Inhoudstafel Inleiding
ii
Welkeinformatieomvatdezebijlage
ii
Eenpraktischvoorbeeld
iv
v
BevoegdheidBestuurlijkeOrganisatie
1
BevoegdheidFinanciën
18
BevoegdheidGebiedsgerichteWerking
29
BevoegdheidExterneRelaties
47
BevoegdheidMilieu,LandschapenNatuur
65
BevoegdheidRuimtelijkeOrdening
99
BevoegdheidMobiliteitenInfrastructuur
103
BevoegdheidLandbouwenVisserij
110
BevoegdheidIntegraalWaterbeleid
128
BevoegdheidPersoneel
134
BevoegdheidWelzijn
143
BevoegdheidInfrastructuurenJuridischeAangelegenheden
181
BevoegdheidCommunicatieenInformatietechnologie
211
BevoegdheidCultuur
234
BevoegdheidOnderwijs
281
BevoegdheidEconomie
293
BevoegdheidSport
310
Enkeleafsluitendeopmerkingen
i
Inleiding Dezebijlagebijhetbeleidsplan2010vandeprovincieWestVlaanderenomvateenvolledigoverzicht vanalledoelstellingendiehetprovinciebestuurwilrealiserenin2010.Dezedoelstellingenworden operationeledoelstellingengeheten.Aanelkedoelstellingzijndeingezettefinanciëlemiddelen gekoppeldeniseeninschattinggemaaktvandepersoneelsinzet(uitgedruktinvoltijdse equivalenten).Opdiemanierkanperdoelstellingeenglobaalbeeldwordengebodenopdemiddelen diehetprovinciebestuurinzetinrelatietothetbeoogdedoel. Dezebijlagevervolledigtdebeleidsnota2010omdatzijeentotaalbeeldgeeftvanalleswatde provincieWestVlaanderenvoor2010inpettoheeft,daarwaardebeleidsnota2010demeest vernieuwendeeninhetoogspringendebeleidskeuzesvoor2010toelicht.
Welkeinformatieomvatdezebijlage? Dezebijlagevultdefinanciëledocumentenvanhetbudgetaan.Daarwaardefinanciëledocumenten uvooralaanduidenwelkemiddelenzijnvoorzienopwelkeartikelenvanhetbudgetvandeprovincie WestVlaanderenvoor2010,biedtdezebijlageeenantwoordopdevraagwaarvoordemiddelen ingezetzullenworden. Datantwoordwordtgebodendooraanteduidenvoorwelkedoelstellingendemiddelengebruikt worden.Dezeinleidingbeschrijfteenuitgewerktvoorbeeldmetdeaanduidingwelkeinformatieter beschikkingstaat. Alledoelstellingenwordenperbevoegdheidweergegeven.Debevoegdheid(1)1 staanaangeduidin detitelvandesectie.Deinhoudstafelduidtaanwaarwelkebevoegdheidbegint. Deoperationeledoelstellingenvoorhetbudgetjaar2010bestaannietzomaarinhetijle,zezijn afgeleidvandetactischedoelstellingendieophunbeurtbijdragentotderealisatievande strategischedoelstellingenvandeprovincieWestVlaanderen.Meerinformatieoverdeverschillende soortendoelstellingenistelezenindeinleidingvandebeleidsnotabijhetbudget2010. DestrategischedoelstellingenzijndelangetermijndoelstellingenvoordeprovincieWestVlaanderen diedebasisvormenvanhetmeerjarenplan.Voorelkebevoegdheidzijndievertaaldintactische doelstellingen,diedegrotebouwblokkenvanhetbeleidvoordelegislatuurweergeven.Deze tactischedoelstellingenzijnomstandiggemotiveerdentoegelichtindesectoralebeleidsnotadieper bevoegdheidwordtopgesteld.Voorelkbudgetjaarwordendezetactischedoelstellingenconcreet gemaaktviaoperationeledoelstellingen.Hetdocumentvermeldtsteedsonderwelkestrategische doelstelling(2)entactischedoelstellingen(3)devermeldeoperationeledoelstelling(4)valt. Elkeoperationeledoelstellingkrijgtookeennummer(6)toegewezen.Hetnummerteltsteeds10 positieswaarvandeeerstevieraltijdhetbudgetjaarweergevenwaarvoordedoelstellingisbepaald. Bijgevolgzalelkeoperationeledoelstellinginditboekbeginnenmet2010. 1
Denummeringvandeverschillendetermenaangeduidinhetvetverwijstnaarhetpraktischevoorbeelddatis opgenomenindezehandleiding.Daaristezienwaarelkstukjeinformatiestaatvermeld.
ii
Bovendienishetookzodatbinneneenbevoegdheidvaakdiversesectiesvandiensten(5)werkzaam zijn.Voorelkeoperationeledoelstellingwordtdaaromooksteedsaangeduidwelkesectiede doelstellingzaluitvoeren. Voorelkeoperationeledoelstellingwordtvervolgensopgesomdwelkemiddeleningezetworden voorderealisatie.Erwordteenonderscheidgemaakttussendepersoneelsinzet(personele middelen)endefinanciëlemiddelen. a) DepersonelemiddelenzijnvermeldonderhetluikPersoneelsinzet(7).Daarwordteen inschattinggegevenvanhetaantalvoltijdseequivalentendatzalingezetworden(7a).Deze inzetwordtgeplaatsttegenoverhettotaalvandevoltijdseequivalenten(7b)voorde betreffendesectie(5).Naastdeabsolutecijferswordtookdeprocentuelepersoneelsinzet weergegeven(7c).Opbasisvandezepersoneelsinzetkaneenversleutelinggebeurenvande personeelskostoverdeverschillendedoelstellingen. b) DefinanciëlemiddelenwordenopgesomdonderdesectieFinanciëlemiddelen/acties(8). Daarwordteenoverzichtgegevenvanalleuitgaveneninkomstendievoordebetreffende doelstellingwordenvoorzien.Zewordengegroepeerdpereconomischegroep. a. Hetjaar(8a) b. Defunctionelecode(8b) c. Deeconomischecode(8c) d. Hetvolgnummer(8d) e. Hetbedrag(8e) f. Detoelichting(8f) Integenstellingtotdevorigebudgetjarenwordenalleartikelennuookgegroepeerdper economischegroep(8g)waarbijsteedshettotaalwordtvoorzien.Zokanheelsneleen inzichtverkregenwordeninbijvoorbeeldhetaandeelgewoneenbuitengewoneuitgaven,of deverhoudingtusseninkomstenenuitgavenvooreendoelstelling.Dezeindelingkomt trouwensperfectovereenmethetfinanciëlebudgetzoalshetalsbijlageismeegeleverd. Dezeinformatieisvoorelkeoperationeledoelstellingopgenomen.Opdiemanierwordteenduidelijk inzichtverschaftindemiddelendieingezetwordenvoorderealisatieervan.Opdevolgende bladzijdeiseenvoorbeeldopgenomenwaardeverschillendeelementenvisueelworden weergegeven.
iii
Eenpraktischvoorbeeld
iv
Hetvoorbeeldopdevorigebladzijdetoontelkvandevermelderubrieken.Hieruitkanvolgende informatiewordenafgeleid.Hetbetreftdeoperationeledoelstelling‘Uitbouwenvaneenmodern documentenarchiefbeheerindeprovincie’metalsnummer2010010201(6).Dezedoelstelling wordtuitgevoerddoordeprovincialeArchiefdienst(5). Dezedoelstellingdraagtbijtotdetactischedoelstelling‘Ondersteunenvandewerkingvande bestuursorganenindeprovincie’(2),éénvandegrotebouwblokkenvanhetbeleidbinnende bevoegdheidBestuurlijkeOrganisatie(1)waarmeeinvullinggegevenwordtaandestrategische doelstelling1‘DienstbaarvooralleWestVlamingen’.(3) Omdedoelstelling‘Uitbouwenvaneenmoderndocumentenarchiefbeheerindeprovincie’te realiserenzullenin2010zowelpersonelealsfinanciëlemiddelenaangewendworden.Erworden 3,15voltijdseequivalenten(7a)ingezetomdezedoelstellingterealiserenopeentotaalvan11 voltijdseequivalenten(7b)voor2010binnendeArchiefdienst.Ofanders,bijna30%(7c)vanhet beschikbarepersoneelbinnendeArchiefdienstzalopdezedoelstellingwerken.Datmaaktdatdeze doelstelling(alvastvanuithetoogpuntvanpersoneelsinzet)aanzienlijkbelangrijkisvoorde Archiefdienst. Daarnaastwordenookfinanciëlemiddelenaangeduid.Zoalsvermeldwordenzepereconomische groepaangeduid.Concreetzullener4.815eurowerkingskostengebruiktworden(alledetailsstaan perartikelvermeld)envoorzietmenopbrengstentenbelopevan400euro(8g).
Enkeleafsluitendeopmerkingen Hetprovinciedecreetstuurtaanophetinvoerenvaneenstrategischeplanningscyclus(ookwelde beleidscyclusgenaamd)onderdevormvanhetformulerenvandoelstellingen,zowelopdelange termijnalsopkortetermijn.Dezedoelstellingenmoetenopheteindvanhetjaarwordenbeoordeeld ophunresultaat,enuitdezeevaluatiekaneenbijsturingvolgen.Daarnaastvraagtdedecreetgever ookomdefinanciëlemiddelendiedeprovinciebesteedt,tekoppelenaandezedoelstellingen.Op diemanierwordtdebeleidscyclusgekoppeldaandefinanciëlecyclus. Ookzaldewaardevanditdocumentvoordetoekomstwordenverhoogddooreensteedsbetere formuleringvandedoelstellingen. Depersoneelsinschattingdoordedienstenisgebeurdopbasisvangoedgekeurdeformatieplaatsen. Dezeinschattingisgevraagdmethetoogophetversleutelenvandepersoneelskostenoverde operationeledoelstellingen.Deredenhiervoorisomookdoelstellingendie(hoofdzakelijk)bestaan uitlouterpersoneelsinzettochuittedrukkenintermenvangeschattefinanciëleimpact.Hiervoor kangebruikgemaaktwordenvaneenstandaardkostperniveau. Destandaardkostomvatnaasthetsalarisookhetvakantiegeld,deeindejaarstoelageendepatronale bijdragen.Alleoverigevergoedingen(toelagen,verzekeringspremies…)zijnnietingebrepenindeze standaardkost.
v
Dezestandaardkostmoetgeïnterpreteerdwordenalseenramingvanhetgemiddeldeperniveau. Destandaardkostdiekangebruiktwordenvoorhetfinancieelvertalenvandepersoneelsinzetper doelstellingvoorhetbudget2010isdevolgende: x x x x x
Voor1VTEniveauA:72.500euroopjaarbasis Voor1VTEniveauB:54.500euroopjaarbasis Voor1VTEniveauC:44.000euroopjaarbasis Voor1VTEniveauD:39.500euroopjaarbasis Voor1VTEniveauE:33.000euroopjaarbasis
Wanneervooreendoelstellingvermeldwordtdat2,5VTEAopjaarbasiswordeningezet,kandeze personeelsinzetdusfinancieelgewaardeerdwordenals2,5keer72.500euroofdus181.250euro.
vi
Ontwerpbudget 2010 Bestuurlijke Organisatie
0
Blz. 1 van 320
TD 01.01 Implementeren van het provinciedecreet (en andere wetgeving van belang voor de hele provincie) binnen de provinciale organisatie. Draagt bij tot strategische doelstelling 1 Dienstbaar voor alle West-Vlamingen 01 AANSTURING EN OPVOLGING VAN DE CONTROLECEL VOOR DE EUROPESE PROJECTEN
Griffie
2010010101
A. PERSONEELSINZET 0,06 VTE / 9 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,67%. Samenstelling: 0,06 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 €
Blz. 2 van 320
TD 01.02 Ondersteunen van de werking van de bestuursorganen in de provincie. Draagt bij tot strategische doelstelling 1 Dienstbaar voor alle West-Vlamingen 01 UITBOUWEN VAN EEN MODERN DOCUMENT- EN ARCHIEFBEHEER IN DE PROVINCIE
Archiefdienst
2010010201
A. PERSONEELSINZET 3,15 VTE / 11 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 28,64%. Samenstelling: 0,45 VTE A 1,8 VTE C 0,9 VTE D .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 60 GO Prestaties
Totaal:
400,00 €
2010 13300 702
401
200,00 € OPBRENGSTEN VAN DE VERKOOP VAN KOPIEËN, BROCHURES, CATALOGI, PUBLICATIES, ENZ.
2010 13300 702
408
200,00 € ONTVANGSTEN VOOR OPZOEKINGEN IN HET PROVINCIAAL ARCHIEF VERRICHT VOOR EXTERNEN (ART. 6 VAN HET LEESZAALREGLEMENT ARCHIEFDIENST - P.R. D.D. 25 JANUARI 2007)
71 GU Werkingskosten
Totaal:
4.815,00 €
2010 13300 613
307
245,00 € NIEUWKUIS HANDDOEKEN, MOPPEN, STOFJASSEN
2010 13300 613
502
2010 13300 613
612
250,00 € KOSTEN VOOR ARCHIEFVERNIETIGINGEN
2010 13300 612
001
320,00 € VERGOEDINGEN EN ZITPENNINGEN VAN EXTERNE LEDEN VAN DE ARCHIEFCOMMISSIE
4.000,00 € HUUR EN ONDERHOUD SOFTWARE IN HET KADER VAN HET PROJECTPLAN PROVINCIAAL ARCHIEFNETWERK (DEPUTATIE D.D.15 JANUARI 2009)
74 GU Interne fact.
Totaal:
1.350,00 €
2010 13300 613
912
750,00 € INTERNE FACTURATIE EIGEN DIENSTEN VOOR KOSTEN DRUKKERIJ
2010 13300 613
913
600,00 € INTERNE FACTURATIE EIGEN DIENSTEN VOOR KOSTEN PERSONEELSRESTAURANT PROVINCIEHUIS BOEVERBOS: RESTAURANTKOSTEN NAAR AANLEIDING VAN DE ORGANISATIE VAN DE ARCHIEFCOMMISSIE
02 REALISEREN VAN GOEDE BEWAAROMSTANDIGHEDEN VOOR HET ARCHIEF VAN DE PROVINCIE
Archiefdienst
2010010202
A. PERSONEELSINZET 2,5 VTE / 11 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 22,73%. Samenstelling: 0,45 VTE A 1,4 VTE C 0,65 VTE D .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten
Totaal:
22.303,00 €
2010 13300 613
103
13.000,00 € AANKOOP VAN SPECIFIEK ARCHIVERINGSMATERIAAL
2010 13300 613
206
200,00 € KOSTEN VOOR DE AANMAAK AFDRUKKEN FOTOCOLLECTIE
2010 13300 613
608
600,00 € SCHOONMAAK EN RUITENWAS
2010 13300 613
605
100,00 € AANKOOP EN ONDERHOUD VAN KLEIN MATERIAAL IN FUNCTIE VAN DE ARCHIEFINRICHTING
2010 13300 613
109
2010 13300 613
102
2010 13300 613
603
2010 13300 613
601
5.880,00 € DRINGENDE EN KLEINE AANKOPEN VIA DE KASPROVISIE 133,00 € AANKOOP VAN KANTOORBENODIGDHEDEN 1.900,00 € WERKINGSKOSTEN VOOR GEBOUW EN TERREIN; ONDERHOUDSCONTRACTEN 490,00 € HUUR, ONDERHOUD EN BEHEER VAN MEUBILAIR EN UITRUSTING
Blz. 3 van 320
03 OPBOUWEN VAN KENNIS EN EXPERTISE ROND BEWARING, ONTSLUITING EN TOEGANKELIJKHEID VAN HET ARCHIEF VAN DE PROVINCIE
Archiefdienst
2010010203
A. PERSONEELSINZET 1,65 VTE / 11 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 15%. Samenstelling: 0,45 VTE A 1 VTE C 0,2 VTE D .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten
Totaal:
7.595,00 €
2010 13300 613
105
5.000,00 € AANKOOP VAN VAKTIJDSCHRIFTEN EN NASLAGWERKEN TEN BEHOEVE VAN DE HAND- EN VAKBIBLIOTHEEK
2010 13300 613
107
150,00 € LIDGELD INTERNATIONALE ARCHIEFRAAD
2010 13300 613
301
245,00 € DEELNAME VAN PERSONEEL AAN STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN
2010 13300 613
308
2.200,00 € ORGANISATIE GROEPSBEVORDERENDE DAG Archiefdienst
04 UITBOUWEN VAN PRESERVERING MET HET OOG OP DE GOEDE TOEGANKELIJKHEID VAN HET ARCHIEF VAN DE PROVINCIE
2010010204
A. PERSONEELSINZET 2,3 VTE / 11 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 20,91%. Samenstelling: 0,45 VTE A 1,6 VTE C 0,25 VTE D .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 13300 613
110
Totaal:
41.000,00 €
41.000,00 € AANMAAK PRESERVERENDE MICROFILMS EN DIGITALISERING ERVAN MET HET OOG OP VERVANGING VAN ZUUR PAPIER; RESTAURATIES AAN PERMANENT TE BEWAREN DOCUMENTEN Griffie
05 ONDERSTEUNEN VAN DE DEPUTATIE
2010010205
A. PERSONEELSINZET 2,05 VTE / 9 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 22,78%. Samenstelling: 0,25 VTE A 1,8 VTE D .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € Griffie
06 ONDERSTEUNEN VAN DE PROVINCIERAAD
2010010206
A. PERSONEELSINZET 2,15 VTE / 9 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 23,89%. Samenstelling: 1,25 VTE A 0,9 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 €
Blz. 4 van 320
TD 01.03 Gebruiken van beheers- en samenwerkingsovereenkomsten als instrument om de realisatie van eigen provinciale doelstellingen op te dragen aan andere organisaties en om beleidsuitvoering op te volgen via relevante indicatoren en kengetallen. Draagt bij tot strategische doelstelling 10 Beter voorbereiden, beter uitvoeren 01 ONTWIKKELEN EN EVALUEREN VAN BEHEERSOVEREENKOMSTEN MET DIVERSE ORGANISATIES
Griffie
2010010301
A. PERSONEELSINZET 0,07 VTE / 9 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,78%. Samenstelling: 0,07 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 €
Blz. 5 van 320
TD 01.04 Managementontwikkeling op het vlak van kennismanagement, van proces- en projectmanagement en van het potentieel van het personeel. Draagt bij tot strategische doelstelling 10 Beter voorbereiden, beter uitvoeren 01 ONTWIKKELEN VAN EEN GEÏNTEGREERD CONCEPT VAN WERKEN MET DOELSTELLINGEN
Griffie
2010010401
Griffie
2010010402
Griffie
2010010403
Griffie
2010010404
Griffie
2010010405
A. PERSONEELSINZET 0,13 VTE / 9 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,44%. Samenstelling: 0,13 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 €
02 ONTWIKKELEN VAN EEN AANGEPASTE METHODIEK VOOR DE INHOUDELIJKE FORMULERING VAN DOELSTELLINGEN A. PERSONEELSINZET 0,13 VTE / 9 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,44%. Samenstelling: 0,13 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
Totaal: 2010
0,00 €
0,00 €
03 ONTWIKKELING VAN EEN AANGEPASTE METHODIEK VOOR DE VORMELIJKE FORMULERING VAN DOELSTELLINGEN A. PERSONEELSINZET 0,13 VTE / 9 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,44%. Samenstelling: 0,13 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 €
04 BEGELEIDEN VAN DE IMPLEMENTATIE VAN HET WERKEN MET DOELSTELLINGEN A. PERSONEELSINZET 0,13 VTE / 9 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,44%. Samenstelling: 0,13 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 €
05 INHOUDELIJK BEGELEIDEN VAN HET MEERJARENPROGRAMMA "MANAGEMENTOPLEIDING" A. PERSONEELSINZET 0,04 VTE / 9 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,44%. Samenstelling: 0,04 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal:
0,00 € Blz. 6 van 320
2010
0,00 €
06 BEGELEIDEN VAN CASES BIJ DE MANAGEMENTOPLEIDING
Griffie
2010010406
Griffie
2010010407
Griffie
2010010408
Griffie
2010010409
Griffie
2010010410
A. PERSONEELSINZET 0,04 VTE / 9 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,44%. Samenstelling: 0,04 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
Totaal: 2010
0,00 €
0,00 €
07 UITWERKEN VAN HET CONCEPT EN DE METHODE INZAKE KENNISMANAGEMENT A. PERSONEELSINZET 0,04 VTE / 9 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,44%. Samenstelling: 0,04 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 €
08 UITWERKEN VAN HET CONCEPT EN DE METHODE INZAKE PROCESMANAGEMENT A. PERSONEELSINZET 0,04 VTE / 9 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,44%. Samenstelling: 0,04 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 €
09 UITWERKEN VAN HET CONCEPT EN DE METHODE INZAKE PROJECTMANAGEMENT A. PERSONEELSINZET 0,04 VTE / 9 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,44%. Samenstelling: 0,04 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
Totaal: 2010
0,00 €
0,00 €
10 VOORSTELLEN TOT STRUCTURELE AANPASSING MET HET OOG OP EFFECTIEVE MANAGEMENTONTWIKKELING A. PERSONEELSINZET 0,04 VTE / 9 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,44%. Samenstelling: 0,04 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 €
Blz. 7 van 320
TD 01.05 Realiseren van een adequate organisatiedesign in functie van beheersing en flexibiliteit. Draagt bij tot strategische doelstelling 11 Steeds professioneler werken 01 BEGELEIDING BIJ HET MAT
Griffie
2010010501
Griffie
2010010502
Griffie
2010010503
Griffie
2010010504
Griffie
2010010505
A. PERSONEELSINZET 0,1 VTE / 9 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,11%. Samenstelling: 0,1 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 €
02 IMPLEMENTEREN VAN DE COÖRDINATIETEAMS A. PERSONEELSINZET 0,06 VTE / 9 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,67%. Samenstelling: 0,06 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
Totaal: 2010
0,00 €
0,00 €
03 ROLBESCHRIJVINGEN OPSTELLEN VOOR STANDAARDISERENDE STAF, EXPERTFUNCTIES EN DIENSTHOOFDEN A. PERSONEELSINZET 0,06 VTE / 9 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,67%. Samenstelling: 0,06 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 €
04 OPSTARTEN VAN HET BELEIDSDOMEIN "OPLEIDING, ONDERZOEK EN ONTWIKKELING" A. PERSONEELSINZET 0,06 VTE / 9 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,67%. Samenstelling: 0,06 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 €
05 CONCRETISEREN VAN DIVERSE ONDERDELEN VAN HET ORGANOGRAM A. PERSONEELSINZET 0,06 VTE / 9 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,67%. Samenstelling: 0,06 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 €
Blz. 8 van 320
06 ONDERSTEUNEN BIJ DE VERDERE UITVOERING VAN HET PROVINCIEDECREET
Griffie
2010010506
A. PERSONEELSINZET 0,06 VTE / 9 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,67%. Samenstelling: 0,06 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 €
Blz. 9 van 320
TD 01.06 Ontwikkelen van een organisatiewijd kwaliteitsproject. Draagt bij tot strategische doelstelling 11 Steeds professioneler werken 01 ONTWIKKELEN VAN EEN GEÏNTEGREERD CONCEPT "KWALITEIT" OP BASIS VAN DIVERSE INITIATIEVEN UIT HET DECREET
Griffie
2010010601
Griffie
2010010602
Griffie
2010010603
Griffie
2010010604
Griffie
2010010605
A. PERSONEELSINZET 0,06 VTE / 9 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,67%. Samenstelling: 0,06 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 €
02 IMPLEMENTATIE VAN HET CONCEPT "KWALITEIT" ALS AANPAK VOOR CONTINUE VERBETERING A. PERSONEELSINZET 0,06 VTE / 9 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,67%. Samenstelling: 0,06 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 €
03 BEGELEIDING BIJ DE ACTIVERING VAN HET MIDDENKADER A. PERSONEELSINZET 0,06 VTE / 9 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,67%. Samenstelling: 0,06 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 €
04 ADVIESVERLENING INZAKE INTERNE COMMUNICATIE A. PERSONEELSINZET 0,06 VTE / 9 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,67%. Samenstelling: 0,06 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 €
05 ONTWIKKELING VAN EEN TOETSINGSKADER INZAKE "ORGANISATIECULTUUR" A. PERSONEELSINZET 0,06 VTE / 9 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,67%. Samenstelling: 0,06 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 €
Blz. 10 van 320
TD 01.09 Ontwikkelen van instrumenten om via provinciale participaties in andere organisaties, impact te hebben op de besluitvorming binnen die organisaties. Draagt bij tot strategische doelstelling 11 Steeds professioneler werken 01 AMBTELIJKE VERTEGENWOORDIGING IN DE BESTUURSORGANEN VAN DIVERSE ORGANISATIES
Griffie
2010010901
A. PERSONEELSINZET 0,06 VTE / 9 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,67%. Samenstelling: 0,06 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 €
TD 01.11 Implementeren van een goed functionerend systeem van interne en beheerscontrole tegen eind 2012. Draagt bij tot strategische doelstelling 11 Steeds professioneler werken 01 BEGELEIDEN IC-CYCLUS 2008-2010
Griffie
2010011101
Griffie
2010011102
A. PERSONEELSINZET 0,1 VTE / 9 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,11%. Samenstelling: 0,1 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 €
02 UITVOEREN VAN OPERATIONELE DOORLICHTINGEN IN HET KADER VAN BELEIDSEN MANAGEMENTONDERSTEUNING EN ADVIES, MET HET OOG OP HET FORMULEREN VAN VOORSTELLEN VOOR EEN BETERE TOEKOMSTIGE WERKING EN VOOR HET OPTIMAAL INZETTEN VAN MATERIËLE EN FINANCIËLE MIDDELEN A. PERSONEELSINZET 1 VTE / 9 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 11,11%. Samenstelling: 1 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
Totaal: 2010
0,00 €
0,00 €
Blz. 11 van 320
TD 01.12 Verzekeren van de operationele werking van de interne preventiedienst (legale en extra-legale opdrachten). Draagt bij tot strategische doelstelling 1 Dienstbaar voor alle West-Vlamingen 01 UITVOEREN WETTELIJKE TAKEN EN OPDRACHTEN PREVENTIEADVISEURS (INTERNE DIENST)
IDPB
2010011201
A. PERSONEELSINZET 2,2 VTE / 4 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 55%. Samenstelling: 0,6 VTE A 0,65 VTE B 0,95 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal:
0,00 €
2010
0,00 € MEEWERKEN AAN DE ORGANISATIE VAN DE EERSTE HULP EN DE UITWERKING VAN DE NOODPROCEDURES
2010
0,00 € VERLENEN ADVIES OVER DE ORGANISATIE VAN DE ARBEIDSPLAATS, OVER DE HYGIËNE OP DE ARBEIDSPLAATS EN SOCIALE VOORZIENINGEN
2010
0,00 € VERLENEN ADVIES AAN WERKGEVER EN AAN DE COMITÉS PBW EN TER BESCHIKKING STAAN VOOR VRAGEN VAN WERKGEVER, LEIDINGGEVENDEN EN WERKNEMERS (INCL. ONDERZOEK VAN KLACHTEN)
2010
0,00 € ONDERZOEKEN VAN EN RAPPORTEREN OVER ARBEIDSONGEVALLEN (INCL. DE ERNSTIGE) EN INCIDENTEN
2010
0,00 € VOORSTELLEN DOEN VOOR EN ADVIES VERLENEN OVER HET ONTHAAL, INFORMATIE, VORMING VAN DE WERKNEMERS,...
2010
0,00 € DEELNEMEN AAN COÖRDINATIE, SAMENWERKING EN INFORMATIE INZAKE WERKEN MET DERDEN EN TIJDELIJKE OF MOBIELE BOUWPLAATSEN
2010
0,00 € VERLENEN ADVIES BIJ AANKOPEN EN IN GEBRUIK NEMEN NIEUWE ARBEIDSMIDDELEN, INSTALLATIES, COLLECTIEVE EN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN (OPSTELLEN, AANVULLEN EN VISEREN DOCUMENTEN IN HET KADER VAN DE KEUZE, DE AANKOOP, HET GEBRUIK EN ONDERHOUD, ALSOOK DE INSTRUCTIES)
2010
0,00 € COÖRDINEREN VAN DE SAMENWERKING MET DE EXTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK IN HET KADER VAN DE RISICOANALYSE EN IMPLEMENTATIE VAN PREVENTIEMAATREGELEN
71 GU Werkingskosten 2010 10700 612
004
2010 10700 613
107
2010 10700 613
107
2010 10700 613
209
2010 10700 613
105
Totaal:
2.991,00 €
194,00 € MEEWERKEN AAN DE IDENTIFICATIE VAN GEVAREN, VOORSTELLEN VAN MAATREGELEN EN ADVIES VERLENEN BIJ GLOBAAL PREVENTIEPLAN EN JAARLIJKS ACTIEPLAN (BIJHOUDEN RISICO-INVENTARIS, UITVOEREN ONDERZOEKEN VOOR DE VERBETERING VAN HET WELZIJN VAN DE WERKNEMERS (INCL. PSYCHOSOCIALE FACTOREN VERBONDEN AAN DE ARBEID), UITVOEREN OF DOEN UITVOEREN VAN ANALYSES EN CONTROLES (O.A. ASBESTANALYSES EN KLIMAATMETINGEN) EN KENNIS NEMEN EN ONDERZOEK VAN FABRICAGEPROCÉDÉS, WERKMETHODES EN ARBEIDSPROCESSEN 1.999,00 € OPSTELLEN, VERZAMELEN EN BIJHOUDEN VAN ALLE DOCUMENTEN EN DOCUMENTATIE DIE IN HET KADER VAN DE WELZIJNSWETGEVING WORDT OPGELEGD. BETALING LIDGELDEN PREBES VZW EN PREVENT 0,00 € UITVOEREN VAN ALLE ANDERE OPDRACHTEN AAN DE INTERNE PREVENTIEDIENST OPGELEGD DOOR DE WELZIJNSWET EN DE UITVOERINGSBESLUITEN 699,00 € UITVOEREN VEELVULDIG EN SYSTEMATISCHE ONDERZOEKEN OP DE ARBEIDSPLAATS (O.A. TEN MINSTE ÉÉN MAAL PER JAAR EEN GRONDIG ONDERZOEK VAN ALLE LOCATIES WAAR PROVINCIEPERSONEEL IS TEWERKGESTELD) 99,00 € OPSTELLEN, VERZAMELEN EN BIJHOUDEN VAN ALLE DOCUMENTEN EN DOCUMENTATIE DIE IN HET KADER VAN DE WELZIJNSWETGEVING WORDT OPGELEGD. KOSTEN VOOR AANKOOP BOEKEN, DOCUMENTEN EN VIDEOFILMS. Blz. 12 van 320
02 UITVOEREN TAKEN EN OPDRACHTEN VOORTKOMENDE UIT DE WELZIJNSWETGEVING, DIE DOOR DE WERKGVER WERDEN GEDELEGEERD NAAR DE IDPB
IDPB
2010011202
A. PERSONEELSINZET 0,73 VTE / 4 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 18,25%. Samenstelling: 0,1 VTE A 0,03 VTE B 0,6 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal:
0,00 €
2010
0,00 € ORGANISEREN EN COÖRDINEREN VAN HET MEDISCH ONDERZOEK VAN HET PROVINCIEPERSONEEL
2010
0,00 € VERZORGEN VAN HET SECRETARIAAT VAN HET OVERLEGCOMITÉ WAT BETREFT PBW
71 GU Werkingskosten
Totaal:
443,43 €
2010 10700 613
308
313,43 € AANKOOP EN DISTRIBUTIE (KLEIN) VEILIGHEIDSMATERIAAL (PICTOGRAMMEN, EHBO-DOZEN,…)
2010 10700 613
103
48,00 € AANKOOP EN DISTRIBUTIE (KLEIN) VEILIGHEIDSMATERIAAL (PICTOGRAMMEN, EHBO-DOZEN,…)
2010 10700 613
203
82,00 € AANKOOP EN DISTRIBUTIE (KLEIN) VEILIGHEIDSMATERIAAL (PICTOGRAMMEN, EHBO-DOZEN,…)
2010 10700 613
203
0,00 € TER BESCHIKKING STELLEN EN ACTUEEL HOUDEN INFORMATIE MBT WELZIJN OP HET WERK VIA HET INTRANET
03 UITVOEREN NIET WELZIJNSWETGEVING GERELATEERDE TAKEN, DOOR BESTUUR TOEGEWEZEN AAN DE IDPB
IDPB
2010011203
A. PERSONEELSINZET 0,55 VTE / 4 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 13,75%. Samenstelling: 0,05 VTE A 0,1 VTE B 0,4 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 € ADMINISTRATIEF OPVOLGEN EN AFHANDELEN VAN DE VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN
70 GU Personeel 2010 13100 627
0,00 €
Totaal: 020
5.990,00 €
5.990,00 € ORGANISEREN JAARLIJKS VACCINATIE GRIEP TBV PROVINCIEPERSONEEL
Blz. 13 van 320
TD 01.13 Uitbouwen van het dynamisch risicobeheerssysteem en koppelen van het globaal preventieplan aan de beleidscyclus. Draagt bij tot strategische doelstelling 10 Beter voorbereiden, beter uitvoeren 04 REORGANISEREN PLANNING-UITVOERING-EVALUATIE EN BIJSTURING BELEID WELZIJN OP HET WERK
IDPB
2010011304
A. PERSONEELSINZET 0,1 VTE / 4 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 2,5%. Samenstelling: 0,05 VTE A 0,05 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal:
0,00 €
2010
0,00 € OPRICHTEN OF AANDUIDEN VAN EEN ONDERSTEUNENDE GROEP, AANGESTUURD DOOR DE WERKGEVER, VOOR PLANNING, UITVOERING, EVALUATIE EN BIJSTURING GLOBAAL PREVENTIEPLAN
2010
0,00 € BETREKKEN DIENSTHOOFDEN BIJ PLANNING, UITVOERING, EVALUATIE EN BIJSTURING JAARACTIEPLANNEN VIA WERKGROEPEN, PER DOELGROEPEN PERSONEELSLEDEN
05 FORMALISEREN BELEIDSPLANNING WELZIJN OP HET WERK PERIODE 2010-2012
IDPB
2010011305
A. PERSONEELSINZET 0,03 VTE / 4 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,75%. Samenstelling: 0,02 VTE A 0,01 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € OPNIEUW VOORLEGGEN (BIJGESTUURD) GLOBAAL PREVENTIEPLAN IN HET KADER VAN DE SECTORALE BELEIDSPLANNING 2010-2012
Blz. 14 van 320
TD 01.14 Verhogen van het niveau van welzijn op het werk van de werknemers wat betreft de arbeidsveiligheid, de gezondheid, de psychosociale belasting, de ergonomie, de arbeidshygiëne, de verfraaiing van de arbeidsplaatsen en de interne milieuzorg. Draagt bij tot strategische doelstelling 12 Een aangename en stimulerende werksfeer scheppen 06 VERZEKEREN VAN HET GEZONDHEIDSTOEZICHT EN EXTERNE ONDERSTEUNING PSYCHOSOCIALE ASPECTEN
IDPB
2010011406
A. PERSONEELSINZET 0,03 VTE / 4 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,75%. Samenstelling: 0,02 VTE A 0,01 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 70 GU Personeel 2010 13100 627
Totaal: 020
91.000,00 €
91.000,00 € VERZEKEREN IDIVIDUELE BEGELEIDING PERSONEELSLEDEN VIA GEREGELD MEDISCH ONDERZOEK (ARBEIDSGENEESHEER), OPVOLGING KLACHTEN MBT PSYCHOSOCIAAL WELZIJN EN 2DE-LIJNSONDERSTEUNING INTERNE PREVENTIEDIENST EN WERKGEVER DOOR EXTERNE PARTNER
07 VERBETEREN INTERNE COMMUNICATIE MBT WELZIJN OP HET WERK
IDPB
2010011407
A. PERSONEELSINZET 0,1 VTE / 4 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 2,5%. Samenstelling: 0,05 VTE A 0,05 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
2010 10700 613
0,00 € VERDER VERVOLLEDIGEN EN BIJSTUREN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN PROCEDURES, ALSOOK HET ONTWERPEN VAN STANDAARDEN M.B.T. WELZIJN OP HET WERK (DOOR DE FEDERALE WETGEVING OPGELEGD BELEID) 502
71 GU Werkingskosten 2010 10700 613
0,00 €
203
0,00 € UITBOUW VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJK PLATFORM VOOR DE UITWISSELING EN RAADPLEGING VAN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN -PROCEDURES (VIA ILSE).
Totaal:
99,00 €
99,00 € JAARLIJKSE ORGANISATIE "WEEK WELZIJN OP HET WERK" (INFORMATIE EN SENSIBILISATIE ALLE PERSONEELSLEDEN)
08 FORMALISEREN PROCEDURES EN VERANTWOORDELIJKHEDEN OP GEBIED VAN WELZIJN OP HET WERK
IDPB
2010011408
A. PERSONEELSINZET 0,1 VTE / 4 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 2,5%. Samenstelling: 0,05 VTE A 0,05 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal:
0,00 €
2010
0,00 € UITWERKEN SYSTEEM VOOR MACHTIGING, EVALUATIE EN OPVOLGING PERSONEELSLEDEN VOOR FUNCTIES WAARVOOR EEN BEPAALDE VORMING, COMPETENTIE, ATTEST, GEZONDHEIDSTOEZICHT, … VEREIST IS (BV. BESTUREN HEFTRUCK, UITVOEREN WERKEN ELEKTRICITEIT,…) OF EEN TEGEMOETKOMING. FORMALISEREN OPDRACHTHOUDERSCHAP LEDEN EERSTE INTERVENTIE- EN EHBOPLOEGEN (RECHTEN EN PLICHTEN, AANSTELLING, VORMING, …)
2010
0,00 € OPZETTEN SYSTEEM VOOR CONTINUE HANDHAVING EN VERBETERING VAN NOODPROCEDURES (PLAN, DO, CHECK, ACT)
Blz. 15 van 320
2010
0,00 € (RE)ORGANISATIE MET OOG OP DALING AANTAL OPENSTAANDE RISICO'S OP TE LOSSEN DOOR GEBOUWENDIENST EN/OF HUISHOUDELIJKE DIENST EN/OF ANDERE DIENST(EN) MET TECHNISCH UITVOEREND PERSONEEL - QUID ORGANISATIE APPARAATZORG ?
2010
0,00 € IMPLEMENTATIE VERNIEUWDE PROCEDURE VOORKOMINGSBELEID EN INHAALOPERATIE INDIENSTSTELLINGSVERSLAGEN (DOOR DE FEDERALE WETGEVING OPGELEGD BELEID)
09 VERMINDEREN VAN HET AANTAL GEKENDE RISICO'S DOOR HET NEMEN VAN MATERIËLE MAATREGELEN
IDPB
2010011409
A. PERSONEELSINZET 0,05 VTE / 4 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,25%. Samenstelling: 0,03 VTE A 0,02 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal:
0,00 €
2010
0,00 € HET VERDER VERMINDEREN VAN HET AANTAL GEBRUIKTE GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN TENEINDE DE ERAAN VERBONDEN RISICO'S BETER BEHEERSBAAR TE MAKEN (DOOR DE FEDERALE WETGEVING OPGELEGD BELEID)
2010
0,00 € SYSTEMATISCH WEGWERKEN VAN DE VASTGESTELDE RISICO'S OPGENOMEN OP DE RISICO-INVENTARIS IDPB
10 STREVEN NAAR GEMOTIVEERD EN GOED OPGELEID PERSONEEL
2010011410
A. PERSONEELSINZET 0,11 VTE / 4 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 2,75%. Samenstelling: 0,03 VTE A 0,03 VTE B 0,05 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
71 GU Werkingskosten
Totaal:
400,00 €
2010 10700 613
107
0,00 € HET BEPALEN VAN OPLEIDINGSNODEN TIJDENS DE EVALUATIEPROCEDURE; OP MAAT GEMAAKTE SELECTIEPROCEDURE BIJ AANWERVING PERSONEEL EN INFORMEREN VAN MEDEWERKERS VIA INTERNE COMMUNICATIE, DIENSTOVERLEG E.A.
2010 10700 613
103
0,00 € VERDERZETTING VERBETERINGSTRAJECT IDPB - IMPLEMENTATIE JAARLIJKSE EVALUATIE INTERNE PROCESSEN + BIJSTURING
2010 10700 613
308
400,00 € HET VERSTERKEN VAN HET GROEPSGEVOEL, DE SFEER EN DYNAMIEK BINNEN DE DIENST D.M.V. GROEPSACTIVITEITEN E.A. KREDIET VOORZIEN VOOR TEAMDAG IDPB.
Blz. 16 van 320
TD 01.15 Aanbieden van ondersteuning binnen de provinciale organisatie. Draagt bij tot strategische doelstelling 1 Dienstbaar voor alle West-Vlamingen 01 VERLENEN VAN DIVERSE JURIDISCHE ADVIEZEN
Griffie
2010011501
Griffie
2010011502
Griffie
2010011503
Griffie
2010011504
Griffie
2010011505
A. PERSONEELSINZET 0,55 VTE / 9 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 6,11%. Samenstelling: 0,55 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 €
02 BEGELEIDEN VAN DE DOSSIERVORMING (PROCEDUREEL EN VIA CEBAN) A. PERSONEELSINZET 0,3 VTE / 9 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 3,33%. Samenstelling: 0,3 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
Totaal: 2010
0,00 €
0,00 €
03 IMPLEMENTATIE PLANON A. PERSONEELSINZET 0,15 VTE / 9 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,67%. Samenstelling: 0,15 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 €
04 IMPLEMENTATIE OLYMPUS A. PERSONEELSINZET 0,2 VTE / 9 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 2,22%. Samenstelling: 0,2 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 €
05 ONDERSTEUNING DIVERSE PROJECTEN A. PERSONEELSINZET
0,85 VTE / 9 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 9,44%. Samenstelling: 0,55 VTE A 0,1 VTE C 0,2 VTE D .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
Totaal: 2010
0,00 €
0,00 €
Blz. 17 van 320
Ontwerpbudget 2010 Financiën
0
Blz. 18 van 320
TD 02.01 Beheersen en continueren van de financiële processen. Draagt bij tot strategische doelstelling 1 Dienstbaar voor alle West-Vlamingen 01 BUDGETTAIR EVENWICHT BEWAREN (BONI GEWONE EN BUITENGEWONE DIENST)
Boekhouding
2010020101
A. PERSONEELSINZET 0,25 VTE / 16,75 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,49%. Samenstelling: 0,25 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 66 GO Vorige dienstjaren 2009 00000 790
010
Totaal:
23.691.061,77 € ONTWIKKELEN VAN BUDGETCONTROLE (KERNGETALLEN BEPALEN M.B.T. BEGROTINGSRESULTAAT EIGEN DIENSTJAAR EN ALGEMEEN BEGROTINGSRESULTAAT) EN OPVOLGEN VAN DE BUDGETTEN D.M.V. BUDGETCONTROLE. (ONTVANGST BONI VAN DE GEWONE DIENST)
78 GU Overboekingen 2010 06000 681
010
Totaal:
020
Totaal:
010
2.023.112,17 €
2.023.112,17 € ONTWIKKELEN VAN BUDGETCONTROLE (KERNGETALLEN BEPALEN M.B.T. BEGROTINGSRESULTAAT EIGEN DIENSTJAAR EN ALGEMEEN BEGROTINGSRESULTAAT) EN OPVOLGEN VAN DE BUDGETTEN D.M.V. BUDGETCONTROLE. (ONTVANGST BONI VAN DE BUITENGEWONE DIENST)
88 BO Overboekingen 2010 06000 781
3.209.501,00 €
3.209.501,00 € ONTWIKKELEN VAN BUDGETCONTROLE (KERNGETALLEN BEPALEN M.B.T. BEGROTINGSRESULTAAT EIGEN DIENSTJAAR EN ALGEMEEN BEGROTINGSRESULTAAT) EN OPVOLGEN VAN DE BUDGETTEN D.M.V. BUDGETCONTROLE. (UITGAVE OVERBOEKING NAAR BUITENGEWONE DIENST VOOR FINANCIERING KLEINE INVESTERINGSARTIKELS 2,5 MIO EN VERVROEGDE AFLOSSING VAN LENINGEN 5 MIO)
86 BO Vorige dienstjaren 2009 00000 790
23.691.061,77 €
Totaal:
3.209.501,00 €
3.209.501,00 € ONTWIKKELEN VAN BUDGETCONTROLE (KERNGETALLEN BEPALEN M.B.T. BEGROTINGSRESULTAAT EIGEN DIENSTJAAR EN ALGEMEEN BEGROTINGSRESULTAAT) EN OPVOLGEN VAN DE BUDGETTEN D.M.V. BUDGETCONTROLE. (ONTVANGST OVERBOEKING NAAR BUITENGEWONE DIENST VOOR FINANCIERING KLEINE INVESTERINGSARTIKELS 2,5 MIO EN VERVROEGDE AFLOSSING VAN LENINGEN 5 MIO) Boekhouding
02 RESERVEFONDSEN IN STAND HOUDEN
2010020102
A. PERSONEELSINZET 0,05 VTE / 16,75 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,3%. Samenstelling: 0,05 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010 06000 680
105
78 GU Overboekingen 2010 06000 680
101
0,00 €
0,00 € HET BEWAKEN, RAPPORTEREN EN BIJSTUREN OP REGELMATIGE BASIS VAN DE VASTGELEGDE NORMEN MBT GROOTTE RESERVEFONDSEN (UITGAVE OVERBOEKING VAN GEWONE DIENST NAAR SPECIFIEK GEWOON RESERVEFONDS IN HET KADER VAN DE OVERNAME PROVINCIEWEGEN)
Totaal:
18.000.000,00 €
4.000.000,00 € HET BEWAKEN, RAPPORTEREN EN BIJSTUREN OP REGELMATIGE BASIS VAN DE VASTGELEGDE NORMEN MBT GROOTTE RESERVEFONDSEN (UITGAVE OVERBOEKING VAN GEWONE DIENST NAAR GEWOON RESERVEFONDS)
Blz. 19 van 320
2010 06000 680
106
12.000.000,00 € HET BEWAKEN, RAPPORTEREN EN BIJSTUREN OP REGELMATIGE BASIS VAN DE VASTGELEGDE NORMEN MBT GROOTTE RESERVEFONDSEN (UITGAVE OVERBOEKING VAN GEWONE DIENST NAAR SPECIFIEK GEWOON RESERVEFONDS VOOR SOCIALE ECONOMISCHE PROVISIE, PENSIOENEN EN PERSONEEL)
2010 06000 680
104
2.000.000,00 € HET BEWAKEN, RAPPORTEREN EN BIJSTUREN OP REGELMATIGE BASIS VAN DE VASTGELEGDE NORMEN MBT GROOTTE RESERVEFONDSEN (UITGAVE OVERBOEKING VAN GEWONE DIENST NAAR SPECIFIEK GEWOON RESERVEFONDS VOOR SOCIALE HUISVESTINGSPROJECTEN) Boekhouding
03 BEHEERSEN VAN SCHULDRATIO
2010020103
A. PERSONEELSINZET 0,5 VTE / 16,75 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 2,99%. Samenstelling: 0,4 VTE A 0,1 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 62 GO Schuld 2010 73559 754
Totaal: 010
7X GU Schuld
818,28 €
818,28 € HET BEPALEN, BEWAKEN EN BIJSTUREN VAN DE KERNGETALLEN M.B.T. SCHULDRATIO, LT SCHULDGRAAD EN GRAAD VAN SOLVABILITEIT O.B.V. DE JAARREKENING. (RENTESUBSIDIE DOOR HET WAARBORGFONDS VOOR SCHOOLGEBOUWEN VOOR OPRICHTING KLASSENBLOK PTI)
Totaal:
23.661.451,67 €
2010 01001 650
010
2.047.422,30 € HET BEPALEN, BEWAKEN EN BIJSTUREN VAN DE KERNGETALLEN M.B.T. SCHULDRATIO, LT SCHULDGRAAD EN GRAAD VAN SOLVABILITEIT O.B.V. DE JAARREKENING. (INTRESTEN VAN LENINGEN FORTIS TEN LASTE VAN DE PROVINCIE)
2010 01000 420
101
9.312.002,77 € HET BEPALEN, BEWAKEN EN BIJSTUREN VAN DE KERNGETALLEN M.B.T. SCHULDRATIO, LT SCHULDGRAAD EN GRAAD VAN SOLVABILITEIT O.B.V. DE JAARREKENING. (AFLOSSING VAN LENINGEN DEXIA T.L.V. PROVINCIE)
2010 01000 420
201
371.000,34 € HET BEPALEN, BEWAKEN EN BIJSTUREN VAN DE KERNGETALLEN M.B.T. SCHULDRATIO, LT SCHULDGRAAD EN GRAAD VAN SOLVABILITEIT O.B.V. DE JAARREKENING. (AFLOSSING VAN LENING 1137 LEASING DEXIA BESTUURSGEBOUW T.L.V. PROVINCIE)
2010 01001 420
102
5.765.079,32 € HET BEPALEN, BEWAKEN EN BIJSTUREN VAN DE KERNGETALLEN M.B.T. SCHULDRATIO, LT SCHULDGRAAD EN GRAAD VAN SOLVABILITEIT O.B.V. DE JAARREKENING. (AFLOSSING VAN LENINGEN FORTIS TEN LASTE VAN DE PROVINCIE)
2010 01002 650
010
926.629,88 € HET BEPALEN, BEWAKEN EN BIJSTUREN VAN DE KERNGETALLEN M.B.T. SCHULDRATIO, LT SCHULDGRAAD EN GRAAD VAN SOLVABILITEIT O.B.V. DE JAARREKENING. (INTRESTEN VAN OP TE NEMEN LENING)
2010 01000 650
010
2.948.392,21 € HET BEPALEN, BEWAKEN EN BIJSTUREN VAN DE KERNGETALLEN M.B.T. SCHULDRATIO, LT SCHULDGRAAD EN GRAAD VAN SOLVABILITEIT O.B.V. DE JAARREKENING. (INTRESTEN VAN LENINGEN T.L.V. PROVINCIE)
2010 01000 422
001
2010 01000 650
030
1.653,74 € HET BEPALEN, BEWAKEN EN BIJSTUREN VAN DE KERNGETALLEN M.B.T. SCHULDRATIO, LT SCHULDGRAAD EN GRAAD VAN SOLVABILITEIT O.B.V. DE JAARREKENING. (INTRESTEN VAN LENINGEN T.L.V. DERDEN)
2010 01002 420
103
2.168.400,20 € HET BEPALEN, BEWAKEN EN BIJSTUREN VAN DE KERNGETALLEN M.B.T. SCHULDRATIO, LT SCHULDGRAAD EN GRAAD VAN SOLVABILITEIT O.B.V. DE JAARREKENING. (AFLOSSING VAN OP TE NEMEN LENINGEN)
82 BO Schuld 2010 01002 170
120.870,91 € HET BEPALEN, BEWAKEN EN BIJSTUREN VAN DE KERNGETALLEN M.B.T. SCHULDRATIO, LT SCHULDGRAAD EN GRAAD VAN SOLVABILITEIT O.B.V. DE JAARREKENING. (AFLOSSING VAN LENINGEN T.L.V. DERDEN - BOUWLENINGEN)
Totaal: 110
29.929.159,00 €
29.929.159,00 € HET BEPALEN, BEWAKEN EN BIJSTUREN VAN DE KERNGETALLEN M.B.T. SCHULDRATIO, LT SCHULDGRAAD EN GRAAD VAN SOLVABILITEIT O.B.V. DE JAARREKENING. (NIEUW OP TE NEMEN LENINGEN 2009 TEN LASTE VAN DE PROVINCIE)
Blz. 20 van 320
05 BESCHIKBAARHEID VAN BETROUWBARE FINANCIËLE EN BEHEERSINFORMATIE
Boekhouding
2010020105
A. PERSONEELSINZET 2,7 VTE / 16,75 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 16,12%. Samenstelling: 1,2 VTE A 0,5 VTE B 1 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 € OPMAKEN BUDGET EN WIJZIGINGEN (CF. DECREET)
71 GU Werkingskosten 2010 12100 613
0,00 €
203
Totaal:
400,00 €
400,00 € OPMAKEN JAARREKENING (PUBLICATIEKOSTEN)
06 BESCHIKBAARHEID VAN BETROUWBARE FINANCIËLE EN BEHEERSINFORMATIE M.B.T. ALLE ONTVANGSTEN
Boekhouding
2010020106
A. PERSONEELSINZET 2,55 VTE / 16,75 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 15,22%. Samenstelling: 0,3 VTE A 0,7 VTE B 1,55 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010 12400 750
030
60 GO Prestaties
0,00 €
0,00 € CORRECTE BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING VAN DE ONTVANGSTEN EN DEBITEURENBEHEER (DIVIDENDEN DEELNEMING GEMEENTELIJKE HOLDING DEXIA)
Totaal:
200.276,10 €
2010 10400 702
501
2010 76402 702
204
5.299,17 € CORRECTE BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING VAN DE ONTVANGSTEN EN DEBITEURENBEHEER (CONCESSIEOPBRENGST GAVERMEER)
2010 77101 702
204
4.590,57 € CORRECTE BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING VAN DE ONTVANGSTEN EN DEBITEURENBEHEER (CONCESSIEOPBRENGST CAFETARIA PMMK)
2010 12100 702
408
1.500,00 € CORRECTE BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING VAN DE ONTVANGSTEN EN DEBITEURENBEHEER (KOSTEN VOOR VERSTUREN NIET-FISCALE VORDERINGEN)
2010 76001 702
204
2010 76401 702
204
2010 76000 702
204
61 GO Overdrachten 2010 02150 741
010
62 GO Schuld
10.000,00 € CORRECTE BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING VAN DE ONTVANGSTEN EN DEBITEURENBEHEER (TERUGSTORTINGEN VAN CREDITNOTA'S EN KASPROVISIES).
15.577,44 € CORRECTE BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING VAN DE ONTVANGSTEN EN DEBITEURENBEHEER (CONCESSIEOPBRENGSTEN CAFETARIA RAVERSIJDE) 7.865,51 € CORRECTE BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING VAN DE ONTVANGSTEN EN DEBITEURENBEHEER (CONCESSIEOPBRENGST CAFETARIA ZWEMBAD BRUGGE) 155.443,41 € CORRECTE BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING VAN DE ONTVANGSTEN EN DEBITEURENBEHEER (CONCESSIEOPBRENGSTEN CAFETARIA DOMEINEN)
Totaal:
17.118.000,00 €
17.118.000,00 € CORRECTE BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING VAN DE ONTVANGSTEN EN DEBITEURENBEHEER (PROVINCIEFONDS)
Totaal:
1.541.252,00 €
2010 12100 751
070
2010 55200 750
020
321.252,00 € CORRECTE BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING VAN DE ONTVANGSTEN EN DEBITEURENBEHEER (WINSTUITKERING VANWEGE WVEM, WVI, GASELWEST EN IMEWO)
2010 12100 751
010
100.000,00 € CORRECTE BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING VAN DE ONTVANGSTEN EN DEBITEURENBEHEER (INTRESTEN OP FINANCIËLE REKENINGEN)
2010 12100 751
020
120.000,00 € CORRECTE BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING VAN DE ONTVANGSTEN EN DEBITEURENBEHEER (INTRESTEN OP TERMIJNDEPOSITO'S)
72 GU Overdrachten
1.000.000,00 € CORRECTE BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING VAN DE ONTVANGSTEN EN DEBITEURENBEHEER (OPBRENGSTEN VAN SCHATKISTCERTIFICATEN)
Totaal:
300.000,00 € Blz. 21 van 320
2010 00000 642
010
300.000,00 € CORRECTE BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING VAN DE ONTVANGSTEN EN DEBITEURENBEHEER (ONWAARDEN GD)
91 BU Investeringen 2010 00000 642
020
Totaal:
100.000,00 €
100.000,00 € CORRECTE BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING VAN DE ONTVANGSTEN EN DEBITEURENBEHEER (ONWAARDEN BD)
07 BESCHIKBAARHEID VAN BETROUWBARE FINANCIËLE EN BEHEERSINFORMATIE M.B.T. ALLE UITGAVEN
Boekhouding
2010020107
A. PERSONEELSINZET 4,7 VTE / 16,75 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 28,06%. Samenstelling: 0,2 VTE A 0,5 VTE B 4 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal:
0,00 €
2010 12100 617
005
0,00 € CORRECTE BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING VAN ALLE UITGAVEN, DOELTREFFENDE RAMINGEN VAN DE UITGAVEKREDIETEN EN ANALYSE VAN DE NIET-GEBRUIKTE KREDIETEN (BTW OP INTRACOMMUNAUTAIRE VERWERVINGEN)
2010 12100 653
060
0,00 € CORRECTE BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING VAN ALLE UITGAVEN, DOELTREFFENDE RAMINGEN VAN DE UITGAVEKREDIETEN EN ANALYSE VAN DE NIET-GEBRUIKTE KREDIETEN. (PROVISIEKOSTEN VERWIJLINTRESTEN)
71 GU Werkingskosten
Totaal:
151.600,00 €
2010 12100 653
010
1.400,00 € CORRECTE BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING VAN ALLE UITGAVEN, DOELTREFFENDE RAMINGEN VAN DE UITGAVEKREDIETEN EN ANALYSE VAN DE NIET-GEBRUIKTE KREDIETEN. (KOSTEN BEHEER REKENINGEN)
2010 12100 613
502
105.000,00 € CORRECTE BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING VAN ALLE UITGAVEN, DOELTREFFENDE RAMINGEN VAN DE UITGAVEKREDIETEN EN ANALYSE VAN DE NIET-GEBRUIKTE KREDIETEN (KOSTEN BOEKHOUDPAKKETTEN)
2010 12100 653
020
2010 12100 617
003
200,00 € CORRECTE BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING VAN ALLE UITGAVEN, DOELTREFFENDE RAMINGEN VAN DE UITGAVEKREDIETEN EN ANALYSE VAN DE NIET-GEBRUIKTE KREDIETEN. (KOSTEN INTERNATIONALE BANKVERRICHTINGEN) 45.000,00 € CORRECTE BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING VAN ALLE UITGAVEN, DOELTREFFENDE RAMINGEN VAN DE UITGAVEKREDIETEN EN ANALYSE VAN DE NIET-GEBRUIKTE KREDIETEN (ROERENDE VOORHEFFING BELEGGINGEN) Boekhouding
08 HET NALEVEN VAN WETGEVING EN PROCEDURES
2010020108
A. PERSONEELSINZET 1,7 VTE / 16,75 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 10,15%. Samenstelling: 0,6 VTE A 0,6 VTE B 0,5 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
Totaal:
0,00 €
0,00 € UITVOEREN VISUMCONTROLE CF. PROVINCIEDECREET
2010
Boekhouding
09 BEHEER VAN KASMIDDELEN
2010020109
A. PERSONEELSINZET 1 VTE / 16,75 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 5,97%. Samenstelling: 0,1 VTE A 0,9 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
71 GU Werkingskosten 2010 12100 613
109
Totaal:
25.000,00 €
10.000,00 € BEHEER VAN SYSTEEM VAN DAGONTVANGSTEN EN KASPROVISIES (DIENST FINANCIËN)
Blz. 22 van 320
2010 10400 613
109
2010 10101 613
109
10.000,00 € BEHEER VAN SYSTEEM VAN DAGONTVANGSTEN EN KASPROVISIES (CENTRAAL BESTUUR) 5.000,00 € BEHEER VAN SYSTEEM VAN DAGONTVANGSTEN EN KASPROVISIES (PROV.OVERHEID) Belastingen
13 VESTIGING VAN DE DIVERSE PROVINCIEBELASTINGEN
2010020113
A. PERSONEELSINZET 8,92 VTE / 11,5 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 77,57%. Samenstelling: 1,42 VTE A 0,35 VTE B 7,15 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal:
0,00 €
2010
0,00 € BEHANDELEN BEZWAARSCHRIFTEN POLDERBELASTING
2010
0,00 € OPMAKEN VAN DE BELASTINGREGLEMENTEN
2010
0,00 € BEHANDELEN BEZWAARSCHRIFTEN PROVINCIEBELASTING OP TWEEDE VERBLIJVEN
2010
0,00 € BEHANDELEN BEZWAARSCHRIFTEN PROVINCIEBELASTING OP BEDRIJVEN
2010
0,00 € BEHANDELEN BEZWAARSCHRIFTEN ALGEMENE PROVINCIEBELASTING
71 GU Werkingskosten
Totaal:
1.219.000,00 €
2010 12100 612
003
5.000,00 € ADVOCATENKOSTEN VOOR GESCHILLEN I,V,M, PROVINCIEBELASTINGEN
2010 12100 612
004
5.000,00 € KOSTEN VERTALINGEN PROVINCIEBELASTINGEN
2010 12100 613
110
27.500,00 € AFTAP RIJKSREGISTER EN KSZ + KOSTEN CEVI VERWERKING
2010 12100 613
102
10.000,00 € KOSTEN MAPJES EN TOEBEHOREN PROVINCIEBELASTINGEN
2010 12100 613
202
35.000,00 € VERZENDINGSKOSTEN AANGIFTEN BEDRIJFSBELASTING
2010 12100 613
110
165.000,00 € KOSTEN CEVI VOORBEREIDEN EN VERWERKEN AANGIFTEN BEDRIJFSBELASTING
2010 12100 613
202
325.000,00 € VERZENDINGSKOSTEN AANSLAGBILJETTEN 3 BELASTINGEN
2010 12100 613
110
14.000,00 € KOSTEN CEVI VOOR OPBOUW KOHIER BELASTING 2E VERBLIJVEN
2010 12100 613
502
18.000,00 € KOSTEN PUBLILINK(RIJKSREGISTER EN CE-SERVICES)
2010 12100 613
110
614.500,00 € KOSTEN CEVI VOOR OPMAAK KOHIEREN 3 BELASTINGEN, INCL AANPASSEN SOFTWARE
74 GU Interne fact. 2010 12100 613
912
2010 12100 613
913
12.800,00 €
Totaal:
11.500,00 € INTERNE FACTURATIE VOOR KOSTEN DRUKKERIJ 1.300,00 € INTERNE FACTURATIE VOOR KOSTEN RESTAURANT Belastingen
14 EFFICIËNTE INNING VAN DE DIVERSE PROVINCIEBELASTINGEN
2010020114
A. PERSONEELSINZET 2,14 VTE / 11,5 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 18,61%. Samenstelling: 0,29 VTE A 0,1 VTE B 1,75 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
Totaal: 2010
0,00 € BIJHOUDEN FAILLISSEMENTEN EN COLLECTIEVE SCHULDBEMIDDELINGEN
60 GO Prestaties 2010 04000 702
0,00 €
Totaal: 408
61 GO Overdrachten 2010 04000 701
301
2010 04000 701
201
2010 04000 701
601
15.000,00 €
15.000,00 € INNING KOSTEN AANGETEKENDE HERINNERINGEN
Totaal:
121.485.000,00 €
7.150.000,00 € INNING PROVINCIEBELASTING OP TWEEDE VERBLIJVEN 14.200.000,00 € INNING PROVINCIEBELASTING OP BEDRIJVEN 32.000,00 € INNING PROVINCIEBELASTING OP JACHTVERLOVEN EN JACHTVERGUNNINGEN Blz. 23 van 320
2010 04000 701
101
13.400.000,00 € INNING ALGEMENE PROVINCIEBELASTINGEN
2010 04000 701
501
86.703.000,00 € INNING PRONVINCIALE OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING
71 GU Werkingskosten
Totaal:
473.000,00 €
2010 12100 613
202
2010 12100 613
502
2010 04000 652
010
38.000,00 € MINDERWAARDE OP VLOTTENDE ACTIVA
2010 12100 613
110
40.000,00 € KOSTEN CEVI OPMAAK GEGEVENS + DOCUMENTEN VOOR DEURWAARDERS
2010 12100 612
006
20.000,00 € TERUGBETALING VAN KOSTEN GEMAAKT DOOR DEURWAARDERS BIJ DWANGINVORDERING
2010 12100 613
110
75.000,00 € KOSTEN CEVI VOOR OPMAAK HERINNERINGEN + AANGETEKENDE HERINNERINGEN
72 GU Overdrachten 2010 04000 701
790
40.000,00 € VERZENDINGSKOSTEN HERINNERINGEN EN AANGETEKENDE HERINNERINGEN 3 BELASTINGEN 260.000,00 € ON-LINE BELASTINGGEGEVENS
Totaal:
56.000,00 €
56.000,00 € TERUGBETALING VAN PROVINCIEBELASTINGEN EN BETALING MORATORIUMINTRESTEN
Blz. 24 van 320
TD 02.02 Ontwikkelen en ondersteunen van een modern financieel systeem. Draagt bij tot strategische doelstelling 1 Dienstbaar voor alle West-Vlamingen 04 BEWAKEN EVOLUTIES INZAKE INZET MIDDELEN T.O.V. DOELSTELLINGEN
Boekhouding
2010020204
A. PERSONEELSINZET 0,5 VTE / 16,75 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 2,99%. Samenstelling: 0,4 VTE A 0,1 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € ONTWIKKELEN EN OPVOLGEN VAN FINANCIËLE RAPPORTERING (KERNGETALLEN) M.B.T. BEHEERSCONTROLE IN OVERLEG MET HET MGT-TEAM
10 BESCHIKBAARHEID VAN BETROUWBARE FINANCIËLE EN BEHEERSINFORMATIE
Boekhouding
2010020210
A. PERSONEELSINZET 0,9 VTE / 16,75 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 5,37%. Samenstelling: 0,2 VTE A 0,7 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € HET UITVOEREN EN UITBOUWEN VAN EEN EIGENTIJDS FINANCIEEL SYSTEEM NAV DECRETALE WIJZIGINGEN, UITVOERINGSBESLUITEN DECREET EN ANDERE FINANCIËLE OF FISCALE WETGEVING Belastingen
15 BESTRIJDING VAN BELASTINGONTDUIKING
2010020215
A. PERSONEELSINZET 0,32 VTE / 11,5 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 2,78%. Samenstelling: 0,17 VTE A 0,05 VTE B 0,1 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal:
0,00 €
2010
0,00 € BEHANDELING BRIEFWISSELING NAV AANGETEKENDE BRIEVEN
2010
0,00 € OPZOEKEN NIEUWE BELASTINGPLICHTIGEN VIA BS EN KBO
71 GU Werkingskosten 2010 12100 613
110
Totaal:
8.000,00 €
8.000,00 € KOSTEN CEVI VOOR OPMAAK DOCUMENTEN AMBTSHALVE INKOHIERINGEN Belastingen
16 ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING
2010020216
A. PERSONEELSINZET 0,12 VTE / 11,5 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,04%. Samenstelling: 0,12 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € OPZOEKEN STOPZETTING BEDRIJVEN VIA LOKOVEST
71 GU Werkingskosten 2010 12100 613
110
2010 12100 613
502
Totaal:
14.000,00 €
13.000,00 € INVOERING E-LOKET 1.000,00 € KOPPELING UNIBEL-PORTUNUS Blz. 25 van 320
TD 02.03 Verstrekken van ondersteunende facilitaire diensten ten aanzien van interne organisaties (inclusief provinciale overheid) en paraprovinciale organisaties. Draagt bij tot strategische doelstelling 3 Kennis delen, kennis vermeerderen 11 UITWERKEN VAN ONDERSTEUNENDE DIENSTVERLENING: INTERN EN PARAPROVINCIAAL
Boekhouding
2010020311
A. PERSONEELSINZET 1,2 VTE / 16,75 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 7,16%. Samenstelling: 0,1 VTE A 0,6 VTE B 0,5 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 60 GO Prestaties 2010 10102 628
Totaal: 090
70 GU Personeel
21.000,00 €
21.000,00 € ADVIES VERLENEN EN BEHEREN OP DIVERSE VLAKKEN: TOELAGEDOSSIERS EN REGLEMENTEN, LENINGENBEHEER, BOEKHOUDING … + EVENTUELE ASSISTENTIE BIJ UITWERKEN BUDGETHOUDERS, PIVA'S ED. (TERUGVORDERING AAN PROVINCIERAADSLEDEN VAN TERUGBETAALDE LONEN EN WERKGEVERSBIJDRAGEN I.K.V. WET OP HET POLITIEK VERLOF)
Totaal:
637.000,00 €
2010 10102 620
065
45.000,00 € ADVIES VERLENEN EN BEHEREN OP DIVERSE VLAKKEN: TOELAGEDOSSIERS EN REGLEMENTEN, LENINGENBEHEER, BOEKHOUDING … + EVENTUELE ASSISTENTIE BIJ UITWERKEN BUDGETHOUDERS, PIVA'S ED. (WERKING PR : VERGOEDINGEN BUREAU)
2010 10102 628
040
2.000,00 € ADVIES VERLENEN EN BEHEREN OP DIVERSE VLAKKEN: TOELAGEDOSSIERS EN REGLEMENTEN, LENINGENBEHEER, BOEKHOUDING … + EVENTUELE ASSISTENTIE BIJ UITWERKEN BUDGETHOUDERS, PIVA'S ED. (WERKING PR : ADMINISTRATIEKOSTEN VERGOEDINGENVERWERKING)
2010 10102 628
050
30.000,00 € ADVIES VERLENEN EN BEHEREN OP DIVERSE VLAKKEN: TOELAGEDOSSIERS EN REGLEMENTEN, LENINGENBEHEER, BOEKHOUDING … + EVENTUELE ASSISTENTIE BIJ UITWERKEN BUDGETHOUDERS, PIVA'S ED. (WERKING PR : TERUGBETALING AAN WERKGEVERS I.K.V. WET OP POLITIEK VERLOF)
2010 10102 620
060
560.000,00 € ADVIES VERLENEN EN BEHEREN OP DIVERSE VLAKKEN: TOELAGEDOSSIERS EN REGLEMENTEN, LENINGENBEHEER, BOEKHOUDING … + EVENTUELE ASSISTENTIE BIJ UITWERKEN BUDGETHOUDERS, PIVA'S ED. (WERKING PR : PRESENTIEGELDEN RAADSLEDEN)
71 GU Werkingskosten
Totaal:
808.110,00 €
2010 10400 611
010
820,00 € ADVIES VERLENEN EN BEHEREN OP DIVERSE VLAKKEN: TOELAGEDOSSIERS EN REGLEMENTEN, LENINGENBEHEER, BOEKHOUDING … + EVENTUELE ASSISTENTIE BIJ UITWERKEN BUDGETHOUDERS, PIVA'S ED. (TERUGBETALING KOSTEN ISDN-LIJN)
2010 10400 613
308
85.000,00 € ADVIES VERLENEN EN BEHEREN OP DIVERSE VLAKKEN: TOELAGEDOSSIERS EN REGLEMENTEN, LENINGENBEHEER, BOEKHOUDING … + EVENTUELE ASSISTENTIE BIJ UITWERKEN BUDGETHOUDERS, PIVA'S ED. (PROVISIEARTIKEL ANDERE ALGEMENE PERSONEELSKOSTEN VOOR CENTRAAL BESTUUR)
2010 10400 613
209
15.000,00 € ADVIES VERLENEN EN BEHEREN OP DIVERSE VLAKKEN: TOELAGEDOSSIERS EN REGLEMENTEN, LENINGENBEHEER, BOEKHOUDING … + EVENTUELE ASSISTENTIE BIJ UITWERKEN BUDGETHOUDERS, PIVA'S ED. (RESTAURANTKOSTEN CENTRAAL BESTUUR)
2010 10400 613
107
250.000,00 € ADVIES VERLENEN EN BEHEREN OP DIVERSE VLAKKEN: TOELAGEDOSSIERS EN REGLEMENTEN, LENINGENBEHEER, BOEKHOUDING … + EVENTUELE ASSISTENTIE BIJ UITWERKEN BUDGETHOUDERS, PIVA'S ED. (STATUTAIRE BIJDRAGE VOOR VVP EN BIJDRAGE ANNUÏTEITEN "VOLLEDIGE" HUIS VAN DE PROVINCIES)
2010 10400 612
004
23.300,00 € ADVIES VERLENEN EN BEHEREN OP DIVERSE VLAKKEN: TOELAGEDOSSIERS EN REGLEMENTEN, LENINGENBEHEER, BOEKHOUDING … + EVENTUELE ASSISTENTIE BIJ UITWERKEN BUDGETHOUDERS, PIVA'S ED. (PROVISIEARTIKEL VOOR MOGELIJKE STUDIES) Blz. 26 van 320
2010 10101 611
011
2010 10400 616
005
2010 76500 613
107
250.000,00 € ADVIES VERLENEN EN BEHEREN OP DIVERSE VLAKKEN: TOELAGEDOSSIERS EN REGLEMENTEN, LENINGENBEHEER, BOEKHOUDING … + EVENTUELE ASSISTENTIE BIJ UITWERKEN BUDGETHOUDERS, PIVA'S ED. (LEDENBIJDRAGE INTERCOMMUNALE KUSTREDDINGSDIENST)
2010 12100 613
107
700,00 € ADVIES VERLENEN EN BEHEREN OP DIVERSE VLAKKEN: TOELAGEDOSSIERS EN REGLEMENTEN, LENINGENBEHEER, BOEKHOUDING … + EVENTUELE ASSISTENTIE BIJ UITWERKEN BUDGETHOUDERS, PIVA'S ED. (BIJDRAGE VLAAMSE LOKALE ONTVANGERS).
2010 10102 611
011
3.300,00 € ADVIES VERLENEN EN BEHEREN OP DIVERSE VLAKKEN: TOELAGEDOSSIERS EN REGLEMENTEN, LENINGENBEHEER, BOEKHOUDING … + EVENTUELE ASSISTENTIE BIJ UITWERKEN BUDGETHOUDERS, PIVA'S ED. (WERKING PR STUDIEKOSTEN E.A.)
2010 10102 611
006
73.000,00 € ADVIES VERLENEN EN BEHEREN OP DIVERSE VLAKKEN: TOELAGEDOSSIERS EN REGLEMENTEN, LENINGENBEHEER, BOEKHOUDING … + EVENTUELE ASSISTENTIE BIJ UITWERKEN BUDGETHOUDERS, PIVA'S ED. (WERKING PR : REISKOSTEN PROVINCIERAADSLEDEN)
2010 12100 616
005
2010 10600 613
107
72 GU Overdrachten
6.700,00 € ADVIES VERLENEN EN BEHEREN OP DIVERSE VLAKKEN: TOELAGEDOSSIERS EN REGLEMENTEN, LENINGENBEHEER, BOEKHOUDING … + EVENTUELE ASSISTENTIE BIJ UITWERKEN BUDGETHOUDERS, PIVA'S ED. (TERUGBETALING VERZEKERING GENEESKUNDIGE VERZORGING DEPUTATIELEDEN) 100,00 € ADVIES VERLENEN EN BEHEREN OP DIVERSE VLAKKEN: TOELAGEDOSSIERS EN REGLEMENTEN, LENINGENBEHEER, BOEKHOUDING … + EVENTUELE ASSISTENTIE BIJ UITWERKEN BUDGETHOUDERS, PIVA'S ED. (VERZEKERING RECHTSBIJSTAND/BA GRIFFIER)
190,00 € ADVIES VERLENEN EN BEHEREN OP DIVERSE VLAKKEN: TOELAGEDOSSIERS EN REGLEMENTEN, LENINGENBEHEER, BOEKHOUDING … + EVENTUELE ASSISTENTIE BIJ UITWERKEN BUDGETHOUDERS, PIVA'S ED. (VERZEKERING RECHTSBIJSTAND/BA FIN.BEHEERDER) 100.000,00 € ADVIES VERLENEN EN BEHEREN OP DIVERSE VLAKKEN: TOELAGEDOSSIERS EN REGLEMENTEN, LENINGENBEHEER, BOEKHOUDING … + EVENTUELE ASSISTENTIE BIJ UITWERKEN BUDGETHOUDERS, PIVA'S ED. (STATUTAIRE BIJDRAGE EN LOONBIJDRAGE VOOR WIVO)
Totaal:
1.302.181,00 €
2010 12150 640
040
1.250,00 € ADVIES VERLENEN EN BEHEREN OP DIVERSE VLAKKEN: TOELAGEDOSSIERS EN REGLEMENTEN, LENINGENBEHEER, BOEKHOUDING … + EVENTUELE ASSISTENTIE BIJ UITWERKEN BUDGETHOUDERS, PIVA'S ED. (TOELAGE AAN VZW VLAAMSE LOKALE ONTVANGERS VLO)
2010 13150 640
040
197.000,00 € ADVIES VERLENEN EN BEHEREN OP DIVERSE VLAKKEN: TOELAGEDOSSIERS EN REGLEMENTEN, LENINGENBEHEER, BOEKHOUDING … + EVENTUELE ASSISTENTIE BIJ UITWERKEN BUDGETHOUDERS, PIVA'S ED. (TOELAGE AAN VZW SOCIALE DIENST)
2010 33551 640
040
84.000,00 € ADVIES VERLENEN EN BEHEREN OP DIVERSE VLAKKEN: TOELAGEDOSSIERS EN REGLEMENTEN, LENINGENBEHEER, BOEKHOUDING … + EVENTUELE ASSISTENTIE BIJ UITWERKEN BUDGETHOUDERS, PIVA'S ED. (TOELAGE AAN WEST-VLAAMS FACILITAIR INSTITUUT VOOR VEILIGHEIDSDIENSTEN)
2010 35550 640
040
2.231,00 € ADVIES VERLENEN EN BEHEREN OP DIVERSE VLAKKEN: TOELAGEDOSSIERS EN REGLEMENTEN, LENINGENBEHEER, BOEKHOUDING … + EVENTUELE ASSISTENTIE BIJ UITWERKEN BUDGETHOUDERS, PIVA'S ED. (TOELAGE AAN VZW VRIJWILLIGE BLANKENBERGSE ZEEREDDINGSDIENST)
2010 10453 640
040
1.250,00 € ADVIES VERLENEN EN BEHEREN OP DIVERSE VLAKKEN: TOELAGEDOSSIERS EN REGLEMENTEN, LENINGENBEHEER, BOEKHOUDING … + EVENTUELE ASSISTENTIE BIJ UITWERKEN BUDGETHOUDERS, PIVA'S ED. (TOELAGE VOOR VL. FED. GEMEENTESECRETARISSEN EN FED. OCMW-SECRETARISSEN)
2010 10153 640
040
816.000,00 € ADVIES VERLENEN EN BEHEREN OP DIVERSE VLAKKEN: TOELAGEDOSSIERS EN REGLEMENTEN, LENINGENBEHEER, BOEKHOUDING … + EVENTUELE ASSISTENTIE BIJ UITWERKEN BUDGETHOUDERS, PIVA'S ED. (TOELAGE PARTIJFINANCIERING)
2010 10650 640
040
195.000,00 € ADVIES VERLENEN EN BEHEREN OP DIVERSE VLAKKEN: TOELAGEDOSSIERS EN REGLEMENTEN, LENINGENBEHEER, BOEKHOUDING … + EVENTUELE ASSISTENTIE BIJ UITWERKEN BUDGETHOUDERS, PIVA'S ED. (TOELAGE AAN SCHOOL VOOR BESTUURSRECHT) Blz. 27 van 320
2010 10452 640
040
1.250,00 € ADVIES VERLENEN EN BEHEREN OP DIVERSE VLAKKEN: TOELAGEDOSSIERS EN REGLEMENTEN, LENINGENBEHEER, BOEKHOUDING … + EVENTUELE ASSISTENTIE BIJ UITWERKEN BUDGETHOUDERS, PIVA'S ED. (TOELAGE VOOR VL. FED. GEMEENTESECRETARISSEN)
2010 10150 640
040
3.000,00 € ADVIES VERLENEN EN BEHEREN OP DIVERSE VLAKKEN: TOELAGEDOSSIERS EN REGLEMENTEN, LENINGENBEHEER, BOEKHOUDING … + EVENTUELE ASSISTENTIE BIJ UITWERKEN BUDGETHOUDERS, PIVA'S ED. (TOELAGE VRIENDENKRING GEWEZEN PR-LEDEN)
2010 10651 640
040
1.200,00 € ADVIES VERLENEN EN BEHEREN OP DIVERSE VLAKKEN: TOELAGEDOSSIERS EN REGLEMENTEN, LENINGENBEHEER, BOEKHOUDING … + EVENTUELE ASSISTENTIE BIJ UITWERKEN BUDGETHOUDERS, PIVA'S ED. (TOELAGE AAN VERENIGING AFGESTUDEERDEN VAN DE SCHOOL VOOR BESTUURSRECHT)
7X GU Schuld 2010 42200 650
Totaal: 010
22.550,00 € ADVIES VERLENEN EN BEHEREN OP DIVERSE VLAKKEN: TOELAGEDOSSIERS EN REGLEMENTEN, LENINGENBEHEER, BOEKHOUDING … + EVENTUELE ASSISTENTIE BIJ UITWERKEN BUDGETHOUDERS, PIVA'S ED. (INTRESTENGEDEELTE DEELNEMINGEN IN VLAAMSE VERVOERSMAATSCHAPPIJ)
92 BU Schuld 2010 42200 280
Totaal: 202
22.550,00 €
15.930,00 €
15.930,00 € ADVIES VERLENEN EN BEHEREN OP DIVERSE VLAKKEN: TOELAGEDOSSIERS EN REGLEMENTEN, LENINGENBEHEER, BOEKHOUDING … + EVENTUELE ASSISTENTIE BIJ UITWERKEN BUDGETHOUDERS, PIVA'S ED. (KAPITAALGEDEELTE DEELNEMINGEN IN VLAAMSE VERVOERSMAATSCHAPPIJ)
TD 02.04 Verhogen van de efficiëntie van de interne werking van de dienst. Draagt bij tot strategische doelstelling 11 Steeds professioneler werken Boekhouding
12 GOED OPGELEIDE EN GEMOTIVEERDE MEDEWERKERS
2010020412
A. PERSONEELSINZET 0,7 VTE / 16,75 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 4,18%. Samenstelling: 0,2 VTE A 0,5 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten
Totaal:
12.950,00 €
2010 10400 612
007
10.000,00 € CONSULTANCY EVALUATIE DECRETALE GRADEN.
2010 12100 613
105
250,00 € HET BEPALEN VAN OPLEIDINGSNODEN TIJDENS DE EVALUTIEPROCEDURE, OP MAAT GEMAAKTE SELECTIEPROCEDURE BIJ AANWERVING TOEPASSEN EN INFORMEREN VAN MEDEWERKERS VIA INTERNE COMMUNICATIE, DIENSTOVERLEG, E.A. (TIJDSCHRIFTEN, BOEKEN FINANCIËN)
2010 12100 613
301
800,00 € HET BEPALEN VAN OPLEIDINGSNODEN TIJDENS DE EVALUTIEPROCEDURE, OP MAAT GEMAAKTE SELECTIEPROCEDURE BIJ AANWERVING TOEPASSEN EN INFORMEREN VAN MEDEWERKERS VIA INTERNE COMMUNICATIE, DIENSTOVERLEG, E.A. (CONGRESSEN, DIDACTISCHE BEZOEKEN FINANCIËN)
2010 12100 613
308
1.900,00 € HET VERSTERKEN VAN HET GROEPSGEVOEL, DE SFEER EN DYNAMIEK BINNEN DE DIENST FINANCIËN D.M.V. GROEPSACTIVITEITEN E.D. (ALGEMENE KOSTEN PERSONEEL DIENST FINANCIËN, ONDERMEER TEAMDAG)
Blz. 28 van 320
Ontwerpbudget 2010 Gebiedsgerichte werking
0
Blz. 29 van 320
TD 03.01 Integreren van een grensoverschrijdende realiteit bij de provinciale beleidsvoering. Draagt bij tot strategische doelstelling 2 Samenwerken over de grenzen heen 01 DEELNAME AAN GRENSOVERSCHRIJDENDE STREEKFORA EN UITBOUWEN VAN NETWERKEN
GGW
2010030101
A. PERSONEELSINZET 0,6 VTE / 41,27 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,45%. Samenstelling: 0,4 VTE A 0,2 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € GGW
02 UITWERKEN VAN GEZAMENLIJKE WERKPLANNING MET GRENSOVERSCHRIJDENDE PARTNERS
2010030102
A. PERSONEELSINZET 0,7 VTE / 41,27 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,7%. Samenstelling: 0,7 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal:
0,00 €
0,00 €
2010
GGW
03 OPZETTEN VAN GEMEENSCHAPPELIJKE PROJECTEN
2010030103
A. PERSONEELSINZET 1,75 VTE / 41,27 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 4,24%. Samenstelling: 0,25 VTE A 1 VTE B 0,5 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 0,00 €
Totaal:
56.440,00 €
0,00 €
2010
61 GO Overdrachten 2010 15361 740
Totaal:
015
71 GU Werkingskosten
56.440,00 € EUROPESE BIJDRAGE VOOR LANDSCHAP IN VERANDERING, WAARVAN 37.440 VOOR DE PERSONEELSDIENST. DE EIGEN BIJDRAGE VOOR PERSONEELS- EN WERKINGSKOSTEN KOMT IN MINDERING VAN DE COFINANCIERINGSMIDDELEN VOOR EUROPESE PROJECTEN
Totaal:
46.258,00 €
2010 10801 613
107
8.258,00 € BIJDRAGEN VOOR GEMEENSCHAPPELIJKE PROJECTEN (DC NOISE E.A.)
2010 15301 613
207
7.000,00 € REPRESENTATIEKOSTEN VOOR LANDSCHAP IN VERANDERING
2010 15301 612
004
2010 15301 613
107
6.000,00 € SAMENWERKING ARGRARISCHE ARCHITECTUUR IN HET KADER VAN LANDSCHAP IN VERANDERING
2010 15301 613
110
5.000,00 € ADMINISTRATIEKOSTEN VOOR LANDSCHAP IN VERANDERING
20.000,00 € OPMAKEN LANDSCHAPSATLAS EN ONTWIKKELEN INSTRUMENTENDOOS VOOR LANDSCHAP IN VERANDERING
Blz. 30 van 320
TD 03.02 Uitbouwen van een laboratorium voor vernieuwende beleidsvoering. Draagt bij tot strategische doelstelling 3 Kennis delen, kennis vermeerderen GGW
04 CONCEPTONTWIKKELING, HET SYSTEMATISEREN VAN ERVARING
2010030204
A. PERSONEELSINZET 0,2 VTE / 41,27 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,48%. Samenstelling: 0,2 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 10801 613
107
Totaal:
15.000,00 €
15.000,00 € VERVOLG ONDERZOEK HOWEST
05 CONCRETISERING CONCEPT DUURZAME ONTWIKKELING WESTHOEK IN RELATIE TOT KUST EN LEADERGEBIEDEN
GGW
2010030205
A. PERSONEELSINZET 0,05 VTE / 41,27 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,12%. Samenstelling: 0,05 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € GGW
06 METHODIEKONTWIKKELING INZAKE EVALUATIE EN MONITORING GEÏNTEGREERDE GEBIEDSGERICHTE PROGRAMMA’S
2010030206
A. PERSONEELSINZET 0,2 VTE / 41,27 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,48%. Samenstelling: 0,2 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 €
07 HET VERNIEUWEN VAN HET INTERLOKAAL WOONBELEID RICHTING DUURZAME STEDENBOUW IN MIDDEN-WEST-VLAANDEREN
GGW
2010030207
A. PERSONEELSINZET 0,5 VTE / 41,27 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,21%. Samenstelling: 0,5 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
2010
Totaal:
0,00 €
Totaal:
35.000,00 €
0,00 €
71 GU Werkingskosten 2010 10801 612
004
20.000,00 € INZETTEN VAN INSTRUMENT ONTWERPENDE ONDERZOEKEN
2010 10801 613
107
15.000,00 € SAMENWERKING MET WVI EN TERF INZAKE VISIE ROND VRIJWARING/VALORISATIE HISTORISCHE EN OF BEELDBEPALENDE GEBOUWEN
Blz. 31 van 320
08 VERNIEUWENDE METHODIEKEN DOELGROEPENBELEID: BELEIDSVORMING EN PROGRAMMATIE JEUGD IN DE WESTHOEK
GGW
2010030208
A. PERSONEELSINZET 0,05 VTE / 41,27 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,12%. Samenstelling: 0,05 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 72 GU Overdrachten 2010 10858 640
040
Totaal:
50.000,00 €
50.000,00 € TOELAGE VOOR JEUGDPROJECT
09 UITWERKEN VAN HET CONCEPT ‘REGIONAAL PARK’ MET TOEPASSING OP HET BULSKAMPVELD
GGW
2010030209
A. PERSONEELSINZET 0,3 VTE / 41,27 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,73%. Samenstelling: 0,2 VTE A 0,1 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
71 GU Werkingskosten 2010 10801 612
004
Totaal:
10.000,00 €
10.000,00 € RUIMTELIJK ONDERZOEK IN BKV
Blz. 32 van 320
TD 03.03 Realiseren van een vitaal en gedifferentieerd West-Vlaams platteland met een bijzondere aandacht voor de versterking van de ruimtelijke kwaliteit. Draagt bij tot strategische doelstelling 4 Maatwerk leveren GGW
10 AANSTURING EN COÖRDINATIE JAARPROGRAMMA PROVINCIAAL NAVIGATIEPLAN
2010030310
A. PERSONEELSINZET 0,4 VTE / 41,27 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,97%. Samenstelling: 0,4 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal:
0,00 €
0,00 €
2010
GGW
11 BEHEER EN COÖRDINATIE GEÏNTEGREERD PLATTELANDSONTWIKKELINGSPROGRAMMA
2010030311
A. PERSONEELSINZET 3,4 VTE / 41,27 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 8,24%. Samenstelling: 2,4 VTE A 0,5 VTE B 0,5 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
2010
0,00 €
Totaal:
321.255,00 €
0,00 €
61 GO Overdrachten 2010 10856 740
Totaal:
015
71 GU Werkingskosten
321.255,00 € TOELAGEN IN HET KADER VAN DE TECHNISCHE BIJSTAND LEADER WESTHOEK, TIELTS PLATEAU EN PDPO, WAARVAN VOOR PERSONEELSDIENST: 157.205 EUR VOOR PERSONEELSKOSTEN EN 6.100 VOOR KM-VERGOEDINGEN.
