Inkoopplan Forensische Zorg Datum 18 juni 2012

Inkoopplan Forensische Zorg 2013

Datum

18 juni 2012

Inkoopplan Forensische Zorg 2013 | 18 juni 2012

Colofon

Afzendgegevens

Dienst Justitiële Inrichtingen Directie Forensische Zorg Schedeldoekshaven 101 2511 EM Den Haag Postbus 30132 2500 GC Den Haag www.dji.nl

Contactpersoon

Directie Forensische Zorg T 088 072 54 96 F 070 370 29 79

Kenmerk

5733279/12

Auteurs

Dienst Justitiële Inrichtingen Directie Forensische Zorg

Pagina 3 van 30


Inhoud

Colofon - 3 1

Inleiding - 7

2 2.1 2.2 2.3

Beleidskader en inkoopkader - 11 Wet forensische zorg - 11 Beleid - 11 Inkoopkader 2013 - 12

3 3.1 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.2.1 3.2.2.2 3.2.2.3 3.2.3 3.2.4 3.3 3.3.1 3.3.2 3.4 3.4.1 3.4.2

Analyse DBBC en ZZP - 13 Inleiding - 13 Analyse DBBC’s 2011 en 2012 - 13 Ontwikkeling DBBC-tarieven - 13 Analyse DBBC’s op verblijfsoorten - 14 TBS-analyse - 14 Analyse OFZ, JVZ, FZG - 14 Analyse afspraak 2012 versus geslaagde toeleidingen 2012 - 15 Analyse per productgroep 2011 – 2012 - 16 Facturatie 2011 en Q1 van 2012 - 18 Analyse ZZP 2011 en 2012 - 19 Analyse ZZP-GGZ en ZZP-VG - 19 Aantal toeleidingen in 2012 door 3RO - 21 Ontwikkelingen 2012, 2013 en verder - 22 Ontwikkelingen DBBC’s - 22 Ontwikkelingen ZZP’s - 22

4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7

Analyse budgetparameters - 23 Inleiding - 23 Analyse budgetparameters 2011 en 2012 - 23 Afspraak versus realisatie 2011 - 2012 en extrapolatie - 23 Aantal geslaagde toeleidingen in 2012 door 3RO - 24 Aantal geslaagde toeleidingen in 2012 door GW - 25 Afspraak versus realisatie FZG 2011 en 2012 - 25 Afspraak versus realisatie JVZ 2011 en 2012 - 26 Inkoop 2011 - 2012 Ambulante segmenten - 26 Inkoop 2011 - 2012 Begeleiding/begeleiding VG - 27

5 5.1 5.2

Conclusies voor inkoop forensische zorg 2013 - 29 Uitkomsten analyses - 29 Conclusies Zorginkoop 2013 - 30

Pagina 5 van 30


1

Inleiding

De Minister van Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor alle forensische zorg voor volwassenen in strafrechtelijk kader. De inkoop van forensische zorg is daartoe belegd bij de directie Forensische Zorg (DForZo) van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). DJI is een agentschap van het ministerie van Veiligheid en Justitie (ministerie van V&J). Voor de zorginkoop 2013 heeft de DForZo dit inkoopplan forensische zorg 2013 opgesteld. Naast dat hierin wordt ingegaan op de kaders voor de zorginkoop wordt vooral ingegaan op de analyse van de informatie over inkoop, indicatiestelling, plaatsing en facturatie. De uitkomsten van de analyses vormen de basis voor behoeftestelling voor de zorginkoop 2013. Dit inkoopplan is opvolger van het document Uitgangspunten inkoop forensische zorg zoals werd gepubliceerd in 2011. De inkoopprocedure en de administratieve vereisten voor 2013 worden uitgewerkt in de volgende documenten: 1 Offerteaanvraag forensische zorg 2013 (publicatie 1 augustus 2012) 2 Handleiding financiën en registratie 2013 (publicatie 1 augustus 2012) 3 Planning en control particuliere fpc’s (publicatie 1 augustus 2012) 4 Planning en control rijks fpc’s (publicatie 1 augustus 2012) Naast de bovenstaande documenten is ook het Handboek forensische zorg dat is gepubliceerd in februari 2012 van belang voor de uitvoering van de forensische zorg. In dit handboek zijn de processen, rollen en verantwoordelijkheden in de forensische zorg beschreven. Dit handboek is gepubliceerd op www.dji.nl. De vier inkoopdocumenten hebben geen betrekking op afspraken die zijn gemaakt in het kader van de aanbesteding voor Forensisch Zorg aan Gedetineerden (FZG) en Tenders van de forensisch psychiatrische centra. Deze afspraken wijzigen niet bij de zorginkoop 2013. De aanbesteding Justitiële Verslavingszorg (JVZ) loopt tot 1 januari 2013. DBBC en ZZP Sinds 2010 worden in de forensische zorg afspraken gemaakt in DBBC en ZZP. Sinds 2012 wordt bekostigd op basis van Diagnose Behandeling en Beveiligingscombinaties (DBBC’s) en Zorgzwaartepakketten (ZZP’s). Op basis van de DBBC’s en ZZP’s worden productieafspraken gemaakt over het zorgaanbod. De genoemde documenten voor de inkoopprocedure en administratieve vereisten, die op 1 augustus 2012 worden gepubliceerd, zijn voornamelijk opgesteld in DBBC- en ZZP-termen. Ten opzichte van de zorginkoop van 2012 is dit een belangrijke wijziging. Vanwege de overgangsperiode wordt in dit inkoopplan ook, zij het in beperkte mate, ingegaan op de realisatiecijfers op basis van de budgetparameters. Aandachtspunten bij DBBC en ZZP De invoering van DBBC’s is nu in bijna de gehele forensische zorg gerealiseerd. De meeste zorgaanbieders facturen op basis van DBBC’s. Met de invoering van DBBC’s is een grote stap gezet naar marktwerking in de forensische zorg. Naar verwachting wordt ook de invoering van de ZZP’s op korte termijn geformaliseerd. Onder voorwaarde dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onderhandelbare tarieven vaststelt, kan bij de marktwerking worden onderhandeld over de prijs, hoeveelheid en kwaliteit. Het vaststellen van de prijzen is een wettelijke taak van de NZa. De hoeveelheid wordt bepaald door de inkoopbehoefte van DForZo. Pagina 7 van 30


