Inhoudsopgave Jaarverslag 2006 blz. worden later goed aangebracht

Jaarverslag 2006

Inhoudsopgave Jaarverslag 2006 blz. worden later goed aangebracht

1.

Inleiding

2.

Kerngegevens

3.

Balans

4.

Toelichting op de Balans

5.

De Programma’s -

6.

De Paragrafen -

7.

Programma 1 Communicatie en Samenwerking Programma 2 Openbare orde en Veiligheid Programma 3 Dienstverlening Programma 4 Onderwijs en Jeugdbeleid Programma 5 Ouderen Programma 6 Sport Programma 7 Kunst en Cultuur Programma 8 Sociaal- Cultureel werk Programma 9 Werk, Inkomen en Zorg Programma 10 Maatschappelijke- en Gezondheidszorg Programma 11 Verkeer en Vervoer Programma 12 Economische aangelegenheden Programma 13 Natuur en Recreatie Programma 14 Milieu Programma 15 Wonen Financiën en Bedrijfsvoering

Paragraaf Paragraaf Paragraaf Paragraaf Paragraaf Paragraaf Paragraaf

Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud Kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden Partijen Grondbeleid

Overzichten baten en lasten - Overzicht baten en lasten per programma - Overzicht resultaat voor bestemming en na bestemming - Overzicht incidentele baten en lasten + besteding bedrag voor onvoorzien

8.

Vaststelling

1. Inleiding

Inleiding Met het jaarverslag legt het college verantwoording af aan de raad over de uitvoering van hetgeen in de begroting is gepland en geraamd. De raad stelt het jaarverslag vast. Het verslag is per programma opgebouwd uit verslagen inclusief de (cijfermatige) rekening. Verder zijn een aantal paragrafen opgenomen die een dwarsdoorkijk door het jaarverslag beogen. De opzet van het programmaverslag is afgestemd op de verschillende rollen van raad en college in het duale stelsel: de raad stelt de doelen en kaders vast (programmabegroting) en het college voert uit en legt verantwoording af aan de raad met het programmaverslag. Het thans voorliggend programmaverslag 2006 is het derde in rij in deze opzet. Het gebruik van dit instrument van verantwoording afleggen zal de komende jaren verder verbeterd worden. Het verkrijgen van een helder beeld wordt in het voorliggend verslag nog bemoeilijkt door het feit dat wij nog met 16 programma’s hebben gewerkt. Vanaf de begroting 2007 is de begroting in een 6 tal programma’s onderverdeeld. Ook zal vanaf 2007 een andere insteek van vaste en incidentele kosten duidelijker naar voren gebracht worden. Een tweede factor die bemoeilijkend werkt, is de toerekening van de ambtelijke uren aan de diverse programma’s. De verschillen tussen raming en daadwerkelijk bestede uren leiden tot andere kosten per programma. Het betreft hier echter slechts onderlinge verschuivingen binnen het totaal van personeelskosten. Accountantscontrole Het is gebruikelijk dat de accountant een controle doet op de jaarstukken en daarover een oordeel afgeeft over het getrouwe beeld en de rechtmatige besteding van de middelen. Daar is in 2004 de rechtmatigheid aan toegevoegd. De gemeente moet sedertdien aantonen dat zij rechtmatig heeft gehandeld. Hiertoe is het noodzakelijk dat de gemeentelijke regelgeving (verordeningen) en de werkprocessen zodanig worden (her-)ingericht, dat het rechtmatig handelen aantoonbaar is en daarmee dus ook vastgesteld kan worden. Dit is een zeer omvangrijke operatie die een aantal jaren in beslag neemt. De implementatie ervan is in 2005 begonnen en wordt zoals het er nu naar uit ziet in de loop van 2007 afgerond. Dat betekent dat de jaarstukken vanaf 2007 “rechtmatigheidsproof” kunnen zijn. Tot die tijd is het noodzakelijk om in het controleprotocol nader aan te duiden op welke onderdelen de rechtmatigheid nog niet kan worden aangetoond, zoals de raad onlangs ook bij de vaststelling van het controleprotocol 2006 heeft gedaan. De paragrafen Een belangrijk onderdeel van de programmabegroting vormen de paragrafen. De paragrafen geven als het ware een “dwarsdoorsnede” van de begroting, bezien vanuit een bepaald perspectief en zijn daarmee een belangrijke aanvulling op de informatie over de financiële positie. De in het jaarverslag opgenomen paragrafen beogen een weergave te zijn van realisatie op de betreffende onderdelen. Saldo rekening Het verloop van het begrotingssaldo 2006 is als volgt weer te geven: Verloop begrotingssaldo 2006 Aanbieding begroting 2006 Vaststelling begroting Voorjaarsrapportage 2006 Najaarsrapportage 2006 Jaarrekening

mutaties -26.000 -30.000 -201.000 172.600

bijgesteld saldo 196.000 170.000 140.000 -61.000 111.600

De najaarsrapportage 2006 sluit met een tekort van € 61.000, waarin werd uitgegaan van een aanwending van de algemene reserve tot een bedrag van € 34.800 (1/30 deel). In totaliteit werd tot en met de najaarsrapportage een onttrekking aan de algemene reserve geraamd van € 94.800 ( € 61.000 en € 34.800).

De jaarrekening sluit met een positief saldo van € 111.600, waarbij met de vorenvermelde inzet van de algemene reserve geen rekening is gehouden. Het saldo van de algemene reserve blijft hiermee op peil. Via de Voorjaarsrapportage 2007 wordt u over het verdere verloop van deze algemene reserve nader geïnformeerd. Voorgesteld wordt het saldo van de rekening 2006 ad € 111.600 te storten in de voorziening wethouderspensioenen, die daarmee op niveau komt.

Zoals reeds hierboven vermeld doen zich in de rekening ten opzichte van de begrotingen verschuivingen voor bij de toegerekende interne uren. Aangezien deze verschuivingen het uiteindelijke resultaat niet beïnvloeden worden deze verschillen in het onderstaande buiten beschouwing gelaten. Reserve overloop In de toelichting op de programma’s wordt regelmatig de ‘reserve overloop’ aangehaald. Dit is een gecreëerde reserve waarin niet besteedde middelen gestort worden, niet zijnde een verplichting (opdracht verstrekt, uitvoering voor 99% gereed, alleen nog geen factuur), waarvan met vrij grote zekerheid kan worden gesteld dat deze in het volgend dienstjaar besteed gaan worden. Analyse van het resultaat Onderstaand volgt een globale analyse van het resultaat 2006 ten opzichte van de najaarsrapportage 2006. Daarbij is niet gestreefd naar een analyse die exact aansluit op de verbetering van het resultaat ten opzichte van de najaarsrapportage 2006, verschillen kleiner dan € 8.000 (excl. toerekening kostenverdeelstaat) zijn daarbij buiten beschouwing gelaten.

voordelig Intergemeentelijke samenwerking € 18.000 De door Parkstad Limburg betaalde btw kan worden gedeclareerd uit het btw-compensatiefonds. Ten gunste van de jaarrekening 2006 is de compensabele btw 2006 verantwoord en de winstuitkering 2005. Hiermee is in de bijgestelde begroting geen rekening gehouden. Brandbestrijding repressief € 10.000 Door een tariefverschil van € 0,49 per inwoner bij de regionale brandweer Margraten en de doorschuif BTW 2006 waarmee in de bijgestelde begroting geen rekening is gehouden zijn de totale lasten lager dan geraamd. Vervoersvoorzieningen € 8.000 De werkelijke uitgaven aan Reisnet zijn lager dan opgenomen in de bijgestelde begroting Schoolvervoer Aan schoolvervoer zijn minder uitgaven gedaan dan in de begroting geraamd.

€

10.000

Productuitvoering werk, inkomen en zorg € 109.000 De bedrijfsvoeringskosten bij Kompas zijn door o.a. het niet invullen van een vacature en rentemeevallers aanzienlijk lager dan waarmee in de bijgestelde begroting rekening is gehouden ook is geen rekening gehouden met de compensabele BTW. Bijstand € 123.000 Het rijksdeel WWBi- bleek ruim voldoende te zijn om de verplichte uitgaven WWB te betalen. Het saldo komt ten gunste van de gemeente, hiermee is geen rekening gehouden in de bijgestelde begroting. WVG woningaanpassingen € 13.000 Ten gevolge van een aantal ‘dure’ woningaanpassingen was het mogelijk een declaratie in te dienen bij het rijk, hiermee is in de begroting geen rekening gehouden.

Algemene uitkering uit het gemeentefonds € 62.000 Het verschil ten opzichte van de bijgestelde raming wordt veroorzaakt door de effecten van de septembercirculaire, de decembercirculaire en de maartcirculaire 2007. nadelig Accountantskosten € 31.000 Ten opzichte van de raming is er sprake van een afwijking van ruim € 31.000 Enerzijds is dit een gevolg van een wijziging in de verantwoordingsmethode. Tot en met 2005 zijn de reguliere accountantskosten van het voorafgaande jaar, verantwoord in het volgende jaar. In 2006 zijn tevens de kosten die bestrekking hebben op het dienstjaar 2006 verantwoord. Anderzijds is er sprake van meerwerk over de controle jaarrekening 2005. Huur sportcomplex de Joffer € 33.000 Aan Hetonsport is een overbruggingsbijdrage uitgekeerd voor de exploitatie van de Joffer, ook zijn de in rekening gebrachte huurvergoedingen/ verzekeringspremies 2004 en 2005 ingetrokken. Met deze uitgaven is in de bijgestelde begroting geen rekening gehouden. WVG hulpmiddelen € 27.000 In het kader van de WVG zijn meer hulpmiddelen verstrekt dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. Openbare verlichting De elektriciteitskosten zijn hoger dan begroot.

€

8.000

Openbaar groen € 31.000 Aan het onderhoud aan plantsoenen is meer geld uitgegeven dan in de begroting was voorzien. Overige nadelige posten

€

16.000

Bestemming van het resultaat Voorgesteld wordt om het gerealiseerde resultaat 2006 groot € 111.629 toe te voegen aan de voorziening wethouderspensioenen zodat deze op niveau is gebracht waarop deze volgens actuariële berekening moet zijn, namelijk ruim € 244.700 De stand van de voorziening wethouderspensioenen bedraagt dan € 253.331

Burgemeester en wethouders van Voerendaal,

J.I.F. Kooijman Secretaris

D.A.M. Akkermans Burgemeester

2. Kerngegevens

Kerngegevens Sociale structuur bevolkingsopbouw en -structuur * aantal inwoners waarvan: - jonger dan 20 jaar - 20 – 64 jaar - ouder dan 64 jaar - waarvan ouder dan 74 en jonger dan 85 * aantal periodieke bijstandsgerechtigden wwb ioaw / ioaz * aantal leerlingen bijzonder basisonderwijs

werkelijk 1 januari 2005


12.952

12.963

2.928 7.794 2.230

2.890 7.785 2.288 730

121 20

126 12

1.214

1.195



3.154 ha

3.154 ha

138,2 km

138,2 km

54,9 km 83,3 km

54,9 km 83,3 km

39 km

39 km

2.759 stuks 2.809 stuks 2.908 stuks € 1,58 miljoen

2.779 stuks 2.829 stuks 2.928 stuks € 1,6 miljoen

23,5 ha 13,8 ha 39,6 ha

23,8 ha 13,8 ha 39,6 ha

86,5 km 2,8 km 17 stuks € 70 miljoen

86,5 km 4,4 km 23 stuks € 71 miljoen

Fysieke structuur

* oppervlakte gemeente * lengte van de wegen waarvan: - wegvakdelen binnen bebouwde kom - wegvakdelen buiten bebouwde kom * fiets- en wandelpaden * openbare straatverlichting - aantal masten - aantal verlichtingsarmaturen - aantal lampen - totale vervangingswaarde * aantal hectaren openbaar groen - perken - bossen in gemeentelijke beheer - totaal oppervlak bossen * rioleringen - vrijvervalriool - persleiding - aantal rioolgemalen - vervangingswaarde rioolstelsel

Financiële structuur begroting 2006 totaal (* € 1 mln)

realisatie 2006

per inwoner (* € 1)

totaal (* € 1 mln)

per inwoner (* € 1)

lasten gewone dienst loonkosten

14,1 3,5

1.087 272

16,4 3,5

1.262 268

uitkering gemeentefonds

7,1

546

7,5

576

onroerende zaakbelastingen

1,3

103

1,2

96

investeringen nieuwe investeringen afschrijvingen

24,7 3,9 1,2

1.913 302 95

22,3 4,6 1,3

1.722 358 104

vreemd vermogen eigen vermogen voorzieningen

9,5 10,1 0,9

734 783 71

20,5 11,3 1,3

1.582 871 102

Bestuursstructuur College van burgemeester en wethouders De heer D.A.M. Akkermans, burgemeester Mevrouw E.L.M. Franssen – Muijtjens (CDA), wethouder Mevrouw A.M.E.H. Winthagen-Bock (D’66), wethouder De heer H.M.H. Bressers (PvdA), wethouder

Secretaris De heer J.I.F. Kooijman

Leden van de raad per ultimo 2006 C.D.A. - fractie de heer A.M.C. Broskij de heer H.L.M. Verhoeven de heer R.J.H Franssen de heer J.J.A. Pleijers P.v.d.A. - fractie de heer D.I.J.M. de Haas de heer P.J.J. Verbraak mevrouw D.H.H.M. Degens A.G.B. - fractie de heer J.H.G. Zinzen de heer P.J.H.M. Dierks D'66 - fractie de heer A.H.G. Conjaerts de heer M. Koenen Fractie Democraten Voerendaal de heer J.W.H. Leunissen de heer H.P.B. Remmel V.V.D. - fractie mevrouw J.H.M. Widdershoven-Hellwig Leefbaar Voerendaal de heer W.M. Pieters

Raadsgriffier De heer F. Aerts Mevrouw M.C.J. van Gerwen (wnd)

Commissies Commissie Leefomgeving Commissie Samenleving Commissie Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden Commissie voor bezwaar- en beroepschriften

aantal leden 15 15 12 3

3. Balans

Balans per 31 december 2006

ACTIVA

31 december 2006

31 december 2005

VASTE ACTIVA

22.090.090

20.120.192

Materiële vaste activa

21.394.912

19.644.475

17.220.061

15.738.841

4.174.851

3.905.635

Investeringen met economisch nut Investeringen met maatschappelijk nut Financiële vaste activa

695.178

475.716

Kapitaalverstrekking aan gemeenschappelijke regelingen

526.749

285.149

Leningen aan woningbouwcorporaties

108.749

146.882

Overige langlopende leningen

37.341

37.341

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

22.339

6.345

11.160.099

3.704.101

980.775

766.709

6.183.766

1.518.873

85.594

518.484

VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Vorderingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Vorderingen op openbare lichamen Verstrekte kasgeldleningen

5.000.000

0

Overige vorderingen

1.098.172

1.000.389

Liquide middelen

2.344.639

97.783

Overlopende activa

1.650.919

1.320.736

33.250.189

23.824.292

Totaal generaal

PASSIVA

31 december 2006

31 december 2005

VASTE PASSIVA

31.523.687

22.651.402

Eigen vermogen

11.414.310

12.004.586

11.302.682

11.422.036

Reserves Algemene reserve

1.588.122

1.086.281

Bestemmingsreserves

9.004.864

9.420.095

Overige bestemmingsreserves

709.695

915.660

Resultaat na bestemming

111.629

582.551

1.328.545

1.152.179

Voorzieningen Langlopende schulden

18.780.831

9.494.636

18.780.831

9.494.636

VLOTTENDE PASSIVA

1.726.503

1.172.891

Schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

1.726.778

1.171.022

1.726.778

1.171.022

-275

1.870

33.250.190

23.824.293

8.385

8.620

Onderhandse leningen

Kasgeldleningen Bank/Giro Overige schulden

Overlopende passiva

Totaal generaal

verstrekte waarborgsommen

4. Toelichting op de Balans

Toelichting op de balans per 31 december 2006 Waarderingsgrondslagen Algemeen Voor zover niet anders vermeld zijn activa en passiva gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Materiële vaste activa Met de invoering van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) is een splitsing aangebracht in materiële vaste activa met economisch nut en materiële vaste activa met maatschappelijk nut. Materiële vaste activa worden gewaardeerd op basis van aanschaffingswaarde of vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen. Afschrijving vindt plaats op basis van de nota afschrijvingsbeleid waarin ook de afschrijvingstermijnen zijn vastgesteld. De afschrijving vindt lineair plaats. Over grond wordt niet afgeschreven. Financiële vaste activa De onder financiele vaste activa opgenomen leningen verstrekt aan derden worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De belangen in gemeenschappelijke regelingen en deelnemingen alsmede effecten worden gewaardeerd tegen kostprijs. Uitzondering hierop vormt de deelneming in Licom NV. Voorraden Betreft voornamelijk onderhanden werk bestemmingsplannen; waardering vindt plaats op basis van grondaankopen vermeerderd met kosten bouwrijpmaken en verminderd met opbrengst grondverkopen en bijdragen. De magazijnvoorraden worden gewaardeerd tegen aanschaffingsprijs/vervaardigingsprijs of tegen marktwaarde indien deze lager is. Vorderingen Vorderingen worden, onder aftrek van eventuele voorzieningen wegens oninbaarheid, tegen nominale waarde gewaardeerd. Liquide middelen Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, waarbij rekening wordt gehouden met te verwachten verliezen. Eigen vermogen Onder het eigen vermogen zijn opgenomen algemene- en bestemmingsreserves alsmede het saldo van de rekening van baten en lasten. Voorzieningen Onder de voorzieningen zijn opgenomen op het moment van opstellen van de jaarrekening voorzienbare verplichtingen, verliezen en/of risico's, voor zover de omvang hiervan redelijkerwijs is in te schatten. Langlopende schulden Onder langlopende schulden zijn begrepen schulden met een oorspronkelijke looptijd van twee jaar of langer. Vlottende passiva De posten opgenomen onder vlottende passiva worden tegen nominale waarde gewaardeerd.

VASTE ACTIVA Materiële vaste activa met economisch nut bedragen x € 1,= ultimo 2006 ultimo 2005 gronden en terreinen woonruimten bedrijfsgebouwen grond-, weg-, en waterbouwkundige werken vervoermiddelen machines, apparaten en installaties overige materiële vaste activa

€ € € € € € €

687.034 751.165 9.412.403 5.756.842 86.531 221.165 304.921

€ € € € € € €

732.429 758.542 8.763.959 4.873.999 73.098 220.222 316.591

€ 17.220.061

€ 15.738.841

machines apparaten en installaties

overige materiele uitgaven

Het verloop van deze posten is als volgt:

gronden en terreinen boekwaarde 1 januari 2006 investeringen desinvesteringen afschrijvingen

€ €

woonruimten

732.429 € 9.273

bedrijfsgebouwen

grond- wegen waterbouw vervoerskundige werken middelen

758.542

€ €

8.763.959 € 916.533 €

4.873.999 1.091.918

€ €

73.098 26.955

€ €

220.222 70.175

€ €

316.591 45.069

€

54.669

€

7.377

€

268.090 €

209.075

€

13.523

€

69.232

€

56.739

boekwaarde 31 december 2006 €

687.034

€

751.165

€

9.412.403 €

5.756.842

€

86.531

€

221.165

€

304.921

€ € € € € € € € € €

432.036 35.190 17.232 73.127 22.207 41.000 29.755 10.014 20.127 20.121

Voor in uitvoering zijnde investeringswerken worden geen kapitaallasten doorberekend aan de algemene dienst. Voor deze investeringswerken worden wel uitgaven gedaan, hetgeen resulteert in rentekosten. Deze rentekosten worden door bijschrijving van "bouwrente"op het investeringskrediet toegerekend aan het investeringskrediet. De grootste investeringen in 2006 betroffen: nieuwbouw basisschool Voerendaal aanpassing gebouw "Berg Op" huisvesting muziekcollectief onderwijskundige aanpassing "Ummer Clumme" vervanging stalen buitenkozijnen "Ummer Clumme" onderwijskundige aanpassing "Ummer Clumme" renovatie sportcomplex Klimmania ombouw gescheiden stelsel Kunderhoes aansluiting niet gerioleerde panden > 40 meter aankoop PDA's opwaardering GBKN

€ € € € € € € € € € €

737.327 30.182 14.255 65.229 164.460 65.227 11.342 175.989 268.004 15.998 12.779

rioolvervanging Holleweg-Kerkstraat-Oude schoolstraat-Vrenkeweg aanleg riool Klimmen-Steinweg herstel bergbezinkbassin Molenbeek rioolrenovatie Teggert vervanging riolering Jeustraat bodempassage rotonde Grachtstraat-Kunderberg vervanging bedrijfswagen buitendienst sneeuwschuif (2 stuks) zoutstrooier t.b.v. fietspaden fruittelertrekker

De boekwaarde van de gebouwen per 1/1/2006 is naar aanleiding van het erratum bij de jaarrekening 2005 aangepast. De onttrekking uit een 4 tal voorzieningen en de onttrekking uit de reserve kinderopvang ter verlaging van de stichtingskosten van de brede school voor totaal € 559.881 in 2005 is in 2006 gecorrigeerd.

Materiële vaste activa met maatschappelijk nut bedragen x € 1,= ultimo 2006 ultimo 2005 gronden en terreinen grond-, weg-, en waterbouwkundige werken overige materiële vaste activa

€ € €

36.276 4.067.010 71.565

€ € €

36.276 3.442.690 426.668

€

4.174.851

€

3.905.635

€ € € € € €

1.012.381 349.590 47.341 388.689 22.331 10.301

Het verloop van deze posten is als volgt:

gronden en terreinen

grond-, wegen waterbouwkun- overige materiële dige werken vaste activa

boekwaarde 1 januari 2006 investeringen desinvesteringen afschrijvingen

€ €

36.276 10.586

€ €

3.442.690 1.341.535

€

426.668

€

10.586

€

717.216

€ €

455.863 100.760-

boekwaarde 31 december 2006

€

36.276

€

4.067.010

€

71.565

€ € € € € €

10.586 47.403 59.864 26.892 48.103 10.702

De grootste investeringen in 2006 betroffen: uitbreiding faciliteiten speeltuin Ubachsberg verkeersmaatregelen Heek-Klimmenderstraat-Barrier aanpak wateroverlast Heerlerweg-Kundergats verkeersmaatregelen t.b.v. nieuwbouw basisschool uitvoeringsplan leefbaarheid Klimmen uitvoeringsplan leefbaarheid Ransdaal

verkeersplan Ubachsberg aanpak wateroverlast Furenthela rehabilitatie Laurentiusplein aanleg rotonde Kunderberg verkeersmaatregelen Kerkstraat opknapbeurt hh-beeld Klimmen

Financiële vast activa

bedragen x € 1,= 2006 2005

leningen aan woningbouwcorporaties aandelen/effecten overige verstrekte leningen bijdrage aan activa in eigendom van derden deelname aan Gemeenschappelijke Regelingen

€ € € € €

108.749 439.358 37.341 22.339 87.391

€ € € € €

146.882 279.758 37.341 6.344 5.391

€

695.178

€

475.716

Het verloop van deze posten is als volgt: leningen woningbouwcorporaties

overige bijdr. aan activa deelname aan verstrekte in eigendom gemeenschappelijke leningen van derden regelingen

aandelen/ effecten

boekwaarde 1 januari 2006 investeringen desinvesteringen aflossing/afschrijving

€ € € €

146.882 38.133

€ € € €

279.758 159.600 -

€ € € €

37.341 -

€ € € €

6.344 17.344 1.350

€ € € €

5.391 82.000 -

boekwaarde 31 december 2006

€

108.749

€

439.358

€

37.341 €

22.339

€

87.391

De grootste investeringen in 2006 betroffen: aandelen uitgifte Licom (2,66% van € 6 mio) rentedragende achtergestelde lening Kredietbank architectkosten Kunderhoes

€ € €

159.600 82.000 17.344

VLOTTENDE ACTIVA Voorraden

bedragen x € 1,= 2006 2005

onderhanden werk (grondexploitatie bestemmingsplannen) voorraden rijbewijzen, eigen verklaringen en trouwboekjes

€ €

976.601 € 4.174 €

758.469 8.240

€

980.775 €

766.709

De voornaamste mutaties in de voorraad onderhanden werk zijn: bouwgrondexploitatie 't Broek € 157.303 bouwgrondexploitatie verspreide gronden € 44.462 bouwgrondexploitatie Lindelaufergewande II € 8.879 bouwgrondexploitatie In Gen Hunsch II € 7.677

Vorderingen

bedragen x € 1,= 2006 2005

Deze post kan als volgt gespecificeerd worden: vorderingen op openbare lichamen verstrekte kasgeldleningen overige vorderingen

€ € €

85.594 € 5.000.000 € 1.098.172 €

518.484 1.000.389

€

6.183.766 €

1.518.873

de kasgeldleningen betreffen 2 geldmarktdeposito's: 6 maands deposito van € 3 mio (t/m 2 maart 2007) 5 maands deposito van € 2 mio (t/m 2 mei 2007) Liquide middelen

bedragen x € 1,= 2006 2005

Betreft banksaldi per ultimo dienstjaar.

€

Overlopende activa

2.344.639 €

97.783

bedragen x € 1,= 2006 2005

Betreft saldo vooruitbetaalde bedragen per ultimo dienstjaar.

€

1.650.919 €

1.320.736

VASTE PASSIVA Eigen vermogen Reserves bedragen x € 1,= 2006 2005 algemene reserve bestemmingsreserves algemene dienst algemene reserve grondexploitatie reserves bovenwijkse voorzieningen grondexploitatie gerealiseerde reserve meerwaarde bij inbreng

€ € € € €

1.588.122 9.004.864 487.911 115.180 106.604

€ € € € €

1.086.281 9.420.095 682.958 126.099 106.604

€ 11.302.682 €

11.422.036

Het verloop van deze posten is als volgt: stand per 1-1-2006 algemene reserve bestemmingsreserves algemene dienst algemene reserve grondexploitatie reserves bovenwijkse voorzieningen grondexploitatie gerealiseerde reserve meerwaarde bij inbreng

€ € € € € €

1.086.281 9.420.095 682.958 126.099 106.604

vermeerderingen € € € €

11.422.036 €

verminderingen

651.841 1.071.068 181.714

€ € € € - €

1.904.623

€

150.000 1.486.298 376.761 10.918 -

stand per 31-12-2006 € € € € €

1.588.122 9.004.864 487.911 115.180 106.604

2.023.978 €

11.302.682

De grootste mutaties betreffen: Ten gunste van de algemene reserve hebben de volgende toevoegingen plaatsgevonden:

toevoeging jaarrekeningsaldo (ivm BCF) storting liquidatiebijdrage GGD per 1-1-2006 uit reserve overloop tgv algemene reserve

€ € €

Ten laste van de algemene reserve hebben de volgende aanwendingen plaatsgevonden:

450.000 137.690 64.151

aanwending ivm VAART

€

150.000

Ten gunste van de bestemmingsreserves hebben de volgende toevoegingen plaatsgevonden:

Ten laste van de bestemmingsreserves hebben de volgende aanwendingen plaatsgevonden:

reserve volkshuisvesting (rehab. Laurentiusplein) reserve revitalisering bedrijventerrein Lind. Gewande reserve overloop resultaat RD-4 2005 egalisatiereserve riolering reserve welzijn (uit exploitatiesaldo 2006) reserve onderhoud wegen

exploitatiebijdrage gemeenschapshuizen reserve Implementatie reorganisatie reserve BTW compensatiefonds leefbaarheidsprojecten reserve welzijn reserve overloop van vorig dienstjaar reserve volkshuisvesting resultaat RD-4 2004 reserve onderhoud wegen reserve verkeersveiligheidsplannen

€ € € € € € €

160.000 250.000 400.000 111.630 89.380 20.000 40.000

€ € € € € € € € € €

65.601 23.163 177.120 570.000 18.603 165.571 97.242 86.157 134.336 132.331

Ten gunste van de algemene reserve grondexploitatie hebben de volgende toevoegingen plaatsgevonden:

Ten laste van de algemene reserve grondexploitatie hebben de volgende aanwendingen plaatsgevonden:

verkoop groenstroken tussentijdse winstneming 't Broek

verspreide gronden storting in reserve revitalisering bedrijfsterrein eenmalige storting in voorziening groot onderhoud

€ €

31.714 150.000

€ € €

22.723 250.000 100.000

Ten laste van de reserve bovenwijkse voorzieningen hebben de volgende aanwendingen plaatsgevonden:

speeltuin ubachsberg

€

10.585

Voorzieningen stand per 01-01-2006 Het verloop van de voorzieningen is als volgt

De grootste mutaties betreffen: vermeerderingen: storting in voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen storting in voorziening groot onderhoud basisscholen storting in voorziening wachtgeldverplichtingen storting in voorziening wethouderspensioen

€

€ € € €

1.152.179 €

vermeerderingen

verminderingen

816.730 €

650.363

stand per 31-12-2006 €

1.328.545

verminderingen: 511.357 onttrekking aan voorz. onderhoud gem. gebouwen € 73.812 onttrekking aan voorz. groot onderh. basisscholen € 64.324 onttrekking aan voorziening wachtgeldverplichtingen € 141.703

368.823 193.324 72.537

Algemene opmerking bij reserves en voorzieningen: Doordat de correctie van het erratum bij de jaarrekening 2005 is doorgevoerd is het saldo van de overige bestemmingsreserves (reserve kinderopvang € 274.000 hoger) en de voorziening gemeentelijke gebouwen is € 285.881 verhoogd. Hiermee worden de kapitaallasten van de brede school na gereedkoming verminderd, dit zijn dus geen vrij besteedbare middelen.