Totaal:
157.950,00 €
2010 10803 613
107
50.000,00 € SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN IN HET KADER VAN DE TECHNISCHE BIJSTAND LEADER WESTHOEK, TIELTS PLATEAU EN PDPO
2010 10803 613
301
4.000,00 € DIDACTISCHE BEZOEKEN VAN PERSONEELSLEDEN IN HET KADER VAN DE TECHNISCHE BIJSTAND LEADER WESTHOEK, TIELTS PLATEAU EN PDPO
2010 10803 612
004
60.000,00 € STUDIES IN HET KADER VAN DE TECHNISCHE BIJSTAND LEADER WESTHOEK, TIELTS PLATEAU EN PDPO
2010 10803 612
001
1.000,00 € VERGOEDINGEN VOOR EXTERNEN IN HET KADER VAN DE TECHNISCHE BIJSTAND LEADER WESTHOEK, TIELTS PLATEAU EN PDPO
2010 10803 613
201
2.000,00 € TELEFOONKOSTEN IN HET KADER VAN DE TECHNISCHE BIJSTAND LEADER WESTHOEK, TIELTS PLATEAU EN PDPO
2010 10803 613
207
30.000,00 € ORGANISATIE VAN VORMING EN ANDERE VOOR PLAATSELIJKE GROEPEN IN HET KADER VAN DE TECHNISCHE BIJSTAND LEADER WESTHOEK, TIELTS PLATEAU EN PDPO
2010 10803 613
110
10.950,00 € ALLERLEI ADMINISTRATIEVE KOSTEN IN HET KADER VAN DE TECHNISCHE BIJSTAND LEADER WESTHOEK, TIELTS PLATEAU EN PDPO
72 GU Overdrachten 2010 15355 640
050
Totaal:
992.200,00 €
992.200,00 € BIJDRAGE AAN VLM VOOR COFINANCIERING PROJECTEN LEADER EN PDPO
Blz. 33 van 320
12 HET ONDERSTEUNEN EN BETER INTEGREREN VAN ECONOMISCHE DYNAMIEK IN PLATTELANDSGEBIEDEN
GGW
2010030312
A. PERSONEELSINZET 0,15 VTE / 41,27 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,36%. Samenstelling: 0,15 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal:
0,00 €
0,00 €
2010
13 HET STREVEN NAAR EEN GOEDE INGEPASTE, KWALITEITSVOLLE EN DUURZAME LANDBOUW
GGW
2010030313
A. PERSONEELSINZET 0,7 VTE / 41,27 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,7%. Samenstelling: 0,7 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
2010
Totaal:
0,00 €
Totaal:
21.000,00 €
0,00 €
71 GU Werkingskosten 2010 61000 612
004
1.500,00 € EXTERNE OPDRACHTEN VOOR GEBIEDSGERICHTE WERKING LANDBOUW
2010 61000 613
105
2010 61000 613
107
9.500,00 € BIJDRAGEN VOOR ALLERLEI PROJECTEN OF ACTIVITEITEN INZAKE GEBIEDSGERICHTE WERKING LANDBOUW
2010 61000 613
203
1.000,00 € HOSTING EN ONDERHOUD WEBSITE WWW.ONTHAALOPDEBOERDERIJ.BE
2010 61000 613
207
7.500,00 € ONTMOETINGEN, VORMING VOOR GEBIEDSGERICHTE WERKING LANDBOUW
2010 61000 613
301
1.000,00 € DIDACTISCHE UITSTAPPEN VAN PERSONEEL VOOR GEBIEDSGERICHTE WERKING LANDBOUW
500,00 € BOEKEN, TIJDSCHRIFTEN, DOCUMENTATIE VOOR GEBIEDSGERICHTE WERKING LANDBOUW
GGW
14 HET VERSTERKEN VAN DE WOON- EN LEEFOMGEVING
2010030314
A. PERSONEELSINZET 0,95 VTE / 41,27 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 2,3%. Samenstelling: 0,95 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
2010
Totaal:
0,00 €
Totaal:
60.000,00 €
0,00 €
71 GU Werkingskosten 2010 10801 612
004
37.500,00 € STUDIE GEÏNTEGREERDE DORPSONTWIKKELINGSSTRATEGIE BOSSUIT
2010 10801 613
107
12.500,00 € SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SOWVL VOOR PROJECT ISSIDORA
2010 10801 612
002
10.000,00 € INHUREN VAN EXPERTEN VOOR PROJECT ISSIDORA
72 GU Overdrachten 2010 10855 640
050
Totaal:
45.000,00 €
45.000,00 € TOELAGEN AAN GEMEENTEN VOOR DORPSONTWIKKELINGSSTRATEGIE
Blz. 34 van 320
GGW
15 HET ZORGEN VOOR BASISKWALITEITEN OP HET PLATTELAND
2010030315
A. PERSONEELSINZET 0,55 VTE / 41,27 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,33%. Samenstelling: 0,55 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € GGW
16 HET VERSTERKEN VAN DE IDENTITEIT VAN HET PLATTELAND
2010030316
A. PERSONEELSINZET 0,3 VTE / 41,27 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,73%. Samenstelling: 0,2 VTE A 0,1 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
Totaal: 2010
0,00 €
0,00 €
17 HET BEVORDEREN VAN INTERACTIEF BESTUREN IN EEN RURALE CONTEXT
GGW
2010030317
A. PERSONEELSINZET 0,1 VTE / 41,27 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,24%. Samenstelling: 0,1 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 €
Blz. 35 van 320
TD 03.04 Realiseren van gebiedsprogramma’s en strategische projecten. Draagt bij tot strategische doelstelling 4 Maatwerk leveren 18 OPWAARDEREN OMGEVINGSKWALITEIT EN RECREATIEVE ONTWIKKELING VAN DE OUDLANDPOLDER
GGW
2010030418
A. PERSONEELSINZET 1,5 VTE / 41,27 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 3,63%. Samenstelling: 0,8 VTE A 0,7 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
2010
Totaal:
0,00 €
Totaal:
577.297,00 €
0,00 €
61 GO Overdrachten 2010 10857 740
030
231.567,00 € EUROPESE BIJDRAGEN VOOR PROJECT ACCESSING THE COUNTRYSITE, WAARVAN 39.194 VOOR DE PERSONEELSDIENST
2010 10852 740
020
219.590,00 € VLAAMSE BIJDRAGEN VOOR PROJECT ACCESSING THE COUNTRYSITE
2010 10858 740
040
126.140,00 € GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN VOOR PROJECT ACCESSING THE COUNTRYSITE
71 GU Werkingskosten
Totaal:
111.347,00 €
2010 10802 613
201
2.500,00 € TELEFOONKOSTENKOSTEN VOOR PROJECT ACCESSING THE COUNTRYSITE
2010 10802 613
301
8.000,00 € DIDACTISCHE UITSTAPPEN VOOR PROJECT ACCESSING THE COUNTRYSITE
2010 10802 613
207
2.000,00 € RECEPTIE EN REPRESENTATIEKOSTEN VOOR PROJECT ACCESSING THE COUNTRYSITE
2010 10802 613
203
2.000,00 € PROMOTIEKOSTEN VOOR PROJECT ACCESSING THE COUNTRYSITE
2010 10802 613
110
2.847,00 € ADMINISTRATIEKOSTEN VOOR PROJECT ACCESSING THE COUNTRYSITE
2010 10802 612
004
84.000,00 € STUDIES VOOR PROJECT ACCESSING THE COUNTRYSITE
2010 10801 612
004
10.000,00 € STUDIE POLDERFRONT I.S.M. DRUM
91 BU Investeringen
Totaal:
504.000,00 €
2010 10802 230
101
4.000,00 € UITRUSTING VOOR PROJECT ACCESSING THE COUNTRYSITE
2010 10802 220
401
110.000,00 € AANKOOP GROND EN BIJHORENDE KOSTEN VOOR PROJECT ACCESSING THE COUNTRYSITE
2010 10802 220
402
390.000,00 € INRICHTINGSKOSTEN VOOR PROJECT ACCESSING THE COUNTRYSITE
19 OPWAARDEREN OMGEVINGSKWALITEIT EN RECREATIEVE ONTWIKKELING RONDE DE ‘GROENE 62’
GGW
2010030419
A. PERSONEELSINZET 0,4 VTE / 41,27 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,97%. Samenstelling: 0,4 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
71 GU Werkingskosten 2010 10802 612
004
Totaal:
50.000,00 €
50.000,00 € PROJECTEN IN HET KADER VAN DE UITVOERING VAN HET OMGEVINGSPLAN
20 COÖRDINATIE LEEFBAARHEID HAVEN ZEEBRUGGE
GGW
2010030420
A. PERSONEELSINZET 0,9 VTE / 41,27 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 2,18%. Samenstelling: 0,9 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
Blz. 36 van 320
2010
015
Totaal:
25.632,00 €
25.632,00 € TOELAGEN VOOR PROJECTCOÖRDINATIE, WAARVAN 21.632 VOOR DE PERSONEELSDIENST: SALDO VOOR PERSONEELDIENST VIA COFINANCIERING EUROPESE PROJECTEN
71 GU Werkingskosten 2010 15301 613
0,00 €
0,00 €
61 GO Overdrachten 2010 15361 740
Totaal:
110
Totaal:
10.000,00 €
10.000,00 € KOSTEN VOOR PROJECTCOÖRDINATIE, MIDDELEN AFKOMSTIG VAN COFINANCIERING EUROPESE PROJECTEN
21 KWALITEITSVOLLE INRICHTING EN BEHEER OPEN RUIMTE LEIEVALLEI
GGW
2010030421
A. PERSONEELSINZET 1,7 VTE / 41,27 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 4,12%. Samenstelling: 1,7 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
2010
0,00 €
Totaal:
50.000,00 €
0,00 €
61 GO Overdrachten 2010 10852 740
Totaal:
020
50.000,00 € VLAAMSE BIJDRAGE VOOR STRATEGISCH PROJECT LEIEVALLEI, VOOR PERSONEELSKOSTEN
71 GU Werkingskosten
Totaal:
38.529,00 €
2010 10802 613
207
8.000,00 € RREPRESENTATIEKOSTEN STRATEGISCH PROJECT LEIEVALLEI
2010 10802 613
205
2.000,00 € DRUKKOSTEN STRATEGISCH PROJECT LEIEVALLEI
2010 10802 613
110
4.800,00 € ADMINISTRATIEKOSTEN STRATEGISCH PROJECT LEIEVALLEI
2010 10802 612
004
23.729,00 € INRICHTINGSPLAN BARAKKEN MENEN
22 VERFIJNING EN IMPLEMENTATIE GEÏNTEGREERD GEBIEDSPROGRAMMA INTERFLUVIUM
GGW
2010030422
A. PERSONEELSINZET 1,6 VTE / 41,27 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 3,88%. Samenstelling: 1,5 VTE A 0,1 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
2010
0,00 €
Totaal:
57.270,00 €
0,00 €
61 GO Overdrachten 2010 10857 740
Totaal:
030
71 GU Werkingskosten
57.270,00 € EUROPSESE BIJDRAGE VOOR HET PROJECT BIPS, WAARVAN 28.020 VOOR PERSONEELSDIENST, SALDO PERSONEEL WERD IN MINDERING GEBRACHT VAN UITGAVEN REGIOWERKING
Totaal:
52.000,00 €
2010 10802 613
205
2.000,00 € DRUKWERK IN HET KADER VAN HET PROJECT BIPS, 769 AFKOMSTIG VAN COFIANCIERING EUROPESE PROJECTEN
2010 10802 612
004
36.000,00 € OPDRACHTEN IN HET KADER VAN HET PROJECT BIPS, 769 AFKOMSTIG VAN COFIANCIERING EUROPESE PROJECTEN
2010 10802 613
203
14.000,00 € COMMUNICATIEKOSTEN IN HET KADER VAN HET PROJECT BIPS
91 BU Investeringen
Totaal:
6.500,00 €
Blz. 37 van 320
2010 15301 240
301
6.500,00 € AANKOOP AUDIOPHONES VOOR BIPS, MIDDELEN AFKOMSTIG VAN COFINANCIERING EUROPESE PROJECTEN
23 UITWERKEN EN IMPLEMENTEREN VAN HET PROJECT STAD-LAND-SCHAP REGIO ROESELARE
GGW
2010030423
A. PERSONEELSINZET 1,55 VTE / 41,27 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 3,76%. Samenstelling: 0,55 VTE A 1 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 10802 613
107
Totaal:
50.000,00 €
50.000,00 € SAMENWERKINGSOVEREENKOMST :STAD-LAND-SCHAP ROESELARE: OVER TE BOEKEN NAAR DVO 50
24 UITWERKING EN IMPLEMENTERING GEÏNTEGREERD PROJECT KANAAL ROESELARE-OOIGEM
GGW
2010030424
A. PERSONEELSINZET 0,9 VTE / 41,27 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 2,18%. Samenstelling: 0,9 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
2010
Totaal:
0,00 €
Totaal:
50.000,00 €
0,00 €
71 GU Werkingskosten 2010 10802 613
613
19.000,00 € AANPLANTINGEN VOOR HINDERREDUCTIE DUURZAME BEDRIJVIGHEID
2010 10802 612
004
19.000,00 € STUDIE MOBILITEIT
2010 10802 613
207
12.000,00 € VIERING 150 JAAR KANAAL
25 STRATEGISCHE PROJECTEN IN DE WESTHOEK EN DE BRUGSE REGIO NAV AFBAKENINGS-PROCESSEN KLEINSTEDELIJKE GEBIEDEN
GGW
2010030425
A. PERSONEELSINZET 0,4 VTE / 41,27 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,97%. Samenstelling: 0,4 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
Totaal: 2010
0,00 €
0,00 €
26 OPMAAK/UITVOERING GEBIEDSVISIES VOOR MERKWAARDIGE LANDSCHAPPEN
GGW
2010030426
A. PERSONEELSINZET 0,1 VTE / 41,27 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,24%. Samenstelling: 0,1 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 10801 612
004
Totaal:
5.000,00 €
5.000,00 € LANDSCHAPSBEHEERSPLANNEN IEPERBOOG/KEMMELBERG
Blz. 38 van 320
27 OPMAAK/UITVOERING PROVINCIALE DORPENSTRATEGIE WESTHOEK MET ACCENT OP KWETSBARE EN MERKWAARDIGE DORPEN
GGW
2010030427
A. PERSONEELSINZET 0,4 VTE / 41,27 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,97%. Samenstelling: 0,3 VTE A 0,1 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 10801 612
004
Totaal:
12.500,00 €
12.500,00 € OPMAAK LOKALE STUDIES
Blz. 39 van 320
TD 03.05 Integreren en interbestuurlijk afstemmen van beleid inzake diverse kustgerelateerde thema's. Draagt bij tot strategische doelstelling 4 Maatwerk leveren 28 INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING OMTRENT DUURZAAM KUSTZONEBEHEER
GGW
2010030528
A. PERSONEELSINZET 4,65 VTE / 41,27 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 11,27%. Samenstelling: 2,7 VTE A 1,05 VTE B 0,9 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
2010
Totaal:
0,00 €
Totaal:
196.694,00 €
0,00 €
61 GO Overdrachten 2010 10852 740
020
95.000,00 € VLAAMSEE BIJDRAGEN VAN MDK, MINA-FONDS EN SPUIKOMOVEREENKOST IN HET KADER VAN HET KUSTZONEBEHEER, VOOR FINANCIERING PERSONEELSKOSTEN
2010 10857 740
030
63.348,00 € EUROPESE BIJDRAGE VOOR PROJECT C-SCOPE IN HET KADER VAN HET KUSTZONEBEHEER
2010 15362 740
015
24.578,00 € BIJDRAGENRSD-SECRETARIAAT, PROVINCIES ZEELAND EN ZUID-HOLLAND VOOR RSD-KUSTWERKGROEP
2010 10851 740
025
13.768,00 € BIJDRAGE FEDERALE OVERHEID VOOR KUSTZONEBEHEER, VOOR FINANCIERING PERSONEELSKOSTEN
71 GU Werkingskosten
Totaal:
51.005,00 €
2010 15302 613
110
600,00 € ADMINISTRATIKOSTEN VOOR SAMENWERKING RSD KUST
2010 10802 613
207
10.000,00 € REPRESENTATIEKOSTEN IN HET KADER VAN HET KUSTZONEBEHEER
2010 10802 612
004
12.000,00 € VERTALINGEN VOOR C-SCOPPE EN ANDERE OPDRACHTEN IN HET KADER VAN HET KUSTZONEBEHEER
2010 10802 613
110
5.005,00 € ADMINISTRATIEKOSTEN VOOR HET KUSTZONEBEHEER
2010 15302 613
207
7.800,00 € RECEPTIE- EN REPRESENTATIEKOSTEN SAMENWERKING RSD KUST
2010 10802 613
201
3.000,00 € TELEFOONKOSTEN IN HET KADER VAN HET KUSTZONEBEHEER
2010 10802 613
205
2.000,00 € DRUKKOSTEN IN HET KADER VAN HET KUSTZONEBEHEER
2010 10802 613
301
5.000,00 € DIDACTISCHE UITSTAPPEN IN HET KADER VAN HET KUSTZONEBEHEER
2010 10802 613
203
5.000,00 € PROMOTIEKOSTEN V IN HET KADER VAN HET KUSTZONEBEHEER
2010 15302 613
201
600,00 € TELEFOONKOSTEN VOOR SAMENWERKING RSD KUST GGW
29 ONDERSTEUNEN KUSTGEMEENTEN INZAKE BEHEER STRAND
2010030529
A. PERSONEELSINZET 0,6 VTE / 41,27 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,45%. Samenstelling: 0,6 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
2010
0,00 €
Totaal:
22.535,00 €
0,00 €
61 GO Overdrachten 2010 10857 740
Totaal:
030
71 GU Werkingskosten
22.535,00 € EUROPESE BIJDRAGE PROJECT 120 KM KUST, WAARVAN 18435 VOOR DE PERSONEELSDIENST, OVERIGE 18435 VOOR PERSONEELSDIENST UIT COFINANCIERING EUROPESE PROJECTEN
Totaal:
8.200,00 € Blz. 40 van 320
2010 10802 613
203
2.000,00 € PROMOTIEKOSTEN PROJECT 120 KM KUST: DE HELFT VAN DE MIDDELEN AFKOMSTIG VAN COFINANCIERING EUROPESE PROJECTEN
2010 10802 613
207
2.000,00 € RECEPTIE- EN REPRESENTATIEKOSTEN PROJECT 120 KM KUST: DE HELFT VAN DE MIDDELEN AFKOMSTIG VAN COFINANCIERING EUROPESE PROJECTEN
2010 10802 613
110
2.200,00 € ADMINISTRATIEKOSTEN PROJECT 120 KM KUST: DE HELFT VAN DE MIDDELEN AFKOMSTIG VAN COFINANCIERING EUROPESE PROJECTEN
2010 10802 612
004
2.000,00 € EXTERNE OPDRACHTEN PROJECT 120 KM KUST, DE HELFT VAN DE MIDDELEN AFKOMSTIG VAN COFINANCIERING EUROPESE PROJECTEN GGW
30 (LEEFBAARHEIDSAANPAK KUST)
2010030530
A. PERSONEELSINZET 0,05 VTE / 41,27 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,12%. Samenstelling: 0,05 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € GGW
31 OPMAAK KUSTONTWIKKELINGSPLAN
2010030531
A. PERSONEELSINZET 0,2 VTE / 41,27 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,48%. Samenstelling: 0,2 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 €
TD 03.06 Integreren van een brede economische finaliteit in de streekwerking. Draagt bij tot strategische doelstelling 5 Streken bovenlokaal ontwikkelen GGW
32 PARTICIPATIE AAN DE UITVOERING VAN STREEKPACTEN
2010030632
A. PERSONEELSINZET 0,25 VTE / 41,27 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,61%. Samenstelling: 0,25 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 €
Blz. 41 van 320
TD 03.07 Opzetten, uitwerken en coördineren van geïntegreerde thema's met een streekgerichte dimensie. Draagt bij tot strategische doelstelling 5 Streken bovenlokaal ontwikkelen 33 ONDERZOEK NAAR EN INVENTARISATIE VAN INDUSTRIEEL ERFGOED LEIESTREEK
GGW
2010030733
A. PERSONEELSINZET 0,15 VTE / 41,27 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,36%. Samenstelling: 0,15 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 10801 612
004
Totaal:
10.000,00 €
10.000,00 € STUDIEOPDRACHT GGW
34 WO I WESTHOEK
2010030734
A. PERSONEELSINZET 0,05 VTE / 41,27 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,12%. Samenstelling: 0,05 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € GGW
35 IMPLEMENTATIE AFWEGINGSKADER KASTEELDOMEINEN BRUGGE
2010030735
A. PERSONEELSINZET 0,1 VTE / 41,27 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,24%. Samenstelling: 0,1 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 10801 612
004
Totaal:
10.000,00 €
10.000,00 € STUDIEOPDRACHTEN PROEFPROJECT MASTERPLAN KASTEELPARK
36 UITBOUW EN TOERISTISCHE VALORISATIE IN DE GRENSSTREEK VAN FORTEN EN LINIES
GGW
2010030736
A. PERSONEELSINZET 1,6 VTE / 41,27 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 3,88%. Samenstelling: 1 VTE A 0,6 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
2010
0,00 €
Totaal:
460.746,00 €
0,00 €
61 GO Overdrachten 2010 15361 740
Totaal:
015
71 GU Werkingskosten
460.746,00 € EUROPESE EN ANDERE BIJDRAGEN IN HET KADER VAN HET PROJECT FORTEN & LINIES, WAARVAN 84620 VOOR KM-VERGOEDING EN PERSONEELSKOSTEN. DE OVERIGE PERSONEELSKOSTEN EN HET EIGEN AANDEEL IN DE PROJECTUITGAVEN WORDEN GEFINANCIERD MET COFINANCIERINGSMIDDELEN VOOR EUROPESE PROJECTEN
Totaal:
356.048,00 €
2010 15301 613
110
21.000,00 € ADMINISTRATIEKOSTEN IN HET KADER VAN HET PROJECT FORTEN & LINIES
2010 15301 613
207
15.000,00 € REPRESENTATIEKOSTEN IN HET KADER VAN HET PROJECT FORTEN & LINIES
2010 15301 613
203
235.000,00 € PROMOTIEKOSTEN IN HET KADER VAN HET PROJECT FORTEN & LINIES Blz. 42 van 320
2010 15301 613
107
18.600,00 € BIJDRAGEN AAN PARTNERS IN HET KADER VAN HET PROJECT FORTEN & LINIES
2010 15301 612
005
15.000,00 € AUTEURSRECHTEN VOOR GEBRUIK STRIPFIGUREN IN PROMOTIECAMPAGNE IN HET KADER VAN HET PROJECT FORTEN & LINIES
2010 15301 612
004
30.000,00 € OPDRACHTEN IN HET KADER VAN HET PROJECT FORTEN & LINIES
2010 15301 613
206
20.000,00 € FOTO'SN IN HET KADER VAN HET PROJECT FORTEN & LINIES
2010 15301 613
205
1.448,00 € DRUKWERK IN HET KADER VAN HET PROJECT FORTEN & LINIES
91 BU Investeringen 2010 15301 262
102
Totaal:
100.000,00 €
100.000,00 € INRICHTINGSWERKEN OP EIGENDOM VAN DERDEN IN HET KADER VAN HET PROJECT FORTEN & LINIES GGW
37 BEWAREN EN ONTSLUITEN VLASERFGOED LEIE- EN MANDELVALLEI
2010030737
A. PERSONEELSINZET 0,2 VTE / 41,27 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,48%. Samenstelling: 0,1 VTE A 0,1 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
Totaal: 2010
0,00 €
0,00 €
Blz. 43 van 320
TD 03.08 Structureren en ondersteunen van het overleg tussen besturen en relevante partners met het oog op bovenlokale samenwerking. Draagt bij tot strategische doelstelling 5 Streken bovenlokaal ontwikkelen GGW
38 DE VERDERE LOGISTIEKE UITBOUW VAN DE STREEKHUIZEN
2010030838
A. PERSONEELSINZET 9,37 VTE / 41,27 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 22,7%. Samenstelling: 0,35 VTE A 5,6 VTE C 3,42 VTE E .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
2010
0,00 €
Totaal:
140.000,00 €
0,00 €
60 GO Prestaties 2010 10409 702
Totaal:
202
140.000,00 € OPBRENGSTEN VAN GEBRUIK RUIMTEN IN STREEKHUIZEN DOOR DERDEN
71 GU Werkingskosten
Totaal:
114.193,00 €
2010 10409 613
603
21.519,00 € WERKINGSKOSTEN VOOR GEBOUWEN STREEKHUIZEN
2010 10409 610
002
66.000,00 € HUUR STREEKHUIS MIDDEN-WEST-VLAANDEREN
2010 10409 653
010
2010 10409 613
111
2010 10409 610
001
174,00 € WAARBORG PAK (VROEGER OP ARTIKEL 10409 288 001) 1.500,00 € ANDERE TECHNISCHE WERKINGSKOSTEN VOOR DE STREEKHUIZEN 25.000,00 € HUUR PAK
91 BU Investeringen
Totaal:
24.000,00 €
2010 10409 240
301
4.000,00 € DIDACTISCH MATERIAAL
2010 10409 240
201
3.000,00 € KANTOORMACHINES
2010 10409 240
901
2.000,00 € ANDERE KANTOORUITRUSTING
2010 10409 230
101
15.000,00 € INSTALLATIES, MACHINES, UITRUSTING VOOR DE STREEKHUIZNEN
39 DE VERDERE UITBOUW VAN EEN GEÏNTEGREERDE STREEKWERKING – STREEKFORA
GGW
2010030839
A. PERSONEELSINZET 1,25 VTE / 41,27 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 3,03%. Samenstelling: 0,85 VTE A 0,3 VTE B 0,1 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 10801 612
004
Totaal:
7.500,00 €
7.500,00 € STUDIES FLANKEREND BELEID STREEKFLORA
40 DE VERDERE UITBOUW VAN EEN GEÏNTEGREERDE STREEKWERKING – ONTWIKKELING STREEKAGENDA
GGW
2010030840
A. PERSONEELSINZET 0,6 VTE / 41,27 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,45%. Samenstelling: 0,6 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 €
Blz. 44 van 320
60 GO Prestaties 2010 10800 702
Totaal: 408
14.000,00 €
14.000,00 € TERUGVORDERINGEN VERBRUIK DRANK, POSTZEGELS, E.A. DOOR DERDEN : DE TERUGVORDERING VAN DOOR DIENST EEG BETAALDE TELEFOONKOSTEN VOOR DE STREEKHUIZEN GEBEURT NU DOOR DIENST COMMA
71 GU Werkingskosten
Totaal:
174.140,00 €
2010 10800 613
301
6.000,00 € DIDACTISCHE UITSTAPPEN M.B.T. DE COÖRDINATIE VAN DE GEBIEDSGERICHTE WERKING VAN DE PROVINCIE
2010 10801 612
004
10.000,00 € IMPLEMENTATIE 'REGIONAAL SOCIAAL BELEIDSPLAN VOOR MIDDEN-WESTVLAANDEREN
2010 10801 612
004
25.000,00 € ONTWIKKELING STREEKAGENDA
2010 10800 612
001
2.000,00 € VERGOEDINGEN ENZITPENNINGEN VOOR EXTERNEN M.B.T. DE COÖRDINATIE VAN DE GEBIEDSGERICHTE WERKING VAN DE PROVINCIE
2010 10800 613
202
17.500,00 € VERZENDINGSKOSTEN (GEDEELTELIJK GERUCUPEREERD VIA TERUGVORDERINGEN VAN DERDEN - GEBRUIKERS)
2010 10800 612
004
2.000,00 € STUDIES EN WERKEN VAN DE GEWONE DIENST M.B.T. DE COÖRDINATIE VAN DE GEBIEDSGERICHTE WERKING VAN DE PROVINCIE
2010 10800 613
207
2.640,00 € REPRESENTATIEKOSTEN M.B.T. DE COÖRDINATIE VAN DE GEBIEDSGERICHTE WERKING VAN DE PROVINCIE
2010 10800 613
308
1.500,00 € TEAMBUILDING VAN DE GEBIEDSGERICHTE WERKING VAN DE PROVINCIE
2010 10800 613
504
2010 10800 613
201
31.000,00 € TELEFOONKOSTEN STREEKHUIZEN (TERUGVORDERINGEN VAN KOSTEN VAN DERDEN GEBEURT TEGENWOORDIG DOOR DIENST COMMA, OPBRENGST STAAT NIET MEER OP BEGROTING EEG)
2010 10800 613
109
15.000,00 € KASGELD M.B.T. DE COÖRDINATIE VAN DE GEBIEDSGERICHTE WERKING VAN DE PROVINCIE
2010 10800 613
107
30.000,00 € LIDGELDEN EN BIJDRAGEN M.B.T. DE COÖRDINATIE VAN DE GEBIEDSGERICHTE WERKING VAN DE PROVINCIE
2010 10800 613
105
4.000,00 € DOCUMENTATIEKOSTEN M.B.T. DE COÖRDINATIE VAN DE GEBIEDSGERICHTE WERKING VAN DE PROVINCIE
2010 10800 613
103
2010 10800 613
205
500,00 € ANDERE KOSTEN INFORMATICA M.B.T. DE COÖRDINATIE VAN DE GEBIEDSGERICHTE WERKING VAN DE PROVINCIE
22.000,00 € DIVERSE VERBRUIKSMATERIALEN M.B.T. DE COÖRDINATIE VAN DE GEBIEDSGERICHTE WERKING VAN DE PROVINCIE 5.000,00 € DRUKWERK M.B.T. DE COÖRDINATIE VAN DE GEBIEDSGERICHTE WERKING VAN DE PROVINCIE
41 HET BEGELEIDEN EN ONDERSTEUNEN VAN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN MBT DIVERSE BELEIDSDOMEINEN
GGW
2010030841
A. PERSONEELSINZET 0,1 VTE / 41,27 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,24%. Samenstelling: 0,1 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 10801 613
207
Totaal:
10.000,00 €
10.000,00 € OPSTART AGENDA KUST I.V.M. WONEN IN DE WESTHOEK
Blz. 45 van 320
TD 03.09 Verhogen van de efficiëntie, effectiviteit en comptentieontwikkeling van de gebiedsgerichte werking. Draagt bij tot strategische doelstelling 11 Steeds professioneler werken 42 VERHOGEN VAN HET LEREND VERMOGEN VIA ACTIEF OPSPOREN VAN GOEDE PRAKTIJKEN EN OPZETTEN VAN INTERVISIE- EN/OF VISITATIE-INITIATIEVEN
GGW
2010030942
A. PERSONEELSINZET 0,3 VTE / 41,27 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,73%. Samenstelling: 0,2 VTE A 0,1 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 €
43 VERHOGEN VAN HET LEREND VERMOGEN DOOR HET INTRODUCEREN VAN BENCHMARKING ALS METHODE
GGW
2010030943
A. PERSONEELSINZET 0,05 VTE / 41,27 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,12%. Samenstelling: 0,05 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 €
44 HET REALISEREN VAN INTERNE AFSTEMMING VIA HET ORGANISEREN VAN OVERLEG DOOR HET SYSTEMATISEREN VAN BILATERAAL OVERLEG MET ANDERE BELEIDSDOMEINEN BINNEN DE PROVINCIE
GGW
2010030944
A. PERSONEELSINZET 0,45 VTE / 41,27 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,09%. Samenstelling: 0,35 VTE A 0,1 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
Totaal: 2010
0,00 €
0,00 €
45 HET REALISEREN VAN INTERNE AFSTEMMING DOOR HET ORGANISEREN VAN DE GEPASTE OVERLEGFORA
GGW
2010030945
A. PERSONEELSINZET 0,95 VTE / 41,27 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 2,3%. Samenstelling: 0,85 VTE A 0,1 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 €
Blz. 46 van 320
Ontwerpbudget 2010 Externe relaties
0
Blz. 47 van 320
TD 04.01 Faciliteren en bevorderen van de grensoverschrijdende samenwerking. Draagt bij tot strategische doelstelling 2 Samenwerken over de grenzen heen 01 COÖRDINEREN & AFSTEMMEN VAN INITIATIEVEN MET NOORD-FRANKRIJK
Externe
2010040101
A. PERSONEELSINZET 1,15 VTE / 32,95 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 3,49%. Samenstelling: 0,75 VTE A 0,4 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
2010
0,00 €
Totaal:
65.500,00 €
0,00 €
61 GO Overdrachten 2010 15362 740
Totaal:
015
65.500,00 € TOELAGE VOOR ONDERSTEUNING GOUVERNEUR IN ZIJN VLAAMS COÖRDINATORSCHAP VOOR NOORD-FRANKRIJK (INDIEN OPDRACHT VERLENGD WORDT)
71 GU Werkingskosten
Totaal:
20.000,00 €
2010 15302 612
004
11.000,00 € EXTERNE OPDRACHTEN VOOR ONDERSTEUNING GOUVERNEUR IN ZIJN VLAAMS COÖRDINATORSCHAP VOOR NOORD-FRANKRIJK (INDIEN OPDRACHT VERLENGD WORDT)
2010 15302 613
201
500,00 € TELEFOONKOSTEN VOOR ONDERSTEUNING GOUVERNEUR IN ZIJN VLAAMS COÖRDINATORSCHAP VOOR NOORD-FRANKRIJK (INDIEN OPDRACHT VERLENGD WORDT)
2010 15302 613
205
500,00 € DRUKWERK VOOR ACTUALISEREN EN PROMOTEN WEBSITE
2010 15302 613
110
1.000,00 € DIVERSE KOSTEN VOOR ONDERSTEUNING GOUVERNEUR IN ZIJN VLAAMS COÖRDINATORSCHAP VOOR NOORD-FRANKRIJK (INDIEN OPDRACHT VERLENGD WORDT)
2010 15302 612
004
3.000,00 € OPDRACHTEN INZAKE OPVOLGEN EN VERSPREIDEN BELEIDSBRIEF NOORDFRANKRIJK
2010 15302 613
205
2010 15302 613
209
1.000,00 € RESTAURANTKOSTEN VOOR DENKGROEP MET GOUVERNEUR
2010 15302 613
207
1.500,00 € REPRESENTATIEKOSTEN VOOR ONDERSTEUNING GOUVERNEUR IN ZIJN VLAAMS COÖRDINATORSCHAP VOOR NOORD-FRANKRIJK (INDIEN OPDRACHT VERLENGD WORDT)
2010 15302 612
004
1.000,00 € EXTERNE PRESTATIES VOOR ACTUALISEREN EN PROMOTEN WEBSITE
500,00 € DRUKWERK VOOR BELEIDSBRIEF NOORD-FRANKRIJK
02 INTENSIFIËREN EN VERDIEPEN VAN DE BILATERALE SAMENWERKING MET PARTNERS IN FRANKRIJK, VNL. DEPARTEMENT DU NORD, PAS DE CALAIS EN HENEGOUWEN
Externe
2010040102
A. PERSONEELSINZET 1,7 VTE / 32,95 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 5,16%. Samenstelling: 0,8 VTE A 0,55 VTE B 0,35 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
2010
0,00 €
Totaal:
500,00 €
0,00 €
60 GO Prestaties 2010 15302 702
Totaal:
408
71 GU Werkingskosten
500,00 € TERUGBETALING DEEL VAN DE VERTAALKOSTEN DOOR PARTNERS
Totaal:
108.000,00 € Blz. 48 van 320
2010 15301 612
004
3.000,00 € VERTAALKOSTEN VOOR GENEREREN VAN INTERREGPROJECTEN TER FINANCIERING VAN DE BILATERALE BESTUURLIJKE SAMENWERKING; VOORBEREIDING POLITIEKE BESLUITVORMING
2010 15302 612
004
2010 15302 612
004
6.000,00 € EXTERNE OPDRACHTEN INZAKE VOORBEREIDEN EN OPVOLGEN JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING PROVVINCIE/DÉP. DU NORD
2010 15302 613
207
4.000,00 € REPRESENTATIEKOSTEN INZAKE VOORBEREIDEN EN OPVOLGEN JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING PROVVINCIE/DÉP. DU NORD
2010 15302 613
207
2010 15302 613
207
2010 15302 613
207
2010 15302 613
209
20.000,00 € RESTAURANTKOSTEN VOOR COÖRDINATIE THEMATISCHE BILATERALE PROJECTEN DIE INGEPAST WORDEN IN HET RAAM VAN HET SAMENWERKINGSAKKOORD PROVVINCIE/DÉP. DU NORD (BUITEN INTERREG)
2010 15302 613
207
25.000,00 € REPRESENTATIEKOSTEN VOOR COÖRDINATIE THEMATISCHE BILATERALE PROJECTEN DIE INGEPAST WORDEN IN HET RAAM VAN HET SAMENWERKINGSAKKOORD PROVVINCIE/DÉP. DU NORD (BUITEN INTERREG)
2010 15302 613
110
25.000,00 € DIVERSE KOSTEN VOOR COÖRDINATIE THEMATISCHE BILATERALE PROJECTEN DIE INGEPAST WORDEN IN HET RAAM VAN HET SAMENWERKINGSAKKOORD PROVVINCIE/DÉP. DU NORD (BUITEN INTERREG)
2010 15302 613
502
6.000,00 € ONDERHOUD EN HUUR SOFTWARE VOOR COÖRDINATIE THEMATISCHE BILATERALE PROJECTEN DIE INGEPAST WORDEN IN HET RAAM VAN HET SAMENWERKINGSAKKOORD PROVVINCIE/DÉP. DU NORD (BUITEN INTERREG)
2010 15302 612
004
1.250,00 € EXTERNE OPDRACHTEN VOOR ONDERZOEK MOGELIJKHEDEN EN COÖRDINATIE SAMENWERKING MET PAS-DE-CALAIS
2010 15302 613
207
1.250,00 € REPRESENTATIEKOSTEN INZAKE ONDERZOEKEN MOGELIJKHEDEN EN COÖRDINATIE SAMENWERKING MET PAS-DE-CALAIS
2010 15302 612
004
2.500,00 € EXTERNE OPDRACHTEN INZAKE ONDERZOEKEN MOGELIJKHEDEN EN COÖRDINATIE SAMENWERKING MET HENEGOUWEN
2010 15302 613
206
5.000,00 € FOTO'S VOOR COÖRDINATIE THEMATISCHE BILATERALE PROJECTEN DIE INGEPAST WORDEN IN HET RAAM VAN HET SAMENWERKINGSAKKOORD PROVVINCIE/DÉP. DU NORD (BUITEN INTERREG)
2010 15302 612
004
2.000,00 € EXTERNE OPDRACHTEN INZAKE VOORBEREIDEN EN OPVOLGEN VAN SECTORALE VERGADERINGEN, AMBTELIJK EN POLITIEK
2010 15302 612
004
3.000,00 € EXTERNE OPDRACHTEN VOOR COÖRDINATIE THEMATISCHE BILATERALE PROJECTEN DIE INGEPAST WORDEN IN HET RAAM VAN HET SAMENWERKINGSAKKOORD PROVVINCIE/DÉP. DU NORD (BUITEN INTERREG)
500,00 € EXTERNE OPDRACHTEN INZAKE COÖRDINATIE BILATERALE KENNIS EN ERVARINGSUITWISSELING O.M. VIA GRENSOVERSCHRIJDENDE THEMATISCHE WERKBEZOEKEN
500,00 € REPRESENTATIEKOSTEN INZAKE VOORBEREIDEN EN OPVOLGEN VAN SECTORALE VERGADERINGEN, AMBTELIJK EN POLITIEK 2.500,00 € REPRESENTATIEKOSTEN INZAKE ONDERZOEKEN MOGELIJKHEDEN EN COÖRDINATIE SAMENWERKING MET HENEGOUWEN 500,00 € REPRESENTATIEKOSTEN COÖRDINATIE BILATERALE KENNIS EN ERVARINGSUITWISSELING O.M. VIA GRENSOVERSCHRIJDENDE THEMATISCHE WERKBEZOEKEN
03 INTENSIFIËREN & VERDIEPEN VAN DE SAMENWERKING MET NOORD-FRANKRIJK EN ANDERE VLAAMSE PARTNERS OP SUBREGIONAAL NIVEAU
Externe
2010040103
A. PERSONEELSINZET 1,3 VTE / 32,95 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 3,95%. Samenstelling: 0,6 VTE A 0,45 VTE B 0,25 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal:
0,00 €
2010
0,00 € DEELNAME AAN REGIONAAL OVERLG METROPOOL (ROM): ENKEL PERSONEELSKOSTEN
2010
0,00 €
61 GO Overdrachten
Totaal:
34.500,00 € Blz. 49 van 320
2010 15362 740
015
34.500,00 € TOELAGE VOOR ONDERSTEUNING GOUVERNEUR IN ZIJN VLAAMS COÖRDINATORSCHAP VOOR NOORD-FRANKRIJK (INDIEN OPDRACHT VERLENGD WORDT) MET BETREKKING TOT WERKING EURODISTRICT EN PLATFORM DUINKERKE
71 GU Werkingskosten
Totaal:
175.000,00 €
2010 15301 612
004
2.000,00 € VERTAALKOSTEN INZAKE GENEREREN VAN INTERREGPROJECTEN TER FINANCIERING VAN DE BILATERALE BESTUURLIJKE SAMENWERKING; VOORBEREIDING POLITIEKE BESLUITVORMING
2010 15302 613
107
2010 15302 612
004
2010 15302 613
107
65.000,00 € VOLWAARIG INVULLEN PARTNERSCHAP VIA BIJDRAGE VOOR OPRICHTING GRENSPUNT TER ONDERSTEUNING VAN HET MIDDENVELD BIJ DE GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING
2010 15302 613
107
75.000,00 € BIJDRAGE VOOR SAMENWERKINGSOVEREENKOMST EURODISTRICT LILLEMETROPOOL: IN 2009 WERD GEEN BIJDRAGE VOORZIEN, OMDAT ER NOG VOLDOENDE MIDDELEN WAREN VAN DE BIJDRAGE 2008 (WERKING IS PAS EIND 2008 GESTART)
31.000,00 € BIJKDRAGE VOOR PLATFORM DUINKERKE (NOG OP TE RICHTEN) 2.000,00 € VERTAALKOSTEN INZAKE DEELNAME AAN PARTNERSCHAP PAYS & KLANBORDGROEP WESTHOEK
04 DUURZAAM ONTWIKKELEN VAN DE GRENSREGIO MET ZUID-NEDERLAND, VIA INTEGRAAL, UITVOERINGSGERICHT EN PARTICIPATIEF GRENSOVERSCHRIJDEND SAMENWERKEN IN GRENSBREDE INITIATIEVEN EN BINNEN EUREGIO-VERBAND
Externe
2010040104
A. PERSONEELSINZET 0,85 VTE / 32,95 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 2,58%. Samenstelling: 0,75 VTE A 0,1 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 € VOORBEREIDEN EN OPVOLGEN VAN DE SCHELDEMONDRAAD (VAKGROEPEN, GEMEENTELIJK CLUSTEROVERLEG)
60 GO Prestaties 2010 15302 702
Totaal: 408
61 GO Overdrachten 2010 15362 740
0,00 €
015
71 GU Werkingskosten
30.000,00 €
30.000,00 € TERUGVORDERING KOSTEN DOOR PERSONEELSDIENST BETAALD VOOR SCHELDEMONDRAAD
Totaal:
3.000,00 €
3.000,00 € TOELAGE VOOR COÖRDINATIEPROJECT VAN HET SCHELDEMONDFONDS
Totaal:
64.800,00 €
2010 15302 613
207
2010 15302 613
205
3.000,00 € DRUKKOSTEN VOOR COÖRDINATIEPROJECT VAN HET SCHELDEMONDFONDS
2010 15302 613
107
61.300,00 € VOORBEREIDEN EN OPVOLGEN VAN DE SCHELDEMONDRAAD (VAKGROEPEN, GEMEENTELIJK CLUSTEROVERLEG): BIJDRAGE SCHELDEMONDRAAD (55.300), WVEG (+/- 3.500) EN WEBSITE (+/- 2.500)
72 GU Overdrachten
500,00 € REPRESENTATIEKOSTEN INZAKE VOORBEREIDEN EN OPVOLGEN VAN DE SCHELDEMONDRAAD (VAKGROEPEN, GEMEENTELIJK CLUSTEROVERLEG), COÖRDINATORENOVERLEG VAN DE 3 PROVINCIES (W-VLAANDEREN, OVLAANDEREN, ZEELAND) EN BILATERAAL OVERLEG MET INSTITUTIONELE PARTNERS
Totaal:
53.000,00 €
2010 15356 640
050
28.000,00 € COÖRDINATIE VAN DE WEST-VLAAMSE BETROKKENHEID BIJ DE RIJN-SCHELDEDELTA SAMENWERKING (KERNGROEP, BEGELEIDINGSGROEP, STUURGROEP): BIJDRAGE AAN PROVINCIE NOORD-BRABANT
2010 15358 640
050
25.000,00 € BIJDRAGE AAN HET SCHELDEMONDFONDS (PR 22/11/2007)
Blz. 50 van 320
05 OPZETTEN EN ONDERSTEUNING ONDERWIJSSAMENWERKING MET ZUID- EN OOST-ENGELAND
Externe
2010040105
A. PERSONEELSINZET 0,25 VTE / 32,95 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,76%. Samenstelling: 0,15 VTE A 0,1 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010 2010 15302 612
0,00 €
0,00 € MET SUFFOLK ORGANISEREN VAN DE JAARLIJKSE CITIZENSHIP CONFERENTIE MET VOORAFGAANDELIJK INTERNETFORUM 107
0,00 € MULTILATERALE ONDERWIJSSAMENWERKING: ORGANISEREN JAARLIJKS ONDERWIJSSEMINARIE MET ALS DOEL HET UITWISSELEN VAN ERVARINGEN IINZAKE PEDAGOGISCHE THEMA'S EN HET VINDEN VAN EEN PARTNERSCHOLL VOOR LEERLINGENUITWISSELING: BUDGET IN TE VULLEN NA AKKOORD BETREFFENDE DEZE SAMENWERKING
71 GU Werkingskosten
Totaal:
15.000,00 €
2010 15302 612
005
2.000,00 € KOSTEN VOOR SPREKERS VOOR AANBIEDEN VAN ACTIES TEN BEHOEVE VAN SCHOOLGROEPEN INZAKE ONDERWIJSSAMENWERKING MET SUFFOLK
2010 15302 613
207
2.500,00 € KOSTEN VOOR SPREKERS VOOR AANBIEDEN VAN ACTIES TEN BEHOEVE VAN SCHOOLGROEPEN INZAKE ONDERWIJSSAMENWERKING MET SUFFOLK
2010 15302 613
207
6.000,00 € REPRESENTATIEKOSTEN INZAKE ORGANISEREN VAN DE JAARLIJKSE CITIZENSHIP CONFERENTIE MET VOORAFGAANDELIJK INTERNETFORUM MET SUFFOLK
2010 15302 613
107
3.000,00 € SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN VOOR AANBIEDEN VAN ACTIES TEN BEHOEVE VAN SCHOOLGROEPEN INZAKE ONDERWIJSSAMENWERKING MET SUFFOLK
2010 15302 612
004
1.000,00 € VERTAALKOSTEN VOOR ORGANISEREN VAN DE JAARLIJKSE CITIZENSHIP CONFERENTIE MET VOORAFGAANDELIJK INTERNETFORUM MET SUFFOLK
2010 15302 613
301
500,00 € DIENSTREIZEN VOOR PERSONEEL INZAKE ORGANISEREN VAN DE JAARLIJKSE CITIZENSHIP CONFERENTIE MET VOORAFGAANDELIJK INTERNETFORUM MET SUFFOLK
06 UITBOUWEN VAN DE SAMENWERKING MET ZUID-OOST-ENGELAND OVER DE RELEVANTE SECTOREN (VAN NORFOLK TOT EAST SUSSEX)
Externe
2010040106
A. PERSONEELSINZET 0,2 VTE / 32,95 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,61%. Samenstelling: 0,2 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € VOORBEREIDEN EN OPVOLGEN OVERLEGMOMENTEN OP GEREGELDE TIJDSTIPPEN, POLITIEK EN AMBTELIJK OVER DIVERSE SECTOREN (ECONOMIE, HAVENS, DUURZAAMHEID, MILIEU, KIUSTBEHEER, WELZIJN, RO, TOERISME, CULTUUR)
71 GU Werkingskosten
Totaal:
7.500,00 €
2010 15302 612
004
500,00 € VERTAALKOSTEN VOOR VOORBEREIDEN EN OPVOLGEN OVERLEGMOMENTEN OP GEREGELDE TIJDSTIPPEN, POLITIEK EN AMBTELIJK OVER DIVERSE SECTOREN (ECONOMIE, HAVENS, DUURZAAMHEID, MILIEU, KIUSTBEHEER, WELZIJN, RO, TOERISME, CULTUUR)
2010 15302 613
207
500,00 € REPRESENTATIEKOSTEN INZAKE VOORBEREIDEN EN OPVOLGEN OVERLEGMOMENTEN OP GEREGELDE TIJDSTIPPEN, POLITIEK EN AMBTELIJK OVER DIVERSE SECTOREN (ECONOMIE, HAVENS, DUURZAAMHEID, MILIEU, KIUSTBEHEER, WELZIJN, RO, TOERISME, CULTUUR)
2010 15302 612
004
1.000,00 € VERTAALKOSTEN INZAKE INITIËREN EN FACILITEREN VAN CONTACTEN TUSSEN MOGELIJKE PROJECTPARTNERS IN ZUID-OOST-ENGELAND
Blz. 51 van 320
2010 15302 613
207
1.000,00 € REPRESENTATIEKOSTEN VOOR INITIËREN EN FACILITEREN VAN CONTACTEN TUSSEN MOGELIJKE PROJECTPARTNERS IN ZUID-OOST-ENGELAND
2010 15302 613
301
1.000,00 € DIENSTREIZEN VOOR PERSONEEL INZAKE INITIËREN EN FACILITEREN VAN CONTACTEN TUSSEN MOGELIJKE PROJECTPARTNERS IN ZUID-OOST-ENGELAND
2010 15302 613
301
2.000,00 € DIENSTREIZEN VOOR PERSONEEL INZAKE GENEREREN VAN MOGELIJKHEDEN TOT INDIENEN VAN EN BEGELEIDING VAN EU PROJECTEN VOOR EIGEN LIJNDIENSTEN EN PROVINCIALE ORGANISATIES IN HET KADER VAN HET 2 ZEEËNPROGRAMMA
2010 15302 613
109
1.500,00 € KASGELD VOOR DIENSTREIZEN INZAKE GENEREREN VAN MOGELIJKHEDEN TOT INDIENEN VAN EN BEGELEIDING VAN EU PROJECTEN VOOR EIGEN LIJNDIENSTEN EN PROVINCIALE ORGANISATIES IN HET KADER VAN HET 2 ZEEËNPROGRAMMA
07 STIMULEREN VAN GRENSOVERSCHRIJDENDE UITWISSELINGEN TEN BEHOEVE VAN SPECIFIEKE DOELGROEPEN
Externe
2010040107
A. PERSONEELSINZET 0,4 VTE / 32,95 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,21%. Samenstelling: 0,4 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 € AANMOEDIGEN VAN DIVERSE ORGANISATIES OM D.M.V. EEN SUBSIDIE SAMEN TE WERKEN MET BUITENLANDSE VERENIGINGEN/SCHOLEN IN HET BIJZONDER MET DE PRIORITAIRE REGIO'S VAN DE PROVINCIE
71 GU Werkingskosten 2010 15000 613
0,00 €
207
Totaal:
1.000,00 €
1.000,00 € AANMOEDIGEN VAN DIVERSE ORGANISATIES OM D.M.V. EEN SUBSIDIE SAMEN TE WERKEN MET BUITENLANDSE VERENIGINGEN/SCHOLEN IN HET BIJZONDER MET DE PRIORITAIRE REGIO'S VAN DE PROVINCIE : ONTVANGEN JURYLEDEN
72 GU Overdrachten
Totaal:
53.347,00 €
2010 15369 640
040
41.000,00 € TOELAGEN VOOR HET AANMOEDIGEN VAN DIVERSE ORGANISATIES OM D.M.V. EEN SUBSIDIE SAMEN TE WERKEN MET BUITENLANDSE VERENIGINGEN/SCHOLEN IN HET BIJZONDER MET DE PRIORITAIRE REGIO'S VAN DE PROVINCIE (PR 27/11/2007) DEZE MIDDELEN WAREN VROEGER BEGROOT OP ARTIKELEN 15050 640 040 : € 4.000 70051 640 040 : € 20.000 76262 640 040 : € 12.000 80153 640 040 : € 5.000
2010 15370 640
050
12.347,00 € TOELAGEN VOOR HET AANMOEDIGEN VAN DIVERSE ORGANISATIES OM D.M.V. EEN SUBSIDIE SAMEN TE WERKEN MET BUITENLANDSE VERENIGINGEN/SCHOLEN IN HET BIJZONDER MET DE PRIORITAIRE REGIO'S VAN DE PROVINCIE (PR 27/11/2007) DEZE MIDDELEN WAREN VROEGER BEGROOT OP ARTIKELEN 15051 640 050 : € 5.000 70051 640 050 : € 7.347 Externe
08 STIMULEREN VAN GRENSOVERSCHRIJDENDE EN TRANSNATIONALE INITIATIEVEN IN HET KADER VAN EUROPESE PROGRAMMA'S
2010040108
A. PERSONEELSINZET 0,35 VTE / 32,95 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,06%. Samenstelling: 0,2 VTE A 0,15 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
Totaal:
0,00 € COFINANCIERING EUROPESE PROJECTEN (REGLEMENT DD. 29/01/2009) )
2010
61 GO Overdrachten 2010 15361 740
015
71 GU Werkingskosten 2010 15301 613
0,00 €
207
Totaal:
78.082,00 €
78.082,00 € EFRO VOOR DC-NOISE EN PROTER, WAARVAN 30648 VOOR DE PERSONEELSDIENST
Totaal:
99.825,00 €
0,00 € RECEPTIE- EN REPRESENTATIEKOSTEN VOOR VOORBEREIDING EN NIEUWE EUROPESE PROJECTEN Blz. 52 van 320
2010 15301 613
207
2010 15301 613
301
2010 15301 612
004
2010 15301 613
110
10.000,00 € DIVERSE ADMINISTRATIEKOSTEN VOOR DC-NOISE EN PROTER
2010 15301 612
004
16.500,00 € VERTAALKOSTEN EN ANDERE OPDRACHTEN VOOR DC-NOISE, PROTER EN CARTORA
2010 15301 613
107
16.000,00 € LIDGELDEN EN BIJDRAGEN VOOR DC-NOISE EN PROTER
2010 15301 613
110
14.000,00 € DIVERSE KOSTEN VOOR VOORBEREIDING EN NIEUWE EUROPESE PROJECTEN
2010 15301 613
109
72 GU Overdrachten 2010 15353 640
050
74 GU Interne fact.
30.625,00 € REPRESENTATIEKOSTEN VOOR DC-NOISE EN PROTER 7.700,00 € DIDACTISCHE UITSTAPPEN VOOR DC-NOISE 0,00 € EXTERNE OPDRACHTEN VOOR VOORBEREIDING EN NIEUWE EUROPESE PROJECTEN
5.000,00 € KASGELD VOOR EUROPESE PROJECTEN
Totaal:
2.149.617,00 €
2.149.617,00 € INZETTEN VAN EXTRA MIDDELEN VOR COFINANCIERING EUROPESE PROJECTEN (REGLEMENT DD. 29/01/2009): EEN DEEL VAN DE COFINANCIERINGSMIDDELEN ZIJN REEEDS INBEGREPEN IN PERSONEELS- EN WERKINGSKOSTEN VAN EIGEN PROJECTEN EN HIER DUS NIET MEER OPGENOMEN
Totaal:
9.942,00 €
2010 15301 613
913
3.000,00 € INTERNE FACTURATIE VAN HET RESTAURANT VOOR EUROPESE PROJECTEN
2010 15301 613
912
6.942,00 € INTERNE FACTURATIE VAN DE GRAFISCHE DIENST VOOR EUROPESE PROJECTEN
91 BU Investeringen
Totaal:
25.000,00 €
2010 15301 240
301
5.000,00 € INSTALLATIES, MACHINES, UITRUSTING VOOR EUROPESE PROJECTEN: RESERVE VOOR NIEUWE PROJECTEN
2010 15301 230
101
20.000,00 € INSTALLATIES, MACHINES, UITRUSTING VOOR EUROPESE PROJECTEN: RESERVE VOOR NIEUWE PROJECTEN
Blz. 53 van 320
TD 04.02 Selectief uitbouwen van transnationale partnerschappen. Draagt bij tot strategische doelstelling 2 Samenwerken over de grenzen heen 09 KENNIS UITWISSELEN MET TRANSNATIONALE (STRATEGISCHE) PARTNERS VOOR EEN KWALITATIEF EN ONDERNEMEND WEST-VLAANDEREN
Externe
2010040209
A. PERSONEELSINZET 0,7 VTE / 32,95 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 2,12%. Samenstelling: 0,6 VTE A 0,1 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € ZOEKEN EN AANREIKEN VAN GESCHIKTE TRANSNATIONALE PARTNERS EN TERUGKOPPELING NAAR LOKALE PARTNERS EN LIJNDIENSTEN
71 GU Werkingskosten
Totaal:
20.000,00 €
2010 15302 613
301
3.000,00 € DIENSTREIZEN VAN HET PERSONEEL VOOR OP RAILS ZETTEN VAN CONCRETE TRANSNATIONALE PROJECTEN
2010 15302 613
301
3.000,00 € DIENSTREIZEN VAN HET PERSONEEL ZOEKEN EN AANREIKEN VAN GESCHIKTE TRANSNATIONALE PARTNERS EN TERUGKOPPELING NAAR LOKALE PARTNERS EN LIJNDIENSTEN
2010 15302 613
207
1.000,00 € REPRESENTATIEKOSTEN VOOR HET OP RAILS ZETTEN VAN CONCRETE TRANSNATIONALE PROJECTEN
2010 15302 613
301
2.000,00 € DIENSTREIZEN VAN HET PERSONEEL VOOR HET BEGELEIDEN VAN EIGEN LIJNDIENSTEN BIJ TRANSNATIONALE PROJECTEN
2010 15302 613
109
2010 15302 612
004
10.000,00 € KASGELD VOOR DEELNAME AAN SEMINARIES EN PARTNEREVENTS 1.000,00 € VERTALINGEN VOOR HET OP RAILS ZETTEN VAN CONCRETE TRANSNATIONALE PROJECTEN
10 ONDERSTEUNEN VAN ONZE PARTNERS IN OOST-EUROPA BIJ HUN EUROPESE INTEGRATIE EN PROJECTWERKING
Externe
2010040210
A. PERSONEELSINZET 0,3 VTE / 32,95 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,91%. Samenstelling: 0,2 VTE A 0,1 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
2010
Totaal:
0,00 €
Totaal:
10.000,00 €
0,00 €
71 GU Werkingskosten 2010 15302 612
004
2.500,00 € EXTERNE OPDRACHTEN VOOR OPMAAK ACTIEPLAN KOMENDE JAREN EN AANLEVEREN VAN EXPERTISE OP HET VLAK VAN HRM (ORGANISEREN VORMINGSCURSUSSEN, STAGES,…), ECONOMIE, TOERISME, WATER, R&D, BEHEER EUROPESE PROGRAMMA'S,…
2010 15302 613
109
2.500,00 € KASGELD VOOR DIENSTREIZEN VOOR HET AANLEVEREN VAN EXPERTISE OP HET VLAK VAN HRM (ORGANISEREN VORMINGSCURSUSSEN, STAGES,…), ECONOMIE, TOERISME, WATER, R&D, BEHEER EUROPESE PROGRAMMA'S,…
2010 15302 613
207
2.500,00 € RECEPTIE- EN REPRESENTATIEKOSTEN VOOR HET AANLEVEREN VAN EXPERTISE OP HET VLAK VAN HRM (ORGANISEREN VORMINGSCURSUSSEN, STAGES,…), ECONOMIE, TOERISME, WATER, R&D, BEHEER EUROPESE PROGRAMMA'S,…
2010 15302 613
301
2.500,00 € DIENSTREIZEN VAN PERSONEEL VOOR HET AANLEVEREN VAN EXPERTISE OP HET VLAK VAN HRM (ORGANISEREN VORMINGSCURSUSSEN, STAGES,…), ECONOMIE, TOERISME, WATER, R&D, BEHEER EUROPESE PROGRAMMA'S,…
Blz. 54 van 320
11 OPBOUWEN VAN STRATEGISCHE PARTNERSCHAPPEN OM IN DE NABIJE TOEKOMST IN TE SPELEN OP DIVERSE OPPORTUNITEITEN EN PROJECTMOGELIJKHEDEN
Externe
2010040211
A. PERSONEELSINZET 0,5 VTE / 32,95 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,52%. Samenstelling: 0,4 VTE A 0,1 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 € ONDERSTEUNEN VAN BURGER, LIJNDIENSTEN, BREDE MIDDENVELD WESTVLAANDEREN BIJ HUN CONTACTEN IN CENTRAAL- EN OOST-EUROPA
61 GO Overdrachten 2010 15362 740
0,00 €
015
Totaal:
32.830,00 €
32.830,00 € TOELAGEN VOOR PROJECT DE BOOT LUBELSKI: 830 EUR VOOR PERSONEELSDIENST
71 GU Werkingskosten
Totaal:
34.000,00 €
2010 15302 612
004
5.000,00 € EXTERNE PRESTATIES INZAKE SCREENEN VAN DE EUROPESE/VLAAMSE FINANCIERINGSPROGRAMMA'S EN OPZETTEN VAN PROJECTEN IN KADER VAN SAMENWERKING OP VLAK VAN HRM, PLATTELANDSONTWIKKELING, WATER, TOERISME, ECONOMISCHE ONTWIKKELING : PROJECT DE BOOT LUBELSKI EN ANDERE
2010 15302 613
110
3.400,00 € DIVERSE KOSTEN INZAKE SCREENEN VAN DE EUROPESE/VLAAMSE FINANCIERINGSPROGRAMMA'S EN OPZETTEN VAN PROJECTEN IN KADER VAN SAMENWERKING OP VLAK VAN HRM, PLATTELANDSONTWIKKELING, WATER, TOERISME, ECONOMISCHE ONTWIKKELING : PROJECT DE BOOT LUBELSKI
2010 15302 613
301
10.100,00 € DIENSTREIZEN VAN PERSONEEL INZAKE SCREENEN VAN DE EUROPESE/VLAAMSE FINANCIERINGSPROGRAMMA'S EN OPZETTEN VAN PROJECTEN IN KADER VAN SAMENWERKING OP VLAK VAN HRM, PLATTELANDSONTWIKKELING, WATER, TOERISME, ECONOMISCHE ONTWIKKELING : PROJECT DE BOOT LUBELSKI EN ANDERE
2010 15302 612
005
2010 15302 613
207
1.000,00 € VERGOEDINGEN VOOR SPREKERS E.D. INZAKE SCREENEN VAN DE EUROPESE/VLAAMSE FINANCIERINGSPROGRAMMA'S EN OPZETTEN VAN PROJECTEN IN KADER VAN SAMENWERKING OP VLAK VAN HRM, PLATTELANDSONTWIKKELING, WATER, TOERISME, ECONOMISCHE ONTWIKKELING : PROJECT DE BOOT LUBELSKI 14.500,00 € REPRESENTATIEKOSTEN INZAKE SCREENEN VAN DE EUROPESE/VLAAMSE FINANCIERINGSPROGRAMMA'S EN OPZETTEN VAN PROJECTEN IN KADER VAN SAMENWERKING OP VLAK VAN HRM, PLATTELANDSONTWIKKELING, WATER, TOERISME, ECONOMISCHE ONTWIKKELING: PROJECT DE BOOT LUBELSKI EN ANDERE
12 INTENSIFIËRING VAN DE SAMENWERKING, MET ECONOMISCHE FINALITEIT, TUSSEN WEST-VLAANDEREN EN DE CHINESE PROVINCIE ZHEJIANG
Externe
2010040212
A. PERSONEELSINZET 0,24 VTE / 32,95 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,73%. Samenstelling: 0,14 VTE A 0,1 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
2010
0,00 €
Totaal:
83.000,00 €
0,00 €
71 GU Werkingskosten 2010 15303 613
Totaal:
207
9.000,00 € REPRESENTATIEKOSTEN INZAKE OPVOLGING VAN DE STUURGROEP: VERFIJNEN VAN DE VERDERE SAMENWERKING, DEZE CONCRETISEREN EN TOEZIEN OP DE UITVOERING ERVAN Blz. 55 van 320
2010 15303 612
004
24.000,00 € SENIOR ADVISOR VOOR DE SAMENWERKING WEST-VLAANDEREN- ZHEJIANG
2010 15303 613
207
25.000,00 € REPRESENTATIEKOSTEN VOOR ECONOMISCHE SAMENWERKING: ACTIES OM BEDRIJVEN BEWUST TE MAKEN VAN DE AANHOUDENDE ECONOMISCHE GROEIGOLF IN CHINA & OPPORTUNITEIT HIERVAN VOOR VERDERE UITBOUW VAN HUN BEDRIJF (HANDELSMISSIE, INFOSESSIES, ..), ACTIES OM CHINESE BEDRIJVEN AAN TE TREKKEN NAAR WEST-VLAANDEREN ALS INTERESSANTE INVESTERINGSREGIO
2010 15303 613
107
25.000,00 € ONDERWIJSSAMENWERKING: OPZETTEN EN OPVOLGEN VAN EEN STRUCTURELE UITWISSELING TUSSEN DE INSTELLINGEN, HOGER ONDERWIJS IN WESTVLAANDEREN EN DIE VAN ZJEJIANG. DOEL : UITWISSELING VAN STUDENTEN EN LECTOREN IN EEN 1E FASE, AANBIEDEN VAN STAGES IN EEN 2E FASE:
Blz. 56 van 320
TD 04.03 Doelmatig beheren van EU-programma's en het faciliteren van projecten. Draagt bij tot strategische doelstelling 3 Kennis delen, kennis vermeerderen 13 VERZEKEREN VAN DE UITBOUW EN VAN DE KWALITATIEVE WERKING VAN HET PROVINCIALE CONTACTPUNT IN HET KADER VAN HET DOELSTELLING 2 PROGRAMMA
Externe
2010040313
A. PERSONEELSINZET 2,7 VTE / 32,95 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 8,19%. Samenstelling: 2,2 VTE A 0,5 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 € PROMOTEN, SENSIBILISEREN EN INFORMATIE VERSTREKKEN OVER DOELSTELLING 2 PROGRAMMA OP PROVINCIAAL NIVEAU INSPELEN OP VRAGEN VAN HET PROGRAMMASECRETARIAAT (BRUSSEL)
61 GO Overdrachten 2010 15361 740
0,00 €
015
Totaal:
145.214,00 €
145.214,00 € EFRO VOOR TECHNISCHE BIJSTAND D2, WAARVAN 76114 VOOR DE PERSONEELSDIENST
71 GU Werkingskosten
Totaal:
71.100,00 €
2010 15301 613
203
50.000,00 € PROMOTIEKOSTEN INZAKE MEE UITVOERING GEVEN AAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE COMMUNICATIE- EN INFORMATIESTRATEGIE O.M VIA DEELNAME AAN DE WERKGROEP COMMUNICATIE & INFORMATIE
2010 15301 613
207
17.100,00 € REPRESENTATIEKOSTEN INZAKE MEE UITVOERING GEVEN AAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE COMMUNICATIE- EN INFORMATIESTRATEGIE O.M VIA DEELNAME AAN DE WERKGROEP COMMUNICATIE & INFORMATIE
2010 15301 613
110
500,00 € DIVERSE KOSTEN INZAKE VOORBEREIDING EN OPVOLGING TOEZICHTCOMITÉ
2010 15301 613
203
2010 15301 613
110
2010 15301 613
110
1.000,00 € DIVERSE KOSTEN INZAKE PROJECTMANAGEMENT: PROJECTEN WERVEN, BEGELEIDEN & ADVISEREN VAN (POTENTIËLE) PROJECTINDIENERS, ORGANISEREN & UITVOEREN VAN BEGELEIDINGSCOMITÉS, DAGELIJKS INHOUDELIJK BEHEREN EN OPVOLGEN VAN PROJECTEN, TOEZICHT HOUDEN OP VOORTGANG PROJECTEN EN OP NAKOMEN PUBLICITEITSVERPLICHTINGEN
2010 15301 613
110
1.000,00 € DIVERSE KOSTEN INZAKE VOORBEREIDING, DEELNAME EN OPVOLGING EERSTE SCREENING PROJECTVOORSTELLEN (WERKGROEP PROJECTEVALUATIE)
1.000,00 € UITVOERING GEVEN AAN EIGEN PROMOTIONELE INITIATIEVEN 500,00 € DIVERSE KOSTEN INZAKE VOORBEREIDING, DEELNAME EN OPVOLGING TECHNISCHE WERKGROEP
14 BEHEREN VAN HET INTERREG IVAPROGRAMMA FRANKRIJK-WALLONIËVLAANDEREN
Externe
2010040314
A. PERSONEELSINZET 5,2 VTE / 32,95 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 15,78%. Samenstelling: 3,2 VTE A 1 VTE B 1 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
Totaal: 2010
61 GO Overdrachten
0,00 €
0,00 € ACTIEVE ROL ALS VLAAMSE CHEF DE FILE IN DE OPVOLGING VAN HET PROGRAMMA VERVULLEN ROL PARTNERAUTORITEIT: VOORBEREIDEN, PARTICIPEREN EN OPVOLGEN VAN COMITÉ DE SUIVI, COMITÉ DE PILOTAGE, GRENSOVERSCHRIJDENDE ADVIESGROEP, STRATEGISCHE WERKGROEP, VLAAMSE TECHNISCHE WERKGROEP
Totaal:
318.153,00 € Blz. 57 van 320
2010 15361 740
015
25.646,00 € TOELAGE VOOR DE COÖRDINATIE FONDS VOOR MICROPROJECTEN:, WAARVAN 20646 VOOR DE PERSONEELSDIENST
2010 15361 740
015
32.364,00 € BIJDRAGEN VAN PTROGRAMMAPARTNERS VOOR BIJDRAGE AAN GEMEENSCHAPPELIJK SECRETARIAAT INTERREG FRANKRIJK/WALLONIË/VLAANDEREN
2010 15361 740
015
260.143,00 € BIJDRAGEN VOOR HET TECHNISCH INTERREG SECRETARIAAT:
71 GU Werkingskosten
Totaal:
48.814,00 €
2010 15301 613
201
3.000,00 € TELEFOONKOSTEN INZAKE HET VERZEKEREN VAN HET TECHNISCH INTERREG SECRETARIAAT:
2010 15301 613
110
5.000,00 € DIVERSE ADMINISTRATIEKOSTEN VOOR COÖRDINATIE VAN HET FONDS VOOR MICROPROJECTEN: VOOR 100% GEFINANCIERD DOOR EFRO
2010 15301 613
104
5.000,00 € KOPIEKOSTEN VOOR HET VERZEKEREN VAN HET TECHNISCH INTERREG SECRETARIAAT:
2010 15301 613
109
5.000,00 € KASGELD VOOR DIENSTREIZEN INZAKE HET VERZEKEREN VAN HET TECHNISCH INTERREG SECRETARIAAT:
2010 15301 613
207
3.000,00 € REPRESENTATIEKOSTEN INZAKE VERVULLEN ROL PARTNERAUTORITEIT:
2010 15301 613
205
5.000,00 € DRUKWERK INZAKE HET VERZEKEREN VAN HET TECHNISCH INTERREG SECRETARIAAT:
2010 15301 613
207
5.000,00 € REPRESENTATIEKOSTEN INZAKE HET VERZEKEREN VAN HET TECHNISCH INTERREG SECRETARIAAT:
2010 15301 613
301
3.000,00 € DIENSTREIZEN VAN PERSONEEL VOOR HET VERZEKEREN VAN HET TECHNISCH INTERREG SECRETARIAAT:
2010 15301 612
004
5.000,00 € EXTERNE OPDRACHTEN INZAKE VERZEKEREN VAN HET TECHNISCH INTERREG SECRETARIAAT: MEEWERKEN AAN DEFINITIE EN UITVOERING VAN HET COMMUNICATIEPLAN, VERZORGEN PROMOTIE/PUBLICITEIT, IDENTIFICEREN VAN NIEUWE GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKINGSACTIES, HELPEN BIJ HET ZOEKEN NAAR PROJECTPARTNERS, INSTRUCTIE VAN NIEUWE DOSSIERS EN BEGELEIDING VAN GOEDGEKEURDE PROJECTEN
2010 15301 612
004
2.000,00 € EXTERNE OPDRACHTEN INZAKE VERVULLEN ROL PARTNERAUTORITEIT:
2010 15301 613
110
5.314,00 € DIVERSE KOSTEN INZAKE HET VERZEKEREN VAN HET TECHNISCH INTERREG SECRETARIAAT:
2010 15301 613
203
2.500,00 € PROMOTIEKOSTEN INZAKE HET VERZEKEREN VAN HET TECHNISCH INTERREG SECRETARIAAT:
72 GU Overdrachten 2010 15357 640
050
Totaal:
58.256,00 €
58.256,00 € BIJDRAGE AAN HET GEMEEENSCHAPPELIJK SECRETARIAAT INTERREG IVA FRANKRIJK/WALLONIË/ VLAANDEREN
15 BEHEREN VAN HET INTERREG IVAPROGRAMMA GRENSREGIO VLAANDERENNEDERLAND
Externe
2010040315
A. PERSONEELSINZET 1,75 VTE / 32,95 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 5,31%. Samenstelling: 1,65 VTE A 0,1 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € ACTIEVE ROL IN DE UITVOERING VAN HET PROGRAMMA: BEGELEIDING VAN ACTOREN BIJ HET OPZETTEN & UITVOEREN VAN PROJECTEN BIJHOUDEN VAN MONITORING GEGEVENS OP PROGRAMMANIVEAU PARTICIPEREN AAN, BEGELEIDEN EN OPVOLGEN VAN COMITÉ VAN TOEZICHT, STUURGROEP, COÖRDINATORENOVERLEG VL-NL VERZEKEREN VAN HET CONTACTPUNT EUREGIO SCHELDEMOND: INTERNE & EXTERNE COMMUNICATIE RAPPORTAGE EVOLUTIE PROGRAMMA VOORBEREIDING & VERSLAGGEVING STUURGROEP, COMITÉ VAN TOEZICHT, INTERNE TECHNISCHE WERKGROEP BINNEN W-VL., ENZ. TERUGKOPPELING VAN PROGRAMMASECRETARIAAT AAN PROVINCIEBESTUUR EN OMGEKEERD VERZEKEREN VAN HET CONTACTPUNT EUREGIO SCHELDEMOND: Blz. 58 van 320
60 GO Prestaties 2010 15301 702
Totaal: 408
74.149,00 €
74.149,00 € TERUGBETALING VOORGESCHOTEN KOSTEN VOOR PERSONEEL VOOR TECHNISCHE BIJSTAND INTERREG GRENSREGIO VLAANDEREN - NEDERLAND
16 INVULLEN VAN DE ANTENNE VOOR HET 2 ZEEËNPROGRAMMA ALS FACILITATOR VOOR WEST-VLAANDEREN, OOST-VLAANDEREN EN ANTWERPEN
Externe
2010040316
A. PERSONEELSINZET 1,15 VTE / 32,95 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 3,49%. Samenstelling: 1 VTE A 0,15 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
Totaal: 2010
0,00 € PARTICIPEREN AAN OVERLEGMOMENTEN MET BEHEERSAUTORITEIT, PROGRAMMASECRETARIAAT, VLAAMS NIVEAU EN DIVERSE PARTNERS WERVEN EN OPVOLGEN VAN PROJECTEN VOOR DE 3 VLAAMSE PROVINCIES
60 GO Prestaties 2010 15301 702
Totaal: 408
015
90.000,00 €
90.000,00 € TERUGBETALING VOORGESCHOTEN KOSTEN VOOR PERSONEEL EN ANDERE VOOR TECHNISCHE BIJSTAND INTERREG 2 ZEEËNPROGRAMMA
61 GO Overdrachten 2010 15361 740
0,00 €
Totaal:
41.199,00 €
41.199,00 € BIJDRAGEN VAN PROVINCIES OOST-VLAANDEREN EN ANTWERPEN VOOR BIJDRAGE AAN GEMEENSCHAPPELIJK SECRETARIAAT 2 ZEEËNPROGRAMMA
71 GU Werkingskosten
Totaal:
29.000,00 €
2010 15301 613
201
1.000,00 € TELEFOONKOSTEN INZAKE WERVEN EN OPVOLGEN VAN PROJECTEN VOOR DE 3 VLAAMSE PROVINCIES
2010 15301 613
207
3.000,00 € REPRESENTATIEKOSTEN INZAKE WERVEN EN OPVOLGEN VAN PROJECTEN VOOR DE 3 VLAAMSE PROVINCIES
2010 15301 613
110
9.000,00 € DIVERSE ADMINISTRATIEKOSTEN INZAKE WERVEN EN OPVOLGEN VAN PROJECTEN VOOR DE 3 VLAAMSE PROVINCIES
2010 15301 613
109
2.000,00 € KASGELD VOOR DIENSTREIZEN INZAKE WERVEN EN OPVOLGEN VAN PROJECTEN VOOR DE 3 VLAAMSE PROVINCIES
2010 15301 613
205
2.000,00 € DRUKWERK INZAKE WERVEN EN OPVOLGEN VAN PROJECTEN VOOR DE 3 VLAAMSE PROVINCIES
2010 15301 613
301
3.000,00 € WERVEN EN OPVOLGEN VAN PROJECTEN VOOR DE 3 VLAAMSE PROVINCIES
2010 15301 613
104
3.000,00 € KOPIEKOSTEN INZAKE WERVEN EN OPVOLGEN VAN PROJECTEN VOOR DE 3 VLAAMSE PROVINCIES
2010 15301 612
004
6.000,00 € EXTERNE PRESTATIES INZAKE WERVEN EN OPVOLGEN VAN PROJECTEN VOOR DE 3 VLAAMSE PROVINCIES
72 GU Overdrachten 2010 15367 640
050
Totaal:
61.799,00 €
61.799,00 € BIJDRAGE AAN HET GEMEEENSCHAPPELIJK SECRETARIAAT INTERREG IVA 2 ZEEËNPROGRAMMA
17 OPBOUWEN EN BEHEER VAN HET 2 ZEEËNPROGRAMMA EN UITBOUWEN NETWERK
Externe
2010040317
A. PERSONEELSINZET 0,5 VTE / 32,95 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,52%. Samenstelling: 0,35 VTE A 0,15 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 €
Blz. 59 van 320
71 GU Werkingskosten
Totaal:
10.000,00 €
2010 15302 613
207
500,00 € REPRESENTATIEKOSTEN VOOR OPVOLGING WERKZAAMHEDEN EN EVOLUTIE OP PROGRAMMANIVEAU, STUURGROEPEN, MONITORING COMMITTEE, VLAAMSE WERKGROEP EN VOORBEREIDING INTERNE BESLUITVORMING
2010 15302 612
004
1.500,00 € EXTERNE PRESTATIES INZAKE INFORMEREN EN BETREKKEN LIJNDIENSTEN EN ONDERSTEUNEN VAN WEST-VLAAMSE LOKALE PARTNERS BIJ DE UITVOERING VAN HET 2 ZEEËNPROGRAMMA
2010 15302 612
004
1.250,00 € EXTERNE OPDRACHTEN INZAKE UITBOUWEN NETWERK IKV 2 ZEEËNPROGRAMMA OP WEST-VLAAMS NIVEAU
2010 15302 613
301
1.250,00 € DIENSTREIZEN VAN PERSONEEL INZAKE UITBOUWEN NETWERK IKV 2 ZEEËNPROGRAMMA OP WEST-VLAAMS NIVEAU
2010 15302 613
301
4.500,00 € DIENSTREIZEN VAN PERSONEEL VOOR OPVOLGING WERKZAAMHEDEN EN EVOLUTIE OP PROGRAMMANIVEAU, STUURGROEPEN, MONITORING COMMITTEE, VLAAMSE WERKGROEP EN VOORBEREIDING INTERNE BESLUITVORMING
2010 15302 613
301
1.000,00 € DIENSTREIZEN VAN PERSONEEL INZAKE INFORMEREN EN BETREKKEN LIJNDIENSTEN EN ONDERSTEUNEN VAN WEST-VLAAMSE LOKALE PARTNERS BIJ DE UITVOERING VAN HET 2 ZEEËNPROGRAMMA
18 BEHEREN EN AFSTEMMEN VAN TRANSNATIONALE, INTERREGIONALE EN GRENSOVERSCHRIJDENDE PROGRAMMA'S (2007-2013)
Externe
2010040318
A. PERSONEELSINZET 0,5 VTE / 32,95 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,52%. Samenstelling: 0,5 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal:
0,00 €
Totaal:
10.000,00 €
0,00 €
2010
71 GU Werkingskosten 2010 15302 613
301
6.000,00 € DIENSTREIZEN VAN PERSONEEL INZAKE PARTICIPEREN IN STUURGROEPEN, UITBOUWEN NETWERK IN PROVINCIEBESTUUR, IN W-VL. EN IN BUITENLAND, IKV NOORDZEE PROGRAMMA EN NWE PROGRAMMA + VOORBEREIDEN INTERNE BESLUITVORMING
2010 15302 613
207
2.000,00 € REPRESENTATIEKOSTEN INZAKE PARTICIPEREN IN STUURGROEPEN, UITBOUWEN NETWERK IN PROVINCIEBESTUUR, IN W-VL. EN IN BUITENLAND, IKV NOORDZEE PROGRAMMA EN NWE PROGRAMMA + VOORBEREIDEN INTERNE BESLUITVORMING
2010 15302 612
004
2.000,00 € EXTERNE OPDRACHTEN INZAKE PARTICIPEREN IN STUURGROEPEN, UITBOUWEN NETWERK IN PROVINCIEBESTUUR, IN W-VL. EN IN BUITENLAND, IKV NOORDZEE PROGRAMMA EN NWE PROGRAMMA + VOORBEREIDEN INTERNE BESLUITVORMING
19 COÖRDINEREN HUIDIGE EUROPESE PROGRAMMA'S WAARBIJ WESTVLAANDEREN BETROKKEN IS EN VOORBEREIDEN VAN DE TOEKOMSTIGE GENERATIE EU PROGRAMMA'S
Externe
2010040319
A. PERSONEELSINZET 0,85 VTE / 32,95 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 2,58%. Samenstelling: 0,85 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
2010
0,00 €
Totaal:
2.000,00 €
0,00 €
71 GU Werkingskosten 2010 15000 613
Totaal:
207
1.000,00 € REPRESENTATIEKOSTEN INZAKE VERGADERINGEN VOORZITTEN, AFSTEMMEN, OP ÉÉN LIJN BRENGEN VAN DIVERSE PARTIJEN Blz. 60 van 320
2010 15000 613
109
1.000,00 € KASGELD VOOR DIVERSE UITGAVEN INZAKE VERGADERINGEN VOORZITTEN, AFSTEMMEN, OP ÉÉN LIJN BRENGEN VAN DIVERSE PARTIJEN
20 VERZEKEREN VAN DE EERSTELIJNSCONTROLE VAN DE AFREKENINGEN VAN VLAAMSE PROJECTPARTNERS IKV EUROPESE PROGRAMMA'S
Externe
2010040320
A. PERSONEELSINZET 4 VTE / 32,95 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 12,14%. Samenstelling: 4 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
2010
0,00 €
Totaal:
206.399,00 €
0,00 €
60 GO Prestaties 2010 15301 702
Totaal:
408
71 GU Werkingskosten
206.399,00 € TERUGBETALING VOORGESCHOTEN KOSTEN VOOR PERSONEEL EN ANDERE VOOR DE CONTROLECEL, WAARVAN 191399 VOOR PERSONEELSDIENST
Totaal:
15.000,00 €
2010 15301 613
110
5.000,00 € DIVERSE KOSTEN VOOR DE DIVERSE OPDRACHTEN VAN DE CONTROLECEL
2010 15301 613
104
5.000,00 € KOPIEKOSTEN VOOR DE DIVERSE OPDRACHTEN VAN DE CONTROLECEL
2010 15301 613
201
1.000,00 € TELEFOONKOSTEN VOOR DE DIVERSE OPDRACHTEN VAN DE CONTROLECEL
2010 15301 613
301
2.000,00 € DIENSTREIZEN VAN HET PERSONEEL VOOR DE DIVERSE OPDRACHTEN VAN DE CONTROLECEL
2010 15301 613
109
2.000,00 € KASGELD VOOR DIENSTREIZEN E.D. VAN PERSONEEL VAN DE CONTROLECEL
Blz. 61 van 320
TD 04.04 Uitbouwen van Europe Direct voor de verdere sensibilisering van de burgers. Draagt bij tot strategische doelstelling 3 Kennis delen, kennis vermeerderen 21 VERHOGEN BEWUSTWORDING VAN WEST-VLAAMSE BEVOLKING OVER TOENEMEND BELANG VAN EU IN DAGELIJKSE LEVEN EN WEGWIJS MAKEN IN EU REGELGEVING, EU BELEID, EU BESLUITVORMING, ENZ.
Externe
2010040421
A. PERSONEELSINZET 0,95 VTE / 32,95 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 2,88%. Samenstelling: 0,55 VTE A 0,4 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
2010
Totaal:
0,00 €
Totaal:
1.000,00 €
0,00 €
60 GO Prestaties 2010 15001 702
103
500,00 € INSCHRIJVINGSGELDEN VOOR MANIFESTATIE GEORGANISEERD DOOR EUROPE DIRECT
2010 15001 702
401
500,00 € OPBRENGST VAN VERKOOP BROCHURES DOOR EUROPE DIRECT
61 GO Overdrachten 2010 15050 740
015
71 GU Werkingskosten
Totaal:
36.000,00 €
36.000,00 € TOELAGE VAN EUROPA (€ 25.000) EN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN (€ 11.000) VOOR DE WERKING VAN EUROPE DIRECT
Totaal:
46.000,00 €
2010 15001 613
613
1.000,00 € DIVERSE TECHNISCHE WERKINGSKOSTEN INZAKE VERZEKEREN VAN VRAAG- EN ANTWOORDDIENST, ORGANISEREN VAN INFOSESSIES, VOORLICHTINGSACTIES, DEBATTEN, BEZOEKEN EU INSTELLINGEN
2010 15001 612
005
9.000,00 € VERGOEDINGEN VOOR SPREKERS INZAKE ORGANISEREN VAN INFOSESSIES, VOORLICHTINGSACTIES, DEBATTEN, BEZOEKEN EU INSTELLINGEN
2010 15001 613
207
8.000,00 € REPRESENTATIEKOSTEN INZAKE VERZEKEREN VAN VRAAG- EN ANTWOORDDIENST, ORGANISEREN VAN INFOSESSIES, VOORLICHTINGSACTIES, DEBATTEN, BEZOEKEN EU INSTELLINGEN
2010 15001 613
203
8.000,00 € PROMOTIEKOSTEN INZAKE VERZEKEREN VAN VRAAG- EN ANTWOORDDIENST, ORGANISEREN VAN INFOSESSIES, VOORLICHTINGSACTIES, DEBATTEN, BEZOEKEN EU INSTELLINGEN
2010 15001 613
107
2010 15001 613
301
74 GU Interne fact.
18.000,00 € SAMENWERKING INZAKE ORGANISEREN VAN INFOSESSIES, VOORLICHTINGSACTIES, DEBATTEN, BEZOEKEN EU INSTELLINGEN 2.000,00 € DIENSTREIZEN VAN PERSONEEL INZAKE VERZEKEREN VAN VRAAG- EN ANTWOORDDIENST, ORGANISEREN VAN INFOSESSIES, VOORLICHTINGSACTIES, DEBATTEN, BEZOEKEN EU INSTELLINGEN
Totaal:
4.000,00 €
2010 15001 613
913
2.000,00 € INTERNE FACTURATIE VAN HET RESTAURANT INZAKE VERZEKEREN VAN VRAAG- EN ANTWOORDDIENST, ORGANISEREN VAN INFOSESSIES, VOORLICHTINGSACTIES, DEBATTEN, BEZOEKEN EU INSTELLINGEN
2010 15001 613
912
2.000,00 € INTERNE FACTURATIE VAN DE GRAFISCHE DIENST INZAKE VERZEKEREN VAN VRAAG- EN ANTWOORDDIENST, ORGANISEREN VAN INFOSESSIES, VOORLICHTINGSACTIES, DEBATTEN, BEZOEKEN EU INSTELLINGEN
Blz. 62 van 320
22 STREVEN NAAR SAMENWERKING MET ANDERE ORGANISATIES ACTIEF IN W-VL. OP VLAK VAN INFO & SENSIBILISATIE VOOR EUROPESE GEDACHTE OM MAATSCHAPPELIJKE DISCUSSIE AAN TE ZWENGELEN EN BETROKKENHEID TE VERHOGEN
Externe
2010040422
A. PERSONEELSINZET 0,25 VTE / 32,95 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,76%. Samenstelling: 0,25 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € CONSULTEREN VAN EN DOORVERWIJZEN NAAR ANDERE EUROPESE NETWERKEN MET HET OOG OP HET FORMULEREN VAN EEN PASSEND ANTWOORD; ONDERSTEUNEN BIJ SPECIFIEKE ACTIES,
23 VERZEKEREN VAN EEN GESTRUCTUREERDE SAMENWERKING MET INSTANTIES DIE DE EUROPESE GEDACHTE HELPEN DRAGEN
Externe
2010040423
A. PERSONEELSINZET 0,1 VTE / 32,95 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,3%. Samenstelling: 0,05 VTE A 0,05 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
2010
Totaal:
0,00 €
Totaal:
144.170,00 €
0,00 €
72 GU Overdrachten 2010 74350 640
040
74.370,00 € SAMENWERKEN OP BASIS VAN CONCRETE AFSPRAKEN MET HET EUROPACOLLEGE
2010 74390 640
070
40.000,00 € 3E SCHIJF INVESTERINGSBIJDRAGE AAN HET EUROPACOLLEGE
2010 74351 640
040
29.800,00 € SAMENWERKEN OP BASIS VAN CONCRETE AFSPRAKEN MET HET CENTRUM RYCKEVELDE; VERHOGING TOELAGE ZAL IN 2009 VOORGELGD WORDEN AAN PR. DE MIDDELEN VOOR DE VERHOGING MET € 5.000 ZIJN AFKOMSTIG VAN ARTIKEL 70054 640 040 VAN DIENST CULTUUR
Blz. 63 van 320
TD 04.05 Verzekeren en optimaliseren van een efficiënte interne werking. Draagt bij tot strategische doelstelling 11 Steeds professioneler werken 24 GESTRUCTUREERD UITBOUWEN VAN DIVERSE ONDERSTEUNENDE (HORIZONTALE) ONDERDELEN EN GARANDEREN VAN EEN EFFICIËNTE WERKING BINNEN EEG (ADMINISTRATIE, HRM, COMMUNICATIE, FINANCIËN, BELEIDSONDERSTEUNING)
Externe
2010040524
A. PERSONEELSINZET 7,05 VTE / 32,95 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 21,4%. Samenstelling: 1,85 VTE A 1,55 VTE B 3,65 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € ADMINISTRATIEVE PROCEDURES STROOMLIJNEN, PRAKTISCHER VERTALEN EN INFORMATIE VERSPREIDEN OPVOLGEN EN BEGELEIDEN VAN PERSONEELSDOSSIERS (CONTRACTEN, AANWERVINGEN, EVALUATIES, VTO, ONTHAAL & COACHING VAN NIEUWKOMERS, …) AFSTEMMEN EN COÖRDINEREN VAN DOELGERICHTE COMMUNICATIE VAN DE DIENST. (INTERN & EXTERN) ONDERSTEUNEN BIJ DE OPMAAK VAN BELEIDSVOORBEREIDENDE NOTA'S EN BEGELEIDEN BIJ DE BELEIDSCYCLUS ADMINISTRATIEVE, BOEKHOUDKUNDIGE EN FINANCIËLE ONDERSTEUNING VAN DE DIENST
71 GU Werkingskosten
Totaal:
35.540,00 €
2010 15000 613
203
15.000,00 € PROMOTIEKOSTEN VOOR DE WERKING VAN DE PROVINCIE OP HET VLAK VAN EXTERNE RELATIES DIE NIET AAN EEN SPECIFIEK PROJECT KUNNEN VERBONDEN WORDEN
2010 15000 613
308
4.000,00 € TEAMBUILDING VOOR HET PERSONEEL VAN DE DIENST EXTERNE RELATIES EN EUROPESE PROGRAMMA'S
2010 15000 613
207
5.540,00 € RECEPTIE- EN REPRESENTATIEKOSTEN INZAKE EXTERNE RELATIES DIE NIET AAN EEN SPECIFIEKE OPDRACHT KUNNEN VERBONDEN WORDEN
2010 15000 612
004
5.000,00 € DIVERSE VERTAALOPDRACHTEN VOOR DE DIENST EXTERNE RELATIES
2010 15000 613
109
6.000,00 € KASGELD VOOR DE WERKING VANDE DIENST EXTERNE RELATIES
Blz. 64 van 320
Ontwerpbudget 2010 Milieu, landschap en natuur
0
Blz. 65 van 320
TD 05.01 Correct en tijdig toepassen van vergunningsdossiers en beschermingsdossiers in het kader van de milieu- en natuurwetgeving. Draagt bij tot strategische doelstelling 1 Dienstbaar voor alle West-Vlamingen 01 CORRECT EN TIJDIG TOEPASSEN VAN DE WETGEVING M.B.T. DE BEHANDELING VAN VERGUNNINGSDOSSIERS EN BESCHERMINGEN
VERGUNNINGEN
2010050101
A. PERSONEELSINZET 29,5 VTE / 29,5 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 100%. Samenstelling: 12 VTE A 2 VTE B 12 VTE C 3 VTE D 0,5 VTE E .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 60 GO Prestaties
Totaal:
4.000,00 €
2010 87902 702
401
2.000,00 € KOPIES MILIEU INFODOSSIERS
2010 87902 702
408
2.000,00 € DOSSIERKOSTEN BOUWBEROEPEN
71 GU Werkingskosten
Totaal:
60.789,00 €
2010 87902 613
308
1.000,00 € TEAMDAG DIENST VERGUNNINGEN
2010 87902 613
501
5.500,00 € HUUR SERVERS MILIEUDATABANK
2010 87902 613
209
4.000,00 € RESTAURANTKOSTEN BIJEENKOMSTEN PMVC
2010 87902 613
102
3.000,00 € AANKOOP KAFTJES EN ETIKETTEN DOSSIERS VLAREM EN PMVC
2010 87902 612
003
1.000,00 € ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR ADVOCATEN IVM BETWISTINGEN VERGUNNINGSDOSSIERS
2010 87902 613
502
46.289,00 € HUUR EN ONDERHOUD SOFTWARE VLAREM EN PMVC
TD 05.02 Efficiënt registreren en behandelen van milieuklachten en -bezwaren. Draagt bij tot strategische doelstelling 1 Dienstbaar voor alle West-Vlamingen 01 ACCURAAT BEHANDELEN EN OPVOLGEN VAN MILIEUKLACHTEN BINNEN DE PROVINCIALE BEVOEGDHEDEN
Duurzaamheid
2010050201
A. PERSONEELSINZET 0,02 VTE / 7,85 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,25%. Samenstelling: 0,02 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € IN STAND HOUDEN VAN HET PROVINCIAAL MELDPUNT VOOR MILIEUKLACHTEN, BEHANDELEN VAN BOVENLOKALE MILIEUKLACHTEN, DOORVERWIJZEN VAN KLACHTEN NAAR GEËIGENDE INSTANTIES
Blz. 66 van 320
TD 05.03 Genereren van kennisoverdracht en schaalvoordelen ten bate van het provinciale milieu-, natuur- en landschapsbeleid door grensoverschrijdende samenwerking. Draagt bij tot strategische doelstelling 2 Samenwerken over de grenzen heen 01 GRENSOVERSCHRIJDEND EN TRANSNATIONAAL SAMENWERKEN ROND MILIEU, NATUUR, LANDSCHAP EN HET PROVINCIALE NME-BELEID
NME
2010050301
A. PERSONEELSINZET 0,5 VTE / 12 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 4,17%. Samenstelling: 0,5 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten
Totaal:
2.000,00 €
2010 87903 612
005
1.000,00 € STUUR- EN WERKGROEPEN VAN GRENSOVERSCHRIJDENDE PROJECTEN EN UITWISSELINGEN
2010 87903 613
207
500,00 € STUUR- EN WERKGROEPEN VAN GRENSOVERSCHRIJDENDE PROJECTEN EN UITWISSELINGEN
2010 87903 613
209
500,00 € STUUR- EN WERKGROEPEN VAN GRENSOVERSCHRIJDENDE PROJECTEN EN UITWISSELINGEN
Blz. 67 van 320
TD 05.04 Fungeren als kennispartner van de gemeenten inzake milieu-, natuur- en landschapsbeleid. Draagt bij tot strategische doelstelling 3 Kennis delen, kennis vermeerderen 01 VERSTERKEN EN ONDERSTEUNEN VAN DE BOVENLOKALE EN GEMEENTELIJKE NATUUR- EN MILIEU-EDUCATIEVE BELEIDSCAPACITEIT, - MIDDELEN EN DESKUNDIGHEID
NME
2010050401
A. PERSONEELSINZET 0,8 VTE / 12 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 6,67%. Samenstelling: 0,8 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten
Totaal:
5.000,00 €
2010 87903 613
205
2.000,00 € PUBLICATIES EN FOLDERS NME-SAMENWERKINGSVERBANDEN MET GEMEENTEN
2010 87903 612
005
2.000,00 € GIDSEN EN VRIJWILLIGERS NME SAMENWERKINGSVERBANDEN MET DE GEMEENTEN
2010 87903 613
207
1.000,00 € PLECHTIGHEDEN NME-SAMENWERKINGSVERBANDEN MET DE GEMEENTEN
02 VERSTERKEN VAN DE MILIEUCAPACITEIT EN -DESKUNDIGHEID BIJ GEMEENTEN EN ONDERSTEUNEN VAN GEMEENTEN BIJ UITVOERING GEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
Duurzaamheid
2010050402
A. PERSONEELSINZET 0,75 VTE / 7,85 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 9,55%. Samenstelling: 0,45 VTE A 0,3 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € ONDERSTEUNEN VAN GEMEENTEN BIJ EEN REDUCTIEBELEID INZAKECHEMISCHE BESTRIJDINGSMIDDELEN
71 GU Werkingskosten
Totaal:
13.455,00 €
2010 87900 613
207
1.000,00 € TER BESCHIKKING STELLEN VAN INFORMATIE AAN / ONDERSTEUNEN VANSENSIBILISATIEACTIES EN -CAMPAGNES VAN GEMEENTEN I.V.M.MILIEUVERANTWOORD PRODUCTGEBRUIK (BIJEENKOMSTEN VARIA)
2010 87900 613
203
8.000,00 € TER BESCHIKKING STELLEN VAN INFORMATIE AAN / ONDERSTEUNEN VANSENSIBILISATIEACTIES EN -CAMPAGNES VAN GEMEENTEN I.V.M.MILIEUVERANTWOORD PRODUCTGEBRUIK(CURSUS DUBO)
2010 87900 613
107
2010 87900 610
002
1.000,00 € TER BESCHIKKING STELLEN VAN INFORMATIE AAN / ONDERSTEUNEN VANSENSIBILISATIEACTIES EN -CAMPAGNES VAN GEMEENTEN I.V.M.MILIEUVERANTWOORD PRODUCTGEBRUIK (STUDIEDAG IN HET NAJAAR)
2010 87900 612
005
2.000,00 € TER BESCHIKKING STELLEN VAN INFORMATIE AAN / ONDERSTEUNEN VANSENSIBILISATIEACTIES EN -CAMPAGNES VAN GEMEENTEN I.V.M.MILIEUVERANTWOORD PRODUCTGEBRUIK
955,00 € BUNDELEN VAN OVERHEDEN IN EEN WERKGROEP 'GEMEENTELIJKE BEGE-LEIDING' / ORGANISEREN VAN REGIONAAL OVERLEG MET LOKALE BESTURENM.B.T. BELEIDSEVOLUTIES, NIEUWE ONTWIKKELINGEN, INSPIRERENDEVOORBEELDEN ETC / VERZORGEN VAN INFORMATIE-, KENNIS- EN ERVARINGS-OVERDRACHT NAAR GEMEENTEN / ORGANISEREN VAN VORMING VOORGEMEENTEN M.B.T. MILIEU / PLAATSBEZOEKEN BIJ GEMEENTEN IN KADERVAN SO/DIGITALE NIEUWSBRIEF MILIEUBYTES'
Blz. 68 van 320
2010 87900 613
110
500,00 € ORGANISEREN VAN VORMING VOOR EN TER BESCHIKKING STELLEN VAN INFORMATIE AAN GEMEENTEN M.B.T. DIVERSE VORMEN VAN HINDER / OPNEMEN VAN EEN COÖRDINERENDE EN ONDERSTEUNENDE ROL BIJ (BOVEN)LOKALE MILIEUHINDERPROBLEMEN / ONDERSTEUNEN VAN GEMEENTEN BIJ SENSIBILISATIE OMTRENT MILIEUHINDER
03 VERSTERKEN VAN DE BOVENLOKALE EN GEMEENTELIJKE NATUUR- EN LANDSCHAP BELEIDSCAPACITEIT, MIDDELEN EN DESKUNDIGHEID
NaLa
2010050403
A. PERSONEELSINZET 0,42 VTE / 2 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 21%. Samenstelling: 0,1 VTE A 0,25 VTE B 0,07 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010 87973 740
020
0,00 €
0,00 € ONTVANGSTEN VOOR DE WERKING VAN DE BOSGROEP IJZER EN LEIE
61 GO Overdrachten
Totaal:
62.761,00 €
2010 87976 740
015
20.573,00 € RECUPERATIE OP LOONKOST LANDSCHAPSCONSULENT (INTERREG SOLABIO)
2010 87978 740
015
12.500,00 € RECUPERATIE OP LOONKOST LANDSCHAPSCONSULENT (INTERREG LEEFBARE HAVEN)
2010 87976 740
015
5.000,00 € RECUPERATIE OP DE OPMAAK VAN COMMUNICATIEFICHES IN HET KADER VAN DE UITBREIDING VAN DE CAMPAGNE BUITENGEWONE SOORTEN (INTERREG SOLABIO)
2010 87977 740
015
4.500,00 € RECUPERATIE OP DE ORGANISATIE VAN EEN VORMING VOOR GROENBEHEERDERS (INTERREG LANDSCHAP IN VERANDERING)
2010 87976 740
015
12.500,00 € RECUPERATI E OP DE AANLEG VAN PADDENTUNNELS ISM BLANKENBERGE (INTERREG SOLABIO)
2010 87976 740
015
7.688,00 € RECUPERATIE OP LOONKOST MEDEWERKSTER BEDRIJFSINTEGRATIE POVLT (INTERREG SOLABIO)
71 GU Werkingskosten
Totaal:
88.000,00 €
2010 87901 612
005
19.000,00 € BETALING DOCENTEN, REWRITERS, FOTO'S VOOR PUBLICATIES (INTERREG SOLABIO + INTERREG LANDSCHAP ZONDER GRENZEN)
2010 87901 613
107
25.000,00 € PROVINCIAEL PARTICIPATIE IN EEN PROJECT 'PADDENTUNNELS' VAN GEMEENTEN BLANKENBERGE (INTERREG SOLABIO)
2010 87901 613
107
44.000,00 € ONDERSTEUNEN VAN LOKALE OPENBARE BESTUREN OP HET VLAK VAN GROENBEHEER VAN ZACHT-RECREATIEVE VERBINDINGEN EN ECOLOGISCH GROENONDERHOUD (VESCHUIVING VAN TOELAGE NAAR WERKING, WEGENS NOG STEEDS ONTBREKEN VAN EEN SUBSIDIE-REGLEMENT)
04 BIEDEN VAN ONDERSTEUNING AAN GEMEENTEN BIJ DE BEHANDELING EN OPVOLGING VAN MILIEUKLACHTEN
Duurzaamheid
2010050404
A. PERSONEELSINZET 0,02 VTE / 7,85 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,25%. Samenstelling: 0,02 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € SENSIBILISEREN EN ONDERSTEUNEN VAN GEMEENTEN VOOR EN BIJ HET GEBRUIK VAN MKROS (MILIEUKLACHTEN REGISTRATIE- EN OPVOLGINGSSYSTEEM)
Blz. 69 van 320
05 VERSTERKEN VAN DE MILIEUCAPACITEIT EN DESKUNDIGHEID BIJ GEMEENTEN ENONDERSTEUNEN VAN GEMEENTEN BIJ UITVOERING GEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
SAMENWERKING 2010050405
A. PERSONEELSINZET 1,5 VTE / 6,5 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 23,08%. Samenstelling: 1,25 VTE A 0,25 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 61 GO Overdrachten 2010 87950 740
020
71 GU Werkingskosten
Totaal:
420.000,00 €
420.000,00 € BUNDELEN VAN OVERHEDEN IN EEN WERKGROEP 'GEMEENTELIJKE BEGELEIDING' / ORGANISEREN VAN REGIONAAL OVERLEG MET LOKALE BESTUREN M.B.T. BELEIDSEVOLUTIES, NIEUWE ONTWIKKELINGEN, INSPIRERENDE VOORBEELDEN, ETC. / VERZORGEN VAN INFORMATIE-, KENNIS- EN ERVARINGSOVERDRACHT NAAR GEMEENTEN / ORGANISEREN VAN VORMING VOOR GEMEENTEN M.B.T. MILIEU. PLAATSBEZOEKEN BIJ GEMEENTEN IN KADER VAN SO/DIGITALE NIEUWSBRIEF MILIEUBYTES(INKOMSTEN BASIS SO (MDWI))
Totaal:
16.000,00 €
2010 87904 613
207
500,00 € BUNDELEN VAN OVERHEDEN IN EEN WERKGROEP 'GEMEENTELIJKE BEGELEIDING' / ORGANISEREN VAN REGIONAAL OVERLEG MET LOKALE BESTURENMBT BELEIDSEVOLUTIES, NIEUWE ONTWIKKELINGEN, INSPIRERENDE VB ETC /VERZORGEN VAN INFORMATIE-, KENNIS- EN ERVARINGSOVERDRACHT NAAR GEMEENTEN / ORGANISEREN VAN VORMING VOOR GEMEENTEN MBT MILIEU /PLAATSBEZOEKEN BIJ GEMEENTEN IN KADER VAN SO / DIGITALE NIEUWSBRIEF MILIEUBYTES(KOSTEN DRANK, CATERING VERGADERING GEMEENTEN (MDWI/DL))
2010 87904 613
203
13.000,00 € ONDERSTEUNEN VAN GEMEENTEN BIJ HET AFVALBELEID GERICHT OP DEVERMINDERING VAN DE TOTALE HOEVEELHEID HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFENEN DE HOEVEELHEID TERMINAAL TE VERWIJDEREN RESTAFVALSTOFFEN(AFVALGIDS + CAMPAGNE SELECTIEVE INZAMELING STRAND)
2010 87904 612
005
2.000,00 € BUNDELEN VAN OVERHEDEN IN EEN WERKGROEP 'GEMEENTELIJKE BEGELEIDING' / ORGANISEREN VAN REGIONAAL OVERLEG MET LOKALE BESTURENMBT BELEIDSEVOLUTIES, NIEUWE ONTWIKKELINGEN, INSPIRERENDE VB ETC /VERZORGEN VAN INFORMATIE-, KENNIS- EN ERVARINGSOVERDRACHT NAAR GEMEENTEN / ORGANISEREN VAN VORMING VOOR GEMEENTEN MBT MILIEU /PLAATSBEZOEKEN BIJ GEMEENTEN IN KADER VAN SO / DIGITALE NIEUWSBRIEF MILIEUBYTES(KOSTEN LESGEVERS, SPREKERS VOOR GEMEENTEN (MDWI))
2010 87904 610
002
500,00 € BUNDELEN VAN OVERHEDEN IN EEN WERKGROEP 'GEMEENTELIJKE BEGELEIDING' / ORGANISEREN VAN REGIONAAL OVERLEG MET LOKALE BESTURENMBT BELEIDSEVOLUTIES, NIEUWE ONTWIKKELINGEN, INSPIRERENDE VB ETC /VERZORGEN VAN INFORMATIE-, KENNIS- EN ERVARINGSOVERDRACHT NAAR GEMEENTEN / ORGANISEREN VAN VORMING VOOR GEMEENTEN MBT MILIEU /PLAATSBEZOEKEN BIJ GEMEENTEN IN KADER VAN SO / DIGITALE NIEUWSBRIEF MILIEUBYTES(HUUR ZALEN VERGADERINGEN GEMEENTEN (MDWI/DL))
Blz. 70 van 320
TD 05.06 Realiseren van ecologische en landschappelijk waardevolle multifunctionele provinciedomeinen en groene assen, bereikbaar voor iedere West-Vlaming. Draagt bij tot strategische doelstelling 4 Maatwerk leveren 01 REALISEREN VAN ECOLOGISCHE EN LANDSCHAPPELIJK WAARDEVOLLE MULTIFUNCTIONELE PROVINCIEDOMEINEN EN GROENEN ASSEN, BEREIKBAAR VOOR IEDERE WEST-VLAMING
NaLa
2010050601
A. PERSONEELSINZET 0,05 VTE / 2 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 2,5%. Samenstelling: 0,05 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 91 BU Investeringen 2010 87901 220
902
Totaal:
145.000,00 €
145.000,00 € RECRATIEVE RANDAFWERKING VAN DE OMGEVING VAN HET PROVINCIAAL WACHTBEKKEN EN DE STARIONSPUT TE KORTEMARK (AANLEG 1500 M² FIETSPAD + AANLEG 725 M² WANDELPAD + AANLEG VAN EEN VLONDER + AANLEG VAN EEN VOETGANGERSBRUG OVER DE SPANJAARDBEEK)
02 REALISEREN VAN NATUURWAARDEN IN PROVINCIEDOMEINEN
NaLa
2010050602
A. PERSONEELSINZET B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 87901 613
604
Totaal:
53.000,00 €
53.000,00 € FINANCIERING VAN NATUURPROJECTEN BINNEN DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
03 REALISEREN VAN NATUURWAARDEN IN PROVINCIEDOMEINEN
SAMENWERKING 2010050603
A. PERSONEELSINZET B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 61 GO Overdrachten 2010 87950 740
020
Totaal:
280.000,00 €
280.000,00 € OPZETTEN VAN NATUURPROJECTEN IN PROVINCIEDOMEINEN (INKOMSTEN PROJECTEN SO (MDWI))
Blz. 71 van 320
TD 05.07 Gebiedsspecifiek versterken van streekeigen en inheemse biodiversiteit van natuur en landschap buiten de eigen provinciedomeinen en groene assen. Draagt bij tot strategische doelstelling 4 Maatwerk leveren NaLa
01 REALISEREN VAN NATUURVERBINDINGSGEBIEDEN
2010050701
A. PERSONEELSINZET 0,39 VTE / 2 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 19,5%. Samenstelling: 0,28 VTE A 0,11 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010 63050 740
035
0,00 € OPBRENGSTEN UIT LANDINRICHTING VOOR DE UITVOERING VAN 10 LANDSCHAPSBEDRIJFSPLANNEN IN HET KADER VAN INRICHTINGSPLAN POLDERWATERLOPEN DEEL II
60 GO Prestaties 2010 87901 702
Totaal: 408
0,00 €
15.000,00 €
15.000,00 € OPBRENGSTEN UIT GEMEENTELIJKE CO-FINANCIERING IN LANDSCHAPSPROJECTEN
61 GO Overdrachten
Totaal:
191.084,00 €
2010 87977 740
015
10.000,00 € RECUPERATIE OP INRICHTINGSWERKEN AAN POLDERWATERLOPEN ROND LAMPERNISSE (INTERREG LANDSCHAP IN VERANDERING + VLM)
2010 87976 740
015
7.917,00 € RECUPERATIE OP LANDSCHAPSBEDRIJFSPLANNEN (INTERREG SOLABIO)
2010 87976 740
015
11.250,00 € RECUPERATIE OP PILOOTPROJECTEN AANPAK KLEINE STORENDE CONSTRUCTIES IN HET LANDSCHAP (INTERREG SOLABIO)
2010 87976 740
015
1.667,00 € RECUPERATIE OP BEHEERSOVEREENKOMSTEN MET LANDBOUWERS VOOR DE UITVOERING VAN EXPERIMENTELE MAATREGELEN 'NATUUR' (INTERREG SOLABIO)
2010 87979 740
015
8.000,00 € RECUPERATIE OP MATERIAALKOSTEN IFV BIODIVERSITEITSCAMPAGNE (NESTAKSTEN, PALEN, PLANTGOED, …) IN HET KADER VAN INTERREG BIPS)
2010 87967 740
015
72.250,00 € RECUPERATIE OP INRICHTINGSWERKEN VERBRAND FORT (INTERREGE STAATS SPAANSE LINIES + NATUURPUNT + STAD DAMME + VLM)
2010 87967 740
015
75.000,00 € RECUPERATIE OP INRICHTINGSWERKEN FORT FREDERIK (INTERREG STAATS SPAANSE LINIES + PARTICULIER)
2010 87976 740
015
5.000,00 € RECUPERATIE OP REALISATIE NATUUREDUCATIEVE POELEN (INTERREG SOLABIO)
71 GU Werkingskosten
Totaal:
277.500,00 €
2010 87901 613
613
85.000,00 € INRICHTINGSWERKEN VERBRAND FORT (INTERREG STAATS SPAANSE LINIES)
2010 87901 613
613
22.500,00 € UITWERKEN PILOOTPROJECTEN AANPAK KLEINE STORENDE CONSTRUCTIES IN HET LANDSCHAP (INTERREG SOLABIO)
2010 87901 613
613
10.000,00 € INRICHTINGSWERKEN AAN POLDERWATERLOPEN ROND LAMPERNISSE (INTERREG LANDSCHAP ZONDER GRENZEN)
2010 87901 613
613
10.000,00 € REALISATIE VAN NATUUREDUCATIEVE POELEN (INTERREG SOLABIO)
2010 87901 613
107
10.000,00 € VERGOEDINGEN VOOR LANDBOUWERS VOOR HET UITVOEREN VAN EXPERIMENTEEL AGRARISCH NATUURBEHEER (INTERREG SOLABIO)
2010 87901 613
613
50.000,00 € MATERIAALKOSTEN (PLANTGOED EN PALEN) VOOR HET UITVOEREN VAN LANDSCHAPSPROJECTEN BIJ DERDEN
2010 87901 613
613
15.000,00 € REALISATIE VAN POELEN INTERFLUVIUM EN TIELTSE MOLENLAND
2010 87901 613
613
75.000,00 € INRICHTINGSWERKEN FORT FREDERIK (INTERREG STAATS SPAANSE LINIES)
02 OPZETTEN VAN ACTIES EN PROJECTEN ROND SOORTENBESCHERMING
NaLa
2010050702
A. PERSONEELSINZET 0,15 VTE / 2 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 7,5%. Samenstelling: 0,15 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Blz. 72 van 320
71 GU Werkingskosten 2010 87901 613
605
72 GU Overdrachten 2010 77752 640
040
Totaal:
10.000,00 €
10.000,00 € AANMAAK MATERIALEN BINNEN CAMPAGNE BUITENGEWONE SOORTEN
Totaal:
1.800,00 €
1.800,00 € ONDERSTEUNEN VAN DE WERKING VAN DE KBOF
Blz. 73 van 320
TD 05.08 Ontwikkelen van of participeren aan (bovenlokale) samenwerkingsverbanden rond milieu-, natuur- en landschapsbeleid. Draagt bij tot strategische doelstelling 5 Streken bovenlokaal ontwikkelen 01 ONTWIKKELEN VAN EEN NETWERK VOOR DE REALISATIE VAN NATUUR- EN LANDSCHAPSPROJECTEN
NaLa
2010050801
A. PERSONEELSINZET 0,09 VTE / 2 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 4,5%. Samenstelling: 0,02 VTE A 0,07 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 72 GU Overdrachten
Totaal:
413.572,00 €
2010 87953 640
040
94.344,00 € ONDERSTEUNING VAN DE WERKING VAN DE VZW REGIONAAL LANDSCHAP WESTVLAAMSE HEUVELS
2010 77760 640
040
10.000,00 € ONDERSTEUNING VAN DE PROJECTWERKING VAN DE BOSGROEP IJZER EN LEIE
2010 87965 640
040
54.080,00 € ONDERSTEUNING VAN DE WERKING VAN DE VZW REGIONAAL LANDSCHAP IJZER EN POLDER
2010 87959 640
040
50.000,00 € ONDERSTEUNING VAN DE PROJECTWERKING VAN DE VZW REGIONAAL LANDSCHAP WEST-VLAAMSE HEUVELS
2010 87955 640
040
95.148,00 € ONDERSTEUNING VAN DE WERKING VAN DE VZW REGIONAAL LANDSCHAP HOUTLAND
2010 87966 640
040
50.000,00 € ONDERSTEUNING VAN DE PROJECTWERKING VAN DE VZW REGIONAAL LANDSCHAP IJZER EN POLDER
2010 87958 640
040
50.000,00 € ONDERSTEUNING VAN DE PROJECTWERKING VAN DE VZW REGIONAAL LANDSCHAP HOUTLAND
2010 77758 640
040
10.000,00 € ONDERSTEUNING VAN DE PROJECTWERKING VAN DE BOSGROEP HOUTLAND
02 BESCHIKKEN OVER EEN (BOVENLOKAAL) NETWERK ROND NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE
NME
2010050802
A. PERSONEELSINZET 0,8 VTE / 12 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 6,67%. Samenstelling: 0,4 VTE B 0,4 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten
Totaal:
18.800,00 €
2010 87903 613
206
2.000,00 € WEST-VLAAMS NME-PLATFORM + WEST-VLAAMS OVERLEG NME/BEZOEKERSCENTRA
2010 87903 613
203
3.000,00 € WEST-VLAAMS NME-PLATFORM + WEST-VLAAMS OVERLEG NME/BEZOEKERSCENTRA
2010 87903 613
205
2.800,00 € WEST-VLAAMS NME-PLATFORM + WEST-VLAAMS OVERLEG NME/BEZOEKERSCENTRA
2010 87903 613
103
2.000,00 € WEST-VLAAMS NME-PLATFORM + WEST-VLAAMS OVERLEG NME/BEZOEKERSCENTRA
2010 87903 613
301
2.000,00 € WEST-VLAAMS NME-PLATFORM + WEST-VLAAMS OVERLEG NME/BEZOEKERSCENTRA
2010 87903 613
207
2.000,00 € WEST-VLAAMS NME-PLATFORM + WEST-VLAAMS OVERLEG NME/BEZOEKERSCENTRA
2010 87903 612
005
5.000,00 € STUDIE- EN NETWERKDAGEN VAN HET WEST-VLAAMS NME-PLATFORM EN HET WEST-VLAAMS OVERLEG NME/BEZOEKERSCENTRA
Blz. 74 van 320
03 SAMENWERKING MET GEMEENTEN EN VERENIGINGEN TER VERSTERKING VAN HET GEBIEDSGERICHTE NATUUR- EN LANDSCHAPSBELEID
NaLa
2010050803
A. PERSONEELSINZET 0,06 VTE / 2 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 3%. Samenstelling: 0,06 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 72 GU Overdrachten
Totaal:
82.000,00 €
2010 77751 640
040
32.000,00 € ONDERSTEUNEN VAN VERENIGINGEN DOOR MIDDEL VAN EEN SUBSIDIËRINGSBELEID DAT ACTIEF IS TOEGESPITST OP PROVINCIALE PRIORITEITEN
2010 77755 640
050
50.000,00 € ONDERSTEUNEN VAN GEMEENTEN DOOR MIDDEL VAN EEN SUBSIDIËRINGSBELEID DAT ACTIEF IS TOEGESPITST OP PROVINCIALE PRIORITEITEN
04 BESCHIKKEN OVER EEN (BOVENLOKAAL) NETWERK ROND NATUUR- EN MILIEUEDUCATIE
NaLa
2010050804
A. PERSONEELSINZET B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 72 GU Overdrachten
Totaal:
16.500,00 €
2010 76274 640
040
7.500,00 € ONDERSTEUNING VAN VOLKSTERRENWACHTEN (BEISBROEK)
2010 76257 640
040
7.500,00 € ONDERSTEUNING VAN VOLKSTERRENWACHTEN (IEPER)
2010 87962 640
040
1.500,00 € ONDERSTEUNEN VAN KULAK VOOR DE ORGANISATIE VAN EEN JAARLIJKSE NATUURSTUDIEDAG
Blz. 75 van 320
TD 05.09 Beschikken over provinciale bezoekerscentra en voorzien van een milieu- en natuureducatief aanbod in de provinciedomeinen. Draagt bij tot strategische doelstelling 7 De omgevings- en leefkwaliteit verbeteren 01 BESCHIKKEN OVER DEGELIJK EDUCATIEF UITGEBOUWDE PROVINCIALE BEZOEKERSCENTRA IN PALINGBEEK, BULSKAMPVELD, DE GAVERS
NME
2010050901
A. PERSONEELSINZET 1,6 VTE / 12 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 13,33%. Samenstelling: 1,5 VTE B 0,1 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 87903 613
201
2010 87903 613
102
Totaal:
16.000,00 €
14.000,00 € TELEFOON, FAX, INTERNET IN BC BKV EN PB (WIE BETAALT VOOR ONTHAALGEBOUW DE GAVERS?) 2.000,00 € KANTOORBENODIGDHEDEN IN BC BKV EN PB
91 BU Investeringen
Totaal:
127.000,00 €
2010 87903 240
201
1.000,00 € * KANTOORMACHINES: RESERVE
2010 87903 230
101
50.000,00 € * PB: HERINRICHTING BASIELHOEKJE: 15.000 * BKV: PERMANENTE TENTOONSTELLING 'BE(H)EERLIJK BOS': 1STE FASE (ONTWERP + MAQUETTE OP DAKTERRAS: 30000* RESERVE : 5.000
2010 87903 221
402
3.000,00 € * ALLERHANDE EDUCATIEVE INRICHTING IN DE GEBOUWEN IN HET BKV EN PB
2010 87903 220
402
23.500,00 € * * PB: ZUILEN/BORDEN ECOLOGISCHE SIER- EN MOESTUIN, COMPOSTSITE, ZINTUIGENPADVERFPLANTEN, PLAN TUIN: 12.500* BKV: INRICHTING ZINTUIGENTUIN + VERDER UITBOUWEN COMPOSTDEMOHOEK: 2000 * DUURZAME EDUCATIEVE BEBORDING IN DE PROVINCIEDOMEINEN- RESERVE: 4000* AANPASSINGEN OBSERVATIEPUNTEN BKV + EDUCATIEVE BEBORDING KRUIDENTUIN + VOORJAARSBLOEIERS BKV: 3000* RESERVE: 2000
2010 87903 211
101
35.000,00 € * RESERVERINGSSYSTEEM VOOR DE BEZOEKERSCENTRA BKV, PB EN GAVERS: 25.000* SOFTWARE VOOR EDUCATIEVE UITBOUW VAN BC BKV, PB EN DE GAVERS: 10.000
2010 87903 240
101
5.000,00 € * ONVOORZIENE AANKOPEN INZAKE MEUBILAIR: 5000
2010 87903 240
301
8.000,00 € * BKV: AUDIOGIDSEN VOOR GELIJKVLOERS (EEG?)) EN BUITEN: 2500* BKV: NIEUWE DIGITALE CAMERA : 500 * MATERIAAL VOOR WISSELTENTO'S IN DE BC (BIJWERKEN TENTO ONDER DAK: 1500): 3000* RESERVE (EVENTUEEL VERVANGEN TOESTELLEN): 2000
2010 87903 231
101
1.500,00 € * INFORMATICAHARDWARE VOOR NIEUWE EDUCATIEVE TOEPASSINGEN IN DE BC: 1500
02 BESCHIKKEN OVER EEN DEGELIJK MILIEU- EN NATUUREDUCATIEF AANBOD IN DE PALINGBEEK, BULSKAMPVELD, DE GAVERS
NME
2010050902
A. PERSONEELSINZET 3,4 VTE / 12 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 28,33%. Samenstelling: 1,4 VTE B 2 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 60 GO Prestaties
Totaal:
2010 87903 702
102
5.000,00 €
2010 87903 702
401
10.000,00 €
2010 87903 702
202
10.000,00 €
2010 87903 702
406
5.000,00 €
2010 87903 702
408
1.000,00 €
31.000,00 €
Blz. 76 van 320
71 GU Werkingskosten
Totaal:
210.358,00 €
2010 87903 613
109
5.000,00 € KLEINE AANKOPEN BC OP FONDSENOVERSCHOT
2010 87903 613
301
1.500,00 € DEELNAME AAN CONFERENTIES, STUDIEDAGEN DOOR EDUCATIEF VERANTWOORDELIJKEN BC
2010 87903 613
209
2010 87903 616
001
4.000,00 € VERZEKERING VOOR INGEHUURDE TENTOONSTELLINGEN
2010 87903 613
207
8.000,00 € * VORMINGSDAGEN DOMEINGIDSEN: 3000* MAALTIJD KANDIDAATGIDSEN (NIEUWE CURSUS IN DE GAVERS): 500* CATERING IN DE BEZOEKERSCENTRA (DEELS GERECUPEREERD): 1000* CATERING MEDEWERKERS TIJDENS OPENDEURDAGEN: 1500* RESERVE: 2000
2010 87903 613
603
3.000,00 € DIVERSE WERKINGSKOSTEN VOOR DOMEINEN
2010 87903 604
001
8.000,00 € MATERIALEN VOOR DOORVERKOOP IN BC BKV (UITGEBREIDER AANBOD), GAVERS EN PB
2010 87903 618
002
40.000,00 € GEDETACHEERDEN VOOR SCHOOLJAAR 2010-2011 VOOR DE BEZOEKERSCENTRA BKV EN PB
2010 87903 613
205
16.650,00 € * BROCHURE 'GENIETEN IN DE NATUUR - PROVINCIEDOMEINEN 2008: 2500* AANBOD BEZOEKERSCENTRA: 4000* ZELFKLEVENDE PRINTS VOOR AANKONDIGINGEN OP DE EVENEMENTIËLE BEBORDING: 2000* (ZELFKLEVENDE) PRINTS VOOR (TIJDELIJKE) TENTOONSTELLINGEN, BEBORDING, FOTO'S, ...IN BKV, PB EN GAVERS: 10000* EDUCATIEVE PUBLICATIES (WERKBOEKJES BIJ TENTOONSTELLINGEN, MODULES, ...): 3000* AFFICHES THEMAWANDELINGEN/EVENEMENTEN: 2000
2010 87903 613
206
2010 87903 613
605
14.000,00 € * AANVULLING EN HERSTEL MATERIALEN UIT MATERIALENDEPOT IN DE BC: 6000* MATERIAAL VOOR ONTWIKKELING NIEUWE MODULES IN DE BC: 8000
2010 87903 613
203
20.708,00 € * ADVERTENTIES IN TIJDSCHRIFTEN/KRANTEN: - VAKANTIEKRANT: 3000 - 2X BELEEF DE PALINGBEEK: 4600 - 2 X BELEEF HET BULSKAMPVELD: 5400- SCHOLEN WAARHEEN: 3000 - KLASSE VOOR LERAREN: 4000- PASAR: 708
2010 87903 613
803
2010 87903 612
005
2010 87903 613
613
2010 87903 613
601
2010 87903 613
103
5.000,00 € * MATERIAAL VOOR DE AANKOOP VAN MATERIALEN VOOR DE WORKSHOPS IN DE BC: BOUWPAKKETTEN NESTKASTEN, GRONDSTOFFEN VOOR KRUIDENWORKSHOPS (KRUIDEN, TINCTUREN, ZALVEN, …), GRONDSTOFFEN VOOR WORKSHOP VILTEN, TESTKITS WATERONDERZOEK ,… (DEELS GERECUPEREERD DOOR BETALENDE GROEPEN)
2010 87903 612
004
7.000,00 € * VERTALINGEN VOOR BC DE PALINGBEEK: 3000* 3D-KAARTEN TEKENEN VOOR BKV, GAVERS: 4000
2010 87903 613
105
2.000,00 € EDUCATIEVE BOEKEN VOOR DE BIBLIOTHEKEN VAN DE BC + ANDERE PUBLICATIES (ZOEKKAARTEN)
500,00 € MAALTIJD VOOR OVERLEGDAG MET ALLE PERSONEEL BEZOEKERSCENTRA
3.000,00 € AANKOOP FOTO'S VOOR PUBLICATIES, TENTOONSTELLINGEN
2.000,00 € DIVERSE (ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN IN TENTOONSTELLING) 50.000,00 € VERGOEDING GIDSEN, REDACTIELEDEN, ANIMATIE, REISKOSTEN:* BEGELEIDING ZONDAGSACTIVITEITEN IN BC EN DOMEINEN: 4000* BEGELEIDING AANGEVRAAGDE GIDSBEURTEN (KLASSEN, VERENIGINGEN, ,,,): 9000 - DEELS GERECUPEREERD)* BEGELEIDING SPECIALE KLASDAGEN BKV: 3000 (DEELS GERECUPEREERD)* DOCENTEN VORMING GIDSEN IN DE DOMEINEN: 1500* DOCENTEN VORMING LEERKRACHTEN IN DE DOMEINEN: 2000* BEGELEIDING VAKANTIEWORKSHOPS: 1000* BEGELEIDING ACTIVITEITEN EN ANIMATIE TIJDENS OPENDEURDAGEN (O.A. 5 JAAR PB): 7000* REISKOSTEN DOCENTEN: 1000* RESERVE: 1500 2.000,00 € DIVERSE TECHNISCHE WERKINGSKOSTEN 18.000,00 € HUUR WISSELTENTOONSTELLINGEN IN BC PB, BKV EN GAVERS
03 ONDERHOUD VAN HET NATUURPARK ZWIN
ZWIN
2010050903
A. PERSONEELSINZET 0,3 VTE / 8 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 3,75%. Samenstelling: 0,1 VTE A 0,2 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
Blz. 77 van 320
71 GU Werkingskosten 2010 76002 600
001
Totaal:
30.000,00 € AANKOPEN GRONDSTOFFEN: AANKOOP VOEDERS VOGELS
80 BO Overdrachten 2010 76086 151
030
2010 76087 151
040
2010 76085 151
030
2010 76084 151
010
2010 76083 151
010
30.000,00 €
Totaal:
3.836.300,00 €
1.250.000,00 € EFRO INVESTERINGSTOELAGE NATURA PEOPLE VOOR PNP ZWIN 500.000,00 € INVESTERINGSTOELAGE VANWEGE STAD KNOKKE-HEIST VOOR PNP ZWIN 1.250.000,00 € EFRO INVESTERINGSTOELAGE REECZ VOOR PNP ZWIN 36.300,00 € VLAAMSE INVESTERINGSTOELAGE VOOR PNP ZWIN VANWEGE MARITIEME DIENSTVERLENING EN KUST 800.000,00 € INVESTERINGSSUBSIDIE VANWEGE KAP III VOOR PNP ZWIN
91 BU Investeringen
Totaal:
49.500,00 €
2010 76002 240
101
2.500,00 € KANTOORMEUBILAIR, AANSCHAFFINGSWAARDE: TAFELS, STOELEN, KLEDIJKASTEN
2010 76002 220
402
5.000,00 € RECREATIEGRONDEN, KOSTEN VAN INRICHTING: AFVALRECIPIENTEN PARKING
2010 76002 220
402
15.000,00 € RECREATIEGRONDEN, KOSTEN VAN INRICHTING: VERNIEUWEN AFSLUITINGEN
2010 76002 241
401
7.000,00 € SPECIALE- EN ANDERE VOERTUIGEN, AANSCHAFFINGSWAARDE: TRACTORKAR
2010 76002 230
101
20.000,00 € INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING, AANSCHAFFINGSWAARDE: VERVANGING GROENONDERHOUDMACHINES EN UITRUSINTG
04 BESCHIKKEN OVER EEN DEGELIJK MILIEU- EN NATUUREDUCATIEF AANBOD IN HET PROVINCIAAL NATUURPARK ZWIN
ZWIN
2010050904
A. PERSONEELSINZET 2,7 VTE / 8 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 33,75%. Samenstelling: 0,9 VTE A 1,8 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010 76002 613
306
71 GU Werkingskosten
0,00 €
0,00 € KOSTEN VOOR AANKOOP, ONDERHOUD EN HUUR WERKKLEDIJ
Totaal:
220.514,00 €
2010 76002 613
202
2.000,00 € PORTKOSTEN, AANKOOP POSTZEGELS EN FISCALE ZEGELS
2010 76002 613
206
1.500,00 € FOTO'S VOOR PUBLICATIES, MODULES, TENTOONSTELLINGEN
2010 76002 613
208
2010 76002 613
207
2.000,00 € RECEPTIE- EN REPRESENTATIEKOSTEN, PLECHTIGHEDEN EN ONTVANGSTEN + VERWENDAG GIDSEN
2010 76002 613
201
4.000,00 € KOSTEN TELEFOON, FAX, INTERNET EN E-MAIL
2010 76002 612
004
3.000,00 € ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR STUDIES EN WERKEN VAN DE GEWONE DIENST: DIVERS VERTAALWERK
2010 76002 613
103
3.000,00 € AANKOOP VAN DIVERSE GEBRUIKS- EN VERBRUIKSGOEDEREN, ANDERE DAN KANTOORBENODIGDHEDEN (OA WORKSHOPS
2010 76002 613
307
1.000,00 € KOSTEN VOOR WAS WERKKLEDIJ
2010 76002 612
005
55.000,00 € AUTEURSRECHTEN, ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR OPTREDENS, LESGEVERS, GIDSEN ENZ…: GIDSBEURTEN
2010 76002 613
205
6.460,00 € UITBESTEED DRUKWERK (O.A. PRINTS TENTOONSTELLING, EDUCATIEVE BORDEN)
2010 76002 613
107
2010 76002 604
001
40.000,00 € MATERIALEN VOOR DOORVERKOOP
2010 76002 613
203
48.000,00 € * PROMOTIE IN TIJDSCHRIFTEN, PUBLICATIES* MATERIAAL NODIG VOOR ORGANISATIE OPENDEURDAGEN
2010 76002 613
102
1.000,00 € KANTOORBENODIGDHEDEN
2010 76002 613
110
6.000,00 € ANDERE ADMINISTRATIEVE WERKINGSKOSTEN
2010 76002 610
001
7.100,00 € HUUR, HUURLASTEN EN ERFPACHTVERGOEDINGEN ONROERENDE GOEDEREN: GEBOUWEN: HUUR WONING CONSERVATOR + HUUR LOKALEN VERGADERINGEN
200,00 € RELATIEGESCHENKEN VOOR SPREKERS E.D.
