In deze rapportage is naast de informatie over de voortgang van de begrotingsuitvoering ook in hoofdlijnen ingegaan op de financiële consequenties

3e BESTUURSRAPPORTAGE 2007

Inhoudsopgave INLEIDING PROGRAMMA BESTUUR PROGRAMMA DIENSTVERLENING PROGRAMMA VEILIGHEID PROGRAMMA VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING PROGRAMMA RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING PROGRAMMA MILIEU PROGRAMMA VERKEER EN OPENBARE RUIMTE PROGRAMMA WERK EN INKOMEN PROGRAMMA WELZIJN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING PROGRAMMA SPORT, SPEL EN BEWEGEN PROGRAMMA ONDERWIJS PROGRAMMA VOLKSGEZONDHEID PROGRAMMA ECONOMISCHE STRUCTUUR ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN PARAGRAAF FINANCIERING PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING PARAGRAAF GRONDBELEID PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN

3 4 7 10 12 17 26 32 35 39 45 48 51 54 57 60 61 62 64 65 68 69

2

INLEIDING In deze rapportage is naast de informatie over de voortgang van de begrotingsuitvoering ook in hoofdlijnen ingegaan op de financiële consequenties. Wel willen wij u nog op het volgende wijzen. In de bestuursrapportage zijn onder de kopjes “Wat willen we bereiken” en “Wat gaat het college hiervoor doen” de teksten vermeld, zoals deze bij de begroting 2007 door u zijn vastgesteld. Het is tijdens de behandeling van de bestuursrapportage niet de bedoeling om op de inhoud hiervan in te gaan. Bij het onderdeel "Wat mag het kosten" is voor de financiën de volgende opzet gehanteerd: Kolom 2006 rekening: In deze kolom zijn de rekeningcijfers 2006 vermeld. Kolom 2007 t/m 1e bestuursrapportage: • In de regel bestaand beleid is het bedrag van de vastgestelde begroting 2007 opgenomen. • Op de regel mutaties staan de bedragen vermeld van de eerste drie begrotingswijzigingen inclusief de mutaties van de 1e bestuursrapportage (4e begrotingswijziging). Kolom 2007 t/m 2e bestuursrapportage: • In de regel bestaand beleid is het totaal van de vastgestelde begroting 2007 inclusief de wijzigingen t/m de 8e begrotingswijziging vermeld. • Op de regel mutaties zijn de bedragen uit de 2e bestuursrapportage vermeld, inclusief de 10e begrotingswijziging. Kolom 2007 t/m 3e bestuursrapportage: • In de regel bestaand beleid is het totaal van de vastgestelde begroting 2007 inclusief de wijzigingen t/m de 10e begrotingswijziging vermeld. • Op de regel mutaties zijn de bedragen uit de 3e bestuursrapportage vermeld.

Onder de specificatie mutaties zijn de wijzigingen toegelicht. Daarbij is tevens aangegeven of dit al dan niet een structureel (S) effect heeft. Na de programma’s volgt het overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. In de paragrafen wordt voor zover mogelijk ingegaan op de laatste ontwikkelingen. De 3e bestuursrapportage wordt afgesloten met een totaal overzicht van lasten en baten, na verwerking van de gegevens vanuit de 3e bestuursrapportage. Daarbij zijn ook de geraamde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves vermeld.

3

PROGRAMMA BESTUUR WAT WILLEN WE BEREIKEN Speerpunt 2006-2010 (vernieuwing bestuurscultuur) Het bestuur in Kapelle dient stabiel, daadkrachtig en transparant te zijn. Er moet voldoende gelegenheid zijn voor de burgers tot inspreken. Interactief bestuur wordt verder ontwikkeld. We moeten afspraken maken voor zorgvuldige besluitvormingstrajecten en alert zijn op de specifieke verantwoordelijkheden en bevoegdheden van raad, college en burgemeester. Overig Met behoud van eigen zelfstandigheid en de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende verantwoordelijkheid van de raad intergemeentelijke samenwerking onderzoeken en uitwerken. De blijvende betrokkenheid van de burger bij het bestuur. Een actueel communicatiebeleid wat voor alle geledingen van de gemeente een leidraad vormt voor het bepalen van de in te zetten (communicatie)middelen. In het proces om tot een nieuwe nota te komen wordt onderzocht hoe de gemeentelijke communicatie wordt gewaardeerd en wat het imago is dat Kapelle heeft bij de buitenwacht. Uiteindelijk moet het gewenste imago met behulp van de communicatienota worden uitgedragen. Bij de totstandkoming van de nieuwe nota zal duidelijk worden of en welke communicatiemiddelen er moeten worden ontwikkeld of aangepast. Omdat dit nu nog niet bekend is, wordt voor de uitvoering van het communicatiebeleid in de begroting rekening gehouden met een p.m.post.

WAT GAAT HET COLLEGE HIERVOOR DOEN Onderzoeken wat er per afdeling aan communicatie wordt gedaan en welke verbeteringen er mogelijk zijn. Het gewenste imago moet worden bepaald. Daarnaast wordt gekeken hoe de buitenwacht de Kapelse communicatie waardeert en welke wensen er leven.

STAND VAN ZAKEN 1E BESTUURSRAPPORTAGE Per 1 januari 2007 is de grens van 12.001 inwoners bereikt. Als gevolg daarvan zijn de bedragen voor de raadsvergoeding en onkostenvergoeding voor raadsleden aangepast. Voor de raadsvergoeding is dit zo'n € 9.000 extra per jaar. De onkostenvergoeding stijgt met € 2.000 per jaar. Deze extra kosten voor 2007 worden gedekt uit onvoorzien.

STAND VAN ZAKEN 2E BESTUURSRAPPORTAGE Communicatiebeleid. In verband met het vertrek van de communicatiemedewerkster is aan een actualisering van het communicatiebeleid nog weinig aandacht besteed. Inmiddels is, in eerste instantie op tijdelijke basis, in de vacature voorzien, zodat een en ander weer kan worden opgepakt. Voor de nieuwe samenstelling van de Commissie bezwaarschriften is een oproep geplaatst. Na een selectieprocedure is met een aantal kandidaten gesprekken gevoerd. Op basis hiervan zijn 4 nieuwe leden voorgedragen voor benoeming. Met ingang van 1 september 2007 is de commissie in de nieuwe samenstelling gaan functioneren. Met de kosten van de advertentie voor de oproep voor nieuwe leden was in de begroting geen rekening gehouden. In de afgelopen periode is de gemeente veroordeeld in de proces- en griffiekosten in relatie tot een drietal uitspraken van de rechtbank, waarbij de gemeente in het ongelijk is 4

-

-

gesteld. Er zijn ook proceskosten vergoed vanwege het gegrond verklaren van een bezwaarschrift. Hierdoor is dat het geraamde bedrag van € 1.000 niet toereikend gebleken. In het eerste half jaar is het aantal mm's in de Scheldepost behoorlijk toegenomen. Dit heeft ten dele te maken met een toename van het aantal verplichte bekendmakingen. Ook de berichtgeving is gegroeid, ondanks een zorgvuldige afweging van te plaatsen berichten. Van het in de begroting opgenomen bedrag van € 18.000 is inmiddels al € 11.000 verbruikt. Gelet hierop dient het budget met € 7.000 te worden verhoogd. In het kader van het 100-jarig bestaan van de Rabobank Kapelle-Wemeldinge heeft de gemeente een financiële bijdrage verstrekt in de organisatie van de gehouden evenementen. De bijdrage was bestemd voor de huur van locaties (€ 7.000). De reden voor het verstrekken van een bijdrage was dat de gehouden activiteiten voor jong en oud vrij toegankelijk waren en dat de promotie van de gemeente, met name de kern Wemeldinge, nadrukkelijk naar voren kwam door het evenement ‘Te land, ter zee en in de lucht’.

STAND VAN ZAKEN 3E BESTUURSRAPPORTAGE De concerncontroller heeft na vertrek van de secretaris deze functie waargenomen. In eerste instantie werd het geld dat hierdoor vrij kwam uit de salarisexploitatie voldoende geacht om een extern controller in te huren. Inmiddels blijkt dat het inhuren een extra bedrag vergt van € 7.000.

5

WAT MAG HET KOSTEN Lasten en baten bestuur (bedragen in duizenden euro’s) Financiën Bedragen x € 1.000,--

2006 rekening

2007 t/m 1e berap

2007 t/m 2e berap

2007 t/m 3e berap

Lasten Voorgaand jaar Bestaand beleid Mutaties

1.295

Totaal lasten

1.312 26 1.338

1.338 124 1.462

1.462 681.394

-

-

-

1.290

1.338

1.462

1.394

5

15

15

5

15

104 104

15

1.285

1.323

1.358

1.379

-

-

1.295

Baten Voorgaand jaar Bestaand beleid Mutaties

5

Totaal baten

5

Saldo voor bestemming Onttrekking reserves Toevoeging reserves Mutatie reserve Saldo na bestemming Specificatie mutaties Lasten exploitatie - derugelering vergunningen KvK - vergoeding raadsleden - overheveling 2006 E-gemeente (1) - notuleren raadsvergaderingen - uitzendkracht t.b.v. voorlichting - herziening subsidiebeleid - kosten Scheldepost - vervanging controller - aanpassing div. exploitatiekosten totaal mutaties (1)

I S I S I I S I I

15 11 -

89 4 10 8 7

-

6 26

124

89-

7 14 68-

naar programma dienstverlening

6

PROGRAMMA DIENSTVERLENING WAT WILLEN WE BEREIKEN Speerpunten 2006 – 2010 (digitale dienstverlening) Op dit moment wordt 40% van de producten digitaal aangeboden. Per 1 januari 2007 moet dit zijn uitgebeid tot 65%. Daarna is er een doorontwikkeling, zodat de gemeente Kapelle op dit punt een goede middenmotor blijft. Overig Een klantvriendelijke en optimale dienstverlening aan de burger door een gemeentebreed productaanbod aan de balie Burgerservice en de ontwikkeling van digitale dienstverlening via de gemeentelijke website. Inspelen op de vraag van de burger (van aanbodgerichte naar vraaggerichte dienstverlening), inclusief de ontwikkeling van een digitaal loket. Daarbij zal een inbreng van de burger, via klanttevredenheidsonderzoek en een klankbordgroep, worden betrokken. Het kwaliteitshandvest van februari 2006 zal nog verder worden uitgebreid. WAT GAAT HET COLLEGE DAARVOOR DOEN A. Een actuele website per 1 januari 2007 en een digitaal loket in de loop van 2007. B. Uitbreiding kwaliteitshandvest voor de gemeentelijke dienstverlening.

STAND VAN ZAKEN 1E BESTUURSRAPPORTAGE A. Geen bijzonderheden. De nieuwe website is op 3 januari 2007 gelanceerd. Via de Scheldepost is uitgebreid aandacht besteed aan de nieuwe site. Aan de verdere ontwikkeling wordt gewerkt. B. Geen bijzonderheden (maakt deel uit van het traject elektronische gemeente). C. Naar aanleiding van de in 2006 uitgevoerde enquête over de dienstverlening bij burgerservice is besloten om gelijktijdig met de nieuwe openingstijden, die per 1 maart 2007 zijn ingegaan, ook een avondopenstelling in te voeren en wel op donderdagavond van 17.00 tot 20.00 uur.

STAND VAN ZAKEN 2E BESTUURSRAPPORTAGE A/B In het voorjaar 2007 is besloten om in te gaan op het aanbod om ondersteuning te krijgen bij het traject van digitalisering door een Egem-adviseur. Omdat het traject van digitalisering breder is dan alleen de technische veranderingen, is het proces omgedoopt in EKapelle. Via nieuwsbrieven wordt hierover gecommuniceerd. Inmiddels wordt, met inschakeling van de Egem-adviseur gewerkt aan een programmaplan E-Kapelle, waarin alle verschillende projecten worden meegenomen. Een eerste versie van dit programmaplan hebben wij in de loop van september vastgesteld. D. Bij het afsluiten van een huwelijk in de gemeente wordt door de gemeente een felicitatiegeschenk aangeboden. Met de kosten hiervan was in de begroting geen rekening gehouden. De kosten worden gedekt uit de legesopbrengsten. E. In de afgelopen periode zijn meer rijbewijzen afgegeven als gevolg van de wijziging van het papieren rijbewijs in een creditkaartformaat. De kosten zijn daardoor toegenomen, waartegenover ook een stijging van de legesopbrengsten staat.

7

STAND VAN ZAKEN 3E BESTUURSRAPPORTAGE A/B In juni is de officiële aftrap geweest van E-Kapelle. Tijdens deze bijeenkomst zijn de kwartiermakers van de 21 projecten ingelicht over het traject E-Kapelle en hun plaats binnen dit traject. Van alle projecten zijn projectplannen geschreven waarin tenminste is aangeven wat de inhoud van het project is en wat we op welke termijn moeten doen om het project uit te voeren. Van een aantal van deze 21 projecten is op dit moment het volgende te melden: BAG: Op 6 november jl is de startbijeenkomst van de BAG (Basis Registratie Adressen en Gebouwen) geweest, hierbij waren alle betrokken medewerkers, betrokken afdelingshoofden en het college aanwezig. Tijdens deze bijeenkomst zijn de werkgroepen samengesteld en voorzover als mogelijk is de BAG toegelicht. Op dit moment zijn de projectgroep en de werkgroep ICT in overleg over de aan te schaffen software en het uitstippelen van de te bewandelende weg. BSN: Op 26 november jl. is het sofinummer officieel overgegaan in het Burger Service nummer (BSN). Een BSN van de gemeenten in plaats van een sofinummer van de Belastingdienst vraagt ook om een nieuwe werkwijze voor de gebruikers van het BSN. Deze overgang is zorgvuldig voorbereid, de systemen zijn klaar en uitgebreid getest. Hierdoor is de overgang soepel verlopen. CPZ: Civision Publiekszaken (CPZ) zal in de maanden december 2007 tot uiterlijk 1 april worden geïnstalleerd, getest en geïmplementeerd. Wanneer het systeem en de werkprocessen succesvol zijn geïnstalleerd en getest zal het voor de burger mogelijk zijn producten en diensten via de gemeentelijke website af te nemen. Allereerst zullen er vijf producten van burgerzaken beschikbaar worden gesteld namelijk: 4 uittreksels uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) én een verhuizing binnen de gemeente. Er is gesteld dat dit maximaal eind eerste kwartaal 2008 of zoveel eerder voor de burger beschikbaar zal zijn. DigiD en Internetkassa: Zowel DigiD als internetkassa staan klaar voor gebruik, echter in gebruik name kan pas plaatsvinden wanneer CPZ is geïmplementeerd. Dus ook voor dit project geldt dat dit einde van het eerste kwartaal 2008 of zoveel eerder beschikbaar zal zijn.

8

WAT MAG HET KOSTEN Baten en lasten dienstverlening (bedragen in duizenden euro’s) Financiën Bedragen x € 1.000,--

2006 rekening

2007 t/m 1e berap

2007 t/m 2e berap

2007 t/m 3e berap

608 608

608 20 628

628 102 730

583

124 124

124 21 145

145 15 160

77

484

483

570

11 11

-

-

89

66

484

483

481

Lasten Voorgaand jaar Bestaand beleid Mutaties

660 Totaal lasten

660

Baten Voorgaand jaar Bestaand beleid Mutaties

583

Totaal baten Saldo Onttrekking reserves Toevoeging reserves Mutatie reserve Saldo na bestemming Specificatie mutaties Lasten exploitatie - kosten paspoorten/rijbewijzen - overheveling 2006 E-gemeente (1) - aanpassing div. exploitatiekosten

I I I

totaal mutaties Baten exploitatie - aanpassing opbrengst leges totaal mutaties (1)

I

89

15 -

5

10 89 3

-

20

102

-

21

15

-

21

15

van programma bestuur

9

PROGRAMMA VEILIGHEID WAT WILLEN WE BEREIKEN Het belangrijkste doel van het gemeentelijke veiligheidsbeleid is het vergroten van het veiligheidsgevoel van de burgers. Een andere doelstelling van het veiligheidsbeleid is het actueel houden van het rampenplan en de rampbestrijdingsplannen. WAT GAAT HET COLLEGE DAARVOOR DOEN A. Veiligheid Uitvoeren van het integraal veiligheidsbeleid met name ten aanzien van een veilige woon- en leefomgeving. B. Rampenbestrijding De gemeente heeft een aantal belangrijke taken die voortvloeien uit het rampenplan. Een belangrijk aspect hierbij in de rampenbestrijding is het opleiden en oefenen. Met name trainen van de gemeentelijke functionarissen verdient de nodige aandacht. Daarnaast is de samenwerking met de verschillende partners in de rampenbestrijding van belang. Zo zijn er de nodige waakvlamovereenkomsten vastgesteld met de Delta N.V. (Callcenter) en Connexxion (vervoer). Het convenant met Omroep Zeeland omtrent het functioneren als rampenzender wordt geactualiseerd. Maandelijks wordt met gemeentelijke teams uit de rampenbestrijding geoefend. C. Externe Veiligheid Uitvoeren van de taken op het gebied van externe veiligheid, als vervolg op het project ‘Risico’s In Zicht’. STAND VAN ZAKEN 1E BESTUURSRAPPORTAGE A en B geen bijzonderheden. C. Zie programma Milieu.

STAND VAN ZAKEN 2E BESTUURSRAPPORTAGE A. Geen bijzonderheden B. Door het vertrek van de beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid per 1 juli 2007 zijn diverse taken op gebied van veiligheid verdeeld over enkele medewerkers. Op 20 augustus jl. is voor de medewerkers, die direct betrokken zijn bij rampenbestrijding, een interne cursus rampbestrijding/crisisbeheersing georganiseerd. C. Zie programma Milieu. STAND VAN ZAKEN 3E BESTUURSRAPPORTAGE A. Geen bijzonderheden.