Langlopende schulden

opgenomen leningen

€

stand per 01-01-2006 nieuwe leningen

aflossing

9.494.637 €

713.805 €

10.000.000 €

stand per 31-12-2006

rente

606.482

€

18.780.832

nieuwe geldlening (€ 10 mio) met looptijd van 40 jaar ter financiering van brede school, wegenonderhoud en rioolrenovaties. Kortlopende schulden

crediteuren overige schulden

bedragen x € 1,= 2006 2005 € €

1.612.035 114.743

€ €

1.104.784 66.238

€

1.726.778

€

1.171.022

Overlopende passiva

vooruitontvangen bedragen

bedragen x € 1,= 2006 2005 €

275- €

1.870

5. De Programma’s

Programma 1 Communicatie en Samenwerking

1. Communicatie en Samenwerking

Portefeuillehouder: D.A.M. Akkermans

Wat hebben we bereikt. Doelstellingen Begroting: Het vergroten van de betrokkenheid van de burger door: - de burger inzicht te geven in een projectverloop; - de burger in de beginfase van een project te consulteren met de intentie de suggesties in de besluitvorming te betrekken; - reactietermijnen (met betrekking tot brieven, verzoeken, e.d.) inzichtelijk te maken; - de burger inzicht te geven in de “ingangen” van de politiek. Samenwerking als waarborg voor de goede uitvoering van de gemeentelijke taken onder de voorwaarde van een zo klein mogelijk afstand tussen bestuur en burger en een behartiging van de belangen van de Voerendaalse burger in een breder verband. Bij de keuze voor samenwerking worden als toetsingscriteria gehanteerd kwaliteit, continuïteit en kosten. Realisatie:

Maatschappelijke effecten

Planning

Realisatie

25% 7,0 7,0 7,0 35%

90%

Gemeente houdt voldoende rekening met wensen van de bevolking Waardering gemeentelijke informatievoorziening Tevredenheid over schriftelijk contact met de gemeente Tevredenheid over gemeentebestuur Verlaging van het percentage geringe betrokkenheid

Wat hebben we ervoor gedaan. Gemeentelijk kader

Vastgesteld

Gemeenschappelijke Regeling Parkstad Limburg Communicatiebeleidsplan Gedragscode burgemeester, wethouders en raadsleden

26-06-2003 2004 16-02-2004

Beleidsvoornemens

Projecten

Productie en output Aantal publicaties in weekblad Parkstad Aantal edities Info Voerendaal Burgerjaarverslag

Periode

Tijdstip in Raad

Middelen

startdatum

(verwachte) einddatum

2005

2006 47 4 1

50 2 1

Wat heeft het gekost. Rekening 2005 Uitgaven Inkomsten

1.203. 529,-485.139,--

Primitieve Raming 2006 1.390. 979,-0,--

Saldo

- 718. 390, --

- 1.390.979, --

Bijgestelde Raming 2006 1.567.361,-0,-- 1.567.361, --

Rekening 2006 1.392.909,-4,-- 1.392.913, --

Verschillenanalyse Begroting - Werkelijk: € 174.500 minder uitgaven dan begroot Lagere uitgave voor verbetering bedrijfsvoering € 11.300, welke in de reserve overloop zijn gestort, voordeel van € 17.900 op intergemeentelijke samenwerking door btw compensatiefonds en winstuitkering 2005 van het Parkstad Limburgfonds, voordeel van € 6.600 wegens geen claims op WA- schade-uitkeringen. Hogere accountantskosten totaal € 31.400 voor met name jaarrekening 2005 en uitbetaalde voorschot 2006. In 2006 zijn € 168.000 meer uren toegerekend aan programma 1 dan geraamd. Rekening 2005 – Rekening 2006: € 189.400 meer uitgaven dan voorgaand boekjaar Ten opzichte van 2005: de voordelen: de post representatie € 18.100 (geen afscheid secretaris, installatie burgemeester, jubileummok koningin); de post communicatie en voorlichting € 18.300 (geen kosten voor burgeronderzoek en project rechtmatigheid); de post ambtswoning € 4.700 (geen woning meer in bezit); minder kosten voor publicaties € 4.500; minder toerekening van interne uren € 12.300; geen reservering voor onderhoud € 6.600 De nadelen: bijdrage rekenkamercommissie voor de jaren 2005 en 2006 € 22.300; hogere kosten voor de accountant € 36.300; hogere netto bijdrage aan het Parkstad Limburgfonds € 2.000; planschade uitkering € 6.600; uitgave voor verbetering bedrijfsvoering € 166.900 ; € 485.100 minder inkomsten dan voorgaand dienstjaar In 2005 is de verkoopopbrengst van de ambtswoning verantwoord. Incidentele baten en lasten Uitgaven voor de verbetering voor de bedrijfsvoering zijn incidenteel. € 166.900 evenals de planschade uitkering van € 6.600 Stortingen en onttrekkingen aan reserves Vanuit de reserve overloop (exploitatie 2005) is een bedrag vrijgekomen van € 8.000 betreft het budget rekenkamer 2005. Vanuit de reserve implementatie reorganisatie is het saldo gestort van € 23.200 ter bekostiging van de verbetering bedrijfsvoering.

Producten programma 1: 60001000 60001001 60001002 60001010 60002000 60002001 60002010 60002011 60002020 60002030 60002040 60005000 60006000

Raad en commissies Raad en commissies (presentiegelden) Raad en commissies (doorbelastingen) College van B&W Ondersteuning College van B&W Verbetering bedrijfsvoering Voorlichting en communicatie Voorlichting en communicatie (advertentiekosten) Aansprakelijkheid Recepties en bijeenkomsten Representatie Intergemeentelijke samenwerking Ondersteuning raad

Programma 2 Openbare orde en Veiligheid

2. Openbare orde en veiligheid


Wat hebben we bereikt. Doelstellingen Begroting: Veiligheid, orde en de mate van overlast bepalen in belangrijke mate het woon- en leefklimaat binnen de samenleving. Het welbevinden van de burger hangt hiermee nauw samen. Aantasting hiervan dient dus voorkomen te worden. Realisatie: Het garanderen van veiligheid en orde (o.a. vermindering overlast) in de Gemeente Voerendaal door een nauwe samenwerking (integraal en dichter bij de burger). Politie werkt sinds begin 2006 volgens “teamconcept” (meer blauw op straat, wijk/buurtgerichter). Projectmatig overlast (jeugd) verminderen (kwaliteitsmeter veilig uitgaan).


Begroting

Onveiligheids -gevoelens in de buurt

18%

Waardering voor politie

4,0

Realisatie Nog niet bekend! Wacht op bericht resultaat onderzoek. Nog niet bekend!

Wat hebben we ervoor gedaan. Gemeentelijk kader Lokaal Veiligheidsplan Rampenplan gemeente Voerendaal Nota Handhaving Gemeenschappelijke regeling GHOR Meerjarenovereenkomst Brandweer Parkstad

Vastgesteld

Periode

18-05-2005 12-03-2001 01-01-2006 2000

2005-2009 Doorlopend 2000-2006

Tijdstip in Raad

Middelen

Per kwartaal

Geen

Projecten

startdatum


Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan

21-11-2006

Doorlopend

Beleidsvoornemens Per kwartaal zal de commissie ABA op basis van de verslagen van de basiseenheid een actieprogramma aangeven voor de komende periode.

Productie en output Aantal opgevangen zwerfdieren

2005

2006

22

24

Wat heeft het gekost. Rekening 2005 473.604,-12.812,--

Primitieve Raming 2006 482.432,-7.191, --

Bijgestelde Raming 2006 484.182,-10.691,--

- 460. 792, --

- 475. 241, --

- 473.491, --

Uitgaven Inkomsten Saldo

Rekening 2006 474.285,-11.885,-- 462.400, --

Verschillenanalyse Begroting – Werkelijk: € 10.000 minder uitgaven dan begroot Bijdrage Regionale Brandweer Margraten. Was begroot € 4,50 per inwoner. Werkelijk was dit € 4,01 per inwoner (€ 6.000); tevens voordeel inzake doorschuif BTW (€ 4.000). Rekening 2005 – Rekening 2006: € 700 minder uitgaven dan voorgaand dienstjaar € 900 minder inkomsten dan voorgaand dienstjaar Incidentele baten en lasten Stortingen en onttrekkingen aan reserves -

Producten programma 2: 60120000 60120010 60120020 60140000 60140010 60140020 60140030 60140040 60140050 60140060 60714000

Brandbestrijding repressief Brandbestrijding preventief (evenementen) Rampenbestrijding Openbare orde en veiligheid Opvang zwerfdieren HALT-project Beschermende maatregelen Gehandicaptenparkeerkaart Kadavers Vergunningen en ontheffingen EHBO-verenigingen

Programma 3 Dienstverlening

3. Dienstverlening


Wat hebben we bereikt. Doelstellingen Begroting: • Hoogwaardige dienstverlening aan burgers, met als kenmerken: één aanspreekpunt voor de burger c.q. klant; vraaggestuurde burgereffectieve dienstverlening. • De klant heeft de keuze uit schriftelijke, telefonische, persoonlijke of elektronische dienstverlening. Realisatie: Voor onze dienstverlening blijven onverminderd als uitgangspunten gelden: een goede bereikbaarheid, klantgerichtheid en resultaatgerichtheid van het personeel, deskundig personeel, alsmede goede, uniforme en tijdige informatievoorziening. Deze aspecten zijn ook verwerkt in de functieprofielen en competenties zoals die voor de nieuwe organisatie zijn vastgesteld. Voortdurend wordt een verdere verbetering van de dienstverlening nagestreefd. Sinds 1 juni 2006 kunnen bruidsparen ervoor kiezen om de huwelijksvoltrekking niet in de trouwzaal van het gemeentehuis maar op een locatie van hun keuze – mits binnen de gemeentegrenzen en nog enkele andere voorwaarden - te laten plaatsvinden. Ook de tijden waarop een huwelijksvoltrekking kan plaatsvinden zijn verruimd van maandag tot en met zondag van 10.00 tot 21.00 uur, met uitzondering van de nationaal erkende feestdagen. Met het oog op verbetering van het klantdenken en deregulering heeft gemeente Voerendaal samen met 11 andere kleine Limburgse gemeenten het initiatief genomen om in samenwerking met de provincie, de VROM-inspectie regio Zuid en het ministerie van Financiën een project uit te voeren gericht op deregulering. Doel hiervan is de hoeveelheid regelgeving te verminderen en de kwaliteit van de uitvoering te verbeteren. Hiermee is in 2006 een aanvang gemaakt. Voor wat in 2006 is verricht op het terrein van de dienstverlening via de website zie aldaar. Het proces van verbetering dienstverlening wordt ook in 2007 voortgezet. De afdeling klantcontacten heeft tot nog toe jaarljjks een eigen klanttevredenheidsonderzoek bij de burgers uitgevoerd, ter ondersteuning bij het opsporen van elementen die voor verbetering in aanmerking kunnen komen. Ook voor oktober 2006 stond zo’n klanttevredenheidsonderzoek gepland. Dit is echter niet uitgevoerd. De redenen daarvoor zijn: - eind 2006 was alle hens aan dek benodigd ten behoeve van tijdige voorbereiding en inrichting van het WMO-loket (in gebruik te nemen per 1 januari 2007); - de aankondiging van het Parkstadbrede (tweejaarlijkse) burgeronderzoek in het voorjaar van 2007. Voorkomen moet worden dat burgers binnen relatief korte tijd 'overvoerd' worden met enquêtes. Bovendien is een goede spreiding in de tijd ook gewenst om trends te kunnen volgen.


Begroting

Realisatie

Waardering gemeentelijke dienstverlening in Parkstadmonitor 7,0 Tevredenheid over klachtenafhandeling in eigen klanttevredenheidsonderzoek 7,0 Realisatie: In 2006 géén Parkstadbreed burgeronderzoek en géén eigen klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd.

-


Vastgesteld

Periode

Verordening naamgeving en nummering gemeente Voerendaal Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats 2004

24-05-2004 24-05-2004

n.v.t. n.v.t.

gemeente Voerendaal Verordening voorzieningen gehandicapten 2004 Marktverordening gemeente Voerendaal 2003 Verordening Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens Verordening Winkeltijden

Beleidsvoornemens Continue proces van evaluatie en verbetering van de dienstverlening. Realisatie: Zie hierboven.

Projecten

05-04-2004 18-12-2006

Per 1-1-2007 vervallen n.v.t.

04-02-2002 05-06-1996

n.v.t. n.v.t.

Tijdstip in Raad

Middelen

n.v.t.


startdatum

Verbetering dienstverlening via de website Servicewinkels Realisatie: In 2006 werden DigiD en Internetkassa voor onderbrenging in onze gemeentelijke website voorbereid voor ingebruikname per 1 januari 2007. Beide elementen vormen de randvoorwaarde om in de nabije toekomst een digitaal loket uit te bouwen. Het proces van verbetering van de electronische dienstverlening wordt in 2007 gecontinueerd. Van de PC-aansluiting in de servicewinkel in Ubachsberg wordt zeer weinig gebruik gemaakt.

Productie en output

2005

2006

Reisdocumenten Rijbewijzen Meldingen Afgiftes/verleningen gehandicaptenparkeerkaart Aanvragen i.h.k.v. Wet Voorziening Gehandicapten

2.210 610 565 21 102

2.130 935 509 29 140

Wat heeft het gekost.


Rekening 2005 (incl. erratum) 704.548,-217.554,--

Primitieve Raming 2006 626.454,-211.464,--


- 486. 994, --

- 414. 990, --

- 420.520, --

Rekening 2006 770.177,-229.753,-- 540.424, --

Verschillenanalyse Begroting – Werkelijk: € 134.200 meer uitgaven dan begroot méér urentoerekening burgerdiensten algemeen (€ 133.000); méér afdracht leges rijbewijzen (€ 4.000); minder begravingen, bijzettingen en herbegravingen, waardoor minder kosten (€ 4.500). De nog niet besteedde budgetten voor het reinigen van de urnenmuur € 500 en de heraudit GBA € 1.950 zijn gestort in de reserve overloop. In 2007 worden deze middelen besteed. (zie programma 16) € 14.300 meer inkomsten dan begroot Door meer uitgiften rijbewijzen, hogere legesinkomsten (€ 12.600)

Rekening 2005 – Rekening 2006 € 65.600 meer uitgaven dan voorgaand dienstjaar € 12.200 meer inkomsten dan voorgaand dienstjaar

Incidentele baten en lasten Baten: stimuleringsbijdrage “stemmen in willekeurig stemlokaal” (€ 2.050); Lasten: aankoop grafbekisting en realisatie knekelput (€ 7.400) Stortingen en onttrekkingen uit reserves:

Producten programma 3: 60003000 60003010 60003020 60003030 60003040 60003050 60003060 60003070 60003090 60004020 60004030 60004040 60004050 60724000

Burgerlijke stand Huwelijksvoltrekkingen Gemeente bevolkingsadministratie Reisdocumenten Rijbewijzen Gemeentelijke kadastrale balie Verkiezingen Straatnaamgeving Burgerdiensten algemeen Baten en lasten gemeentelijke bevolkingsadministratie Baten en lasten reisdocumenten Baten en lasten rijbewijzen Baten en lasten gemeentelijke kadastrale balie Gemeentelijke begraafplaats

Programma 4 Onderwijs en Jeugdbeleid

4. Onderwijs en Jeugdbeleid

Portefeuillehouder: H.M.H. Bressers

Wat hebben we bereikt. Doelstellingen Begroting: Ten aanzien van onderwijs worden de volgende doelstellingen geformuleerd: Adequate huisvesting; Opleiden voor een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt en voorkomen van voortijdig schoolverlaten; Extra zorg voor kwetsbare groepen die minder profiteren van het onderwijssysteem. Voor de jeugd van 0 – 23 jaar zijn de volgende doelstellingen geformuleerd: Stimuleren van de sociale binding; Vormen van de schakel tussen de drie milieus thuis, onderwijs, vrije tijd en het vullen van de “gaten” tussen deze drie milieus voor zover dit binnen de gemeentelijke invloedssfeer valt. Realisatie: in adequate huisvesting van het onderwijs is voorzien d.m.v. vaststelling en realisatie van het programma voorzieningen huisvesting onderwijs; aan de doelstellingen “het behalen van een startkwalificatie” en “het voorkomen van voortijdig schoolverlaten” is invulling gegeven middels controle en interventies van het bureau voortijdig schoolverlaten Parkstad Limburg (tevens handhaving leerplicht); Extra zorg is verleend in de vorm van ambulante begeleiding van anderstalige basisschoolleerlingen (schooljaar 2005/2006); Sociale binding jeugd is gestimuleerd middels ondersteuning van jeugdverenigingen, professioneel jongerenwerk en de uitvoering van het project “jeugdigen in Voerendaal de politiek in”; - Aan de vorming van de schakels tussen de drie milieus thuis, onderwijs en vrije tijd wordt nog gewerkt. Dit d.m.v. dagarrangementen (concreet in eerste instantie in brede school Voerendaal, daarna ook voor zover mogelijk in andere kernen.

Maatschappelijke effecten Overlast in buurt van groepen jongeren Aantal kernen waarin kinderopvang en basisonderwijs voor 0 – 12 jarigen is gebundeld Leerlingen verlaten het voortgezet onderwijs met een startkwalificatie Tevredenheid buurtvoorzieningen verbijzonderd naar jongerenvoorzieningen

Begroting

Realisatie

7%

?

Minimaal 1 74%

2 88%

20%

?

Wat hebben we ervoor gedaan. Gemeentelijk kader Nota integraal jeugdbeleid Aanstelling jongerenwerkers Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid Verordening leerlingenvervoer Verordening kinderopvang Algemene subsidieverordening welzijn en volksgezondheid Visie 2018

Vastgesteld

Periode

2001 2002 1996 1998 2003 2004 2002 2006

2002-2006 2003-2006 1996 e.v. 1998 e.v. 2003 e.v. 2005 e.v. 2002 e.v. 2006-2018

Beleidsvoornemens

Tijdstip in Raad

Middelen

Taakstellende bezuiniging op randvoorzieningen onderwijs Beëindiging verstrekking vakantiepas Initiëren en opstarten jeugdteam 12-min Actualisatie onderwijshuisvestingsbeleid a.g.v. dualisering medebewindsbevoegdheden Binnenontmoetingsplek jeugd in Klimmen/Ransdaal

n.v.t In 2005 gestopt n.v.t.

n.v.t. n.v.t. n.v.t.

16.4.2007 14.5.2007

n.v.t. Nader te bepalen

startdatum


Projecten Aanpassingen schoolgebouw Ummer Clumme i.v.m. implementatie onderwijskundige vernieuwingen Aanpassingen schoolgebouw St.Theresia i.v.m. implementatie onderwijskundige vernieuwing Realisatie brede school Project jongeren de politiek in

Mei 2006

Aug 2007

Afhankelijk van multifunctionele acc. Ransdaal Aug 2006 2005

Aug 2007 Medio 2006

Productie en output

2005

Capaciteit kinderopvang Aantal kinderen leerlingenvervoer Ledenaantal jeugdverenigingen Activiteiten jongerenwerk (lees aantal deelnemende jongeren) Leerlingenaantal basisscholen

2006

120 50 311 80 1.195

120 45 385 80 1.140



Rekening 2005 (incl. erratum) 1.193. 580,-149.616,--


Bijgestelde Raming 2006 1.110.163,-87.096,--

- 1.043.964, --

- 861. 152, --

- 1.023.067, --

Rekening 2006 659.855,-92.382,-- 567.473, --

Verschillenanalyse Begroting – Werkelijk: € 176.300 minder uitgaven dan begroot: Aan interne uren zijn voor € 20.500 minder doorberekend; voor € 92.800 minder kapitaallasten doorberekend in totaal is een bedrag. Een totaal bedrag van € 43.000 wordt gestort in de reserve overloop, € 20.000 ten behoeve van de uitvoer van professionalisering van het peuterspeelzaalwerk; € 9.400 voor de herhuisvesting van de kinderopvang in de brede school; € 7.834 voor onderwijsbegeleiding en educatie; € 5.797 voor opvoedondersteuning et de verplichting deze gelden begin 2007 uit te geven aan de in de begroting 2006 gestelde doelen. Aan schoolvervoer is € 10.000 minder uitgegeven dan begroot. De storting vanuit de reserve kinderopvang naar de investering in de brede school is door het vaststellen van het erratum bij de jaarrekening gecorrigeerd. € 5.300 minder inkomsten dan begroot. Rekening 2005 – Rekening 2006: € 259. 700 minder uitgaven dan voorgaand dienstjaar Aan interne uren is in 2006 voor € 63.500 meer doorberekend; aan investeringen is voor € 282.400 minder doorberekend. Voor het inrichten van speelvoorzieningen is € 25.700 meer uitgegeven; de belasting voor de onderwijsgebouwen is voor de jaren 2005 én 2006 totaal in 2006 verantwoord

verschil € 17.300; De huur van gymzaal de Joffer voor bs Kunrade is 3 keer op 2006 verantwoord en 1 keer in 2005 extra last 2006 € 5.300; door Innovo is in 2006 een schadeclaim ingediend voor diverse schades aan schoolgebouwen binnen de gemeente, ten opzichte van 2005 een extra last van € 12.000. Voordelig tov 2005: geen brandschade aan de Foekepot € 71.500 (ook inkomsten); de lasten voor de Onderwijsbegeleidingsdienst zijn t/m augustus, door stelselwijziging (ook inkomsten), verschil € 32.000 en minder uitgave voor het vrijwillig jeugd en jongerenwerk € 6.300. € 57.200 minder inkomsten dan voorgaand dienstjaar Grotendeels veroorzaakt door de ontvangst van schadepenningen Foekepot saldo € 56.300 meer in 2005; gedeeltelijke uitkering onderwijsbegeleidingsdienst in 2006 € 18.600 minder; in 2006 nieuwe rijksuitkering inzake opvoedondersteuning € 5.800; in 2005 oude vordering afgeboekt € 3.800

Verschil van € 20.000,-- tussen primitieve raming en rekening wordt veroorzaakt door vertraagde implementatie stelselherziening onderwijsbegeleiding. Is niet per 1.1.2006 maar per 1.8.2006 ingegaan als gevolg waarvan extra kosten moesten worden gemaakt voor de instandhouding van de begeleidingsdienst Consent (stonden ook extra inkomsten van het rijk tegenover).

Incidentele baten en lasten De ontvangst van de rijksbijdrage opvoedondersteuning wordt gezien als incidentele bate € 5.800 Stortingen en onttrekkingen aan reserves -

Producten programma 4: 60423000 60423010 60423020 60423030 60423040 60423050 60423060 60423090 60480000 60480010 60480020 60480030 60480040 60480050 60480060 60480090 60482000 60530020 60580010 60630030 60630031 60630040 60630060 60650000 60650001 60650002 60650003 60650004 60650010 60650020 60650030

Pand Dammerich Pand Ummer Clumme Pand Berg Op Pand Kunrade Pand OL Vrouweplein 49 Pand St.Theresia Pand Brede School Beleid onderwijshuisvesting Leerplicht Onderwijsbegeleiding Regionale randvoorzieningen onderwijs Leerlingenvervoer Onderwijsachterstandenbeleid Schooladoptieplan GIPS-project Onderwijsbeleid Educatie Schoolsportolympiade Speeltuinen Vrijwilligers Jeugd- en jongerenwerk Professioneel jeugd- en jongerenwerk Ontmoetingsplekken Clubhuis Wachtendonkstraat Exploitatie pand kdv Catootje / pzl eerste stap Exploitatie pand bso Foekepot Exploitatie pand Auvermennekes / Bommes Exploitatie pand psz Ubachsberg Exploitatie pand psz Ransdaal Beleid kinderopvang Peuterspeelzalen Hygiënebegeleiding kinderopvang

Programma 5 Ouderen

5. Ouderen


Wat hebben we bereikt. Doelstellingen Begroting: - Ouderen zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen omgeving laten functioneren. - Ouderen zo lang mogelijk sociaal laten participeren. Realisatie: - Ondersteuning van plaatselijke organisaties door middel van subsidie en accommodaties ten behoeve van aanbod activiteiten en ondersteunende zorg aan ouderen. - Voorbereiding en implementatie van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. - Uitvoeren formulierenproject en ondersteuning mantelzorgers.


Begroting

Realisatie

-

-

100%

-

Het aantal ouderen dat de kern moet verlaten om de benodigde zorg te krijgen is minimaal. Handhaving afspiegeling leeftijdsopbouw in verenigingsleven en vrijwilligerswerk


Vastgesteld

Periode

2002 2002 2005 1993

2003-2007 2002 e.v.

2002

2002 e.v.

2000 2006

2001-2015 2007 e.v.

Tijdstip in Raad

Middelen

startdatum


Nota oud(-er) worden in Voerendaal Algemene Subsidieverordening Welzijn en Volksgezondheid Nota accommodatiebeleid Afspraken met Stichting Novum inzake maaltijdvoorziening Prestatieafspraken met Woningvereniging Voerendaal Afspraken met Stichting Dienstverlening Ouderen Heerlen inzake belastingproject Afspraken met Woningvereniging Voerendaal en Stichting Novum betreffende exploitatie wozoco Verordening Maatschappelijke Ondersteuning

Beleidsvoornemens

Projecten Voorbereiding invoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning per 1.1.2007. In dit kader is beleid vastgelegd in de vorm van een door de raad vastgestelde verordening, door het college uitgewerkt in beleidsregels. Per 1 januari 2007 is het lokaal WMO-loket, gekoppeld aan de afdeling klantcontacten, functioneel. In het kader van de participatie c.q. betrokkenheid van cliënten is een WMO-adviesraad in het leven geroepen. Voor WMO zie verder programma 10. Voorbereiding wijksteunpunten Ubachsberg.

1993 e.v.

Medio 2006

Medio 2007

2005

Medio 2007

Productie en output

2005

Ouderen die gebruik maken van formulierenproject Deelnemers computercursussen ouderenverenigingen Maaltijden tafeltje-dek-je Indicaties RIO Deelnemers meer bewegen voor ouderen Ledenaantallen ouderenverenigingen

2006

80 50 10.000 309 836

85 50 10.500 378 841

Wat heeft het gekost. Rekening 2005 78.600,-0,--

Primitieve Raming 2006 86.574,-0,--

Bijgestelde Raming 2006 89.472,-0,--

- 78.600,--

- 86.574,--

- 89.472,--


Rekening 2006 85.036,-0,-- 85.036,--

Verschillenanalyse Begroting – Werkelijk: € 4.400 minder uitgaven dan begroot Er zijn voor € 2.000 minder uren doorberekend. Op het budget voor flankerende voorzieningen (o.a. maaltijdsets) is € 1.900 minder uitgegeven. Rekening 2005 – Rekening 2006 € 6.400 meer uitgaven dan voorgaand dienstjaar Ten opzichte van 2005 zijn voor € 3.000 meer interne uren doorberekend; er is een liquidatiebijdrage uitbetaald aan het RIO van € 2.050; aan Meer Bewegen voor Ouderen is een hoger subsidie uitbetaald € 1.240

Incidentele baten en lasten De liquidatiebijdrage aan het RIO van € 2.050 is een incidentele last.

Producten programma 5: 60620020 60620021 60620022 60620023 60620024 60620025

Overlegorganen ouderenbeleid Ouderenverenigingen Meer bewegen voor ouderen Flankerende voorzieningen Indicatiestelling Woonzorgcomplex

Programma 6 Sport

6. Sport


Wat hebben we bereikt. Doelstellingen Begroting: Deelname van inwoners aan bewegingsactiviteiten uit oogpunt van gezondheidsbevordering en sociale cohesie. Realisatie: Ondersteuning van sportactiviteiten middels subsidie en accommodaties. - Organisatie schoolsportolympiade


Begroting

Realisatie

56% 73%

55% 70%

Handhaving van het aantal inwoners dat deelneemt aan bewegingsactiviteiten Tevredenheid sportaccommodaties


Vastgesteld

Periode

2002 2005 2005 2001

2002 e.v. 2005 e.v. 2009 2001-2010

1997

Jaarlijks

Tijdstip in Raad

Middelen

Besloten is geen separate sportnota op te stellen, maar sportstimulering mee te nemen in het nieuw op te stellen subsidiebeleid. Achterstallig onderhoud kleedaccommodatie VV Klimmania

Feb. 2007

-

Projecten

startdatum

Algemene Subsidieverordening Welzijn en Volksgezondheid Nota accommodatiebeleid Nota onderhoud gebouwen Huur en exploitatieovereenkomst sportcomplex de Joffer Bruikleenovereenkomsten plus verdeling onderhoudtaken voetbalcomplexen (mn. douche- en kleedlokalen)

Beleidsvoornemens


Bouwkundig onderhoud sportaccommodatie De Joffer Bouwkundig onderhoud diverse sportaccommodaties

Productie en output Actieve jeugdleden tot en met 18 jaar uit Voerendaal Actieve leden ouder dan 18 jaar uit Voerendaal

2005 1.491 1.181

2006 1.460 1.158






- 546. 720, --

- 556. 566, --

- 732.128, --

Rekening 2006 856.033,-88.137,-- 767.896, --

Verschillenanalyse Begroting – Werkelijk: € 22.100 meer uitgaven dan begroot Voor € 2.600 meer interne uren doorberekend; € 3.700 schade uitkering iz diefstal koper van bliksemafleider de Joffer ten gunste van de voorziening gekomen; € 15.600 overbruggingsbijdrage 2006 Hetonsport voor de exploitatie van de Joffer. € 13.700 minder inkomsten dan begroot De correctie van de huuropbrengst/verzekeringspremie de Joffer 2004 en 2005 waren niet in de begroting verwerkt totaal € 17.200 nadelig; ook de uitkering van schadepenningen bij diefstal van koper is niet in de begroting verwerkt voordelig € 3.700 Rekening 2005 – Rekening 2006: € 202. 800 meer uitgaven dan voorgaand dienstjaar In 2006 is voor € 3.900 meer interne uren doorberekend; is voor € 148.100 meer gestort in diverse voorzieningen groot onderhoud gemeentelijke gebouwen (€ 140.000 Klimmania; € 3.700 de Joffer; € 4.400 CV ketel VV Voerendaal), Voor het bewateren van de voetbalvelden tijdens de extreem droge zomer 2006 € 17.000; de sondering van VV Klimmania € 6.000; de overbruggingsbijdrage en de vergoeding voor de verzekeringspremie voor Hetonsport inzake de Joffer voor € 15.600 en € 8.400 € 18.400 minder inkomsten dan voorgaand dienstjaar Door correctie van de vordering betreffende verzekeringspremies 2003/2004/2005 zijn er minder inkomsten.