600,00 € LIDGELDEN EN BIJDRAGEN
Blz. 78 van 320
2010 76002 613
105
1.000,00 € AANKOOP BOEKEN EN ABONNEMENTEN
2010 76002 613
109
3.000,00 € FONDSENVOORSCHOT: KLEINE CONTANTE AANKOPEN TER PLAATSE
2010 76002 613
601
10.400,00 € HUUR, ONDERHOUD EN BEHEER VAN MEUBILAIR EN UITRUSTING (OA KLASCONTAINERS + WISSELTENTOONSTELLING)
2010 76002 613
301
2010 76002 613
603
500,00 € DIDACTISCHE BEZOEKEN 24.754,00 € WERKINGSKOSTEN VOOR GEBOUWEN EN TERREINEN: AANKOOP ALLE MATERIALEN NODIG VOOR ONDERHOUD EN KLEINE HERSTELLINGEN Projecten
05 ONTWIKKELEN NIEUW BEZOEKERSCENTRUM ZWIN
2010050905
A. PERSONEELSINZET 1 VTE / 1 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 100%. Samenstelling: 1 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 10431 613
110
91 BU Investeringen 2010 10431 210
201
Totaal:
25.000,00 €
25.000,00 € IN 2009 IS BEGELEIDING GROTE PROJECTEN ALS NIEUWE FUNCTIE OPGESTART, DAAROM PAS MEDIO 2009 EERSTE WERKINGSKOSTEN NA DE OPSTARTPERIODEIN 2010 ZULLEN ER PARALEEL MET ZWINPROJECT OOK WERKINGSKOSTEN ZIJN VOOR ANDERE BEGELEIDINGSOPDRACHTEN ZOALS PROJECT KTA-DIKSMUIDE
Totaal:
250.000,00 €
250.000,00 € ERELONEN ONTWERPBUREAU PROJECTINFRASTRUCTUUR (250.000,-) EN ERELONEN ONTWERPBUREAU NATUUREDUCATIEF ECOTOERISTISCH PRODUCTAANBOD (125.000,-)
Blz. 79 van 320
TD 05.10 Concretiseren en stimuleren van duurzame ontwikkeling in het algemeen. Draagt bij tot strategische doelstelling 7 De omgevings- en leefkwaliteit verbeteren Duurzaamheid
01 VERTICAAL INTEGREREN VAN DUURZAME ONTWIKKELING
2010051001
A. PERSONEELSINZET 0,7 VTE / 7,85 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 8,92%. Samenstelling: 0,5 VTE A 0,2 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 87900 613
203
Totaal:
8.052,00 €
8.052,00 € BEGELEIDEN EN ONDERSTEUNEN VAN GEMEENTEN BIJ HET INVOEREN VANINTERNE MILIEUZORG EN BIJ HET INTEGREREN VAN DUURZAME ONTWIKKELING IN HUN WERKING (INFOSESSIES DUURZAAMHEIDSAMBTENAREN); COMMUNICATIE EN EDUCATIE OMTRENT CONCRETE VOORBEELDEN VANDUURZAME ONTWIKKELING NAAR BURGERS EN DOELGROEPEN (PARTICIPATIE VOORBEELDPROJECTEN)
02 STIMULEREN VAN DUURZAAM BOUWEN BIJ DIVERSE DOELGROEPEN EN UITOEFENEN VANEEN VOORBEELDFUNCTIE INZAKE DUURZAAM BOUWEN
SAMENWERKING 2010051002
A. PERSONEELSINZET 0,35 VTE / 6,5 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 5,38%. Samenstelling: 0,25 VTE A 0,1 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 87904 613
107
2010 87904 613
203
Totaal:
5.000,00 € ONDERSTEUNEN EN ORGANISEREN VAN VORMINGSINITIATIEVEN RONDDUURZAAM BOUWEN(SO MET DIALOOG VOOR BOUWTEAMCAMPAGNE (DL)) 500,00 € AANBIEDEN VAN PLANADVIES AAN BURGERS SAMEN MET GEMEENTEN(KOSTEN PUBLICITEIT PLANADVIES (DL))
72 GU Overdrachten 2010 87951 640
040
5.500,00 €
Totaal:
39.000,00 €
39.000,00 € AANBIEDEN VAN PLANADVIES AAN BURGERS SAMEN MET GEMEENTEN(SO MET ZONNEWINDT (DL))
04 SAMENWERKEN MET VERENIGINGEN DIE DUURZAME PROJECTEN WILLEN REALISEREN
SAMENWERKING 2010051004
A. PERSONEELSINZET 0,4 VTE / 6,5 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 6,15%. Samenstelling: 0,3 VTE A 0,1 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 87904 613
107
Totaal:
18.000,00 €
18.000,00 € OPMAKEN VAN EEN GLOBAAL PROVINCIAAL SYSTEEM VOOR PARTICIPATIE AANVOORBEELDPROJECTEN DIE AANSLUITEN BIJ HET PROVINCIAAL MILIEUENNATUURBELEID (SO BBL VOOR KLIMAATWIJKEN)
Blz. 80 van 320
TD 05.11 Aansporen van diverse doelgroepen tot milieuvriendelijk gedrag via informatie, begeleiding en voorzieningen. Draagt bij tot strategische doelstelling 7 De omgevings- en leefkwaliteit verbeteren 01 ONDERSTEUNEN VAN HET ONDERWIJS IN ZIJN NATUUR- EN MILIEUEDUCATIEVE OPDRACHT
NME
2010051101
A. PERSONEELSINZET 2,7 VTE / 12 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 22,5%. Samenstelling: 1 VTE A 1,2 VTE B 0,5 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 61 GO Overdrachten 2010 87959 740
020
Totaal:
50.666,00 €
50.666,00 € 8/12 VAN 76.000 WANT LOOPT AF OP 31/08
71 GU Werkingskosten
Totaal:
150.204,00 €
2010 87903 613
605
5.000,00 € AANVULLEN EN ONDERHOUDEN VELDWERKKOFFERS
2010 87903 613
207
8.000,00 € MOS-LOGO UITREIKING E,A,
2010 87903 618
002
60.000,00 € DETACHERING GEERT VERBEURE
2010 87903 618
002
45.604,00 € DETACHERING DONALD DUPON
2010 87903 610
002
2.000,00 € LOCATIES NASCHOLINGEN, VORMINGEN, NATUUROUDERDAG+CURSUSSEN
2010 87903 612
005
9.500,00 € NASCHOLINGEN EN VORMINGEN + NATUUROUDERDAG+CURSUSSEN
2010 87903 613
203
8.000,00 € NASCHOLINGEN EN VORMINGEN + NATUUROUDERDAG+CURSUSSEN
2010 87903 613
206
1.000,00 € NASCHOLINGEN EN VORMINGEN + NATUUROUDERDAG+CURSUSSEN
2010 87903 613
209
4.000,00 € NASCHOLINGEN EN VORMINGEN + NATUUROUDERDAG+CURSUSSEN
2010 87903 613
205
7.100,00 € EDUCATIEVE PUBLICATIES
02 ONDERSTEUNEN VAN SCHOLEN BIJ DE REALISATIE VAN NATUUR OP SCHOOL
NME
2010051102
A. PERSONEELSINZET 0,2 VTE / 12 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,67%. Samenstelling: 0,2 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 72 GU Overdrachten 2010 77756 640
040
2010 77757 640
050
Totaal:
24.000,00 €
19.000,00 € TOELAGEN SCHOLEN VOOR GROENVOORZIENINGEN 5.000,00 € TOELAGEN OPENBARE SCHOLEN VOOR GROENVOORZIENINGEN
03 VERSTERKEN VAN HET DRAAGVLAK VOOR EN DE BETROKKENHEID BIJ EEN DOELGROEP-GERICHT MILIEU- EN NATUURBELEID
SAMENWERKING 2010051103
A. PERSONEELSINZET 0,35 VTE / 6,5 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 5,38%. Samenstelling: 0,25 VTE A 0,1 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
71 GU Werkingskosten
Totaal:
11.502,00 €
2010 87904 613
605
2.000,00 € ONDERSTEUNEN VAN MILIEUZORG OP FESTIVALS EN EVENEMENTENAANKOOP ONDERHOUD KLEIN MATERIAAL
2010 87904 613
203
1.000,00 € VOORWAARDEN STELLEN/BEGELEIDING AANBIEDEN INZAKE MILIEUZORG OPSPORT- (EN CULTUUR)EVENEMENTEN DIE DOOR DE PROVINCIE WORDEN GESPONSORD OF INGERICHT (PUBLICITEIT EN PROMOTIE (DL)) Blz. 81 van 320
2010 87904 613
205
4.002,00 € UITGEVEN VAN PROVINCIAAL MILIEU- EN NATUURTIJDSCHRIFT VOOR BREEDPUBLIEK (NM-INFO)EXTERNE DRUKKOSTEN (AL)
2010 87904 613
605
1.000,00 € VOORWAARDEN STELLEN/BEGELEIDING AANBIEDEN INZAKE MILIEUZORG OPSPORT- (EN CULTUUR)EVENEMENTEN DIE DOOR DE PROVINCIE WORDEN GESPONSORD OF INGERICHT (AANKOOP ONDERHOUD KLEIN MATERIAAL)
2010 87904 613
206
500,00 € UITGEVEN VAN PROVINCIAAL MILIEU- EN NATUURTIJDSCHRIFT VOOR BREEDPUBLIEK (NM-INFO)(AANKOOP FOTOMATERIAAL (AL))
2010 87904 613
110
3.000,00 € ONDERSTEUNEN VAN MILIEUZORG OP FESTIVALS EN EVENEMENTEN
04 NASTREVEN VAN EEN KENNISCENTRUM EN OVERLEGPLATFORM ROND LANDBOUW EN MILIEU MET HET OOG OP HET OPZETTEN VAN, HET DOORGEVEN VAN KENNIS VANUIT PROJECTEN ROND MILIEUVRIENDELIJKE LANDBOUWBEDRIJFSVOERING
NaLa
2010051104
A. PERSONEELSINZET 0,09 VTE / 2 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 4,5%. Samenstelling: 0,02 VTE A 0,05 VTE B 0,02 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 87901 613
107
Totaal:
13.000,00 €
13.000,00 € JAARLJIKSE UITGAVE VAN 'HORIZON' (MAGAZINE MET MILIEU EN NATUUR INFO OP MAAT VAN EEN LANDBOUWBEDRIJF)
72 GU Overdrachten
Totaal:
132.766,00 €
2010 87963 640
040
39.166,00 € ONDERSTEUNEN VAN DE PROJECTWERKING VAN PROCLAM
2010 87952 640
040
93.600,00 € ONDERSTEUNEN VAN DE WERKING VAN PROCLAM SAMENWERKING 2010051105
05 STIMULEREN VAN DUURZAME BEDRIJFSEXPLOITATIE A. PERSONEELSINZET
0,3 VTE / 6,5 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 4,62%. Samenstelling: 0,2 VTE A 0,1 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 87904 612
004
2010 87904 613
203
Totaal:
12.000,00 €
10.000,00 € SENSIBILISEREN EN VORMEN VAN BEDRIJVEN ROND INTERNE MILIEUZORG (GRONDSTOFFEN, ENERGIE, WATER, MILIEUVERANTWOORD PRODUCTGEBRUIK, AFVAL, GROENBEHEER …) EN MILIEUVERANTWOORD ONDERNEMEN M.I.V. SOCIALE DOELSTELLINGEN (STUDIES BENADERING BEDRIJVEN LEADERGEBIED, GROENINKADERING, AUDIT DUBO, AUDIT WATER) 2.000,00 € SENSIBILISEREN EN VORMEN VAN BEDRIJVEN ROND INTERNE MILIEUZORG(GRONDSTOFFEN, ENERGIE, WATER, MILIEUVERANTWOORD PRODUCTGEBRUIK,AFVAL, GROENBEHEER …) EN MILIEUVERANTWOORD ONDERNEMEN M.I.V.SOCIALE DOELSTELLINGEN SAMENWERKING 2010051106
06 STIMULEREN VAN DUURZAAM TOERISME A. PERSONEELSINZET
0,15 VTE / 6,5 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 2,31%. Samenstelling: 0,1 VTE A 0,05 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten
Totaal:
2.500,00 €
2010 87904 613
107
1.000,00 € ONDERSTEUNEN VAN HORECABEDRIJVEN, LOGIESVERSTREKKERS EN KLEINSCHALIGE TOERISTISCHE ATTRACTIES INZAKE MILIEUZORG
2010 87904 613
207
1.000,00 € ONDERSTEUNEN VAN HORECABEDRIJVEN, LOGIESVERSTREKKERS EN KLEINSCHALIGE TOERISTISCHE ATTRACTIES INZAKE MILIEUZORG Blz. 82 van 320
2010 87904 610
002
500,00 € ONDERSTEUNEN VAN HORECABEDRIJVEN, LOGIESVERSTREKKERS EN KLEINSCHALIGE TOERISTISCHE ATTRACTIES INZAKE MILIEUZORG NaLa
07 NASTREVEN VAN KWALITATIEVE INHOUDELIJKE DRAGERS ALS ONDERSTEUNEND MATERIAAL BINNEN CAMPAGNES
2010051107
A. PERSONEELSINZET 0,22 VTE / 2 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 11%. Samenstelling: 0,06 VTE A 0,15 VTE B 0,01 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 87901 613
205
74 GU Interne fact. 2010 87901 613
912
Totaal:
4.840,00 €
4.840,00 € KOSTEN VOOR UITBESTEEDS DRUKWERK
Totaal:
20.720,00 €
20.720,00 € INTERNE FACTURATIE VAN GRAFISCHE DIENST
Blz. 83 van 320
TD 05.12 Voorkomen en beperken van afvalstoffen. Draagt bij tot strategische doelstelling 7 De omgevings- en leefkwaliteit verbeteren 01 BEPERKEN VAN DE TOTALE HOEVEELHEID HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN EN DEHOEVEELHEID TERMINAAL TE VERWIJDEREN AFVALSTOFFEN
SAMENWERKING 2010051201
A. PERSONEELSINZET 0,75 VTE / 6,5 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 11,54%. Samenstelling: 0,6 VTE A 0,15 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 87904 613
203
Totaal:
13.000,00 € STIMULEREN VAN PREVENTIE, HERGEBRUIK EN SELECTIEVE INZAMELING VANAFVALSTOFFEN DOOR OPZETTEN VAN COMMUNICATIECAMPAGNES SAMEN METAFVALINTERCOMMUNALES ; AANBIEDEN VAN AFVALSPEL AAN SCHOLEN,BESTUREN, VERENIGINGEN(CAMPAGNES IC'S: GIFVRIJE WEEK, SLUIKSTOKEN, MAAND VAN DE NETHEID, AFVALPREVENTIE, ZWERFVUIL (AL))
91 BU Investeringen 2010 87904 240
301
13.000,00 €
Totaal:
15.000,00 €
15.000,00 € STIMULEREN VAN PREVENTIE, HERGEBRUIK EN SELECTIEVE INZAMELING VANAFVALSTOFFEN DOOR OPZETTEN VAN COMMUNICATIECAMPAGNES SAMEN METAFVALINTERCOMMUNALES ; AANBIEDEN VAN AFVALSPEL AAN SCHOLEN,BESTUREN, VERENIGINGEN(INVESTERING: AANKOOP NIEUW AFVALSPEL (AL))
02 UITOEFENEN VAN EEN VOORBEELDFUNCTIE INZAKE PREVENTIE, HERGEBRUIK EN SELECTIEVE INZAMELING VAN AFVALSTOFFEN
SAMENWERKING 2010051202
A. PERSONEELSINZET 0,75 VTE / 6,5 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 11,54%. Samenstelling: 0,6 VTE A 0,15 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
71 GU Werkingskosten
Totaal:
5.000,00 €
2010 87904 613
111
2.500,00 € UITWERKEN VAN GEÏNTEGREERD AFVALSTOFFENBEHEER IN 5 PROVINCIALE ENTITEITEN
2010 87904 613
203
2.500,00 € UITWERKEN VAN GEÏNTEGREERD AFVALSTOFFENBEHEER IN 5 PROVINCIALE ENTITEITEN
03 UITOEFENEN VAN EEN VOORBEELDFUNCTIE INZAKE PREVENTIE, HERGEBRUIK EN SELECTIEVE INZAMELING VAN AFVALSTOFFEN
Duurzaamheid
2010051203
A. PERSONEELSINZET 0,15 VTE / 7,85 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,91%. Samenstelling: 0,15 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 87900 613
203
Totaal:
0,00 €
0,00 € MAXIMAAL VOORKOMEN VAN AFVALSTOFFEN BIJ DE PROVINCIALE WERKING
Blz. 84 van 320
TD 05.13 Voorkomen en beperken van milieuhinder. Draagt bij tot strategische doelstelling 7 De omgevings- en leefkwaliteit verbeteren SAMENWERKING 2010051301
01 VOORKOMEN VAN ZWERFVUIL A. PERSONEELSINZET
0,3 VTE / 6,5 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 4,62%. Samenstelling: 0,25 VTE A 0,05 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten
Totaal:
4.000,00 €
2010 87904 613
110
2.000,00 € JAARLIJKSE ZWERFVUILOPRUIMACTIES SAMEN MET AFVALINTERCOMMUNALESEN GEMEENTEN
2010 87904 613
203
2.000,00 € VOORKOMEN VAN ZWERFVUIL IN PROVINCIEDOMEINEN, OP GROENE ASSEN ENLANGS PROVINCIEWEGEN
91 BU Investeringen 2010 87904 230
101
Totaal:
10.000,00 €
10.000,00 € VOORKOMEN VAN ZWERFVUIL IN PROVINCIEDOMEINEN, OP GROENE ASSEN ENLANGS PROVINCIEWEGEN Duurzaamheid
02 BEPERKEN VAN MILIEUHINDER
2010051302
A. PERSONEELSINZET 0,32 VTE / 7,85 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 4,08%. Samenstelling: 0,02 VTE A 0,3 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
71 GU Werkingskosten 2010 87900 613
205
72 GU Overdrachten 2010 87964 640
050
Totaal:
580,00 €
580,00 € OPZETTEN EN UITVOEREN VAN EEN GEBIEDSGERICHT HINDERBELEID, BEPERKEN VAN HINDER VEROORZAAKT DOOR PROVINCIALE ACTIVITEITEN, REALISEREN VAN STILLE/STILTE- EN DONKERE/DONKERTEGEBIEDEN
Totaal:
30.000,00 €
30.000,00 € ONDERSTEUNEN VAN PROJECTEN INZAKE HINDERPREVENTIE VIA EEN SPECIFIEK PROVINCIAAL HINDERREGLEMENT
Blz. 85 van 320
TD 05.14 Ondersteunen en stimuleren van rationeel en duurzaam energie- en klimaatbeleid. Draagt bij tot strategische doelstelling 7 De omgevings- en leefkwaliteit verbeteren 03 VERMINDEREN VAN HET GEBRUIK EN DE IMPACT VAN NIET-HERNIEUWBARE ENERGIE-BRONNEN EN VERMEERDEREN VAN HET AANDEEL HERNIEUWBARE ENERGIE IN HETTOTALE ENERGIEVERBRUIK
SAMENWERKING 2010051403
A. PERSONEELSINZET 0,6 VTE / 6,5 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 9,23%. Samenstelling: 0,45 VTE A 0,15 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten
Totaal:
19.000,00 €
2010 87904 613
203
4.000,00 € OPZETTEN VAN SENSIBILISATIECAMPAGNES EN ACTIES ROND RATIONEELENERGIEGEBRUIK, CO2- EN KLIMAATBEWUST GEDRAG EN HERNIEUWBAREENERGIE BIJ DE BREDE BEVOLKING EN SPECIFIEKE DOELGROEPEN ZOALSKLIMAATWIJKEN EN KLIMAATWIJK OP MAAT (VOOR KANSARMEN)(PUBLICITEIT EN PROMOTIE: GESCHENKEN ENERGIEMEESTERS (DL))
2010 87904 613
207
2.000,00 € OPZETTEN VAN SENSIBILISATIECAMPAGNES EN ACTIES ROND RATIONEELENERGIEGEBRUIK, CO2- EN KLIMAATBEWUST GEDRAG EN HERNIEUWBAREENERGIE BIJ DE BREDE BEVOLKING EN SPECIFIEKE DOELGROEPEN ZOALSKLIMAATWIJKEN EN KLIMAATWIJK OP MAAT (VOOR KANSARMEN)(KOSTEN BROODJES EN RECEPTIE)
2010 87904 612
005
3.000,00 € OPZETTEN VAN SENSIBILISATIECAMPAGNES EN ACTIES ROND RATIONEELENERGIEGEBRUIK, CO2- EN KLIMAATBEWUST GEDRAG EN HERNIEUWBAREENERGIE BIJ DE BREDE BEVOLKING EN SPECIFIEKE DOELGROEPEN ZOALSKLIMAATWIJKEN EN KLIMAATWIJK OP MAAT (VOOR KANSARMEN)(WORKSHOPS ECOLIFE (DL))
2010 87904 613
203
8.000,00 € OPZETTEN VAN SENSIBILISATIECAMPAGNES EN ACTIES ROND RATIONEELENERGIEGEBRUIK, CO2- EN KLIMAATBEWUST GEDRAG EN HERNIEUWBAREENERGIE BIJ DE BREDE BEVOLKING EN SPECIFIEKE DOELGROEPEN ZOALSKLIMAATWIJKEN EN KLIMAATWIJK OP MAAT (VOOR KANSARMEN)(PUBLICITEIT EN PROMOTIE: PREFINANCIERING GESCHENKEN DEELNEMERS (DL))
2010 87904 610
002
2.000,00 € OPZETTEN VAN SENSIBILISATIECAMPAGNES EN ACTIES ROND RATIONEELENERGIEGEBRUIK, CO²- EN KLIMAATBEWUST GEDRAG EN HERNIEUWBAREENERGIE BIJ DE BREDE BEVOLKING EN SPECIFIEKE DOELGROEPEN ZOALSKLIMAATWIJKEN EN KLIMAATWIJK OP MAAT (VOOR KANSARMEN)(HUUR LOKALEN BIJEENKOMSTEN EN SLOTMOMENT)
Blz. 86 van 320
TD 05.15 Implementeren van milieuverantwoord productgebruik. Draagt bij tot strategische doelstelling 7 De omgevings- en leefkwaliteit verbeteren 01 INPLEMENTEREN VAN EEN MILIEUVERANTWOORD PRODUCTGEBRUIK BIJ DIVERSE DOELGROEPEN
Duurzaamheid
2010051501
A. PERSONEELSINZET 0,9 VTE / 7,85 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 11,46%. Samenstelling: 0,6 VTE A 0,3 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 € VOLLEDIG AFBOUWEN VAN HET PROVINCIAAL GEBRUIK VAN CHEMISCHE BESTRIJDINGSMIDDELEN
60 GO Prestaties 2010 87900 702
0,00 €
Totaal: 406
71 GU Werkingskosten
12.000,00 €
12.000,00 € VERKOPEN BIOPAKKETTEN EN WATERFILTERS
Totaal:
21.000,00 €
2010 87900 604
001
2010 87900 613
107
5.500,00 € OPZETTEN VAN SENSIBILISATIE-ACTIES EN CAMPAGNES I.V.M. MILIEUVERANTWOORD PRODUCTGEBRUIK, EXTERN EN PRODUCTGERICHT (HERHALING INTERNE CAMPAGNE 500,- EURO + SAMENWERKINGSOVEREEKOMST MET BIOFORUM 5.000,- EURO)
2010 87900 612
005
4.000,00 € INFORMEREN EN SENSIBILISEREN VAN PROVINCIEPERSONEEL I.V.M.INTERNE MILIEUZORG (VORMING EN BEGELEIDING DIVERSE SITES ECOTEAMS)
74 GU Interne fact. 2010 87900 613
913
11.500,00 € DOELGROEPENBELEID EIGEN PERSONEEL (O.A. AANKOOP FILTERS, WEKELIJKSE BIOIPAKKETTEN, BIOWEEK,PUBLICATIES, …)
Totaal:
7.000,00 €
7.000,00 € INTERNE FACTURATIE
Blz. 87 van 320
TD 05.16 Garanderen van het debat over en de inspraak op het provinciaal beleid inzake milieu, natuur, landschap en duurzame ontwikkeling. Draagt bij tot strategische doelstelling 9 Iedereen volwaardig betrekken 01 GARANDEREN VAN DE INSPRAAK OP HET BELEID INZAKE MILIEU, NATUUR, LANDSCHAP ENDUURZAME ONTWIKKELING
SAMENWERKING 2010051601
A. PERSONEELSINZET 0,3 VTE / 6,5 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 4,62%. Samenstelling: 0,2 VTE A 0,1 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten
Totaal:
8.500,00 €
500,00 € ORGANISEREN VAN EEN PROVINCIALE MILIEU- EN NATUURRAAD
2010 87904 613
207
2010 87904 612
005
2010 87904 610
002
500,00 € ONDERSTEUNEN VAN DESKUNDIGHEIDSOPBOUW, ERVARINGSUITWISSELING ENSTIMULEREN VAN SAMENWERKING TUSSEN MILIEU- EN NATUURRADEN(HUUR LOKALEN VERGADERINGEN)
2010 87904 613
207
500,00 € ONDERSTEUNEN VAN DESKUNDIGHEIDSOPBOUW, ERVARINGSUITWISSELING ENSTIMULEREN VAN SAMENWERKING TUSSEN MILIEU- EN NATUURRADEN(KOSTEN CATERING VORMING GEMEENTELIJKE MR (MDWI))
2010 87904 612
001
72 GU Overdrachten 2010 87954 640
040
2.500,00 € ONDERSTEUNEN VAN DESKUNDIGHEIDSOPBOUW, ERVARINGSUITWISSELING ENSTIMULEREN VAN SAMENWERKING TUSSEN MILIEU- EN NATUURRADEN(CURSUS VOOR MR SAMEN MET CVN)
4.500,00 € ORGANISEREN VAN EEN PROVINCIALE MILIEU- EN NATUURRAAD(ZITPENNINGEN EN VERVOERSONKOSTEN (MDWI))
Totaal:
44.000,00 €
44.000,00 € SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET WEST-VLAAMSE KOEPEL VOORMILIEU- EN NATUURVERENIGINGEN
Blz. 88 van 320
TD 05.17 Versterken van het draagvlak voor milieu-, natuurbeleid en duurzame ontwikkeling bij de brede bevolking en de jeugd door natuur- en milieu-educatie. Draagt bij tot strategische doelstelling 9 Iedereen volwaardig betrekken 01 AANDACHT EN ZORG VOOR- EN BETROKKENHEID BIJ- DE ZEE EN DE KUSTBIOTOPEN VERGROTEN DOOR HET ORGANISEREN VAN DE WEEK VAN DE ZEE EN HET BEGELEIDEN VAN HET ONDERSTEUNEND NETWERK
NME
2010051701
A. PERSONEELSINZET 1,2 VTE / 12 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 10%. Samenstelling: 0,8 VTE B 0,4 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten
Totaal:
118.560,00 €
2010 87903 613
301
1.000,00 € BIJSCHOLINGEN EN SYMPOSIA
2010 87903 613
209
1.000,00 € BEGELEIDINGSCOMITÉS EUROPESE PROJECTEN
2010 87903 613
205
2010 87903 613
206
2010 87903 613
203
2010 87903 613
104
1.000,00 € KOPIEKOSTEN STEUNPUNT KUST PAK
2010 87903 613
207
2.000,00 € BEGELEIDINGSCOMITÉS EUROPESE PROJECTEN
2010 87903 612
004
2010 87903 613
202
2010 87903 612
005
34.560,00 € DRUKWERK WEEK VAN DE ZEE 3.000,00 € FOTO'S EDUCATIEVE PROJECTEN KUST 50.000,00 € PROMOTIE WEEK VAN DE ZEE
10.000,00 € VERTALINGEN TEKSTEN EN MATERIALEN WEEK VAN DE ZEE 1.000,00 € POSTZEGELS PAK - ZEE EN POLDER 15.000,00 € GIDSEN-ANIMATOREN-DOCENTEN KUSTACTIVITEITEN, ZEEDAG VOOR LEERKRACHTEN, ZEEDAG VOOR ZEEANIMATOREN, OPENING WEEK VAN DE ZEE
02 VERSTERKEN VAN HET DRAAGVLAK VOOR- EN DE BETROKKENHEID BIJ NATUUR EN MILIEU VAN TOERISTEN, RECREANTEN EN GEZINNEN.
NME
2010051702
A. PERSONEELSINZET 0,8 VTE / 12 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 6,67%. Samenstelling: 0,4 VTE B 0,4 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
71 GU Werkingskosten
Totaal:
26.000,00 €
2010 87903 613
206
1.000,00 € AANBOD VOOR GEZINNEN, TOERISTEN EN RECREANTEN IN SAMENWERKING MET INTERMEDIAREN EN SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN - GEZINSBOND/PASAR/E.A.
2010 87903 612
004
5.000,00 € VERTALINGEN TEKSTEN EN MATERIALEN PROJECT ZEE EN POLDER - AANBOD TOERISTEN EN RECREANTEN
2010 87903 613
301
1.000,00 € AANBOD VOOR GEZINNEN, TOERISTEN EN RECREANTEN IN SAMENWERKING MET INTERMEDIAREN EN SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN - GEZINSBOND/PASAR/E.A.
2010 87903 613
207
1.000,00 € AANBOD VOOR GEZINNEN, TOERISTEN EN RECREANTEN IN SAMENWERKING MET INTERMEDIAREN EN SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN - GEZINSBOND/PASAR/E.A.
2010 87903 613
209
1.000,00 € AANBOD VOOR GEZINNEN, TOERISTEN EN RECREANTEN IN SAMENWERKING MET INTERMEDIAREN EN SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN - GEZINSBOND/PASAR/E.A.
2010 87903 613
205
5.000,00 € AANBOD VOOR GEZINNEN, TOERISTEN EN RECREANTEN IN SAMENWERKING MET INTERMEDIAREN EN SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN - GEZINSBOND/PASAR/E.A.
2010 87903 613
203
8.000,00 € AANBOD VOOR GEZINNEN, TOERISTEN EN RECREANTEN IN SAMENWERKING MET INTERMEDIAREN EN SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN - GEZINSBOND/PASAR/E.A. + OVK BERGELEN
2010 87903 612
005
4.000,00 € BEGELEIDERS/GIDSEN/ANIMATOREN AANBOD VOOR GEZINNEN, TOERISTEN EN RECREANTEN IN SAMENWERKING MET INTERMEDIAREN EN SOCIO-CULTURELE VERENIGINGEN - GEZINSBOND/PASAR/E.A. Blz. 89 van 320
03 BETREKKEN VAN DOELGROEPEN, GEZINNEN, VERENIGINGEN EN SCHOLEN IN SENSIBILISERENDE EN EDUCATIEVE PROGRAMMA'S ROND NATUUR EN LANDSCHAP
NaLa
2010051703
A. PERSONEELSINZET 0,2 VTE / 2 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 10%. Samenstelling: 0,2 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten
Totaal:
10.000,00 €
2010 87901 612
005
5.000,00 € VERGOEDINGEN VOOR DE LESGEVERS ECOLOGISCHE SIERTUIN (BEGELEIDING SCHOLEN + BEGELEIDING ECO-TUIN-TEAMS)
2010 87901 613
107
5.000,00 € SAMENWERKING MET NATUURPUNT IN HET KADER VAN DE DAG VAN DE NATUUR
TD 05.18 Bevorderen van tewerkstelling voor kansengroepen in activiteiten die de provinciale milieu- en natuurdoelstellingen ten goede komen. Draagt bij tot strategische doelstelling 9 Iedereen volwaardig betrekken 01 HET CONTINU ONDERZOEKEN VAN DE MOGELIJKE NIS VOOR SOCIALE TEWERKSTELLING IN PROVINCIALE WERKING ROND NATUUR- EN LANDSCHAPSPROJECTEN
NaLa
2010051801
A. PERSONEELSINZET 0,11 VTE / 2 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 5,5%. Samenstelling: 0,1 VTE A 0,01 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 87901 613
613
Totaal:
282.375,00 €
282.375,00 € WERKVOLUME VOOR SOCIALE TEWERKSTELLINGSINITIATIEVEN
02 BEPERKEN VAN DE TOTALE HOEVEELHEID HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN EN DEHOEVEELHEID TERMINAAL TE VERWIJDEREN AFVALSTOFFEN
SAMENWERKING 2010051802
A. PERSONEELSINZET 0,75 VTE / 6,5 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 11,54%. Samenstelling: 0,6 VTE A 0,15 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 87904 613
203
72 GU Overdrachten
Totaal:
13.265,00 €
13.265,00 € BEPERKEN VAN DE TOTALE HOEVEELHEID HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN EN DE HOEVEELHEID TERMINAAL TE VERWIJDEREN AFVALSTOFFEN DOOR SAMENWERKING MET KRINGLOOPCENTRA.
Totaal:
57.000,00 €
2010 87957 640
040
5.000,00 € BEPERKEN VAN DE TOTALE HOEVEELHEID HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN EN DE HOEVEELHEID TERMINAAL TE VERWIJDEREN AFVALSTOFFEN DOOR SAMENWERKING MET KRINGLOOPCENTRA.
2010 87956 640
040
52.000,00 € BEPERKEN VAN DE TOTALE HOEVEELHEID HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN EN DE HOEVEELHEID TERMINAAL TE VERWIJDEREN AFVALSTOFFEN DOOR SAMENWERKING MET KRINGLOOPCENTRA.
Blz. 90 van 320
TD 05.19 Gericht verzamelen van informatie en opvolgen van onderzoek ter onderbouwing van het provinciaal beleid inzake duurzame ontwikkeling en leefomgeving. Draagt bij tot strategische doelstelling 10 Beter voorbereiden, beter uitvoeren 01 BESCHIKKEN OVER BELEIDSONDERBOUWENDE EN -ONDERSTEUNENDE INSTRUMENTEN VOOR HET MILIEU- EN NATUURBELEID
Duurzaamheid
2010051901
A. PERSONEELSINZET 0,7 VTE / 7,85 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 8,92%. Samenstelling: 0,3 VTE A 0,25 VTE B 0,15 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 87900 612
004
Totaal:
12.788,00 €
12.788,00 € UITVOEREN VAN STUDIEWERK TER ONDERBOUWING VAN HET MILIEUBELEID EN TER VOORBEREIDING VAN MILIEUPROJECTEN (ONDERMEER UITWERKEN PLANNEN VAN AANPAK LOZINGS(KNEL)PUNTEN NATUURVERBINDINGSGEBIEDEN EN PRIORITAIRE WATERLOPEN, VERDER INVENTARISEREN VAN ECOLOGISCHE POTENTIES VAN WATERLOPEN, OPMAKEN VAN INRICHTINGS- EN BEHEERPLANNEN VAN OEVERS EN BUFFERBEKKENS, ETC)PRODUCEREN VAN BELEIDSNOTA'S EN TEKSTEN, PROVINCIALE MILIEU- EN NATUURRAPPORTEN, MILIEUJAARPROGRAMMA'S, INSTEEKNOTA'S, PLANNEN EN RAPPORTERING IN HET KADER VAN DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST, ETC.BIJHOUDEN VAN EEN MILIEUBAROMETER (ALS EEN SET MEETBARE INDICATOREN) ALS BELEIDSONDERBOUWEND INSTRUMENT
02 BESCHIKKEN OVER INSTRUMENTEN TER VOORBEREIDING, OPTIMALISERING EN EVALUATIE VAN DE UITVOERING VAN NATUUR- EN LANDSCHAPSPROJECTEN
Duurzaamheid
2010051902
A. PERSONEELSINZET 0,02 VTE / 7,85 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,25%. Samenstelling: 0,02 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 87900 612
004
Totaal:
5.000,00 €
5.000,00 € UITVOEREN VAN STUDIEWERK TER VOORBEREIDING VAN NATUUR- EN LANDSCHAPSPROJECTEN (ONDERMEER DE NODIGE WATERBODEM- EN GRONDANALYSES)
03 BESCHIKKEN OVER INSTRUMENTEN TER VOORBEREIDING, OPTIMALISERING EN EVALUATIE VAN DE UITVOERING VAN NATUUR- EN LANDSCHAPSPROJECTEN
NaLa
2010051903
A. PERSONEELSINZET 0,2 VTE / 2 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 10%. Samenstelling: 0,1 VTE A 0,1 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 61 GO Overdrachten
Totaal:
159.527,00 €
2010 87977 740
015
20.000,00 € RECUPERATIE OP OPMAAK VAN INRICHTINGSPLANNEN VOOR HET STADSPARK VAN VEURNE EN HET KASTEELPARK VAN BEAUVOORDE (INTERREG LANDSCHAP IN VERANDERING + VEURNE)
2010 87977 740
015
2.000,00 € RECUPERATIE OP DE STUDIE 'INVENTARISATIE VAN AUTOCHTONE BOMEN EN STRUIKEN' (INTERREG LANDSCHAP IN VERANDERING)
2010 87976 740
015
10.000,00 € RECUPERATIE OP DE OPMAAK VAN EEN INRICHTINGSSTUDIE VOOR HET GEBIED ROND DE CANTELMOLINIE EN DE GEUL VAN GREVENINGE (INTERREG SOLABIO)
2010 87979 740
015
9.000,00 € RECUPERATIE OP LOONKOST INBO MEDEWERKER (IN HET KADER VAN INTERREG BIPS) Blz. 91 van 320
2010 87976 740
015
7.027,00 € RECUPERATIE OP LOONKOST INBO MEDEWERKER (IN HET KADER VAN INTERREG SOLABIO)
2010 76051 740
020
60.000,00 € ONTVANGSTEN VOOR DE OPMAAK VAN EEN BEHEERSPLAN VOOR DE GASTHUISBOSSEN (ANB SUBSIDIE + ANB PARTICIPATIE + PARTICIPATIE PARTICULIEREN)
2010 87977 740
015
50.000,00 € RECUPERATIE OP DE OPMAAK VAN EEN INRICHTINGS- EN BEHEERSPLAN VOOR DE POLDERWATERLOPEN ROND LAMPERNISSE ( (INTERREG LANDSCHAP IN VERANDERING + VLM)
2010 87977 740
015
1.500,00 € RECUPERATIE OP DE OPMAAK VAN EEN ACTIEPLAN BIODIVERSITEIT FRANSE + VLAAMSE WESTHOEK (INTERREG LANDSCHAP IN VERANDERING)
71 GU Werkingskosten
Totaal:
257.095,00 €
2010 87901 612
004
4.000,00 € INVENTARISATIE VAN AUTOCHTONE BOMEN EN STRUIKEN (INTERREG LANDSCHAP ZONDER GRENZEN)
2010 87901 612
004
3.000,00 € OPMAAK VAN EEN ACTIEPLAN BIODIVERSITEIT FRANSE + VLAAMSE WESTHOEK (INTERREG LANDSCHAP ZONDER GRENZEN)
2010 87901 612
004
75.000,00 € OPMAAK VAN EEN BEHEERSPLAN VOOR DE GASTHUISBOSSEN (EIGEN TERREINEN + TERREINEN ANB + PARTICULIERE BOSSEN)
2010 87901 612
004
50.000,00 € OPMAAK VAN EEN INRICHTINGS- EN BEHEERSPLAN VOOR DE POLDERWATERLOPEN ROND LAMPERNISSE ( (INTERREG LANDSCHAP ZONDER GRENZEN)
2010 87901 612
004
20.000,00 € OPMAAK VAN INRICHTINGSPLANNEN VOOR HET STADSPARK VAN VEURNE EN HET KASTEELPARK VAN BEAUVOORDE (INTERREG LANDSCHAP ZONDER GRENZEN)
2010 87901 612
004
20.000,00 € OPMAAK VAN EEN INRICHTINGSSTUDIE VOOR HET GEBIED ROND DE CANTELMOLINIE EN DE GEUL VAN GREVENINGE (INTERREG SOLABIO)
2010 87901 618
002
85.095,00 € SAMENWERKEN MET HET INBO INZAKE HET INBRENGEN VAN NATUUREXPERTISE IN BELEIDSVOORBEREIDING EN -UITVOERING VAN PROVINCIALE NATUUR- EN LANDSCHAPSPROJECTEN
04 BESCHIKKEN OVER EEN ACTUELE INVENTARIS VAN HINDERBRONNEN IN FUNCTIE VAN EEN BOVENGEMEENTELIJK HINDERBELEID
Duurzaamheid
2010051904
A. PERSONEELSINZET 0,05 VTE / 7,85 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,64%. Samenstelling: 0,05 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € UITVOEREN VAN BELEIDSVOORBEREIDEND WERK IN FUNCTIE VAN HET GEBIEDSGERICHT HINDERBELEID
05 BESCHIKKEN OVER EEN INTEGRALE VISIE TER ONDERBOUWING EN TER VOORBEREIDING VAN PROJECTEN WAARIN WATERKWALITEIT EN ECOLOGISCHE INRICHTING EN ECOLOGISCH BEHEER VAN WATERLOPEN GEÏNTEGREERD ZIJN
Duurzaamheid
2010051905
A. PERSONEELSINZET 0,47 VTE / 7,85 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 5,99%. Samenstelling: 0,32 VTE A 0,1 VTE B 0,05 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
71 GU Werkingskosten
Totaal:
35.000,00 €
2010 87900 612
004
10.000,00 € ONTWIKKELEN VAN BELEIDSVISIES M.B.T. MILIEUKUNDIGE ASPECTEN VAN INTEGRAAL WATERBELEID OP DIVERSE WATERLOPEN IN HET BEKKEN VAN DE BRUGSE POLDERS, LEIE- EN BOVENSCHELDEBEKKEN
2010 87900 612
004
25.000,00 € UITVOEREN STUDIEOPDRACHT HERSTELLEN EN OPWAARDEREN KREKENGEBIED TER HOOGTE VAN DE BLAUWE SLUIS (LAPSCHEURSE GAT) (I.U.V. DEELBEKKENBEHEERPLAN 02-03 DAMSE POLDER - SINT-TRUDOLEDEKEN)
Blz. 92 van 320
TD 05.20 Horizontaal integreren van milieu-, natuur- en duurzaamheidsdoelstellingen in het geheel van provinciale verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Draagt bij tot strategische doelstelling 10 Beter voorbereiden, beter uitvoeren 01 AANBIEDEN VAN KENNIS ROND NATUUR EN LANDSCHAP AAN INTERNE DIENSTEN
NaLa
2010052001
A. PERSONEELSINZET B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 87901 613
804
Totaal:
6.000,00 €
6.000,00 € STRUCTUREEL EN PROJECTMATIG SAMENWERKEN MET PROVINCIEDIENSTEN OMTRENT ECOLOGIE BINNEN HUN WERKING (MET NAME WEGENDIENST VOOR ECOLOGISCH BEHEER PROVINCIALE WEGBERMEN) Duurzaamheid
02 HORIZONTAAL INTEGREREN VAN DUURZAME ONTWIKKELING
2010052002
A. PERSONEELSINZET 1,62 VTE / 7,85 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 20,64%. Samenstelling: 1,02 VTE A 0,1 VTE B 0,5 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 87900 612
004
Totaal:
24.149,00 €
24.149,00 € UITVOEREN DUURZAME PROJECTEN VAN UIT DE VERSCHILLENDE PROVINCIALE DIENSTEN + EXTERNE ONDERSTEUNING IVM DE MILIEUCOÖRDINATORSPLICHT (OPMAKEN VAN MILIEUVERGUNNINGEN, OPVOLGEN VAN SPECIFIEKE COMPLEXE INSTALLATIES)
Blz. 93 van 320
TD 05.21 Kwaliteitsvol onderhouden en beheren van de domeinen opdat de verschillende gebruikersgroepen elkaar en de omgeving niet zouden hinderen. Draagt bij tot strategische doelstelling 11 Steeds professioneler werken Groendienst
01 CONTINUEREN VAN HET DAGELIJKS BEHEER EN ONDERHOUD VAN PROVINCIEDOMEINEN EN GROENE ASSEN
2010052101
A. PERSONEELSINZET 59,2 VTE / 69,6 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 85,06%. Samenstelling: 2,95 VTE A 0,95 VTE B 8,8 VTE C 27,5 VTE D 19 VTE E .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010 76000 702
406
0,00 €
0,00 € OPBRENGSTEN VERKOOP DIVERSEN
60 GO Prestaties
Totaal:
182.280,31 €
2010 76000 702
405
50.000,00 € OPBRENGSTEN VERKOOP BOMEN, HOUT EN BLOEMEN
2010 76000 702
205
48.980,31 € OPBRENGSTEN UIT CONCESSIE- & VERBRUIKSGOEDEREN ANDERE: SCHUTTERSGILDEN + WATERVERBRUIK VMW DRINKWATERBEKKEN DE GAVERS EN STAD HARELBEKE
2010 76000 702
203
37.000,00 € OPBRENGSTEN UIT ERFPACHT EN OPSTALVERGOEDINGEN GEBOUWEN EN TERREINEN: ERFPACHT GRONDEN
2010 76000 702
202
40.000,00 € OPBRENGSTEN UIT VERHUUR GEBOUWEN EN TERREINEN: DIVERSE VERHURINGEN + OEVERRANDEN DAMSE VAART + JACHTRECHTEN + WEIDEN
2010 76000 702
401
300,00 € OPBRENGSTEN VERKOOP KOPIES, BROCHURES, CATALOGI, PUBLICATIES, CD-ROMS, …
2010 76000 702
201
1.000,00 € RETRIBUTIES VOOR GEBRUIK PROVINCIAAL OPENBAAR DOMEIN : ORGANISATIEMANIFESTATIES ZOALS BEURZEN, RALLY'S …
2010 76000 702
408
5.000,00 € OPBRENGSTEN UIT RECUPERATIEKOSTEN: TERUGBETALING WATERVERBRUIK EN CONTAINERLEDIGING, BESCHADIGING GOEDEREN EN BEPLANTING IN DE DOMEINEN
61 GO Overdrachten
Totaal:
8.134,00 €
2010 76051 740
020
4.725,00 € BEHEREN EN ONDERHOUDEN VAN PROVINCIEDOMEINEN EN GROENE ASSEN (TOELAGE IKV ECOLOGISCHE BOSFUNCTIE)
2010 76054 740
020
3.409,00 € BERHEREN EN ONDERHOUDEN VAN PROVINCIEDOMEINEN EN GROENE ASSEN (TOELAGE IKV ERKENNING BOSRESERVAAT)
71 GU Werkingskosten
Totaal:
1.373.525,00 €
2010 76000 613
606
35.000,00 € ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING: ONDERHOUD EN HERSTELLING GROENONDERHOUDSMACHINES EN INSTALLATIES
2010 76000 613
807
50.000,00 € ONDERHOUD WATERLOPEN: MAAIEN ONDERWATERPLANTEN DAMSE VAART EN DE GAVERS: VERSCHOVEN VAN 76000 613604
2010 76000 613
804
185.000,00 € ONDERHOUD WEGEN: KLEINE WERKEN EN HERSTELLINGEN IN DOMEINEN EN GROENEASSEN (ONDERHOUD EN HERSTEL WEGEN, WANDELWEGEN,INFRASTRUCTUUR, CONSTRUCTIES, VERHARDINGEN, SIGNALISATIE,SPEELPLEINEN, HERSTELLEN GRACHTEN EN LANDSCHAPSELEMENTEN ENZ);ONDERHOUD EN HERSTELLING VERHARDINGEN IN DOMEINEN EN LANGS GROENE ASSENVERDEELD IN 3 REGIO'S: NOORD, ZUID, WESTNOODZAKELIJK OM SNEL EN EFFICIENT OP TE TREDEN; DRINGEND DE VELE HERSTELLINGEN EN TUSSENKOMSTEN UIT TE VOEREN; VB DRINGEND NOOD OM BIJ AFPALINGEN VAN DE ROUTES, DE GRENZEN VAST TE LEGGEN; VERTAALT ZICH IN VOLDOENDE KREDIETEN VOOR HET INZETTEN VAN DE AANNEMERS
2010 76000 613
705
2010 76000 613
704
6.000,00 € 20.000,00 € BRANDSTOFFEN WAGENS, TRACTOREN, GROTE MACHINES ETC Blz. 94 van 320
2010 76000 613
702
10.000,00 € HUURKOSTEN VAN TRANSPORTMATERIEEL HUUR SPECIALE MACHINES BIJ GROOT ONDERHOUD TERREINEN (VB SPEELPLEINEN, GRACHTEN ENZ)
2010 76000 613
701
25.000,00 € PRESTATIES VAN DERDEN VOOR VOERTUIGEN: ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN DIENSTVOERTUIGEN, TRACTOREN,,, ALLE DOMEINEN
2010 77106 613
613
2010 76000 613
603
2010 76000 618
002
2010 76000 613
307
2010 76000 613
604
2010 76000 613
604
70.000,00 € PRESTATIES VAN DERDEN: ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN GEBOUWEN EN TERREINEN: KOSTEN HOOIEN BERMEN GROENE ASSEN UIGEVOERD DOOR DERDEN (AANNEMING)
2010 76000 613
604
150.000,00 € PRESTATIES VAN DERDEN: ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN GEBOUWEN EN TERREINEN: KOSTEN DISTEL-, ONKRUID- EN HOOIBEHEER LANGS SPOORWEGBERMEN EN IN GRASLANDEN (SOCIALE TEWERKSTELLING)TOENAME BUDGET NOODZAKELIJK WEGENS UITBREIDING OPP DOMEINEN EN GROENE ASSEN
2010 76000 613
604
220.000,00 € PRESTATIES VAN DERDEN: ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN GEBOUWEN EN TERREINEN: BEHEERSWERKEN DAMSE VAART
2010 76000 613
604
2010 76000 613
605
2010 76000 613
610
2010 76000 610
003
2010 76000 600
001
1.000,00 € AANKOOP GRONDSTOFFEN
2010 76000 613
201
6.000,00 € KOSTEN TELEFOON, FAX, INTERNET EN E-MAIL: TELEFOONKOSTEN DIVERSE DOMEINEN
2010 76000 613
107
2.200,00 € LIDGELDEN EN BIJDRAGEN: LIDGELD VERSCHILLENDE VERENIGINGEN (BEEDIGD WACHTERS); AANPASSING WERKELIJKE TOESTAND
2010 76000 612
004
6.000,00 € ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR STUDIES EN WERKEN VAN DE GEWONE DIENST: ONDERZOEK GRONDMONSTERS IN KADER VAN SLIB- ENGRONDVERZET, BOOMVERZORGING
2010 76000 610
003
1.400,00 € HUURLASTEN ONROERENDE GOEDEREN: SPOORWEGBEDDINGEN: GEBRUIKSVERGOEDINGEN MOEREVELDPAD
2010 76000 613
102
500,00 € KANTOORBENODIGDHEDEN VOOR RECHTSTREEKS VERBRUIK: SPECIALE TEKENSTIFTEN, VULLINGEN, SPECIAAL PAPIER, INKT …
2010 76000 613
105
500,00 € KOSTEN VOOR TIJDSCHRIFTEN, BOEKEN, DOCUMENTATIE EN ABONNEMENTEN: BOEKEN EN DOCUMENTATIE TER AANVULLING BIBLIOTHEEK
2010 76000 613
110
450,00 €
2010 76000 613
308
2010 76000 613
612
2010 76000 613
203
1.200,00 € KOSTEN VOOR PUBLICITEIT, PROMOTIE EN VOORLICHTING: PUBLICITEIT, PROMOTIE EN VOORLICHTING IN DE DOMEINEN
2010 76000 613
109
2.500,00 € FONDSENVOORSCHOT: KASGELDEN (AANKOPEN < 500,- IN DE DOMEINEN)
5.000,00 € PRESTATIES VAN DERDEN: ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN GEBOUWEN EN TERREINEN: ONDERHOUD TUIN EN MAAIEN GRAS DOOR AANNEMER 110.580,00 € WERKINGSKOSTEN VOOR GEBOUWEN EN TERREINEN: KOSTEN INRICHTING, HERSTEL VOORZIENINGEN EN UITRUSTING 12.771,00 € ONDERHOUD GEBOUWEN EN TERREINEN 8.000,00 € KOSTEN VOOR NIEUWKUIS ED…: REINIGING WERKLEDIJ 120.000,00 € PRESTATIES VAN DERDEN: ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN GEBOUWEN EN TERREINEN: KOSTEN MAAIEN HOOIEN, SNOEIEN VELLEN BOMEN, BESTRIJDEN MOLLEN GANZEN, ONKRUIDBEHEER, UITGEVOERD DOOR DERDEN (AANNEMING, ANDERE BESTUREN, PARTICULIEREN) REKENING GEHOUDEN MET CONTINUE UITBREIDING OPP DOMEINEN EN VERBETERING VAN DE UITVOERING VAN BEHEERSOPDRACHTEN
33.000,00 € PRESTATIES VAN DERDEN: ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN GEBOUWEN EN TERREINEN: ONVOORZIENE WERKEN AAN GEBOUWEN IN DOMEINEN (DIENST GEBOUWEN) 100.000,00 € AANKOOP EN ONDERHOUD KLEIN MATERIAAL: AANKOOP ALLERHANDE MATERIALEN VOOR BEHEER DOMEINEN EN GROENE ASSENAANKOOP ALLERHANDE VERBRUIKSMATERIAAL VOOR DE WERKING VAN DE BRIGADES 600,00 € 78.574,00 € HUURLASTEN ONROERENDE GOEDEREN: SPOORWEGBEDDINGEN: HUUR SPOORWEGBEDDINGEN; AANPASSING WERKELIJKE TOESTAND
6.000,00 € ANDERE ALGEMENE KOSTEN PERSONEEL: JAARLIJKSE BIJEENKOMST DOMEINPERSONEEL; TEAMDAG PERSONEEL 18.000,00 € OPHALEN HUISVUIL, CONTAINERLEDIGING, VERBRANDING OUD PAPIER: TOENAME KOSTEN OPHALING EN VERWERKING HUISVUIL, TOENAME TAKSEN, KOSTEN AFVALZAKKEN;MEERKOST BIJ OPSTART SELECTIEVE OPHALING HUISVUIL
Blz. 95 van 320
2010 73501 613
613
4.000,00 € PRESTATIES VAN DERDEN: ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN GEBOUWEN EN TERREINEN: MAAIEN GRASTERREINEN EN SPORTVELD
2010 76000 612
004
15.000,00 € ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR STUDIES EN WERKEN VAN DE GEWONE DIENST: STUDIEOPDRACHT INTERREG IVA: BASTION FORT VAN BEIEREN
2010 10409 613
613
10.000,00 € PRESTATIES VAN DERDEN: ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN GEBOUWEN EN TERREINEN: KOSTEN ONDERHOUD PADEN, WEGENIS TERASSEN; ALGEMEEN ONKRUIDBEHEER DOOR SOCIALE TEWERKSTELLING
2010 76000 613
103
500,00 € AANKOOP VAN DIVERSE GEBRUIKS- EN VERBRUIKSGOEDEREN, ANDERE DAN KANTOORBENODIGDHEDEN: BVB TOPOGRAFISCHE KAARTEN
2010 76000 613
306
5.000,00 € KOSTEN VOOR AANKOOP, ONDERHOUD EN HUUR WERKKLEDIJ: AANKOOP EN ONDERHOUD WERKKLEDIJ DOMEINEN
2010 76000 613
209
750,00 €
2010 76000 613
208
1.000,00 €
2010 83302 613
613
13.000,00 € PRESTATIES VAN DERDEN: ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN GEBOUWEN EN TERREINEN: ONDERHOUD TUIN EN MAAIEN GRAS DOOR DERDEN
2010 10409 613
613
6.000,00 € PRESTATIES VAN DERDEN: ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN GEBOUWEN EN TERREINEN: KOSTEN GRASMAAIEN PARK + HOOIEN RAND
2010 83303 613
613
16.000,00 € PRESTATIES VAN DERDEN: ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN GEBOUWEN EN TERREINEN: ONDERHOUD TUIN EN MAAIEN GRAS DOOR DERDEN
2010 83301 613
613
17.000,00 € PRESTATIES VAN DERDEN: ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN GEBOUWEN EN TERREINEN: ONDERHOUD TUIN EN MAAIEN GRAS DOOR DERDEN
72 GU Overdrachten
Totaal:
410.000,00 €
2010 76092 640
060
350.000,00 € INVESTERINGSTOELAGE AAN CONCESSIONARIS BROUWERIJ BAVIKHOVE VOOR RENOVATIE SCHUUR TRUTSELAAR IN DOMEIN TILLEGEM
2010 76091 640
080
60.000,00 € INVESTERINGSSUBSIDIE AAN GEMEENTE DENTERGEM INZAKE VOORZIENING PUBLIEK SANITAIR IN DOMEIN BALIEKOUTER
74 GU Interne fact. 2010 76000 613
913
2010 76000 613
912
91 BU Investeringen
Totaal:
1.850,00 €
850,00 € INTERNE FACTURATIE EIGEN DIENST VOOR KOSTEN PERSONEELSRESTAURANT PH BOEVERBOS 1.000,00 € INTERNE FACTURATIE EIGEN DIENST VOOR KOSTEN GRAFISC HE DIENST
Totaal:
3.210.000,00 €
2010 76501 262
102
305.000,00 € INFRASTRUCTUUR - GROOT ONDERHOUD OF INRICHTING (GROENE ASSEN GEEN EIGENDOM): VERNIEUWEN RANDINFRASTYRUCTUUR (LEUNINGEN, MEUBILAIR, AFSLUITINGEN…); INRICHTEN SASSEN:EU PROJECT INRICHTEN RANDINFRASTRUCTUUR STROROUTE
2010 76501 262
102
520.000,00 € INFRASTRUCTUUR - GROOT ONDERHOUD OF INRICHTING (GROENE ASSEN GEEN EIGENDOM): VERNIEUWEN WEGENIS, FIETSPADEN, WANDELWEGEN; OVERWEGENDAMSE VAART OOSTKERKE-HOEKE 200.000; VRIJBOSROUTE 120.000; TRIMAARZATE 200.000
2010 76501 262
102
50.000,00 € INFRASTRUCTUUR - GROOT ONDERHOUD OF INRICHTING (GROENE ASSEN GEEN EIGENDOM): AANPASSEN TRACÉS, PROFILEREN BERMEN EN MATERIALISEREN GRENZEN LANGS ALLE ROUTES
2010 76000 220
402
50.000,00 € RECREATIEGRONDEN, KOSTEN VAN INRICHTING: UITVOEREN KAP- EN VELWERKZAAMHEDEN, GROENBEHEERSWERKEN:ALLE DOMEINEN
2010 83301 220
402
35.000,00 € RECREATIEGRONDEN, KOSTEN VAN INRICHTING: UITBAGGEREN VIJVER MAGDALENAHOEVE
2010 76000 230
101
20.000,00 € INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING - AANSCHAFFINGSWAARDE: AANKOOP GROENONDERHOUDMACHINES BRIGADE DIKSMUIDE
2010 76000 220
402
50.000,00 € RECREATIEGRONDEN, KOSTEN VAN INRICHTING: VERDER VERNIEUWEN SIGNALISATIE, BEBORDING;
2010 76000 241
201
76.000,00 € AUTO'S EN BESTELWAGENS - AANSCHAFFINGSWAARDE AANVULLING EN/OF VERVANGING 2 DIENSTVOERTUIGEN (À 38.000€); VERVANGING DIENSTWAGEN TILLLEGEM, DE PALINGBEEK
2010 76000 230
101
12.000,00 € INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING - AANSCHAFFINGSWAARDE: MACHINES EN TOESTELLEN TOEZICHTSBRIGADE Blz. 96 van 320
2010 76000 220
402
320.000,00 € RECREATIEGRONDEN, KOSTEN VAN INRICHTING: AANLEG NIEUWE TERREINEN, HERINRICHTING TERREINEN, NATUURTECHNISCHE WERKEN:NIEUW TERREIN BERGELEN 70000, ZEEBOS 50000; INRICHTEN SITE KTA HOEVE 200000;
2010 76000 241
201
24.000,00 € AUTO'S EN BESTELWAGENS - AANSCHAFFINGSWAARDE: AANKOOP DIENSTVOERTUIG NIEUWE BRIGADE DIKSMUIDE
2010 76000 220
402
80.000,00 € RECREATIEGRONDEN, KOSTEN VAN INRICHTING: VERNIEUWEN OUDE EN AANLEG NIEUWE SPEELPLEINEN IN DE DOMEINEN: BERGELEN, BULSKAMPVELD, STERREBOS
2010 76000 230
101
50.000,00 € INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING - AANSCHAFFINGSWAARDE: AANKOOP VERVANGING SPEELTOESTELLEN
2010 76000 230
101
83.000,00 € INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING - AANSCHAFFINGSWAARDE: AANVULLING EN VERVANGING GROENONDERHOUDSMACHINES
2010 76000 241
401
220.000,00 € SPECIALE- EN ANDERE VOERTUIGEN - AANSCHAFFINGSWAARDE: AANVULLING EN/OF VERVANGING 2 TRACTOREN (À 75.000), 1 ZITMAAIER (30.000), VERVANGING AANHANGWAGENS EN LANDBOUWKARREN (40.000): VERVANGING TRACTOR D'AERTRYCKE, DE GAVERS; VERVANGING ZITMAAIER D'AERTRYCKE, AANHANGWAGEN DE PALINGBEEK, STERREBOS
2010 76000 220
402
750.000,00 € RECREATIEGRONDEN, KOSTEN VAN INRICHTING: EURO PROJECT BASTION NOORD FORT VAN BEIEREN 415000 + 35000 SANERING; EURO PROJECT HERINRICHTEN GROENE 62 EERSTE FASE 300.000
2010 10409 220
402
2010 76000 220
402
2010 76000 241
201
2010 76000 220
402
2010 76000 241
401
25.000,00 € RECREATIEGRONDEN, KOSTEN VAN INRICHTING: HERAANLEG DOLOMIETPADEN 2E FASE, VERDICHTEN VOEGEN TERRAS EN PADEN 300.000,00 € RECREATIEGRONDEN, KOSTEN VAN INRICHTING: VERNIEUWEN WEGENIS FIETSPADEN, WANDELWEGEN, RUITERPADEN, OPRITTEN EN PARKINGS DOMEINEN:RUITERPADEN BULSKAMPVELD 2E FASE 60000; WALLEMOTEWOLVENHOF 3E FASE 120.000; HERSTEL WEGENIS TILLEGEM, ZEEBOS, D'AERTRYCKE, T'VELD 120000 40.000,00 € AUTO'S EN BESTELWAGENS - AANSCHAFFINGSWAARDE: AANKOOP 2E DIENSTVOERTUIG BRIGADE TOEZICHT 110.000,00 € RECREATIEGRONDEN, KOSTEN VAN INRICHTING: VERNIEUWEN KUNSTWERKEN BOVENGRONDSE VOORZIENINGEN EN RANDINFRASTRUCTUUR; AANLEG NUTSVOORZIENINGENBALIEKOUTER PUBLIEK SANITAIR 60.000; SELECTIEVE OPHALING ALLE DOMEINEN 50000 90.000,00 € SPECIALE- EN ANDERE VOERTUIGEN - AANSCHAFFINGSWAARDE: AANKOOP TRACTOR EN KAR NIEUWE BRIGADE DIKSMUIDE
02 HET BEHEER VAN DE GROENZONES VAN HET DOMEIN RAVERSIJDE ZO UITVOEREN DAT DE NATUURWAARDEN MAXIMALE KANSEN KRIJGEN EN GOEDE TOEGANKELIJKHEID BEREIKT WORDT.
Raversijde
2010052102
A. PERSONEELSINZET 2,1 VTE / 14 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 15%. Samenstelling: 0,1 VTE C 2 VTE E .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
61 GO Overdrachten 2010 76050 740
040
Totaal:
84.490,00 €
84.490,00 € TOELAGE VAN STAD OOSTENDE VOOR GROENONDERHOUD RAVERSIJDE (+ 5% T.O.V. 2009) ZWIN
05 CONTINUEREN VAN HET DAGELIJKS BEHEER EN ONDERHOUD VAN PROVINCIEDOMEINEN EN GROENE ASSEN (ZWIN)
2010052105
A. PERSONEELSINZET 5 VTE / 8 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 62,5%. Samenstelling: 5 VTE D .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010 76002 702
501
0,00 €
0,00 € OPBRENGSTEN UIT CREDIETNOTA'S EN DIVERSE TERUGBETALINGEN
Blz. 97 van 320
60 GO Prestaties
Totaal:
2010 76002 702
101
2010 76002 702
410
2010 76002 702
206
2010 76002 702
401
616.000,00 €
460.000,00 € OPBRENGSTEN UIT INKOMGELDEN 80.000,00 € DIVERSE OPBRENGSTEN (GIDSBEURTEN) 1.000,00 € VERHUUR VERREKIJKERS 75.000,00 € VERKOOP SHOP
71 GU Werkingskosten
Totaal:
81.300,00 €
2010 76002 613
613
10.000,00 € ANDERE TECHNISCHE WERKINGSKOSTEN: DIVERSE (NOG NIET GESPECIFIEERDE) + HOOGTEWERKER VOOR RINGEN OOIEVAARS
2010 76002 618
002
10.000,00 €
2010 76002 613
803
2010 76002 613
704
2010 76002 613
701
2010 76002 613
612
2010 76002 613
610
2010 76002 613
608
2010 76002 616
001
1.500,00 € VERZEKERING VOOR GEHUURDE TENTOONSTELLING
2010 76002 613
605
5.000,00 € AANKOOP EN ONDERHOUD KLEIN MATERIAAL
2010 76002 613
606
2.000,00 € ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING
2.000,00 € DIVERSE (ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN IN TENTOONSTELLING) 800,00 € BRANDSTOFFEN 2.000,00 € ONDERHOUD VOERTUIGEN 10.000,00 € OPHALEN HUISVUIL, CONTAINERLEDIGING, VERBRANDING OUD PAPIER: NU OOK MET GESCHEIDEN OPHALING 5.000,00 € STOOKOLIE 33.000,00 € SCHOONMAAK EN RUITENWAS
Blz. 98 van 320
Ontwerpbudget 2010 Ruimtelijke ordening
0
Blz. 99 van 320
TD 07.02 Kwalitatief beoordelen van en klantvriendelijk communiceren over dossiers in het kader van het decreet op de ruimtelijke ordening inzake ruimtelijke planning. Draagt bij tot strategische doelstelling 1 Dienstbaar voor alle West-Vlamingen 01 ADVISEREN EN GOEDKEUREN VAN RUIMTELIJKE PLANNINGSDOSSIERS
dRO
2010070201
A. PERSONEELSINZET 6 VTE / 14,6 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 41,1%. Samenstelling: 5,25 VTE A 0,25 VTE B 0,5 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 93000 613
104
2010 93000 613
109
2010 93000 613
103
Totaal:
3.471,00 €
1.000,00 € KOPIEKOSTEN IKV RUIMTELIJKE PLANNINGSDOSSIERS 500,00 € KLEINE CONTANTE UITGAVEN 1.971,00 € DIVERSE AANKOPEN IKV ADVISEREN EN GOEDKEUREN RUIMTELIJKE PLANNINGSDOSSIERS
74 GU Interne fact.
Totaal:
46.050,00 €
2010 93000 613
912
45.000,00 € INTERNE FACTURATIE GRAFISCHE DIENST
2010 93000 613
913
1.050,00 € INTERNE FACTURATIE RESTO BOEVERBOS
TD 07.03 Realiseren van een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de provincie WestVlaanderen door uitvoering van het provinciaal ruimtelijk structuurplan. Draagt bij tot strategische doelstelling 7 De omgevings- en leefkwaliteit verbeteren 01 UITWERKEN VAN PROJECTEN (BELEIDSVISIES, RUP'S, …) TER UITVOERING VAN HET PRS-WV
dRO
2010070301
A. PERSONEELSINZET 5,05 VTE / 14,6 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 34,59%. Samenstelling: 4,5 VTE A 0,3 VTE B 0,25 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
71 GU Werkingskosten 2010 93000 613
110
Totaal:
4.310,00 € UITWERKEN VAN PROJECTEN (BELEIDSVISIES, RUP'S, …) TER UITVOERING VAN HET PRS-WV
91 BU Investeringen 2010 93000 210
201
4.310,00 €
Totaal:
450.000,00 €
450.000,00 € UITWERKEN VAN PROJECTEN (BELEIDSVISIES, RUP'S, …) TER UITVOERING VAN HET PRS-WV
02 OPMAKEN VAN ONDERSTEUNENDE ONDERZOEKSOPDRACHTEN I.F.V. GROTERE PROJECTEN
dRO
2010070302
A. PERSONEELSINZET 0,89 VTE / 14,6 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 6,1%. Samenstelling: 0,75 VTE A 0,1 VTE B 0,04 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 93000 612
004
Totaal:
67.000,00 €
67.000,00 € DIVERSE STUDIEOPDRACHTEN Blz. 100 van 320
TD 07.04 Ter beschikking stellen van ruimtelijke planningsdeskundigheid. Draagt bij tot strategische doelstelling 3 Kennis delen, kennis vermeerderen dRO
01 VERZORGEN VAN HET SECRETARIAAT VAN DE PROCORO
2010070401
A. PERSONEELSINZET 1,8 VTE / 14,6 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 12,33%. Samenstelling: 1,5 VTE A 0,3 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 93000 612
001
Totaal:
20.000,00 €
20.000,00 € VERGOEDINGEN EN ZITPENNINGEN EXTERNEN
04 ACTIEF DEELNEMEN AAN RELEVANTE OVERLEGFORA INZAKE RUIMTELIJKE ORDENING
dRO
2010070404
A. PERSONEELSINZET 0,25 VTE / 14,6 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,71%. Samenstelling: 0,25 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 93000 613
107
Totaal: 1.460,00 € LIDGELDEN VAKORGANISATIES
72 GU Overdrachten 2010 93052 640
040
1.460,00 €
Totaal:
15.000,00 €
15.000,00 € TOELAGE VRP
TD 07.08 Verhogen van de efficiëntie en effectiviteit van de interne dienst. Draagt bij tot strategische doelstelling 11 Steeds professioneler werken 01 OPSTARTEN VAN EEN GEOGRAFISCH DATASYSTEEM VOOR RUIMTELIJKE PLANNEN
dRO
2010070801
A. PERSONEELSINZET 0,53 VTE / 14,6 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 3,63%. Samenstelling: 0,5 VTE A 0,03 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
71 GU Werkingskosten 2010 93000 613
502
Totaal:
4.900,00 €
4.900,00 € OPSTARTEN GEOGRAFISCH DATASYSTEEM VOOR RUIMTELIJKE PLANNEN
02 OPVOLGEN VAN RELEVANTE LITERATUUR INZAKE RUIMTELIJKE ORDENING
dRO
2010070802
A. PERSONEELSINZET 0,01 VTE / 14,6 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,07%. Samenstelling: 0,01 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 93000 613
105
Totaal:
1.000,00 €
1.000,00 € AANKOOP DIVERSE LECTUUR INZAKE RUIMTELIJKE PLANNING
Blz. 101 van 320
TD 07.09 Bevorderen van de samenwerking tussen de collega's en de werksfeer. Draagt bij tot strategische doelstelling 12 Een aangename en stimulerende werksfeer scheppen dRO
01 ORGANISEREN VAN EEN TEAMBUILDINGACTIVITEIT
2010070901
A. PERSONEELSINZET 0,07 VTE / 14,6 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,48%. Samenstelling: 0,05 VTE A 0,01 VTE B 0,01 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 93000 613
308
Totaal:
2.000,00 €
2.000,00 € TEAMBUILDING
Blz. 102 van 320
Ontwerpbudget 2010 Mobiliteit en infrastructuur
0
Blz. 103 van 320
TD 08.02 Realiseren van een geografische mobiliteitsdatabank voor andere overheden en eigen gebruik. Draagt bij tot strategische doelstelling 3 Kennis delen, kennis vermeerderen Mobiliteit
01 VERFIJNING DATABANK TRAGE WEGEN
2010080201
A. PERSONEELSINZET 0,3 VTE / 7,5 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 4%. Samenstelling: 0,1 VTE A 0,2 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 42002 613
205
Totaal:
5.750,00 €
5.750,00 € AANMAAK BROCHURES, FOLDERS Mobiliteit
02 VERWERKING ONGEVALLEN GIS
2010080202
A. PERSONEELSINZET 0,4 VTE / 7,5 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 5,33%. Samenstelling: 0,1 VTE A 0,2 VTE B 0,1 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
61 GO Overdrachten 2010 42051 740
020
Totaal:
26.000,00 € BETOELAGING PERSONEELS-EN WERKINGSKOSTEN
91 BU Investeringen 2010 42002 210
201
26.000,00 €
Totaal:
5.000,00 €
5.000,00 € OPMAAK EN INTEGRATIE BIJKOMENDE GEOGRAFISCHE DATABANKVERZAMELINGEN
TD 08.04 Actief adviseren van buitenlandse initiatieven voor nieuwe, grensoverschrijdende verkeersinfrastructuren bij voorkeur in West-Vlaams verband. Draagt bij tot strategische doelstelling 5 Streken bovenlokaal ontwikkelen 01 ADVISEREN BUITENLANDSEBELEIDSLNITIATIEVEN MET IMPACT OP WESTVLAANDEREN
Mobiliteit
2010080401
A. PERSONEELSINZET 0,1 VTE / 7,5 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,33%. Samenstelling: 0,1 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
Totaal: 2010
0,00 €
0,00 €
Blz. 104 van 320
TD 08.05 Ondersteunen van bedrijven bij de (re-)organisatie van hun mobiliteitsmanagement en bedrijfsvervoerplanning. Draagt bij tot strategische doelstelling 6 West-Vlaanderen verder laten groeien 01 ONDERSTEUNING BEGELEIDING PENDELFONDSPROJECTEN BEDRIJVEN
Mobiliteit
2010080501
A. PERSONEELSINZET 1,5 VTE / 7,5 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 20%. Samenstelling: 1,2 VTE A 0,3 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 61 GO Overdrachten 2010 42052 740
020
Totaal:
72.000,00 € BETOELAGING PERSONEELS-EN WERKINGSKOSTEN
91 BU Investeringen 2010 42002 210
201
72.000,00 €
Totaal:
25.000,00 €
25.000,00 € EXTERNE ONDERSTEUNING GEGEVENSVERZAMELING EN ANALYSE
TD 08.06 Versterken van de coördinatie van het mobiliteitsbeleid in West-Vlaanderen. Draagt bij tot strategische doelstelling 7 De omgevings- en leefkwaliteit verbeteren Mobiliteit
01 PROMORA AANWENDEN ALS COÖRDINATIE-INSTRUMENT
2010080601
A. PERSONEELSINZET 0,4 VTE / 7,5 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 5,33%. Samenstelling: 0,2 VTE A 0,1 VTE B 0,1 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
71 GU Werkingskosten 2010 42002 612
001
Totaal:
1.000,00 €
1.000,00 € WERKINGSKOSTEN PROMORA
Blz. 105 van 320
TD 08.07 Realiseren van het provinciale functionele fietsroutenetwerk. Draagt bij tot strategische doelstelling 7 De omgevings- en leefkwaliteit verbeteren 01 OPDRIJVEN FIETSFONDSPROJECTEN NAAR MAXIMAAL BESCHIKBAAR BUDGET
Mobiliteit
2010080701
A. PERSONEELSINZET 1,8 VTE / 7,5 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 24%. Samenstelling: 1 VTE A 0,7 VTE B 0,1 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 91 BU Investeringen 2010 42002 210
201
Totaal:
45.000,00 €
45.000,00 € EXTERNE ONDERSTEUNING START-EN PROJECTNOTA'S dWegen
04 INFRASTRUCTUUR, GROOT ONDERHOUD OF INRICHTING
2010080704
A. PERSONEELSINZET 2,98 VTE / 14,15 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 21,06%. Samenstelling: 0,5 VTE A 0,65 VTE B 1,7 VTE C 0,13 VTE D .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 80 BO Overdrachten 2010 42192 151
010
91 BU Investeringen 2010 42102 262
102
Totaal:
800.000,00 €
800.000,00 € BETOELAGING VLAAMSE GEMEENSCHAP IN FUNCTIE VAN VLAAMS FIETSFONDS
Totaal:
3.800.000,00 €
3.800.000,00 € UITBOUW PROVINCIAAL FIETSROUTENETWERK
Blz. 106 van 320
TD 08.08 Realiseren van de overdracht van lokale wegen naar gemeenten en verzekeren van de verkeersveiligheid en de verkeersleefbaarheid op de lokale wegen. Draagt bij tot strategische doelstelling 7 De omgevings- en leefkwaliteit verbeteren dWegen
01 IN GOEDE STAAT HOUDEN VAN DE PROVINCIEWEGEN OM DE VERKEERSVEILIGHEID EN BERIJDBAARHEID TE VERZEKEREN
2010080801
A. PERSONEELSINZET 1,4 VTE / 14,15 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 9,89%. Samenstelling: 0,3 VTE A 0,15 VTE C 0,95 VTE D .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 60 GO Prestaties
Totaal:
7.500,00 €
2010 42100 761
020
5.000,00 € INKOMSTEN VOORTKOMEND UIT SCHADE AAN PROVINCIEWEGEN
2010 42100 702
201
2.500,00 € RETRIBUTIES VOOR GEBRUIK OPENBAAR DOMEIN
71 GU Werkingskosten 2010 42300 613
805
2010 42101 613
804
2010 42101 613
809
Totaal:
579.445,00 €
50.000,00 € ONDERHOUD SIGNALISATIE WEGEN 479.445,00 € ONDERHOUD PROVINCIEWEGEN 50.000,00 € WINTERDIENST (STROOIEN VAN PROVINCIEWEGEN + ZOUTLEVERINGEN)
02 VERKEERSLEEFBAARHEID EN VERKEERSVEILIGHEID VERBETEREN
dWegen
2010080802
A. PERSONEELSINZET 0,55 VTE / 14,15 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 3,89%. Samenstelling: 0,1 VTE A 0,1 VTE B 0,15 VTE C 0,2 VTE D .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 91 BU Investeringen 2010 42101 224
102
Totaal:
1.800.000,00 €
1.800.000,00 € WEGEN GROOT ONDERHOUD (HOOGLEDE)
03 OPMAAK ONTWERPEN EN ONDERSTEUNEN ANDERE DIENSTEN
dWegen
2010080803
A. PERSONEELSINZET 8 VTE / 14,15 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 56,54%. Samenstelling: 2 VTE A 3 VTE B 3 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
Blz. 107 van 320
TD 08.09 Uitbouwen van het inrichtingsbeleid van secundaire wegen. Draagt bij tot strategische doelstelling 7 De omgevings- en leefkwaliteit verbeteren Mobiliteit
01 OPLOSSINGEN UITWERKEN VOOR REGIONALE EN SPECIFIEKE MOBILITEITSPROBLEME
2010080901
A. PERSONEELSINZET 1,3 VTE / 7,5 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 17,33%. Samenstelling: 1 VTE A 0,2 VTE B 0,1 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 91 BU Investeringen 2010 42002 210
201
Totaal:
25.000,00 €
25.000,00 € DIVERSE MOBILITEITSSTUDIES
TD 08.10 Stimuleren van het gebruik van economisch, sociaal en fysisch-ecologisch verantwoorde vervoersmiddelen. Draagt bij tot strategische doelstelling 7 De omgevings- en leefkwaliteit verbeteren Mobiliteit
01 SENSIBILISERING DOELGROEPEN
2010081001
A. PERSONEELSINZET 1,3 VTE / 7,5 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 17,33%. Samenstelling: 1 VTE A 0,2 VTE B 0,1 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten
Totaal:
85.800,00 €
2010 42002 613
203
1.500,00 € AANKOOP PROMOTIEMATERIAAL FIETSPOOL
2010 42002 613
205
2.000,00 € AANMAAK SCHOOLFIETSROUTEKAARTEN
2010 42002 613
203
15.000,00 € PROMOTIE ECODRIVING
2010 42002 613
203
41.800,00 € FIETSSENSIBILISERINGSCAMPAGNE "HOU JE HOOFD ER BIJ"
2010 42002 613
107
15.000,00 € SENSIBILISERING WOON-WERKVERKEER
2010 42002 613
107
9.000,00 € ONDERSTEUNING CAMPAGNE "MET BELGERINKEL NAAR DE WINKEL
2010 42002 613
203
1.500,00 € AANKOOP EDUCTATIEF MATERIAAL DODE HOEK TRAINING
TD 08.11 Activeren en opwaarderen van het gebruik van trage wegen (buurtwegen). Draagt bij tot strategische doelstelling 7 De omgevings- en leefkwaliteit verbeteren Mobiliteit
01 ONDERSTEUNEN TRAGE WEGENBELEID
2010081101
A. PERSONEELSINZET 0,4 VTE / 7,5 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 5,33%. Samenstelling: 0,3 VTE A 0,1 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 €
Blz. 108 van 320
TD 08.13 Verhogen van de efficiëntie en effectiviteit van de interne dienst. Draagt bij tot strategische doelstelling 11 Steeds professioneler werken 03 VERHOGEN VAN DE EFFICIËNTIE EN EFFECTIVITEIT V/D INTERNE DIENST
dWegen
2010081303
A. PERSONEELSINZET 1,22 VTE / 14,15 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 8,62%. Samenstelling: 0,05 VTE A 0,15 VTE C 0,02 VTE D 1 VTE E .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten
Totaal:
16.645,00 €
2010 42101 613
109
8.129,00 € KASPROVISIES
2010 42101 613
110
1.019,00 € ANDERE ADMINISTRATIEVE WERKINGSKOSTEN
2010 42101 613
308
2.499,00 € ANDERE ALGEMENE KOSTEN PERSONEEL
2010 42101 613
705
4.998,00 € ONDERHOUD ROLLEND MATERIEEL
Blz. 109 van 320
Ontwerpbudget 2010 Landbouw en visserij
0
Blz. 110 van 320
TD 09.01 Versterken van de coherente werking en interne afstemming binnen het provinciebestuur. Draagt bij tot strategische doelstelling 11 Steeds professioneler werken 01 ORGANISEREN VAN EN DEELNAME AAN OVERLEG TUSSEN DE VERSCHILLENDE LANDBOUWGERELATEERDE DIENSTEN BINNEN HET PROVINCIEBESTUUR VANUIT DE ADMINISTRATIE LANDBOUW
Landbouw & Viss 2010090101
A. PERSONEELSINZET 0,25 VTE / 59 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,42%. Samenstelling: 0,25 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 62100 613
110
Totaal:
500,00 €
500,00 € ALGMENE COÖRDINATIE DOOR DE ADMINISTRATIE LANDBOUW EN VISSERIJ TER ONDERSTEUNING VAN DE ANDERE PROVINCIALE DIENSTEN INZAKE LANDBOUW EN VISSERIJ EN DEELNAME AAN INTERNE (LANDBOUW)OVERLEGSTRUCTUREN
02 ORGANISEREN VAN OVERLEG TUSSEN DE VERSCHILLENDE LANDBOUWGERELATEERDE DIENSTEN BINNEN HET PROVINCIEBESTUUR VANUIT HET POVLT
Landbouw & Viss 2010090102
A. PERSONEELSINZET 0,7 VTE / 59 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,19%. Samenstelling: 0,7 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal:
0,00 €
2010
0,00 € INRICHTEN OF OPVOLGEN VAN HET INTERN LANDBOUWOVERLEG TUSSEN HET POVLT, HET KABINET LANDBOUW, DE PROVINCIALE LANDBOUWADMINISTRATIE, DE GEBIEDSGERICHTE WERKING LANDBOUW EN LANDBOUWEDUCATIE
2010
0,00 € ALGEMENE COÖRDINATIE VAN HET POVLT EN DE DIVERSE AFDELINGEN
03 ORGANISEREN VAN EN DEELNEMEM AAN DIENSTOVERSCHRIJDEND OVERLEG I.K.V. LANDBOUWGERELATEERDE ONDERWERPEN
Landbouw & Viss 2010090103
A. PERSONEELSINZET 0,25 VTE / 59 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,42%. Samenstelling: 0,25 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € DEELNEMEN AAN O.A. DE WERKGROEP PLATTELAND, AD HOC WERKGROEPEN,… Landbouw & Viss 2010090104
04 ONDERSTEUNING RENOVATIEPROJECTEN A. PERSONEELSINZET B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 80 BO Overdrachten 2010 61090 151
030
Totaal:
100.000,00 €
100.000,00 € INVESTERINGSSUBSIDIE OPTIGLAS VOOR BOUW PLASTIEKSERRES VOOR GLASTUINBOUW
Blz. 111 van 320
TD 09.02 Uitbouwen van kenniscentra voor rationeel beheer van de productiemiddelen in de land- en tuinbouw. Draagt bij tot strategische doelstelling 3 Kennis delen, kennis vermeerderen 01 AANBIEDEN VAN OPLOSSINGEN INZAKE DE WATERPROBLEMATIEK IN DE LANDEN TUINBOUW
Landbouw & Viss 2010090201
A. PERSONEELSINZET 0,13 VTE / 59 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,22%. Samenstelling: 0,13 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 72 GU Overdrachten 2010 62353 640
040
Totaal:
25.000,00 €
25.000,00 € ORGANISATIE EN OPVOLGEN VAN HET KENNISCENTRUM WATER VOOR LAND- EN TUINBOUW MET O.A. ONDERZOEK NAAR ALTERNATIEVEN VOOR DIEPGRONDWATERGEBRUIK
02 AANBIEDEN VAN OPLOSSINGEN EN ONDERSTEUNING VAN DE LAND- EN TUINBOUWSECTOR INZAKE DE BODEM- EN BEMESTINGSPROBLEMATIEK
Landbouw & Viss 2010090202
A. PERSONEELSINZET 0,77 VTE / 59 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,31%. Samenstelling: 0,77 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal:
0,00 €
2010
0,00 € ORGANISEREN VAN ONDERZOEK EN ONDERSTEUNEN VAN GEMEENTEN EN LANDBOUWERS INZAKE EROSIE (INCL. WERKGROEP OPVOLGING)
2010
0,00 € ORGANISEREN VAN ONDERZOEK NAAR OPTIMALE BEMESTING
72 GU Overdrachten 2010 61051 640
040
2010 61056 640
040
Totaal:
15.000,00 €
5.000,00 € UITBOUWEN EN OPVOLGEN VAN HET KENNISCENTRUM BODEM EN BEMESTING 10.000,00 € ORGANISEREN VAN ONDERZOEK NAAR ALTERNATIEVE VORMEN VAN BODEMBEWERKING, WAARONDER PLOEGLOOSBOEREN Landbouw & Viss 2010090203
03 ONDERSTEUNEN VAN DE LAND- EN TUINBOUWSECTOR INZAKE MESTOVERSCHOTTEN A. PERSONEELSINZET 0,06 VTE / 59 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,1%. Samenstelling: 0,06 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 € ORGANISEREN VAN ONDERZOEK INZAKE MESTBEWERKING EN -VERWERKING EN NAAR DE AFZET VAN DE (EIND)PRODUCTEN
60 GO Prestaties 2010 62100 702
Totaal: 202
71 GU Werkingskosten 2010 62100 613
0,00 €
107
10.800,00 €
10.800,00 € INKOMSTEN UIT HUUR VAN KANTOREN ABDIJBEKE AAN VCM
Totaal:
28.560,00 €
28.560,00 € ONDERSTEUNEN VAN HET VLAAMS COÖRDINATIECENTRUM VOOR MESTVERWERKING D.M.V. EEN LIDMAATSCHAP
Blz. 112 van 320
04 ONDERSTEUNEN VAN DE LAND- EN TUINBOUW INZAKE RATIONEEL GEBRUIK VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN
Landbouw & Viss 2010090204
A. PERSONEELSINZET 0,21 VTE / 59 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,36%. Samenstelling: 0,21 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 72 GU Overdrachten 2010 61056 640
040
2010 61051 640
040
Totaal:
15.000,00 €
5.000,00 € ORGANISEREN VAN ONDERZOEK NAAR ALTERNATIEVE EN BIOLOGISCHE BESTRIJDINGSTECHNIEKEN EN NIEUWE MINDER TOXISCHE PRODUCTEN 10.000,00 € ORGANISEREN VAN ONDERZOEK NAAR EN UITBOUWEN VAN WAARNEMING- EN WAARSCHUWINGSSYSTEMEN I.K.V. HET ZIEKTE- EN PLAAGDETECTIE EN RATIONEEL GEBRUIK VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN
05 UITVOEREN VAN ONDERZOEK NAAR EN IMPLEMENTEREN VAN ALTERNATIEVE VORMEN VAN ENERGIEPRODUCTIE
Landbouw & Viss 2010090205
A. PERSONEELSINZET 0,22 VTE / 59 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,37%. Samenstelling: 0,22 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 72 GU Overdrachten 2010 62353 640
040
91 BU Investeringen 2010 62100 230
101
Totaal:
45.320,00 €
45.320,00 € ORGANISEREN VAN ONDERZOEK INZAKE CO-FERMENTATIE EN HET EXPLOITEREN VAN DE PROEFOPSTELLING OP DE SITE VAN HET POVLT, GEKOPPELD AAN HET ONDERZOEK INZAKE ENERGIEGEWASSEN. AFSPRAKEN BETREFFENDE DE EXPLOITATIE OPGENOMEN IN EEN SUBSIDIEOVEREENKOMST TUSSEN DE PROVINCIE EN PIVAL VZW.
Totaal:
20.000,00 €
20.000,00 € KOSTEN AAN BIOGASINSTALLATIE DIE BUITEN DE SUBSIDIEOVEREENKOMST TUSSEN DE PROVINCIE EN PIVAL VZW VALLEN
Blz. 113 van 320
TD 09.03 Realiseren van een performant centrum ten behoeve van land- en tuinbouw. Draagt bij tot strategische doelstelling 3 Kennis delen, kennis vermeerderen 01 REALISEREN VAN EEN MODERNE ACCOMMODATIE VOOR ONDERZOEK EN VOORLICHTING OP DE CAMPUS VAN HET POVLT
Landbouw & Viss 2010090301
A. PERSONEELSINZET 0,44 VTE / 59 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,75%. Samenstelling: 0,42 VTE A 0,02 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal:
0,00 €
2010
0,00 € BEVEILIGING CAMPUS/TOEGANGSCONTROLE. HERSTELLEN DAK OUD CHAMPIGNONGEBOUW. BOUW 2 NIEUWE PLASTICSERRES. TEELTINSTALLATIE AARDBEIEN OP STELLINGEN. AANPASSING STURING BEWAARCELLEN EN TREKCELLEN WITLOOFAFDELING. VEILIGHEIDSGROEP VOOR WINDMOLENS. STUDIE ALTERNATIEVE ENERGIEVORMEN. AFZUIGINSTALLATIE IN HET LABO.
2010
0,00 € HERINRICHTEN VAN DE OUDE STALLEN VAN DE SELECTIEMESTERIJ OP DE CAMPUS VAN HET POVLT VOOR VISTEELT.