Aanpassing beveiligingsniveaus FPA Samen met het forensisch psychiatrisch veld is geconstateerd dat er sprake is van grote gebouwelijke verschillen tussen de forensisch psychiatrische afdelingen (FPA’s). Dit leidt tot een aanpassing van de indeling van het beveiligingsniveau 2 van de verblijfsmatrix in het Informatiesysteem forensische zorg (Ifzo). Dit betreft geen aanpassing van de DBBC-productstructuur. Dit betekent dat de FPA’s per 2013 worden onderverdeeld in een 2-hoog en 2-laag beveiligingsniveau. Deze indeling zal mede op basis van de inventarisatie geschieden die in 2011 door DForZo en afdeling Huisvesting van DJI is uitgevoerd. Voor deze onderverdeling is een aantal zaken van belang: 1 DForZo onderzoekt momenteel op basis van analyses van NZa hoe de aanpassing doorwerkt op de Normatieve Huisvestingscomponent (NHC). 2 De verwachting is dat de verdere onderverdeling van niveau 2 geen gevolgen heeft voor het DBBC-tarief voor een verblijfsdag (zonder kapitaallasten). Er vindt geen aanpassing plaats in de DBBC-productstructuur. 3 Bij de plaatsing van forensische patiënten wordt rekening gehouden met het beveiligingsniveau van de instelling. Een aanpassing in de verblijfssoorten heeft gevolgen voor de toeleiding van patiënten. Dit dient te worden meegenomen in de offerte 2013 en tevens in het Informatiesysteem forensische zorg (Ifzo) te worden aangepast. Ifzo Informatievoorziening Forensische Zorg (Ifzo) is een systeem waarmee informatie kan worden uitgewisseld voor de indicatiestelling en plaatsing in de forensische zorg. Ifzo is in 2013 volledig operationeel. Dit betekent dat forensische zorgaanbieders en verwijzers (NIFP-IFZ, GW-PMO en 3RO1) het systeem volledig kunnen benutten. De informatie in Ifzo wordt benut voor het gehele proces van indicatiestelling tot plaatsing bij een forensische zorgaanbieder. Hierbij geven de zorgaanbieders het gecontracteerde zorgaanbod aan in Ifzo. Aan de hand van deze gegevens wordt een cliënt toegeleid naar een zorgaanbieder. De informatie over de toeleidingen dient als basis voor de betaling van de forensische zorg. Het is van belang dat de zorgaanbieders en verwijzers Ifzo volledig en tijdig benutten om de uitvoering van de strafrechtelijke maatregelen doelmatig en effectief te laten zijn. Risicotaxatie Het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) voert in opdracht van GGZ Nederland het Kwaliteitsprogramma forensische zorg uit. Dit programma loopt in de periode 2011-2014. Met het programma wordt beoogd dat het forensische veld komt tot aangewezen methodieken voor behandeling en risicotaxatie. Binnen de looptijd van het programma wordt in ieder geval een advies opgeleverd voor één instrument voor risicotaxatie voor forensische patiënten in een klinische setting, forensische patiënten in een poliklinische setting en forensische patiënten bij wie verslavingsproblematiek op de voorgrond staat. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de zorgaanbieders hun scores aanleveren aan de landelijke database. Per zorgtype kan een verschillend risicotaxatie-instrument gaan gelden.

1

Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie-Indicatiestelling Forensische Zorg, Gevangeniswezen-Psycho Medisch Overleg en de 3 Reclasseringsorganisaties zijn de verwijzers in de forensische zorg. Pagina 8 van 30


DForZo streeft ernaar op termijn zorgaanbieders te contracteren die werken conform de norm voor risicotaxatie in de forensisch zorg. Indienen offertes 2013 In voorgaande jaren zijn de beleidsdoelstellingen geoperationaliseerd in kwaliteitscriteria bij de zorginkoop. Op basis van een beoordelingskader werd vastgesteld of, en in welke mate, budgettaire consequenties werden verbonden aan de scores op de kwaliteitscriteria die volgde uit de beoordeling van de offerte. Bij de zorginkoop 2013 wordt de nadruk gelegd op de implementatie van de DBBC en ZZP. Hiermee wordt een kwaliteitsverbetering beoogd van de DBBC- en ZZP-offertes. Vanwege de grotere nadruk op de DBBC- en ZZP-offerte en omdat in de afgelopen jaren is gebleken dat de scores op kwaliteitscriteria in het algemeen goed zijn, is ervoor gekozen om bij de zorginkoop 2013 de zorgaanbieders niet op de kwaliteitscriteria te bevragen. Hiermee wordt de administratieve belasting verminderd. Een uitzondering hierop geldt voor zorgaanbieders die willen toetreden tot de markt van de forensische zorg. Deze zorgaanbieders wordt tevens gevraagd in te gaan op de kwaliteitscriteria en de wijze waarop zij bijdragen aan de beleidsdoelstellingen zoals beschreven in paragraaf 2.2. Net als bij de zorginkoop voor 2012 wordt ook bij de zorginkoop voor 2013 gebruik gemaakt van de website www.forensischezorg.nl. Op deze website worden alle documenten gepubliceerd en wordt ook actuele informatie verstrekt. De exacte werkwijze voor het indienen van de offerte wordt bekendgemaakt in de offerteaanvraag forensische zorg 2013 die op 1 augustus 2012 wordt gepubliceerd.

Pagina 9 van 30


2

Beleidskader en inkoopkader

2.1

Wet forensische zorg Het Wetsvoorstel forensische zorg wordt momenteel door de Tweede Kamer behandeld. Wanneer de wet in werking treedt, is op dit moment nog niet bekend. De Tweede Kamer zal daarover beslissen. Zolang de Wet forensische zorg nog niet in werking is getreden, geldt het Interim besluit forensische zorg.

2.2

Beleid Een algemene doelstelling van het ministerie van VenJ is het verminderen van de recidive. Met inkoop van forensische zorg draagt DForZo bij aan deze doelstelling. Naast de vermindering van recidive gelden bij de inkoop van forensische zorg de volgende doelstellingen: 1 Voldoende zorgcapaciteit; 2 De juiste patiënt op het juiste bed; 3 Kwalitatief goede zorg gericht op de veiligheid van de samenleving; 4 Goede aansluiting van forensische zorg op de reguliere zorg. Voor 2013 is door de directeur Sanctie- en Preventiebeleid van het ministerie van VenJ is een strategisch kader zorginkoop opgesteld. Dit kader vloeit voort uit de doelstellingen en gaat onder andere in op de volgende onderwerpen: Transparantie van de kwaliteit van forensische zorg Kwalitatief goede zorg - gericht op het verminderen van recidive – is een belangrijke pijler in het stelsel van forensische zorg en is daarom ook één van de prestatieindicatoren. De NZa heeft geconstateerd in haar onderzoek naar het functioneren van de markt voor forensische zorg - de marktscan – dat de transparantie t.a.v. kwaliteit van zorg moet worden verbeterd. VenJ neemt dit advies over. Het ministerie van VWS stopt per 2013 met het beheer en de ontwikkeling van de prestatie-indicatoren van Zichtbare Zorg. DForZo neemt in overleg met GGZ Nederland de verdere ontwikkeling van de forensische prestatie-indicatoren over. In 2013 kunnen de zorgaanbieders rapporteren over de prestaties in 2012. In 2012 worden de zorgaanbieders nader geïnformeerd over dit onderwerp. Consequente handhaving plaatsingsbeleid en –termijnen DForZo heeft de rol van uitvoerend ketenregisseur in het stelsel van de forensische zorg. Vanuit deze rol wordt invulling gegeven aan de ambitie om justitiabelen met een zorgmaatregel tijdig en op de juiste behandelplek te plaatsen. De rolverdeling en doorlooptijden worden verder ontwikkeld. Dit maakt een goede monitoring van de afspraken alsmede een consequente uitvoering mogelijk. De managementinformatie uit Ifzo is hierbij leidend. In de communicatie over de zorginkoop 2013 wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan het gebruik van Ifzo en de stelselafspraken ten aanzien van plaatsing. Sluitend netwerk ambulante zorg in GW (VZ, VG, GGZ) Bij de zorginkoop 2012 is extra geïnvesteerd in de ambulante zorg in de penitentiaire inrichtingen. Het is van belang deze investering tot resultaten te laten komen door de aandacht voor deze zorg voort te zetten en te versterken. Via de samenwerking van de penitentiaire inrichtingen en de zorgaanbieders moet een sluitend netwerk worden gerealiseerd.