10

WAT MAG HET KOSTEN Baten en lasten veiligheid (bedragen in duizenden euro’s) Financiën Bedragen x € 1.000,--

2006 rekening

2007 t/m 1e berap

2007 t/m 2e berap

2007 t/m 3e berap

Lasten Voorgaand jaar Bestaand beleid Mutaties

782

Totaal lasten

782

774 1 775

775 14761

761 1 762

Baten Voorgaand jaar Bestaand beleid Mutaties

34

10 -

Totaal baten Saldo Onttrekking reserves Toevoeging reserves Mutatie reserve Saldo na bestemming

10 -

34

10

10

10

748

765

751

752

-

-

-

-

748

765

751

752

-

-

Specificatie mutaties Lasten exploitatie - exploitatiekosten brandweer - exploitatiekosten openbare verlichting - doorberekening formatiebeheer

S I S

-

- aanpassing div. exploitatiekosten

I

-

totaal mutaties

10 -

1

6 201

67

14-

1

11

PROGRAMMA VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING WAT WILLEN WE BEREIKEN In samenwerking met andere overheidsinstanties komen tot een moderne en adequate dienstverlening bij het verlenen van vergunningen, ontheffingen etc. door onder meer verdere digitalisering en implementatie van de omgevingsvergunning. Een consequent, transparant, integraal en risicogericht handhavingsbeleid. Deze handhaving zal vorm worden gegeven overeenkomstig het idee van programmatisch handhaven en waarbij voldaan wordt aan de kwaliteitscriteria voor de handhaving. Dit betekent o.a. dat de uitvoering van de handhaving zal plaatsvinden op grond van een probleemanalyse en daarop gebaseerde prioriteitstelling, die gebaseerd is op veiligheids-, leefbaarheids- en duurzaamheidsaspecten. Ook wordt rekening gehouden met het verwachte naleefgedrag en eventuele ervaringscijfers hierover. WAT GAAT HET COLLEGE DAARVOOR DOEN A. Samenwerking met de gemeente Reimerswaal (SSC ReiK) B. Implementatie van de omgevingsvergunning C. Voeren van een integraal handhavingsbeleid D. Voldoen aan de kwaliteitscriteria voor de handhaving (d.d. 1 november 2002) E. Uitvoeren van de handhavingstaken volgens vastgestelde prioriteiten F. Verlenen van vergunningen, ontheffingen en behandeling meldingen G. Behandelen klachten

STAND VAN ZAKEN 1E BESTUURSRAPPORTAGE A. Samenwerking met de gemeente Reimerswaal (SSC ReiK) De gemeenten Reimerswaal en Kapelle zijn op 1 januari 2005 enthousiast gestart met het gezamenlijk uitvoeren van de vergunningverlening en handhavingstaken op het gebied van onder andere de bouw- en milieuregelgeving. Bij de start van deze samenwerking onder ReiK is bepaald dat binnen 2 jaar een evaluatie zou plaatsvinden, waarna een keuze gemaakt zou worden omtrent het al of niet continueren van de samenwerking. Helaas is, zonder dat bedoelde evaluatie heeft plaatsgevonden, de samenwerking met de gemeente Reimerswaal, vanuit onze optiek noodgedwongen, per 1 februari jl. beëindigd. Binnen de samenwerking zijn in de loop van tijd de nodige problemen gesignaleerd. Vanwege het grote belang dat wij aan de samenwerking hechtten, hebben wij een uiterste poging gedaan om verbeteringen aan te brengen. Wij hebben getracht met een positieve invalshoek de samenwerking te continueren. Naar onze mening waren de gesignaleerde problemen niet onoverkomelijk. Tot onze spijt hebben wij medio januari 2007 de conclusie moeten aanvaarden dat de samenwerking ReiK geen succesvol vervolg kon krijgen. Wij willen benadrukken dat wij samen met u het beëindigen van de samenwerking als een gemiste kans beschouwen en ernstig teleurgesteld zijn in de gang van zaken. U heeft in een motie uw afkeuring uitgesproken over de handelswijze van het Reimerswaalse college van burgemeester en wethouders. B. Implementatie van de omgevingsvergunning Het ontwerp van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is op 18 oktober 2006 aangeboden aan de Tweede Kamer. Inmiddels heeft de vaste kamercommissie van VROM in haar vergadering van 13 december jl. voorgesteld het wetsontwerp controversieel te verklaren. Dit betekent dat de behandeling van het wetsvoorstel wordt uitgesteld totdat het nieuwe kabinet is aangetreden. Dit voorstel is op 18 januari plenair afgehamerd. Hiermee staat de inwerkingtreding van de wet op 1 januari 2008 onder 12

druk. Door ons wordt wel geanticipeerd op een meer gecoördineerde afhandeling van vergunningaanvragen. C. Voeren van een integraal handhavingsbeleid Wij hebben inmiddels de notitie Integraal Handhavingsbeleid in concept vastgesteld. Medio mei 2007 worden de hoofdlijnen van het door ons voorgestane beleid aan u voorgelegd en kunt u kennisnemen van het concept. D. Voldoen aan de kwaliteitscriteria voor de handhaving (d.d. 1 november 2002) Door de beëindiging van de samenwerking onder ReiK kunnen wij tijdelijk niet garanderen dat wij voldoen aan de kwaliteitscriteria voor de (milieu)handhaving en zal vertraging worden opgelopen in het bereiken van het adequaat niveau voor de uitvoering van de VROM-taken. De naar aanleiding van het VROM-rapport met ons gemaakte afspraken over de gesignaleerde verbeterpunten zullen worden nagekomen. Onze ambitie in deze staat niet ter discussie. Met de provincie Zeeland en de VROM-Inspectie zijn wij in overleg over onze inzet om weer te gaan voldoen aan de kwaliteitscriteria en het bereiken van het adequaat niveau voor de uitvoering van de VROM-taken. E. Uitvoeren van de handhavingstaken volgens vastgestelde prioriteiten Zie onder C. F. Verlenen van vergunningen, ontheffingen en behandeling meldingen Per 1 februari 2007 vindt de uitvoering van alle VROM-taken weer in eigen beheer plaats vanuit ons gemeentehuis. Door de ontvlechting van de samenwerking ReiK was op dat moment echter niet voor alle taken voldoende capaciteit beschikbaar. Om die reden hebben wij direct besloten voor met name het verlenen van bouwvergunningen en het uitvoeren van bouwtoezicht extra capaciteit in te huren. Voor het verlenen van milieuvergunningen wordt ook gebruik gemaakt van een extern bureau. De hiermee gemoeide kosten worden opgevangen binnen de reguliere exploitatie, door het benutten van de vacatureruimte. Op deze wijze hopen wij voor de korte termijn de dienstverlening aan onze burgers weer op orde te hebben. Knelpunt daarbij is wel dat wij momenteel niet de beschikking hebben over software die de werkprocessen ondersteunt. Vanaf medio maart 2007 zal nieuwe software in gebruik genomen worden. In eerste instantie zal vooral de termijnbewaking worden opgezet, om vervolgens het gehele werkproces voor het verlenen van bouwvergunningen hierin onder te brengen. Aansluitend wordt ook voor de overige procedures de software in gebruik genomen. Daarnaast zijn inmiddels ook 2 nieuwe bouwkundige medewerkers benoemd. G. Behandelen klachten Geen bijzonderheden. STAND VAN ZAKEN 2E BESTUURSRAPPORTAGE A. Samenwerking met de gemeente Reimerswaal (SSC ReiK) Naar aanleiding van de beëindiging van de samenwerking onder SSC ReiK per 1 februari 2007 is aan u toegezegd de evaluatie dan wel leerpunten met u te bespreken. Inmiddels zijn de verschillende samenwerkingsprocessen waarin wij betrokken zijn (geweest) door ons op hoofdlijnen geëvalueerd en onze bevindingen worden via een bespreeknotitie aan u voorgelegd.

B. Implementatie van de omgevingsvergunning Het inwerkingtreden van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is uitgesteld tot 1 januari 2009, waardoor er meer tijd is om de implementatie van de omgevingsvergunning voor te bereiden. Intern zijn en worden de nodige veranderingen door13

gevoerd om te komen tot een meer gecoördineerde afhandeling van vergunningaanvragen. Voor een goede behandeling van omgevingsvergunningen zijn wij ook afhankelijk van externe factoren. Zo moeten er landelijke ICT-voorzieningen komen en afspraken worden gemaakt met de andere overheden over de onderlinge advisering. Met de nieuwe software, waarvoor u dit jaar een krediet heeft gevoteerd, kan te zijner tijd naadloos de overgang naar de omgevingsvergunning worden gemaakt. C. Voeren van een integraal handhavingsbeleid Het concept van de notitie Integraal Handhavingsbeleid is op 12 juni 2007 met u besproken. Daarmee heeft u kennis genomen van de hoofdlijnen van het door ons voorgestane beleid. De daaruit naar voren gekomen discussiepunten worden meegenomen bij de verder uitwerking en uitvoering van het integrale handhavingsbeleid. D. Voldoen aan de kwaliteitscriteria voor de handhaving (d.d. 1 november 2002) De provincie Zeeland is tussentijds geïnformeerd over de inspanningen die wij leveren om weer tot een adequate uitvoering van de handhavingstaken te komen. Voor 1 oktober 2007 zullen wij de provincie nader berichten over de stand van zaken met betrekking tot het voldoen aan de kwaliteitscriteria. De VROM-Inspectie (VI) heeft ons meegedeeld dat zij eind 2007 of begin 2008 opnieuw zullen beoordelen in hoeverre wij voldoen aan het door hen beschreven adequate niveau voor de uitvoering van de VROM-taken. Uw raad zal hierover te zijner tijd nader worden geïnformeerd. E. Uitvoeren van de handhavingstaken volgens vastgestelde prioriteiten Door de tijdelijke onderbezetting van de afdeling VROM, is in de periode na beëindiging van de samenwerking ReiK minder tijd besteed aan de handhaving van de bouw- en milieuwetgeving. Om die reden hebben wij besloten extra capaciteit in te huren voor het uitvoeren van bouw- en milieutoezicht. De hiermee gemoeide kosten worden gedekt uit de reguliere (salaris)exploitatie. Tegen ons besluit om middels het opleggen van dwangsommen handhavend op te treden tegen het in strijd met het bestemmingsplan uitvoeren van detailhandelactiviteiten op bedrijventerrein Smokkelhoek zijn bezwaren ingediend. Tevens hebben de bezwaarmakers de rechtbank verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek is door de voorzieningenrechter afgewezen. De bezwaarschriftencommissie zal advies aan ons uitbrengen over de ingediende bezwaren. Vanwege de noodzakelijke juridische ondersteuning bij deze handhavingsprocedure wordt € 14.000 bijgeraamd. F. Verlenen van vergunningen, ontheffingen en behandeling meldingen Door de nieuwe software is inmiddels weer goed zicht op de voortgang bij de afhandeling van de bouwaanvragen en kan beter sturing worden gegeven aan de doorlooptijd van een aanvraag. Het aantal bouwaanvragen voor de relatief grotere plannen zijn lager dan geraamd. De inkomsten uit de bouwleges worden hoofdzakelijk bepaald door deze categorie, waardoor tot en met medio augustus 2007 € 65.000 is ontvangen, terwijl voor 2007 € 350.000 aan bouwleges zijn geraamd. Hoewel de ontwikkeling van het plan Zuidhoek, andere woningbouwlocaties en bedrijventerrein Smokkelhoek de nodige inkomsten zullen genereren, zijn de bouwleges met € 100.000 afgeraamd. Er zijn meer (complexe) aanvragen milieuvergunningen ontvangen dan voorzien. De externe kosten voor het behandelen van deze aanvragen vallen hierdoor € 12.000 hoger uit. G. Behandelen klachten Geen bijzonderheden. H. Onderzoek vereenvoudiging regelgeving Uw raad heeft een krediet gevoteerd voor het houden van een onderzoek naar de mogelijkheid om de regels in Kapelle te verminderen c.q. te vereenvoudigen. Het onderzoek is 14

erop gericht de lasten voor het bedrijfsleven te verminderen. Het onderzoek is inmiddels uitgevoerd. Het eindrapport is op 5 september 2007 aan uw raad gepresenteerd.

STAND VAN ZAKEN 3E BESTUURSRAPPORTAGE A. Samenwerking met de gemeente Reimerswaal (SSC ReiK) De verschillende samenwerkingsprocessen waarin wij betrokken zijn (geweest) zijn door ons op hoofdlijnen geëvalueerd en onze bevindingen zijn ter bespreking aan u voorgelegd. B. Implementatie van de omgevingsvergunning Geen bijzonderheden. C. Voeren van een integraal handhavingsbeleid Geen bijzonderheden. D. Voldoen aan de kwaliteitscriteria voor de handhaving (d.d. 1 november 2002) De provincie Zeeland en de VROM-Inspectie zijn geïnformeerd over de stand van zaken per 1 oktober 2007 met betrekking tot het voldoen aan de kwaliteitscriteria. E. Uitvoeren van de handhavingstaken volgens vastgestelde prioriteiten Vooruitlopend op het aangaan van een overeenkomst met de RMD zijn door hen een aantal milieucontroles uitgevoerd. De kosten worden opgevangen binnen de reguliere exploitatie (inhuur tijdelijk personeel en vacature ruimte). F. Verlenen van vergunningen, ontheffingen en behandeling meldingen De termijn waarbinnen ontheffing verleend wordt is aangepast. In de periode van 15 oktober tot 15 maart kan ontheffing verleend worden van het stookverbod, mits men voldoet aan de daarvoor geformuleerde beleidsregels. Naast een extern adviesbureau wordt inmiddels ook de RMD ingeschakeld voor het behandelden van milieuvergunningen en meldingen. De kosten worden opgevangen binnen de reguliere exploitatie (inhuur tijdelijk personeel en vacature ruimte). G. Behandelen klachten Geen bijzonderheden. H. Onderzoek vereenvoudiging regelgeving Het eindrapport ‘Dereguleringsadvies gemeente Kapelle, 21 september 2007’ en de daaruit te destilleren verbeterpunten zijn ter bespreking aan u voorgelegd.

15

WAT MAG HET KOSTEN Baten en lasten vergunningverlening en handhaving (bedragen in duizenden euro’s) Financiën Bedragen x € 1.000,--

2006 2007 t/m rekening 1e berap

2007 t/m 2007 t/m 2e berap 3e berap

Lasten Voorgaand jaar Bestaand beleid Mutaties

666 95 761

761 53 814

814 5 819

-

358 358

358 100258

258 258

281 -

403 35 35

556 35 35

561 35 35

281

368

521

526

-

-

281

Totaal lasten

281

Baten Voorgaand jaar Bestaand beleid Mutaties

-

Totaal baten Saldo Onttrekking reserves Toevoeging reserves Mutatie reserve Saldo na bestemming Specificatie mutaties Lasten exploitatie - aanschaf software verg.verl. en handhav - aanschaf software verg.verl. en handhav - inhuur vergunningverlening en handhav - handhaving bestemmingsplannen - exploitatieskosten externe veiligheid - handhaving milieuvergunningen - overige exploitatiekosten totaal mutaties Baten exploitatie - opbrengst bouwleges totaal mutaties

S I I I I I I

-

15 35 45

-

95

I

-

25 14 1 13

4 14 135

53 100100-

-

16

PROGRAMMA RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING WAT WILLEN WE BEREIKEN Speerpunt 2006-2010 (volkshuisvesting) Er moet gezorgd worden voor voldoende huurwoningen en starterwoningen. De bereidheid is er om, onder nader uit te werken voorwaarden, kavels aan starters aan te bieden. De bouw van levensloopbestendige woningen moet hoge prioriteit hebben. De Zuidhoek moet voortvarend in ontwikkeling gebracht worden. Ook is belangrijk, dat in beeld wordt gebracht welke effecten de Zuidhoek heeft op (de centra van) Kapelle en Biezelinge. Overig Een gevarieerd woningaanbod dat voldoet aan de huidige inzichten op het terrein van de volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Een vitaal buitengebied waarin naast ruimte voor agrarische (neven)ontwikkelingen, een prominente plaats is voor recreatie. WAT GAAT HET COLLEGE DAARVOOR DOEN A. Monitoren woningbouw en woningbehoefte en evt. actualiseren woonbeleid B. Actualisering bestemmingsplannen (gereed medio 2010) 1. Algehele herziening bestemmingsplan Buitengebied (gereed eind 2007) 2. Algehele herziening bestemmingsplannen kom a. Kom Kapelle-Biezelinge (ontwerp 1e helft 2007, gereed eind 2007 begin 2008) b. Kom Wemeldinge (ontwerp 2e helft 2007, gereed eind 2008) c. Kom Schore (ontwerp medio 2009, gereed eind 2010) d. Recreatiegebieden Wemeldinge (ontwerp 1e helft 2008, gereed 1e helft 2010) C. Starten uitwerkingsplan bestemmingsplan Bedrijventerrein Smokkelhoek D. Digitalisering van bestemmingsplannen E. Voeren vrijstellingsprocedures o.a. ex artikel 19 Wro F. Behandelen verzoeken planschade ex artikel 49 Wro G. Verhuur en verpachten van gronden H. Uitvoeren van projecten in het kader van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing I. Verdere ontwikkeling van uitbreidingslocatie Zuidhoek J. Volgen en/of afronden overige grondexploitaties

STAND VAN ZAKEN 1E BESTUURSRAPPORTAGE A. Geen bijzonderheden. B.1 Algehele herziening bestemmingsplan Buitengebied Het aan het IOP (integraal Ontwikkelingsplan) aangepaste bestemmingsplan is onlangs opnieuw in vooroverleg gestuurd. Medio april zal er ook een informatiebijeenkomst over worden georganiseerd voor de inwoners. De verwachting is dat na de vakantieperiode de vaststellingsprocedure kan worden gestart, zodat eind dit jaar het plan door u kan worden vastgesteld. B.2 Kom bestemmingsplannen a. Kom Kapelle-Biezelinge Het plan is in vooroverleg gestuurd en 26 februari jl. is de inspraakbijeenkomst gehouden. Zo mogelijk zal nog voor de vakantieperiode de vaststellingsprocedure worden gestart. b. Kom Wemeldinge De uitgangspunten voor het opstellen van dat nieuwe plan zullen in een vergadering van april a.s. aan u worden voorgelegd. Zodra die akkoord zijn bevonden kunnen er 17

offertes worden opgevraagd, waarna in de tweede helft dit jaar met het opstellen van een ontwerp kan worden begonnen. C. Uitwerkingsplan Smokkelhoek Regelmatig wordt door diverse bedrijven geïnformeerd naar de vestigingsmogelijkheden op het bedrijventerrein Smokkelhoek. De belangstelling heeft nog niet geleid te concrete afspraken. D t/m H en J geen bijzonderheden. I.

Zuidhoek Het bouwrijpmaken van de fasen I en II is gestart. Indien alles volgens de planning zal blijven lopen, en dat is de verwachting, dan zal fase I eind juni kunnen worden opgeleverd en fase II eind september. De uitgangspunten voor de uitwerking van fase III zijn destijds opgenomen in het voorontwerp bestemmingsplan Zuidhoek. Met u willen wij in de voorbereidende raadsvergadering van mei nogmaals die uitgangspunten tegen het licht houden of die nog voldoen.

K. Inbreidings- en herstructureringslocaties Overtieringe Het bouwrijpmaken van de 4e fase is afgerond. Van één ontwikkelaar zijn de ontwikkelde woningen in de verkoop, de andere ontwikkelaar is nagenoeg rond met de planontwikkeling. Zodra 70% van de woningen is verkocht zal de bouw aanvangen. Inbreidingslocaties: Woningbouw Zuidelijke Achterweg Voorbereidingen worden getroffen voor de planologische vrijstellingsprocedure. Met name de wijze van funderen in relatie tot de archeologie vereist de nodige aandacht. Bedrijfsverplaatsing Lepoeter Het weiland aan de Nieuwe Kerkstraat is inmiddels eigendom van de gemeente. Dit voorjaar zal op deze locatie het bergbezinkriool worden aangelegd. Lepoeter zal begin maart starten met de bouw van de nieuwe boerderij aan de Eversdijkse Bredeweg. Begin 2008 zal de bestaande boerderij vrij komen. De vrijstelling voor de nieuwe woning aan de Nieuwe Kerkstraat, naast de boerderij, is inmiddels verleend. Amaliaplein Het ingediende beroepschrift is ingetrokken en het perceel is eind februari jl. geleverd aan de ontwikkelaar. Alles wordt in het werk gesteld om na sanering en bouwrijpmaken de bouw van de woningen na de bouwvak te starten. Kasteelheren Wij zijn met de ontwikkelaar overeengekomen dat op de hoek Maalstede-Vroonlandseweg een rij van acht woningen wordt ontwikkeld in plaats van het eerder gedachte appartementencomplex. De benodigde vrijstellingsprocedure is begin maart jl. gestart. Locatie Moeleker Eind december vorig jaar is het plan in de Heyzon gepresenteerd aan de bevolking. De reacties waren positief. Rijkswaterstaat heeft inmiddels ook laten weten in principe te kunnen instemmen met de aanleg van de voor de realisering van dit plan noodzakelijke geluidswal langs de A58. Wij verwachten dat de vrijstellingsprocedure nog voor de zomer kan worden gestart. 18

Locatie Herselman/Poleij De vrijstelling en bouwvergunning voor de nieuwe woningen zijn verleend. Inmiddels zijn de bedrijfspanden gesloopt. Na de sloop zullen de bouwwerkzaamheden starten. Locatie Hillewerfweg Inmiddels zijn de vrijstelling en de bouwvergunning voor de drie vrijstaande woningen verleend. Locatie Elstarstraat Het bouwplan voor vier vrijstaande geschakelde woningen heeft in het kader van de artikel 19-procedure ter inzage gelegen. Hierop zijn door omwonenden zienswijzen ingediend. Zij zijn inmiddels door de Commissie bezwaarschriften gehoord. Het advies van de commissie wordt afgewacht.

