Memo Van Aan Datum Onderwerp
: : : :
Sonja van Kampen college 15 december 2015 Onderhandelingsresultaat C1 en C2 regionale en bovenregionale jeugdzorg
Registratienummer : INT15.0682 Registratiecode : *INT15.0682*
Inleiding In regionaal verband is ervoor gekozen om de subsidierelatie met jeugdhulpaanbieders in 2016 voort te zetten vanwege de continuïteit aan zorg voor cliënten. In dit memo treft u een nadere uitwerking aan van de onderhandelingen en de subsidies voor instellingen in 2016. Inkoopsystematiek De uitgangspunten voor het contracteren van aanbieders zijn bij vastgesteld via het ‘inkoop en subsidiemodel’. Deze systematiek is in onderstaande tabel uitgewerkt. Blok
Betreft
Diensten
Contractering 2015 en 2016
Blok A
Wmo
Inloop ontmoeting, belevingsgerichte dagbesteding ouderen en vervoer
Aanbieders zijn lokaal, per gemeente, gecontracteerd.
Blok B
Wmo en Jeugd
Ontwikkelingsgerichte dagbesteding, vervoer, kortdurend verblijf, ambulante trajecten, observatie en diagnostiek voor jeugd en volwassenen
Aanbieders zijn regionaal gecontracteerd middels een aanbesteding. De zorg wordt lokaal geleverd.
Blok C
Jeugd
C1 regionale pleegzorg en (semi-) residentiele jeugdzorg
11 jeugdhulpinstellingen worden in regionaal verband gesubsidieerd Het gaat over kinderen en jongeren met gedragsproblemen, (chronische) ziektes en/of geestelijke of lichamelijke beperkingen, die niet (langer) in hun thuissituatie behandeld kunnen worden. Dat zijn de zorgvormen: • Pleegzorg • Gezinshuis • Deeltijd-wonen, leerhuis, fasehuis, kamertraining (24uursbehandelgroepen open in de wijk) • Beschermd wonen in het kader van de geestelijke gezondheidszorg voor de jeugd (J- Ggz) en lichtverstandelijk gehandicapten (LVG)
ARCHIEF •
• •
Opname, langdurige klinische opname GGz: dit is klinische opname van kinderen en jongeren in een GGz instelling of een instelling voor verslavingszorg. Crisisopvang klinische geestelijke gezondheidszorg (GGz Consultatie en advies voor de lokale toegangspoorten zoals het gemeentelijk voorveld: (sociale) wijkteams, lokale zorgnetwerken, regieteams (inclusief deelname) en Veiligheidshuis.
C1 bovenregionale pleegzorg en (semi-) residentiele jeugdzorg
8 jeugdhulpinstellingen worden in bovenregionaal verband gesubsidieerd
C2 jeugdbescherming en jeugdreclassering
3e Gecertificeerde Instellingen worden in regionaal verband gesubsidieerd.
Het gaat over kinderen en jongeren met gedragsproblemen, (chronische) ziektes en/of geestelijke of lichamelijke beperkingen, die niet (langer) in hun thuissituatie behandeld kunnen worden. Dat zijn de zorgvormen: • 24-uursbehandelgroep op terrein van de instelling • JeugdzorgPlus • Drie leefmilieus-voorzieningen voor (L)VG op terrein, ZZP 4 en 5 • Spoedopvang in het kader van spoedeisende hulp voor jeugd en opvoedhulp (J&O)
Het gaat over: • Jeugdbescherming: o OTS (ondertoezichtstelling) < 1 jaar o OTS (ondertoezichtstelling) > 1 jaar o Voogdij • Jeugdreclassering: o Reguliere trajecten jeugdreclassering o Samenlooptrajecten, ITB Harde Kern, ITB Criem • Consultatie en advies dranghulpverlening en nazorg • Spoedeisende zorg • Deelname aan de Casusoverleg Bescherming (COB).