Pagina 11 van 30


Continuïteit van zorg De aansluiting tussen zorg in een strafrechtelijk kader en de reguliere zorg is van groot belang voor het verminderen van recidive. De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) heeft op verzoek van de minister van VWS en de staatssecretaris van V&J dit thema onderzocht. Naar verwachting wordt het advies van de RVZ binnenkort gepubliceerd. De verwachting is dat de RVZ beide departementen oproept om verbeteringen te realiseren gericht op de beleidsmatige aspecten en de uitvoering van de zorginkoop. 2.3

Inkoopkader 2013 Bij de inkoop van forensische zorg in 2013 moet rekening worden gehouden met extra bezuinigingsmaatregelen. Ondanks dat nog geen duidelijkheid bestaat over de precieze omvang van deze maatregelen, kunnen forse ingrepen niet worden uitgesloten. Voor de aanbieders van forensische zorg betekent dit, net als voor de reguliere GGZ, dat ingrepen in het tarief en/of het volume van het zorgaanbod niet uitgesloten worden. Hoe de maatregelen precies worden geëffectueerd en wat de precieze omvang zal zijn, is op dit moment nog onderwerp van gesprek. De conclusie is dat ook voor de forensische zorg geldt dat de komende periode er één van matiging zal zijn. DForZo zal in gesprek gaan met de aanbieders van forensische zorg om na te gaan in hoeverre bestuurlijke afspraken gemaakt kunnen worden over de uitvoering van de forensische zorg tegen de achtergrond van de verwachte bezuinigingsmaatregelen.

Pagina 12 van 30


3

Analyse DBBC en ZZP

3.1

Inleiding Sinds 1 januari 2011 werkt een groot aantal bij DForZo gecontracteerde zorgaanbieders volgens de DBBC- en ZZP-systematiek. Dit houdt in dat, naast de oude, op budgetparameters gebaseerde, bekostigingssystematiek tevens zal worden gefactureerd in DBBC’s. De productie op de ZZP’s wordt vooralsnog naast de productie op budgetparameters geadministreerd. In 2012 is een stap gezet in het kader van de transitie van de oude bekostigingsystematiek naar de nieuwe financiering op basis van DBBC’s en ZZP’s binnen de forensische zorg. Hierbij is onder meer de DBBC-offerte centraal komen te staan. Dit houdt in dat de financiering op basis van de DBBC’s plaats vindt, maar de afrekening vooralsnog op budgetparameters. Dit inkoopplan 2013 biedt u, door middel van verschillende analyses, inzicht in de trends van de DBBC- en ZZP-systematiek over de afgelopen twee jaar. De analyses2 zijn betreffen: • Analyse afspraak 2011, herschikking 2011 en afspraak 2012 per contracttype voor de overige forensische zorg (OFZ), Justitiële Verslavingszorg (JVZ), Forensische Zorg aan Gedetineerden (FZG) en TBS; • Analyse per DBBC-productgroep 2011 – 2012; • Betaalde versus gecontracteerde DBBC-productgroepen 2011; • Analyse ZZP 2011-2012. Op basis van de analyses wordt u geïnformeerd over de belangrijkste ontwikkelingen in 2011. Op basis van de analyses en de gesprekken met de koepelorganisaties van de zorgaanbieders zijn de verwachtingen voor 2012 en 2013 geformuleerd. DForZo heeft voor de analyses over de toeleiding, en daarmee de vraag naar de forensische zorg, voor het eerst gebruik gemaakt van de gegevens uit Ifzo. Deze gegevens zijn nog indicatieve gegevens en kunnen nog niet als absolute gegevens worden geïnterpreteerd. De komende jaren zal het gebruik van Ifzo door de ketenpartners in de forensische zorg nog meer toenemen en daarmee ook de betrouwbaarheid van de gegevens. De analyses zijn gebaseerd op gegevens uit de systemen Realisatie en Patiëntenstromen DForZo (Repad), Facturatie en Controlesysteem (FCS) en het Informatiesysteem forensische zorg (Ifzo).

3.2

Analyse DBBC’s 2011 en 2012

3.2.1

Ontwikkeling DBBC-tarieven Zoals hierboven reeds is aangegeven is de NZa verantwoordelijk voor het vaststellen van de DBBC-tarieven. In 2011 en 2012 spraken we respectievelijk over “dummy-tarieven” en “niet-gereguleerde tarieven” welke grotendeels zijn gebaseerd op de reguliere GGZ. De NZa adviseert over de DBBC-tarieven. De zorgaanbieders dienen rekening te houden met een eventuele wijziging door de NZa van de tariefsoort in bijvoorbeeld maximum tarieven. Hierdoor wordt de zorgaanbieder in

2

De getallen zijn momentopnamen en kunnen gedurende 2012 worden gewijzigd. Pagina 13 van 30


bepaalde mate vrij in het bepalen van de hoogte van de aan te bieden tarieven. Daarnaast kunnen ook de tarieven voor verblijfsoorten wijzigen. De NZa heeft naast de ‘niet-gereguleerde’ tarieven een extra tariefcomponent voor beveiliging toegevoegd bij de tarieven voor verblijfsoorten. In 2013 zal deze toeslag naar alle waarschijnlijkheid verdwijnen met de stapsgewijze invoering van de NHC. 3.2.2

Analyse DBBC’s op verblijfsoorten De figuren 2 en 3 tonen de afspraken naar verblijfsoorten voor TBS en overige forensische zorg (OFZ). De percentages van de verblijfsoorten voor de overige forensische zorg zijn gebaseerd op de afspraken op basis van de herschikking 2011. De gegevens van de TBS-analyse zijn inclusief transmuraal verlof.

3.2.2.1

TBS-analyse TBS Aantal verblijfsdagen 2011 718.100 2012 714.700 Figuur 1: TBS-verblijf in dagen Afspraak 2011 (in %) Beveiligingsniveau 1 Zorgintensiteit

2

3

4

Totaal

A

9%

5%

13%

1,9%

29%

B

1%

1%

54%

12,3%

68%

C

0%

0%

0%

2%

3%

Totaal

10%

6%

67%

17%

100%

Figuur 2: Verblijfsoort TBS en OFZ in 2011 Afspraak 2012 (in %) Beveiligingsniveau 1 Zorgintensiteit

2

3

4

Totaal

A

16%

4%

11%

0%

31%

B

1%

7%

43%

15%

66%

C

0%

0%

0%

3%

Totaal

17%

11%

55%

18%

3% 100%

Figuur 3: Verblijfsoort TBS en OFZ 2012 Op basis van de bovenstaande overzichten kan worden gesteld: • Het totaal aantal verblijfsoorten is in 2012 gestegen ten opzichte van 2011. • In 2012 zijn geen afspraken gemaakt op A4 en C1. • De verblijfsoorten A1 en B2 zijn aanzienlijk toegenomen in 2012 ten opzichte van 2011. • De nadruk ligt op verblijfsoort B3. 3.2.2.2

Analyse OFZ, JVZ, FZG Figuren 4, 5 en 6 betreffen de afspraken naar verblijfsoorten voor de overige forensische zorg en de aanbestedingen JVZ en FZG. Bij het bepalen van de verblijfsoorten in 2011 voor de overige forensische zorg is gebruik gemaakt van de productiegegevens op basis van de herschikking 2011.