STAND VAN ZAKEN 2E BESTUURSRAPPORTAGE A. Monitoren woningbouw en woningbehoefte en evt. actualiseren woonbeleid In maart 2007 hebben wij de planninglijst woningbouw 2007 – 2017 vastgesteld. Ter voorbereiding van de nieuwe planninglijst, die in februari 2008 zal worden vastgesteld, zal de gronduitgifte en de verkoop van de woningen worden gemonitord. B.1 Algehele herziening bestemmingsplan Buitengebied In de periode 12 april tot en met 23 mei 2007 heeft het voorontwerp ter inzage gelegen. Op 23 april 2007 is een informatiebijeenkomst gehouden, waarin tevens aandacht is geschonken aan het huisvesten van seizoenarbeiders in en nabij agrarische bedrijfsgebouwen. Na behandeling van de inspraakreacties en ontvangst van het advies van de Provinciale Commissie Omgevingsbeleid (PCO) wordt dit najaar de vaststellingsprocedure gestart, zodat eind 2007 het herziene plan ter vaststelling aan u kan worden voorgelegd. B.2 Kom bestemmingsplannen a. Kom Kapelle-Biezelinge In het kader van de inspraakprocedure zijn, naast een advies van de PCO, ruim dertig reacties ontvangen. Met name de reacties van bewoners van de Opalstraat en Sterappelstraat tegen nieuwbouw langs de Goessestraatweg vallen daarbij op. Wij bereiden thans een antwoord op deze reacties voor. Deze antwoorden zullen eerst met uw raad worden besproken voordat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. Daarbij wordt tevens de planschaderisicoanalyse betrokken die inmiddels voor het plangebied is opgesteld. b. Kom Wemeldinge De uitgangspunten voor het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan zijn door uw raad vastgesteld. Aan een stedenbouwkundig bureau is opdracht verleend om de voorbereidende werkzaamheden uit te voeren. De planning is zodanig opgesteld dat het voorontwerp bestemmingsplan in november of december 2007 aan u zal worden voorgelegd. Daarna zal het plan ter inzage worden gelegd. c. Kom Schore Geen bijzonderheden. d. Recreatiegebieden Wemeldinge Geen bijzonderheden. C. Uitwerkingsplan Smokkelhoek Regelmatig wordt door diverse bedrijven geïnformeerd naar de vestigingsmogelijkheden op het bedrijventerrein Smokkelhoek. Er is met één bedrijf overeenstemming bereikt over 19

de verkoop van 8.000 m2, dat tevens een optie heeft genomen op 5.000 m2 (de waterpartij) naastgelegen grond. Het betreffende bedrijf produceert hondenvoer en biedt werkgelegenheid aan 5 à 7 personen, wat mogelijk kan uitbreiden tot 10 à 15 medewerkers. Aan een tweede bedrijf wordt 1.500 m2 verkocht. Verder is aan een elektrotechnisch bedrijf op gebied van agri-business gedurende een periode van 3 maanden een optie verstrekt voor 4.800 m2. Als ook deze optie wordt gelicht hebben we nog 1 hectare beschikbaar. Met een lokaal transportbedrijf zijn wij in gesprek over verplaatsing naar Smokkelhoek. Om deze reden en gelet op de informatie die bij onze bedrijfscontactfunctionaris wordt ingewonnen, houden wij er rekening mee dat de resterende bedrijfsgrond op korte termijn verkocht zou kunnen zijn. Wij hebben daarom contact gezocht met de eigenaar van de naastliggende gronden om te overleggen over aankoop. D. Digitalisering van bestemmingsplannen Met de invoering van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) wordt het opstellen en gebruiken van digitale ruimtelijke plannen verplicht. Het inwerkingtreden van de Wro is uitgesteld tot 1 juli 2008. E. Voeren vrijstellingsprocedures o.a. ex artikel 19 Wro Camping Wemeldinge Samen met de initiatiefnemer heeft voor de zomer vooroverleg plaatsgevonden met het waterschap, de provincie en staatsbosbeheer. Deze betrokken instanties staan in beginsel positief ten opzichte van het plan. Verder is in een gesprek met een beleidsmedewerker van de provincie en de heer en mevrouw Hoogesteger duidelijk geworden dat er ook ruimte is voor uitbreiding van camping Klein Stelle. Het is dan wel noodzakelijk dat de plannen voor de beide campings integraal worden gepresenteerd, zodat een compleet beeld van het gebied ontstaat. Op dit moment worden initiatieven genomen om partijen hierover met elkaar in gesprek te brengen. De Bult De ontwikkelaar legt de laatste hand aan een uitgewerkt plan. Naar verwachting zal in oktober 2007 aan u kunnen worden verzocht om op basis van dat plan de vrijstellingsprocedure te starten. De saneringsbeschikking van de provincie is inmiddels verleend en onherroepelijk. F. Behandelen verzoeken planschade ex artikel 49 Wro De rechtbank heeft het beroep van de heer Jeremiasse met betrekking tot uw afwijzing van zijn verzoek om vergoeding van planschade als gevolg van het appartementengebouw aan de Nieuwendijk, gegrond verklaard. In overleg met onze advocaat is besloten tegen deze uitspraak geen hoger beroep in te stellen bij de Raad van State. Aan de Stichting Advies Onroerende Zaken wordt – ter voorbereiding van een nieuw besluit – gevraagd met inachtneming van hetgeen de rechtbank heeft overwogen een nieuw advies uit te brengen. Per 1 september 2005 is de afhandeling van planschadeverzoeken overigens een bevoegdheid van het college geworden. Sindsdien zijn echter nog geen nieuwe verzoeken ontvangen. G. Verhuur en verpachten van gronden Geen bijzonderheden. H. Uitvoeren van projecten in het kader van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing Binnen de periode van ISVII (2005 – 2010) zijn vier projecten voorzien die mogelijk in aanmerking komen voor subsidie: aanpak werkvoorraad bodemverontreiniging in bebouwde kommen, verplaatsing Moeleker, verplaatsing Moerstee en ontwikkeling locatie Oude Veiling. Zodra voldoende duidelijkheid bestaat over de exploitatie van een plan, zal voor 1 januari 2008 bij de provincie een subsidieverzoek worden ingediend. 20

I.

Verdere ontwikkeling van uitbreidingslocatie Zuidhoek De door ons ontvangen reacties op het voorontwerp van het bestemmingsplan van fase I en II worden beoordeeld. De vaststellingsprocedure kan naar verwachting begin 4de kwartaal 2007 starten. Voor de uitwerking van fase III is het offertetraject gestart. Het bouwrijpmaken van fase I en II en de bodemsanering zijn afgerond. De kosten van de bodemsanering bedragen uiteindelijk € 410.000. De kosten dienen te worden verhaald op de voormalige eigenaar van de grond. Inmiddels is hierover een gerechtelijke procedure gestart. GS van Zeeland hebben ingestemd met het evaluatieverslag van de bodemsanering, waardoor de kadastrale registratie komt te vervallen. Belanghebbenden konden tot 24 augustus 2007 bezwaar maken tegen deze beschikking. De in fase I projectmatig te ontwikkelen percelen zijn geleverd. Voor de uitgifte van de vrije kavels zijn in 2 rondes zo’n 110 personen van onze wachtlijst benaderd. Naast de 3 percelen die in een eerder stadium zijn verkocht, zijn er in de periode juni/juli 2007 aan particulieren 11 kavels toegewezen. Volgens planning worden er in 2007 nog 4 kavels aan particulieren verkocht. Voor de aanleg van een geluidswal langs de A58 is een aanvraag ingediend bij Rijkswaterstaat. Met ProRail wordt overlegd om te komen tot een ontwerp van de ondertunneling van het spoor. Voor voorbereidingskosten van ProRail is een garantieverklaring verstrekt. GS van Zeeland is schriftelijk verzocht om overeenkomstig hun mondelinge toezegging de door het Rijk toegekende subsidie te verdubbelen.

J.

Volgen en/of afronden overige grondexploitaties Per 1 januari 2007 zijn de exploitaties voor Overtieringe II (fase 1, 2 en 3), Overtieringe (fase 4), Overtieringe V (Ambachtsherenwegeling), Zuidhoek (fase 1 en 2) en Smokkelhoek herzien. De herziene exploitaties zijn in uw vergadering van 3 april 2007 ter kennisname aan u voorgelegd.

K. Inbreidings- en herstructureringslocaties Overtieringe De bouw van de eerste woningen van fase IV is gestart. In september start de verkoop van de laatste 28 woningen. De zes kavels aan de Ambachtsherenwegeling zijn bouwrijp. Twee bouwkavels zijn verkocht, voor drie kavels is een optie verleend. Inbreidingslocaties: Woningbouw Zuidelijke Achterweg Overleg wordt gevoerd over de consequenties van de archeologische waarden op deze locatie en de gevolgen voor de exploitatie. Eind 2007 zal hierover meer duidelijk zijn. Bedrijfsverplaatsing Lepoeter Geen bijzonderheden. Amaliaplein Na het saneren en bouwrijpmaken van deze locatie zijn de bouwwerkzaamheden gestart. Inmiddels is het heiwerk gereed en wordt de fundering aangebracht. Kasteelheren De vrijstellingsprocedure is inmiddels afgerond en de bouwvergunning is op 5 juli jl. verleend. Daartegen is één bezwaarschrift ingediend waarop nog beslist dient te worden. Nadat voldoende woningen zijn verkocht zal worden gestart met de bouw.

21

Locatie Moeleker In juli 2007 zijn de koop- en exploitatieovereenkomst met de heer Moeleker c.q. de ontwikkelaar getekend. De artikel 19-procedure is eveneens in juli 2007 gestart, hiertegen zijn twee zienswijzen ingediend. Wij hopen nog dit jaar een beslissing over het verlenen van een vrijstelling te kunnen nemen. Locatie Elstarstraat Wij hebben de gevraagde vrijstelling en bouwvergunning voor de bouw van vier woningen inmiddels geweigerd, vanwege de aanwezige spuitzone tot de naastgelegen boomgaard. Locatie Oude Veiling Deze locatie is door uw raad aangewezen als optie voor een maatschappelijke voorziening. Deze besluitvorming is mede afhankelijk van het (verkennend) onderzoek naar de mogelijke realisatie van een brede school (zie verder het programma Onderwijs). De verdere uitwerking van de met de projectontwikkelaar bereikte principeovereenkomst over de bouw van woningen op de locatie Oude Veiling is in afwachting van deze besluitvorming opgeschort.

STAND VAN ZAKEN 3E BESTUURSRAPPORTAGE A. Monitoren woningbouw en woningbehoefte en evt. actualiseren woonbeleid De planningslijst woningbouw 2007 – 2017 van regio de Bevelanden is nog niet goedgekeurd door de provincie Zeeland. Er is gestart met het opstellen van de woonvisie, die in het 1ste kwartaal van 2008 gereed moet zijn. B.1 Algehele herziening bestemmingsplan Buitengebied De Provinciale Commissie Omgevingsbeleid (PCO) heeft het plan in haar vergadering van 8 november 2007 behandeld. De provincie kan instemmen met het voorgelegde concept. De hoofdzakelijk detailopmerkingen kunnen eenvoudig worden verwerkt en hebben geen noemenswaardige beleidswijzigingen tot gevolg. Als het definitieve advies is ontvangen zullen wij het plan aanpassen en in het 1ste kwartaal van 2008 de vaststellingsprocedure kunnen starten. Wij verwachten het herziene plan voor de zomervakantie van 2008 ter vaststelling aan u te kunnen aanbieden, zodat de goedkeuringsprocedure in de tweede helft van 2008 kan worden afgerond. B.2 Kom bestemmingsplannen a. Kom Kapelle-Biezelinge De procedure om tot een herziening van deze bestemmingsplannen te komen is, in afwachting van de verdere besluitvorming over de mogelijke realisatie van een Brede School in de kern Kapelle stopgezet (zie verder het programma Onderwijs). b. Kom Wemeldinge De planning om het voorontwerp bestemmingsplan in 2007 aan u voor te leggen bleek te optimistisch en is doorgeschoven naar het 1ste kwartaal van 2008. c. Kom Schore Geen bijzonderheden. d. Recreatiegebieden Wemeldinge Geen bijzonderheden. C. Uitwerkingsplan Smokkelhoek Aan u is een voorstel voorgelegd tot aankoop van het aanliggende perceel van ruim 9 ha vanwege de belangstelling voor het afnemen van bedrijfsterreinen. 22

D. Digitalisering van bestemmingsplannen Zoals gemeld is de verplichting voor het opstellen en gebruiken van digitale ruimtelijke plannen uitgesteld tot ten minste 1 juli 2008. De voor 2007 geraamde investeringskosten à € 20.000 worden om die reden afgeraamd en zullen in 2008 weer worden bijgeraamd. E. Voeren vrijstellingsprocedures o.a. ex artikel 19 Wro Camping Wemeldinge De initiatiefnemer heeft zijn plannen inmiddels uitgewerkt en bijgesteld. De Stelhoeve krijgt een min of meer zelfstandige functie als groepsaccommodatie. De voorzieningen voor de camping komen allemaal achter de dijk te liggen. Wel zal er tussen beide delen een langzaamverkeersverbinding komen. De plannen zijn op 28 november j.l. gepresenteerd aan de diverse betrokken instanties (gemeente, provincie, waterschap en Staatsbosbeheer). Wij hopen vervolgens de uitgewerkte plannen in het eerste kwartaal van 2008 aan uw raad te kunnen voorleggen. Verder vindt er overleg plaats met exploitant van camping “Klein Stelle” over mogelijke inpassing van hun toekomstplannen. De Bult Projectontwikkeling Zeeland heeft haar plan helemaal uitgewerkt. Met haar hebben wij ook overeenstemming over de uitgangspunten voor een exploitatieovereenkomst. Het plan is dan ook rijp om in het kader van de start van de artikel 19-procedure aan uw raad te worden voorgelegd. Besluitvorming binnen de Vereniging van Eigenaren heeft ertoe geleid dat naast Projectontwikkeling Zeeland nog vijf andere ontwikkelaars op basis van het uitgewerkte plan een bieding op de grond mogen doen. Wij vinden dat wij het plan pas aan uw raad kunnen voorleggen als definitief bekend is met welke ontwikkelaar de Vereniging in zee gaat. Zeker nu uw raad al een ontwikkelingsmodel heeft gekozen en heeft ingestemd met de massastudie. F. Behandelen verzoeken planschade ex artikel 49 Wro Geen bijzonderheden. G. Verhuur en verpachten van gronden Geen bijzonderheden. H. Uitvoeren van projecten in het kader van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing Geen bijzonderheden. I.

Verdere ontwikkeling van uitbreidingslocatie Zuidhoek Op één na zijn alle kavels voor vrijstaande woningen die voor 2007 gepland stonden uitgegeven. Een kavel die was toegewezen aan een projectontwikkelaar, gelegen aan de Annie MG Schmidsingel is niet afgenomen. Deze zullen wij opnieuw toewijzen. Met de bouw van de eerste woningen van deze nieuwe woonwijk is gestart. Voor de stedebouwkundige uitwerking van Fase III is opdracht verstrekt. Hiermee wordt aangevangen, zodra de resultaten van het onderzoek naar de woningbehoefte bekend zijn. Wij verwachten dat omstreeks maart-april 2008 met de uitwerking van Fase III kan worden begonnen. De voorbereidingen voor de aanleg van een geluidswal met eventueel een scherm en de tunnel onder het spoor verlopen nagenoeg volgens planning.

J.

Volgen en/of afronden overige grondexploitaties Geen bijzonderheden.

23

L. Inbreidings- en herstructureringslocaties Overtieringe Geen bijzonderheden. Inbreidingslocaties: Geen bijzonderheden. Woningbouw Zuidelijke Achterweg Overleg wordt gevoerd over de exploitatie. Eind dit jaar zal hierover meer duidelijk zijn. Bedrijfsverplaatsing Lepoeter De bedrijfsverplaatsing heeft plaatsgevonden. Amaliaplein Geen bijzonderheden. Kasteelheren Half december start het omleggen van de nutsvoorzieningen. In februari zal de bouwplaats worden ingericht en worden gestart met de bouw van de laatste acht woningen. Locatie Moeleker/plan De Bieselinghe Naar aanleiding van de ingekomen zienswijze van de bewoners aan De Klinker is in constructief overleg met de bewoners en de ontwikkelaar het plan aangepast. Er is extra parkeergelegenheid gecreëerd en de vier meest zuidelijk gelegen woningen zijn niet langer meer gesitueerd aan De Klinker, maar aan de toegangsweg tot de waterwoningen. De woningen worden dan ook niet meer ontsloten via De Klinker, hetgeen de verkeersveiligheid ten goede komt. Hierdoor blijft tevens de huidige haagstructuur op die plek gehandhaafd. De bewoners van De Klinker hebben hun zienswijze naar aanleiding hiervan ingetrokken. De zienswijze van een bewoner aan het Marktplein is overeind gebleven en inmiddels behandeld door de Commissie bezwaarschriften. Wij wachten het advies van de commissie af waarna wij zullen beslissen of de verklaring van geen bezwaar bij de provincie kan worden aangevraagd. De ontwikkelaar heeft ons geïnformeerd dat van de veertien woningen die eind oktober in verkoop zijn gegaan er reeds twaalf zijn verkocht onder voorbehoud van financiering. Dit geeft aan dat de beoogde kwaliteit van het plan potentiële kopers aanspreekt. Locatie Elstarstraat Geen bijzonderheden. Locatie Oude Veiling Geen bijzonderheden.