Incidentele baten en lasten De overbruggingsbijdrage 2006 van € 15.600 en de vergoeding voor de verzekeringspremie € 8.400 2006 en totaal € 17.200 voor 2004 en 2005 voor Hetonsport zijn incidentele lasten; ook de extra storting in de voorziening groot onderhoud de Joffer € 3.700 voor de schadepenningen na diefstal is een incidentele last, de inkomst daarentegen een incidentele bate. Het bewateren van de voetbalvelden € 17.000; de sondering van het terrein € 6.000; de extra storting in de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen inzake Klimmania van € 140.000 zijn incidentele lasten.

Stortingen en onttrekkingen aan reserves:

Producten programma 6: 60530000 60530001 60530010 60530011 60530090 60531000 60531001 60531010 60531011 60531020 60531021 60531030 60531031 60531050

Sportcomplex De Joffer Gymnastieklokalen Binnensportverenigingen Buitensportverenigingen Sportbeleid Voetbalcomplex Voerendaal Voetbalcomplex Voerendaal (gebouw) Voetbalcomplex Ubachsberg Voetbalcomplex Ubachsberg (gebouw) Voetbalcomplex Klimmen Voetbalcomplex Klimmen (gebouw) Voetbalcomplex Ransdaal Voetbalcomplex Ransdaal (gebouw) Tennisaccommodatie Klimmen

Programma 7 Kunst en Cultuur

7. Kunst en Cultuur


Wat hebben we bereikt. Doelstellingen Begroting: Inwoners de gelegenheid geven om kennis te maken met en/of te participeren in kunstzinnige en/of culturele uitingen. Bijdragen tot bewustwording van de Voerendaalse bevolking voor internationale problematieken en vergroten van kennis en begrip voor de levenswijze van anderen. Behoud van de eigen identiteit van de kernen. Bevorderen van de sociale cohesie in de kernen. Realisatie: Ondersteuning verenigingsactiviteiten incl. muziekonderwijs door middel van subsidie en accomodaties. Financiële ondersteuning bibliotheekwerk, invoering regionale bibliotheekpas, participatie in herpositioneringsproces bibliotheekwerk. Uitreiking eerste Burgmeester Strous Cultuurprijs. Plaatsing kunstwerk rotonde Overheek.


Begroting

Realisatie

1.707 100%

1.753 102,6%

6,7

6,6

Handhaving van de deelname aan kunst- en cultuurgerichte *) verenigingen op het niveau van 2003 Er wordt van uitgegaan dat met de genomen besluiten door de raad wordt beoogd de tevredenheid van de Voerendaalse inwoner over de sociale leefomgeving te handhaven

*) Muziekkorpsen, muziekcollectief, zangkoren, toneelverenigingen, schutterijen, carnaval en heemkunde.

Wat hebben we ervoor gedaan. Gemeentelijk kader Algemene Subsidieverordening Welzijn en Volksgezondheid Nota mondiaal beleid incl. bijstelling Regionaal Actieprogramma Cultuurbereik Parkstad Limburg Overeenkomst tussen gemeente en Stichting Openbare Bibliotheek Voerendaal Vastgelegde afspraken met plaatselijke muziekkorpsen voor verzorging muziekonderwijs (t/m 2005) Garantstelling t.b.v. pand Wereldwinkel Voerendaal (Hogeweg 34)

Beleidsvoornemens Evaluatie nota mondiaal beleid Evaluatie subsidiëring muziekonderwijs in combinatie met subsidiebeleid

Vastgesteld

Periode

2002 1990 2002

2002 e.v. 1990 e.v. 2001-2004

1997

1997 e.v.

2001

2001-2005

1996

1996 e.v.

Tijdstip in Raad

Middelen

2007 2007

Projecten Burgemeester Strous cultuurprijs Monumentendag in Winthagen

startdatum


2005 2006

2006 2006

Productie en output

2005

Ledenaantallen bibliotheken Uitleningen bibliotheek Ledenaantallen muziekverenigingen Ledenaantallen zangverenigingen Ledenaantallen toneelverenigingen Ledenaantallen schutterijen Ledenaantallen carnavalsverenigingen Aantal exposities in gemeentehuis

2006

2.388 104.540 628 400 93 266 320 5

2.350 107.834 639 466 95 259 294 5

Wat heeft het gekost. Rekening 2005 Uitgaven Inkomsten Saldo

422.867,-29.609,--



- 393. 258, --

- 396. 897, --

- 401.482, --

Rekening 2006 418.153,-25.558,-- 392.595, --

Verschillenanalyse Begroting – Werkelijk: € 8.600 minder uitgaven dan begroot Voor € 5.000 minder interne uren doorberekend; € 2.100 lagere kapitaallasten muziekcollectief Barrier; € 3.400 minder kosten op onderhoud gebouwen; € 1.800 meer subsidies verstrekt op Kunst en Cultuur. Rekening 2005 – Rekening 2006: € 4.700 minder uitgaven dan voorgaand dienstjaar Voor € 10.000 meer interne uren doorberekend; in 2005 nog geen kapitaallasten voor pand Barrier € 4.300; in 2006 meer subsidies aan muziekverenigingen € 2.800; € 8.500 opstellen archeologische beleidskaart in 2006; geen herpositioneringsgelden bibliotheekwerk € 12.000; geen € 11.300 sculptuur WoZoCo in 2005; geen uitgave voor vermist kunstwerk € 13.100; € 4.000 minder inkomsten dan voorgaand dienstjaar Herpositioneringsgelden bibliotheekwerk verschil van € 6.000 in 2005 meer; saldo huurderslasten € 1.500.

Incidentele baten en lasten Het opstellen van een archeologische beleidskaart is een incidentele last € 8.500; in 2006 ontvangen bijdrage in herpositionering bibliotheekwerk € 2.900 is een incidentele bate Stortingen en onttrekkingen aan reserves De uitgave van € 8.000 voor de archeologische beleidskaart is onttrokken uit de reserve overloop, in 2005 zijn deze gelden daarvoor gereserveerd het verschil wordt in de exploitatie verantwoord.

Producten programma 7: 60510000 60510010 60510020 60510030 60510040 60511000 60511010 60540000 60540001 60540010 60540020 60540030 60540040 60540050 60540060 60540090 60541010

Frontoffice bibliotheek Backoffice bibliotheek Pand bibliotheek Voerendaal Pand bibliotheek Klimmen Pand bibliotheek Ransdaal Muziekonderwijs Mondiaal beleid Muziekverenigingen Exploitatie pand Barrier (muziekcollectief) Zangverenigingen Toneelverenigingen Schutterijen Carnavalsverenigingen Historie en dialect Heemkunde Kunst- en cultuurprojecten Archeologie

Programma 8 Sociaal- Cultureel werk

8. Sociaal-cultureel werk


Wat hebben we bereikt. Doelstellingen Begroting: Instandhouding en versterking van de sociale infrastructuur in de diverse kernen. Realisatie: Ondersteuning plaatselijke verenigingen door middel van subsidies en accommodaties. Haalbaarheidsonderzoek nieuwe brede maatschappelijke voorziening Ransdaal opgestart. Onderzoek vernieuwings- en verbeterspoor Trefcentrum Kunderhoes. Organisatie vrijwilligersdag in combinatie met de uitreiking van de Burgemeester Strous Cultuurprijs.


Begroting

Realisatie

66%

55%

Tevredenheid over buurtvoorzieningen verbijzonderd naar buurthuizen met een positieve ontwikkeling in elke kern.

Wat hebben we ervoor gedaan. Gemeentelijk kader Nota Accommodatiebeleid Nota onderhoud gebouwen Algemene Subsidieverordening Welzijn en Volksgezondheid Huur- en exploitatieovereenkomsten inzake Op d'r Plats, ’t Wouves en De Borenburg Bruikleenovereenkomsten plus verdeling onderhoudtaken diverse welzijnsaccommodaties

Beleidsvoornemens Evaluatie subsidie- en vrijwilligersbeleid

Projecten Onderhoud aan diverse gemeentelijke accommodaties Voorbereiding aanpak Kunderhoes Haalbaarheidsonderzoek multifunctionele accommodatie Ransdaal Bestuursopdracht fanfarezaal Ubachsberg

Productie en output Gebruik Borenburg lokale verenigingen (in % beschikbare uren) Ledenaantallen vrouwenbonden

Vastgesteld

Periode

2005 2005 2002

2005 e.v. 2009 2002 e.v.

2000

2000 e.v.

2005

permanent

Tijdstip in Raad

Middelen

24.9.2007

startdatum


2006

Medio 2007

2006 Najaar 2005

Medio 2007 Medio 2007

2005

2006

460

12% 412


322.285,-9.361, --



- 312. 924, --

- 282. 118, --

- 356.108, --

Rekening 2006 375.123,-20.000,-- 355. 123, --

Verschillenanalyse Rekening 2005 – Rekening 2006: €53.000 meer uitgaven dan voorgaand dienstjaar: € 31.000 meer interne uren doorberekend; € 14.000 meer uitkeringen uit het welzijnsfonds o.a. door uitreiken Strous cultuurprijs; € 28.550 extra storting in voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen op d’r Plats; € 3.700 lagere kapitaallasten o.a. Kunderhoes; € 2.600 totaal minder onderhoud aan gemeenschapsaccommodaties; € 10.000 minder uitgaven aan beheer Borenburg; in 2005 zit vergoeding 2004 aan Heton inzake exploitatie de Borenburg voor € 2.300 € 10.700 meer inkomsten dan voorgaand dienstjaar: Conform begroting is de huuropbrengst voor de Borenburg verhoogd naar € 20.000. Ten opzichte van 2005 een verdubbeling.

Incidentele baten en lasten Kosten haalbaarheidsonderzoek de Borenburg € 16.500 zijn incidenteel; de storting in de onderhoudsvoorziening op d’r Plats is incidenteel € 28.550; Stortingen en onttrekkingen aan reserves Onttrekking uit de reserve exploitatiebijdrage gemeenschapshuizen van € 65.600 waarvan € 6.500 ten behoeve van het haalbaarheidsonderzoek Borenburg en de rest ter afdekking van de exploitatielasten. Onttrekking uit de reserve welzijn € 18.600 ter afdekking van de exploitatielasten. Ten laste van de exploitatie is een bedrag gestort van € 21.300 in de reserve welzijn.

Producten programma 8: 60560040 60580000 60630000 60630001 60630002 60630003 60630004 60630005 60630011 60630020

Volksfeesten Welzijnsfonds Exploitatie ouderensoos Ubachsberg Exploitatie Op d’r Plats Exploitatie ’t Wouves Exploitatie pand De Borenburg Beheer De Borenburg Trefcentrum Kunderhoes Subsidiebeleid Vrouwenbonden

Programma 9 Werk, Inkomen en Zorg

9. Werk, inkomen en zorg


Wat hebben we bereikt. Doelstellingen Begroting: Werk: - werk bóven uitkering: uitkeringsgerechtigden dienen direct dan wel zo snel mogelijk in hun eigen inkomen te voorzien door betaald werk te nemen; - reïntegratie van (langdurig) werklozen en arbeidsongeschikten Inkomen: - bijstandsuitkering voor wie (nog) niet in eigen inkomen kan voorzien; Zorg: - personen die langdurig op een minimum bestaansniveau leven in staat stellen om te blijven participeren in de samenleving; - ergonomische belemmeringen die personen als gevolg van ziekte of gebrek in de woning en woonomgeving ondervinden zoveel mogelijk wegnemen. Realisatie: Werk: • In samenwerking met andere instellingen is werkgelegenheid en ondersteuning bij het zoeken van werk aangeboden aan werkloze inwoners. • De re-integratie van bijstandscliënten was een speerpunt voor 2006 met aandacht voor jeugdwerkloosheid. Voor blijvers in de uitkering werd meer dan voorheen ingezet op het verkrijgen van parttime inkomsten teneinde de druk op het I-deel te verminderen. Ook is ingezet op bijscholen van laaggeschoolden blijvers in de uitkering met groeipotenties om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Bij de uitvoering daarvan deden zich knelpunten voor waardoor het aantal plaatsingen achter is gebleven bij de verwachtingen. N.a.v. een evaluatie van deze knelpunten wordt gewerkt aan verbetering van de toeleiding van cliënten naar cursussen van Arcus. Inkomen: • Aan burgers die niet in de noodzakelijke kosten van hun bestaan kunnen voorzien zijn middelen verstrekt om in de kosten van hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Zorg: • Degene die langdurig van een minimum inkomen moeten rondkomen blijven in staat om te participeren in de samenleving door de getroffen maatregelen tot het handhaven van de minimaal noodzakelijke koopkracht. • Voor gehandicapten zijn maatregelen getroffen om hun welzijn te handhaven. • Ook zijn er maatregelen getroffen voor nieuwkomers om hun redzaamheid in de samenleving te bewerkstelligen.


Begroting

Realisatie

0%

-/- 20%

Stabilisatie van het aantal langdurig bijstandsgerechtigden De kwartaalrapportages van Kompas zijn in 2006 zodanig opgesteld dat moeilijk te achterhalen is hoeveel fase 4 cliënten in het bestand van Voerendaal zitten. Wel kan een vergelijking gemaakt worden tussen het totaal aantal cliënten. Aantal cliënten per 31-12-2005: 129 Aantal cliënten per 31-12-2006: 103 Opgemerkt moet worden dat het aantal fase 4 cliënten (grote afstand tot arbeidsmark en langdurig bijstandsgerechtigd) over het algemeen vrij stabiel is. De daling van het totaal aantal cliënten is voornamelijk het gevolg van de daling van het aantal fase 1 en 2 cliënten.

Toename van het aantal aanvragen bijzondere bijstand Aantal aanvragen / toekenningen bijzondere bijstand is moeilijk te achterhalen. Derhalve een vergelijking van de uitgaven: Uitgaven bijzondere bijstand om niet 2005:

€ 43.680,00

Uitgaven bijzondere bijstand om niet 2006: € 21.139,00 CZGO – regeling 2006: € 5.988,00 Extra geld-regeing 2006: € 5.383,00 + Totaal 2006: € 32.521,00 Minimaal handhaven van het percentage uitkeringsgerechtigden dat maatschappelijk participeert In principe volgt iedere uitkeringsgerechtigde een re-integratietraject of neemt deel aan de vrijwilligerspool die (opgestart in 2006) erop gericht is om met name langdurig uitkeringsgerechtigden sociaal te activeren.

4%

-/- 25%

30%

53%


Vastgesteld

Periode

Beleidsplan 2006 Kompas Nota Inkomensbeleid Wet werk en bijstand (WWB) Nota Beleidsregels Debiteuren Wet werk en bijstand (WWB) Nota Beleidsregels Reïntegratie Werk en Bijstand Nota Beleidsregels Fraude Wet werk en Bijstand (WWB) Reïntegratieverordening Werk en Bijstand Toeslagenverordening Wet Werk en Bijstand Afstemmingsverordening Wet Werk en Bijstand Verordening Handhaving Wet Werk en Bijstand Verordening voorzieningen gehandicapten 2004

Juni 2005 5-4-2004 5-4-2004 5-4-2004 5-4-2004 e 4 kwartaal 2006 e 4 kwartaal 2006 e 4 kwartaal 2006 5-4-2004 5-4-2004

2006 2004 e.v. 2004 e.v. 2004 e.v. 2004 e.v. 2006 e.v. 2006 e.v. 2006 e.v. 2004 e.v. 2004 - 2005

Beleidsvoornemens

Tijdstip in Raad

Middelen

Nog niet bekend

Bedrijfsvoering Kompas

2007/2008

Bedrijfsvoering Kompas

Reeds in uw vergadering van 20-02-06 aan orde gesteld

Gedekt uit algemene middelen en voordelige afrekening met Kompas voor 2006

Onderzoeken haalbaarheid van een fusie van Kompas De weg naar fusie is niet concreet omdat potentiële fusiepartners nog bezig zijn met de afhandeling van eerdere gelukte of mislukte fusietrajecten. Een verbetering van de uitvoering met als resultaat dat het aantal uitkeringen terugloopt en de maatschappelijke participatie toeneemt, kan op korte termijn niet worden gerealiseerd door fusie. Stabiliseren van de resultaten van de afgelopen jaren, is dan ook het maximale haalbare. Besluitvorming inzake overdragen beleidsbevoegdheid in het kader van de Wet Werk en Bijstand aan het Algemeen bestuur van Kompas Taakstellende afbouw wachtlijst WSW In uw vergadering van 20 februari 2006 heeft u extra middelen ter beschikking gesteld voor een additionele taakstelling waarmee de wachtlijst wordt afgebouwd. Door externe factoren zoals verlaagde subsidie van het ministerie van SZW door neerwaartse bijstelling van taakstelling is een taakstellende afbouw niet direct realiseerbaar.

Projecten


startdatum

Productie en output

2005

Trajectplannen IN/UIT Waarvan uitstroom naar werk

2006

79 / 29 8

135 / 58 24



Rekening 2005 (incl. erratum) 1.547.577,-369.909,--

Primitieve Raming 2006 1.358. 153,-13.079,--


- 1.177.668, --

- 1.345.074, --

- 1.413.634, --

Rekening 2006 1.162. 484,-18.833,-- 1.143.651, --

Verschillenanalyse Begroting – Werkelijk: € 267.500 minder uitgaven dan begroot Voor € 26.700 meer hulpmiddelen in het kader van de WVG verstrekt; het rijksdeel voor de WWBi bleek ruim voldoende te zijn om uitgaven te betalen restant ten gunste van gemeente gekomen voordelig € 123.200; € 25.000 nog te betalen bedrag aan WSW, bedrag gestort in reserve overloop (zie programma 16); per saldo € 13.000 lagere uigaven voor woningaanpassingen WVG. (door een aantal ‘dure’ woningaanpassingen kon een declaratie worden ingediend bij het rijk, dit geeft een enigszins vertekent beeld). € 109.100 lagere kosten voor de bedrijfsvoering Kompas (door niet invullen van een vacature, rentemeevallers); restant taakstellend budget bijzondere bijstand ad € 22.350 is gestort in de reserve overloop om in 2007 te besteden (zie programma 16). € 2.500 meer inkomsten dan begroot Geen rente ontvangen op de achtergestelde lening bij de Kredietbank Limburg € 3.300; rijksuitkering ontvangen € 4.125 voor bemiddelingskosten bij schuldhulpverleningstrajecten; € 1.600 meer ontvangen van rijk bij beëindiging van een 20 jaarlijkse bijdrage RSG regeling. Rekening 2005 – Rekening 2006: € 385.100 minder uitgaven dan voorgaand dienstjaar In 2006 hogere uitgave verstrekken hulpmiddelen WVG € 39.100; hogere uitgave bedrijfsvoering Kompas € 8.000; lagere uitgave woningaanpassingen WVG (vertekent beeld door declaratie) € 33.000; geen kosten verstrekken bijstand en extra bijdrage restant budget WWBi-deel voordeel € 150.000; lagere uitgave WSW € 51.200 met name veroorzaakt door sociaal plan Licom met hoge lasten in 2005; lagere uitgave bijzondere bijstand € 19.000 welke in de reserve overloop zijn gestort; voor € 18.000 minder kwijtscheldingen verstrekt € 351. 100 minder inkomsten dan voorgaand dienstjaar In 2005 extra inkomsten van rijk ontvangen inzake definitief budget WWB 2004 € 77.800, 2005 € 72.300; afwikkeling dienstjaar 2002 € 6.500; analyse tussenrekening Kompas € 39.200.

Incidentele baten en lasten Geen lasten voor bijstandverstrekking en een extra inkomst hiervoor leidt tot een incidentele meevaller van totaal € 150.000 Stortingen en onttrekkingen aan reserves: Vanuit de reserve overloop(exploitatie 2005) is een bedrag van € 60.300 in de exploitatie gestort en vervolgens, wegens geen bestedingsdoelen, is het bedrag gestort in de algemene reserve.

Producten programma 9: 60610000 60610010 60610020 60610060 60610070 60610071 60611000 60611010 60611020 60611030 60611040 60612000 60614000 60614010 60614020 60621010 60621020 60652000 60652010 60652020 60652030 60652090

Productuitvoering werk, inkomen en zorg Fraudebestrijding Bijstand Schuldhulpverlening Vangnetregeling huursubsidie Huursubsidie Wet Sociale Werkvoorziening In- en doorstroombanen Wet inschakeling werkzoekenden Re-integratie arbeidsgehandicapten Ondersteuning startende ondernemers IOAW / IOAZ Bijzondere bijstand Rijksbijdrageregeling sociaal culturele activiteiten Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Welzijnsactiviteiten nieuwkomers Educatieve activiteiten nieuwkomers Vervoersvoorzieningen Hulpmiddelen Woningaanpassingen Regeling geldelijke steun huisvesting gehandicapten Voorziening gehandicapten algemeen

Programma 10 Maatschappelijke- en Gezondheidszorg

10. Maatschappelijke- en gezondheidszorg


Wat hebben we bereikt. Doelstellingen Begroting: - Handhaven en bevorderen van de lichamelijke en psychische gezondheid van de inwoners van de gemeente Voerendaal. - Voorkomen dat inwoners vanwege hun problemen niet meer kunnen functioneren c.q. ontsporen. Realisatie: Voorbereiding invoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning per 1.1.2007 (inclusief loket). Instelling van Adviesraad WMO. Aanbod van Algemeen Maatschappelijk Werk. Participatie in regionaal project Zeer Moeilijk Plaatsbaren. Uitvoering jeugdgezondheidszorg


Begroting

Realisatie

85%

83%

Het handhaven van de gezondheidsbelevingsgevoel van goed tot uitstekend van de Voerendaalse inwoners op het niveau van 2004

Wat hebben we ervoor gedaan. Gemeentelijk kader Nota gezondheidsbeleid Algemene Subsidieverordening Welzijn en Volksgezondheid Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid Limburg Gemeenschappelijke Regeling Parkstad Limburg Overeenkomst met Stichting Thuiszorg OLZ inzake verzorging algemeen maatschappelijk werk Afspraken met GGD Oostelijk Zuid Limburg in kader Project Keuze Aanbod Beleidsplan bemoeizorg Parkstad Limburg

Beleidsvoornemens Subsidie- en vrijwilligersbeleid Verordening en beleidsregels WMO

Projecten Implementatie WMO

Vastgesteld

Periode

2003 2002 2005 2002

2003-2007 2002 e.v.

1993

Jaarlijks

2004 Concept 2003

Jaarlijks 2004 e.v.

Tijdstip in Raad

Middelen

24.9.2007 2006

startdatum


2006

Medio 2007

Productie en output

2005

Cliënten maatschappelijk werk *) Wachttijd maatschappelijk werk < 1 week Ledenaantallen E.H.B.O.-verenigingen

2006

525 56,3% 95

384 59,9% 96

*) met ingang van 2006 andere registratiesystematiek, waardoor resultaten tijdelijk niet vergelijkbaar zijn.






- 388. 048, --

- 466. 343, --

- 526.529, --

Rekening 2006 704.255,-288.089,-- 416. 166, --

Verschillenanalyse Begroting – Werkelijk: € 27.300 meer uitgaven dan begroot Er zijn voor totaal € 88.900 meer interne uren doorberekend; budget WMO 2005 is niet onttrokken uit de reserve overloop; bedrag van € 5.500 betreffende maatschappelijk werk is gestort in de reserve overloop. (zie programma 16) € 137.700 meer inkomsten dan begroot Betreft de niet geraamde liquidatiebijdrage van de stichting GGD OZL. Rekening 2005 – Rekening 2006 € 167. 300 meer uitgaven dan voorgaand dienstjaar In 2006 zijn voor € 137.300 meer interne uren doorberekend (o.a. opstart WMO); uitgave inzake WMO € 12.000; bijdrage RIMO inzake zeer moeilijk plaatsbaren € 12.100 € 139.200 meer inkomsten dan voorgaand dienstjaar Betreft de in 2006 ontvangen liquidatiebijdrage van de GGD € 137.700

Incidentele baten en lasten De liquidatiebijdrage van de stichting GGD OZL is een incidentele bate van € 137.700; bijdrage aan RIMO betreft zeer moeilijk plaatsbare voor de jaren 2003 t/m 2006 € 12.100 Stortingen en onttrekkingen aan reserves: In de algemene reserve is de liquidatiebijdrage van de GGD gestort € 137.700

Producten programma 10: 60620000 60620010 60620011 60620012 60620013 60630010 60714010 60715000 60716000

Algemeen Maatschappelijk werk Dak- en thuislozenzorg Bemoeizorg Uitvoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning Beleid Wet Maatschappelijke Ondersteuning Vrijwilligersbeleid Collectieve preventie Jeugdgezondheidszorg (uniform deel) Jeugdgezondheidszorg (maatwerk deel)

Programma 11 Verkeer en Vervoer

11. Verkeer en vervoer

Portefeuillehouder: A. Winthagen-Bock

Wat hebben we bereikt. Doelstellingen Begroting: Zorg dragen voor een goede en veilige bereikbaarheid van de diverse kernen, omliggende gemeenten en alle voor de burgers essentiële voorzieningen zowel binnen als buiten de gemeente via een stelsel van stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen.

Realisatie: Het jaar 2006 stond terzake wegen en verkeer volledig in het teken van 2 projecten, die achtereenvolgens worden toegelicht: Herinrichting Ubachsberg; nadat in het voorjaar door b&W was ingestemd met de bestektekeningen, zijn via meerdere informatiemomenten (waaronder een reactiemiddag) de burgers in kennis gesteld van de aanstaande werkzaamheden. De plannen oogsten alom bewondering. Dat via een design & construct aanbestedingsproces B&W de aannemer de werken had gegund, is deze direct na de bouwvak gestart. De herinrichten omhelst de renovatie van een rioolstreng (ca. 200 meter), herstraten van trottoirs, aanbrengen toplaag asfaltverhardingen, aanbrengen nieuwe openbare verlichtingen en als afronding realisatie van groenelementen. Vanwege de zachte winter, heeft de aannemer voordeel bereikt in z’n planning. Derhalve dat de werkzaamheden eind mei 2007 zullen worden afgerond. Een ander groot project 2006 betrof de voorbereiding voor een veilige school thuis route. De planontwikkeling rondom de aanleg van de beoogde veilige school thuis route naar de Brede School heeft gedurende het gehele jaar intensief de agenda bepaald. Samen met een werkgroep, waarin vertegenwoordigd waren, ouders, leraren, schoolbestuur, een vertegenwoordiger van het provinciale ROVL, en de politie, is een gezamenlijk plan ontwikkeld dat een ieders goedkeuring kon wegdragen. Nadien zijn met 2 bewonersgroepen afrondende gesprekken gevoerd, waarna het college definitief instemde met de voorliggende plannen. Vervolgens is een inloopmiddag georganiseerd. Nadat alle bovenstaande stappen waren doorlopen, is overgegaan tot openbare aanbesteding van de werken. De aannemende partij is bekend met het feit dat de route gefaseerd (afhankelijk van de voortgang bouw school) dient te worden ingericht. De route zal compleet gereed zijn, wanneer de school zal worden opengesteld. Andere projecten 2006 hadden betrekking op de realisatie van de rotonde aan de Kunderberg, doch ook het groot onderhoud asfaltverhardingen waarbij in dit verband met name te benoemen zijn het deel Bergseweg vanaf kruising tot aan de komgrens, maar ook de directe omgeving van de rotonde Kunderberg en de oprit van de autosnelweg A-79.


Begroting

Toename van het verkeersveiligheidsgevoel Vergroten van de tevredenheid over de verkeersvoorzieningen Tevredenheid beheer en onderhoud openbare weg: - onderhoud wegen, straten en pleinen; - onderhoud trottoirs; - onderhoud fietspaden.

Realisatie

10% 6,1 57% 45% 45%

Wat hebben we ervoor gedaan. Gemeentelijk kader Verkeersveiligheidsplan VeBo-convenant (verkeerseducatie basisonderwijs) Convenant “Duurzaam Veilig”

Vastgesteld

Periode

Februari 1999 Jaarlijks 1997

1998 – 2002 doorlopend Tot 2010

Meerjarenuitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid Beleidsnota “Gladheidbestrijding” Beleidsplan Openbare Verlichting Meerjarenonderhoudsovereenkomst Anwb-bewegwijzering Bestuursovereenkomst uitvoering Collectief Vraagafhankelijk Vervoersysteem (CVV) Reisnet Parkstad Inventarisatie en inspectie van asfalt- en elementenverhardingen

Beleidsvoornemens Evaluatie MUP Medewerking realisatie lightrail

Projecten Rotonde Kunderberg Reconstructie Mareheiweg – Termaar Herinrichtingswerken Ubachsberg

2000 Jaarlijks (bijstelling) 1999 Jaarlijks

1 jaar 10 jaren Doorlopend

2001

2001 - 2005

2006

jaarlijks

Tijdstip in Raad

Middelen

2006

n.v.t.

startdatum


Voorjaar 2006 de 2 helft 2007 de 2 helft 2006 Voorbereiding 2007 April 2007

Aanpassen Midweg (veiligere fietsroute) Veilige school-thuisroute brede school

Productie en output

4 jaren

voor zomer 2006 2007 Juni 2007 Uitvoering 2008 September 2007

2005

Uitvoeren onderhoudsprogramma’s (te onderhouden aan km wegen)

2006

125

126



Rekening 2005 (incl. erratum) 1.942. 904,-433.465,--



- 1.509.439, --

- 1.555.837, --

- 1.581.131, --

Rekening 2006 1.683. 340,-88.165,-- 1.595.175, --

Verschillenanalyse Begroting – Werkelijk: € 159.500 minder uitgaven dan begroot Er zijn voor totaal € 106.200 minder interne uren doorberekend; minder uitgaven voor onderhoud asfalt en elementenverhardingen totaal € 39.100 gestort in reserve onderhoud wegen; de kosten van Reisnet vallen € 11.600 lager uit; voor € 7.600 meer elektriciteit op openbare verlichting. € 173.500 minder inkomsten dan begroot De geraamde onttrekking uit de voorziening onderhoud wegen is door wijziging van voorziening naar reserve niet meer zichtbaar op de functionele post. Rekening 2005 – Rekening 2006 € 259.600 minder uitgaven dan voorgaand dienstjaar Lagere doorberekening van interne uren € 41.800; lagere kapitaallasten op verkeersveiligheid € 127.700; lagere kapitaallasten op asfaltverhardingen € 11.900; lagere lasten op onderhoud wegbermen door aanbestedingsvoordeel € 24.000; lagere uitgaven op gladheidbestrijding door zachte winter € 11.000; hogere uitgaven op openbare verlichting € 26.800

€ 583.700 minder inkomsten dan voorgaand dienstjaar In 2005 is aan de reserve onderhoud wegen onttrokken van totaal € 425.700 ter dekking van de exploitatielasten voor onderhoud asfaltverhardingen, Putterweg en Lange Korenweg; van de provincie is in 2005 een suppletie-uitkering vervoer 2003 en 2004 voor totaal € 136.800 ontvangen; tevens een GDU uitkering voor Kunrade Oost van € 15.111 welke in de reserve is gestort.