72 GU Overdrachten 2010 61091 640
070
Totaal:
400.000,00 € RENOVEREN VAN DE SITE VAN HET BIOLOGISCHE PROEFBEDRIJF (PCBT)
91 BU Investeringen 2010 61001 220
102
2010 61001 220
101
400.000,00 €
Totaal:
1.160.000,00 €
1.010.000,00 € OPLOSSEN LOZINGSPROBLEMEN ROND POLYVALENTE LOODS/AQUAFIN/AANSLUITEN BABILLIEBEEK – REALISATIE (€ 200.000), AANLEG PARKINGS, OMGEVING HOOFDGEBOUW + OMGEVINGSBEVEILIGING EN RIOLERING ROND HOOFDGEBOUW (€ 1.500.000), RIOLERINGSWERKEN KANT PLASSTRAAT EN SERREGEBOUW (€ 500.000), DRAINAGE GRONDEN (€ 10.000). TE FASEREN OVER 2010 EN 2011. 150.000,00 € AANKOOP LANDBOUWGRONDEN TEN BEHOEVE VAN HET POVLT
02 IMPLEMENTEREN VAN MODERNE IT-TOEPASSINGEN OP DE SITE VAN HET POVLT
Landbouw & Viss 2010090302
A. PERSONEELSINZET 0,6 VTE / 59 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,02%. Samenstelling: 0,6 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
91 BU Investeringen
Totaal:
107.500,00 €
2010 61001 231
101
35.000,00 € UP-TO-DATE HOUDEN VAN HARDWARE (INVESTERING: € 10.000, VERVANGINGSBUDGET: € 25.000)
2010 61001 211
101
72.500,00 € PROJECTENDB: € 15.000, LIMS: € 7.000, SECRETARIAAT: € 20.500, E-COMMUNITY: € 5.000, INTERACTIEVE DATABASEPROJECTEN: € 15.000, WEBSITES: € 5.000. VERDERE UITVOERING MASTERPLAN
03 REALISEREN VAN EEN MODERNE UITRUSTING VOOR LANDBOUWONDERZOEK EN VOORLICHTING OP DE SITE VAN HET POVLT
Landbouw & Viss 2010090303
A. PERSONEELSINZET 0,35 VTE / 59 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,59%. Samenstelling: 0,1 VTE A 0,25 VTE D .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 91 BU Investeringen 2010 61001 230
101
Totaal:
158.000,00 €
153.000,00 € AANKOOP VAN DUURZAME ROERENDE GOEDEREN, NL.LABO-UITRUSTING (SFA € 60.000, HPLC € 43.000, PCR-TECHNOLOGIE € 50.000), Blz. 114 van 320
2010 61001 240
301
5.000,00 € VEROUDERDE OF KAPOTTE TOESTELLEN VERVANGEN ZOALS PROJECTIESCHERM, LCD, DVD
04 REORGANISATIE VAN DE VERSCHILLENDE VERENIGINGEN EN AFDELINGEN VAN HET POVLT
Landbouw & Viss 2010090304
A. PERSONEELSINZET 0,32 VTE / 59 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,54%. Samenstelling: 0,28 VTE A 0,04 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal:
0,00 €
2010
0,00 € ORGANISEREN VAN OVERLEG MET DE BETROKKEN DIENSTEN I.K.V. DE HERVORMING VAN HET POVLT
2010
0,00 € IMPLEMENTEREN VAN DE NODIGE WIJZINGEN BINNEN DE ORGANISATIE (VZW'S EN AFDELINGEN) VAN HET POVLT
Blz. 115 van 320
TD 09.04 Verhogen van de product- en proceskwaliteit in de landbouw. Draagt bij tot strategische doelstelling 6 West-Vlaanderen verder laten groeien 01 AANBIEDEN VAN ANALYSEPAKKETTEN SPECIFIEK VOOR DE LAND- EN TUINBOUW
Landbouw & Viss 2010090401
A. PERSONEELSINZET 11,27 VTE / 59 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 19,1%. Samenstelling: 1,49 VTE A 2,98 VTE B 5,8 VTE C 1 VTE D .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 72 GU Overdrachten
Totaal:
15.000,00 €
2010 61051 640
040
3.334,00 € AANBIEDEN VAN ANALYSEPAKKETTEN I.K.V. DE WATERPROBLEMATIEK
2010 61051 640
040
3.333,00 € AANBIEDEN VAN ANALYSEPAKKETTEN I.K.V. DE BODEM- EN BEMESTINGSPROBLEMATIEK
2010 61051 640
040
3.333,00 € AANBIEDEN VAN ANALYSEPAKKETTEN I.K.V. DE GEWASPROBLEMATIEK
2010 61051 640
040
5.000,00 € AANBIEDEN VAN ANALYSEPAKKETTEN I.K.V. LASTENBOEKEN Landbouw & Viss 2010090402
02 NIEUWE ONDERZOEKSTECHNIEKEN IN HET LABO A. PERSONEELSINZET 0,1 VTE / 59 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,17%. Samenstelling: 0,1 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € ONDERZOEK NAAR PCR-TECHNIEKEN
03 TOEPASSEN VAN EEN INTERN KWALITEITSSYSTEEM BINNEN HET PROVINCIALE LANDBOUWONDERZOEK
Landbouw & Viss 2010090403
A. PERSONEELSINZET 1,32 VTE / 59 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 2,24%. Samenstelling: 1,3 VTE A 0,02 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 61001 612
004
72 GU Overdrachten 2010 61051 640
040
Totaal:
7.050,00 €
7.050,00 € UITVOEREN VAN RINGTESTEN I.K.V. ISO 17025 (VERVOERSKOSTEN VOOR HET BEZORGEN VAN DE STALEN AAN HET LABO EN KOSTEN VOOR HET VERWERKEN VAN DE STATISTIEKEN)
Totaal:
5.000,00 €
5.000,00 € IMPLEMENTEREN VAN HET INTERN KWALITEITSSYSTEEM I.K.V. LANDBOUWONDERZOEK BINNEN DE VERSCHILLENDE AFDELINGEN VAN HET POVLT
Blz. 116 van 320
TD 09.05 Ondersteunen van innovatie, diversificatie en verbreding in de land- en tuinbouw. Draagt bij tot strategische doelstelling 6 West-Vlaanderen verder laten groeien 01 VERSTERKEN VAN HET THEMA VERBREDING, MILIEUZORG EN INNOVATIE BINNEN DE EIGEN PROVINCIALE LANDBOUWWERKING EN DE LANDBOUWSECTOR
Landbouw & Viss 2010090501
A. PERSONEELSINZET 0,11 VTE / 59 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,19%. Samenstelling: 0,11 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 72 GU Overdrachten 2010 62353 640
040
Totaal:
204.700,00 €
204.700,00 € UITBOUWEN VAN DE WERKING VAN HET PROEFCENTRUM VOOR INNOVATIE, VERBREDING EN ADVIES VOOR LANDBOUW EN VEEHOUDERIJ
02 ORGANISEREN VAN NETWERKEN BINNEN DE LAND- EN TUINBOUWSECTOR I.K.V. VERBREDINGSACTIVITEITEN
Landbouw & Viss 2010090502
A. PERSONEELSINZET 0,5 VTE / 59 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,85%. Samenstelling: 0,3 VTE A 0,2 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 72 GU Overdrachten
Totaal:
76.700,00 €
2010 62164 640
040
32.000,00 € STIMULEREN VAN EEN NETWERK GROENE ZORG
2010 62152 640
040
30.000,00 € STIMULEREN VAN EEN NETWERK BEZOEKBOERDERIJEN
2010 62154 640
040
9.800,00 € STIMULEREN VAN EEN NETWERK WEST-VLAAMSE HOEVEPRODUCTEN
2010 62165 640
040
4.900,00 € STIMULEREN VAN EEN NETWERK ROND LANDSCHAPSONDERHOUD DOOR LANDBOUWERS
04 UITVOEREN VAN ONDERZOEK INZAKE ALTERNATIEVE LANDBOUWVORMEN
Landbouw & Viss 2010090504
A. PERSONEELSINZET 0,11 VTE / 59 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,19%. Samenstelling: 0,11 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 72 GU Overdrachten 2010 62353 640
040
Totaal:
20.000,00 €
20.000,00 € ORGANISEREN VAN ONDERZOEK INZAKE AQUACULTUUR ALS ALTERNATIEVE LANDBOUWVORM
05 OPSTARTEN VAN NIEUWE INITATIEVEN BINNEN DE LAND- EN TUINBOUW
Landbouw & Viss 2010090505
A. PERSONEELSINZET 0,11 VTE / 59 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,19%. Samenstelling: 0,11 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 72 GU Overdrachten 2010 62252 640
070
Totaal:
46.863,00 €
46.863,00 € OPSTARTEN VAN INNOVERENDE EUROPESE PROJECTEN I.K.V. LAND- EN TUINBOUW
Blz. 117 van 320
TD 09.06 Versterken van de relaties tussen landbouw en de andere maatschappelijke actoren. Draagt bij tot strategische doelstelling 6 West-Vlaanderen verder laten groeien 01 INBOUWEN VAN VOLDOENDE GARANTIES OP HET VLAK VAN RUIMTELIJK PLANNING EN MOBILITEIT VOOR DE LAND- EN TUINBOUWSECTOR
Landbouw & Viss 2010090601
A. PERSONEELSINZET 0,25 VTE / 59 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,42%. Samenstelling: 0,25 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal:
0,00 €
2010
0,00 € ORGANISEREN VAN OVERLEG MET DE BETROKKENEN VAN RUIMTELIJKE ORDENING INZAKE HET CREËREN VAN KANSEN VOOR GLASTUINBOUW
2010
0,00 € OPVOLGING EN VOORBEREIDING VAN DE PROCORO Landbouw & Viss 2010090602
02 ONDERSTEUNEN VAN HET MILIEUVERGUNNINGENBELEID I.K.V. LANDBOUWDOSSIER A. PERSONEELSINZET
0,35 VTE / 59 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,59%. Samenstelling: 0,35 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € OPVOLGING EN VOORBEREIDING VAN DE PROVINCIALE MILIEUVERGUNNINGSCOMMISSIE DOOR EEN DESKUNDIGE LANDBOUW Landbouw & Viss 2010090603
03 BEWAKEN VAN DE ROL VAN LANDBOUW BINNEN DE PLATTELANDSONTWIKKELINGEN A. PERSONEELSINZET
0,05 VTE / 59 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,08%. Samenstelling: 0,05 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € STIMULEREN EN BEWAKEN VAN EEN GOEDE RELATIE TUSSEN DE VERSCHILLENDE PLATTELANDSGEBRUIKERS
04 BEPALEN EN BENADRUKKEN VAN DE MARKTPOSITIE VAN DE LAND- EN TUINBOUW EN HET BELANG NAAR DE TOELEVERENDE EN VERWERKENDE INDUSTRIE
Landbouw & Viss 2010090604
A. PERSONEELSINZET 0,01 VTE / 59 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,02%. Samenstelling: 0,01 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 72 GU Overdrachten 2010 62251 640
040
Totaal:
8.501,00 €
8.501,00 € ONDERSTEUNEN VAN INITIATIEVEN TER BEVORDERING VAN NIEUWE AFZETMARKTEN VOOR LAND- EN TUINBOUWPRODUCTEN
Blz. 118 van 320
05 UITWERKEN VAN EEN STRATEGIE INZAKE LANDSCHAPPELIJK INKLEDING VAN LAND- EN TUINBOUWBEDRIJVEN
Landbouw & Viss 2010090605
A. PERSONEELSINZET 1 VTE / 59 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,69%. Samenstelling: 1 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € UITWERKEN VAN LANDSCHAPSBEDRIJFSPLANNEN EN ADVISERING INZAKE AGRARISCHE ARCHITECTUUR
Blz. 119 van 320
TD 09.07 Verbeteren van de interne en externe communicatie in de landbouwsector via overleg, vorming en educatie. Draagt bij tot strategische doelstelling 6 West-Vlaanderen verder laten groeien 01 COÖRDINEREN VAN DE DIVERSE LANDBOUWEDUCATIEVE INITIATIEVEN EN ORGANISEREN, STIMULEREN EN ONDERSTEUNEN VAN DEZE INITIATIEVEN BINNEN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN
Landbouw & Viss 2010090701
A. PERSONEELSINZET 0,91 VTE / 59 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,54%. Samenstelling: 0,91 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 € INRICHTEN VAN ONTMOETINGSMOMENTEN TUSSEN DE BETROKKEN ACTOREN INZAKE LANDBOUWEDUCATIE
60 GO Prestaties 2010 62100 702
0,00 €
Totaal: 401
400,00 €
400,00 € VERKOOP VAN LESPAKKETTEN "BOER IN BEELD' VIA HET TOLHUIS.
71 GU Werkingskosten
Totaal:
21.219,00 €
2010 62100 613
203
6.219,00 € ONTWIKKELING VAN DIENSTVERLENENDE LANDBOUWEDUCATIEVE INITIATIEVEN NAAR HET ONDERWIJS EN DE LAND- EN TUINBOUWSECTOR
2010 62100 613
107
10.000,00 € OPZETTEN VAN SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN TUSSEN DE PROVINCIE EN DERDEN I.K.V. LANDBOUWEDUCATIEVE INITIATIEVEN
2010 62100 613
205
5.000,00 € ONTWIKKELEN VAN PROMOTIEMATERIAAL (DRUKWERK, BEURZEN, ADVERTENTIES, ARTIKELS,…) I.K.V. DIENSTVERLENENDE LANDBOUWEDUCATIEVE INITIATIEVEN NAAR HET ONDERWIJS EN DE LAND- EN TUINBOUWSECTOR
72 GU Overdrachten
Totaal:
64.730,00 €
2010 62152 640
040
31.880,00 € COÖRDINEREN EN ONDERSTEUNEN VAN DIVERSE LANDBOUWEDUCATIEVE INTIATIEVEN D.M.V. STEUN AAN DE VZW WAVI
2010 62050 640
040
3.450,00 € ONDERSTEUNEN VAN DE VZW PLATTELANDSKLASSEN I.K.V. DE LANDBOUWEDUCATIEVE WERKING VAN DEZE VERENIGING
2010 61057 640
040
29.400,00 € OPVOLGEN, STUREN EN ONDERSTEUNEN VAN WEST-VLAAMSE KINDERBOERDERIJEN
02 STIMULEREN EN ONDERSTEUNEN VAN DE COMMUNICATIE EN INFORMATIEVERSPREIDING BINNEN DE VERSCHILLENDE DEELSECTOREN VAN DE LAND- EN TUINBOUW
Landbouw & Viss 2010090702
A. PERSONEELSINZET 0,04 VTE / 59 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,07%. Samenstelling: 0,04 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 72 GU Overdrachten
Totaal:
42.169,00 €
2010 62356 640
040
5.174,00 € ONDERSTEUNEN VAN DE WEST-VLAAMSE MAATSCHAPPIJ TOT KWEEKBEVORDEREN VAN HET DRAFPAARD
2010 62350 640
040
3.920,00 € ONDERSTEUNEN VAN DE PAARDENKWEKERSBOND
2010 62357 640
040
1.700,00 € ONDERSTEUNEN VAN DE NATIONALE FOKVERENIGING WARMBLOEDPAARD WESTVLAANDEREN
2010 61058 640
040
2.064,00 € ONDERSTEUNEN VAN DE VERENIGING VOOR BEDREIGDE NEERHOFDIEREN
2010 62358 640
040
4.900,00 € ONDERSTEUNEN VAN HET VARKENSSTAMBOEK WEST-VLAANDEREN
2010 62360 640
040
1.215,00 € ONDERSTEUNEN VAN DE VZW WESTHOEK HOLSTEINS Blz. 120 van 320
2010 62150 640
040
14.700,00 € ONDERSTEUNEN VAN DE PROVINCIALE LANDBOUWKAMER
2010 62359 640
040
7.281,00 € ONDERSTEUNEN VAN DE PROVINCIALE VERENIGING VAN VLEESCHAPENKWEKERS
2010 62362 640
040
1.215,00 € ONDERSTEUNING VAN HET STUDIECENTRUM VOOR ZELDZAME RUNDVEERASSEN Landbouw & Viss 2010090703
03 STIMULEREN EN ONDERSTEUNEN VAN DE COMMUNICATIE EN INFORMATIEVERSPREIDING OVER DE LAND- EN TUINBOUW A. PERSONEELSINZET
0,03 VTE / 59 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,05%. Samenstelling: 0,03 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
72 GU Overdrachten 2010 62051 640
040
Totaal:
12.520,00 €
12.520,00 € ONDERSTEUNEN VAN HET VLAAMS INFORMATIECENTRUM VOOR LAND- EN TUINBOUW (VILT)
TD 09.08 Verhogen van welzijn en veiligheid in de landbouw. Draagt bij tot strategische doelstelling 6 West-Vlaanderen verder laten groeien 01 GEVEN VAN ONDERSTEUNING, VOORLICHTING EN VORMING I.K.V. VEILIGHEID EN WELZIJN IN DE LAND- EN TUINBOUW
Landbouw & Viss 2010090801
A. PERSONEELSINZET 0,01 VTE / 59 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,02%. Samenstelling: 0,01 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 € ORGANISEREN VAN VOORLICHTING INZAKE DE GEVAREN EN NODIGE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VAN GEWASBESCHERMINGSPRODUCTEN
72 GU Overdrachten 2010 62167 640
0,00 €
040
Totaal:
10.000,00 €
10.000,00 € ONDERSTEUNING AAN DE BEGELEIDING VAN LAND- EN TUINBOUWERS IN PROBLEEMSITUATIES.
Blz. 121 van 320
TD 09.09 Ondersteunen van duurzame ontwikkeling in de visserijsector. Draagt bij tot strategische doelstelling 6 West-Vlaanderen verder laten groeien 01 STREVEN NAAR EEN BEWUSTWORDING VAN HET ASPECT VEILIGHEID IN DE VISSERIJSECTOR
Landbouw & Viss 2010090901
A. PERSONEELSINZET 0,1 VTE / 59 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,17%. Samenstelling: 0,1 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 65300 613
203
Totaal:
1.200,00 € UITWERKEN VAN EEN ALCOHOL- EN DRUGBELEIDSPLAN VOOR DE VISSERIJSECTOR EN HIERAAN GEKOPPELDE SENSIBILISERINGSACTIES
72 GU Overdrachten 2010 65390 640
060
1.200,00 €
Totaal:
40.000,00 €
40.000,00 € STIMULEREN VAN INVESTERINGEN OP VISSERSVAARTUIGEN I.K.V. VEILIGHEID EN MODERNISERING
02 ONDERSTEUNEN VAN DE VORMINGEN EN OPLEIDINGEN IN DE VISSERIJSECTOR
Landbouw & Viss 2010090902
A. PERSONEELSINZET 0,05 VTE / 59 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,08%. Samenstelling: 0,05 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 € ORGANISEREN VAN HET SECRETARIAAT EN DE BIJEENKOMSTEN VAN DE STUURGROEP MARITIEME OPLEIDINGEN
71 GU Werkingskosten 2010 65300 613
606
Totaal:
040
Totaal:
101
65.000,00 €
65.000,00 € STIMULEREN VAN DE WISSELWERKING TUSSEN DE VISSERIJSECTOR EN HET ONDERWIJS D.M.V. EEN PROVINCIALE BIJDRAGE IN DE VERGOEDING VAN DE SCHEEPSJONGEREN
91 BU Investeringen 2010 65300 230
7.000,00 €
7.000,00 € ONDERSTEUNEN VAN HET NAUTISCH CENTRUM TE ZEEBRUGGE I.K.V. DE SAMENWERKINGSOVEREENKOMST ROND HET BEHEER EN DE WERKING VAN DE VAARTSIMULATOREN
72 GU Overdrachten 2010 65350 640
0,00 €
Totaal:
12.500,00 €
12.500,00 € UITVOEREN VAN HERSTELLINGEN (ONVERWACHTE DEFECTEN EN DRINGENDE VERVANGINGEN) AAN DE SIMULATOREN VAN HET NAUTISCH CENTRUM Landbouw & Viss 2010090903
03 PROMOTEN VAN DE VISSERIJSECTOR EN VISPRODUCTEN A. PERSONEELSINZET
0,02 VTE / 59 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,03%. Samenstelling: 0,02 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 72 GU Overdrachten
Totaal:
4.220,00 €
2010 65354 640
050
500,00 € ONDERSTEUNEN VAN DE ZEEBRUGSE VISSERIJFEESTEN
2010 65356 640
040
1.240,00 € ONDERSTEUNEN VAN PROMOVIS VZW UIT NIEUWPOORT
2010 65353 640
040
1.240,00 € ONDERSTEUNEN VAN DE OOSTENDSE VISSERIJFEESTEN
2010 65352 640
040
1.240,00 € ONDERSTEUNEN VAN DE OOSTENDSE VISBAKKERS
Blz. 122 van 320
04 BEPALEN VAN DE MARKTPOSITIE VAN DE VISSERIJSECTOR EN HET BELANG NAAR DE TOELEVERENDE EN VERWERKENDE INDUSTRIE
Landbouw & Viss 2010090904
A. PERSONEELSINZET 0,02 VTE / 59 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,03%. Samenstelling: 0,02 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal:
0,00 €
0,00 € ONDERZOEK AANGAANDE DE TOELEVERING, HANDEL EN VERWERKING IN RELATIE TOT VISSERIJSECTOR
2010
05 OPVOLGEN VAN NIEUWE EVOLUTIES BINNEN DE VISSERIJSECTOR EN HIERAAN GERELATEERDE THEMA'S ZOALS AQUACULTUUR
Landbouw & Viss 2010090905
A. PERSONEELSINZET 0,01 VTE / 59 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,02%. Samenstelling: 0,01 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 72 GU Overdrachten 2010 61053 640
040
Totaal:
1.051,00 €
1.051,00 € ONDERSTEUNEN VAN DE EUROPEAN AQUACULTURE SOCIETY VOOR DE ORGANISATIE VAN STUDIEDAGEN EN SEMINARIES I.K.V. AQUACULTUUR
06 ORGANISEREN VAN DE ALGEMENE WERKING VAN DE ADMINISTRATIE VISSERIJ
Landbouw & Viss 2010090906
A. PERSONEELSINZET 0,03 VTE / 59 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,05%. Samenstelling: 0,03 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten
Totaal:
20.807,00 €
2010 65300 613
203
3.900,00 € KOSTEN VOOR PUBLICITEIT, PROMOTIE EN VOORLICHTING I.K.V. VISSERIJ (ALGEMENE WERKINGSMIDDELEN)
2010 65300 613
301
500,00 € DIDACTISCHE BEZOEKEN, DEELNEMINGEN, CONGRESSEN EN OPLEIDINGEN I.K.V. VISSERIJ (ALGEMENE WERKINGSMIDDELEN)
2010 65300 613
110
500,00 € ANDERE ADMINISTRATIEVE WERKINGSKOSTEN I.K.V. VISSERIJ (ALGEMENE WERKINGSMIDDELEN)
2010 65300 613
107
2010 65300 613
105
2010 65300 612
005
14.407,00 € SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN, LIDGELDEN EN BIJDRAGEN I.K.V. VISSERIJ (ALGEMENE WERKINGSMIDDELEN) 500,00 € KOSTEN VOOR TIJDSCHRIFTEN, BOEKEN, DOCUMENTATIE EN ABONNEMENTEN I.K.V. VISSERIJ (ALGEMENE WERKINGSMIDDELEN) 1.000,00 € AUTEURSRECHTEN, ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR OPTREDENS, LESGEVERS, GIDSEN, ENZ. I.K.V. VISSERIJ (ALGEMENE WERKINGSMIDDELEN)
07 STIMULEREN VAN DE COMMUNICATIE TUSSEN DE VERSCHILLENDE ACTOREN BINNEN DE VISSERIJSECTOR
Landbouw & Viss 2010090907
A. PERSONEELSINZET 0,1 VTE / 59 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,17%. Samenstelling: 0,1 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 65300 613
209
Totaal:
2.000,00 €
2.000,00 € ORGANISEREN VAN HET SECRETARIAAT EN DE BIJEENKOMSTEN VAN DE PROVINCIALE COMMISSIE VOOR DE ZEEVISSERIJ
Blz. 123 van 320
TD 09.10 Uitbouwen van praktijkgericht en toegepast wetenschappelijk onderzoek en voorlichting in functie van een toekomstgerichte en duurzame land- en tuinbouw. Draagt bij tot strategische doelstelling 3 Kennis delen, kennis vermeerderen 01 UITVOEREN VAN ONDERZOEK EN GEVEN VAN VOORLICHTING NAAR DE SPECIFIEKE DEELSECTOREN VAN DE LAND- EN TUINBOUW TOE
Landbouw & Viss 2010091001
A. PERSONEELSINZET 24,89 VTE / 59 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 42,19%. Samenstelling: 7,05 VTE A 6,9 VTE B 6,04 VTE C 3,9 VTE D 1 VTE E .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 72 GU Overdrachten
Totaal:
483.150,00 €
2010 61055 640
040
91.770,00 € ONDERSTEUNEN VAN ONDERZOEK EN GEVEN VAN VOORLICHTING NAAR DE AKKERBOUWSECTOR
2010 62151 640
040
89.728,00 € ALGEMENE COMMUNICATIE OVER DE RESULTATEN VAN EIGEN LANDBOUWKUNDIGE ONDERZOEK EN ANDERE ASPECTEN GEKOPPELD AAN DE LANDBOUWSECTOR
2010 61054 640
040
89.330,00 € ONDERSTEUNEN VAN ONDERZOEK EN GEVEN VAN VOORLICHTING NAAR DE AARDAPPELTEELT
2010 62250 640
040
69.972,00 € ALGEMENE COMMUNICATIE OVER DE RESULTATEN VAN EIGEN TUINBOUWKUNDIGE ONDERZOEK EN ANDERE ASPECTEN GEKOPPELD AAN DE TUINBOUWSECTOR
2010 61051 640
040
70.460,00 € UITVOEREN VAN ONDERZOEK EN GEVEN VAN VOORLICHTING NAAR DE GROENTENTEELT
2010 61056 640
040
36.540,00 € UITVOEREN VAN ONDERZOEK EN GEVEN VAN VOORLICHTING INZAKE BIOLOGISCHE LANDBOUW
2010 61060 640
040
35.350,00 € ONDERSTEUNEN VAN ONDERZOEK EN GEVEN VAN VOORLICHTING NAAR DE CHAMPIGNONTEELT
02 INRICHTEN EN STIMULEREN VAN BEDRIJFSBEGELEIDING NAAR SPECIFIEKE DEELSECTOREN UIT DE LAND- EN TUINBOUW TOE
Landbouw & Viss 2010091002
A. PERSONEELSINZET 0,02 VTE / 59 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,03%. Samenstelling: 0,02 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 72 GU Overdrachten
Totaal:
82.447,00 €
2010 62364 640
040
5.000,00 € ONDERSTEUNEN VAN BEDRIJFSBEGELEIDING I.K.V. DIERENGEZONDHEIDSZORG
2010 62352 640
040
10.547,00 € ONDERSTEUNING VAN PROJECTEN I.K.V. DE VEEHOUDERIJ VIA DIERENGEZONDHEIDSZORG VZW
2010 62353 640
040
55.000,00 € ONDERSTEUNEN VAN BEDRIJFSBEGELEIDING I.K.V. DE VEEHOUDERIJ
2010 62351 640
040
7.000,00 € ONDERSTEUNING VAN WERKING I.K.V. DE VEEHOUDERIJ VIA DE LOKALE VERENIGINGEN VAN DE VLAAMSE RUNDVEETEELT VERENIGING
2010 62363 640
040
4.900,00 € ONDERSTEUNEN VAN BEDRIJFSBEGELEIDING I.K.V. DE VARKENSHOUDERIJ
03 UITVOEREN VAN ONDERZOEK INZAKE SCHADE DOOR WILD EN OPVOLGEN WILDPROBLEMATIEK
Landbouw & Viss 2010091003
A. PERSONEELSINZET 0,04 VTE / 59 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,07%. Samenstelling: 0,04 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Blz. 124 van 320
Totaal: 2010
0,00 € OPVOLGEN JACHTWETGEVING EN PROBLEMATIEK WILDSCHADE AAN LANDBOUWGEWASSEN
72 GU Overdrachten 2010 62252 640
0,00 €
070
Totaal:
0,00 €
0,00 € PARTICIPATIE IN HET PROJECT "GANS IN BALANS"
04 UITVOEREN VAN ONDERZOEK EN GEVEN VAN VOORLICHTING INZAKE INNOVERENDE TOEPASSINGEN VAN PLANTAARDIGE EN DIERLIJKE PRODUCTEN
Landbouw & Viss 2010091004
A. PERSONEELSINZET 0,02 VTE / 59 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,03%. Samenstelling: 0,02 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € UITVOEREN VAN ONDERZOEK EN GEVEN VAN VOORLICHTING INZAKE FUNCTIONALE VOEDING, VOEDINGSSUPLEMENTEN, MEDICINALE EN ON-FOOD TOEPASSINGEN EN HET UITVOEREN VAN ONDERZOEK INZAKE ALTERNATIEF GEBRUIK I.K.V. BIORAFFINAGE
Blz. 125 van 320
TD 09.11 Verhogen van de efficiëntie en effectiviteit van de interne werking. Draagt bij tot strategische doelstelling 11 Steeds professioneler werken 01 ORGANISEREN VAN DE ALGEMEEN ONDERSTEUNDENDE WERKING VOOR HET POVLT
Landbouw & Viss 2010091101
A. PERSONEELSINZET 13,14 VTE / 59 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 22,27%. Samenstelling: 0,39 VTE A 1,9 VTE C 4,85 VTE D 6 VTE E .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal:
0,00 €
2010
0,00 € OPVOLGEN VAN DIVERSE DIENSTOVERSCHRIJDENDE OF -KOEPELENDE PROJECTEN, INITIATIEVEN EN OVERLEGMOMENTEN
2010
0,00 € ORGANISEREN EN OPVOLGEN VAN DE ALGEMENE BOEKHOUDING EN DE BUDGETTEN VAN DE ADMINISTRATIE LANDBOUW EN VISSERIJ
2010
0,00 € ORGANISATIE UITLEENDIENST LANDBOUWEDUACTIE EN PRAKTISCHE ORGANISATIE BEDRIJFSBEZOEKEN AAN HET POVLT
2010 61001 613
202
60 GO Prestaties 2010 61001 702
0,00 € KOSTEN VOOR POSTVOLMACHTKAARTEN
Totaal: 203
71 GU Werkingskosten
165,00 €
165,00 € INNEN VAN KOSTEN TER BESCHIKKINGSTELLING VAN DE GRONDEN AAN DE NV CODIVAR VOOR EXPLOITATIE KI CENTRUM
Totaal:
150.049,00 €
2010 61001 613
606
37.984,00 € ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN VAN LANDBOUWMACHINES EN LABOUITRUSTING EN TOESTELLEN: LEVERINGSOVEREENKOMST AFNAME GASSEN (AIR LIQUIDE), DIVERSE (ONDERHOUD GRASMACHINE, VLOERSCHROBMACHINE, … , HERSTELLINGEN ANDERE MACHINES EN UITRUSTING EN TOESTELLEN)
2010 61001 613
701
3.998,00 € ONDERHOUD VAN HET WAGENPARK EN LANDBOUWVOERTUIGEN EN DIVERSE HERSTELLINGEN
2010 61001 613
702
2.300,00 € HUUR TRACTOR
2010 61001 613
703
499,00 € AANKOOP KLEIN MATERIAAL VOOR VOERTUIGEN
2010 61001 613
705
250,00 € KOSTEN VOOR AUTOKEURINGEN
2010 61001 613
203
230,00 € KOSTEN VOOR DE DOMEINNAMEN WWW.POVLT.BE, BEDRIJFSINTEGRATIE.BE, POVLT-SIERTEELT.BE
2010 61001 613
103
499,00 € AANKOOP KLEINE MATERIALEN BV. SCANNER
2010 61001 613
612
6.195,00 € OPHALEN VAN GEVAARLIJK AFVAL, LEDIGEN SEPTISCHE PUT, STRAATKOLKEN EN OPVANGPUTTEN
2010 61001 613
501
9.665,00 € OPVOLGEN VAN DE VERSCHILLENDE IT-PROBLEMATIEKEN OP DE SITE VAN HET POVLT - HARDWARE (HERSTELLINGEN AAN COMPUTERMATERIAAL, PRINTERS, SERVERS, EIGEN NETWERK ONDERDELEN NIET DOOR IT BRUGGE ONDERSTEUND (TECHNISCH NETWERK), INCL. HERSTELLINGEN LIMS HARDWARE (BARCODESCANNERS,ETC.), AANPASSING TELEFOONCENTRALE)
2010 61001 613
201
24.990,00 € KOSTEN VOOR TELEFOON EN FAX M.B.T. POVLT EN CONCIËRGEWONINGEN
2010 61001 613
205
8.000,00 € ORGANISEREN VAN DE PR-WERKING VANUIT HET POVLT (O.A. OPMAAK JAARVERSLAG POVLT MET VERZENDING AAN DE WEST-VLAAMSE LAND- EN TUINBOUWERS)
2010 61001 613
105
2010 61001 613
610
3.750,00 € VERBRUIK VAN STOOKOLIE VAN HET POVLT
2010 61001 613
608
5.500,00 € UITVOEREN VAN DE ONDERHOUDS- EN SCHOONMAAKWERKEN OP DE SITE VAN HET POVLT
2010 61001 613
301
18.620,00 € AANKOOP VAN TIJDSCHRIFTEN, BOEKEN, DOCUMENTATIE EN ABONNEMENTEN I.K.V. LANDBOUW (POVLT), INCL. INBINDEN VAN TIJDSCHRIFTEN
999,00 € UITGAVEN I.V.M. DEELNAME AAN STUDIEDAGEN EN CONGRESSEN Blz. 126 van 320
2010 61001 613
308
500,00 € AANKOOP EHBO-MATERIAAL
2010 61001 613
603
15.074,00 € UITVOEREN VAN HERSTELLINGEN AAN GEBOUWEN EN TERREINEN EN AANKOPEN VAN ONDERHOUDSPRODUCTEN EN SANITAIR GERIEF, HUUR SANITAIRE VOORZIENINGEN EN ANTIVUILMATTEN VOOR LABO, POLYVALENTE LOODS, SERRE EN HOOFDGEBOUW, TOILETPAPIER EN HANDDOEKCASSETTES, DIVERSE (SLOTEN, SLEUTELS, ... )
2010 61001 613
605
6.497,00 € AANKOOP EN ONDERHOUD KLEIN MATERIAAL: WATERBEHANDELINGSPRODUCT. DIVERSE AANKOPEN OM ZELF HERSTELLINGEN UIT TE VOEREN
2010 61001 613
102
1.499,00 € AANKOOP VAN PAPIERWAREN
2010 61001 613
502
3.000,00 € OPVOLGEN VAN DE VERSCHILLENDE IT-PROBLEMATIEKEN OP DE SITE VAN HET POVLT - SOFTWARE (UITGAVEN M.B.T. ONDERHOUD EN BEHEER VAN SOFTWARE, O.A. LICENTIE STATISTIEKSOFTWARE (SPSS BELGIUM) ± € 1300, ONDERHOUD BESTELPROGRAMMA ± € 1500
74 GU Interne fact. 2010 61001 613
912
Totaal:
14.655,00 €
14.655,00 € INTERNE FACTURATIE EIGEN DIENSTEN VOOR DRUKWERK
02 ORGANISEREN VAN DE ALGEMENE ONDERSTEUNENDE WERKING VAN DE ADMINISTRATIE LANDBOUW
Landbouw & Viss 2010091102
A. PERSONEELSINZET 0,09 VTE / 59 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,15%. Samenstelling: 0,09 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten
Totaal:
21.638,00 €
2010 62100 613
107
5.001,00 € LIDGELDEN, BIJDRAGEN EN SAMENWERKINGSAKKOORDEN I.K.V. LANDBOUW (ALGEMENE WERKINGSMIDDELEN)
2010 62100 613
210
4.500,00 € AANBIEDEN VAN EEN ONDERSTEUNENDE WERKING VOOR DE ADMINISTRATIE LANDBOUW EN VISSERIJ (INCL. LANDBOUWEDUCATIE)
2010 62100 613
105
1.000,00 € KOSTEN VOOR TIJDSCHRIFTEN, BOEKEN, DOCUMENTATIE EN ABONNEMENTEN I.K.V. LANDBOUW (ALGEMENE WERKINGSMIDDELEN)
2010 62100 613
207
500,00 € INRICHTEN VAN ONTMOETINGSMOMENTEN INZAKE LANDBOUW (ALGMENE WERKINGSMIDDELEN)
2010 62100 612
004
10.637,00 € AUTEURSRECHTEN, ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR OPTREDENS, LESGEVERS, GIDSEN, ENZ. I.K.V. LANDBOUW (ALGEMENE WERKINGSMIDDELEN)
Blz. 127 van 320
Ontwerpbudget 2010 Integraal waterbeleid
1
Blz. 128 van 320
TD 10.01 Garanderen van het behoud en multifunctioneel gebruik van de watersystemen door een integrale benadering van het gevoerde waterbeleid rekening houdend met betrokken besturen en wensen van verschillende sectoren. Draagt bij tot strategische doelstelling 1 Dienstbaar voor alle West-Vlamingen 01 OPRICHTEN EN UITBOUWEN VAN WATERSCHAPPEN ALS DYNAMISCH SAMENWERKINGSVERBAND TUSSEN WATERBEHEERDERS
Duurzaamheid
2010100101
A. PERSONEELSINZET 1,62 VTE / 7,85 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 20,64%. Samenstelling: 1,02 VTE A 0,1 VTE B 0,5 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 87900 612
004
Totaal:
10.000,00 €
10.000,00 € OPZETTEN VAN ERVARINGSUITWISSELINGVERBANDEN TUSSEN LOCALE WATERBELEIDSACTOREN.VERZORGEN VAN HET SECRETARIAAT VAN WATERSCHAPPEN (ONDERMEER OPMAKEN EN OPVOLGEN VAN DEELBEKKENBEHEERPLANNEN, VOORBEREIDEN VERGADERINGEN), UITVOEREN BELEIDSVOORBEREIDEND ONDERZOEK EN OVERLEG IN RELATIE MET FUNCTIETOEKENNINGEN, OPVOLGEN VAN DE BEKKENWERKING / BEKKEN VAN DE BRUGSE POLDERS, BEKKEN VAN DE GENTSE KANALEN, LEIEBEKKEN, BOVENSCHELDEBEKKEN
02 OPRICHTEN EN UITBOUWEN VAN WATERSCHAPPEN ALS DYNAMISCH SAMENWERKINGSVERBAND TUSSEN WATERBEHEERDERS
Waterlopen
2010100102
A. PERSONEELSINZET 1 VTE / 16 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 6,25%. Samenstelling: 1 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
71 GU Werkingskosten 2010 48200 613
801
72 GU Overdrachten 2010 48251 640
050
Totaal:
50.000,00 €
50.000,00 € ONDERSTEUNING OPMAAK DEELBEKKENBEHEERSPLANNEN.
Totaal:
5.000,00 €
5.000,00 € SUBSIDIES AAN OPENBARE BESTUREN INZAKE DE ORGANISATIE VAN DE SECRETARIATEN VAN DE WATERSCHAPPEN.
Blz. 129 van 320
TD 10.02 Ondersteunen van het lokaal waterbeleid in functie van een samenhangende, efficiënte en kwaliteitsvolle beleidsvoering. Draagt bij tot strategische doelstelling 3 Kennis delen, kennis vermeerderen Waterlopen
01 KOMEN TOT EEN VERALGEMEENDE GRONDIGE AANPAK VAN DE RATTENBESTRIJDING (MUSKUSRATTEN EN BRUINE RATTEN) EN EXOTENBESTRIJDING
2010100201
A. PERSONEELSINZET 4 VTE / 16 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 25%. Samenstelling: 0,5 VTE C 3,5 VTE D .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 48200 613
209
Totaal:
4.900,00 € JAARVERGADERING PROVINCIALE ADVIESCOMMISSIE VOOR MUSKUSRATTENBESTRIJDINGEN. VOORSTELLING PROJECTEN DIENST WATERLOPEN
72 GU Overdrachten 2010 48250 640
050
4.900,00 €
Totaal:
245.000,00 €
245.000,00 € TOELAGEN AAN DE REGIONALE COMITÉS VOOR DE RATTENBESTRIJDING
02 FINANCIEEL EN TECHNISCH ONDERSTEUNEN VAN GEMEENTEN EN POLDERS BIJ SPECIFIEKE PROJECTEN ZOALS WATERLOPENBEHEER, EROSIEPREVENTIE EN BESTRIJDING
Waterlopen
2010100202
A. PERSONEELSINZET 2 VTE / 16 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 12,5%. Samenstelling: 1 VTE A 1 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
72 GU Overdrachten
Totaal:
1.712.100,00 €
2010 48290 640
080
70.000,00 € TOELAGEN VOOR VERBETERINGSWERKEN AAN DE ONBEVAARBARE WATERLOPEN VAN DE 2DE CATEGORIE
2010 48350 640
050
2010 87491 640
080
30.000,00 € TOELAGE UITBREIDING GEMEENTELIJK WATERLEIDINGSNET
2010 48254 640
040
55.000,00 € TOELAGE AAN VZW PROCLAM VOOR EROSIEAMBTENAAR
2010 48252 640
050
46.500,00 € SUBSIDIES AAN GEMEENTEN VOOR KLEINSCHALIGE EROSIEBESTRIJDINGSMIDDELEN
1.510.600,00 € TERUGBETALING AAN POLDERS ONDERHOUD WATERLOPEN 2DE CATEGORIE.
76 GU Vorige dienstjaren 2008 48350 640
050
Totaal:
98.800,00 €
98.800,00 € TERUGBETALING AAN POLDERS ONDERHOUD WATERLOPEN 2DE CATEGORIE.
03 ONDERSTEUNEN VAN GEMEENTEN BIJ HET SANEREN VAN LOZINGSKNELPUNTEN DIE VERONTREINIGING VAN 2E CATEGORIE WATERLOPEN EN WATERBODEMS TOT GEVOLG HEBBEN
Duurzaamheid
2010100203
A. PERSONEELSINZET 0,02 VTE / 7,85 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,25%. Samenstelling: 0,02 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € ONDERZOEKEN VAN KNELPUNTEN M.B.T LOZINGEN IN RELATIE MET 2E CATEGORIE WATERLOPEN IN SPECIFIEKE AANDACHTSGEBIEDEN ZOALS ONDERMEER NAAR VOORGESCHOVEN IN DEELBEKKENBEHEERPLANNEN
Blz. 130 van 320
04 ONDERSTEUNEN VAN GEMEENTEN BIJ HET BELEID OMTRENT DUURZAAM WATERGEBRUIK
Duurzaamheid
2010100204
A. PERSONEELSINZET 0,05 VTE / 7,85 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,64%. Samenstelling: 0,05 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € TER BESCHIKKING STELLEN VAN SENSIBILISATIEMATERIAAL AAN GEMEENTEN INZAKE DUURZAAM WATERGEBRUIK.
05 GARANDEREN VAN GOED WERKENDE KLEINSCHALIGE EN INDIVIDUELE ZUIVERINGSINFRASTRUCTUUR IN HET BUITENGEBIED (IN HET BIJZONDER IN PROVINCIALE AANDACHTSGEBIEDEN ZOALS NATUURVERBINDINGSGEBIEDEN)
Duurzaamheid
2010100205
A. PERSONEELSINZET 0,02 VTE / 7,85 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,25%. Samenstelling: 0,02 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € ONDERSTEUNEN VAN GEMEENTEN BIJ CONTROLE VAN KLEINSCHALIGE WATERZUIVERINGSINFRASTRUCTUUR EN INDIVIDUELE BEHANDELINGSINSTALLATIES VOOR AFVALWATER
TD 10.03 Gebiedsgericht ontwikkelen van watersystemen in functie van waterbevoorrading, kwaliteit, ecologische, landschappelijke en recreatieve ontwikkeling en verminderde wateroverlast. Draagt bij tot strategische doelstelling 4 Maatwerk leveren 01 OPZETTEN VAN EN PARTICIPEREN AAN GEBIEDSGERICHTE PROJECTEN INTEGRAAL WATERBELEID
Duurzaamheid
2010100301
A. PERSONEELSINZET 0,15 VTE / 7,85 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,91%. Samenstelling: 0,1 VTE A 0,05 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € STIMULEREN VAN DE UITVOERING VAN (BOVENLOKALE) ACTIES M.B.T. INTEGRAAL WATERBELEID OPGENOMEN IN DEELBEKKENBEHEERPLANNEN
Blz. 131 van 320
TD 10.04 Zorgen voor voldoende water voor land- en tuinbouw en industrie door het voorzien van alternatieve watervoorraden. Draagt bij tot strategische doelstelling 6 West-Vlaanderen verder laten groeien Waterlopen
01 VOORZIEN VAN ALTERNATIEVE WATERVOORRADEN
2010100401
A. PERSONEELSINZET 1,5 VTE / 16 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 9,38%. Samenstelling: 0,5 VTE A 1 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 91 BU Investeringen 2010 48200 226
101
Totaal:
420.000,00 €
420.000,00 € WATERLOPEN EN WATERBEKKENS AANSCHAFFINGSWAARDE
TD 10.05 Terugdringen van de risico's voor wateroverlast door het zorgvuldig beheren, inrichten en onderhouden van (de omgeving van) het waterlopenstelsel. Draagt bij tot strategische doelstelling 7 De omgevings- en leefkwaliteit verbeteren 01 GARANDEREN VAN EEN ZORGVULDIG ONDERHOUDEN WATERLOPENSTELSEL
Waterlopen
2010100501
A. PERSONEELSINZET 7,5 VTE / 16 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 46,88%. Samenstelling: 1,5 VTE A 5,5 VTE C 0,5 VTE D .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 48200 617
004
2010 48200 613
807
72 GU Overdrachten 2010 63090 640
080
76 GU Vorige dienstjaren 2008 48200 613
807
80 BO Overdrachten 2010 48298 151
040
91 BU Investeringen 2010 48200 226
101
Totaal:
1.864.957,00 €
957,00 € POLDERGESCHOTTEN 1.864.000,00 € ONDERHOUD ONBEVAARBARE WATERLOPEN 2DE CATEGORIE
Totaal:
200.000,00 €
200.000,00 € TUSSENKOMST IN HET KADER VAN RUILVERKAVELINGEN EN LANDINRICHTINGSPROJECTEN
Totaal:
130.000,00 €
130.000,00 € ONDERHOUD ONBEVAARBARE WATERLOPEN 2DE CATEGORIE
Totaal:
540.000,00 €
540.000,00 € TOELAGE DUIKER RINGSLOT KADEREND IN HET LANDINRICHTINGSPROJECT DE MOEREN + RUBICONFONDS
Totaal:
1.680.000,00 €
1.680.000,00 € WATERLOPEN EN WATERBEKKENS AANSCHAFFINGSWAARDE
Blz. 132 van 320
TD 10.07 Beschikken over gegevens teneinde op een onderbouwde en planmatige wijze een integraal waterbeleid te kunnen voeren. Draagt bij tot strategische doelstelling 10 Beter voorbereiden, beter uitvoeren 01 BEWAKEN VAN DE KWALITEIT VAN ONDERWATERBODEMS EN SLIB AFKOMSTIG VAN ONDERWATERBODEMS
Duurzaamheid
2010100701
A. PERSONEELSINZET 0,15 VTE / 7,85 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,91%. Samenstelling: 0,15 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € ANALYSEREN VAN ONDERWATERBODEMS EN INVOEREN VAN ANALYSERESULTATEN IN DE VLAAMSE ONDERWATERBODEMDATABANK
02 VERZEKEREN VAN EEN GECOÖRDINEERDE MULTIDISCIPLINAIRE INSTEEK M.B.T. INTEGRAAL WATERBELEID VANUIT VERSCHILLENDE PROVINCIALE DIENSTEN
Duurzaamheid
2010100702
A. PERSONEELSINZET 0,08 VTE / 7,85 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,02%. Samenstelling: 0,08 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € COÖRDINEREN VN DE INSTEEK INTEGRAAL WATERBELEID VAN PROVINCIALE DIENSTEN (ONDERMEER VIA EEN PROVINCIAAL COÖRDINATIETEAM INTEGRAAL WATERBELEID)VERZEKEREN VAN EEN ACTIEVE SAMENWERKING TUSSEN DE DIENSTEN MILIEU, NATUUR EN WATERBELEID EN WATERLOPEN (ONDERMEER VIA PERIODIEK OVERLEG)
Blz. 133 van 320
Ontwerpbudget 2010 Personeel
1
Blz. 134 van 320
TD 11.01 Verzekeren van de operationele werking van de personeelsdienst. Draagt bij tot strategische doelstelling 1 Dienstbaar voor alle West-Vlamingen 01 CORRECT EN ACCURAAT VERWERKEN VAN SALARIS, TOELAGEN EN VERGOEDINGEN
Dienst Personeel 2010110101
A. PERSONEELSINZET 4,65 VTE / 22,5 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 20,67%. Samenstelling: 0,35 VTE A 0,2 VTE B 4,1 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 60 GO Prestaties
Totaal:
380.000,00 €
2010 10400 620
090
200.000,00 € TERUGBETALING BEZOLDIGINGEN
2010 10400 621
095
180.000,00 € TERUGBETALING MAALTIJDCHEQUES
61 GO Overdrachten 2010 10453 740
035
2010 10450 740
035
70 GU Personeel
Totaal:
210.000,00 €
30.000,00 € SUBSIDIE VAN DE VDAB VOOR TEWERKSTELLING CONTRACTUELEN I.H. KADER VAN WEP-PLUS PROJECT 180.000,00 € TOELAGE VAN DE VDAB VOOR TEWERKSTELLING GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN
Totaal:
50.842.655,00 €
2010 10400 623
020
543.000,00 € WERKGEVERSBIJDRAGEN AAN DE RSZPPO VOOR PERSONEEL PROJECTEN
2010 33000 621
010
17.400,00 € VAKANTIEGELD EN BEGRAFENISVERGOEDING STATUTAIRE VERBINDINGSAMBTENAREN
2010 10400 621
040
73.000,00 € VAKANTIEGELD GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN
2010 10400 628
040
70.000,00 € KOSTEN VOOR LOONADMINISTRATIE
2010 10400 623
015
2010 10400 628
020
48.500,00 € TUSSENKOMST IN VAKBONDSPREMIES
2010 10400 623
040
54.000,00 € WERKGEVERSBIJDRAGEN AAN DE RSZPPO OP VERGOEDINGEN GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN
2010 10400 624
030
5.266.000,00 € WERKGEVERSBIJDRAGE AAN INSTELLING VOOR PENSIOENVERKEER
2010 10400 624
040
277.000,00 € WERKGEVERSBIJDRAGE AAN INSTELLING VOOR PENSIOENVERKEER
2010 10400 620
025
400.000,00 € BEZOLDIGINGEN PERSONEEL TEWERKGESTELD IN NIEUWE PROJECTEN
2010 10400 623
010
2010 10400 621
020
158.000,00 € VAKANTIEGELD PERSONEEL TEWERKGESTELD IN PROJECTEN
2010 10400 620
020
2.114.000,00 € BEZOLDIGINGEN PERSONEEL TEWERKGESTELD IN PROJECTEN
2010 10400 621
010
1.738.000,00 € VAKANTIEGELD EN BEGRAFENISVERGOEDING STATUTAIR PERSONEEL
2010 10400 621
015
563.000,00 € VAKANTIEGELD CONTRACTUEEL PERSONEEL
2010 10400 625
045
200.000,00 € VERGOEDINGEN VERPLAATSINGSKOST VAN EN NAAR HET WERK
2010 10101 621
070
2010 10400 620
010
2010 10101 624
030
2010 10400 620
015
7.837.000,00 € BEZOLDIGINGEN CONTRACTUEEL PERSONEEL
2010 10400 621
055
1.108.000,00 € MAALTIJDCHEQUES
2010 33000 620
010
2010 33000 623
010
2010 10101 620
070
2010 33000 628
020
2.126.500,00 € WERKGEVERSBIJDRAGEN AAN DE RSZPPO CONTRACTUEEL PERSONEEL
3.363.000,00 € WERKGEVERSBIJDRAGEN AAN DE RSZPPO STATUTAIR PERSONEEL
40.500,00 € VAKANTIEGELD LEDEN DEPUTATIE 22.770.000,00 € BEZOLDIGINGEN STATUTAIR PERSONEEL 133.000,00 € WERKGEVERSBIJDRAGEN AAN HET PENSIOENFONDS LEDEN DEPUTATIE
237.000,00 € BEZOLDIGINGEN VERBINDINGSAMBTENAREN BIJ DE GOUVERNEUR 44.000,00 € WERKGEVERSBIJDRAGEN AAN DE RSZPPO STATUTAIRE VERBINDINGSAMBTENAREN 672.600,00 € BEZOLDIGINGEN DEPUTATIE 155,00 € TUSSENKOMST IN VAKBONDSPREMIES VERBINDINGSAMBTENAREN Blz. 135 van 320
2010 10400 620
040
989.000,00 € BEZOLDIGINGEN GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN
71 GU Werkingskosten
Totaal:
445.450,00 €
2010 10400 613
304
40.000,00 € AANKOOP TICKETTEN OPENBAAR VERVOER PERSONEEL
2010 10400 611
009
3.350,00 € ANDERE STATUTAIR BEPAALDE VERGOEDINGEN
2010 10400 611
005
339.000,00 € REIS- EN VERBLIJFKOSTEN PROVINCIEPERSONEEL
2010 10400 618
002
57.000,00 € PERSONEN TER BESCHIKKING GESTELD AAN PROVINCIE
2010 33000 611
005
4.800,00 € REIS- EN VERBLIJFKOSTEN VERBINDINGSAMBTENAREN
2010 33000 611
010
650,00 € ANDERE KOSTEN: TELEFOONKOSTEN VERBINDINGSAMBTENAREN
2010 33000 611
011
650,00 € ANDERE KOSTEN: DIVERSEN VERBINDINGSAMBTENAREN
72 GU Overdrachten 2010 10450 740
090
Totaal:
18.000,00 €
18.000,00 € TERUGBETALING ONTVANGEN OMKADERINGSPREMIE VOOR TEWERKSTELLING CONTRACTUELEN
02 CORRECT EN ACCURAAT VERWERKEN VAN HET ADMINISTRATIEF DOSSIER
Dienst Personeel 2010110102
A. PERSONEELSINZET 3,05 VTE / 22,5 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 13,56%. Samenstelling: 0,2 VTE A 0,35 VTE B 2,5 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
71 GU Werkingskosten
Totaal:
750,00 €
2010 13100 613
203
550,00 € KOSTEN VOOR PUBLICITEIT PROMOTIE EN VOORLICHTING
2010 13100 612
004
200,00 € ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR STUDIES EN WERKEN VAN DE GEWONE DIENST
91 BU Investeringen 2010 13100 240
901
Totaal:
10.500,00 €
10.500,00 € ANDERE KANTOORUITRUSTING EN -INRICHTING: AANSCHAFFINGSWAARDE
03 CORRECT EN ACCURAAT VERWERKEN VAN HET VORMINGSDOSSIER
Dienst Personeel 2010110103
A. PERSONEELSINZET 1,75 VTE / 22,5 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 7,78%. Samenstelling: 0,3 VTE A 0,05 VTE B 0,65 VTE C 0,75 VTE D .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
70 GU Personeel 2010 10600 628
Totaal: 030
183.000,00 € KOSTEN VOOR VORMING EN OPLEIDING PERSONEEL
71 GU Werkingskosten 2010 13100 613
107
183.000,00 €
Totaal:
250,00 €
250,00 € LIDGELDEN EN BIJDRAGEN
74 GU Interne fact.
Totaal:
3.519,00 €
2010 13100 613
912
1.785,00 € INTERNE FACTURATIE EIGEN DIENSTEN VOOR DRUKKERIJ
2010 13100 613
913
1.734,00 € INTERNE FACTURATIE EIGEN DIENSTEN VOOR RESTAURANT
04 CORRECT EN ACCURAAT VERWERKEN VAN HET EVALUATIEDOSSIER
Dienst Personeel 2010110104
A. PERSONEELSINZET 1,3 VTE / 22,5 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 5,78%. Samenstelling: 0,25 VTE A 0,05 VTE B 1 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
Blz. 136 van 320
Totaal: 2010
0,00 €
0,00 €
05 CONTINU VERBETEREN VAN DE EFFICIËNTIE VAN DE INTERNE WERKING
Dienst Personeel 2010110105
A. PERSONEELSINZET 1,2 VTE / 22,5 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 5,33%. Samenstelling: 0,5 VTE A 0,2 VTE B 0,5 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten
Totaal:
2.550,00 €
2010 13100 613
308
950,00 € ANDERE ALGEMENE KOSTEN PERSONEEL
2010 13100 613
105
650,00 € KOSTEN VOOR TIJDSCHRIFTEN, BOEKEN, DOCUMENTATIE EN ABONNEMENTEN
2010 13100 613
207
950,00 € RECEPTIE- EN REPRESENTATIEKOSTEN, PLECHTIGHEDEN EN ONTVANGSTEN
06 ONDERSTEUNEN PROVINCIALE DIENSTEN INZAKE PERSONEELSBEHEER
Dienst Personeel 2010110106
A. PERSONEELSINZET 0,9 VTE / 22,5 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 4%. Samenstelling: 0,7 VTE A 0,2 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € Dienst Personeel 2010110107
07 ONDERSTEUNING ADMINISTRATIE SOCIALE DIENST PROVINCIE A. PERSONEELSINZET
1,2 VTE / 22,5 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 5,33%. Samenstelling: 0,2 VTE A 1 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
Totaal: 2010
0,00 €
0,00 €
08 CORRECT EN ACCURAAT VERWERKEN VAN HET VORMINGSDOSSIER (COMITÉ VAN DE ARBEID)
Groendienst
2010110108
A. PERSONEELSINZET B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 74 GU Interne fact. 2010 86000 613
912
Totaal:
1.960,00 €
1.960,00 €
Blz. 137 van 320
TD 11.02 Stimuleren en verhogen van de managementvaardigheden en beheer van de competenties van het personeel. Draagt bij tot strategische doelstelling 10 Beter voorbereiden, beter uitvoeren Dienst Personeel 2010110201
01 ONTWIKKELEN EN IMPLEMENTEREN VAN VORMINGSPLANNEN A. PERSONEELSINZET
0,45 VTE / 22,5 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 2%. Samenstelling: 0,3 VTE A 0,15 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € Dienst Personeel 2010110202
02 OPVOLGEN EN EVALUEREN VAN DE MANAGEMENTOPLEIDING A. PERSONEELSINZET
0,15 VTE / 22,5 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,67%. Samenstelling: 0,15 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
Totaal: 2010
0,00 €
0,00 €
03 TRANSFER NAAR DE WERKVLOER (OPVOLGING OPLEIDINGSRESULTATEN)
Dienst Personeel 2010110203
A. PERSONEELSINZET 0,2 VTE / 22,5 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,89%. Samenstelling: 0,1 VTE A 0,1 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 €
04 OPVOLGEN EN EVALUEREN VAN DE MANAGEMENTOPLEIDING (COMITÉ VAN DE ARBEID)
Groendienst
2010110204
A. PERSONEELSINZET B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 74 GU Interne fact. 2010 86000 613
913
Totaal:
343,00 €
343,00 €
Blz. 138 van 320
TD 11.03 Ontwikkelen en ontsluiten van een performante en consistentie HRM-databank. Draagt bij tot strategische doelstelling 3 Kennis delen, kennis vermeerderen Dienst Personeel 2010110301
01 ONTSLUITEN VAN BASISDATA VOOR MANAGEMENTINFORMATIE A. PERSONEELSINZET
1,55 VTE / 22,5 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 6,89%. Samenstelling: 0,3 VTE A 0,3 VTE B 0,7 VTE C 0,25 VTE D .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 13100 613
502
Totaal:
45.000,00 €
45.000,00 € HUUR, ONDERHOUD EN BEHEER VAN SOFTWARE Dienst Personeel 2010110302
02 ONTSLUITEN VAN BASISDATA VOOR ANDERE DIENSTEN A. PERSONEELSINZET
0,7 VTE / 22,5 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 3,11%. Samenstelling: 0,05 VTE A 0,1 VTE B 0,55 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € Dienst Personeel 2010110303
03 VOORBEREIDEN EN OPVOLGEN VAN DE PRODUCTENCATALOGUS A. PERSONEELSINZET
0,15 VTE / 22,5 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,67%. Samenstelling: 0,15 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 €
Blz. 139 van 320
TD 11.04 Ontwikkelen van een coherent model van competentiemanagement als basis voor een geïntegreerd HRM-beleid. Draagt bij tot strategische doelstelling 11 Steeds professioneler werken 01 ANALYSEREN HUIDIGE FUNCTIEPROFIELEN I.F.V. COMPETENTIEMANGEMENT
Dienst Personeel 2010110401
A. PERSONEELSINZET 0,4 VTE / 22,5 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,78%. Samenstelling: 0,4 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € Dienst Personeel 2010110402
02 VOORBEREIDING VAN DE IMPLEMENTATIE VAN EEN MODEL VAN COMPETANTIEMANAGEMENT A. PERSONEELSINZET
0,4 VTE / 22,5 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,78%. Samenstelling: 0,4 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
Totaal: 2010
0,00 €
0,00 €
Blz. 140 van 320
TD 11.05 Ontwikkelen en realiseren van een modern, competitief en marktconform personeelsbeleid. Draagt bij tot strategische doelstelling 11 Steeds professioneler werken 01 IMPLEMENTATIE RECHTSPOSITIEREGELING EN TOEPASSING ERVAN IN ALLE SECTIES
Dienst Personeel 2010110501
A. PERSONEELSINZET 0,8 VTE / 22,5 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 3,56%. Samenstelling: 0,5 VTE A 0,2 VTE B 0,1 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € Dienst Personeel 2010110502
02 UITWERKEN VAN EEN COMMUNICATIEPLAN N.A.V. DE NIEUWE RECHTSPOSITIEREGELING A. PERSONEELSINZET
0,05 VTE / 22,5 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,22%. Samenstelling: 0,05 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € Dienst Personeel 2010110503
03 IMPLEMENTATIE EN REALISATIE VAN DE FORMATIE A. PERSONEELSINZET
3,05 VTE / 22,5 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 13,56%. Samenstelling: 0,8 VTE A 0,15 VTE B 2,1 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
71 GU Werkingskosten
Totaal:
205.000,00 €
2010 13100 613
303
80.000,00 € KOSTEN VOOR HET INRICHTEN VAN EXAMENS
2010 13100 613
302
94.000,00 € PUBLICATIEKOSTEN PERSONEELSAANWERVINGEN
2010 10400 612
001
31.000,00 € VERGOEDINGEN EN ZITPENNINGEN EXTERNEN
74 GU Interne fact.
Totaal:
3.519,00 €
2010 13100 613
913
1.734,00 € INTERNE FACTURATIE EIGEN DIENSTEN VOOR RESTAURANT
2010 13100 613
912
1.785,00 € INTERNE FACTURATIE EIGEN DIENSTEN VOOR DRUKKERIJ Dienst Personeel 2010110504
04 VOORBEREIDEN, AFTOETSEN EN IMPLEMENTEREN VAN HET VORMINGSREGLEMENT A. PERSONEELSINZET
0,35 VTE / 22,5 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,56%. Samenstelling: 0,3 VTE A 0,05 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € Blz. 141 van 320
05 VOORBEREIDEN, AFTOETSEN EN IMPLEMENTEREN VAN HET BELEID M.B.T. ZIEKTEVERZUIM
Dienst Personeel 2010110505
A. PERSONEELSINZET 0,2 VTE / 22,5 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,89%. Samenstelling: 0,2 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 10400 613
305
Totaal:
20.000,00 €
20.000,00 € KOSTEN VOOR GENEESKUNDIGE CONTROLES EN ANDERE PRESTATIES DOOR GENEESKUNDIGE DIENST
Blz. 142 van 320
Ontwerpbudget 2010 Welzijn
1
Blz. 143 van 320
TD 12.01 Verhogen van de efficiëntie van de interne werking van de dienst. Draagt bij tot strategische doelstelling 11 Steeds professioneler werken dWelzijn
01 ONDERSTEUNEN VAN DE WERKING VAN DE DIENST
2010120101
A. PERSONEELSINZET B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten
Totaal:
4.036,00 €
2.400,00 € ANDERE ALGEMENE KOSTEN PERSONEEL
2010 80100 613
308
2010 80100 613
103
750,00 € AANKOOP VAN DIVERSE GEBRUIKS- EN VERBRUIKSGOEDEREN, ANDERE DAN KANTOORBENODIGDHEDEN
2010 80100 613
110
500,00 € ANDERE ADMINISTRATIEVE WERKINGSKOSTEN
2010 80100 613
105
386,00 € KOSTEN VOOR TIJDSCHRIFTEN, BOEKEN, DOCUMENTATIE EN ABONNEMENTEN
74 GU Interne fact.
Totaal:
88.130,00 €
2010 80100 613
912
59.230,00 € INTERNE FACTURATIE EIGEN DIENSTEN VOOR KOSTEN DRUKKERIJ
2010 80100 613
913
28.900,00 € INTERNE FACTURATIE EIGEN DIENST VOOR KOSTEN RESTAURANT
Blz. 144 van 320
TD 12.04 Stimuleren van initiatieven en projecten met een grensoverschrijdende dimensie en het bewaken van het aspect gelijke kansen in deze initiatieven en projecten. Draagt bij tot strategische doelstelling 2 Samenwerken over de grenzen heen 01 KENNIS VERWERVEN OMTRENT HET JEUGDWERKBELEID IN ANDERE LANDEN
dWelzijn
2010120401
A. PERSONEELSINZET 0,07 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,14%. Samenstelling: 0,01 VTE A 0,06 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 76100 613
209
Totaal:
1.035,00 €
1.035,00 € RESTAURANTKOSTEN
02 VERDER ONTWIKKELEN VAN INTERNATIONALE CONTACTEN EN UITWISSELINGSPROJECTEN VAN/MET JONGEREN ALS ELEMENT IN DE PERSOONLIJKE ONTWIKKELING
dWelzijn
2010120402
A. PERSONEELSINZET 0,33 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,66%. Samenstelling: 0,04 VTE A 0,27 VTE B 0,02 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010 80153 640
040
0,00 € TOELAGEN PRIVAATRECHTELIJKE ORGANISATIES VOOR GRENSOVER- SCHRIJDENDE INITIATIEVEN
71 GU Werkingskosten 2010 76100 613
207
0,00 €
Totaal:
2.480,00 €
2.480,00 € RECEPTIE- EN REPRESENTATIE- KOSTEN, PLECHTIGHEDEN EN ONTVANGSTEN dWelzijn
03 OPRICHTING VAN DOORTREKKERSTERREINEN
2010120403
A. PERSONEELSINZET 0,04 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,08%. Samenstelling: 0,01 VTE A 0,03 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 72 GU Overdrachten 2010 84093 640
080
Totaal:
50.000,00 €
50.000,00 € INVESTERINGSTOELAGEN VOOR DE OPRICHTING VAN DOORTREKKERSTERREINEN
04 INTRODUCEREN VAN THEMATIEK MIDDELENPREVENTIE IN KADER VAN GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING
dWelzijn
2010120404
A. PERSONEELSINZET 0,15 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,3%. Samenstelling: 0,02 VTE A 0,13 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
71 GU Werkingskosten 2010 87100 613
107
Totaal:
15.000,00 €
15.000,00 € LIDGELDEN EN BIJDRAGEN
Blz. 145 van 320
TD 12.05 Ter beschikking stellen van een specifiek kennisaanbod over diverse welzijnsterreinen (met eventueel daarbij horende procesbegeleiding) voor (boven)lokale beleidsplanning en -uitvoering, dit alles op maat/vraag van lokale besturen en welzijnsorganisaties. Draagt bij tot strategische doelstelling 3 Kennis delen, kennis vermeerderen 02 BLIJVENDE AANDACHT BESTEDEN AAN KWALITEIT EN VERDER UITWERKEN SOCIALE KAART
dWelzijn
2010120502
A. PERSONEELSINZET 0,79 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,58%. Samenstelling: 0,55 VTE A 0,24 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 80100 612
005
2010 80100 613
107
2010 80100 613
203
Totaal:
26.755,00 €
6.000,00 € AUTEURSRECHTEN, ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR OPTREDENS, LESGEVERS, GIDSEN ENZ... 19.505,00 € LIDGELDEN EN BIJDRAGEN 1.250,00 € KOSTEN VOOR PUBLICITEIT, PROMOTIE EN VOORLICHTING
03 BLIJVENDE AANDACHT BESTEDEN AAN KWALITEIT EN VERDER UITWERKEN STEUNPUNT SOCIALE PLANNING
dWelzijn
2010120503
A. PERSONEELSINZET 1,99 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 3,98%. Samenstelling: 1,67 VTE A 0,32 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 61 GO Overdrachten 2010 80157 740
020
Totaal:
62.000,00 €
62.000,00 € TOELAGE VANWEGE VLAAMSE GEMEENSCHAP VOOR PROJECT LOKAAL SOCIAAL BELEID
71 GU Werkingskosten
Totaal:
2010 80100 613
107
1.000,00 € LIDGELDEN EN BIJDRAGEN
2010 80100 613
107
14.000,00 € LIDGELDEN EN BIJDRAGEN
2010 80100 613
105
16.000,00 €
1.000,00 € KOSTEN VOOR TIJDSCHRIFTEN, BOEKEN, DOCUMENTATIE EN ABONNEMENTEN
91 BU Investeringen
Totaal:
6.000,00 €
2010 80100 211
101
2.000,00 € CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, SOFTWARE, KNOW-HOW, MERKEN EN ANDERE GELIJKAARDIGE RECHTEN, AANSCHAFFINGSWAARDE
2010 80100 211
101
2.000,00 € CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, SOFTWARE, KNOW-HOW, MERKEN EN ANDERE GELIJKAARDIGE RECHTEN, AANSCHAFFINGSWAARDE
2010 80100 211
101
2.000,00 € CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, SOFTWARE, KNOW-HOW, MERKEN EN ANDERE GELIJKAARDIGE RECHTEN, AANSCHAFFINGSWAARDE
04 ONDERSTEUNEN VAN LOKALE BESTUREN BIJ UITWERKEN LOKAAL VRIJWILLIGERSWERKBELEID
dWelzijn
2010120504
A. PERSONEELSINZET 0,09 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,18%. Samenstelling: 0,09 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
Blz. 146 van 320
71 GU Werkingskosten 2010 80100 613
107
Totaal:
250,00 €
250,00 € LIDGELDEN EN BIJDRAGEN dWelzijn
05 PARTNER VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES DOOR DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING
2010120505
A. PERSONEELSINZET 0,39 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,78%. Samenstelling: 0,35 VTE A 0,04 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten
Totaal:
9.500,00 €
2010 80100 613
205
0,00 € KOSTEN VOOR UITBESTEED DRUK- WERK
2010 80100 613
105
2010 80100 613
205
2010 80100 612
005
4.500,00 € AUTEURSRECHTEN, ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR OPTREDENS, LESGEVERS, GIDSEN ENZ...
2010 80100 612
005
1.000,00 € AUTEURSRECHTEN, ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR OPTREDENS, LESGEVERS, GIDSEN ENZ...
2010 80100 612
005
3.000,00 € AUTEURSRECHTEN, ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR OPTREDENS, LESGEVERS, GIDSEN ENZ...
2010 80100 613
207
500,00 € KOSTEN VOOR TIJDSCHRIFTEN, BOEKEN, DOCUMENTATIE EN ABONNEMENTEN 0,00 € KOSTEN VOOR UITBESTEED DRUK- WERK
500,00 € RECEPTIE- EN REPRESENTATIE- KOSTEN, PLECHTIGHEDEN EN ONTVANGSTEN
06 SUBSIDIES DOOR VLAAMSE GEMEENSCHAP OM ACTIEPLAN VRIJWILLIGERSWERK TE REALISEREN
dWelzijn
2010120506
A. PERSONEELSINZET B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 61 GO Overdrachten 2010 80153 740
020
Totaal:
24.666,00 €
24.666,00 € TOELAGE VLAAMSE GEMEENSCHAP VOOR HET PROVINCIAAL STEUNPUNT VRIJWILLIGERSWERK WEST-VLAAN DEREN dWelzijn
07 VRIJWILLIGERSWERK ONDERSTEUNEN EN WAARDEREN
2010120507
A. PERSONEELSINZET 0,46 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,92%. Samenstelling: 0,17 VTE A 0,29 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 61 GO Overdrachten 2010 80152 740
015
Totaal:
4.617,00 €
4.617,00 € TOELAGE NATIONALE LOTERIJ INZAKE VERSTREKKEN COLLECTIEVE VERZEKERINGSPOLIS VRIJWILLIGERSWERK
08 WEGWIJS VRIJWILLIGERS : PROMOTIE NAAR EN WERVING VAN VRIJWILLIGERS
dWelzijn
2010120508
A. PERSONEELSINZET 0,21 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,42%. Samenstelling: 0,15 VTE A 0,06 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 80100 613
205
Totaal:
10.253,00 €
2.953,00 € KOSTEN VOOR UITBESTEED DRUK- WERK Blz. 147 van 320
2010 80100 613
501
2010 80100 613
203
300,00 € HUUR, ONDERHOUD EN BEHEER VAN INFORMATICAMATERIEEL 7.000,00 € KOSTEN VOOR PUBLICITEIT, PROMOTIE EN VOORLICHTING dWelzijn
09 BEGELEIDING GEMEENTEBESTUREN BIJ HET VOEREN VAN EEN JEUD(WERK)BELEID
2010120509
A. PERSONEELSINZET 0,07 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,14%. Samenstelling: 0,02 VTE A 0,05 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
71 GU Werkingskosten 2010 76100 612
005
Totaal:
600,00 €
600,00 € AUTEURSRECHTEN, ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR OPTREDENS, LESGEVERS, GIDSEN ENZ...
Blz. 148 van 320
TD 12.06 Ter beschikking stellen aan besturen, middenveld en burgers van een specifiek kennisaanbod inzake welzijnsthema's waarrond een specifiek provinciaal beleid wordt gevoerd. Draagt bij tot strategische doelstelling 3 Kennis delen, kennis vermeerderen dWelzijn
03 UITBREIDEN/ACTUALISEREN AANBOD EDUCATIEVE PAKKETTEN
2010120603
A. PERSONEELSINZET 0,68 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,36%. Samenstelling: 0,44 VTE A 0,24 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten
Totaal:
12.104,00 €
2010 76100 613
105
2.000,00 € KOSTEN VOOR TIJDSCHRIFTEN, BOEKEN, DOCUMENTATIE EN ABONNEMENTEN
2010 76100 613
208
1.000,00 € RELATIEGESCHENKEN
2010 76100 612
004
2.000,00 € ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR STUDIES EN WERKEN VAN DE GEWONE DIENST
2010 76100 612
005
600,00 € AUTEURSRECHTEN, ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR OPTREDENS, LESGEVERS, GIDSEN ENZ...
2010 76100 612
005
1.000,00 € AUTEURSRECHTEN, ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR OPTREDENS, LESGEVERS, GIDSEN ENZ...
2010 76100 613
203
2.000,00 € KOSTEN VOOR PUBLICITEIT, PROMOTIE EN VOORLICHTING
2010 76100 613
203
2.000,00 € KOSTEN VOOR PUBLICITEIT, PROMOTIE EN VOORLICHTING
2010 76100 613
205
1.504,00 € KOSTEN VOOR UITBESTEED DRUK- WERK
07 STIMULEREN VAN INITIATIEVEN DIE AUTONOMIE VAN DE ZORGBEHOEVENDE EN DE MOGELIJKHEDEN VAN DE MANTELZORGER VERSTERKEN
dWelzijn
2010120607
A. PERSONEELSINZET 0,13 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,26%. Samenstelling: 0,03 VTE A 0,1 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten
Totaal:
3.750,00 €
2010 83400 612
005
750,00 € AUTEURSRECHTEN, ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR OPTREDENS, LESGEVERS, GIDSEN ENZ...
2010 83400 612
005
1.500,00 € AUTEURSRECHTEN, ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR OPTREDENS, LESGEVERS, GIDSEN ENZ...
2010 83400 613
207
2010 83400 613
203
500,00 € RECEPTIE- EN REPRESENTATIE- KOSTEN, PLECHTIGHEDEN EN ONTVANGSTEN 1.000,00 € KOSTEN VOOR PUBLICITEIT, PROMOTIE EN VOORLICHTING
08 SENSIBILISEREN EN AFSTEMMING ZORGONDERWIJS EN ZORGVERSTREKKERS
dWelzijn
2010120608
A. PERSONEELSINZET 0,19 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,38%. Samenstelling: 0,01 VTE A 0,13 VTE B 0,05 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
71 GU Werkingskosten 2010 83400 612
005
Totaal:
10.000,00 €
10.000,00 € AUTEURSRECHTEN, ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR OPTREDENS, LESGEVERS, GIDSEN ENZ...
Blz. 149 van 320
dWelzijn
09 VERSTERKEN EN SENSIBILISEREN VAN ZORGSECTOR
2010120609
A. PERSONEELSINZET 0,56 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,12%. Samenstelling: 0,23 VTE A 0,13 VTE B 0,2 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten
Totaal:
47.000,00 €
2010 83400 613
107
20.000,00 € LIDGELDEN EN BIJDRAGEN
2010 83400 613
107
7.500,00 € LIDGELDEN EN BIJDRAGEN
2010 83400 613
203
500,00 € KOSTEN VOOR PUBLICITEIT, PROMOTIE EN VOORLICHTING
2010 83400 613
203
3.500,00 € KOSTEN VOOR PUBLICITEIT, PROMOTIE EN VOORLICHTING
2010 83400 613
107
7.500,00 € LIDGELDEN EN BIJDRAGEN
2010 83400 613
107
2.000,00 € LIDGELDEN EN BIJDRAGEN
2010 83400 613
107
0,00 € LIDGELDEN EN BIJDRAGEN
2010 83400 612
005
6.000,00 € AUTEURSRECHTEN, ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR OPTREDENS, LESGEVERS, GIDSEN ENZ...
74 GU Interne fact.
Totaal:
6.500,00 €
2010 83400 613
911
5.000,00 € INTERNE FACTURATIE KOSTEN EXTERNEN
2010 80300 613
911
1.500,00 € INTERNE FACTURATIE KOSTEN EXTERNEN
TD 12.07 Waarborgen van de beschikbaarheid en de bereikbaarheid van diverse vormen van dienstverlening binnen specifieke streken door regionale afstemming en/of financiering om een effectief en efficiënt streekwelzijnsbeleid tot stand te brengen. Draagt bij tot strategische doelstelling 4 Maatwerk leveren 01 BEVORDEREN EN VERDER UITBOUWEN VAN EEN INTERSECTORALE EN REGIONALE INVULLING VAN BELEIDSMAATREGELEN
dWelzijn
2010120701
A. PERSONEELSINZET 1,51 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 3,02%. Samenstelling: 1,51 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 61 GO Overdrachten
Totaal:
61.100,00 €
2010 80151 740
020
61.100,00 € TOELAGE VLAAMSE GEMEENSCHAP VOOR HET REGIONAAL WELZIJNS- OVERLEG
2010 80151 740
020
0,00 € TOELAGE VLAAMSE GEMEENSCHAP VOOR HET REGIONAAL WELZIJNS- OVERLEG
2010 80151 740
020
0,00 € TOELAGE VLAAMSE GEMEENSCHAP VOOR HET REGIONAAL WELZIJNS- OVERLEG
72 GU Overdrachten 2010 80154 640
040
Totaal:
300.000,00 €
300.000,00 € TOELAGEN AAN REGIONALE WELZIJNSRADEN
Blz. 150 van 320
TD 12.08 Structureren van contacten tussen lokale besturen en (semi-) private welzijnspartners om te komen tot een bovenlokale/regionale sociale agenda voor de verschillende streken. Draagt bij tot strategische doelstelling 5 Streken bovenlokaal ontwikkelen 01 ONDERSTEUNEN VAN DE WERKING VAN DE KOEPEL VAN STRAATHOEKWERKERS IN WEST-VLAANDEREN
dWelzijn
2010120801
A. PERSONEELSINZET B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 72 GU Overdrachten 2010 80170 640
040
Totaal:
18.000,00 €
18.000,00 € TOELAGE AAN DE VZW WEST-VLAAMS STRAATHOEKWERK OVERLEG (WESTROV) dWelzijn
02 BOVENLOKALE ONDERSTEUNING LOKAAL SOCIAAL BELEID
2010120802
A. PERSONEELSINZET 0,53 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,06%. Samenstelling: 0,53 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 80100 612
005
Totaal:
6.000,00 €
6.000,00 € AUTEURSRECHTEN, ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR OPTREDENS, LESGEVERS, GIDSEN ENZ...
03 BEVORDEREN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING INZAKE JEUGDBELEID
dWelzijn
2010120803
A. PERSONEELSINZET 0,12 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,24%. Samenstelling: 0,03 VTE A 0,03 VTE B 0,06 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
72 GU Overdrachten 2010 76155 640
050
Totaal:
25.000,00 €
25.000,00 € TOELAGEN VOOR DE OPRICHTING VAN EEN (INTER-) GEMEENTELIJKE JEUGDDIENST OF -WERKINITIATIEF
04 HET STIMULEREN VAN HET REGIONAAL INTERSECTORAAL OVERLEG OMTRENT JEUGDWELZIJN
dWelzijn
2010120804
A. PERSONEELSINZET 0,1 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,2%. Samenstelling: 0,09 VTE A 0,01 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 72 GU Overdrachten 2010 76157 640
040
Totaal:
5.000,00 €
5.000,00 € TOELAGEN AAN REGIONALE OVERLEGPLATFORMS JEUGD EN WELZIJN
05 PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE VERHOGEN VAN DIVERSE DOELGROEPEN EN/OF THEMA'S
dWelzijn
2010120805
A. PERSONEELSINZET 0,15 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,3%. Samenstelling: 0,13 VTE B 0,02 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Blz. 151 van 320
72 GU Overdrachten 2010 80155 640
040
Totaal:
108.000,00 €
108.000,00 € TOELAGE AAN VZW SAMENLEVINGSOPBOUW WEST-VLAANDEREN
07 OPNEMEN COÖRDINERENDE EN BOVENLOKALE ROL ROND HET THEMA
dWelzijn
2010120807
A. PERSONEELSINZET 1,24 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 2,48%. Samenstelling: 0,25 VTE A 0,98 VTE B 0,01 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten
Totaal:
27.094,00 €
2010 92200 613
207
1.739,00 € RECEPTIE- EN REPRESENTATIE- KOSTEN, PLECHTIGHEDEN EN ONTVANGSTEN
2010 92200 612
004
25.000,00 € ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR STUDIES EN WERKEN VAN DE GEWONE DIENST
2010 92200 612
005
355,00 € AUTEURSRECHTEN, ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR OPTREDENS, LESGEVERS, GIDSEN ENZ...
72 GU Overdrachten 2010 92252 640
050
Totaal:
437.930,00 €
437.930,00 € TOELAGEN AAN WEST-VLAAMSE INTERGEMEENTELIJKE SAMEN- WERKING VOOR WOONBELEID EN DIENSTVERLENING
08 PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE MET DE HUURDERS VAN SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJEN EN RSVK'S STIMULEREN EN VERHOGEN
dWelzijn
2010120808
A. PERSONEELSINZET 0,04 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,08%. Samenstelling: 0,01 VTE A 0,03 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
71 GU Werkingskosten 2010 92200 612
004
Totaal:
7.571,00 €
7.571,00 € ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR STUDIES EN WERKEN VAN DE GEWONE DIENST dWelzijn
12 INFRASTRUCTURELE KWALITEIT VAN DE CENTRA VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG VERBETEREN EN TOEGANKELIJK MAKEN
2010120812
A. PERSONEELSINZET 0,03 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,06%. Samenstelling: 0,01 VTE A 0,02 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010 87190 640
070
0,00 €
0,00 € TOELAGEN VOOR AANKOOP, NIEUWBOUW EN AANPASSINGEN AAN CENTRA VOOR GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG
Blz. 152 van 320
TD 12.09 Verhoging van het aantal kwaliteitsvolle, betaalbare, veilige en aangepaste woningen helpen realiseren. Draagt bij tot strategische doelstelling 7 De omgevings- en leefkwaliteit verbeteren 01 SANEREN VAN PARTICULIERE WONINGEN WAT BETREFT VOCHTPROBLEMEN EN DAKCONSTRUCTIE ALS BASIS VOOR EEN GEZONDE WONING
dWelzijn
2010120901
A. PERSONEELSINZET 0,2 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,4%. Samenstelling: 0,2 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 72 GU Overdrachten 2010 92291 640
090
Totaal:
425.000,00 €
425.000,00 € PREMIES AAN PARTICULIEREN VOOR HET VERWERVEN OF SANEREN VAN VERBETERBARE WONINGEN
02 MEER WONINGEN UIT DE PRIVATE MARKT TOEGANKELIJK MAKEN VOOR KANSARME HUURDERS
dWelzijn
2010120902
A. PERSONEELSINZET 0,89 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,78%. Samenstelling: 0,05 VTE A 0,64 VTE B 0,2 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 72 GU Overdrachten 2010 92290 640
070
Totaal:
608.422,00 €
608.422,00 € TOELAGE AAN PRIVATE RECHTSPERSONEN VOOR HET SANE- REN VAN WONINGEN VOOR KANSARMEN dWelzijn
03 BEHEREN VAN VROEGER TOEGEKENDE LENINGEN
2010120903
A. PERSONEELSINZET 0,41 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,82%. Samenstelling: 0,41 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 62 GO Schuld 2010 92200 410
Totaal: 521
110.000,00 €
110.000,00 € TERUGBETALING DR PARTICULIEREN VAN ANNUÏTEITEN VAN LENINGEN DR DE PROVINCIE TOEGEKEND
04 VOORKOMEN VAN CO-VERGIFTIGING IN PARTICULIERE WONINGEN
dWelzijn
2010120904
A. PERSONEELSINZET 1,48 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 2,96%. Samenstelling: 0,23 VTE A 0,03 VTE B 1,22 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
71 GU Werkingskosten 2010 92200 613
502
72 GU Overdrachten 2010 92293 640
090
Totaal:
3.010,00 €
3.010,00 € HUUR, ONDERHOUD EN BEHEER VAN SOFTWARE
Totaal:
300.000,00 €
300.000,00 € PREMIES AAN PARTICULIEREN TER VOORKOMING VAN KOOLSTOFMONOXIDEVERGIFTIGING
Blz. 153 van 320
dWelzijn
05 LEVENSLANG WONEN IN EIGEN WONING MOGELIJK MAKEN
2010120905
A. PERSONEELSINZET 0,38 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,76%. Samenstelling: 0,38 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 72 GU Overdrachten
Totaal:
97.000,00 €
2010 92254 640
040
47.000,00 € TOELAGE AAN VZW LANDELIJKE THUISZORG VOOR UITBOUW STEUNPUNT WONINGAANPASSING
2010 92255 640
040
50.000,00 € TOELAGE AAN WESTKANS VZW VOOR GEVEN VAN PLANADVIES MEEGROEIWONEN
07 TERUGVORDEREN VAN KOSTEN VAN LENINGEN TEN LASTE DOOR PROVINCIE TOEGEKEND
dWelzijn
2010120907
A. PERSONEELSINZET 0,32 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,64%. Samenstelling: 0,01 VTE A 0,31 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
71 GU Werkingskosten 2010 92200 613
502
Totaal:
13.300,00 €
13.300,00 € HUUR, ONDERHOUD EN BEHEER VAN SOFTWARE dWelzijn
08 VERHOGEN EN PLANNING VAN SOCIALE HUISVESTING
2010120908
A. PERSONEELSINZET B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010 92200 280
101
0,00 €
0,00 € NIEUW
Blz. 154 van 320
TD 12.10 Verhogen van de integrale toegankelijkheid van de woon- en leefomgeving. Draagt bij tot strategische doelstelling 7 De omgevings- en leefkwaliteit verbeteren 01 OPZET EN OPERATIONEEL HOUDEN VAN TECHNISCH ADVIESBUREAU INZAKE TOEGANKELIJKHEID
dWelzijn
2010121001
A. PERSONEELSINZET 0,43 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,86%. Samenstelling: 0,36 VTE A 0,07 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 72 GU Overdrachten 2010 80301 640
040
Totaal:
165.000,00 €
165.000,00 € TOELAGE AAN DE VZW WEST-VLAAMS BUREAU VOOR GELIJKE KANSEN EN TOEGANKELIJKHEID (WESTKANS)
02 TOEGANKELIJKHEID ALS CONCEPT IN ZIJN TOTALITEIT HELPEN REALISEREN
dWelzijn
2010121002
A. PERSONEELSINZET 0,61 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,22%. Samenstelling: 0,51 VTE A 0,1 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010 80164 640
040
71 GU Werkingskosten 2010 80300 613
203
0,00 €
0,00 € TOELAGEN VR TOEGANKELIJKHEIDS- ONDERZOEKEN IN HET KADER VAN TOEGANKELIJK VLAANDEREN
Totaal:
5.000,00 €
5.000,00 € KOSTEN VOOR PUBLICITEIT, PROMOTIE EN VOORLICHTING
Blz. 155 van 320
TD 12.11 Coördineren/initiëren/stimuleren van initiatieven binnen het ruime welzijnsveld vanuit de eigen rol en positie van de provincie en dit ter versterking van de rol en positie van zowel de intermediaire dienstverleners als de provincie. Draagt bij tot strategische doelstelling 8 Het welzijns-, sport-, onderwijs- en cultuuraanbod versterken 01 STEUN VERLENEN AAN 1 SPECIFIEKE PROJECTEN OF INITIATIEVEN DIE DE BESTRIJDING VAN DE KANSARMOEDE IN ZIJN MEEST DIVERSE VORMEN ALS DOEL HEBBEN; 2 ALGEMEEN KANSENSCHEPPENDE PROJECTEN OF INITIATIEVEN BINNEN DE WELZIJNSSECTOR
dWelzijn
2010121101
A. PERSONEELSINZET 0,13 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,26%. Samenstelling: 0,11 VTE A 0,02 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010 80163 640
040
0,00 €
0,00 € TOELAGEN AAN PROJECTEN PROVINCIAAL KANSENFONDS
03 ONDERSTEUNEN EN DEELNEMEN AAN EEN (VLAAMSE) STRUCTUUR/NETWERK OM OUDERENMIS(BE)HANDELING DUURZAAM AAN TE PAKKEN (MET VERANKERING BINNEN DE PROVINCIE)
dWelzijn
2010121103
A. PERSONEELSINZET 0,16 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,32%. Samenstelling: 0,16 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten
Totaal:
2.230,00 €
2010 80300 612
005
1.130,00 € AUTEURSRECHTEN, ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR OPTREDENS, LESGEVERS, GIDSEN ENZ...
2010 80300 613
110
300,00 € ANDERE ADMINISTRATIEVE WERKINGSKOSTEN
2010 80300 613
203
500,00 € KOSTEN VOOR PUBLICITEIT, PROMOTIE EN VOORLICHTING
2010 80300 613
207
300,00 € RECEPTIE- EN REPRESENTATIE- KOSTEN, PLECHTIGHEDEN EN ONTVANGSTEN
04 ONDERSTEUNEN VAN DE WERKING VAN VERENIGINGEN VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP MET HET ACCENT OP INCLUSIE VIA SAMENWERKINGSPROJECTEN
dWelzijn
2010121104
A. PERSONEELSINZET 0,65 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,3%. Samenstelling: 0,04 VTE A 0,5 VTE B 0,1 VTE C 0,01 VTE D .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 72 GU Overdrachten 2010 83352 640
040
Totaal:
70.000,00 €
70.000,00 € TOELAGEN VOOR INITIATIEVEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP EN HUN NETWERK
05 ONDERSTEUNEN VAN DE WERKNEMER VAN BESCHUTTE WERKPLAATSEN
dWelzijn
2010121105
A. PERSONEELSINZET B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 72 GU Overdrachten
Totaal:
295.800,00 € Blz. 156 van 320
2010 83354 640
040
295.800,00 € TOELAGEN VOOR TEWERKSTELLING VAN GEHANDICAPTEN
06 HET AANBOD VAN EEN ARBEID-ZORG-ACTIVITEIT MOGELIJK MAKEN EN ZO HET CONTINUÜM VAN TEWERKSTELLINGSMOGELIJKHEDEN UITBREIDEN
dWelzijn
2010121106
dWelzijn
2010121107
A. PERSONEELSINZET B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
72 GU Overdrachten 2010 85150 640
040
Totaal:
115.000,00 €
115.000,00 € TOELAGEN AAN INITIATIEVEN INZAKE ARBEIDSZORG
07 SUBSIDIES AAN VORMINGSINITIATIEVEN VOOR MEDISCH SOCIAAL TOEZICHT VAN JONGE GEZINNEN EN VOOR OPVANG VAN KINDEREN TUSSEN 0 EN 12 JAAR A. PERSONEELSINZET
0,31 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,62%. Samenstelling: 0,31 VTE D .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 72 GU Overdrachten 2010 84452 640
040
Totaal:
38.000,00 €
38.000,00 € TOELAGEN VOOR VORMING: PREVENTIEF MEDISCH,-SOC, TOE- ZICHT VAN JONGE GEZINNEN EN VOOR KINDEROPVANG
08 VERBETEREN VAN DE ONDERSTEUNING VAN HET VRIJWILLIGERSWERK IN DE CAW'S
dWelzijn
2010121108
A. PERSONEELSINZET B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 72 GU Overdrachten 2010 80157 640
040
Totaal:
95.000,00 €
95.000,00 € TOELAGEN AAN CENTRA VOOR ALGEMEEN WELZIJNSWERK
09 FINANCIEEL ONDERSTEUNEN VAN DE REALISATIE VAN NOODZAKELIJKE & TOEGANKELIJKE INFRASTRUCTUUR VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP
dWelzijn
2010121109
A. PERSONEELSINZET 0,46 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,92%. Samenstelling: 0,07 VTE A 0,39 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 72 GU Overdrachten 2010 83390 640
070
Totaal:
700.000,00 €
700.000,00 € INFRASTRUCTUURTOELAGE VOOR VOORZIENINGEN VOOR GEHAN- DICAPTEN
10 GEZINNEN FINANCIEEL ONDERSTEUNEN BIJ HUN VERPLAATSINGSKOSTEN IFV VAN HUN NIET SCHOOLGAANDE KIND(EREN) MET EEN ERNSTIGE HANDICAP,
dWelzijn
2010121110
A. PERSONEELSINZET 0,07 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,14%. Samenstelling: 0,02 VTE C 0,05 VTE D .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 72 GU Overdrachten 2010 83363 640
020
Totaal:
15.000,00 €
15.000,00 € SUBSIDIES AAN PARTICULIEREN VOOR DE VERPLAATSINGSKOSTEN VAN BEPAALDE KINDEREN Blz. 157 van 320
11 GEZINNEN FINANCIEEL ONDERSTEUNEN DIE THUIS DE VERZORGING EN OPVOEDING OP ZICH NEMEN VAN HUN KIND(EREN) MET EEN ERNSTIGE HANDICAP, ALS WAARDERING VOOR DE BIJZONDERE ZORGEN DIE HIERVOOR VEREIST ZIJN
dWelzijn
2010121111
A. PERSONEELSINZET 2,27 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 4,54%. Samenstelling: 0,04 VTE A 0,61 VTE C 1,62 VTE D .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 72 GU Overdrachten 2010 83365 640
020
Totaal:
60.000,00 €
60.000,00 € SUBSIDIES AAN PARTICULIEREN VAN EEN SOCIAAL-PEDAGOGISCHE TOELAGE
12 IN SAMENWERKING MET VAPH UITVOERING GEVEN AAN HET BVR ZORGREGIE IN DE SECTOR 'PERSONEN MET EEN HANDEICAP'
dWelzijn
2010121112
A. PERSONEELSINZET 0,1 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,2%. Samenstelling: 0,08 VTE A 0,02 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 61 GO Overdrachten 2010 83353 740
020
Totaal:
98.000,00 €
98.000,00 € TOELAGE VLAAMSE GEMEENSCHAP VOOR REGIONAAL OVERLEG NETWERK GEHANDICAPTENZORG (ROG)
13 MEEFINANCIEREN VAN DE KOST VAN NOODZAKELIJKE INFRASTRUCTUUR VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP + TOEGANKELIJKSVOORWAARDE
dWelzijn
2010121113
A. PERSONEELSINZET 0,04 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,08%. Samenstelling: 0,01 VTE A 0,03 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 72 GU Overdrachten 2010 83391 640
070
Totaal:
51.700,00 €
51.700,00 € TOELAGEN VOOR OPRICHTING EN AANPASSING VAN VOORZIENINGEN VOOR REVALIDATIE GEHANDICAPTEN
14 UITVOEREN VAN BVR ZORGREGIE (ZORGREGISTRATIE, ZORGBEMIDDELING, ZORGAFSTEMMING, ZORGPLANNING)
dWelzijn
2010121114
A. PERSONEELSINZET 0,06 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,12%. Samenstelling: 0,04 VTE A 0,02 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten
Totaal:
2.500,00 €
2010 80100 610
002
2010 80100 613
207
1.500,00 € RECEPTIE- EN REPRESENTATIE- KOSTEN, PLECHTIGHEDEN EN ONTVANGSTEN
2010 80100 613
103
500,00 € AANKOOP VAN DIVERSE GEBRUIKS- EN VERBRUIKSGOEDEREN, ANDERE DAN KANTOORBENODIGDHEDEN
72 GU Overdrachten 2010 83368 640
040
500,00 € HUUR, HUURLASTEN EN ERFPACHT- VERGOEDINGEN ONROERENDE GOEDEREN: LOKALEN
Totaal:
185.000,00 €
0,00 € TOELAGE VOOR HET PROJECT REGIONAAL OVERLEGNETWERK GEHANDICAPTENZORG (ROG) Blz. 158 van 320
2010 83368 640
040
185.000,00 € TOELAGE VOOR HET PROJECT REGIONAAL OVERLEGNETWERK GEHANDICAPTENZORG (ROG)
15 VERNIEUWING IN HET ZORG- EN DIENSTVERLENINGSAANBOD STIMULEREN
dWelzijn
2010121115
A. PERSONEELSINZET 0,05 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,1%. Samenstelling: 0,04 VTE A 0,01 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010 80174 640
040
0,00 € TOELAGEN AAN WELZIJNSORGANISATIES VOOR BELEIDSRELEVANT ONDERZOEK
71 GU Werkingskosten 2010 80100 612
004
0,00 €
Totaal:
9.328,00 €
9.328,00 € ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR STUDIES EN WERKEN VAN DE GEWONE DIENST dWelzijn
16 EEN JEUGDBELEID OP BASIS VAN EEN BELEIDSPLANNING
2010121116
A. PERSONEELSINZET 0,21 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,42%. Samenstelling: 0,06 VTE A 0,13 VTE B 0,02 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
71 GU Werkingskosten
Totaal:
0,00 €
2010 76100 613
209
0,00 € RESTAURANTKOSTEN
2010 76100 613
207
0,00 € RECEPTIE- EN REPRESENTATIE- KOSTEN, PLECHTIGHEDEN EN ONTVANGSTEN
17 REALISATIE VAN EEN PROVINCIAAL JEUGD(WERK)BELEID DANK ZIJ OA EEN VLAAMSE SUBSIDIE
dWelzijn
2010121117
dWelzijn
2010121119
A. PERSONEELSINZET B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 61 GO Overdrachten 2010 76150 740
020
Totaal:
263.000,00 €
263.000,00 € TOELAGE VOOR HET PROVINCIAAL JEUGDBELEIDSPLAN
19 REALISATIE VAN EEN INTEGRALE JEUGDHULP A. PERSONEELSINZET
0,07 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,14%. Samenstelling: 0,06 VTE A 0,01 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 61 GO Overdrachten 2010 76151 740
020
72 GU Overdrachten 2010 76161 640
040
Totaal:
12.590,00 €
12.590,00 € TOELAGE VLAAMSE GEMEENSCHAP OM HET CLIËNTOVERLEG OMTRENT INTEGRALE JEUGDHULP MEE TE ORGANISEREN
Totaal:
12.590,00 €
12.590,00 € TOELAGEN VOOR DE ORGANISATIE VAN CLIËNTOVERLEG DOOR DE REGIONALE STUURGROEPEN INTEGRALE JEUGDHULP
Blz. 159 van 320
dWelzijn
20 PREVENTIEF OPTREDEN TAV KINDERMISHANDELING
2010121120
A. PERSONEELSINZET B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 72 GU Overdrachten 2010 84950 640
040
Totaal:
26.230,00 €
26.230,00 € TOELAGE AAN VERTROUWENSCENTRUM "KIND IN NOOD"
21 ELKE OUDER KAN BIJSTAND/ADVIES VERKRIJGEN IN HET OPVOEDINGSPROCES VAN ZIJN/HAAR KINDEREN
dWelzijn
2010121121
A. PERSONEELSINZET 1,02 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 2,04%. Samenstelling: 0,57 VTE A 0,45 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten
Totaal:
32.651,00 €
2010 76100 613
203
5.000,00 € KOSTEN VOOR PUBLICITEIT, PROMOTIE EN VOORLICHTING
2010 76100 613
203
22.651,00 € KOSTEN VOOR PUBLICITEIT, PROMOTIE EN VOORLICHTING
2010 76100 612
004
5.000,00 € ERELONEN, ZITPENNINGEN EN ANDERE VERGOEDINGEN
22 JONGEREN, DIE IN EEN PROBLEMATISCHE OPVOEDINGSSITUATIE VERBLIJVEN, EEN KWALITATIEVE LEEFOMGEVING WAARBORGEN
dWelzijn
2010121122
A. PERSONEELSINZET 0,17 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,34%. Samenstelling: 0,03 VTE A 0,14 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 72 GU Overdrachten 2010 84090 640
070
Totaal:
120.000,00 €
120.000,00 € INVESTERINGSTOELAGEN VOOR OPRICHTING EN AANPASSING VAN VOORZIENINGEN VOOR BIJZONDERE JEUGDBIJSTAND
23 EEN KWALITATIEF EN FINANCIEEL HAALBAAR AANBOD INZAKE JEUGDWERK EN CULTUUR VOORZIEN TEN BEHOEVE VAN LOKALE INITIATIEVEN, WAARBIJ DEZE PRODUCTIES EEN PROMOTIE GENIETEN
dWelzijn
2010121123
A. PERSONEELSINZET 0,25 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,5%. Samenstelling: 0,02 VTE A 0,11 VTE B 0,12 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
72 GU Overdrachten 2010 76154 640
040
Totaal:
25.000,00 €
25.000,00 € TOELAGEN TER PROMOTIE VAN WEST-VLAAMSE PRODUCTIES
Blz. 160 van 320
25 EEN FINANCIËLE BASIS VOORZIEN TBV DE JEUGDWERKORGANISATIES EN DIENSTEN OPDAT ZIJ EEN KWALITATIEVE VRIJE TIJDSBESTEDING + PERSOONLIJKE VORMING HIERBINNEN, KUNNEN AANBIEDEN
dWelzijn
2010121125
A. PERSONEELSINZET 0,64 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,28%. Samenstelling: 0,03 VTE A 0,61 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 72 GU Overdrachten
Totaal:
720.000,00 €
2010 76159 640
040
130.000,00 € TOELAGEN AAN HET TWEEDELIJNSJEUGDWERK
2010 76160 640
040
360.000,00 € TOELAGEN AAN HET JEUGDWERK VOOR MAATSCHAPPELIJKE KWETSBARE JONGEREN
2010 76158 640
040
230.000,00 € TOELAGEN AAN HET EERSTELIJNSJEUGDWERK
26 PROJECTMATIGE INITIATIEVEN EEN GROEIKANS BIEDEN IN FUNCTIE VAN DE VERNIEUWING EN HET EXPERIMENTELE IN DE JEUGDSECTOR
dWelzijn
2010121126
A. PERSONEELSINZET 0,27 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,54%. Samenstelling: 0,03 VTE A 0,24 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 76100 612
001
Totaal:
900,00 €
900,00 € ERELONEN, ZITPENNINGEN EN ANDERE VERGOEDINGEN
29 EEN KWALITATIEF VERZORGD EN KWANTITATIEF VOLDOENDE AANBOD VOORZIEN AAN JEUGDVERBLIJFSCENTRA MET WAARBORGEN INZAKE TOEGANKELIJKHEID, HYGIËNE EN VEILIGHEID
dWelzijn
2010121129
A. PERSONEELSINZET 0,22 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,44%. Samenstelling: 0,02 VTE A 0,2 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 72 GU Overdrachten 2010 76190 640
070
Totaal:
200.000,00 €
200.000,00 € TOELAGEN VOOR OPRICHTING, UITBREIDING EN MODERNISERING VAN JEUGDVERBLIJFCENTRA dWelzijn
30 REALISATIE VAN HET JEUGDVORMINGSCENTRUM
2010121130
A. PERSONEELSINZET 0,29 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,58%. Samenstelling: 0,1 VTE A 0,19 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal:
0,00 €
2010 76101 221
901
0,00 € ANDERE GEBOUWEN, AANSCHAF- FINGSWAARDE EN VERNIEUWBOUW
2010 76101 613
107
0,00 € LIDGELDEN EN BIJDRAGEN
Blz. 161 van 320
31 VORMING VAN WERKNEMERS IN FUNCTIE VAN HET OVERLEG TUSSEN DE ECONOMISCHE PARTNERS
dWelzijn
2010121131
A. PERSONEELSINZET 0,01 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,02%. Samenstelling: 0,01 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 72 GU Overdrachten 2010 85151 640
040
Totaal:
24.800,00 €
24.800,00 € TOELAGEN AAN VORMINGSCURSUSSEN VOOR SPECIFIEKE SYNDICALE OPDRACHTEN
32 EEN KADER CREËEREN WAARBINNEN MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE PERSONEN KANSEN KRIJGEN OM AAN TE SLUITEN OP DE REGULIERE ARBEIDSMARKT, ALS BELANGRIJKE SLEUTEL TOT INTEGRATIE
dWelzijn
2010121132
A. PERSONEELSINZET 0,08 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,16%. Samenstelling: 0,02 VTE A 0,06 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 72 GU Overdrachten
Totaal:
75.000,00 €
2010 85190 640
070
60.000,00 € INFRASTRUCTUURTOELAGEN VOOR OPLEIDINGS- EN TEWERKSTELLINGSPROJECTEN VOOR BEGELEI DING VAN KANSENGROEPEN
2010 85191 640
080
15.000,00 € INFRASTRUCTUURTOELAGEN VOOR OPLEIDINGS- EN TEWERKSTELLINGSPROJECTEN VOOR BEGELEI DING VAN KANSENGROEPEN
35 PROJECTMATIG FACILITEREN MBT THEMATIEK ETNISCH-CULTURELE MINDERHEDEN BUITEN DE REGULIERE FINANCIERING VAN DE VLAAMSE OVERHEID
dWelzijn
2010121135
A. PERSONEELSINZET 0,14 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,28%. Samenstelling: 0,14 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
Totaal: 2010 84050 640
040
0,00 €
0,00 € TOELAGEN AAN VZW PROVINCIAAL INTEGRATIE CENTRUM WVL (PIC) VOOR PROJECTWERKING MINDERHEDEN
71 GU Werkingskosten
Totaal:
4.000,00 €
2010 80300 613
107
2.500,00 € LIDGELDEN EN BIJDRAGEN
2010 80300 613
107
1.500,00 € KOSTEN VOOR PUBLICITEIT, PROMOTIE EN VOORLICHTING
40 ALGEMENE DIENST- EN HULPVERLENING TOEGANKELIJK MAKEN VOOR ANDERSTALIGE E-C MINDERHEDEN
dWelzijn
2010121140
A. PERSONEELSINZET 0,06 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,12%. Samenstelling: 0,06 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal:
0,00 €
2010 84055 640
040
0,00 € TOELAGEN AAN DE VZW PROVINCIAAL INTEGRATIECENTRUM WVL (PIC) VOOR ORGANISATIE VAN EEN SOCIALE TOLKENDIENST
2010 84055 640
040
0,00 € TOELAGEN AAN DE VZW PROVINCIAAL INTEGRATIECENTRUM WVL (PIC) VOOR ORGANISATIE VAN EEN SOCIALE TOLKENDIENST Blz. 162 van 320
42 OPERATIONEEL HOUDEN VAN DE DRINGENDE MEDISCHE HULPVERLENING VIA HELICOPTER ( BIJKOMEND : INSTRUMENT IN KADER VAN TAKEN GOUVERNEUR MBT RAMPENBESTRIJDING)
dWelzijn
2010121142
A. PERSONEELSINZET 0,02 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,04%. Samenstelling: 0,01 VTE A 0,01 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 72 GU Overdrachten 2010 87150 640
040
Totaal:
110.000,00 €
110.000,00 € TOELAGEN AAN DE VZW INSTITUUT VOOR MEDISCHE DRINGENDE HULPVERLENING
45 OP HET VLAK VAN PREVENTIEVE GEZONDHEIDSZORG KOMEN TOT BETERE STRUCTURERING EN SAMENWERKING IN FUNCTIE VAN EFFICIËNTIE EN EFFECTIVITEIT
dWelzijn
2010121145
A. PERSONEELSINZET 0,16 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,32%. Samenstelling: 0,04 VTE A 0,09 VTE B 0,03 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 87100 610
Totaal:
002
1.000,00 €
1.000,00 € HUUR, HUURLASTEN EN ERFPACHT- VERGOEDINGEN ONROERENDE GOEDEREN: LOKALEN dWelzijn
48 INFORMEREN VAN OUDERS
2010121148
A. PERSONEELSINZET 0,07 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,14%. Samenstelling: 0,04 VTE B 0,03 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
71 GU Werkingskosten 2010 87100 613
205
Totaal:
2.702,00 €
2.702,00 € KOSTEN VOOR UITBESTEED DRUK- WERK
52 OP PERMANENTE BASIS EN BINNEN DE AFSPRAKEN EN TAAKVERDELING MET DE REST VAN HET WERKVELD VERDER SPECIFIEKE ACCENTEN LEGGEN IN DE PREVENTIEVE GEZONDHEIDSZORG
dWelzijn
2010121152
A. PERSONEELSINZET 0,45 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,9%. Samenstelling: 0,06 VTE A 0,34 VTE B 0,05 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
71 GU Werkingskosten 2010 87100 613
107
Totaal:
10.000,00 €
10.000,00 € LIDGELDEN EN BIJDRAGEN
Blz. 163 van 320
53 PROJECTVOERING FACILITEREN MBT THEMATIEK PREVENTIEVE GEZONDHEIDSZORG BUITEN DE REGULIERE FINANCIERING VAN DE VLAAMSE OVERHEID
dWelzijn
2010121153
A. PERSONEELSINZET 0,33 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,66%. Samenstelling: 0,24 VTE A 0,04 VTE B 0,05 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010 87151 640
040
0,00 €
0,00 € TOELAGEN IN VERBAND MET GEZONDHEIDSPREVENTIE
71 GU Werkingskosten
Totaal:
2010 87100 613
107
9.000,00 € LIDGELDEN EN BIJDRAGEN
2010 87100 613
107
33.500,00 € LIDGELDEN EN BIJDRAGEN
42.500,00 €
54 SENSIBILISEREN EN INFORMEREN VAN DE DOELGROEP VAN DE KANSARMEN OMTRENT THEMATIEK BAARMOEDERHALSKANKER
dWelzijn
2010121154
A. PERSONEELSINZET B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 61 GO Overdrachten 2010 87150 740
020
Totaal:
74.400,00 €
74.400,00 € TOELAGE VLAAMSE GEMEENSCHAP: PROJECT SECUNDAIRE KANKERPRE- VENTIE WEST-VLAANDEREN
71 GU Werkingskosten
Totaal:
9.400,00 €
2010 87100 612
005
1.400,00 € AUTEURSRECHTEN, ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR OPTREDENS, LESGEVERS, GIDSEN ENZ...