24

WAT MAG HET KOSTEN Baten en lasten ruimtelijke ordening en volkshuisvesting (bedragen in duizenden euro’s) Financiën Bedragen x € 1.000,--

2006 rekening

2007 t/m 1e berap

2007 t/m 2e berap

2007 t/m 3e berap

Lasten Voorgaand jaar Bestaand beleid Mutaties

7.581

Totaal lasten

4.436 350 4.786

4.786 12.396 17.182

17.182 716 17.898

4.472 4.472

4.472 11.370 15.842

15.842 1.145 16.987

1.361-

314

1.340

911

53 1.607 1.554-

505 472 33

1.481 472 1.009

2.494 1.877 617

193

281

331

294

350 -

250

-

7.581

Baten Voorgaand jaar Bestaand beleid Mutaties

8.942

Totaal baten

8.942

Saldo Onttrekking reserves Toevoeging reserves Mutatie reserve Saldo na bestemming Specificatie mutaties Lasten exploitatie - startersleningen - aankoop gronden De Klinker

I I

- voorbereidingskosten De Zuidhoek, 3e fase I

-

60

- voorbereidingskosten tunnel De Zuidhoek I - afkoop overdracht woonwagenstandpl. - overheveling 2006 bestemmingsplannen I - overheveling 2006 ISV-projecten I - overheveling grondexploitatie meerdere locaI - overheveling 2006/2008 Overtieringe I - overheveling 2006 Zuidhoek I - overheveling 2006 overig I

-

150 176 151 3.319 2.691 5.490 109

3.928970 3.681 13

totaal mutaties

350

12.396

716

Baten exploitatie - verkopen gronden De Klinker I - toename boekwaarde De Zuidhoek I - overheveling 2006 ISV-projecten I - overheveling grondexploitatie meerdere locaI - overheveling 2006/2008 Overtieringe I - overheveling 2006 Zuidhoek I - overheveling 2006 overig I

-

250 210 2.784 2.691 5.326 109

16 4.4011.393 4.136 1

totaal mutaties

-

11.370

1.145

20-

-

25

PROGRAMMA MILIEU WAT WILLEN WE BEREIKEN Op het gebied van de inzameling van afvalstoffen blijven we streven naar optimalisatie van de inzamelstructuur tegen zo laag mogelijke kosten. In het kader van het toekomstig waterbeheer, o.a. geformuleerd in de Europese Kaderrichtlijn Water, het landelijk plan Waterbeheer 21e eeuw, het provinciale plan WB21 in Zeeland en het Waterbeheerplan 2002 - 2007 van het Waterschap, wordt per gemeente een gemeentelijk waterbeheerplan (Waterbreed) opgesteld voor alle wateren die door de gemeente worden beheerd. In dat plan wordt aangegeven hoe we op het nieuwe beleid willen inspelen en welke kosten dat voor de gemeente met zich meebrengt. Het adequaat uitvoeren van de wettelijke milieutaken op grond van met name de Wet milieubeheer en specifiek aandacht schenken aan de aspecten geluid, bodem en externe veiligheid. WAT GAAT HET COLLEGE DAARVOOR DOEN A. Opstellen gemeentelijk waterbeheerplan B. Continueren van de samenwerking met de gemeente Reimerswaal (SSC ReiK) C. Volgen Sloelijn-project, inclusief de ontwikkelingen omtrent de WCT D. Ontwikkelen en voeren van een gemeentelijk bodembeleid E. Uitvoeren projecten (programma) in het kader van Externe Veiligheid

STAND VAN ZAKEN 1E BESTUURSRAPPORTAGE A en D geen bijzonderheden. B. Continueren van de samenwerking met de gemeente Reimerswaal (SSC ReiK) Zie over de samenwerking met Reimerswaal in ReiK het programma Vergunningverlening en handhaving. Het Samenwerkingsverband Milieutaken Zuid-Beveland en Tholen (SMZT) van de gemeenten Borsele, Goes, Tholen, Reimerswaal en Kapelle is nieuw leven ingeblazen. Er is een nieuwe visie op samenwerking vastgesteld. De samenwerking, waarbij de gemeenten Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland zich ook hebben aangesloten, gaat verder onder de naam Samenwerking Milieutaken Oosterschelderegio (SMO). SMO stelt zich ten doel een eenduidig milieubeleid te ontwikkelen en uit te voeren binnen de milieuregelgeving gegeven mogelijkheden. Vanuit een efficiënte en resultaatgerichte samenwerking wordt zowel in formele als informele sfeer kennis op het gebied van de vastgestelde milieutaken gedeeld. C. Volgen Sloelijn-project, inclusief de ontwikkelingen omtrent de WCT Over de mogelijke komst van de Westerschelde Container Terminal (WCT) blijft op provinciaal niveau discussie bestaan. De milieueffectrapportage voor de WCT is geactualiseerd en er is een maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) uitgevoerd. Volgens gedeputeerde staten van Zeeland blijkt uit het milieuonderzoek dat alleen een tweezijdig ingekorte kade van circa 2.000 meter geen significante effecten in het kader van de Vogelen habitatrichtlijn heeft. Eindconclusie van de MKBA is dat dit project een positief saldo voor Zeeland oplevert. Een meerderheid van provinciale staten heeft ingestemd om voor de tweezijdig ingekorte variant van de WCT een procedure voor herziening van het Omgevingsplan te voeren. Daarnaast is er ook een particulier initiatief dan wel alternatief gelanceerd, wat voorziet in de aanleg van een containerterminal aan een huidige kade bin26

nen het Sloegebied. Het volgen van deze ontwikkelingen blijft voor ons van belang, gelet op de invloed daarvan op de leefbaarheid van onze gemeente. Over het maatregelenpakket om de toename van de geluidsoverlast door de Zeeuwse lijn te beperken, zal het ministerie van VROM medio maart een besluit nemen. Tegen dat besluit is nog beroep mogelijk. Hoewel het dus nog geruime tijd zal duren voordat de noodzakelijke maatregelen onherroepelijk zijn, is ProRail gestart met de voorbereiding voor de bouw van de geluidsschermen en de beoordeling van de woningen die voor gevelisolatie in aanmerking komen. E. Uitvoeren projecten (programma) in het kader van Externe Veiligheid Over de voortgang van het huidige projectenprogramma zijn geen bijzonderheden te melden. Door de provincie Zeeland is de subsidie voor het project Externe Veiligheid voor de periode 2004-2005 vastgesteld. De subsidie komt volledig overeen met het oorspronkelijk toegekende bedrag. Het resterende door ons nog te ontvangen bedrag was al verwerkt in de Jaarstukken 2005. F. Inzameling huishoudelijk afval De wekelijkse inzameling van huishoudelijk afval wordt vanaf 1 april uitgevoerd door de gemeenschappelijke regeling Kèlf. Er zal een onderzoek worden uitgevoerd naar de inzameling van papier door het eventuele gebruik van een extra (blauwe) container. G. Gemeentelijk rioleringsplan De VROM-inspectie heeft vorig jaar vastgesteld dat de gemeente Kapelle geen actueel Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) heeft. Daarom wordt de ontwikkeling daarvan met voorrang aangepakt.

UIT TE VOEREN INVESTERINGEN IN 2007 2005 Renovatie riolering Biezelingsestraat Vervanging riolering CD Vereekestraat Herstraten Nieuwe Kerkstraat

Diverse randvoorzieningen

2006

2007

Afkoppelen verhard oppervlak Opheffen oude riolen Herstraten CD Vereekestraat Herstraten /herinrichten Havendijkje Opheffen oude riolen Aanleg hemelwaterafvoer – riool Lange Meet Aanleg hemelwaterafvoer – riool Bruëlisstraat Vervanging riolering Papendijke Vervanging riolering Alexanderstraat Vervanging riolering de Hoogte

Vervanging ged. riolering Dorpsstraat (achtertuin) Opheffen oude riolen

Bedrag Stand van zaken 160.000 Uitgevoerd 155.000 In voorbereiding 70.000 Gepland voor 2008 na aanleg randvoorziening met aanvoerriool in 2007. 1.103.500 4 randvoorzieningen zijn gerealiseerd, in voorjaar resterende 2 voorzieningen 210.000 In voorbereiding 25.000 Gepland voor 4e kwartaal 215.000 Uitvoering 2008 na vervanging riolering in 2007 30.000 Uitgevoerd 27.000 Gepland voor 4e kwartaal 110.000 In voorbereiding 190.000 In voorbereiding 90.000 Uitgevoerd 160.000 In voorbereiding 21.000 Uitgesteld tot 2009, wordt in één project uitgevoerd met vervangen riolering Steenweg 80.000 Gepland voor 4e kwartaal 27.000 Gepland voor 4e kwartaal 27

Vervanging riolering Oranjeboomstraat Uitvoeren deelreparaties (manchetten/reiniging)

230.000 Uitvoering 2008, na aanleg riolering Amaliaplein 75.000 In voorbereiding

STAND VAN ZAKEN 2E BESTUURSRAPPORTAGE A. Opstellen gemeentelijk waterbeheerplan. Aan het opstellen wordt uitvoering gegeven. Afronding zal eind 2007 plaatsvinden. B. Continueren van de samenwerking met de gemeente Reimerswaal (SSC ReiK) Zie programma Vergunningverlening en handhaving. C. Volgen Sloelijn-project, inclusief de ontwikkelingen omtrent de WCT Door het ministerie VROM zijn bezwaren behandeld, die waren ingediend tegen het vaststellen van de hogere waarden en maatregelen voor het project de Zeeuwse lijn. Naar aanleiding van de bezwaren is ProRail voornemens om ook langs het spoor aan de Vroonlandseweg een geluidsscherm te plaatsen. Wij hebben onze voorkeur uitgesproken voor een scherm met een hoogte van 2 meter, omdat dat meer bescherming biedt dan een geluidsscherm met een hoogte van 1,5 meter. Deze extra maatregel moet door het ministerie van VROM nog wel ingepast worden in het maatregelenpakket. ProRail is verantwoordelijk voor de aanleg van deze voorziening, zij zijn inmiddels begonnen met de voorbereiding. Voor de realisatie van het geluidsscherm aan de Stationsstraat zijn door ProRail nagenoeg alle voorbereidingen getroffen, zodat zij binnenkort starten met de bouw van het geluidsscherm. Ook dit scherm krijgt een hoogte van 2 meter. D. Ontwikkelen en voeren van een gemeentelijk bodembeleid Geen bijzonderheden. E. Uitvoeren projecten (programma) in het kader van Externe Veiligheid Geen bijzonderheden. F. Inzameling huishoudelijk afval. Er is een inventarisatie gedaan onder alle Zeeuwse gemeenten naar de wijze van inzameling van papier. Gekeken wordt wat voor Kapelle de meest geschikte wijze van inzamelen is. G. Gemeentelijk rioleringsplan. Aan het opstellen van het GRP wordt uitvoering gegeven. Mede vanwege de complexiteit en gelet op de proceduretijd (waterschap, provincie) zal de afronding naar verwachting plaatsvinden in het 2e kwartaal van 2008.

UIT TE VOEREN INVESTERINGEN IN 2007 2005 Renovatie riolering Biezelingsestraat Vervanging riolering CD Vereekestraat Herstraten Nieuwe Kerkstraat

Diverse randvoorzieningen

Afkoppelen verhard oppervlak Opheffen oude riolen

Bedrag Stand van zaken 160.000 Uitgevoerd 155.000 In uitvoering 70.000 Gepland voor 2008 na aanleg randvoorziening met aanvoerriool in 2007. In combinatie met de Biezelingseweg. 1.103.500 4 randvoorzieningen zijn gerealiseerd, afronding in september 2008. 210.000 In uitvoering 25.000 Gepland voor 4e kwartaal 28

2006

2007

Herstraten CD Vereekestraat Herstraten /herinrichten Havendijkje Opheffen oude riolen Aanleg hemelwaterafvoer – riool Lange Meet Aanleg hemelwaterafvoer – riool Bruëlisstraat Vervanging riolering Papendijke Vervanging riolering Alexanderstraat Vervanging riolering de Hoogte

Vervanging ged. riolering Dorpsstraat (achtertuin) Opheffen oude riolen Vervanging riolering Oranjeboomstraat Uitvoeren deelreparaties (manchetten/reiniging)

215.000 Uitvoering 2008 na vervanging riolering in 2007 30.000 Uitgevoerd 27.000 Gepland voor 4e kwartaal 110.000 In uitvoering 190.000 In uitvoering 90.000 Uitgevoerd 160.000 In uitvoering 21.000 Uitgesteld tot 2009, wordt in één project uitgevoerd met vervangen riolering Steenweg 80.000 Gepland voor 4e kwartaal 27.000 Gepland voor 4e kwartaal 230.000 Uitvoering 2008, na aanleg riolering Amaliaplein 75.000 In uitvoering in combinatie met vervangen riool CD Vereekestraat e.o.

STAND VAN ZAKEN 3E BESTUURSRAPPORTAGE A. Opstellen gemeentelijk waterbeheerplan. Geen bijzonderheden. B. Continueren van de samenwerking met de gemeente Reimerswaal (SSC ReiK) Zie programma Vergunningverlening en handhaving. C. Volgen Sloelijn-project, inclusief de ontwikkelingen omtrent de WCT Naar aanleiding van het plaatsen van een geluidsscherm aan de Stationstraat zijn veel bezwaren ontvangen. Er zal in overleg getreden worden met de bewoners van de Stationsstraat. Daarnaast zijn veel klachten ontvangen over de slechtere verkeersveiligheid op de kruising met de Dijkwelseweg, door het plaatsen van het geluidsscherm. ProRail is schriftelijk benaderd en hen is verzocht het geluidsscherm iets in te korten, zodat de kruising weer overzichtelijker wordt. D. Ontwikkelen en voeren van een gemeentelijk bodembeleid Geen bijzonderheden. E. Uitvoeren projecten (programma) in het kader van Externe Veiligheid Voor het uitvoeren van deze taken is door GS van Zeeland voor de periode 2007 tot en met 2010 een jaarlijkse subsidie toegekend van € 23.377. Hierop is in 2007 een voorschot verleend van € 18.702 (80%). Gelet op de benodigde tijdsbesteding en de te maken kosten, is de verwachting dat de definitieve subsidie vastgesteld zal worden op deze 80%. Dit bedrag is derhalve bijgeraamd. F. Inzameling huishoudelijk afval. Met ingang van 2008 zal het huishoudelijk afval worden ingezameld met behulp van een zijbelader. Dit brengt ook de mogelijkheden voor het professionaliseren van de oud papierinzameling met blauwe minicontainers dichterbij. G. Gemeentelijk rioleringsplan.

29

Aan het opstellen van een GRP wordt uitvoering gegeven. Mede vanwege de complexiteit en gelet op de proceduretijd (waterschap, provincie) zal de afronding naar verwachting plaatsvinden in het 2e kwartaal van 2008. UIT TE VOEREN INVESTERINGEN IN 2007 2005 Renovatie riolering Biezelingsestraat Vervanging riolering CD Vereekestraat Herstraten Nieuwe Kerkstraat

2006

2007

Diverse randvoorzieningen Afkoppelen verhard oppervlak Opheffen oude riolen Herstraten CD Vereekestraat Herstraten /herinrichten Havendijkje Opheffen oude riolen Aanleg hemelwaterafvoer – riool Lange Meet Aanleg hemelwaterafvoer – riool Bruëlisstraat Vervanging riolering Papendijke Vervanging riolering Alexanderstraat Vervanging riolering de Hoogte

Vervanging ged. riolering Dorpsstraat (achtertuin)

Opheffen oude riolen Vervanging riolering Oranjeboomstraat Uitvoeren deelreparaties (manchetten/reiniging)

Bedrag Stand van zaken 160.000 Uitgevoerd 155.000 Uitgevoerd 70.000 Gepland voor 2008 na aanleg randvoorziening met aanvoerriool in 2007. In combinatie met de Biezelingseweg. 1.103.500 Uitgevoerd 210.000 Uitgevoerd 25.000 Budget toegevoegd aan 2007 215.000 Uitvoering 2008 na vervanging riolering in 2007 30.000 Uitgevoerd 27.000 Budget toegevoegd aan 2007 110.000 Uitgevoerd 190.000 Uitgevoerd 90.000 Uitgevoerd 160.000 Uitgevoerd 21.000 Uitgesteld tot 2009, wordt in één project uitgevoerd met vervangen riolering Steenweg 80.000 Doorgeschoven naar 2009 enerzijds in verband met een evenwichtige verdeling over de jaren en anderzijds de beschikbare capaciteit 27.000 Deels uitgevoerd, rest in voorbereiding 230.000 In voorbereiding, uitvoering 2008 75.000 Uitgevoerd

30

WAT MAG HET KOSTEN Baten en lasten milieu (bedragen in duizenden euro’s) Financiën Bedragen x € 1.000,--

2006 rekening

2007 t/m 1e berap

2007 t/m 2e berap

2007 t/m 3e berap

Lasten 2.174

Voorgaand jaar Bestaand beleid Mutaties Totaal lasten

2.168 114 2.282

2.282 133 2.415

2.415 1902.225

1.954

2.003 2.003

2.003 44 2.047

2.047 62 2.109

220

279

368

116

386 222 164

699 338 361

781 338 443

881 430 451

2.174

Baten 1.954

Voorgaand jaar Bestaand beleid Mutaties Totaal baten Saldo Onttrekking reserves Toevoeging reserves Mutatie reserve Saldo na bestemming Specificatie mutaties Lasten exploitatie - aanschaf software verg.verl. en handhaving - extra korting € 25,-- gemeentelijke heffingen - Kèlf - toegerekende rente kapitaallasten rioleringen - overheveling 2006 riolering - overheveling 2006 waterbeheerplan - overheveling 2006 baggerplan - overheveling sanering railverkeerlawaai - overheveling 2006 bodemkwaliteitskaart - exploitatiekosten milieustraat - overige exploitatiekosten

56

S I I I I I I I I I I

totaal mutaties Baten exploitatie - bijdrage OLAZ-reserve - opbrengst oud papier en glasinzameling - bijdrage Provincie voor externe veiligheid - bijdrage Provincie voor waterbeheerplan - overheveling 2006 bijdrage baggerplan - overheveling 2006 bijdrage railverkeerlawaai totaal mutaties

I I I I I I

82-

2116

75-

335-

-

6995-

-

15 42 44 16 9 7

-

-

114

133

42723 190-

-

17 38 19 12-

-

28 16

-

44

62

31

PROGRAMMA VERKEER EN OPENBARE RUIMTE WAT WILLEN WE BEREIKEN Speerpunt 2006-2010 (hondenuitlaatplaatsen) De komende tijd wordt er handhavend opgetreden, als hondenbezitters niet sociaal zijn en honden laten poepen op plaatsen waar dat niet mag of niet gewenst is. Positief beleid is de inrichting van hondenuitlaatplaatsen. Met ingang van 2007 is hiervoor structureel een bedrag van € 5.000 opgenomen. Overig Een veilige en vlotte doorstroming van het verkeer op grond van het beleidsplan Categorisering van wegen. Inrichting en beheer van de openbare ruimte conform de begrippen schoon, netjes en veilig. Kostendekkend gebruik van de begraafplaatsen.

WAT GAAT HET COLLEGE DAARVOOR DOEN A. De geautomatiseerde beheersystemen voor wegen en groen zullen de komende jaren verder operationeel worden gemaakt. B. Op alle begraafplaatsen zullen graven worden geruimd. De vrijkomende ruimte wordt heringericht met nieuwe graven.

STAND VAN ZAKEN 1E BESTUURSRAPPORTAGE A. Systemen zijn voor 90% gevuld. Verdere optimalisering vindt plaats naar aanleiding van uit te voeren inspecties. B. Het ruimen van graven op de algemene begraafplaatsen start rond 1 april 2007. De herinrichting van de grafvakken vindt na de zomer plaats.

