M E E R J A R E N P L A N 2 0 1 1 * 2 0 1 4
OCMW LICHTERVELDE
INLEIDING
1
Dit meerjarenplan maakt de brug naar een nieuwe legislatuur in 2013 en het meerjarenplan 2014 – 2019 volgens de nieuwe richtlijnen van de beleids- en beheerscyclus zoals die in gemeente en O.C.M.W. van toepassing zullen zijn. De realisatie van de volledige bouwwerken in 2012 bepalen in grote mate de inhoud van dit meerjarenplan. De bouwwerken hebben in eerste instantie een aanzienlijke impact op het investeringsbudget met ondermeer een volledige consolidatie van de lening in 2012. Maar ook het exploitatiebudget ondergaat een grondige wijziging door de toekomstige exploitatie van nieuwe diensten zoals het dienstencentrum, centrum voor kortverblijf en het sociaal huis. De nieuwe werkwijze in het woonzorgcentrum zorgt tevens voor een aanpassing van diverse posten in het exploitatiebudget. Het jaar 2011 is een overgangsjaar waarin het de bedoeling is om de nieuwe structuur voor te bereiden (uitwerken organisatiestructuur, aanwervingsprocedures,…). De grootste wijzigingen zijn terug te vinden in 2012, waar zowel de nieuwe werking binnen het WZC als de nieuwe diensten operationeel worden. Dit nog niet voor een gans jaar. Aangezien de overgang voorzien is voor april 2012, worden de wijzigingen nog niet voor een gans jaar doorgerekend. Vanaf 2013 wordt de werking voor het ganse jaar ingeschreven. Tot slot kan er ook nog verwezen worden naar het lokaal sociaal beleidsplan dat werd uitgewerkt voor de periode van 2008 – 2014. Het O.C.M.W. schrijft zich volledig in dit plan in. Hierdoor wordt dit meerjarenplan het best samen gelezen met het Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 – 2014.
M E E R J A R E N P L A N 2 0 1 1 * 2 0 1 4
OCMW LICHTERVELDE
STRATEGISCHE NOTA ALGEMENE MISSIE Het O.C.M.W. wil aan alle inwoners van Lichtervelde de mogelijkheid bieden om een menswaardig leven te leiden. Hierbij wordt rekening gehouden met een evoluerende visie op de invulling van de basisbehoeften. Om dit te realiseren streven wij naar een kwaliteitsvolle, coherente en toegankelijke welzijnszorg, waarbij de aandacht voor de meest kwetsbare groepen centraal staat. Tot deze kwetsbare groepen worden in ieder geval de kansarmen en ouderen gerekend. Het O.C.M.W. wil deze opdracht vervullen binnen een lokaal sociaal beleid waarbij het O.C.M.W. de samenwerking en afstemming met het gemeentebestuur en andere sociale actoren prioritair stelt. Het O.C.M.W. wenst hiervoor de coördinatiefunctie op te nemen. Het O.C.M.W. wil haar dienstverlening zo goed als mogelijk laten aansluiten bij de behoeften van de hulpvrager. Een degelijk informatiebeleid en een open beleidsvoering moeten hiertoe bijdragen. Dit beleid wordt gekaderd binnen een gezond financieel beheer met als doelstelling een verantwoorde welzijnszorg aan te bieden én een rechtvaardige verdeling te behouden tussen de verantwoordelijkheid van het individu en die van de gemeenschap.
2
:
EXTERNE WERKING
M E E R J A R E N P L A N 2 0 1 1 * 2 0 1 4
OCMW LICHTERVELDE
3
OUDERENBELEID. 1. Strategische doelstelling. Het O.C.M.W. van Lichtervelde streeft ernaar een lokaal ouderenbeleid uit te bouwen dat erop gericht is om het groeiend aantal ouderen de kans te geven om langer zelfstandig en waardig te functioneren en te participeren binnen onze samenleving. Hiervoor opteren wij voor een kwaliteitsvolle en toegankelijke welzijnszorg zowel extramuraal als intramuraal. In dit lokaal ouderenbeleid vormt de thuiszorgondersteunende dienstverlening een prioritaire opdracht. Het O.C.M.W. wenst deze dienstverlening verder uit te bouwen tot een centraal contactpunt voor de bewoners van Lichtervelde met centrale doorverwijsfunctie. Deze functie zal geïntegreerd worden op weg naar een volwaardig dienstencentrum. Binnen de residentiële opvang gaat bijzondere aandacht naar de integratie van de drie belangrijke thema’s inzake wonen, leven en zorgen voor ouderen vanuit een goed uitgewerkte zorgondersteuning-op-maat-aanpak. Deze integratie moet gedragen worden door alle medewerkers binnen de instelling via een aangepaste coaching, begeleiding en vorming. Het lokaal ouderenbeleid wordt verder vorm gegeven volgens de visie en beleidsintenties zoals beschreven in het zorgstrategisch plan dat werd ingediend bij V.I.P.A.-administratie, ter verantwoording van een subsidieaanvraag voor het (ver)nieuwbouwproject van het woonzorgcentrum.