2010 87100 613
207
1.000,00 € RECEPTIE- EN REPRESENTATIE- KOSTEN, PLECHTIGHEDEN EN ONTVANGSTEN
2010 87100 612
003
7.000,00 € ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR PRESTATIES VAN ADVOCATEN, ARTSEN EN PARAMEDICI
55 SENSIBILISEREN EN INFORMEREN VAN DE DOELGROEP VIA DE LOKALE BESTUREN OMTRENT THEMATIEK BAARMOEDERHALSKANKER
dWelzijn
2010121155
A. PERSONEELSINZET 0,86 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,72%. Samenstelling: 0,1 VTE A 0,13 VTE B 0,63 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten
Totaal:
18.700,00 €
2010 87100 613
606
1.500,00 € ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING
2010 87100 613
110
2.000,00 € ANDERE ADMINISTRATIEVE WERKINGSKOSTEN
2010 87100 613
110
15.200,00 € ANDERE ADMINISTRATIEVE WERKINGSKOSTEN
57 SENSIBILISEREN OMTRENT GRIEPVACCINATIE ISM LOGO'S
dWelzijn
2010121157
A. PERSONEELSINZET 0,09 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,18%. Samenstelling: 0,01 VTE A 0,07 VTE B 0,01 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
Blz. 164 van 320
Totaal: 2010 87154 640
040
0,00 €
0,00 € TOELAGEN AAN HET LOKAAL GEZONDHEIDSOVERLEG (LOGO'S) VOOR PROJECTUITWERKING M.B.T. PREVENTIEVE GEZONDHEIDSZORG dWelzijn
58 SENSIBILISEREN OMTRENT VERSTANDIG ZONNEN
2010121158
A. PERSONEELSINZET 0,24 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,48%. Samenstelling: 0,02 VTE A 0,2 VTE B 0,02 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
71 GU Werkingskosten 2010 87100 613
203
Totaal:
7.900,00 €
7.900,00 € KOSTEN VOOR PUBLICITEIT, PROMOTIE EN VOORLICHTING
59 STIMULEREN VAN EEN LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID - INCLUSIEF MIDDELENBELEID
dWelzijn
2010121159
A. PERSONEELSINZET 0,61 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,22%. Samenstelling: 0,01 VTE A 0,58 VTE B 0,02 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
71 GU Werkingskosten
Totaal:
66.540,00 €
2010 87100 613
203
4.000,00 € KOSTEN VOOR PUBLICITEIT, PROMOTIE EN VOORLICHTING
2010 87100 612
001
1.000,00 € VERGOEDINGEN EN ZITPENNINGEN EXTERNEN
2010 87100 612
005
1.400,00 € AUTEURSRECHTEN, ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR OPTREDENS, LESGEVERS, GIDSEN ENZ...
2010 87100 613
107
19.140,00 € LIDGELDEN EN BIJDRAGEN
2010 87100 613
107
41.000,00 € LIDGELDEN EN BIJDRAGEN
72 GU Overdrachten 2010 87152 640
040
Totaal:
5.000,00 €
5.000,00 € TOELAGEN ONDERSTEUNNG PROGRAMMATIE LOKAAL DRUG- OVERLEG
60 INTRODUCEREN VAN THEMATIEK MIDDELENPREVENTIE IN ONDERWIJS
dWelzijn
2010121160
A. PERSONEELSINZET 0,11 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,22%. Samenstelling: 0,09 VTE B 0,02 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten
Totaal:
1.000,00 €
2010 87100 612
005
0,00 € AUTEURSRECHTEN, ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR OPTREDENS, LESGEVERS, GIDSEN ENZ...
2010 87100 612
005
1.000,00 € AUTEURSRECHTEN, ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR OPTREDENS, LESGEVERS, GIDSEN ENZ...
2010 87100 613
203
0,00 € KOSTEN VOOR PUBLICITEIT, PROMOTIE EN VOORLICHTING
62 POSITIONEREN VAN DE PROVINCIE IKV THUISLOOSHEID
dWelzijn
2010121162
A. PERSONEELSINZET 0,17 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,34%. Samenstelling: 0,04 VTE A 0,13 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Blz. 165 van 320
72 GU Overdrachten 2010 84065 640
040
Totaal:
45.000,00 €
45.000,00 € PROJECTTOELAGE AAN CAW'S VOOR DE REALISATIE VAN LAAG- DREMPELIGE OPVANG VOOR DAKLOZEN dWelzijn
64 VERSTERKEN WERKING CRISISINTERVENTIENETWERKEN
2010121164
A. PERSONEELSINZET 0,08 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,16%. Samenstelling: 0,02 VTE A 0,01 VTE B 0,05 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
72 GU Overdrachten 2010 80156 640
040
Totaal:
23.320,00 €
23.320,00 € TOELAGE AAN CRISISINTERVENTIENETWERKEN
65 INFRASTRUCTURELE KWALITEIT VAN DE VOORZIENINGEN AWW VERBETEREN EN TOEGANKELIJK MAKEN
dWelzijn
2010121165
A. PERSONEELSINZET 0,05 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,1%. Samenstelling: 0,01 VTE A 0,04 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
72 GU Overdrachten 2010 84091 640
070
Totaal:
77.519,00 €
77.519,00 € INVESTERINGSTOELAGEN AAN VERENIGINGEN VOOR OPRICHTING EN AANPASSING VAN CENTRA VOOR ALGEMEEN WELZIJNSWERK
66 (AAN)STURING VAN EEN PROVINCIALE AFSTEMMING EN SAMENWERKING BINNEN DE CAW
dWelzijn
2010121166
A. PERSONEELSINZET 0,1 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,2%. Samenstelling: 0,03 VTE A 0,07 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
72 GU Overdrachten 2010 80152 640
040
Totaal:
10.970,00 €
10.970,00 € TOELAGEN AAN VERENIGINGEN VOOR TELE-ONTHAAL WEST-VLAANDEREN
67 AANBIEDEN VAN EEN KWALITEITSVOLLE (EN BETAALBARE) GEZINSZORG
dWelzijn
2010121167
A. PERSONEELSINZET 0,03 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,06%. Samenstelling: 0,01 VTE A 0,02 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
72 GU Overdrachten 2010 84451 640
040
Totaal:
2.022.800,00 €
2.022.800,00 € TOELAGEN AAN ERKENDE DIENSTEN VOOR GEZINSZORG dWelzijn
68 SUBSIDIE AAN GEZINNEN DIE GEZINSZORG GEBRUIKEN
2010121168
A. PERSONEELSINZET B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 72 GU Overdrachten 2010 84450 640
020
Totaal:
30.000,00 €
30.000,00 € TOELAGEN AAN GEZINNEN VOOR HULP VERSTREKT DOOR EEN ERKENDE DIENST VOOR GEZINSZORG Blz. 166 van 320
69 AANBIEDEN VAN EEN KWALITEITSVOLLE (EN BETAALBARE) GEZINSZORG
dWelzijn
2010121169
A. PERSONEELSINZET 0,03 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,06%. Samenstelling: 0,01 VTE A 0,02 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 72 GU Overdrachten 2010 84451 640
Totaal:
040
0,00 €
0,00 € TOELAGEN AAN ERKENDE DIENSTEN VOOR GEZINSZORG
70 INFRASTRUCTURELE KWALITEIT VAN DE KINDERDAGVERBLIJVEN VERBETEREN EN TOEGANKELIJK MAKEN
dWelzijn
2010121170
A. PERSONEELSINZET 0,22 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,44%. Samenstelling: 0,05 VTE A 0,17 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
72 GU Overdrachten
Totaal:
359.000,00 €
2010 84491 640
080
60.000,00 € INVESTERINGSTOELAGEN VOOR AANKOOP NIEUWBOUW EN AANPASSING AAN VOORZIENINGEN VOOR KINDER- EN GEZINSOPVANG
2010 84490 640
070
299.000,00 € INVESTERINGSTOELAGEN VOOR AANKOOP NIEUWBOUW EN AANPASSING AAN VOORZIENING VOOR KINDER- EN GEZINSOPVANG
71 DE WERKING ONDERSTEUNEN VAN DE 2 ORGANISATIES DIE DE DOELGROEP VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP VIA EEN MULTIDISCIPLINAIR VERDIEPTE ANALYSE ONDERZOEKEN
dWelzijn
2010121171
A. PERSONEELSINZET 0,05 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,1%. Samenstelling: 0,01 VTE A 0,04 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 72 GU Overdrachten 2010 83353 640
040
Totaal:
911.500,00 €
911.500,00 € TOELAGEN AAN CONSULTATIEBUREAUS VOOR GEHAN- DICAPTEN dWelzijn
72 ONDERSTEUNING VAN DE WERKING VAN EEN 3-TAL VOORZIENINGEN/DIENSTEN VOOR PMH
2010121172
A. PERSONEELSINZET 0,02 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,04%. Samenstelling: 0,02 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 72 GU Overdrachten 2010 83351 640
040
Totaal:
65.000,00 €
65.000,00 € TOELAGEN AAN INSTELLINGEN VOOR GEHANDICAPTEN DIE WEST-VLAMINGEN OPNEMEN OF ONDERZOEKEN
73 ONDERSTEUNING VAN SPECIFIEKE DIENSTVERLENENDE ORGANISATIES
dWelzijn
2010121173
A. PERSONEELSINZET B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 72 GU Overdrachten 2010 83355 640
040
Totaal:
53.350,00 €
53.350,00 € TOELAGEN AAN VERENIGINGEN VOOR NAZORG VAN AUDITIEF GEHANDICAPTEN Blz. 167 van 320
74 CONTINUEREN EN VERZELFSTANDIGEN VAN EEN GENOMEN ENGAGEMENT ALS ANTWOORD OP EEN (PROVINCIAAL) TEKORT IN RESIDENTIËLE OPVANG VOOR PMH
dWelzijn
2010121174
A. PERSONEELSINZET 0,16 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,32%. Samenstelling: 0,06 VTE A 0,1 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010 83301 242
101
0,00 €
0,00 € KUNSTPATRIMONIUM VOOR VERFRAAIING GEBOUWEN EN ANDERE AANSCHAFFINGSWAARDE
72 GU Overdrachten
Totaal:
460.000,00 €
2010 83367 640
040
50.000,00 € WERKINGSTOELAGE AAN PROV. DIENSTVERLENINGSCENTRA VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP WEST-VLAANDEREN
2010 83369 640
040
2010 83394 640
070
0,00 € INVESTERINGSTOELAGE AAN PROVINCIALE DIENSTVERLENINGS- CENTRA VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP WEST-VLAANDEREN
2010 83394 640
070
160.000,00 € INVESTERINGSTOELAGE AAN PROVINCIALE DIENSTVERLENINGS- CENTRA VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP WEST-VLAANDEREN
250.000,00 € ANNUÏTEITSTOELAGE AAN PROVINCIALE DIENSTVERLENINGS- CENTRA VOOR PERSONEEN MET HANDICAP WEST-VLAANDEREN
75 HET MEDE ONTWIKKELEN VAN EEN KWALITEITSVOLLE, TOEGANKELIJKE EN BETAALBARE DIENSTVERLENING VOOR THUISWONENDE OUDEREN
dWelzijn
2010121175
A. PERSONEELSINZET 0,09 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,18%. Samenstelling: 0,01 VTE A 0,08 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
72 GU Overdrachten 2010 83452 640
040
Totaal:
375.000,00 €
375.000,00 € TOELAGEN AAN DIENSTEN VOOR HET ORGANISEREN VAN OPPASHULP
76 INFRASTRUCTURELE KWALITEIT VAN DE RUST- EN VERZORGINGSTEHUIZEN VERBETEREN EN TOEGANKELIJK MAKEN
dWelzijn
2010121176
A. PERSONEELSINZET 0,22 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,44%. Samenstelling: 0,05 VTE A 0,17 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
72 GU Overdrachten
Totaal:
1.469.000,00 €
2010 83490 640
070
665.000,00 € INFRASTRUCTUURTOELAGEN VOOR SENIOREN MET GESTABILI- SEERDE ZIEKTETOESTANDEN
2010 83491 640
080
804.000,00 € INFRASTRUCTUURTOELAGEN VOOR SENIOREN MET GESTABILI- SEERDE ZIEKTETOESTANDEN
77 STIMULEREN VAN EEN PROVINCIEDEKKEND AANBOD VAN KWALITEITSVOLLE DAGVERZORGINGSCENTRA
dWelzijn
2010121177
A. PERSONEELSINZET 0,33 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,66%. Samenstelling: 0,06 VTE A 0,09 VTE B 0,18 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Blz. 168 van 320
71 GU Werkingskosten 2010 83400 612
005
Totaal:
3.000,00 € AUTEURSRECHTEN, ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR OPTREDENS, LESGEVERS, GIDSEN ENZ...
72 GU Overdrachten 2010 83450 640
040
3.000,00 €
Totaal:
250.000,00 €
250.000,00 € TOELAGEN VOOR DAGVERZORGINGSCENTRA VOOR HULPBEHOEVENDE SENIOREN
78 UITBOUW VAN EEN PROVINCIAAL WOON-ZORGBELEID MET ALS OBJECTIEF STIMULEREN VAN VERNIEUWING EN BETERE AFSTEMMING VRAAG/AANBOD IKV WOONZORG
dWelzijn
2010121178
A. PERSONEELSINZET 2,31 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 4,62%. Samenstelling: 2,03 VTE A 0,15 VTE B 0,13 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 83400 613
203
2010 83400 612
005
2010 83400 612
001
2010 83400 613
107
2010 83400 613
207
Totaal:
61.074,00 €
1.000,00 € KOSTEN VOOR PUBLICITEIT, PROMOTIE EN VOORLICHTING 41.074,00 € AUTEURSRECHTEN, ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR OPTREDENS, LESGEVERS, GIDSEN ENZ... 2.000,00 € VERGOEDINGEN EN ZITPENNINGEN EXTERNEN 16.000,00 € LIDGELDEN EN BIJDRAGEN 1.000,00 € RECEPTIE- EN REPRESENTATIE- KOSTEN, PLECHTIGHEDEN EN ONTVANGSTEN
72 GU Overdrachten
Totaal:
582.000,00 €
2010 83455 640
040
0,00 € TOELAGEN AAN WOONZORGPROJECTEN
2010 83455 640
040
582.000,00 € TOELAGEN AAN WOONZORGPROJECTEN
79 STIMULEREN EN ONDERSTEUNEN VAN GEMEENTELIJKE SENIORENADVIESRADEN EN GEVEN VAN EEN STEM AAN DE OUDEREN IN HET LOKAAL BELUITVORMINGSPROCES
dWelzijn
2010121179
A. PERSONEELSINZET B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten
Totaal:
7.500,00 €
2010 83400 612
005
6.000,00 € AUTEURSRECHTEN, ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR OPTREDENS, LESGEVERS, GIDSEN ENZ...
2010 80300 612
005
1.500,00 € AUTEURSRECHTEN, ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR OPTREDENS, LESGEVERS, GIDSEN ENZ...
81 STIMULEREN VAN VERNIEUWING BINNEN DE ZORGSECTOR - BETERE AFSTEMMING VRAAG -AANBOD
dWelzijn
2010121181
A. PERSONEELSINZET 1,43 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 2,86%. Samenstelling: 0,86 VTE A 0,16 VTE B 0,41 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010 83451 640
040
0,00 €
0,00 € TOELAGEN AAN VERNIEUWENDE PROJECTEN IN HET KADER VAN HET ZORGBELEID
Blz. 169 van 320
dWelzijn
82 SENSIBILISEREN OMTRENT ORGAANDONATIE
2010121182
A. PERSONEELSINZET B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 87100 613
207
2010 87100 613
205
2010 87100 613
203
2010 87100 612
004
2010 87100 612
005
Totaal:
9.650,00 €
900,00 € RECEPTIE- EN REPRESENTATIE- KOSTEN, PLECHTIGHEDEN EN ONTVANGSTEN 0,00 € KOSTEN VOOR UITBESTEED DRUK- WERK 6.750,00 € KOSTEN VOOR PUBLICITEIT, PROMOTIE EN VOORLICHTING 600,00 € ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR STUDIES EN WERKEN VAN DE GEWONE DIENST 1.400,00 € AUTEURSRECHTEN, ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR OPTREDENS, LESGEVERS, GIDSEN ENZ...
83 SENSIBILISEREN OMTRENT INCONTINENTIE
dWelzijn
2010121183
dWelzijn
2010121184
dWelzijn
2010121185
A. PERSONEELSINZET B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 74 GU Interne fact. 2010 87100 613
911
Totaal:
1.500,00 €
1.500,00 € INTERNE FACTURATIE KOSTEN EXTERNEN
84 SENSIBILSEREN GRIEPVACCINATIE A. PERSONEELSINZET B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 87100 613
107
Totaal:
4.000,00 €
4.000,00 € LIDGELDEN EN BIJDRAGEN
85 OM HET ZELFSTANDIG WONEN VAN PERSONEN MET BEPERKINGEN OMWILLE VAN EEN ERNSTIGE HANDICAP OF LANGDURIGE ZIEKTE TE ONDERSTEUNEN A. PERSONEELSINZET
2,3 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 4,6%. Samenstelling: 0,16 VTE A 2,14 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 72 GU Overdrachten 2010 83364 640
020
Totaal:
600.000,00 €
600.000,00 € SUBSIDIES AAN PARTICULIEREN VOOR SOMMIGE KOSTEN VAN EEN PERSONENALARMTOESTEL
86 OVEREENKOMST MET GELIJKE KANSEN VLAANDEREN INZAKE GENDER EN MET HET FEDERAAL INSTTITUUT VOOR GELIJKE KANSEN INZAKE GEWELD
dWelzijn
2010121186
A. PERSONEELSINZET 1,98 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 3,96%. Samenstelling: 1,65 VTE A 0,33 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 61 GO Overdrachten 2010 80150 740
020
Totaal:
49.670,00 €
49.670,00 € TOELAGE HOGERE OVERHEDEN VOOR GELIJKE KANSENPROJECTEN
Blz. 170 van 320
87 UITBOUWEN EN VERZELFSTANDIGEN VAN EEN TOERISTISCH RECREATIEF EATPROJECT OP HET GROOT MAGDALENAGOED
dWelzijn
2010121187
A. PERSONEELSINZET B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010 83395 640
070
0,00 €
0,00 € INVESTERINGSTOELAGE AAN NOG OP TE RICHTEN VZW IN HET KADER VAN RENOVATIE MAGDALENAHOEVE
88 ALGEMENE DIENST- EN HULPVERLENING TOEGANKELIJK MAKEN VOOR E-C MINDERHEDEN IKV HET PROVINCIAAL DIVERSITEITSBELEID
dWelzijn
2010121188
A. PERSONEELSINZET 0,01 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,02%. Samenstelling: 0,01 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 72 GU Overdrachten 2010 84064 640
040
Totaal:
60.000,00 €
60.000,00 € TOELAGEN AAN DESOM VZW
89 EEN IMPULSPREMIE VERLENEN AAN ORGANISATIES VOOR PROJECTEN DIE BESTAANDE GRENZEN TUSSEN DEELSECTOREN VAN DE SECTOR “WELZIJN EN/OF GELIJKE KANSEN” OF TUSSEN DEZE SECTOR EN ANDERE BELEIDSSECTOREN DOORBREKEN WAARDOOR ÉÉN OF MEERDERE DOELGROEPEN NIEU
dWelzijn
2010121189
A. PERSONEELSINZET 0,13 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,26%. Samenstelling: 0,11 VTE A 0,02 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
72 GU Overdrachten 2010 80173 640
040
Totaal:
100.000,00 €
100.000,00 € IMPULSPREMIE AAN PROJECTEN IN DE SECTOR WELZIJN EN/OF GELIJKE KANSEN
90 REALISEREN VAN HET PROJECT 'ZON, ZEE, ZORGELOOS,,,EEN TOEGANKELIJK STRAND VOOR IEDEREEN 2009-2011 IN SAMENWERKING MET LOKALE BESTUREN EN PRIVATE ORGANISATIES
dWelzijn
2010121190
A. PERSONEELSINZET 0,53 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,06%. Samenstelling: 0,44 VTE A 0,09 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
71 GU Werkingskosten 2010 80300 613
203
72 GU Overdrachten
Totaal:
2.500,00 €
2.500,00 € KOSTEN VOOR PUBLICITEIT, PROMOTIE EN VOORLICHTING
Totaal:
99.653,00 €
2010 80168 640
050
76.729,00 € TOELAGEN AAN GEMEENTEN VOOR HET PROJECT "ZON, ZEE... ZORGELOOS" IN HET KADER VAN HET KUSTACTIEPLAN III
2010 80172 640
040
22.924,00 € TOELAGE AAN VERENIGINGEN VOOR HET PROJECT "ZON, ZEE ... ZORGELOOS" IN HET KADER V/H KUSTACTIEPLAN III
Blz. 171 van 320
TD 12.12 Verhogen van de leefbaarheid van kleinschalige projecten in het zuiden en het creëren van een basis voor internationale solidariteit via informatie, educatie, sensibilisatie en het ondersteunen van Noord-Zuidorganisaties in West-Vlaanderen. Draagt bij tot strategische doelstelling 9 Iedereen volwaardig betrekken dWelzijn
01 PROJECT 'KLEUR BEKENNEN'
2010121201
A. PERSONEELSINZET B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 € PERSONEELSKOST KLEUR BEKENNEN, TE BENEMEN OP PERSONEELSDIENST: DOCUMENTALIST, PROMOTOR EN SECRETARIAAT
71 GU Werkingskosten 2010 16001 618
0,00 €
002
Totaal:
52.479,00 €
52.479,00 € PERSONEN TER BESCHIKKING GESTELD AAN DE PROVINCIE: PROJECTCOÖRDINATOR
04 HET THEMA NOORDZUID EN DUURZAAMHEID ALLE BELEIDSTERREINEN LATEN BEÏNVLOEDEN
dWelzijn
2010121204
A. PERSONEELSINZET B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 16001 613
203
Totaal:
2.500,00 €
2.500,00 € KOSTEN VOOR PUBLICITEIT, PROMOTIE EN VOORLICHTING
06 INFORMEREN EN COMMUNICEREN OVER PROVINCIAAL N-Z BELEID EN N-Z THEMA'S
dWelzijn
2010121206
dWelzijn
2010121207
A. PERSONEELSINZET 0,05 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,1%. Samenstelling: 0,05 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 16001 613
206
Totaal:
980,00 €
980,00 € KOSTEN VOOR FOTO'S
07 ONDERSTEUNEN EN VERSTERKEN VAN HET EDUCATIEF WERK IN WESTVLAANDEREN, A. PERSONEELSINZET
0,73 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,46%. Samenstelling: 0,53 VTE B 0,2 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
71 GU Werkingskosten
Totaal:
55.701,00 €
2010 16001 613
203
10.000,00 € KOSTEN VOOR PUBLICITEIT, PROMOTIE EN VOORLICHTING
2010 16001 613
203
5.000,00 € KOSTEN VOOR PUBLICITEIT, PROMOTIE EN VOORLICHTING
2010 16001 613
203
20.000,00 € KOSTEN VOOR PUBLICITEIT, PROMOTIE EN VOORLICHTING
2010 16001 613
203
20.701,00 € KOSTEN VOOR PUBLICITEIT, PROMOTIE EN VOORLICHTING
Blz. 172 van 320
dWelzijn
08 ONDERSTEUNEN VAN 4E PIJLER INITIATIEVEN
2010121208
A. PERSONEELSINZET 1,19 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 2,38%. Samenstelling: 0,99 VTE B 0,2 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 16001 613
203
Totaal:
2.500,00 €
2.500,00 € KOSTEN VOOR PUBLICITEIT, PROMOTIE EN VOORLICHTING
10 ONDERSTEUNEN VAN HET MIDDENVELD (GESTRUCTUREERDE NGO'S) VOOR HUN N-Z WERKING IN WEST-VLAANDEREN
dWelzijn
2010121210
A. PERSONEELSINZET 0,05 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,1%. Samenstelling: 0,01 VTE B 0,04 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 72 GU Overdrachten 2010 16050 640
040
Totaal:
40.000,00 €
40.000,00 € TOELAGEN AAN EDUCATIEVE DERDE WERELDORGANISATIES
12 ONDERSTEUNEN VAN SCHOLEN OP VLAK VAN MONDIALE VORMING
dWelzijn
2010121212
A. PERSONEELSINZET 1,85 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 3,7%. Samenstelling: 0,65 VTE B 1,2 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 61 GO Overdrachten 2010 16050 740
020
Totaal:
100.000,00 €
100.000,00 € TERUGBETALING DOOR HET DGOS VAN WEDDE-, WERKINGSKOSTEN VOOR PROJECT "KLEUR BEKENNEN"
71 GU Werkingskosten
Totaal:
60.000,00 €
2010 16001 613
107
25.000,00 € LIDGELDEN EN BIJDRAGEN
2010 16001 613
107
25.000,00 € LIDGELDEN EN BIJDRAGEN
2010 16001 613
105
10.000,00 € KOSTEN VOOR TIJDSCHRIFTEN, BOEKEN, DOCUMENTATIE EN ABONNEMENTEN
13 ONDERSTEUNING VAN KLEINSCHALIGE PROJECTEN IN HET ZUIDEN
dWelzijn
2010121213
A. PERSONEELSINZET 0,16 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,32%. Samenstelling: 0,16 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 16001 613
301
Totaal:
2.940,00 €
2.940,00 € DIDACTISCHE BEZOEKEN, DEEL- NEMINGEN, CONGRESSEN EN OPLEIDINGEN
14 ONDERSTEUNING VAN KLEINSCHALIGE PROJECTEN IN HET ZUIDEN OPTREKKEN TOT 1% VAN DE GEWONE BEGROTING
dWelzijn
2010121214
A. PERSONEELSINZET 0,01 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,02%. Samenstelling: 0,01 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 16001 613
209
Totaal:
1.372,00 €
392,00 € RESTAURANTKOSTEN Blz. 173 van 320
2010 16001 612
001
980,00 € VERGOEDINGEN EN ZITPENNINGEN EXTERNEN
72 GU Overdrachten 2010 16053 640
040
Totaal:
1.199.450,00 €
1.199.450,00 € TOELAGEN VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
16 SENSIBILISERENWEST-VLAAMSE BEVOLKING EN UITWISSELING ZUIDEN STIMULEREN
dWelzijn
2010121216
A. PERSONEELSINZET 2,38 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 4,76%. Samenstelling: 1,16 VTE B 1,22 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010 16056 640
040
0,00 € LIDGELDEN EN BIJDRAGEN
60 GO Prestaties
Totaal:
2010 16001 702
408
2010 16001 702
202
0,00 €
19.000,00 €
1.000,00 € OPBRENGSTEN UIT RECUPERATIE KOSTEN 18.000,00 € OPBRENGSTEN UIT VERHUUR GEBOUW EN TERREINEN
71 GU Werkingskosten
Totaal:
54.722,00 €
2010 16001 613
601
4.900,00 € HUUR, ONDERHOUD EN BEHEER VAN MEUBILAIR EN UITRUSTING
2010 16001 612
005
4.000,00 € AUTEURSRECHTEN, ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR OPTREDENS, LESGEVERS, GIDSEN ENZ...
2010 16001 612
005
2.000,00 € AUTEURSRECHTEN, ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR OPTREDENS, LESGEVERS, GIDSEN ENZ...
2010 16001 613
203
2010 16001 613
111
2010 16001 613
109
2010 16001 612
005
2010 16001 613
201
5.880,00 € KOSTEN TELEFOON, FAX, INTERNET EN E-MAIL
2010 16001 612
005
4.000,00 € AUTEURSRECHTEN, ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR OPTREDENS, LESGEVERS, GIDSEN ENZ...
2010 16001 613
612
2010 16001 613
205
2010 16001 613
103
2010 16001 613
106
2010 16001 613
207
10.000,00 € KOSTEN VOOR PUBLICITEIT, PROMOTIE EN VOORLICHTING 490,00 € ANDERE TECHNISCHE WERKINGSKOSTEN 2.000,00 € KASPROVISIES 0,00 € AUTEURSRECHTEN, ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR OPTREDENS, LESGEVERS, GIDSEN ENZ...
980,00 € OPHALEN HUISVUIL, CONTAINER LEDIGING, VERBRANDING OUD PAPIER 3.476,00 € KOSTEN VOOR UITBESTEED DRUK- WERK 15.000,00 € AANKOOP VAN DIVERSE GEBRUIKS- EN VERBRUIKSGOEDEREN, ANDERE DAN KANTOORBENODIGDHEDEN 686,00 € AUTEURSRECHTEN 1.310,00 € RECEPTIE- EN REPRESENTATIE- KOSTEN, PLECHTIGHEDEN EN ONTVANGSTEN
72 GU Overdrachten
Totaal:
2010 16055 640
040
95.000,00 € LIDGELDEN EN BIJDRAGEN
2010 16057 640
040
25.000,00 € LIDGELDEN EN BIJDRAGEN
120.000,00 €
19 ONDERHOUD PNZC, KLAARZETTEN ZALEN, OPKUIS MATERIAAL, AFWAS, LEEGOED, BESTELLINGEN,…
dWelzijn
2010121219
A. PERSONEELSINZET 1,21 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 2,42%. Samenstelling: 0,01 VTE B 0,2 VTE C 1 VTE E .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
71 GU Werkingskosten
Totaal:
5.660,00 € Blz. 174 van 320
2010 16001 610
001
5.660,00 € HUURLASTEN ONROERENDE GOEDEREN: GEBOUWEN
TD 12.13 Integreren van de toegankelijkheidswaarborg in alle provinciale subsidievormen en provinciale evenementen. Draagt bij tot strategische doelstelling 9 Iedereen volwaardig betrekken 02 REALISEREN VAN INCLUSIE OF INSLUITING VAN ALLE, INZONDERHEID DE MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE, JONGEREN
dWelzijn
2010121302
A. PERSONEELSINZET B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 72 GU Overdrachten 2010 80169 640
040
Totaal:
10.000,00 €
10.000,00 € TOELAGE AAN HET STREEKFONDS WEST-VLAANDEREN
Blz. 175 van 320
TD 12.14 Stimuleren van initiatieven ter versterking van de betrokken actoren in het begeleidingsproces tussen slachtoffers en daders. Draagt bij tot strategische doelstelling 9 Iedereen volwaardig betrekken 01 SENSIBILISEREN TER BESTRIJDING VAN HET (INTRAFAMILIAAL) GEWELD
dWelzijn
2010121401
A. PERSONEELSINZET B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 80300 613
203
2010 80300 613
208
2010 80300 613
110
Totaal:
3.750,00 €
2.500,00 € KOSTEN VOOR PUBLICITEIT, PROMOTIE EN VOORLICHTING 250,00 € RELATIEGESCHENKEN 1.000,00 € ANDERE ADMINISTRATIEVE WERKINGSKOSTEN
02 VERDER UITBOUWEN VAN DE PROVINCIALE ROL INZAKE DADERSLACHTOFFERBEGELEIDING
dWelzijn
2010121402
A. PERSONEELSINZET 0,33 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,66%. Samenstelling: 0,33 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 72 GU Overdrachten
Totaal:
14.000,00 €
2010 83550 640
040
8.000,00 € TOELAGEN VOOR HERSTEL BEMIDDELING MINDERJARIGEN PROVINCIAAL VEREFFENINGSFONDS
2010 83551 640
040
6.000,00 € TOELAGEN AAN PROVINCIAAL HERSTELFONDS GEDETINEERDE VOLWASSENEN
03 SENSIBILISEREN EN VERSTERKEN VAN ACTOREN IN HET BEGELEIDINGSPROCES TUSSEN SLACHTOFFERS EN DADERS (BELEID TER BESTRIJDING VAN HET INTRAFAMILIAAL GEWELD)
dWelzijn
2010121403
A. PERSONEELSINZET 0,88 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,76%. Samenstelling: 0,73 VTE A 0,15 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
71 GU Werkingskosten
Totaal:
10.430,00 €
2010 80300 613
203
1.000,00 € KOSTEN VOOR PUBLICITEIT, PROMOTIE EN VOORLICHTING
2010 80300 613
107
5.930,00 € LIDGELDEN EN BIJDRAGEN
2010 80300 613
207
500,00 € RECEPTIE- EN REPRESENTATIE- KOSTEN, PLECHTIGHEDEN EN ONTVANGSTEN
2010 80300 613
110
500,00 € ANDERE ADMINISTRATIEVE WERKINGSKOSTEN
2010 80300 612
005
2.500,00 € AUTEURSRECHTEN, ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR OPTREDENS, LESGEVERS, GIDSEN ENZ...
Blz. 176 van 320
TD 12.15 Verhogen van de kansen en mogelijkheden van diverse groepen door het opzetten van inspraakfora, vorming en sensibiliseringscampagnes. Draagt bij tot strategische doelstelling 9 Iedereen volwaardig betrekken 02 STIMULEREN EN ONDERSTEUNEN VAN ONTMOETING EN ERKENNING TUSSEN ERVARINGSDESKUNDIGEN EN BELEIDSMAKERS/UITVOERDERS
dWelzijn
2010121502
A. PERSONEELSINZET 0,64 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,28%. Samenstelling: 0,04 VTE A 0,5 VTE B 0,1 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten
Totaal:
39.750,00 €
2010 80300 613
207
500,00 € RECEPTIE- EN REPRESENTATIE- KOSTEN, PLECHTIGHEDEN EN ONTVANGSTEN
2010 80300 613
207
2.000,00 € RECEPTIE- EN REPRESENTATIE- KOSTEN, PLECHTIGHEDEN EN ONTVANGSTEN
2010 80300 613
107
2.500,00 € LIDGELDEN EN BIJDRAGEN
2010 80300 613
107
24.250,00 € LIDGELDEN EN BIJDRAGEN
2010 80300 610
002
1.000,00 € HUUR, HUURLASTEN EN ERFPACHT- VERGOEDINGEN ONROERENDE GOEDEREN: LOKALEN
2010 80300 612
001
1.000,00 € VERGOEDINGEN EN ZITPENNINGEN EXTERNEN
2010 80300 612
005
1.500,00 € AUTEURSRECHTEN, ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR OPTREDENS, LESGEVERS, GIDSEN ENZ...
2010 80300 612
005
1.000,00 € AUTEURSRECHTEN, ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR OPTREDENS, LESGEVERS, GIDSEN ENZ...
2010 80300 612
001
1.000,00 € VERGOEDINGEN EN ZITPENNINGEN EXTERNEN
2010 80300 613
107
5.000,00 € LIDGELDEN EN BIJDRAGEN
03 ONDERSTEUNEN VAN INITIATIEVEN DIE KLASSIEKE ROLPATRONEN BIJ MANNEN EN VROUWEN DOORBREKEN- OVEREENKOMST MET GELIJKE KANSEN VLAANDEREN INZAKE GENDER
dWelzijn
2010121503
A. PERSONEELSINZET B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten
Totaal:
8.495,00 €
2010 80300 610
002
1.500,00 € HUUR, HUURLASTEN EN ERFPACHT- VERGOEDINGEN ONROERENDE GOEDEREN: LOKALEN
2010 80300 612
005
1.500,00 € AUTEURSRECHTEN, ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR OPTREDENS, LESGEVERS, GIDSEN ENZ...
2010 80300 612
004
0,00 € ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR STUDIES EN WERKEN VAN DE GEWONE DIENST
2010 80300 613
203
1.995,00 € KOSTEN VOOR PUBLICITEIT, PROMOTIE EN VOORLICHTING
2010 80300 613
203
1.500,00 € KOSTEN VOOR PUBLICITEIT, PROMOTIE EN VOORLICHTING
2010 80300 613
207
1.500,00 € RECEPTIE- EN REPRESENTATIE- KOSTEN, PLECHTIGHEDEN EN ONTVANGSTEN
2010 80300 613
110
500,00 € ANDERE ADMINISTRATIEVE WERKINGSKOSTEN
Blz. 177 van 320
04 ONDERSTEUNEN VAN INITIATIEVEN DIE VOOROORDELEN EN STEREOTIEPEN ROND HOLEBI'S DOORBREKEN
dWelzijn
2010121504
A. PERSONEELSINZET 0,13 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,26%. Samenstelling: 0,11 VTE A 0,02 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 80300 613
107
2010 80300 613
203
Totaal:
16.000,00 €
15.000,00 € LIDGELDEN EN BIJDRAGEN 1.000,00 € KOSTEN VOOR PUBLICITEIT, PROMOTIE EN VOORLICHTING
05 SENSIBILISEREN EN INFORMEREN ROND HET THEMA MET SPECIALE AANDACHT VOOR DUBBELE DISCRIMINATIES
dWelzijn
2010121505
dWelzijn
2010121506
A. PERSONEELSINZET B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
71 GU Werkingskosten 2010 80300 613
107
Totaal:
2.800,00 €
2.800,00 € LIDGELDEN EN BIJDRAGEN
06 HET BEGRIP ERVARINGSDESKUNDIGHEID OP EEN NIEUWE MANIER IN DE VERF ZETTEN A. PERSONEELSINZET
0,34 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,68%. Samenstelling: 0,04 VTE A 0,25 VTE B 0,05 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 80300 613
107
Totaal:
5.000,00 €
5.000,00 € LIDGELDEN EN BIJDRAGEN dWelzijn
07 INTEGRALE TOEGANKELIJKHEID HELPEN REALISEREN
2010121507
A. PERSONEELSINZET B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 80300 613
203
2010 80300 613
103
2010 80300 612
002
2010 80300 610
002
Totaal:
16.250,00 €
2.500,00 € KOSTEN VOOR PUBLICITEIT, PROMOTIE EN VOORLICHTING 500,00 € AANKOOP VAN DIVERSE GEBRUIKS- EN VERBRUIKSGOEDEREN, ANDERE DAN KANTOORBENODIGDHEDEN 12.500,00 € ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR EXPERTISES 750,00 € HUUR, HUURLASTEN EN ERFPACHT- VERGOEDINGEN ONROERENDE GOEDEREN: LOKALEN
08 TOEGANKELIJKHEID ALS KWALITEITSNORM IN ZIJN TOTALITEIT HELPEN REALISEREN
dWelzijn
2010121508
A. PERSONEELSINZET 2,16 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 4,32%. Samenstelling: 1,8 VTE A 0,36 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
Blz. 178 van 320
61 GO Overdrachten 2010 80351 740
020
Totaal:
49.600,00 €
49.600,00 € TOELAGE VLAAMSE GEMEENSCHAP VOOR DE UITBOUW VAN EEN PROVINCIAAL STEUNPUNT VOOR TOEGANKELIJKHEID
71 GU Werkingskosten
Totaal:
4.500,00 €
2010 80300 613
103
500,00 € AANKOOP VAN DIVERSE GEBRUIKS- EN VERBRUIKSGOEDEREN, ANDERE DAN KANTOORBENODIGDHEDEN
2010 80300 612
004
500,00 € ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR STUDIES EN WERKEN VAN DE GEWONE DIENST
2010 80300 612
001
2010 80300 610
002
3.000,00 € VERGOEDINGEN EN ZITPENNINGEN EXTERNEN 500,00 € HUUR, HUURLASTEN EN ERFPACHT- VERGOEDINGEN ONROERENDE GOEDEREN: LOKALEN
10 VIA DIVERSE PROVINCIALE ACTIES EEN BIJDRAGE LEVEREN AAN DE DOELSTELLINGEN VAN HET EUROPEES JAAR VAN VERZET TEGEN ARMOEDE 2010
dWelzijn
2010121510
A. PERSONEELSINZET B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten
Totaal:
16.825,00 €
2010 80300 613
203
3.000,00 € KOSTEN VOOR PUBLICITEIT, PROMOTIE EN VOORLICHTING
2010 80300 613
203
1.500,00 € KOSTEN VOOR PUBLICITEIT, PROMOTIE EN VOORLICHTING
2010 80300 610
002
2010 80300 613
207
2.800,00 € RECEPTIE- EN REPRESENTATIE- KOSTEN, PLECHTIGHEDEN EN ONTVANGSTEN
2010 80300 613
107
3.000,00 € LIDGELDEN EN BIJDRAGEN
2010 80300 612
001
2010 80300 612
005
2.700,00 € AUTEURSRECHTEN, ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR OPTREDENS, LESGEVERS, GIDSEN ENZ...
2010 80300 613
203
2.525,00 € KOSTEN VOOR PUBLICITEIT, PROMOTIE EN VOORLICHTING
500,00 € HUUR, HUURLASTEN EN ERFPACHT- VERGOEDINGEN ONROERENDE GOEDEREN: LOKALEN
800,00 € VERGOEDINGEN EN ZITPENNINGEN EXTERNEN
11 HET FACILITEREN VAN DE MOGELIJKHEDEN OM JONGEREN HUN CULTURELE ASPIRATIES TE HELPEN ONTWIKKELEN EN BIJ TE DRAGEN TOT HUN PERSOONLIJKE GROEI
dWelzijn
2010121511
A. PERSONEELSINZET 0,65 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,3%. Samenstelling: 0,07 VTE A 0,58 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten
Totaal:
107.000,00 €
2010 76100 613
107
80.000,00 € LIDGELDEN EN BIJDRAGEN
2010 76100 613
107
10.000,00 € LIDGELDEN EN BIJDRAGEN
2010 76100 613
203
17.000,00 € KOSTEN VOOR PUBLICITEIT, PROMOTIE EN VOORLICHTING dWelzijn
12 REALISEREN VAN EEN INTEGRAAL EN INCLUSIEF JEUGDBELEID
2010121512
A. PERSONEELSINZET 0,66 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,32%. Samenstelling: 0,02 VTE A 0,64 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
71 GU Werkingskosten 2010 76100 612
001
Totaal:
6.100,00 €
6.100,00 € ERELONEN, ZITPENNINGEN EN ANDERE VERGOEDINGEN Blz. 179 van 320
dWelzijn
13 DEBAT EN VERNIEUWING ROND HET THEMA STIMULEREN
2010121513
A. PERSONEELSINZET 0,14 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,28%. Samenstelling: 0,06 VTE A 0,06 VTE B 0,02 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 92200 612
001
Totaal:
784,00 €
784,00 € VERGOEDINGEN EN ZITPENNINGEN EXTERNEN
14 GEVEN VAN EEN STEM AAN DE OUDEREN IN HET PROVINCIAAL BESLUITVORMINGSPROCES + TOETSING EIGEN BELEID AAN DOELGROEP (CREËREN DRAAGVLAK)
dWelzijn
2010121514
A. PERSONEELSINZET 0,6 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,2%. Samenstelling: 0,11 VTE A 0,42 VTE B 0,07 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
71 GU Werkingskosten 2010 80300 612
001
Totaal:
1.500,00 €
1.500,00 € VERGOEDINGEN EN ZITPENNINGEN EXTERNEN dWelzijn
15 DESKUNDIGHEID VERHOGEN BIJ ZORGVERSTREKKERS
2010121515
A. PERSONEELSINZET 0,32 VTE / 50 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,64%. Samenstelling: 0,14 VTE A 0,13 VTE B 0,05 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 83400 612
Totaal:
005
0,00 €
0,00 € AUTEURSRECHTEN, ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR OPTREDENS, LESGEVERS, GIDSEN ENZ...
16 STIMULEREN EN ONDERSTEUNEN VAN GEMEENTELIJKE SENIORENADVIESRADEN EN GEVEN VAN EEN STEM AAN DE OUDEREN IN HET LOKAAL BELUITVORMINGSPROCES
dWelzijn
2010121516
A. PERSONEELSINZET B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten
Totaal:
15.400,00 €
800,00 € RESTAURANTKOSTEN
2010 80300 613
209
2010 80300 613
107
2010 80300 613
203
2010 80300 612
001
6.000,00 € VERGOEDINGEN EN ZITPENNINGEN EXTERNEN
2010 80300 612
004
2.000,00 € ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR STUDIES EN WERKEN VAN DE GEWONE DIENST
2010 80300 612
007
3.000,00 € ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR DIVERSEN
3.100,00 € LIDGELDEN EN BIJDRAGEN 500,00 € KOSTEN VOOR PUBLICITEIT, PROMOTIE EN VOORLICHTING
Blz. 180 van 320
Ontwerpbudget 2010 Infrastructuur en juridische aangelegenheden
1
Blz. 181 van 320
TD 13.01 Realiseren en onderhouden van duurzame provinciale gebouwen met aandacht voor de fysieke werkomgeving. Draagt bij tot strategische doelstelling 12 Een aangename en stimulerende werksfeer scheppen dGebouwen
02 ONDERSTEUNING RENOVATIEPROJECTEN
2010130102
A. PERSONEELSINZET 7,08 VTE / 24,74 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 28,62%. Samenstelling: 5,06 VTE A 1,64 VTE C 0,38 VTE D .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 91 BU Investeringen
Totaal:
16.906.100,00 €
2010 77101 270
101
300.000,00 € MU.ZEE : RENOVATIE A'DAMSTRAAT
2010 77102 270
101
40.000,00 € PMCP : RENOVATIE + THERMISCHE ISOLATIE DAK HOOFDGEBOUW
2010 83301 270
101
30.000,00 € ONS ERF : OMGEVINGSAANLEG DIENSTGEBOUW
2010 42001 270
101
2010 77106 270
101
2010 77300 270
101
2010 77300 270
101
2010 76402 270
101
5.400,00 € GAVERS - ZONE ZUID : ZWEMPAVILJOEN - TOEGANGSCONTROLE
2010 83302 270
101
126.060,00 € WAAIBERG : UITBREIDING CENTRAAL GEBOUW - LOS MEUBILAIR
2010 83302 270
101
27.740,00 € WAAIBERG : UITBREIDING CENTRAAL GEBOUW - LOT GORDIJNEN
2010 77102 270
101
2010 61001 270
101
20.000,00 € POVLT : RENOVATIE CHAMP I - MEERJARENPLAN - 1E FASE : RENOVATIE DAK
2010 79002 262
202
12.500,00 € GROOTSEMINARIE : POORT OLIEBAAN - MET ONDERHOUDSPREMIE
2010 83302 270
101
50.000,00 € WAAIBERG : UITBREIDING CENTRAAL GEBOUW - OMGEVINGSAANLEG
2010 77101 270
101
2010 61001 270
101
2010 83301 270
101
2010 77300 270
101
2010 87903 270
101
4.000,00 € NMECENTRUM BULSKAMPVELD : WATERVERZACHTER KASTEEL
2010 76402 270
101
5.940,00 € GAVERS - ZONE ZUID : WATERSPORTGEBOUW - ERELOON VC
2010 77106 270
101
10.000,00 € BEPART : PLAATSEN BUITENVERLICHTING
2010 10409 270
101
20.000,00 € STREEKHUIS TILLEGEM : TERRAS ACHTERAAN : ACCENTVERLICHTING + VOEDINGSKAST
2010 10407 270
101
15.000,00 € TOLHUIS : AKOESTIEK INKOM & VERGADERZAAL
2010 10407 270
101
5.000,00 € TOLHUIS : HERSTEL PLAFONDAFWERKING MIDDELEEUWSE KELDER - MET ONDERHOUDSPREMIE
2010 10407 270
101
6.000,00 € TOLHUIS : ENERGETISCHE INGREPEN : - WEEK OF JAARKLOKKEN PLAATSEN OP ELEKTRISCHE BOILERS - PLAATSEN DEELMETERS GAS / WATER (VERFIJNEN METING) - RELAMPING
2010 10409 270
101
40.000,00 € STREEKHUIS TILLEGEM : KASTEEL + CONCIERGERIE : WATERZUIVERING + AANPASSING RIOLERING
2010 10405 270
101
10.000,00 € WPS : SCHILDERWERKEN
2010 10406 270
101
25.000,00 € PROVINCIEHUIS ABDIJBEKE : HEROPVOEGEN TERRAS
2010 10407 270
101
10.000,00 € TOLHUIS : GAANDERIJ BUREEL : GLAZEN VALBEVEILIGING
2010 10409 270
101
13.000,00 € STREEKHUIS TILLEGEM : VLOERBEKLEDING CONCIERGERIE
2010 76000 270
101
5.000,00 € POTYZE : OPKITTEN DAKRANDPROFIEL 20.000,00 € BEPART : SCHRIJNWERK + NOODDEUR VILLA B + VERVANGEN BEGLAZING 5.200,00 € KOUTERMOLEN - VERNIEUWEN BUITENTRAP 15.000,00 € SCHELLEMOLEN : HERSTELLEN SPRUITEN EN ZWEPEN
9.000,00 € PMCP : BUITENVERLICHTING : NIEUW CONCEPT
8.000,00 € MU.ZEE : SCHILDEREN NOODTRAPPEN 27.500,00 € POVLT : AANPASSEN STURING BEWAARCELLEN EN TREKCELLEN WITLOOF 145.000,00 € ONS ERF : RENOVATIE 1E WE - ERELONEN 15.000,00 € DECROOSMOLEN : SCHILDERWERKEN
6.000,00 € DOMEIN ZEEBOS : ELEKTRISCHE LUCHTLIJNEN ONDERGRONDS PLAATSEN Blz. 182 van 320
2010 10401 270
101
2.500,00 € PROVINCIEHUIS BOEVERBOS : PLAATSEN VENTILATIE IN COMPRESSORRUIMTE
2010 76400 270
101
2010 76002 270
101
2010 76001 270
101
35.000,00 € DOMEIN RAVERSIJDE : VERVANGEN RIETEN DAKEN VISSERSHUISJES - 1E FASE
2010 76000 270
101
80.000,00 € DOMEIN FORT VAN BEIEREN : HERSTEL MUUR KRUIDENTUIN - EVENTUEEL MET ONDERHOUDSPREMIE
2010 76001 270
101
20.000,00 € DOMEIN RAVERSIJDE : VILLA BASTIEN : DOUCHE PERSONEEL
2010 10401 270
101
2010 76000 270
101
15.000,00 € DOMEIN BULSKAMPVELD : OPFRISSINGSWERKEN SANITAIRE GEBOUWEN AANWIJS + KASTEEL
2010 76000 270
101
10.000,00 € DOMEIN BULSKAMPVELD : AANKOOP VEILIGHEIDSKASTEN REMISE
2010 76000 270
101
4.000,00 € DOMEIN BULSKAMPVELD : WATERVERZACHTER HOEVE COLPAERT
2010 61001 270
101
5.000,00 € POVLT : UITBREIDING TELEFONIE POLYVALENTE LOODS
2010 76000 270
101
10.000,00 € DOMEIN BERGELEN : ONVOORZIENE WERKEN EN HERSTELLINGEN
2010 73501 270
101
90.000,00 € PTI CAMPUS TBS : FOTOVOLTAISCHE INSTALLATIE
2010 76001 270
101
25.000,00 € DOMEIN RAVERSIJDE : AANPASSEN INBRAAKDETECTIE ATLANTIKWALL
2010 77300 270
101
36.300,00 € STKARELSMOLEN : DAKWERKEN - MET ONDERHOUDSPREMIE
2010 87903 270
101
2010 79001 270
101
15.000,00 € BISSCHOPSHUIS : ONDERHOUDSWERKEN DIVERSE DAKEN
2010 79001 270
101
50.000,00 € BISSCHOPSHUIS : EGALISEREN GANG + VLOERBEKLEDING 1E VERDIEP
2010 79001 270
101
20.000,00 € BISSCHOPSHUIS : NIEUWE VLOERBEKLEDING CONFERENTIEZAAL 2E VERDIEP
2010 79001 270
101
2010 79001 270
101
15.000,00 € BISSCHOPSHUIS : ONDERHOUDSSCHILDERWERKEN BUREEL BISSCHOP
2010 83302 270
101
18.000,00 € WAAIBERG : ERELONEN OMGEVINGSAANLEG
2010 77300 270
101
2010 79002 262
202
20.000,00 € GROOTSEMINARIE : ONDERHOUDSWERKEN DAKEN
2010 76000 270
101
85.000,00 € DOMEIN BULSKAMPVELD : WATERZUIVERINGSINSTALLATIE + RIOLERING SITE ROND KASTEEL
2010 76000 270
101
2010 76402 270
101
2010 76402 270
101
2010 10409 270
101
2010 10409 270
101
120.000,00 € STREEKHUIS TILLEGEM : CONSTRUCTIE ONDERWATERPLATFORM
2010 10401 270
101
5.000,00 € PROVINCIEHUIS BOEVERBOS : KLIMAATBEHEERSING WIJNKELDER
2010 77101 270
101
15.000,00 € MU.ZEE : AANPASSINGSWERKEN LIFTEN (LICHTGORDIJNEN)
2010 73501 270
101
20.000,00 € PTI CAMPUS KDG : RELIGHTING REFTER KLASSENBLOK
2010 10402 270
101
2010 76000 270
101
2010 61001 270
101
2010 76000 270
101
2010 10409 270
101
2010 73601 261
002
6.000,00 € PCVO : AANPASSINGEN DATA EN TELEFONIE
2010 76000 270
101
4.000,00 € BULSKAMPVELD : PLAATSEN BETONVLOER WERKPLAATS ELIE
2010 73501 270
101
110.000,00 € PTI CAMPUS TBS : VERNIEUWEN DAK BLOK A & SECRETARIAAT
2010 76000 270
101
50.000,00 € DOMEIN ZEEBOS : GASAANSLUITING
2010 73501 270
101
75.000,00 € PTI CAMPUS KDG : RENOVATIE SANITAIR BLOK
2010 61001 270
101
15.000,00 € LABO : AFZUIGINSTALLATIE SFA/HPLC TOESTEL
30.000,00 € PSB : BINNENSCHILDERWERKEN 10.500.000,00 € PN ZWIN : MASTERPLAN GEBOUWENINFRASTRUCTUUR
100.000,00 € PROVINCIEHUIS BOEVERBOS : GEVELREINIGING
2.000,00 € NMECENTRUM BULSKAMPVELD : AANPASSING TRAP NAAR NME
7.500,00 € BISSCHOPSHUIS : AUTOMATISATIE POORTEN GOEZEPUTSTRAAT
3.500,00 € STEENAKKERMOLEN : HOUTBEHANDELING BINNNEN
178.000,00 € DOMEIN ZEEBOS : SANITAIRE UNIT 68.660,00 € GAVERS - ZONE ZUID : WATERSPORTGEBOUW - ERELOON ONTWERPER 2.200.000,00 € GAVERS - ZONE ZUID : WATERSPORTGEBOUW - WERKEN 60.000,00 € STREEKHUIS ESENKASTEEL : AANPASSEN SANITAIR EN INKOM
680.000,00 € FILIAAL I : UITBREIDING DRUKKERIJ 5.000,00 € DIENSTGEBOUW TORHOUT : INBRAAKVEILIGE TOEGANGSDEUREN 48.000,00 € POVLT : PLASTIC SERRE STELLINGTEELT AARDBEI - EVENTUEEL MET EFRO-STEUN 125.000,00 € DOMEIN TILLEGEM : GRONDIGE RENOVATIE PERSONEELSLOKAAL 60.000,00 € STREEKHUIS TILLEGEM : AKOESTIEK + VERLICHTING GROTE (ZUILEN) VERGADERZAAL KELDER
Blz. 183 van 320
2010 61001 270
101
360.000,00 € POVLT : BIOLOODS : NUTSAANSLUITINGEN (ELEKTR. / GAS / DATA) IEPERSEWEG
2010 61001 270
101
30.000,00 € POVLT : AQUACULTUUR : DATAAANSLUITING
2010 61001 270
101
30.000,00 € POVLT : AQUACULTUUR : WATERAANSLUITING
2010 61001 270
101
2010 76402 270
101
2010 73601 261
002
2010 10405 270
101
2010 10405 270
101
2010 10409 270
101
2010 10402 270
101
2010 10402 270
101
230.000,00 € POVLT : SLA IN PLASTIC SERRE - EVENTUEEL MET EFRO STEUN 12.100,00 € GAVERS - ZONE ZUID : WATERSPORTGEBOUW - ERELOON ONTWERPER COORDINATIE 4.500,00 € PCVO : AANPASSINGSWERKEN ELEKTRICITEIT - FASE 2 70.000,00 € WPS : DATABEKABELING & TELEFONIE 3.050,00 € WPS : VERNIEUWEN STOELEN AUDITORIUM 65.000,00 € STREEKHUIS TILLEGEM : GLASVEZELVERBINDING SH ZWV 1.350,00 € FILIAAL I : RELIGHTING BESTAANDE INFRASTRUCTUUR - ERELOON 25.300,00 € FILIAAL I : UITBREIDING DRUKKERIJ - BIJKOMEND ERELOON dGebouwen
03 ONDERSTEUNING RESTAURATIEPROJECTEN
2010130103
A. PERSONEELSINZET 1,77 VTE / 24,74 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 7,15%. Samenstelling: 1,01 VTE A 0,62 VTE C 0,14 VTE D .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
71 GU Werkingskosten
Totaal:
147,00 €
2010 10409 613
107
49,00 € STREEKHUIS TILLEGEM : LIDGELD MONUMENTENZORG
2010 79001 613
107
49,00 € BISSCHOPSHUIS : LIDGELD MONUMENTENWACHT
2010 79002 613
107
49,00 € GROOTSEMINARIE : LIDGELD MONUMENTENWACHT
80 BO Overdrachten 2010 79090 151
010
2010 79093 151
010
2010 79091 151
010
Totaal:
1.691.000,00 €
1.386.000,00 € SINT-SALVATORSKATHEDRAAL : RESTAURATIEPREMIES 300.000,00 € BISSCHOPSHUIS : RESTAURATIEPREMIES 5.000,00 € GROOTSEMINARIE : RESTAURATIEPREMIES
91 BU Investeringen
Totaal:
3.135.000,00 €
2010 79002 262
202
30.000,00 € GROOTSEMINARIE : RENOVATIE INTERIEUR KERK (OPTIMALISERING CV + SCHILDEREN) - ERELOON ONTWERPER & VC (WERKEN 2012)
2010 10409 270
101
30.000,00 € STREEKHUIS TILLEGEM : DRINGENDE HERSTELLINGEN DAKEN & GEVELS
2010 79003 262
202
265.000,00 € SINT-SALVATORSKATHEDRAAL : RESTAURATIE FASE 5C - ERELONEN ONTWERPER + VC (11%)
2010 79003 262
202
2.310.000,00 € SINT-SALVATORSKATHEDRAAL : RESTAURATIE FASE 5C - MET RESTAURATIEPREMIE
2010 79001 270
101
120.000,00 € BISSCHOPSHUIS : VERNIEUWEN EN HERSTELLEN RAMEN - MET RESTAURATIEPREMIE
2010 79001 270
101
380.000,00 € BISSCHOPSHUIS : RENOVATIE DAKEN HOOFDGEBOUW - MET RESTAURATIEPREMIE dGebouwen
04 ONDERHOUDS- EN HERSTELLINGSWERKEN
2010130104
A. PERSONEELSINZET 7,05 VTE / 24,74 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 28,5%. Samenstelling: 0,8 VTE A 5,41 VTE C 0,84 VTE D .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten
Totaal:
199.460,00 €
2010 77106 613
604
3.200,00 € BEPART : ONVOORZIENE WERKEN EN HERSTELLINGEN
2010 76402 613
604
6.200,00 € GAVERS - ZONE ZUID : ONVOORZIENE WERKEN
2010 77104 613
604
1.400,00 € PMSS : ONVOORZIENE WERKEN EN HERSTELLINGEN Blz. 184 van 320
2010 10406 613
604
5.200,00 € PROVINCIEHUIS ABDIJBEKE : ONVOORZIENE WERKEN EN HERSTELLINGEN
2010 77102 613
604
1.100,00 € PMCP : ONVOORZIENE WERKEN EN HERSTELLINGEN
2010 79003 613
604
1.000,00 € SINT-SALVATORSKATHEDRAAL : ONVOORZIENE WERKEN EN HERSTELLINGEN
2010 79002 613
604
4.600,00 € GROOTSEMINARIE : ONVOORZIENE WERKEN EN HERSTELLINGEN
2010 10405 613
604
1.000,00 € WPS : ONVOORZIENE WERKEN EN HERSTELLINGEN
2010 77101 613
604
6.200,00 € MU.ZEE : ONVOORZIENE WERKEN EN HERSTELLINGEN
2010 10501 613
604
2.500,00 € PROVINCIAAL HOF : ONVOORZIENE WERKEN EN HERSTELLINGEN
2010 10404 613
604
4.000,00 € ARCHIEFGEBOUW : ONVOORZIENE WERKEN EN HERSTELLINGEN
2010 79001 613
604
2.800,00 € BISSCHOPSHUIS : ONVOORZIENE WERKEN EN HERSTELLINGEN
2010 10409 613
604
2010 10402 613
604
4.200,00 € FILIAAL I : ONVOORZIENE WERKEN
2010 56101 613
604
6.500,00 € WESTTOER : ONVOORZIENE WERKEN
2010 76400 613
604
1.400,00 € PSB : ONVOORZIENE WERKEN
2010 16001 613
604
2.400,00 € PNZC : ONVOORZIENE WERKEN EN HERSTELLINGEN
2010 73501 613
604
15.000,00 € PTI CAMPUS KDG + TBS : ONVOORZIENE WERKEN
2010 10401 613
604
20.000,00 € PROVINCIEHUIS BOEVERBOS : ONVOORZIENE WERKEN EN HERSTELLINGEN
2010 61001 613
604
20.000,00 € POVLT : ONVOORZIENE WERKEN EN HERSTELLINGEN
2010 42001 613
604
3.000,00 € POTYZE / REGIEPOSTEN : ONVOORZIENE WERKEN
2010 76001 613
604
2.600,00 € DOMEIN RAVERSIJDE : ONVOORZIENE WERKEN EN HERSTELLINGEN
2010 10407 613
604
4.800,00 € TOLHUIS : ONVOORZIENE WERKEN EN HERSTELLINGEN
2010 10410 613
604
2.000,00 € PROVINCIEHUIS OLYMPIA : ONVOORZIENE WERKEN EN HERSTELLINGEN
2010 77300 613
604
5.000,00 € MOLENS : ONVOORZIENE WERKEN EN HERSTELLINGEN
2010 76401 613
604
2010 76201 613
604
7.600,00 € PUD BRUGGE & OOSTENDE : ONVOORZIENE WERKEN EN HERSTELLINGEN
2010 73601 613
604
5.000,00 € PCVO : ONVOORZIENE WERKEN EN HERSTELLINGEN
2010 10403 613
604
1.000,00 € FILIAAL II : ONVOORZIENE WERKEN
2010 76002 613
604
91 BU Investeringen
18.000,00 € STREEKHUIZEN - ALGEMEEN : ONVOORZIENE WERKEN EN HERSTELLINGEN
24.700,00 € POZ : ONVOORZIENE WERKEN
17.060,00 € PN ZWIN : ONVOORZIENE WERKEN EN HERSTELLINGEN
Totaal:
427.500,00 €
2010 10409 270
101
5.000,00 € STREEKHUIS ESENKASTEEL : ONVOORZIENE WERKEN EN HERSTELLINGEN
2010 10406 270
101
10.000,00 € PROVINCIEHUIS ABDIJBEKE : ONVOORZIENE WERKEN EN HERSTELLINGEN
2010 77106 270
101
7.000,00 € BEPART : ONVOORZIENE WERKEN EN HERSTELLINGEN
2010 10501 261
002
2.500,00 € PROVINCIAAL HOF : ONVOORZIENE WERKEN EN HERSTELLINGEN
2010 77102 270
101
15.000,00 € PMCP : ONVOORZIENE WERKEN EN HERSTELLINGEN
2010 10409 270
101
10.000,00 € STREEKHUIS TILLEGEM : ONVOORZIENE WERKEN EN HERSTELLINGEN
2010 10410 261
002
15.000,00 € PROVINCIEHUIS OLYMPIA : ONVOORZIENE WERKEN EN HERSTELLINGEN
2010 77101 270
101
25.000,00 € MU.ZEE : ONVOORZIENE WERKEN EN HERSTELLINGEN
2010 10404 270
101
2.000,00 € ARCHIEFGEBOUW : ONVOORZIENE WERKEN EN HERSTELLINGEN
2010 10405 270
101
5.000,00 € WPS : ONVOORZIENE WERKEN EN HERSTELLINGEN
2010 10407 270
101
10.000,00 € TOLHUIS : ONVOORZIENE WERKEN EN HERSTELLINGEN
2010 79002 262
202
10.000,00 € GROOTSEMINARIE : ONVOORZIENE WERKEN EN HERSTELLINGEN
2010 76201 270
101
10.000,00 € PUD BRUGGE & OOSTENDE ONVOORZIENE WERKEN EN HERSTELLINGEN
2010 76000 270
101
25.000,00 € GEBOUWEN IN DOMEINEN : ONVOORZIENE WERKEN EN HERSTELLINGEN
2010 79001 270
101
10.000,00 € BISSCHOPSHUIS : ONVOORZIENE WERKEN & HERSTELLINGEN
2010 16001 270
101
2010 76002 270
101
50.000,00 € PN ZWIN : ONVOORZIENE WERKEN EN HERSTELLINGEN
2010 76401 270
101
35.000,00 € POZ : ONVOORZIENE WERKEN
5.000,00 € PNZC : ONVOORZIENE WERKEN EN HERSTELLINGEN
Blz. 185 van 320
2010 76001 270
101
10.000,00 € DOMEIN RAVERSIJDE : ONVOORZIENE WERKEN EN HERSTELLINGEN
2010 76000 270
101
5.000,00 € DOMEIN TILLEGEM : ONVOORZIENE WERKEN EN HERSTELLINGEN
2010 76400 270
101
5.000,00 € PSB : ONVOORZIENE WERKEN
2010 73601 261
002
2010 10402 270
101
2010 56101 270
101
10.000,00 € WESTTOER : ONVOORZIENE WERKEN
2010 10403 270
101
1.000,00 € FILIAAL II : ONVOORZIENE WERKEN
2010 61001 270
101
10.000,00 € POVLT : ONVOORZIENE WERKEN EN HERSTELLINGEN
2010 10401 270
101
10.000,00 € PROVINCIEHUIS BOEVERBOS : ONVOORZIENE WERKEN EN HERSTELLINGEN
2010 73501 270
101
60.000,00 € PTI CAMPUS KDG + TBS : ONVOORZIENE WERKEN
2010 76000 270
101
2010 76402 270
101
2010 42001 270
101
5.000,00 € POTYZE / REGIEPOSTEN : ONVOORZIENE WERKEN
2010 79003 262
202
5.000,00 € SINT-SALVATORSKATHEDRAAL : ONVOORZIENE WERKEN EN HERSTELLINGEN
20.000,00 € PCVO : ONVOORZIENE WERKEN EN HERSTELLINGEN 5.000,00 € FILIAAL I : ONVOORZIENE WERKEN
5.000,00 € DIENSTGEBOUW TORHOUT : ONVOORZIENE WERKEN EN HERSTELLINGEN 25.000,00 € GAVERS - ZONE ZUID : ONVOORZIENE WERKEN
06 SPECIFIEKE PROJECTEN ROND ENERGIE EN DUURZAAM BOUWEN
dGebouwen
2010130106
A. PERSONEELSINZET 3,04 VTE / 24,74 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 12,29%. Samenstelling: 1,86 VTE A 0,97 VTE C 0,21 VTE D .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 91 BU Investeringen
Totaal:
210.550,00 €
2010 10401 270
101
30.000,00 € PROVINCIEHUIS BOEVERBOS : ENERGETISCHE INGREPEN : - PLAATSEN DEELMETERS (ELEKTR / GAS / WATER) + AANSLUITING OP BEHEERSSYSTEEM VOORZIEN VAN WEEK OF JAARKLOKKEN OP ELEKTRISCHE BOILERS
2010 76001 270
101
15.000,00 € DOMEIN RAVERSIJDE : ENERGETISCHE INGREPEN : - INSTALLEREN SPAARDOUCHEKNOPPEN - VOORZIEN VAN WEEK OF JAARKLOKKEN OP ELEKTRISCHE BOILERS - BIJPLAATSEN METERS (GAS / ELEKTRICITEIT / WATER VERFIJNING METING) - THERMOSTATISCH KRAANWERK OP RADIATOREN / CONVECTOREN
2010 87903 270
101
250,00 € NMECENTRUM BULSKAMPVELD : ENERGETISCHE MAATREGELEN : - WEEK OF JAARKLOKKEN OP ELEKTRISCHE BOILERS
2010 10404 270
101
500,00 € ARCHIEFGEBOUW : ENERGETISCHE INGREPEN : - ISOLEREN LEIDINGEN SANITAIR WARM WATER - VOORZIEN VAN WEEK OF JAARKLOKKEN OP ELEKTRISCHE BOILERS
2010 10409 270
101
10.000,00 € STREEKHUIS ESENKASTEEL : ENERGETISCHE INGREPEN : - VOORZIEN VAN WEEK OF JAARKLOKKEN OP ELEKTRISCHE BOILERS - ISOLEREN ZOLDERVLOER
2010 10402 270
101
10.000,00 € FILIAAL I : ENERGETISCHE INGREPEN : - ISOLEREN DAK - REFLECTERENDE FOLIE A RADIATOREN
2010 10406 270
101
3.000,00 € PROVINCIEHUIS ABDIJBEKE : ENERGETISCHE INGREPEN : - ISOLEREN LEIDINGEN SANITAIR WARM WATER - VOORZIEN VAN WEEK OF JAARKLOKKEN OP ELEKTRISCHE BOILERS
2010 10409 270
101
1.500,00 € STREEKHUIS TILLEGEM - ENERGETISCHE INGREPEN (KASTEEL + CONCIERGERIE): ISOLEREN LEIDINGEN SANITAIR WARM WATER - VOORZIEN VAN WEEK OF JAARKLOKKEN OP ELEKTRISCHE BOILERS - PLAATSEN THERMOSTATISCHE KRANEN OP RADIATOREN EN CONVECTOREN
2010 76000 270
101
250,00 € BULSKAMPVELD : ENERGETISCHE MAATREGELEN : - WEEK OF JAARKLOKKEN PLAATSEN OP ELEKTRISCHE BOILERS
2010 16001 270
101
3.000,00 € PNZC : ENERGETISCHE INGREPEN : - ISOLEREN LEIDINGEN SANITAIR WARM WATER - VOORZIEN VAN WEEK OF JAARKLOKKEN OP ELEKTRISCHE BOILERS BIJPLAATSEN GASMETER CIRCIUT KWA (VERFIJNING METING)
Blz. 186 van 320
2010 42001 270
101
10.000,00 € POTYZE / REGIEPOSTEN : ENERGETISCHE MAATREGELEN : - VOORZIEN VAN WEEK OF JAARKLOKKEN OP ELEKTRISCHE BOILERS - PLAATSEN DEELMETER (VERFIJNING METING) - BUITENVERLICHTING REGELEN AHV UURPROGRAMMERNG, FOTO ELEKTRISCHE CELLEN, AANWEZIGHEIDSDETECTOR - REFLECTERENDE FOLIE AAN RADIATOREN
2010 73501 270
101
22.000,00 € PTI CAMPUS KDG + TBS : ENERGETISCHE MAATREGELEN : - VOORZIEN VAN WEEK OF JAARKLOKKEN OP ELEKTRISCHE BOILERS - PLAATSEN DEELMETER (VERFIJNING METING)+ AANSLUTING OP BEHEERSSYSTEEM - PLAATSEN THERMOSTATISCH KRAANWERK OP RADIATOREN EN CONVECTOREN
2010 76000 270
101
7.500,00 € DOMEIN TILLEGEM : SCHUTTERSLOKAAL : ISOLEREN + PLAFOND WERKRUIMTE ATELIER
2010 76000 270
101
1.500,00 € DOMEIN TILLEGEM - ENERGETISCHE INGREPEN (DOMEINHOEVE SCHUTTERSLOKAAL) - ISOLEREN LEIDINGEN SANITAIR WARM WATER - VOORZIEN VAN WEEK OF JAARKLOKKEN OP ELEKTRISCHE BOILERS - PLAATSEN THERMOSTATISCHE KRANEN OP RADIATOREN EN CONVECTOREN
2010 61001 270
101
2010 13700 211
101
2010 61001 270
101
10.000,00 € WINDMOLENS - VEILIGHEIDSGROEP
2010 61001 270
101
15.000,00 € POVLT : ENERGETISCHE MAATREGELEN : - VOORZIEN VAN WEEK OF JAARKLOKKEN OP ELEKTRISCHE BOILERS - PLAATSEN DEELMETER (VERFIJNING METING)
2010 77106 270
101
15.000,00 € BEPART : ENERGETISCHE INGREPEN : - VOORZIEN VAN WEEK OF JAARKLOKKEN OP ELEKTRISCHE BOILERS - ISOLEREN LEIDINGEN SANITAIR WARM WATER
50.000,00 € ALGEMENE STUDIE ALTERNATIEVE ENERGIEVORMEN 6.050,00 € DIENST GEBOUWEN : JAARLIJKSE LICENTIEKOST EMC + UITBOUW ENERGIEBEHEERSSYSTEEM
dGebouwen
07 BEHEER PROVINCIAAL MEUBELPARK
2010130107
A. PERSONEELSINZET 0,49 VTE / 24,74 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,98%. Samenstelling: 0,03 VTE A 0,42 VTE C 0,04 VTE D .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
71 GU Werkingskosten 2010 10501 613
606
Totaal:
17.500,00 € PROVINCIAAL HOF : HERSTEL LEDEREN ZITTINGEN STOELEN - 2E FASE
91 BU Investeringen 2010 10409 240
101
2010 10400 240
101
17.500,00 €
Totaal:
170.000,00 €
20.000,00 € STREEKHUIS TILLEGEM : VERNIEUWEN STIJLVOLLE ZETELS - GROOT SALON 150.000,00 € MEUBILAIR : AANKOOP KANTOOR- MEUBILAIR DIVERSE DIENSTEN dGebouwen
08 BEHEER ENERGIEVERBRUIK
2010130108
A. PERSONEELSINZET 5,08 VTE / 24,74 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 20,53%. Samenstelling: 0,49 VTE A 4,17 VTE C 0,42 VTE D .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 60 GO Prestaties
Totaal:
48.000,00 €
2010 73501 702
410
3.000,00 € GROENESTROOMCERTIFICATEN FOTOV. INSTALLATIE TBS
2010 13700 702
501
5.000,00 € OPBRENGSTEN UIT CREDITNOTAS ENERGIEVERBRUIK
2010 73501 702
408
71 GU Werkingskosten
40.000,00 € TERUGBETALING ELEKTRICITEITSVERBRUIK PIH
Totaal:
2.634.988,00 €
2010 16001 613
609
45.500,00 € PNZC : NUTSVOORZIENINGEN
2010 76401 613
609
429.000,00 € POZ : NUTSVOORZIENINGEN
2010 76400 613
609
4.500,00 € PSB : NUTSVOORZIENINGEN Blz. 187 van 320
2010 10407 613
609
30.000,00 € TOLHUIS : NUTSVOORZIENINGEN
2010 76201 613
609
17.500,00 € PUD BRUGGE & OOSTENDE : NUTSVOORZIENINGEN
2010 77300 613
609
2010 10406 613
609
79.500,00 € PROVINCIEHUIS ABDIJBEKE : NUTSVOORZIENINGEN
2010 77102 613
609
29.500,00 € PMCP : NUTSVOORZIENINGEN
2010 76000 613
609
61.800,00 € GEBOUWEN - ALGEMEEN : NUTSVOORZIENINGEN
2010 77104 613
609
2010 10401 613
609
2010 10404 613
609
2010 77101 613
609
125.300,00 € MU.ZEE : NUTSVOORZIENINGEN
2010 73501 613
609
308.700,00 € PTI CAMPUS KDG + TBS : NUTSVOORZIENINGEN
2010 42001 613
609
23.850,00 € POTYZE / REGIEPOSTEN : NUTSVOORZIENINGEN
2010 48200 613
808
2010 77106 613
609
12.600,00 € BEPART : NUTSVOORZIENINGEN
2010 10402 613
609
14.500,00 € FILIAAL I : NUTSVOORZIENINGEN
2010 10403 613
609
21.000,00 € FILIAAL II : NUTSVOORZIENINGEN
2010 61001 613
609
2010 76002 613
609
66.000,00 € PN ZWIN : NUTSVOORZIENINGEN
2010 10410 613
609
25.500,00 € PROVINCIEHUIS OLYMPIA : NUTSVOORZIENINGEN
2010 10409 613
609
103.100,00 € STREEKHUIZEN ALGEMEEN : NUTSVOORZIENINGEN
2010 76001 613
609
77.700,00 € DOMEIN RAVERSIJDE : NUTSVOORZIENINGEN
2010 87903 613
609
29.500,00 € NMECENTRA : NUTSVOORZIENINGEN
2010 10501 613
609
49.500,00 € PROVINCIAAL HOF : NUTSVOORZIENINGEN
2010 76402 613
609
26.500,00 € GAVERS - ZONE ZUID : NUTSVOORZIENINGEN
2010 73601 613
609
15.400,00 € PCVO : NUTSVOORZIENINGEN
800,00 € MOLENS : NUTSVOORZIENINGEN
2.700,00 € PMSS : NUTSVOORZIENINGEN 385.000,00 € PROVINCIEHUIS BOEVERBOS : NUTSVOORZIENINGEN 36.200,00 € ARCHIEFGEBOUW : NUTSVOORZIENINGEN
204.900,00 € POMPGEMALEN : ELEKTRICITEITSKOSTEN
408.938,00 € POVLT : NUTSVOORZIENINGEN
Blz. 188 van 320
TD 13.02 Aanbieden van facilitaire ondersteuning (intern en extern) binnen de provinciale organisatie. Draagt bij tot strategische doelstelling 12 Een aangename en stimulerende werksfeer scheppen 01 INTEGREREN VAN PLANON IN DE ORGANISATIE WAT BETREFT DE GESELECTEERDE MODULES BINNEN DE BETROKKEN BEHEERSDIENSTEN (PERSONEN-,ADRESSEN-,VASTGOED-, INVENTARIS- EN CONTRACTENBEHEER)
dCOOP
2010130201
A. PERSONEELSINZET 0,67 VTE / 20,64 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 3,25%. Samenstelling: 0,02 VTE A 0,65 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 € BIJKOMENDE OPLEIDING VOORZIEN VOOR GEBRUIKERS; BESTAANDE MODULES VERDER UITWERKEN (VASTGOED- EN INVENTARISBEHEER); ADVIES OMTRENT DE WERKING VAN HET SYSTEEM EN ORGANISATIE VOEDING DATABASE
71 GU Werkingskosten 2010 10430 613
502
Totaal:
101
18.000,00 €
18.000,00 € HUUR, ONDERHOUD EN BEHEER VAN SOFTWARE PLANON EN SITE CONFEDERATIE BOUW
91 BU Investeringen 2010 10430 211
0,00 €
Totaal:
35.000,00 €
35.000,00 € IMPLEMENTEREN, ACTUALISEREN BESTAANDE MODULES PLANON INVESTERINGSKOST SOFTWARE E-PROCUREMENT I.G.V. OVEREENKOMST MET VLAANDEREN
02 OPMAKEN EN BIJHOUDEN VAN EEN INVENTARIS VAN ONROERENDE EN ROERENDE GOEDEREN OVEREENKOMSTIG DE VRAAG VAN HET REKENHOF EN DIE BEANTWOORDT AAN DE BEHEERSBEHOEFTEN VAN DE BETROKKEN DIENSTEN.
dCOOP
2010130202
A. PERSONEELSINZET 0,73 VTE / 20,64 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 3,54%. Samenstelling: 0,04 VTE A 0,65 VTE B 0,04 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € BIJHOUDEN INVENTARIS; UITBREIDEN INVENTARIS ROERENDE GOEDEREN NAAR MACHINES EN ROLLEND MATERIAAL EN KUNSTWERKEN EN OPZETTEN VAN CONTROLEINVENTARIS
03 OPMAKEN EN BIJHOUDEN VAN EEN INVENTARIS VAN CONTRACTEN DIE BEANTWOORDT AAN DE BEHEERSBEHOEFTEN VAN DE ONDERSCHEIDEN DIENSTEN BELAST MET CONTRACTBEHEER EN-UITVOERING
dCOOP
2010130203
A. PERSONEELSINZET 0,3 VTE / 20,64 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,45%. Samenstelling: 0,01 VTE A 0,29 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € INITIËREN DATABASE CONTRACTEN, AFSPREKEN OMTRENT NODIGE GEGEVENS EN INBRENG, RECHTENBEHEER Blz. 189 van 320
04 STANDAARDISEREN EN UNIFORMISEREN VAN DE METHODIEKEN EN WERKPROCESSEN INZAKE SCHOONMAAK(OPVOLGING), DE AANKOOP EN GEBRUIK VAN PRODUCTEN
dCOOP
2010130204
A. PERSONEELSINZET 0,51 VTE / 20,64 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 2,47%. Samenstelling: 0,01 VTE A 0,5 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € OPMAAK SCHOONMAAKPROGRAMMA'S VERSCHILLENDE GEBOUWEN EN BESTEK SCHOONMAAKPRODUCTEN (AANKOOP EN OPVOLGING) dCOOP
05 STANDAARDISEREN EN UNIFORMISEREN VAN DE UITBESTEDE SCHOONMAAKPROCESSEN
2010130205
A. PERSONEELSINZET 0,2 VTE / 20,64 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,97%. Samenstelling: 0,2 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € OPMAAK BESTEK RUITENWAS, HANDDOEKAUTOMATEN…
06 INTRODUCEREN VAN EEN SYSTEEM VOOR DE AANSCHAF EN HET ONDERHOUD VAN WERKKLEDIJ IN DE GANSE ORGANISATIE
dCOOP
2010130206
A. PERSONEELSINZET 0,01 VTE / 20,64 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,05%. Samenstelling: 0,01 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € ORGANISATIESYSTEEM DISPATCHING WERKKLEDIJ IN HET BESTUUR OPVOLGEN dGebouwen
07 OPTIMALISERING TEAMWERKING
2010130207
A. PERSONEELSINZET 0,23 VTE / 24,74 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,93%. Samenstelling: 0,02 VTE A 0,18 VTE C 0,03 VTE D .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
71 GU Werkingskosten
Totaal:
8.000,00 €
2010 13700 613
308
3.000,00 € DIENST GEBOUWEN - ALGEMENE KOSTEN PERSONEEL
2010 13700 613
109
5.000,00 € DIENST GEBOUWEN - KASPROVISIES
08 ALGEMEEN ONDERHOUD VAN GEBOUWEN EN HUN (TECHNISCHE) INSTALLATIES
Huish. Dienst
2010130208
A. PERSONEELSINZET 19,6 VTE / 58,2 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 33,68%. Samenstelling: 5 VTE D 14,6 VTE E .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
Totaal:
0,00 €
Blz. 190 van 320
2010 10401 618
002
0,00 € VERVANGING VAN TECHNISCHE BEAMBTEN BIJ LANDURIGE ZIEKTE (VERVANGINGSTERWERKSTELLINGEN VIA GOM OF INTERIMKANTOOR (WORDT NIET MEER TOEGEPAST.
2010 10403 613
605
0,00 € AANKOOP MATERIAAL VOOR ONDERHOUD GEBOUW EN AANKOOP VAN KLEINE TOESTELLEN, BENODIGDHEDEN (WERKING HUISHOUDELIJKE DIENST).
60 GO Prestaties 2010 10400 702
Totaal: 406
71 GU Werkingskosten
1.650,00 €
1.650,00 € VERGOEDING PAPIER EN KARTON SITA WEST RECYCLING SERVICES NV.
Totaal:
249.282,22 €
2010 10402 613
612
5.652,84 € ABONNEMENT BEDRIJFSAFVAL, OPHALING OUD PAPIER EN KARTON, HUISVUIL (CONTRACTEN IVBO EN SITA)VERMEERDERD MET 2% VERWACHTE STIJGING KOSTEN OPHALING (FILIAAL 1).
2010 10402 613
603
6.653,00 € HUUR HANDDOEKAPPARATUUR, ONDERHOUD MATTEN EN HUUR 5 SANITAIRE CONTAINERS (CONTRACTEN ANECA EN RENTOKIL) (FILIAAL 1).
2010 10401 613
612
23.020,38 € HUUR CONTAINERS: PAPIER, KARTON, GLASOPHALING, HUISVUIL (CONTRACTEN MET IVBO EN SITA). VERMEERDERD MET 2% VERWACHTE STIJGING KOSTEN OPHALING (BOEVERBOS)
2010 10401 613
611
2010 10401 613
606
3.000,00 € HERSTELLEN TECHNISCHE UITRUSTINGEN.
2010 10401 613
605
9.800,00 € AANKOOP MATERIAAL VOOR HERSTELLING GEBOUWEN, GEREEDSCHAP, FRIGO'S, KLEINE TOESTELLEN (WERKING HUISHOUDELIJKE DIENST).
2010 10400 613
605
2010 13500 613
612
2010 10501 613
612
249,00 € 3 MAANDELIJKSE GLASOPHALING (CONTRACT 'T RAD-KRINGLOOPCENTER)PROV. HOF.
2010 10401 613
603
24.500,00 € HUUR EN ONDERHOUD MATTEN, HANDDOEKAPP., HUUR SANITAIRE CONTAINERS (CONTRACTEN ANECA, RENTOKIL), AANKOOP SANITAIR MATERIAAL (BOEVERBOS).
2010 13500 613
608
75.000,00 € CENTRALE AANKOOP REINIGINGSPRODUCTEN HUISHOUDELIJKE DIENST VOOR ALLE LOCATIES VAN HET BESTUUR WAARVOOR VANAF EIND 2009 EEN RAAMCONTRACT IN VOEGE ZAL ZIJN. STIJGING VAN HET KREDIET WEGENS DE AANGROEI VAN HET GEBOUWENPATRIMONIUM.
2010 13500 613
605
68.372,00 € ALGEMENE AANKOOP VAN MATERIAAL (LAMPEN, SCHRIJNWERKERIJ, GEREEDSCHAP, IJZERWAREN, ELEKTRICITEIT, VERVEN ENZ..) WERKING HUISHOUDELIJKE DIENST.
2010 13500 613
606
12.700,00 € HERSTELLEN TECHNISCHE TOESTELLEN KEUKEN EN UITRUSTINGEN WERKING HUISHOUDELIJKE DIENST.
2010 13500 613
604
1.949,00 € WERKINGSKOSTEN HUISHOUDELIJKE DIENST WAARBIJ PRESTATIES DOOR DERDEN.(HERSTELLINGEN AAN BESTAANDE INSTALLATIES)
2010 10405 613
603
1.372,00 € HUUR HYGIËNISCHE CONTAINERS EN ONDERHOUD MATTEN (CONTRACTEN ANECA EN RENTOKIL).
2010 10405 613
605
2010 10501 613
603
6.272,00 € WERKINGSUITGAVEN (MATERIALEN VOOR HERSTELLINGSWERKEN GEBOUW) PROV. HOF. HUUR EN ONDERHOUD MATTEN EN HANDDOEKCASSETTE, ENZ..BIJ (ANECA).
2010 10501 613
605
1.999,00 € AANKOOP VAN KLEIN MATERIAAL (VERBRUIKSGOEDEREN) PROV. HOF.
2010 13500 613
603
1.683,00 € WERKING HUISHOUDELIJKE DIENST.
2010 10402 613
605
1.999,00 € AANKOOP MATERIAAL VOOR ONDERHOUD GEBOUW, KLEINE TOESTELLEN (WERKING HUISHOUDELIJKE DIENST)
2010 10403 613
603
91 BU Investeringen
490,00 € KREDIET VOOR INTERVENTIES BEWAKINGSSYSTEEM BOEVERBOS.
465,00 € AANKOOP DUURZAME ROERENDE GOEDEREN ZOALS: GLAS- EN GLEISWERK RESTAURANT, A.V. MATERIAAL T.B.V. VERGADERACCOMMODATIE. 3.000,00 € AANKOOP BEDRIJFSAFVALZAKKEN STAD BRUGGE + AFVOER NAAR CONTAINERPARK. STIJGING TEN GEVOLGE VAN GROTERE VOLUMES.
126,00 € AANKOOP KLEIN MATERIAAL VOOR ONDERHOUD GEBOUW (ELEKTRICITEIT, SCHILDER, SCHRIJNWERKERIJ,ENZ.) WERKING HUISHOUDELIJKE DIENST.
980,00 € HUUR HANDDOEKAPPARATUUR, HUUR SANITAIRE CONTAINERS (CONTRACTEN ANECA EN RENTOKIL).
Totaal:
30.000,00 €
Blz. 191 van 320
2010 10400 230
101
30.000,00 € KREDIET DIENT BESCHIKBAAR TE ZIJN OM OVER TE KUNNEN GAAN TOT AANKOOP, WANNEER DE NOODZAAK ZICH VOORDOET VAN : - MATERIAAL T.B.V. VERGADERACCOMODATIE (VERVANGING DEFECTE TOESTELLEN - AANVULLING); MACHINES EN ELEKTRISCHE (HAND)WERKTUIGEN T.B.V. SCHRIJNWERKERIJ, GARAGE EN ALGEMEEN ONDERHOUD; - AANKOOP GLAS- EN GLEISWERK, KLEIN MATERIAAL EN MACHINES T.B.V. KEUKEN/RESTAURANT; - DIVERSE ANDERE KLEINE AANKOPEN MET EEN DUURZAAM KARAKTER.
09 IN STAND HOUDEN VAN EEN PROV. VOERTUIGENPARK EN ZORGEN VOOR BEDRIJFSZEKERHEID
Huish. Dienst
2010130209
A. PERSONEELSINZET 9 VTE / 58,2 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 15,46%. Samenstelling: 1 VTE C 8 VTE D .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal:
0,00 €
2010 42101 241
203
0,00 € ONTVANGSTEN UIT VERKOOP BESTELWAGENS (ZIE 28)
2010 13600 702
501
0,00 € TERUGBETALING BIV EN VERKEERSBELASTING.
2010 13600 613
702
0,00 € LEASING CITROËN BERLINGO BEÏNDIGD IN OKT. 07 (- 5249,00€ NAAR NR.30)
60 GO Prestaties 2010 10406 702
Totaal: 501
5.300,00 € TERUGBETALINGEN ETHIAS EN ELECTRABEL
71 GU Werkingskosten 2010 13600 613
109
2010 13600 617
001
2010 13600 613
703
2010 13600 613
701
2010 13600 613
704
2010 13600 613
705
Totaal:
203
11.505,00 € BETALEN VAN BELASTINGEN OP INVERKEERSSTELLING VAN NIEUW AANGEKOCHTE VOERTUIGEN. 7.746,00 € MATERIAAL EN GEREEDSCHAP VOOR DE GARAGE (HERSTELLINGEN EN ONDERHOUD IN EIGEN GARAGE). 71.895,80 € KREDIET VOOR WISSELSTUKKEN, SMEERMIDDELEN EN LONEN AANGEREKEND DOOR DERDEN (GARAGES, BANDENCENTRALES). MOBILITEITSPLAN : ONDERHOUD ZES POOLWAGENS (+5249,00 € VAN NR.31) 146.000,00 € AANKOOP BRANDSTOF PROVINCIEWAGENS. 4.000,00 € HUUR GARAGE VOOR DIENSTVOERTUIG GOUVERNEUR. LIDMAATSCHAP INZAKE PECHVERHELPING PROVINCIEWAGENS (VAB-VTB)/ STIJGING DOOR UITBREIDING WAGENPARK
Totaal:
201
20.000,00 €
20.000,00 € RAMING VERKOOP VOERTUIGEN
91 BU Investeringen 2010 13600 241
245.967,80 €
4.821,00 € AANKOPEN TBV HET AUTOMOBIELPARK (GPS-TOESTELLEN, CAR-KITS…)
81 BO Investeringen 2010 13600 241
5.300,00 €
Totaal:
150.000,00 €
150.000,00 € AANKOPEN TER VERVANGING VAN OUDE VOERTUIGEN + RESERVE VOOR ONVOORZIENE VERVANGING & EVENTUEEL BIJKOMENDE POOLWAGENS.
10 UITBATEN VAN EEN PERSONEEL/DIRECTIERESTAURANT EN VERZORGEN VAN DE CATERING
Huish. Dienst
2010130210
A. PERSONEELSINZET 19,5 VTE / 58,2 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 33,51%. Samenstelling: 1 VTE C 5 VTE D 13,5 VTE E .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010 13100 702
501
0,00 €
2010 13100 702
411
0,00 €
0,00 €
Blz. 192 van 320
60 GO Prestaties 2010 13100 702
Totaal: 407
220.000,00 € OPBRENGST UIT VERKOOP MAALTIJDEN IN PERSONEELS- EN DIRECTIERESTAURANT & CATERING T.B.V. VERGADERINGEN (BETALING DOOR DERDEN).
64 GO Interne fact. 2010 13100 702
911
2010 13100 702
912
220.000,00 €
Totaal:
50.783,00 €
44.783,00 € OPBRENGSTEN INTERNE FACTURATIE EIGEN DIENSTEN VOOR KOSTEN GEMAAKT DOOR PERSONEELSREFTER 6.000,00 € OPBRENGSTEN INTERNE FACTURATIE PERSONEELSDIENST KOSTEN GEMAAKT DOOR EXTERNEN.
71 GU Werkingskosten
Totaal:
346.181,48 €
2010 13500 613
110
300,00 € PROTON KOSTEN KASSA RESTAURANT (VERHOGING VOLGENS PRIJSSTIJGING 2009)
2010 13500 613
105
120,00 € AANKOOP TIJDSCHRIFTEN, LECTUUR I.V.B. MET KEUKEN (VERHOGING VOLGENS PRIJSSTIJGING 2009)
2010 13100 613
608
15.000,00 € SCHOONMAAKPRODUCTEN KEUKEN BOEVERBOS: AANKOOP SPECIFIEKE SCHOONMAAKPRODUCTEN EN DETERGENTEN VOLGENS HACCPREGLEMENTERING. (STIJGING WEGENS UITSPLITSING MET ALGEMENE AANKOOP SCHOONMAAKPRODUCTEN (NR.24) IVM. BTW-STATUUT RESTAURANT BOEVERBOS)
2010 13100 613
601
1.500,00 € HUUR GLAS- EN GLEISWERK.
2010 13100 613
111
3.500,00 € KOSTEN GEMAAKT DOOR DE KEUKEN BOEVERBOS VOOR SLIJPEN MESSEN, AANKOOP BENODIGDHEDEN VACUUMMACHINE OF ANDER SPECIFIEK MATERIAAL, AANKOOP HANDDOEKEN, ONKALKINGSZOUT
2010 13100 613
103
325.761,48 € AANKOOP INGREDIËNTEN RESTAURANT (VERMEERDERD MET 2% VERWACHTE STIJGING)
11 IMPLEMENTERING VAN EEN FACILITAIRE BEHEERSSYSTEEM OP HET VLAK VAN VERGADERACCOMODATIE EN RESERVERINGEN
Huish. Dienst
2010130211
A. PERSONEELSINZET 1,6 VTE / 58,2 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 2,75%. Samenstelling: 1 VTE C 0,6 VTE E .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
2010 10501 702
501
60 GO Prestaties
Totaal:
0,00 €
Totaal:
70.925,00 €
0,00 €
2010 10401 702
408
2010 10401 702
202
27.840,00 € VERHUREN AAN DERDEN: - VERHUUR VAN VERGADERACCOMMODATIE VERBRUIKSVERGOEDING GSM-INSTALLATIE BASE NV - VERBRUIKSVERGOEDING GSM-INSTALLATIE MOBISTAR - VERBRUIKSVERGOEDING PARKING BOEVERBOS.
2010 10501 702
408
12.000,00 € UURVERGOEDING+BRANDVERZEKERING PROV HOF.
2010 10501 702
202
2010 10403 702
202
71 GU Werkingskosten 2010 10501 613
207
91 BU Investeringen 2010 10400 240
301
9.500,00 € UURVERGOEDINGEN AANWEZIGHEID PERSONEELSLID REGIEKAMER.
9.425,00 € BETALEND VERHUREN AAN DERDEN VAN PROV. HOF VOOR EVENEMENTEN. 12.160,00 € VERHURING LOKAAL AAN DE VZW VLAAMS GEBRUIKERSOVERLEG VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP (3000,00 EURO) , ONS LANDELIJKE THUISZORG VZW (2.160,00 EURO) EN WESTKANS (7.000,00 EURO).
Totaal:
2.263,00 €
2.263,00 € KOSTEN VERGADERINGEN, RECEPTIES EN SEMINARIES PROV. HOF . AANKOOP VAN KOFFIE EN DRANK VOOR VERGADERINGEN/ONTVANGSTEN.
Totaal:
10.000,00 €
10.000,00 € KREDIET DIENT BESCHIKBAAR OM TE KUNNEN OVERGAAN TOT DE AANKOOP VAN BEAMERS EN AANKOOP VAN LCD-EN PLASMA SCHERMEN TER VERVANGING VAN DE KLASSIEKE TV'S.
Blz. 193 van 320
12 ALGEMENE LOGISTIEKE ONDERSTEUNING OP HET VLAK VAN DE PROVINCIALE ADMINISTRATIE
Huish. Dienst
2010130212
A. PERSONEELSINZET 7,1 VTE / 58,2 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 12,2%. Samenstelling: 1,6 VTE C 2 VTE D 3,5 VTE E .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal:
0,00 €
2010 13200 702
501
0,00 € RECUPERATIE VERZENDINGSKOSTEN (-1500€ NAAR NR.65)
2010 13500 613
103
0,00 € AANKOOP KANTOORBENODIGDHEDEN EN DIVERSE VERBRUIKSGOEDEREN T.B.V. KANTOREN. (-1862€ NAAR NR.58)
2010 10400 613
202
0,00 € KREDIET POSTZEGELS T.B.V. ADMINISTRATIE
60 GO Prestaties
Totaal:
12.025,00 €
2010 13200 702
408
9.000,00 € RECUPERATIE VERZENDINGSKOSTEN DIVERSE PROJECTEN. (+1500€ VAN NR. 66)
2010 10400 702
408
3.025,00 € TERUGBETALING KOSTEN KLEURENKOPIEËN (EXTERNEN).
71 GU Werkingskosten
Totaal:
777.395,58 €
2010 13200 613
202
600.000,00 € KOSTPRIJS ZEGEL GESTEGEN IN 2009 MET 0,05 CENT TOT 0,59€ + ALGEMENE VOLUMESTIJGING (VERHOGING VOLGENS PRIJSSTIJGING 2009)
2010 10401 613
602
2010 13500 613
206
1.960,00 € KREDIET VOOR AANKOOP FOTOMATERIAAL BIJ EXTERNE FIRMA'S
2010 10400 613
106
3.200,00 € AUTEURSRECHTEN COPIËRS (VERHOGING VOLGENS PRIJSSTIJGING 2009)
2010 10400 613
103
15.813,06 € WERKINGSUITGAVEN : AANKOOP KLEINE UITRUSTINGSGOEDEREN, GSM'S, KANTOORMACHINES, ENZ… TOENAME VAN HET AANTAL GSM'S WAARDOOR STEEDS MEER VERVANGINGEN VAN ONHERSTELBARE TOESTELLEN (VERMEERDERD MET 2% VERWACHTE STIJGING)
2010 10400 613
102
54.296,12 € VERBRUIKSGOEDEREN ZOALS : BUREELBENODIGDHEDEN, TEKENMATERIAAL, OMSLAGEN, KLEEFBAND, ENZ… (+1862€ VAN NR.68)
2010 13200 613
201
2010 13500 613
202
149,00 € ONDERHOUD BUREELMATERIAAL HUISHOUDELIJKE DIENST.
100.439,40 € ALLEEN MOBIELE TELEFONIE: - 4 SIM-KAARTEN MOBISTAR IN TELEFOONCENTRALE WAARDOOR TELEFOONVERKEER VAN VAST NAAR MOBIEL AAN TARIEF (MOBIELMOBIEL) WORDT AANGEREKEND. (VERMEERDERD MET 2% VERWACHTE STIJGING) 1.538,00 € AANKOOP POSTZEGELS VOOR SPECIALE PROJECTEN EN VERZENDINGEN BUITENLAND.
74 GU Interne fact. 2010 13500 613
912
2010 13500 613
913
Totaal:
2.300,00 € INTERNE FACTURATIE EIGEN DIENSEN VOOR ADMINISTRATIEVE KOSTEN DRUKWERK 200,00 € INTERNE FACTURATIE EIGEN DIENSTEN VOOR KOSTEN RESTAURANT
91 BU Investeringen 2010 10400 240
201
2.500,00 €
Totaal:
5.000,00 €
5.000,00 € KREDIET OM TE KUNNEN OVERGAAN TOT DE AANKOOP VAN KANTOORMACHINES ENZ.
13 PROMOTIE VAN DE PROV. FIETSROUTES DOOR MIDDEL VAN HET VERHUREN VAN FIETSEN EN TER BESCHIKKING STELLEN VAN DIENSTFIETSEN AAN HET PERSONEEL
Huish. Dienst
2010130213
A. PERSONEELSINZET 1,2 VTE / 58,2 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 2,06%. Samenstelling: 0,2 VTE C 1 VTE D .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
Totaal: 2010 13500 702
408
0,00 €
0,00 € Blz. 194 van 320
60 GO Prestaties 2010 13500 702
Totaal: 206
4.000,00 € OPBRENGST UIT VERHUUR FIETSEN.
71 GU Werkingskosten 2010 76000 613
706
4.000,00 €
Totaal:
3.057,00 €
3.057,00 € KREDIET VOOR AANKOOP WISSELSTUKKEN HERSTELLINGEN FIETSEN EN ALGEMEEN ONDERHOUD PROVINCIALE HUURFIETSEN.