UIT TE VOEREN INVESTERINGEN IN 2007 2005 Reconstructie Nieuwendijk 2005

Herinrichten Biezelingseweg

2006 2007

Reconstructie Vroonlandseweg Herstraten Papendijke

Bedrag Stand van zaken 115.000 Na afronding woningbouw 100.000 Gepland voor 2008 na aanleg randvoorziening met aanvoerriool in 2007. 680.000 In voorbereiding 165.000 In voorbereiding

STAND VAN ZAKEN 2E BESTUURSRAPPORTAGE A. Geen nieuwe ontwikkelingen. B. De ruimingswerkzaamheden zijn inmiddels afgerond. Herinrichting van de grafvakken vindt momenteel plaats, evenals het afwerken van paden. C. Park Chezeeweg. Momenteel wordt een inrichtingsplan opgesteld. Daadwerkelijke inrichting zal plaatsvinden in 2008. D. Op de Biezelingse Dijk staan een aantal bankjes welke in de zomermaanden intensief worden gebruikt door met name ouderen als ontmoetingspunt met een mooi uitzicht. Wanneer de weersomstandigheden slechter worden, wordt door een aantal mensen het niet meer kunnen ontmoeten van leeftijdsgenoten als een gemis ervaren. Naar aanleiding van een verzoek van een groep mensen is besloten tot de plaatsing van een schuil32

E.

gelegenheid op de Biezelingse Dijk. Hierdoor kunnen de mensen beschut tegen regen en wind binnen zitten waardoor het aantrekkelijk blijft om elkaar hier te ontmoeten. De kosten van deze schuilgelegenheid worden geraamd op € 13.500. In augustus 2006 zijn op proef zes hondenhaltes geplaatst in de verschillende kernen. Tijdens de proef is bijgehouden hoeveel er gebruik gemaakt wordt van de hondenhaltes en wat het effect is op de omgeving. De uitkomst van de proef is dat er nog niet zo veel zakjes in de afvalbakken terug aangetroffen zijn, maar dat er in de directe omgeving van de hondenhaltes wel aanmerkelijk minder hondenpoep ligt dan voorheen. Daarom is er op nog vijf speerpuntplaatsen in de gemeente een hondenhalte geplaatst. Deze locaties zijn in Kapelle de hoek Lange Gracht - Bergstraat, de hoek Vijverstraat - Van der Biltlaan en aan de Stationssingel en in Wemeldinge op de hoek Spoorlaan - Kromomme en de hoek Molenstraat - Prinses Beatrixweg. Bij het hertenkamp Kapelle wordt bovendien op proef een hondentoilet aangelegd. De kosten (€ 10.000) van zowel de proef als de uitbreiding komen ten laste van de begroting 2007.

UIT TE VOEREN INVESTERINGEN IN 2007 2005 Reconstructie Nieuwendijk

2005

Herinrichten Biezelingseweg

2006 2007 2007

Reconstructie Vroonlandseweg Herstraten Papendijke Voorbereiding Park Chezeeweg

Bedrag Stand van zaken 115.000 Wacht op aanleg verharding voorterrein appartementencomplex. Uitvoering naar verwachting eind 2007, begin 2008 100.000 Herinrichting wordt gecombineerd met de Nieuwe Kerkstraat. 680.000 In voorbereiding 165.000 In uitvoering 8.100 Opstellen inrichtingsplan. Uitvoering in 2008. Dekking zal worden meegenomen bij de totale investering.

STAND VAN ZAKEN 3E BESTUURSRAPPORTAGE UIT TE VOEREN INVESTERINGEN IN 2007 2005 Reconstructie Nieuwendijk

2005

Herinrichten Biezelingseweg

2006 2006

Reconstructie Vroonlandseweg Aanleg fietspad Westelijke Kanaalweg Herstraten Papendijke Voorbereiding Park Chezeeweg

2007 2007

Bedrag Stand van zaken 115.000 Uitvoering 1e kwartaal 2008. Wacht op aanleg verharding voorterrein appartementencomplex. 100.000 Uitvoering in 2008. Wordt gecombineerd met de herinrichting Nieuwe Kerkstraat. 680.000 In uitvoering 85.000 Uitgevoerd 165.000 Uitgevoerd 8.100 Opstellen inrichtingsplan. Uitvoering in 2008. Dekking zal worden meegenomen bij de totale investering.

33

WAT MAG HET KOSTEN Baten en lasten verkeer en openbare ruimte (bedragen in duizenden euro’s) Financiën Bedragen x € 1.000,--

2006 rekening

2007 t/m 1e berap

2007 t/m 2e berap

2007 t/m 3e berap

Lasten 1.517

Voorgaand jaar Bestaand beleid Mutaties Totaal lasten

2.103 2.103

2.103 229 2.332

298

298 298

298 298

298 298

1.219

1.805

2.034

1.534

385 154 231

600 154 446

1.574

1.588

1.517

2.332 5001.832

Baten 298

Voorgaand jaar Bestaand beleid Mutaties Totaal baten Saldo Onttrekking reserves Toevoeging reserves Mutatie reserve Saldo na bestemming

56 151 951.314

49 1.074 1.0252.559

Specificatie mutaties Lasten exploitatie - overheveling 2006/2008 sneeuwschuiver I - overheveling 2006/2008 Nieuwendijk I - overheveling 2006 brug Cederbos I - overheveling 2006 reconstr. Vroonlandsew I - overheveling 2006 herin. Maalstede I - overheveling 2006 begraafplaatsen I - overheveling 2006/2008 parkeervoorziening I - overheveling slijtlagen naar 2008 I - uitvoering hondenpoepbeleid I - schuilgelegenheid Biezelingse Dijk (2008) I - exploitatiekosten straatmeubilair I - aanpassing div. exploitatiekosten S

-

10 112 4 32 5 39 10 13 4

1011042922839291314 11

totaal mutaties

-

229

500-

34

PROGRAMMA WERK EN INKOMEN WAT WILLEN WE BEREIKEN Speerpunt 2006-2010 (minimabeleid en uitstroombeleid) We staan een ruimhartiger minimabeleid voor. We moeten nagaan wat de minima binnen wettelijke kaders aangeboden kan worden en inzetten op het bereiken van de doelgroep. Belangrijk vinden we het mensen te activeren de arbeidsmarkt op te gaan, als ze om welke reden dan ook niet deelnemen aan het arbeidsproces, terwijl dat wel van hen verwacht wordt. Het uitstroombeleid zullen we dus intensiveren. Naast de aanstelling van de jobhunter willen we het ‘workfirst’-principe invoeren. Overig Eén van de kerntaken, namelijk de basisuitkering Wwb, dient zo adequaat (rechtmatig) en goedkoop mogelijk gewaarborgd te zijn om een stevige basis te vormen voor de uitvoering en beheersing van de overige kerntaken reïntegratie en zorg. Het vergroten van de zelfredzaamheid van de burger is een belangrijk speerpunt. De prioriteit wordt gelegd bij het verkrijgen van een inkomen uit arbeid. In dit verband is de inzet van een zgn. banenjager (jobhunter) belangrijk om bij het plaatselijk bedrijfsleven voldoende banen te vinden. Beheersing (schadelastbeperking) van de uitgaven vanuit de budgetten inkomensdeel en werkdeel vormen hierbij een belangrijk aandachtspunt. Verdere invulling geven aan de uitvoering van de gemeentelijke taak in het kader van de integrale schuldhulpverlening op basis van de in 2005 vastgestelde nota schuldhulpverlening. WAT GAAT HET COLLEGE DAARVOOR DOEN A. Verder inhoud geven aan de gemeentelijke taken op het terrein van werk en inkomen door het formuleren van visie en missie waarbij een nadere uitwerking zal plaatsvinden van beleid, werkprocessen en administratie. B. Bij de verdere invulling van beleid dient de nadruk te komen liggen op instroombeperking en bevordering van de uitstroom. Hierbij dienen meetbare doelen te worden geformuleerd voor realisatie van minder instroom door verbetering van de poortwachterfunctie bij het CWI en claimbeoordeling bij de afdeling. C. Meer uitstroom door een intensievere aanpak van de reïntegratie-instrumenten en uitvoering van het controleplan hoogwaardige handhaving, waarbij de inzet van de banenjager (jobhunter) belangrijk is.

STAND VAN ZAKEN 1E BESTUURSRAPPORTAGE A. Geen bijzonderheden. B1. Inkomensvoorziening (Wwb-budget inkomensdeel) Ondanks de verbeterende economie laat de maand januari 2007 een stijging zien in het bedrag dat aan algemene bijstand wordt verstrekt. Er is een kleine toename van het aantal cliënten. Bij ongewijzigde omstandigheden echter blijven de uitgaven binnen de begroting. B2. Uitstroombevordering (Wwb-budget werkdeel) In december 2006 is een contract gesloten met Randstad Rentree waarbij een Wwbgerechtigde voor één jaar in dienst wordt genomen en hiervoor een salaris ontvangt. 35

Randstad start vervolgens een reïntegratietraject op waarbij indien mogelijk de kandidaten op uitzendbasis worden geplaatst bij een bedrijf. Zolang er geen sprake is van het verrichten van werkzaamheden ontvangt Randstad een loonkostensubsidie voor de kandidaat uit het Wwb-werkdeel. Inmiddels zijn reeds 5 uitkeringsgerechtigden geplaatst waardoor een besparing ontstaat op het Wwb-inkomensdeel. Doel is om de kandidaat op vaste werkplek te plaatsen. B3. De Betho Uit de besprekingen van het algemeen bestuur van De Betho is naar voren gekomen dat er rekening mee moet worden gehouden dat het exploitatieresultaat 2006 van ADZ B.V. naar verwachting zal eindigen op ca. € 500.000 negatief. De begroting 2007 van ADZ B.V. eindigt, voor zover bekend, met een negatief exploitatieresultaat van € 660.000. Vanwege in het verleden vastgelegde afspraken moet een negatief exploitatieresultaat van ADZ B.V. vanaf het minimumniveau van het eigen vermogen van ADZ B.V. , zijnde € 1.180.000, worden gedragen door de drie aandeelhouders van ADZ B.V. (de gemeenschappelijke regelingen De Betho, Dethon en LétE). Dit minimumniveau is, als gevolg van het resultaat 2005, bereikt. Het algemeen bestuur van De Betho verzoekt derhalve er rekening mee te houden dat een extra bijdrage van onze gemeente zal worden gevraagd van € 9.000 voor 2006 en € 11.500 voor 2007. C1. Schuldhulpverlening De tijdelijke subsidieregeling zal voor een deel worden gebruikt om een medewerker op te leiden voor preventieve taken. Met name wordt hier gedacht aan budgetteringslessen. C2.Verordening bijzondere bijstand Tot 1 februari 2007 kon gereageerd worden op de spaarlampenactie Slimlicht. Er zijn 106 personen aangeschreven, waarbij gebruik is gemaakt van de bestanden van de uitkeringen en de aanvullende ziektekostenverzekering gemeenten. Slechts drie personen, die niet bekend zijn bij de gemeente, hebben een aanvraag gedaan. Van de 109 personen zijn er 73 die een bestelling hebben gedaan.

STAND VAN ZAKEN 2E BESTUURSRAPPORTAGE B1. Inkomensvoorziening (Wwb-budget inkomensdeel) Hierover is een tweetal positieve punten te melden. In de eerste plaats is het door het ministerie te verstrekken voorlopig budget 2007 voor het inkomensdeel aangepast. Dit is nu (voorlopig) bepaald op € 788.884 terwijl in eerste instantie het budget op € 767.436 was vastgesteld. Het definitieve budget 2007 zal pas in oktober bekend worden gemaakt. Dit zal volgens het ministerie in beperkte mate afwijken van de laatste voorspelling. Ten tweede dient te worden opgemerkt dat het aantal uitkeringen een dalende tendens vertoont. T.o.v. het evenredige deel van het jaarbudget van € 830.000 is tot en met juli 2007 € 105.000 minder uitgegeven. Op jaarbasis is voorlopig rekening gehouden met een bedrag van € 145.000.

B2. Uitstroombevordering (Wwb-budget werkdeel) In de periode van juli 2006 tot eind juli 2007 is het totaal aantal niet werkende werkzoekenden in Zeeland gedaald met 14%. De daling in onze gemeente is zelfs 30,3% van 208 werkzoekenden naar 145 personen. De uitstroom vanuit de Wwb bedroeg het eerste half jaar 27 personen waarvan 9 door werkaanvaarding en 18 vanwege andere redenen (verhuizing, recht op andere uitkering, samenwonen). 36

Nieuw is de plaatsing en begeleiding van personen in het kader van de beschermde werkvorm bij de Werkplèkke in Kapelle. Doel is om onder aangepaste werkomstandigheden werkervaring op te doen met toeleiding naar een vaste baan elders. Het toegekende budget 2007 bedraagt € 214.115. Daarvan is reeds € 54.109 uitgegeven. Er staan nog diverse verplichtingen aan reïntegratiebedrijven open en er zullen nog contracten worden gesloten. B3. De Betho Ten aanzien van de verruiming van het takenpakket van de Betho (Betho plus) heeft het bestuur opdracht gegeven aan een werkgroep een visiedocument op te stellen waarbij Wsw, Wet Inburgering, Wet werk en bijstand en Wmo worden betrokken. Planning is om per 1 januari 2008 te starten met de betreffende werkmaatschappij. Voor het terugdringen van de wachtlijsten heeft het rijk in 2006 een extra budget van € 9.865 beschikbaar gesteld. Dit bedrag is in 2007 doorbetaald aan de Betho. B4. Huisvesting Statushouders en uitvoering pardonregeling Naast de reeds bestaande taakstelling huisvesting vergunninghouders en statushouders is er nieuwe speciale taakstelling bijgekomen als gevolg van de pardonregeling. Als gevolg van het regeerakkoord is de regeling afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet vastgesteld. Hierbij wordt gemeenten een taakstelling opgelegd woningen beschikbaar te stellen voor degenen die onder genoemde regeling vallen. Voor Kapelle betekent dit dat dit jaar nog 4 woningen beschikbaar dienen te worden gesteld. Twee woningen zijn reeds beschikbaar i.v.m. bewoning door asielzoekers die inmiddels onder pardonregeling (gaan) vallen (een gezin, een alleenstaande). De invulling van de bestaande taakstelling vordert langzaam. Alleenstaande asielzoekers hebben over het algemeen weinig belangstelling om in kleinere kernen, zoals de gemeente Kapelle, te wonen. C1. Schuldhulpverlening Geen bijzonderheden. C2.Verordening bijzondere bijstand Geen bijzonderheden.

STAND VAN ZAKEN 3E BESTUURSRAPPORTAGE B2. Uitstroombevordering (Wwb-budget werkdeel) Doordat in 2007 het budget niet volledig zal worden benut is de verwachting dat een deel van de rijksbijdrage van het Werkdeel moet worden terugbetaald. Voorlopig wordt uitgegaan van een verplichting van € 50.000. Dit wordt ondermeer veroorzaakt doordat er minder trajecten zijn ingekocht vanwege een lagere instroom. Ook hadden minder personen bij uitstroom recht op een uitstroompremie. B4. Huisvesting Statushouders en uitvoering pardonregeling. De raming voor de inrichtingskosten voor inburgeraars is mede door de “pardonregeling” te laag ingeschat. Ook worden de kosten niet volledig gedekt uit de terugbetaling van de lening. De inrichtingskosten komen naar verwachting € 41.000 hoger uit. Daarnaast komen er minder aflossingen binnen dan geraamd (€ 11.000). Hierdoor ontstaat per saldo een nadeel van €52.000. C1. Schuldhulpverlening. Geen bijzonderheden. C2.Verordening bijzondere bijstand Geen bijzonderheden. 37

WAT MAG HET KOSTEN Baten en lasten werk en inkomen (bedragen in duizenden euro’s) Financiën Bedragen x € 1.000,--

2006 rekening

2007 t/m 1e berap

2007 t/m 2e berap

2007 t/m 3e berap

Lasten 1.744

Voorgaand jaar Bestaand beleid Mutaties Totaal lasten

1.842 12 1.854

1.854 961.758

1.758 141.744

1.445

1.167 1.167

1.167 30 1.197

1.197 701.127

299

687

561

617

16

10

10

39

16

10

10

39

283

677

551

578

-

-

1.744

Baten 1.445

Voorgaand jaar Bestaand beleid Mutaties Totaal baten Saldo Onttrekking reserves Toevoeging reserves Mutatie reserve Saldo na bestemming Specificatie mutaties Lasten exploitatie - bijdrage ADZ - afschrijvingslasten pakketten - overheveling 2006 schuldhulpverlening - inrichtingskosten inburgering - uitvoering WWB inkomensdeel - bijzonder bijstand - inhuur personeel - uitvoering WWB werkdeel - bijdrage Betho

S S I I S I I I I

12 -

totaal mutaties

145-

-

totaal mutaties Baten exploitatie - overheveling 2006 schuldhulpverlening - bijdrage inrichtingskosten - uitvoering WWB werkdeel - bijdrage rijk WWB inkomensdeel

29 10

10 12

I I I I

-

41 1 2014 50-

96-

10 -

14-

-

20

11509-

30

70-

38

PROGRAMMA WELZIJN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING WAT WILLEN WE BEREIKEN Speerpunt 2006-2010 (Wet maatschappelijke ondersteuning en subsidiebeleid) We willen de zorg kwalitatief op het huidige niveau laten blijven. Als we nadeelgemeente zijn, moet er ergens anders in de begroting geld worden gevonden. Er zullen budgetten toegekend worden aan de prestatievelden. De Wmo moet zorgvuldig, klantvriendelijk en sociaal worden vormgegeven. Prestatieveld 4, ondersteuning van mantelzorg en vrijwilligers, krijgt nadrukkelijk aandacht. Een steunpunt voor vrijwilligers is een wens. Het ouderenbeleid binnen de Wmo zal ontwikkeld worden via regelmatig contact met voor senioren relevante instellingen. De herziening van het subsidiebeleid moet in 2006 worden afgerond. De hoogte van het subsidiebedrag moet in verhouding zijn met de uitvoeringskosten. De verstrekking wordt gekoppeld aan ‘maatschappelijke effecten’. Overig • Ook in 2007 zal in het kader van het provinciaal bibliotheekbeleidsplan worden gewerkt aan de realisatie van een basisbibliotheek, één en ander afhankelijk van de beschikbaarstelling van structurele rijksgelden. • Professionalisering van het Historisch museum te Goes en het Fruitteeltmuseum te Kapelle. • Het implementeren van het seniorenbeleid in het gemeentelijk beleid, o.a. de klussendienst. • Het installeren van een Culturele Raad. WAT GAAT HET COLLEGE DAARVOOR DOEN Op lokaal, regionaal en provinciaal niveau worden er voorbereidingen getroffen om de implementatie van de Wmo zo goed mogelijk te laten verlopen. Inmiddels is de huishoudelijke zorg aanbesteed. In opdracht van de deelnemende gemeenten in de Oosterschelderegio ontwikkelt het Samenwerkingsverband Welzijnszorg programma’s die op regionaal niveau kunnen worden uitgevoerd. A. Het realiseren van een loketfunctie voor aanvragen, indicatiestelling, advies en informatie B. Het organiseren van betrokkenheid van burgers bij de voorbereiding van het ontwerpen van samenhangend beleid C. Het ontwikkelen van financieel beleid en het al dan niet invoeren van een (inkomensafhankelijke) eigen bijdragen D. Uitvoering geven aan het primaat van de private uitvoering en toenemende concurrentie

