Jaarbeeld 2012
Sociale werkvoorziening en Re-integratietrajecten: de brug naar het bedrijfsleven
Jaarbeeld 2012
2
Inhoudsopgave Voorwoord door Bas van Drooge, directeur DZB
3
Ontwikkelingen 2012 in een notendop
7
Kengetallen 11 Mensontwikkeling 14 Re-integratie Leiden
20
Leerwerkbedrijven 28
Bijlage I: Mensontwikkeling 36 Bijlage II: Financiën
39
Bijlage III: Rapportagestructuur
47
Colofon
DZB Leiden Le Pooleweg 11 2314 XT Leiden, Postbus 387 2300 AJ Leiden
Tel.: 071 5818585 Fax.: 071 5411058 E-mail:
[email protected] internet: www.dzb.nl
Opdrachtgever: Managementteam DZB Leiden Ontwerp en drukwerk: Grafisch Productiecentrum Gemeente Leiden Fotografie: Gerard Slegers / Ed Kooreman / Archief DZB
Jaarbeeld 2012
3 Zeer geachte lezer,
In 2012 vierde DZB haar 40 jarig jubileum. Een onderdeel daarvan was de werkgeversontvangst eind september. Jort Kelder, als spreekmeester, zette met de vele werkgevers die gekomen waren en de politici een sterke avond neer. Want wat is dan ook actueler dan hoe wij mensen weer aan het werk krijgen en hoe wij aan bedrijven goede, nieuwe medewerkers leveren! Zeker in tijden van economische onzekerheid en recessie. De avond werd tekenend voor DZB dat in de fase komt om haar positie naar alle werkgevers in de regio actief uit te breiden. Wij zijn met bedrijven arrangementen voor werkzoekenden in de zorg en de logistiek gestart met daarop aansluitend betaald werk. Wij zijn in samenwerking met bedrijven nieuwe activiteiten gestart zoals het digitaliseren van files en archieven en om een grote groep mensen te plaatsen in de wasserijbranche. Steeds meer WSW’ers en mensen in de bijstand vinden via DZB de weg naar een baan. En steeds weer horen wij van werkgevers hoe goed de match vaak is die DZB weet te realiseren. Onze klanten waren zeer tevreden, onze financiële doelstellingen werden gehaald. Het stijgende ziekte verzuim werd echter wel een belangrijker punt van aandacht. Maar de echte zorg geldt het regeringsbeleid. Bij alle terechte en begrijpelijke bezuinigingen: blijft de vraag: Blijft er voldoende ruimte in Nederland voor mensen die net even wat steun nodig hebben om een arbeidzaam leven tegemoet te gaan? Voor het antwoord op deze vraag wordt 2013 een belangrijk jaar. De basis voor 2013 en de jaren daarna vormt de vernieuwde visie voor DZB die in april 2012 door de Leidse Raad werd goedgekeurd. Daarin stippelen wij een toekomst uit waarin DZB samenwerkings verbanden aangaat met de werkgevers in de regio en daarbij dé brug naar een baan is voor alle werkzoekenden uit de regio die dat nodig hebben. Dank aan onze klanten en aan alle DZB-medewerkers voor de successen van 2012. Ook dank voor het geschonken vertrouwen aan de gemeenten waarvoor wij werken Bas van Drooge, Directeur
Jaarbeeld 2012
4
Trefwoordenregister Blz.
Blz.
Accountmanagement 23 Alcohol, drugs en medicijnen 18 Arbo en Arbomissie 18 Arrangementen 22
Matchbureau Leidse Kracht Meldpunt WWB Missie van DZB
Bejegening 17 Brancheteams 24
24 24 5
Opleidingen 37 Ondernemingsraad (OR) 18
Detapool 33
Participatiecentrum 22 Participatieplaatsen 23
Financieel resultaat Formatie WSW
8 11
Rapportagestructuur 47 Subsidieratio 46
Gemeentelijke bijdrage per SE
46
‘Van Binnen naar Buiten’
Jubileum DZB: 40jaar
7
Visie van DZB
16 7
Kengetallen 11
Wachtlijst WSW
37
Leerwerkbedrijven 28
Ziekteverzuim
37
Jaarbeeld 2012
5
De missie van DZB ‘Haal het beste uit jezelf’ op weg naar werk DZB staat voor de ambitie; haal het beste uit jezelf! DZB helpt mensen, waar nodig, goed en snel naar zo regulier mogelijk werk. Eigen verantwoordelijkheid van mensen staat daarbij centraal. DZB is dé brug tussen het bedrijfsleven en de werkzoekende. Wij kennen de ondernemers in de regio én de werkzoekende als geen ander en bedienen hen op maat! Zo draagt DZB bij aan een goed functionerende arbeidsmarkt. DZB is professioneel en continu op zoek naar nieuwe kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Wij vertalen dat naar passende arrangementen op het gebied van werk en scholing. Waar nodig biedt DZB interne leerwerkplekken en beschut werk. Wij doen ons werk transparant, efficiënt en zonder winstoogmerk. Daarbij staan duurzaamheid, veiligheid en een positieve bejegening hoog in het vaandel.
Jaarbeeld 2012
6
In een notendop
Jaarbeeld 2012
7
In een notendop; ontwikkelingen 2012 Anticiperen op de toekomstige ontwikkelingen
Na de val van het kabinet in april 2012 is de wet Werken naar Vermogen door het kabinet terug getrokken. Inmiddels bereidt het nieuwe kabinet nieuwe wetten voor, onder de noemer van de zgn. Participatiewet, waarin bijstand, WSW en een deel van de Wajong worden samengevoegd. De Participatiewet borduurt voort op het wetsvoorstel Werken naar Vermogen van het vorige kabinet, maar kent wel een aantal belangrijke verschillen. Onder de Participatiewet vallen alle ca. 500.000 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze plannen gaan gepaard met een forse bezuiniging op het subsidiebedrag per WSW’er en op het re-integratie-budget. De visie van DZB vastgesteld
In 2012 is de visie van DZB bijgesteld en goedgekeurd door de Leidse Gemeenteraad. De aangekondigde wet Werken naar Vermogen was aanleiding om de visie van 2010 te herijken. Een belangrijk uitgangspunt in de nieuwe visie is, dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen ontwikkeling en loopbaan, DZB ondersteunt hen daarbij. Dit past in de visie van het Rijk waarin de eigen verantwoordelijkheid van burgers centraal staat. 40-jaar DZB
In 2012 vierde DZB haar 40-jarig bestaan. Intern vierden we deze verjaardag met taart en een groot feest voor alle DZB-medewerkers. Voor werkgevers
werd ter gelegenheid van dit jubileum een onder nemersavond gehouden, die in het teken stond van slim en sociaal ondernemen. Tijdens deze ondernemersavond zijn twee Awards uitgereikt. Een Award voor ‘de langdurige samen werking met een sociaal hart’ en een Award voor ’de ondernemer met Sociaal lef’. Samenwerking reguliere werkgevers
DZB versterkte zich in de regio als dé brug tussen het bedrijfsleven en werkzoekenden die onder steuning naar werk nodig hebben. De nieuwe Participatiewet zal van bedrijven vragen banen te bieden voor mensen met een beperking. Bij deze toekomstige ontwikkeling kan DZB als bruggen bouwer tussen werkzoekende en bedrijfsleven een belangrijke rol spelen. Nieuwe samenwerkingsverbanden met bedrijven; verkennend en aangegaan
In 2012 zijn gesprekken over samenwerking gestart met ondermeer: • Een partner voor de afdeling Catering. • Een partner voor Business Post. • Een groepsdetachering bij wasserij Gaverland. • Samenwerking met een commerciële partij voor het digitaliseren van archiefbestanden. • Samenwerking met de zorgacademie en een grote zorgpartij in de regio. • In 2012 zijn voorbereidingen getroffen voor een arrangement in de logistiek. Momenteel
Jaarbeeld 2012
8 worden ook gesprekken gevoerd over arrangementen in de (installatie)techniek, groen en bouw. Participatiecentrum
Het sinds vorig jaar bij DZB gevestigde Participatiecentrum heeft in 2012 veel ontwikkeling door gemaakt. Van de 1078 aangemelde werkzoekenden, hebben 582 werkzoekenden een traject bij het Participatiecentrum gekregen. Hiervan zijn 222 trajecten afgesloten, de rest (360) loopt nog. Van de afgesloten trajecten heeft 75% (176) werkzoekenden een baan gevonden. Matchbureau
Eind 2012 is binnen het Participatiecentrum het matchbureau ‘Leidse Kracht’ gevestigd. In het matchbureau komt vraag en aanbod bij elkaar. De taak van het matchbureau is om het aantal succesvolle plaatsingen op de reguliere arbeidsmarkt in korte tijd sterk vergroten. Zo regulier mogelijk
Er is veel werk verzet om WSW-medewerkers een zo regulier mogelijke werkplek te bieden. Het percentage medewerkers dat werkt buiten DZB, ligt in 2012 op 35,9%. Bejegening
In 2011 is via diverse groepsprocessen en groeps ervaringen ingezet om te werken aan een positieve bejegening van elkaar.