Naast de diensten uit bovenstaande tabel zijn er een drietal andere zorgonderdelen binnen de jeugdhulp: 1. Spoedzorg en de preventieve producten van Jeugdbescherming Gelderland (JBG) (consultatie en advies, dranghulpverlening, nazorg en meldingen lokale veld) worden ingekocht middels een subsidie en deze is onderdeel van de totale subsidie aan JBG die middels dit voorstel wordt verleend. JBG heeft een budgetgarantie van 2 jaar op basis van de brief van voormalig staatssecretaris Teeven. De middelen komen van alle regiogemeenten. 2. De categorie jeugdzorg die we inkopen middels betalingsovereenkomsten. Dit zijn aanbieders meestal van buiten de regio waar we géén subsidies aan verstrekken. Voogden (via rechters) en artsen zijn wettelijk bevoegd om zorg toe te wijzen aan een aanbieder die
2
ARCHIEF passende zorg voor de betreffende cliënt levert, ook al heeft deze geen contract met de regio waar de cliënt woont. Een gemeente is dan verplicht om een contractuele relatie met deze aanbieder aan te gaan. Deze aanbieders hebben een betalingsovereenkomst voor zorgcontinuïteit-cliënten en cliënten met toestemming voor nieuwe instroom. Deze betalingsovereenkomsten lopen door tot de zorg voor de cliënten beëindigd is. De gemeente Nijmegen heeft deze betalingsovereenkomsten afgesloten namens de hele regio. Voor 2016 moeten deze middelen nog worden overgedragen aan de gemeente Nijmegen. 3. Het Landelijk Transitie Arrangement (LTA) bevat aanbieders die landelijk zeer specialistische zorg leveren. De VNG heeft met deze geselecteerde groep zorgleveranciers prijsafspraken gemaakt voor diverse soorten zorg, zoals gespecialiseerde opvang, gespecialiseerde Jeugd-LVG en gespecialiseerde vormen van GGZ, zoals voedselweigering, autisme en eetstoornissen. De reden om deze afspraken te maken is om er voor te zorgen dat vraag en aanbod voor schaarse en voornamelijk landelijk georganiseerde functies zo effectief mogelijk op elkaar aansluiten. Om deze zorg te kunnen financieren is 2,56% van het macrobudget Jeugd gereserveerd in de begroting van de regiogemeenten.
Subsidies 2016 Uit de septembercirculaire is gebleken dat het regionale budget voor jeugdhulp verder gekort wordt met 8%. Over deze bezuinigingen is onderhandeld met de aanbieders in blok C. Hierbij is ook gekeken naar de productie in 2015 om zo goed mogelijk zorgcontinuïteit binnen de budgettaire kaders te kunnen bieden. De in dit memo genoemde budgetsubsidies zijn hieruit uit voort gekomen. De korting voor 2016 komt bovenop de korting van 2015 (8-20%).
3
ARCHIEF Subsidieverlening Blok C1: Pleegzorg en (semi)residentiële jeugdzorg regionaal De C1-subsidies worden verleend aan 11 instellingen, die ieder één of meer vormen van pleegzorg of (semi-) residentiële zorg voor jeugd aan de regio Nijmegen leveren. Hieronder staat een overzicht van de verschillende instellingen en de diensten die zij leveren, alsmede het resultaat van de onderhandelingen: Instelling C1
Diensten
Entréa
Pleegzorg, gezinshuis, 24-uurs behandelgroep in de wijk. Beschermd Wonen, 24-uurs in de wijk.
Pluryn Driestroom Karakter Iriszorg RIBW Nijmegen en Rivierenland Pactum Lindenhout William Schrikker Groep RIBW Arnhem en Veluwevallei Shelterzorg*
Gezinshuis, Huis om te Zijn, MoederKindhuis. Opname en langdurige klinische opname GGz, Crisisopvang klinische GGz. Opname en langdurige klinische opname GGz, Crisisopvang klinische GGz (verslavingszorg), Beschermd Wonen. Beschermd wonen J-GGz en J-(L)VG. Pleegzorg, Gezinshuis, 24-uurs in de wijk. Pleegzorg, gezinshuis, 24-uurs in de wijk. Pleegzorg. Beschermd wonen J-GGz en J-(L)VG. Gezinshuis
Subtotaal
Budgetsubsidie Verschil t.o.v. 2015 in % € 4.992.859 -8% € 1.490.409 -6% € 1.318.416 +10% € 2.781.343 -7% € 605.337 -8% € 347.738 -29% € 143.000 -8% € 320.400 -8% € 250.332 -8% € 168.452 -3% €479.094 n.v.t. 12.897.380
*Shelterzorg is een afsplitsing van de Driestroom, bestaande uit de twee gezinshuizen De Parel en de Zandroos