Incidentele baten en lasten Stortingen/onttrekkingen aan reserves: Ten laste van de exploitatie is een bedrag van € 39.100 gestort in de reserve onderhoud wegen Ten gunste van de exploitatie is een bedrag van € 134.300 onttrokken aan de reserve onderhoud wegen, uit de reserve overloop is het saldo van 2005 € 58.400 beschikbaar gekomen, Aan de reserve Verkeersveiligheid is totaal onttrokken een bedrag van € 132.330; waarvan een bedrag van € 60.000 voor het achterstallig onderhoud aan het bomenbestand, € 50.000 voor aanpassingen Oude Schoolstraat, € 22.330 voor het verkeersmaatregelen Kerkstraat. Uit de reserve openbare verlichting is een bedrag van € 8.700 onttrokken.

Producten programma 11: 60210001 60210002 60210003 60210010 60210020 60210030 60210040 60210050 60210060 60210070 60211000 60211010 60211020 60211030 60211040 60211050 60211060 60212000

Dagelijks klein onderhoud verharding Onderhoud asfaltverhardingen Onderhoud elementenverhardingen Belijningen Maaiwerkzaamheden Onkruidbestrijding Gladheidbestrijding Openbare verlichting Straatreiniging Aanleg inritten Verkeersveiligheid Verkeersbrigadiers / -regelaars Verkeersvoorlichting en educatie Verkeersregelinstallaties Verkeersborden ANWB bewegwijzering Regionale mobiliteit Reisnet Parkstad Limburg

Programma 12 Economische aangelegenheden

12. Economische aangelegenheden

Portefeuillehouder: E.L.M. Franssen-Muijtjens

Wat hebben we bereikt. Doelstellingen Begroting: • Het creëren van een optimaal ondernemersklimaat door realisatie van goede randvoorwaarden, zoals infrastructuur, vergunningverlening, bestemmingsplannen en een kleinschalig modern bedrijventerrein. • Verkrijgen van gronden in het belang van de realisering van toekomstige bestemmingsplannen. • Werkgelegenheid in de gemeente bevorderen. Realisatie: Ter versterking van het vestigingsklimaat in Voerendaal, zijn in samenwerking met Parkstad Limburg en het BTM (BedrijvenTerreinManagement) voorbereidende maatregelen getroffen om te komen tot een subsidie -aanvraag bij de Provincie Limburg. Met behulp van deze subsidie -aanvraag wordt – naast de reeds gereserveerde middelen - getracht extra middelen te genereren om het bedrijventerrein Lindelaufer Gewande binnen nu en vier jaar te revitaliseren c.q. te upgraden. Daarnaast hebben diverse gesprekken plaatsgevonden met de reeds gevestigde ondernemers op het bedrijventerrein LindeLaufer Gewande om meer inzicht te krijgen in de toekomstontwikkelingen van de gevestigde ondernemers en daar waar noodzakelijk een sturende richting te geven aan een dergelijke ontwikkeling. Verder is op basis van contacten tussen het bestuur en de ondernemersvereniging Furenthela overleg gevoerd rondom de wensen en behoeften van de ondernemers in het centrum. Als eerste tastbare resultaat neemt de buitendienst per direct het (de)monteren en de opslag van de kerstverlichting.


Begroting

Realisatie

2,5%

g.g.b.

2,5%

0,85%

Toename van het MKB als motor van de economie in 2006 Toename van het aantal arbeidsplaatsen binnen de gemeentegrenzen in 2006


Vastgesteld

Nota grondbeleid Verordening marktgelden Wet- en regelgeving met betrekking tot vergunningverlening Toerisme en recreatie in de gemeente Voerendaal Beleidsnota antenne-installaties voor mobiele telecommunicatie

4 februari 2002 December 2002 n.v.t. 2005 24 januari 2000

Beleidsvoornemens

Tijdstip in Raad

Het leveren van een actieve rol in de herinrichting van het Ransdalerveld waarbij de aanleg van bos, natuur en inrichting van wandel- en fietspaden wordt gestimuleerd.

Kadernota economisch beleid

Is er niet voor de gemeente, wel voor Parkstad

Periode

Tot 2003

Middelen

Projecten Regionaal project bedrijventerreinmanagement Masterplan recreatie en toerisme Haalbaarheidstoets Via Belgica / Villa Rustica Toeristisch recreatieve kaart Toeristisch recreatief ondernemersprogramma

startdatum


BTM 2006 VAART 2006 VAART 2006 VAART 2006 VAART 2006

2010 2010 2010 2007 2010

Productie en output

2005

Vrijstellingen combinatie wonen/werken Industriële bewegwijzering Vrijstellingen ‘Kamperen bij de boer’ Weekmarkten Standplaatsen Voerendaal Standplaatsen Klimmen Standplaatsen Ubachsberg Tarief per m2

2006 4

4

3 3 5 3 4 10,90

Eussen Ransdaal 3 5 3 4 12,00






- 126. 277, --

- 215. 129, --

- 354.281, --

Rekening 2006 467.112,-101.518,-- 365.594, --

Verschillenanalyse Begroting – Werkelijk: € 12.700 meer uitgaven dan begroot De storting in de voorziening gemeentelijke gebouwen was niet begroot. Van het budget VAART is € 84.000 niet uitgegeven en in de reserve overloop gestort ter besteding in 2007. Rekening 2005 – Rekening 2006 € 136. 200 meer uitgaven dan voorgaand dienstjaar In 2006 zijn voor € 50.000 meer interne uren doorberekend, in 2005 geen storting in de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen € 103.100 minder inkomsten dan voorgaand dienstjaar Verschil in grondexploitatie

Incidentele baten en lasten De onttrekking uit de algemene reserve van € 150.000 ten behoeve van VAART is een incidentele last/bate Ter vorming van de reserve revitalisering Lindelaufer Gewande is een bedrag van € 250.000 gestort. (ten laste van de algemene res erve grondexploitatie) Stortingen en onttrekkingen aan reserves: Uit de algemene reserve is een bedrag van € 150.000 onttrokken ter financiering van VAART Uit de algemene reserve grondexploitatie is € 250.000 onttrokken en gestort in de reserve revitalisering Lindelaufergewande, ook is een bedrag van € 100.000 onttrokken en gestort in de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen.

Ten gunste van de exploitatie is uit de reserve overloop een bedrag beschikbaar gekomen van € 750 voor de aanschaf van kunststof wandelpalen.

Producten programma 12: 60310000 60310010 60310020 60320000 60341000 60341010 60341020 60560020 60560030 60560050 60560060 60830300 60830900

Marktstandplaatsen Subsidie handel en ambacht Economisch beleid Bedrijfsterreinen Grond aan- en verkopen Verpachtingen Bruikleen gronden Volkstuinen Recreatieve voorzieningen Toeristisch beleid Toeristische bewegwijzering Grondexploitatie Lindelaufer Gewande Grondexploitatie Verspreide gronden

Programma 13 Natuur en Recreatie

13. Natuur en recreatie


Wat hebben we bereikt. Doelstellingen Begroting: - Handhaven van de leefbaarheid door het instandhouden en onderhouden van het openbaar groen in minimaal de huidige staat. - Vitalisering van het platteland met behoud van de kwaliteiten van het buitengebied. Realisatie: In 2006 werd de afdeling Beheer geconfronteerd met het vertrek van de medewerker Groen. De functie werd tijdelijk ingevuld door een ingehuurde medewerker die nadrukkelijk directie- en toezichthoudende taken rondom de uitvoering ter hand heeft genomen. Met name de taken van Licom zijn beoordeeld en bijgesteld. In november 2006 heeft de raad via een amendement aangegeven een bedrag van € 25.000 structureel te willen bezuinigen op het onderhoudscontract. De aanpak en impact verloopt hoopvol. Een ander project dat in samenwerking met het IKL werd uitgevoerd is de revitalisering van de Oude Karstraat. Na een gedegen voorbereiding en overleg met aanpalende grondgebruikers en grondeigenaren is in het najaar 2006 het project feestelijk opgeleverd. Door de wisseling van de bezetting binnen de afdeling is geen gecompleteerd actueel overzicht benoembaar rondom de daadwerkelijk realisatie in termen van renovatie hagen, plantsoenen, gazons, ed. Slechts in het geval van de herinrichting omgeving Kerkplein-Jeustraat zijn de gegevens opgevoerd.


Begroting

Realisatie

61% 53%

54 % 49 %

Tevredenheid onderhoud openbaar groen Tevredenheid inrichting openbaar groen

Wat hebben we ervoor gedaan. Gemeentelijk kader Groenstructuurplan Landschapsbeleidsplan Notitie zorgplicht bomen (VTA) Regionale Beleidsvisie "Míjn Toeristisch Parkstad Limburg" Uitvoeringsprogramma Toerisme Parkstad Limburg grenzeloos Bosbeheersplan Algemene subsidieverordening Welzijn en Volksgezondheid Bestek onderhoud openbaar groen

Beleidsvoornemens

Vastgesteld

Periode

1999 1992 2003 2002 2003 1995 2002 2005

1999 - 2009

Tijdstip in Raad

Middelen

Doorlopend 2002 - 2005 1996 - 2006 Doorlopend

Projecten

startdatum


Uitvoering groenstructuurplan, fase Craubeek Opknappen HH beeld Klimmen en kruisbeeld Cortenbach Groen aankleding rotonde Overheek plus kunstwerk Herinrichting kompoorten (aansluitend bij uitvoering leefbaarheid) te beginnen bij Ubachsberg)

-/Zomer 2006 Mrt’06

-/Zomer 2006 Apr.’06

Sept. ‘06

Mei ‘07 Doorlopend tot 2008 ? Dec. ‘06

Landschapsontwikkeling Cortenbacherveld Herinrichten en openstellen Oude Karstraat

2004 Okt. ‘06

Productie en output

2005

Regulier onderhoud openbaar groen Renovaties Openbaar groen - vakbeplanting - bomen - haag - gazon Beheer vijvers en omgeving Kernplan & Het Broek Uitvoering wettelijke zorgplichtcontrole bomen kernen Uitvoering wettelijke zorgplichtcontrole bomen buitengebied Uitvoering bosbeheerplan Cortenbach & Haeren volgens geïntegreerd bosbeheer Ondersteuning IKL jaarprogramma - aanplant hoogstamvruchtbomen - aanplant heggen - projecten soortenbescherming - onderhoud kleine landschapselementen Ondersteuning project Het Limburgse Erf Ondersteuning project Bloemrijke akkerranden Ondersteuning project Bloemrijke weideranden Aantal leden IVN afd. Ubachsberg-Voerendaal

2006

24 ha.

24 ha.

1.735 m2 23 st. 45 m. 2.187 m2 Jaarlijks 3.143 st. -

510 m2 n.n.b. n.n.b. n.n.b. Jaarlijks 1.948 st. -

14,65 ha.

14,65 ha n.n.b. n.n.b n.n.b n.n.b n.n.b n.n.b n.n.b n.n.b 40

254 st. 0 m. 3 st. 13 st. 0 erf 4,4 ha. 41


614.903,-1.257, --

Primitieve Raming 2006 795.338,-1.317, --


- 613. 646, --

- 794. 021, --

- 843.356, --

Rekening 2006 770.454,-1.703, -- 768. 751, --

Verschillenanalyse Begroting – Werkelijk: € 105.700 minder uitgaven dan begroot Er zijn voor € 89.000 meer interne uren doorberekend dan begoot. De stortkosten zijn € 7.000 hoger dan begroot, het onderhoud van Licom aan plantsoenen is € 30.600 duurder dan begroot Er zijn minder kosten gemaakt en vervolgens de bedragen via de reserve overloop gereserveerd om uit te geven in 2007 het werkbudget natuur en landschap € 40.800, inboet € 14.000 en oeverherstel € 4.000. Het randsnoeiwerk aan bosgedeelten is niet uitgevoerd € 5.700 € 31.000 minder inkomsten dan begroot Wegens foutieve raming van grondverkopen Rekening 2005 – Rekening 2006: € 155.600 meer uitgaven dan voorgaand dienstjaar In 2006 € 99.000 uitgegeven voor extra bomenonderhoud, en € 10.300 voor inventarisatie openbaar groen. € 35.000 hogere afrekening van Licom inzake onderhoud openbaar groen en € 10.000 voor het herstel van openbaar groen

Incidentele baten en lasten Incidentele bate is de ontvangen schade-uitkering aan een boom van € 500 Het bestede werkbudget natuur en landschap is een incidentele last € 9.300 De aankoop van boompalen en plantmateriaal ten behoeve van herstel van het openbaar groen is incidenteel € 10.000; inventarisatie openbaar groen € 10.300; en extra bomenonderhoud € 99.000 zijn incidentele lasten. Stortingen en onttrekkingen aan reserves: -

Producten programma 13: 60550000 60550010 60550020 60550030 60550040 60560000 60560010 60560011

Natuureducatie IVN Natuurbescherming Landschapsinrichting Bossen Openbaar groen Visvijvers Pand Mergelweg

Programma 14 Milieu

14. Milieu

Portefeuillehouder: E.L.M. Franssen-Muijtjens A. Winthagen-Bock

Wat hebben we bereikt. Doelstellingen Begroting: - Het verminderen van de belasting van het milieu door het principe “de vervuiler betaalt” zoveel mogelijk toe te passen. - Het vergroten van het milieubewustzijn van de burger. - Het voeren van de regie voor de aanpak van waterproblematiek (gronden hemelwater) binnen de gemeente Voerendaal en zo mogelijk komen tot een adequate oplossing hiervoor. Realisatie: Medio 2006 is het Samenwerkingsverband regio Eindhoven (SRE) gestart. Het SRE wordt ingezet om de in de voorbije jaren ontstane achterstand in vergunningverlening en controles weg te werken. Hiervoor is structureel € 30.000,-- in de begroting opgenomen. Voor incidentele onderzoeken (bodem, lucht e.d.) is € 10.000,-- per jaar gereserveerd. Het handhavingsuitvoeringsprogramma 2007 (HUP2007) is in 2006 geheel gerenoveerd. Er wordt niet langer gewerkt met branches en AMvB’s, maar nog uitsluitend met individuele inrichtingen. Hierdoor kan het naleefgedrag worden beloond met minder frequente controles. De sanering van het tankstation aan de Hogeweg is afgerond. De LPG-installatie is buiten werking gesteld.


Begroting

Realisatie

11% 19% 7

12 % 18 % 7

95%

g.g.b.

Ervaren van milieuoverlast door afval op straat Ervaren van milieuoverlast door zwerfvuil in groenvoorziening Waardering gemeentelijke milieumaatregelen Legale situaties met veiligheid voor burgers en bedrijven op het terrein van milieu

Wat hebben we ervoor gedaan. Gemeentelijk kader Afvalinzamelplan Evaluatie Afvalinzamelplan Nota herijking afvalinzamelsysteem Parkstad Limburg Milieuwerkprogramma Voerendaal 2005 Meerjaren-uitvoeringsprogramma Milieu Subsidieregeling DuBo Stimuleringsfonds Voerendaal Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) Beleidsnotitie aansluiten niet -gerioleerde panden

Vastgesteld 1993 1997 2002 2004 2002 2004 2005

Periode

2005 2004 - 2009 Tot 2005 2008

Beleidsvoornemens

Tijdstip in Raad

Middelen

startdatum


Professionalisering van de milieuhandhaving conform richtlijnen van het Rijk Herijking handhavingsbeleid

Projecten

Monitoren grondwaterstand

Okt 2005

Bouw bbb Colmont (basisinspanning) Ombouw gescheiden rioolstelsel Kunderhoes (basisinspanning) Ombouw gescheiden rioolstelsel Lindelauf (basisinspanning)

Bouw bbb Weustenrade (basisinspanning)

Aug 2007 nov 2006 augi 2007

2008

Vergroten buffercapaciteit Ransdaal (basisinspanning) Diverse reconstructiemaatregelen in het centrum (aanpak wateroverlast) Gedeeltelijke reconstructie Kundergats (aanpak wateroverlast) Rioolverzwaring Teggert (basisinspanning) Rioolverzwaring Jeustraat

2008 Dec 2005 Mrt 2006 Mei 2006 Juni 2006

Productie en output

Zo lang als nodig is Dec 2007 Opgeschoven wegens U’bachsberg April 2007 Nov 2007 2008 Is onderdeel van samenwerking met WBL 2008 is onderdeel van OAS Limmel Nov 2007 Mei 2006 Juli 2006 Juni 2006 2005

Actualiseren van milieuvergunningen (inclusief revisie) Afhandeling meldingen Controles bedrijven Opgelegde dwangsommen Handhaving buitengebied ( x per jaar)

2006 9 25 76 5 1

6 0 125 0 1



Rekening 2005 (incl. erratum) 2.190. 384,-2.013. 533,--

Primitieve Raming 2006 2.678. 484,-2.108. 823,--

Bijgestelde Raming 2006 2.525.000,-2.599.293,--

- 176.851, --

- 569. 661, --

74.293,--

Rekening 2006 2.152.794,-2.607.597,-454.803,--

Verschillenanalyse Begroting – Werkelijk: € 372.200 minder uitgaven dan begroot Door nog niet gerealiseerde investeringen riolen is voor € 321.300 minder aan kapitaallasten in de exploitatie verantwoord. Er worden voor € 13.900 minder interne uren doorberekend. In de reserve overloop is het restantbudget gestort voor inhuur personeel uitvoering milieutaak € 5.600, ook is hierin het niet bestede bedrag van het waterschapsbedrijf € 2.000 gestort. Het voordelig

exploitatieresultaat op riolen van € 89.400 is gestort in de reserve riolering € 8.300 meer inkomsten dan begroot Hogere opbrengsten voor afvalstoffenheffing € 5.800; hogere opbrengst voor het maken van rioolaansluitingen € 4.800 Rekening 2005 – Rekening 2006 € 37.600 minder uitgaven dan vorig dienstjaar: In 2006 zijn voor € 45.200 meer interne uren doorberekend; de kosten voor het milieuwerkplan € 30.000 zijn niet gemaakt in 2005 € 1.550 voor de notariële akte van een rioolpersleiding € 594.000 meer inkomsten dan vorig dienstjaar De opbrengsten afvalstoffenheffing zijn ten opzichte van 2005 met € 80.500 gestegen, de gevolgen van het bechippen. De opbrengsten rioolrechten zijn ten opzichte van 2005 met € 44.600 gestegen. In 2006 is conform voorschriften BBV de dividenduitkering Essent functioneel verantwoord de raming van € 191.000 was verantwoord bij programma 16, tevens is een extra dividenduitkering verantwoord van € 270.000 die Essent heeft uitgekeerd aan haar aandeelhouders.

Incidentele baten en lasten Lasten: aan de reserve grondexploitatie is € 1.550 onttrokken voor de notariële akte van een rioolpersleiding, het verlagen van een putrand aan de Schepenbank voor € 12.600; Baten: extra dividenduitkering van € 270.000 die Essent heeft uitgekeerd Stortingen en onttrekkingen aan reserves: Ten gunste van de exploitatie is aan de reserve RD-4 een bedrag onttrokken van € 86.200 zijnde het overschot van RD-4 in 2004 Het in 2006 ontvangen voordelig exploitatiesaldo van de RD-4 2005 is ten laste van de exploitatie gestort in de reserve RD-4 € 111.630 en wordt ingezet voor de tarieven in 2007. Het saldo op riolen € 89.400 is gestort in de reserve riolering. Aan de reserve DuBo is, conform exploitatie een bedrag onttrokken van € 1.500; aan de reserve grondexploitatie is € 1.550 onttrokken voor de notariële akte van een rioolpersleiding.

Producten programma 14: 60240000 60330000 60330010 60330020 60721000 60721010 60721020 60721030 60721040 60721050 60721060 60721070 60721080 60721090 60722000 60722010 60722020 60722030 60722040 60723000 60723010 60723020 60723030 60723040 60723050 60725000 60726000

Waterlossingen en sloten Elektriciteit Gas Water Afvalinzameling algemeen Restafval Groente-, Fruit- en Tuinafval Oud papier Klein chemisch afval Grof vuil Takkenroute Straatvoorzieningen Milieupark Kringloopactiviteiten Riolen en rioolgemalen algemeen Dagelijks klein onderhoud riolering Onderhoud riolering cf. GRP Rioolreiniging Aanleg rioolaansluitingen Milieumaatregelen Bodemsanering Uitvoering en handhaving milieu Duurzaam bouwen Ongediertebestrijding Zwerfvuil Afvalstoffenheffing Rioolrechten

Verdere projecten op het gebied van water en riolering Aansluiten niet gerioleerde panden op gemeentelijk riool middels pompgemalen en drukriolering Startdatum: jan 2006 Einddatum: juli 2006 Rioolrenovatie Oude Schoolstraat en Kerkstraat Startdatum: jun 2006 Einddatum jun 2006 Aanpak wateroverlast Waalheimerweg Startdatum: nov 2006 Einddatum 2006 Waterbassin rotonde Kunderberg Startdatum: juli 2006 Einddatum : juli 2006

Programma 15 Wonen

15. Wonen


Wat hebben we bereikt. Doelstellingen Begroting: - Op een doelmatige en kwalitatief verantwoorde wijze aan de plaatselijke woningbehoefte voldoen met extra aandacht voor starters en senioren, waarbij een evenwichtige verdeling over de kernen wordt nagestreefd. - Bij het realiseren van nieuwe woningen (wooneenheden) zoveel mogelijke gebruikmaken van het principe “oud voor nieuw” en inbreiding. - Het uitvoeren van beleid en wetgeving op het terrein van Bouw- en woningtoezicht en de handhaving op deze gebieden.

Realisatie: In 2006 is gestart met het opstellen van het handhavingsbeleid bouwen ruimtelijke regelgeving (“Een heldere blik op de ruimte”) en het handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) bouwen ruimtelijke regelgeving (HUP2007). Het beleid wordt opgesteld voor de jaren 2007 - 2010, het HUP wordt jaarlijks vastgesteld. e

In Gen Hunsch, 2 fase - Ubachsberg Voor de ontwikkeling van woningbouw in dit plangebied is met projectontwikkelaar Stienstra (nu Nouville Ontwikkelaars), die over nagenoeg alle benodigde gronden beschikte, een exploitatieovereenkomst gesloten. De eerste planfase met 36 woningen is inmiddels gereed. e Begin 2005 is gestart met het bouwrijpmaken van de 2 planfase, die de bouw van 10 twee-onderéén-kapwoningen, 11 patiowoningen (senioren) en 9 goedkopere eengezinswoningen, alsmede 1 bouwkavel voor eigenbouw omvat. Het stedenbouwkundig plan is nabij het plein aangepast en formeel in een uitwerkings-/wijzigingsplan ex art.11 WRO juridisch vastgelegd. Het plangebied is begin 2007 afgerond en volledig woonrijp. Aan de exploitatieovereenkomst, die als uitgangspunt heeft dat er geen gemeentelijke kosten zijn, is een “aanhangsel” gevoegd, waarin partijen globale afspraken hebben gemaakt over de ontwikkeling e e van de resterende (3 fase) gronden. Naar verwachting zal deze 3 fase niet voor 2010 in ontwikkeling worden genomen. Plangebied Kampstraat Ransdaal (voormalig bedrijfsterrein Baars) - Ransdaal Het bestemmingsplan voor dit plangebied, dat voorziet in de realisatie van 7 senioren- en 7 goedkopere koopwoningen is inmiddels rechtsgeldig en de vereiste vrijstellingen en bouwvergunningen zijn afgegeven. Voor de planrealisatie is met projectontwikkelaar Hillegers Spronck Jacobs Vastgoed BV een exploitatieovereenkomst gesloten. In het najaar 2006 is gestart met het bouwrijp maken van het gebied en aansluitend is met de woningbouw een aanvang genomen. Rond de jaarwisseling 2007/2008 zullen de eerste woningen bewoond worden en naar verwachting zal in het najaar 2008 de planrealisatie met het woonrijp maken worden afgerond De exploitatieovereenkomst kent als uitgangspunt dat er per saldo geen gemeentelijke kosten zijn. Ontwikkeling hoek Houtstraat - Dr.Poelsstraat - Klimmen De ontwikkeling van dit plangebied verloopt zeer moeizaam. Het oorspronkelijke plan omvatte de realisatie van 31 woningen, te weten 27 gestapelde appartementen met eronder een parkeergarage en 4 patiowoningen. Daarvoor moet bestaande bebouwing (winkels en 4 woningen) worden gesloopt en Timmerbedrijf Moonen worden verplaatst. De gemeente heeft randvoorwaarden aangegeven en de projectontwikkelaar is aan de slag gegaan met o.m. een bestemmingsplanherziening, de daarvoor vereiste onderzoeken en studies en de afronding van de plannen voor de nieuwbouw. De planologische procedure is inmiddels in gang gezet. De inspraakronde is afgerond. Inmiddels is het timmerbedrijf verplaatst naar industriegebied Lindelaufer Gewande, waarvoor de gemeente een bijdrage van € 80.000,-- (waarvan € 45.000 uit de Reserve Bedrijfsverplaatsing en € 35.000 uit de Reserve Volkshuisvesting) beschikbaar heeft gesteld.

Door directe inbreng van de gemeente is het knelpunt van de verwerving van het perceel van Antiekhandel Dohmen-Moonen opgelost. De projectontwikkelaar en gemeente beschikken nu over alle gronden. Omdat de planontwikkeling al jarenlang loopt, werd het nodig geoordeeld om het oorspronkelijke bouwplan te toetsen aan de Visie 2018 en de in dat kader bijgestelde kaders. Daarbij is vastgesteld dat het plan daaraan niet voldoet en met name niet past binnen de dorpse (Klimmense) schaal. De stedenbouwkundige en architectonische aanpassing (o.m. één bouwlaag minder) heeft veel tact en tijd gevraagd. Minder bouwlagen leidt tot minder wooneenheden, dus minder opbrengsten en tot nieuwe plannen dus extra plankosten. De financiële gevolgen hiervan worden momenteel in kaart gebracht en over het aandeel van partijen hierin wordt nog gesproken. Een hogere aanvullende bijdrage van de gemeente -eerder was al onder voorbehoud van instemming van de raad een bijdrage van € 57.500, -- in het exploitatietekort toegezegd- kan niet worden uitgesloten. Ontwikkeling plangebied Drossaert de Limpensplein (supermarkt) - Klimmen De samen met Winkelprojectmanagement Steinvast BV en Woningstichting Voerendaal uitgevoerde studie wees uit dat het plan voor vestiging van een supermarkt met bovenwoningen op de hoek Drossaert de Limpensplein - Pleinstraat in beginsel haalbaar is. Er werd een intentieovereenkomst gesloten met de ontwikkelaar en de woningstichting, waarin de inspanningen van elke partij globaal werden aangegeven. De gemeente zou om niet de benodigde gronden inbrengen en voor eigen rekening en risico zorgdragen voor de sloop van de garages en de aanleg van ca. 25 parkeerplaatsen aan de Pleinstraat. Tijdens de verdere uitwerking bleek echter de bevoorrading van de supermarkt in relatie tot de grondverwerving een knelpunt, terwijl daarnaast in het kader van de Visie 2018 voor het plein een andere functie-invulling (ontmoeting i.p.v. parkeren) gewenst is. Dat heeft geleid tot fundamentele planaanpassingen. Binnenkort zal de planvorming worden afgerond en zal duidelijk worden wat de concrete inbreng c.q. bijdrage van partijen zal moeten zijn. De positie van ontwikkelaar Steinvast is overgenomen door de Woningstichting, terwijl het bedrijf Jan Linders de supermarkt gaat exploiteren. Ondanks de complexiteit van problemen zijn de verwachtingen positief dat planrealisatie haalbaar is en partijen daarvoor een exploitatieovereenkomst zullen sluiten. Het moge duidelijk zijn dat ook van de gemeente een (extra) inspanning voor de hand ligt.