Financieel resultaat
DZB heeft in 2012 een positief begrotingsresultaat van € 752.000,- gerealiseerd. Door een korting op het rijkssubsidie voor de WSW en het uitblijven van loonkostenindexering was rekening gehouden met een tekort van € 800.000,- op de exploitatie van 2012. Als gevolg van het positieve begrotings resultaat in 2012 zal er slechts voor een bedrag van € 48.000,- een beroep op de reserves worden gedaan. Voor een aanzienlijk deel wordt het positieve resultaat veroorzaakt door eerder dan verwacht een gedeelte van de ombuigings doelstelling die voor 2013 was geraamd, te behalen. DZB heeft in 2012 ombuigingen gerealiseerd op het gebied van personeelsinzet, inkoopkosten en algemene kosten. Deze reeds in 2012 gerealiseerde ombuigingen zorgen voor een goede financiële uitgangspositie voor 2013.
Jaarbeeld 2012
9
Uit de pers: Info juni 2012 DZB vervult al 40 jaar een belangrijke rol in Leiden Daarnaast biedt DZB met haar eigen Reintegratiebedrijf aan werkzoekenden trajecten om zo snel mogelijk weer op de reguliere arbeidsmarkt aan de slag te gaan. De Leidse wethouder Jan-Jaap de Haan (Werk&Inkomen):“DZB heeft in de afgelopen decennia een enorm netwerk aan werkgevers en organisaties in allerlei richtingen opgebouwd en met behulp hiervan is het slagingspercentage van medewerkers hoog. Dat verdient een groot compliment.”
Op 1 juni 2012 bestaat DZB Leiden 40 jaar. Reden voor een klein feestje. Bescheiden want het zijn financieel zware tijden. Toch presteert DZB op het moment goed op financieel gebied en bij het begeleiden van deelnemers naar werk. Reden genoeg om dit jubileum in gepaste vorm te vieren. In de 40 jaar van haar bestaan heeft DZB een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Van het aanbieden van werk voor werk nemers met een beperking, tot een bedrijf waar alles erop gericht is om mensen te ondersteunen in hun ontwikkeling naar regulier werk. DZB stimuleert medewerkers met scholing en begeleiding. Steeds meer medewerkers werken tegenwoordig buiten DZB bij andere bedrijven (nu al bijna 40%).
In 1969 trad de wet Sociale Werkvoorziening in
werking.
Bij
wet
werd
geregeld
dat
gemeenten aan mensen met een beperking aangepast werk moesten bieden. Het Rijk verstrekte gemeenten de benodigde financiën voor het uitvoeren van deze wet. Mede door de inwerkingtreding van de
wet
Sociale
Werkvoorziening
was
gemeente Leiden in 1972 bereid de tot die tijd bestaande particuliere werkplaatsen over te nemen en onder te brengen in één organisatie, voor de uitvoering van deze wet. Dit was het ontstaansmoment van DZB Leiden.
Jaarbeeld 2012
10
Uit de pers: Info juni 2012 DZB vervult al 40 jaar een belangrijke rol in Leiden Voor iedereen taart! Alle medewerkers zijn op 1 juni 2012 op taart getrakteerd vanwege het 40-jarig bestaan. Aan de vakwethouders van Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Voor schoten de eer om de 40 kaarsjes op de feesttaart uit te blazen. V.l.n.r. de wethouders Inge Adema, Voorschoten; Lia de Ridder, Oegstgeest; Jan-Jaap de Haan, Leiden en Leo Maat, Leiderdorp.
Jaarbeeld 2012
Kengetallen
11
Verdeling WSW-personeel naar werkzaamheden van ‘beschut’ naar ‘regulier’ in % Binnen/Binnen••
Binnen/Buiten•••
Buiten
Realisatie 2011
30%
33%
37%
Realisatie 2012
28%
36%
36%
** Beschutte werkzaamheden: Montage, Verpakkingen, Kwekerij, Scanwerkzaamheden *** Activiteiten ‘binnen/buiten’ uitgevoerd door DZB: Hoveniers, Onderhoud, Catering en Post
Subsidieresultaat per SE versus de bijdrage gemeente Leiden per Leidse SE
Grafiek: Kosten van de subsidieratio en de bijdrage van de Gemeente Leiden, berekend per de in Leiden woonachtige SE’s.
Realisatie formatietaakstelling WSW Gemeente
2012
2012
taakstelling
realisatie
Leiden
721,09
720,93
Leiderdorp
109,65
109,23
Voorschoten
52,5
49,91
Zoeterwoude
24,74
24,0
Jaarbeeld 2012
12 Aanmeldingen en trajecten Participatiecentrum
Figuur 1: aanmeldingen P-centrum 2012
WWB-resultaten (uitstroompercentage) Re-integratie Leiden. Het % WWB’ers dat na afronding van hun traject bij RL een baan heeft.
Figuur 2: resultaten afgesloten trajecten 2012
Jaarbeeld 2012
13
Uit de pers: Info juni 2012
De samenwerking tussen www.goeiemode.nl en DZB Leiden Dozen vol kleding wachten op verzending, alles aangekocht via de website www.goeiemode.nl. Goeiemode is twee jaar geleden begonnen met de verkoop van partijen merkkleding via internet. Eigenaren en oprichters van dit jonge en dynamische bedrijf zijn Alexander van Nimwegen en Lennart Koopmans. Alexander: “In de afgelopen twee jaar is er veel gebeurd. We hebben o.a. in Nederland een concurrent overgenomen en in Duitsland en België nieuwe websites opgezet. In 2010 heeft Goeiemode bij de jaarlijkse LEF-verkiezing de publieksprijs voor startende ondernemers gewonnen. De opzet van onze site is simpel. We hanteren elke dag een verrassingsaanbieding. Die aan bieding is er van 9 uur ’s morgens tot de volgende dag 9 uur en dan is de deal weg. Er is dus en factor tijd waarbinnen je moet reageren en dat werkt.” Hoe wij met DZB in contact gekomen zijn? Wij kenden DZB vooral van de mensen die buiten aan de slag zijn. We begrepen echter dat jullie Re-integratie afdeling ook mensen op andere terreinen plaatst. Toen ik belde werd me gewezen op een aantal functie mogelijkheden en hoorde ik dat wij als bedrijf voor loonkostensubsidie in aan
merking konden komen. Dat klonk best interes sant. Als bedrijf moeten we toch op elke euro letten. Dus hebben we besloten om de sprong te wagen. Er zijn een aantal mensen via Re-integratie Leiden bij ons begonnen en we zijn daar heel enthousiast over. Een logistiek medewerkers van het eerste uur staat nu op de loonlijst. Het contract van een medewerker bij de klantenservice hebben we verlengd en er is iemand doorgestroomd naar een bedrijf op het Bio Science Park. We merken dat Re-integratie Leiden ons kansrijke mensen biedt. Ik ben actief bij de BV Leiden. Daar vertel ik ook dat ik heel tevreden ben over de samenwerking met DZB.”
Jaarbeeld 2012
14
Mensontwikkeling
Jaarbeeld 2012
15
Personeel en personeelsbeleid
Mensontwikkeling De afdeling Mensontwikkeling voert P&O-taken uit en zorgt voor de trajectbegeleiding van de WSW-doelgroepen.