STAND VAN ZAKEN 1E BESTUURSRAPPORTAGE A. Loketfunctie De voormalige school aan de Bruëlisstraat wordt geschikt gemaakt voor (her)huisvesting. In het kader van de Wmo wordt onderzocht of het realiseren van een steunpunt Wmo tot de mogelijkheden behoort. B. Organiseren van betrokkenheid Ten behoeve van prestatieveld 4 van de Wmo wordt er momenteel onderzoek gedaan naar de behoeften van vrijwilligers aan ondersteuning en/of facilitering op de terreinen algemeen vrijwilligerswerk, vrijwilligers in de zorg en mantelzorgers. 39

C. Financieel beleid De Wmo is op 1 januari 2007 in werking getreden. Diverse administratieve taken worden uitgevoerd door het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio. Het SWVO is nog niet in staat om de afgesproken managementinformatie te leveren. Toch willen wij u een aantal cijfers niet onthouden. In 2006 zijn er in het kader van de Wvg 180 aanvragen in behandeling genomen. Tot 19 maart 2007 zijn er al meer dan 100 aanvragen ingevolge de Wmo ingediend. Er zijn 28 aanvragen huishoudelijke hulp afgewikkeld, 6 aanvragen voor een rolstoel, 37 aanvragen voor een vervoersvoorziening en 6 aanvragen voor een woonvoorziening. Diverse aanvragen zijn nog in behandeling. D. Geen bijzonderheden. E. Gezamenlijk archeologiebeleid Zeeuwse gemeenten Er wordt nog steeds aan gewerkt om met negen Zeeuwse gemeenten gezamenlijk archeologiebeleid op te stellen. De drie Walcherse gemeenten en Schouwen-Duiveland hebben zelf reeds de nodige stappen gezet voor een eigen beleid en doen dus niet mee in dit traject. In het VZG portefeuillehoudersoverleg archeologie en monumentenzorg van 9 februari jl. is gesproken over de thans te nemen stappen. Het beleidsproces is grofweg te verdelen in het uitvoeren van een gedetailleerde inventarisatie naar archeologische (verwachtings)waarden en vervolgens daarop een selectiebeleid te gaan toepassen. Gezien het specialistische karakter van deze opdracht zal hiervoor kennis moeten worden ingehuurd. In overleg met ter zake deskundigen (aanbestedingsregels) wordt gekeken hoe een en ander het beste in de markt kan worden gezet. Zodra hier meer over bekend is en de daarbij behorende kosten, zal aan u een kredietvoorstel worden gedaan. F. Cultuur De implementatie van de Wet op de archeologische monumentenzorg heeft tot gevolg dat gemeenten een eigen archeologiebeleid moeten ontwikkelen, teneinde niet afhankelijk te zijn van rijks- en provinciaal beleid. In Zeeuws verband wordt, via de VZG, samengewerkt om hieraan invulling te geven. De Stichting Jeugdwerk Kapelle heeft al een geruime periode een tekort aan bestuursleden. In overleg met de gemeente wordt gezocht naar een adequate oplossing. De mogelijke oplossingen worden gezocht in een andere bestuursvorm of de stichting op te heffen en het personeel elders onder te brengen. In verband met een subsidieverzoek van Stichting 400 jaar Michiel de Ruyter is in 2006 een bedrag van € 2.000 toegekend. De afrekening heeft plaatsgevonden in 2007, terwijl hiervoor geen bedrag was opgenomen in de begroting (dekking culturele activiteiten).

STAND VAN ZAKEN 2E BESTUURSRAPPORTAGE A. Uit het onderzoek vrijwilligerswerk en mantelzorg blijkt dat burgers behoefte hebben aan een steunpunt Wet maatschappelijke ondersteuning. Bij de inrichting van het pand aan de Bruëlisstraat en de herhuisvesting van verenigingen en organisatie die voorheen in De Oude School waren ondergebracht, is rekening gehouden met een steunpunt Wmo. In de raadsvergadering van 28 augustus 2007 is gemeld dat voor de realisatie van een steunpunt middelen ingezet worden van het budget invoering Wmo. B. Organiseren van betrokkenheid In samenwerking met Scoop is gedurende 2007 een onderzoek uitgevoerd naar de ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers en vrijwilliger. Er zijn 4 bijeenkomsten gehouden voor het algemene vrijwilligerswerk. Daarnaast was er een jongerentraject voor jongeren van 12 tot 25 jaar. De belangrijkste conclusies waren dat mantelzorgers zichzelf vaak niet 40

herkennen en dat de ondersteuningsbehoefte zeer divers is. Vrijwilligers hebben behoefte aan waardering voor hun werk en aan een service- en ontmoetingspunt waar ook een vrijwilligersvacaturebank is. Voor de uitvoering van het onderzoek naar vrijwillige inzet is een van de adviseurs gratis beschikbaar gesteld. C. De betrokken zorginstellingen zijn gesommeerd de cijfers over 2007 met betrekking tot de Wmo aan te leveren. In september verwachten wij deze cijfers te kunnen presenteren. Op 1 augustus 2007 waren er 296 aanvragen ingediend. Huishoudelijke verzorging 125 Rolstoelen 26 Vervoersvoorzieningen 93 Woonvoorzieningen 25 In behandeling 27 D. Geen bijzonderheden. E. Momenteel wordt een Programma van Eisen opgesteld waarmee een offerteaanvraag kan worden gedaan voor het archeologiebeleid. Vanwege de samenwerking door negen gemeenten, komt de omvang van de opdracht boven het drempelbedrag voor Europese aanbesteding. Het inkoopbureau West Brabant begeleidt dit aanbestedingsproject, de inhoudelijke deskundigheid wordt geleverd door de gemeentelijk adviseur archeologie die werkzaam is bij de stichting Cultureel Erfgoed Zeeland. Naar verwachting zal in het voorjaar van 2008 een opdracht kunnen worden verstrekt waarna een bureau gaat werken aan het maken van gedetailleerde verwachtingskaarten en selectiebeleid. F. Op grond van de Subsidieverordening gemeentelijke monumenten 1995 zijn voorlopige beschikkingen toegekend aan eigenaren van gemeentelijke monumenten voor het uitvoeren van onderhoudswerk. Het betreft een totaalbedrag van € 6.800. De restauratie van het gemeentelijk monument aan de Eversdijkseweg 22 (de villa) is onlangs afgerond. Hiervoor heeft uw raad op 24 mei 2005 een krediet beschikbaar gesteld van € 45.378. Dit bedrag hebben wij thans uitgekeerd nu de restauratie voltooid is en er een financiële verantwoording heeft plaatsgevonden. De restauratie van het gemeentelijk monument Wilhelminastraat 1 te Wemeldinge, waarvoor uw raad op 7 september 2004 een krediet beschikbaar heeft gesteld van € 25.688, vordert ook. Inmiddels is, op basis van tussentijds financiële verantwoording, een bedrag uitgekeerd van € 15.988,45. Het laatste deel van de financiële verantwoording verwachten wij in het komende half jaar. G. Het bestuur van de Stichting Jeugdwerk Kapelle heeft het voornemen zijn werkzaamheden per 1 januari 2008 te beëindigen. Begin juni 2007 heeft de coördinator van het jeugdwerk afscheid genomen van de SJK. Voor de periode van 1 juni 2007 tot 1 oktober 2007 draagt de Stichting Maatschappelijk Werk & Welzijn Oosterschelderegio (SMWO) zorg voor het jongerenwerk in Kapelle. Dit wordt gerealiseerd binnen het budget jeugd-en jongerenwerk. Momenteel wordt in samenspraak met de jongeren en de jongerenwerker een plan opgesteld voor de vernieuwing van de Jongerenontmoetingsplek in Schore en Wemeldinge. H. In 2007 is het peuterspeelzaalwerk meer gegroeid dan op voorhand werd verwacht. Het aantal peuterplaatsen is gegroeid van 168 naar 186 peuterplaatsen. Dit betekent een uitbreiding van 21 dagdelen naar 23 dagdelen in 2007. De kosten zijn niet in de subsidieaanvraag voor 2007 meegenomen. De kosten hiervoor bedragen € 11.370 en moeten aan de begroting van 2007 worden toegevoegd. 41

I.

Per 1 augustus 2007 zijn de scholen verplicht te voorzien in buitenschoolse opvang. De scholen in de gemeente Kapelle doen dit in samenwerking met Stichting Kinderopvang de Bevelanden. Dit betekent dat er het afgelopen jaar één locatie voor buitenschoolse opvang in Wemeldinge is geopend en er voor twee locaties in Kapelle capaciteitsuitbreiding is gerealiseerd. De GGD verricht wettelijk verplicht onderzoek. Door deze uitbreiding moet er meer onderzoek plaatsvinden en zullen de kosten van inspectie in 2008 toenemen.

J.

Stichting Welzijn en Zorgverlening aan Ouderen (SWZO) ontvangt subsidie van de gemeente Kapelle. Naar aanleiding van de jaarrekening 2006 betaalt SWZO € 18.069 terug aan de gemeente Kapelle.

STAND VAN ZAKEN 3E BESTUURSRAPPORTAGE A. Loketfunctie De voormalige school aan de Bruëlisstraat heet nu “De Basis” en is op 5 oktober 2007 geopend. In de Basis komt ook het Wmo-steunpunt. Met ingang van 1 januari 2008 start de nieuwe coördinator seniorenbeleid met haar werkzaamheden voor de Stichting Welzijn en Zorgverlening aan ouderen. Met de stichting is afgesproken haar functie tijdelijk uit te breiden tot 36 uur per week. Zij werkt daarvan één dag per week voor de gemeente Kapelle, specifiek voor vormgeven van het steunpunt Wmo. In het steunpunt wordt ook vrijwilligerswerk en mantelzorg ondergebracht. Voor de opzet worden de resultaten van het onderzoek gebruikt. B. Organiseren van betrokkenheid Geen bijzonderheden. C. Financieel beleid. Het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Welzijnszorg voert voor aangesloten gemeenten in de Oosterschelderegio diverse taken in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning uit. Met betrekking tot de Wmo heeft het SWVO in 2007 twee begrotingswijzigingen ingediend. Op onderdelen zijn de kosten toegenomen, zoals de kosten voor indicering. Tegenover de meerkosten staat een toename van de eigen bijdrage. De eigen bijdrage wordt geïnd door het CAK en doorgesluisd naar de gemeenten. In verband met de nieuwe Wet inburgering heeft, op verzoek van deelnemende gemeenten, het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio een aanbestedingstraject opgesteld en uitgevoerd. Met inwerkingtreding van de Wet inburgering (WI) is besloten dat gemeenten de inkoop van trajecten zelf regelen met de aanbieders. De kosten uit hoofde van de opgelegde taakstelling alsmede de daarbij geraamde rijksbijdrage komen grotendeels te vervallen. Zie verder het programma Werk en Inkomen (inrichtingskosten). D. Geen bijzonderheden. E.

Archeologiebeleid. Geen bijzonderheden.

F.

Cultuur. Geen bijzonderheden.

G. Stichting Jeugdwerk Kapelle houdt per 1-1-2008 op te bestaan. Tot er een nieuwe jongerenwerker bij de gemeente is aangesteld, draagt de Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio voor een beperkt aantal uren zorg voor het jeugd-en jonge42

renwerk in Kapelle. H. Peuterspeelzaalwerk. Geen bijzxonderheden. I.

J.

Buitenschoolse opvang. Geen bijzonderheden. Stichting Ouderenzorg Kapelle Geen bijzonderheden.

K. De huidige exploitant van De Vroone en het dorpshuis in Schore heeft te kennen gegeven de huurovereenkomst op te willen zeggen. Er is een nieuwe kandidaat voor de exploitatie van de centra.

43

WAT MAG HET KOSTEN Baten en lasten welzijn en maatschappelijke dienstverlening (bedragen in duizenden euro’s) Financiën Bedragen x € 1.000,--

2006 rekening

2007 t/m 1e berap

2007 t/m 2e berap

2007 t/m 3e berap

Lasten Voorgaand jaar Bestaand beleid Mutaties

2.176

Totaal lasten

3.396 72 3.468

3.468 71 3.539

446

257 257

257 257

257 64 321

1.730

3.211

3.282

3.100

25 25

61 61

119 119

134 134

1.705

3.150

3.163

2.966

-

-

2.176

3.539 1183.421

Baten Voorgaand jaar Bestaand beleid Mutaties

446

Totaal baten Saldo Onttrekking reserves Toevoeging reserves Mutatie reserve Saldo na bestemming Specificatie mutaties Lasten exploitatie - bijdrage Samenwerkingsverband - exploitatiekosten WMO - woonvoorzieningen - aanpassing Bruelisstraat - subsidie Michiel de Ruyter 400 jr. - exploitatiekosten bilbliotheekwerk - overheveling 2006 digitaliseren archief - overheveling 2006 onderhoud bilbl. - afrekening subsidie 2006 bibliotheek - afrekening subsidie 2006 St. Ouderenzor - kosten nieuwkomers - extra subsidie peuterspeelzaalwerk - restauratiesubsidies - exploitatielasten kinderopvang - overige exploitatielasten

S S I I I S I I I I S S I I I

1 15 50 2 4

1453

9 -

-

1825 33 1218-

-

6511 7

-

totaal mutaties

Baten exploitatie - rijksbijdrage nieuwkomers - eigen bijdragen Wmo - overige exploitatiebaten totaal mutaties

16

72

71

S S -

1927

-

-

118-

4095 9 64

44

PROGRAMMA SPORT, SPEL EN BEWEGEN WAT WILLEN WE BEREIKEN Speerpunt 2006-2010 (recreatie in Wemeldinge en sport en beweging) Recreatie in Wemeldinge moet kwalitatief worden verbeterd. We maken werk van de aangewezen zoeklocaties. Er zal planologische medewerking worden verleend aan het ontwikkelen van ‘De Bult’. Kleinschalige activiteiten worden gestimuleerd (in samenwerking met het MKB). Voor het jaar 2007 is eenmalig een bedrag van € 15.000 geraamd voor het treffen van voorzieningen in de sfeer van de recreatie.

We bepleiten de aanstelling van zogenaamde lobossers (gecertificeerde ROC’ers). Zij kunnen ook ingezet worden bij buitenschools sporten, bijvoorbeeld in vakanties. Er zal geïnvesteerd worden in de voorzieningen voor binnensport. Overig Adequate voorzieningen in Wemeldinge op het gebied van de recreatie voor zowel toeristen en eigen inwoners. Goede en adequate huisvesting voor de uitoefening van activiteiten door verenigingen. WAT GAAT HET COLLEGE DAARVOOR DOEN A. Via het breedtesportproject de deelname aan sport, spel en bewegen stimuleren voor alle leeftijden. Samenwerken met de scholen, middels het bewegingsonderwijs en sport en spel in de vrije ruimte kinderen en jongeren tijdens en na schooltijd kennis laten maken met verschillende sporten. B. De kwaliteit van het strandje aan de Nieuwendijk verbeteren. Het Wemeldingse strandje aantrekkelijker maken door het bieden van voorzieningen, zoals toiletten en speeltoestellen. C. De renovatie van de opstallen bij de voetbalvereniging Kapelle.

D. De integratie van de korfbalvelden bij het sportcomplex Groene Woud.

STAND VAN ZAKEN 1E BESTUURSRAPPORTAGE A. In overleg met de Sportraad is het activiteitenplan 2007 opgestart. Het project Sport-2-be is zeer succesvol verlopen. De definitieve resultaten worden afgewacht. In het kader van verenigingsondersteuning is een fors aanbod voorbereid, zoals een clinic jongerenmarketing, Eerste Hulp Bij Sport Ongelukken, blessure preventie, sponsoring en fondswerving.

B. Geen bijzonderheden. C. en D. De bouwplannen van de clubs zijn inmiddels gereed en aan de gemeente voorgelegd. De Korfbalvereniging heeft de bouw ook al aanbesteed, welke aanbesteding helaas is tegengevallen. De Korfbalvereniging wordt daardoor geconfronteerd met een tekort van ruim € 30.000. Verder kunnen wij u melden dat het offertetraject voor de aanleg van de korfbalvelden is afgerond. STAND VAN ZAKEN 2E BESTUURSRAPPORTAGE A. De coördinator sport en bewegen van het Breedtesportproject heeft per 16 augustus 2007 haar ontslag ingediend. Er is inmiddels een opvolger aangesteld, die ook eerstegraads lesbevoegdheid heeft. Aanvullend hierop wordt de lobosser, in dienst bij het openbaar basis onderwijs, ingezet voor onder meer de uitvoering van Sport en spel in de vrije ruimte. In juli en augustus zijn er wekelijks activiteiten voor jongeren georganiseerd.

45

B. Tijdens de zomermaanden zijn er toiletten in de nabijheid van het strandje geplaatst. Het plaatsen van een speelvoorziening is niet doorgegaan vanwege de veiligheid, c.q. mogelijke aansprakelijkheid. Het verbeteren van de toegankelijkheid van het strandje is gestart. C. en D. De opdracht voor de aanleg van de kunstgrasvelden is verstrekt, inmiddels is ook gestart met de aanleg. Naar verwachting kunnen de velden vanaf medio oktober worden gebruikt door de korfbal, pupillen van de voetbal, de scholen en de Breedtesport. De korfbalvereniging is inmiddels ook gestart met de bouw van de accommodatie. De voetbal heeft ondertussen een bouwvergunning aangevraagd. De Boogschuttersvereniging St. Andries wil graag op de huidige locatie blijven. De bestaande voorzieningen moeten dan worden aangepast, hetgeen een financiële bijdrage van de gemeente zal vergen. E. Aan Optisport is een bedrag van € 3.154 betaald voor diverse onderhoudszaken aan het sportcentrum. In de begroting 2007 is hiervoor geen budget gereserveerd, maar op basis van de exploitatieovereenkomst betreffen dit kosten voor onderhoudswerkzaamheden die ten laste van de eigenaar/verhuurder komen. STAND VAN ZAKEN 3E BESTUURSRAPPORTAGE A. Geen bijzonderheden. B. Geen bijzonderheden. C. De voetbalvereniging heeft inmiddels een bouwvergunning gekregen voor de renovatie van de kleed- en clubaccommodatie. De aanbesteding heeft inmiddels plaatsgevonden. Daaruit blijkt dat de bouwkosten van het complex € 825.000 bedragen. Een overschrijding van het beschikbare budget derhalve van € 175.000. De vereniging beraadt zich momenteel op de consequenties hiervan. D. De aanleg van de korfbalvelden bevindt zich in een afrondende fase. Zoals het er nu naar uitziet, vindt de oplevering nog dit jaar plaats. De accommodatie voor de korfbalvereniging is al een heel eind gereed. De vereniging heeft een brief aan de gemeente gestuurd waarin zij aangeeft vanwege de onvoorziene hoogte van de kosten van de aanleg van de nutsvoorzieningen en andere onverwachte kosten, niet uit te komen met het beschikbare budget. De vereniging ziet graag dat de gemeente een extra bijdrage levert om de nutsvoorzieningen te kunnen betalen. Gelet op het feit dat wij bij de aanleg van de velden ook met extra kosten zijn geconfronteerd, zien wij daarvoor vooralsnog geen mogelijkheden. De op het Bonzijveld achterblijvende boogschuttersvereniging St. Andries heeft inmiddels een subsidieverzoek ingediend voor de vervanging van de staande wippen. De gemeente ondersteunt de vereniging bij de fondswerving. Voor de plaatsing van deze voorzieningen dient overigens vanwege de hoogte een vrijstelling van het bestemmingsplan te worden verleend. E.

Geen bijzonderheden.