Pagina 14 van 30


Overige forensische zorg Verblijfsoorten in dagen 2011 311.400 2012 350.000 Figuur 4: ingekochte dagen voor verblijfsoorten overige forensische zorg Afspraak 2011 (in %) Beveiligingsniveau

Zorgintensiteit

1

2

3

4

Totaal

A

8%

24%

9%

0%

41%

B

6%

15%

35%

0%

56%

1%

1%

0%

3%

40%

45%

0%

100%

C Totaal

1% 15%

Figuur 5: overige forensische zorg, JVZ en FZG ingekocht op verblijfsoort in 2011 Afspraak 2012 (in %) Beveiligingsniveau

Zorgintensiteit

1

2

3

4

Totaal

A

9%

20%

8%

0%

37%

B

9%

16%

33%

0%

57%

C

0%

3%

2%

0%

5%

Totaal

18%

40%

42%

0%

100%

Figuur 6: overige forensische zorg, JVZ en FZG ingekocht op verblijfsoort in 2012 De overzichten laten zien: • In algemene zin vindt in OFZ, JVZ en FZG geen inkoop plaats op beveiligingsniveau 4. • Het totaal aantal ingekochte verblijfsoorten is in 2012 gestegen ten opzichte van 2011. Dit is mede een gevolg van het realiseren van zogenaamde pijplijncapaciteit. • De ingekochte verblijfsoorten A1 en B2 zijn aanzienlijk toegenomen in 2012 ten opzichte van 2011. • Bij de zorginkoop in 2011 en 2012 ligt de nadruk op verblijfsoort B3. 3.2.2.3

Analyse afspraak 2012 versus geslaagde toeleidingen 2012 Figuur 7 toont het aantal geslaagde toeleidingen door het NIFP over januari t/m april 2012. Een geslaagde toeleiding betekent dat in Ifzo akkoord is gegeven op de toeleiding door de verwijzers. Dit betreft toeleiding naar klinische capaciteit voor overige forensische zorg, JVZ en FZG. Hieruit kunnen geen realisatiecijfers worden afgeleid aangezien een toeleiding een variabele opnameduur kent.

Pagina 15 van 30


Verblijfssoort

Toeleidingen

A1

44

A2

5

B1

61

B2

198

B3

17

C1

4

C2

94

C3

102

C4

3

Totaal

528

Figuur 7: Geslaagde toeleidingen NIFP in januari t/m april 2012 (bron Ifzo) Figuur 8 toont de afspraken over de ingekochte verblijfsoorten voor de segmenten overige forensische zorg, JVZ en FZG in 2012 en aantal toeleidingen over de eerste vier maanden van 2012. Afspraak 2012

Toeleidingen

Beveiligingsniveau

Zorgintensiteit

Beveiligingsniveau

1

2

3

4

Totaal

A

9%

20%

8%

0%

37%

B

9%

16%

33%

0%

57%

C

0%

3%

2%

0%

5%

Totaal

18%

40%

42%

0%

100%

1

2

3

4

A

8%

1%

0%

0%

9%

B

12%

38%

3%

0%

53%

1%

18%

19%

0%

38%

21%

57%

22%

0%

100%

C Totaal

Figuur 8: Afspraak verblijfsoorten 2012 versus indicatiestelling verblijfsoorten 2012 (januari t/m april) Uit figuur 8 kan worden opgemaakt: • Op de totalen laten de beveiligingsniveaus verhoudingsgewijs een nagenoeg gelijke verdeling zien tussen de afspraak 2012 en de toeleidingen. • Een betere beschrijving van alle verblijfsoorten zal worden opgesteld en leidt tot een eenduidige interpretatie door alle ketenpartners. • Op het niveau van zorgintensiteit laten de afspraak 2012 en de toeleidingen een verschil zien. Door de betere beschrijving wordt dit verschil naar verwachting kleiner. 3.2.3

Analyse per productgroep 2011 – 2012 Hieronder volgt een overzicht met daarin opgenomen het aantal ingekochte productgroepen met betrekking tot de afspraak 2011 en afspraak 2012. Het overzicht laat het aantal te openen DBBC’s zien voor de jaren 2011 en 2012 voor TBS. Tevens zijn dit alle te openen DBBC’s dus inclusief te openen DBBC’s met verblijf. Dit betekent niet dat bovenstaande aantallen DBBC’s ook daadwerkelijk worden gefactureerd. In de laatste kolom zijn de indicatiestellingen over de eerste vier maanden zichtbaar. Het totaal ligt aanzienlijk lager, vergeleken met de ingekochte productgroepen in 2012.

Pagina 16 van 30

Totaal


Afgesproken productgroepen

TBS

2011

DBBC Diagnose Afspraak

2012

Verschil

Afspraak

Aantal

in %

Aan een middel gebonden stoornissen

87

93

6

6%

Behandeling kort

25

49

24

49%

Diagnostiek Indirect Persoonlijkheidsstoornissen Problemen ivm misbruik of verwaarlozing Restgroep diagnoses

4

0

-4

-

12

14

2

14%

894

827

-67

-8%

13

8

-5

-63%

89

121

32

26%

Schizofrenie en andere psycho. stoornissen

588

607

19

3%

Seksuele stoornissen

188

190

2

1%

24

18

-6

-33%

137

112

-25

-22%

6

0

-6

-

2.067

2.039

-28

-2%

Stoornissen in de impulsbeheersing Stoornissen in de kindertijd 24uurs verblijf zonder behandeling Totaal

Figuur 9:Te openen DBBC’s 2011 en 2012 voor TBS Hieronder zijn de afgesproken productgroepen voor 2011 en 2012 voor de overige forensische zorg, FZG en JVZ weergegeven. Afgesproken productgroepen