Jaarbeeld 2012
16 Personeel en personeelsbeleid
Mensontwikkeling De afdeling Mensontwikkeling is in samenspraak met de deelnemende gemeenten verantwoordelijk voor de realisatie van de toegestane WSW-formatie. Daarnaast zorgt de afdeling voor het vastleggen en monitoren van de trajectplannen. Deze worden in overleg met de betrok kenen opgesteld. Mensontwikkeling is ook de afdeling waaruit het arbo- en scholings beleid wordt gecoördineerd. Taakstelling WSW
De taakstelling – het aantal toegestane formatie plaatsen in de WSW – vanuit het Rijk voor de vier gemeenten waar DZB voor werkt, is lager dan in 2011. De totale taakstelling voor 2012, inclusief de buitengemeenten, was 908 FTE. Wachtlijst WSW
De wachtlijst is gedaald van 156 SE tot 109. WSW instroom en uitstroom 2012 (aantallen) Instroom
62
Uitstroom
87
Medewerkers ‘van binnen naar buiten’
‘Van Binnen naar Buiten’ staat voor het zetten van stappen in de ontwikkeling van medewerkers waardoor zij zo regulier mogelijk aan het werk kunnen zijn.
Hierbinnen zijn drie werkgebieden: • Binnen/Binnen: dit is werken binnen DZB op een beschutte werkplek Deze medewerkers hebben op dit moment onvoldoende mogelijkheden om in direct contact met derden te werken. Zij zijn aangewezen op beschut werk op bijvoorbeeld de afdeling Verpakkingen en Montage. • Binnen/Buiten: hierbij werken medewerkers bij een bedrijfsonderdeel van DZB in direct contact met derden. Dit gebeurt bij de bedrijfsonderdelen Business Post, Onderhoud, Catering en bij de Hoveniers. • Buiten: medewerkers van DZB werken bij een ander werkgever dan DZB. Dat gebeurt op basis van een detachering, de werkgever betaalt hiervoor een inleenvergoeding. Of via Begeleid Werken, de werknemer staat dan op de loonlijst van de werkgever en de werkgever ontvangt een loonkostensubsidie. Met de beperkte toe-/afname in de genoemde aantallen lijkt het of er weinig beweging ‘Van Binnen naar Buiten’ is. Maar niets is minder waar. Binnen het totale aantal medewerkers vinden doorlopend verschuivingen plaats, daarbij worden werkplekken weer opnieuw opgevuld. De targets van 2012 zijn niet gehaald. Er is een grote groeps detachering beëindigd en in 2012 zijn extra veel plaatsingen beëindigd door terugval en om econo mische redenen.
Jaarbeeld 2012
17 Binnen/Binnen
Binnen/Buiten
Buiten
FTE
%
FTE
%
FTE
%
Ultimo 2011
294,0
30%
320,0
33%
365,0
37%
Ultimo 2012
268,1
28%
341,3
36%
340,9
36%
Tabel: Verhouding beschut werken (Binnen/Binnen), Binnen/Buiten werken en Buiten werken
Vooruitblik taakstelling 2013
De taakstelling 2013 voor gemeente Leiden is vastgesteld op 723,19 SE. Dit is een stijging van 2,1 SE ten opzichte van 2012. Voor Leiderdorp op 109,66 SE voor Voorschoten op 52,06 SE en voor Zoeterwoude op 24,96 SE. Een stijging ten opzichte van 2012 van resp. 0,1; 0,44 en 0,22 SE. Om overof onderrealisatie te voorkomen wordt de instroom afgestemd op de te verwachten uitstroom van 2013. Stand van zaken Individuele ontwikkelingsplannen (IOP’s)
In 2012 is het aantal medewerkers met een indivi dueel ontwikkelingsplan (IOP) uitgekomen op 63% van het totale aantal WSW-medewerkers Opleidingen
• AKA-opleiding algemeen In 2011 is met ROC Leiden de samenwerking gestart voor het opzetten van een AKA-opleiding. Een groep van veertien medewerkers van de afdelingen Montage, Catering en Business Post volgden de algemene AKA-opleiding. Elf van hen hebben deze eerste AKA-opleiding in 2012 met een diploma afgerond. Volgens docenten maakten de cursisten op allerlei gebied een enorme groei door.
• AKA-opleiding conciërge Naast de AKA-opleiding algemeen is er een AKA-opleiding conciërge gestart. De deelnemers werken gedetacheerd als conciërge bij diverse scholen. Tien medewerkers hebben eind 2012 de opleiding afgesloten met een diploma. De opleiding ligt op het niveau MBO1. • E-learningpakketten De afdeling basiseducatie zet de e-learning pakketten ‘DigiTaalgids’, ‘Goed bezig’, ‘Muiswerk’, ‘AKA Op weg naar werk’ en ‘TAS Training Arbeidsbelasting’ in bij individuele en groeps trainingen. E-learning maakt op dit moment een grote ontwikkeling door. DZB zet dit middel in waar mogelijk. DZB is ook betrokken bij de ontwikkeling van een e-learningportal voor de SW-sector. Bejegening
Staf- en leidinggevend personeel hebben in 2012 een training Bejegening gevolgd. Doelstelling van het volgen van deze trainingen is een betere omgang met elkaar binnen DZB te bereiken. Inmiddels wordt een eerste thema rond bejegening binnen de organisatie met de medewerkers op de werkvloer besproken.
Jaarbeeld 2012
18 Draagvlak voor een betere bejegening van elkaar moet zo diep mogelijk binnen de organisatie liggen. Arbo
De risico-inventarisatie en evaluatie heeft in 2012 invloed gehad op de te nemen maatregelen. Op de afdeling montage zijn verschillende aanpassingen gedaan om het geluid te verminderen. Machines worden gekeurd en bij het aanschaffen van nieuwe apparatuur wordt vooraf rekening gehouden met de veiligheid en de gebruiksvriendelijkheid. Het Bedrijfshulpverleningsplan (BHV) en de ontruimingsplannen zijn geactualiseerd. In 2012 hebben zich 54 gemelde incidenten voorgedaan. Dit waren hoofdzakelijk kleine EHBO-incidenten, die over het algemeen niet tot verzuim hebben geleid. Van de 54 incidenten waren er 4 ernstiger, maar deze hebben gelukkig niet tot blijvend letsel geleid. Afbouw WIW-medewerkers
Het aantal WIW-medewerkers moet binnen het budget afgebouwd worden. In 2012 is het aantal WIW-medewerkers met 25% gekrompen, zonder dat ontslagen nodig waren.
toereikend om tot een volledige bezetting van de OR te komen, daardoor waren verkiezingen niet nodig. Met de OR is in 2012 op een positief, kritische en constructieve manier intensief overleg geweest over de ontwikkelingen binnen de organisatie. Beleid alcohol, drugs en medicijnen
Vanaf 1 januari 2012 is het nieuwe beleid voor alcohol, drugs en medicijnen van kracht. Dit beleid houdt onder andere in dat er bij DZB geen alcohol meer geschonken wordt bij aan werk gerelateerde bijeenkomsten als recepties, kwartaal bijeenkomsten etc. Ziekteverzuim
Het hoge ziekteverzuim van gemiddeld 14,8 % is een punt van aandacht. In 2012 is het ziekteverzuim gestegen t.o.v. 2011. In 2013 zal hoog ingezet worden om het ziekteverzuim terug te brengen. Leidinggevenden worden zich bewust gemaakt van de rol die zij hierin kunnen spelen zoals meer sturen op ziekte en aandacht voor frequent verzuim.
Afbouw In- en Doorstroombanen (ID-banen)
De afbouw van de ID-banen loopt en is eind 2012 gekrompen tot 64. Er zijn in 2012 18 medewerkers uitgestroomd, zodat er nog 46 ID-banen resteren. Ondernemingsraad (OR)
In 2012 is er een nieuwe Ondernemingsraad (OR) geïnstalleerd. Het aantal kandidaten was net
ARBO-missie Het creëren en behouden van een veilige, gezonde en prettige werkomgeving vraagt inspanning van MT, het bedrijfsbureau, leidinggevenden en ook van medewerkers. We kunnen verwachten dat we elkaar helpen, begeleiden en aanspreken waar nodig.
Jaarbeeld 2012
Uit de pers: Info april/mei 2012 Zowel DZB als het Warenhuis zien het kringloopbedrijf in de toekomst als een leer bedrijf voor Leiden en omstreken, waar de geplaatste medewerkers zich kunnen ontwikkelen in de detailhandel, logistiek, administratie, reparatie en onderhoud.
Mensontwikkeling doe je samen Voor een nog intensievere samenwerking hebben Frans Pot, directeur Gevulei, en Bas van Drooge, directeur DZB, de overeenkomst getekend ‘Mensontwikkeling doe je samen.’
De werkplekken bij het kringloopbedrijf staan dichter bij de reguliere arbeidsmarkt dan de beschutte werkplekken binnen de bedrijfsonderdelen van DZB. Daarmee wordt het Warenhuis een tussen station op weg naar een werkplek bij het reguliere bedrijfsleven. Een vervolgstap kan een detachering bij een reguliere werkgever zijn.