46

WAT MAG HET KOSTEN Baten en lasten sport, spel en bewegen (bedragen in duizenden euro’s) Financiën Bedragen x € 1.000,--

2006 rekening

2007 t/m 1e berap

2007 t/m 2e berap

2007 t/m 3e berap

834

905 905

905 628 1.533

1.533 621912

140

144 144

144 144

144 5139

694

761

1389

773

5

-

Lasten Voorgaand jaar Bestaand beleid Mutaties Totaal lasten

834

Baten Voorgaand jaar Bestaand beleid Mutaties

140

Totaal baten Saldo Onttrekking reserves Toevoeging reserves Mutatie reserve

20

Saldo na bestemming Specificatie mutaties Lasten exploitatie - overheveling 2006 verpl. sportveld. - aanleg kunstgrasvelden - overige exploitatiekosten

I I I

totaal mutaties Baten exploitatie - huur sportvelden totaal mutaties

20

5

630 630

674

756

759

768

-

505 120 3

5051204

-

628

621-

-

-

5-

-

-

5-

-

I

5 5

47

PROGRAMMA ONDERWIJS WAT WILLEN WE BEREIKEN Speerpunt 2006-2010 (lokaal onderwijsbeleid en jeugdzaken) Onderwijs en maatschappelijke voorzieningen worden op elkaar afgestemd, waarbij de gemeente de regie neemt. In het kader van dagarrangementen (opvang van 7.00 tot 19.00 uur) krijgt ook de bredeschool-gedachte aandacht. De gemeente moet ook nadrukkelijk de regie in het jeugd- en jongerenwerk nemen.

Overig Met inachtneming van de financiële spankracht van de gemeente en in samenwerking met de schoolbesturen willen we ervoor zorg dragen dat: • scholen binnen de huisvesting zoveel mogelijk in staat zijn het onderwijs te verzorgen conform de uitgangspunten en doelstellingen van de school; • er in iedere kern in de gemeente een school aanwezig is; • leegstand in schoolgebouwen in principe kan worden aangewend om, naast een functie als school, desgewenst een bredere functie binnen het dorp/de kern te vervullen; • schoolgebouwen voldoende adequate en veilige ruimte bieden; • onderwijshuisvesting toekomstgericht, kwalitatief hoogwaardig, duurzaam, aanpasbaar en flexibel wordt gebouwd; • inzet en benutting van aanwezige en beschikbare middelen zoveel mogelijk zal geschieden op basis van doeltreffendheid en doelmatigheid; • er met de onderwijsinstellingen overeenkomst is over de inzet van de gemeentelijke middelen voor onderwijsbegeleiding. Een goede bestuurlijke aansturing van het openbaar basisonderwijs en een efficiënte en effectieve inzet van gemeentelijke middelen. Het creëren van voorwaarden waardoor de scholen in de gemeente en/of individuele leerlingen op een doelmatige wijze begeleiding krijgen van een onderwijsbegeleidingsdienst. Toewerken naar een praktisch uitvoerbaar lokaal onderwijsbeleid. Onderzoeken van de dagarrangementen Consolideren van het consultatieteam en uitbreiding ervan t.b.v. kinderen in de peuterleeftijd.

WAT GAAT HET COLLEGE DAARVOOR DOEN A. Voorzien in voldoende adequate huisvesting B. De integratie van onderwijs, zorg en welzijn nader uitwerken C. Opschaling van openbaar onderwijs bevorderen/realiseren mits de raad dit toestaat

STAND VAN ZAKEN 1E BESTUURSRAPPORTAGE A. Geen bijzonderheden.

B.

Onderwijsbegeleiding De bijdrage van de gemeente bedraagt aan onderwijsbegeleiding voor Driestar Educatief € 39,46 per leerling. In de begroting 2007 is een lagere bijdrage geraamd (minder leerlingen en lagere bijdrage per leerling). De kosten van de Driestar Educatief voor 2007 kunnen niet volledig uit het beschikbare bedrag worden gedekt, hiervoor is een aanvullend bedrag benodigd van (€ 2.493). 48

C. Verzelfstandiging en opschaling van het openbaar onderwijs lukt niet in één handeling. Een tussenstap is wellicht eerst verzelfstandiging.

STAND VAN ZAKEN 2E BESTUURSRAPPORTAGE A. Aan IMAGO-groep is de opdracht gegeven voor het uitvoeren van een verkennend onderzoek naar de mogelijke realisatie van een brede school. De opdracht is een logisch vervolg op het onderzoek dagarrangementen dat ook door de IMAGO-groep wordt uitgevoerd. Om de bereidheid tot participatie in beeld te brengen wordt met bestuurders van onderwijs-en welzijnsinstellingen gesproken. Het primaat voor vestiging is het terrein van de Oude Veiling. In het onderzoek worden ook een paar alternatieve locaties genoemd (zie ook programma ruimtelijke ordening en volkshuisvesting). In de raadsvergadering van 26 juni jl. heeft u besloten om voor het onderzoeken van de mogelijkheden van een brede school € 50.000 beschikbaar te stellen. Dekking algemene reserve vrij besteedbaar.

B. Geen bijzonderheden C. Naar aanleiding van het verzoek van de Facetscholen heeft uw raad een intentiebesluit genomen om het openbaar onderwijs te verzelfstandigingen, met als bestuursvorm de stichting openbaar onderwijs, per 1 januari 2008. Opschaling van het openbaar onderwijs is op dit moment niet aan de orde.

STAND VAN ZAKEN 3E BESTUURSRAPPORTAGE A. Voorzien in voldoende adequate huisvesting Voor het herstraten van het schoolplein wegens wateroverlast en het onderhoud van de speeltoestellen op het openbare gedeelte van het schoolplein van OBS De Moolhoek is een bedrag van € 4.500 beschikbaar gesteld.

B. De integratie van onderwijs, zorg en welzijn nader uitwerken Het leerlingenvervoer verloopt vanaf 1 augustus 2007 via het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio. Er is een aanbesteding geweest voor de periode 1 juli 2007 tot en met 31 juli 2010. De begroting van het SWVO is aangepast op basis van de eerste gegevens over de maand augustus. Dit betekent voor de gemeente Kapelle een verhoging van de kosten van € 22.000 inclusief implementatie. C. Opschaling openbaar onderwijs Geen bijzonderheden. D. Jaarrekening Op grond van de definitieve jaarrekening 2006 van de Facetscholen dienen de ramingen nog te worden aangepast. In de gemeentejaarrekening waren conceptcijfers verwerkt. De hogere lasten worden gedekt via de reserve van de Facetscholen.

49

WAT MAG HET KOSTEN Baten en lasten onderwijs (bedragen in duizenden euro’s) Financiën Bedragen x € 1.000,--

2006 rekening

2007 t/m 1e berap

2007 t/m 2e berap

2007 t/m 3e berap

2.750 2 2.752

2.752 87 2.839

2.839 95 2.934

1.579

1.800 1.800

1.800 15 1.815

1.815 4 1.819

905

952

1.024

1.115

-

72 72

1.118 975 143

952

952

972

-

-

Lasten Voorgaand jaar Bestaand beleid Mutaties

2.484

Totaal lasten

2.484

Baten Voorgaand jaar Bestaand beleid Mutaties

1.579

Totaal baten Saldo Onttrekking reserves Toevoeging reserves Mutatie reserve Saldo na bestemming Specificatie mutaties Lasten exploitatie - onderwijsbegeleiding S - leerlingenvervoer S - exploitatie facetscholen 2006 S - overheveling 2006 dagarrangemente I - overheveling 2006 obs platte daken I - voorbereiding brede school I - overige exploitatielasten I

95 62 33 872

2

33 4 50

-

totaal mutaties

22 62 2 -

2

9 87

Baten exploitatie - eigen bijdragen leerlingen vervoer S - overheveling 2006 dagarrangemente I

-

15

totaal mutaties

-

15

95

4 4

50

PROGRAMMA VOLKSGEZONDHEID WAT WILLEN WE BEREIKEN Het realiseren van de regionale speerpunten uit het gezondheidsbeleid 2005 – 2008, met toevoeging van lokale speerpunten uit vigerend beleid. Voorts toewerken naar een sluitende aanpak op het terrein van de OGGZ en een functioneel gezondheidsprogramma jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar. WAT GAAT HET COLLEGE DAARVOOR DOEN A. Aandacht voor communicatie en afstemming met partners in de zorg B. Aandacht voor ouderen C. Aandacht voor preventieve problematiek jeugdigen D. Aandacht voor bevorderen maatschappelijke participatie burgers en voorkomen sociaal isolement E. Aandacht voor implementatie van de nieuwe Wmo F. Aandacht voor monitoren gezondheidssituatie Oosterschelderegio G. Aandacht voor huiselijk / relationeel geweld

De aandachtspunten, zoals verwoord in het gezondheidsbeleid, worden in opdracht van de gemeente door derden uitgevoerd. De communicatie en afstemming met partners in de zorg verlopen via het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio en het College voor Zorg en Welzijn. De Seniorenraad, Stichting Welzijnswerk voor ouderen, de Stichting Jeugdwerk Kapelle, GGD, ZCAD en Emergis voeren ook taken uit. In 2006 is de initiatiefgroep Jeugd opgericht. Het initiatief is Zeeuwsbreed en moet de communicatie tussen gemeenten, provincie en zorgaanbieders verbeteren en zo de daadkracht aangaande initiatieven in de jeugdzorg en jeugdgezondheidszorg versterken. Een belangrijk onderdeel is de relatie onderwijs, zorg en welzijn.

STAND VAN ZAKEN 1E BESTUURSRAPPORTAGE A. De financiële gevolgen voor 2007 hebben met name betrekking op het Elektronisch Kinddossier (EKD). De extra gemeentelijke bijdrage in 2007 zal voor Kapelle € 13.386 bedragen. De bijdrage WCPV komt hiermee op € 181.468. De totale bijdrage aan de GGD over 2007 bedraagt € 350.379 (incl. RSU en GHOR).

E. Met het Centrum Indicatiestelling Zorg zijn gesprekken gevoerd over de door het CIZ te leveren diensten in het kader van de Wmo. Een en ander wordt vastgelegd in contracten. B t/m D, F en G geen bijzonderheden.

STAND VAN ZAKEN 2E BESTUURSRAPPORTAGE A. Via het ministerie van VWS heeft de gemeente een extra uitkering van € 5.183 ontvangen voor het Elektronisch Klant Dossier. De jaarrekening 2006 van de GGD gaf een negatief resultaat. De gemeente Kapelle heeft € 2.024 aan de GGD nabetaald.

B.

De volwassenenmonitor van de GGD is inmiddels bijna afgerond. De uitkomsten staan in infokaarten op www.gezondheidsatlas.nl en nadere analyses per gemeente worden binnenkort verstrekt. De gezondheidsmonitor heeft tot doel lokale gegevens, verzameld door de GGD, op elkaar af te stemmen. Hiermee ontstaat een beeld van de gezondheidssituatie en kan tevens de lokale gezondheidssituatie vergeleken worden met landelijke cijfers of met referentiegegevens van vergelijkbare regio's of gemeenten. Ook zorgt een dergelijke gestandaardiseerde periodieke dataverzameling ervoor, dat vergelijkingen in de tijd mogelijk zijn en trends zichtbaar worden. De laatste gezondheids51

enquête is gehouden onder volwassenen (19 t/m 64 jaar). Er is nu een concept projectplan voor een gezondheidsmonitor voor de doelgroep 65 jaar en ouder. C. D.

Preventieproblematiek jeugdigen Door de projectgroep jeugd en onderwijs is in augustus 2007 het Werkprogramma Preventief Jeugdbeleid 2007 – 2009 uitgebracht. Het programma geeft uitvoering aan de gemeentelijke regietaken in het preventieve jeugdbeleid het daarbij passende onderwijsbeleid en de aansluiting op de preventieve jeugdzorg in de Oosterschelderegio.

E.

Maatschappelijke participatie De advisering in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning is definitief weggelegd bij de Wmo-adviesraad i.o. De Sportraad, Cultuurraad en WWB cliëntenraad blijven actief op hun eigen terrein. De Gehandicaptenraad en Seniorenraad worden betrokken bij praktische zaken en specifieke voorbereidingstrajecten.

F.

Implementatie Wmo Geen bijzonderheden.

G.

Monitoren gezondheidssituatie In juli 2007 is de voortgangsrapportage Preventief Gezondheidsonderzoek voor Ouderen uitgebracht. De belangstelling onder ouderen voor deelname aan het onderzoek is zeer groot.

H.

Huiselijk geweld Het onderwerp Advies en Steunpunt huiselijk geweld (ASHGZ) wordt aangestuurd door het College Zorg en Welzijn. Het College heeft een rapport op laten stellen. Het college heeft aan de gemeenten voorgesteld: het steunpunt in stand te houden, daarvoor een financiële bijdrage te vragen aan de gemeenten en de mogelijkheid te onderzoeken om genoemde functie onder te brengen in een backoffice/steunfunctie Wmo. Onze gemeente heeft hierop positief gereageerd.

I.

Een onderdeel van huiselijk geweld is het huisverbod. De bevoegdheid wordt bij de burgemeesters gelegd. Over de bevoegdheid en het mandateren van de bevoegdheid is nog discussie.

STAND VAN ZAKEN 3E BESTUURSRAPPORTAGE A. tot en met I. Geen bijzonderheden. De ontwikkelingen in de Wmo zijn in het programma welzijn en maatschappelijke dienstverlening opgenomen.

52

WAT MAG HET KOSTEN Baten en lasten volksgezondheid (bedragen in duizenden euro’s) Financiën Bedragen x € 1.000,--

2006 2007 t/m rekening 1e berap

2007 t/m 2e berap

2007 t/m 3e berap

Lasten Voorgaand jaar Bestaand beleid

382

380

393

393

13 393

393

3 396

153

147 147

147 5 151

151 2 153

229

247

242

243

-

-

-

-

229

247

242

243

Mutaties Totaal lasten

382

Baten Voorgaand jaar Bestaand beleid Mutaties

153

Totaal baten Saldo Onttrekking reserves Toevoeging reserves Mutatie reserve Saldo na bestemming Specificatie mutaties Lasten exploitatie - bijdrage GGD

S

13

-

3

13

-

3

totaal mutaties Baten exploitatie - bijdrage rijk totaal mutaties

I

-

5

2

-

5

2

53

PROGRAMMA ECONOMISCHE STRUCTUUR WAT WILLEN WE BEREIKEN Het behouden en versterken van de werkgelegenheid, waarbij specifiek aandacht is voor de verdere ontwikkeling van bedrijventerrein Smokkelhoek, alsmede goede voorwaarden scheppen voor agrarische (neven)activiteiten en recreatieve ontwikkelingen.

Samenwerking met buurgemeenten om te komen tot afstemming en gezamenlijk beleid. WAT GAAT HET COLLEGE DAARVOOR DOEN A. Duurzaam beheer en ontwikkeling van bedrijventerrein Smokkelhoek in overleg met de ondernemersvereniging Smokkelhoek. Onderzoeken of het bedrijventerrein Choorhoek kan worden uitgebreid. B. Regeling voor de huisvesting van seizoenarbeiders bij agrarisch bedrijven opnemen in de lokale regelgeving. C. Het Integraal Omgevingsplan geeft extra mogelijkheden voor uitbreiding van de glastuinbouw in de Willem Annapolder, alsook mogelijkheden voor het aldaar vestigen van een zagerkwekerij (aquacultuur). Met de drie betrokken partijen zullen wij de plannen verder uitwerken. D. De bestemmingsplannen Kom, met daarin het detailhandelsbeleid, actualiseren. E. Afstemmen economisch beleid met omliggende gemeenten.

STAND VAN ZAKEN 1E BESTUURSRAPPORTAGE A. De gesprekken met de Ondernemersvereniging Smokkelhoek (OVS) vinden periodiek plaats. In die overleggen worden de actuele zaken besproken en zo mogelijk afspraken gemaakt om gerezen probleempjes gezamenlijk op te lossen. Voor de uitbreiding van bedrijventerrein Choorhoek zijn wij in onderhandeling met een grondeigenaar.

B.

In het voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied is een regeling voor de huisvesting van seizoenarbeiders opgenomen.

C.

De diverse vergunningen voor het kunnen vestigen van de wormenkwekerij zijn door de eigenaar aangevraagd. Het was de bedoeling om in april uiterlijk met de aanleg van de bassins te kunnen beginnen. Dat gaat niet lukken. Er is namelijk een zienswijze ingediend tegen de milieuvergunning door de eigenaren en gebruikers van de aanliggende gronden. Met name het gebruik van zoutwater wordt gevreesd, alsmede de aantrekkingskracht van vogels. Door de aanvrager wordt thans overleg gepleegd met ons en de indieners van de zienswijze, om te trachten de bezwaren weg te nemen.

D.

Zie programma Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting.

E.

In het Bestuurlijk Platform de Bevelanden vindt de afstemming van het economisch beleid plaats. Op dit moment wordt er een ambtelijke notitie opgesteld voor de ontwikkeling van de bedrijventerreinen in de betrokken gemeenten, als nadere uitwerking van de daarover opgenomen paragraaf in het IOP.

STAND VAN ZAKEN 2E BESTUURSRAPPORTAGE A. Duurzaam beheer en ontwikkeling van bedrijventerrein Smokkelhoek in overleg met de ondernemersvereniging Smokkelhoek. Onderzoeken of het bedrijventerrein Choorhoek kan worden uitgebreid.

54

Zie voor de ontwikkeling van bedrijventerrein Smokkelhoek het programma Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting. In verband met de door ons gewenste uitbreiding van bedrijventerrein Choorhoek zijn wij in gesprek met de eigenaar van de grond. B. Regeling voor de huisvesting van seizoenarbeiders bij agrarisch bedrijven opnemen in de lokale regelgeving. Op 23 april 2007 is een informatiebijeenkomst gehouden over het huisvesten van seizoensarbeiders in en nabij agrarische bedrijfsgebouwen. Wij streven naar een zo eenvoudig mogelijke regeling, waarbij de veiligheid wordt gewaarborgd. C. Het Integraal Omgevingsplan geeft extra mogelijkheden voor uitbreiding van de glastuinbouw in de Willem Annapolder, alsook mogelijkheden voor het aldaar vestigen van een zagerkwekerij (aquacultuur). Met de drie betrokken partijen zullen wij de plannen verder uitwerken. Tegen de vestiging van de zagerkwekerij in de Willem Annapolder zijn diverse bezwaren geuit. De ondernemer zal in overleg treden met de bezwaarmakers en op basis daarvan zijn plannen aanpassen. Voor de planologische inpassing zal een zogenoemde artikel 19 lid 2 procedure worden opgestart, waarbij aandacht geschonken gaat worden aan de landschappelijke inpassing. D. De bestemmingsplannen Kom, met daarin het detailhandelsbeleid, actualiseren. Zie programma Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting. E. Afstemmen economisch beleid met omliggende gemeenten. Geen bijzonderheden. STAND VAN ZAKEN 3E BESTUURSRAPPORTAGE A. Duurzaam beheer en ontwikkeling van bedrijventerrein Smokkelhoek in overleg met de ondernemersvereniging Smokkelhoek. Onderzoeken of het bedrijventerrein Choorhoek kan worden uitgebreid. Vanwege de gewenste uitbreiding van bedrijventerrein Choorhoek is gebruik gemaakt van de WVG.

