Invoering Matenplantopografie
deelnemersmiddag, 17 maart 2010, Wannie Drent
Agenda • • • • • • • • • •
Inleiding Splitsing werkzaamheden Nut en voordelen Kosten Businessmodel en Proces Beslispunten AB-LSV en RSV’s Begroting 2010 2009 start in Friesland Voorbeelden Vragen
Inleiding: Wat is Matenplantopografie • Matenplantopografie is de ontwerptopografie (ondergrond) waarop kabel- en leidingbeheerders gevraagd worden hun leidingenloop in het veld te ontwerpen om daarna in het terrein aan te leggen. • Matenplantopografie is verder nodig om als ondergrond (referentie) te dienen voor de te verstrekken KLIC data in gebieden waar kabels en leidingen net zijn gelegd en de GBKN nog niet beschikbaar is.
Inleiding: wat is de aanleiding • Maart 2006 is KLO-werkgroep gestart om te komen tot een centraal loket voor uitwisseling en uniformering van Matenplantopografie. • KLO eindrapport “Uniformering Matenplantopografie” is 27 maart 2008 gepresenteerd • “pilot Friesland” e.e.a. succesvol getest. • Het KLO is op 27 maart akkoord met voorstel om Ontwerp Topografie op te nemen in de GBKN en dit voor te leggen aan het LSV GBKN • KLO: besturing onder het LSV GBKN, Kadaster doet operationele uitvoering als GBKN-dienstverlening • KLO: financiering conform de kostenverdeelsleutel GBKN.
Inleiding: Wat is de aanleiding • BGT: in de beleidsvisie opgenomen onderzoek naar haalbaarheid opname van matenplannen in de BGT • LSV geeft Kadaster opdracht een pilot uit te voeren (internetonderzoek en schonen ruwe matenplannen) • Belangrijkste conclusies uit eindrapport: Internetonderzoek, brede bekendheid, draagvlak en bereidheid bij gemeenten om mee te werken Schonen ruwe matenplannen: de voorgestelde aanpak is uitvoerbaar en betaalbaar
Splitsing werkzaamheden: nu en BGT • Overleg 25 mei 2009, LSV, VROM en Netbeheerders wordt voorgesteld werkzaamheden te splitsen. Aan het AB-LSV wordt de volgende splitsing van werkzaamheden voorgelegd: 1. Onder de BGT en wettelijk kader vallen het verplicht stellen van het leveren van matenplannen, het opstellen van het gegevensmodel en specificaties en uitwerking in de IT-infrastructuur 2. Besluitvorming AB-LSV vindt i.o.v. RSV’s nu uitvoering plaats door Kadaster middels het opschonen en distribueren van matenplannen o.b.v. (KLO) specificaties
Nut en voordelen • Sluit aan bij landelijke ontwikkelingen (BGT) • Voorkomen van graafschade en nevenschade (ontruiming) • Geuniformeerde aanpak > lagere kosten voor “makers” matenplantopografie • Gemeente heeft veel minder contacten met netbeheerders • Landelijk loket:
[email protected] • Ruwe matenplannen worden tegen lage kosten geschoond • Kosten voor rekening van alle GBKN participanten • Centraal beheer in GBKN database • Wijzigingen in matenplannen via reguliere GBKN distributie
Kosten • Welke matenplannen worden aangeleverd: Die zijn vastgesteld door de leverancier (gemeente, provincie, waterschap, rijksoverheid, projectontwikkelaar) De status hebben dat de leverancier de netwerkbedrijven vraagt om o.b.v. dat matenplan de (nuts)infrastructuur aan te leggen • Jaarlijks (geschat) 3500 matenplannen • Geuniformeerde aanpak > lagere kosten
Kosten • Inschatting productieverloop • In 2009 starten door gebruik te maken van de pilot-productieomgeving van Alliander (Nuon) jaar
Verwerken matenplannen Totaal
Correct
Te schonen
2009
1%
0%
1%
2010
45%
10%
35%
2011
75%
40%
35%
2012
95%
90%
5%
Businessmodel: toerekening kosten • Algemene landelijke kosten (directievoering, opstellen bestek en afstemmen in werkveld) verdelen volgens LSV kostenverdeelsleutel en toerekenen naar alle RSV’s. Deze kosten worden geboekt als overige indirecte bedrijfskosten en volgens het kartografisch gewicht verdeeld over de projecten (gemeenten). • Algemene kosten per RSV (communicatie leveranciers): Deze kosten worden geboekt als overige indirecte bedrijfskosten en volgens het kartografisch gewicht verdeeld over de projecten. • Directe kosten per project (opschonen, controle en toezenden, beheer, opslag en distributie) per matenplan • De totale kosten per project worden volgens de regionale kostenverdeelsleutel verdeeld over de deelnemers
Proces: aanpak • Communicatie en marktbewerking door en in RSV’s • Inrichten centraal loket bij het Kadaster en RIB Zuid • Opschonen ruwe matenplannen door marktpartij • Controle en levering aan Netwerkbedrijven binnen 48 uur (2 werkdagen) door Kadaster en RIB Zuid • Opslag en beheer in GBKN database bij Kadaster • Geschoond matenplan in KLIC on Line • Distributie naar alle GBKN deelnemers via regulier GBKN abonnementensysteem van Kadaster, los van reguliere GBKN abonnementen.