Uit de pers: Info oktober 2012
AKA-diploma-uitreiking Tien medewerkers van DZB zijn in het bezit van het AKA-certificaat. AKA staat voor Algemeen Kwalificerend Assistent en is een opleiding op MBO-niveau. ROC-docente Hanny Mouris zei supertrots te zijn op deze groep geslaagden en op wat zij het afgelopen jaar gepresteerd hebben. Iedereen heeft een presentatie gehouden, er zijn vergaderingen nagespeeld en er is een bezoek aan de Tweede Kamer gebracht, om een paar highlights te noemen.
Alle cursisten waren vol lof over de op leiding. Eén van de cursisten bedankte ook DZB die haar de gelegenheid heeft geboden om deze opleiding te volgen.
19
Jaarbeeld 2012
20
Re-integratie Leiden
Jaarbeeld 2012
21
Re-integratie Leiden (RL) RL voert alle taken binnen DZB uit die betrekking hebben op re-integratietrajecten en WWB-gesubsidieerde arbeid in de reguliere markt alsmede Wajong-trajecten, WSW-detacheringen en Begeleid Werken. Ook alle contacten met werkgevers worden bij Re-integratie Leiden gelegd en onderhouden.
Jaarbeeld 2012
22
Re-integratie Leiden Re-integratie Leiden (RL) is hét Re-inte gratiebedrijf voor de gemeente Leiden en de regiogemeenten. RL is onderdeel van DZB Leiden. RL voert ook re-integratie trajecten uit voor het UWV en voor private opdrachtgevers (outplacementtrajecten). Via een traject van training, werkervaring en bemiddeling krijgen werkzoekenden ondersteuning bij het vinden van een betaalde baan. Daarnaast detacheert RL mensen met een WSW-dienstverband naar reguliere werkgevers, zowel individueel als in groepsverband. 2012; het eerste jaar van het Participatiecentrum
Eind 2011 opende het Participatiecentrum (P- centrum) haar deuren. In 2012 is het P-centrum tot volle ontplooiing gekomen. Het verwachte aantal van 1000 aanmeldingen is zelfs overschreden. De activiteiten van het P-centrum zijn ook door de Leidse politiek met belangstelling gevolgd. De resultaten zijn goed: 1078 werkzoekenden zijn aangemeld, waarvan 582 zijn gestart met een traject bij het P-centrum. De target was om van de 1000 aangemelde WWB’ers 400 mensen uit de uitkering te laten stromen. In 2012 werden het er 360 van de 1078. Zij zijn uit de uitkering door uitstroom naar werk of opleiding of door afzien van een uitkering.
Detachering en Begeleid Werken
Het aantal gedetacheerde WSW’ers en Begeleidend werken bedroeg ultimo 2012, 341 FTE. Er is een nieuwe groepsdetachering bij een nieuwe opdrachtgever gestart, een wasserij in Alphen aan den Rijn. Op termijn kan daar aan 40 - 60 mensen werk geboden worden; zowel aan WSW-medewerkers als aan WWB’ers. De eerste groep medewerkers werkt daar vanaf oktober. Arrangementen
Arrangementen zijn leerwerk- en/of opleidings trajecten die aansluiten op een specifieke behoeften in de arbeidsmarkt. In 2012 zijn er de volgende arrangementen: • Het arrangement Horeca in De Stal; succes percentage: 62% is na afronding doorgestroomd naar werk. • Het arrangement Klussenteam, waarbij ervaring wordt opgedaan in m.n. de schildersbranche; succespercentage: 35% is na afronding door gestroomd naar werk. • Het arrangement Orde & Veiligheid, waar werkzoekenden in theorie en praktijk geschoold worden tot beveiliger; succespercentage: 53% is na afronding doorgestroomd naar werk. • Sinds 2012 wordt voor de zorgsector geworven en intensief samengewerkt met een aantal zorg instellingen in de regio. • In 2012 zijn voorbereidingen getroffen voor een arrangement in de logistiek. Momenteel worden ook gesprekken gevoerd over arrangementen in de (installatie)techniek, groen en bouw.
Jaarbeeld 2012
23 Participatieplaatsen
Werkzoekenden, die geen direct zicht hebben op een betaalde baan, maar die via een intensief traject met coaching en opleiding wel die mogelijkheid hebben, kunnen na hun traject in het P-centrum naar een Participatieplaats (P-plaats). P-plaatsen zijn additionele werkplekken met behoud van uitkering. De P-plaatsen moeten met een leerdoelstelling of opleiding gecombineerd worden om toegang tot de arbeidsmarkt te bevorderen. Van de gestarte trajecten in 2012 zijn in totaal 89 werkzoekenden geplaatst op een P-plaats of werkstage. Hiervan zijn er 37 succesvol uitgestroomd naar werk, 16 niet succesvol afgesloten en 36 nog lopend. Private trajecten
Sinds een aantal jaren heeft RL van het UWV de erkenning om als bedrijf Individuele Re-integratie
Overeenkomsten (IRO) te mogen uitvoeren; bijvoorbeeld Wajong-trajecten. Het aantal aanmeldingen voor deze trajecten is in 2012 groter geweest dan geraamd ( 33 t.o.v. 25); het aantal succesvol afgesloten trajecten was 13. Accountmanagement
Een actieve marktbenadering maakt het netwerk van RL op de regionale arbeidsmarkt steeds groter. Het team accountmanagement is continue bezig deze markt te bewerken door acquisitie bij nieuwe bedrijven en relatiebeheer bij bestaande klanten. Goede contacten met het bedrijfsleven zijn cruciaal om WSW- medewerkers een stap ‘van binnen naar buiten’ te laten maken en het aantal werkzoekenden uit een uitkering naar werk te plaatsen. Daarnaast wordt ook het nodige werk binnengehaald voor de interne afdelingen van DZB. In 2012 is o.a. een grote groepsdetachering bij een wasserij
Jaarbeeld 2012
24 gerealiseerd, de werkzaamheden bij een groot computerbedrijf uitgebreid en de samenwerking met een commerciële speler voor scanprojecten tot stand gekomen. Ook is de samenwerking met de zorgacademie en een grote zorgpartij in de regio gestart. Daarnaast lopen er gesprekken met een extern postbedrijf over een samenwerkingsverband.
op korte termijn fors te laten toenemen. Het match bureau is de verzamelplek waar vraag en aanbod elkaar kunnen vinden. Werkzoekenden kunnen hier vacatures raadplegen en bij accountmanager of consulent meer gerichte informatie krijgen. Medewerkers van het matchbureau bemiddelen kandidaten ongeacht hun subsidieachtergrond.
Ondernemersavond
Oprichting meldpunt WWB
In september is ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van DZB een ondernemersavond georganiseerd. Deze avond is door ondernemend Leiden goed ontvangen en zal in de toekomst worden herhaald.
In 2012 is het meldpunt WWB ingesteld. Werk zoekenden die vanuit de WWB (Wet Werk en Bijstand) een traject naar werk volgen kunnen als zij problemen ervaren dit melden bij dit meldpunt. Dit kan een probleem met consulent of leidinggevende zijn, maar ook onveilige werksituaties of vormen van pesten en intimidatie. Het meldpunt voor WWB’ers is ingesteld naar voorbeeld van het bestaande meldpunt voor WSW-medewerkers.
Brancheteams
In de Re-integratiebranche draait het om uitstroom; zo ook bij RL. Om zoveel mogelijk mensen een werkplek te bezorgen, is binnen RL in 2012 gekozen om te werken met drie brancheteams voor de sectoren: 1. productie 2. dienstverlening 3. zorg & new business. Binnen deze brancheteams werken consulenten nauw samen met de accountmanagers. De accountmanagers kennen de markt en de bedrijven met hun vraag om personeel. De consulenten daarentegen kennen de kwaliteiten en mogelijkheden van de mensen in hun caseload. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor de plaatsing en uitstroom van medewerkers. Matchbureau Leidse Kracht
Eind 2012 is het matchbureau Leidse Kracht van start gegaan met als doel het aantal plaatsingen van RL
Nieuwe ontwikkelingen in 2012
• Samenwerking op Holland-Rijnlandniveau voor werkgeversdienstverlening is opgestart • Intensivering samenwerking met JA-project (Jongeren op de Arbeidsmarkt) • Verkennend onderzoek om dagbesteding toe te voegen aan beschut werken • In samenwerking met BioSciencepark en Gemeente plannen tot uitbreiding van De Stal; Grand Café en opleidingstraject voor de horeca. • Verdere ontwikkeling Klussenteam als arrangement voor diverse werkzaamheden.
