Intisari Air Bersih Kabupaten Lamongan

Intisari

Air Bersih Kabupaten Lamongan

2

Intisari


3

6 5

9

8 1

7

2

3

4 13

12 10 11

1. Wisata Bahari Lamongan (WBL)

8. Tanjung Kodok Beach Hotel

2. LIS (Lamongan Intergrated Shorebase) 9. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong 3. PT. Dok Pantai Lamongan 4. PT. Lamongan Marine Industri 5. PT. Dok dan Perkapalan Surabaya 6. PT. Lintech Duta Pratama 7. Pelabuhan ASDP

10. Pelabuhan Rakyat (Pelra) Sedayulawas 11. PT. Jakamitra Indonesia 12. PT. QL Hasil Laut dan PT. Altar Marine Food 13. PT. Sari Dumai Sejati

Intisari


Pemerintah Kabupaten Lamongan merencanakan mengembangkan sistem pengolahan air (SPAM) untuk melayani wilayah sepanjang pantai utara Lamongan (PANTURA). Wilayah yang akan dilayani sistem air bersih (SPAM) meliputi wilayah Kecamatan Paciran, Brondong, Laren and Solokuro yang merupakan zone pengembangan ekonomi di Kabupaten Lamongan (Kawasan Ekonomi Khusus/KEK) Sampai saat ini di wilayah PANTURA baru + 3% dari total populasi yang mendapat layanan air bersih PDAM (untuk tingkat Kabupaten Lamongan mencapai 28%). Sebetulnya permintaan air bersih cukup besar, selain oleh banyaknya populasi yang belum terlayani PDAM juga adanya aktifitas wisata (WBL), industri perkapalan, pelabuhan perikanan (PPN Brondong), industri perikanan(cold storage) dan LIS (pelabuhan umum). Projek ini akan membangun intake air baku di floodway Sedayulawas dan di Rawa Jabung (sebagai back-up pada saat saluran floodway Sedayulawas mengalami perbaikan), IPA (Instalasi Pengolah Air) dengan kapasitas 200 l/det, jaringan pipa transmisi dan reservoir.

Intisari


Permintaan dan Pasokan : – Eksisting PDAM : 15 l/det – Perkiraan Permintaan pada tahun 2015 : 245 l/det – Perkiraan Permintaan pada tahun 2020 : 290 l/det Lingkup Pekerjaan – intake di 2 lokasi (Floodway dan Rawa Jabung) – Jaringan pipa transmisi air baku : 15 km – Instalasi Pengolah Air (IPA) : 200 l/det – Jaringan pipa distribusi utama : + 19 km – Reservoir Utama 3.000 M3 – Reservoir tambahan : 2 unit 1.000 M3 & 2 unit 500 M3

8

Intisari


OBC (Initial Review of Pre FS) lengkap FBC (Final Review of Pre FS) Perkiraan Biaya Proyek : Rp. 150 milyar Model Kerjasama : BOT (Build – Operate – Transfer) 20 – 25 years Rencana Jangka Waktu Pelaksanaan Proyek - Persiapan : 2012 - Lelang/tender : 2013 - Negosiasi kontrak : 2013 - Pembebasan lahan : 2012 – 2013 - Konstruksi : 2014 – 2015 - Operasional : 2015 9

Intisari


Pemegang wewenang : Mr. Fadeli Jabatan : Bupati Lamongan Alamat : Jl. KH. Achmad Dahlan No.01, Lamongan, East Java, INDONESIA Phone : +62 322 321012 Fax : +62 322 321454 Email : [email protected]

10

Latar Belakang

• Wilayah Paciran – Brondong terletak di belahan utara Kabupaten Lamongan. Sebagaimana diamanatkan dokumen RPJMD Kabupaten Lamongan wilayah dimaksud diarahkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi • Industri maritim (dok & perkapalan) dan pariwisata sudah berkembang mantap di wilayah tersebut. • Sampai saat ini kapasitas layanan air bersih di Kabupaten Lamonan baru mencapai 28% dari total penduduk (PDAM 4,93% dan sisanya dilayani oleh HIPPAMS). 11