4
M E E R J A R E N P L A N 2 0 1 1 * 2 0 1 4
2.
Tactische doelstellingen. A. Thuiszorgondersteunende initiatieven.
-
Het O.C.M.W. zal participeren aan initiatieven die de verschillende thuiszorgdiensten, werkzaam in de gemeente, samenbrengt en op elkaar afstemt
-
De bestaande thuiszorgdiensten, met name de poetsdienst-D.O.T., mindermobielencentrale, personenalarmsystemen en klusjesdienst worden verder verzorgd.
-
Een Lokaal Dienstencentrum moet de draaischijf worden van de thuiszorgondersteuning op de gemeente.
-
Een volwaardig Centrum voor Kortverblijf vormt een belangrijke schakel in de thuiszorgondersteuning.
B. Zorgcontinuüm Anticiperend op het Vlaams Woonzorgdecreet, wenst het O.C.M.W. een spectrum van woonmogelijkheden aan te bieden. Hierbij wordt een gradatie gecreëerd in het zorgaanbod :
-
Bejaardenwoningen : woningen op maat van de doelgroep. Er is enkel een huurovereenkomst, bijkomende dienstverlening kan via de bestaande thuiszorgdiensten aangeboden worden.
-
Seniorenflats : Flats in een beschermende omgeving, gelegen in het centrum van de gemeente. De flats beschikken over een noodoproepsysteem waarvan de permanentie verzorgd wordt door thuisverpleegkundigen. Andere diensten worden via de bestaande thuiszorgdiensten aangeboden. Deze woonvorm situeert zich tussen bejaardenwoningen en serviceflats.
-
Serviceflats : De serviceflats worden ingepast in de visie op een lokaal ouderenbeleid zoals beschreven in het zorgstrategisch plan en het Woonzorgdecreet, waarbij de dienstverlening evolueert naar een soort hoogwaardige woonvorm van residentiële voorziening.
-
Inleunwoningen : Deze woonvorm situeert zich reeds binnen de residentiële opvang. De inleunwoningen worden dan ook ondergebracht op de gelijkvloerse verdieping van het nieuwe Woonzorgcentrum. De woonvorm is bedoeld voor koppels waarvan één van de partners zwaar zorgbehoevend of dementerend is. De zorgondersteuning door de andere partner kan - wanneer dit nodig blijkt – overgenomen worden door het Woonzorgcentrum.
-
Woon en Zorgcentrum : Zie hieronder bij de residentiële opvang.
C. Residentiële opvang. De eerste fase van de bouw van het nieuw woonzorgcentrum werd in september 2010 afgerond. De opvolging van het bouwdossier in tweede fase vormt voor het O.C.M.W. een prioritaire doelstelling. De tactische doelstellingen inzake de residentiële opvang, die in dit meerjarenplan zijn opgenomen, moeten in het licht van deze realisatie geplaatst worden. Het zijn doelstellingen die een stapsgewijze ombuiging van de huidige organisatiecultuur met de zorg als centraal aspect naar een organisatie die gericht is op zorgondersteuning.
OCMW LICHTERVELDE
-
Binnen het huidige woonzorgcentrum wordt er gewerkt aan een cultuuromslag bij leiding en medewerkers om tot een aangepaste organisatiestructuur te komen waarin de leef- en woonfunctie van de bewoners centraal staat.
5
-
M E E R J A R E N P L A N 2 0 1 1 * 2 0 1 4
OCMW LICHTERVELDE
3.
De kwaliteitsplanning moet aan dit veranderingsproces de juiste richting en opvolging geven.
Operationele doelstellingen A. Thuiszorgondersteunende initiatieven.
-
Via een stappenplan wordt het concept van Lokaal dienstencentrum (L.D.C.) concreet uitgewerkt zodat er bij de opening van het gebouw in 2012 onmiddellijk met de werking kan gestart worden.
-
Het O.C.M.W. zal de werking en uitbouw van het Gemeentelijk Overleg Thuiszorg (G.O.T.) van dichtbij opvolgen. Vanaf 2012 wordt dit een aandachtspunt voor het Lokaal Dienstencentrum.
-
Het O.C.M.W. zal zoveel mogelijk de wachtlijsten in de thuiszorg wegwerken. Via de DienstenOnderneming Thuiszorg (D.O.T.) wordt er poetshulp aangeboden Er wordt hierbij samengewerkt met D.O.L. (Diensten Onderneming Lichtervelde), waarbij de poetshulp van het O.C.M.W. en de D.O.T. specifieke aandacht hebben voor de ouderendoelgroep.