’t Broek – Voerendaal-Kunrade De ontwikkeling van dit plangebied omvat de realisatie van 13 zgn. "starterwoningen van provinciaal "1000-woningen-project", 8 twee-onder-een-kap-woningen en 13 vrijstaande woningen voor "eigenbouwers". In het geactualiseerde bestemmingsplan “Voerendaal-Kunrade” is de planologisch-juridische regeling vastgelegd. In het najaar 2004 is het plangebied bouwrijp gemaakt en vanaf oktober 2004 is met de bouw van de woningen gestart. De toewijzing/verkoop van de woningen en kavels is bij loting geschied. Er was volop belangstelling. Inmiddels zijn alle woningen -behoudens de woning op de grote kavel aan de Valkenburgerweg- bewoond en is het gebied woonrijp. In het voorstel tot instemming met de planontwikkeling “’t Broek”, was een positief exploitatieresultaat van € 734.500,-- voorzien. Tijdens de uitvoering zijn enkele planaanpassingen noodzakelijk gebleken, waardoor het uiteindelijke resultaat lager is uitgevallen. Het ging daarbij o.m. om de afvoer van het regenwater en de noodzaak van een risicoanalyse voor de WADI, een buffervoorziening ter voorkoming van wateroverlast. In die analyse is het nut van de WADI onderschreven, maar er zijn ook enkele aanbevelingen gedaan, die zijn overgenomen. Dit heeft ertoe geleid dat de plangrens aan de westzijde van het plangebied is verruimd tot aan de Henri van Veldekestraat. Het pand Valkenburgerweg 36, de voormalige boerderij Schoenmakers en verhuurd aan de heer J. de Haas, maakt onderdeel uit van het plangebied. Hoewel aanvankelijk sprake leek van sloop, is tijdens de planvoorbereiding ervoor gekozen het karakteristieke pand in stand te houden en bouwtechnisch te verbeteren. Zo is de voorzijde voorzien van nieuwe ramen en het pand geschilderd. Aan de achterzijde is de vervallen muur hersteld en een opening richting binnenplaats met metselwerk gesloten. De bouwkundige ingrepen komen ten laste van de exploitatie. Achter het pand Valkenburgerweg 36, is bodemverontreiniging geconstateerd. In overleg met de

milieudeskundige, is een saneringsplan opgesteld en uitgevoerd. De kosten van deze vervuiling komen ten laste van het exploitatieresultaat. Bij het woonrijp maken bleek dat het circa twintig jaar geleden aangelegde gedeelte van het plangebied ’t Broek schril afsteekt tegen de fraaie nieuwe planfase. Dat is aanleiding geweest om de plangrens in de van Elmpstraat (oostzijde) te verleggen tot aan de Wachtendonkstraat. Hoewel dit uit technisch oogpunt niet direct (nu al) noodzakelijk is, werd de keuze ingegeven door het creëren van een fraaiere entree van het plangebied en (vooral) uniformiteit in dit min of meer afgebakend woongebied. Daarnaast is vanuit technisch oogpunt besloten de plangrens in de Velraedtstraat (nu tot halverwege de straat) tot aan de Keerberg te verleggen. De onderhoudstoestand van de Velraedtstraat was slecht. Deze weg was tot de ontwikkeling van planfase 2 doodlopend en in het kader van onderhoud van minder belang. Door het nieuwe woongebied wordt de straat intensiever gebruikt. Dat maakt onderhoud en renovatie op kortere termijn noodzakelijk. De straat zal er ook esthetisch op vooruit gaan. De vorenvermelde noodzakelijke aanpassingen en keuzes hebben uiteraard tot een neerwaartse bijstelling van het exploitatieresultaat geleid. De planexploitatie kan met een fors positief saldo (ca. € 655.000,--) worden afgesloten. Hiervan is bij de Jaarrekening 2005 al € 500.000,-- toegevoegd aan de algemene reserve grondexploitatie en bij de jaarrekening 2006 een bedrag van € 150.000,--. Hoek Hogeweg – Keerberg – Voerendaal-Kunrade De Woningstichting Voerendaal heeft al enkele jaren geleden samen met projectontwikkelaar Stienstra Nouville voor deze locatie een bouwplan ontwikkeld voor een gebouw met 16 appartementen, lift en parkeergarage en 1 vrijstaande woning. Daarvoor wordt de grond van de Woningstichting met het (inmiddels gesloopte) voormalig kantoorgebouw met 8 bovenwoningen en de tuin van het inmiddels verworven aangrenzend perceel (Degens) ingezet. Toen de planologische procedure bijna was afgerond, heeft de gemeenteraad in het kader van de vaststelling van het (geactualiseerde) bestemmingsplan “Voerendaal-Kunrade” uitgesproken dat het bouwplan qua omvang en massaliteit geen Voerendaalse maat heeft. Dat standpunt vroeg om heroverweging/aanpassing van het plan. Die aanpassing leidt tot minder appartementen en dus minder opbrengsten, alsmede tot nieuwe plannen, dus extra plankosten, waardoor de financiële haalbaarheid van het project onder druk staat. Partijen zijn hierover al langer in overleg. De onderhandelingen zijn inmiddels afgerond. Er ligt een aangepast bouwplan en de (financiële) gevolgen van enerzijds voortzetting van het (door raad afgewezen) oorspronkelijke bouwplan en anderzijds het nieuwe (aangepaste) bouwplan zijn in kaart gebracht. Tijdens de aprilvergadering 2007 zal aan de gemeenteraad de keuze ter besluitvorming worden voorgelegd. Het moge duidelijk zijn dat elke keuze een negatief resultaat, dus een gemeentelijke bijdrage, inhoudt. Nadat voor de bewoners van de huidige bovenwoningen vervangende woonruimte was gevonden, heeft de Woningstichting het gebouw gesloopt. De start van de vervangende nieuwbouw zal niet plaatsvinden vóór het najaar 2007. Lindelaufer Gewande fase II – Voerendaal-Kunrade In 2004 is het plangebied bouwrijp gemaakt en zijn (via loting) de kavels, zowel door de gemeente als de projectontwikkelaar verkocht. Per 31 december 2006 zijn nog 2 kavels niet verkocht, waarvan er één door de gemeente is (terug) gekocht. Momenteel wordt onderzocht of deze kavels ingezet kunnen worden in het kader van de revitalisering van de eerste fase het plangebied. De overige kavels zijn bebouwd. In 2005 is de infrastructuur gebruiksklaar gemaakt. De financiële eindafrekening kan wellicht in 2007 plaatsvinden, wanneer ook de laatste kavels zijn verkocht. Verspreide gronden Onder deze grondexploitatie zijn naast de pachtgronden mede verantwoord de aankoop van het pand Tenelenweg 19, dat naar verwachting in 2007 zal worden doorverkocht aan de Woningstichting. Dat geldt ook voor de aankoop voor € 48.000 van pand Kerkplein 39 (Sonnenschein) en voor € 22.500 van een perceel (weiland) nabij Terveurt van de heer van Dongen.

In voorbereiding zijnde exploitaties Momenteel wordt gewerkt aan de voorbereiding van de ontwikkeling van de plangebieden Overheek e 4 fase (30 woningen), Kapelhof (ca. 20 woningen), schoollocatie Kunrade (ca. 20 woningen) en gebied Dammerich (woningbouw met zorg).


Begroting

Terugdringen woningwachttijd voor senioren en starters. Het tegengaan van ontgroening Legale situaties met veiligheid voor burgers en bedrijven op het totale terrein van bouwen

Realisatie

p.m. 10% 95%


Vastgesteld

Periode

Gemeentelijk Volkshuisvestingsplan Prestatieafspraken met woningstichting Woonmilieu visie “Lekker thuis in Parkstad” Structuurvisie Voerendaal Meerjarenwoningbouwprogramma Nota omvang en besteding Reserve volkshuisvesting Bouwverordening Bestemmingsplannen (actualisatie) Nota “Handhaving” Nota Ruimtelijke Kwaliteit Voerendaal Uitvoeringsprogramma leefbaarheidsproject Ubachsberg

April 1998 December 2005

Tot 2004 Tot 2007

December 2003 December 2005 April 1999 5-7-2004

Tot 2010 Tot 2010 Tot 2007

Beleidsvoornemens

Tijdstip in Raad

Middelen

startdatum


2004 2005 2007 2005 2006 2007

2008 2007 2009 2006 2008 2007

2001 Mei 2004 2004

Actieplan leefbaarheid Klimmen Actieplan leefbaarheid Voerendaal-Kunrade Actualiseren BP buitengebied Opstellen Bouwbeleidsplan. Opstellen meerjarenwoningbouwprogramma

Projecten Invulling locatie ‘t Broek Invulling locatie Tenelenweg Overheek fase 4 In Gen Hunsch fase 2 Kampstraat Ransdaal Overdracht chalets Vervaardigen digitale luchtfoto’s Herziening BP buitengebied BP Domein Hellebeuk

2005

Productie en output

2005

Bouw en Woningtoezicht: Bouwvergunningen - waarvan van rechtswege sloopvergunningen - waarvan van rechtswege gebruiksvergunningen controles uitgevoerd (bijv. i.v.m. carnaval) bouwcontroles voornemens tot dwangsom - waarvan uiteindelijk definitief beslissingen op bezwaar monumentenvergunningen

2006

173 21 2 27 473 2 1 3 11

Ruimtelijke Ordening aanlegvergunningen aanwezige BP’s - ouder dan 10 jaar vrijstellingen art 19 lid 1 art 19 lid 2 art 19 lid 3 art 17 art 15 totaal vrijstellingen gevallen van overtredingen geconstateerd en behandeld waarvan door : - indienen van meldingen - gevallen gelegaliseerd - bestuursdwang uitgeoefend - gedoogbeschikkingen afgegeven

137 1 30 5 33 542 2 13 1

3 2 3 13 36 0 1 53

0 4 17 1 4 29

65 ggb 0 2



Rekening 2005 (incl. erratum) 2.721. 646,-2.143. 346,--



- 578. 300, --

- 742. 808, --

- 2.555.408, --

Rekening 2006 1.708.657,-783.356,-- 925. 301, --

Verschillenanalyse Er zijn minder bouwvergunningen verleend. Ook het totaalbedrag van de bouwsommen was lager dan in 2005. Dit heeft geleid tot minder legesinkomsten. De grootste legesinkomst in 2006 was voor de Brede School (€ 100.700,--). De op 3 augustus 2005 aangevraagde reguliere bouwvergunning, geregistreerd onder nummer 05/181, voor het bouwen van een machineloods aan Overheek 21 te Klimmen, kadastraal bekend onder sectie C2 nummer 3055, is op 25 oktober 2005 op grond van art. 46, lid van de Woningwet van rechtswege verleend, aangezien niet is voldaan aan art. 46 lid 1. van de Woningwet waarin wordt bepaald dat omtrent een aanvraag om een reguliere bouwvergunning binnen twaalf weken na ontvangst van de aanvraag moet worden beslist. Deze omissie is in februari 2006 geconstateerd en behoort daardoor tot het jaarverslag van 2006. Begroting – Werkelijk: € 1.318.900 minder uitgaven dan begroot

De nog niet bestede middelen inzake Ransdalerveld € 28.700 en de kosten voor herziening van het bestemmingpan buitengebied € 19.000 zijn gestort in de reserve overloop. Er zijn voor € 78.400 minder interne uren doorberekend. De raming op uitgaven kapitaallasten is € 1.325.100 lager door de leefbaarheidsprojecten. De uitgaven voor grondexploitaties , met name, ’t Broek wijken af ten opzichte van de begroting, dit is het gevolg van de voorschriften BBV waardoor grondexploitaties verantwoord dienen te worden binnen de exploitatie. € 161.200 meer inkomsten dan begroot Rekening 2005 – Rekening 2006: € 1.013.000 minder uitgaven dan vorig dienstjaar € 1.510.000 minder inkomsten dan vorig dienstjaar Incidentele baten en lasten

Stortingen en onttrekkingen uit reserves: Aan de reserve leefbaarheid is totaal onttrokken € 570.000, budget visie 2018 € 30.000, verkeersplan Ubachsberg € 480.000, planontwikkeling Ransdaal € 10.700, planontwikkeling Klimmen € 48.100, skatebaan Ubachsberg € 1.200 Aan de reserve bovenwijkse voorzieningen is totaal € 10.900 onttrokken, € 10.600 speeltuin Ubachsberg, € 300 speelterrein Overheek. Aan de reserve Volkshuisvesting is onttrokken een bedrag van € 97.200 voor; aankoop pand Kerkplein 39 € 48.900; kosten voor projecten in ontwikkeling die eventueel doorberekend worden aan projecten of projectontwikkelaars € 44.074; en voor de evaluatie van prestatieafspraken € 4.311 Aan de algemene reserve grondexploitatie is totaal € 25.200 onttrokken voor programma 15 rente kosten €22.700 voor verspreide gronden, verfraaien kapelomgeving € 2.500. Aan de reserve overloop is een bedrag van € 7.600 voor onderzoekskosten bestemmingsplannen onttrokken. Aan de reserve BWS is € 1.000 onttrokken. Aan de reserve Volkshuisvesting is een bedrag toegevoegd van € 160.100 restant rehabilitatie Laurentiusplein, Wegens grondverkopen is toegevoegd aan de algemene reserve grondexploitatie € 31.700; tevens is de tussentijdse winstneming van de grondexploitatie ’t Broek gestort € 150.000

Producten programma 15: 60541000 60630050 60810000 60810010 60810020 60810030 60810040 60820010 60820020 60820030 60820050 60822000 60822005 60822010 60822020 60822021 60822030 60823000 60830100 60830400 60830600

Monumentenzorg Buurtplatform Ruimtelijke ordening algemeen Bestemmingsplannen Plattelandsontwikkeling Zuid-Limburg Centraal Plateau Ransdalerveld Sociale huurwoningen Exploitatie chalets Exploitatie garages Pleinstraat Besluit Woninggebonden Subsidies Volkshuisvesting algemeen Leefbaarheid Bouw- en woningtoezicht Woonwagencentrum Exploitatie woonwagen Woninggebonden subsidies Baten bouwen woningtoezicht Grondexploitatie Overheek Grondexploitatie In Gen Hunsch Grondexploitatie ‘t Broek

Financiën en Bedrijfsvoering

Financiën en bedrijfsvoering

Portefeuillehouder: D.A.M. Akkermans H.M.H. Bressers

Wat hebben we bereikt. Doelstellingen Begroting: - Een optimaal beheer van de financiën van de gemeente Voerendaal; - De belastingtarieven voor de burger zo laag mogelijk houden zonder het belang van een evenwichtige begroting in structurele zin uit het oog te verliezen, waarbij voldoende financiële mogelijkheden voorhanden zijn voor intensivering van bestaand beleid, nieuw beleid en investeringen. - Het aanbieden van passende hulpmiddelen op gebied van bedrijfsvoering ter ondersteuning van het realiseren van de organisatiedoelstellingen. Realisatie:


Begroting

Realisatie

-


Vastgesteld

Financiële verordening Controleverordening gemeente Voerendaal Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Nota budgetcyclus Delegatiebesluit 2004 Nota reserves en voorzieningen ICT beleidsplan Verordeningen belastingen en leges Treasurystatuut gemeente Voerendaal. Nota afschrijvingsbeleid Verordening rekenkamer

18-12-2006 18-12-2006 18-12-2006

Beleidsvoornemens

Projecten

Periode

05-07-2004 16-02-2004 16-02-2004 jaarlijks 28-05-2001 17-12-2002 31-10-2005

n.v.t. n.v.t. 4 jaar 1 jaar n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Tijdstip in Raad

Middelen

startdatum


Productie en output

2005

Aantal gecombineerde aanslagen Aantal aanslagen toeristenbelasting Aantal bezwaarschriften tegen de waarde Aantal bezwaarschriften overig Aantal aanslagen hondenbelasting Ziekteverzuimpercentage (exclusief zwangerschap)

2006

6.499 30 763 11 1.102 2,58%

6.550 30 25 15 1.010 3,5%



Rekening 2005 (incl. erratum) 2.717. 836,-11.912.256,--

Primitieve Raming 2006 429.978,-10.779.732,--

Bijgestelde Raming 2006 865.085,-13.128.760,--

9.194. 420,--

10.349.754,--

12.263.675,--

Rekening 2006 2.835. 733,-12.266.385,-9.430. 652,--

Verschillenanalyse Begroting – Werkelijk: Omdat alle stortingen en onttrekkingen uit reserves via de functie 980 verlopen, welke verantwoord wordt binnen het programma financiën en bedrijfsvoering, worden hier veel verschillen geconstateerd. € 1.546.600 meer uitgaven dan begroot € 862.400 minder uitgaven dan begroot Rekening 2005 – Rekening 2006: € 306.100 minder uitgaven dan vorig dienstjaar € 354.100 meer inkomsten dan vorig dienstjaar

Incidentele baten en lasten

Stortingen en onttrekkingen aan reserves: Alle stortingen en onttrekkingen aan reserves verlopen via dit programma. Deze worden verondersteld incidenteel te zijn. Voor de stortingen: Programma 4 -storting in reserve kinderopvang (erratum jaarrekening 2005) € 274.000 Programma 8 - storting in reserve welzijn € 21.341 Programma 9 - ten gunste van de algemene reserve uit reserve overloop 2005 Schuldhulpverlening niet besteed € 6.261 - ten gunste van de algemene reserve uit reserve overloop 2004 categoriaal beleid chronisch zieken niet besteed € 54.000 Programma 10 - storting in algemene reserve liquidatiebijdrage GGD € 137.690 Programma 11 - storting in reserve onderhoud wegen, exploitatieresultaat 2006 € 39.114 Programma 12 - storting in nieuwe reserve revitalisering lindelaufergewande uit Algemene reserve grondexploitatie € 250.000 Programma 14 - storting in reserve riolen, exploitatieresultaat riolen 2006 € 89.380 - storting in reserve rd-4, resultaat rd4 2005 € 111.630 Programma 15 - storting in reserve volkshuisvesting, extra bijdrage rehabilitatie Laurentiusplein € 160.070 - storting in reserve grondexploitatie, verkoop grond € 31.714 - storting in reserve grondexploitatie, tussentijdse winstneming ’t broek€ 150.000 Programma 16 - storting in reserve overloop is totaal een bedrag van € 399.533

opgebouwd uit 29 posten - storting in algemene reserve, saldo van de jaarrekening 2005 € 450.000 - storting in algemene reserve, uit reserve overloop 2004 afwikkeling ministerie SoZa € 1.390 - storting in algemene reserve, uit reserve overloop 2004 bijdrage bakhuis, in 2004 al uitbetaald € 2.500 Voor de onttrekkingen: Programma 1 - uit reserve overloop budget rekenkamer 2005 € 8.000 - uit reserve implementatie reorganisatie, werkbudget verbetering bedrijfsvoering € 23.162 Programma 7 - uit reserve overloop, budget archeologische beleidskaart € 8.000 Programma 8 - uit reserve welzijn, onttrekkingen welzijnsprogramma € 18.603 - uit de reserve exploitatie bijdrage gemeenschapshuizen, onderzoek de borenburg en de exploitatiebijdrage 2006 € 65.601 Programma 9 - uit reserve overloop 2005, schuldhulpverlening € 6.261 - uit reserve overloop 2004, categoriaal beleid chronisch zieken € 54.000 Programma 11 - uit reserve overloop 2005, ten gunste van reserve wegen € 53.653 - uit reserve overloop 2005, budget wegmeubilair € 4.715 - uit reserve riolering, ten gunste van belijning € 5.000 - uit reserve verkeersveiligheid, bomenplan 2006 € 60.000 - uit reserve verkeersveiligheid, tbv verkeersmaatregelen schoolstraat en oude kerkstraat € 72.331 - uit reserve openbare verlichting, exploitatieresultaat 2006 € 8.708 Programma 12 - uit reserve overloop 2005, wandelpaaltjes € 750 - uit algemene reserve, werkbudget Vaart € 150.000 - uit algemene reserve grondexploitatie, vorming reserve revitalisering € 250.000 Programma 14 - uit reserve dubo, exploitatie 2006 € 1.485 - uit reserve rd-4, storting resultaat 2004 ivm tariefbepaling exploitatie € 86.158 - uit algemene reserve grondexploitatie, kosten uitmeten riool € 1.550 Programma 15 - uit reserve bovenwijkse voorzieningen, speelvoorzieningen € 10.918 - uit reserve leefbaarheid, tbv diverse lopende projecten € 570.018 - uit reserve grondexploitatie, verfraaien kapelomgeving € 2.488 - uit reserve grondexploitatie, tbv exploitatie verspreide gronden € 22.723 - uit reserve grondexploitatie, tbv groot onderhoud gemeentelijke gebouwen € 100.000 - uit reserve volkshuisvesting, tbv aankoop Kerkplein 39 € 48.857 - uit reserve volkshuisvesting, projecten in ontwikkeling € 44.074 - uit reserve volkshuisvesting, evaluatie prestatieafspraken € 4.311 - uit reserve overloop 2005, onderzoekskosten bestemmingsplannen € 7.598 e Programma 16 - uit reserve overloop 2005, 2 termijn belastingsamenwerking € 11.650 - uit reserve overloop 2005, verhuizing statisch archief € 6.574 - uit reserve overloop 2005, begeleiding € 480 - uit reserve bcf, exploitatie 2006 € 177.120 - uit reserve overloop 2004, min soza 2004 € 1.390 - uit reserve overloop 2004, bijdrage bakhuis € 2.500

Producten financiën en bedrijfsvoering: 60003051 60913000 60921000 60922000 60922010 60922020 60922030 60922051 60922060 60930000 60931000

Kadaster algemeen Aandelen Algemene uitkering uit het gemeentefonds Stelpost loon- en prijsstijging Stelpost onderuitputting Stelpost onvoorzien Stelpost nieuw beleid Stelpost BCF samenwerkingsverbanden Stelpost financiële risico’s Waardering onroerende zaken Onroerende zaakbelasting gebruikers

60932000 60936000 60937000 60940000 60940010 60960000 60960010 60970000 60980000 60990000

Onroerende zaakbelasting eigenaren Toeristenbelasting Hondenbelasting Heffing plaatselijke belastingen Invordering belastingen en heffingen Niet toegerekende bedrijfskosten Niet toegerekende kapitaallasten Saldo begroting voor bestemming Mutaties in reserves Saldo begroting na bestemming

6. De Paragrafen

Paragraaf Lokale heffingen

Paragraaf Lokale heffingen 2006. Gemeentelijke belastingen en heffingen In 2006 werd een totale opbrengst uit belastingen en heffingen gerealiseerd van € 3.865.385. Dit bedrag vertegenwoordigt 23,30% van de totale baten van de gemeente. De forse minderopbrengst ten opzichte van 2005 heeft te maken met de afschaffing van de OZB-gebruikersheffing woningen met ingang van 2006. Met uitzondering van de tarieven onroerende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing, begraafplaatsrechten en het rioolrecht zijn de tarieven 2006 in vergelijking met het voorgaande belastingjaar verhoogd met gemiddeld 1,5%, het ten tijde van de samenstelling van de begroting, veronderstelde inflatiepercentage voor 2006. Alle onroerende zaken van de gemeente hebben op 1 januari 2005, met waardepeildatum 1 januari 2003, een nieuwe WOZ-waarde gekregen. De nieuwe WOZ-waarde werd via beschikkingen op 28 februari 2005 aan de belanghebbenden meegedeeld. De nieuwe waarden gelden voor het tijdvak 2005-2006. De WOZ-waarden 2006 werden als bevestigingsbeschikking op de aanslagen 2006 medegedeeld. De OZB -tarieven 2006 stegen ten opzichte van 2005 met 2%, zoals bij de vaststelling van de begroting 2006 op 14 november 2005 door de raad is vastgesteld. Het tarief van het rioolrecht volgt de uitgezette lijn van het gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Zowel voor het rioolrecht als voor de afvalstoffenheffing geldt als beleid dat deze kostendekkend dienen te zijn. De tarieven zoals die golden in 2006 bedragen: tarief 2006 (x € 1,=) Afvalstoffenheffing: - meerpersoonshuishouden - eenpersoonshuishouden

251,00 201,00

Rioolrecht

145,00

Onroerende zaakbelastingen woningen: - eigenarenbelasting (per heffingseenheid) - gebruikersbelasting (per heffingseenheid) niet woningen: - eigenarenbelasting (per heffingseenheid) - gebruikersbelasting (per heffingseenheid) Hondenbelasting - een hond - twee honden Toeristenbelasting (per overnachting)

2,28 Vervallen 3,12 2,51

34,35 76,65 0,62

De opbrengst per belasting dan wel heffing blijkt uit onderstaande tabel. Program manr.

Functie

Omschrijving

Rekening 2005 (x € 1,=)

Rekening 2006 (x € 1,=)

Profijtheffingen 3 3 2 14 14 3 15 15

003 003 140 721 722 724 810 822

Secretariegelden Leges paspoorten en rijbewijzen Uitvoering bijzondere wetten Afvalstoffenheffing Rioolrecht Begraafplaatsrechten Voorbereidingsbesluiten WRO Leges bouwvergunningen Subtotaal

19.238 102.687 11.728 1.209.877 766.309 91.265 14.811 218.296

22.125 111.836 11.885 1.290.379 810.109 93.561 12.593 214.527

2.434.211

2.567.012

1.960.441 37.494 20.165

1.238.550 37.294 22.529

2.018.100

1.298.373

4.452.311

3.865.385

28,65%

23,30%

Algemene heffingen 16 16 16

920 920 920

Onroerende zaakbelastingen Hondenbelasting Toeristenbelasting Subtotaal

Totaal opbrengst Uitgedrukt in % van de totale baten

Voor specifieke informatie op onderdelen wordt verder verwezen naar de toelichting per programma respectievelijk de betreffende producten in de jaarrekening.

Paragraaf Weerstandsvermogen

Paragraaf Weerstandsvermogen en risico’s Inleiding De paragraaf weerstandsvermogen geeft een indicatie in welke mate het vermogen van de gemeente Voerendaal toereikend is om financiële tegenvallers op te vangen, zonder het beleid te hoeven aanpassen. Door de financiële risico’s te beheersen en het weerstandsvermogen hierop af te stemmen, wordt voorkomen dat elke nieuwe financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigen. Voor het kunnen beoordelen van het weerstandsvermogen is het noodzakelijk de aanwezige weerstandscapaciteit te analyseren in samenhang met de financiële risico’s. Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet begrote kosten, die onverwacht en substantieel zijn, af te dekken. Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen de incidentele en structurele weerstandscapaciteit. Incidentele weerstandscapaciteit: De incidentele weerstandscapaciteit is het vermogen dat ingezet kan worden om eenmalige tegenvallers op te vangen. In beginsel betreft dit de optelsom van: 1. het vrij aanwendbare deel van de algemene reserves en 2. de stille reserves. Ad 1. Vrij aanwendbare deel van de algemene reserves Het vrij aanwendbare deel van de algemene reserves is dat deel van de reserves waarvan de rente niet ten goede komt aan de algemene middelen als structureel dekkingsmiddel. Aanwending van deze reserves heeft dus geen consequenties voor de meerjarenbegroting. De bestemmingsreserves worden niet tot het weerstandscapaciteit gerekend, omdat aanwending hiervan een aanpassing van het voorgenomen beleid met zich mee brengt. Aangezien alle reserves en voorzieningen bij de gemeente Voerendaal als intern financieringsmiddel zijn ingezet en de berekende rente over de reserves structureel aan de exploitatie wordt toegevoegd, is geen sprake van een vrij aanwendbaar deel van de algemene reserves. Ad 2. De stille reserves De stille reserves hebben betrekking op activa (bijvoorbeeld aandelen) die op de balans lager zijn gewaardeerd dan de marktwaarde én op korte termijn verkoopbaar zijn. Zo is de gemeente Voerendaal weliswaar in het bezit van aandelen Essent maar deze zijn (nog) niet op korte termijn verhandelbaar. Met de in gang gezette liberalisering van de energiemarkt zal dit hoogstwaarschijnlijk wel zijn beslag krijgen. Structurele weerstandscapaciteit: Met de structurele weerstandscapaciteit worden de middelen bedoeld die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van bestaande taken. Hierbij kan worden gedacht aan de volgende middelen: 1. Begrotingsoverschot; 2. Onbenutte belastingcapaciteit; 3. De raming voor onvoorziene lasten in de begroting. Ad 2 De onbenutte belastingcapaciteit heeft betrekking op de mogelijkheid : • de ozb-tarieven te verhogen, hetgeen door de afschaffing van het gebruikersdeel op woningen voor de gemeente Voerendaal niet meer aan de orde is;

• •

over te gaan op 100% kostendekkendheid van het riool middels heffing van rioolrecht, hetgeen in de Gemeente Voerendaal reeds is gebeurd en over te gaan op 100% kostendekkendheid van de afvalstoffenverwijdering middels afvalstoffenheffing en reinigingsrechten, hetgeen in de Gemeente Voerendaal reeds is gebeurd.