Latar Belakang

DISKRIPSI

SAT

JUMLAH POPULASI LAYANAN Laren jiwa Solokuro jiwa Paciran jiwa Brondong jiwa

Total

jiwa

KEBUTUHAN AIR MINUM Tingkat Kebutuhan L/hari Tingkat Layanan % Kebutuhan Domestik - Laren L/det - Solokuro L/det - Paciran L/det - Brondong L/det

Sub -Total

L/det

Kebutuhan Non % Domestik L/det Industri L/det Kebocoran (%) L/det TOTAL KEBUTUHAN PEMENUHAN KEBUTUHAN Ketersediaan L/det - PDAM L/det - PJT I L/det Permintaan Tambahan L/det Diusulkan KPS L/det

2015

2020

2025

2030

2035

11.508 12.334 85.640 58.343

12.035 12.899 89.564 61.017

12.586 13.490 93.668 63.812

13.163 14.108 97.959 66.736

13.766 14.755 102.447 69.794

167.825

175.514

183.556

191.966

200.761

133,00 41%

140,50 49%

148,00 56%

155,50 64%

163,00 71%

7,26 7,78 54,05 36,82

9,49 9,63 66,87 45,55

12,07 11,63 80,74 55,01

15,04 13,79 95,75 65,23

18,44 16,13 111,97 76,28

105,92

131,54

159,46

189,82

222,81

20% 21,18 80,00 20%

20% 26,31 80,00 20%

20% 31,89 80,00 20%

20% 37,96 80,00 20%

20% 44,56 80,00 20%

248,53

285,42

325,62

369,34

416,85

55,00 15,00 40,00 193,53 200

55,00 15,00 40,00 230,42 200

55,00 15,00 40,00 270,62 200

55,00 15,00 40,00 314,34 200

55,00 15,00 40,00 361,85 12 200

Latar Belakang

• Ketersediaan Air Baku URAIAN Floodway Sedayulawas

Volume

Alokasi (M3) Tuban

M3

Lamongan

2.100.000

0

2.100.000

Rawa Jabung

30.500.000

15.250.000

15.250.000

Total Cadangan Sumber Air Baku

32.600.000

15.250.000

17.350.000

• Permintaan Air Baku Uraian PJT-PDAM SPC-PDAM-HIPPAM (PPP Water Supply)

Kapasitas M3/Tahun

Liter/det 40

1.261.440

200

6.307.200 13

Jangkauan Proyek

Proyek akan menyediakan kebutuhan air minum sebanyak 200 l/detik bagi wilayah belahan utara Kabupaten Lamongan melalui mekanisme kerjasama BOT (Build, Operate, Transfer). Perusahaan khusus (SPC : Special Purpose Company) yang akan mendesain, membiayai, membangun, mengoperasikan & memelihara infrastruktur air bersih serta menyerahkannya setelah habis masa kontrak. Lingkup kegiatan teknis yang akan dibangun proyek : • 2 unit Intake dengan kapasitas 215 l/det yang dilengkapi dengan sistem perpompaan untuk membawa air baku ke IPA ; • Jaringan pipa transmisi sepanjang 15 km dengan diameter 550 mm ; • IPA lengkap (clarifier, filtrasi dan disinsektan) dengan kapasitas produksi 200 l/det air bersih ; • Reservoir distribusi induk dengan kapasitas tampung 3.000 M3 dan rumah pompa di lokasi IPA ; • Jaringan pipa distribusi sepanjang 19 km untuk mengisi reservoir di Paciran dan Brondong yang masing-masing berkapasitas 1.000 m3 serta reservoir di Laren dan Solokuro yang masing-masing berkapasitas 500 m3. 14

Jangkauan Proyek

Laut Jawa

R. INDUSTRI

R. INDUSTRI

R. PACIRAN 1.000 M3

R. Utama 3.000 M3

R. BRONDONG 1.000 M3

R. LAREN 500 M3

R. SOLOKURO 500 M3

IPA 200 L/det

Rawa Jabung

15

Jangkauan Proyek

No

Indicator

1

Wilayah Layanan

2 3 4

Jumlah populasi layanan Tingkat Layanan Kebocoran

5

Kualitas Air

6.