OFZ/FZG/JVZ

2011

DBBC Diagnose Afspraak

2012

Verschil

Afspraak

Aantal

in %


3.209

4.287

1.078

34%

Behandeling kort

1.591

1.848

257

16%

Diagnostiek

1.621

1.826

205

13%

648

820

172

27%

Persoonlijkheidsstoornissen

2.095

2.147

52

2%

Problemen ivm misbruik of verwaarlozing

1.398

1.434

36

3%

Restgroep diagnoses

1.397

1.513

116

8%


1.113

1.032

-81

-7%

Indirect


532

434

-98

-18%

Stoornissen in de impulsbeheersing

628

688

60

10%

Stoornissen in de kindertijd

321

410

89

28%

10

22

12

120%

14.563

16.461

1.897

13%

24uurs verblijf zonder behandeling Totaal

Figuur 10: Te openen DBBC’s 2011 en 2012 voor overige forensische zorg, FZG,JVZ

Pagina 17 van 30


Afgesproken productgroepen

OFZ/FZG/JVZ DBBC Diagnose

2012 Afspraak

2012 (Q1) Indicatie in %


4.287

274

Behandeling kort

1.848

4

0%

Diagnostiek

1.826

24

2%

Indirect

820

24%

0%

Persoonlijkheidsstoornissen

2.147

287

Problemen ivm misbruik of verwaarlozing

1.434

7

Restgroep diagnoses

1.513

127

11%


23%

1.032

262


434

27

Stoornissen in de impulsbeheersing

688

26

Stoornissen in de kindertijd

410

119

22

1

16.461

1158

24uurs verblijf zonder behandeling Totaal

25% 1%

2% 2% 10% 0% 100%

Figuur 11: Afgesproken productgroepen 2012 en Indicatiestellingen Q1 2012 In het bovenstaande figuur vallen de volgende zaken op: • Het aantal te openen DBBC’s neemt in 2012 toe met 13% ten opzichte van 2011. Dit is ook aannemelijk gelet op de toename van het aantal zorginstellingen en de uitgezette groei per zorgaanbieder. • De productgroep indirecte tijd neemt fors toe. • De DBBC’s “aan middelen gebonden stoornissen” en “Persoonlijkheidsstoornissen” zijn de meest ingekochte DBBC’s in beide jaren. Daarnaast neemt het aantal DBBC’s “aan middelen gebonden stoornissen” zichtbaar toe terwijl de DBBC “Persoonlijkheidsstoornissen” met slechts 2% toeneemt. • De DBBC “restgroep diagnose” in 2012 met 8% toegenomen ten opzichte van 2011. De DBBC “restgroep diagnose” wordt gebruikt indien de behandeling niet valt onder de andere hoofdproductgroepen. • De hoogste toename van het aantal te openen DBBC’s is de DBBC “Stoornissen in de impulsbeheersing”. Deze toename is toe te schrijven aan één zorgaanbieder. Zij groeien op deze DBBC met ruim 250 te openen DBBC’s in 2012 ten opzichte van 2011. 3.2.4

Facturatie 2011 en Q1 van 2012 In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken facturatie DBBC’s. Hierbij moet rekening worden gehouden met het gegeven dat in 2011 een drempelbedrag van toepassing was, zijnde 90% van de afspraken in budgetparameters. In 2012 is 50% bevoorschot op basis van de afgesproken DBBC’s waarbij de resterende 50% middels facturen wordt gefinancierd mits de drempel uit 2011 volledig met goedgekeurde facturen is verrekend. Hieronder volgen de overzichten over het totaal aantal facturen voor de jaren 2011 en 2012 voor overige forensische zorg, JVZ, FZG en TBS.

Totaal facturen Ingediend Betaald 2011 951 732 2012 (Q1) 686 518 Figuur 12: Facturatie 2011 en Q1

Pagina 18 van 30

In % 77% 76% 2012

Totaal prestaties Ingediend Betaald 20.162 8.567 9.484 4.186

In % 42% 44%


Totaal Declaratie Bedrag gedeclareerd Bedrag afgekeurd 2011 € 155.833.389 € 61.384.108 2012 (Q1) € 186.019.091 € 84.241.158 Figuur 13: Totaal gedeclareerd en afgekeurd 2011 en Q1 2012

In % 39% 45%

Het komt voor dat ingediende facturen worden afgekeurd door DForZo. In 2011 en het eerste kwartaal van 2012 werd ongeveer 25% van de facturen afgekeurd om reden van: • Gefactureerde verblijfsoorten/productgroepen zijn niet ingekocht; • Declaratieperiode valt niet binnen de forensische zorgperiode; • Geen startdatum strafrechtelijke titel; • Soort inhouding ontbreekt of onjuist; • Het SKN-nummer is onjuist. Totaal verrekend 2011 en 2012 Bedrag Bedrag verrekend Behandeling 2011 € 94.254.739 € 53.681.843 2012 (Q1) € 95.401.228 € 28.337.173 Figuur 14: Totaal verrekend 2011 en Q1 2012

Bedrag Verblijf € 131.764.250 € 84.751.652

Bedrag inhouding3 € 92.749.456 € 18.122.986

In figuur 14 toont het totaal verrekende bedrag ten opzichte van het deel dat staat voor behandeling en verblijf minus het bedrag inhouding weergegeven. Het bedrag inhouding betreft de bedragen van de overloop DBBC’s 2010. Bij de figuren 12, 13 en 14 kan worden opgemerkt: • In het eerste kwartaal van 2012 is meer gefactureerd dan in heel 2011. Dit komt onder meer doordat vrijwel alle zorgaanbieders in staat waren om te facturen. • Het aantal ingediende en betaalde facturen in het eerste kwartaal van 2012 zijn hoog in vergelijking tot het aantal facturen over heel 2011. Op basis hiervan kan gesteld worden dat er meer en beter wordt gefactureerd in 2012 dan in 2011. 3.3

Analyse ZZP 2011 en 2012

3.3.1

Analyse ZZP-GGZ en ZZP-VG DForZo kent twee soorten ZZP’s. Een ZZP-reeks voor de GGZ (RIBW) en voor de VG. Hieronder volgen de figuren met daarin het totaal aantal ingekochte type bedden op basis van ZZP’s, een uitsplitsing naar type bed en de daarbij behorende dagactiviteiten voor GGZ- en RIBW-cliënten (F125 A / B). Dit met betrekking tot de afspraak en realisatie 2011, afspraak 2012 en realisatie over de eerste vier maanden van 2012 en de extrapolatie over heel 2012. In het onderstaande overzicht zijn ook de RIBW-bedden opgenomen die in het kader van de FZG zijn gecontracteerd. Daarnaast is er, aangaande de registratie van gerealiseerde RIBWcapaciteit, een verschil tussen budgetparameters en ZZP’s4.

3

Dit betreft inhoudingen met betrekking tot overloop DBBC’s 2010. De registratie in ZZP’s en Budgetparameters loopt nog niet parallel. Voor de herschikking in 2012 zullen alle ZZP instellingen hierover worden benaderd. 4

Pagina 19 van 30


Figuur 15: Inkoop ZZP-GGZ (RIBW) en ZZP-VG Hieronder zijn de ZZP-bedden uitgesplitst naar GGZ en VG.

Figuur 16: Inkoop ZZP-GGZ

Figuur 17: Inkoop ZZP-VG

Pagina 20 van 30


Bij de bovenstaande figuren vallen de volgende zaken op: • In alle segmenten is de werkelijke realisatie in 2011 hoger dan de begroting; • De nadruk van de afspraken ligt op ZZP 3 en 4 (ZZP- RIBW); • Voor VG ligt de nadruk op het bed VG 6; • De extrapolatie voor 2012 is echter lager dan de begroting en realisatie van 2011.