Jaarbeeld 2012
Uit de pers: Info oktober 2012
Ondernemers zeer positief over 40-jarig DZB Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan is bij DZB Leiden een ondernemersavond gehouden, die in het teken stond van slim en sociaal ondernemen. Steeds meer werkzoekenden vinden hun weg via DZB naar de reguliere arbeidsmarkt. Voor DZB een reden om ondernemend Leiden in het zoeklicht te zetten en aan de hand van stellingen te laten meedenken over de samenwerking in de toekomst. Om de goede band te benadrukken is aan twee relaties een Award uitgereikt. De Award voor ‘langdurige samenwerking met sociaal hart’ is uitgereikt aan de Universiteit Leiden. Deze samenwerking beslaat al enkele decennia tot beider tevredenheid. Willem te Beest, vice-voorzitter college van Bestuur Universiteit Leiden “De medewerkers van DZB werken op zeer uitlopende werkplekken. Met DZB hebben wij een moderne samenwerking. Wij dragen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en zij leveren de mensen die zeer goed presteren.” De Award voor ‘de ondernemer met sociaal lef’ is uitgereikt aan de fa. Goeiemode, een succesvol internetbedrijf voor mode, waar het aantal medewerkers dat via DZB geplaatst is, groeit. Alexander van Nimwegen, directie Goeiemode: “De samenwerking is gebaseerd op flexibi liteit. Wij kijken of de voorgedragen kandidaten passen binnen ons bedrijf en onze
behoefte. Na een stageperiode kan een contract het vervolg zijn. Deze manier van samenwerken scheelt ons werk en kosten bij de werving en selectie van personeel. Op deze wijze hebben we al een aantal sterke mensen bij ons bedrijf geplaatst.” Jort Kelder, bekend journalist en televisiepresentator, fungeerde die avond als spreekmeester en lanceerde op energieke en prikkelend wijze stellingen, waar onder nemend Leiden op kon reageren. “Een bruisende avond waar heel goed het belang van de sterke band tussen de onder nemers in de regio en DZB tot uiting kwam,” aldus een tevreden Bas van Drooge, directeur van DZB.
V.l.n.r: Jort Kelder, Alexander van Nimwegen, Willem te Beest en Bas van Drooge
25
Jaarbeeld 2012
26
Uit de pers: Info juli 2012
Diederik Samson luncht in de Stal Half juni bracht een PvdA-delegatie onder leiding van fractievoorzitter Diederik Samsom een bezoek aan het Bio Science Park in Leiden. Na presentaties en informatie over de ontwikkeling en het belang van het Bio Science Park, werd er geluncht in De Stal. Koos Koelewijn ontving de delegatie en gaf een korte introductie over het Reintegratie project voor de horeca. V.l.n.r: Diederik Samson, Bas van Drooge en Koos Koelewijn
Uit de pers: Info december 2012
Start matchbureau Leidse Kracht In december is bij DZB het matchbureau van start gegaan. Het matchbureau draagt de naam Leidse Kracht en deze naam is niet voor niets gekozen. Met een daadkrachtige aanpak en veel ondersteunende activiteiten is het de taak van het matchbureau om in 2013 een groot aantal werkzoekenden in traject én medewerkers met een WSW-dienstverband aan een nieuwe baan te helpen. In de toekomst wil Leidse Kracht ook het aanspreek- en aanmeldpunt zijn voor regionale vacatures.
Jaarbeeld 2012
Uit de pers: Info december 2012
Samenwerking met wasserij Gaverland werkers zijn goed gescreend en goed voorbereid op het werk bij de wasserij. De consulenten van DZB hadden de mede werkers al voor de verschillende werk soorten ingedeeld. In de opstartfase heb ik daar veel profijt van gehad. Ik had dat er ook niet bij kunnen hebben. Het doel is om in een jaar alles goed op de rails te krijgen en ik vind dat we nu al goed op weg zijn.
V.l.n.r: accountmanager DZB, Jan-Bart Heijne en directeur Gaverland Robert Vasen
Eén van de samenwerkende partners is was serij Gaverland. Voor de tweede vestiging van zijn wasserij in Alphen a/d Rijn heeft directeur Robert Vasen al in een vroeg stadium aan DZB/Re-integratie Leiden gevraagd om samen te werken. Robert Vasen over de samenwerking in de startfase van zijn nieuwe bedrijf. “Het opstarten van een nieuw bedrijf is niet makkelijk en dat staat los van de medewerkers. Ik heb in de startfase heel veel begeleiding van DZB gekregen. De mede-
Er werken medewerkers via diverse rege lingen, maar over die regelingen hoef ik mij niet druk te maken. DZB organiseert dat. Binnen mijn bedrijf geeft het een goede mix van medewerkers. Wat ik waardeer in de samenwerking is dat DZB zich aan zijn woord houdt. In de eerste weken was het best moeilijk om een balans te vinden tussen het aangeboden werk en de plaatsing van medewerkers. DZB heeft toen met ons mee gedacht en waar nodig tijdelijk extra mensen ingeschakeld. Dit getuigt van ondernemerschap. Het is ook prettig dat er vanuit DZB een leidinggevende mee gedetacheerd is. Hij kent de mensen en dat geeft rust op de werkvloer. Al met al ben ik tevreden over deze samenwerking en heb alle vertrouwen voor de toekomst als we de werkzaamheden gaan uitbreiden.”
27
Jaarbeeld 2012
28
Leer-werkbedrijven
De werk- en ontwikkelplek voor veel WSW-medewerkers
Jaarbeeld 2012
29
Leer- werkbedrijven Inleiding
Het afgelopen jaar lag bij de leerwerkbedrijven de focus op de rol die zij in de toekomst gaan spelen. Welke kant gaat ons bedrijf op, aan welke groepen medewerkers gaan wij werk bieden en hoe wordt de diversiteit in het werkaanbod geborgd. Een deel van de medewerkers zal blijvend aangewezen zijn op een beschutte werkplek, een andere groep kan zich nog doorontwikkelen. Ook kunnen er groepen medewerkers binnen komen die meer zorg behoeven. Voor al deze verschillende groepen medewerkers dient er voldoende passend werk te zijn. Daarnaast hebben we een aantal bedrijfsprocessen voor bestaande klanten geoptimaliseerd, waarbij een efficiencyslag gemaakt is. Bij acquisitie naar werk is het belangrijk dat de activiteiten ook passen binnen de rol die de leer-werkbedrijven in de toekomst zal gaan vervullen. Enerzijds moet er duurzaam werk zijn voor medewerkers die blijvend aangewezen zijn op een beschutte werkplek, anderzijds blijft er behoefte aan werk waarbinnen medewerkers zich kunnen doorontwikkelen. De verschillende bedrijfs onderdelen versterken en ondersteunen elkaar steeds meer in de gezamenlijke missie die DZB heeft. Onderstaand in het kort voor de diverse bedrijfs onderdelen de ontwikkelingen in 2012. Productgroep Verpakken Food (PVF) In 2012 is de samenwerking met onze ‘chocoladeklanten’ geoptimaliseerd en geïntensiveerd.
De transitie van HACCP naar de strengere Food Safety System Certification (FSSC) 22000-ISO 22000 norm is zeer succesvol verlopen. Tijdens de halfjaarlijkse audits was de auditor steeds lovend over de verbeteringen die zijn aangebracht. De omzet van de afdeling is enorm toegenomen. Dat is een belangrijke prestatie en mede te danken aan een efficiencyslag binnen de afdeling. Voor een aantal nieuwe klanten voert de PVF opdrachten uit. Intern zijn medewerkers opgeleid tot auditor. Een medewerker van de eigen afdeling en van een andere discipline verrichten vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid interne audits. Daarnaast zijn er medewerkers via een ‘train de trainer’ programma opgeleid om kennis over voedselveiligheid en hygiënisch werken over te brengen. In het kader van duurzaamheid zijn alle lampen bij de PVF door energiebesparende exemplaren vervangen. In de afgelopen wintermaanden werkten ook medewerkers van de afdeling Groen mee bij de Productgroep Verpakken. In deze periode is er weinig groenwerk en op deze wijze kunnen medewerkers
Jaarbeeld 2012
30 flexibel worden ingezet op een afdeling waar voldoende werk voorhanden is. Ook medewerkers van de Detapool hebben bij de PVF ondersteuning geboden.
