
€
78- V
6%
€ 1.518-
€
26- N
Afdeling Onderhoud
€ 1.962-
€ 1.941-
€
21- N
-1%
€ 1.954-
€
13- N
Afdeling Detacheringen
€ 4.115-
€ 3.971-
€
145- N
-4%
€ 4.108-
€
138- N
Afdeling Verp. & Chocolaterie
€
850-
€
743-
€
107- N
-13%
€
596-
€
147- V
Diversen
€
212-
€
172-
€
40- N
-19%
€
139-
€
33- V
Totaal WSW-productie
€ 10.792-
€ 10.726-
€
66- N
-1%
€ 1.0735-
€
10- N
571-
€
Afw.
833-
Tabel 1: NTW resultaten DZB 2011 per afdeling
662-
Realisatie Budget res. 2011 2011
Jaarbeeld 2011
45 Re-integratie Leiden
Begrotingsresultaat
Per 1 september is het Participatiecentrum gestart en
De begroting was in eerste instantie opgesteld op
het daarvoor beschikbare budget is vooral wat
basis van het ‘oude’ niveau van de rijkssubsidie. De
betreft de opleidingskosten nog niet volledig benut.
korting van € 1.321 per SE zoals deze door het rijk
Verder is er sprake van een incidenteel voordeel bij
in 2011 is toegepast, zal zorgen voor een tekort van
de Stal. Deze voordelen zijn aan de afdeling Werk
ongeveer € 1,35 mln. in 2011. Dit verwachte tekort
& Inkomen van gemeente Leiden doorberekend,
is in de brief van november 2010 van de wethouder
waardoor de exploitatiebegroting voor DZB conform
CWI in Leiden aan de commissie Werk & Financiën
begroting is.
aangekondigd. In het laatste kwartaal is de begroting aangepast
Exploitatiekosten
aan het lagere subsidieniveau van € 25.759 per SE,
De exploitatiekosten zijn aan het einde van het
zoals dat in 2011 geldt. (was € 27.080 per SE). Hier
begrotingsjaar 2011 nagenoeg conform begroting.
tegenover staat een begrote eenmalige onttrekking
Er is een voordeel op personeelskosten geboekt en
van € 1.250.000 uit de bedrijfsreserves van DZB.
nadelen op onder andere uitzendkrachten en ICT.
Dit tekort drukt dus niet op de algemene middelen. Het begrotingsresultaat over het gehele budgetjaar
Totaal overige baten/lasten
2011 komt uit op € 380.586 positief. Als gevolg van
Het saldo van overige baten en lasten is aan het
dit resultaat is de onttrekking uit de bedrijfsreserve
einde van 2011 € 288.963 positief. Dit wordt aan
met € 380.586 verminderd tot € 869.414. Na deze
de negatieve kant vooral veroorzaakt door een
onttrekking bedraagt het saldo van de DZB bedrijfs-
naheffing op energie door EON over 2009, een
reserve 2,5 miljoen euro.
correctie op teveel ontvangen WSW-subsidie deelgemeenten 2008 en nog te betalen pensioenpremies 2009-2010. Daar tegenover staan positieve correcties op beginvoorraden, nabetalingen van het UWV en bonussen van leveranciers. Een belangrijk positief resultaat wordt gevormd door gelden die in het kader van de Wet Vermindering Afdracht zijn binnengehaald. (€ 234.000)
Jaarbeeld 2011
46
DZB Leiden excl. Re-integratie Leiden
Begroting
Resultaat
Realisatie
Gehele jaar 2011
(begroot realisatie) 2011
Gehele jaar 2011
Loonkosten WSW
€
27.494.973
€ 27.245.801
€ 249.172
V
Subsidie
€
24.524.858-
€ 24.433.882-
€ 90.976-
N
2.970.115
€
2.811.919
€ 158.196
V
€
1.0726.503-
€ 65.811-
N
€ 554.949-
€
1.577-
N
€ 11.649.205
€ 88.021-
N
€
€
2.787
V
€ 282.997
V
-
€ 88.836
V
5.966-
€ 5.966
V N
Subsidieresultaat
A
€
NTW (netto toegevoegde waarde)
B
€
10.792.314-
Resultaat begeleid werken
C
€
556.536-
Exploitatiekosten
D
€
11.561.184
Exploitatieresultaat (A+B+C+D)
E
€
3.182.549
Diverse baten en lasten
F
€ 577.190-
€
Stelposten
G
€ 88.836
€
Reserves en voorzieningen
H
€
Dekking uit de bedrijfsreserve 2011
I
€
1.250.000-
€ 869.414-
€ 380.586-
1.444.105
€
Bedrijfsresultaat (E+F+G+H+I)
€
€
-
€
3.179.672 860.187-