Afspraak vs. Realisatie F125A/B 2011 – 2012 maand 1-4 + extrapolatie 2011 Begroot Realisatie

Begroot

2012 maand 1-4

Extrapolatie

F125A*

97.681

50.714

127.560

17.926

54.222

F125B*

40.600

36.502

53.398

6.844

20.700

* Realisatie is op basis van registratie in Repad.

Figuur 18: Realisatie dagactiviteiten 2011/2012 (januari t/m april) en extrapolatie Figuur 18 toont voor de dagactiviteiten voor zowel GGZ- als RIBW-cliënten dat de extrapolatie voor 2012 aanzienlijk lager is ten opzichte van de begroting voor 2012. 3.3.2

Aantal toeleidingen in 2012 door 3RO In onderstaande tabel staat het aantal geslaagde toeleidingen weergegeven die vanuit de 3RO in de eerste vier maanden van 2012 hebben plaatsgevonden. Er is sprake van een geslaagde toeleiding als in Ifzo akkoord is gegeven op de toeleidingspoging. Er is onderscheid gemaakt naar ambulante zorg en beschermd wonen. Ambulante behandeling wordt in de indicatiestelling niet nader gespecificeerd naar DBBC-productgroep. Ambulante zorgvraag Toeleidingen Behandeling 713 Diagnostiek 312 Dagbesteding 162 Begeleiding t.b.v. cliënten die zelfstandig kunnen wonen 150 Begeleiding t.b.v. cliënten die niet zelfstandig kunnen wonen 33 Totaal 1370 Figuur 19: Geslaagde toeleidingen door 3RO in januari t/m april 2012 Beschermd wonen

Toeleidingen

Beschermd wonen met intensieve begeleiding

38

Beschermd wonen met lichte begeleiding

39

Beschermd wonen zonder 24-uurs toezicht

9

Totaal 86 Figuur 20: Geslaagde toeleidingen naar beschermd wonen door 3RO in januari t/m april 2012 Bovenstaande gegevens zijn de geslaagde toeleidingen vanuit de 3RO naar ambulante zorg en beschermd wonen. In Ifzo wordt (nog) geen onderscheid gemaakt tussen Verstandelijk gehandicaptenzorg en beschermd wonen. De 3RO indiceert niet in DBBC’s. Er kan geen vergelijking worden gemaakt tussen het aantal toeleidingen en de afspraken in DBBC’s zonder verblijf. Pagina 21 van 30


3.4

Ontwikkelingen 2012, 2013 en verder

3.4.1

Ontwikkelingen DBBC In 2012 maar ook in 2013 vinden enkele ontwikkelingen op het gebied van de DBBC’s plaats: • Per 2013 wordt de verdeling op beveiligingsniveau 2laag/2hoog ingevoerd. Dit heeft waarschijnlijk geen directe invloed op de verdeling in verblijfsoorten, maar wel op de NHC en dus op het totaalbudget. De exacte uitwerking hiervan zal tijdig met de zorgaanbieders worden gecommuniceerd. • De kapitaalslasten zullen, naar alle waarschijnlijkheid, worden vergoed door middel van de stapsgewijze invoer van de NHC. De exacte uitwerking hiervan zal tijdig met de zorgaanbieders worden gecommuniceerd. • Een kwaliteitslag wordt gemaakt op de ingediende DBBC-offerte voor 2013 met betrekking tot de indeling op verblijfsoorten en afspraken op productgroep. • In 2012 zullen de DBBC-tarieven voor 2013 bekend worden gemaakt door de NZa. • De NZa heeft haar advies, inzake de invoer van de prestatiebekostiging, voorgelegd aan het ministerie van V&J vanuit diens rol als stelseleigenaar FZ. Het ministerie heeft hier in beginsel mee ingestemd, maar blijft met de brancheorganisaties hierover in gesprek

3.4.2

Ontwikkelingen ZZP In 2012 vindt besluitvorming plaats over de invoering en wijze van bekostiging van de ZZP’s conform de huidige systematiek. Dit betekent dat daarmee de schaduwadministratie omgezet kan worden naar daadwerkelijke bekostiging. Verder is in 2012 en 2013 een verbetering van de registratie van ZZP’s beoogd.

Pagina 22 van 30


4

Analyse budgetparameters

4.1

Inleiding Voor de inkoop 2013 zal het vertrekpunt zijn dat DForZo op basis van DBBC’s en ZZP’s zal inkopen. Echter gelet op het feit dat de realisatie in DBBC’s en ZZP’s niet één op één is te herleiden naar de oude budgetparameters, volgt hieronder een uiteenzetting van hetgeen is ingekocht versus de realisatie in 2011 en de eerste vier maanden van 2012. Onderstaande overzichten hebben alleen betrekking op budgetparameters (voorheen NZa-parameters). Alle cijfers over 2012 beslaan de periode januari t/m april en komen uit Repad. Ook de cijfers over de realisatie 2011 zijn gebaseerd op Repad. Een aantal kleine en nieuwe zorgaanbieders zijn niet opgenomen in deze productiegegevens omdat ze niet verantwoorden in Repad.

4.2

Analyse budgetparameters 2011 en 2012

4.2.1

Afspraak versus realisatie 2011 - 2012 en extrapolatie Hieronder volgt een overzicht over de ingekochte capaciteit overige forensische zorg exclusief JVZ, FZG en TBS. De overzichten gaan over afspraak en realisatie 2011, afspraak 2012, realisatie over de eerste vier maanden van 2012 en de extrapolatie van 2012. Daarna volgen overzichten met de geslaagde toeleidingen door de 3RO en het Gevangeniswezen in de eerste vier maanden van 2012.

Figuur 21: Aantal ingekochte bedden in 2011 / 2012 verdeeld per segment

Pagina 23 van 30


In figuur 21 vallen de volgende zaken op: • In alle segmenten, behalve de FPK, ligt de realisatie in 2011 van het aantal bedden lager dan de begroting. • Voor de segmenten FPK, FPA en RIBW is de extrapolatie voor 2012 hoger dan de begroting. Voor de inkoop 2013 geldt op grond van een analyse van de budgetparameters het volgende: • Door substitutie van TBS met dwangverpleging naar overige forensische zorgtitels die in een FPK worden opgenomen, wordt een toename in de realisatiecijfers verwacht voor de FPK. Dit is op grond van huidige realisatiecijfers (eerste vier maanden) al waar te nemen. • De overproductie op de reguliere FPA wordt waarschijnlijk grotendeels gecompenseerd met de achterblijvende realisatie op de FPA-capaciteit die in het kader van de FZG is gecontracteerd. • Uit gesprekken met stakeholders en verwijzers blijkt krapte in de RIBW’s. Problemen op de woningmarkt zorgen daarbij voor een moeilijkere uitstroom van de RIBW’s naar een reguliere woning. Ook de realisatiecijfers RIBW laten zien dat er sprake is van overproductie. Dit verklaart de problematiek rond het plaatsen van patiënten in deze voorziening. • De realisatie op VG-verblijf blijft achter. Dit zou een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van het plaatsingsprobleem bij de RIBW. De VG-plaatsen zijn nog niet goed zichtbaar in Ifzo (staan te boek als beschermd wonen) terwijl deze juist een specifieke doelgroep opvangen. De reguliere GGZ bedden en VZ-bedden blijven achter bij de afspraak en realisatie 2011. De verwachting is dat dit bij de VZ nog wel aantrekt gezien de realisatie van twee forensische verslavingsklinieken (FVK’s). 4.2.2