Betalingsovereenkomsten Naast de gesubsidieerde aanbieders zijn er ook in 2015 aparte betalingsovereenkomsten afgesloten met instellingen. De bijdragen voor de betalingsovereenkomsten die doorlopen in 2016 voor de jeugdzorg door niet-gesubsidieerde aanbieders staan in onderstaande tabel. Betalingsovereenkomsten Druten
€35.051
Heumen
€22.975
Berg en Dal
€66.847
Mook en Middelaar
€12.912
4
ARCHIEF Beuningen
€48.422
Wijchen
€70.981
Nijmegen
€358.348
Totaal
€615.536
C2: Jeugdbescherming en Jeugdreclassering Voor C2 wordt een subsidie verleent aan de drie Gecertificeerde Instellingen (GI’s): Leger des Heils Jeugdbescherming en Recassering, William Schrikker Groep en Jeugdbescherming Gelderland. Wij verlenen deze subsidies voor één jaar (2016). Bij de onderhandelingen voor bij Jeugdbescherming Gelderland heeft de Teeven-brief een rol gespeeld. In de brief heeft de voormalig staatssecretaris Teeven aangegeven dat het voormalige Bureau Jeugdzorg aanspraak kan maken op een budgetgarantie gedurende twee jaar, 2015 en 2016. Hieronder een overzicht van de drie Gecertificeerde Instellingen en de resultaten van de onderhandelingen: Instelling C2
Producten
Leger des Heils JB en JR1
Jeugdbescherming en Jeugdreclassering: Deelname aan casusoverleg bescherming Jeugdbescherming en Jeugdreclassering: Deelname aan casusoverleg bescherming Jeugdbescherming en Jeugdreclassering: Deelname aan casusoverleg bescherming Consultatie en advies Dranghulpverlening Nazorg Spoedeisende zorg Zorgmeldingen vanuit het voorveld Dienstverlening en capaciteit in Veilig Thuis
William Schrikker Groep Jeugdbescherming Gelderland2
Subtotaal 1) 2)
Budgetsubsidie Verschil t.o.v. 2015 in % € 231.105 € 1.110.277 -8% € 5.099.817 -8%
€ 6.441.199
Budget in 2015 was te laag vastgesteld daardoor met er budget bij en kon er geen bezuiniging gerealiseerd Budgetgarantie geldt nog voor 2016
Subsidie in 2015 voor C1 en C2 Bij subsidieverlening wordt vermeld welke subsidiebedragen de betreffende organisatie in 2015 heeft ontvangen. Instelling C1 en C2* Entréa Pluryn De Driestroom Karakter IrisZorg RIBW Nijmegen en Rivierenland Pactum Jeugd- en Opvoedhulp Lindenhout
Bedrag subsidie 2015 € 5.426.664 € 1.557.384 € 1.482.406 € 2.981.343 € 657.975 € 493.000 € 117.165 € 346.459
5
ARCHIEF William Schrikker Groep (C1) RIBW Arnhem en Veluwevallei Leger des Heils JB en JR Jeugdbescherming Gelderland William Schrikker Groep (C2)
€ 272.100 € 175.000 € 72.979 72.9 € 5.580.070 79 € 1.206.823
*Pro Persona heeft in 2015 ook een subsidie ter hoogte van € 133.000 ontvangen. Deze organisatie heeft haar bedden afgebouwd en geen subsidieaanvraag ingediend voor 2016.
Bovenregionale zorg De uitgangpunten van de bovenregionale inkoop jeugdhulp zijn als volgt: 1. Wij gaan uit van de visie bovenregionale verwerving jeugdhulp (2015) en voegen de denkrichting vanuit de werkgroep Ruimte voor Jeugdhulp toe aan onze visie. 2. Wij maken gebruik van de huidig gecontracteerde aanbieders. 3. Wij werken met de eerder ingekochte producten, maar met aangepaste en uniforme afspraken. 4. Wij werken in 2016 met budgetreservering en de daarbij behorende financiële uitgangspunten, waarbij de eerdere budgetgaranties vervallen. 5. De budgetreservering voor 2016 wordt gebaseerd op de realisatie van 2015 met een korting van minimaal 10% en maximaal 15%. 6. Aanbieders hebben zelf invloed op de hoogte van de korting door afgesproken prestaties op het gebied van de transformatie te realiseren. Hierover worden per aanbieder concrete meetbare afspraken vastgelegd. 7. We bouwen een egalisatiereservering in als instrument om eventuele piekbelastingen waarmee aanbieders geconfronteerd worden gezamenlijk op te vangen, zodat de kinderen die zorg nodig hebben dit ontvangen binnen het beschikbare budget. 