Besluiten AB-LSV (1 juli 2009) • Het LSV geeft het Kadaster opdracht voor uitvoering; • Een Klankbordgroep Matenplannen in te stellen met een representatieve vertegenwoordiging van leveranciers, netwerkbeheerders, overige gebruikers en Kadaster • De kosten voor het opschonen van de matenplannen (periode 2009 t/m 2012) volledig door te belasten aan de Regionale Stichtingen • Alle GBKN-deelnemers (incl. netbeheerders) deze kosten vanaf 2010 t/m 2012 gezamenlijk extra te laten opbrengen bovenop de begroting van de reguliere GBKN bijhoudingskosten van de RSV’s conform de door het LSV vastgestelde kostenverdeelsleutels
Besluiten RSV’s (okt/nov 2009) • De inhoud van betreffende notitie formeel bekrachtigen door vaststelling in een bestuursvergadering • De financiering van Matenplantopografie op te nemen in de begroting 2010 (en volgende jaren) o.b.v. geplande kosten • Het Kadaster krijgt opdracht om namens de GBKN stichtingen Friesland, Groningen-Drenthe, Overijssel, Gelderland, Flevoland, Utrecht, N-Holland, Z-Holland, Zeeland en Zuid middels een EU-aanbesteding een leverancier voor het opschonen van matenplannen te selecteren • Voor de communicatie o.a. gebruik maken van de deelnemers- c.q. gebruikersdagen van de RSV’s;
Begroting 2010 matenplantopografie
Stichting Friesland Groningen-Drenthe Ov Gelderland Flevoland Utrecht N-Holland Z-Holland Zeeland Zuid Zuid / Kadaster GBKN
€ € € € € € € € € €
Algemene (indirecte) kosten Bestek Onvoorzien Communicatie 300,00 € 7.099,77 500,00 € 8.473,92 400,00 € 5.725,62 700,00 € 12.825,40 200,00 € 1.374,15 300,00 € 6.641,72 600,00 € 13.741,50 700,00 € 17.405,90 200,00 € 2.977,32 1.100,00 € 24.734,69
€ 5.000,00
€
€ € € € € € € € € €
101.000,00 €
Directe kosten per St / per project Schonen Controle Distributie 2d 4.090,28 € 8.857,14 € 2.103,57 4.881,94 € 10.571,43 € 2.510,71 3.298,61 € 7.142,86 € 1.696,43 7.388,89 € 16.000,00 € 3.800,00 791,67 € 1.714,29 € 407,14 3.826,39 € 8.285,71 € 1.967,86 7.916,67 € 17.142,86 € 4.071,43 10.027,78 € 21.714,29 € 5.157,14 1.715,28 € 3.714,29 € 882,14 14.250,00 € 15.428,57 € 15.428,57 € 7.328,57 58.187,50 € 126.000,00 € 29.925,00
Totaal Begroting St € € € € € € € € € € € €
Indicatie kosten per gemeente: € 40.715,- aandeel 30%, 56 Gemeenten is per gemeente € 218,-
22.450,77 26.938,01 18.263,52 40.714,29 4.487,24 21.021,68 43.472,45 55.005,10 9.489,03 55.513,27 22.757,14 320.112,50
2009 Start in Friesland
Bestuur besluit om nu al in Friesland te starten Kadaster en Alliander gezamenlijk aan de slag Gebruik maken van productiestraat Alliander Kadaster neemt loketfunctie over Opslag en beheer nog ad hoc Goede test voor inrichting processen 2010
Matenplan Noordschil, voor bewerking
Matenplan Noordschil, eindresultaat in NEN
Matenplan Kloosterbos, voor bewerking
Matenplan Kloosterbos, eindresultaat in NEN
Vragen