-
De mindermobielencentrale (M.M.C.) biedt een antwoord op de mobiliteitsvraag van een grote groep mensen. Om aan die vraag blijvend te kunnen voldoen wordt permanent aandacht besteed aan de werving van nieuwe chauffeurs.
-
De klusjesdienst heeft zijn plaats veroverd binnen de thuiszorg. Om aan de stijgende vraag een antwoord te kunnen bieden wordt een bijkomende klusjesman voorzien.
-
De aanwezigheid van de verschillende thuiszorgondersteunende diensten van het O.C.M.W. wordt regelmatig aan het ruime publiek bekend gemaakt.
-
Nieuwe brochures zullen worden uitgebracht in het kader van het Ouderen Informatie Punt (O.I.P.). Het Ouderen Informatie Punt (O.I.P.)kan verder uitgebouwd worden binnen het Lokaal Dienstencentrum.
B. Zorgcontinuüm
M E E R J A R E N P L A N
Bejaardenwoningen.
-
Er wordt erop toegezien dat de bouwfysische toestand van de drie woningen optimaal blijft.
Seniorenflats
-
De werking en verhuring van de seniorenflats wordt opgevolgd, nu alle flats verhuurd zijn.
-
De bewoners van de seniorenflats vormen een doelgroep voor het Lokaal Dienstencentrum.
-
De samenwerkingsovereenkomst met de thuisverpleegkundigen i.h.k. van het noodoproepsysteem wordt in de loop van 2011 geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd.
-
Uitgangspunt blijft dat deze dienstverlening geen kosten voor het O.C.M.W. genereert.
Serviceflats.
-
Via een betere individuele opvolging en een uitgebreid aanbod van (o.a. animatie-) activiteiten erop toezien dan serviceflatbewoners niet sociaal geïsoleerd geraken. Zij vormen een doelgroep voor het Lokaal Dienstencentrum.
-
Het kwaliteitsmanagement werd ook voor de serviceflats ingevoerd. Er wordt op permanente basis aandacht besteed aan de borging en toetsing van de procedures.
C. Residentiële opvang.
2 0 1 1 * 2 0 1 4
OCMW LICHTERVELDE
6
Woonzorgcentrum.
-
De eerste fase van de bouwwerken zijn in september 2010 beëindigd. Het opvolgen van deze werken in tweede fase blijven een belangrijk aandachtspunt.
-
Naast de bouwactiviteiten wordt er aandacht besteed aan de uitwerking van een nieuwe organisatiestructuur. Tegen 2012 zal het woonzorgcentrum niet enkel uitgebreid worden naar 75 bewoners, maar zal er ook leefgroepgericht gewerkt worden. Dit zal een cultuuromslag betekenen voor zowel bewoners, personeel als leidinggevenden.
-
Binnen het woonzorgcentrum is het kwaliteitsmanagement operationeel. Er wordt verder op permanente basis aandacht besteed aan de borging en toetsing van de reeds gemaakte procedures.
7
M E E R J A R E N P L A N 2 0 1 1 * 2 0 1 4
OCMW LICHTERVELDE
WELZIJNSBELEID 1. Strategische doelstelling. Teneinde alle inwoners van Lichtervelde de mogelijkheid te bieden een menswaardig leven te leiden, garandeert het O.C.M.W. het recht op maatschappelijke integratie via de meest actuele methoden van sociale hulpverlening. Een kwaliteitsvolle, coherente en toegankelijke welzijnsbeleid met aandacht voor de meest kwetsbare groepen binnen onze samenleving moet dit recht concretiseren. Als enige eerstelijnswelzijnsdienst binnen de gemeente zal het O.C.M.W. deze opdracht opnemen teneinde de haar (steeds toenemende) wettelijk en decretaal opgelegde taken te kunnen uitvoeren. Bij het vastleggen van de prioriteiten wordt rekening gehouden dat het O.C.M.W. een eerstelijnswelzijnsdienst is, wat betekent dat er bijzondere aandacht gaat naar het doorverwijzen naar gespecialiseerde diensten. Om dit beleid te kunnen realiseren beschikt het O.C.M.W. over een sociale dienst met goed opgeleid, degelijk geïnformatiseerd en administratief ondersteund personeel. Het O.C.M.W. participeert aan regionale samenwerkingsverbanden op diverse vlakken van de sociale dienstverlening. Zoals reeds in de inleiding gesteld, schrijft het O.C.M.W. volledig in in de uitvoering van het Lokaal Sociaal Beleidsplan. De uitvoering van het beleidsplan ‘Lokaal Sociaal Beleid’ wordt ook binnen het O.C.M.W. verder opgevolgd.