Voor het jaar 2006 zag dit beeld bij de presentatie van de begroting als volgt uit: Structurele weerstandscapaciteit Saldo begroting

Begroting 2006 (* € 1.000,=) 196

Onbenutte belastingcapaciteit Post onvoorzien

0 40

Stelpost financiële risico’s Totaal

0 236

Inventarisatie van de risico’s en het verloop daarvan in 2006 De risico’s relevant voor het weerstandsvermogen zijn de risico’s die niet anderszins zijn te ondervangen. Reguliere risico’s die zich regelmatig voordoen en die veelal vrij goed meetbaar zijn en waarvoor in de regel verzekeringen zijn afgesloten of voorzieningen zijn gevormd maken dus geen deel uit van deze paragraaf. In de begroting 2006 zijn een aantal risico’s genoemd. Hieronder wordt weergegeven in hoeverre deze risico’s zich hebben gemanifesteerd in 2006. Renteontwikkelingen Begroting 2006: Voor een toename van de financieringsbehoefte, bijvoorbeeld als gevolg van nieuwe investeringen, zijn aanvullende financiële middelen nodig. Wij hanteren hiervoor een rentepercentage van 4,0% Een hogere rentestand op het moment van aantrekken van een vaste geldlening dan de thans geraamde 4,0% heeft direct nadelige gevolgen. Realisatie 2006: Voor de verantwoording over 2006 wordt kortheidshalve verwezen naar de paragraaf Financiering. Gemeenschappelijke regelingen Begroting 2006: De gemeente Voerendaal neemt deel aan een aantal gemeenschappelijke regelingen. Samen met de andere deelnemende gemeenten dragen wij het risico in de exploitatie van deze instellingen. Nadere informatie omtrent de regelingen staat in de paragraaf ‘Verbonden partijen’. Realisatie 2006: Voor de verantwoording over 2006 wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden partijen, programma 9 en programma 10. Open-eind regelingen Begroting 2006: Open-eind regelingen vormen standaard een risico. Jaarlijks worden voor deze regelingen middelen in de begroting opgenomen, echter de kans bestaat dat het beroep dat op deze regelingen gedaan wordt groter is dan het beschikbare budget. De gemeente Voerendaal heeft met verschillende open-eind regelingen te maken, zoals de Wet Voorziening Gehandicapten (WVG), de Wet werk en bijstand (WWB) en de regeling kwijtschelding en de jaarlijks aan de stichting Kompas op te dragen taakstellingen in het kader van de diverse sociale wetten (WIW, REA WSW) Realisatie 2006: Voor de verantwoording over 2006 wordt verwezen naar de toelichting op programma 9. Algemene Uitkering Gemeentefonds Begroting 2006:

Veel rijksmaatregelen met betrekking tot het Gemeentefonds hebben herverdeeleffecten tot gevolg. De volgende onderwerpen kunnen voor onze gemeente een nadelig financieel effect hebben: • Voor de voeding van het btw-compensatiefonds vindt wellicht een hogere uitname uit het gemeentefonds plaats dan tot nu toe werd aangenomen. De overheveling van het gemeentefonds naar het btw-compensatiefonds wordt geëvalueerd. Naar verwachting zullen medio 2005 de uitkomsten bekend zijn. Vanaf 2006 geldt dan de definitieve uitlichting uit het gemeentefonds, bovendien zullen in genoemd jaar ook de verrekeningen plaatsvinden van de bedragen die in 2004 en 2005 te laag zijn uitgelicht; • De (financiële) uitwerking van de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning; • De hoogte van de uitkering behoedzaamheidsreserve. Realisatie 2006: De in de jaarrekening opgenomen algemene uitkering 2006 is gebaseerd op de maartcirculaire 2007. In vergelijking met de vastgestelde begroting 2006 is er voor wat betreft de algemene uitkering sprake van een toename met afgerond € 234.000. De extra uitkering 2006 dient tot een bedrag van € 53.000 als incidenteel beschouwd te worden omdat deze gelden bedoeld zijn ter compensatie van de invoeringskosten inburgeringswet. BTW -Compensatiefonds Begroting 2006: De onzekere factor betreft de definitieve uitname uit het Gemeentefonds. Deze wordt pas in het voorjaar van 2006 bepaald. Berichten tot nu toe zijn niet positief voor de gemeenten, het compensatiefonds lijkt niet toereikend om alle btw aanvragen uit te keren. Kortom, zolang nog geen trend in het BTW -saldo kan worden bepaald en zolang het Rijk ook nog geen duidelijkheid heeft gegeven over de definitieve uitname uit het Gemeentefonds, heeft het geen zin nu al maatregelen te gaan treffen in financiële zin. Deze onzekerheden maken de Algemene Uitkering tot een risicofactor die extra aandacht vergt en waarmee bij het uitzetten van het financiële beleid ernstig rekening moet worden gehouden. Realisatie 2006 Voor wat betreft het btw-compensatiefonds heeft de definitieve afrekening 2006 plaatsgevonden binnen de jaarstukken 2006. In vergelijking met de vastgestelde begroting is de inhouding op de algemene uitkering hieromtrent € 39.000 hoger dan waarmee in eerste instantie rekening is gehouden. Winstuitkering nutsbedrijven Begroting 2006: Jaarlijks ontvangt onze gemeente van Essent een winstuitkering. De hoogte hiervan is afhankelijk van de bedrijfsresultaten. Realisatie 2006: Aangezien dividenduitkeringen worden ontvangen na afloop van het jaar waarop ze betrekking hebben zijn de uitkeringen 2005 in 2006 verantwoord. De van Essent ontvangen dividenduitkering bedraagt per aandeel bijna € 1,75. In de oorspronkelijke begroting 2006 werd uitgegaan van een uitkering van bijna € 1,14 per aandeel. We beschikken over 263.250 aandelen. Onrechtmatige overheidsdaad Begroting 2006: Invoering van de Algemene Wet Bestuursrecht, wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek en jurisprudentie hebben ervoor gezorgd dat de overheid eerder aansprakelijk kan worden gesteld op basis van onrechtmatig handelen. Voor deze wettelijke aansprakelijkheid is een verzekering afgesloten. Het eigen risico bij vermogensschade bedraagt echter € 2.500,-- per geval. Bovendien bestaat het risico dat de eventuele schadeclaim uitstijgt boven het maximaal verzekerde bedrag. Ter verdere beperking van de risico’s is het project juridische controlling opgestart. Daarmee wordt de goede juridische kwaliteit van de producten beter gewaarborgd en versterkt. Een positief gevolg daarvan is dat de risico’s voor vermogensschade zullen worden verkleind. Realisatie 2006: Het project implementatie rechtmatigheid is eind 2004 voorbereid en begin 2005 formeel opgestart. Middels een breed samengestelde projectgroep, waarin zowel ambtelijke als bestuurlijke vertegenwoordigers zitting hebben, wordt het begrip rechtmatigheid geïmplementeerd in de organisatie. Dit proces zal enkele jaren in beslag nemen.

Grondexploitatie Begroting 2006: De exploitatie van (toekomstige) bouwgronden is een financieel risico. Binnen de reservepositie van de grondexploitatie kunnen onvoorziene risico’s worden gedekt ten laste van de Algemene Reserve Grondexploitatie. Realisatie 2006: Voor de verantwoording over 2006 wordt kortheidshalve verwezen naar de paragraaf Grondbeleid. Wet Maatschappelijke Ondersteuning Begroting 2006: De regering is voornemens om met ingang van 1 januari 2006 een groot aantal taken op het gebied van zorg te decentraliseren naar de gemeenten. Momenteel is onduidelijk of het bedrag dat de gemeenten hiervoor zullen ontvangen voldoende is om de nieuwe taken in het kader van deze wet te k unnen invullen. Bijzonder aandachtspunt hierbij is de verwachte volumegroei als gevolg van de toenemende vergrijzing. Realisatie 2006: De Wet Maatschappelijke Ondersteuning is pas ingevoerd met ingang van 1 januari 2007. Dit betekent dat een en ander in 2006 geen financiële gevolgen heeft gehad. Handhaving Begroting 2006: Uitgaande van de normformatie die voor de organisatie vanaf 1-1-2004 is opgesteld, is er een capaciteitstekort bij handhaving van ruim 1 fte. Ook uit de inspecties verricht door VROM en provincie blijkt dat de voorhanden capaciteit onvoldoende is. Vanaf 2006 zijn extra middelen in de begroting opgenomen om dit tekort te ondervangen. Daar komt nog bij dat het eigen gemeentelijk handhavingsbeleid een groot beslag op de bestaande capaciteit legt. Inmiddels is duidelijk, dat het vigerend beleid aan heroverweging toe is. Of de toekomstige capaciteit afdoende zal zijn om aan alle eisen, die van het rijk en die van ons eigen beleid, tegemoet te komen, zal nog moeten blijken. Realisatie 2006: De aanwezige handhavingscapaciteit aangevuld met structureel € 40.000,-- is gebleken genoeg te zijn om de taken op milieugebied uit te voeren. Voor een externe adviseur is € 30.000,-- uitgetrokken. Voor dit geld ontvangen we concept vergunningen, worden meldingen doorgelicht en worden controles verricht; in het kader van de functiescheiding tussen vergunningverlener en handhaver door minimaal twee personen. De resterende € 10.000,-- van het budget worden tot en met oktober gereserveerd voor noodgevallen (grond-, water-, luchtmonsters e.d.) en vervolgens indien noodzakelijk ingezet voor aanvullende werkzaamheden voor de externe adviseur. De milieutaak is gedurende 2006 adequaat uitgevoerd. ICT Parkstad Begroting 2006: De Parkstad Limburg Gemeenten en de gemeente Nuth hebben zich in principe uitgesproken voor een vergaande samenwerking op het gebied van het beheer van de ICT. De verdere uitwerking van deze samenwerking zal worden vormgegeven door deelname van gemeente Voerendaal in een gemeenschappelijke ICT-beheerorganisatie, verder te noemen ICT-Parkstad. De uitgangspunten voor Voerendaal inzake de ICT-samenwerking zijn: • Verbetering van de kwaliteit van de ICT-dienstverlening; • Verbetering continuïteit ICT-dienstverlening; • Verhoging innovatie en slagkracht inzak e de toepassing van ICT-hulpmiddelen ter verbetering van de publieke dienstverlening; • Op termijn realiseren van kostenreductie. Gelet op de begroting van ICT Parkstad zoals opgenomen in het businessplan en de vertaling hiervan naar de situatie voor de gemeente afgezet tegen de huidige automatiseringskosten kan geconcludeerd worden dat de overgang voor de gemeente budget neutraal zal verlopen Door deze samenwerking blijven de indirecte kosten zoals huisvesting, facilitaire dienstverlening enz. achter in onze organisatie. De hoogte van deze kosten alsmede de desintegratiekosten, die in principe

ten laste van de individuele gemeenten blijven, is op dit moment nog niet bekend. Er zijn derhalve geen middelen opgenomen in de voorliggende begroting. Realisatie 2006: Volgens de oorspronkelijke planning zou in de loop van 2006 een aanvang worden gemaakt met de daadwerkelijke migratie van de lokale centrale systemen tot één rekencentrum en de start van ICTParkstad Limburg. Echter, in de aanloop daarvan zijn grote verschillen gebleken in visie met betrekking tot de doelstelling en het ambitieniveau van de ICT-samenwerking. Dat heeft er uiteindelijk toe geleid, dat gemeente Heerlen heeft besloten haar deelname aan ICT-Parkstad Limburg te beëindigen. Het college van Voerendaal was mening dat zonder de deelname van de gemeente Heerlen geen efficiencyslag gemaakt kan worden en heeft daarop besloten om de deelname aan ICT-Parkstad Limburg te beëindigen Het beëindigen van de deelname aan ICT-PL heeft voor de gemeente Voerendaal de volgende financiële consequenties: l Tot op heden heeft gemeente Voerendaal € 17.807,= bijgedragen aan de aanloopkosten voor de samenwerking. Deze kosten hebben voornamelijk betrekking op het inhuren van externe ondersteuning en projectleiding en zijn verantwoord in de jaarrekeningen van 2004 en 2005. l In de programmabegroting 2006 e.v. is in de paragraaf weerstandvermogen aangegeven dat de samenwerking ICT-Parkstad Limburg op basis van de fictieve begroting uit het businessplan (april 2005) voor de gemeente budgettair neutraal zou verlopen, met uitzondering van de indirecte kosten en desintegratiekosten. l De kosten voor aansluiting op de glasvezelinfrastructuur Isidoor, welke inmiddels is aangelegd, zijn afgedekt binnen de beheersbegroting voor de structurele kosten en de eenmalige aanschafkosten via een investeringskrediet. l Met het oog op de samenwerking hebben wij noodzakelijke vervangingen aan onze lokale ICT-infrastructuur (centrale systemen en werkplekken) uitgesteld. Nu de samenwerking geen doorgang vindt, is onze eerste prioriteit de continuïteit en beschikbaarheid van onze eigen ICT-infrastructuur. Uiterlijk voorjaar 2007 zullen vervangingen moeten plaatsvinden. In de exploitatie is de vervanging van het huidige computernetwerk reeds afgedekt. Eind 2006 heeft het college besloten om een drietal trajecten op te starten die er toe moeten leiden dat de ICT dienstverlening op termijn verbeterd: 1. Up-to-date maken van de lokale ICT infrastructuur: De (her)inrichting van de ICT infrastructuur zal op een dusdanige wijze plaats vinden dat bij eventuele toekomstige uitbesteding van dienstverlening of samenwerking op het gebied van beheer dit kan plaats vinden zonder extra investeringen in aanschaf van nieuwe hard- en/of software. 2. Formaliseren dienstverlening ICT Tijdens het haalbaarheidsonderzoek voorafgaand aan de beoogde samenwerking is gebleken dat vrijwel alle gemeenten haar ICT dienstverlening niet geformaliseerd hadden. In overleg met het college zullen binnenkort de kaders bepaald worden voor de kwaliteit van de ICT dienstverlening. Verdere uitwerking van deze kaders in zal in overleg met het management van de gemeente Voerendaal plaats vinden. Deze afspraken vormen de basis om op een gegeven moment met strategische partners in overleg te treden voor wat betreft uitbesteding van dienstverlening en/of samenwerking. Zo kan een gedegen afweging gemaakt worden of het uitbesteden van activiteiten of diensten leidt tot verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening of een vergaand innovatief karakter heeft. 3. Strategische partners Door te kiezen voor een één op één relatie met strategische partners worden we in staat gesteld om onze visie, dienstverlening, strategie beter af te stemmen waarbij het belang van de gemeente Voerendaal altijd prevaleert. Samenwerking wordt dus gezocht met partners op het gebied van inkoop en dienstverlening.

Sportcomplex de Joffer:

Begroting 2006: Op basis van de huidige overeenkomst dient met de exploitant voor de periode 2006-2010 een nieuwe overeenkomst te worden afgesloten. Op dit moment is niet duidelijk welk budgettair effect de uitkomst van deze onderhandelingen zal hebben. Realisatie 2006: Voor de periode 2006 t/m 2010 is tussen Heton Sport en gemeente een jaarlijkse bijdrage afgesproken ter hoogte van de bijdrage 2005 met een jaarlijkse indexering (prijsontwikkeling). Om de exploitatie sluitend te kunnen maken a.g.v. onder meer hogere energietarieven is ingestemd met een eenmalige extra verhoging van de tarieven van het sportcomplex. Omdat het niet mogelijk was dit laatste met terugwerkende kracht in te voeren, hebben we in 2006 een eenmalige extra bijdrage aan Heton Sport toegekend ad € 14.400 ter hoogte van de 50% van de hogere kosten. Brandweer Parkstad Limburg. Begroting 2006: Het huidige contract met de brandweer loopt 31 december 2006 af. In 2006 zullen de onderhandelingen voor het nieuwe contract worden opgestart. Op dit moment is niet duidelijk welk budgettair effect de uitkomst van deze onderhandelingen zal hebben. Realisatie 2006: Het huidige contract met de brandweer loopt 31 december 2006 af. In 2006 zijn de onderhandelingen voor het nieuwe contract opgestart. Via de voorjaarsrapportage 2007 zal de voortgang worden weergegeven.

Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen

PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN.

ALGEMEEN. De totale oppervlakte van de gemeente Voerendaal bedraagt 3.154 ha. Een klein deel hiervan is bij de gemeente als openbare ruimte in beheer. Voor de vele activiteiten die in de openbare ruimte plaatsvinden, zoals wonen, werken en recreëren, zijn veel kapitaalgoederen nodig. Deze kapitaalgoederen zijn: wegen, riolering, openbaar groen, bossen, openbare verlichting en gebouwen. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is bepalend voor het voorzieningenniveau en uiteraard de (jaarlijkse) lasten. Het beleid van de gemeente Voerendaal voor het onderhoud van kapitaalgoederen is onder meer opgenomen in de nota’s: - Rapportage Wegbeheer 2006-2010 en Beleidsplan Openbare verlichting - Gemeentelijk Rioleringsplan - Groenstructuurplan en Landschapsbeleidsplan - Meerjarenonderhoudsprogramma gemeentelijke gebouwen

W EGEN EN V ERKEER. Nadat in het najaar 2005 alle wegen van asfalt en elementenverhardingen zijn geïnventariseerd, geïnspecteerd en voorzien zijn van een maatregeltoets plus financiële vertaalslag, is in 2006 met de beschikbare middelen divers groot onderhoud aan wegen doorgevoerd. Meest in het oog springende was de oprit naar de autosnelweg A -76 in de Kunderberg en het benedendeel van de Bergseweg, tussen komgrens en kruisingsvlak Heerlerweg-Valkenburgerweg. Het jaar 2006 heeft qua kapitaalswerken een forse inzet gekend t.b.v. de herinrichtingswerken Ubachsberg. Nadat in het vroege voorjaar de definitieve herinrichtingsplannen ambtelijk gereed waren, zijn 2 bijeenkomsten georganiseerd waarin de plannen werden toegelicht. Eén bijeenkomst voor de contacten responsegroep Leefbaarheid Ubachsberg en één algemene avond voor de inwoners van Ubachsberg. Vervolgens is ook een inloopmiddag georganiseerd, alwaar de burgers hun reacties rondom de plannen kenbaar konden maken. Communicatie is tijdens de uitvoering van de werken zeer intensief gevoerd, via de website, via periodieke nieuwsbrieven en via een info-centrum op het Bernardusplein, alwaar tussen 08:00 en 09:00 burgers te woord werden gestaan door de ambtelijk projectleider en diens toezichthouder op de werken. De feitelijke werkzaamheden zijn voor de bouwvak gegund en de uitvoering is begin september 2006 gestart. Omdat het een tamelijk zachte winter was, kon de voorgenomen planning goed worden gevolgd. Derhalve dat kan worden gestelt dat behoudens extremiteiten, de werkzaamheden compleet afgerond zullen zijn eind mei 2007. De planontwikkeling rondom de aanleg van de beoogde veilige school thuis route naar de Brede School heeft gedurende het gehele jaar intensief de agenda bepaald. Samen met een werkgroep, waarin vertegenwoordigd waren, ouders, leraren, schoolbestuur, een vertegenwoordiger van het provinciale ROVL, en de politie, is een gezamenlijk plan ontwikkeld dat een ieders goedkeuring kon wegdragen. Nadien zijn met 2 bewonersgroepen afrondende gesprekken gevoerd, waarna het college definitief instemde met de voorliggende plannen. Vervolgens is een inloopmiddag georganiseerd. Nadat alle bovenstaande stappen waren doorlopen, is overgegaan tot openbare aanbesteding van de werken. De aannemende partij is bekend met het feit dat de route gefaseerd (afhankelijk van de voortgang bouw school) dient te worden ingericht. De route zal compleet gereed zijn, wanneer de school zal worden opengesteld. In het kader van Verkeersveiligheid en de directe relatie met onder andere de leerlingen van de Brede School is ambtelijk dit thema besproken v.w.b. de mogelijkheden met gesprekspartners zoals de politie, het VeBo overleg en de coördinatrice verkeersbrigadiers in Limburg. Een veilige route gaat of staat met met name de zwakste deelnemers aan het verkeer, de voetgangers en fietsers. Daarom ook dat er meer energie en middelen is gestoken voor een betere toeleiding naar het verkeersexamen op school. Gezien de impact van bovenstaande 2 projecten is het niet gelukt om in 2006 de Mareheiweg de gerenoveerd te krijgen. In de 2 helft van 2007 staan de relevante werkzaamheden gepland.

RIOLERINGEN. In de wet Milieubeheer is geregeld dat de gemeente een zorgplicht heeft inzake het doelmatig inzamelen en transport van afval- en regenwater dat vrijkomt binnen haar grondgebied. Tevens is in dezelfde wet geregeld dat de gemeente een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) opstelt waarin verwoord wordt hoe de gemeente invulling geeft aan deze zorgplicht. De wijze van financieren van maatregelen, voortvloeiende uit eerder genoemde zorgplicht, wordt aangegeven in het rioolkostendekkingsplan, dat onderdeel uitmaakt van het GRP. De aanleg en het beheer en het onderhoud van het gemeentelijk rioolstelsel inclusief alle randvoorzieningen zoals kolken, buffers, bergingbezinkbassins en pompgemalen, alsmede de uitvoering van rioleringsprojecten zijn opgenomen in het GRP. Naast het reguliere onderhoud worden werkzaamheden aan riolen uitgevoerd omdat: • de afvoercapaciteit van riolen onvoldoende is. Deze afvoercapaciteit wordt periodiek berekend en uitgewerkt in de basisrioleringsplannen (BRP’s) • de kwaliteit, de constructieve sterkte en de restlevensduur onvoldoende is. Deze worden bepaald door periodieke inspecties en eventueel aanvullende onderzoeken. • landelijk en provinciaal beleid wijzigt. Voorbeelden hiervan zijn de basisinspanning, de watertoets, het afkoppelen e.d. Ter verduidelijking: De basisinspanning is landelijk nieuw beleid inzake de bergingscapaciteit van rioolstelsels In dit nieuwe beleid zijn richtlijnen gewijzigd en is de pompovercapaciteit teruggebracht van 1 mm naar 0,7 mm. Tevens dient een extra berging in het stelsel ingebouwd te worden van 2 mm. In de praktijk resulteert dit in de aanleg van bergingbezinkbassins en buffers. De watertoets houdt in dat in de bestemmingsplannen een waterparagraaf wordt opgenomen waarin aangegeven wordt hoe om te gaan met water in het bestemmingsplan. Veelal dient voor regenwater fysiek ruimte gereserveerd te worden en dient het regenwater gescheiden van het rioolwater naar deze locatie(s) getransporteerd te worden Het afkoppelen is landelijk beleid waarbij regenwater niet meer in het gemengde rioolstelsel terechtkomt maar elders. Dit kan zijn in de bodem door infiltratie of door berging bijvoorbeeld in wadi’s. Aangaande de in 2006 uitgevoerde meest prominente projecten volgt hierbij een korte toelichting: ste Furenthela 1 fase. Na openbare aanbesteding en toelichting binnen de adviescommisie “Water” zijn de werkzaamheden door het college gegund. De werkzaamheden behelsden met name het herprofileren van de elementenverhardingen aan de Furenthela van bol naar hol. Verder is de parkeerplaats achter de bibliotheek en de supermarkt voorzien van aquaflow. De eigenschap van dit materiaal borgt bij extreme regenval een buffering van overtollig water, om het vervolgens gedoseerd aan te bieden op het reguliere rioleringsysteem. Riool Kerkstraat Ubachsberg. Voordat in Ubachsberg de Oude Schoolstraat en de Kerkstraat in het kader van de herinrichtingswerken werden aangepakt, is besloten om in het kader van integraal werken enkele strengen riool te renoveren via de veelvuldig toegepaste kousmethode. Verder is het deel van de riolering alwaar voorheen frequent overlast ontstond, vervangen door een riool van grotere diameter. Verbetering rioolstelsel binnen de wijk Kunderhoes. In Kunrade is na de bouwvak 2006 gestart met de aanleg van zgn. lamellenfilterputten. Deze lamellenfilterputten zijn een nieuwe ontwikkeling en zorgen ervoor om de zgn. first-flush aan hemelwater dat via de straatkolken haar weg naar het ondergrondse stelsel vindt, te zuiveren voordat dit water aansluiting vindt op de Hongerbeek. De komende jaren wordt in Voerendaal gestreefd het beheer en het onderhoud van de riolering incl. alle randvoorzieningen te optimaliseren. Dit houdt in een rioolbeheerprogramma, een periodiek onderhoudcontract inzake de randvoorzieningen en voor de riolen een cyclisch beheer (8 jaar) waarin jaarlijks ca. 11 km riool gereinigd en geïnspecteerd wordt. Tevens wordt gestreefd naar verdere optimalisering van de integrale aanpak van wegbeheer en rioolbeheer, alsmede naar een integrale aanpak inzake het watersysteem.

Dit laatste houdt in een afstemming van maatregelen op afvalwaterzuiveringniveau, de zogenaamde OAS studies (Optimalisatie Afvalwater Systeem) zoals door provincie en waterschap aangegeven in hun beleidsnotities. In 2008 zal de zorgplicht inzake riolering naar alle waarschijnlijkheid verbreed worden. De gemeenten krijgen dan een zorgplicht inzake grondwater en een zorgplicht inzake afvoer (en berging) van regenwater, ook bij extreme neerslag. Teneinde de hieruit voortvloeiende maatregelen te kunnen uitvoeren mogen de gemeenten een verbreed rioolrecht gaan heffen. Deze verbrede zorgplicht en de bijbehorende heffingen worden geregeld in een nieuwe Wet Gemeentelijke Watertaken. Bij amendement is toegevoegd dat de minister van VROM gemeenten kan verplichten tot prestatievergelijking. De Tweede Kamer heeft deze Wet Gemeentelijke Watertaken op 15 februari 2007 aangenomen en het voorstel wordt nu behandeld in de Eerste Kamer. Het moment van inwerkingtreding van de wet is nog niet bekend, maar het is goed mogelijk dat dit ruim vóór 1 januari 2008 zal zijn.

OPENBAAR GROEN. In 2006 is voor het eerst gewerkt met het nieuwe onderhoudsbestek. Dit onderhoudsbestek is samen met de hovenier opgesteld. Hierdoor zijn veel manco’s getraceerd; soms ten voordele, soms ten nadele van de gemeente. Samen met de interim medewerker is het bestek op aspecten verder verfijnd. De insteek daarbij is het verhogen van de kwaliteit en het verlagen van de onderhoudskosten. Dit wordt bereikt door het toepassen van onderhoudsvriendelijke plantensoorten. Om de achterstanden weg te werken is het renovatiebudget voor een periode van 4 jaren verhoogd. Gestreefd wordt naar een verhoging van de tevredenheid over de kwaliteit van het onderhoud en inrichting van het openbaar groen In het kader van de leefbaarheid Ubachsberg is de speeltuin aan de Landsruwe gerenoverd. Samen met het stichtingsbestuur is een plan van aanpak uitgewerkt. In mei 2006 is de speeltuin opengesteld, waarbij diverse nieuwe speeltoestellen door de kinderen in gebruik zijn genomen. Tevens is het gras op speeltuin verbetert en zijn de toegangspoorten vervangen. Verder is in het kader van een jeugdraadbesluit een straathocheyterrein ingericht aan de Klaverweerd. Dit omheinde terrein van asfalt zorgt ervoor dat kinderen niet meer onveilig op straat hockey spelen. Ook in 2006 is een besluit van de gemeenteraad in uitvoering gegaan, nl. de inrichting van skateterrein aan de Wachtendonkstraat. Inclusief een beperkte herinrichting van de groenomgeving is dit een ontmoetingsplek geworden voor jeugd tot ca. 16 jaar. Ondanks het aanbrengen van voldoende prullebakken en interventie van de jeugd- en jongerenwerker, blijft de noodzaak bestaan om 3 x per week de lokatie te reinigen.

NATUUR, LANDSCHAP EN BOSSEN. Het IKL jaarprogramma 2006 is wederom uitgevoerd en voorziet in het onderhouden en aanplanten van particuliere landschapselementen in de hele gemeente. Deze samenwerking wordt in 2007 voortgezet. Dit geldt eveneens voor de samenwerking met de stichting Mergellandcorporatie, welke zorg draagt voor de uitvoering van het project bloemrijke akkerranden. Gemeentelijke bossen worden beheerd volgens het principe van geïntegreerd bosbeheer. Voor het beheer van de gemeentelijke landschapselementen is de buitendienst de aangewezen partij. Naast de snoeiwerkzaamheden aan graften en holle wegen, is een onderhoudsprogramma voor de gemeentelijke poelen opgesteld. In het kader van revitalisering van holle wegen is de Oude Karstraat in het najaar van 2006 in oude glorie herstelt. Door toepassing van forse snoei, bewerken van de hellingen en door het pad te voorzien van silex zijn de wandelmogelijkheden van deze weg qua recreatiecomponent behoorlijk toegenomen. Rondom de opening van deze Oude Karstraat heeft een feestelijke happening plaatsgevonden. GEMEENTELIJKE GEBOUWEN. Het gemeentelijk vastgoed bestaat uit een 30-tal gebouwen bestaande uit diverse gemeenschapshuizen, een cultureel centrum, 3 bibliotheken, 4 voetbalaccommodaties, een

zwembad, sportzalen, peuterspeelzalen, het gemeentehuis, de gemeentewerf, de huisvesting voor het muziekcollectief, het Ivn, de ouderensoos, de chalets aan de Clermontstraat, Haspengouw en Lindelaufer Gewande, het visgebouwtje, het bakhoes en garages aan de Pleinstraat te Klimmen. Conform planning is in 2005 en 2006 het achterstallig onderhoud aan de accommodaties weggewerkt. Enkele voorbeelden: Bibliotheek Ransdaal: buitenverlichting en buitenschilderwerk. Sportacc. de Joffer: dak van kleedruimtes de sporthal en de kantine vervangen, buitenschilderwerk, bliksembeveiliging vernieuwd, tl-verlichting sporthal vernieuwd. SCKR Ransdaal: nieuw leiding- en tegelwerk incl. legionellapreventie, buitenschilderwerk, herstel goten. Muziekcoll. Barrier: buitenschilderwerkzaamheden en dakbedekking. Ouderensoos U’berg: bitumen dakbedekking overlaad incl. koepels en lood, buitenschilderwerk en kozijnpanelen vervangen. GSH ’t Wouves: bitumendak herstelt, buitenschilderwerk. De Borenburg: ventilatie jeugdruimte verbetert, recirculatie luchtbehandeling grote zaal aangepast, aanpassingen in de technische ruimte. Psz. ’t Bengeltje: vochtproblemen in cv ruimte verholpen, voegwerk gevels en trap, vochtplekken plafond verholpen, schilderwerkzaamheden, hemelwaterafvoeren vernieuwd. Chalet Haspengouw: douchewand en tegelwerk vernieuwd na lekkage. Chalets Clermontstraat:diverse dak en gevel reparaties, plus vochtprobleem berging verholpen Chalets LG: één cv-ketel vervangen. Gemeentehuis: dak bestuursgedeelte herstelt, boeiboorden vervangen, buitenschilderwerkzaamheden, aanpassingen aan de in- en uitblaasmonden van de ventilatie. Werf buitendienst: nieuw keukenblok geïnstalleerd, vluchtdeur kantine aangebracht, schilderwerkzaamheden, inbraakbeveiliging verbeterd. Hoewel voor enkele gebouwen in de nabije toekomst de keuze gemaakt zal worden, dat deze in het kader van de diverse leefbaarheidprojecten een andere bestemming danwel locatie krijgen, is het om reden van veiligheid en beschikbaarheid voor de samenleving opportuun, noodzakelijk onderhoud uit te voeren. In dit kader wordt door de afdeling Beheer frequent de kennis van de medewerkers van bouwen woningtoezicht aangeboord in hoeverre beoogde onderhoudswerkzaamheden (nog) noodzakelijk zijn. Daarnaast zijn er een 5-tal gebouwen (de basisscholen) waar de gemeente een financiële wettelijke taak heeft in het onderhoud. De gemeente is economisch eigenaar en het schoolbestuur is de juridische eigenaar. Het schoolbestuur heeft als taak het gebouw als een goed huisvader te beheren en een meerjarenonderhoudprogramma op te stellen en uit te laten voeren. De gemeente zorgt voor het benodigde financiële budget en controleert of de geaccordeerde werkzaamheden naar behoren zijn uitgevoerd.