8. Vooralsnog kiezen wij ervoor om geen aanpassingen te doen op de huidige tarifering. Bij dreigende overschrijdingen onderzoeken wij om dit alsnog te doen, met een maximum van 10%. Dit betekent dat er in totaal, middels dit voorstel, voor € 5.949.600 aan subsidies verleent zal worden. De voorschotten die de instellingen per januari 2016 zullen ontvangen zijn echter lager dan deze subsidiebedragen, namelijk in totaal € 5.619.500. Het verschil hiertussen zal ingezet kunnen worden ten behoeve van het bevorderen van het behalen van de transformatiedoelstellingen of ten behoeve van het opvangen van eventuele piekbelastingen bij instellingen. Het is daarom aannemelijk dat de subsidiebedragen binnen deze totale bandbreedte hoger of lager kunnen worden vastgesteld. Hieronder een overzicht van de gecontracteerde bovenregionale instellingen en de producten die de regio Nijmegen van hen afneemt: Instelling Entréa Pluryn
Ottho Gerhard
Producten 24-uursbehandelgroep op terrein; Spoedopvang; Spoedzorg ambulant Drie leefmilieus-voorzieningen voor (L)VG; Jeugdzorg Plus Spoedopvang op terrein Jeugdzorg Plus
Subsidie €2.713.500 €1.962.000
€519.300
6
ARCHIEF Heldringstichting Intermetzo
Koraalgroep Horizon sHeerenloo Lindenhout Subtotaal
24-uurs behandelgroep op terrein; Drie leefmilieus-voorzieningen; Jeugdzorgplus
€301.500
Drie leefmilieus-voorzieningen voor (L)VG 24-uursbehandelgroep op terrein; JeugdzorgPlus Drie leefmilieus-voorzieningen voor (L)VG 24-uursbehandelgroep op terrein
€178.200 €108.900 €88.200 €78.000 €5.949.600
*’s Heerenloo en Lindenhout hadden in 2013 geen productie in de regio Nijmegen en daarom geen subsidie. Doordat de geleverde zorg wel declarabel was in 2015 middels een raamcontract hebben ze wel productie in 2015.
Dit betekent dat er in totaal in het bovenregionale deel van de gecontracteerde jeugdhulp voor € 5.949.600 aan subsidies verleend worden. De voorschotten die de instellingen per januari 2016 zullen ontvangen zijn lager dan deze subsidiebedragen, namelijk in totaal € 5.619.500. Het verschil van 5% kan verdiend worden door de instellingen als de transformatiedoelstellingen behaald worden of als er beroep gedaan wordt op de egalisatiereserve die is ingesteld voor piekbelastingen. Subsidie in 2015 voor bovenregionale subsidies C1 Bij subsidieverlening wordt vermeld welke subsidiebedragen de betreffende organisatie in voorgaande jaren heeft ontvangen. Voor de bovenregionale subsidies staan hieronder de bedragen die de instellingen in 2015 ontvangen. Ook staat hierbij de uitnutting van de subsidie vermeld: de mate waarin de daadwerkelijke productie (conform de prognose) strookt met de verleende subsidies. Deze productie is meegenomen in de onderhandelingen over 2016. Instelling Entréa Pluryn Ottho Gerhard Heldringstichting Intermetzo Koraalgroep Horizon sHeerenloo* Lindenhout*
Subsidiebedrag 2015 €2.658.370 €1.383.207 €1.386.280
Uitnutting 2015 (prognose) Overproductie: €355.000 Overproductie: €797.000 Onderproductie: €809.000
€464.795 €170.795 €44.006 Geen subsidie Geen subsidie
Onderproductie: €130.000 Overproductie: €27.000 Overproductie: €77.000 Overproductie: €98.000 Overproductie: €10.000
*’s Heerenloo en Lindenhout hadden in 2013 geen productie in de regio Nijmegen en daarom geen subsidie. Doordat de geleverde zorg wel declarabel was in 2015 middels een raamcontract hebben ze wel productie in 2015.
7
ARCHIEF Totaal overzicht Blok C Overzicht van de totale kosten voor regionale en bovenregionale zorg. Preventie en spoedzorg JBG
Betalings Overeenkomsten
C1 Regionaal
C2 Regionaal
Blok C1 Bovenregionaal
Totaal
Druten
67.221
35.051
521.342
205.429
240.496
1.069.539
Heumen
61.734
22.975
400.555
157.835
184.777
827.876
125.486
66.847
1.334.603
525.886
615.656
2.668.478
16.769
12.912
43.541
17.157
20.086
110.465
Beuningen
102.631
48.422
1.058.609
417.134
488.340
2.115.136
Wijchen
167.962
70.981
1.624.407
640.080
749.344
3.252.774
Nijmegen
817.318
358.348
7.914.323
3.118.556
3.650.901
15.859.447
€ 1.359.121
€ 615.536
€ 12.897.380
€ 5.082.077
€ 5.949.600
Berg en Dal Mook en Middelaar
TOTAAL
€ 25.903.715
8