Onderhoud De afdeling onderhoud bestaat uit de volgende onderdelen Schoonmaak, Graffiti, Beveiliging, Rijwielstallingen, Schilders en het veerpontje. Schoonmaak
Montage Steeds meer medewerkers van de afdeling worden naar buiten begeleid. Bij de afdeling Montage is dit jaar de Detapool van start gegaan. Medewerkers worden hier voorbereid op een werkplek buiten DZB in een individuele detachering of in een groepsdetachering. De productie van onze twee grootste klanten is in 2012 enorm gegroeid en deze stijgende lijn zal zich ook volgend jaar voortzetten. Samen wordt gewerkt aan verdere automatisering van de processen. Montage heeft een breed en gevarieerd aanbod van werkzaamheden; zo pakken zij bijvoorbeeld ook verkeerstassen in waarmee scholen hun schoolplein kunnen inrichten als verkeersplein.
Medewerkers van de afdeling Schoonmaak verrichten schoonmaakwerkzaamheden op de verschillende DZB-locaties. Hier krijgen zij ook hun opleiding op dit vakgebied aangeboden. Daarnaast zijn zij ook actief op diverse gemeentelijke objecten zoals het Tweelinghuis, Regionaal Archief Leiden (RAL) en sinds 2012 ook in het Stadsbouwhuis. Ook zijn er nog verschillende kleinere objecten en opdrachten van woningbouwcorporaties. Eind 2012 is hier het Gemeentehuis van Leiderdorp aan toegevoegd. Opdrachtgevers weten steeds vaker de weg naar DZB-Schoonmaak te vinden.
Een groot aantal medewerkers heeft inmiddels de opleiding SVS-vakbekwaam schoonmaker met goed gevolg afgerond. Uit de tussentijdse kwaliteitsmeting
Jaarbeeld 2012
31 aan de hand van het VSR-kwaliteitmeetsysteem blijkt dat hiermee de beoogde resultaten worden behaald. De klanttevredenheid is hoog.
ervaren, gediplomeerde krachten vormt de kern van de medewerkers. Daarnaast is de afdeling een leerbedrijf voor WWB-kandidaten van Re-integratie Leiden die een opleiding tot beveiliger volgen. Rijwielstallingen DZB beheert in opdracht van de gemeente stallingen bij station Lammenschans, aan de Kapelstraat en de Lange Mare alsmede de stalling onder het Centraal Station. Deze laatste heeft een capaciteit van 2300 fietsen en is daarmee de grootste. De fietsenherstelplaats van de stalling Lammenschans is dit jaar verplaatst naar het hoofdgebouw aan de Le Pooleweg 11.
Graffiti Het vakbekwaam verwijderen van graffiti en illegaal plakwerk levert Leiden een aangenaam stadsgezicht op. Met oog voor de omgeving en kijkend vanuit het perspectief van de burger dragen medewerkers van de afdeling hieraan bij. Leiden heeft in verhouding met andere grote steden beperkte overlast van graffiti. Dit is mede te danken aan de inzet van de betrokken medewerkers. Beveiliging De afdeling beveiligt de gemeentelijke panden, de panden van DZB, de garage Morspoort en de garage aan de Haarlemmerstraat. Sinds een aantal jaren is deze afdeling de publiekrechtelijke beveiligingsdienst van de gemeente Leiden en heeft naast marktconform presteren, zich verder gespecialiseerd. Een aantal
Schilders De schilders verrichten hun werkzaamheden voor gemeente, particulieren en instellingen. Inspelend op een veranderende markt worden mogelijkheden verkend om deze activiteit voor de toekomst te behouden en waar mogelijk te versterken. Er zijn ideeën om samen met het Klussenteam van Re-integratie Leiden een groter en breder toegerust team te vormen, niet alleen voor schilderwerk maar ook voor werkzaamheden in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Veerpont De veerpont is het kleinste onderdeel van DZB met als enige werknemer de pontbaas. In 2013 vaart hij al 20 jaar heen en weer over de Zijl. Het financieel resultaat wordt mede bepaald door het weer. Dit jaar heeft de Zijlpont in het pinkster-
Jaarbeeld 2012
32 Groendiensten en Kwekerij
Kwekerij Na onderzoek is gebleken dat de activiteiten van de Kwekerij niet rendabel zijn en is tot sluiting besloten. De medewerkers zijn ondertussen naar tevredenheid op andere afdelingen werkzaam.
weekend, een weekend met prachtig weer, het recordaantal van ruim 3300 passanten in één weekend overgezet. Catering Bij de HACCP-certificering zijn bij zowel de interne als de externe vestigingen goede resultaten behaald. In financieel opzicht presteert de afdeling volgens de begroting. In het bedrijfsrestaurant van het hoofdgebouw wordt sinds kort gewerkt met een computergestuurd kassasysteem. Dat bevalt goed en er zijn plannen om dit systeem op alle locaties in te voeren. Medewerkers maken minder wisselgeldfouten en bovendien sluit het werken met dit systeem meer aan bij de werkwijze van marktpartijen. Bij de catering in het hoofdgebouw vindt een upgrade van producten en dienstverlening plaats, waardoor deze beter aansluit bij de wensen van deze tijd. Ook de catering heeft duurzaamheid hoog in het vaandel en maakt steeds meer gebruik van duurzame producten en materialen.
Hoveniers Opdrachtgevers bij de afdeling Hoveniers zijn voornamelijk gemeenten waarvoor het openbare groen onderhouden wordt. Omdat er te weinig winterwerkzaamheden zijn heeft de afdeling Groen in deze periode de afdeling PVF kunnen bijstaan. Dit is een nieuw fenomeen. Het is nog niet eerder voorgekomen dat een groep van ongeveer 30 medewerkers op deze manier is ingezet. Voor beide partijen is de inzet van de groenmedewerkers succesvol verlopen.
Jaarbeeld 2012
33 Business Post
Zoals al in 2011 is ingezet heeft Business Post in 2012 gewerkt in afgeslankte vorm. Binnen Business Post zijn efficiencyverbeteringen doorgevoerd, zodat met minder medewerkers de post van de bestaande opdrachtgevers toch op tijd bezorgd kan blijven. In 2012 zijn gesprekken gestart met een extern postbedrijf over mogelijke samenwerking.
Uit de pers: Info februari 2012
Start pilot Detapool Op feestelijke wijze is met de eerste deelnemers de start van de Detapool gevierd. Voorlopig is het een pilotproject voor een jaar. Het is de bedoeling dat deelnemers in de Detapool voor kortere of langere tijd in een groepsdetachering gaan werken bij reguliere werkgevers. Zij bereiden zich op een detachering voor d.m.v. trainingen en individuele begeleiding. In de voor bereidingsperiode naar een gedetacheerde werkplek verrichten de deelnemers allerlei productiewerkzaamheden op de eigen werkplek van de Detapool bij de afdeling Montage. Door de intensieve begeleiding en trainingen wordt het voor de deelnemers gemakkelijker om de stap naar ‘buiten’ te
V.l.n.r. Manager Re-Integratie Mischa Prinsenberg, teammanager Detachering Gerard Poot
maken en daarmee ook een stap in hun ontwikkeling te zetten.
Jaarbeeld 2012
34
Uit de pers: Info maart 2012
Van uitgewoond tot aantrekkelijk verkoopobject Patrimoniumpark in Leiderdorp. Vrij gekomen huurwoningen worden daar afgestoten voor de verkoop. In één van de vrijgekomen woningen is het Klussenteam aan de slag. De woning is jaren verhuurd geweest en duidelijk aan een opfrisbeurt toe. Ook voldoet de woning niet meer aan de wooneisen van deze tijd. Dit is de derde woning die voor woningcorporatie Rijnhart wordt opgeknapt. Opdrachtgever Woningcorporatie Rijnhart Wonen over de samenwerking
Myora Elley, verkoopmedewerker bij Rijnhart Wonen: ”In 2010 is Rijnhart gestart met de verkoop van een deel van het huurbestand. In 10 jaar tijd willen we 450 van de 3500 woningen verkopen. Dit is noodzakelijk om nieuwbouwprojecten te realiseren. Huurwoningen die uit gewoond zijn verkopen moeilijk. We hebben er goede ervaring mee dat de verkoop veel sneller verloopt als de woning een opknapbeurt heeft gehad.” Karel Honders, verantwoordelijk voor het technisch onderhoud en werkvoorbereiding: “De Luykendreef was de eerste woning die het Klussenteam onder handen nam, een ruime woning van 135m2. Het leeghalen alleen al, kostte veel tijd. Dat project hebben zij heel goed ten uitvoer gebracht. Met verbazing constateerde ik dat het werk erg snel ging. Er waren weinig problemen, een goede communicatie en wat heel belangrijk is, goede begeleiding. Dat laatste moet wat mij betreft gewaarborgd blijven, want ik heb geen tijd om me met de begeleiding bezig te houden.“ Beiden over de samenwerking met het klussenteam: “Het loopt goed, het gaat goed en het klikt goed”
Myora Elley(l) Karel Honders(r).
