Investeren in onze gezamenlijke toekomst
en werkgelegenheid
Focusplan met 5 pijlers in 2013 1. Betere afspraken met Center Parcs
2. Betere samenwerking tussen alle partners
3. Grote reorganisaties en kostenbewustzijn
4. Veel productontwikkeling en verbeteringen
5. Groei bestedingen en omzet
2
5. Beduidend minder gasten naar onze AFDELINGEN
Voor 2013
Vanaf 2013
84,4% van parkgasten consumeert vóór 2013
81,5% van parkgasten consumeert vanaf 2013 Dat betekent dus… 3
5. Meer gasten, minder vaak naar onze AFDELINGEN 1 gast besteedt gemiddeld € 13,70 per dag
295.000 gasten extra in 2013
295.000 gasten extra
€13,70 per dag
€ 4.000.000 potentiele extra omzet per jaar
Maar….
de extra gasten komen helaas minder in onze afdelingen, waardoor we veel verkoopkansen missen!
4
5. Veel gemiste verkoopkansen We missen
230.000 verkoopmomenten per jaar
We missen
630 verkoopmomenten per dag
We missen
63 verkoopmomenten per park per dag
We missen
4 verkoopmomenten per park per uur
5
Wat betekent dit voor Albron CP? Bestedingen 2013 niet gestegen, grote uitdaging voor 2014 etc.
Tempo herstel consumentenvertrouwen zal moeten blijken Komende twee jaar overbruggen Vermijden van reorganisaties Verder met onze sterke organisatie en operationele cultuur Doorgaan met ons Focusplan 6
Ingezette acties voor verbetering resultaat
Verschillende partners
continu overleg voor betere afspraken
Nieuwe bedrijfs-cao
komende twee jaar overbruggen
Investeren in ons product
klaar zijn voor betere tijden
7
INVESTEREN BELANGRIJK, eerste resultaten België goed!
Bestedingen stijgen
Gast beleeft de concepten
Aantrekkingskracht stijgt
Gast komt extra naar ons toe
Trotse medewerkers
Blije en tevreden gasten
8
Voorgenomen besluit
- tijdelijke maatregelen in volgende
bedrijfs-cao Albron CP
9
Tijdelijke maatregelen in voorgenomen besluit Ingang nieuwe bedrijfs-cao
1 januari 2014
Uitgangspunt
Borgen werkgelegenheid
Drie tijdelijke maatregelen
gedurende 2014 en 2015
A. Bevriezen functieperiodieken
B. Geen cao indexatie C. 3% investeringspremie
Geldt niet voor hulpkrachten
wettelijk minimum jeugdloon 10
A. Tijdelijk bevriezen functieperiodieken
Bevriezen van periodieken voor twee jaar
Na twee jaar alsnog toekennen twee periodieken
Effect = vertragen toekenning met één jaar
11
A. Voorbeeld functieperiodieken
Huidige situatie voorgenomen besluit tijdelijke maatregel
2013
2014
2015
2016
3.5
3.6
3.7
3.8
3.5
3.5
3.5
3.7
12
B. Geen cao indexatie voor 2 jaar In 2014 en 2015 geen verhoging van de schaallonen
Alle lonen blijven dus gelijk (0-lijn)
In 2016 herstellen we de lonen
13
B. Voorbeeld cao indexatie 2014
2015
2016
Stel: Recreatie cao
1%
1,25%
1,25%
Voorgenomen besluit tijdelijke maatregel
0%
0%
3,50% 1 + 1,25 + 1,25
De percentages zijn voorbeelden
Werkelijke verhoging op basis van de cao Recreatie
14
C. 3% investeringspremie Iedereen investeert 3% van jaarloon
2014 en 2015
Dus iedereen 3% loon minder
medewerkers Albron CP managers Albron CP directie Albron
Vanaf boekjaar 2016 winst?
terugbetaling premie
Totale premie wordt verdubbeld door Albron & volledig geïnvesteerd in ons product,
zichtbaar op alle Nederlandse parken! 15
C. Opbouw totale investeringspremie
Periodeloon
13
8%
Periodes
Vakantiegeld Jaarloon
3%
Investeringspremie 2014
Jaarloon
16
C. Opbouw totale investeringspremie
Ongeveer € 600.000 Alle investeringspremies in 2014 samen
Investeringspremie 2014 + 2015 = € 1.200.000
17
C. Werking totale investeringspremie Verdubbeling bedrag door Albron
Totale 2014 investerings & premie uit loon 2015 Totaal 1,2 miljoen euro
Investering in parken en positief resultaat 2014 & 2015
Totaal 2,4 miljoen euro
Aanhoudend verlies vanaf 2016 Vanaf € 100.000 winst vanaf 2016 Terugbetaling van ingehouden premie
2,4 miljoen euro
geen terugbetaling start terug betalen max 20% extra! 18
C. Loonvoorbeeld 3% investeringspremie € 1500
65%
€ 975
Bruto periodeloon Fulltime
aftrek gemiddelde loonbelasting
netto periodeloon
€ 975 netto periodeloon
3% percentage investeringspremie
€ 29,25 netto investeringspremie per periode
19
C. rekenvoorbeeld 3% investeringspremie € 29,25 Investeringspremie per periode
Inhouding investeringspremie
niet per periode
Inhouding investeringspremie totaal 2014
bij salarisbetaling juni tegelijk met vakantiegeld
Raakt grondslag niet van
pensioen W.W. 20
Samengevat
Vertrouwen in positief resultaat
door investeren in parken
Drie tijdelijke maatregelen
investeringen mogelijk maken
Beste opties van alle
werkgelegenheid & resultaat
21
We gaan er komen! - De crisis is straks voorbij - Het consumentenvertrouwen gaat een keer stijgen. - Verder reorganiseren heeft geen zin - Door te investeren en te vernieuwen op de parken, zal de beleving stijgen!
- Wij geloven dat op termijn de omzetten (dus) gaan stijgen!
22
Investeren in onze gezamenlijke toekomst en werkgelegenheid