Aantal geslaagde toeleidingen in 2012 door 3RO In onderstaande tabel staat het aantal geslaagde toeleidingen weergegeven die vanuit de 3RO in de eerste vier maanden van 2012 heeft plaatsgevonden. Er is sprake van een geslaagde toeleiding als in Ifzo akkoord is gegeven op de toeleidingspoging. Er is een onderscheid gemaakt naar ambulante zorg en beschermd wonen. Ambulante behandeling wordt in de indicatiestelling niet nader gespecificeerd naar DBBC- productgroep. Ambulante zorgvraag Toeleidingen Behandeling 713 Diagnostiek 312 Dagbesteding 162 Begeleiding t.b.v. cliënten die zelfstandig kunnen wonen 150 Begeleiding t.b.v. cliënten die niet zelfstandig kunnen wonen 33 Totaal 1370 Figuur 22: Geslaagde toeleidingen door 3RO 2012 (1e 4 maanden) Beschermd wonen

Toeleidingen

Beschermd wonen met intensieve begeleiding

38

Beschermd wonen met lichte begeleiding

39

Beschermd wonen zonder 24-uurs toezicht

9

Totaal 86 Figuur 23: Geslaagde toeleidingen naar beschermd wonen door 3RO 2012 (1e 4 maanden) Pagina 24 van 30


Bovenstaande gegevens zijn de geslaagde toeleidingen vanuit de 3RO naar ambulante zorg en beschermd wonen. In Ifzo wordt nog geen onderscheid gemaakt in VG en Beschermd wonen. De 3RO indiceert niet in DBBC’s dus kan geen vergelijking worden gemaakt tussen aantal toeleidingen en de afspraken in DBBC zonder verblijf. 4.2.3

Aantal geslaagde toeleidingen in 2012 door GW In onderstaande tabel staat het aantal geslaagde toeleidingen weergegeven dat vanuit het GW-PMO in de eerste vier maanden van 2012 heeft plaatsgevonden. Er is sprake van een geslaagde toeleiding als in Ifzo akkoord is gegeven op de toeleidingspoging. Ambulante behandeling wordt in de indicatiestelling niet nader gespecificeerd naar DBBC- productgroep. Ambulant/Klinisch Toeleidingen Klinische opnamen 274 Ambulant en Begeleid Wonen 157 Totaal 431 Figuur 24: Geslaagde toeleidingen door Gevangeniswezen in 2012 (1e 4 maanden) De meeste klinische toeleidingen uit figuur 24 hebben betrekking op toeleidingen naar een penitentiair psychiatrisch centrum (PPC). Een onderscheid naar ambulant dan wel begeleid wonen is nog niet inzichtelijk, vandaar dat hier een totaal aan toeleidingen is opgenomen.

4.2.4

Afspraak versus realisatie FZG 2011 en 2012 Hieronder volgt een overzicht met het aantal ingekochte FZG-bedden met de afspraak en realisatie 2011, afspraak 2012, de realisatie over de eerste vier maanden van 2012 en de extrapolatie over heel 2012. De contracten in het kader van de aanbesteding FGZ lopen tot 2017.

Figuur 25: Aantal ingekochte bedden FZG 2011 en 2012 Bij figuur 25 valt op: • In alle segmenten ligt de realisatie van het aantal bedden lager dan de begroting hiervan in 2011. Deze realisatie fluctueert sterk per jaar/ per aanbieder. • De extrapolatie voor 2012 voor de segmenten FPA en RIBW is ongeveer gelijk aan de realisatie van het aantal bedden in 2011. • De FPK-capaciteit is in 2011 in gebruik genomen en is in 2012 uitgebreid naar de volledige capaciteit. DForZo is in samenwerking met GW een initiatief gestart om de toeleidingen naar de FZG-capaciteit te verbeteren. Pagina 25 van 30


4.2.5

Afspraak versus realisatie JVZ 2011 en 2012 Met de aanbesteding Ambulante Forensische Zorg voor justitiabelen met een comorbide problematiek waaronder verslavingszorg (aanbesteding JVZ), heeft DForZo met ingang van 2009 een gericht ambulant zorgaanbod ingekocht in 11 steden in Nederland. Deze zorg is een specifiek onderdeel binnen de gecontracteerde ambulante zorg met tevens mogelijkheid tot een korte crisisopname. De aanbesteding JVZ heeft ondermeer als doel het aantal toeleidingen naar verslavingszorg in een voorwaardelijk strafrechtelijk kader te verhogen en heeft een looptijd tot 1 januari 2013. Voor 2012 geldt over het algemeen dat de realisatie redelijk in lijn ligt met de begroting. Op parameterniveau wijkt de realisatie soms af van wat is begroot. De aanbesteding JVZ is over de afgelopen vier jaar redelijk succesvol gebleken ondanks de grote regionale verschillen. DForZo informeert in juli 2012 alle JVZcontractpartijen over de eventuele voortzetting van de aanbesteding na 2012. Dit is volledig afhankelijk van eventuele bezuinigingsmaatregelen.

4.2.6

Inkoop 2011 - 2012 Ambulante segmenten Figuur 26 toont het aantal ingekochte ambulante segmenten met betrekking tot de afspraak 2011 en realisatie 2011, afspraak 2012, de realisatie over de eerste vier maanden van 2012 en de extrapolatie naar heel 2012. Onderstaande gegevens bestaan deels uit uren en deels uit deeltijd (per cliënt per contact). De cijfers zijn inclusief ambulante zorg geleverd in een Penitentiaire Inrichting. De onderstaande cijfers zijn exclusief de JVZ-aanbesteding.

Figuur 26: Aantal ingekochte uren per ambulante segment 2011 en 2012

Figuur 27: Aantal ingekochte eenheden per ambulant segment deeltijd 2011 en 2012

Pagina 26 van 30


Het volgende valt op in figuur 27: • In alle segmenten is de realisatie in 2011 lager dan de begroting. • In de ambulante zorg heeft in 2012 (forse) groei plaats gevonden. De verwachting is dat de realisatie aantrekt door de in 2012 gestarte uitbreidingsinitiatieven. De verwachte realisatie ligt bij nagenoeg alle segmenten wel boven de realisatie 2011. Voor 2013 geldt het volgende: • Aantal toeleidingen zal toenemen in vergelijking met 2011. Dit wordt in gesprekken met 3RO onderschreven. • De realisatiecijfers op basis van januari t/m april 2012 geven aan dat de begroting niet wordt gehaald. Dit biedt, onder voorbehoud van bezuinigingsmaatregelen, eventueel ruimte voor groei of herschikking bij de zorginkoop 2013. • Besluitvorming over de continuering van de aanbesteding JVZ heeft mogelijk gevolgen voor de ambulante productie in de overige forensische zorg. 4.2.7

Inkoop 2011 - 2012 Begeleiding/begeleiding VG Hieronder volgt een aantal overzichten met ingekochte uren begeleiding en begeleiding VG met betrekking tot de afspraak 2011, realisatie 2011, afspraak 2012 en realisatie in januari t/m april 2012 en de extrapolatie naar heel 2012. Het gehele overzicht is in uren weergegeven. De cijfers zijn inclusief zorg in de PI en exclusief de aanbesteding JVZ.