KADASTRALE TAKEN EN LUCHTFOTO’S. Implementatie Wet op de Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (= W.K.P.B.): Om de werkzaamheden t.b.v. de invoering van de W.K.P.B. binnen de door het ministerie gestelde termijn operationeel te hebben, wordt ‘n medewerker van een landmeetkundig bureau ingehuurd voor de reguliere werkzaamheden op het cadstation. Daardoor kan de medewerker Beheer Geo-informatie de noodzakelijke zorg en aandacht aan de implementatie van de W.K.P.B. besteden. Het project is nog niet afgerond. Er moet nog software worden aangeschaft en moet nog een controle plaatsvinden op de aanwezigheid van oude beperkingen in het archief. Volgens de planning moet op 1 april 2007 alles klaar zijn.

Kadaster algemeen: Abonnementskosten voor de levering van de mutaties van de administratieve en de grafische kadastrale gegevens. De gemeente Voerendaal telt thans meer dan 9.000 kadastrale percelen en

deelpercelen. In 2006 is een nieuw totaalbestand van de administratieve en de grafische gegevens aangevraagd om de bestanden op te schonen. Panelen digitale luchtfoto's Voor de visualisering van de gemeente is een bestuurlijk verzoek in behandeling genomen om in een aantal kamers van het gemeentehuis een representatieve luchtfoto van gehele gemeente op te hangen. Intussen zijn 4 luchtfotopanelen opgehangen in de B&W-kamer, de raadsconferentiekamer, de raadszaal en de kamer van de gemeentesecretaris. Vervaardigen digitale luchtfoto's Het budget voor de vervaardiging van luchtfoto’s en het budget voor de opwaardering van de GBKN worden gecombineerd voor de opwaardering van de Grootschalige Basiskaart Nederland. Deze projecten hebben namelijk veel gemeen De opwaardering vindt namelijk plaats aan de hand de luchtfoto’s. De luchtfoto’s van deze vlucht zijn in 2005 reeds geleverd. Opwaardering GBKN De opwaardering van de GBKN is nog niet afgerond, maar zal medio 2007 gereed zijn. Het resterende deel van het budget van de vervaardiging luchtfoto’s en het budget voor de opwaardering van de GBKN zullen volgens de laatste stand van zake toereikend zijn voor de opwaardering van de GBKN.

Paragraaf Financiering

Paragraaf Financiering Algemeen Per 1 januari 2001 is de Wet financiering lagere overheden (Wet Filo) vervangen door de Wet financiering decentrale overheden. (Wet Fido) Op grond van deze nieuwe wet werd de gemeente verplicht twee nieuwe instrumenten op het gebied van treasury in te voeren, te weten het treasurystatuut en de treasuryparagraaf. Het treasurystatuut is door de raad in zijn vergadering van 28 mei 2001 vastgesteld. In dit statuut is de beleidsmatige infrastructuur van de treasuryfunctie vastgelegd middels uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en limieten. Het treasurystatuut maakt een objectieve en transparante verantwoording mogelijk. Naast het treasurystatuut werd de gemeente verplicht met ingang van begrotingsjaar 2002 een treasuryparagraaf op te nemen in zowel begroting als jaarrekening, waarin de uitvoering van het treasurybeleid zijn weerslag vindt. In de begroting komen de concrete beleidsplannen aan de orde. In het jaarverslag gaat het om de realisatie van die plannen en om een verschillenanalyse tussen de plannen en de uitkomsten. Om een goede vergelijking te maken tussen de treasuryparagraaf van de begroting en de jaarrekening zal de opzet van de onderwerpen in beide paragrafen identiek zijn. Zowel het treasurystatuut als de treasuryparagraaf zijn belangrijke instrumenten voor het sturen en beheersen van, verantwoorden over en toezicht houden op de treasury.

Ontwikkelingen Samenwerking op het gebied van belastingen. Sedert 2001 werken 6 afdelingen belastingen van de Parkstadgemeenten nauw samen. Na een “gobesluit” in 2005 en implementatie en conversie in 2006 heeft dit geleid tot de oprichting per 1-1-2007 van een samenwerkingsverband onder de naam Gemeenschappelijke Belasting- en RegistratieDienst (GBRD). Een en ander betekent dat m.i.v. 2007 het gegevensbeheer de heffing en ook de invordering van de gecombineerde aanslag niet meer door de gemeente Voerendaal zelf verzorgd wordt. Ook de uitvoering van de wet WOZ, en de bezwarenafhandeling van alle gemeentelijk belastingen en heffingen wordt door de GBRD verzorgd. Investeringen De totale investeringen hebben in 2006 € 4. 634.817,-- bedragen, inclusief restantkredieten uit voorgaande jaren. In 2005 en 2004 bedroegen deze respectievelijk € 3.547.679, -- en € 2.540.246,--.

Treasurybeheer Dit onderdeel geeft inzicht in het risicoprofiel van de gemeente en is het kernonderdeel van de treasuryparagraaf. Voor de gemeente Voerendaal bestaan deze risico’s uit renterisico’s voor vaste en vlottende schuld alsmede liquiditeitsrisico’s. Risicoprofiel Het risicoprofiel bestaat uit de kasgeldlimiet en de renterisiconorm. De kasgeldlimiet is een bedrag ter grootte van 8,5% van het totaal van de begroting. De kasgeldlimiet voor 2006 was € 1,2 miljoen. Op grond van de wet Fido mag de kasgeldlimiet niet overschreden worden. Aan de liquiditeitsbehoefte kan tot het bedrag van de kasgeldlimiet worden voldaan middels het aantrekken van kortlopende leningen. Bij overschrijding van de kasgeldlimiet dienen langlopende geldleningen aangetrokken te worden. Gedurende 2006 is er sprake geweest van een liquiditeitsoverschot.

Er wordt in de gemeente Voerendaal geen gebruik gemaakt van derivaten (waardepapieren). In onderstaand overzicht is de kasgeldlimiet getoetst aan de wettelijke norm volgens de Wet Fido.

Kasgeldlimiet 2006 kwartaal 1

bedragen * € 1.000 kwartaal 2 kwartaal 3

kwartaal 4

Omvang begroting per 1 januari 2006 (=grondslag) 1. Toegestane kasgeldlimiet - in procenten van de grondslag - in bedrag

%

2. Omvang vlottende korte schuld opgenomen gelden< 1 jaar schuld in rekening-courant gestorte gelden door derden < 1 jaar overige geldleningen niet zijnde vaste schuld Totaal vlottende schuld

+ + + +

3. Vlottende middelen. Contante gelden in kas Tegoeden in rekening-courant overige uitstaande gelden < 1 jaar Totaal vlottende middelen

-

Toets kasgeldlimiet: 4. totaal netto vlottende schuld (2) - (3) toegestane kasgeldlimiet (1) Ruimte (+) / overschrijding (-) ; (1) - (4)

8,5 1.195

8,5 1.195

8,5 1.195

8,5 1.195

0

197

0

0

0

197

0

0

274

1.054

3.245

2.674

274

1.054

3.245

2.674

-274 1.195 1.469

-857 1.195 2.052

-3.245 1.195 4.440

-2.674 1.195 3.869

De renterisiconorm is een bedrag ter grootte van 20% van de vaste schuld bij aanvang van het begrotingsjaar. Deze norm mag niet overschreden worden. Het renterisico is de som van de aflossingen en herfinancieringen. In onderstaande tabel worden de renterisico’s in beeld gebracht voor de vaste schuld in relatie tot de renterisiconorm volgens de Wet Fido. De gegevens zijn gebaseerd op de uiteindelijk gerealiseerde liquiditeitenplanning en de leningportefeuille 2006.

Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld in 2006 (bedragen * € 1.000) 2006 1a 1b 2 3a 3b 4 5 6 7 8 9 10 10 7 11

Renteherziening op vaste schuld o/g Renteherziening op vaste schuld u/g Netto renteherziening op vaste schuld (1a-1b) Nieuwe aangetrokken vaste schuld Nieuwe verstrekte lange leningen Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b) Betaalde aflossingen Herfinanciering (laagste van 4 en 5) Renterisico op vaste schuld (2+6) Renterisiconorm Stand van de vaste schuld per einde dienstjaar Het ministeriële vastgestelde percentage Renterisiconorm (8*9/100) Toets renterisiconorm Renterisiconorm Renterisico op vaste schuld Ruimte (+) / Overschrijding (-) ; (10-7)

0 0 0 10.000 0 10.000 714 714 714 18.780 20% 3.756 3.756 714 3.042

Uit het overzicht blijkt dat we in 2006 de renterisiconorm niet hebben overschreden.

Renterisicobeheer Het beheer van de risico’s bestaat voor de gemeente Voerendaal uit het volgen van de kasgeldlimiet en het voorkomen van overschrijding van de renterisiconorm.

Kredietrisicobeheer Het kredietrisico op verstrekte gelden in 2006 wordt in het onderstaande overzicht in beeld gebracht. Kredietrisico op verstrekte gelden. Risicogroep - Gemeenten/provincies - Overheidsbanken - Woningcorporaties met garantie WSW - Semi-overheidsinstellingen - Financiële instellingen (A en hoger) - Overige toegestane instellingen volgens treasurystatuut - Niet toegestane instellingen, volgens treasurystatuut Totaal

jaar Met/zonder 2006 hypothecaire zekerheid

met

restant schuld * € 1.000

%

109

4,125

5.000

3,580

5.109

Gemeentefinanciering Financieringspositie Inzicht in de financieringspositie van de gemeente wordt verkregen door het meerjarig investeringsprogramma in relatie met de beschikbare interne (aanwezige reserves) en externe middelen (voorzieningen en aangegane langlopende leningen). Het gaat hierbij om het opstellen van een meerjarige liquiditeitenbegroting. De financieringspositie per 31 december 2006 ziet er als volgt uit:

Financieringspositie per 31 december 2006

* € 1.000

investeringen per 31/12

22.317

vaste geldleningen per 31/12

18.781

voorzieningen per 31/12

1.043

reserves per 31/12

9.704

financieringstekort ( -/- is overschot)

-7.211

rente financieringstekort 0

Leningportefeuille De leningportefeuille en de mutaties per dienstjaar geven inzicht in de samenstelling, de grootte en de rentegevoeligheid van de opgenomen leningen. In onderstaand overzicht worden de geprognosticeerde mutaties van de leningportefeuille in 2006 in beeld gebracht. Mutaties in leningportefeuille 2006 (bedragen * € 1.000) 2006 Bedrag stand bij aanvang dienstjaar nieuwe geldleningen reguliere aflossingen vervroegde aflossingen rente-aanpassing (oud perc.) rente-aanpassing (nieuw perc.) stand bij einde dienstjaar

gem. Rente 9.495 4,920 % 10.000 4,139 % 714

18.781

Toelichting: • De leningen zijn afgesloten ter financiering van de investeringen en om aan de lopende betalingsverplichtingen te kunnen voldoen; • Alle leningen betreffen onderhandse geldleningen afgesloten bij de nv Bank Nederlandse Gemeenten en de Rabobank; • De aankoopkoers bedroeg steeds 100% en er is jaarlijks rente verschuldigd over de restant schuld tegen een vast rentepercentage. • Bij één lening is sprake van annuït aire aflossing; de overige aflossingen geschieden op lineaire basis. • De in 2006 afgesloten lening van € 10 mio dient ter financiering van voornamelijk investeringen in de nieuwe brede school, wegenonderhoud en rioolrenovatie. Per 31-12-2006 is daadwerkelijk € 5 mio geïnvesteerd. De overige gelden zijn belegd in twee termijndeposito’s van resp. 6 en 5 maanden (zie kredietrisicobeheer) en zullen vrijvallen op het moment waarop de gelden benodigd zijn voor eerdergenoemde investeringsuitgaven.

Paragraaf Bedrijfsvoering

Paragraaf Bedrijfsvoering Algemeen De bedrijfsvoering heeft als reikwijdte de gemeentelijke organisatie, niet alleen de ambtelijke organisatie, maar ook de bestuurlijke organisatie. De burger verwacht van de gemeente dat de gelden rechtmatig, doelmatig en doeltreffend besteed worden en dat de gemeente een betrouwbare partner en transparant is voor de burger. Deze verwachtingen zijn tevens criteria voor de bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering ondersteunt de uitvoering van de programma’s. Het welslagen van de programma’s is zodoende in belangrijke mate afhankelijk van de kwaliteit van de bedrijfsvoering. Dualisme De invoering van het dualisme is een geleidelijk proces. De afgelopen periode zijn een aantal stappen gezet. In december 2006 zijn de financiële verordening (ex artikel 212 Gemeentewet) alsmede de uitvoering van de controleverordening (ex artikel 213 Gemeentewet) door de raad vastgesteld. In de loop van 2007 zal het accountantscontract worden aanbesteed. De raad heeft op 31 oktober 2005 besloten tot het instellen van een rekenkamercommissie in samenwerking met 4 Parkstad-gemeenten en de daarbij behorende verordening vastgesteld. De lokale rekenkamer(-functie) is in 2006 opgestart na het aantreden van de nieuwe raad in maart 2006. Personeel & Organisatie Ten aanzien van het personeel laat 2006 t.o.v. 2005 het volgende beeld zien: Peildatum 31 december Aantal personeelsleden in dienst 2005 2006 Naar leeftijd 25 jaar t/m 29 jaar 5 3 30 jaar t/m 34 jaar 9 8 35 jaar t/m 39 jaar 13 13 40 jaar t/m 44 jaar 13 10 45 jaar t/m 49 jaar 16 18 50 jaar t/m 54 jaar 13 10 55 jaar t/m 59 jaar 5 8 60 jaar t/m 64 jaar 1 1 Naar beloningsschaal schaal 3 0 0 schaal 4 9 7 schaal 5 5 5 schaal 6 7 6 schaal 7 9 8 schaal 8 12 16 schaal 9 13 10 schaal 10 5 5 schaal 10a 0 0 schaal 11 7 7 schaal 12 4 3 schaal 13 1 1 overig 3 3 Instroom 5 2 Uitstroom 5 3 Percentage ziekteverzuim 2,58 3,50 Directe loonkosten € 3.480.000 € 3.472.000

Personeelskosten Kosten inhuur tijdelijk personeel Huisvestingskosten Automatiseringskosten

€ 165.000 € 49.000 € 390.000 € 418.000

€ 121.000 €102.000 € 347.000 € 404.000

In 2005 heeft de raad besloten tot samenwerking in Parkstadverband op het gebied van belastingen en op het gebied van ICT. In oktober 2006 zijn 2 medewerkers vertrokken naar de Gemeenschappelijke Belasting en Registratie Dienst (GBRD). De samenwerking op gebied van ICT heeft geen doorgang gevonden. Zie voor een toelichting hieromtrent de paragraaf Weerstandvermogen.

Paragraaf Verbonden Partijen

Paragraaf Verbonden partijen Inleiding Deze paragraaf gaat in op de doelstellingen, activiteiten en de mate van de financiële betrokkenheid van de samenwerkingsverbanden, waarin onze gemeente participeert en tevens een bepaalde bestuurlijke invloed kan uitoefenen; de zogenaamde verbonden partijen. De uitleg die het Besluit Begroting en Verantwoording aan het begrip verbonden partijen geeft is dat het privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties (derde rechtspersonen) betreft waarmee de gemeente a. een bestuurlijk belang èn b. een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan een zetel in het bestuur van een participatie of het hebben van stemrecht. Financieel belang is wanneer de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld en die kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en /of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente. Onze gemeente heeft met veel participanten een relatie maar die voldoen niet allen aan de genoemde criteria van verbonden partijen. De verschillende verbonden partijen waarin de gemeente Voerendaal wel bestuurlijke en financiële belangen heeft zijn onder te verdelen in: a. gemeenschappelijke regelingen, b. deelnemingen c. publieke-private samenwerking (pps)-constructie.

Gemeenschappelijke regelingen De gemeenschappelijke regelingen (verlengd lokaal bestuur) voeren het beleid en het beheer op de betreffende terreinen uit voor de gemeente. In het algemeen geldt dat voor een gemeenschappelijke regeling wordt gekozen indien de gemeente dit beleid niet alleen dan wel niet doeltreffend of doelmatig kan uitvoeren. Voor wat de gemeente Voerendaal betreft kunnen de volgende gemeenschappelijke regelingen onderscheiden worden: Gemeenschappelijke regeling Regionale Brandweer Doel: Door samenwerking van de gemeenten, een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde e uitvoering te bewerkstelligen van de werkzaamheden genoemd in artikel 1, 6 lid van de Brandweerwet 1985 en een goede hulpverlening bij ongevallen en rampen te bevorderen; Betrokkenen: 18 gemeenten, namelijk: Beek, Brunssum, Eijsden, Geleen/Sittard, Gulpen/Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Nuth, Onderbanken, Schinnen, Simpelveld, Stein, Susteren, Vaals, Valkenburg a/d Geul, Voerendaal. Bestuurlijk belang: In het Algemeen Bestuur zijn alle 18 deelnemende gemeenten vertegenwoordigd door elke gemeente een zetel toe te kennen. Financieel belang: Een Voerendaalse bijdrage per inwoner, welke verschilt per beleidstaak. Ontwikkeling: In 2006 is het deelproject “sterke brandweer, vurig verlangen” opgestart. Uitgangspunt in de projectaanpak is dat per 1 januari 2008 de formeel/bestuurlijk en juridische entiteit met één gemeenschappelijke regeling dient te zijn gerealiseerd, waarbij de brandweer is georganiseerd in één korps.

Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid Limburg Algemeen: De gemeenschappelijke regeling is in het leven geroepen op basis van de wettelijke verplichting van gemeenten om een (gemeentelijke) gezondheidsdienst op te richten en in stand te houden. Doel: Uitvoering van de gemeentelijke taken op het terrein van infectieziektenbestrijding en collectieve preventie gezondheidszorg. Betrokkenen: Alle Zuid-Limburgse gemeenten. Bestuurlijk belang: In het algemeen bestuur is de gemeente vertegenwoordigd door 2 leden: 1 lid uit de gemeenteraad en 1 lid uit het college van burgermeester en wethouders. Financieel belang: De bijdrage van de gemeente wordt berekend op basis van het aantal ingekochte producten op basis van het model Product Keuze Aanbod. Dit laat onverlet dat de samenwerkende gemeenten als geheel financieel verantwoordelijk zijn voor de exploitatie van de Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst. Ontwikkeling: Per 1-1-2006 zijn de 3 Zuid-Limburgse GGD’en en de GHOR Zuid Limburg gefuseerd tot één Zuid-Limburgse organisatie voor openbare gezondheidszorg, genaamd GGD Zuid-Limburg. Met de fusie wordt beoogd de kwaliteit van de dienstverlening van de GGD in de toekomst tenminste op het huidige niveau te handhaven. Gemeenschappelijke Regeling Kompas Algemeen: Deze regeling is met ingang van 1 maart 2002 in het leven geroepen. Doel: De kerntaken zijn het uitvoeren van de sociale wetgeving waarvan de hoofdtaken kunnen worden geclusterd naar drie beleidsproducten te weten Werk, Inkomen en Zorg. Betrokkenen: 3 gemeenten te weten de gemeenten Simpelveld, Nuth en Voerendaal. Bestuurlijk belang: In het Algemeen Bestuur zijn alle deelnemende gemeenten vertegenwoordigd door 3 leden per deelnemende gemeente te weten 1 collegelid plus twee door de gemeenteraad uit diens midden aan te wijzen leden. Financieel belang: De bijdrage per deelnemende gemeente wordt o.a. berekend naar rato van het aantal cliënten aan het eind van het kalenderjaar. Ontwikkeling: Geen noemenswaardige ontwikkeling Gemeenschappelijke regeling Parkstad Limburg (WGR+) Algemeen: Parkstad Limburg bestaat uit de gemeenten Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Voerendaal, Simpelveld en Onderbanken, vier verstedelijkte gemeenten en drie landelijke. Samen vormen deze gemeenten Parkstad. De regio Parkstad heeft totaal circa 250.000 inwoners. Op 15 november 2005 hebben alle Parkstad Limburg Gemeenten ja gezegd tegen de verwerving van de WGR-plus status. Het aanvragen van de WGR-plus status betekent een belangrijke intensivering van de samenwerking. Doel: Parkstad Limburg creëert kansen door samenwerking. Samenwerking met andere partners zoals de provincie, de regio Aken en de Ontwikkelingsmaatschappij Parkstad Limburg. Op basis van de regionale agenda een structuurversterkende bijdrage te leveren aan de evenwichtige ontwikkeling van het samenwerkingsgebied als geheel en mede in verhouding tot zijn omgeving, zowel in regionaal, nationaal- als internationaal verband. Deze bijdrage wordt in concreto geleverd door het realiseren van projecten. De regeling behartigt o.a. de

gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op het terrein van: - Ruimtelijke ordening - Economische ontwikkeling - Volkshuisvesting - Werkgelegenheid - Bouwen - Welzijn - Milieu - Onderwijs - Afval - Cultuur en Sport

Betrokkenen: 7 gemeenten te weten de gemeenten Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Voerendaal, Simpelveld en Onderbanken. Bestuurlijk belang: In het Algemeen Bestuur zijn alle deelnemende gemeenten vertegenwoordigd door 2 leden per deelnemende gemeenteraad en bovendien een extra lid per 17.500 inwoners of een gedeelte daarvan. Financieel belang: Een bijdrage per deelnemende gemeenten in het Parkstad Limburgfonds. Uit dit fonds – dat gebaseerd is op een verdeelsleutel per deelnemende gemeente – worden de kosten gedekt van de uitvoering van de regionale agenda. Het bijdragebesluit wordt jaarlijks genomen voor een periode van drie jaren waarbij de eerste drie jaren steeds als vaststaand moeten worden beschouwd. Ontwikkeling: In 2006 heeft de gemeente Voerendaal in navolging van de gemeente Heerlen besloten om haar deelname in de samenwerking ICT Parkstad Limburg te beëindigen. Het college heeft besloten om op eigen kracht op zoek te gaan naar strategische partners voor wat betreft het gedeeltelijk uitbesteden van de ICT-activiteiten. Na een voorbereiding door het Belasting Overleg Parkstad (BOP) is sedert 1-1-2007 als nieuwe uitvoeringspoot de Gemeenschappelijke Belasting- en RegistratieDienst (GBRD) operationeel. Hiertoe is op 18 december de WGR+regeling aangepast. De GBRD heeft als taak om namens alle Parkstadgemeenten (m.u.v. Kerkrade) zorg te dragen voor het heffen en invorderen van de gemeentelijke belastingen en heffingen en de uitvoering van de wet WOZ. De kostendoorberekening zal plaatsvinden op basis van het aantal afgenomen producten per klant. Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4. Doel: De gemeenschappelijke regeling heeft als doel het door middel van een openbaar lichaam behartigen van de belangen van – en het tot stand brengen van een samenwerking tussen- de aan de regeling deelnemende gemeenten op het terrein van het (doen) inzamelen en bewerken van afvalstoffen afkomstig uit de deelnemende gemeenten, het reinigen van de openbare ruimten en de daarmee samenhangende taken alsmede het bestrijden van gladheid in het gebied, een en ander met inachtneming van het provinciaal milieubeleidsplan als bedoeld in de Wet Milieubeheer en van het door de overheid gevoerde afvalstoffenbeleid. Voor het uitvoeren van de taken voortvloeiende uit de doelstelling van de gemeenschappelijke regeling is een NV Reinigingsdiensten Rd4 opgericht met als doel het tot stand brengen van een doelmatige, milieuhygiënisch verantwoorde en marktconforme inzameling en verwerking van afvalstoffen, in het bijzonder- maar niet beperkt tot – bedrijfsafvalstoffen, het adviseren op het gebied van ontwikkeling en implementatie van milieubeleid. Op 10 september 1998 is door onze gemeente een dienstverleningovereenkomst gesloten met genoemd bedrijf inzake de overdracht van uitvoering van taken hiervoor genoemd. Betrokkenen: De gemeenten Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Voerendaal, Simpelveld, Onderbanken, Nuth en Vaals. Bestuurlijk belang: In het Algemeen Bestuur zijn alle deelnemende gemeenten met 1 lid vertegenwoordigd. Financieel belang:

De kosten van het verwijderen van het afval etc. worden bij de deelnemende gemeenten in rekening gebracht. De gemeente Voerendaal neemt alleen diensten in het kader van de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen af. Ontwikkeling: Vooruitlopend op de mogelijke invoering van een diftarsysteem op basis van volumefrequentie heeft in 2006 bechipping van de containers plaatsgevonden. Deelnemingen Vanuit het oogpunt van het behartigen van het publieke belang, is de gemeente Voerendaal geheel of gedeeltelijk in het bezit van de aandelen van een aantal vennootschappen (deelnemingen). Onderstaand een toelichting op de deelnemingen. NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) Doel: De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecificeerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De strategie van de bank is gericht op het behouden van substantiële marktaandelen in het Nederlands maatschappelijk domein en het handhaven van een excellente kredietwaardigheid (Tripple A). Daarnaast streeft zij naar een redelijk rendement voor haar aandeelhouders. De BNG biedt financiële diensten op maat, zoals kredietverlening, betalingsverkeer, advisering en elektronisch bankieren. Daarnaast neemt zij deel aan projecten in de vorm van publiek-private samenwerking. Betrokkenen: Overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en openbaar nut (publieke sector). Financieel belang: De bank is een structuurvennootschap. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een waterschap. De gemeente Voerendaal bezit 11.232 aandelen. De nominale waarde van de aandelen bedraagt € 28.080-. Aangezien de aandeelhouders van de bank alle overheden zijn, is de BNG vanzelfsprekend onderdeel van de publieke sector. Ieder jaar wordt door de bank een dividend uitgekeerd. Bestuurlijk belang: Aandeelhouder in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Ontwikkeling: Producten en diensten die decentrale overheden in staat stellen om (tijdelijke) overliquiditeit als gevolg van de verkoop van belangen in de energiesector op maat gesneden te beleggen, zullen voor de bank in belang toenemen. De BNG zal op dit gebied financiële dienstverlening binnen de kaders van de Wet FIDO aanbieden en zal haar activiteiten op dit terrein intensiveren. De trend naar schaalvergroting en professionalisering zet zich verder door. Het gevolg is dat er minder en daarmee grotere klanten ontstaan. Hierdoor neemt de behoefte aan gespecialiseerde diensten en advisering toe. Ook het bieden van toegevoegde waarde bij vormen van publiek-private en publiek-publieke samenwerking blijft zeer belangrijk. Behoefte aan communicatie zal blijven toenemen. De aandacht van de bank blijft daarom gericht op de ontwikkelingen in ICT en E-business. In 2006 is extra dividend (totaal € 500 mio) uitgekeerd, hetgeen voor de gemeente Voerendaal een extra uitkering van ruim € 100.000,= betekende.

Licom NV Algemeen: Op 13 mei 1996 is een Naamloze Vennootschap genaamd LICOM N.V. opgericht door 12 gemeenten te weten de gemeenten Brunssum, Gulpen, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld, Vaals, Valkenburg a.d. Geul, Voerendaal en Wittem. Doel: a. In het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening personen die tot arbeid in staat zijn, doch voor wie, in belangrijke mate ten gevolge van bij hen gelegen factoren, gelegenheid om onder normale omstandigheden arbeid te verrichten niet of voorshands niet aanwezig is, arbeid onder aangepaste omstandigheden aan te bieden, welke zoveel mogelijk gericht is op het behoud, het herstel of de bevordering van het arbeidsgeschiktheid b. Het oprichten, verwerven, in stand houden en exploiteren van daartoe geëigende bedrijven, zoals fabrieken, werkplaatsen en dienstverlenende instellingen. In totaal zijn 29.592 aandelen in handen van de deelnemende gemeenten met een nominale waarde van € 11 miljoen (afgerond). Hiervan zijn geen bewijzen afgegeven. Door de directie van de NV wordt een register bijgehouden van alle aandeelhouders en het aantal aandelen. Bestuurlijk belang: Aandeelhouder in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Financieel belang: De gemeente bezit 1.212 aandelen met een nominale waarde van € 256.000 (afgerond). Op voorstel van de raad van commissarissen kan dividend worden uitgekeerd als er winst is gemaakt en nadat een deel is gereserveerd. Ontwikkeling: Licom is van mening dat het mogelijk is om op basis van de verwachte resultaatontwikkeling in combinatie met een gezonde balansverhouding te komen tot een structurele exploitatie zonder gemeentelijke bijdrage. In de uitvoering van de modernisering van de WSW is Licom voornemens hieraan inhoud te geven door de ontwikkeling van het zogenaamde “Licom Quattro-model”, waarbij tewerkstelling zal plaatsvinden in: -Begeleid werken; -Individuele detachering; -Groepsdetachering; -Externe tewerkstelling of in een beschermde werkomgeving. De inzet is om op weg naar 2010 het aandeel begeleid werken en detacheringen sterk uit te breiden en het aandeel beschermde werkomgeving juist te krimpen. Daarnaast wil Licom samen met het Schap en de aangesloten gemeenten extra inspanningen plegen om de toegenomen wachtlijst aan te pakken en het beleid van het ministerie te realiseren om geïndiceerden binnen één jaar na indicatie te plaatsen. Ook wil Licom meer ervaringen opdoen met reïntegratieactiviteiten voor andere doelgroepen. Uitgaande van verbeterde resultaatverwachtingen voor de toekomst wil Licom trekkingsrecht realiseren voor de aangesloten gemeenten voor extra reïntegratieactiviteiten, die niet al zijn opgedragen aan het Schap. Dat wil zeggen, dat op basis van de aandelenverhouding van de aangesloten gemeenten, deze rechten verwerven tot het inkopen van deze extra reïntegratieactiviteiten tot een maximum van in de Licom-begroting opgenomen bedragen. Begin 2006 heeft een extra aandelenemissie plaatsgevonden van € 6,1 mio. Voor Voerendaal betekende dit een eenmalige storting van € 159.600,=. Hierdoor vervalt m.i.v. 2006 de bijdrage van de deelnemende gemeenten in de exploitatietekorten van Licom.