8
M E E R J A R E N P L A N 2 0 1 1 * 2 0 1 4
OCMW LICHTERVELDE
2. Tactische doelstellingen A. Lokaal Sociaal Beleid. Het LSB-plan vertrekt vanuit een viertal thema’s : thuiszorg, kinderopvang, sociaal huis en wonen. Wat de thuiszorg betreft komt de uitvoering quasi volledig bij het O.C.M.W. te liggen (zie hoger). De uitwerking van het concept van sociaal huis wordt ook voor het groot deel door het O.C.M.W. op genomen, gezien het infrastructureel aspect bij de nieuwbouw. Wat het aspect wonen betreft is dit een gedeelde aanpak tussen gemeente en O.C.M.W. waarbij het O.C.M.W. betrokken is bij de uitbouw van het sociaal verhuurkantoor regio Roeselare en de Woondienst regio Roeselare. Deze dienst verzorgt het woonloket binnen het Sociaal Huis. Het O.C.M.W. is eveneens betrokken bij het lokaal woonoverleg. In de loop van 2011 wordt een gemeentelijk woonplan opgemaakt. B. Tewerkstelling Het O.C.M.W. richt zich naar een ruime groep van O.C.M.W.-cliënten waarvoor een aangepaste tewerkstelling een hefboom vormt tot maatschappelijk ontplooiing. Daarom zullen de wettelijke taken die worden opgelegd door de wet inzake het recht op maatschappelijke integratie naar behoren worden uitgevoerd. Deze wet voorziet in een begeleiding van cliënten (zeker de –25-jarigen) inzake opleiding en tewerkstelling. Maar ook cliënten in budgetbegeleiding, schuldbemiddeling of financiële steun worden opgevolgd op het vlak van tewerkstelling. C. Opvang vluchtelingen Het O.C.M.W. neemt verder haar verantwoordelijkheid op in de opvang van vluchtelingen. De meeste aandacht gaat hierbij uit naar de opvolging van de L.O.I.’s (Lokale Opvang Initiatieven). D. Inkomen en schulden De overmatige schuldenlast bij een groeiend aantal gezinnen blijft een probleem waaraan het O.C.M.W. de nodige aandacht besteedt. Er moet een gepaste begeleiding verstrekt worden aan de personen en gezinnen die geconfronteerd worden met financiële problemen en andere moeilijkheden die hiermee gepaard gaan zoals psychosociale, relationele en juridische.
9
M E E R J A R E N P L A N 2 0 1 1 * 2 0 1 4
OCMW LICHTERVELDE
3. Operationele doelstellingen. A. Lokaal Sociaal Beleid. Hier verwijzen wij naar de operationele doelstellingen die in het LSB-plan werd opgenomen : Thuiszorg Dit aspect kwam reeds aan bod in een vorig hoofdstuk ‘Ouderenbeleid’. Sociaal Huis. Ook hier wordt het concept momenteel concreet uitgewerkt zodat er effectief van start kan gegaan worden bij de opening van de bouw in 2012. Wonen
-
Lokaal woonoverleg : het O.C.M.W. volgt dit op met specifieke aandacht voor het sociaal aspect. Het zal tegen half 2011 een lokaal woonplan uitwerken en nadien verder opvolgen.
-
Participeren aan de Regionale Woondienst. De samenwerking vanuit het O.C.M.W. met de Woondienst concentreert zich voornamelijk op de sociale aspecten van de woondienst zoals de woonbegeleiding en sociaal advies inzake huisvestingsaangelegenheden (renovatiepremies, huursubsidies, …).
-
Het Woonloket (verzorgt door de woondienst) wordt wekelijks in het Sociaal Huis georganiseerd.
-
Actief participeren op de huurmarkt
-
Regionaal Sociaal Verhuurkantoor : Momenteel huurt het SVK in Lichtervelde reeds 6 woningen om door te verhuren. Het is de bedoeling om dit aantal te verhogen.
Samenwerking Sociale Huisvestingsmaatschappij De Mandel De Mandel houdt iedere laatste dinsdag van de maand zitdag in het Sociaal Huis.
B. Tewerkstelling. Er wordt voldoende aandacht besteed aan de arbeidstrajectbegeleiding van (jonge) leefloongerechtigden. Dit betekent in eerste instantie een opvolging van de tewerkstellingen i.h.k. van art. 60 § 7 e.a. : Voor de groep waarvoor een tewerkstelling i.h.k. van art. 60 § 7 te hoog gegrepen is, wordt aandacht besteed aan een voortraject via specifieke opleiding en begeleiding. Dit zal gebeuren via samenwerking met gespecialiseerde organisaties. Gezien de complexiteit van het activerings-, opleidings- en tewerkstellingsbeleid maakt het O.C.M.W. van Lichtervelde deel uit van een samenwerkingsverband i.h.k. van actief tewerkstellingsbeleid met een aantal O.C.M.W.’s uit de regio. De ondersteuning door dit samenwerkingsverband maakt het mogelijk vlot in te spelen op nieuwe evoluties op het vlak van activerings-, opleidings- en tewerkstellingsbeleid.
