BEGROTING 2015 1
INLEIDING Voor u ligt de begroting van Stichting Vivaan voor het jaar 2015. Deze maakt onderdeel uit van de gezamenlijke begroting van de W4. In deze begroting is alleen het regulier deel voor Vivaan opgenomen. De taakstelling W4 en nieuw beleid W4 is in de gezamenlijke begroting van de W4 opgenomen
Met vriendelijke groet, Kitty de Laat, directeur-bestuurder
2
BEGROTING 2015
Samenvatting Opbrengsten gemeente Oss/Maasdonk Opbrengsten gemeente Bernheze Opbrengsten gemeente Boekel Opbrengsten gemeente Uden Opbrengsten gemeenten Veghel Opbrengsten gemeente Landerd Opbrengsten derden Opbr.eigen bijdragen/derden ouderenw. Te realiseren omzet Totaal opbrengsten Vivaan Directe personeelskosten uitvoering Directe personeelskosten overhead Directe personeelskosten S&I taakstel. Overige personeelskosten Huisvestingskosten Afschrijvingskosten Overige lasten Vrijwilligerskosten Activiteiten- en specifieke kosten Totaal kosten Vivaan Financiele baten en lasten Totaal resultaat Vivaan
Begroot 2015 1.787 444 105 845 734 16 94 946 140 5.111 2.281 803 63 231 228 100 490 24 907 5.127 16 -
Begroot 2014 1.781 496 47 789 910 16 105 681 137 4.962 2.166 815 64 232 243 100 435 21 885 4.961 19 20
Verschil werk-begr 6 5258 56 17611265 3 149 11512 1 1 15 55322166320-
In dit overzicht bestaan de opbrengsten gemeenten uit subsidies gemeenten en overige opbrengsten (deelnemersbijdragen, baromzet e.d.) m.b.t. de diensten die de gemeenten subsidiëren. Subsidieaanvraag per gemeente In onderstaand overzicht per gemeenten zijn bij de gemeenten alleen de subsidies per gemeenten vermeld en zijn alle overige opbrengsten apart opgenomen, zodat helder is welke subsidie Vivaan per gemeente aanvraagt (buiten de taakstelling en nieuw beleid, die in de gezamenlijke subsidieaanvraag W4 is opgenomen). Subsidieaanvraag per gemeente Subsidies gemeente Oss/Maasdonk Subsidies gemeente Bernheze Subsidies gemeente Boekel Subsidies gemeente Uden Subsidies gemeente Veghel Subsidies gemeente Landerd Overige opbrengsten Rentebaten Totaal Vivaan
Subsidie Budget voor Budget voor aanvraag act.kosten pers.inzet 1.772.513 86.100 1.686.413 468.980 34.420 434.560 113.319 8.679 104.640 950.645 12.054 938.591 868.900 51.554 817.346 15.784 15.784 921.080 714.282 206.798 16.000 16.000 5.127.221 907.089 4.220.132
Budget Aantal fte totaal soc.werker 1.772.513 15,26 468.980 3,93 113.319 0,95 950.645 8,49 868.900 7,40 15.784 0,14 921.080 1,87 16.000 0,14 5.127.221 38,18
3
Toelichting bij de subsidie aanvraag gemeente Oss Met de gemeentelijke herindeling komt Geffen bij de gemeente Oss. Conform opgave van de gemeente zijn hiervoor de volgende bedragen opgenomen in de begroting voor gemeente Oss o Vrijwilligerssteunpunt € 4.659,o Subsidie Vivaan Activiteiten verstandelijk beperkten € 544,o PM voor het jeugd- en jongerenwerk Buurtbemiddeling: € 21.000 is, conform afspraak, als bijdrage gemeente Oss structureel toegevoegd aan de begroting van Vivaan MaS Oss wordt in het schooljaar 2014-2015 conform afspraak voortgezet. In de begroting 2015 is een bedrag van € 7.800,- extra opgenomen in verband met de onderhoud van de website SamsamOss. Dit zijn structurele, jaarlijks terugkerende kosten. Dit conform afspraken hierover met gemeente Oss Toelichting bij de subsidie aanvraag gemeente Bernheze Conform de brief van gemeente Bernheze d.d. 3 september 2014 (nr 636024/637612) is index bepaald op 0%, wat als zodanig is meegenomen in de begroting van gemeente Bernheze. Net als voor 2014 is een bedrag van 37.875,- ten behoeve van maatschappelijke begeleiding laaggeletterden opgenomen in de begroting 2015. In de begroting 2015 is een bedrag van € 10.520,- extra opgenomen in verband met de inrichting (€ 5.566) en onderhoud (€ 4.954) van de website SamsamBernheze. De onderhoudskosten zijn structurele, jaarlijks terugkerende kosten. Dit conform afspraken hierover met gemeente Bernheze. Toelichting bij de subsidie aanvraag gemeente Boekel De subsidieaanvraag 2015 voor gemeente Boekel is conform de beschikking die deze gemeente al heeft afgegeven voor 2014 en 2015. In 2014 is gestart met SamSam burenhulpservice. De jaarlijkse onderhoudskosten (inclusief SSL certificaat, onderhoud en innovatie) bedragen voor gemeente Boekel in 2015 € 4.654,00 en zijn in de begroting opgenomen.
4
Toelichting bij de subsidie aanvraag gemeente Uden Naast de formatie sociaal werk is in de begroting 2015 de formatie voor het wijkleerbedrijf voor heel 2015 opgenomen. Het project met Calibris eindigt volgens afspraak eind juli 2015, maar we gaan er van uit dat, ook als het project niet in de huidige vorm voortgezet zal worden, er inzet gepleegd blijft worden om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar inzet in de wijk (de steunstructuur). Door een bijdrage te leveren aan het welzijn en de zelfredzaamheid van kwetsbare burgers in de wijk wordt participatie bevorderd en wordt er vorm gegeven aan de tegenprestatie. Tevens zijn in de begroting opgenomen de middelen voor de overstijgende diensten ouderenwerk, conform afspraak met gemeente Uden. In 2014 is gestart met SamSam burenhulpservice, gekoppeld aan interactieve wijkwebsites. De kosten voor de wijkwebsites lopen via de werkgroep “Udenaar de Toekomst” die worden betaald aan Stichting Bewonersplein en worden derhalve niet opgenomen in deze begroting De jaarlijkse onderhoudskosten (inclusief SSl certificaat, onderhoud, innovatie ) lopen wel via Vivaan en bedragen voor gemeente Uden € 5.254,00-. Deze zijn in de begroting opgenomen. Toelichting bij de subsidie aanvraag gemeente Veghel Net als voor 2014 is een bedrag van € 38.250,- ten behoeve van maatschappelijke begeleiding laaggeletterden opnemen in begroting 2015. Het jongerenwerk is op te splitsen in 2 onderdelen te weten accommodatie gebonden jongerenwerk op de Noordkade (€ 97.992,-), wijk/ambulant werk (€ 200.637,- ) en activiteitenbudget (€ 23.515,-). In 2014 is gestart met SamSam burenhulpservice, gekoppeld aan de interactieve wijkwebsites. De kosten voor de wijkwebsites lopen via Stichting Bewonersplein en zijn niet opgenomen in de begroting. De jaarlijkse onderhoudskosten (inclusief SSl certificaat, onderhoud, innovatie ) lopen wel via Vivaan en bedragen voor gemeente Veghel € 5.554,- Deze zijn in de begroting opgenomen. Toelichting bij de subsidie aanvraag gemeente Landerd Subsidieaanvraag 2015 gemeente Landerd betreft subsidie voor het vrijwilligerspunt.
5