91 BU Investeringen
Totaal:
20.000,00 €
2010 13500 241
101
10.000,00 € AANKOOP FIETSEN MOBILITEITSVERVOERPLAN.
2010 76000 241
101
10.000,00 € VOORGESTELD BEDRAG MOET AANKOOP VAN 25 NIEUWE FIETSEN MOGELIJK MAKEN, DIT IS NOODZAKELIJK OM HET AANTAL PROVINCIALE HUURFIETSEN OP PEIL TE HOUDEN.
14 IMPLEMENTERING VAN FACILITAIRE DIENSTEN OP HET VLAK VAN WERK- EN DIENSTKLEDIJ EN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN T.B.V. HET VOLLEDIGE PROVINCIEPERSONEEL
Huish. Dienst
2010130214
A. PERSONEELSINZET 0,1 VTE / 58,2 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,17%. Samenstelling: 0,1 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 13500 613
308
2010 10400 613
306
2010 13500 613
307
Totaal:
176.299,00 €
305,00 € MATERIAAL VEILIGHEID, VB. OORDOPJES SCHRIJNWERKERS 160.000,00 € AANKOOP WERKSCHOENEN, WERKKLEDIJ KEUKEN, UNIFORMEN, BESCHERMHANDSCHOENEN, ENZ. T.B.V. PERSONEEL BOEVERBOS. PROV. HOF, KAB. GOUVERNEUR, PMMK, ENZ...(UITGEZONDERD DIENSTUNIFORMEN DOMEINEN)WAARVOOR VANAF EIND 2009 EEN RAAMCONTRACT IN VOEGE ZAL ZIJN MET DE HUISHOUDELIJKE DIENST ALS EIGENAARSDIENST. 15.994,00 € NIEUWKUIS WERKKLEDIJ RESTAURANT EN REINIGEN HORECALINNEN.
15 IMPLEMENTERING VAN FACILITAIRE DIENSTEN OP HET VLAK VAN WERK- EN DIENSTKLEDIJ EN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN T.B.V. HET VOLLEDIGE PROVINCIEPERSONEEL
Huish. Dienst
2010130215
A. PERSONEELSINZET 0,1 VTE / 58,2 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,17%. Samenstelling: 0,1 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 10501 613
307
Totaal:
999,00 €
999,00 € DROOGKUIS, WASSEN BEROEPSKLEDIJ EN LINNEN PROV. HOF. Huish. Dienst
16 LIDGELDEN
2010130216
A. PERSONEELSINZET B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 00000 613
107
Totaal:
9.800,00 €
9.800,00 € PROVISIE PARTICIPATIEFONDS
Blz. 195 van 320
TD 13.03 Ontwikkelen en verhogen van de kennis binnen het bestuur wat betreft overheidsopdrachten, provinciale reglementen en wetgeving specifiek voor de provinciale organisatie. Draagt bij tot strategische doelstelling 1 Dienstbaar voor alle West-Vlamingen dCOOP
01 VERHOGEN VAN DE KENNIS EN KUNDE VAN DIENSTEN M.B.T.HET KWALITEITSVOL VOEREN VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN
2010130301
A. PERSONEELSINZET 0,32 VTE / 20,64 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,55%. Samenstelling: 0,1 VTE A 0,22 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € OPMETEN BEHOEFTEN DIENSTEN BIJ TOEPASSING VAN DE REGELGEVING OVERHEIDSOPDRACHTEN; ONTWIKKELEN LEIDRAAD VOOR DIENSTEN, EERSTE AANZET VOOR DATABANK CONTRACTUELE BEPALINGEN OVERHEIDSOPDRACHTEN MET OOG OP STANDAARDISERING BEPALINGEN, INTERNE VORMING OMTRENT REGELGEVING
Blz. 196 van 320
TD 13.04 Ondersteunen van de provinciale diensten inzake overheidsopdrachten, contracten, provinciale reglementen en wetgeving specifiek voor de provinciale organisatie. Draagt bij tot strategische doelstelling 1 Dienstbaar voor alle West-Vlamingen 01 ONDERSTEUNING D.M.V. OPMETINGSPLANNEN VAN VOORZIENE WERKEN IN HET KADER VAN HET FIETSFONDS
dCOOP
2010130401
A. PERSONEELSINZET 0,25 VTE / 20,64 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,21%. Samenstelling: 0,04 VTE A 0,15 VTE B 0,06 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € OPMETEN OP TERREIN EN VERWERKEN OP (DIGITAAL) PLAN
02 KWALITEITSBORGING EN -VERBETERING VAN UITBESTEDE MEETOPDRACHTEN
dCOOP
2010130402
A. PERSONEELSINZET 0,06 VTE / 20,64 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,29%. Samenstelling: 0,02 VTE A 0,03 VTE B 0,01 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € NAZICHT EN ADVIES VAN VOORGELEGDE BESTEKKEN
03 VOORBEREIDEN EN UITVOEREN VAN BESLISSINGEN M.B.T. OPDRACHTEN VAN WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN DOOR MIDDEL VAN HET NODIGE OVERLEG MET DE CLIËNTDIENSTEN, OVEREENKOMSTIG EEN GEREDIGEERD AFSPRAKENKADER EN DE WETGEVING OVERHEIDSOPDRACHTEN
dCOOP
2010130403
A. PERSONEELSINZET 2,56 VTE / 20,64 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 12,4%. Samenstelling: 0,48 VTE A 2,08 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 € OVERLEG MET EIGENAARSDIENST, INLEIDEN ONTWERPBESLISSING BIJ DEPUTATIE, REDIGEREN AFSPRAKENKADER VOOR DE DIENSTEN, REPERTORIUM EN BOEKHOUDKUNDIGE OPVOLGING
60 GO Prestaties 2010 10430 702
Totaal: 404
71 GU Werkingskosten 2010 10430 613
0,00 €
204
18.000,00 €
18.000,00 € OPBRENGSTEN VERKOOP BESCHEIDEN EN BESTEKKEN DIENST COOP
Totaal:
17.500,00 €
17.500,00 € PUBLICATIEKOSTEN OVERHEIDSOPDRACHTEN DIENST COOP
Blz. 197 van 320
04 INFORMEREN EN ADVISEREN VAN DIENSTEN IFV DE VOORBEREIDING EN UITVOERING VAN BESLISSINGEN MBT GEDECENTRALISEERDE OPDRACHTEN VAN WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN
dCOOP
2010130404
A. PERSONEELSINZET 0,48 VTE / 20,64 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 2,33%. Samenstelling: 0,15 VTE A 0,33 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € OVERLEG EN ADVIES NAAR EIGENAARSDIENST, REDIGEREN AFSPRAKENKADER VOOR DE DIENSTEN
05 ONDERSTEUNEN VAN OPDRACHTEN VAN WERKEN VAN EEN ANDERE AANBESTEDENDE OVERHEID D.M.V. EEN FINANCIËLE BIJDRAGE
dCOOP
2010130405
A. PERSONEELSINZET 0,01 VTE / 20,64 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,05%. Samenstelling: 0,01 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 72 GU Overdrachten 2010 79097 640
080
Totaal:
250.000,00 €
250.000,00 € SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET STAD BRUGGE VOOR OMGEVINGSAANLEG KATHEDRAAL
06 STANDAARDISEREN, RATIONALISEREN EN UNIFORMISEREN WAT BETREFT DIVERSE BEHEERS- EN ONDERHOUDSCONTRACTEN MET TOEPASSING VAN DE MOGELIJKHEDEN GEBODEN DOOR DE VERNIEUWDE OVERHEIDSOPDRACHTENREGLEMENTERING
dCOOP
2010130406
A. PERSONEELSINZET 0,28 VTE / 20,64 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,36%. Samenstelling: 0,06 VTE A 0,22 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten
Totaal:
874.400,00 €
2010 76001 615
001
102.000,00 € ONDERHOUDSCONTRACTEN GEBOUWEN EN GROENONDERHOUD RAVERSIJDE
2010 76002 615
001
5.000,00 € ONDERHOUDSCONTRACTEN GEBOUWEN NATUURPARK 'T ZWIN
2010 76002 615
002
200,00 € ONDERHOUDSCONTRACTEN MACHINES NATUURPARK 'T ZWIN
2010 77300 615
001
2.750,00 € ONDERHOUDSCONTRACTEN WINDMOLENS
2010 77106 615
001
2.900,00 € ONDERHOUDSCONTRACTEN GEBOUW BE-PART WAREGEM
2010 79001 615
004
4.200,00 € ONDERHOUDSCONTRACTEN OVERIGE, TUIN BISSCHOPPELIJK PALEIS
2010 76001 613
608
35.700,00 € SCHOONMAAK EN RUITENWAS RAVERSIJDE
2010 83301 613
602
22.500,00 € HUUR, ONDERHOUD EN BEHEER VAN TELEFOONCENTRALE ONS ERF
2010 77106 613
612
980,00 € OPHALEN HUISVUIL, CONTAINER BE-PART WAREGEM
2010 76000 615
001
18.000,00 € ONDERHOUDSCONTRACTEN GEBOUWEN IN DOMEINEN
2010 73601 615
001
2.500,00 € ONDERHOUDSCONTRACTEN GEBOUWEN AVONDONDERWIJS IZEGEM
2010 73601 613
612
1.900,00 € OPHALEN HUISVUIL, CONTAINER AVONDONDERWIJS IZEGEM
2010 73601 613
608
2.400,00 € SCHOONMAAK EN RUITENWAS AVONDONDERWIJS IZEGEM
2010 76400 615
001
2010 73501 615
001
2010 87903 613
608
500,00 € ONDERHOUDSCONTRACTEN GEBOUW SPORTDIENST 131.800,00 € ONDERHOUDSCONTRACTEN GEBOUWEN EN TERREINEN PTI/TBS 1.700,00 € SCHOONMAAK EN RUITENWAS NATUUR-MILIEU-EDUCATIEVE CENTRA Blz. 198 van 320
2010 73501 615
004
2.000,00 € ONDERHOUDSCONTRACTEN OVERIGE PTI/TBS
2010 77104 615
001
1.500,00 € ONDERHOUDSCONTRACTEN GEBOUW LIJSTERNEST INGOOIGEM
2010 10401 615
001
2010 16001 615
001
2010 77101 615
001
2010 77102 613
608
2010 77102 615
001
2010 76201 613
608
2010 16001 613
608
4.300,00 € SCHOONMAAK EN RUITENWAS PROVINCIAAL NOORD ZUID CENTRUM
2010 10402 615
001
6.500,00 € ONDERHOUDSCONTRACTEN GEBOUWEN PROVINCIE FILIAAL I
2010 42001 615
001
2.400,00 € ONDERHOUDSCONTRACTEN GEBOUW POTYZE EN REGIEPOSTEN
2010 10403 613
608
1.100,00 € SCHOONMAAK EN RUITENWAS FILIAAL II
2010 10403 615
001
1.400,00 € ONDERHOUDSCONTRACTEN GEBOUWEN PROVINCIE FILIAAL II
2010 10404 613
608
1.600,00 € SCHOONMAAK EN RUITENWAS ARCHIEFGEBOUW
2010 10404 615
001
5.900,00 € ONDERHOUDSCONTRACTEN GEBOUW ARCHIEFGEBOUW
2010 10405 613
608
3.200,00 € SCHOONMAAK EN RUITENWAS POLITIESCHOOL
2010 42001 613
612
3.100,00 € OPHALEN HUISVUIL, CONTAINER PAPIER POTYZE EN REGIEPOSTEN
2010 77101 613
608
6.500,00 € SCHOONMAAK EN RUITENWAS PMMK OOSTENDE
2010 10406 615
004
2010 77102 615
004
2.550,00 € ONDERHOUDSCONTRACTEN OVERIGE PMCP JABBEKE
2010 83303 613
602
3.300,00 € HUUR, ONDERHOUD EN BEHEER VAN TELEFOONCENTRALE 'T VENSTER
2010 65300 615
002
2010 10405 615
001
7.350,00 € ONDERHOUDSCONTRACTEN GEBOUW POLITIESCHOOL
2010 10406 613
608
6.820,00 € SCHOONMAAK EN RUITENWAS ABDIJBEKE
2010 42001 613
603
3.600,00 € HUUR SANITAIRE VOORZIENINGEN VOOR GEBOUWEN POTYZE EN REGIEPOSTEN
2010 10406 615
001
5.880,00 € ONDERHOUDSCONTRACT GEBOUWEN ABDIJBEKE
2010 10402 613
608
2010 10407 615
001
12.000,00 € ONDERHOUDSCONTRACT GEBOUW TOLHUIS
2010 10409 613
608
12.000,00 € SCHOONMAAK EN RUITENWAS STREEKHUIZEN
2010 10409 615
001
17.000,00 € ONDERHOUDSCONTRACTEN GEBOUWEN STREEKHUIZEN
2010 10501 615
001
2010 42001 613
608
2010 10406 613
603
8.330,00 € HUUR SANITAIRE VOORZIENINGEN VOOR GEBOUWEN ABDIJBEKE
2010 10406 613
612
3.300,00 € OPHALEN HUISVUIL, CONTAINER PAPIER ABDIJBEKE
2010 10401 615
004
4.500,00 € ONDERHOUDSCONTRACTEN OVERIGE PROVINCIEHUIS BOEVERBOS O.A. PLANTEN
2010 16001 615
002
200,00 € ONDERHOUDSCONTRACTEN MACHINES PROVINCIAAL NOORD ZUID CENTRUM
2010 56101 615
001
15.000,00 € ONDERHOUDSCONTRACTEN GEBOUW WESTTOER
2010 61001 613
602
16.200,00 € HUUR, ONDERHOUD EN BEHEER VAN TELEFOONCENTRALE POVLT
2010 61001 615
001
37.000,00 € POVLT TE BEITEM : ONDERHOUDSCONTRACTEN GEBOUWEN
2010 61001 615
004
32.000,00 € ONDERHOUDSCONTRACTEN SOFTWARE POVLT, LIMS SOFTWARE LABO
2010 73500 615
001
100,00 € ONDERHOUDSCONTRACTEN GEBOUW 'T PAND KORTRIJK
2010 77106 613
608
900,00 € SCHOONMAAK EN RUITENWAS BE-PART WAREGEM
2010 76201 615
001
1.400,00 € ONDERHOUDSCONTRACTEN GEBOUW UITLEENDIENST
2010 73601 613
603
2.500,00 € HUUR SANITAIRE VOORZIENINGEN VOOR GEBOUWEN AVONDONDERWIJS IZEGEM
2010 76401 613
608
2.000,00 € SCHOONMAAK EN RUITENWAS PROV. OLYMPISCH ZWEMBAD
2010 76401 615
001
43.500,00 € ONDERHOUDSCONTRACTEN GEBOUWEN PROVINCIEHUIS BOEVERBOS 5.100,00 € ONDERHOUDSCONTRACTEN GEBOUW PROVINCIAAL NOORD ZUID CENTRUM 54.300,00 € ONDERHOUDSCONTRACTEN GEBOUWEN PMMK OOSTENDE 980,00 € SCHOONMAAK EN RUITENWAS PMCP JABBEKE 2.700,00 € ONDERHOUDSCONTRACTEN GEBOUW PMCP JABBEKE 500,00 € SCHOONMAAK EN RUITENWAS GEBOUW UITLEENDIENST
420,00 € ONDERHOUDSCONTRACTEN OVERIGE PROVINCIEHUIS ABDIJBEKE O.A. PLANTEN
63.700,00 € KOSTEN ONDERHOUD APPARATUUR NAUTISCH CENTRUM
900,00 € SCHOONMAAK EN RUITENWAS FILIAAL I
3.000,00 € ONDERHOUDSCONTRACTEN PROVINCIAAL HOF 500,00 € SCHOONMAAK EN RUITENWAS POTYZE EN REGIEPOSTEN
67.800,00 € ONDERHOUDSCONTRACTEN GEBOUWEN PROV. OLYMPISCH ZWEMBAD Blz. 199 van 320
2010 76401 615
004
3.400,00 € ONDERHOUDSCONTRACTEN OVERIGE PROV. OLYMPISCH ZWEMBAD O.A. PLANTEN
2010 76402 613
608
2.000,00 € SCHOONMAAK EN RUITENWAS DE GAVERS
2010 76402 615
001
2.500,00 € ONDERHOUDSCONTRACTEN GEBOUWEN DE GAVERS
2010 42000 613
612
900,00 € OPHALEN HUISVUIL, CONTAINERLEDIGING WEGENDIENST
2010 61001 615
002
21.000,00 € POVLT TE BEITEM : ONDERHOUDSCONTRACTEN APPARATEN
2010 42001 615
002
2010 10401 613
608
2010 87903 615
001
8.000,00 € ONDERHOUDSCONTRACTEN NATUUR-MILIEU-EDUCATIEVE CENTRA
2010 83302 613
602
4.300,00 € HUUR, ONDERHOUD EN BEHEER VAN TELEFOONCENTRALE DE WAAIBERG
2010 10401 615
002
2.450,00 € ONDERHOUDSCONTRACTEN MACHINES PROVINCIEHUIS BOEVERBOS
490,00 € ONDERHOUDSCONTRACTEN MACHINES POTYZE EN REGIEPOSTEN 17.500,00 € SCHOONMAAK EN RUITENWAS PROVINCIEHUIS BOEVERBOS
07 VOORBEREIDEN EN UITVOEREN VAN BESLISSINGEN M.B.T. OPDRACHTEN VAN WERKEN, EN DIENSTEN DOOR MIDDEL VAN HET NODIGE OVERLEG MET DE CLIËNTDIENSTEN, M.B.T. HET PROJECT IN DE GAVERS ZONE ZUID
dCOOP
2010130407
A. PERSONEELSINZET 0,03 VTE / 20,64 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,15%. Samenstelling: 0,02 VTE A 0,01 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 91 BU Investeringen 2010 76402 220
402
Totaal:
1.165.000,00 €
1.165.000,00 € 1.500.000 EUR - OMGEVINGSAANLEG WATERSPORTGEBOUW M.I.V. WANDELPAD LANGS HET WATER IN TROPISCH HARDHOUT EN WEG ONTHAALGEBOUW NAAR ZWEMGEBOUW (INCL. LEIDINGENSLEUF) EN ONDER VOORBEHOUD VAN PRECISERING VAN DE RAMINGEN DOOR DE ONTWERPERS WAT BETREFT DE PONTONS IN TROPISCH HARDHOUT 65.000 EUR – AANDEEL PROVINCIE IN HERAANLEG EIKENSTRAAT TER HOOGTE VAN INGANG DOMEIN ZUID:RAMING OP BASIS VAN VOORSTEL ZONDER PLATEAU DOCH MET ASVERSCHUIVINGEN EN OP BASIS VAN 50/50 MET HARELBEKE
08 BEVORDEREN EN VRIJWAREN VAN DE VEILIGHEID OP DE TIJDELIJKE EN MOBIELE WERKPLAATSEN
dCOOP
2010130408
A. PERSONEELSINZET 0,7 VTE / 20,64 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 3,39%. Samenstelling: 0,7 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE ONTWERP EN VERWEZENLIJKING, VEILIGHEIDSPLANNEN, POSTINTERVENTIEDOSSIERS, ENZ… BIJ WERKEN WEGEN, WATERLOPEN EN GROEN
09 VOORBEREIDEN EN UITVOEREN VAN BESLISSINGEN I.F.V. PROVINCIAAL MOBILITEITS- EN FIETSPADENBELEID
dCOOP
2010130409
A. PERSONEELSINZET 0,3 VTE / 20,64 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,45%. Samenstelling: 0,3 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € TAKEN DOOR VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR UITGEVOERD T.B.V. DIENST MOBILITEIT
Blz. 200 van 320
10 VOORBEREIDEN EN UITVOEREN VAN BESLISSINGEN M.B.T. OPDRACHTEN VAN WERKEN DOOR MIDDEL VAN HET NODIGE OVERLEG MET DE CLIËNTENDIENSTEN, M.B.T. DE AANLEG OMGEVING PARKING FILIAAL II
dCOOP
2010130410
A. PERSONEELSINZET B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 91 BU Investeringen 2010 10403 220
302
Totaal:
15.000,00 €
15.000,00 € AANLEG OMGEVING PARKING FILIAAL II
Blz. 201 van 320
TD 13.05 Verzekeren van een juridisch kwaliteitsvol patrimoniumbeheer. Draagt bij tot strategische doelstelling 1 Dienstbaar voor alle West-Vlamingen 01 OPMAAK VAN OPMETINGSPLANNEN VOLGENS OVEREENGEKOMEN PLANNING IN HET OVERLEGTEAM MEETPLOEG IFV UIT TE VOEREN WERKEN VOOR MOBILITEIT WATER, MINAWA, GEBOUWEN, EEG
dCOOP
2010130501
A. PERSONEELSINZET 1,14 VTE / 20,64 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 5,52%. Samenstelling: 0,2 VTE A 0,7 VTE B 0,24 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € OVERLEG CT-MEETPLOEG OMTRENT PRIORITEITENPLANNING, OPMETING OP TERREIN EN VERWERKING OP PLAN
02 BORGING VAN DE KWALITEIT VAN AFGELEVERDE OPMETINGSPLANNEN EN DAAROP GEBASEERDE PROCESSEN-VERBAAL VAN AFPALING WAARBIJ WORDT VOLDAAN AAN DE VRAGEN VAN DE EIGENAARSDIENSTEN
dCOOP
2010130502
A. PERSONEELSINZET 0,03 VTE / 20,64 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,15%. Samenstelling: 0,03 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € AANVRAAGPROCEDURE EVALUEREN EN BIJSTUREN, OOK NAAR DE AFLEVERING VAN DE PLANNEN
03 AANPASSING VAN DE SOFTWARE EN WERKPROCEDURES AAN DE EISEN GESTELD DOOR VLAAMSE REGELGEVING IN HET KADER VAN HET GRB-DECREET EN HET KADASTER
dCOOP
2010130503
A. PERSONEELSINZET 0,35 VTE / 20,64 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,7%. Samenstelling: 0,35 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € CODERING INBRENGEN EN AANPASSEN, ASBUILTPLANNEN, DOORSTUREN GRBCONFORME DATA AAN AGIV EN OPVOLGING GRB NAMENS DE VVP
04 VRIJWARING VAN HET PROVINCIAAL PATRIMONIUM ZOWEL VOOR ALS NA VERWERVING DOOR AFBAKENING GRENZEN
dCOOP
2010130504
A. PERSONEELSINZET 0,78 VTE / 20,64 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 3,78%. Samenstelling: 0,12 VTE A 0,51 VTE B 0,15 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € VISUALISEREN GRENZEN OP HET TERREIN
Blz. 202 van 320
dCOOP
05 HET BIJHOUDEN VAN HET ARCHIEF BETREFFENDE DE OPMETINGEN: MEETSCHETSEN, VERWANTE PLANNEN
2010130505
A. PERSONEELSINZET 0,14 VTE / 20,64 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,68%. Samenstelling: 0,02 VTE A 0,06 VTE B 0,06 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € ARCHIVEREN, BESCHRIJVEN EN BEWAREN
06 EXPERTISE-OPDRACHTEN, DESGEVALLEND ALS AANGELANDE, OMTRENT DE PROBLEMATIEK VAN DE BUURTWEGEN OP VRAAG VAN O.A. DE GEMEENTE, HET GERECHT
dCOOP
2010130506
A. PERSONEELSINZET 0,1 VTE / 20,64 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,48%. Samenstelling: 0,03 VTE A 0,06 VTE B 0,01 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € UITVOEREN METINGEN, OPMAAK PLANNEN, VERSLAG
07 STREVEN NAAR EEN CORRECTE EN TIJDIGE BETALING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING EN VERMIJDEN VAN ONTERECHTE AANSLAGEN
dCOOP
2010130507
A. PERSONEELSINZET 0,11 VTE / 20,64 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,53%. Samenstelling: 0,03 VTE A 0,08 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 10400 617
002
Totaal:
308.400,00 €
308.400,00 € ONROERENDE VOORHEFFING 12 NIEUWE EIGENDOMMEN OVER DE GANSE PROVINCIE IN HET KADER VAN ACTIE VOOR STARTERS, PROJECT 330 BEREKENING: BASIS AANKOOPSOM 8 MILJOEN EURO (ZONDER VERBOUWING), KADASTRAAL INKOMEN DAARVAN 400,000 EURO, ONROERENDE VOORHEFFING DAAROP IS 50% PER JAAR, MAAKT 200,000 EURO PER JAAR
08 TIJDIGE AFLEVERING VERZEKEREN VAN INHOUDELIJK EN FORMEEL CORRECTE, ALSOOK, NA ONDERHANDELINGEN, FINANCIEEL GUNSTIGE AKTEN EN OVEREENKOMSTEN IN FUNCTIE VAN DE WATERBEHEERSING, DE RECREATIEVE INRICHTING LANGS WEGEN EN WATERLOPEN, DE UITBREIDING EN KWALITAT
dCOOP
2010130508
A. PERSONEELSINZET 3,53 VTE / 20,64 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 17,1%. Samenstelling: 0,63 VTE A 0,8 VTE B 2,1 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
60 GO Prestaties
0,00 €
0,00 € VIA PROCEDURES EN AFSPRAKEN, DE INZAMELING VAN DE NODIGE VERSLAGEN, HANDELINGEN EN DOCUMENTEN VOORAF EN ACHTERAF; HET VOEREN VAN DE NODIGE ONDERHANDELINGEN,
Totaal:
99.301,04 € Blz. 203 van 320
2010 77300 702
202
2010 33501 702
408
96.000,00 € VERGOEDING TE ONTVANGEN DOOR DE PROVINCIE VAN DE VZW IN OPRICHTING "WEST-VLAAMS FACILITAIR INSTITUUT VOOR VEILIGHEIDSDIENSTEN" VOOR DE PERIODE 2010 VOOR GEBRUIK KAZERNE ZEDELGEM, 96,000 EURO OP JAARBASIS
2010 61001 702
202
3.000,00 € OPBRENGSTEN UIT VERHUUR GEBOUWEN EN TERREINEN POVLT O.A. ZENDMAST PROXIMUS
2010 76400 702
203
0,02 € OPBRENGSTEN UIT ERFPACHT EN OPSTALVERGOEDINGEN VOOR ZWEMBAD KORTRIJK
2010 76001 702
205
1,00 € OPBRENGSTEN UIT CONCESSIE EN OPSTALVERGOEDINGEN VOOR VOGELOPVANGCENTRUM OOSTENDE
2010 12400 702
203
0,02 € OPBRENGSTEN UIT ERFPACHT EN OPSTALVERGOEDINGEN GEBOUWEN EN TERREINEN ERFPACHTVERGOEDING VLAAMSE AUTONOME SCHOOL KORTRIJK
71 GU Werkingskosten
300,00 € OPBRENGSTEN UIT INGEBRUIKGEVING SCHUUR TER DOEST
Totaal:
213.126,02 €
2010 33501 610
001
2010 61001 610
001
2010 10401 610
003
1.200,00 € GOEDGEKEURD DOOR DE DEPUTATIE 25,9,2008
2010 12400 613
101
9.800,00 € ADMINISTRATIEVE KOSTEN EIGEN AAN VERWERVINGEN, VERKOOP EN VERHURING O.A. AKTEKOSTEN, REGISTRATIEKOSTEN, OVAMKOSTEN
2010 73601 610
002
23.000,00 € HUURLASTEN ONROERENDE GOEDEREN LOKALEN AVONDONDERWIJS IZEGEM
2010 12400 612
002
3.500,00 € ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR EXPERTISES SECTIE PATRIMONIUM O.A. SCHATTINGSVERSLAGEN EN ERELOON LANDMETER
2010 76401 610
003
2010 77300 610
001
1,00 € ERFPACHTVERGOEDINGEN ONROERENDE: GOEDEREN: SINT KARELSMOLEN
2010 73501 610
001
0,02 € ERFPACHTVERGOEDINGEN ONROERENDE GOEDEREN TBS AAN STAD KORTRIJK
2010 73501 610
003
7X GU Schuld
164.000,00 € GEBRUIKSVERGOEDING BEPAALD DOOR HET AANKOOPCOMITÉ BRUGGE TE BETALEN AAN HET MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING IN AFWACHTING VAN DEFINITIEVE VERWERVING VAN DE MILITAIRE KAZERNE VAN ZEDELGEM, BEDRAG OP JAARBASIS 164,000 EURO 11.000,00 € HUURLASTEN ONROERENDE GOEDEREN POVLT VARKENSSELECTIESTAL
25,00 € VERGOEDING ONROERENDE GOEDEREN: GRONDEN PROV. OLYMPISCH ZWEMBAD AAN STAD BRUGGE
600,00 € HUURLASTEN ONROERENDE GOEDEREN: GRONDEN TBS
Totaal:
23.050,00 €
2010 76000 420
204
17.500,00 € NAAR KORTE TERMIJN OVERGEBOEKTE LEASING VOOR GASTHUISBOSSEN
2010 76000 650
010
5.550,00 € FINANCIËLE KOST VAN LENINGEN TEN LASTE VAN DE PROVINCIE VOOR GASTHUISBOSSEN
91 BU Investeringen 2010 48200 220
601
2010 76000 220
401
Totaal:
1.346.000,00 €
300.000,00 € POPERINGE: BUFFERBEKKEN VLETERBEEK LANGS DE FRANS VLAENDERENWEG: 4 HA POPERINGE: WATERSPAARBEKKEN ROBAARTBEEK TER HOOGTE VNA DE VISSERIJMOLENSTRAAT: 1,20 HA AFWERKING LOPENDE PROJECTEN: HARELBEEK TE ST. ELOOISWINKEL KASTEELBEEK TE ZWEVEGEM SPANJAARDBEEK TE KORTEMARK 1.046.000,00 € JAARENVELOPPE DOMEINEN, ONDER VOORBEHOUD VAN REALISATIE VAN ALLE VERWERVINGEN SPOORWEGBEDDINGEN IN 2009. OP BUDGET 2009 IS 1700000 EUR VOORZIEN VOOR DE AANKOOP VAN DE RESTERENDE SPOORWEGBEDDINGEN WAARVAN NOG NIET IS GEWETEN OF DIT BEDRAG VOLDOENDE ZAL ZIJN (GERAAMD AAN 1,5 EUR/M2). DEZE PRIJS KAN HOGER LIGGEN INGEVOLGE DE LIGGING IN BEPAALDE BESTEMMINGSZONES OF OOK WEGENS DE EISEN VAN DE VERKOPER. BOVENDIEN IS HET STEEDS MOGELIJK DAT BEPAALDE VERWERVINGSPROCEDURES NIET IN 2009 ZIJN AFGEROND. NOG AAN TE KOPEN BEDDINGEN OP BUDGET 2009: - KEZELBERGROUTE (15 HA97A36CA): NOG GEEN OVEREENKOMST - GULDENSPOORPAD (11HA48A99CA): € 327994 - TRIMAARZATE (HUUROPP. 13HA88A76CA): NOG GEEN PRIJS - FRONTZATE (HUUROPP. 24HA87A38CA): NOG GEEN PRIJS - ABDIJENROUTE (HUUROPP. 13HA34A93CA): NOG GEEN PRIJS - VRIJBOSROUTE (HUUROPP. 25HA08A66CA): NOG GEEN PRIJS
Blz. 204 van 320
09 BEHEREN, BEWAKEN EN OPVOLGEN VAN HET GERECHTELIJK CONTENTIEUX
dCOOP
2010130509
A. PERSONEELSINZET 0,32 VTE / 20,64 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,55%. Samenstelling: 0,22 VTE A 0,1 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 € AANSTELLEN ADVOCATEN, OPVOLGING PROCEDURES (EXPERTISE, HOGER BEROEP, ENZ.)
60 GO Prestaties 2010 10430 761
Totaal: 060
003
2.000,00 €
2.000,00 € BIJZONDERE OPBRENGSTEN DIENST COOP, NA UITSPRAAK VAN VONNIS DOOR RECHTBANK
71 GU Werkingskosten 2010 10430 612
0,00 €
Totaal:
17.640,00 €
17.640,00 € ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR PRESTATIES VAN ADVOCATEN DIENST COOP
10 ONDERHANDELINGEN INZAKE GRONDTRANSACTIES IN HET KADER VAN DE REALISATIE VAN PRUPS TER VERMIJDING VAN ONTEIGENINGSPROCEDURES
dCOOP
2010130510
A. PERSONEELSINZET 0,1 VTE / 20,64 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,48%. Samenstelling: 0,1 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € TAKEN UITGEVOERD DOOR DE SECTIE PATRIMONIUM TEN BEHOEVE VAN DIENST RUIMTELIJKE PLANNING
11 REALISEREN VAN EEN UNIFORME EN TRANSPARANTE REGELING EN BEHEER VAN PATRIMONIALE CONTRACTEN
dCOOP
2010130511
A. PERSONEELSINZET 0,15 VTE / 20,64 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,73%. Samenstelling: 0,1 VTE A 0,05 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € STANDAARDOVEREENKOMSTEN, RICHTLIJNEN EN AFSPRAKEN MET ALLE BETROKKEN PROVINCIALE DIENSTEN
12 VERBETERING VAN DE KWALITEIT VAN DE EINDPRODUCTEN DOOR OPVOLGING EVOLUTIES IN WETGEVING, VORMING EN DOCUMENTATIE
dCOOP
2010130512
A. PERSONEELSINZET 0,38 VTE / 20,64 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,84%. Samenstelling: 0,12 VTE A 0,05 VTE B 0,21 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 10430 613
105
Totaal:
2.940,00 €
2.940,00 € KOSTEN VOOR TIJDSCHRIFTEN, ABONNEMENTEN EN BOEKEN DIENST COOP
Blz. 205 van 320
13 OPTIMALISEREN OF HERSTEL VAN HET PROVINCIAAL PATRIMONIUM
dCOOP
2010130513
A. PERSONEELSINZET 0,29 VTE / 20,64 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,41%. Samenstelling: 0,07 VTE A 0,22 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € VERKOOP VAN RESTGRONDEN, OPVOLGING SCHADEDOSSIERS, HET AFSLUITEN VAN DE NODIGE INSCHARINGSCONTRACTEN dCOOP
14 INVENTARISATIE VAN AKTEN EN OVEREENKOMSTEN
2010130514
A. PERSONEELSINZET 0,04 VTE / 20,64 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,19%. Samenstelling: 0,04 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal:
0,00 €
0,00 € PROGRAMMA VASTGOEDBEHEER I.K.V. DATABASE PLANON
2010
15 INTERNE EN EXTERNE ADVIESVERLENING M.B.T. PATRIMONIALE CONTRACTEN
dCOOP
2010130515
A. PERSONEELSINZET 0,25 VTE / 20,64 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,21%. Samenstelling: 0,15 VTE A 0,1 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
Totaal:
0,00 €
0,00 € ADVIES AAN PROVINCIALE DIENSTEN EN EXTERNEN
2010
17 BEHEREN, ACTUALISEREN EN OPTIMALISEREN/RATIONALISEREN VAN DE VERZEKERINGSPORTEFEUILLE
dCOOP
2010130517
A. PERSONEELSINZET 0,75 VTE / 20,64 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 3,63%. Samenstelling: 0,12 VTE A 0,63 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € OPSTELLEN EN ACTUALISEREN VAN LIJST DIVERSE VERZEKERINGSPOLISSEN, RECUPEREREN VERGOEDINGEN BIJ SCHADE, AANGIFTE SCHADEGEVALLEN, INFO VERSTREKKING OMTRENT VERZEKERINGEN AAN PROVINCIALE DIENSTEN.
60 GO Prestaties
47.150,00 €
Totaal:
2010 05000 702
501
2010 05000 702
408
2010 05000 761
030
70 GU Personeel
350,00 € VERZEKERINGEN, OPBRENGSTEN UIT CREDIETNOTA'S EN DIVERSE TERUGBETALINGEN 1.800,00 € VERZEKERINGEN, OPBRENGSTEN UIT RECUPERATIE KOSTEN TERUGBETALING PREMIEGEDEELTE AFSTAND VAN VERHAAL 45.000,00 € VERZEKERINGEN, UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN: RISTORNO'S VERZEKERINGSPREMIES
Totaal:
280.000,00 €
2010 05000 627
010
170.000,00 € PREMIES VOOR VERZEKERING TEGEN ARBEIDSONGEVALLEN
2010 05000 627
040
110.000,00 € HOSPITALISATIEVERZEKERING Blz. 206 van 320
71 GU Werkingskosten
Totaal:
531.836,00 €
2010 05000 616
002
227.794,00 € VERZEKERING ONROERENDE GOEDEREN
2010 05000 616
003
77.718,00 € VERZEKERING VOERTUIGEN
2010 05000 616
001
61.988,00 € VERZEKERINGEN ROERENDE GOEDEREN
2010 05000 616
004
29.400,00 € VERZEKERING VOERTUIGEN VOOR DIENSTVERPLAATSINGEN
2010 05000 616
005
134.936,00 € VERZEKERING BURGERLIJKE AANAANSPRAKELIJKHEID
18 UITVOEREN VAN TOEZICHTSPROCEDURES OP PATRIMONIALE VERRICHTINGEN VAN POLDERBESTUREN
dCOOP
2010130518
A. PERSONEELSINZET 0,01 VTE / 20,64 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,05%. Samenstelling: 0,01 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 €
Blz. 207 van 320
TD 13.06 Verhogen van de efficiëntie van de interne werking. Draagt bij tot strategische doelstelling 11 Steeds professioneler werken 01 HET KWALITEITSNIVEAU VAN DE MEETOPDRACHTEN CONSOLIDEREN EN CONTINU VERBETEREN VIA STUDIE, VORMING, UPDATING MEETTOESTELLEN EN BIJHORENDE SOFTWARE…ZOWEL NAAR DE MEETPLOEG ALS GEBRUIKERS BINNEN HET BESTUUR (DIENSTEN WATERLOPEN, WEGEN, EG EN MINAWA)
dCOOP
2010130601
A. PERSONEELSINZET 0,4 VTE / 20,64 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,94%. Samenstelling: 0,08 VTE A 0,24 VTE B 0,08 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 42000 613
502
2010 13800 613
606
2010 13800 613
103
Totaal:
14.210,00 € HUUR, ONDERHOUD EN BEHEER VAN SOFTWARE VOOR WEGENDIENST, WATERLOPEN, EEG, MINAWA EN DIENST COOP TEKENPROGRAMMA PYTHAGORAS 550,00 € ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN MACHINES MEETPLOEG, KALIBRATIE MEETTOESTEL EN SPIEGELS 9.700,00 € AANKOOP BATTERIJEN VOOR MEETTOESTEL EN BETONNEN GRENSPALEN VOOR AFPALING SPOORWEGBEDDINGEN
91 BU Investeringen 2010 13800 230
102
24.460,00 €
Totaal:
40.000,00 €
40.000,00 € VERVANGEN TOTAAL STATION MEETTOESTEL NA 6 JAAR
02 VERBETERING DIENSTVERLENING VIA BEVRAGING CLIËNTDIENSTEN
dCOOP
2010130602
A. PERSONEELSINZET 0,02 VTE / 20,64 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,1%. Samenstelling: 0,02 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € EVALUATIE VAN DE GELEVERDE PRESTATIES VIA BEVRAGING CLIËNTEN dCOOP
03 DIGITALISEREN VAN BESTAND EN DATABANK VAN DE COOP
2010130603
A. PERSONEELSINZET 0,07 VTE / 20,64 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,34%. Samenstelling: 0,02 VTE A 0,03 VTE B 0,02 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € BEHEER COOP-SCHIJF EN DIGITALE ARCHIVERING
04 ONDERSTEUNING VAN DIVERSE PROJECTEN BEGELEID VANUIT DE PROVINCIE INZAKE OPMETING EN PLANNEN
dCOOP
2010130604
A. PERSONEELSINZET 1,05 VTE / 20,64 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 5,09%. Samenstelling: 0,12 VTE A 0,83 VTE B 0,1 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal:
0,00 € Blz. 208 van 320
2010
0,00 € OPMETEN EN VERWERKEN. AANLEVEREN PLANNEN
05 VERZEKEREN VAN DE UITRUSTING VAN DE TECHNISCHE DIENSTEN EN COOP W.B. DE AANSCHAF VAN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN EN ADM. UITRUSTING
dCOOP
2010130605
A. PERSONEELSINZET 0,04 VTE / 20,64 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,19%. Samenstelling: 0,04 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
71 GU Werkingskosten
Totaal:
10.560,00 €
2010 13800 613
102
2.600,00 € KANTOORBENODIGDHEDEN VOOR RECHTSTREEKS VERBRUIK VOOR DE TECHNISCHE DIENSTEN EN DIENST COOP
2010 10430 613
109
4.500,00 € KASPROVISIES DIENST COOP
2010 10430 613
103
1.960,00 € GEBRUIKS- VERBRUIKSGOED. ANDERE DAN KANTOOR GANS ABDIJBEKE O.A. DRINKWATER
2010 13800 613
306
1.500,00 € KOSTEN VOOR AANKOOP, ONDERHOUD EN HUUR BESCHERMKLEDIJ VOOR DE TECHNISCHE DIENSTEN EN DIENST COOP
06 OPTIMALISEREN VAN DE INZET VAN HET TER BESCHIKKING GESTELDE PERSONEEL
dCOOP
2010130606
A. PERSONEELSINZET 0,73 VTE / 20,64 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 3,54%. Samenstelling: 0,4 VTE A 0,3 VTE B 0,03 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
Totaal: 2010
0,00 € LEIDING VAN DE DIENST, SECTIES, INCL. WERKING VOOR SDP EN SYNDICAAT PERSONEEL
71 GU Werkingskosten 2010 10430 613
308
2010 10430 613
209
Totaal:
913
3.400,00 €
2.500,00 € ANDERE ALGEMENE KOSTEN PERSONEEL DIENST COOP O.A. TEAMBUILDING 900,00 € RESTAURANTKOSTEN DIENST COOP
74 GU Interne fact. 2010 10430 613
0,00 €
Totaal:
980,00 €
980,00 € INTERNE FACTURATIE EIGEN DIENST VOOR KOSTEN RESTAURANT DIENST COOP
07 OPTIMALISEREN VAN DE INZET VAN DE FINANCIËLE MIDDELEN BEHEERD DOOR DE COOP
dCOOP
2010130607
A. PERSONEELSINZET 0,42 VTE / 20,64 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 2,03%. Samenstelling: 0,02 VTE A 0,4 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € TAKEN BUDGETVERANTWOORDELIJKE
Blz. 209 van 320
08 ONDERSTEUNEN WERKING COOP D.M.V. DOSSIEROPVOLGING, KLASSEMENT EN ARCHIVERING
dCOOP
2010130608
A. PERSONEELSINZET 1,8 VTE / 20,64 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 8,72%. Samenstelling: 1,8 VTE D .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € REPERTORIUM, KLASSEMENT BIJHOUDEN EN ARCHIEF dCOOP
09 ADVISEREN VAN DIENSTEN OMTRENT CONTRACTEN ANDERE DAN OVERHEIDSOPDRACHTEN EN PATRIMONIUM
2010130609
A. PERSONEELSINZET 0,09 VTE / 20,64 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,44%. Samenstelling: 0,09 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € JURIDISCH ADVIES EN REDACTIE
10 OPTIMALISEREN VAN DE WERKING VAN DE PROVINCIE VIA DEELNAME IN HET MAT, CT-LEEFOMGEVING EN UITVOERING VAN PROJECTEN
dCOOP
2010130610
A. PERSONEELSINZET 0,14 VTE / 20,64 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,68%. Samenstelling: 0,14 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € DEELNAME MAT, COACHEN CT-LO, UITVOERING PROGRAMMA'S INTERNE CONTROLE
Blz. 210 van 320
Ontwerpbudget 2010 Comm@
1
Blz. 211 van 320
TD 14.01 Uitbouwen van informatie en communicatie door middel van een multikanaalbenadering. Draagt bij tot strategische doelstelling 1 Dienstbaar voor alle West-Vlamingen 01 ORGANISEREN VAN PROVINCIALE AANWEZIGHEID OP VAK- EN GROTE PUBLIEKSBEURZEN
COMM
2010140101
A. PERSONEELSINZET 0,35 VTE / 19,8 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,77%. Samenstelling: 0,25 VTE B 0,1 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 10100 613
605
2010 10100 613
601
2010 10100 613
203
Totaal:
43.430,00 €
2.450,00 € AANKOOP KLEIN MATERIAAL COMMUNICATIEOPDRACHTEN EN PROMOTIESTANDEN 980,00 € KOSTEN HUREN MATERIAAL COMMUNICATIEOPDRACHTEN EN PROMOTIESTANDEN 40.000,00 € KOSTEN JAARPLANNING EN KOSTEN UPDATE VAN DE BEURSSTANDEN VAN DE PROVINCIE (VERMINDERING KREDIET WEGENS HERZIENING JAARPLANNING AANWEZIGHEID TIJDENS BEURZEN)
02 COÖRDINEREN EN REALISEREN VAN PROVINCIALE MAGAZINES OP TV
COMM
2010140102
A. PERSONEELSINZET 0,3 VTE / 19,8 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,52%. Samenstelling: 0,1 VTE A 0,2 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 10100 613
203
Totaal:
346.828,00 €
346.828,00 € KOSTEN SAMENWERKING REGIONALE TELEVISIE, 26 AFLEVERINGEN KWESTIE, EN ENKELE SPECIALS
03 OPVOLGEN EN COMMUNICEREN VAN DE PROVINCIALE BERICHTGEVING IN KRANTEN EN WEEKBLADEN
COMM
2010140103
A. PERSONEELSINZET 0,25 VTE / 19,8 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,26%. Samenstelling: 0,15 VTE B 0,1 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 10100 613
203
Totaal:
30.000,00 €
30.000,00 € KOSTEN VERDERE UITBOUW DIGITALE KNIPSELKRANT VIA SAMENWERKING MEDIARGUS
04 UITBOUWEN VAN DE PERSBEGELEIDING, GENERIEKE EN SPECIFIEKE INFORMATIE VERSTREKKEN AAN DE MEDIA
COMM
2010140104
A. PERSONEELSINZET 1 VTE / 19,8 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 5,05%. Samenstelling: 0,25 VTE A 0,65 VTE B 0,1 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010 10100 613
102
0,00 €
0,00 € KANTOORBENODIGDHEDEN PERSCONFERENTIES/COMMUNICATIEOPDRACHTEN (490 EURO MINDER TER COMPENSATIE ARTIKEL 10100 613 504) Blz. 212 van 320
71 GU Werkingskosten
Totaal:
2.470,00 €
2010 10100 612
005
980,00 € ONKOSTEN VERGOEDERING IN HET KADER VAN PERSCONFERENTIES OF COMMUNICATIEOPDRACHTEN
2010 10100 613
504
490,00 € VERHOGING KREDIET ANDERE KOSTEN INFORMATICA VOOR AK OPSLAGMEDIA SECTIE PERS (GECOMPENSEERD MET ARTIKEL 10100 613 102)
2010 10100 613
207
1.000,00 € KOSTEN ORGANISATIE PERSCONFERENTIES EN PERSVOORSTELLINGEN (VERMINDERING KREDIET WEGENS DUBBEL GEBRUIK DIENSTEN EN KOSTEN VIA INTERNE FACTURATIE)
05 UITBOUWEN, ORGANISEREN EN EXPLOITEREN VAN EEN PROVINCIAAL INFORMATIECENTRUM ALS CENTRALE WEGWIJZER VOOR VRAGEN EN CENTRAAL BESTELPUNT VAN PUBLICATIES
COMM
2010140105
A. PERSONEELSINZET 1,19 VTE / 19,8 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 6,01%. Samenstelling: 0,4 VTE B 0,45 VTE C 0,34 VTE D .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
60 GO Prestaties 2010 10407 702
Totaal: 401
10.000,00 €
10.000,00 € GESCHATTE OPBRENGSTEN VERKOOP GOEDEREN PROVINCIAAL INFORMATIECENTRUM TOLHUIS (VERMINDERING ONTVANGSTEN OMWILLE VAN INKOMSTEN 2008 LAGER DAN OORSPRONKELIJK VERWACHT)
71 GU Werkingskosten
Totaal:
19.035,00 €
2010 10407 613
307
245,00 € KOSTEN REINIGEN KEUKENHANDDOEKEN EN NAPPEN PUBLIEKSRUIMTE EN KEUKEN PROVINCIAAL INFORMATIECENTRUM TOLHUIS
2010 10407 613
110
1.200,00 € ADMINISTRATIEVE WERKINGSKOSTEN PROVINCIAAL INFORMATIECENTRUM TOLHUIS OA BETAALKAARTLEZER
2010 10407 613
502
980,00 € AANPASSINGSWERKEN SOFTWARE MABEMA KASSABEHEER PROVINCIAAL INFORMATIECENTRUM TOLHUIS
2010 10407 613
103
1.470,00 € GEBRUIKS- EN VERBRUIKSGOEDEREN PROVINCIAAL INFORMATIECENTRUM TOLHUIS (VOOR PUBLIEKSRUIMTE EN KEUKEN)
2010 10407 604
001
15.140,00 € AANKOOP VAN GOEDEREN VOOR VERKOOP IN PROVINCIAAL INFORMATIECENTRUM TOLHUIS
06 UITBOUW VAN DOELGROEPGERICHTE INFORMATIE OVER DE PROVINCIE
COMM
2010140106
A. PERSONEELSINZET 1,31 VTE / 19,8 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 6,62%. Samenstelling: 0,05 VTE A 0,6 VTE B 0,4 VTE C 0,26 VTE D .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 10407 613
203
Totaal:
8.624,00 €
8.624,00 € WERKINGSKOSTEN ALGEMEEN EN PROMOTIE WERKING PROVINCIAAL INFORMATIECENTRUM, ONDERZOEK NAAR UITBREIDING BESTAANDE EDUCATIEVE PAKKETTEN MET PAKKET LAGER ONDERWIJS COMM
07 AANBIEDEN VAN WEGWIJSINFORMATIE OVER DE PROVINCIE
2010140107
A. PERSONEELSINZET 0,05 VTE / 19,8 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,25%. Samenstelling: 0,05 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
71 GU Werkingskosten
Totaal:
2.850,00 €
Blz. 213 van 320
2010 10100 613
203
2.850,00 € KOSTEN PROVINCIALE VERMELDINGEN IN WITTE EN GOUDEN GIDS ONLINE EN PAPIEREN VERSIE (VERMINDERING KREDIET WEGENS AFBOUWEN PUBLICITEIT WITTE EN GOUDEN GIDS)
08 REALISEREN VAN CORPORATE OFFLINE COMMUNICATIEMIDDELEN (VAN FLYERS TOT JAARBOEK)
COMM
2010140108
A. PERSONEELSINZET 1,97 VTE / 19,8 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 9,95%. Samenstelling: 0,22 VTE A 1,55 VTE B 0,2 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten
Totaal:
105.290,00 €
2010 10100 613
205
16.940,00 € KOSTEN AFWERKINGSPROCES DRUKKEN IN EIGEN BEHEER ALGEMENE BROCHURES EN FOLDERS, PERSONEELSBLAD, NIEUWSBRIEVEN EDM (23060 EURO MINDER TER COMPENSATIE VERHOGING ARTIKEL 10100 613 912)
2010 10100 612
004
18.500,00 € KOSTEN CREATIEF CONCEPT, LAY-OUT EN BEGELEIDING JAARBOEK
2010 10100 613
105
3.000,00 € KOSTEN ABONNEMENTEN SHUTTERSTOCK, PERSLIJSTEN, SPECIFIEKE TIJDSCHRIFTEN
2010 10100 613
106
4.900,00 € KOSTEN AUTEURSRECHTEN AFBEELDINGEN IN PUBLICATIES OF VERBONDEN AAN HET JAARBOEK
2010 10100 613
110
5.000,00 € ADMINISTRATIEVE WERKINGSKOSTEN COMMUNICATIE OA ETIKETTERING NIEUWSBRIEF
2010 10100 613
206
2.450,00 € FOTO'S OF FOTOREPORTAGES NAV COMMUNICATIEOPDRACHTEN (WEST SITE, WESTINFO, PERSCONFERENTIES)
2010 10100 613
205
10.000,00 € KOSTEN AFWERKINGSPROCES DRUKKEN IN EIGEN BEHEER JAARBOEK 2011(20000 EURO MINDER TER COMPENSATIE VERHOGING ARTIKEL 10100 613 912)
2010 10100 612
004
19.500,00 € KOSTEN CREATIEF CONCEPT, LAY-OUT EN BEGELEIDING COMMUNICATIEOPDRACHTEN
2010 10100 613
110
25.000,00 € ADMINISTRATIEVE WERKINGSKOSTEN AANMAAK 4DE BOEKDEEL PROVINCIERAAD
74 GU Interne fact. 2010 10100 613
912
Totaal:
39.000,00 €
39.000,00 € KOSTEN INTERNE FACTURATIE GRAFISCHE DIENST NAV COMMUNICATIEOPDRACHTEN (VERHOGING MET 14000 EURO WORDT GECOMPENSEERD MET ARTIKEL 10100 613 205)
09 E-MARKETING VOOR EEN MEER DOELGROEP- EN MARKTGERICHTE BENADERING VAN ONLINE INFORMATIE, COMMUNICATIE EN -TRANSACTIE.
IO
2010140109
A. PERSONEELSINZET 0,3 VTE / 6 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 5%. Samenstelling: 0,1 VTE A 0,15 VTE B 0,05 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
71 GU Werkingskosten 2010 13903 613
203
Totaal:
10.000,00 €
10.000,00 € KOSTEN IN KADER VAN DE PROMOTIE VAN DE NIEUWE PROVINCIALE WEBSITE WWW.WEST-VLAANDEREN.BE
10 E-INTERACTIEF; INTERACTIEVE TOEPASSINGEN VIA INPUT VAN EXTERNE DATABANKEN
IO
2010140110
A. PERSONEELSINZET 0,1 VTE / 6 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,67%. Samenstelling: 0,05 VTE A 0,05 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten
Totaal:
8.000,00 € Blz. 214 van 320
2010 13903 613
501
8.000,00 € KOSTEN PROJECT METEO IN EIGEN BEHEER (BEDRAG MET 10.000 EURO GEREDUCEERD DOOR NIEUW CONTRACT) IO
11 E-INFORMATIE: GEBRUIKS- EN KLANTVRIENDELIJKE WEBSITE ALS TOEGANGSPOORT VOOR DE PROVINCIALE OVERHEIDSINFORMATIE
2010140111
A. PERSONEELSINZET 0,95 VTE / 6 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 15,83%. Samenstelling: 0,35 VTE A 0,2 VTE B 0,2 VTE C 0,2 VTE E .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 13903 613
502
Totaal:
20.461,00 €
20.461,00 € KOSTEN IN KADER VAN DE UITBATING VAN DE PROVINCIALE WEBSITE - KOSTEN AANMAAK SUBSITES EN VERDERE UITBOUW BEELDBANK > CORPORATE TOEPASSINGEN (BEDRAG MET 2.000 EURO VERMINDERD, AANTAL TOEPASSINGEN OPGESTART IN 2009)
12 E-COMMUNICATIE VIA DIGITALE NIEUWSBRIEVEN, E-CARDS EN E-VITES
IO
2010140112
A. PERSONEELSINZET 0,6 VTE / 6 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 10%. Samenstelling: 0,15 VTE A 0,1 VTE B 0,2 VTE C 0,15 VTE E .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 13903 613
502
Totaal:
27.352,00 €
27.352,00 € KOSTEN E-ZINE APPLICATIE (E-MAIL-MARKETINGDIENSTEN) JAARLIJKSE KOST. COMM
13 PROFESSIONEEL ONTHAAL IN DE PROVINCIEHUIZEN
2010140113
A. PERSONEELSINZET 3,2 VTE / 19,8 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 16,16%. Samenstelling: 3,2 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € COMM
14 MILIEUCOMMUNICATIE PROGRAMMA ZWIN
2010140114
A. PERSONEELSINZET 1 VTE / 19,8 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 5,05%. Samenstelling: 1 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 €
Blz. 215 van 320
TD 14.02 Uitbouwen van datawarehousing GIS. Draagt bij tot strategische doelstelling 3 Kennis delen, kennis vermeerderen DWH
01 ONDERHOUD PROVINCIALE KERNDATA
2010140201
A. PERSONEELSINZET 1,41 VTE / 3,64 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 38,74%. Samenstelling: 1,15 VTE A 0,2 VTE B 0,06 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 13901 613
502
Totaal:
13.500,00 € HUUR, ONDERHOUD EN BEHEER SOFTWARE DATAWAREHOUSING : - LOGIS KADASTER - HUUR LOKOVEST - BIJWERKEN DATASETS AGIV
91 BU Investeringen 2010 13901 211
101
13.500,00 €
Totaal:
91.300,00 €
91.300,00 € INVESTERINGEN SOFTWARE EN DATA VOOR DATAWAREHOUSING : - AANKOOP EN VERWERKING KADASTRALE LEGGERS - KERNDATA GEOLOKETTEN : - DIVERSE SOFTWARE EN DATA
03 UITBOUW VAN EEN PERFORMANTE GIS-INFRASTRUCTUUR IN FUNCTIE VAN EEN VLOTTE EN SNELLE KENNISUITWISSELLING TUSSEN DE VERSCHILLENDE BESTUURSLAGEN
DWH
2010140203
A. PERSONEELSINZET 0,79 VTE / 3,64 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 21,7%. Samenstelling: 0,45 VTE A 0,3 VTE B 0,04 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
71 GU Werkingskosten
Totaal:
9.200,00 €
2010 13901 613
504
5.200,00 € ANDERE KOSTEN INFORMATICA DATAWAREHOUSING : - REGISTRATIE DOMAIN NAME GISWEST, GEOLOKET EN GOGIS - EXPERTBIJSTAND GIS NIVEAU 2 - AANKOOP VAN SUPPLIES
2010 13901 613
210
4.000,00 € ANDERE COMMUNICATIEKOSTEN : BILAN DIENST DATAWAREHOUSING… )
74 GU Interne fact. 2010 13901 613
913
Totaal:
1.300,00 € ANDERE KOSTEN INFORMATICA DATAWAREHOUSING : - KOFFIE EN RECEPTIE GISWEST NAMIDDAG VOORJAAR - KOFFIE EN RECEPTIE GISWEST NAMIDDAG NAJAAR
91 BU Investeringen 2010 13901 231
101
2010 13901 211
101
1.300,00 €
Totaal:
155.200,00 €
21.000,00 € INVESTERINGEN SERVERS VOOR DATAWAREHOUSING : VERVANGING STORAGE VOOR GISWEST-SERVERS. 134.200,00 € INVESTERINGEN SOFTWARE EN DATA VOOR DATAWAREHOUSING : ARCGIS LICENTIES, ONDERSTEUNENDE SOFTWARE EN SOFTWARE ASSURANCE
04 UITBOUW VAN WEBSERVICES DIE DE VERWORVEN KENNIS OP EEN ZO BREED MOGELIJKE MANIER TER BESCHIKKING STELLEN
DWH
2010140204
A. PERSONEELSINZET 1,17 VTE / 3,64 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 32,14%. Samenstelling: 0,65 VTE A 0,5 VTE B 0,02 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 91 BU Investeringen
Totaal:
50.000,00 € Blz. 216 van 320
2010 13901 211
101
50.000,00 € INVESTERINGEN SOFTWARE EN DATA VOOR DATAWAREHOUSING : ARCGIS SERVER APPLICATIES.
05 HET CONTINU STIMULEREN, VERBETEREN VAN DE INTERNE KNOW-HOW VAN DE DIENST
DWH
2010140205
A. PERSONEELSINZET 0,2 VTE / 3,64 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 5,49%. Samenstelling: 0,2 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 13901 613
301
Totaal:
2.000,00 €
2.000,00 € DIDACTISCHE BEZOEKEN, CONGRESSEN EN OPLEIDING VOOR DE DIENST DATAWAREHOUSING.
Blz. 217 van 320
TD 14.03 Positioneren van de provincie via regiomarketing. Draagt bij tot strategische doelstelling 4 Maatwerk leveren COMM
01 UITWERKEN EN OPVOLGEN VAN INFORMATIE- EN SENSIBILISERINGSCAMPAGNES IN HET KADER VAN HET REGIOMARKETINGPROJECT
2010140301
A. PERSONEELSINZET 0,6 VTE / 19,8 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 3,03%. Samenstelling: 0,3 VTE A 0,3 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten
Totaal:
170.000,00 €
2010 10100 613
203
100.000,00 € KOSTEN VERDERE UITBOUW REGIOMARKETING, MEDIAKOSTEN CAMPAGNE
2010 10100 613
203
50.000,00 € KOSTEN VERDERE UITBOUW REGIOMARKETING, CAMPAGNE IKV EUROPEES PROJECT VITAL RURAL AREA
2010 10100 612
004
20.000,00 € KOSTEN CREATIEF CONCEPT, LAY-OUT EN BEGELEIDING REGIOMARKETING
02 ONDERSTEUNEN EN ORGANISEREN VAN PR-ACTIVITEITEN VAN DE DEPUTATIE
COMM
2010140302
A. PERSONEELSINZET 0,1 VTE / 19,8 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,51%. Samenstelling: 0,1 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 10101 613
208
Totaal:
19.000,00 €
19.000,00 € AANKOOP VAN RELATIEGESCHENKEN AANGEBODEN DOOR LEDEN DEPUTATIE AAN HUN DIVERSE RELATIES
03 ONDERHANDELEN MET GROTE EVENEMENTEN IN WEST-VLAANDEREN EN OPVOLGEN VAN PROMOTIONELE AANWEZIGHEID
COMM
2010140303
A. PERSONEELSINZET 0,75 VTE / 19,8 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 3,79%. Samenstelling: 0,1 VTE A 0,2 VTE B 0,45 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten
Totaal:
177.850,00 €
2010 10100 613
203
50.000,00 € KOSTEN AANKOOP PROMOTIEMATERIAAL (BANNERS, VLAGGEN, QUICKSCREENS) EN GADGETS
2010 10100 613
203
127.850,00 € KOSTEN REGIOMARKETING VOOR AANKOOP PROMOTIONELE RUIMTE EVENEMENTEN EN MANIFESTATIES VAN DERDEN (OA 3DAAGSE VAN WESTVLAANDEREN, WEST-VLAMING VAN HET JAAR, TRENDS GAZELLEN, PRIJS FOCUS AARDE, BENENWERK, EN ANDERZIJDS DE UITZONDERLIJKE SPORTMANIFESTATIES) COMM
04 ONDERSTEUNEN EN ORGANISEREN VAN PR-ACTIVITEITEN
2010140304
A. PERSONEELSINZET 0,12 VTE / 19,8 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,61%. Samenstelling: 0,12 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 60 GO Prestaties 2010 10100 702
Totaal: 406
71 GU Werkingskosten
750,00 €
750,00 € OPBRENGSTEN GERAAMD UIT VERKOOP PROMOTIEMATERIAAL IN SHOP@WEST
Totaal:
3.025,00 € Blz. 218 van 320
2010 10100 604
001
3.025,00 € AK GOEDEREN VOOR RECHTSTREEKSE DOORVERKOOP IN DE SHOP@WEST COMM
05 ONDERHANDELEN MET IKWV EN OPVOLGEN VAN PROMOTIONELE AANWEZIGHEID
2010140305
A. PERSONEELSINZET 0,05 VTE / 19,8 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,25%. Samenstelling: 0,05 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
71 GU Werkingskosten 2010 10100 613
Totaal:
203
0,00 €
0,00 € KOSTEN AANKOOP PROMOTIONELE RUIMTE VISIBILITEIT AAN DE KUST (IKWV)(VERMINDERING KREDIET WEGENS VERHOOGDE BIJDRAGE ART 76500 613 107)
TD 14.04 Stimuleren van partnership en netwerking op het vlak van communicatie en ICT. Draagt bij tot strategische doelstelling 5 Streken bovenlokaal ontwikkelen
01 NETWERKEN UITBOUWEN EN ONDERHOUDEN OP VLAK VAN COMMUNICATIE
COMM
2010140401
A. PERSONEELSINZET 0,05 VTE / 19,8 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,25%. Samenstelling: 0,05 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 10100 613
107
Totaal:
500,00 €
500,00 € KOSTEN LIDMAATSCHAPSBIJDRAGEN DIENST COMMUNICATIE - VZW KORTOM DWH
02 UITBOUW P-NET NAAR GEMEENTEN
2010140402
A. PERSONEELSINZET 0,07 VTE / 3,64 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,92%. Samenstelling: 0,05 VTE A 0,02 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 72 GU Overdrachten 2010 13950 640
050
Totaal:
74.160,00 €
74.160,00 € SUBSIDIES AAN OPENBARE BESTUREN : P-NET
03 E-PARTNERS: DE GEMEENTEN EN REGIO’S ALS PARTNER VOOR GEÏNTEGREERDE ELEKTRONISCHE DIENSTVERLENING.
IO
2010140403
A. PERSONEELSINZET 0,3 VTE / 6 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 5%. Samenstelling: 0,15 VTE A 0,1 VTE B 0,05 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 13903 613
502
Totaal:
20.000,00 €
20.000,00 € KOSTEN IN KADER VAN DE UITBATING VAN DE PROVINCIALE WEBSITE - KOSTEN AANMAAK SUBSITES VOOR PROJECTEN > TOEPASSINGEN IN SAMERNWERKING MET DIVERSE PARTNERS
Blz. 219 van 320
TD 14.05 Aanbieden van geïntegreerde dienstverlening via e-government. Draagt bij tot strategische doelstelling 5 Streken bovenlokaal ontwikkelen 01 E-INTERACTIEF: EXTERNE GEÏNTEGREERDE DIENSTVERLENING VIA EGOVERNMENT
IO
2010140501
A. PERSONEELSINZET 0,7 VTE / 6 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 11,67%. Samenstelling: 0,2 VTE A 0,3 VTE B 0,05 VTE C 0,15 VTE E .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 13903 613
502
Totaal:
10.000,00 €
10.000,00 € KOSTEN VOOR ONTWIKKELING EN SUPPORT SERVICES IN FUNCTIE WEBPROJECTEN EN APPLICATIES.HUREN VAN SOFTWARE VOOR KLEINERE APPLICATIES OP HET INTERNET.KOSTEN NAV REGISTRATIE DOMEINNAMEN.
TD 14.06 Bevorderen van synergie tussen de communicatieprocessen via de optimale inzet van Comm@ als overlegstructuur. Draagt bij tot strategische doelstelling 10 Beter voorbereiden, beter uitvoeren COMM
01 COMM@ ALS M-TEAM
2010140601
A. PERSONEELSINZET B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 10100 613
308
Totaal:
4.900,00 €
4.900,00 € PERSONEELSKOSTEN NAV DIENSTVERGADERINGEN, TEAMBUILDING OF BIJEENKOMSTEN PERSONEEL COMM@
Blz. 220 van 320
TD 14.07 Methodisch ondersteunen en adviseren op het vlak van communicatie en ICT. Draagt bij tot strategische doelstelling 11 Steeds professioneler werken 01 AANBIEDEN VAN ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING TAV LEDEN DEPUTATIE EN PROVINCIERAAD
COMM
2010140701
A. PERSONEELSINZET 0,19 VTE / 19,8 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,96%. Samenstelling: 0,19 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten
Totaal:
19.384,00 €
2010 10101 613
110
600,00 € ADMINISTRATIEVE WERKINGSKOSTEN LEDEN DEPUTATIE
2010 10101 613
102
2010 10101 613
105
17.000,00 € KOSTEN VAN LOPENDE EN NIEUWE ABONNEMENTEN, TIJDSCHRIFTEN EN AANKOOP VAN BOEKEN EN DOCUMENTATIE TBV LEDEN DEPUTATIE ALSOOK INBINDEN OFFICIËLE STUKKEN NOTULEN
2010 76300 613
202
784,00 € AANKOOP POSTZEGELS VOOR VERSTUREN NIEUWJAARSWENSEN NAMENS PROVINCIALE DIENSTEN
1.000,00 € KANTOORBENODIGDHEDEN VOOR KABINETTEN LEDEN DEPUTATIE
02 E-INTERACTIEF: VERDERE UITBOUW VAN INTERACTIEVE TOEPASSINGEN
IO
2010140702
A. PERSONEELSINZET 0,8 VTE / 6 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 13,33%. Samenstelling: 0,25 VTE A 0,35 VTE B 0,05 VTE C 0,15 VTE E .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
71 GU Werkingskosten 2010 13903 613
502
Totaal:
20.455,00 €
20.455,00 € E-INTERACTIEVE TOEPASSINGEN, INTEGRATIE IFV BESTAANDE TOEPASSINGEN.
03 HET CONTINU STIMULEREN, VERBETEREN VAN DE INTERNE KNOW-HOW VAN DE DIENST
IO
2010140703
A. PERSONEELSINZET B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 13903 613
105
Totaal:
294,00 €
294,00 € KOSTEN AANKOOP SPECIFIEKE DOCUMENTATIE EN BOEKEN INTERNETONTWIKKELING
04 HET CONTINU STIMULEREN, VERBETEREN VAN DE KNOW-HOW MBT ONLINE COMMUNICATIE BIJ DE PROVINCIALE DIENSTEN
IO
2010140704
A. PERSONEELSINZET 0,7 VTE / 6 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 11,67%. Samenstelling: 0,25 VTE A 0,25 VTE B 0,1 VTE C 0,1 VTE E .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
Totaal: 2010
0,00 €
0,00 €
Blz. 221 van 320
05 ONDERSTEUNEN EN ORGANISEREN VAN PR-ACTIVITEITEN VAN DE DEPUTATIE
COMM
2010140705
A. PERSONEELSINZET 0,32 VTE / 19,8 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,62%. Samenstelling: 0,32 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten
Totaal:
23.814,00 €
2010 10101 613
301
9.800,00 € KOSTEN OPLEIDINGEN, BEZOEKEN, SEMINARIE- EN CONCLAAFKOSTEN LEDEN DEPUTATIE
2010 10101 613
202
2.254,00 € KREDIET VOOR AANKOPEN POSTZEGELS VERSTUREN NIEUWJAARSWENSEN LEDEN DEPUTATIE
2010 10101 613
206
2010 10101 613
207
6.860,00 € KOSTEN VOOR RECEPTIES, PLECHTIGHEDEN EN/OF ONTVANGSTEN LEDEN DEPUTATIE
2010 10101 613
209
3.920,00 € RESTAURANTKOSTEN NAV WERKVERGADERINGEN OF ONTVANGSTEN DOOR DEPUTATIE
980,00 € KOSTEN FOTO'S TBV LEDEN DEPUTATIE
74 GU Interne fact.
Totaal:
15.500,00 €
2010 10101 613
913
8.500,00 € KOSTEN INTERNE FACTURATIE RESTAURANT LEDEN DEPUTATIE
2010 10101 613
911
3.000,00 € KOSTEN INTERNE FACTURATIE EXTERNEN OP VRAAG LEDEN DEPUTATIE
2010 10101 613
912
4.000,00 € KOSTEN INTERNE FACTURATIE DRUKKERIJ LEDEN DEPUTATIE
06 ONDERSTEUNEN EN ORGANISEREN VAN PR-ACTIVITEITEN VAN DE GOUVERNEUR
COMM
2010140706
A. PERSONEELSINZET B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010 10101 613
205
0,00 € KOSTEN DRUKWERK BOEKJE REDE VAN DE GOUVERNEUR (2940 EURO MINDER TER COMPENSATIE VERHOGING ARTIKEL 10101 613 912)
74 GU Interne fact. 2010 10101 613
912
0,00 €
Totaal:
2.940,00 €
2.940,00 € KOSTEN INTERNE FACTURATIE DEPUTATIE OA DRUKWERK BOEKJE REDE GOUVERNEUR (2940 EURO MEER WORDT GECOMPENSEERD OP ARTIKEL 10101 613 205)
07 ONDERSTEUNEN EN ORGANISEREN VAN PR-ACTIVITEITEN VAN DE PROVINCIERAAD
COMM
2010140707
A. PERSONEELSINZET 0,4 VTE / 19,8 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 2,02%. Samenstelling: 0,1 VTE A 0,3 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten
Totaal:
56.500,00 €
2010 10102 613
206
2.000,00 € KOSTEN FOTO'S TBV PROVINCIERAAD (NIEUWE RAADSLEDEN, STUDIEREIS, WERKBEZOEKEN ENZ)
2010 10102 613
207
2010 10102 613
207
5.500,00 € PARKEERKOSTEN PROVINCIERAADSLEDEN
2010 10102 613
209
6.500,00 € KOSTEN LUNCH NAV OPENING WERKJAAR PROVINCIERAAD
2010 10102 613
209
5.000,00 € RESTAURANTKOSTEN NAV WERKVERGADERINGEN EN OF BEZOEKEN PROVINCIERAAD
2010 10102 613
308
5.000,00 € KOSTEN AANMAAK EN VERVANGING KENTEKENS PROVINCIERAAD (PINS, SJERPEN, NIEUWJAARSGESCHENK)
10.500,00 € KOSTEN NAV RECEPTIES, REPRESENTATIES, ONTVANGSTEN EN PLECHTIGHEDEN PROVINCIERAAD
Blz. 222 van 320
2010 10102 613
301
22.000,00 € KOSTEN JAARLIJKSE STUDIEREIS EN DIVERSE WERKBEZOEKEN PROVINCIERAAD
08 ONDERSTEUNEN EN ORGANISEREN VAN PR-ACTIVITEITEN VAN EXTERNEN
COMM
2010140708
A. PERSONEELSINZET 1,82 VTE / 19,8 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 9,19%. Samenstelling: 0,1 VTE A 0,05 VTE B 0,37 VTE C 1,3 VTE D .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
71 GU Werkingskosten
Totaal:
43.500,00 €
2010 76300 613
207
30.000,00 € KOSTEN VAN PROVINCIALE ONDERSCHEIDINGEN (ZOALS MEDAILLES, PENNINGEN, SCHALEN, BEKERS, BEACHBAGS ENZ) DIE WORDEN UITGEREIKT AAN EXTERNEN
2010 10100 613
207
10.000,00 € DEELNAME IN RECEPTIES, PLECHTIGHEDEN VAN DERDEN (VERMINDERING KREDIET WEGENS VERMINDEREN AANVRAGEN)
2010 76300 613
207
3.500,00 € KOSTEN VAN DEELNAME IN BLOEMENHULDES NIET DOOR DE PROVINCIE ZELF INGERICHT
74 GU Interne fact. 2010 10100 613
913
Totaal:
5.000,00 €
5.000,00 € KOSTEN INTERNE FACTURATIE RESTAURANT DIENST COMMUNICATIE (VRIENDENKRING, RONDLEIDINGEN, NAV VERG MET EXTERNEN)
09 ORGANISEREN EN OPVOLGEN VAN PROVINCIALE EVENEMENTEN NAAR AANLEIDING VAN TENTOONSTELLINGEN, RECREATIEVE ROUTES, PROVINCIALE PRIJZEN EN ONDERSCHEIDINGEN
COMM
2010140709
A. PERSONEELSINZET 3,9 VTE / 19,8 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 19,7%. Samenstelling: 0,58 VTE A 0,9 VTE B 2,22 VTE C 0,2 VTE D .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
Totaal: 2010 76300 613
306
71 GU Werkingskosten
0,00 €
0,00 € KOSTEN AANKOOP IFV UNIFORM ONTHAALPERSONEEL DIENST COMMUNICATIE (KREDIET OP NUL WEGENS SPIJZING CENTRAAL ARTIKEL)
Totaal:
165.450,00 €
2010 76300 613
605
2.450,00 € KREDIET VOOR AANKOOP VAN KLEIN MATERIAAL IN HET KADER VAN PLECHTIGHEDEN
2010 76300 613
601
6.566,00 € KOSTEN VOOR HUREN VAN GROENVERSIERING, FEESTBENODIGDHEDEN EN ANDER MATERIAAL IN HET KADER VAN PROVINCIALE PLECHTIGHEDEN
2010 76300 613
308
2010 76300 613
307
490,00 € KOSTEN NIEUWKUIS NAV PLECHTIGHEDEN ZOALS NAPPEN, BISTROROKKEN EN VLAGGEN
2010 76300 612
004
1.470,00 € ONKOSTEN EN VERGOEDINGEN VOOR WERKEN EN STUDIES IN HET KADER VAN PLECHTIGHEDEN, RECEPTIES EN ONTVANGSTEN (OA TOLKEN EN VERTAALOPDRACHTEN ALGEMEEN)
2010 76300 613
207
2010 76300 612
005
2010 76300 613
206
74 GU Interne fact.
10.780,00 € KOSTEN IN HET KADER VAN PLECHTIGHEDEN VOOR PERSONEELSLEDEN (GESCHENKBONNEN OPRUSTGESTELDE PERSONEELSLEDEN, KOSTEN ONTHAALDAGEN NIEUW PERSONEEL)
126.500,00 € KOSTEN NAV RECEPTIES, FEESTEN EN PLECHTIGHEDEN INGERICHT DOOR DE PROVINCIE 2.200,00 € ONKOSTEN EN VERGOEDINGEN IN KADER VAN PLECHTIGHEDEN (MUZIKALE OMLIJSTING, OPTREDENS, GIDSEN) (VERMINDERING MET 250 EURO TER COMPENSATIE VERHOGING ARTIKELS 84058 640 040 EN 84057 640 040 TELKENS MET 125 EURO) 14.994,00 € KOSTEN FOTOREPORTAGES NAV DIVERSE PLECHTIGHEDEN EN MANIFESTATIES PROVINCIE
Totaal:
28.500,00 € Blz. 223 van 320
2010 76300 613
912
2010 76300 613
913
21.250,00 € KOSTEN INTERNE FACTURATIE GRAFISCHE DIENST TBV PLECHTIGHEDEN 7.250,00 € KOSTEN INTERNE FACTURATIE RESTAURANT IN KADER VAN PLECHTIGHEDEN PROVINCIE
10 UITWERKEN COMMUNICATIEPROCEDURES EN OPVOLGEN VAN HUISSTIJL
COMM
2010140710
A. PERSONEELSINZET 0,57 VTE / 19,8 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 2,88%. Samenstelling: 0,05 VTE A 0,5 VTE B 0,02 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € TOEPASSING REGLEMENT PROVINCIALE HERKENBAARHEID, OA WERKGROEPEN BEBORDING DOMEINEN, KLEDIJ
11 UITBOUW VAN EEN PROJECTMANAGEMENT-INSTRUMENTARIUM INZONDERHEID TAV PROCESANALYSE VOOR KADERING VAN (ICT-)PROJECTEN
Projectcoörd.
2010140711
A. PERSONEELSINZET 1,16 VTE / 1,53 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 75,82%. Samenstelling: 0,65 VTE A 0,01 VTE C 0,5 VTE D .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010 13902
0,00 €
0,00 € GEZIEN DE OPDRACHT VAN ICT-PROJECTCOÖRDINATIE VOORNAMELIJK BESTAAT IN HET ONDERSTEUNEN VAN DE DIENSTEN TAV PROJECTCOÖRDINATIE WORDT DE PERSONEELSINZET AAN DEZE OD GEKOPPELD ALHOEWEL HIER EEN NULFINANCIËLE COMPONENT AAN VERBONDEN IS.
12 WERKING EN ONDERHOUD VAN EEN PROJECTMANAGEMENTINSTRUMENTARIUM TAV PROCESANALYSE VOOR KADERING VAN (ICT)PROJECTEN EN PROJECTCOMMUNICATIE EN SAMENWERKING
Projectcoörd.
2010140712
A. PERSONEELSINZET 0,09 VTE / 1,53 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 5,88%. Samenstelling: 0,08 VTE A 0,01 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 13902 613
502
Totaal:
2.200,00 €
2.200,00 € HUUR, ONDERHOUD EN BEHEER SOFTWARE ICT-PROJECTCOÖRDINATIE : CONTRACT PROTOS.
13 WERKING EN ONDERHOUD VAN EEN PROJECTMANAGEMENTINSTRUMENTARIUM TAV PROJECTCOMMUNICATIE EN -SAMENWERKING
Projectcoörd.
2010140713
A. PERSONEELSINZET 0,09 VTE / 1,53 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 5,88%. Samenstelling: 0,08 VTE A 0,01 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
71 GU Werkingskosten 2010 13902 613
502
Totaal:
6.000,00 €
6.000,00 € HUUR, ONDERHOUD EN BEHEER SOFTWARE ICT-PROJECTCOÖRDINATIE : WEBEX.
Blz. 224 van 320
14 HET CONTINU STIMULEREN, VERBETEREN VAN DE INTERNE KNOW-HOW VAN DE DIENST
Projectcoörd.
2010140714
A. PERSONEELSINZET 0,2 VTE / 1,53 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 13,07%. Samenstelling: 0,2 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten
Totaal:
1.700,00 €
2010 13902 613
301
1.500,00 € DIDACTISCHE BEZOEKEN DEELNEMINGEN EN CONGRESSEN VOOR DE DIENST ICTPROJECTCOÖRDINATIE.
2010 13902 613
105
200,00 € KOSTEN VOOR TIJDSCHRIFTEN, BOEKEN, DOCUMENTATIE VOOR DE DIENST ICTPROJECTCOÖRDINATIE.
15 AANKOOP EN AANWENDEN VAN GEBRUIKSGOEDEREN EN VERBRUIKSPRODUCTEN IN FUNCTIE VAN HET GRAFISCH PRODUCTIEPROCES (ONTWERP -> DRUK -> AFWERKING) EN DE REPROGRAFIE (ZWART- EN KLEURKOPIE)
Graf. Dienst
2010140715
A. PERSONEELSINZET 3,9 VTE / 12,8 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 30,47%. Samenstelling: 0,05 VTE B 0,85 VTE C 2,74 VTE D 0,26 VTE E .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010 13400 613
205
0,00 €
0,00 € KOSTEN VOOR UITBESTEDEN VAN DRUKWERK ZOALS UITKAPPEN MAPPEN EN OPDRACHTEN TIJDENS DRUKKE PERIODES OF ONMOGELIJKHEID MACHINEPARK
71 GU Werkingskosten
Totaal:
444.700,00 €
2010 13400 613
103
64.000,00 € AANKOOP VAN VERBRUIKSPRODUCTEN ZOALS OFFSETPLATEN EN ONTWIKKELAAR, INKTEN, OFFSETPRODUCTEN ZOALS WASMIDDELEN, POETSDOEKEN, …
2010 13400 613
202
700,00 € VERVOER VAN PAPIER OF DRUKWERK DOOR EXTERNE KOERIER BIJ HOOGDRINGENDHEID OF ONMOGELIJKHEID EIGEN VERZENDINGSDIENST
2010 13400 613
102
380.000,00 € AANKOOP VAN OMSLAGEN, PAPIER- EN KARTONSOORTEN VOOR OFFSET EN KOPIEPAPIER VOOR ALLE PROVINCIEHUIZEN, SCHOLEN, MUSEA, ...
16 PERSONEEL KOPIECENTER --> VERZORGEN VAN PRINTOPDRACHTEN IN ZW EN KLEUR VOOR PROVINCIALE DIENSTEN EN EXTERNEN
Graf. Dienst
2010140716
A. PERSONEELSINZET 0,49 VTE / 12,8 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 3,83%. Samenstelling: 0,02 VTE C 0,47 VTE D .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € BUDGET ICT - HUUR KOPIEMACHINES
17 DRUKKEN VAN PUBLICATIES, AFFICHES,FOLDERS, BELEIDSDOCUMENTEN, E.D. OP 2 DRUKPERSEN EN AFWERKEN OP DIVERSE MANIEREN OP VERSCHILLENDE AFWERKINGSMACHINES
Graf. Dienst
2010140717
A. PERSONEELSINZET 2,29 VTE / 12,8 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 17,89%. Samenstelling: 0,33 VTE C 1,78 VTE D 0,18 VTE E .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Blz. 225 van 320
Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € P.M. INVESTERINGEN 2009 EN VORIGE JAREN Graf. Dienst
18 UITBOUWEN VAN EXPERTISE IN FUNCTIE VAN DE PREPRESS
2010140718
A. PERSONEELSINZET 0,02 VTE / 12,8 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,16%. Samenstelling: 0,01 VTE C 0,01 VTE D .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 13400 613
301
Totaal:
500,00 €
500,00 € OPLEIDINGEN MAC-SOFTWARE
19 ONTWERPERS DIE INSTAAN VOOR LAYOUT EN OPMAAK VAN UITNODIGINGEN, PUBLICATIES, FOLDERS, BELEIDSDOCUMENTEN, E.D. MET INTEGRATIE VAN DE PROVINCIALE HUISSTIJL
Graf. Dienst
2010140719
A. PERSONEELSINZET 3,14 VTE / 12,8 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 24,53%. Samenstelling: 1,28 VTE C 1,86 VTE D .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € P.M. INVESTERINGEN 2009 EN VORIGE JAREN VAN MAC-CONFIGURATIES
20 EFFICIËNT LEIDEN VAN DE GRAFISCHE DIENST
Graf. Dienst
2010140720
Graf. Dienst
2010140721
A. PERSONEELSINZET 0,8 VTE / 12,8 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 6,25%. Samenstelling: 0,8 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € PERSONEELSBUDGET
21 UITRUSTEN VAN HET PERSONEEL A. PERSONEELSINZET
0,11 VTE / 12,8 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,86%. Samenstelling: 0,02 VTE C 0,08 VTE D 0,01 VTE E .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010 13400 613
306
71 GU Werkingskosten 2010 13400 613
307
0,00 €
0,00 € AANKOOP VAN WERK- EN BESCHERMINGSKLEDIJ EN VEILIGHEIDSSCHOENEN PERSONEEL DRUKKERIJ
Totaal:
600,00 €
600,00 € NIEUWKUIS WERKKLEDIJ PERSONEEL DRUKKERIJ
Blz. 226 van 320
22 E-INTERACTIEF: INTERNE GEÏNTEGREERDE DIENSTVERLENING VIA EGOVERNMENT
IO
2010140722
A. PERSONEELSINZET 0,5 VTE / 6 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 8,33%. Samenstelling: 0,15 VTE A 0,1 VTE B 0,05 VTE C 0,2 VTE E .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 13903 613
502
Totaal:
66.000,00 €
66.000,00 € UITBOUW VAN ELEKTRONISCHE DIENSTVERLENING VIA E-LOKETTEN, PRODUCTENCATALOGUS , INTEGRATIE BESTAANDE EN NIEUWE PROJECTEN EN APPLICATIES (DATABANKEN) IN NIEUW CMS
23 AANBIEDEN VAN ONDERSTEUNING VOOR DIENSTREIZEN EN/OF SEMINARIES EN OPLEIDINGEN
COMM
2010140723
A. PERSONEELSINZET 0,05 VTE / 19,8 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,25%. Samenstelling: 0,05 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 10400 613
301
Totaal:
9.000,00 €
9.000,00 € WERKINGSKOSTEN NAV DIENSTREIZEN DEELNEMINGEN PERSONEELSLEDEN DIE ZELF GEEN WERKINGSKOSTEN HEBBEN (OA BIJEENKOMSTEN IDO OF MANAGEMENTTEAM) COMM
24 AANBIEDEN VAN FINANCIËLE ONDERSTEUNING VOOR OUDSTRIJDERSVERENIGINGEN IN WEST-VLAANDEREN
2010140724
A. PERSONEELSINZET 0,06 VTE / 19,8 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,3%. Samenstelling: 0,06 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
72 GU Overdrachten
Totaal:
2.875,00 €
2010 84060 640
040
375,00 € FINANCIËLE TEGEMOETKOMING IN WERKINGSKOSTEN NATIONALE STRIJDERSBOND
2010 84056 640
040
375,00 € FINANCIËLE TEGEMOETKOMING IN WERKINGSKOSTEN VERENIGING VAN WEGGEVOERDEN EN WERKWEIGERAARS VZW GEWEST BRUGGE
2010 84059 640
040
750,00 € FINANCIËLE TEGEMOETKOMING IN WERKINGSKOSTEN COMITÉ LEIE-LYS
2010 84057 640
040
250,00 € FINANCIËLE TEGEMOETKOMING IN WERKINGSKOSTEN KONINKLIJKE NATIONALE FEDERATIE DER OORLOGSVRIJWILLIGERS WEST-VLAANDEREN (VERHOGING MET 125 EURO WORDT GECOMPENSEERD OP ARTIKEL 76300 612 005)
2010 84058 640
040
250,00 € FINANCIËLE TEGEMOETKOMING IN WERKINGSKOSTEN NATIONALE VERENIGING DER INVALIDEN VAN HET LEGER (VERHOGING MET 125 EURO WORDT GECOMPENSEERD OP ARTIKEL 76300 612 005)
2010 84062 640
040
625,00 € FINANCIËLE TEGEMOETKOMING WERKINGSKOSTEN VERBOND DER VLAAMSE OUDSTRIJDERS EN OUDSOLDATEN GOUWBESTUUR WEST-VLAANDEREN
2010 84061 640
040
250,00 € FINANCIËLE TEGEMOETKOMING WERKINGSKOSTEN NATIONALE VRIENDENKRING DER OUD POLITIEKE GEVANGENEN DACHAU
Blz. 227 van 320
25 OPBOUW VAN EEN GEAUTOMATISEERD ADRESSENBESTAND EN HET TER BESCHIKKING STELLEN VOOR INTERNE GEBRUIKERS
COMM
2010140725
A. PERSONEELSINZET 0,2 VTE / 19,8 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,01%. Samenstelling: 0,05 VTE A 0,15 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 10100 613
502
91 BU Investeringen 2010 10100 211
101
Totaal:
6.300,00 €
6.300,00 € WERKINGSKOSTEN SOFTWARE AUTOMATISERINGSPROJECT CONTACTENBEHEER/WINVIP
Totaal:
2.500,00 €
2.500,00 € INVESTERINGSKOSTEN AUTOMATISERINGSPROJECT CONTACTENBEHEER/WINVIP
Blz. 228 van 320
TD 14.08 Ontwikkelen en aanbieden van interne infrastructuur door middel van communicatie en ICT. Draagt bij tot strategische doelstelling 12 Een aangename en stimulerende werksfeer scheppen 01 DE COMMUNICATIEMOGELIJKHEDEN TUSSEN DE RAADSLEDEN EN DE ADMINISTRATIE OPTIMALISEREN EN REGELMATIG BIJSTUREN : - DE NODIGE INFRASTRUCTUUR AANBIEDEN EN DE WERKING ERVAN OPTIMALISEREN - HET UITBOUWEN EN OPTIMALISEREN VAN EEN COMMUNICATIENETWERK - HET AANBIE
dIT
2010140801
A. PERSONEELSINZET 0,2 VTE / 8,82 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 2,27%. Samenstelling: 0,05 VTE A 0,15 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten
Totaal:
176.000,00 €
2010 10102 613
504
125.000,00 € ANDERE KOSTEN INFORMATICA RAADSLEDEN: - HELPDESK - AANKOOP VAN SUPPLIES
2010 10102 613
502
3.000,00 € HUUR, ONDERHOUD EN BEHEER SOFTWARE RAADSLEDEN : - ANTIVIRUSPAKKET MCAFEE - ANTISPYWARE MCAFEE
2010 10102 613
210
48.000,00 € COMMUNICATIEKOSTEN RAADSLEDEN : - RAADSLEDEN ADSL GO OKN 333 TERUGBETALING KOSTEN TELENET + ADSL - WISSELING RAADSLEDEN IN 2009 ? INSTALLATIE ADSL GO
91 BU Investeringen 2010 10102 231
101
Totaal:
24.600,00 €
24.600,00 € HARDWARE INVESTERINGEN VOOR DE RAADSLEDEN : VERVANGING DEFECTE PRINTERS, LAPTOPS, ROUTERS, PDA'S - STEMPC'S RAADSZAAL
02 DE BASISINFRASTRUCTUUR VAN DE PROVINCIERAADSZAAL OP PEIL HOUDEN.
dIT
2010140802
A. PERSONEELSINZET 0,11 VTE / 8,82 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,25%. Samenstelling: 0,05 VTE A 0,06 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 10102 613
501
Totaal:
24.300,00 €
24.300,00 € ICT INFRASTRUCTUUR PROVINCIERAADSZAAL : - ONDERHOUD DIGITAAL CONFERENTIESYSTEEM - KLEIN ONDERHOUD APPARATUUR RAADSZAAL TELEVIC
91 BU Investeringen
Totaal:
40.500,00 €
2010 10102 240
301
30.000,00 € DIDACTISCH MATERIAAL PROVINCIERAADSZAAL : - AANPASSINGEN DIGITAAL CONFERENTIESYSTEEM RAADSZAAL - LAMPEN VOOR PROJECTOR PROVINCIERAADSZAAL
2010 10102 231
101
5.400,00 € ICT INFRASTRUCTUUR PROVINCIERAADSZAAL : HARDWARE INVESTERINGEN
2010 10102 211
101
5.100,00 € ICT INFRASTRUCTUUR PROVINCIERAADSZAAL : SOFTWARE INVESTERINGEN
03 DE BASISINFRASTRUCTUUR OP PEIL HOUDEN : - OP NETWERKNIVEAU - OP GEBRUIKERSNIVEAU - OP NIVEAU TELECOMMUNICATIE
dIT
2010140803
A. PERSONEELSINZET 4,69 VTE / 8,82 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 53,17%. Samenstelling: 1,15 VTE A 1,35 VTE B 2,19 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Blz. 229 van 320
60 GO Prestaties 2010 13900 761
Totaal: 030
71 GU Werkingskosten
160.000,00 €
160.000,00 € UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN : RISTORNO CEVI VZW. (ZIE OUTSOURCING SYSYTEEMBIJSTAND)
Totaal:
1.417.200,00 €
2010 13900 613
501
2010 13900 613
110
2010 13900 613
201
90.000,00 € KOSTEN VOOR TELEFOON, FAX… : - VASTE TELEFONIE CENTRALE SITE BOEVERBOS VASTE TELEFONIE POTYZE - VASTE TELEFONIE POLITIESCHOOL
2010 13900 613
502
55.500,00 € HUUR, ONDERHOUD EN BEHEER VAN SOFTWARE : - ONDERHOUD UNIFACE RUNTIME - ONDERHOUD INFORMIX SQL ANYWHERE POWERBUILDER ONDERHOUD LPI COBOL RUNTIME - ANTIVIRUSPAKKET MCAFEE - ANTISPYWARE MCAFEE - PUBLILINK KLANTID & FILETRANSFER - ONDERHOUD BIJKOMENDE FIREWALL - TERUGBETALING SYMANTIC ANTIVIRIRUS VLIZ MEDEWERKERS ONDERHOUD 12 MAAND VOOR SYMANTEC ENTERPRISE VAULT STANDAARD EDITIE - 1500 - ONDERHOUDSCONTRACT VMWARE - ONVOORZIENE SUPPORTCONTRACTEN
2010 13900 613
210
255.000,00 € ANDERE COMMUNICATIEKOSTEN : - BILAN - BELNET - HUUR GLASVEZEL EANDIS ADSL VERBINDINGEN - MAILBOXEN PWV MOBIEL
2010 13900 613
504
350.000,00 € DIENST INFORMATIETECHNOLOGIE - ANDERE KOSTEN INFORMATICA : OUTSOURCING ICT SYSTEEMBIJSTAND DIT WORDT GEDEELTELIJK GECOMPENSEERD DOOR DE RISTORNO VAN CEVI VZW.
2010 13905 613
502
2010 13900 613
602
74 GU Interne fact.
220.000,00 € HUUR, ONDERHOUD EN BEHEER IT MATERIAAL : * ONDERHOUD HARDWARE : HARDWARE ONDERHOUD EXTREME, SUMMITS EN FIREWALL CONCEPT BEVEILIGDE TOEGANG INTERNET - VOORZIENINGEN NIEUWE ONDERHOUDSCONTRACTEN IT - ONDERHOUD OP DE HARDWARE VAN DE STRAALVERBINDING - ONDERHOUD OP DE UPS'N - KLEIN MATERIAAL CEBEO DIVERSE KLEINE HERSTELLINGEN ANDERE * HUUR EN/OF ONDERHOUD TELEFOONCENTRALES 1.700,00 € ANDERE ADMINISTRATIEVE WERKINGSKOSTEN : KOSTEN ZENDVERGUNNING STRAALVERBINDING.
40.000,00 € HUUR, ONDERHOUD EN BEHEER VAN SOFTWARE ADMINISTRATIEVE PROCESSEN : NOTULERINGSPAKKET CEBAN - ONDERHOUD TOKENS SECURE TELEWERK 405.000,00 € HUUR, ONDERHOUD EN BEHEER VAN BUREELMATERIAAL : - CONTRACT MULTIFUNCITONELE MACHINES - CONTRACT MACHINES GRAFISCHE DIENST CONTRACT PLOTTERS
Totaal:
500,00 €
2010 13900 613
913
250,00 € KOSTEN VOOR INTERNE FACTURATIE RESTAURANT.
2010 13900 613
912
250,00 € KOSTEN VOOR INTERNE FACTURATIE DRUKKERIJ.
91 BU Investeringen
Totaal:
1.395.630,00 €
2010 13905 231
101
104.500,00 € HARDWARE INVESTERINGEN ADMINISTRATIEVE PROCESSEN : - SERVERS ADMINISTRATIEVE PROCESSEN - DIVERSE VRAGEN ANDERE DIENSTEN VERVANGING LAPTOP'S - DIVERSE VRAGEN PDA'S EN SMARTPHONES
2010 13900 231
101
810.000,00 € HARDWARE INVESTERINGEN BASIS IT : - SERVERS EN DATACOM - VERVANGING PC'S - PRINTERS EN FAXEN - KLEINE INVESTERINGEN - HARDWARE VOOR NIEUWE GEBRUIKERS - TELEFOONCENTRALES
2010 13905 211
101
161.130,00 € SOFTWARE INVESTERINGEN ADMINISTRATIEVE PROCESSEN : - AUTOCAD LICENTIES - DIVERSE VRAGEN ANDERE DIENSTEN - SOFTWARE VR EUROPESE PROGRAMMA'S - SEPA SINGLE EURO PAYMENTS AREA - CENTRALISATIE ADOBE LIC (IO) - MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT AANDEEL ADMINISTRATIEVE PROCESSEN
2010 13900 211
101
320.000,00 € SOFTWARE INVESTERINGEN BASIS IT : - SERVER SOFTWARE - MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT
Blz. 230 van 320
dIT
04 HET AANBIEDEN VAN EEN HELPDESK.
2010140804
A. PERSONEELSINZET 2,24 VTE / 8,82 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 25,4%. Samenstelling: 0,2 VTE A 1,35 VTE B 0,69 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 13900 613
504
Totaal:
98.000,00 €
98.000,00 € DIENST INFORMATIETECHNOLOGIE - ANDERE KOSTEN INFORMATICA : HELPDESK.
05 STREVEN NAAR EEN OPTIMAAL GEBRUIK VAN DE AANGEBODEN SYSTEMEN EN VERBRUIKSGOEDEREN AAN EEN ZO LAAG MOGELIJKE BASISKOST
dIT
2010140805
A. PERSONEELSINZET 1,13 VTE / 8,82 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 12,81%. Samenstelling: 0,3 VTE A 0,3 VTE B 0,53 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
60 GO Prestaties 2010 13900 702
Totaal: 408
178.000,00 €
178.000,00 € OPBRENGSTEN UIT RECUPERATIEKOSTEN IT : - TERUGVORDEREN FORFAITAIRE KOSTEN; - TERUGVORDEREN REËLE VERBRUIKSKOSTEN;
71 GU Werkingskosten
Totaal:
109.500,00 €
2010 13900 613
502
2.500,00 € HUUR, ONDERHOUD EN BEHEER VAN SOFTWARE : SUPPORT CONTRACT EQUITRAC (PRINTSTURINGSSOFTWARE)
2010 13900 613
504
107.000,00 € DIENST INFORMATIETECHNOLOGIE - ANDERE KOSTEN INFORMATICA - AANKOOP VAN SUPPLIES... - AANKOOP VAN INKT & TONER - TONER EN SUPPLIES PLOTTERS KLEINE INVESTERINGEN (< 500 €)
06 HET CONTINU STIMULEREN, VERBETEREN VAN DE INTERNE KNOW-HOW VAN DE DIENST
dIT
2010140806
A. PERSONEELSINZET 0,45 VTE / 8,82 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 5,1%. Samenstelling: 0,25 VTE A 0,2 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
71 GU Werkingskosten
Totaal:
6.800,00 €
2010 13900 613
301
4.000,00 € DIDACTISCHE BEZOEKEN, CONGRESSEN EN OPLEIDING VOOR DE DIENST IT
2010 13900 613
109
2.300,00 € ONVOORZIENE DRINGENDE UITGAVEN VOOR DE DIENST IT
2010 13900 613
105
500,00 € KOSTEN VOOR TIJDSCHRIFTEN BOEKEN EN DOCUMENTATIE VOOR DE DIENST IT
07 UITBOUWEN EN ONDERHOUDEN VAN INFRASTRUCTUUR EN SPECIFIEKE SOFTWARE EIGEN AAN DE GRAFISCHE DIENST
Graf. Dienst
2010140807
A. PERSONEELSINZET 0,96 VTE / 12,8 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 7,5%. Samenstelling: 0,42 VTE C 0,52 VTE D 0,02 VTE E .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten
Totaal:
107.730,00 €
Blz. 231 van 320
2010 13400 613
602
75.000,00 € * HUURCONTRACT MET TELEACTION BVBA VOOR OFF-LINE VERZAMELMACHINE (15/02/2008 - 15/02/2013) - 12 X € 2.320,78 = € 27.849,36 * HUURCONTRACT MET WIFAC NV VOOR HUUR CTP-MACHINE (MEI 2005 - MEI 2010) - 12 X € 3.876,48 = € 46.517,76
2010 13400 615
002
15.000,00 € ONDERHOUDSCONTRACT MACHINES
2010 13400 613
606
11.000,00 € ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN MACHINES
2010 13400 613
605
3.730,00 € AANKOOP KLEIN MATERIAAL TEN BEHOEVE VAN DE DRUKKERIJ (LAADKARREN, REKKEN, SCHROEVENDRAAIERS, …)
2010 13400 613
502
3.000,00 € PUNTENCONTRACT VOOR ONDERHOUD GRAFISCHE SOFTWARE EN TELEFONISCHE SUPPORT
08 INVESTERINGEN VAN GRAFISCHE INFRASTRUCTUUR EN SPECIFIEKE SOFTWARE
Graf. Dienst
2010140808
A. PERSONEELSINZET 0,57 VTE / 12,8 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 4,45%. Samenstelling: 0,2 VTE C 0,34 VTE D 0,03 VTE E .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 91 BU Investeringen
Totaal:
40.000,00 €
2010 13400 211
101
5.000,00 € UPGRADES GRAFISCHE SOFTWARE + LIC. WINDOWS
2010 13400 230
101
2010 13400 230
102
5.000,00 € INSTALLATIE VAN MACHINES, GROOT ONDERHOUD
2010 13400 231
101
5.000,00 € INFORMATICAHARDWARE, AW
25.000,00 € INSTALLATIE VAN MACHINES EN UITRUSTING, AW
09 GENEREREN VAN OPBRENGSTEN UIT HET VERZORGEN VAN DRUKWERK
Graf. Dienst
2010140809
A. PERSONEELSINZET 0,53 VTE / 12,8 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 4,14%. Samenstelling: 0,15 VTE B 0,38 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
60 GO Prestaties 2010 13400 702
Totaal: 408
80.000,00 € OPBRENGSTEN UIT RECUPERATIEKOSTEN
64 GO Interne fact. 2010 13400 702
911
2010 13400 702
912
80.000,00 €
Totaal:
375.475,00 €
373.475,00 € OPBRENGSTEN I.F. EIGEN DIENSTEN 2.000,00 € OPBRENGSTEN I.F. EXTERNEN
10 INFRASTRUCTUUR VOOR ONLINE TOEPASSINGEN : HARDWARE
IO
2010140810
A. PERSONEELSINZET 0,25 VTE / 6 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 4,17%. Samenstelling: 0,15 VTE A 0,05 VTE B 0,05 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 13903 613
501
Totaal:
51.207,00 €
51.207,00 € KOSTEN VOOR HOSTEN VAN DE ACCEPTATIESERVER, KOSTEN HOSTEN WEBSITE ALGEMEEN, VERHOGING BANDBREEDTE, STREAMING ON DEMAND.
Blz. 232 van 320
IO
11 INFRASTRUCTUUR VOOR ONLINE TOEPASSINGEN : ONDERHOUD
2010140811
A. PERSONEELSINZET 0,15 VTE / 6 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 2,5%. Samenstelling: 0,05 VTE A 0,05 VTE B 0,05 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 13903 613
502
Totaal:
34.300,00 €
34.300,00 € KOSTEN VAN HET ONDERHOUDSCONTRACT VOOR HET NIEUWE CMS, IO
12 INFRASTRUCTUUR VOOR ONLINE TOEPASSINGEN: SOFTWARE
2010140812
A. PERSONEELSINZET 0,15 VTE / 6 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 2,5%. Samenstelling: 0,05 VTE A 0,05 VTE B 0,05 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
91 BU Investeringen 2010 13903 211
101
Totaal:
25.500,00 €
25.500,00 € JAARLIJKS TERUGKERENDE KOST SOFTWARE LICENTIES MOSS VAN HET NIEUW CMS-SYSTEEM IO
13 BEHEER VAN ELEKTRONISCHE DATA
2010140813
A. PERSONEELSINZET B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 13903 613
504
Totaal:
588,00 €
588,00 € INFORMATICAKOSTEN ZOALS AANKOOP OPSLAGMEDIA VOOR MAKEN KOPIES BESTANDEN
TD 14.09 Ontwikkelen van interne communicatie. Draagt bij tot strategische doelstelling 12 Een aangename en stimulerende werksfeer scheppen 01 UITBOUW VAN INTRANET ALS KENNIS- EN UITWISSELINGSPLATFORM VOOR EN DOOR DE INTERNE MEDEWERKERS.