10 C. Opvang van vluchtelingen.
M E E R J A R E N P L A N 2 0 1 1 * 2 0 1 4
OCMW LICHTERVELDE
Huisvesting
Het O.C.M.W. zet de uitbating verder van de twee Lokaal Opvang Initiatieven (L.O.I.’s) voor asielzoekers.
Integratie.
De integratie van de asielzoekers wordt verzorgd door de maatschappelijk werkster bevoegd voor de vreemdelingen. D. Inkomen en schulden. Teneinde gezinnen met een overmatige schuldenlast op een efficiënte wijze te begeleiden wenst het O.C.M.W. verder participeren aan de Regionale Dienst voor Schuldbemiddeling Midden West-Vlaanderen. De nodige kredieten worden hiervoor voorzien. Naast de dossiers in schuldbemiddeling, zijn er nog een groot aantal dossier in budgetbegeleiding of –beheer. Deze worden verder met de nodige nauwgezetheid opgevolgd. Vrijetijdspas. Met de subsidie voor socio-culturele participatie werd een systeem van een vrijetijdspas uitgewerkt. In samenwerking met talrijke Lichterveldse jeugd- en sportverenigingen kunnen personen met een beperkt inkomen korting genieten op hun deelname aan jeugdverenigingen en sportclubs (lidgeld, activiteiten zoals kampen,…) Verwarmingstoelagen. Vanuit het federaal sociaal verwarmingsfonds worden er eveneens aan heel wat gezinnen verwarmingstoelagen gegeven. De voorwaarden en bedragen van de premies zijn federaal bepaald.
INTERNE WERKING
M E E R J A R E N P L A N 2 0 1 1 * 2 0 1 4
11
A. Erkenningen en subsidiering
-
Woonzorgcentrum. De beide erkenningen (zowel voor ROB als voor RVT) lopen tot augustus 2011. Een nieuwe erkenning zal aangevraagd worden. Er zal alert gereageerd worden wanneer toekomstige wijzigen in het erkennings- en subsidiëringbeleid nieuwe verplichtingen opleggen en/of nieuwe mogelijkheden openen.
-
Centrum voor Kortverblijf Momenteel loopt de opschortingstermijn van de erkenning van een centrum voor kortverblijf nog. In de loop van volgend jaar zal de opschortingstermijn stopgezet worden om de behandeling van de erkenningsaanvraag in te zetten.
-
Lokaal Dienstencentrum De opschorting van de erkenningsprocedure zal worden stopgezet en kan de erkenning tegen 2012 aangevraagd worden.
-
Serviceflats. De erkenning voor het serviceflatgebouw werd in januari 2004 verlengd tot eind 2013. Dit betekent dat er voor het huidige meerjarenplan er geen extra inspanningen zullen moeten geleverd worden in functie van de erkenning.
-
Schuldbemiddelingsdienst. De erkenning voor de schuldbemiddelingsdienst werd in september 2008 verlengd voor een periode van zes jaar. Alle maatschappelijk werksters hebben de opleiding Schuldbemiddeling gevolgd.
-
Attest Sociale Inschakelingseconomie Het attest als werkgever die in aanmerking komt voor de Sociale Inschakelingseconomie (SINE). Werd verlengd in 2010 en dit tot 2012. Hierdoor kan de werking van de dienstenonderneming verder uitgebouwd worden.
B. Externe financiering. Gemeentefonds. De financiering vanuit het Gemeentefonds wordt verder gezet. Door de overeenkomst met het Gemeentebestuur wordt 10 % van het Gemeentefonds gereserveerd als basisfinanciering van het O.C.M.W. Sociale Dienst Een aantal - bijkomende - financieringskanalen lopen verder. Deze zijn specifiek, in de zin dat zijn moeten aangewend worden voor het doel waarvoor ze zijn opgericht. Ze kunnen niet bijdragen tot een algemene financiering.
OCMW LICHTERVELDE
-
Wet betreffende de elektriciteitslevering (energiefondsen) Wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie.
Wat de subsidie voor socio-culturele participatie betreft, werd opnieuw middelen vanuit het Ministerie voorzien voor de periode van 1 jaar. Er zijn eveneens middelen voorzien voor de verwarmingstoelage van de federale overheid (in kost en opbrengst).