Jaarbeeld 2012
35
Bijlagen
Jaarbeeld 2012
36
Bijlage I Mensontwikkeling ultimo 2012 Medewerkers man/vrouw*
M
V
Totaal
Ambtenaren
62
56
118
Inhuurkrachten
37
13
50
711
384
1095
9
4
13
819
457
1276
Wet Sociale Werkvoorziening Wet Inschakeling Werkzoekenden Eindtotaal * Aantal Begeleid Werken niet in tabel, werknemers zijn niet in dienst bij DZB
WSW instroom en uitstroom 2012 (aantallen) Instroom
62
Uitstroom
87
WSW trajecten op 31-12-2012 Percentage WSW-medewerkers met IOP’s/ Functioneringsgesprek 63%
Verdeling WSW-personeel naar werkzaamheden van ‘beschut’ naar ‘regulier’ Binnen/Buiten•
Binnen/Buiten••
Buiten•••
Realisatie 2011
30%
33%
37%
Realisatie 2012
28%
36%
36%
Tabel: Verhouding Beschut werken ( Binnen/Binnen, Binnen/Buiten werken en Buiten werken) • Beschutte werkzaamheden: Montage, Verpakkingen, Kwekerij, Scanwerkzaamheden •• Activiteiten ‘binnen/buiten’ uitgevoerd door DZB: Hoveniers, Onderhoud, Catering en Post ••• Buiten/binnen werken: Detachering/Begeleid Werk
Jaarbeeld 2012
37 WSW Wachtlijst 2012
2011
Leiden
87
151
Leiderdorp
13
21
Voorschoten
6
4
Zoeterwoude
3
1
DZB voert wachtlijstbeheer uit voor de gemeenten Leiden en Leiderdorp. Opleidingen De opleidingsinspanningen van DZB in 2012 waren als volgt: In totaal hebben medewerkers 447 trainingen en/of opleiding gevolgd. WSW medewerkers 284 trainingen en/of opleidingen Ambtelijke medewerkers 163 trainingen en/of opleidingen
Ontwikkeling Ziekteverzuim Tabel ziekteverzuim
Het gemiddelde ziekteverzuim van DZB over 2012 komt uit op 14,8%.
Jaarbeeld 2012
38 Salaris Directeur
DZB is een onderdeel van de Gemeente Leiden. De directeur van DZB is ingeschaald in salarisschaal 16. Aanmeldingen en trajecten Participatiecentrum
Figuur 1: aanmeldingen P-centrum 2012
WWB-resultaten (uitstroompercentage) Re-integratie Leiden. Het % WWB’ers dat na afronding van hun traject bij RL een baan heeft.
Figuur 2: resultaten afgesloten trajecten 2012
Jaarbeeld 2012
39
Bijlage II Financiën
Jaarbeeld 2012
40
Bijlage II Financiën Begrotingsresultaat
Het begrotingsresultaat over 2012 is als
DZB heeft in 2012 een positief begrotingsresultaat van € 752.000 gerealiseerd. Als gevolg van de WSW-korting van € 1.321 per Standaard Eenheid (SE ) zoals deze door het Rijk in 2011 is toegepast en het twee jaar achtereen uitblijven van loonkosten indexering, is rekening gehouden met een tekort van € 800.000 op de exploitatie van 2012. Dit begrote tekort is als gevolg van ombuigingen al € 550.000 lager dan het begrote tekort in 2011. Door het positieve begrotingsresultaat dat in het jaar 2012 is gerealiseerd, zal er slechts voor een bedrag van € 48.000 een beroep op de reserves worden gedaan. Voor een aanzienlijk deel is dit positieve resultaat veroorzaakt door het eerder dan verwacht realiseren van een gedeelte van de ombuigingsdoelstelling die voor 2013 was geraamd. DZB heeft in 2012 ombuigingen gerealiseerd op het gebied van personeelsinzet, inkoopkosten en algemene kosten. Deze reeds in 2012 gerealiseerde ombuigingen zorgen voor een goede financiële uitgangspositie voor het jaar 2013. Eind 2013 is er door DZB 1,6 miljoen euro structureel omgebogen. In 2014 t/m 2017 moet daar nog eens 1.4 miljoen bijkomen. Deze ombuigingen zijn noodzakelijk omdat in 2015 naar alle waarschijnlijkheid de Participatiewet van kracht wordt die voorziet in een korting op de hoogte van de WSW-subsidie per SE en het grotendeels afsluiten van de instroom in de regeling.
volgt samengesteld: Subsidieresultaat
€ 250.000
Positief
NTW
€ 703.000
Negatief
Stelpost NTW
€ 731.000
Positief
Begeleid werken
€ 3.000
Exploitatiekosten
€ 349.000
Herstructureringsfaciliteit Overige baten/lasten Begrotingsresultaat
€ 26.000 € 154.000 € 752.000
Negatief Positief Negatief Positief Positief
Jaarbeeld 2012
41 Analyse van het begrotingsresultaat 2012 DZB Leiden WSW
Begroting
Jaarresultaat 2012 Excl. Re-integratie Leiden
Gehele jaar 2012
Realisatie
Verschil (begrotingsrealisatie) 2012
Gehele jaar 2012
Loonkosten WSW
€
26.549.047
€
26.365.840
€
183.207
V
Subsidie WSW
€
23.954.492-
€
-24.021.689
€
67.198
V
Subsidieresultaat
A
€
2.594.556
€
2.344.151
€
250.405
V
NTW (netto toegevoegde waarde)
B
€
11.493.404-
€
10.789.896-
€
703.508-
N
Resultaat begeleid werken
C
€
399.724-
€
396.339-
€
3.385-
N
Exploitatiekosten
D
€
11.246.706
€
10.897.588
€
349.118
V
Exploitatieresultaat (A+B+C+D)
E
€
1.948.134
€
2.055.504
€
107.370-
N
Diverse baten en lasten
F
€
633.056-
€
787.526-
€
154.470
V
Stelposten
G
€
730.780
€
-
€
730.780
V
Herstructureringsfaciliteit
H
€
26.000-
€
26.000-
N
Frictiekosten
I
€
240.000
€
240.000-
N
Dekking reserve zachte landing
J
€
240.000-
€
240.000
V
Dekking/toevoeging bedrijfsreserve
K
48.120-
€
751.880-
N
Bedrijfsresultaat (Som E t/m K) Tabel: Begrotingsrealisatie DZB tot en met Q4 2012
€
800.000-
€
1.219.858
€ €
1.219.858
0
Jaarbeeld 2012
42 Netto Toegevoegde Waarde (NTW) leerwerkbedrijf
De NTW van de afdeling Montage is aan het einde van het vierde kwartaal 14% beter dan begroot. De gemiddelde bezetting is 15% boven begroting, waardoor de NTW per FTE conform begroting uitkomt. Het resultaat van Verpakkingen en Chocolaterie samen is in 2012 € 128.000 slechter dan begroot ( -15%). Dit wordt bij de Chocolaterie veroorzaakt door capaciteitsverlies als gevolg van de ombouw van een deel van de productielijn en verlaging van de omzetprognose door één van de twee grote opdrachtgevers. Het ziekteverzuim van de afdeling Verpakkingen ligt hoog. De eerste opdracht voor de nieuwe afdeling Digitalisering is voltooid en gefactureerd, voor 2013 wordt verwacht dat deze afdeling daadwerkelijk NTW kan gaan realiseren. De activiteiten van de Kwekerij die nieuwe investeringen vergen, zijn in het licht van de negatieve resultaten opgeschort. De opbrengst van de nog aanwezige teelt was aanzienlijk lager dan begroot. In totaal is er een negatief resultaat van € 228.000 op de Kwekerij geboekt. De activi teiten zijn nu volledig gestaakt. De hoveniers hebben een positief begrotingsresultaat van € 96.000 gerealiseerd. Per saldo is het begrotingsresultaat van de afdeling Groen € 178.000 lager dan begroot ( 10%). De afdelingen Catering en Post hebben in 2012 conform begroting gepresteerd. Het negatieve begrotingsresultaat van de afdeling Onderhoud wordt vooral veroorzaakt door het niet doorgaan van het schoonmaakobject Stationsplein ( € 70.000)
en door bewaking ( € 160.000). Het tekort op bewaking is vooral veroorzaakt door 30% uitval van WSW-krachten, die door dure krachten moesten worden vervangen. De NTW van individuele detacheringen is conform begroting, maar op groepsdetacheringen ( voor namelijk wasserij Gaverland) is 30 FTE minder gerealiseerd. Het tekort ten opzichte van de begroting bedraagt € 240.000 bij groepsdetacheringen. In de opstartfase van Gaverland zijn de kosten hoger dan verwacht en is de gemiddelde opbrengst lager. Er worden maatregelen genomen om dit resultaat structureel te verbeteren. De deelbegrotingen van de bedrijfsonderdelen zijn in 2012 ambitieus opgezet. Dat deze ambities niet geheel worden gerealiseerd is voorzien en dit wordt afgedekt door een stelpost in de begroting. Ondanks het gemiddeld negatieve begrotings resultaat in 2012 is de totale NTW in 2012 € 64.000 hoger dan in 2011.