IO
2010140901
A. PERSONEELSINZET 0,5 VTE / 6 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 8,33%. Samenstelling: 0,1 VTE A 0,3 VTE B 0,05 VTE C 0,05 VTE E .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 13903 613
502
Totaal:
15.000,00 €
15.000,00 € WEB 2.0- TOEPASSINGEN , WEBSTATISTIEKEN, ….
Blz. 233 van 320
Ontwerpbudget 2010 Cultuur
1
Blz. 234 van 320
TD 15.01 Verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening aan externe klanten door een goede, taalkundig correcte en systematische communicatie vanuit de dienst Cultuur. Draagt bij tot strategische doelstelling 1 Dienstbaar voor alle West-Vlamingen 01 DE ACTOREN IN DE CULTURELE SECTOR INFORMEREN OVER HET PROVINCIAAL CULTUREEL BELEID DOOR HET INZETTEN VAN COMMUNICATIEMIDDELEN
dCultuur
2010150101
A. PERSONEELSINZET 0,25 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,34%. Samenstelling: 0,2 VTE A 0,05 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal:
0,00 €
2010
0,00 € PERIODIEKE UITGAVE VAN DE DIGITALE NIEUWSBRIEF CULTUUR COCKTAIL
2010
0,00 € PERIODIEKE UPDATING VAN DE CULTUURSITE
71 GU Werkingskosten 2010 76200 613
203
Totaal:
3.500,00 €
3.500,00 € AANKOOP VAN ADVERTENTIERUIMTE
02 EEN CORRECT TAALGEBRUIK STIMULEREN BIJ DE PROVINCIALEDIENSTEN
dCultuur
2010150102
A. PERSONEELSINZET 0,05 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,07%. Samenstelling: 0,05 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € TAALADVIES VERSTREKKEN
Blz. 235 van 320
TD 15.02 Garanderen van rechtszekerheid en vervullen van het verplicht beleid vanuit de hogere overheden. Draagt bij tot strategische doelstelling 1 Dienstbaar voor alle West-Vlamingen 01 VERVULLEN VAN HET VERPLICHT BELEID DOOR HET FINANCIEEL ONDERSTEUNEN VAN DE KATHEDRALE KERKFABRIEK
dCultuur
2010150201
A. PERSONEELSINZET 0,15 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,2%. Samenstelling: 0,05 VTE A 0,1 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010 79093 640
070
0,00 € INVESTERINGSTOELAGE KATHEDRALE KERKFABRIEK ST.-SALVATOR (OP BASIS VAN HET DOOR DE PROVINCIERAAD GOEDGEKEURD MEERJARENPLAN)
72 GU Overdrachten 2010 79051 640
050
0,00 €
Totaal:
185.235,00 €
185.235,00 € EXPLOITATIETOELAGE KATHEDRALE KERKFABRIEK ST.-SALVATOR (OP BASIS VAN HET DOOR DE PROVINCIERAAD GOEDGEKEURD MEERJARENPLAN)
02 VERVULLEN VAN HET VERPLICHT BELEID DOOR HET FINANCIEEL ONDERSTEUNEN VAN DE ORTHODOXE KERKFABRIEKEN
dCultuur
2010150202
A. PERSONEELSINZET 0,25 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,34%. Samenstelling: 0,05 VTE A 0,2 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 72 GU Overdrachten
Totaal:
141.775,00 €
2010 79054 640
050
34.252,00 € EXPLOITATIETOELAGE ORTHODOXE KERKFABRIEK H. AMANDUS KORTRIJK (OP BASIS VAN HET DOOR DE PROVINCIERAAD GOEDGEKEURD MEERJARENPLAN)
2010 79094 640
070
2010 79050 640
020
2010 79096 640
070
2010 79053 640
050
38.455,00 € EXPLOITATIETOELAGE ORTHODOXE KERKFABRIEK HH. KONSTANTIJN EN HELENA BRUGGE (OP BASIS VAN HET DOOR DE PROVINCIERAAD GOEDGEKEURD MEERJARENPLAN)
2010 79052 640
050
40.720,00 € EXPLOITATIETOELAGE ORTHODOXE KERKFABRIEK MOEDER GODS TROOSTERES PERVIJZE (OP BASIS VAN HET DOOR DE PROVINCIERAAD GOEDGEKEURD MEERJARENPLAN)
2010 79095 640
070
4.773,00 € INVESTERINGSTOELAGE ORTHODOXE KERKFABRIEK H. AMANDUS KORTRIJK (OP BASIS VAN HET DOOR DE PROVINCIERAAD GOEDGEKEURD MEERJARENPLAN) 14.075,00 € WOONSTVERGOEDING BEDIENAARS ORTHODOXE KERKFABRIEKEN 7.000,00 € INVESTERINGSTOELAGE ORTHODOXE KERKFABRIEK MOEDER GODS TROOSTERES PERVIJZE
2.500,00 € INVESTERINGSTOELAGE ORTHODOXE KERKFABRIEK HH. KONSTANTIJN EN HELENA BRUGGE (OP BASIS VAN HET DOOR DE PROVINCIERAAD GOEDGEKEURD MEERJARENPLAN)
03 VERVULLEN VAN EEN VERPLICHT BELEID DOOR HET FINANCIEEL ONDERSTEUNEN VAN DE INSTELLING MORELE DIENSTVERLENING
dCultuur
2010150203
A. PERSONEELSINZET 0,15 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,2%. Samenstelling: 0,1 VTE A 0,05 VTE D .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Blz. 236 van 320
72 GU Overdrachten 2010 79055 640
040
Totaal:
860.000,00 €
860.000,00 € TOELAGE AAN DE INSTELLING MORELE DIENSTVERLENING - WEST-VLAANDEREN VERPLICHTE TOELAGE IHKV DE WET DD. 21 JUNI 2002 - VOORLOPIGE SCHATTING IN OVERLEG MET IMD- VERHOGING MET 220.000,00 EURO
05 VERVULLEN VAN EEN VERPLICHT BELEID DOOR HET FINANCIEEL ONDERSTEUNEN VAN DE ERKENDE ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAPPEN
dCultuur
2010150205
A. PERSONEELSINZET 0,25 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,34%. Samenstelling: 0,2 VTE A 0,05 VTE D .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 72 GU Overdrachten
Totaal:
67.600,00 €
2010 79059 640
040
2.700,00 € EXPLOITATIETOELAGE AAN DE ERKENDE ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP 'JAMIA ISLAMIA' IN OOSTENDE - BEDRAG BEPAALD OP BASIS VAN DOSSIER ERKENNING
2010 79058 640
040
64.900,00 € EXPLOITATIETOELAGE AAN DE ERKENDE ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP 'ASSOUNAH' IN DESSELGEM - BEDRAG BEPAALD OP BASIS VAN INGEDIEND MEERJARENPLAN DD. MAART 2009
06 VERVULLEN VAN HET VERPLICHT BELEID DOOR HET FINANCIEEL ONDERSTEUNEN VAN RESTAURATIES AAN WETTELIJK BESCHERMDE MONUMENTEN
dCultuur
2010150206
A. PERSONEELSINZET 0,7 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,96%. Samenstelling: 0,1 VTE A 0,6 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 72 GU Overdrachten
Totaal:
1.529.500,00 €
2010 77392 640
090
54.000,00 € RESTAURATIEPREMIES AAN PERSONEN EN GEZINNEN
2010 77391 640
070
214.000,00 € RESTAURATIEPREMIES VERENIGINGEN EN INSTELLINGEN
2010 77390 640
060
36.500,00 € RESTAURATIEPREMIES BEDRIJVEN EN ONDERNEMINGEN
2010 77393 640
080
1.225.000,00 € RESTAURATIEPREMIES LOKALE BESTUREN
07 FINANCIEEL ONDERSTEUNEN VAN DE WEST-VLAAMSE VRIJZINNIGE CENTRA EN DE KOEPEL
dCultuur
2010150207
A. PERSONEELSINZET 0,1 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,14%. Samenstelling: 0,1 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 72 GU Overdrachten 2010 79056 640
040
Totaal:
24.790,00 €
24.790,00 € TOELAGE AAN DE VRIJZINNIGE LAICISERENDE CENTRA
08 VERVULLEN VAN VERPLICHT BELEID VIA PROVINCIALE VISIEONTWIKKELING MET BETREKKING TOT HET WETTELIJK BESCHERMEN VAN MONUMENTEN
dCultuur
2010150208
A. PERSONEELSINZET 0,7 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,96%. Samenstelling: 0,1 VTE A 0,6 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
Totaal:
0,00 € Blz. 237 van 320
2010
0,00 € ADVIES IN HET KADER VAN DE PROCEDURE VAN BESCHERMING VAN MONUMENTEN, STADS- EN DORPSGEZICHTEN
Blz. 238 van 320
TD 15.03 Versterken van de culturele uitwisseling en samenwerking met naburige regio's om te komen tot ervaringsuitwisseling, kennisoverdracht en subregionale culturele ontwikkeling. Draagt bij tot strategische doelstelling 2 Samenwerken over de grenzen heen 01 ONDERSTEUNEN EN ONTWIKKELEN VAN CULTURELE SAMENWERKINGSINITIATIEVEN IN DE GRENSREGIO'S (ZEELAND, OOSTVLAANDEREN, NOORD-FRANKRIJK) DOOR EIGEN INITIATIEF, ADVISERING EN SUBSIDIËRING
dCultuur
2010150301
A. PERSONEELSINZET 0,81 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,11%. Samenstelling: 0,53 VTE A 0,28 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010 76205 613
203
0,00 €
0,00 € BUDGET VAN 8700 EURO NAAR 76205 612 004 GEZET
2010
0,00 € ADVISEREN VAN CULTURELE PROJECTEN BINNEN KADER VAN EUROPESE PROGRAMMA'S BINNEN EUREGIO SCHELDEMOND EN NOORD-FRANKRIJK
71 GU Werkingskosten
Totaal:
53.000,00 €
2010 76205 613
107
32.000,00 € ONTWIKKELEN VAN GRENSOVERSCHRIJDEND INITIATIEF MET NOORD-FRANKRIJK OP VLAK VAN BEELDENDE KUNSTEN, BUREN BIJ KUNSTENAARS (12000 KOMT VAN 77400 242 101) FINANCIËN : VERLAAGT VAN 37.000 € NAAR 32.000 € OP VOORSTEL VAN DIENST CULTUUR
2010 76205 612
004
10.000,00 € BIJDRAGEN IN HET KADER VAN EEN GRENSOVERSCHRIJDEND INITIATIEF MET ZEELAND EN OOST-VLAANDEREN (VERMEERDERING VAN 8.700 EURO KOMEND VAN ARTIKEL 76205 613 203)
2010 76205 612
005
11.000,00 € ONTWIKKELEN VAN GRENSOVERSCHRIJDENDINITIATIEF MET NOORDFRANKRIJK:PAR MONTS ET PAR MOTS(7.500 € KOMT VAN 76205 613 107 EN2.000 € KOMT VAN 76205 612 007)
72 GU Overdrachten 2010 76258 640
040
Totaal:
6.800,00 €
6.800,00 € SUBSIDIËREN VAN GRENSOVERSCHRIJDENDE CULTURELE PROJECTEN IN SAMENWERKING MET ZEELAND EN OOST-VLAANDEREN
02 ONTWIKKELEN VAN CULTURELE SAMENWERKINGSINITIATIEVEN IN EUROPESE CONTEXT I.C. MET WESTFALEN-LIPPE
dCultuur
2010150302
A. PERSONEELSINZET 0,2 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,27%. Samenstelling: 0,2 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
71 GU Werkingskosten 2010 76205 613
110
2010 76205 613
207
Totaal:
19.700,00 €
10.000,00 € ORGANISATIE VAN EXPERTUITWISSELING EN/OF CULTUREEL SAMENWERKINGSINITIATIEF MET HET LANDSCHAFTSVERBAND WESTFALEN-LIPPE 9.700,00 € RECEPTIE- EN REPRESENTATIEKOSTEN VOOR OVERNACHTINGEN VAN DUITSE DELEGATIE IKV DE UITWISSELING/ 50 JAAR UITWISSELING IN 2010
Blz. 239 van 320
03 ONTWIKKELEN VAN CULTURELE SAMENWERKINGSINITIATIEVEN IN EEN EUROPESE CONTEXT, I.C. IN HET KADER VAN EUROPALIA
dCultuur
2010150303
A. PERSONEELSINZET 0,01 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,01%. Samenstelling: 0,01 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten
Totaal:
3.000,00 €
2010 76205 613
209
1.500,00 € WERKINGSKOSTEN IN HET KADER VAN EUROPALIA (SAMENVOEGEN VAN ARTIKELS 76205 613 209 EN 76205 613 601)
2010 76205 612
005
1.500,00 € AUTEURSRECHTEN, ERELONEN EN VERGOEDINGEN IN HET KADER VAN EUROPALIA
Blz. 240 van 320
TD 15.04 Stimuleren, begeleiden en ondersteunen van de erfgoedactoren (inclusief besturen) bij het behoud en beheer van het West-Vlaamse erfgoed. Draagt bij tot strategische doelstelling 3 Kennis delen, kennis vermeerderen 01 HET BEHOUD VAN DE LANDBOUWCOLLECTIE VAN HET PROVINCIAAL MUSEUM BULSKAMPVELD IN BEERNEM VERZEKEREN
dCultuur
2010150401
A. PERSONEELSINZET 2,05 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 2,8%. Samenstelling: 0,05 VTE A 1 VTE C 1 VTE D .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010 77103 613
606
0,00 €
0,00 € (VERSCHOVEN NAAR ARTIKEL 77103/613605)
71 GU Werkingskosten
Totaal:
9.700,00 €
2010 77103 613
502
500,00 € ONDERHOUDSKOST ADLIB REGISTRATIESOFTWARE (VERSCHUIVING VAN 1000 EURO NAAR ARTIKEL 77103/613102)
2010 77103 613
102
2.000,00 € KANTOORBENODIGDHEDEN VOOR RECHTSTREEKS VERBRUIK EN EDUCATIEF MATERIAAL VOOR HET BEHEER EN DE ONTSLUITING VAN DE COLLECTIE MUSEUM BULSKAMPVELD (AANVULLING MET 1000 EURO VAN ARTIKEL 77103/613502)
2010 77103 613
605
6.200,00 € AANKOOP VAN KLEIN MATERIAAL EN ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN AAN DE COLLECTIE MUSEUM BULSKAMPVELD (AANVULLING VAN 1200 EURO UIT ARTIKEL 77103/613606)
2010 77103 616
001
1.000,00 € VERZEKERINGEN ROERENDE GOEDEREN EN TRANSPORT VAN DE COLLECTIE BULSKAMPVELD
91 BU Investeringen 2010 77103 242
201
Totaal:
2.000,00 €
2.000,00 € AANKOOP VOORWERPEN VOOR DE COLLECTIE MUSEUM BULSKAMPVELD
02 HET BEHOUD VERZEKEREN VAN DE COLLECTIE VAN HET PROVINCIAAL MUSEUM STIJN STREUVELS ('HET LIJSTERNEST'), MET HET OOG OP DE TOEKOMSTIGE HERINRICHTING EN HEROPENING
dCultuur
2010150402
A. PERSONEELSINZET 1,05 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,43%. Samenstelling: 1,05 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
Totaal: 2010 77104 702
402
71 GU Werkingskosten
0,00 €
0,00 € OPBRENGSTEN VERKOOP CATALOGI (KOMT OP 0 EURO, WEGENS TIJDELIJKE SLUITING MUSEUM)
Totaal:
39.894,50 €
2010 77104 612
004
37.680,00 € ERELONEN, ZITPENNINGEN EN ANDERE VERGOEDINGEN, IN HET BIJZONDER VOOR REGISTRATIE EN RESTAURATIE VAN DE MUSEALE COLLECTIE VAN HET LIJSTERNEST
2010 77104 613
201
1.000,00 € TELEFOON ABONNEMENT LIJSTERNEST (GEEN VERBRUIK)
2010 77104 613
611
1.214,50 € KOSTEN VOOR BEWAKING LIJSTERNEST (SECURITAS GEBOUWENDIENST)
Blz. 241 van 320
03 BEGELEIDEN EN ONDERSTEUNEN VAN DE MUSEUMSECTOR IN WESTVLAANDEREN MET HET OOG OP PROFESSIONALISERING
dCultuur
2010150403
A. PERSONEELSINZET 0,8 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,09%. Samenstelling: 0,8 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010 77100 613
0,00 €
0,00 € TOEGEVOEGD AAN ARTIKEL 77100/613 102
103
2010
0,00 € ADVIES EN BEGELEIDING VAN DE WEST-VLAAMSE MUSEUMSECTOR
2010 77100 613
606
0,00 € TOEGEVOEGD AAN ARTIKEL 77100/613 605
2010 77150 640
040
0,00 € TOELAGEN VOOR PROJECTEN MUSEA (VERSCHOVEN NAAR 77355/640 040: PROJECTSUBSIDIES ERFGOEDPROJECTEN)
2010 77100 613
205
0,00 € UITBESTEED DRUKWERK EN PROMOTIEMATERIAAL: AANMAAK BROCHURE PROVINCIALE MUSEA (VERSCHOVEN NAAR ARTIKEL 77300/613107: STREEKGERICHTE ERFGOEPROJECTEN)
2010 77190 640
080
0,00 € TOELAGE VOOR OPRICHTING, HERINRICHTING EN UITBREIDING VAN MUSEA (VERSCHOVEN NAAR ARTIKEL 77397/640 080: INVESTERINGSSUBSIDIE ERFGOEDPROJECTEN)
2010 77100 612
001
0,00 € TOEGEVOEGD AAN ARTIKEL 77100/613 102
60 GO Prestaties 2010 77100 702
Totaal: 102
500,00 €
500,00 € OPBRENGSTEN UIT STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN
71 GU Werkingskosten
Totaal:
16.300,00 €
2010 77100 613
105
1.600,00 € AANKOOP VAN TIJDSCHRIFTEN, ABONNEMENTEN EN PUBLICATIES (MUSEUMPEIL)
2010 77100 613
605
3.000,00 € AANKOOP, ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN VAN MEETTOESTELLEN (AANGEVULD MET 1000 EURO VAN ARTIKEL 77100/613606)
2010 77100 613
301
1.500,00 € DIDACTISCHE BEZOEKEN, DEELNAME AAN CONGRESSEN EN OPLEIDINGEN MUSEA
2010 77100 613
107
2010 77100 613
102
800,00 € LIDMAATSCHAPSBIJDRAGEN VMV EN ICOM (350 EURO VERSCHOVEN NAAR 77100/613102) 9.400,00 € KANTOORBENODIGDHEDEN VOOR RECHTSTREEKS VERBRUIK, VOOR MUSEUMCONSULENTSCHAP EN MUSEALE PROJECTEN; AANKOOP DIVERSE VERBRUIKSGOEDEREN VOOR UITWERKING VORMINGSAANBOD VOOR MUSEA; HONORARIA, PRESENTIEGELDEN, REIS- EN VERBLIJFKOSTEN (AANVULLING VAN 4550 EURO VAN ARTIKEL 77100/613103 EN 500 EURO VAN ARTIKEL 77100/612001)
04 VERSTERKEN VAN DE WERKING VAN DE ERFGOEDSECTOR DOOR MIDDEL VAN SUBSIDIËRING
dCultuur
2010150404
A. PERSONEELSINZET 1,7 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 2,32%. Samenstelling: 0,6 VTE A 1,1 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal:
0,00 €
2010 77851 640
040
0,00 € TOELAGE TER BEVORDERING VAN DE ARCHEOLOGIE IN WEST-VLAANDEREN (VERSCHOVEN NAAR ARTIKEL 77355/640040: SUBSIDIES ERFGOEDPROJECTEN)
2010 77354 640
040
0,00 € TOELAGEN AAN PROJECTEN I.V.M. INDUSTRIEEL ERFGOED (VERSCHOVEN NAAR ARTIKEL 77355/640040: SUBSIDIES ERFGOEDPROJECTEN)
2010 77800 613
207
0,00 € PROVINCIALE ERFGOEDPRIJS RECEPTIEKOSTEN
2010 77800 612
001
0,00 € PROVINCIALE ERFGOEDPRIJS JURY
2010 77854 640
025
0,00 € PROVINCIALE ERFGOEDPRIJS
Blz. 242 van 320
2010 77852 640
040
0,00 € TOELAGEN AAN HISTORISCHE DOCUMENTATIECENTRA (VERSCHOVEN NAAR ARTIKEL 77355/640040: SUBSIDIES ERFGOEDPROJECTEN)
61 GO Overdrachten 2010 77151 740
020
Totaal:
212.000,00 €
212.000,00 € SUBSIDIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP VOOR REGIONAAL ERKENDE MUSEA FINANCIËN : VERHOGING VAN 200.000 € NAAR 212.000 € BESLISSING DEPUTATIE 15 JUNI 2009 I.F.V. VERHOOGDE TOELAGE VLAAMSE GEMEENSCHAP. ZIE OOK VERHOOGDE TOELAGE ONDER ART 77396 640 080.
72 GU Overdrachten
Totaal:
816.250,00 €
2010 77351 640
020
15.300,00 € TOELAGE AAN VRIJWILLIGE MOLENAARS IN WEST-VLAANDEREN (DRAAIPREMIES)
2010 77151 640
050
492.000,00 € CONVENANTSUBSIDIE AAN ERKENDE MUSEA MET REGIONALE INDELING EN VOOR KOEPEL-ERFGOEDVERENIGINGEN; VERHOOGD MET 200000 EURO TOV 2009 (WEGENS DOORSTORTEN VLAAMSE SUBSIDIE) EN MET 17000 EURO AFKOMSTIG VAN DE SOM VAN OVERSCHOT BUDGETTEN PROJECT MARITIEM ERFGOED (DE HELFT VAN HET SALDO NA AFTREK EUROPESE SUBSIDIE) VERHOOGD MET 75.000 € VANUIT HET TOELAGE-ARTIKEL : 77196 640 080. DIT IS BEDOELD VOOR EEN VASTE SUBSIDIE VAN 5 X 75.000 € EN EEN VARIABELE SUBSIDIE VAN 2 X 50.000 € VOOR DE ERKENDE REGIONALE MUSEA.
2010 76276 640
040
900,00 € TOELAGE AAN VERSTANDHOUDING DER WEST-VLAAMSE POSTZEGELKRINGEN
2010 77355 640
040
163.050,00 € PROJECTSUBSIDIE VOOR ERFGOEDPROJECTEN IN BREDE ZIN (INGEVOLGE HET NIEUWE ERFGOEDREGLEMENT) AANGEVULD MET 1860 EURO VAN 77852/640040 EN1000 EURO VAN 77354/640040 EN 31000 EURO VAN 77851/640040 EN 10.000 EURO VAN ARTIKEL 77653/640040) EN 20.000 EURO VAN ARTIKEL (77150/640040)
2010 77850 640
040
35.000,00 € WERKINGSSUBSIDIE AAN ERFGOEDVERENIGINGEN (VOOR GESCHIEDENIS, VOLKSKUNDE EN FOLKLORE EN ANDERE ERFGOEDMATERIES)
2010 77397 640
080
110.000,00 € INVESTERINGSSUBSIDIE ERFGOEDPROJECTEN (KOMT VAN 77190 640 080) dCultuur
05 INHOUDELIJKE ZORG VOOR HET EIGEN ERFGOED
2010150405
A. PERSONEELSINZET 0,1 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,14%. Samenstelling: 0,1 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal:
0,00 €
2010
0,00 € INHOUDELIJKE BEGELEIDING VAN DE INTERIEURRESTAURATIE VAN DE SINTSALVATORSKATHEDRAAL
2010
0,00 € INHOUDELIJKE BEGELEIDING EIGEN PATRIMONIUM
06 BEVORDEREN VAN DE DESKUNDIGHEID OP HET GEBIED VAN ERFGOED
dCultuur
2010150406
A. PERSONEELSINZET 0,2 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,27%. Samenstelling: 0,1 VTE A 0,1 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
Totaal: 2010
0,00 € VERLENEN VAN ADVIES EN ONDERSTEUNING OP GROND VAN EXPERTISE
71 GU Werkingskosten 2010 77800 613
0,00 €
105
Totaal:
1.037,00 €
1.037,00 € KOSTEN VOOR TIJDSCHRIFTEN EN ABONNEMENTEN
Blz. 243 van 320
07 BEVORDEREN VAN DE INTEGRATIE VAN ONROEREND ERFGOED EN RUIMTELIJKE ORDENING
dCultuur
2010150407
A. PERSONEELSINZET 0,05 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,07%. Samenstelling: 0,05 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal:
0,00 €
0,00 € INTERNE ADVIESVERLENING (DIENST VERGUNNINGEN, PROCORO)
2010
72 GU Overdrachten
Totaal:
325.000,00 €
2010 77395 640
080
200.000,00 € BESLISSING DEPUTATIE VAN 18 JUNI 2009 : INVESTERINGSTOELAGE AAN STAD OOSTENDE VOOR RENOVATIE POSTGEBOUW.TOTAAL INVESTERINGSBEDRAG VAN 2.100.000 € OVER VIJF SCHIJVEN.
2010 74391 640
070
125.000,00 € DEPUTATIE 18 JUNI 2009 : INVESTERINGSSUBSIDIE 2DE FASE EUROPACOLLEGE TE BRUGGE.PROJECT VERVERSDIJK 2E FASE. EERSTE FASE VIA ARTIKEL 74390 640 070.TE SUBSIDIËREN OVER 2010-2012 : 978.000 €. IDEM SUBSIDIEBEDRAG VOOR STAD BRUGGE.
08 VOEREN VAN EEN PREVENTIEBELEID INZAKE ONROEREND ERFGOED DOOR HET ORGANISEREN EN HET ONDERSTEUNEN VAN DE MONUMENTENWACHT
dCultuur
2010150408
A. PERSONEELSINZET 1,15 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,57%. Samenstelling: 0,05 VTE A 1,1 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING EN COÖRDINATIE VZW MONUMENTENWACHT WEST-VLAANDEREN
72 GU Overdrachten 2010 77350 640
040
2010 77352 640
040
Totaal:
317.000,00 €
297.000,00 € TOELAGE VZW MONUMENTENWACHT WEST-VLAANDEREN 20.000,00 € TOELAGE VZW MONUMENTENWACHT VLAANDEREN
09 BEGELEIDEN EN ONDERSTEUNEN VAN DE GESCHIED-EN HEEMKUNDIGE KRINGEN IN WEST-VLAANDEREN MET HET OOG OP PROFESSIONALISERING
dCultuur
2010150409
A. PERSONEELSINZET 0,2 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,27%. Samenstelling: 0,2 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010 77800 612
007
71 GU Werkingskosten 2010 77300 613
110
0,00 €
0,00 € ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR DIVERSEN: HONORARIA STUDIEDAGEN VOOR GESCHIED- EN HEEMKUNDIGE KRINGEN (VERSCHOVEN NAAR 77300/613110: WERKINGSBUDGET HEEMKRINGEN EN VOLKSCULTUUR)
Totaal:
3.840,00 €
3.840,00 € WERKINGSBUDGET IMMATERIEEL ERFGOED (O.A. HEEMKRINGEN EN VOLKSCULTUUR) AANGEVULD MET 840 EURO VAN ARTIKEL 77800/612007 EN 500 EURO VAN ARTIKEL 77800/613106)
Blz. 244 van 320
10 BESTUREN EN INSTELLINGEN DIE AANSLUITEN BIJ DE DIGITALE BEELDBANK WEST-VLAANDEREN TOEN, ONDERSTEUNEN BIJ HET INVENTARISEREN, SELECTEREN EN ONTSLUITEN VAN HUN ICONOGRAFISCH MATERIAALEN HET EIGEN BEELDMATERIAAL VAN DE BIBLIOTHEEK DIGITALISEREN EN ONTSLUITEN
dCultuur
2010150410
A. PERSONEELSINZET 1,35 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,84%. Samenstelling: 0,25 VTE A 0,1 VTE B 1 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € BESTUREN EN INSTELLINGEN DIE AANSLUITEN BIJ DE DIGITALE BEELDBANK WESTVLAANDEREN TOEN, ONDERSTEUNEN BIJ HET INVENTARISEREN, SELECTEREN EN ONTSLUITEN VAN HUN ICONOGRAFISCH MATERIAAL EN HET EIGEN BEELDMATERIAAL VAN DE BIBLIOTHEEK DIGITALISEREN EN ONTSLUITEN VIA DE BEELDBANK dCultuur
11 UITBOUW VAN EEN REGIONAAL DEPOTBELEID
2010150411
A. PERSONEELSINZET 2,2 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 3%. Samenstelling: 2,1 VTE A 0,1 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010 77396 640
080
61 GO Overdrachten 2010 77355 740
020
71 GU Werkingskosten 2010 77300 613
102
0,00 €
0,00 € UITBOUW VAN EEN REGIONAAL DEPOTBELEID 200.000,00 € UITBOUW VAN EEN REGIONAAL DEPOTBETBELEID FINANCIËN : VERHOOGD MET 12.000 € VAN 200.000 € NAAR 212.000 € IFV VAN VERHOOGDE TOELAGE VOORZIEN ONDER ART 77151 740 020 OP VOORSTEL DEPUTATIE 15/6/200975.000 € NAAR 77151 640 050 : WERKINGSSUBSIDIE REGIONALE MUSEA75.000 € NAAR 77300 613 107 : SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN VOOR REGIONALE DEPOTS62.000 € NAAR 77300 613 102 : LOONKOSTEN EN WERKINGSKOSTEN DEPOTCONSULENT
Totaal:
71.000,00 €
71.000,00 € SUBSIDIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP VOOR DE UITBOUW VAN EEN REGIONAAL DEPOTBELEID
Totaal:
62.000,00 €
62.000,00 € WERKINGSBUDGET REGIONAAL DEPOTBELEID VOOR DE LOONKOSTEN EN VOOR HET WERKINGBUDGET VAN EEN DEPOTCONSULENT REGISTRATIE VANAF 2010. DIT KOMT VAN TOELAGE-ARTIKEL : 773/96 640 080.
Blz. 245 van 320
TD 15.05 Ondersteunen bij de verdere professionalisering van het lokaal cultuurbeleid. Draagt bij tot strategische doelstelling 3 Kennis delen, kennis vermeerderen 01 ORGANISEREN EN STIMULEREN VAN EEN KWALITATIEVE VORMING VOOR DE WEST-VLAAMSE BIB.SECTOR
dCultuur
2010150501
A. PERSONEELSINZET 0,65 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,89%. Samenstelling: 0,05 VTE A 0,4 VTE B 0,2 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 76203 613
107
2010 76203 613
301
2010 76203 612
005
Totaal:
85.000,00 €
55.000,00 € DIVERSE KOSTEN IKV VORMING W-VL BIB. SECTOR EN UITROL DELPHI-TRAJECT 5.000,00 € KOSTEN VOOR DEELN OPL., STUDIEDAGEN PERSONEEL WINOB 25.000,00 € HONORARIA LESGEVERS IKV VORMING W-VL BIB.SECTOR dCultuur
02 ONDERSTEUNEN VAN HET BIBLIOTHEEKMANAGEMENT EN HET PERSONEELSBELEID VAN DE W-VL BIB. SECTOR
2010150502
A. PERSONEELSINZET 0,7 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,96%. Samenstelling: 0,2 VTE A 0,4 VTE B 0,1 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 76203 612
005
Totaal:
100.000,00 €
100.000,00 € HONORARIA IKV DELLPHI-TRAJECT
03 VERZAMELEN, ANALYSEREN EN ONTSLUITEN RELEVANTE DATA. OPTREDEN ALS CULTUREEL KOMPAS.
dCultuur
2010150503
A. PERSONEELSINZET 0,05 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,07%. Samenstelling: 0,05 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 76210 613
205
Totaal:
2.500,00 €
2.500,00 € REALISEREN DATABANK CULTURELE INFRASTRUCTUUR - BUDGET (500 €)DAT VORIG JAAR OP ARTIKEL 76210 613 207 WORDT HIERAAN TOEGEVOEGD
04 BEVORDEREN VAN DIENSTVERLENING TEN BEHOEVE VAN DE CBC'S EN CULTUURRADEN.
dCultuur
2010150504
A. PERSONEELSINZET 0,1 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,14%. Samenstelling: 0,1 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten
Totaal:
5.600,00 €
2010 76210 612
007
4.600,00 € ORGANISATIE, INFORMATIE EN VORMING VOOR CBC'S EN CULTUURRADEN
2010 76210 613
207
1.000,00 € ORGANISATIE, INFORMATIE EN VORMING VOOR CBC'S EN CULTUURRADEN
Blz. 246 van 320
TD 15.06 Realiseren van technologische en organisatorische schaalvergroting binnen de bibliotheeksector. Draagt bij tot strategische doelstelling 3 Kennis delen, kennis vermeerderen 01 HET STIMULEREN EN ONDERSTEUNEN VAN DE BALIE-AUTOMATISERING D.M.V. RFID
dCultuur
2010150601
A. PERSONEELSINZET 0,2 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,27%. Samenstelling: 0,2 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 72 GU Overdrachten 2010 76271 640
050
Totaal:
100.000,00 €
100.000,00 € RFID-SUBSIDIE dCultuur
02 UITBOUWEN VAN PBS
2010150602
A. PERSONEELSINZET 4,3 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 5,87%. Samenstelling: 1,15 VTE A 1 VTE B 2,15 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
71 GU Werkingskosten
Totaal:
307.000,00 €
2010 76203 613
501
150.000,00 € HUUR EN KOSTEN HARDWARE PBS-PLATFORM
2010 76203 613
502
157.000,00 € HUUR EN KOSTEN SOFTWARE PBS-PLATFORM EN ELEK.HELPDESKTOOL
91 BU Investeringen 2010 76203 211
101
Totaal:
352.279,00 €
352.279,00 € INVESTERINGSKREDIET INTEGRATIES BIB. IN PBS
Blz. 247 van 320
TD 15.07 Uitbouwen van het Kunstmuseum aan Zee (Mu.ZEE) als onderzoekscentrum voor moderne en hedendaagse kunst. Draagt bij tot strategische doelstelling 3 Kennis delen, kennis vermeerderen 01 FASEREN VAN HET BEHOUD-EN BEHEERBELEID
Mu.ZEE/PMCP
2010150701
Mu.ZEE/PMCP
2010150702
Mu.ZEE/PMCP
2010150703
Mu.ZEE/PMCP
2010150704
Mu.ZEE/PMCP
2010150705
A. PERSONEELSINZET 0,3 VTE / 36 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,83%. Samenstelling: 0,3 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 77101 613
Totaal:
107
100,00 €
100,00 € LIDGELDEN BRK APROA
02 OPTIMALISEREN VAN DE BELICHTING VAN DE VASTE PRESENTATIE A. PERSONEELSINZET 0,5 VTE / 36 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,39%. Samenstelling: 0,5 VTE D .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
71 GU Werkingskosten 2010 77101 613
605
Totaal:
10.000,00 €
10.000,00 € VOORZIEN VAN BELICHTING IN DE ZALEN
03 UITBREIDEN DEPOTBEHEER A. PERSONEELSINZET 0,4 VTE / 36 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,11%. Samenstelling: 0,4 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 91 BU Investeringen 2010 77101 230
101
Totaal:
18.601,00 €
18.601,00 € MACHINES EN INSTALLATIES
04 OPTIMATISEREN VAN DE COLLECTIEREGISTRATIE A. PERSONEELSINZET 0,3 VTE / 36 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,83%. Samenstelling: 0,3 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 77101 613
502
Totaal:
2.700,00 €
2.700,00 € LICENTIES ADLIB
05 UITBOUWEN VAN DE MUSEUMBIBLIOTHEEK ALS KENNISCENTRUM A. PERSONEELSINZET 0,2 VTE / 36 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,56%. Samenstelling: 0,2 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
71 GU Werkingskosten 2010 77101 613
502
2010 77101 613
105
2010 77101 613
107
Totaal:
38.089,00 €
2.600,00 € LICENTIES CEVI BIB 35.329,00 € AANKOOP BOEKEN,TIJDSCHRIFTEN EN NASLAGWERKEN 160,00 € LIDGELDEN VVBAD BIB Blz. 248 van 320
Mu.ZEE/PMCP
06 VOEREN VAN EEN DOORGEDREVEN ONDERZOEKSBELEID
2010150706
A. PERSONEELSINZET 0,4 VTE / 36 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,11%. Samenstelling: 0,4 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten
Totaal:
21.100,00 €
2010 77101 613
201
14.000,00 € KOSTEN VOOR TELEFOON
2010 77101 613
202
2010 77101 613
107
900,00 € LIDGELDEN VLAAMSE MUSEUMVERENIGING
2010 77101 612
004
1.000,00 € ERELONEN VOOR ONDERZOEK WETENSCHAP
2010 77101 612
004
1.000,00 € ERELONEN VOOR ONDERZOEK WETENSCHAP
4.200,00 € KOSTEN VOOR POST, TAXIPOST
TD 15.08 Bevorderen van een regionaal afgestemd en gediversifieerd cultuuraanbod. Draagt bij tot strategische doelstelling 5 Streken bovenlokaal ontwikkelen 01 STIMULEREN EN ONDERSTEUNEN VAN PROJECTEN VAN BIB. EN BIB.SWVERBANDEN
dCultuur
2010150801
A. PERSONEELSINZET 0,25 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,34%. Samenstelling: 0,2 VTE B 0,05 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
72 GU Overdrachten 2010 76271 640
050
Totaal:
100.000,00 €
100.000,00 € ONDERSTEUNEN PROJECTEN VAN BIB. EN BIB. SAMENWERKINGSVERBANDEN
02 STIMULEREN EN ONDERSTEUNEN VAN INTEGRALE SAMENWERKING OP BOVENLOKAAL VLAK.
dCultuur
2010150802
A. PERSONEELSINZET 0,1 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,14%. Samenstelling: 0,1 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 72 GU Overdrachten 2010 76272 640
050
Totaal:
25.000,00 €
25.000,00 € SUBSIDËRING INTEGRALE STRUCTURELE EN PROJECTMATIGE INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN
Blz. 249 van 320
TD 15.09 Bijdragen tot het verhogen en versterken van het culturele aanbod door ondersteuning, samenwerking en afstemming. Draagt bij tot strategische doelstelling 8 Het welzijns-, sport-, onderwijs- en cultuuraanbod versterken 01 DEELNEMEN AAN EN STIMULEREN VAN OVERLEG EN SAMENWERKING BINNEN DE BIBLIOTHEEKSECTOR
dCultuur
2010150901
A. PERSONEELSINZET 0,55 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,75%. Samenstelling: 0,1 VTE A 0,3 VTE B 0,15 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten
Totaal:
29.000,00 €
2010 76203 612
005
3.000,00 € HONORARIA ORG. BIBDAG 2010
2010 76203 613
107
3.000,00 € ORG KOSTEN WERKGROEP BEELD & GELUID
2010 76203 612
004
20.000,00 € WERKINGSKOSTEN INTERPROV COÖRDINATIE
2010 76203 613
207
3.000,00 € ORG. KOSTEN BIBDAG 2010 dCultuur
02 STIMULEREN VAN EEN EVENWICHTIG BIBLIOTHEEKAANBOD
2010150902
A. PERSONEELSINZET 0,6 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,82%. Samenstelling: 0,1 VTE A 0,35 VTE B 0,15 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 76203 613
107
2010 76203 612
004
2010 76203 613
105
Totaal:
226.500,00 € ONDERSTEUNEN PROJECTEN IKV COLLECTIEBEHEER EN BIB. SPREIDING BINNEN DE W-VL BIB. SECTOR 60.000,00 € PROJECT UITBOUWEN FILMCOLLECTIES IN W-VL BIB. SECTOR (CONTRACT MET CINEMA NOVO) 5.000,00 € KOSTEN VOOR BOEKEN, TIJDSCHRIJFEN, ABO. (VAKLITERATUUR, DIGITALE COLLECTIES )
91 BU Investeringen 2010 76203 230
101
291.500,00 €
Totaal:
10.000,00 €
10.000,00 € INVESTERINGSKREDIET T.B.V. WINOB-PROJECTEN IKV HET VOORZIEN IN EEN EVENWICHTIG BIB.AANBOD
03 UITBOUWEN VAN EEN RIJKER EN GEDIVERSIFIEERD AANBOD MET AANDACHT VOOR HET OPVULLEN VAN WITTE VLEKKEN EN AFSTEMMING VAN HET AANBOD.
dCultuur
2010150903
A. PERSONEELSINZET 0,3 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,41%. Samenstelling: 0,05 VTE A 0,25 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
71 GU Werkingskosten 2010 76209 613
107
Totaal:
50.000,00 €
50.000,00 € PROJECTEN MET DE CULTUUR- EN GEMEENSCHAPSCENTRA:CONCEPT EN SPREIDING
Blz. 250 van 320
04 UITBOUW VAN EEN RIJKER EN GEDIVERSIFIEERD AANBOD DOOR OVERLEG EN INFORMATIE UITWISSELING BINNEN HET SOCIAAL-CULTUREEL VOLWASSENENWERK
dCultuur
2010150904
A. PERSONEELSINZET 0,3 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,41%. Samenstelling: 0,3 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 72 GU Overdrachten 2010 76266 640
040
Totaal:
30.000,00 €
30.000,00 € TOELAGEN AAN DE VOLKSHOGESCHOLEN dCultuur
05 OPBRENGSTEN TBV SBB TGV INTERPROVINCIALE VERREKENING INTERBIBLIOTHECAIR LEENVERKEER
2010150905
A. PERSONEELSINZET B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010 76254 740
045
0,00 €
0,00 € GEEN OPBRENGSTEN BEGROOT OMDAT HET SALDO VOOR DE PROV. W-VL BIJ INTERPROVINCIALE VERREKENING WAARSCHIJNLIJK ZEER LAAG ZAL ZIJN
Blz. 251 van 320
TD 15.10 Vergroten van de servicegerichtheid van de provinciale uitleendiensten. Draagt bij tot strategische doelstelling 8 Het welzijns-, sport-, onderwijs- en cultuuraanbod versterken 01 DE KWALITATIEVE DIENSTVERLENING VAN DE UITLEENDIENSTEN EN VIDEOCEL GARANDEREN DOOR ONDERHOUD EN HUUR VAN GEBOUWEN, VOORZIEN VAN DE BASISVOORZIENINGEN EN AANKOOP DIENSTWAGEN
dCultuur
2010151001
A. PERSONEELSINZET 2,45 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 3,34%. Samenstelling: 0,1 VTE B 2 VTE C 0,35 VTE D .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010 76201 241
201
0,00 €
0,00 € DIENSTWAGEN WERD AANGEKOCHT IN 2009
71 GU Werkingskosten
Totaal:
27.055,00 €
2010 76201 613
603
400,00 € WERKINGSKOSTEN VOOR GEBOUWEN EN TERREINEN - HUUR EN REINIGEN VAN TAPIJTEN T.B.V. UITLEENDIENST
2010 76201 610
001
14.555,00 € KREDIET VOOR DE HUUR VAN DE UITLEENDIENST AVM TE OOSTENDE VERHOGING WEGENS DEFINITIEVE HUUROVEREENKOMST MET 36,56 € PER MAAND
2010 76201 613
201
10.000,00 € KOSTEN TELEFOON, FAX, INTERNET EN E-MAIL (TELECOMMUNICATIEKOSTEN) UITLEENDIENST
2010 76201 613
103
2.100,00 € AANKOOP VAN VERBRUIKSGOEDEREN T.B.V. UITLEENPOSTEN
02 OPTIMALISEREN VAN DE DIENSTVERLENING VAN DE UITLEENDIENST EN DE VIDEOCEL DOOR MIDDEL VAN AANKOOP, ONDERHOUD EN PROSPECTIE AUDIOVISUEEL MATERIAAL
dCultuur
2010151002
A. PERSONEELSINZET 2,4 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 3,28%. Samenstelling: 0,1 VTE B 2 VTE C 0,3 VTE D .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
71 GU Werkingskosten
Totaal:
58.233,00 €
2010 76201 613
606
16.500,00 € ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTINGEN
2010 76201 613
111
31.100,00 € AANKOOP VAN ONDERDELEN EN APPARATUUR MINDER DAN 500 € T.B.V. DE UITLEENDIENST
2010 76201 613
605
2010 76201 613
611
500,00 € KOSTEN VOOR BEWAKING VAN GEBOUWEN EN TERREINEN (MELDKAMERALARM)
2010 76201 613
613
7.525,00 € ANDERE TECHNISCHE WERKINGSKOSTEN-UITLEENDIENST AVM AANKOOP BEELDEN GELUIDSDRAGERS
2010 76201 613
301
1.000,00 € DIDACTISCHE BEZOEKEN, DEELNEMING AAN CONGRESSEN EN OPLEIDINGEN
91 BU Investeringen 2010 76201 230
101
1.608,00 € AANKOOP EN ONDERHOUD KLEIN MATERIAAL T.B.V. UITLEENDIENST
Totaal:
78.661,00 €
78.661,00 € AANKOOP VAN DUURZAAM MATERIAAL T.B.V. DE UITLEENDIENSTEN AVM EN VIDEOCEL (20.000 IN MEER DOOR ARTIKEL 76201 241 201 GESCHRAPTTERUGVLOEIEN VAN KREDIET DAT IN 2009 WERD GEBRUIKT VOOR DE AANKOOP VAN EEN DIENSTWAGEN)
Blz. 252 van 320
dCultuur
03 VERHOGEN VAN DE KLANTVRIENDELIJKHEID DOOR HET ONLINE BOEKINGSSYSTEEM
2010151003
A. PERSONEELSINZET 1,3 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,77%. Samenstelling: 0,05 VTE B 1 VTE C 0,25 VTE D .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 76201 613
502
Totaal:
6.000,00 €
6.000,00 € HUUR, ONDERHOUD EN BEHEER VAN SOFTWARE T.B.V. UITLEENDIENST
04 GENEREN VAN OPBRENGSTEN N.A.V. VERHUUR AUDIOVISUEEL MATERIAAL DOOR UITLEENDIENST
dCultuur
2010151004
A. PERSONEELSINZET 1,25 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,71%. Samenstelling: 1 VTE C 0,25 VTE D .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 60 GO Prestaties 2010 76201 702
Totaal: 206
120.000,00 €
120.000,00 € UITLEENDIENST: OPBRENGSTEN UIT VERHUUR DIVERSE MATERIALEN
Blz. 253 van 320
TD 15.11 Scheppen van een gunstig klimaat voor een kwaliteitsvolle en vernieuwende kunstensector in West-Vlaanderen. Draagt bij tot strategische doelstelling 8 Het welzijns-, sport-, onderwijs- en cultuuraanbod versterken 01 ORGANISEREN VAN TWEE PUBLIEKSMANIFESTATIES M.B.V. HET PLATFORM TER STIMULERING VAN DE HEDENDAAGSE BEELDENDE KUNST IN WESTVLAANDEREN I.S.M. DE INTERNE EN EXTERNE PLATFORMPARTNERS
dCultuur
2010151101
A. PERSONEELSINZET 0,24 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,33%. Samenstelling: 0,21 VTE A 0,03 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 77400 612
004
Totaal:
15.000,00 €
15.000,00 € ORGANISATIEKOSTEN INHOUDELIJKE ACTIVITEITEN TER STIMULERING VAN DE HEDENDAAGSE KUNST IN WEST-VLAANDEREN : HONORARIA, REISKOSTEN, CATERING, DRUKWERK, TECHNISCHE KOSTEN
02 VOEREN VAN EEN COMMUNICATIECAMPAGNE M.B.V. HET PLATFORM TER PROMOTIE VAN DE WEST-VLAAMSE HEDENDAAGSE BEELDENDE KUNST IN BELGIË EN DE BUITENLANDSE BUURREGIO'S
dCultuur
2010151102
A. PERSONEELSINZET 0,22 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,3%. Samenstelling: 0,2 VTE A 0,02 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
71 GU Werkingskosten 2010 77400 612
004
Totaal:
10.000,00 €
10.000,00 € PROMOTIEKOSTEN EN ANDERE VOOR PLATFORMWEBSITE, NIEUWSBRIEF, DRUKWERK, ADVERTENTIES, PUBLICATIES
03 RECRUTEREN VAN DRIE EXTERNE PARTNERS BIJ HET DISCUSSIE-, PROMOTIE- EN SAMENWERKINGSPLATFORM VOOR HEDENDAAGSE BEELDENDE KUNST
dCultuur
2010151103
A. PERSONEELSINZET 0,09 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,12%. Samenstelling: 0,09 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € HET UITNODIGEN VAN EXTERNE PARTNERS VOOR HET PLATFORM: ORGANISEREN VAN VERGADERINGEN, ONDERHOUDEN VAN CONTACTEN, INFORMATIEUITWISSELING, CONCRETE AFSPRAKEN MAKEN OM DE SAMENWERKING VORM TE GEVEN
04 UITBOUWEN VAN DE COLLECTIE 'VERFRAAIING DOOR HET AANKOPEN VAN KUNSTWERKEN VAN WEST-VLAAMSE KUNSTENAARS OP BASIS VAN ARTISTIEK ADVIES VAN DE COMMISSIE BEELDENDE KUNST
dCultuur
2010151104
A. PERSONEELSINZET 0,3 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,41%. Samenstelling: 0,15 VTE A 0,15 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Blz. 254 van 320
71 GU Werkingskosten 2010 10400 613
206
Totaal:
13.083,00 € FOTOGRAFISCHE INVENTARIS EN RESTAURATIE COLLECTIE KUNSTPATRIMONIUM VOOR VERFRAAIING GEBOUWEN
91 BU Investeringen 2010 10400 242
101
13.083,00 €
Totaal:
25.000,00 €
25.000,00 € KUNSTPATRIMONIUM VOOR VERFRAAIING GEBOUWEN EN ANDERE AANSCHAFFINGSWAARDE
05 ORGANISEREN IN BE-PART VAN 2 TENTOONSTELLINGEN MET NATIONALE EN INTERNATIONALE KUNSTENAARS
dCultuur
2010151105
A. PERSONEELSINZET 2,97 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 4,05%. Samenstelling: 0,62 VTE A 0,63 VTE B 1,48 VTE D 0,24 VTE E .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
60 GO Prestaties 2010 77106 702
Totaal: 402
500,00 €
500,00 € OPBRENGSTEN UIT VERKOOP VAN CATALOGI
71 GU Werkingskosten
Totaal:
150.500,00 €
2010 77106 613
201
2.000,00 € KOSTEN TELEFOON, FAX, INTERNET EN E-MAIL
2010 77106 616
001
8.500,00 € VERZEKERINGEN
2010 77106 613
206
4.000,00 € KOSTEN VOOR FOTO'S (SAMEN NEMEN VAN 206 EN 209)
2010 77106 613
103
7.500,00 € AANKOOP VAN DIVERSE GEBRUIKS- EN VERBRUIKSGOEDEREN ANDERE DAN KANTOORBENODIGDHEDEN (SAMENVOEGEN VAN 103, 105, 109)
2010 77106 613
603
4.250,00 € WERKINGSKOSTEN VOOR GEBOUWEN EN TERREINEN (SAMEN NEMEN VAN 603, 605 EN 611)
2010 77106 613
202
5.000,00 € PORTKOSTEN, AANKOOP POSTZEGELS EN FISCALE ZEGELS
2010 77106 613
205
20.000,00 € KOSTEN VOOR UITBESTEED DRUKWERK
2010 77106 613
111
40.000,00 € TENTOONSTELLINGSKOSTEN
2010 77106 613
102
15.450,00 € KANTOORBENODIGDHEDEN VOOR RECHTSTREEKS VERBRUIK
2010 77106 613
203
43.800,00 € KOSTEN VOOR PUBLICITEIT, PROMOTIE EN VOORLICHTING FINANCIËN : VERLAAGD VAN 55.000 € NAAR 43.800 € OP VOORSTEL DIENST CULTUUR
91 BU Investeringen
Totaal:
4.000,00 €
2010 77106 240
101
3.000,00 € AANKOOP VAN KANTOORMEUBILAIR
2010 77106 230
101
1.000,00 € BEPART : NIEUWE VAATWAS : € 1.000,00
06 AANBIEDEN VAN 2 RESIDENTIES IN BE-PART AAN ENERZIJDS EEN WESTVLAAMSE EN ANDERZIJDS EEN INTERNATIONALE KUNSTENAAR
dCultuur
2010151106
A. PERSONEELSINZET 0,67 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,91%. Samenstelling: 0,23 VTE A 0,24 VTE B 0,1 VTE D 0,1 VTE E .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 77106 612
004
2010 77106 613
601
Totaal:
25.000,00 €
20.000,00 € HONORARIA AAN KUNSTENAARS EN CURATOREN 5.000,00 € HUUR, ONDERHOUD EN BEHEER VAN MEUBILAIR EN UITRUSTING
Blz. 255 van 320
07 AANBIEDEN VAN WORKSHOPS EN ATELIERS VOOR JONGEREN EN VOLWASSENEN IN BE-PART
dCultuur
2010151107
A. PERSONEELSINZET 0,74 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,01%. Samenstelling: 0,09 VTE A 0,1 VTE B 0,4 VTE D 0,15 VTE E .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 60 GO Prestaties 2010 77106 702
Totaal: 102
3.500,00 € OPBRENGSTEN UIT STUDIEDAGEN EN OPLEIDINGEN
71 GU Werkingskosten 2010 77106 612
005
3.500,00 €
Totaal:
60.000,00 €
60.000,00 € WERKING VAN WORKSHOPS EN JEUGDATELIERS VOOR JONGEREN EN VOLWASSENEN
08 ORGANISEREN VAN DE 4-JAARLIJKSE PRIJS VOOR BEELDENDE KUNST, EEN TENTOONSTELLING MET DE BEKROONDE WERKEN EN DE UITGAVE VAN EEN CATALOGUS
dCultuur
2010151108
A. PERSONEELSINZET 0,37 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,51%. Samenstelling: 0,17 VTE A 0,2 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
71 GU Werkingskosten 2010 77400 613
203
2010 77400 612
001
2010 77400 613
111
Totaal:
24.100,00 € PROMOTIEKOSTEN EN ANDERE VOOR DE TENTOONSTELLING (150 KOMT VAN 77400 613 106, 10000 KOMT VAN 77400 613 206, 9000 KOMT VAN 77400 613 205) 2.000,00 € VERGOEDINGEN EN ZITPENNINGEN DIVERSE 27.200,00 € MONTAGEKOSTEN REALISATIE TENTOONSTELLING (13000 KOMT VAN 77400 612 004, 2400 KOMT VAN 77400 612 007, 1200 KOMT VAN 77400 616 00, 2500 KOMT VAN 77400 613 702, 1250 KOMT VAN 77400 613 102)
72 GU Overdrachten 2010 77454 640
025
53.300,00 €
Totaal:
12.500,00 €
12.500,00 € PRIJZEN AAN LAUREATEN PROVINCIALE PRIJS VOOR BEELDENDE KUNST
09 ORGANISEREN VAN DE 4-JAARLIJKSE PRIJS VOOR DRAMATISCHE KUNSTEN DE PROCLAMATIEPLECHTIGHEID
dCultuur
2010151109
A. PERSONEELSINZET 0,14 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,19%. Samenstelling: 0,14 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten
Totaal:
7.000,00 €
2010 77600 612
001
5.500,00 € HONORARIUM JURY PRIJS LETTERKUNDE
2010 77600 612
007
1.500,00 € HONORARIUM GELEGENHEIDS-MEDEWERKERS PROCLAMATIE PRIJS LETTERKUNDE
72 GU Overdrachten 2010 77656 640
025
Totaal:
12.500,00 €
12.500,00 € PRIJZEN AAN LAUREATEN PROVINCIALE PRIJSLETTERKUNDE
Blz. 256 van 320
10 LEVEREN VAN EEN AANDEEL IN DE JAARLIJKSE PRIJSLETTERKUNDE VAN DE VLAAMSE PROVINCIES
dCultuur
2010151110
A. PERSONEELSINZET 0,03 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,04%. Samenstelling: 0,03 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 77600 612
001
Totaal:
1.500,00 € HONORARIUM JURY PRIJS LETTERKUNDE VANDE VLAAMSE PROVINCIES
72 GU Overdrachten 2010 77657 640
025
1.500,00 €
Totaal:
1.983,00 €
1.983,00 € AANDEEL WEST-VLAANDEREN IN DE PRIJSLETTERKUNDE VAN DE VLAAMSE PROVINCIES
11 ORGANISEREN VAN DE 2-JAARLIJKSE PROVINCIALE PRIJS COMPOSITIE EN DE PUBLIEKE UITVOERING VAN DE GENOMINEERDE WERKEN
dCultuur
2010151111
A. PERSONEELSINZET 0,35 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,48%. Samenstelling: 0,15 VTE A 0,2 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
71 GU Werkingskosten
Totaal:
32.400,00 €
2010 77200 612
001
1.800,00 € VERGOEDINGEN EN ZITPENNINGEN EXTERNEN
2010 77200 613
106
5.600,00 € ALGEMENE KOSTEN ORGANISATIE COMPOSITIEOPDRACHT/PRIJS (772 00 613106: 3630 + 613207: 1000 + 613601: 620 + 613608: 350)
2010 77200 612
005
25.000,00 € AUTEURSRECHTEN, ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR OPTREDENS, LESGEVERS, GIDSEN, ENZ.
72 GU Overdrachten 2010 77266 640
025
Totaal:
6.200,00 €
6.200,00 € PRIJZEN EN PREMIES PROV.PRIJS VOOR MUZIKALE COMPOSITIE
12 ORGANISEREN VAN 2 ORGELCONCERTEN EN 2 INSTUIFDAGEN VOOR SCHOLEN INDE ST-SALVATORSKATHEDRAAL BRUGGE
dCultuur
2010151112
A. PERSONEELSINZET 0,15 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,2%. Samenstelling: 0,05 VTE A 0,1 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
71 GU Werkingskosten 2010 77200 613
107
Totaal:
21.500,00 €
21.500,00 € KREDIET VOOR DE ORGANISATIE VAN DE KATHEDRAAL-ORGELCONCERTEN (772 00 613107: 17500 + 613 607: 4000)
13 ORGANISEREN VAN EEN LITERAIRE MANIFESTATIE IN HET KADER VAN HET STADSFESTIVAL "BRUGGE CENTRAAL" (BRUGGE PLUS VZW)
dCultuur
2010151113
A. PERSONEELSINZET 0,14 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,19%. Samenstelling: 0,14 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 77600 612
005
Totaal:
4.500,00 €
4.500,00 € AUTEURSRECHTEN, ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR OPTREDENS, LESGEVERS ENZ. Blz. 257 van 320
14 CONSOLIDEREN VAN DE KWALITEITSVOLLE WERKING VAN KUNSTENORGANISATIES EN STIMULEREN VAN NIEUWE INITIATIEVEN OP HET VLAK VAN DE KUNSTEN DOOR HET TOEKENNEN VAN SUBSIDIES OP BASIS VAN HET KUNSTENREGLEMENT
dCultuur
2010151114
A. PERSONEELSINZET 0,95 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,3%. Samenstelling: 0,52 VTE A 0,43 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 72 GU Overdrachten 2010 77053 640
040
Totaal:
635.275,00 €
635.275,00 € ALLESOMVATTEND TOELAGEARTIKEL VOOR ORGANISATIES IKV KUNSTENREGLEMENT
15 STIMULEREN VAN DE UITGAVE VAN TAAL- EN LETTERKUNDIGEPUBLICATIES VAN WEST-VLAAMSE AUTEURS DOOR HET TOEKENNENVAN SUBSIDIES OP BASIS VAN HET REGLEMENT "PUBLICATIEFONDS"
dCultuur
2010151115
A. PERSONEELSINZET 0,15 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,2%. Samenstelling: 0,15 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 77600 612
004
Totaal:
2.700,00 € VERGOEDING LECTOREN PUBLICATIEFONDS LETTEREN EN TAAL
72 GU Overdrachten 2010 77653 640
040
2.700,00 €
Totaal:
25.000,00 €
25.000,00 € SUBSIDIES IN HET KADER VAN HET PUBLICATIEFONDS LETTEREN EN TAAL
16 STIMULEREN VAN HET GEBRUIK VAN DE WEST-VLAAMSE ORGELS DOOR HET TOEKENNEN VAN SUBSIDIES VOOR ORGELBESPELINGEN EN -CONCERTEN
dCultuur
2010151116
A. PERSONEELSINZET 0,04 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,05%. Samenstelling: 0,04 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
72 GU Overdrachten 2010 77255 640
040
Totaal:
7.000,00 €
7.000,00 € TOELAGEN TER ACTIVERING VAN HET ORGELSPEL
17 ONDERSTEUNEN, OP BASIS VAN EEN BEHEERSOVEREENKOMST, VAN DE VZW'S CONCERTGEBOUW BRUGGE (WERKING) EN KU(N)ST (ORGANISATIE BEAUFORT/WATOU)
dCultuur
2010151117
A. PERSONEELSINZET 0,01 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,01%. Samenstelling: 0,01 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 72 GU Overdrachten 2010 77460 640
040
2010 77260 640
040
Totaal:
385.000,00 €
75.000,00 € NOMINATIEVE TOELAGE VZW KU(N)ST ORGANISATIE WATOU EXTRA KREDIET 225.000,00 € NOMINATIEVE TOELAGE VZW CONCERTGEBOUW BRUGGE (MET 100.000 EURO EXTRA KREDIET VERMEERDERD TOT ERKENNING ALS VLAAMSE INSTELLING/MAX 4 JAAR)
Blz. 258 van 320
2010 77456 640
040
85.000,00 € NOMINATIEVE TOELAGE VZW KU(N)ST BEAUFORT FINANCIËN : OP VOORSTEL DEPUTATIE 15/6/2009 VERLAAGD VAN 125.000 € NAAR 85.000 € IFV VOORZIEN PERSONEELSKREDIET NIVEAU A
18 BIJDRAGEN AAN DE REALISATIE VAN EEN AFLEVERING VAN HETWOORDENBOEK VAN DE VLAAMSE DIALECTEN OP BASIS VANHET AFGESLOTEN CONVENANT
dCultuur
2010151118
A. PERSONEELSINZET 0,04 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,05%. Samenstelling: 0,04 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 72 GU Overdrachten 2010 77652 640
040
Totaal:
20.000,00 €
20.000,00 € FONDS VOOR HET WOORDENBOEK VAN DEVLAAMSE DIALECTEN (WVD)
19 REALISEREN VAN DE UITGAVE VAN DEEL 4 VAN HET LEXICON VANWESTVLAAMSE SCHRIJVERS D.M.V. EEN SUBSIDIE AAN DE VZWVWS
dCultuur
2010151119
A. PERSONEELSINZET 0,03 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,04%. Samenstelling: 0,03 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 72 GU Overdrachten 2010 77663 640
040
Totaal:
10.500,00 €
10.500,00 € SUBSIDIE AAN DE VZW VERENIGING VANWEST-VLAAMSE SCHRIJVERS (VWS)VOOR HET LEXICON VD WEST-VLAAMSESCHRIJVERS
20 ORGANISEREN VAN FASE 1 VAN DE 4-JARIGE CYCLUS VAN HET MUZIEKFESTIVAL, FASE 2 VAN DE 4-JARIGE CYCLUS VAN HET KOORFESTIVAL EN FASE 4 VAN DE 4JARIGE CYCLUS THEATERFESTIVAL
dCultuur
2010151120
A. PERSONEELSINZET 0,97 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,32%. Samenstelling: 0,33 VTE A 0,64 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 77200 612
001
Totaal:
27.320,00 €
27.320,00 € ALGEMENE KOSTEN ORGANISATIE MUZIEK/KOOR/THEATERFESTIVALCYCLUS (772 00 612001: 17200 + 612007: 6000 + 613207: 1800 + 613601: 620 + 613608:700 + 613613: 1000)
21 STIMULEREN EN VERHOGEN VAN DE KWALITEITSVOLLE WERKING VAN AMATEURKUNSTENVERENIGINGEN DOOR HET TOEKENNEN VAN SUBSIDIES OP BASIS VAN DE KWALITEITSCRITERIA GESTIPULEERD IN DE VIGERENDE REGLEMENTEN
dCultuur
2010151121
A. PERSONEELSINZET 0,3 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,41%. Samenstelling: 0,1 VTE A 0,15 VTE C 0,05 VTE D .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 72 GU Overdrachten
Totaal:
161.685,00 €
2010 77459 640
040
13.450,00 € TOELAGEN AAN VERENIGINGEN VOOR AMATEURISTISCHE KUNSTBEOEFENING: FOTO, DIA, FILM
2010 77267 640
040
36.035,00 € SUBSIDIES AAN DANSAMATEURVERENIGINGEN - 5000 GAAT NAAR 772 61 640 040
2010 77261 640
040
45.000,00 € TOELAGEN VOOR KUNSTBEOEFENING EN CULTURELE MANIFESTATIES IN DE PROVINCIE (KOEPELORGANISATIES) +5000 VAN 772 67 640 040 Blz. 259 van 320
2010 77268 640
040
67.200,00 € SUBSIDIES AAN ZANGVERENIGINGEN, MUZIEKMAATSCHAPPIJEN, TONEELVERENIGINGEN, ...
22 STIMULEREN VAN BOVENLOKALE CULTURELE PROJECTEN EN STARTENDE FESTIVALS GEORGANISEERD DOOR EN VOOR JONGEREN DOOR SUBSIDIËRING OP BASIS VAN DE CRITERIA VOLGENS HET VIGERENDE REGLEMENT
dCultuur
2010151122
A. PERSONEELSINZET 0,2 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,27%. Samenstelling: 0,05 VTE A 0,15 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 72 GU Overdrachten 2010 77265 640
040
Totaal:
67.184,00 €
67.184,00 € TOELAGEN PROJECTEN EN STARTENDE FESTIVALS DOOR EN VOOR JONGEREN
23 ONDERSTEUNEN, OP BASIS VAN HET AFGESLOTEN CONVENANT, VAN DE WERKING VAN HET JONGERENCULTUURCENTRUM VZW HET ENTREPOT
dCultuur
2010151123
A. PERSONEELSINZET 0,08 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,11%. Samenstelling: 0,03 VTE A 0,05 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 72 GU Overdrachten 2010 77264 640
040
Totaal:
50.000,00 €
50.000,00 € (HET ENTREPOT) WERKINGSTOELAGEN VOOR JONGERENCULTUUR
24 ORGANISEREN VAN EEN MULTIDISCIPLINAIR KUNSTENPROJECT VOOR JONGEREN IN 2010
dCultuur
2010151124
A. PERSONEELSINZET 0,45 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,61%. Samenstelling: 0,15 VTE A 0,3 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 77200 612
004
Totaal:
21.529,00 €
21.529,00 € (BRANIE) ERELONEN EN VERGOEDING VOOR STUDIES EN WERKEN VAN DE GEWONE DIENST (772 00 612007: 1120 + 613601: 620 + 612004: 9789 + 612 004: 10000)
25 MEDEREALISEREN NIEUWE INFRASTRUCTUUR VZW CACTUS MUZIEKCENTRUM BRUGGE (2009-2010)
dCultuur
2010151125
A. PERSONEELSINZET 0,01 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,01%. Samenstelling: 0,01 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
72 GU Overdrachten 2010 77291 640
070
Totaal:
50.000,00 €
50.000,00 € INVESTERINGSTOELAGE AAN VZW CACTUS BRUGGE/ NIEUW KREDIET NODIG
Blz. 260 van 320
26 UITLENEN VAN TENTOONSTELLINGSMATERIAAL EN KUNSTKOFFERS AAN VERENIGINGEN, SCHOLEN EN OPENBARE BESTUREN
dCultuur
2010151126
A. PERSONEELSINZET 0,62 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,85%. Samenstelling: 0,03 VTE A 0,04 VTE C 0,55 VTE D .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 76206 613
111
2010 76206 612
005
Totaal:
12.000,00 € AANKOPEN KLEIN MATERIAAL EN HERSTELLINGEN 750,00 € VERGOEDINGEN NAAR AANLEIDING VAN VOORSTELLINGEN KUNSTKOFFERS
91 BU Investeringen 2010 76206 230
101
12.750,00 €
Totaal:
15.000,00 €
15.000,00 € AANKOPEN KASTEN, TAFELS, KUNSTKOFFERS (9500 KOMT VAN 76206 230 101, 500 KOMT VAN 76206 613 111)
27 BEHEREN VAN ADMINISTRATIE EN FINANCIËN IN HET KADER VAN DE UITLEENDIENST TENTOONSTELLINGSMATERIAAL
dCultuur
2010151127
A. PERSONEELSINZET 0,4 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,55%. Samenstelling: 0,02 VTE A 0,38 VTE D .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
60 GO Prestaties 2010 76206 702
Totaal: 206
14.000,00 €
14.000,00 € ONTVANGSTEN HUURGELDEN
28 UITGEVEN EN BEKENDMAKEN VAN 2 BROCHURES I.V.M. ORGEL- EN BEIAARDCONCERTEN GEORGANISEERD IN WEST-VLAANDEREN
dCultuur
2010151128
A. PERSONEELSINZET 0,1 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,14%. Samenstelling: 0,05 VTE A 0,05 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
71 GU Werkingskosten 2010 77200 612
004
Totaal:
5.200,00 €
5.200,00 € ERELONEN EN VERGOEDING HONORARIA ORGEL- EN BEIAARDBROCHURE (772 00 612004: 2000 + 612005: 3200)
29 AANBIEDEN VAN EEN TIJDSCHRIFTENABONNEMENT AAN DE PROVINCIERAAD EN DE DEPUTATIE EN HET TERBESCHIKKINGSTELLENVAN PRIJZENPAKKETTEN
dCultuur
2010151129
A. PERSONEELSINZET 0,05 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,07%. Samenstelling: 0,05 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten
Totaal:
10.000,00 €
2010 76200 613
105
3.500,00 € TIJDSCHRIFTABONNEMENT VOOR DE PROVINCIERAAD EN DE DEPUTATIE
2010 76200 613
208
6.500,00 € PRIJZENPAKKETTEN
Blz. 261 van 320
TD 15.12 Bevorderen van de maximale openheid en toegankelijkheid van het Kunstmuseum aan Zee (Mu.ZEE), de collectie en de tentoonstellingen. Draagt bij tot strategische doelstelling 8 Het welzijns-, sport-, onderwijs- en cultuuraanbod versterken Mu.ZEE/PMCP
01 RE-STYLING VAN DE PERMANENTE COLLECTIE VAN HET MU.ZEE
2010151201
A. PERSONEELSINZET 8,9 VTE / 36 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 24,72%. Samenstelling: 0,4 VTE A 1,5 VTE C 4 VTE D 3 VTE E .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten
Totaal:
55.300,00 €
2010 77101 610
001
35.300,00 € HUUR HUIZE ASTRID
2010 77101 613
605
20.000,00 € VERSCHILLENDE TECHNISCHE KOSTEN BIJ OPBOUW
91 BU Investeringen 2010 77101 242
201
Totaal:
125.000,00 €
125.000,00 € AANKOPEN KUNSTWERKEN
02 HERZIEN VAN HET PARCOURS DOORHEEN DE VASTE OPSTELLING
Mu.ZEE/PMCP
2010151202
A. PERSONEELSINZET 4,7 VTE / 36 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 13,06%. Samenstelling: 0,2 VTE A 4 VTE D 0,5 VTE E .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 77101 613
605
Totaal:
10.000,00 €
10.000,00 € VERSCHILLENDE TECHNISCHE KOSTEN BIJ OPBOUW
03 OPTIMALISEREN VAN DE TOEGANKELIJKHEID VAN DE PERMANENTE COLLECTIEVIA EEN UITGEWERKT AANBOD VAN PUBLIEKSBEGLEIDING
Mu.ZEE/PMCP
2010151203
A. PERSONEELSINZET 0,4 VTE / 36 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,11%. Samenstelling: 0,4 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 77101 613
203
2010 77101 612
005
Totaal: 20.000,00 € KOSTEN VOOR PUBLICITEIT
3.000,00 € GIDSBEURTEN, WORKSHOPS, KLASSE DAGEN, JEUGDATELIERS
74 GU Interne fact. 2010 77101 613
912
23.000,00 €
Totaal:
9.540,00 €
9.540,00 € DRUKWERK VOOR 3 PUBLIEKSBROCHURES
04 ONTWIKKELEN VAN EEN JAARLIJKS TENTOONSTELLINGSPROGRAMMA OPNATIONAAL EN INTERNATIONAAL NIVEAU
Mu.ZEE/PMCP
2010151204
A. PERSONEELSINZET 0,4 VTE / 36 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,11%. Samenstelling: 0,4 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 77101 613
613
Totaal:
209.938,00 €
177.638,00 € TENTOONSTELLINGSKREDIET Blz. 262 van 320
2010 77101 616
001
2010 77101 612
004
29.800,00 € VERZEKERING TENTOONSTELLINGEN 2.500,00 € VERTAALKOSTEN SAMENWERKING INTERNATIONALE PARTNERS
05 UITBOUWEN EN VERDERZETTEN VAN DE PUBLIEKSWERKINGMET EEN WAAIER AAN PUBLIEKSACTIES
Mu.ZEE/PMCP
2010151205
A. PERSONEELSINZET 4,3 VTE / 36 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 11,94%. Samenstelling: 0,3 VTE A 0,5 VTE B 1,5 VTE C 2 VTE D .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
71 GU Werkingskosten
Totaal:
74.000,00 €
2010 77101 613
207
26.000,00 € RECEPTIE VOOR 3 TENTOONSTELLINGEN
2010 77101 613
209
2010 77101 613
109
20.000,00 € FONDSENREKENING: DIVERSE CONTANTE UITGAVEN
2010 77101 613
203
25.000,00 € KOSTEN VOOR PUBLICITEIT
3.000,00 € RESTAURANTSKOSTEN VOOR 3 TENTOONSTELLINGEN
06 OPNEMEN VAN CULTURELE DIVERSITEIT IN EEN DOELGROEPEN BELEID INZAKE PUBLIEKSWERKING & EXTERNE COMMUNICATIE
Mu.ZEE/PMCP
2010151206
A. PERSONEELSINZET 0,6 VTE / 36 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,67%. Samenstelling: 0,3 VTE A 0,3 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 91 BU Investeringen 2010 77101 240
301
Totaal:
7.500,00 €
7.500,00 € AANKOOP DIDACTISCHE MATERIAAL
07 ONTSLAAN VAN PERIODIEKE PUBLIEKSACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN ROND HET PERMEKEMUSEUM
Mu.ZEE/PMCP
2010151207
A. PERSONEELSINZET 1 VTE / 36 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 2,78%. Samenstelling: 0,2 VTE A 0,8 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 60 GO Prestaties
Totaal:
2010 77102 702
402
2010 77102 702
101
3.000,00 € OPBRENGSTEN UIT VERKOOP CATALOGI PMCP 10.000,00 € OPBRENGSTEN UIT INKOMGELDEN PMCP
71 GU Werkingskosten 2010 77102 613
207
2010 77102 613
203
2010 77102 613
205
13.000,00 €
Totaal:
2.500,00 €
500,00 € RECEPTIEKOSTEN 1.500,00 € DIVERSE PROMOTIE ROND HET PERMEKEMUSEUM 500,00 € DRUKWERK ROND HET PERMEKEMUSEUM Mu.ZEE/PMCP
08 BESTENDIGEN VAN DE PUBLIEKSDIENSTEN
2010151208
A. PERSONEELSINZET 3,8 VTE / 36 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 10,56%. Samenstelling: 0,1 VTE A 2 VTE C 1,5 VTE D 0,2 VTE E .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 60 GO Prestaties 2010 77101 702
Totaal: 402
162.000,00 €
10.000,00 € OPBRENGSTEN VERKOOP CATALOGI MUSEA MUZEE Blz. 263 van 320
2010 77101 702
101
2010 77101 702
408
150.000,00 € OPBRENGSTEN UIT INKOMGELDEN MUZEE 2.000,00 € OPBRENGSTEN UIT RECUPERATIEKOSTEN MUZEE
71 GU Werkingskosten
Totaal:
13.730,00 €
2010 77101 604
001
5.880,00 € VERKOPEN IN CONSIGNATIE BOOKSHOP
2010 77101 613
110
6.650,00 € BANKSYS EN ANDERE ADMINSTRATIEVE KOSTEN
2010 77101 613
502
1.200,00 € MABEMA KASSASYSTEEM
09 BEVORDEREN VAN DE MAXIMALE OPEN HEID EN TOEGANKELIJKHEID VAN HET MU.ZEE, DE COLLECTIE EN DE TENTOONSTELLINGEN
Mu.ZEE/PMCP
2010151209
A. PERSONEELSINZET 0,6 VTE / 36 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,67%. Samenstelling: 0,6 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 61 GO Overdrachten 2010 77150 740
020
Totaal:
350.000,00 €
350.000,00 € TOELAGE VLAAMSE GEMEENSCHAP VOOR SAMENWERKINGSVERBAND MUZEE/PMCP
Blz. 264 van 320
TD 15.13 Documenteren en bewaren van het informatieaanbod over de geschiedenis en de cultuur in West-Vlaanderen. Draagt bij tot strategische doelstelling 8 Het welzijns-, sport-, onderwijs- en cultuuraanbod versterken 01 BEHEER EN VERDERE UITBOUW VAN DE COLLECTIE VAN DE PROVINCIALE BIBLIOTHEEK MET ACTUEEL EN HISTORISCH MATERIAAL
dCultuur
2010151301
A. PERSONEELSINZET 1,8 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 2,46%. Samenstelling: 0,25 VTE A 0,3 VTE B 1 VTE C 0,25 VTE D .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 76202 613
105
Totaal:
181.850,00 €
181.850,00 € AANKOOP VAN BOEKEN, KRANTEN, TIJDSCHRIFTEN EN ANDER MATERIAAL VOORDE UITBOUW, BEWARING EN ONTSLUITING VAN DE COLLECTIE
02 ZORGEN VOOR EEN DEGELIJKE BEWARING VAN HET DOCUMENTAIR ERFGOED
dCultuur
2010151302
A. PERSONEELSINZET 0,9 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,23%. Samenstelling: 0,1 VTE B 0,8 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 76202 613
605
Totaal:
9.000,00 €
9.000,00 € AANKOOP VAN ZUURVRIJ MATERIAAL VOOR BEWARING VAN DOCUMENTEN EN BEELDMATERIAAL EN INVENTARIS MAKEN VAN TE RESTAUREREN/DIGITALISEREN STUKKEN
03 GARANDEREN VAN EEN KWALITATIEVE DIENSTVERLENING DOOR INVESTERINGEN IN BASISVOORZIENINGEN, ONDERHOUD VAN GEBOUW EN INSTALLATIES EN AANKOOP VAN KLEIN MATERIAAL
dCultuur
2010151303
A. PERSONEELSINZET 0,05 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,07%. Samenstelling: 0,05 VTE D .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 10407 613
201
Totaal:
5.100,00 €
5.100,00 € TELEFOON, FAX, INTERNET
04 GARANDEREN VAN EEN KWALITATIEVE DIENSTVERLENING DOOR INVESTERINGEN IN BASISVOORZIENINGEN, ONDERHOUD VAN GEBOUW EN INSTALLATIES EN AANKOOP VAN KLEIN MATERIAAL
dCultuur
2010151304
A. PERSONEELSINZET 0,05 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,07%. Samenstelling: 0,05 VTE D .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
71 GU Werkingskosten 2010 10407 613
603
Totaal:
4.000,00 €
4.000,00 € WERKINGSKOSTEN GEBOUW
Blz. 265 van 320
05 GARANDEREN VAN EEN KWALITATIEVE DIENSTVERLENING DOOR INVESTERINGEN IN BASISVOORZIENINGEN, ONDERHOUD VAN GEBOUW EN INSTALLATIES EN AANKOOP VAN KLEIN MATERIAAL
dCultuur
2010151305
A. PERSONEELSINZET 0,05 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,07%. Samenstelling: 0,05 VTE D .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 10407 613
605
Totaal:
2.800,00 €
2.800,00 € AANKOOP EN ONDERHOUD KLEIN MATERIAAL
06 GARANDEREN VAN EEN KWALITATIEVE DIENSTVERLENING DOOR INVESTERINGEN IN BASISVOORZIENINGEN, ONDERHOUD VAN GEBOUW EN INSTALLATIES EN AANKOOP VAN KLEIN MATERIAAL
dCultuur
2010151306
A. PERSONEELSINZET 0,05 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,07%. Samenstelling: 0,05 VTE D .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
71 GU Werkingskosten 2010 10407 613
608
Totaal:
5.000,00 €
5.000,00 € SCHOONMAAK EN REINIGEN RUITEN
07 GENEREREN VAN OPBRENGSTEN DOOR VERKOOP KOPIES, LEVEREN VAN DIGITALE BEELDEN UIT BEELDBANK EN INNEN VAN BOETES
dCultuur
2010151307
A. PERSONEELSINZET 0,1 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,14%. Samenstelling: 0,05 VTE C 0,05 VTE D .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
60 GO Prestaties 2010 76202 702
Totaal: 401
2.000,00 €
2.000,00 € GERAAMDE INKOMSTEN UIT KOPIES EN BOETES Archiefdienst
08 OPLEIDEN VAN LOKALE ARCHIVARISSEN
2010151308
A. PERSONEELSINZET 0,3 VTE / 11 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 2,73%. Samenstelling: 0,3 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 13300 612
005
74 GU Interne fact. 2010 13300 613
913
Totaal:
30,00 €
30,00 € VERGOEDING VOOR SPREKERS NAAR AANLEIDING VAN OVERLEGVERGADERINGEN MET DE LOKALE ARCHIVARISSEN
Totaal:
150,00 €
150,00 € INTERNE FACTURATIE EIGEN DIENSTEN VOOR KOSTEN PERSONEELSRESTAURANT PROVINCIEHUIS BOEVERBOS: RESTAURANTKOSTEN NAAR AANLEIDING VAN DE ORGANISATIE VAN DE OVERLEGVERGADERINGEN LOKALE ARCHIVARISSEN
Blz. 266 van 320
09 OPBOUWEN VAN KENNIS EN EXPERTISE ROND BEWARING EN ONTSLUITING VAN LOKAAL ARCHIEF
Archiefdienst
2010151309
A. PERSONEELSINZET 0,3 VTE / 11 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 2,73%. Samenstelling: 0,3 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 13300 613
105
Totaal:
2.000,00 €
2.000,00 € AANKOOP VAN VAKTIJDSCHRIFTEN EN NASLAGWERKEN TEN BEHOEVE VAN DE HAND- EN VAKBIBLIOTHEEK
10 SAMEN MET DE LOKALE ARCHIEVEN PUBLIEKSTOEGANKELIJK MAKEN VAN INVENTARISSEN
Archiefdienst
2010151310
A. PERSONEELSINZET 0,4 VTE / 11 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 3,64%. Samenstelling: 0,3 VTE A 0,1 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 13300 613
502
Totaal:
4.000,00 €
4.000,00 € HUUR EN ONDERHOUD SOFTWARE IN HET KADER VAN HET PROJECTPLAN PROVINCIAAL ARCHIEFNETWERK (DEPUTATIE D.D.15 JANUARI 2009)
11 ONTWIKKELEN VAN EFFICIËNT DOCUMENT- EN ARCHIEFBEHEER IN LOKALE ARCHIEFDIENSTEN
Archiefdienst
2010151311
A. PERSONEELSINZET 0,4 VTE / 11 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 3,64%. Samenstelling: 0,3 VTE A 0,1 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 72 GU Overdrachten 2010 13350 640
050
Totaal:
100.000,00 €
100.000,00 € TOELAGEN AAN OPENBARE BESTUREN IN VERBAND MET DE UITBOUW VAN EEN ARCHIEFDIENST (REGLEMENT OP HET LOKALE ARCHIEFBEHEER - P.R. D.D. 30 OKTOBER 1997 - GEWIJZIGD P.R. D.D. 30 MAART 2000 EN 27 MAART 2003)
Blz. 267 van 320
TD 15.14 Streven naar een kwalitatieve ontsluiting van het West-Vlaamse erfgoed. Draagt bij tot strategische doelstelling 8 Het welzijns-, sport-, onderwijs- en cultuuraanbod versterken 01 DE COMMUNICATIE OVER EN DE SENSIBILISERING VOOR HET WEST-VLAAMSE ERFGOED IN AL ZIJN ASPECTEN VERSTERKEN DOOR MIDDEL VAN ACTIVITEITEN EN PUBLICATIES
dCultuur
2010151401
A. PERSONEELSINZET 1,6 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 2,18%. Samenstelling: 1 VTE A 0,6 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal:
0,00 €
2010 77300 613
209
0,00 € RESTAURANTKOSTEN VOOR WERKVERGADERING OPEN MONUMENTDAG VLAANDEREN (VERSCHOVEN NAAR ARTIKEL 77300/613103)
2010 77800 613
106
0,00 € AUTEURSRECHTEN VOOR ERFGOEDPUBLICATIES (VERSCHOVEN NAAR 77300/613110: WERKINGSBUDGET HEEMKRINGEN EN VOLKSCULTUUR)
2010 77800 613
605
0,00 € AANKOOP MATERIAAL VOOR TENTOONSTELLING (PAPIER, KADERS) VERSCHOVEN NAAR ARTIKEL 77300/613107: STREEKGERICHTE ERFGOEDPROJECTEN)
2010
0,00 € INPUT EN BESCHRIJVING VAN DE DIACOLLECTIE IN DE BEELDBANK WESTVLAANDEREN NU
2010
0,00 € MEEWERKEN AAN DE BEELDBANK WEST-VLAANDEREN TOEN: COÖRDINATIE VAN DE VLASBEELDBANK
2010
0,00 € COÖRDINATIE VAN EN BEGELEIDING VAN DE LOKALE COMITÉS BIJ DE UITWERKING VAN OPEN MONUMENTDAG VLAANDEREN
2010 77300 612
007
0,00 € HONORARIA EN REISVERGOEDING VOOR SPREKERS IN HET KADER VAN OPEN MONUMENTENDAG (VERSCHOVEN NAAR ARTIKEL 77300/613107)
2010 77300 613
207
0,00 € RECEPTIE- EN REPRESENTATIEKOSTEN VOOR WERKVERGADERINGEN, PERSCONFERENTIE EN PRELUDE OPEN MONUMENTDAG VLAANDEREN (VERSCHOVEN NAAR ARTIKEL 77300/613103)
2010 77300 613
206
0,00 € KOSTEN VOOR FOTO'S IN HET KADER VAN OPEN MONUMENTENDAG VLAANDEREN (VERSCHOVEN NAAR ARTIKEL 77300/613103)
60 GO Prestaties 2010 77300 702
Totaal: 401
71 GU Werkingskosten
7.000,00 €
7.000,00 € OPBRENGSTEN UIT ERFGOEDPUBLICATIES
Totaal:
104.063,00 €
2010 77800 612
004
1.800,00 € HONORARIA EN VERGOEDING AAN JURYLEDEN, DESKUNDIGEN EN LECTOREN
2010 77800 613
206
4.000,00 € KOSTEN FOTO'S (IN DE STEIGERS, ERFGOEDGIDSEN, WENKENDE WIEKEN) VERSCHUIVING VAN 1000 EURO NAAR 77300/613107: STREEKGERICHTE ERFGOEDPROJECTEN) FINANCIËN : VERLAAGT VAN 7.000 € NAAR 4.000 € OP VOORSTEL VAN DIENST CULTUUR
2010 77300 613
103
6.163,00 € AANKOOP VAN DIVERSE GEBRUIKS- EN VERBRUIKSGOEDEREN VOOR OPEN MONUMENTENDAG (AANGEVULD MET 1500 EURO VAN ARTIKEL 77300/613206 EN 1663 EURO VAN ARTIKEL 77300/613207 EN 1500 EURO VAN 77300/613209)
2010 77300 613
205
15.000,00 € KOSTEN UITBESTEED DRUKWERK (IN DE STEIGERS, ERFGOEDGIDSEN, WENKENDE WIEKEN FIN. : VERLAGING MET 10.000 € I.F.V. DIENSTNOTA GRIFFIER DD. 18 MEI 2009
2010 77300 613
107
15.000,00 € BIJDRAGE AAN HET COÖRDINATIECENTRUM OPEN MONUMENTENDAG VLAANDEREN (VERHOGING NA AFSPRAAK GEDEPUTEERDEN 5 PROVINCIES)
2010 77300 613
107
10.000,00 € PROJECT ONTSLUITING VLASERFGOED IN DE LEIESTREEK (PROJECT STREEKGERICHTE WERKING)
Blz. 268 van 320
2010 77300 613
107
2010 77300 612
005
49.100,00 € BIJDRAGEN AAN STREEKGERICHTE ERFGOEDPROJECTEN - VERPLAATST VAN 77356/640 040 (AANGEVULD MET 3500 EURO VAN ARTIKEL 77100/613205 EN MET 500 EURO VAN ARTIKEL 77800/613605 EN 1000 EURO VAN ARTIKEL 77800/613206). FINANCIËN : VERLAAGT VAN 55.100 € NAAR 49.100 € OP VOORSTEL VAN DIENST CULTUUR. 3.000,00 € AUTEURSRECHTEN, HONORARIA, ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR GIDSEN, SPREKERS, ETC. IN HET KADER VAN DE VOORBEREIDING VAN OPEN MONUMENTENDAG (VERMINDERING MET 2000, NAAR ARTIKEL 77300613107)
72 GU Overdrachten 2010 77653 640
040
2010 77857 640
040
Totaal:
20.000,00 €
0,00 € TOELAGEN VOOR WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES (VERSCHOVEN NAAR 77355/640040: SUBSIDIES ERFGOEDPROJECTEN) 20.000,00 € TOELAGE AAN DE VZW OPENBAAR KUNSTBEZIT IN VLAANDEREN (CONFORM CONVENANT) FINANCIËN : VERHOGING VAN 18.592 € NAAR 20.000 € BESLISSING DEPUTATIE 15 JUNI 2009. dCultuur
02 STIMULEREN, ONDERSTEUNEN EN ACTIEF UITBOUWEN VAN EEN KWALITEITSVOL CULTUURTOERISME
2010151402
A. PERSONEELSINZET 0,3 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,41%. Samenstelling: 0,2 VTE A 0,1 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
Totaal: 2010
0,00 € UITSTIPPELEN EN REDACTIE VAN 2 ERFGOEDWANDELROUTES
71 GU Werkingskosten 2010 76215 612
0,00 €
004
Totaal:
41.500,00 € STUDIE EN ONTSLUITING VAN DE ARCHEOLOGISCHE KELTENSITE OP DE KEMMELBERG
72 GU Overdrachten 2010 77353 640
050
2010 76294 640
070
41.500,00 €
Totaal:
502.975,00 €
2.975,00 € TOELAGE AAN DE VZW BEDEVAART NAAR GRAVEN AAN DE IJZER 500.000,00 € INVESTERINGSTOELAGE CULTUUR-TOERISTISCHE EN ERFGOEDPROJECTEN VAN INFRASTRUCTURELE AARD
03 VERSTERKEN EN ONDERSTEUNEN VAN DE ONTSLUITING EN DE VALORISATIE VAN HET OORLOGSERFGOED IN DE WESTHOEK VIA HET PROJECT 'OORLOG EN VREDE IN DE WESTHOEK' IN SAMENWERKING MET NOORD-FRANSE PARTNERS
dCultuur
2010151403
A. PERSONEELSINZET 2 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 2,73%. Samenstelling: 1 VTE A 1 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal:
0,00 €
2010 76213 612
007
0,00 € ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR DIVERSEN IN HET KADER VAN "OORLOG EN VREDE IN DE WESTHOEK" (VERSCHOVEN NAAR ART 76213/612004)
2010 76213 613
207
0,00 € RECEPTIE EN REPRESENTATIEKOSTEN VOOR WERKVERGADERINGEN EN PERSCONFERENTIES IN HET KADER VAN "OORLOG EN VREDE IN DE WESTHOEK" (VERSCHOVEN NAAR ART 76213/613103)
2010 76213 613
301
0,00 € DIDACTISCHE BEZOEKEN, DEELNEMINGEN, CONGRESSEN EN OPLEIDINGEN IN HET KADER VAN "OORLOG EN VREDE IN DE WESTHOEK" (VERSCHOVEN NAAR ART 76213/613103)
2010 76213 613
912
0,00 € INTERNE FACTURATIE EIGEN DIENSTEN VOOR KOSTEN DRUKKERIJ IN HET KADER VAN "OORLOG EN VREDE IN DE WESTHOEK" (VERSCHOVEN NAAR ART 76213/613103)
2010 76213 613
209
0,00 € RESTAURANTKOSTEN VOOR WERKVERGADERINGEN IN HET KADER VAN OORLOG EN VREDE IN DE WESTHOEK" (VERSCHOVEN NAAR ART 76213/613103) Blz. 269 van 320
2010 76213 612
005
0,00 € AUTEURSRECHTEN, ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR LEZINGEN EN VOORDRACHTEN EN PUBLICATIES IN HET KADER VAN "OORLOG EN VREDE IN DE WESTHOEK" (VERSCHOVEN NAAR ART 76213/612004)
2010 77300 613
606
0,00 € ONDERHOUD VAN NAAMSTENEN EERSTE WERELDOORLOG (750 EURO OVERGEZET NAAR 76213/ 613107)
61 GO Overdrachten
Totaal:
103.500,00 €
2010 76256 740
035
13.000,00 € SUBSIDIES INTERREG IV A VOOR TWEE GRENSOVERSCHRIJDEND PROJECTEN MET NOORD-FRANKRIJK: MÉMOIRE DE LA GRANDE GUERRE EN TRANSMUSSITES AANDEEL 3 DEPARTEMENTEN (DEPT 59: € 6.000 - DEPT 62: € 4.000 - DEPT 80: € 3.000)
2010 76255 740
015
90.500,00 € SUBSIDIES INTERREG IV A VOOR TWEE GRENSOVERSCHRIJDEND PROJECTEN MET NOORD-FRANKRIJK: MÉMOIRE DE LA GRANDE GUERRE EN TRANSMUSSITES AANDEEL EUROPA (PERSONEEL MGG: € 18.000 - ACTIES MGG: € 17.500 - TMS PERSONEEL: € 10.000 - ACTIES: € 45.000)
71 GU Werkingskosten 2010 76213 612
004
2010 76213 613
107
2010 76213 613
103
Totaal:
217.367,00 €
4.150,00 € ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR STUDIES EN WERKEN VAN DE GEWONE DIENST IN HET KADER VAN "OORLOG EN VREDE IN DE WESTHOEK" (AANGEVULD MET 900 EURO VAN ART 76213/612005 EN MET 750 EURO VAN ART 76213/612007) 204.817,00 € LIDGELDEN EN BIJDRAGEN IN HET KADER VAN SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN MET PARTNERS BINNEN HET NETWERK "OORLOG EN VREDE IN DE WESTHOEK" (AANGEVULD MET 750 EURO VAN ART. 77300 / 613 606) EN VERHOOGD MET € 75.000 UITGAVEN VOOR GRENSOVERSCHRIJDENDE PROJECTEN INTERREG IV A MET NOORD-FRANKRIJK WAT BETREFT ACTIES (ONTVANGST VOOR PERSONEELSKOST DOOR NAAR PERSONEELSDIENST) 8.400,00 € AANKOOP VAN DIVERSE GEBRUIKS- EN VERBRUIKSGOEDEREN VOOR DE WERKING VAN PROJECT "OORLOG EN VREDE IN DE WESTHOEK" (AANGEVULD MET 1000 EURO VAN ART 76213/613207 EN 400 EURO VAN ART 76213/613209 EN 1000 EURO VAN ART 76213/613301 EN 2500 EURO VAN 76213/613912)
72 GU Overdrachten
Totaal:
90.000,00 €
2010 76269 640
040
30.000,00 € TOELAGEN AAN PROJECTEN 'OORLOG EN VREDE IN DE WESTHOEK' VOOR INSTELLINGEN
2010 76286 640
050
60.000,00 € TOELAGEN AAN PROJECTEN 'OORLOG EN VREDE IN DE WESTHOEK' VOOR OPENBARE BESTUREN
91 BU Investeringen 2010 76213 240
301
Totaal:
20.000,00 €
20.000,00 € DIDACTISCH MATERIAAL AANSCHAFFINGSWAARDE (INFORMATIEBORDEN, ONTSLUITING INVENTARIS OORLOGSRELICTEN, …) IN HET KADER VAN "OORLOG EN VREDE IN DE WESTHOEK"
04 OP ELKAAR AFSTEMMEN EN VERBETEREN VAN DE COMMUNICATIE EN DE PUBLIEKSWERKING VAN AMBACHTELIJKE MUSEA IN DE WESTHOEK VIA HET PROJECT 'WESTHOEK STREEKMUSEUM' IN SAMENWERKING MET NOORDFRANSE MUSEA
dCultuur
2010151404
A. PERSONEELSINZET 1,5 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 2,05%. Samenstelling: 1 VTE A 0,5 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
Totaal:
0,00 €
2010 77107 613
301
0,00 € DIDACTISCHE BEZOEKEN, DEELNEMINGEN, CONGRESSEN EN OPLEIDINGEN IN HET KADER VAN DE UITBOUW VAN HET WESTHOEK STREEKMUSEUM
2010 77107 613
103
0,00 € AANKOOP VAN DIVERSE VERBRUIKSGOEDEREN IN HET KADER VAN HET WESTHOEK STREEKMUSEUM (VERSCHOVEN NAAR ART 77107/613102)
2010 77107 613
205
0,00 € KOSTEN VOOR UITBESTEED DRUKWERK VOOR HET WESTHOEK STREEKMUSEUM (9000 EURO VERSCHOVEN NAAR ART 77107/613203 EN 1000 NAAR 613604) Blz. 270 van 320
61 GO Overdrachten
Totaal:
41.000,00 €
2010 77157 740
045
3.000,00 € SUBSIDIES VAN MUSEA VOOR HET PROJECT WESTHOEK STREEKMUSEUM (VERDUBBELING TOV 2009 WEGENS VOLLEDIG JAAR)
2010 77156 740
040
18.000,00 € SUBSIDIES VAN GEMEENTEN VOOR HET PROJECT WESTHOEK STREEKMUSEUM (VERDUBBELING TOV 2009 WEGENS VOLLEDIG JAAR)
2010 77154 740
015
20.000,00 € SUBSIDIES VAN VLAAMSE GEMEENSCHAP EN EUROPA VOOR HET PROJECT WESTHOEK STREEKMUSEUM
71 GU Werkingskosten
Totaal:
50.000,00 €
2010 77107 613
102
20.000,00 € KANTOORBENODIGDHEDEN VOOR DE UITWERKING VAN HET WESTHOEK STREEKMUSEUM (AANGEVULD MET 10000 EURO VAN ARTIKEL 77107/613103)
2010 77107 613
203
20.000,00 € KOSTEN VOOR PUBLICITEIT, PROMOTIE EN VOORLICHTING VOOR HET WESTHOEK STREEKMUSEUM (AANGEVULD MET 9000 EURO VAN ARTIKEL 77107/613205)
2010 77107 613
604
10.000,00 € PRESTATIES VAN DERDEN VOOR HET WESTHOEK STREEKMUSEUM (AANGEVULD MET 1500 EURO VAN 77107/613301 EN 1000 EURO VAN 77107/613205)
05 VALORISATIE EN PROMOTIE VAN HET MARITIEM ERFGOED AAN DE KUST VIA EEN EUROPEES PROJECT 'MARITIEM ERFGOED'
dCultuur
2010151405
A. PERSONEELSINZET 1 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,37%. Samenstelling: 1 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
Totaal: 2010 76212 613
205
0,00 € KOSTEN VOOR UITBESTEED DRUKWERK IN HET KADER VAN PROJECT MARITIEM ERFGOED; 50000LAGER GEBUDGETTEERD DAN 2009
61 GO Overdrachten 2010 77354 740
040
2010 77351 740
015
0,00 €
Totaal:
32.500,00 €
7.500,00 € SUBSIDIES VANUIT DE DEELNEMENDE GEMEENTEN AAN HET PROJECT MARITIEM ERFGOED, ZIJNDE 15% VAN DE TOTALE UITGAVEN BINNEN HET PROJECT; 14624 LAGER GEBUDGETTEERD DAN 2009 25.000,00 € SUBSIDIES VANUIT EFRO VOOR HET PROJECT MARITIEM ERFGOED, ZIJNDE 50% VAN DE TOTALE UITGAVEN BINNEN HET PROJECT (VERMINDERING VAN HET BEDRAG DAT IN 2008 VOORZIEN WAS VOOR KUSTNETWERK); 48250 LAGER GEBUDGETTEERD DAN 2009
71 GU Werkingskosten
Totaal:
50.000,00 €
2010 76212 612
004
25.000,00 € ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR STUDIES EN WERKEN VAN DE GEWONE DIENST (VERTALINGEN, DEELPROJECT MONDELINGE GESCHIEDENIS); 12495 LAGER GEBUDGETTEERD DAN 2009
2010 76212 613
207
5.000,00 € RECEPTIE- EN REPRESENTATIEKOSTEN, PLECHTIGHEDEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET PROJECT MARITIEM ERFGOED
2010 76212 613
203
20.000,00 € KOSTEN VOOR PUBLICITEIT, PROMOTIE EN VOORLICHTING (WEBSITE, ADVERTENTIES EN PROMOTIE VOOR MARITIEME PROJECTEN EN ACTIVITEITEN); 35000 LAGER GEBUDGETTEERD DAN 2009 dCultuur
06 BEKENDMAKEN VAN DE COLLECTIE EN WERKING VAN DE PROVINCIALEBIBLIOTHEEK
2010151406
A. PERSONEELSINZET 0,45 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,61%. Samenstelling: 0,1 VTE A 0,2 VTE B 0,15 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
71 GU Werkingskosten 2010 76202 613
203
Totaal:
5.000,00 €
5.000,00 € KOSTEN VOOR RECLAME EN PUBLIEKSWERKING
Blz. 271 van 320
07 VERDERE UITBOUW EN ONDERHOUD VAN DE BIBLIOTHEEKCATALOGUS
dCultuur
2010151407
A. PERSONEELSINZET 2,4 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 3,28%. Samenstelling: 0,1 VTE A 0,2 VTE B 2 VTE C 0,1 VTE D .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 76202 613
502
Totaal:
12.000,00 €
12.000,00 € HUUR SOFTWARE VOOR DE CATALOGUS EN BESCHIKBAAR STELLEN VIA INTERNET.
08 HET PROVINCIEDOMEIN RAVERSIJDE UITBOUWEN TOT EEN ANKERPUNT VOOR MARITIEM ARCHEOLOGISCH ERFGOED
Raversijde
2010151408
A. PERSONEELSINZET 0,75 VTE / 14 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 5,36%. Samenstelling: 0,4 VTE A 0,35 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
Totaal: 2010 76097 151
030
0,00 €
0,00 € INVESTERINGSTOELAGE T.B.V. 50% INTERREG IV A-PROJECT 'VALORISATIE MARITIEME GESCHIEDENIS EN ERFGOED ZUIDELIJKE NOORDZEE/ NOORDELIJKE KANAALZONE', BEGROOT IN 2009.
71 GU Werkingskosten
Totaal:
90.600,00 €
2010 76001 612
004
10.000,00 € DIVERSE ONDERZOEKS- EN ONTWERPSTUDIES I.F.V. TIJDELIJKE INITIATIEVEN EN AANPASSINGEN VASTE OPSTELLING
2010 76001 612
004
68.600,00 € VERGOEDINGEN I.V.M. HET WETENSCHAPPELIJK ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK
2010 76001 613
301
1.000,00 € STUDIEBEZOEKEN
2010 76001 612
005
1.000,00 € REPRODUCTIE- EN FOTORECHTEN E.D.
2010 76001 613
205
10.000,00 € DRUKKOSTEN SOUVENIRGIDS
91 BU Investeringen 2010 76001 242
201
2010 76001 240
901
Totaal:
17.500,00 €
12.500,00 € COLLECTIEVERWERVING, AANVULLEND 5.000,00 € TENTOONSTELLINGSMEUBILAIR EN -PANELEN TIJDELIJKE INITIATIEVEN EN AANPASSINGEN
09 HET PROVINCIEDOMEIN RAVERSIJDE UITBOUWEN TOT EEN ANKERPUNT VOOR MILITAIR KUSTERFGOED UIT WO I EN II
Raversijde
2010151409
A. PERSONEELSINZET 0,75 VTE / 14 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 5,36%. Samenstelling: 0,4 VTE A 0,35 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010 76097 151
030
71 GU Werkingskosten 2010 76001 613
205
2010 76001 612
005
2010 76001 612
004
2010 76001 613
301
91 BU Investeringen
0,00 €
0,00 € INVESTERINGSTOELAGE T.B.V. 50% INTERREG IV A-PROJECT 'WO II-ERFGOED IN EUREGIO SCHELDEMOND', BEGROOT IN 2009.
Totaal:
22.000,00 €
10.000,00 € DRUKKOSTEN SOUVENIRGIDS 1.000,00 € REPRODUCTIE- EN FOTORECHTEN E.D. 10.000,00 € DIVERSE ONDERZOEKS- EN ONTWERPSTUDIES I.F.V. TIJDELIJKE INITIATIEVEN EN AANPASSINGEN VASTE OPSTELLING 1.000,00 € STUDIEBEZOEKEN
Totaal:
17.500,00 € Blz. 272 van 320
2010 76001 240
901
2010 76001 242
201
5.000,00 € TENTOONSTELLINGSMEUBILAIR EN -PANELEN TIJDELIJKE INITIATIEVEN EN AANPASSINGEN 12.500,00 € COLLECTIEVERWERVING, AANVULLEND
10 DE ATLANTIKWALL, WALRAVERSIJDE EN HET MEMORIAAL PRINS KAREL OP EEN PROFESSIONELE MANIER BEKEND MAKEN AAN EN OPEN STELLEN VOOR VERSCHILLENDE PUBLIEKSGROEPEN.