Figuur 28: Aantal ingekochte uren begeleiding 2011 en 2012

Figuur 29: Aantal ingekochte eenheden dagactiviteit 2011 en 2012

Pagina 27 van 30


Figuur 30: Aantal ingekochte uren behandeling 2011 en 2012 De figuren 29 en 30 laten zien: • De realisatie van begeleiding en dagbesteding VG blijven achter bij begroting op basis van cijfers van de eerste vier maanden van 2012, maar zijn naar verwachting wel hoger dan in 2011. • Realisatie van dagactiviteiten regulier blijft fors achter bij de begroting maar is naar verwachting wel hoger dan realisatie 2011. • Ambulante behandeling VG blijft in realisatie achter bij zowel begroting 2012 als realisatie 2011.

Pagina 28 van 30


5

Conclusies voor inkoop forensische zorg 2013

5.1

Uitkomsten analyses De analyses op basis van de DBBC- en ZZP-productiegegevens geven nog geen accuraat beeld over de behoeftestelling voor het komend jaar aangezien pas vanaf 2011 en 2012 alle ketenpartners zijn aangesloten op de nieuwe financierings- en registratiesystemen in de forensische zorg. De analyse geeft wel een goed (transparant) beeld van de huidige stand van zaken van de invoering van de gewijzigde bekostigingssystematiek. De DBBC-analyse leidt er bijvoorbeeld toe dat in 2013 nadere afspraken moeten worden gemaakt over de indeling van de verblijfsoorten. Dit betreft ondermeer de indeling op beveiligingsniveau 3 en 4 in voor de FPC’s en voor een nadere onderverdeling binnen beveiligingsniveau 2 voor de FPA’s. De analyse van afspraken in de DBBC-productgroepen geeft vooralsnog een stand van zaken over de jaren 2011 en 2012. Na verloop van tijd kan dit worden afgezet tegen de facturatie en meer bruikbare informatie opleveren voor de inkoop van forensische zorg. Bij de bekostiging voor de verblijfszorg zonder behandeling in ZZP’s is zoveel mogelijk aangesloten bij de bekostiging van de zorg vanuit de AWBZ. De verwachting is dan ook dat er snel kan worden overgegaan tot een volledige invoering van bekostiging in ZZP’s in de forensische zorg. DForZo heeft voor de analyses over de toeleiding en daarmee de vraag naar de forensische zorg voor het eerst gebruik gemaakt van de gegevens uit Ifzo. Deze gegevens zijn nog indicatieve gegevens en kunnen nog niet als absolute gegevens worden geïnterpreteerd. De komende jaar zal het gebruik van Ifzo door de ketenpartners in de forensische zorg nog meer toenemen en daarmee ook de betrouwbaarheid van de gegevens. In de offerteaanvraag voor 2013 wordt nog meer dan voorgaande jaren de nadruk gelegd op de bekostigingssystematiek in DBBC en ZZP. De conclusies voor de zorginkoop 2013 zijn voornamelijk gebaseerd op de analyse van de budgetparameters. In de klinische zorg laten de geëxtrapoleerde productiecijfers op basis van de eerste vier maanden van 2012 een onderproductie zien van ongeveer 12% op het totaal van de ingekochte klinische- en verblijfsbedden. DForZo streeft niet naar een realisatie van 100%. Dit is enerzijds niet haalbaar door frictiedagen die ontstaan in een periode van ontslag en opname van patiënten. Anderzijds zal altijd een bepaalde bandbreedte nodig zijn om een tijdige plaatsing van justitiabelen mogelijk te maken. Op de segmenten FPK, FPA en RIBW van de reguliere contracten is er sprake van een overproductie. De realisatie op de FPA op de reguliere en de FZGaanbestedinscontracten gezamenlijk nuanceert het beeld van de overproductie op de FPA. Op dit segment vindt eind 2012/ begin 2013 nog een geplande uitbreiding plaats van zogenaamde pijplijncapaciteit. Voor deze capaciteit is door het ministerie van VWS voor 2008 een toelating afgegeven. Deze toelating is door het ministerie van VenJ overgenomen. De overige klinische productie blijft achter bij de afspraken.

Pagina 29 van 30


De realisatiegegevens van de RIBW capaciteit onderschrijven de door de verwijzers geconstateerde plaatsingsproblematiek. Overproductie op dit segment maakt dat uitbreiding wenselijk is. De productiecijfers voor de ambulante zorg laat zien dat de ingezette groei van de laatste jaren, speerpunt van DForZo, wordt voortgezet. Extrapolatie van de productiegegevens over de eerste vier maanden van 2012 laten nog een onderproductie zien. De verwachting is dat de realisatie over 2012 hoger zal zijn dan in 2011. Dit onderschrijft de ontwikkeling in de groei van de ambulante zorg. 5.2

Conclusies Zorginkoop 2013 Zoals in de inleiding is gesteld zal de inkoop van forensische zorg in 2013 zich kenmerken door de verwachte bezuinigingen. De specifieke gevolgen voor de budgetruimte zijn op dit moment nog niet duidelijk maar wel is duidelijk dat dit zal leiden tot aanpassingen op de tarieven en/of het volume van de forensische zorg. Reeds geïnitieerde groei wordt gerealiseerd. Dit betreft de uitbreiding van pijplijncapaciteit in het FPA-segment en de SGLVG+ segment. Verdere groei zal naar verwachting zeer beperkt of niet plaatsvinden. DForZo dient, mede op advies van de NZA, invulling te geven aan de (transparante) mogelijkheden voor toetreding tot de forensische zorgmarkt door nieuwe zorgaanbieders. Eventuele nieuwe toetreders kunnen alleen een offerte indienen voor specifieke segmenten en eventueel bepaalde regio’s in Nederland. Hierbij valt te denken aan RIBW-capaciteit, verblijfscapaciteit voor VG en ambulante zorg. Het aanbod voor ambulante zorg zal zich specifiek moeten richten op ACT of zorg in de PI. Een definitieve bepaling van het inkoopkader, de groeisegmenten en de voorwaarden worden in de offerteaanvraag voor forensische zorg 2013 nader uiteengezet. De inkoop van forensische zorg 2013 kent verschillende aandachtspunten in het gehele systeem van inkoop, indicatiestelling, plaatsing en facturatie. Het gaat hierbij om: • De kwaliteit van de ingediende DBBC- en ZZP-offertes; • De juiste aansluiting indicatiestelling en plaatsing; • De juiste aansluiting van plaatsing met facturatie; • Sturing op contractafspraken; • Optimaal ingeregelde systemen FCS, Ifzo, Repad.

Pagina 30 van 30

Inkoopplan Forensische Zorg Datum 18 juni 2012

Recommend Documents