NV Waterleiding Maatschappij Limburg Algemeen: De vennootschap is opgericht op 9 december 1921 en is in werking getreden op 3 juli 1925. Aandeelhouders kunnen alleen zijn de provincie Limburg en in Limburg gelegen gemeenten. Doel: De NV WML heeft ten doel te voorzien in de behoefte aan water in de provincie Limburg en aangrenzende gebieden. Bestuurlijk belang: Aandeelhouder in de AVA. Er wordt geen dividend uitgekeerd. Financieel belang: De gemeente bezit 4 aandelen met een nominale waarde van € 18.152,=. Essent NV Algemeen: Essent is ontstaan uit de fusie van de PNEM / MEGA Groep en de EDON Groep in 1999. Beide organisaties zijn op hun beurt weer uit verschillende samenwerkingen en samensmeltingen ontstaan. Essent presenteert zich als een brede leverancier van essentiële basisvoorzieningen als energie, afvalverwerking en kabeltelevisie.

Bestuurlijk belang: Aandeelhouder in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Jaarlijks wordt een dividend uitgekeerd naar rato van het aantal aandelen. In 2006 bedroeg het ontvangen dividend over boekjaar 2005 € 264.000. NV Luchthaven Maastricht Algemeen: De aandeelhoudersvergadering heeft in maart 2003 een besluit genomen omtrent de herstructurering de vennootschap in een holding, een luchthavenbedrijf en een bedrijventerreinvennootschap. Bestuurlijk belang: aandeelhouder in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Financieel belang: De gemeente Voerendaal is aandeelhouder in de NV Luchthaven Maastricht. In deze NV blijft na de herstructurering de juridische eigendom van de gronden van het luchthaventerrein achter. Door middel van een langlopende erfpachtovereenkomst is het economisch eigendom overgedragen aan Maastricht Aachen Airport BV. Ontwikkeling: geen noemenswaardige ontwikkeling PPS-constructies Publiek-private samenwerking is een middel om beleidsdoelen te realiseren. De samenwerking met marktpartijen moet meerwaarde opleveren. Meerwaarde in de vorm van het benutten van kennis en expertise van andere partijen en het spreiden van risico’s kan leiden tot efficiëntere uitvoering van plannen en projecten. In 2006 zijn geen PPS-constructies aangegaan binnen de gemeente Voerendaal. Vooralsnog zijn er ook geen voorbereidingen gaande om dergelijke samenwerkingen op te starten. Daar waar deze samenwerkingen kunnen leiden tot een meerwaarde bij projecten of uit te voeren beleid, zullen deze zeker worden nagestreefd.

Paragraaf Grondbeleid

Paragraaf Grondbeleid Algemeen Het grondbeleid heeft een grote invloed op en samenhang met de programma’s “verkeer en vervoer”, “natuur en recreatie”, “milieu”, “wonen” en “financiën en bedrijfsvoering”. Door de realisatie van een grondexploitatiegebied zal namelijk het areaal aan wegen, openbaar groen en riolering toenemen. De bijbehorende onderhoudskosten zullen hierdoor beïnvloed worden. Naast genoemde toename van lasten is er ook sprake van een toename van baten (bijvoorbeeld OZB). De grondexploitatie is een onderdeel van de totale exploitatie van de gemeente. Het grondbeleid van de gemeente Voerendaal is in grote lijnen vastgelegd in de “Nota Grondbeleid”, die door de raad is vastgesteld op 4 februari 2002. In deze “Nota Grondbeleid” is tevens het gemeentelijk kader opgenomen voor aan- en verkoop van gronden (inclusief prijzen, regels en procedures) en verpachtingen. Tijdens de vergadering van 23 november 2004 heeft de commissie leefomgeving de notitie grondbeleid behandeld c.q. geëvalueerd met als centrale vraag of een actiever grondbeleid wenselijk is. De commissie is met het college van mening dat een actiever grondbeleid (met name verwerving van gronden) voor de realisatie van gemeentelijke (woningbouw)projecten -ook voor de middellange termijn- niet nodig is. De gemeente Voerendaal voert zowel een actief alsook een passief grondbeleid. Actief grondbeleid houdt in dat de gemeente zelf grond verwerft, bouwrijp maakt en uitgeeft. Bij een passief grondbeleid ligt de ontwikkeling in handen van een derde, waarbij de gemeente voorwaarden stelt aan de ontwikkeling van grond in eigendom van deze derde. Hiertoe wordt een exploitatieovereenkomst gesloten waarin de gemeentelijke belangen worden afgedekt. Het gaat hierbij met name om de realisatie van een op het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid afgestemd woningbouwprogramma, kwaliteitsgaranties voor de infrastructuur, vergoedingen voor ambtelijke bemoeienissen en bijdragen in bovenwijkse voorzieningen. Door de steeds groter wordende druk op de grondmarkt, wordt het voor de gemeente steeds moeilijker om gronden te verwerven. Dit betekent dat de gemeente meer in een passieve rol wordt gedrongen.

Financiële positie Uitgangspunt bij grondexploitaties is het realiseren van een sluitende exploitatie. Ter dekking van onvoorziene risico’s binnen grondexploitaties en als voorziening voor risico’s op aangekochte (strategische) objecten die nog niet in exploitatie zijn genomen, is er een algemene reserve grondexploitatie. Een en ander conform de door de raad vastgestelde nota reserves en voorzieningen. De stand van deze reserve bedraagt per 31 december 2005 € 683.000 (afgerond). In verband met de invoering van het BTW -compensatiefonds zijn een aantal lopende grondexploitaties per 01-01-2003 met de belastingdienst financieel afgerekend. Het betreft de grondexploitaties “’t Broek”, “Lindelaufer Gewande fase II” en “Kernplan Voerendaal”. Bij deze grondexploitaties heeft verrekening van BTW met de belastingdienst plaatsgevonden. De belastingdienst heeft een BTW -controle uitgevoerd, welke heeft geresulteerd in een naheffingsaanslag. Tegen deze naheffingsaanslag is door ons bezwaar aangetekend, omdat wij het niet geheel eens zijn met de zienswijze van de belastingdienst. Dit bezwaarschrift is nog in behandeling bij de belastingdienst. Actuele ontwikkelingen grondexploitaties (in exploitatie of in voorbereiding) e

In Gen Hunsch, 2 fase - Ubachsberg Voor de ontwikkeling van woningbouw in dit plangebied is met projectontwikkelaar Stienstra (nu Nouville Ontwikkelaars), die over nagenoeg alle benodigde gronden beschikte, een exploitatieovereenkomst gesloten. De eerste planfase met 36 woningen is inmiddels gereed.

e

Begin 2005 is gestart met het bouwrijpmaken van de 2 planfase, die de bouw van 10 twee-onderéén-kapwoningen, 11 patiowoningen (senioren) en 9 goedkopere eengezinswoningen, alsmede 1 bouwkavel voor eigenbouw omvat. Het stedenbouwkundig plan is nabij het plein aangepast en formeel in een uitwerkings-/ wijzigingsplan ex art.11 WRO juridisch vastgelegd. Het plangebied is begin 2007 afgerond en volledig woonrijp. Aan de exploitatieovereenkomst, die als uitgangspunt heeft dat er geen gemeentelijke kosten zijn, is een “aanhangsel” gevoegd, waarin partijen globale afspraken hebben gemaakt over de ontwikkeling e e van de resterende (3 fase) gronden. Naar verwachting zal deze 3 fase niet voor 2010 in ontwikkeling worden genomen. Plangebied Kampstraat Ransdaal (voormalig bedrijfsterrein Baars) - Ransdaal Het bestemmingsplan voor dit plangebied, dat voorziet in de realisatie van 7 senioren- en 7 goedkopere koopwoningen is inmiddels rechtsgeldig en de vereiste vrijstellingen en bouwvergunningen zijn afgegeven. Voor de planrealisatie is met projectontwikkelaar Hillegers Spronck Jacobs Vastgoed BV een exploitatieovereenkomst gesloten. In het najaar 2006 is gestart met het bouwrijp maken van het gebied en aansluitend is met de woningbouw een aanvang genomen. Rond de jaarwisseling 2007/2008 zullen de eerste woningen bewoond worden en naar verwachting zal in het najaar 2008 de planrealisatie met het woonrijp maken worden afgerond De exploitatieovereenkomst kent als uitgangspunt dat er per saldo geen gemeentelijke kosten zijn. Ontwikkeling hoek Houtstraat - Dr.Poelsstraat - Klimmen De ontwikkeling van dit plangebied verloopt zeer moeizaam. Het oorspronkelijke plan omvatte de realisatie van 31 woningen, te weten 27 gestapelde appartementen met eronder een parkeergarage en 4 patiowoningen. Daarvoor moet bestaande bebouwing (winkels en 4 woningen) worden gesloopt en Timmerbedrijf Moonen worden verplaatst. De gemeente heeft randvoorwaarden aangegeven en de projectontwikkelaar is aan de slag gegaan met o.m. een bestemmingsplanherziening, de daarvoor vereiste onderzoeken en studies en de afronding van de plannen voor de nieuwbouw. De planologische procedure is inmiddels in gang gezet. De inspraakronde is afgerond. Inmiddels is het timmerbedrijf verplaatst naar industriegebied Lindelaufer Gewande, waarvoor de gemeente een bijdrage van € 80.000,-- (waarvan € 45.000 uit de Reserve Bedrijfsverplaatsing en € 35.000 uit de Reserve Volkshuisvesting) beschikbaar heeft gesteld. Door directe inbreng van de gemeente is het knelpunt van de verwerving van het perceel van Antiekhandel Dohmen-Moonen opgelost. De projectontwikkelaar en gemeente beschikken nu over alle gronden. Omdat de planontwikkeling al jarenlang loopt, werd het nodig geoordeeld om het oorspronkelijke bouwplan te toetsen aan de Visie 2018 en de in dat kader bijgestelde kaders. Daarbij is vastgesteld dat het plan daaraan niet voldoet en met name niet past binnen de dorpse (Klimmense) schaal. De stedenbouwkundige en architectonische aanpassing (o.m. één bouwlaag minder) heeft veel tact en tijd gevraagd. Minder bouwlagen leidt tot minder wooneenheden, dus minder opbrengsten en tot nieuwe plannen dus extra plankosten. De financiële gevolgen hiervan worden momenteel in kaart gebracht en over het aandeel van partijen hierin wordt nog gesproken. Een hogere aanvullende bijdrage van de gemeente -eerder was al onder voorbehoud van instemming van de raad een bijdrage van € 57.500, -- in het exploitatietekort toegezegd- kan niet worden uitgesloten. Ontwikkeling plangebied Drossaert de Limpensplein (supermarkt) - Klimmen De samen met Winkelprojectmanagement Steinvast BV en Woningstichting Voerendaal uitgevoerde studie wees uit dat het plan voor vestiging van een supermarkt met bovenwoningen op de hoek Drossaert de Limpensplein - Pleinstraat in beginsel haalbaar is. Er werd een intentieovereenkomst gesloten met de ontwikkelaar en de woningstichting, waarin de inspanningen van elke partij globaal werden aangegeven. De gemeente zou om niet de benodigde gronden inbrengen en voor eigen rekening en risico zorgdragen voor de sloop van de garages en de aanleg van ca. 25 parkeerplaatsen aan de Pleinstraat. Tijdens de verdere uitwerking bleek echter de bevoorrading van de supermarkt in relatie tot de grondverwerving een knelpunt, terwijl daarnaast in het kader van de Visie 2018 voor het plein een andere functie-invulling (ontmoeting i.p.v. parkeren) gewenst is. Dat heeft geleid tot fundamentele planaanpassingen.

Binnenkort zal de planvorming worden afgerond en zal duidelijk worden wat de concrete inbreng c.q. bijdrage van partijen zal moeten zijn. De positie van ontwikkelaar Steinvast is overgenomen door de Woningstichting, terwijl het bedrijf Jan Linders de supermarkt gaat exploiteren. Ondanks de complexiteit van problemen zijn de verwachtingen positief dat planrealisatie haalbaar is en partijen daarvoor een exploitatieovereenkomst zullen sluiten. Het moge duidelijk zijn dat ook van de gemeente een (extra) inspanning voor de hand ligt.

’t Broek – Voerendaal-Kunrade De ontwikkeling van dit plangebied omvat de realisatie van 13 zgn. "starterwoningen van provinciaal "1000-woningen-project", 8 twee-onder-een-kap-woningen en 13 vrijstaande woningen voor "eigenbouwers". In het geactualiseerde bestemmingsplan “Voerendaal-Kunrade” is de planologisch-juridische regeling vastgelegd. In het najaar 2004 is het plangebied bouwrijp gemaakt en vanaf oktober 2004 is met de bouw van de woningen gestart. De toewijzing/verkoop van de woningen en kavels is bij loting geschied. Er was volop belangstelling. Inmiddels zijn alle woningen -behoudens de woning op de grote kavel aan de Valkenburgerweg- bewoond en is het gebied woonrijp. In het voorstel tot instemming met de planontwikkeling “’t Broek”, was een positief exploitatieresultaat van € 734.500,-- voorzien. Tijdens de uitvoering zijn enkele planaanpassingen noodzakelijk gebleken, waardoor het uiteindelijke resultaat lager is uitgevallen. Het ging daarbij o.m. om de afvoer van het regenwater en de noodzaak van een risicoanalyse voor de WADI, een buffervoorziening rer voorkoming van wateroverlast. In die analyse is het nut van de WADI onderschreven, maar er zijn ook enkele aanbevelingen gedaan, die zijn overgenomen. Dit heeft ertoe geleid dat de plangrens aan de westzijde van het plangebied is verruimd tot aan de Henri van Veldekestraat. Het pand Valkenburgerweg 36, de voormalige boerderij Schoenmakers en verhuurd aan de heer J. de Haas, maakt onderdeel uit van het plangebied. Hoewel aanvankelijk sprake leek van sloop, is tijdens de planvoorbereiding ervoor gekozen het karakteristieke pand in stand te houden en bouwtechnisch te verbeteren. Zo is de voorzijde voorzien van nieuwe ramen en het pand geschilderd. Aan de achterzijde is de vervallen muur hersteld en een opening richting binnenplaats met metselwerk gesloten. De bouwkundige ingrepen komen ten laste van de exploitatie. Achter het pand Valkenburgerweg 36, is bodemverontreiniging geconstateerd. In overleg met de milieudeskundige, is een saneringsplan opgesteld en uitgevoerd. De kosten van deze vervuiling komen ten laste van het exploitatieresultaat. Bij het woonrijp maken bleek dat het circa twintig jaar geleden aangelegde gedeelte van het plangebied ’t Broek schril afsteekt tegen de fraaie nieuwe planfase. Dat is aanleiding geweest om de plangrens in de van Elmpstraat (oostzijde) te verleggen tot aan de Wachtendonkstraat. Hoewel dit uit technisch oogpunt niet direct (nu al) noodzakelijk is, werd de keuze ingegeven door het creëren van een fraaiere entree van het plangebied en (vooral) uniformiteit in dit min of meer afgebakend woongebied. Daarnaast is vanuit technisch oogpunt besloten de plangrens in de Velraedtstraat (nu tot halverwege de straat) tot aan de Keerberg te verleggen. De onderhoudstoestand van de Velraedtstraat was slecht. Deze weg was tot de ontwikkeling van planfase 2 doodlopend en in het kader van onderhoud van minder belang. Door het nieuwe woongebied wordt de straat intensiever gebruikt. Dat maakt onderhoud en renovatie op kortere termijn noodzakelijk. De straat zal er ook esthetisch op vooruit gaan. De vorenvermelde noodzakelijke aanpassingen en keuzes hebben uiteraard tot een neerwaartse bijstelling van het exploitatieresultaat geleid. De planexploitatie kan met een fors positief saldo (ca. €655.000,--) worden afgesloten. Hiervan is bij de Jaarekening 2005 al € 500.000,-- toegevoegd aan de algemene reserve grondexploitatie grondexploitatie en bij de jaarrekening 2006 een bedrag van € 150.000,--. Hoek Hogeweg – Keerberg – Voerendaal-Kunrade De Woningstichting Voerendaal heeft al enkele jaren geleden samen met projectontwikkelaar Stienstra Nouville voor deze locatie een bouwplan ontwikkeld voor een gebouw met 16 appartementen, lift en parkeergarage en 1 vrijstaande woning.

Daarvoor wordt de grond van de Woningstichting met het (inmiddels gesloopte) voormalig kantoorgebouw met 8 bovenwoningen en de tuin van het inmiddels verworven aangrenzend perceel (Degens) ingezet. Toen de planologische procedure bijna was afgerond, heeft de gemeenteraad in het kader van de vaststelling van het (geactualiseerde) bestemmingsplan “Voerendaal-Kunrade” uitgesproken dat het bouwplan qua omvang en massaliteit geen Voerendaalse maat heeft. Dat standpunt vroeg om heroverweging/aanpassing van het plan. Die aanpassing leidt tot minder appartementen en dus minder opbrengsten, alsmede tot nieuwe plannen, dus extra plankosten, waardoor de financiële haalbaarheid van het project onder druk staat. Partijen zijn hierover al langer in overleg. De onderhandelingen zijn inmiddels afgerond. Er ligt een aangepast bouwplan en de (financiële) gevolgen van enerzijds voortzetting van het (door raad afgewezen) oorspronkelijke bouwplan en anderzijds het nieuwe (aangepaste) bouwplan zijn in kaart gebracht. Tijdens de aprilvergadering 2007 zal aan de gemeenteraad de keuze ter besluitvorming worden voorgelegd. Het moge duidelijk zijn dat elke keuze een negatief resultaat, dus een gemeentelijke bijdrage, inhoudt. Nadat voor de bewoners van de huidige bovenwoningen vervangende woonruimte was gevonden, heeft de Woningstichting het gebouw gesloopt. De start van de vervangende nieuwbouw zal niet plaatsvinden vóór het najaar 2007. Lindelaufer Gewande fase II – Voerendaal-Kunrade In 2004 is het plangebied bouwrijp gemaakt en zijn (via loting) de kavels, zowel door de gemeente als de projectontwikkelaar verkocht. Per 31 december 2006 zijn nog 2 kavels niet verkocht, waarvan er één door de gemeente is (terug) gekocht. Momenteel wordt onderzocht of deze kavels ingezet kunnen worden in het kader van de revitalisering van de eerste fase het plangebied. De overige kavels zijn bebouwd. In 2005 is de infrastructuur gebruiksklaar gemaakt. De financiële eindafrekening kan wellicht in 2007 plaatsvinden, wanneer ook de laatste kavels zijn verkocht. Verspreide gronden Onder deze grondexploitatie zijn naast de pachtgronden mede verantwoord de aankoop van het pand Tenelenweg 19, dat naar verwachting in 2007 zal worden doorverkocht aan de Woningstichting. Dat geldt ook voor de aankoop voor € 48.000 van pand Kerkplein 39 (Sonnenschein) en voor € 22.500 van een perceel (weiland) nabij Terveurt van de heer van Dongen.

In voorbereiding zijnde exploitaties Momenteel wordt gewerkt aan de voorbereiding van de ontwikkeling van de plangebieden Overheek e 4 fase (30 woningen), Kapelhof (ca. 20 woningen), schoollocatie Kunrade (ca. 20 woningen) en gebied Dammerich (woningbouw met zorg).

7. Overzicht Baten en Lasten

Overzicht Baten en Lasten per Programma

Overzicht baten en lasten per programma - Jaarrekening 2006 -

Progr. nr.

Omschrijving

1 Communicatie en samenwerking

lasten

jaarrekening 2005 baten saldo

primitieve begroting 2006 lasten baten saldo

bijgestelde begroting 2006 lasten baten saldo

lasten

jaarrekening 2006 baten saldo

1.203.529

485.139

-718.390

1.390.979

0

-1.390.979

1.567.361

0

-1.567.361

1.392.909

-4

2 Openbare orde en veiligheid

473.604

12.812

-460.792

482.432

7.191

-475.241

484.182

10.691

-473.491

474.285

11.885

-462.400

3 Dienstverlening

704.548

217.554

-486.994

626.454

211.464

-414.990

635.984

215.464

-420.520

770.177

229.753

-540.424

1.193.580

149.616

-1.043.964

917.990

56.838

-861.152

1.110.163

87.096

-1.023.067

659.855

92.382

-567.472

78.600

0

-78.600

86.574

0

-86.574

89.472

0

-89.472

85.036

0

-85.036

6 Sport

653.216

106.496

-546.720

656.818

100.252

-556.566

833.949

101.821

-732.128

856.033

88.137

-767.896

7 Kunst en cultuur

422.867

29.609

-393.258

419.313

22.416

-396.897

426.782

25.300

-401.482

418.153

25.558

-392.595

8 Sociaal-cultureel werk

322.285

9.362

-312.923

302.118

20.000

-282.118

376.108

20.000

-356.108

375.123

20.000

-355.123

1.547.577

369.909

-1.177.668

1.358.153

13.079

-1.345.074

1.429.994

16.360

-1.413.634

1.162.484

18.833

-1.143.651

536.912

148.864

-388.048

613.931

147.588

-466.343

676.928

150.399

-526.529

704.255

288.089

-416.166

4 Onderwijs en jeugdbeleid 5 Ouderen

9 Werk, inkomen en zorg 10 Maatschappelijke- en gezondheidszorg 11 Verkeer en vervoer

-1.392.913

1.942.904

433.465

-1.509.439

1.813.590

257.753

-1.555.837

1.842.804

261.673

-1.581.131

1.683.340

88.165

-1.595.175

12 Economische aangelegenheden

330.930

204.653

-126.277

259.780

44.651

-215.129

454.368

100.087

-354.281

467.112

106.189

-360.923

13 Natuur en recreatie

614.903

1.257

-613.646

795.338

1.317

-794.021

876.104

32.748

-843.356

770.454

1.703

-768.751

14 Milieu

2.190.384

2.013.533

-176.851

2.678.484

2.108.823

-569.661

2.525.000

2.599.293

74.293

2.152.794

2.607.597

454.803

15 Wonen

2.721.646

2.143.346

-578.300

1.231.432

488.624

-742.808

3.027.550

472.142

-2.555.408

1.708.657

783.356

-925.301

16 Financiën en bedrijfsvoering

2.717.836 11.912.256

9.194.420

865.085 13.128.760 12.263.675

2.835.733

12.266.385

9.430.652

17.655.320 18.237.871

582.551

16.516.400

16.628.029

111.629

Totaal

429.978 10.779.732 10.349.754 14.063.364 14.259.728

196.364

17.221.834 17.221.834

0

Overzicht Resultaat voor - en na bestemming

Gerealiseerd resultaat voor en na bestemming

Progr. nr.

Omschrijving


lasten

baten

saldo voor bestemming

storting in reserves

aanwending reserves

saldo na bestemming

1.392.909

-31.166

-1.424.075

0

31.162

-1.392.913

2 Openbare orde en veiligheid

474.285

11.885

-462.400

0

0

-462.400

3 Dienstverlening

770.177

229.753

-540.424

0

0

-540.424

4 Onderwijs en jeugdbeleid

659.855

92.382

-567.472

0

0

-567.472

85.036

0

-85.036

0

0

-85.036

6 Sport

856.033

88.137

-767.896

0

0

-767.896

7 Kunst en cultuur

418.153

17.558

-400.595

0

8.000

-392.595


353.782

-64.204

-417.986

21.341

84.204

-355.123

1.102.223

-41.428

-1.143.651

60.261

60.261

-1.143.651

566.565

288.089

-278.475

137.690

0

-416.166

1.644.226

-250.577

-1.894.803

39.114

338.742

-1.595.175


217.112

-294.561

-511.673

250.000

400.750

-360.923


770.454

1.703

-768.751

0

0

-768.751

14 Milieu

1.951.784

2.518.404

566.620

201.010

89.193

454.803

15 Wonen

1.366.873

-28.595

-1.395.468

341.784

811.951

-925.301


1.982.310

11.484.120

9.501.810

853.423

782.264

9.430.652

14.611.777

14.021.501

-590.276

1.904.624

2.606.528

111.629

5 Ouderen

9 Werk, inkomen en zorg 10 Maatschappelijke- en gezondheidszorg 11 Verkeer en vervoer

Totaal

Incidentele Baten en Lasten + Aanwending bedrag voor Onvoorzien

Incidentele baten en lasten + aanwending bedrag voor onvoorzien

Progr. nr.

Omschrijving


incidentele lasten

incidentele baten

aanwending bedrag onvoorzien

211.409

0

0

0

0

0

7.407

2.050

0

57.907

5.797

0

2.050

0

0

207.900

3.717

0

8.500

2.900

0


60.579

0

0

9 Werk, inkomen en zorg

135.800

13.000

0

12.100

137.700

0

8.323

0

0


150.000

0

0


150.922

500

0

14 Milieu

130.860

356.200

0

15 Wonen

11.791

0

0


30.162

100.800

40.000

1.185.710

622.664

40.000

2 Openbare orde en veiligheid 3 Dienstverlening 4 Onderwijs en jeugdbeleid 5 Ouderen 6 Sport 7 Kunst en cultuur

10 Maatschappelijke- en gezondheidszorg 11 Verkeer en vervoer

Totaal

8. Vaststelling

Vaststelling Vastgesteld, conform bijgevoegd raadsbesluit, in de openbare vergadering van de raad der gemeente Voerendaal d.d. 2 juli 2007.

DE RAAD VAN DE GEMEENTE VOERENDAAL, de griffier, de voorzitter,

Gemeente

Voerendaal

Voerendaal, d.d. Nummer Portefeuillehouder Sector Programma Product Onderwerp

concept H. Bressers Bedrijfsvoering Communicatie + samenwerking Ondersteuning raad Jaarstukken 2006

Aan de Raad. Voorstel Onder verwijzing naar de desbetreffende stukken wordt uw raad voorgesteld a. De jaarstukken 2006 vast te stellen. b. Het saldo jaarrekening 2006 ad € 111.600,-- te storten in de voorziening wethouderspensioenen. Inleiding Op grond van artikel 197 van de Gemeentewet worden u ter vaststelling aangeboden het jaarverslag 2006 en de jaarrekening 2006 van de gemeente Voerendaal. Relevante regelgeving Gemeentewet en Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Historisch perspectief Met de jaarstukken 2006 legt het college verantwoording af aan de raad over het in genoemd jaar gevoerde beleid alsmede de gerealiseerde baten en lasten. De jaarrekening, inclusief de staten en bijlagen, is opgesteld conform het Besluit Begroting en Verantwoording. Procedure De behandeling van de jaarstukken heeft de diverse commissies van juni j.l. plaatsgevonden. Het vaststellen door de raad is geagendeerd voor de vergadering van 2 juli 2007. Hiermee wordt voldaan aan de termijn van inzending aan Gedeputeerde Staten van Limburg, zoals voorgeschreven in artikel 200 van de Gemeentewet. Op grond van daarvan dient de jaarrekening binnen 2 weken na vaststelling, maar in ieder geval vóór 15 juli van het jaar volgend op het begrotingsjaar, aan Gedeputeerde Staten te worden verzonden. Artikel 29 BBV bepaalt dat de programmarekening vastgesteld wordt met in achtneming van wat over de financiële positie op balansdatum is gebleken tussen het moment van opmaken van de programmarekening en het tijdstip van vaststelling daarvan. De verklaring van de accountant wordt (in concept) als bijlage bij dit voorstel gevoegd. Accountantscontrole, rapport van bevindingen en accountantsverklaring Het is gebruikelijk dat de accountant een controle doet op de jaarstukken en op grond van de bevindingen een oordeel afgeeft over het getrouwe beeld en de rechtmatige besteding van de middelen. De gemeente moet sedert 2004 aantonen dat zij rechtmatig heeft gehandeld. Hiertoe is het noodzakelijk dat de gemeentelijke regelgeving (verordeningen) en de werkprocessen zodanig worden (her-)ingericht, dat het rechtmatig handelen aantoonbaar is en daarmee dus ook vastgesteld kan worden. Dit is een zeer omvangrijke operatie die een aantal jaren in beslag neemt. De implementatie ervan is in 2005 begonnen en wordt zoals het er nu naar uit ziet in de loop van 2007 afgerond. Dat betekent dat de jaarstukken in principe vanaf 2007 “rechtmatigheidsproof” kunnen zijn. Tot die tijd is het noodzakelijk om in een controleprotocol nader aan te duiden op welke onderdelen de rechtmatigheid nog niet kan worden aangetoond, zoals de raad onlangs ook met de vaststelling van het controleprotocol 2006 heeft gedaan. Het accountantsoordeel kent 4 gradaties, t.w.: goedkeurend; beperking; onthouding c.q. géén oordeel;

1

afkeuring. Uit het rapport van bevindingen over 2006 blijkt dat de accountant voornemens is om een goedkeurend oordeel te geven voor het aspect getrouwheid en een beperking voor het aspect rechtmatigheid. Nadat de raad de jaarrekening heeft vastgesteld, geeft de accountant vervolgens de formele accountantsverklaring af. Communicatie De jaarstukken 2006 worden, zodra zij aan de raad zijn overlegd, voor iedereen ter inzage gelegd en zijn tegen betaling verkrijgbaar. Het jaarverslag wordt op de gemeentelijke website geplaatst. Raadsbesluit: Onder verwijzing naar de desbetreffende stukken wordt uw raad voorgesteld a. De jaarstukken 2006 vast te stellen. b. Het saldo jaarrekening 2006 ad € 111.600,-- te storten in de voorziening wethouderspensioenen.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VOERENDAAL, de secretaris, de burgemeester,

Aldus besloten in de raadsvergadering van …..

de griffier

de voorzitter

Bijlage(n): jaarstukken 2006

Ter inzage: controleprotocol 2006 rapport van bevindingen van de accountant over het jaarverslag/jaarrekening 2006

2

Inhoudsopgave Jaarverslag 2006 blz. worden later goed aangebracht

Recommend Documents