M E E R J A R E N P L A N 2 0 1 1 * 2 0 1 4
OCMW LICHTERVELDE
12
Personeelsubsidies Gesco’s Dit vormt nog steeds een aanzienlijk aandeel van de personeelsubsidies hoewel het bedrag niet mee-evolueert met de loonsindex. Door de overschakeling van de poetsdienst naar een dienstenonderneming kwam een aanzienlijk gesco-equivalent vrij. Dit wordt in dit meerjarenplan stelselmatig ingevuld met de overschakeling naar een nieuw Woonzorgcentrum. Sectoraal Fonds. Momenteel wordt het O.C.M.W. voor 7,43 voltijdse equivalenten gefinancierd. De subsidie dekt tot 90 % de totale loonkost voor deze tewerkstellingen. Subsidiëring animatiewerking Vanuit de Vlaamse Gemeenschap wordt de animatiewerking financieel ondersteund. Eindeloopbaan Zorgkundigen, verpleegkundigen en gelijkgestelden kunnen i.h.k. van de eindeloopbaanmaatregelen gebruik maken van een arbeidsduurvermindering of een premie. Om dit te financieren (vervanging of premie) ontvangen de instellingen een vergoeding. Tewerkstellingssubsidie SINE en ACTIVA De Dienstenonderneming Thuiszorg is erkend als werkgever in de Sociale Inschakelingseconomie (SINE). Hierdoor ontvangt het O.C.M.W. voor de werknemers die aan de SINE-voorwaarden voldoen een tewerkstellingssubsidie. Verder wordt er ook gebruik gemaakt van ACTIVIA-subsidies.
C.
Personeelsbeheer Sociale dienst Voor de Sociale Dienst worden 3,5 FTE voorzien, waarvan een 0,5 FTE voor het L.O.I.. Woonzorgcentrum Naast de 3,5 FTE maatschappelijke werksters die ingeschreven worden op het activiteitencentrum Sociale Dienst (832) wordt een halftijdse maatschappelijk werkster geboekt op het woonzorgcentrum (8341).
-
Dienstenonderneming Thuiszorg (D.O.T.) De poetshulp vanuit het O.C.M.W. wordt uitsluitend via de D.O.T. aangeboden. In 2011 zullen er 21 poetsvrouwen in de DOT tewerkgesteld worden met een tewerkstellingscoëfficient van 12,13 FTE.
-
Sociale tewerkstelling Door de wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie blijft sociale tewerkstelling een belangrijk aandachtspunt. Door de inspanningen die hiervoor de laatste jaren zijn gedaan worden er voor vier voltijdse equivalenten voorzien voor tewerkstelling art 60 § 7. Deze kunnen ingeschakeld worden in het woonzorgcentrum, de poetsdienst, de gemeentelijke basisschool, de technische dienst van de gemeente of bij een externe dienst. Om de sociale tewerkstellingsproblematiek beter te kunnen opvolgen maakt het
O.C.M.W. van Lichtervelde, samen met een 9-tal andere O.C.M.W.’s deel uit van de Regionale Dienst voor activerings-, opleidings- en tewerkstellingsbeleid.
M E E R J A R E N P L A N 2 0 1 1 * 2 0 1 4
D.
E.
-
Vorming Om de vorming zo dicht mogelijk te laten aansluiten bij enerzijds de vereisten van de organisatie en anderzijds de verwachtingen en interesse van het individueel personeelslid, wordt werk gemaakt van een vormingsplan. Dit vormingsplan wordt opgesteld op het niveau van de onderscheiden diensten met mogelijkheid tot individuele in- of aanvulling.
-
Gesco’s. Voor 2011 worden er een gesco-contigent van 13,25 F.T.E. ingeschreven. Vanaf 2012 wordt het totale gesco-contigent gebruikt, zijnde 15,8 F.T.E.
Sociale tussenkomsten
Er wordt voor de komende periode een stijging verwacht van het aantal leefloongerechtigden. Het volume aan uitkeringen leefloon wordt dan ook opgetrokken.
Samenwerkingsverbanden en lidmaatschappen.
De sociale dienstverlening kent een evolutie naar specialisatie. Hierdoor is het voor een relatief klein O.C.M.W. zoals dat van Lichtervelde niet steeds even gemakkelijk om alle tendensen bij te houden en hierop een accurate dienstverlening uit te bouwen. Door regionaal samen te werken en op die manier deskundigheid op te bouwen kan de dienstverlening optimaal aangeboden worden. Het O.C.M.W. participeert aan volgende samenwerkingsverbanden : Regionale dienst voor schuldbemiddeling regio Midden West-Vlaanderen Regionale dienst voor activerings-, opleidings- en tewerkstellingsbeleid in de regio Midden West-Vlaanderen. Regionaal Sociaal Verhuurkantoor regio Roeselare. Regionale Woondienst regio Roeselare Naast deze formele samenwerkingsverbanden, maakt het O.C.M.W. ook deel uit van een aantal overlegplatforms : Forum lokale werkgelegenheid, regio Roeselare Samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg Midden West-Vlaanderen. Dit jaar wordt er van start gegaan met een intensieve samenwerking tussen gemeente en O.C.M.W. in het kader het gebouwenbeheer. Het technisch onderhoud van alle gebouwen van de gemeente en het O.C.M.W. wordt door een gezamenlijke dienst opgevolgd. In deze dienst zijn een aantal technische medewerkers van het O.C.M.W. en de gemeente samengebracht. De dienst wordt aangestuurd vanuit de technische dienst van de gemeente.