1.444.105
-
Tabel 2: NTW resultaten DZB 2011 per afdeling
De taakstellingen die zowel in de kosten als de opbrengsten zijn begroot gingen iets verder dan strikt noodzakelijk was, als gevolg hiervan is er een stelpost van € 88.836 in de begroting opgenomen. Het begrotingsresultaat over het jaar 2011 bedraagt € 380.586 positief en is als volgt samengesteld: Subsidieresultaat
NTW
€ 65.811-
Negatief
Begeleid Werken
€ 1.577-
Negatief
Exploitatiekosten
€ 88.021-
Negatief
Stelpost
€ 88.836
Positief
Overige baten/lasten
€ 288.963
Positief
Begrotingsresultaat
€ 380.586
Positief
Tabel 3: Begrotingsresultaat DZB 2011
€ 158.196
Positief
Jaarbeeld 2011
47 b. Ontwikkeling van de subsidieratio 1,10 1,08 1,06 1,04 1,02 1,00 0,98 0,96 0,94 0,92
2002 2003 2004
2005 2006 2007 2008 2009
Werkelijke subsidieratio
Begroot 2011
2010 2011 2012 2013 Landelijke ratio
Grafiek 1: O ntwikkeling subsidieratio DZB (ten opzichte van de landelijke trend) * Cedris publiceert niet meer specifiek de landelijke subsidieratio. De vergelijkende landelijke cijfers zijn vanaf 2008 niet meer beschikbaar. De ratio is excl. Begeleid Werken.
De subsidieratio voor 2011 is in eerste instantie begroot op het ‘oude’ niveau van de rijkssubsidie. Als gevolg van de korting op de subsidie van € 1.321 per SE verslechtert de subsidieratio bij gelijkblijvende loonkosten WSW aanzienlijk tot 1.09.
Jaarbeeld 2011
48 c. Overzicht ontwikkeling bijdrage gemeente per SE t/m het jaar 2011
Grafiek 2: Gemeentelijke bijdrage per SE per jaar.
Jaarbeeld 2011
49 Toelichting:
en de meerjarenbegroting van DZB nog besluit
Het resultaat per SE is berekend op basis van
vorming moet plaatsvinden, zijn die cijfers nog
het totaal aantal WSW-geïndiceerde standaard
niet verwerkt. DZB heeft in afwachting van
eenheden (SE). Dit zijn de personen die in dienst
de invoering van de Wet werken naar vermogen
zijn van DZB, plus de personen die in het kader
een ombuigingsprogramma opgesteld.
van ‘Begeleid Werken‘ zijn geplaatst bij werkgevers.
Als gevolg van de val van het kabinet zal de
Aangezien het door de subsidiekorting ontstane
Wet werken naar vermogen niet in 2013 worden
tekort wordt gedekt vanuit de bedrijfsreserve van
ingevoerd. DZB zal het grootste deel van
DZB, is de gemeentelijke bijdrage per SE in 2011
het ombuigingsprogramma ( 2,3 miljoen) toch
conform begroting.
uitvoeren, zodat de bijdragen van de Gemeenten zo laag mogelijk worden gehouden en
De cijfers uit de perspectiefnota 2012-2015 zijn
de organisatie is voorbereid op eventuele
in deze grafiek verwerkt. Daar over de visie
rijksbezuinigingen in de toekomst.
Jaarbeeld 2011
50
Bijlage III Rapportagestructuur DZB voert als instelling van de gemeente
Leiden aan de afdeling Werk & Inkomen en
Leiden, voor Leiden, Leiderdorp,
verder aan de opdrachtgevende gemeenten.
Voorschoten en Zoeterwoude
DZB functioneert onder de verantwoordelijkheid
de WSW uit. Re-integratie Leiden,
van de wethouder Cultuur, Werk en Inkomen van
dat een onderdeel is van DZB,
de gemeente Leiden. Voor wat betreft de realisatie
is het publieke re-integratiebedrijf
van de eigen (financiële) targets legt DZB recht-
van de gemeente Leiden.
streeks verantwoording af aan de concerndirectie van de gemeente Leiden.
DZB rapporteert over de mensontwikkeling- en re-integratiedoelstellingen binnen de gemeente
Jaarbeeld 2011
51
DZB Leiden Le Pooleweg 11
Tel.: 071 5818585
2314 XT Leiden,
Fax.: 071 5411058
Postbus 387
E-mail:
[email protected]
2300 AJ Leiden
internet: www.dzb.nl