Jaarbeeld 2012
43 Overzicht van de NTW per afdeling NTW 2012 (x € 1000)
Afdelingen Montage
Begroot 2012
Realisatie
tm 4 e kw. 2012
Budgetres.
Realisatie
Afw.%
2011
Verschil
2012-2011
€
780- €
887- €
107
14%
V
€
833- €
54
V
Afdeling Verp. & Chocolaterie €
854- €
726- €
128-
-15%
N
€
743- €
17-
N
Afdeling Catering
€ 1.160- €
1.192- €
32
3%
V
€ 1.097- €
95
V
Afdeling Post
€
396- €
423- €
27
7%
V
€
476- €
53-
N
Afdeling Digitalisering
€
146- €
23- €
123-
-84%
N
€
- €
23
V
Afdeling Groen
€ 1.763- €
1.585- €
178-
-10%
N
€ 1.492- €
93
V
Afdeling Onderhoud
€
2.157- €
1.942- €
215-
-10%
N
€ 1.941- €
1
V
Afdeling Detacheringen
€
4.151- €
3.870- €
281-
-7%
N
€ 3.971- €
101-
N
Diversen WSW
€
87- €
142- €
55
63%
V
€
173- €
31-
N
Totaal WSW
€ 11.493- € 10.790- €
703-
26%
N € 10.726- €
64
V
Tabel: NTW resultaten DZB per afdeling tot en met 4e kw. 2012
Exploitatiekosten
Per saldo zijn de exploitatiekosten in 2012 € 349.000 lager dan begroot. Overschrijdingen doen zich voor op de post inhuur uitzendkrachten. Het grootste positieve verschil wordt gerealiseerd op de salaris kosten van stafpersoneel. Dit voordeel bedraagt € 390.000 ten opzichte van de begroting als gevolg van 7 formatieplaatsen minder ambtenaren inzet. De loonkosten van de overige formatieplaatsen zijn echter met € 190.000 gestegen. De algemene kosten zijn € 145.000 lager dan begroot. Het ombuigingsprogramma vertaalt zich eerder
dan begroot in reductie van de exploitatiekosten. Dit levert een goede uitgangspositie voor 2013. Totaal overige baten/ lasten
Het saldo van overige baten en lasten is in 2012 € 154.000 positief ten opzichte van de begroting. De baten bestaan voornamelijk uit afdrachtvermin dering in het kader van de Wet Vermindering Afdracht inzake opleidingskosten en resultaten uit voorgaande jaren. Er zijn in 2012 voor een bedrag van € 240.000 frictiekosten gemaakt
Jaarbeeld 2012
44 die volledig worden gedekt door de reserve ’Zachte landing Rijksbezuinigingen’. In de begroting van 2012 was een dekking opgenomen van
€ 26.000 als gevolg van de ingestelde herstruc tureringsfaciliteit Sociale werkvoorziening. Deze faciliteit is niet tot stand gekomen.
Ontwikkeling van de subsidieratio
Grafiek: Ontwikkeling subsidieratio DZB (exclusief Begeleid Werken)
Als gevolg van de korting op de subsidie van € 1.321 per SE met ingang van 2011 is de subsidieratio bij gelijkblijvende loonkosten WSW verslechterd tot 1.11. De subsidieratio voor 2012 zou naar verwachting nog iets hoger worden als gevolg
van de stijging van het minimum loon en stijgende werkgeverslasten, maar als gevolg van het feit dat het Rijk de subsidie in 2012 onverwacht toch indexeert komt de subsidieratio in 2012 op 1,10 uit.
Jaarbeeld 2012
45 Overzicht ontwikkeling bijdrage gemeente t/m het jaar 2013
Subsidieresultaat DZB in verhouding tot de bijdrage van de gemeente Leiden en het exploitatietekort van DZB
Grafiek: Gemeentelijke bijdrage in verhouding tot het subsidieresultaat en het exploitatietekort van DZB
In deze grafiek zijn de kosten van de subsidieratio ( Rijkssubsidie -/- loonkosten), het exploitatietekort van DZB en de jaarlijkse bijdrage van de Gemeente Leiden weergegeven. Voor 2013 zijn de cijfers van de inmiddels vastgestelde werkbegroting weergegeven. In 2013 verslechtert het subsidieresultaat als gevolg van de stijging van werkgeverslasten en WSW loonkosten. Deze grafiek laat zien dat de verhouding tussen WSW-loonkosten en de Rijkssubsidie ( blauwe lijn) belangrijke invloed heeft op de hoogte van het exploitatieresultaat ( gele lijn).
Tussen 2007 en 2009 is de gemeentelijke bijdrage ( roze lijn) aanzienlijk teruggebracht. In 2010 en 2011 is de gemeentelijke bijdrage nagenoeg stabiel gehouden en vanaf 2011 wordt DZB voor de Gemeente Leiden weer goedkoper. In 2011 is de korting op de Rijkssubsidie al deels opgevangen in de bedrijfsvoering en in 2012 is deze korting volledig geabsorbeerd, waarmee de gemeentelijke bijdrage in dat jaar op 1,2 miljoen euro komt en de reserves intact blijven. De divergentie tussen het subsidieresultaat ( blauwe lijn) en het exploitatieresultaat ( gele lijn) geeft aan dat de exploitatie van DZB verbetert.
Jaarbeeld 2012
46 In de volgende grafiek zijn de kosten van de subsidieratio ( gemiddelde loonsom WSW -/- Rijkssubsidie)
en de bijdrage van de Gemeente Leiden per de in Leiden woonachtige SE’s berekend.
Subsidieresultaat per SE versus de bijdrage gemeente Leiden per Leidse SE
Grafiek: Kosten van de subsidieratio en de bijdrage van de Gemeente Leiden, berekend per de in Leiden woonachtige SE’s.
Ondanks de stijging van de loonkosten WSW in 2010 en de korting op de Rijkssubsidie in 2011 is de bijdrage per SE van de Gemeente Leiden slechts licht gestegen. In 2013 stijgen de loonkosten en werkgeverslasten WSW aanzienlijk, waardoor de subsidieratio weer verslechtert.
Jaarbeeld 2012
47
Bijlage III Rapportagestructuur DZB voert als instelling van de gemeente Leiden, voor Leiden, Leiderdorp, Voor schoten en Zoeterwoude de WSW uit. Re-integratie Leiden, dat een onderdeel is van DZB, is het publieke re-integratie bedrijf van de gemeente Leiden.
DZB rapporteert over de mensontwikkeling- en re-integratiedoelstellingen binnen de gemeente Leiden aan de afdeling Werk & Inkomen en verder aan de opdrachtgevende gemeenten en instellingen. DZB functioneert onder de verantwoordelijkheid van de wethouder Cultuur, Werk en Inkomen van de gemeente Leiden. Voor wat betreft de realisatie van de eigen (financiële) targets legt DZB rechtstreeks verantwoording af aan de concerndirectie van de gemeente Leiden.
DZB Leiden Le Pooleweg 11 2314 XT Leiden, Postbus 387 2300 AJ Leiden
Tel.: 071 5818585 Fax.: 071 5411058 E-mail:
[email protected] internet: www.dzb.nl