Waktu Layanan

7

Kapasitas

8

Tekanan pada off-take

Output Kecamatan Paciran, Brondong, Solokuro and Laren, Kab. Lamongan 167.825 jiwa (2015) 41 % (2015) 20% Mengacu Peraturan Menteri Kesehatan No.492/Menkes/Per/Iv/2010, mengenai persyaratan kualitas air minum. 24 jam/hari Total 200 liter/det, untuk ; - PDAM : 80 liter/det - HIPPAM : 40 liter/det - Industries : 80 liter/det > 30 M 16

Jangkauan Proyek

Total investasi proyek senilai Rp. 150 milyar, meliputi : – Intake dan jaringan pipa transmisi – IPA (Instalasi Pengolahan Air) – Reservoir dan jaringan pipa distribusi

Biaya investasi diatas, belum termasuk interest during construction, biaya operasional dan pajak 17

Jangkauan Proyek

Tahun

Tahunan (Rp. 000)

2015

7.305.258

2020

7.337.568

2025

7.370.881

2030

7.404.193

2035

7.437.505

18

Analisis Keuangan

Diskripsi

Satuan

Tarif awal (HIPPAM & PDAM) Tarif awal Industri Kenaikan tarif Produksi Biaya O&P per M3 (unit biaya) Inflasi Dana cadangan (% dari penerimaan) Suku bunga Tingkat pengembalian minimum Depresiasi/penyusutan (garis lurus, rata-rata) Pekerjaan sipil Kelistrikan & mekanik Pajak regime: 5 Tahun 10 Tahun Tahun sisa 25 Debt equity Ratio Equity Debt Jadwal pekerjaan konstruksi Biaya investasi pada tahun pertama Biaya investasi tahun kedua Masa tenggang pembayaran bunga Masa tenggang pengembalian modal Biaya proyek (net of IDC) Grant-in-kind Biaya investasi Tenor Pinjaman

(000/M3) (000/M3) % (liter/det.) (000/M3) % % % %

Nilai Rp. 2,70 Rp. 6,0 10,0% 200 Rp. 1,17 8 5.0 10.0 19.0

Tahun Tahun

30 10

% % %

5 10 25

Tahun % % Tahun Tahun Rp. 000 Rp. 000 Rp. 000 Tahun

30 70 2 60 40 3 3 (145.789.165) 3.750.000 149.539.165 10

19

Analisis Keuangan

Financial Internal Rate of Return

19.1%

Net Present Value

Rp. 637.482.000

Tarif untuk PDAM & HIPPAMS

Rp. 2.700/m3

Tarif untuk Industri

Rp. 6.000/m3

20

Usulan yang Ditawarkan

Government Contracting Agency GCA Assignment

Kontrak BOT

Off-take Agreement

BANK

PDAM

SPC

KSO Escrow Account

Rumah tangga

Komersial

Sosial

CBO [HIPPAM]

Industri

21

Nilai Investasi (Rp) Total Investasi

149.494.186.030

Dukungan Pemerintah Pusat untuk fasilitas Intake air baku dari Rawa Jabung

53.293.109.430 (35.65%)

Pemerintah Kab Lamongan untuk Pembebasan Lahan

3.750.000.000 (2.51%)

KPS (perusahaan SPC)

92.451.076.600 (61.84%) 22


Nilai Investasi (Rp) Total Investasi

149.494.186.030

Pemerintah Kab Lamongan untuk Pembebasan Lahan

3.750.000.000 (2,51%)

KPS (perusahaan SPC)

145.744.186.030 (97,49%)

23


Resiko Perolehan Lahan

Lingkungan

Supply air curah

Biaya Konstruksi Kinerja Operasional [termasuk pemeliharaan) Permintaan Tarif

Diskripsi Investor swasta menanggung biaya tanah. Pemerintah Daerah akan membantu dalam pembebasan lahan Resiko utama dampak lingkungan yang merugikan yang membutuhkan biaya mitigasi yang Signifikan Perjanjian pasokan air curah akan diberlakukan oleh swasta untuk memastikan pasokan dengan PJT I dan PDAM Resiko kerugian akibat penundaan kontruksi dan kenaikan harga akan disampaikan melalui kontrak EPC

Pem. Swasta 

  

Resiko sistem tidak sepenuhnya berjalan sesuai dengan perjanjian konsesi Resiko Permintaan akan terbagi rata antara Pemerintah dan Swasta Penyesuaian Tarif



  

 24

Jadwal Pelaksanaan Proyek

25

Berbuat untuk Lamongan yang Lebih Baik & Maju

Intisari Air Bersih Kabupaten Lamongan

Recommend Documents