F
Bijdragen door de begunstigden in de dienstverlening
-
OCMW LICHTERVELDE
13
Woonzorgcentrum Met de verhuis naar het nieuw Woonzorgcentrum werd de dagprijs in twee stappen opgetrokken worden naar € 41 (overgangsprijs tot april 2011 : € 38). Bewoners genieten immers van heel wat meer comfort op de kamers. In een tweede fase zal ook de dienstverlening aangepast worden wat extra investeringen vergt op het vlak van personeelsinzet. Vanaf dat moment zal een definitieve dagprijs vastgelegd worden die nadien met de index zal mee-evolueren. De bewoners van het eiland (oud administratief centrum) betalen € 39. Na de definitieve verhuis (vanaf 2012) wordt de dagprijs € 43,5.
14
M E E R J A R E N P L A N
G.
OCMW LICHTERVELDE
Serviceflats Voor de serviceflats wordt de jaarlijkse indexaanpassing van het canon (door Serviceflats Invest) doorgerekend in de dagprijs.
-
Seniorenflats De huurprijs van de seniorenflats wordt ook jaarlijks geïndexeerd.
-
Personenalarmtoestellen De maandelijkse bijdrage voor de huur van een personenalarmtoestel blijft op 20 EUR.
-
Klusjesdienst De uurbijdrage voor de gebruikers van de klusjesdienst bedraagt € 12. Gebruikers die de sociale tarief genieten, betalen € 6,50.
Communicatiebeleid.
-
H.
2 0 1 1 * 2 0 1 4
-
Teneinde tot een betere bekendmaking van het O.C.M.W. te komen wordt in de komende jaren verder aandacht besteed aan de externe communicatie. Wij zullen in de eerste plaats gebruik maken van de bestaande kanalen zoals het gemeentelijk infoblad en de gemeentelijk website. De publicatie van het Ouderen Informatie Punt worden de komende jaren verder gezet. Er wordt gemikt op de uitgave van een tweetal brochures per jaar.
Informatica
-
Informaticasysteem. Momenteel beschikken de administratieve diensten, de Sociale Dienst en het woonzorgcentrum over een degelijk informaticasysteem met de mogelijkheid om vlot gegevens onder elkaar uit te wisselen. Het Woonzorgcentrum is via een draadloze verbinding verbonden met het administratief centrum. Op die manier blijft alles tot één geïntegreerd netwerk behoren. In de tweede fase, wanneer alle diensten zich opnieuw op één site bevinden wordt alles geïntegreerd in één netwerk. Er functioneert binnen het Woonzorgcentrum een W-LAN-netwerk (draadloos) tot op de kamers. Dit netwerk is in eerste instantie bedoeld voor zorgregistratiedossier maar zal ook kunnen gebruikt worden voor bewoners (of bezoekers) die gebruik willen maken van het internet via WIFI. Dit W-LAN-netwerk wordt in een tweede fase doorgetrokken naar het ganse gebouw. Op de site werd eveneens draadloze telefonie (DECT) geïntegreerd. Voor alle toepassingen binnen het woonzorgcentrum is er één geïntegreerde informatica-applicatie. Deze applicatie staat in voor zowel de tijdsregistratie (prikklok) en uurroosterplanning van het personeel, de facturatie als het medicatiebeheer en zorgregistratie. Daarnaast beschikt het woonzorgcentrum over een applicatie om de RIZIVinkomsten permanent te monitoren.
-
Kruispuntbank Er wordt verder aandacht geschonken aan de minimale veiligheidsnormen (paswoord- en toegangsbeheer, back-up controle,….). Hiervoor wordt ook een aparte kostenpost voorzien.
I.
M E E R J A R E N P L A N 2 0 1 1 * 2 0 1 4
OCMW LICHTERVELDE
Investeringsprojecten.
15
De investeringen werden voor 2011 minimaal gehouden en hebben voornamelijk betrekking op het nieuw Woonzorgcentrum.
-
Woonzorgcentrum. Medicatiewagens. Om een goede werking van de verzorging en verpleging te kunnen garanderen, worden bijkomende medicatiewagens aangekocht. € 4.598 Aankoop bijkomende steunbeugels. Door de positionering van het toilet in de badkamer is het voor sommige bewoners noodzakelijk een bijkomende steunbeugel te voorzien. € 2.725 Financiering nieuwbouw In 2010 geschiedde een eerste gedeeltelijke oplevering t.w.v. € 3.450.000. Dit bedrag werd gefinancierd met een lening op 20 jaar. Er werd geopteerd voor een vaste rentevoet (3,368 %). Op die manier dient er nog € 11.600.000 gefinancierd te worden. Met de eerste gebruikerstoelage en een gedeelte van de provinciale toelage werd in 2010 nog € 462.000 ingekort. Voor 2011 en 2012 zal er met de verkregen gebruikers- en investeringstoelage verder ingekort wordt. Dit wordt op € 1.010.000 geraamd. Op datum van oplevering dient er dan nog een bedrag van € 10.128.000 gefinancierd te worden. Een kleine € 8.420.000 wordt geleend (€ 2.500.000 werd reeds vastgelegd op 20 jaar, de rest wordt voorzien te lenen op 17 jaar met de techniek van het matchingkrediet). Verder is er nog de opbrengst van de hoeve en het saldo van de provinciale subsidie. De rest wordt gefinancierd via de verkoop van eerder aangelegde spaarreserve en het overschot van de gemeentelijke toelage.