Raversijde
2010151410
A. PERSONEELSINZET 10,4 VTE / 14 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 74,29%. Samenstelling: 0,2 VTE A 3,2 VTE C 5 VTE D 2 VTE E .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 60 GO Prestaties
Totaal:
2010 76001 702
401
2010 76001 702
101
71 GU Werkingskosten
270.000,00 €
20.000,00 € OPBRENGSTEN MUSEUMWINKEL 250.000,00 € OPBRENGSTEN VERKOOP TOEGANGSKAARTJES
Totaal:
209.680,00 €
2010 76001 613
206
2010 76001 613
603
2010 76001 613
102
500,00 € KANTOORBENODIGDHEDEN VOOR RECHTSTREEKS VERBRUIK
2010 76001 613
611
5.000,00 € KOSTEN VOOR BEWAKING GEBOUWEN (ALARMINSTALLATIES)
2010 76001 613
201
2.000,00 € KOSTEN TELEFOON, FAX, INTERNET
2010 76001 612
005
7.500,00 € VERGOEDINGEN VOOR OPTREDENS RE-ENACTING: BELEG OOSTENDE EN MIDDELEEUWS WEEKEND
2010 76001 613
209
1.500,00 € WERKLUNCHES
2010 76001 613
605
2010 76001 613
701
2.500,00 € KOSTEN DIENSTVOERTUIG
2010 76001 613
601
1.000,00 € ONDERHOUD TWEE KASREGISTERS
2010 76001 613
613
1.000,00 € ONDERHOUD AUDIOGIDSEN
2010 76001 613
103
2.000,00 € AANKOOP VAN DIVERSE GEBRUIKS- EN VERBRUIKSGOEDEREN (BIJV. PLEXI STEUNTJES)
2010 76001 613
612
3.000,00 € OPHALEN HUISVUIL, HUUR CONTAINERS
2010 76001 613
110
4.000,00 € KOSTEN TWEE BANCONTACT- EN PROTONTERMINALS
2010 76001 613
202
8.000,00 € PORTKOSTEN, AANKOOP POSTZEGELS, DISTRIBUTIE FOLDERS
2010 76001 617
004
2010 76001 613
205
3.000,00 € DRUKKOSTEN FOLDERS DOMEIN
2010 76001 613
207
3.000,00 € RECEPTIE- EN REPRESENTATIEKOSTEN I.V.M. PUBLIEKSWERKING
2010 76001 613
306
4.000,00 € AANKOOP EN REINIGING SPECIALE WERKKLEDIJ EN PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN
2010 76001 613
502
2.500,00 € ONDERHOUD SOFTWARE
2010 76001 613
109
2010 76001 613
602
2010 76001 616
001
2010 76001 613
606
3.500,00 € ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN MACHINES
2010 76001 613
105
800,00 € KOSTEN VOOR TIJDSCHRIFTEN, BOEKEN, …
2010 76001 613
203
63.000,00 € KOSTEN VOOR PUBLICITEIT
2010 76001 604
001
15.000,00 € GOEDEREN VOOR VERKOOP IN DE MUSEUMWINKEL
74 GU Interne fact. 2010 76001 613
912
2.500,00 € FOTOGRAFIE 10.000,00 € HYGIËNE, EHBO, …
36.000,00 € KLEIN MATERIEEL EN GRONDSTOFFEN VOOR ALGEMEEN ONDERHOUD
880,00 € BELASTINGEN
15.000,00 € KASPROVISIES 500,00 € HUUR STOELEN I.K.V. PUBLIEKSWERKING 12.000,00 € VERZEKERINGEN MUSEUMCOLLECTIES
Totaal:
3.000,00 €
3.000,00 € INTERNE FACTURATIE EIGEN DIENSTEN VOOR KOSTEN DRUKWERK: FOLDERS Blz. 273 van 320
91 BU Investeringen
Totaal:
25.000,00 €
2010 76001 231
101
7.500,00 € GEDEELTELIJKE VERVANGING INFORMATICAHARDWARE VOOR VASTE TENTOONSTELLINGEN
2010 76001 230
101
10.000,00 € MACHINES EN UITRUSTING VOOR ATELIER EN ALGEMEEN ONDERHOUD
2010 76001 240
301
7.500,00 € VERVANGING BEELDSCHERMEN EN/OF PROJECTOREN VOOR VASTE TENTOONSTELLINGEN dCultuur
11 UITBOUW VAN EEN REGIONAAL DEPOTBELEID
2010151411
A. PERSONEELSINZET 2,2 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 3%. Samenstelling: 2,1 VTE A 0,1 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 77300 613
107
Totaal:
75.000,00 €
75.000,00 € BUDGET VOOR SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN MET REGIO'S EN DEPOTBEHEERDERS VOOR DE UITBOUW VAN REGIONALE DEPOTS, INCLUSIEF EXTRA DEPOTRUIMTE VOOR HET MUSEUM BULSKAMPVELD. DIT KOMT VAN TOELAGE-ARTIKEL : 773/96 640 080.
12 DE ATLANTIKWALL, WALRAVERSIJDE EN HET MEMORIAAL PRINS KAREL OP EEN PROFESSIONELE MANIER BEKEND MAKEN AAN EN OPEN STELLEN VOOR VERSCHILLENDE PUBLIEKSGROEPEN.
Groendienst
2010151412
A. PERSONEELSINZET 10,4 VTE / 69,6 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 14,94%. Samenstelling: 0,2 VTE A 3,2 VTE C 5 VTE D 2 VTE E .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 91 BU Investeringen 2010 76001 220
402
Totaal:
30.000,00 €
30.000,00 € UITRUSTEN VAN DE PARKEERZONES EN DE OUDE IN- EN UITRIT ERVAN
Blz. 274 van 320
TD 15.15 Bijdragen tot het verhogen, verbreden en verdiepen van de cultuur- en gemeenschapsparticipatie. Draagt bij tot strategische doelstelling 9 Iedereen volwaardig betrekken 01 STIMULEREN VAN DE PUBLIEKSWERKING EN PUBLIEKSWERVING IN DE W-VL. BIB. SECTOR
dCultuur
2010151501
A. PERSONEELSINZET 1,35 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,84%. Samenstelling: 0,05 VTE A 1,1 VTE B 0,2 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010 76203 613
111
0,00 €
0,00 € GEEN UITGAVE BEGROOT OMDAT ER WAARSCHIJNLJK GEEN KOSTEN ZULLEN ZIJN VOOR TRANSPORT VAN TENTOONSTELLINGSCIRCUITS IN DE W-VL BIB.
71 GU Werkingskosten
Totaal:
126.000,00 €
2010 76203 612
005
14.000,00 € HONORARIA VERTELCIRCUIT BIJ TENTO ABSURDE FABELS EN JEUGDAUTEURSCIRCUIT IN W-VL BIB.
2010 76203 613
502
12.000,00 € ONDERHOUD + UPDATE WINOB-WEBSITE
2010 76203 613
205
2010 76203 616
001
2010 76203 613
207
2.500,00 € ORG KOSTEN BIB-AWARDS 2010
2010 76203 613
205
2.500,00 € DRUKKOSTEN VOOR PUBLIEKSCAMPAGNES VOOR W-VL BIB. SECTOR FIN. : VERLAGING MET 5.000 € I.F.V. DIENSTNOTA GRIFFIER DD. 18 MEI 2009
2010 76203 613
107
32.000,00 € KOSTEN VOOR CONTINUEREN EN OPSTARTEN NIEUWE PUBLIEKSPROJECTEN EN TENTO IN W-VL BIB SECTOR
2010 76203 613
203
60.000,00 € PROMOTIEKOSTEN VOOR BIBLIOTHEEKWEEKCAMPAGNE
2.500,00 € AANKOOP/DRUKKOSTEN PROMOTIEMATERIAAL (BIB. PASSEN, SNIPPERTASSEN, LUSDRAAGTASSEN) FIN. : VERLAGING MET 25.000 € I.F.V. DIENSTNOTA GRIFFIER DD. 18 MEI 2009 500,00 € VERZEKERING TENTOONSTELLINGCIRCUIT W-VL BIB SECTOR
91 BU Investeringen 2010 76203 230
101
Totaal:
10.000,00 €
10.000,00 € INVESTERINGSKREDIET T.B.V. WINOB-PROJECTEN IKV PUBLIEKSWERKING
04 BIJDRAGEN TOT DE PERSOONS- EN PUBLIEKSONTWIKKELING BIJ DE CC/GC DOOR STIMULEREN, ONDERSTEUNEN EN INITIËREN VAN OMKADERING EN PUBLIEKSWERKING/-WERVING.
dCultuur
2010151504
A. PERSONEELSINZET 0,6 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,82%. Samenstelling: 0,05 VTE A 0,5 VTE B 0,05 VTE D .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
71 GU Werkingskosten
Totaal:
37.184,00 €
2010 76209 612
007
19.830,00 € PROJECTEN MET DE CULTUUR- EN GEMEENSCHAPSCENTRA:PUBLIEKSWERKING/WERVING
2010 76209 613
205
17.354,00 € PROJECTEN MET DE CULTUUR- EN GEMEENSCHAPSCENTRA: PUBLIEKSWERKING/WERVING - BUDGET (4.958 €)DAT VORIG JAAR OP ARTIKEL 762 09/613 203 STOND, IS HIERBIJ GEVOEGD)
Blz. 275 van 320
05 BIJDRAGEN TOT DE VERHOGING VAN DE CULTUURPARTICIPATIE DOOR EEN IMAGOCAMPAGNE VOOR DE WEST-VLAAMSE CULTUURHUIZEN
dCultuur
2010151505
A. PERSONEELSINZET 0,8 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,09%. Samenstelling: 0,4 VTE A 0,2 VTE B 0,2 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 76211 613
203
Totaal:
100.000,00 €
100.000,00 € ORGANISATIE EN UITVOERING VAN TRIBUNE, EEN CULTUURCOMMUNICATIECAMPAGNE N.A.V. DE START VAN HET CULTUURSEIZOEN
06 BIJDRAGEN TOT DE VERHOGING VAN DE CULTUURPARTICIPATIE DOOR HET NEMEN VAN INITIATIEVEN OP VLAK VAN CULTUURCOMMUNICATIE EN PUBLIEKSWERVING
dCultuur
2010151506
A. PERSONEELSINZET 2,4 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 3,28%. Samenstelling: 0,8 VTE A 0,8 VTE B 0,8 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 76211 613
203
Totaal:
100.000,00 €
100.000,00 € NIEUW BELEID: HOSTING WEBSITE 12000 , KVWVL 38000 , UIT-BOX 25000 , NAT MEDIACAMPAGNE 25000, NATIONALE CAMPAGNE 50000 (GEVOLGEN VAN VERANDERE JURIDISCHE STRUCTUREN, VAN EEN TOELAGE NAAR GEWONE WERKINGSKOSTEN/ ER KOMT 75.000 VAN DE VROEGERE TOELAGE VAN TINCK EN 75.000 VAN 76214 613110 FINANCIËN : VERMINDERING VAN 150.000 € NAAR 100.000 € IFV BESPARINGEN OP WERKINGSKOSTEN BESLISSING DEPUTATIE 15 JUNI 2009 OP VOORSTEL DIENST CULTUUR
07 BIJDRAGEN TOT DE PERSOONLIJKE ONTWIKKELING EN GEMEENSCHAPSPARTICIPATIE DOOR HET ONDERSTEUNEN VAN HET SOCIAALCULTUREEL VOLWASSENENWERK
dCultuur
2010151507
A. PERSONEELSINZET 0,7 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,96%. Samenstelling: 0,05 VTE A 0,6 VTE B 0,05 VTE D .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 72 GU Overdrachten 2010 76265 640
040
2010 76266 640
040
Totaal:
798.949,00 €
770.604,00 € TOELAGEN AAN DE ORGANISATIES SOCIAAL-CULTUREEL VOLWASSENENWERK 28.345,00 € TOELAGEN AAN DE VOLKSHOGESCHOLEN
08 OPBRENGSTEN T.B.V. HET SBB DOOR VERKOOP BIB. PASSEN, DRAAGTASSEN EN ANDERE ACTIES DIE KADEREN BINNEN DE DOELSTELLINGEN VAN HET SBB
dCultuur
2010151508
A. PERSONEELSINZET B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 60 GO Prestaties 2010 76203 702
Totaal: 408
15.000,00 €
15.000,00 €
Blz. 276 van 320
TD 15.16 Verbeteren van de beleidsvoorbereiding en -uitvoering op het vlak van cultuur. Draagt bij tot strategische doelstelling 10 Beter voorbereiden, beter uitvoeren 01 VERBETEREN VAN DE INTERNE BELEIDSVOORBEREIDING OP CULTUREEL VLAK
dCultuur
2010151601
A. PERSONEELSINZET 1,2 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,64%. Samenstelling: 1,2 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € BIJDRAGE LEVEREN AAN OPMAAK VAN JAARLIJKS BUDGET EN BELEIDSDOELSTELLINGEN, VOORBEREIDING, DEELNAME EN OVERLEG OP VERSCHILLENDE NIVEAU'S: AFDELING, DIENST, INTERDIENSTEN, LEEFCULTUUR
02 VERBETEREN EN REALISEREN VAN DE BELEIDSVOORBEREIDING IN NAUWE SAMENSPRAAK MET DE CULTURELE SECTOR EN ANDERE OVERHEDEN
dCultuur
2010151602
A. PERSONEELSINZET 0,99 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,35%. Samenstelling: 0,84 VTE A 0,06 VTE B 0,09 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € ACCORDEREN VAN DE BELEIDSUITVOERING EN PLANNING MET DE ANDERE PROVINCIES BINNEN DE VVP, DIVERS OVERLEG MET HOGERE OF LAGERE OVERHEDEN, CULTURELE SECTOR
71 GU Werkingskosten 2010 76200 613
207
2010 76200 612
001
Totaal:
33.500,00 €
2.500,00 € RECEPTIE- EN REPRESENTATIEKOSTEN, ORGANISATIE VAN DE PLENAIRE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR CULTUUR 31.000,00 € ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR HET BIJEENROEPEN VAN COMMISSIES, STUURGROEP, WERKGROEPEN EN PLENAIRE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR CULTUUR
03 INTERN VERBETEREN VAN DE BELEIDSUITVOERING DOOR MIDDEL VAN EVALUATIEPROCES, LEIDINGGEVENDE TAKEN, TEAMUITSTAPPEN EN ANDERE
dCultuur
2010151603
A. PERSONEELSINZET 1,38 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,88%. Samenstelling: 1,25 VTE A 0,02 VTE B 0,06 VTE C 0,04 VTE D 0,01 VTE E .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € EVALUATIEPROCES EN ANDERE LEIDINGGEVENDE TAKEN
71 GU Werkingskosten
Totaal:
10.190,00 €
2010 76200 613
308
3.940,00 € TEAMUITSTAPPEN ALGEMEEN
2010 76200 613
109
3.500,00 € VOORSCHOTTENREKENING
2010 76200 613
308
1.750,00 € TEAMUITSTAP CULTUURSPREIDING
2010 76202 613
308
1.000,00 € TEAMUITSTAP BIBLIOTHEEK (1.000 EURO AFKOMSTIG VAN ART. 76202 613 605)
Blz. 277 van 320
04 INTERN VERBETEREN VAN DE BELEIDSUITVOERING DOOR GOED BEHEER VAN FINANCIËLE ZAKEN VOOR DE DIENST CULTUUR
dCultuur
2010151604
A. PERSONEELSINZET 4,15 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 5,67%. Samenstelling: 0,15 VTE A 1,1 VTE B 1 VTE C 1,9 VTE D .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € BEHEER EN UITVOERING VAN FINANCIËLE ZAKEN DOOR BUDGETHOUDER EN FINANCIEEL MEDEWERKERS, ALSOOK ADMINISTRATIE EN BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING VAN BESTELLINGEN VAN BOEKEN EN TIJDSCHRIFTEN VOOR DE BIBLIOTHEEK EN DIENSTEN
74 GU Interne fact. 2010 76200 613
912
2010 76200 613
913
Totaal:
69.310,00 €
62.310,00 € INTERNE FACTURATIE DRUKKOSTEN FIN. : VERHOGING MET 17.310 € I.F.V. DIENSTNOTA GRIFFIER DD. 18 MEI 2009 7.000,00 € INTERNE FACTURATIE RESTAURANTKOSTEN
05 BEHOUD EN VERBETERING VAN DE ADMINISTRATIEVE ZAKEN BINNEN DE DIENST CULTUUR
dCultuur
2010151605
A. PERSONEELSINZET 4,45 VTE / 73,25 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 6,08%. Samenstelling: 0,05 VTE A 0,9 VTE C 3,5 VTE D .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € ADMINISTRATIEVE BEHANDELING VAN DOSSIERS, VERZENDINGEN BINNEN DE DIENST CULTUUR DOOR HET SECRETARIAAT EN DOOR HET REPERTORIUM EN VERBETERINGSPROCESSEN/NIEUWE WERKWIJZEN/PROCEDURES OF PROGRAMMA'S IMPLEMENTEREN
Blz. 278 van 320
TD 15.17 Professionalisering van het management binnen het Kunstmuseum aan Zee (Mu.ZEE). Draagt bij tot strategische doelstelling 11 Steeds professioneler werken 01 HERZIEN VAN HET RUIMTELIJK GEBRUIKVAN HET MUSEUMGEBOUWIN FUNCTIE VAN MUSEALE BASISTAKEN
Mu.ZEE/PMCP
2010151701
A. PERSONEELSINZET 2,8 VTE / 36 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 7,78%. Samenstelling: 2 VTE D 0,8 VTE E .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten
Totaal:
14.422,20 €
2010 77101 613
612
4.000,00 € OPHALEN HUISVUIL
2010 77102 613
603
2.922,20 € WERKINGSKOSTEN VOOR HET GEBOUW
2010 77101 613
606
1.000,00 € ONDERHOUD AAN HET GEBOUW
2010 77101 613
603
6.500,00 € DIVERSE KOSTEN VOOR ONDERHOUD GEBOUW
02 VOEREN VAN EEN STERK PROFESSIONELE COMMUNICATIE OP NATIONAAL EN INTERNATIONAAL VLAK
Mu.ZEE/PMCP
2010151702
Mu.ZEE/PMCP
2010151705
A. PERSONEELSINZET 0,5 VTE / 36 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,39%. Samenstelling: 0,5 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
71 GU Werkingskosten 2010 77101 613
205
2010 77101 613
206
2010 77101 613
502
2010 77101 613
203
Totaal:
50.200,00 €
11.000,00 € DRUKWERK VOOR 3 TENTOONSTELLINGEN 5.000,00 € KOSTEN VOOR FOTO'S 800,00 € SYSTEME D 33.400,00 € KOSTEN VOOR PUBLICITEIT
05 UITBOUWEN VAN EEN HELDERE EN EVENWICHTIGE RELATIE MET HET PROVINCIEBESTUUR A. PERSONEELSINZET
1,1 VTE / 36 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 3,06%. Samenstelling: 0,4 VTE A 0,2 VTE C 0,5 VTE E .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 77101 613
Totaal:
107
40,00 €
40,00 € LIDGELDEN MONUMENTENWACHT
08 BENADEREN VAN DE VEILIGHEIDSZORG OP EEN SYSTEMATISCHE EN INTEGRALE MANIER
Mu.ZEE/PMCP
2010151708
A. PERSONEELSINZET 4,4 VTE / 36 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 12,22%. Samenstelling: 0,4 VTE A 2 VTE D 2 VTE E .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 77101 613
611
Totaal:
686,00 €
686,00 € BEWAKINGSYSTEEM Blz. 279 van 320
09 VERVULLEN VAN EEN ZICHTBARE, REGIONALE ROL VANUIT EEN NETWERKMET MUSEA
Mu.ZEE/PMCP
2010151709
A. PERSONEELSINZET 0,4 VTE / 36 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,11%. Samenstelling: 0,4 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 77101 613
301
Totaal:
1.666,00 €
1.666,00 € DIENSTREIZEN CONSERVATOR EN WETENSCHAPPELIJKMEDEWERKERS
Blz. 280 van 320
Ontwerpbudget 2010 Onderwijs
1
Blz. 281 van 320
TD 16.01 Versterken van de uitwisseling en samenwerking op het vlak van onderwijs met naburige regio's om te komen tot ervaringsuitwisseling, kennisoverdracht en een subregionale ontwikkeling. Draagt bij tot strategische doelstelling 2 Samenwerken over de grenzen heen 01 UITBOUW VAN EEN KENNISCENTRUM OVER DE DIVERSE SECTOREN HEEN.
PTI
2010160101
A. PERSONEELSINZET B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 60 GO Prestaties 2010 73501 702
Totaal: 202
30.000,00 €
30.000,00 € VERHUUR LOKALEN AAN HITEK/PROMECHATRONICA/EURODYE/STAD KORTRIJK.
71 GU Werkingskosten
Totaal:
6.604,00 €
2010 73501 612
001
4.782,00 € VERGOEDINGEN EN ZITPENNINGEN EXTERNEN
2010 73501 611
005
1.822,00 € REISKOSTEN VOOR ONDERWIJZEND PERSONEEL
91 BU Investeringen 2010 73501 230
101
Totaal:
100.000,00 €
100.000,00 € AANKOOP MACHINES EN NIEUWE TECHNOLOGIEËN
02 ONDERSTEUNEN EN ONTWIKKELEN VAN SAMENWERKINGSINITIATIEVEN OP VLAK VAN ONDERWIJS IN DE GRENSREGIO'S (ZEELAND EN OOST-VLAANDEREN) DOOR EIGEN INITIATIEF, ADVISERING EN SUBSIDIËRING
dOnderwijs
2010160102
A. PERSONEELSINZET 0,05 VTE / 0,9 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 5,56%. Samenstelling: 0,05 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € GRENSOVERSCHRIJDENDE INITIATIEVEN IN HET KADER VAN EUREGIO SCHELDEMOND
Blz. 282 van 320
TD 16.02 Impulsen geven aan het onderwijs om de uitstroom van West-Vlaamse studenten tegen te gaan. Draagt bij tot strategische doelstelling 6 West-Vlaanderen verder laten groeien 01 ONDERSTEUNEN VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK MET WEST-VLAAMSE INSLAG DOOR STUDENTEN EEN FINANCIËLE TUSSENKOMST TE GEVEN BIJ DE REDACTIE VAN HUN EINDWERK MET EEN SPECIFIEK WEST-VLAAMS ONDERZOEKSGEHALTE
dOnderwijs
2010160201
A. PERSONEELSINZET 0,1 VTE / 0,9 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 11,11%. Samenstelling: 0,1 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 72 GU Overdrachten 2010 70050 640
020
6.750,00 €
Totaal:
6.750,00 € TOELAGEN AAN STUDENTEN HOGER EN UNIVERSITAIR ONDERWIJS TER BEVORDERING VAN HET WEST-VLAAMS WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
02 AANWEZIGHEID VAN HOOG GEKWALIFICEERDE ONDERWIJSACTIVITEITEN INZAKE TUINBOUW EN TEXTIEL GARANDEREN.
PTI
2010160202
A. PERSONEELSINZET B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten
Totaal:
77.500,00 €
2010 73501 613
606
24.500,00 € ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN ZODAT DE MACHINES UP TO DATE BLIJVEN
2010 73501 613
605
18.900,00 € NIEUW MATERIAAL VOOR IN DE WERKPLAATSEN (KLEIN)
2010 73501 613
207
34.100,00 € ORGANISEREN SOLLICITATIEDAG/OPENDEURDAGEN/BEDRIJVENAVONDEN EA ONTVANGSTEN
91 BU Investeringen
Totaal:
157.500,00 €
2010 73501 240
301
12.500,00 € AANKOOP PROJECTOREN EN ANDERE DIDACTISCHE LEERMIDDELEN
2010 73501 211
101
40.000,00 € AANKOOP SOFTWARELICENTIES
2010 73501 230
101
63.000,00 € AANKOOP MACHINES EN NIEUWE TECHNOLOGIEËN
2010 73501 231
101
42.000,00 € AANKOOP NIEUWE PC'S
03 ONDERSTEUNEN VAN DE WEST-VLAAMSE INSTELLINGEN HOGER ONDERWIJS EN HET TEGENGAAN VAN DE STUDENTENUITSTROOM DOOR HET VOEREN VAN EEN GEZAMENLIJKE PROMOTIECAMPAGNE
dOnderwijs
2010160203
A. PERSONEELSINZET 0,1 VTE / 0,9 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 11,11%. Samenstelling: 0,1 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 74000 613
203
Totaal:
38.500,00 €
38.500,00 € KOSTEN VOOR PUBLICITEIT, PROMOTIE EN VOORLICHTING PROMOTIECAMPAGNE HOGER ONDERWIJS
Blz. 283 van 320
TD 16.03 Garanderen van de continuïteit en kwaliteit van het provinciaal secundair onderwijs. Draagt bij tot strategische doelstelling 8 Het welzijns-, sport-, onderwijs- en cultuuraanbod versterken 03 KWALITEITSVOL ONDERWIJS AANBIEDEN AAN SPECIFIEKE DOELGROEPEN DOOR ONDERSTEUNING, AFSTEMMING EN SAMENWERKING TUSSEN DE AANBIEDERS
PTI
2010160303
A. PERSONEELSINZET B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010 73501 151
010
60 GO Prestaties 2010 73501 702
61 GO Overdrachten 2010 73561 740
0,00 € INVESTERINGSTOELAGE AGION VOOR WERKEN PTI
Totaal: 413
010
71 GU Werkingskosten
0,00 €
496.170,00 €
496.170,00 € FACTURATIE LEERLINGEN - ALLES WAT AANGEREKEND MOET WORDEN AAN LLN
Totaal:
2.250,00 €
2.250,00 € EUROPEES PROJECT (ONDER VOORBEHOUD VAN GOEDKEURING)
Totaal:
555.790,00 €
2010 73501 613
103
2010 73501 613
208
2010 73501 613
203
2010 73501 613
405
2010 73501 613
301
2.250,00 € EUROPEES PROJECT (ONDER VOORBEHOUD VAN GOEDKEURING)
2010 73501 611
005
2.000,00 € REISKOSTEN VOOR ONDERWIJZEND PERSONEEL
2010 73501 613
102
2010 73501 613
404
2010 73501 613
201
74 GU Interne fact. 2010 73501 613
912
15.000,00 € AANKOOP INKTPATRONEN, EA 490,00 € RELATIEGESCHENKEN 19.600,00 € PROMOTIE SCHOOL IN LOKALE KRANTEN/AFFICHES/WITTE GIDS 246.990,00 € SCHOOLBOEKEN,SECTORGEBONDEN LITERATUUR, ALGEMENE BOEKEN/ UITBOUW BIB
18.100,00 € AANKOOP KANTOORBENODIGHEDEN 220.000,00 € AANKOOP GRONDSTOFFEN VOOR ALLE AFDELINGEN 31.360,00 € TELEFOONONKOSTEN - BELNET - INTERNETAANSLUITINGEN
Totaal:
7.000,00 €
7.000,00 € INTERNE FACTURATIE VOOR PROMOTIEMATERIAAL/ EXAMENS/ENZ
Blz. 284 van 320
TD 16.04 Garanderen van de continuïteit en kwaliteit van het provinciaal volwassenen- en afstandsonderwijs. Draagt bij tot strategische doelstelling 8 Het welzijns-, sport-, onderwijs- en cultuuraanbod versterken PCVO
01 ORGANISATIE EN ONDERSTEUNING OPLEIDINGEN SVO EN HBO
2010160401
A. PERSONEELSINZET 0,06 VTE / 1,11 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 5,41%. Samenstelling: 0,06 VTE D .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten
Totaal:
80.000,00 €
2010 73601 613
405
50.000,00 € AANKOOP HANDBOEKEN EN DIVERS MATERIAAL BESTEMD VOOR VERKOOP AAN CURSISTEN.
2010 73601 613
404
30.000,00 € AANKOOP GRONDSTOFFEN TECHNISCHE OPLEIDINGEN: ELEKTRISCHE INSTALLATIES, TUINBOUW, LASSEN, HOUTBEWERKING, METSELEN, TECHNISCHE ICT-OPLEIDINGEN, …
91 BU Investeringen
Totaal:
47.000,00 €
2010 73601 211
101
22.000,00 € HUUR EN AANKOOP VAN SOFTWARELICENTIES EDUCATIEF NETWERK PCVO (CAMPUSAGREEMENT, KISS, ADOBE, SIEMENS STEP 7, HELIX-CAD, …)
2010 73601 231
101
22.000,00 € AANKOOP VAN COMPUTERS VOOR HET EDUCATIEF NETWERK (AFDELING ICT)
2010 73601 230
101
3.000,00 € AANKOOP MACHINES VOOR AFDELING MODE (NAAIMACHINES, OVERLOCKS, STRIJKPERS)
02 COÖRDINATIE EN BEWAKEN KWALITEIT VAN HET PROVINCIAAL AFSTANDSONDERWIJS
PCVO
2010160402
A. PERSONEELSINZET 0,08 VTE / 1,11 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 7,21%. Samenstelling: 0,08 VTE D .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
71 GU Werkingskosten
Totaal:
50.000,00 €
2010 73602 613
203
7.500,00 € KOSTEN PROMOTIE (AANDEEL EDUWEST)
2010 73602 613
102
3.600,00 € AANKOOP KLEINE BENODIGDHEDEN (AANDEEL EDUWEST)
2010 73602 613
405
2010 73602 613
201
2010 73602 613
202
37.500,00 € LEERSERVER EDUWEST + AANKOPEN MBT ELEARNING (AANDEEL EDUWEST) 1.000,00 € KOSTEN TELEFONIE (AANDEEL EDUWEST) 400,00 € KOSTEN POST (AANDEEL EDUWEST)
91 BU Investeringen 2010 73602 211
101
Totaal:
25.000,00 €
25.000,00 € KOSTEN LICENTIES LEERPLATFORMEN (AANDEEL EDUWEST)
03 ORGANISATIE EN ONDERSTEUNING ALGEMENE WERKING VAN HET CENTRUM
PCVO
2010160403
A. PERSONEELSINZET 0,86 VTE / 1,11 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 77,48%. Samenstelling: 0,86 VTE D .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 60 GO Prestaties
Totaal:
2010 73601 702
413
2010 73601 702
202
254.000,00 €
250.000,00 € OPBRENGSTEN FACTURATIE AAN CURSISTEN (INSCHRIJVINGSGELD OPLEIDINGEN, VERKOOP CURSUSMATERIAAL, DRANK, DIVERSEN) + VERHUUR LOKALEN AAN DERDEN 4.000,00 € VERHUUR LOKALEN AAN REN-VLAANDEREN, EECKHOUTCENTRUM Blz. 285 van 320
61 GO Overdrachten 2010 73650 740
005
2010 73651 740
010
2010 73652 740
015
70 GU Personeel
Totaal:
1.316.200,00 €
1.310.000,00 € SUBSIDIES VAN HOGERE OVERHEID VOOR BEZOLDIGING VAN HET GESUBSIDIEERD PERSONEEL 6.000,00 € SUBSIDIES HOGERE OVERHEID VOOR FIETSVERGOEDING 2009 200,00 € SUBSIDIES HOGERE OVERHEID VOOR ICT
Totaal:
1.316.000,00 €
2010 73601 625
030
2010 73601 623
030
85.000,00 € RSZPPO GESUBSIDIEERD PERSONEEL
2010 73601 621
030
25.000,00 € VAKANTIEGELD EN BEGRAFENISVERGOEDING VAN HET GESUBSIDIEERD PERSONEEL
2010 73601 620
030
71 GU Werkingskosten
6.000,00 € FIETS EN TREINVERGOEDING GESUBSIDIEERD PERSONEEL
1.200.000,00 € BEZOLDIGINGEN VAN HET GESUBSISIDEERD PERSONEEL
Totaal:
119.400,00 €
2010 73601 613
610
2010 73601 613
605
1.000,00 € AANKOOP SLEUTELS, SLIJPSCHIJVEN, …
2010 73601 613
102
1.500,00 € AANKOOP KLEINE BENODIGDHEDEN VOOR DE CURSISTENADMINISTRATIE
2010 73601 611
005
3.000,00 € REISKOSTEN PERSONEEL VOOR VERGADERINGEN (POV, CONSORTIUM, PARTNERS, …)
2010 73601 613
401
600,00 € AANKOOP KOFFIE/THÉ VOOR DAGELIJKS VERBRUIK + ONTVANGST VAN PARTNERS
2010 73601 613
203
2010 73601 613
106
2010 73601 613
401
1.800,00 € AANKOOP FRISDRANK VOOR VERKOOP AAN CURSISTEN
2010 73601 613
105
1.500,00 € ABONNEMENTEN TIJDSCHRIFTEN (MODEMAGAZINES, TIPS EN ADVIES, C'TMAGAZINE, …)
2010 73601 613
202
10.000,00 € KOSTEN POSTBEDELING + VERDELING VAN RECLAMEFOLDERS VIA DERDEN
2010 73601 613
201
10.000,00 € KOSTEN TELEFONIE
2010 73601 613
107
35.000,00 € BETALING AAN SOLIDARITEITSFONDS VOLWASSENENONDERWIJS
2010 73601 613
205
15.000,00 € KOSTEN FOTOKOPIES CURSUSMATERIAAL CURSISTEN EN UITBESTEED DRUKWERK VOOR RECLAMEFOLDERS
2010 73601 613
502
74 GU Interne fact. 2010 73601 613
912
12.000,00 € AANKOOP STOOKOLIE VOOR VERWARMING GEBOUWEN MEIBOOMSTRAAT EN TINNENPOTSTRAAT
25.000,00 € KOSTEN VOOR PUBLICITEIT VIA KRANTEN, TIJDSCHRIFTEN, FOLDERS, … 500,00 € KOSTEN REPROBEL
2.500,00 € LICENTIEKOSTEN CURSISTENADMINISTRATIE, PERSONEELSADMINISTRATIE, SMARTSCHOOL, POV-PLATFORM
Totaal:
4.000,00 €
4.000,00 € INTERNE FACTURATIE VOOR DRUKKERIJ
Blz. 286 van 320
TD 16.06 Kwaliteits onderwijs aanbieden aan specifieke doelgroepen. Draagt bij tot strategische doelstelling 9 Iedereen volwaardig betrekken 02 VERSTERKEN EN STIMULEREN VAN HET KWALITEITSVOL ONDERWIJSAANBOD VOOR LAAGGESCHOOLDEN DOOR HET VOEREN VAN GERICHTE PROMOTIECAMPAGNES I.S.M. DE WEST-VLAAMSE CENTRA VOOR BASISEDUCATIE.
dOnderwijs
2010160602
A. PERSONEELSINZET 0,25 VTE / 0,9 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 27,78%. Samenstelling: 0,2 VTE B 0,05 VTE D .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 70000 613
203
Totaal:
11.600,00 €
11.600,00 € ONDERSTEUNING BASISEDUCATIE : KOSTEN VOOR PUBLICITEIT, PROMOTIE EN VOORLICHTING (BASISEDUCATIE) - KREDIETEN VAN ARTIKELS 700 00/613 103 EN 700 00/613 301 WORDEN AAN DIT ARTIKEL TOEGEVOEGD
03 KWALITEITSVOL ONDERWIJS AANBIEDEN AAN ANDERSTALIGEN EN HET VERSTERKEN EN STIMULEREN VAN DE KANSEN VOOR ANDERSTALIGEN DOOR HET HUIS VAN HET NEDERLANDS FINANCIEEL TE ONDERSTEUNEN
dOnderwijs
2010160603
A. PERSONEELSINZET 0,05 VTE / 0,9 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 5,56%. Samenstelling: 0,05 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 72 GU Overdrachten 2010 70056 640
040
Totaal:
25.000,00 €
25.000,00 € FINANCIEEL ONDERSTEUNEN VAN HET HUIS VAN HET NEDERLANDS dOnderwijs
06 STIMULEREN EN ONDERSTEUNEN VAN CULTUUREDUCATIE EN ONDERWIJSFLANKEREND BELEID
2010160606
A. PERSONEELSINZET 0,25 VTE / 0,9 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 27,78%. Samenstelling: 0,05 VTE A 0,05 VTE B 0,15 VTE D .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
71 GU Werkingskosten
Totaal:
35.750,00 €
2010 70000 613
110
25.000,00 € ONDERWIJSFLANKEREND BELEID (GELD KOMT VAN HET VROEGERE TOELAGEARTIKEL EDUWEST, 70054 640 040 FINANCIËN : VERLAAGT VAN 70.800 € NAAR 45.800 € BESLISSING DEPUTATIE 15 JUNI 2009. DIENST EEG VOORZIET 25.000 € VOOR TUSSENKOMST CHINAREIZEN VOOR WEST-VLAAMSE HOGESCHOLEN.FINANCIËN : VERLAAGT VAN 45.800 € NAAR 25.000 € OP VOORSTEL VAN DIENST CULTUUR
2010 70000 613
203
10.750,00 € UITWERKEN EN REALISEREN VAN EDUCATIEVE PAKKETTEN PROMOTIE INZAKE CULTUUREDUCATIE,…
Blz. 287 van 320
TD 16.07 Bieden van gelijke kansen aan jongeren en volwassenen in het provinciaal onderwijs in het kader van een pluralistische visie. Draagt bij tot strategische doelstelling 9 Iedereen volwaardig betrekken PCVO
01 GELIJKHEID VAN KANSEN VOOR VOLWASSENEN IMPLEMENTEREN
2010160701
A. PERSONEELSINZET 0,01 VTE / 1,11 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,9%. Samenstelling: 0,01 VTE D .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 73601 613
403
Totaal:
1.000,00 €
1.000,00 € KOSTEN VOOR SCHOOLREIS CURSISTEN (WORDT TERUGBETAALD DOOR DE CURSISTEN VIA FACTURATIE)
04 MAXIMALE/GELIJKE KANSEN BIEDEN AAN JONGEREN EN VOLWASSENEN BINNEN EEN PLURALISCHE VISIE
PTI
2010160704
A. PERSONEELSINZET B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010 73501
0,00 € VERDERE OPTIMALISERING EN UITBOUW LEERLINGENBEGELEIDING
61 GO Overdrachten 2010 73555 740
0,00 €
010
71 GU Werkingskosten 2010 73501 612
005
2010 73501 613
403
Totaal:
850.000,00 €
850.000,00 € WERKINGSTOELAGEN VAN HET MINISTERIE VOLGENS LLN/RICHTING
Totaal:
60.980,00 €
1.980,00 € AUTEURSRECHTEN, ERELONEN EN VERGOEDINGEN VOOR OPTREDEN 59.000,00 € KOSTEN VOOR SCHOOLREIZEN EN UITSTAPPEN
Blz. 288 van 320
TD 16.08 Professionaliseren van het provinciaal onderwijs. Draagt bij tot strategische doelstelling 11 Steeds professioneler werken 01 KWALITEITSBEWAKING VAN HET PROVINCIAAL VOLWASSENENONDERWIJS
PCVO
2010160801
A. PERSONEELSINZET 0,06 VTE / 1,11 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 5,41%. Samenstelling: 0,06 VTE D .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 70 GU Personeel 2010 73601 628
Totaal: 030
4.000,00 € KOSTEN VOOR VORMING EN OPLEIDING GESUBSIDIEERD PERSONEEL
71 GU Werkingskosten 2010 73601 612
005
2010 73601 613
301
4.000,00 €
Totaal:
1.500,00 €
500,00 € ERELONEN VOOR GASTDOCENTEN 1.000,00 € TOEGANGSGELDEN FILMAVOND "FRANSE, SPAANSE EN ITALIAANSE WEEK"
91 BU Investeringen
Totaal:
13.000,00 €
2010 73601 231
101
8.000,00 € AANKOOP BEELDSCHERMEN EN TEKENTABLETTEN VOOR HBO DESIGN EN TEXTIEL
2010 73601 240
301
5.000,00 € AANKOOP VAN SMARTBOARD + BEAMERS
02 HET PROFESSIONALISEREN VAN HET PROVINCIAAL ONDERWIJS DOOR HET ONDERSTEUNEN VAN DE RTC'S
dOnderwijs
2010160802
A. PERSONEELSINZET 0,05 VTE / 0,9 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 5,56%. Samenstelling: 0,05 VTE D .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
72 GU Overdrachten 2010 70055 640
040
Totaal:
14.000,00 €
14.000,00 € FINANCIEEL ONDERSTEUNEN VAN HET RTC PRO-MECHATRONICA TEN DIENSTE VAN DE NETOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING VAN HET PROVINCIAAL ONDERWIJS
03 HET PROFESSIONALISEREN VAN HET PROVINCIAAL ONDERWIJS DOOR HET ONDERSTEUNEN VAN HET POV (PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN)
dOnderwijs
2010160803
A. PERSONEELSINZET 0,05 VTE / 0,9 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 5,56%. Samenstelling: 0,05 VTE D .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 72 GU Overdrachten 2010 70052 640
040
Totaal:
5.639,41 €
5.639,41 € FINANCIEEL ONDERSTEUNEN VAN DE WERKING VAN DE VZW POV TEN DIENSTE VAN HET PROVINCIAAL ONDERWIJS PTI
05 FUNTIONERINGS- EN EVALUATIEGESPREKKEN
2010160805
A. PERSONEELSINZET 27 VTE / 27 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 100%. Samenstelling: 1 VTE B 4,5 VTE C 1,5 VTE D 20 VTE E .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010 73501
0,00 €
0,00 € ONDERHOUD GEBOUWEN Blz. 289 van 320
2010 73501
0,00 € OPERATIONEEL HOUDEN ECONOMAAT (FACTUARIE/AANKOPEN)
2010 73501
0,00 € OLC/ MEDIATHEEK BEIDE CAMPUSSEN
2010 73501
0,00 € ICT
2010 73501
0,00 € DRUKKERIJ
Blz. 290 van 320
TD 16.09 Streven naar een dynamische, gunstige en effectieve werking voor alle participanten. Draagt bij tot strategische doelstelling 12 Een aangename en stimulerende werksfeer scheppen 01 VERSTERKEN VAN UITWISSELING EN SAMENWERKINGSINITIATIEVEN VOOR HET PROVINCIAAL VOLWASSENENONDERWIJS
PCVO
2010160901
A. PERSONEELSINZET 0,04 VTE / 1,11 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 3,6%. Samenstelling: 0,04 VTE D .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten
Totaal:
10.100,00 €
2010 73601 613
207
8.000,00 € KOSTEN RECEPTIEKOSTEN PROCLAMATIE CURSISTEN ("DAG VAN DE CURSIST")
2010 73601 613
209
1.500,00 € KOSTEN RESTAURANT
2010 73601 613
401
600,00 € AANKOOP VAN DIVERSE DRANKEN VOOR DAGELIJKS GEBRUIK (WATER VOOR VERGADERINGEN, …)
06 EVOLUTIE VAN LEERKRACHT/DOCENT NAAR COACH OM COMPETENTIEGERICHT WERKEN MOGELIJK TE MAKEN
PTI
2010160906
A. PERSONEELSINZET B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 61 GO Overdrachten 2010 73556 740
010
Totaal:
12.000,00 € NASCHOLING VAN HET ONDERWIJZEND PERSONEEL - TOELAGE PER AMBT
70 GU Personeel 2010 73501 628
Totaal: 030
005
10.000,00 €
10.000,00 € NASCHOLING EN OPLEIDINGEN VOOR HET ONDERWIJZEND PERSONEEL
71 GU Werkingskosten 2010 73501 611
12.000,00 €
Totaal:
2.000,00 €
2.000,00 € REISKOSTEN VOOR DE NASCHOLING ONDERWIJZEND PERSONEEL
07 STREVEN NAAR EEN DYNAMISCHE GUNSTIGE EN EFFECTIEVE WERKOMGEVING VOOR ALLE PARTICIPANTEN
PTI
2010160907
A. PERSONEELSINZET B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
Totaal: 2010 73501 613
306
60 GO Prestaties
0,00 € AANKOOP AANGEPASTE WERKKLEDIJ VOOR HET TECHNISCH PERS/LEERKRACHTEN
Totaal:
2010 73501 702
406
2010 73501 702
408
61 GO Overdrachten 2010 73551 740
010
2010 73550 740
005
70 GU Personeel 030
2010 73501 623
030
50.000,00 €
50.000,00 € OPBRENGST UIT VERKOOP TUIN/TEXTIEL/METAAL 0,00 € OPBRENST UIT RECUPERATIEKOSTEN - WORDT GEREGELD VIA DE GEBOUWENDIENST
Totaal:
6.731.000,00 €
15.000,00 € VERVOERSKOSTEN OND PERSONEEL - BUS/TREIN OF FIETSVERGOEDING 6.716.000,00 € WEDDETOELAGE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP VOOR HET PTI
Totaal:
2010 73501 625
0,00 €
6.731.000,00 €
15.000,00 € VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN VAN EN NAAR HET WERK: AANDEEL VLAAMSE GEMEENSCHAP 330.000,00 € WERKGEVERSBIJDRAGEN AAN DE RSZPPO: AANDEEL VLAAMSE GEMEENSCHAP Blz. 291 van 320
2010 73501 621
030
2010 73501 620
030
71 GU Werkingskosten
286.000,00 € VAKANTIEGELD EN BEGRAFENISVERGOEDING AAN PERSONEEL AANDEEL VLAAMSE GEMEENSCHAP 6.100.000,00 € BEZOLDIGINGEN PERSONEEL: AANDEEL VLAAMSE GEMEENSCHAP
Totaal:
321.380,00 €
2010 73501 613
602
12.640,00 € ONDERHOUD BUREELMATERIEEL/CENTRALE
2010 73501 613
704
8.820,00 € BRANDSTOF VOOR ALLE WAGENS/BUSSEN
2010 73501 613
603
2010 73501 613
701
2010 73501 613
612
2010 73501 611
005
2.900,00 € REISKOSTEN VOOR ONDERWIJZEND PERSONEEL
2010 73501 613
209
4.312,00 € RESTAURANTKOSTEN
2010 73501 613
502
5.000,00 € ONDERHOUD VAN SOFTWAREPAKKETTEN (BOEKHOUDING/PERSONEEL)
2010 73501 613
501
7.840,00 € ONDERHOUD VAN PC'S
2010 73501 613
401
2010 73501 613
601
2010 73501 613
608
91 BU Investeringen
10.780,00 € GEBOUWEN ZO GOED MOGELIJK ONDERHOUDEN SCHILDERBENODIGDHEDN, KLEIN HERSTEL) 8.722,00 € ONDERHOUD VAN WAGENPARK 16.660,00 € CONTAINERHUUR EN OPHALING (PROPERE WERKOMGEVING)
219.700,00 € AANBIEDEN VAN MAALTIJDEN - UITBATING SCHOOLRESTAURANT 6.466,00 € LOCKERBEHEER LLN IN DE DIVERSE AFDELINGEN 17.540,00 € SCHOONMAAKMATERIALEN EN RUITENWAS VOOR OPENDEURDAGEN
Totaal:
22.500,00 €
2010 73501 241
401
10.000,00 € AANHANGWAGEN VOOR CONTAINERBAKKEN
2010 73501 240
101
12.500,00 € AANKOOP NIEUW MEUBILAIR
Blz. 292 van 320
Ontwerpbudget 2010 Economie
1
Blz. 293 van 320
TD 17.01 Verhogen van de internationalisering van de West-Vlaamse economie. Draagt bij tot strategische doelstelling 2 Samenwerken over de grenzen heen 01 BEVORDEREN VAN WEST-VLAANDEREN ALS ECONOMISCH AANTREKKELIJKE INVESTERINGSREGIO DOOR OPMAKEN VAN PROMOTIEMATERIAAL EN DEELNEMEN IN WERKGROEPEN MET RELEVANTE STAKEHOLDERS
dEconomie
2010170101
A. PERSONEELSINZET 0,02 VTE / 16 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,12%. Samenstelling: 0,02 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € DEELNAME AAN WERKGROEPEN, PROJECTGROEPEN MET PARTNERS (BV. STUURGROEP WEST-VLAANDEREN - ZHEJIANG, WERKGROEP ONTWIKKELING INVESTERINGSWEBSITE)
02 VERSTERKEN VAN HET PROVINCIAAL ECONOMISCH BELANG EN GERICHT ONDERSTEUNEN VAN DE (NETWERKEN VAN) INTERNATIONALISERENDE BEDRIJVEN DOOR DEELNAME AAN PROJECTEN, GRENSOVERSCHRIIJDEND OVERLEG EN MISSIES
dEconomie
2010170102
A. PERSONEELSINZET 0,19 VTE / 16 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,19%. Samenstelling: 0,19 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
Totaal:
0,00 €
2010
0,00 € PARTICIPATIE AAN DE UITBOUW VAN EEN ECONOMISCHE POORT OP 'T HOOG KORTRIJK (KORTRIJK XPO), VIA DE WERKING VAN DE NV XOM
2010
0,00 € STUDIES EN WERKEN VAN DE GEWONE DIENST WIV - LUCHTHAVEN KORTRIJKWEVELGEM
2010
0,00 € DEELNAME AAN GRENSOVERSCHRIJDEND OVERLEG MET DE BUURLANDEN (BV. VAKGROEP EUREGIO SCHELDEMOND, RIJN-SCHELDE-DELTA, EGTS WESTVLAANDEREN - FLANDRE - DUNKERQUE - CÔTE D'OPALE)
2010
0,00 € PARTICIPATIE AAN DE UITBOUW VAN DE IMMATERIËLE COMPONENT VAN DE ECONOMISCHE POORT KORTRIJK XPO VIA PARTICIPATIE AAN EN OPVOLGING VAN DE WERKING VAN DE VZW XIM
71 GU Werkingskosten 2010 53000 613
110
Totaal:
15.000,00 €
15.000,00 € ORGANISATIE VAN (GRENSOVERSCHRIJDENDE) LUCHTHAVENSEMINARIES MET VERLADERS EN LOGISTIEKE DIENSTVERLENERS
Blz. 294 van 320
TD 17.02 Uitbouwen van economische informatie- en kennisontwikkeling in functie van sociaaleconomische ontwikkelingen. Draagt bij tot strategische doelstelling 3 Kennis delen, kennis vermeerderen 01 OPTIMALISEREN EN UPDATEN VAN HET SOCIAALECONOMISCH DATACENTRUM DOOR AANKOOP VAN DATASETS
dEconomie
2010170201
dEconomie
2010170202
A. PERSONEELSINZET 0,08 VTE / 16 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,5%. Samenstelling: 0,08 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 53000 613
105
Totaal:
10.000,00 €
10.000,00 € AANKOOP VAN SOCIAALECONOMISCHE GEGEVENS
02 CONTINUEREN EN VERDER UITBOUWEN VAN HET PROJECT 'DIGITALE ECONOMISCHE KAART, GESTART IN 2009 A. PERSONEELSINZET
1,21 VTE / 16 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 7,56%. Samenstelling: 0,26 VTE A 0,95 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
Totaal:
0,00 €
2010
0,00 € PROJECTCOÖRDINATIE EN - PLANNING
2010
0,00 € BEGELEIDING GEMEENTEN
2010
0,00 € VERWERVING METHODIEK EN INSTRUMENTEN
2010
0,00 € KENNISCENTRUM (SJABLOON, DRAAIBOEK, WEBSITE)
2010
0,00 € KBO - DATARUIS (TOEPASSING EN HANDLEIDING)
61 GO Overdrachten 2010 53057 740
040
Totaal: 39.000,00 € INKOMSTEN GEMEENTEN
71 GU Werkingskosten
Totaal:
2010 53000 612
004
12.500,00 € AD HOC UREN BEGELEIDING
2010 53000 613
502
21.780,00 € COLLECTIEF ONDERHOUD
2010 53000 613
110
20.000,00 € ONTWIKKELING SOFTWARE
72 GU Overdrachten 2010 53072 640
050
39.000,00 €
Totaal:
54.280,00 €
30.000,00 €
30.000,00 € HOSTING GII
03 OPTIMALISEREN VAN EEN MULTIDIMENSIONEEL BEVRAAGBARE KUBUS MET SOCIAAL- EN RUIMTELIJK-ECONOMISCHE GEGEVENS
dEconomie
2010170203
A. PERSONEELSINZET 0,13 VTE / 16 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,81%. Samenstelling: 0,13 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 53000 613
110
Totaal:
7.500,00 €
7.500,00 € KOPPELING VAN BIJKOMENDE RUIMTELIJK TOEWIJSBARE ECONOMISCHE DATA
Blz. 295 van 320
04 VERSPREIDEN VAN SOCIAALECONOMISCHE GEGEVENS EN ANALYSES T.A.V. VERSCHILLENDE DOELGROEPEN, STRUCTUREEL EN VIA MAATWERK
dEconomie
2010170204
A. PERSONEELSINZET 1,5 VTE / 16 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 9,38%. Samenstelling: 1,48 VTE A 0,02 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten
Totaal:
12.500,00 €
1.250,00 € DIENSTVERLENING AAN DERDEN, MET INDIEN NODIG MAATWERK EN BELEIDSADVIES
2010 53000 613
110
2010 53000 613
110
10.000,00 € PUBLICATIE VAN 'WEST-VLAANDEREN SOCIAALECONOMISCH - FEITEN EN CIJFERS' EN AFGELEIDE PRODUCTEN (STEEKKAARTEN, DATASET RESOC'S)
2010 53000 613
110
1.250,00 € ONTSLUITING VAN DE DATABANK VIA INTERNE EN EXTERNE DIENSTVERLENING
05 UITVOEREN VAN SPECIFIEKE STUDIES OF PROJECTEN NUTTIG IN HET KADER VAN HET PROVINCIAAL SOCIAALECONOMISCH BELEID IN SAMENWERKING MET RELEVANTE STAKEHOLDERS
dEconomie
2010170205
A. PERSONEELSINZET 0,12 VTE / 16 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,75%. Samenstelling: 0,12 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 53000 612
004
2010 53000 612
004
Totaal:
15.000,00 € STUDIE DIFFERENTIATIE BEDRIJVENTERREINEN 100.000,00 € STUDIEOPDRACHT VOOR PROSPECTIEF ECONOMISCH ONDERZOEK
72 GU Overdrachten 2010 53058 640
040
115.000,00 €
Totaal:
65.000,00 €
65.000,00 € TOELAGEN AAN WES VOOR SPECIFIEKE OPDRACHTEN OF STUDIES, I.S.M. ERSV. RESOC-OPDRACHTEN IN UITVOERING VAN JAARPROGRAMMA MET WES
06 BESTENDIGEN EN OPTIMALISEREN VAN DE ECONOMISCHE BIBLIOTHEEK EN VAN HET DIGITAAL ECONOMISCH KENNIS- EN LEERFORUM, EN UITGAVE VAN PUBLICATIES, VIA WES
dEconomie
2010170206
A. PERSONEELSINZET 0,07 VTE / 16 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,44%. Samenstelling: 0,07 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
Totaal:
0,00 €
2010
0,00 € DEELNAME AAN REDACTIERAAD 'WEST-VLAANDEREN WERKT' EN 'FACET'
2010
0,00 € ADVIESCOMMISSIE BIBLIOTHEEK EN FORUM
71 GU Werkingskosten 2010 53000 613
203
2010 53000 613
107
Totaal:
367.560,00 €
2.000,00 € VERSPREIDEN EN COMMUNICEREN VAN INFORMATIE OVER DE NIEUWE DIGIBIB 365.560,00 € LIDMAATSCHAPSBIJDRAGE VAN DE PROVINCIE IN DE VZW WES
07 OPTIMAAL COMMUNICEREN OVER HET EIGEN PROVINCIAAL SOCIAALECONOMISCH BELEID
dEconomie
2010170207
A. PERSONEELSINZET 0,59 VTE / 16 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 3,69%. Samenstelling: 0,57 VTE A 0,02 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Blz. 296 van 320
Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € INTERNE EN EXTERNE COMMUNICATIE (JAARBOEK, WEST-INFO, WESTSITE, WEBSITE, PERSBERICHTEN, …)
71 GU Werkingskosten
Totaal:
18.000,00 €
2010 53000 613
203
11.000,00 € COMMUNICATIE OP WEST-VLAAMSE REGIONALE TELEVISIE (VIA O.A. WEST@WORK);
2010 53000 613
203
7.000,00 € DEELNAME AAN BEURZEN (O.A. BEDRIJVEN CONTACTDAGEN 2011)
TD 17.03 Ontwikkelen van duurzame visies op bovenlokaal niveau. Draagt bij tot strategische doelstelling 5 Streken bovenlokaal ontwikkelen 01 ONTWIKKELEN VAN EEN AANZET TOT EEN STRATEGISCH LOCATIEBELEID VOOR BEDRIJVEN
dEconomie
2010170301
A. PERSONEELSINZET 0,09 VTE / 16 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,56%. Samenstelling: 0,09 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € ORGANISATIE VAN EEN WERKGROEP MET RELEVANTE PARTNERS BINNEN EN BUITEN DE PROVINCIE EN OPMAAK VAN EEN NOTA
Blz. 297 van 320
TD 17.04 Ondersteunen van sociaaleconomische streekontwikkeling en van lokaal economisch beleid. Draagt bij tot strategische doelstelling 5 Streken bovenlokaal ontwikkelen 01 BESTENDIGEN EN VERSTERKEN VAN EEN JURIDISCHE EN ADMINISTRATIEVE STRUCTUUR VOOR DE WERKING VAN DE RESOC'S EN SERR'S
dEconomie
2010170401
A. PERSONEELSINZET 0,36 VTE / 16 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 2,25%. Samenstelling: 0,36 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 72 GU Overdrachten 2010 53063 640
040
Totaal:
700.000,00 €
700.000,00 € TOELAGE AAN ERSV + COÖRDINATIE VZW-WERKING, INCL. BETOELAGING VANUIT DE PROVINCIE EN AFSTEMMING TUSSEN DE RESOC'S ONDERLING
02 BEVORDEREN VAN DE SAMENWERKING TUSSEN DE VOORNAAMSTE ACTOREN INZAKE SOCIAALECONOMISCHE STREEKONTWIKKELING
dEconomie
2010170402
A. PERSONEELSINZET 0,07 VTE / 16 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,44%. Samenstelling: 0,07 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 53000 613
110
Totaal:
5.000,00 €
5.000,00 € ORGANISATIE VAN TERUGKOPPELINGS- EN AFSTEMMINGSMOMENTEN TUSSEN DE DIVERSE SOCIAALECONOMISCHE ACTOREN, IN HET BIJZONDER TUSSEN DE RESOC'S EN DE DIENST ECONOMIE EN TUSSEN DE SOCIALE PARTNERS EN DE DIENST ECONOMIE
03 HELPEN REALISEREN VAN STRATEGISCHE STREEKPROJECTEN VAN PROVINCIAAL BELANG DOOR DEELNAME IN WERKGROEPEN
dEconomie
2010170403
A. PERSONEELSINZET 0,02 VTE / 16 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,12%. Samenstelling: 0,02 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € PARTICIPEREN AAN PROJECTEN DOOR DEELNAME IN WERKGROEPEN
04 HELPEN REALISEREN VAN DOELTREFFENDE AANSPREEKPUNTEN LOKALE ECONOMIE DOOR BIJEENKOMSTEN IN WERKGROEPEN MET GEMEENTELIJKE ACTOREN EN CONTINUEREN VAN SPECIFIEKE PROJECTEN
dEconomie
2010170404
A. PERSONEELSINZET 0,41 VTE / 16 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 2,56%. Samenstelling: 0,41 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 € VERHOGEN VAN MAATWERK AAN LOKALE BESTUREN
71 GU Werkingskosten 2010 53000 613
0,00 €
110
Totaal:
10.000,00 €
7.500,00 € VERDERZETTING VAN HET PROJECT CENTRUMBEHEER VANUIT DE PROVINCIALE DIENST ECONOMIE Blz. 298 van 320
2010 53000 613
110
2.500,00 € ACTIVITEITEN IN HET KADER VAN DE WERKGROEP GEMEENTEN
05 VOEREN VAN ONDERZOEK NAAR DE GRENSOVERSCHRIJDENDE BEZOEKERSSTROMEN TUSSEN WEST-VLAANDEREN EN NOORD-FRANKRIJK D.M.V. EEN EUROPEES PROJECT
dEconomie
2010170405
A. PERSONEELSINZET 0,1 VTE / 16 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,62%. Samenstelling: 0,1 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € UITVOERING EN OPVOLGING VAN HET ONDERZOEK EN HET EUROPEES PROJECT dEconomie
06 HERONTWIKKELEN VAN EEN LEEGSTAANDE INDUSTRIËLE SITE ALS SPEERPUNTPROJECT IN EEN REGIO
2010170406
A. PERSONEELSINZET 0,01 VTE / 16 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,06%. Samenstelling: 0,01 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
72 GU Overdrachten 2010 53070 640
040
Totaal:
30.000,00 €
30.000,00 € VERLENEN VAN TOELAGE AAN VZW TRANSFO (CF. GOEDGEKEURDE RAAMOVEREENKOMST IN PR VAN 27/09/2007 VOOR PERIODE 2007-2012)
07 UITVOEREN VAN STUDIES OVER DE IMPACT VAN DE DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELINGEN OP DE ECONOMIE VIA HET EUROPEES PROJECT DC NOISE
dEconomie
2010170407
A. PERSONEELSINZET 1,36 VTE / 16 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 8,5%. Samenstelling: 1,36 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
Totaal:
0,00 €
2010
0,00 € DC NOISE : COÖRDINATIE
2010
0,00 € DC NOISE : BEGELEIDING, STUDIEWERK, PROJECTEN, COMMUNICATIE, OPVOLGING
Blz. 299 van 320
TD 17.05 Creëren van een specifiek aanbod aan gedifferentieerde ruimte voor ondernemerschap. Draagt bij tot strategische doelstelling 6 West-Vlaanderen verder laten groeien 01 OPTIMALISEREN EN VERSPREIDEN AAN RELEVANTE PARTNERS VAN DE RUIMTEMONITOR VOOR BEDRIJVENTERREINEN DIE VRAAG EN AANBOD IN KAART BRENGT MINSTENS TOT OP NIVEAU VAN RESOC-GEBIEDEN EN VANUIT THEMATISCHE INVALSHOEKEN
dEconomie
2010170501
A. PERSONEELSINZET 0,3 VTE / 16 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,88%. Samenstelling: 0,3 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 53000 613
110
2010 53000 613
110
Totaal:
45.000,00 €
5.000,00 € ACTUALISERING VAN DE RUIMTEMONITOR BEDRIJVENTERREINEN EN MAKEN VAN AFSPRAKEN MET STAKEHOLDERS, CONFRONTEREN VAN VRAAG EN AANBOD OP RESOC-NIVEAU, VERSPREIDEN VAN GEGEVENS 40.000,00 € DEELNAME AAN EN COÖRDINATIE VAN C2C PROJECT INTERREG IV C I.F.V. ONTWIKKELING RUIMTELIJK-ECONOMISCH MASTERPLAN LOGISTIEKE SECTOR
02 UITVOEREN VAN EEN STUDIE OVER ECONOMISCHE PROBLEMATISCHE RUIMTEVRAGERS I.S.M. RELEVANTE STAKEHOLDERS
dEconomie
2010170502
A. PERSONEELSINZET 0,1 VTE / 16 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,62%. Samenstelling: 0,1 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 53000 612
004
Totaal:
5.000,00 €
5.000,00 € COÖRDINEREN EN UITVOEREN VAN EEN STUDIE I.S.M. RELEVANTE PARNTERS
Blz. 300 van 320
TD 17.06 Valoriseren van de logistieke troeven voor vlotter en duurzamer goederenverkeer. Draagt bij tot strategische doelstelling 6 West-Vlaanderen verder laten groeien 01 COÖRDINEREN EN GEDEELTELIJK UITVOEREN DOOR DE DIENST ECONOMIE VAN DE MAATREGELEN OP BOVENLOKAAL NIVEAU I.V.M. HET THEMA LOGISTIEK OP HET VLAK VAN RUIMTE, ARBEIDSMARKT EN OPLEIDING, INNOVATIE EN INTERBEDRIJFSSAMENWERKING IN HET KADER VAN HET LOGISTIEK PLAT
dEconomie
2010170601
A. PERSONEELSINZET 0,73 VTE / 16 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 4,56%. Samenstelling: 0,63 VTE A 0,1 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal:
0,00 €
2010
0,00 € WG ARBEIDSMARKT EN OPLEIDING LPWP: UITVOERING COMMUNICATIECAMPAGNE
2010
0,00 € COÖRDINATIE LPWP (ORGANISATIE, PLANNING, DEELNAME EN AANSTURING WERKGROEPEN LPWP)
2010
0,00 € ORGANISATIE TASKFORCE LPWP
2010
0,00 € WG RUIMTE, INFRASTRUCTUUR EN VASTGOED: OPERATIONALISERING LOGISTIEK VASTGOEDNETWERK
2010
0,00 € WG RUIMTE, INFRASTRUCTUUR EN VASTGOED: OPERATIONALISERING ONE STOP SHOP
2010
0,00 € WG RUIMTE, INFRASTRUCTUUR EN VASTGOED: HAALBAARHEIDSONDERZOEK LOGISTIEK PLATFORM
2010
0,00 € WG VERDUURZAMING, MULTIMODALITEIT EN MOBILITEIT: PILOOTPROJECT VERDUURZAMING GOEDERENSTROMEN
2010
0,00 € WG KENNIS, INNOVATIE EN TECHNOLOGIE: THEMATISCHE OPVOLGING
2010
0,00 € WG MARKETING, ACQUISITIE EN AWARENESS: THEMATISCHE OPVOLGING
71 GU Werkingskosten 2010 53000 612
004
2010 53000 613
110
Totaal:
71.270,00 €
66.000,00 € OPZETTEN VAN 1 PILOOTPROJECT IN HET KADER VAN INTERBEDRIJFSSAMENWERKING MET HET OOG OP VERDUURZAMING VAN GOEDERENSTROMEN 5.270,00 € ORGANISATIEKOSTEN WERKGROEPVERGADERINGEN, VERGADERINGEN TASK FORCE, SEMINARIES, WORKSHOPS IN HET KADER VAN HET LPWP (D2-PROJECT 176)
02 ONDERSTEUNEN OP MATERIEEL EN IMMATERIEEL VLAK VAN BEDRIJVEN IN DE SECTOR TRANSPORT-DISTRIBUTIE-LOGISTIEK VIA DEELNAME AAN EUROPESE PROJECTEN
dEconomie
2010170602
A. PERSONEELSINZET 0,13 VTE / 16 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,81%. Samenstelling: 0,13 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € DEELNAME PROJECT PROGRAMMA MOTORWAYS OF THE SEA
71 GU Werkingskosten
Totaal:
0,00 €
2010 53000 613
110
0,00 € DEELNAME PROJECT PROGRAMMA VL - NL
2010 53000 613
110
0,00 € PROJECT EFRO - D2
Blz. 301 van 320
TD 17.07 Versterken van een innovatief en duurzaam ondernemerschap. Draagt bij tot strategische doelstelling 6 West-Vlaanderen verder laten groeien 01 STIMULEREN VAN DE ONTWIKKELING VAN KENNISCENTRA EN DE VERSPREIDING VAN KENNIS DOOR PARTICIPATIE AAN WERKGROEPEN EN EVENTUEEL FINANCIËLE ONDERSTEUNING
dEconomie
2010170701
A. PERSONEELSINZET 0,06 VTE / 16 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,38%. Samenstelling: 0,06 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal:
0,00 €
2010
0,00 € ONDERSTEUNEN VAN DE UITBOUW VAN EEN AANGEPASTE EN TOEGANKELIJKE DIENSTVERLENING VANUIT DE HOGESCHOLEN T.B.V. DE KMO'S (UITBOUW LEDNETWERK), VIA PROMOTORSCHAP D2-PROJECT 72
2010
0,00 € DEELNEMEN AAN WERK- OF PROJECTGROEPEN DIE DE ONTWIKKELING VAN KENNISCENTRA BEVORDEREN
02 ONDERSTEUNEN VAN DE PROFESSIONALISERING EN VERHOGEN VAN DE ECONOMISCHE LEEFBAARHEID VAN PRODUCENTEN VAN STREEK-EN HOEVEPRODUCTEN EN DEELNAME AAN EEN VERANDERINGSTRAJECT DAAROVER
dEconomie
2010170702
A. PERSONEELSINZET 0,05 VTE / 16 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,31%. Samenstelling: 0,03 VTE A 0,02 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
Totaal:
0,00 €
2010
0,00 € UITWERKING EN UITVOERING VAN EEN PROEFPROJECT ALS BASIS VOOR DE UITWERKING VAN EEN VERDER STRATEGISCH PLAN
2010
0,00 € DEELNAME AAN EEN FORUM OVER STREEKPRODUCTEN MET DIVERSE STAKEHOLDERS
72 GU Overdrachten 2010 52352 640
040
Totaal:
15.000,00 €
15.000,00 € TOELAGE BETREFFENDE HET PROMOTEN VAN STREEKPRODUCTEN AAN DE VZW "HET BESTE VAN BIJ ONS"
03 STIMULEREN VAN HET ONDERNEMERSCHAP IN HET ONDERWIJS DOOR VERDERE VERSPREIDING VAN DE ONDERNEMERSKOFFER EN ONDERSTEUNING VAN RELEVANTE STAKEHOLDERS
dEconomie
2010170703
A. PERSONEELSINZET 0,09 VTE / 16 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,56%. Samenstelling: 0,07 VTE A 0,02 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 60 GO Prestaties 2010 52300 702
Totaal: 408
71 GU Werkingskosten 2010 52300 613
107
2010 53000 613
110
500,00 €
500,00 € INKOMSTEN UIT AUTEURSCONTRACT TUSSEN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN EN CEGO PUBLISHERS M.B.T. DE KOFFER VOL ONDERNEMINGSZIN
Totaal:
40.000,00 €
19.500,00 € SAMENWERKING MET VLAJO (MINI-ONDERNEMINGEN, SBP'S) 3.000,00 € TOELAGE ONDER DE VORM VAN DRUKWERK AAN HOWEST-DEPARTMENT PIH VOOR 'WEEK VAN HET ONTWERPEN' Blz. 302 van 320
2010 52300 612
005
2010 52300 613
203
11.000,00 € ONDERNEMERKOFFER : VORMINGSSESSIES 6.500,00 € ONDERNEMERSKOFFER : COMMUNICATIE (BEURS, FOLDER, AFFICHES, …)
72 GU Overdrachten 2010 53073 640
045
Totaal:
4.000,00 €
4.000,00 € TOELAGE AAN HOWEST-DEPARTEMENT PIH VOOR 'WEEK VAN HET ONTWERPEN'
04 HET IMAGO VAN HET ONDERNEMERSCHAP HELPEN VERGROTEN DOOR SELECTIEF EEN AANTAL EVENEMENTEN TE ONDERSTEUNEN
dEconomie
2010170704
A. PERSONEELSINZET 0,03 VTE / 16 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,19%. Samenstelling: 0,01 VTE A 0,02 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 52300 613
107
2010 52300 613
107
Totaal:
17.500,00 €
13.500,00 € DAG VAN DE KLANT 4.000,00 € MET BELGERINKEL NAAR DE WINKEL
05 SENSIBILISEREN ROND PRINCIPES VAN KWALITEIT EN DUURZAAMHEID IN DE BEDRIJFSWERELD DOOR UITGIFTE VAN EEN PUBLICATIE EN PARTICIPATIE AAN PROJECTWERKGROEPEN
dEconomie
2010170705
A. PERSONEELSINZET 0,08 VTE / 16 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,5%. Samenstelling: 0,07 VTE A 0,01 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 € PROJECT 158: COMMERCIËLE INNOVATIE
71 GU Werkingskosten 2010 53000 613
0,00 €
110
Totaal:
14.300,00 €
14.300,00 € OPMAAK EN VERSPREIDING VAN PUBLICATIE 'KWALITEITSVOLLE BEDRIJFSGEBOUWEN IN WEST-VLAANDEREN'
06 MEER STARTENDE ECONOMISCHE BEDRIJVIGHEID HELPEN REALISEREN DOOR IMMATERIËLE STEUN VIA UITVOERING VAN DOELSTELLING-2 PROJECT 277 'ACTIE VOOR STARTERS'
dEconomie
2010170706
A. PERSONEELSINZET 2,44 VTE / 16 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 15,25%. Samenstelling: 2,44 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal:
0,00 €
2010
0,00 € PROJECT 277: ACTIE VOOR STARTERS IMMATERIEEL. ALGEMENE COÖRDINATIE EN PROMOTORSCHAP PROJECT 277, TREKKERSROL RASTER 1 (GEMEENTELIJKADMINISTRATIEF RASTER) EN ONDERSTEUNENDE RASTERS (COMMUNICATIE EN ICT)
2010
0,00 € PROJECT "CREATIEVE STARTERS"
71 GU Werkingskosten 2010 53000 613
110
91 BU Investeringen 2010 53002 231
101
Totaal:
251.000,00 €
251.000,00 € PROJECT 277: ACTIE VOOR STARTERS IMMATERIEEL - WERKINGSKOST
Totaal:
36.000,00 €
36.000,00 € PROJECT 277: ACTIE VOOR STARTERS IMMATERIEEL - INVESTERINGSKOST
Blz. 303 van 320
07 MEER STARTENDE ECONOMISCHE BEDRIJVIGHEID HELPEN REALISEREN DOOR MATERIËLE ONDERSTEUNING VIA UITVOERING VAN D2-PROJECT 330 'ACTIE VOOR STARTERS'
dEconomie
2010170707
A. PERSONEELSINZET 1,16 VTE / 16 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 7,25%. Samenstelling: 1,16 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 € PROJECT 330 : ACTIE VOOR STARTERS : ALGEMENE COÖRDINATIE EN OPVOLGING
61 GO Overdrachten 2010 53053 740
035
71 GU Werkingskosten 2010 53000 613
107
2010 53002 610
001
80 BO Overdrachten 2010 53090 151
0,00 €
030
91 BU Investeringen 2010 53002 221
901
2010 53002 220
301
Totaal:
331.250,00 €
331.250,00 € PROJECT 330 : ACTIE VOOR STARTERS MATERIEEL : SUBSIDIES EUROPA/VLAANDEREN
Totaal:
1.385.000,00 €
60.000,00 € SAMENWERKINGSOVEREENKOMST MET STEDELIJKE ONDERNEMERSCENTRA VOOR BASISUITRUSTING 1.325.000,00 € PROJECT 330 : ACTIE VOOR STARTERS MATERIEEL : ERFPACHTVERGOEDING (WAREGEM EN WINGENE)
Totaal:
142.500,00 €
142.500,00 € PROJECT 330 : ACTIE VOOR STARTERS MATERIEEL : EFRO-SUBSIDIE
Totaal:
570.000,00 €
527.750,00 € PROJECT 330 : ACTIE VOOR STARTERS MATERIEEL : ANDERE GEBOUWEN AW EN VERNIEUWBOUW 42.250,00 € PROJECT 330 : ACTIE VOOR STARTERS MATERIEEL : BEBOUWDE BOUWGRONDEN
Blz. 304 van 320
TD 17.08 Stimuleren van een kwalitatief hoogstaand en toekomstgericht onderwijs- en opleidingsaanbod om een volwaardige arbeidsmarktparticipatie te verkrijgen. Draagt bij tot strategische doelstelling 6 West-Vlaanderen verder laten groeien 01 FINANCIEEL ONDERSTEUNEN VAN DE OPLEIDINGSINSTANTIE SYNTRA WEST
dEconomie
2010170801
A. PERSONEELSINZET 0,06 VTE / 16 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,38%. Samenstelling: 0,01 VTE A 0,05 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 72 GU Overdrachten 2010 52451 640
040
Totaal:
1.350.000,00 €
1.350.000,00 € TOELAGE AAN SYNTRA WEST
02 UITVOEREN VAN EEN STUDIE OVER LEVENSLANG LEREN ZODAT OPLEIDINGSINSTANTIES FLEXIBEL KUNNEN INSPELEN OP VRAAG (VAN BEDRIJVEN EN WERKNEMERS) EN AANBOD
dEconomie
2010170802
A. PERSONEELSINZET 0,15 VTE / 16 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,94%. Samenstelling: 0,15 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 € UITVOERING VAN PROJECT LEVENSLANG LEREN (LLL)
71 GU Werkingskosten 2010 53000 613
0,00 €
110
Totaal:
40.000,00 €
40.000,00 € VERDERWERKEN OP RESULTATEN ONDERZOEK LEVENSLANG LEREN
03 MEEWERKEN AAN DE HERWAARDERING VAN HET IMAGO VAN TECHNIEK EN TECHNOLOGIE DOOR UITVOEREN VAN GERICHTE CAMPAGNES MET BELANGHEBBENDEN
dEconomie
2010170803
A. PERSONEELSINZET 0,1 VTE / 16 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,62%. Samenstelling: 0,1 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 53000 613
203
Totaal:
20.000,00 €
20.000,00 € AFSTEMMING VERKRIJGEN TUSSEN OPLEIDING EN ARBEIDSMARKT IN DE SECTOR TEXTIEL
04 HELPEN REALISEREN VAN AFSTEMMING TUSSEN ARBEIDSMARKT EN OPLEIDING IN DE SECTOR TRANSPORT-DISTRIBUTIE-LOGISTIEK DOOR UITVOEREN VAN EEN GERICHTE ACTIE MET DE STAKEHOLDERS
dEconomie
2010170804
A. PERSONEELSINZET 0,09 VTE / 16 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,56%. Samenstelling: 0,07 VTE A 0,02 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
71 GU Werkingskosten 2010 53000 613
203
Totaal:
35.000,00 €
35.000,00 € ORGANISATIE VAN EEN VAKBEURS
Blz. 305 van 320
TD 17.09 Versterken van het maatschappelijk verantwoord ondernemen met speciale aandacht voor de sociale economie. Draagt bij tot strategische doelstelling 9 Iedereen volwaardig betrekken 01 KENBAAR MAKEN EN PROMOTEN VAN DE SOCIALE ECONOMIE EN BOUWEN VAN EEN BRUGFUNCTIE TUSSEN DE SOCIALE EN DE REGULIERE ECONOMIE
dEconomie
2010170901
A. PERSONEELSINZET 0,06 VTE / 16 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,38%. Samenstelling: 0,06 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 53000 613
107
2010 53000 613
203
Totaal:
58.000,00 €
8.000,00 € ONDERSTEUNEN VAN DE CAMPAGNE 'SOCIALE ECONOMIE OP DE CAMPUS' 50.000,00 € PROMOTIE SOCIALE ECONOMIE EN BRUGFUNCTIE SOCIALE ECONOMIE REGULIERE ECONOMIE
02 HELPEN REALISEREN VAN EEN ADEQUATE WERKING VAN DE STARTCENTRA SOCIALE ECONOMIE
dEconomie
2010170902
A. PERSONEELSINZET 0,05 VTE / 16 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,31%. Samenstelling: 0,05 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 € UITWERKEN VAN GEMEENSCHAPPELIJKE COMMUNICATIE VOOR DE WESTVLAAMSE STARTCENTRA SOCIALE ECONOMIE
72 GU Overdrachten 2010 53065 640
0,00 €
040
Totaal:
10.000,00 €
10.000,00 € VERLENEN VAN TOELAGEN AAN DE WEST-VLAAMSE STARTCENTRA SOCIALE ECONOMIE
03 MEEWERKEN AAN DE VERDERE UITBOUW VAN DE ACTIVITEITEN EN PROFESIOLNALISERING VAN DE BESTAANDE INITIATIEVEN BINNEN DE SOCIALE ECONOMIE
dEconomie
2010170903
A. PERSONEELSINZET 0,08 VTE / 16 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,5%. Samenstelling: 0,08 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal:
0,00 €
2010
0,00 € (EVENTUELE) DEELNAME AAN HET PROVINCIAAL OVERLEG ENERGIESNOEIERS
2010
0,00 € ONDERSTEUNEN VAN HET PROJECT 'COMMERCIEEL GERICHTE INNOVATIE IN DE SOCIALE ECOONOMIE IN WEST-VLAANDEREN'
Blz. 306 van 320
TD 17.10 Coördineren van de voorbereiding en de uitvoering van het provinciale sociaaleconomische beleid en beperkt ondersteunen van het toeristische beleid. Draagt bij tot strategische doelstelling 10 Beter voorbereiden, beter uitvoeren 01 FUNGEREN ALS CONTACT- EN COÖRDINATIEPUNTEN TUSSEN HET PROVINCIAAL BELEID EN ORGANISATIES POM, WESTTOER EN POVLT
dEconomie
2010171001
A. PERSONEELSINZET 0,24 VTE / 16 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,5%. Samenstelling: 0,24 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal:
0,00 €
0,00 € OVERLEG VOEREN ALS CONTACT- EN COÖRDINATIEPUNT VOOR MATERIES M.B.T. POM, WESTTOER EN POVLT
2010
72 GU Overdrachten
Totaal:
7.470.045,40 €
2010 56192 640
080
250.000,00 € INVESTERINGSTOELAGEN VOOR TOERISTISCH RECREATIEVE STRUCTUREN OP BASIS VAN PROVINCIEREGLEMENT IN OPMAAK.
2010 56150 640
040
3.964.189,00 € DOTATIE A AAN WESTTOER (BASISTOELAGE)
2010 53062 640
040
1.474.237,59 € BASISTOELAGE AAN POM
2010 53071 640
040
2010 56152 640
040
2010 56190 640
070
351.809,81 € PROGRAMMATOELAGE (INCLUSIEF CORRECTIETOELAGE) AAN POM 1.054.131,00 € DOTATIE B AAN WESTTOER (CAMPAGNES) 375.678,00 € PROGRAMMATOELAGE AAN AUTONOOM PROVINCIEBEDRIJF WESTTOER : TOELAGE VOOR INVESTERINGS- EN ONDERHOUDSWERKEN
Blz. 307 van 320
TD 17.11 Optimaliseren van de efficiëntie en de effectiviteit van de interne werking. Draagt bij tot strategische doelstelling 11 Steeds professioneler werken 01 FACILITEREN VAN DE HUISVESTING VAN DE DIENST ECONOMIE EN DE POM
dEconomie
2010171101
A. PERSONEELSINZET 0,12 VTE / 16 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,75%. Samenstelling: 0,06 VTE A 0,06 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 60 GO Prestaties
Totaal:
2010 10410 702
408
2010 10410 702
202
52.500,00 €
2.500,00 € ONTVANSTEN UIT RECUPERATIE KOSTEN POM EN ERSV 50.000,00 € ONTVANGSTEN UIT ONDERVERHUUROVEREENKOMST PH OLYMPIA TUSSEN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN MET POM EN MET ERSV
71 GU Werkingskosten
Totaal:
172.500,00 €
2010 10410 613
612
500,00 € OPHALING PAPIER EN KARTON PH OLYMPIA
2010 10410 613
611
9.000,00 € BEWAKING PH OLYMPIA
2010 10410 613
608
5.000,00 € SCHOONMAAK EN RUITENWAS PH OLYMPIA
2010 10410 613
603
2010 10410 610
001
110.000,00 € HUUR PH OLYMPIA
2010 10410 617
004
4.000,00 € OV PH OLYMPIA
2010 10410 615
001
2010 10410 615
004
30.550,00 € WERKINGSKOTEN PH OLYMPIA
12.950,00 € ONDERHOUDSCONTRACTEN PH OLYMPIA 500,00 € ONDERHOUDSCONTRACT PLANTEN PH OLYMPIA
02 REALISEREN VAN DE INTERNE WERKING VAN DE DIENST ECONOMIE EN IN DE PROVINCIALE ORGANISATIE
dEconomie
2010171102
A. PERSONEELSINZET 3,13 VTE / 16 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 19,56%. Samenstelling: 1,42 VTE A 0,71 VTE B 1 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal:
0,00 €
2010
0,00 € MANAGEMENT DIENST ECONOMIE (OPERATIONEEL, FINANCIEEL, BELEIDSNOTA BIJ BUDGET …) EN DEELNAME AAN DIENSTOVERSCHRIJDENDE TEAMS (BV. COÖRDINATIETEAM ECONOMIE, IDO)
2010
0,00 € VORMING EN OPLEIDING
2010
0,00 € ALGEMENE SECREATRIAATSONDERSTEUNING EN ONTHAAL
2010
0,00 € EVALUATIE VAN DE PERSONEELSLEDEN (PLANNINGS-, FUNCTIONERINGS- EN EVALUATIEGESPREKKEN)
2010
0,00 € DIENSTVERGADERING EN -OVERLEG
71 GU Werkingskosten
Totaal:
17.250,00 €
2010 53000 613
308
2.000,00 € TEAMBUILDING EN ANDERE
2010 53000 613
109
2.000,00 € KASGELD
2010 53000 613
110
2010 53000 613
103
5.000,00 € WERKINGKOSTEN DIENST ECONOMIE (KANTOORBENODIGDHEDEN, BROODJES, …)
2010 53000 613
110
8.000,00 € INTERNE FACTURATIE GRAFISCHE DIENST
250,00 € INTERNE FACTURATIE RESTAURANT
Blz. 308 van 320
TD 17.12 Verlenen van adequate diensten door de eigen expertise. Draagt bij tot strategische doelstelling 11 Steeds professioneler werken 01 VOORBEREIDEN EN DEELNEMEN AAN WERKGROEPEN, VERGADERINGEN, COMMISSIES GEORGANISEERD DOOR ANDERE DIENSTEN EN EXTERNE ORGANISATIES
dEconomie
2010171201
A. PERSONEELSINZET 0,31 VTE / 16 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,94%. Samenstelling: 0,31 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € VOORBEREIDEN VAN DOCUMENTEN, ACTIEF DEELNEMEN EN OPVOLGEN VAN DE WERKZAAMHEDEN (IN STUURGROEPEN, WERKGROEPEN, COMMISSIES, …)
02 INGAAN OP VRAGEN VAN ANDERE DIENSTEN EN EXTERNE ORGANISATIES IN RELATIE MET DE DESKUNDIGHEID VAN DE DIENST ECONOMIE OF HET PROVINCIAAL BELANG PARTICIPEREN
dEconomie
2010171202
A. PERSONEELSINZET 0,11 VTE / 16 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,69%. Samenstelling: 0,11 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal:
0,00 €
2010
0,00 € DEELNEMEN AAN WERKGROEPEN
2010
0,00 € VOORBEREIDEN VAN SPEECHEN EN NOTA'S VORO DE LEDEN DEPUTATIE EN LEIDINGGEVENDEN dEconomie
03 VERSTREKKEN VAN TOELAGEN AAN DIVERSE ORGANISATIES
2010171203
A. PERSONEELSINZET B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 72 GU Overdrachten 2010 76260 640
040
2010 61052 640
040
Totaal:
152.848,00 €
10.600,00 € TOELAGE AAN PROVINCIAAL VERBOND VAN DE VOLKSTUINEN WEST-VLAANDEREN 142.248,00 € TOELAGE VLIZ (VLAAMS INSTITUUT VOOR DE ZEE)
Blz. 309 van 320
Ontwerpbudget 2010 Sport
1
Blz. 310 van 320
TD 18.01 Ondersteunen van de georganiseerde sport in West-Vlaanderen. Draagt bij tot strategische doelstelling 8 Het welzijns-, sport-, onderwijs- en cultuuraanbod versterken 01 OP INTERGEMEENTELIJK VLAK WORDEN DE BURENSPORTDIENSTEN INTENSIEF EN OP EEN GEÏNTEGREERDE WIJZE ONDERSTEUND VANUIT HET PROVINCIALE NIVEAU
dSport
2010180101
A. PERSONEELSINZET 0,2 VTE / 31,3 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,64%. Samenstelling: 0,2 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 72 GU Overdrachten 2010 76462 640
040
Totaal:
22.000,00 €
22.000,00 € TOELAGEN VOOR BOVENLOKALE SPORTVERENIGINGEN EN SPORTINITIATIEVEN BURENSPORTDIENSTEN REGLEMENT 28 FEBRUARI 2008
02 ONDERSTEUNEN VAN WEST-VLAAMSE SPORTSTRUCTUREN EN VAN WESTVLAAMSE SPORTIEVE INITIATIEVEN
dSport
2010180102
A. PERSONEELSINZET 0,8 VTE / 31,3 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 2,56%. Samenstelling: 0,4 VTE A 0,4 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 61 GO Overdrachten 2010 76450 740
045
Totaal:
230.000,00 € WERKINGSTOELAGEN VAN BLOSO
71 GU Werkingskosten 2010 76400 612
001
2010 76400 613
107
2010 76400 613
207
Totaal:
040
2010 76464 640
040
74.000,00 €
9.000,00 € ERELONEN, ZITPENNINGEN UITVOEREND BUREAU + GASTSPREKERS SPORTRAAD 60.000,00 € ONDERSTEUNING VAN BOVENLOKALE EVENEMENTEN 5.000,00 € VERGADERKOSTEN PROVINCIALE SPORTRAAD
72 GU Overdrachten 2010 76462 640
230.000,00 €
Totaal:
198.000,00 €
138.000,00 € TOELAGEN VOOR BOVENLOKALE SPORTVERENIGINGEN EN SPORTINITIATIEVEN 60.000,00 € TOELAGE AAN HET PROVINCIAAL WIELERCENTRUM WEST-VLAANDEREN dSport
03 ONDERSTEUNEN VAN WEST-VLAAMSE SPORTSTRUCTUREN EN SPORTINITIATIEVEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP
2010180103
A. PERSONEELSINZET 0,5 VTE / 31,3 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,6%. Samenstelling: 0,4 VTE A 0,1 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 72 GU Overdrachten 2010 76463 640
040
Totaal:
40.000,00 €
40.000,00 € TOELAGEN VOOR GEHANDICAPTE SPORTVERENIGINGEN EN SPORTINITIATIEVEN
Blz. 311 van 320
TD 18.02 Verhogen van de kwaliteit en de kwantiteit van het sportaanbod in West-Vlaanderen. Draagt bij tot strategische doelstelling 8 Het welzijns-, sport-, onderwijs- en cultuuraanbod versterken 01 EEN SPECIFIEK EN GEÏNTEGREERD SPORTAANBOD NAAR DOELGROEPEN UITBOUWEN
dSport
2010180201
A. PERSONEELSINZET 1,65 VTE / 31,3 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 5,27%. Samenstelling: 0,2 VTE A 0,75 VTE B 0,2 VTE C 0,5 VTE D .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 61 GO Overdrachten 2010 76453 740
015
Totaal:
20.000,00 €
20.000,00 € SUBSIDIE EUROPEES PROJECT PROTER - LONDEN 2012
71 GU Werkingskosten
Totaal:
154.676,00 €
2010 76400 610
002
9.800,00 € HUUR ZAAL SPORTPRIJZEN
2010 76400 613
601
9.800,00 € HUUR MATERIAAL EVENEMENTEN
2010 76400 613
308
50.000,00 € SPORTAANBOD + SPORTDAG
2010 76400 613
203
39.000,00 € PROMOTIONELE SPORTINITIATIEVEN
2010 76400 613
107
25.068,00 € PROMOTIONELE SAMENWERKINGSPROJECTEN
2010 76400 612
005
21.008,00 € LESGEVERS EVENEMENTEN
72 GU Overdrachten 2010 76451 640
020
2010 76452 640
040
Totaal:
6.000,00 € BEELDMERKEN EN PREMIES WEST-VLAAMSE SPORTPRIJZEN 90.000,00 € TOELAGE AAN VZW WEST-VLAAMSE SPORTPROMOTIE
74 GU Interne fact. 2010 76400 613
913
96.000,00 €
Totaal:
3.000,00 €
3.000,00 € INTERNE FACTURATIE RESTAURANT
02 EXTERNE PROGRAMMA'S ROND FYSIEKE FITHEID ONTWIKKELEN MET PARTNERS
dSport
2010180202
A. PERSONEELSINZET 0,2 VTE / 31,3 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,64%. Samenstelling: 0,2 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 60 GO Prestaties 2010 76400 702
Totaal: 206
15.000,00 €
15.000,00 € INKOMSTEN VERHUUR SPORTMOBIEL
71 GU Werkingskosten
Totaal:
0,00 €
2010 76400 612
005
0,00 € LESGEVERS MOVE XL, GALM
2010 76400 613
308
0,00 € VELDTESTEN EPO
2010 76400 613
203
0,00 € COMMUNICATIEKOSTEN EN KOSTEN VOOR PROMOTIE SPORTMOBIEL
2010 76400 613
107
0,00 € KANTOORBENODIGDHEDEN EN ADMINISTRATIEVE KOSTEN SPORTMOBIEL
03 UITBOUWEN VAN EEN GEDIFFERENTIEERD SPORTAANBOD VOOR HET PROVINCIEPERSONEEL
dSport
2010180203
A. PERSONEELSINZET 0,5 VTE / 31,3 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 1,6%. Samenstelling: 0,2 VTE A 0,3 VTE C .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
Blz. 312 van 320
Totaal: 2010 76400 616
005
60 GO Prestaties 2010 76400 702
0,00 € VERZEKERINGEN SPORTAANBOD CENTRALISATIE NAAR COOP
Totaal: 103
71 GU Werkingskosten 2010 76400 613
308
2010 76400 618
002
0,00 €
15.000,00 €
15.000,00 € INKOMSTEN SPORTDAG EN SPORTAANBOD
Totaal:
20.000,00 €
0,00 € KOSTEN SPORTDAG EN SPORTAANBOD 20.000,00 € BEWEEGCAMPAGNE PERSONEEL
Blz. 313 van 320
TD 18.03 Verhogen van de kwaliteit en het aanbod van de sportinfrastructuur in WestVlaanderen. Draagt bij tot strategische doelstelling 8 Het welzijns-, sport-, onderwijs- en cultuuraanbod versterken 01 DE NATUURGEBONDEN SPORTEN WORDEN IN EEN STREEKGEBONDEN CONTEXT ONTWIKKELD, ONDERHOUDEN EN GEPROMOOT, MET BIJZONDERE AANDACHT VOOR DE UITBOUW VAN EEN WEST-VLAAMS MOUNTAINBIKENETWERK
dSport
2010180301
A. PERSONEELSINZET 0,75 VTE / 31,3 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 2,4%. Samenstelling: 0,75 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 72 GU Overdrachten 2010 76493 640
070
Totaal:
200.000,00 €
200.000,00 € INVESTERINGSTOELAGE AAN VZW TRANSFO ZWEVEGEM VOOR REALISATIE DUIKTANK
02 HET UITBOUWEN, PROMOTEN EN DUURZAAM EXPLOITEREN VAN EEN KWALITATIEF WATER- EN AVONTURENSPORTCENTRUM IN DE GAVERS
dSport
2010180302
A. PERSONEELSINZET 5,2 VTE / 31,3 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 16,61%. Samenstelling: 1 VTE B 1 VTE C 1 VTE D 2,2 VTE E .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010 76401 420
203
0,00 €
0,00 € NAAR KT OVERGEBOEKTE SCHULDEN INGEVOLGE FINANCIËLE LEASING
60 GO Prestaties
Totaal:
32.000,00 €
2010 76402 702
205
5.000,00 € INKOMSTEN UIT CONCESSIE- EN VERBRUIKSVERGOEDINGEN ANDERE
2010 76402 702
202
7.000,00 € INKOMSTEN UIT VERHUUR GEBOUWEN EN TERREINEN (SPORTKAMPEN)
2010 76402 702
206
20.000,00 € INKOMSTEN VERHUUR DIVERSE MATERIALEN (SURFPLANKEN, BOOTJES)
71 GU Werkingskosten
Totaal:
2010 76402 613
601
14.477,00 €
2010 76402 613
103
2.000,00 €
2010 76402 613
109
2.450,00 €
2010 76402 613
201
3.000,00 €
2010 76402 613
203
3.000,00 €
2010 76402 613
207
3.000,00 €
2010 76402 613
209
1.000,00 €
2010 76402 613
603
10.000,00 €
2010 76402 613
301
2.000,00 €
2010 76402 613
102
500,00 €
2010 76402 612
004
98,00 €
2010 76402 613
605
2.500,00 €
2010 76402 613
606
3.738,00 €
2010 76402 613
612
5.000,00 €
2010 76402 613
704
6.000,00 €
2010 76402 613
706
1.000,00 €
65.663,00 €
Blz. 314 van 320
2010 76402 618
002
2.000,00 €
2010 76402 613
307
500,00 €
2010 76402 613
502
400,00 €
2010 76402 613
306
3.000,00 €
91 BU Investeringen 2010 76402 220
402
2010 76402 241
101
2010 76402 230
101
2010 76400 230
101
2010 76402 240
901
2010 76402 270
101
Totaal:
538.100,00 €
0,00 € RECREATIEGRONDEN, KOSTEN VAN INRICHTING NIEUWE GEBOUWEN DE GAVERS 4.700,00 € AANKOOP MOUNTAINBIKES DE GAVERS 500.000,00 € REALISATIE AVONTURENSPORTPARCOURS DE GAVERS 25.000,00 € AANKOOP SPORT- EN LOGISTIEK MATERIAAL SPORTDIENST EN DE GAVERS 8.400,00 € ANDERE KANTOORUITRUSTING EN -INRICHTING, DE GAVERS 0,00 € VERBOUWINGEN SITE ZUID DE GAVERS
03 HET UITBOUWEN EN PROMOTEN VAN EEN BOVENLOKAAL OLYMPISCH ZWEMBAD IN EEN MAXIMAAL SAMENWERKINGSVERBAND MET EXTERNE PARTNERS
dSport
2010180303
A. PERSONEELSINZET 16,3 VTE / 31,3 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 52,08%. Samenstelling: 1 VTE C 7,8 VTE D 7,5 VTE E .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
Totaal:
0,00 €
2010 76401 221
502
0,00 € KLEINE INVESTERINGEN POZ
2010 76402 420
203
0,00 € NAAR KT OVERGEBOEKTE SCHULDEN INGEVOLGE FINANCIËLE LEASING
60 GO Prestaties
Totaal:
2010 76401 702
101
2010 76401 702
205
303.500,00 €
300.000,00 € INKOMSTEN INKOMGELDEN 3.500,00 € INKOMSTEN CONCESSIE- EN VERBRUIKSVERGOEDINGEN
71 GU Werkingskosten
Totaal:
2010 76401 613
307
3.500,00 €
2010 76401 612
004
4.800,00 €
2010 76401 613
203
1.100,00 €
2010 76401 613
201
5.000,00 €
2010 76401 613
110
12.500,00 €
2010 76401 613
109
9.312,00 €
2010 76401 613
103
4.700,00 €
2010 76401 613
502
1.100,00 €
2010 76401 613
102
1.200,00 €
2010 76401 613
107
300,00 €
2010 76401 613
308
3.000,00 €
2010 76401 618
001
4.000,00 €
2010 76401 613
601
500,00 €
2010 76401 615
002
113.284,00 €
2010 76401 613
612
2.000,00 €
2010 76401 613
611
250,00 €
2010 76401 613
606
8.000,00 €
2010 76401 613
605
13.000,00 €
2010 76401 612
005
2.600,00 €
211.146,00 €
Blz. 315 van 320
2010 76401 613
306
1.000,00 €
2010 76401 613
603
20.000,00 €
74 GU Interne fact. 2010 76401 613
913
100,00 €
2010 76401 613
912
100,00 €
91 BU Investeringen 2010 76401 230
101
Totaal:
200,00 €
Totaal:
16.800,00 €
16.800,00 € AANKOOP DUURZAAM MATERIAAL POZ
04 HET REALISEREN VAN BOVENLOKALE SPORTINFRASTRUCTUUR DOOR DE SUBSIDIËRING VAN SPORTIEF-RECREATIEVE INFRASTRUCTUURPROJECTEN
dSport
2010180304
A. PERSONEELSINZET 0,1 VTE / 31,3 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,32%. Samenstelling: 0,1 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
72 GU Overdrachten 2010 76491 640
080
Totaal:
500.000,00 €
500.000,00 € PROVINCIAAL REGLEMENT BETREFFENDE DE INFRASTRUCTUURSUBSIDIËRING VAN SPORTIEF-RECREATIEVE PROJECTEN DD. 29 JANUARI 2004
05 VIA PROVINCIALE STIMULANSEN BETAALBARE OVERNACHTINGSMOGELIJKHEDEN VOOR JEUGDSPORT EN TOPSPORTERS FACILITEREN
dSport
2010180305
A. PERSONEELSINZET 0,05 VTE / 31,3 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,16%. Samenstelling: 0,05 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
Totaal: 2010 76494 640
080
0,00 €
0,00 € INVESTERINGSTOELAGE AAN JEUGDHERBERG/SPORTHOTEL AAN STAD KORTRIJK
Blz. 316 van 320
TD 18.04 Verhogen van de kwaliteit en het aanbod van de sportbegeleiding in WestVlaanderen. Draagt bij tot strategische doelstelling 8 Het welzijns-, sport-, onderwijs- en cultuuraanbod versterken 01 IN AFSTEMMING MET ANDERE ACTOREN WORDT EEN ADEQUAAT VORMINGSAANBOD VOOR PROFESSIONELE EN VRIJWILLIGE KRACHTEN IN DE SPORT GECREËRD
dSport
2010180401
A. PERSONEELSINZET 0,05 VTE / 31,3 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,16%. Samenstelling: 0,05 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € BINNEN GEWONE WERKING
02 HET UITBOUWEN VAN EEN POOL VAN GEKWALIFICEERDE SPORTLESGEVERS DOOR DE VZW VLABUS STRUCTUREEL EN FINANCIEEL TE VERANKEREN IN EEN INTERPROVINCIALE CONTEXT
dSport
2010180402
A. PERSONEELSINZET 2,2 VTE / 31,3 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 7,03%. Samenstelling: 1,2 VTE B 1 VTE D .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 72 GU Overdrachten 2010 76453 640
040
Totaal:
60.000,00 €
60.000,00 € TOELAGE AAN VZW VLABUS
Blz. 317 van 320
TD 18.05 Verbeteren van de interne en externe communicatie via het verzamelen en verspreiden van beleidsinformatie. Draagt bij tot strategische doelstelling 3 Kennis delen, kennis vermeerderen dSport
01 SPORTGERELATEERDE BELEIDSINFORMATIE VERZAMELEN
2010180501
A. PERSONEELSINZET 0,1 VTE / 31,3 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,32%. Samenstelling: 0,1 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 76400 613
107
Totaal:
5.000,00 €
5.000,00 € PARTICIPATIE IN VLAAMSE SPORTDATABANK dSport
02 SPORTGERELATEERDE BELEIDSINFORMATIE VERSPREIDEN
2010180502
A. PERSONEELSINZET B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 60 GO Prestaties 2010 76400 702
Totaal: 401
1.000,00 € INKOMSTEN VERKOOP DIVERSE PUBLICATIES
71 GU Werkingskosten 2010 76400 613
207
Totaal:
912
10.000,00 €
10.000,00 € INFOMOMENTEN VOOR DOELGROEPEN
74 GU Interne fact. 2010 76400 613
1.000,00 €
Totaal:
10.000,00 €
10.000,00 € INTERNE FACTURATIE GRAFISCHE DIENST, KALENDER MOUNTAINBIKE + DRUKWERK EVENEMENTEN
03 VOOR BREEDTESPORTEVENEMENTEN PROFILEERT DE SPORTDIENST ZICH ALS EEN INFORMATIECENTRUM OM OP EEN EFFICIËNTE, VEILIGE EN DUURZAME MANIER TE ORGANISEREN
dSport
2010180503
A. PERSONEELSINZET 0,05 VTE / 31,3 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,16%. Samenstelling: 0,05 VTE B .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES
Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € BINNEN GEWONE WERKING
04 COÖRDINATIE EN AFSTEMMING TUSSEN DE VERSCHILLENDE SPORTACTOREN IN WEST-VLAANDEREN OPTIMALISEREN
dSport
2010180504
A. PERSONEELSINZET 0,1 VTE / 31,3 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,32%. Samenstelling: 0,1 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010
0,00 €
0,00 € BINNEN GEWONE WERKING
Blz. 318 van 320
TD 18.06 Verbeteren van de efficiëntie van de werking van de sportdienst. Draagt bij tot strategische doelstelling 11 Steeds professioneler werken dSport
01 DE KWALITEIT VAN DE INTERNE WERKING VERHOGEN
2010180601
A. PERSONEELSINZET 2,4 VTE / 31,3 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 7,67%. Samenstelling: 0,9 VTE A 0,5 VTE C 0,5 VTE D 0,5 VTE E .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES Totaal: 2010 76400 615
000
0,00 € ONDERHOUDSCONTRACTEN DIENST COOP
2010 2010 76400 221
0,00 € ALGEMENE WERKING - ALGEMENE LEIDING EN SECRETARIAATSFUNCTIE 102
0,00 € ADMINISTRATIEVE GEBOUWEN, GROOT ONDERHOUD EN INRICHTING
60 GO Prestaties 2010 76400 702
0,00 €
Totaal: 501
500,00 €
500,00 € INKOMSTEN CREDIETNOTA'S EN DIVERSE TERUGBETALINGEN
71 GU Werkingskosten
Totaal:
26.021,00 €
2010 76400 613
201
5.000,00 € TELEFOON EN FAX
2010 76400 613
504
1.274,00 € DIVERSE AANKOPEN INFORMATICA
2010 76400 613
603
6.317,00 € ONDERHOUDSCONTRACTEN
2010 76400 613
703
2.940,00 € AANKOOP MATERIAAL DIENSTVOERTUIG
2010 76400 613
802
490,00 € KLEIN MATERIAAL VOOR EVENEMENTEN
2010 76400 613
103
10.000,00 € VERGADERKOSTEN EN BUREELMATERIAAL
74 GU Interne fact. 2010 76400 613
Totaal:
913
0,00 € INTERNE FACTURATIE RESTAURANT VERGADERKOSTEN
91 BU Investeringen 2010 76400 240
301
0,00 €
Totaal:
3.300,00 €
3.300,00 € DIDACTISCH MATERIAAL, SPORTDIENST dSport
02 DE KWALITEIT VAN DE EXTERNE WERKING VERHOGEN
2010180602
A. PERSONEELSINZET 0,15 VTE / 31,3 VTE (totaal). Procentuele personeelsinzet bedraagt 0,48%. Samenstelling: 0,15 VTE A .
B. FINANCIËLE MIDDELEN/ACTIES 71 GU Werkingskosten 2010 76400 618
002
Totaal:
10.000,00 €
10.000,00 € AUDITS KWALITEITSMODEL
Blz. 319 van 320
Blz. 320 van 320