-
Serviceflats Belegging serviceflats. Ten gevolge van de onroerende leasingsovereenkomst, dient het O.C.M.W. na dertig jaar over te gaan tot de aankoop van het gebouw. Er werd geopteerd om jaarlijks een gedeelte te voorzien teneinde de totale aankoopsom op het einde van de leasingsovereenkomst samengespaard te hebben. De vaste toelage van de gemeente bedraagt voor 2011 en de volgende jaren € 8.700 €. Daar komt nog de opbrengst uit de beleggingen bij.. Verder is er nog een belegging in 2011 en de volgende jaren t.b.v. € 23.275 waarvan 18.275 € afkomstig is van de Vlaamse Gemeenschap als vast beloofde subsidie.
16
M E E R J A R E N P L A N 2 0 1 1 * 2 0 1 4
OCMW LICHTERVELDE
Overzicht investeringen 2011 Woonzorgcentrum
Medicatiewagens
4.598
Steunbeugels
2.725
Omzetting kredieopening Verkoop Publipension Opbrengst Publipension
510.732
2013
2014
13.265
13.665
-972.731
-180.785 45.000
Verkoop beleggingen
21.295 -1.328.674
Verkoop hoeve
-200.000
-200.000
Overdracht gebouw Serviceflats
2012
11.600.000
Investeringssubsidie (Vl. Gem.)
23.275
23.275
23.275
23.275
Voorziening S.F.
10.725
10.725
10.725
10.725
M E E R J A R E N P L A N 2 0 1 1 * 2 0 1 4
17
FINANCIELE NOTA
INLEIDING De financiële nota bestaat uit volgende deelbudgetten : Het exploitatiebudget Het investeringsbudget De berekening van de gemeentelijke bijdrage. Dit meerjarenplan omvat een periode van 4 jaar (2011 – 2014). Sommige elementen moeten, volgens de geldende wetgeving, per activiteitencentrum opgemaakt worden, terwijl voor andere dit op geconsolideerde basis dient te gebeuren. Zo wordt het exploitatiebudget en het investeringsbudget, hierbij inbegrepen de financiering van deze investeringen, zowel per activiteitencentrum als op geconsolideerde basis opgemaakt. De berekening van de gemeentelijk bijdrage wordt enkel voor het O.C.M.W. in zijn geheel opgesteld. Het is wel zo dat de Raad voor Maatschappelijk Welzijn enkel het geconsolideerd meerjarenplan ter beslissing voorgelegd krijgt.
EXPLOITATIEBUDGET Schema Deel I – schema 1 Geconsolideerd exploitatiebudget Schema Deel I – schema 2 Exploitatiebudgetten per activiteitencentrum. De schema’s voor het exploitatiebudget zijn de modelschema’s die opgenomen zijn in de bijlage bij het ministerieel besluit van 20 juni 2001.
INVESTERINGSBUDGET Schema : Deel I – schema 3 Investeringsprojecten op geconsolideerde basis. Het schema voor het investeringsbudget is het modelschema dat opgenomen is in de bijlage bij het ministerieel besluit van 20 juni 2001. De financiering van de investeringen wordt gerealiseerd door een gemeentelijke tegemoetkoming op het investeringsbudget.
OCMW LICHTERVELDE
18
M E E R J A R E N P L A N 2 0 1 1 * 2 0 1 4
OCMW LICHTERVELDE
LIQUIDITEITENBUDGET, CASHFLOW en GEMEENTELIJKE BIJDRAGE Schema : Deel I – schema 3 (schema van de financiële stromen) De liquiditeitenplanning, cashflow en berekening van de gemeentelijke bijdrage worden opgenomen in tabellen 1, 2, 3 en 4. De tabel 1 bevat de uitgebreide cashflow zonder gemeentelijke bijdrage. De tabel 2 geeft de berekening weer van de gemeentelijke bijdrage in de werking. De tabel 3 is de liquiditeitentabel. Tot slot wordt in tabel 4 het overzicht van de gemeentelijke bijdrage weergegeven. Schema : Deel I – schema 4 (balans gebudgetteerd over meerdere jaren) Deze wordt in geconsolideerde vorm weergegeven.
Dit resulteert in volgende gemeentelijke bijdragen voor de respectievelijk boekjaren : 2011
:
750.000
2012
:
725.000
2013
:
725.000
2014
:
725.000