B. Regeling voor de huisvesting van seizoenarbeiders bij agrarisch bedrijven opnemen in de lokale regelgeving. Geen bijzonderheden. C. Het Integraal Omgevingsplan geeft extra mogelijkheden voor uitbreiding van de glastuinbouw in de Willem Annapolder, alsook mogelijkheden voor het aldaar vestigen van een zagerkwekerij (aquacultuur). Met de drie betrokken partijen zullen wij de plannen verder uitwerken. Aan de bezwaren die tegen de vestiging van de zagerkwekerij in de Willem Annapolder zijn ingediend kan naar verwachting voldoende tegemoet gekomen worden. Het overleg met de bezwaarmakers, provincie Zeeland (PCO) is constructief verlopen. D. De bestemmingsplannen Kom, met daarin het detailhandelsbeleid, actualiseren. Zie programma Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting. E. Afstemmen economisch beleid met omliggende gemeenten. Door het Bestuurlijk Platform De Bevelanden is een bedrijvenprogramma opgesteld, dat na vaststelling door de afzonderlijke colleges is toegestuurd aan GS van Zeeland. De provincie heeft enkele kanttekeningen geplaatst bij het gezamenlijke programma, maar is wel akkoord gegaan. De aanvullingen die GS wil hebben, worden regionaal uitgewerkt. 55

In het bedrijventerreinprogramma zijn de geplande uitbreidingen van Smokkelhoek en Choorhoek opgenomen. WAT MAG HET KOSTEN Baten en lasten economische structuur (bedragen in duizenden euro’s) Financiën Bedragen x € 1.000,--

2006 rekening

2007 t/m 1e berap

2007 t/m 2e berap

2007 t/m 3e berap

797

694 694

694 2.112 2.806

2.806 1.7801.026

772

682 682

682 2.092 2.774

2.774 1.780994

25

12

32

32

30

975

30

975

Lasten Voorgaand jaar Bestaand beleid Mutaties Totaal lasten

797

Baten Voorgaand jaar Bestaand beleid Mutaties

772

Totaal baten Resultaat Onttrekking reserves Toevoeging reserves Mutatie reserve

18 18

Saldo na bestemming

7

12

2

943-

Specificatie mutaties Lasten exploitatie - overheveling 2006 expl. Bedrijfsterrei

I

-

2.112

1.780-

Baten exploitatie - overheveling 2006 expl. bedrijfsterrei

I

-

2.092

1.780-

56

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN Algemeen In dit hoofdstuk worden de inkomsten en uitgaven van de gemeente behandeld, die niet direct aan een programma zijn toe te rekenen. Het gaat hierbij om belastingen en de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Deze middelen kennen in tegenstelling tot heffingen als afvalstoffenheffing en rioolafvoerrecht geen vooraf bepaald bestedingsdoel. De niet vrij aanwendbare heffingen worden, evenals de ontvangsten van de specifieke uitkeringen, in de programma’s waarvan ze voor een deel de kosten dekken, onder de baten verantwoord. STAND VAN ZAKEN 2E BESTUURSRAPPORTAGE

Maart-circulaire 2007 Na het verschijnen van de maartcirculaire 2007 (financiële consequenties verwerkt in de jaarrekening 2006) is er bericht van de minister van Financiën ontvangen dat er een wijziging is aangebracht in de omvang van het Gemeentefonds voor het jaar 2006. Deze wijziging hield in dat nog € 75 miljoen aan het fonds wordt toegevoegd in verband met verminderen van de uitname voor het BTW-compensatiefonds. Voor Kapelle een bedrag van € 43.714. De uitname vervalt in 2006 en wordt in plaats daarvan gerealiseerd in 2007. Juni-circulaire 2007 Op basis van de junicirculaire 2007 zijn er diverse zaken die invloed hebben op de uitkering over het jaar 2007. Op basis van de septembercirculaire 2006 werd de uitkering voor de gemeente Kapelle geraamd op € 8.719.172. Op basis van de junicirculaire 2007 is de uitkering gewijzigd in een bedrag van € 8.689.705, een nadeel van bijna € 30.000. De wijzigingen voor 2007 hebben met name betrekking op een toename van het accres (d.w.z. de groei van het Gemeentefonds), de inhouding van de behoedzaamheidsreserve, een grotere uitname van het btw-compensatiefonds en de ontwikkeling van de Woz-waarden, hiertegenover staat een hogere opbrengst van de onroerende zaakbelasting 2007 (€ 78.000). Voorts is door indexering het budget voor de Wmo verhoogd met € 32.371 en komt hiermee voor Kapelle op € 1.085.000 voor 2007. Dividend In de aandeelhoudersvergadering Delta N.V. van 4 juni 2007 is besloten om bovenop het dividendvoorstel over 2006 van € 52,5 miljoen een extra dividend uit te keren van € 15 miljoen. In totaal wordt er in 2007 € 67,5 miljoen dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders. Het aandeel van de gemeente Kapelle bedraagt € 901.125. In de begroting 2007 is rekening gehouden met een dividenduitkering van € 400.500 (gebaseerd op een totaal dividend van € 30 miljoen). Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders van de BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) op 24 mei 2007 is voorgesteld om net als in 2006 een extra uitkering van € 500 miljoen ten laste van de vrije reserves te doen. Het aandeel van de gemeente Kapelle bedraagt hierin € 476.299. De reguliere dividenduitkering over 2006 (verantwoord in 2007) bedroeg voor de gemeente Kapelle € 94.411 (begroot € 127.000). Naheffing loonbelasting De naheffing loonbelasting is in overleg met de accountant bij het opstellen van de jaarstukken ten laste van 2006 gebracht.

57

STAND VAN ZAKEN 3E BESTUURSRAPPORTAGE

Septembercirculaire 2007 De septembercirculaire heeft nog aanleiding gegeven tot het doen van enkele (kleine) aanpassingen in de budgetten. Zo is het Wmo-budget iets verhoogd naar € 1.086.000 en zijn er bedragen toegevoegd voor programmatisch handhaven, armoedebestrijding en schuldhulpverlening. Naar het zich laat aanzien zal geen uitkering plaatsvinden van de behoedzaamheidsreserve. De algemene uitkering 2007 is nu berekend op een bedrag van € 8.633.000. Dit betekent dat de raming met € 35.000 naar beneden moet worden bijgesteld.

58

Baten en lasten algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien (bedragen in duizenden euro’s) Financiën Bedragen x € 1.000,--

2006 rekening

2007 t/m 1e berap

2007 t/m 2e berap

2007 t/m 3e berap

Lasten Voorgaand jaar Bestaand beleid Mutaties

3.181

Totaal lasten

3.181

1.281 46 1.327

1.327 1.001 2.328

2.328 382 2.710

11.521 49 11.570

11.570 1.043 12.613

12.613 77 12.690

10.243-

10.285-

Baten Voorgaand jaar Bestaand beleid Mutaties

11.027

Totaal baten

11.027

Resultaat

7.846-

Onttrekking reserves Toevoeging reserves Mutatie reserve

252 45 207

Saldo na bestemming Algemene dekkingsmiddelen Lasten - naheffing loonbelasting - onvoorzien - lagere rentelasten - aanpassing salariskosten vv en hh - saldo 1e bestuursrapportage - saldo 2e bestuursrapportage - saldo 3e bestuursrapportage - overheveling 2006 uitvoering WOZ - overheveling 2006 opleidingskosten - saldi kostenplaatsen - aanpassen salarisexploitatie - vervangingskosten - aanpassing salariskostenWMO/voorl. Baten - integratie-uitkering wegen - algemene uitkering - dividend BNG - dividend BNG - dividend Delta N.V. - algemene uitkering 2006 - algemene uitkering 2007 - opbrengst onroerende zaakbelastingen - saldi kostenplaatsen - rentebaten Saldo

8.053-

I S S I I I I I I I I I I

S S S I I I S S I S

278 15 263

276 15 261

10.506-

10.546-

36 309445179

36-

9.980276 15 261 10.241-

12025-

1.002 -

4 30

-

26

46

1.001

20 29

-

-

49

382 -

26476 500 44 2978

-

726 2110957820-

356-

-

19 19 79

1.043

77

59

PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN Belastingen algemeen De gemeente kan op grond van artikel 219 van de Gemeentewet en krachtens bijzondere wetten belastingen heffen. STAND VAN ZAKEN 1E BESTUURSRAPPORTAGE Ontwikkelingen

Samenwerking Sedert 1 januari 2007 is de samenwerking op het uitvoeringsgebied van de Wet waardering onroerende zaken (Woz) en de gemeentelijke belastingen officieel gestart. De samenwerking vindt plaats met de gemeenten Borsele, Goes en Tholen, onder de naam SaBeWa. Met dagtekening 28 februari 2007 zijn de aanslagen gemeentelijke belastingen 2007 opgelegd. Regeerakkoord Het vastgestelde regeerakkoord gaat uit van een ruimere financiële armslag voor gemeenten. In dit kader wordt de helft van het aantal doeluitkeringen omgezet in een generieke bijdrage en wordt de mogelijkheid genoemd om tot verruiming van het lokaal belastinggebied te komen. Wat dit daadwerkelijk in de praktijk gaat betekenen is niet bekend. Verder kiest het nieuwe kabinet er niet voor om de limitering van de tarieven van de onroerende zaakbelasting ongedaan te maken waardoor de financiële speelruimte van gemeenten vooralsnog beperkt blijft. STAND VAN ZAKEN 2E BESTUURSRAPPORTAGE Ontwikkelingen

Op basis van de opgelegde aanslagen over het belastingjaar 2007 zijn er 230 bezwaren ingediend tegen de vastgestelde Woz-waarde. In de 3e bestuursrapportage zullen wij u verder informeren over de afhandeling van de bezwaren. In het bestuursakkoord met de VNG van 4 juni 2007 zijn afspraken gemaakt over het lokaal belastinggebied van gemeenten. Het kabinet en de VNG zijn overeengekomen om de samenstelling van het gemeentelijke belastinggebied te bespreken aan de hand van de resultaten van de commissie Van Aartsen (ingesteld door de VNG). Dat overleg moet nog plaatsvinden. In de septembercirculaire zal daar nadere informatie over worden gegeven. In het bestuursakkoord zijn afspraken gemaakt over de limitering van de ozb-grondslagen. Voor het begrotingsjaar 2008 is onder voorbehoud van parlementaire instemming, de betekenis van het akkoord dat de huidige bepalingen in de Gemeentewet over maximumtarieven, het stijgingspercentage en het ontheffingenbeleid van de provincies komen te vervallen. STAND VAN ZAKEN 3E BESTUURSRAPPORTAGE Ontwikkelingen Per 1 november 2007 was 75% van de waardebezwaarschriften afgehandeld. De verwachting is dat per 31 december 2007 alle bezwaren zijn afgerond.

60

PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN STAND VAN ZAKEN 1e BESTUURSRAPPORTAGE Weerstandscapaciteit Op basis van de aan u aan te bieden jaarrekening 2006 is er wederom een verbetering te constateren in de weerstandscapaciteit in de vermogensfeer. Verder geen bijzonderheden. STAND VAN ZAKEN 2e BESTUURSRAPPORTAGE

Momenteel wordt door de interim controller een opzet gemaakt voor het risicomanagement. In de volgende bestuursrapportage zullen we u nader informeren over de voortgang. STAND VAN ZAKEN 3e BESTUURSRAPPORTAGE

In 2008 zal het gebruik van risicomanagement gefaseerd worden ingevoerd.

61

PARAGRAAF FINANCIERING STAND VAN ZAKEN 1E BESTUURSRAPPORTAGE Inleiding

Ontwikkelingen In het 1e kwartaal 2007 is de rente nog steeds op een laag niveau gebleven. De schuld in rekening courant varieerde tussen de € 1,5 miljoen en € 3 miljoen euro. In de loop van het 2e en 3e kwartaal is de verwachting dat de schuld kan worden omgebogen naar een tegoed, mede gebaseerd op de grondverkopen in de Zuidhoek en in Overtieringe V, nabij de Ambachtsherenwegeling. Geldleningen met een looptijd < 1 jr.

2007 begroting

betaalde rente kortlopend geld betaalde rente rec. courant grondexpl.

2007 prognose

194 50

100 -

244

100

50

-

totaal baten

50

-

totaal saldo

194

100

totaal lasten

ontvangen rente kortlopend geld ontvangen rente rec. courant grondexpl.

Op basis van de huidige liquiditeitsbehoeften zijn de rentelasten en – baten aangepast. De oorspronkelijke verwachting was dat we in 2007 zullen overgaan tot het aantrekken van een vaste geldlening. Echter door de uitgifte van percelen in de Zuidhoek en Overtieringe voor de zomer van 2007 zal dit naar verwachting niet nodig zijn. STAND VAN ZAKEN 2E BESTUURSRAPPORTAGE

Bij de 1e bestuursrapportage is gemeld dat de uitgifte van grond reeds in het 2e kwartaal 2007 werd verwacht. De inkomsten zijn echter doorgeschoven naar het 3e kwartaal. Hierdoor hebben we in het 2e kwartaal de kasgeldlimiet in het kader van de Wet Fido overschreden. Door de provincie Zeeland is aangegeven om deze overschrijding ongedaan te maken, door bijvoorbeeld het aantrekken van vaste geldleningen. Op basis van de grondverkopen in het 3e kwartaal zal de overschrijding weer ongedaan worden gemaakt. Dit is ook gemeld aan de provincie. STAND VAN ZAKEN3E BESTUURSRAPPORTAGE

In verband met de boekwaardes en mutaties van de diverse grondexploitatieplannen, is de prognose ten aanzien van de rente bijgesteld. De hogere boekwaarden aan het begin van het jaar zorgen voor een hogere toerekening van rente dan geraamd. Daar staat tegenover dat bij de rioleringen de investeringen achterlopen ten opzichte van de planning. Door de gerealiseerde grondverkopen in de loop van het jaar was het niet nodig om een nieuwe langlopende lening aan te trekken. De rentelasten kunnen hierdoor met € 120.000 neerwaarts worden bijgesteld. Door de gerealiseerde grondverkopen is de overschrijding van de kasgeldlimiet opgeheven. 62

Voor 2007 wordt een positief renteresultaat behaald. Dit wordt met name veroorzaakt door de hogere toerekening van rente aan de grondexploitaties. Ten opzichte van de vorige bestuursrapportage wordt er een voordeel van circa € 200.000 gerealiseerd.

63

PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN Beheerplannen Voor meerjarige onderhoudsramingen op het gebied van wegen, riolering, groen en gebouwen zijn gemeentelijke beheerplannen opgesteld. De onderhoudsgegevens ten behoeve van de meerjarenbegroting komen uit de beheerpakketten. Op basis van de vastgestelde gewenste kwaliteit van het onderhoudsniveau worden de ramingen opgesteld van het onderhoud. Aan de hand van beheerplannen kan het onderhoudsniveau met de te maken kosten worden bepaald. De beheerplannen omvatten in principe een periode van 5 tot 10 jaar. Door middel van inspecties worden de gegevens in de beheerpakketten actueel gehouden. STAND VAN ZAKEN 2E BESTUURSRAPPORTAGE

Aan het opstellen van het GRP wordt uitvoering gegeven. Mede vanwege de complexiteit en gelet op de proceduretijd (waterschap, provincie) zal de afronding naar verwachting plaatsvinden in het 2e kwartaal van 2008. STAND VAN ZAKEN 3E BESTUURSRAPPORTAGE Geen bijzonderheden.

64

PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING Inleiding

Organigram Organigram Kapels Kapels directiemodel directiemodel

Secretaris Secretaris // Algemeen Algemeen directeur directeur

per per11februari februari 2007 2007

ConcernConcerncontroller controller

BurgerBurgerservice service

Staf Staf // burgerzaken burgerzaken P&O P&O

VROM VROM

OW OW

Zorg Zorg en en Welzijn Welzijn

Financiën Financiën

Facilitaire Facilitaire Zaken Zaken

BuitenBuitendienst dienst STAND VAN ZAKEN 1E BESTUURSRAPPORTAGE Formatie De personele bezetting bestaat uit 81 (stand per 1 maart) medewerkers. Zij vervullen 70,53 formatieplaatsen. Personeel en organisatie Geen bijzonderheden.

STAND VAN ZAKEN 2E BESTUURSRAPPORTAGE Formatie De personele bezetting bestaat uit 82 (stand juli 2007) medewerkers. Zij vervullen 71,31 formatieplaatsen. Personeel en organisatie

Studie / cursussen Tot nu toe geen bijzonderheden. Arbeidsomstandigheden Doordat eerder dit jaar subsidie is ontvangen voor een tweetal preventieve trainingen wordt (onvoorziene omstandigheden niet meegerekend) een onderschrijding van zo'n € 3.000 ver65

wacht. Hier tegenover staat dat naar aanleiding van de KANS-training en het werkplekkenonderzoek nog niet alle werkplekken zijn aangepast. Loonkostenontwikkeling De CAO-onderhandelingen zijn in dusdanig vergevorderd stadium dat een verwachte loonkostenstijging van 2,5% als reële voorspelling kan worden beschouwd. Dit percentage is opgebouwd uit salarisstijging (in februari 0,8% en in juni 2,2%) en voor 0,5% stijging van de eindejaarsuitkering. In de begroting voor 2007 was rekening gehouden met een stijging van 2%. De lonen voor 2008 zullen naar verwachting met 2,2% stijgen en de eindejaarsuitkering met 1,5%. In de begroting wordt uitgegaan van 2%. Vacatures en benoemingen Met de nu bekende gegevens zal het aanwezige budget zeker niet toereikend zijn. Verwachte kosten voor de komende periode zijn een personeelsadvertentie en eventueel een assessment voor de vacature van gemeentesecretaris en een personeelsadvertentie medewerker civiele techniek. In verband met ontwikkelingen op de arbeidsmarkt wordt een structureel hogere kostenpost voor werving en selectie van € 4.000 verwacht. Dit is een voorzichtige eerste inschatting op basis van nu bekende gegevens. STAND VAN ZAKEN 3E BESTUURSRAPPORTAGE Formatie De personele bezetting bestaat uit 81 (stand oktober 2007) medewerkers. Zij vervullen 70,31 formatieplaatsen. Personeel en organisatie

Salaris Zoals het er nu naar uitziet geven we € 90.000 euro minder uit aan salaris dan we begroot hebben. Daarnaast kan ook de post vervangingskosten bij ziekte worden afgeraamd. Hiervan is slechts gedeeltelijk gebruik gemaakt. Studie / cursussen We verwachten een onderschrijding van het budget. Opleiding zal de komende jaren ook nodig zijn om: - goede opvolging te waarborgen; - mede bij te dragen aan oplossingen t.a.v. de huidige arbeidsmarkt; - kwalitatief de slag naar de E-overheid te kunnen maken. Bovenstaande redenen zijn aanleiding om behoudend met opleidingsmiddelen om te gaan. Opleiding wordt veel meer dan in het verleden een strategisch personeelsinstrument dat een bijdrage zal moeten leveren: - aan motivatie van medewerkers; - aan efficiënt en effectief inzetten van medewerkers; - om medewerkers in staat stellen om gecompliceerde projecten zoals E-Kapelle succesvol af te ronden; - tot het reduceren van de negatieve invloeden van de discrepantie op de huidige arbeidsmarkt. Dit alles biedt voldoende grond om het ingezette beleid waarbij het mogelijk is om een overschot in enig jaar door te schuiven naar het opleidingsbudget van het volgend jaar. Een zeer voorzichtige eerste inschatting komt uit op een bedrag van €40.000. Projectkosten en ontwikkeling personeelsinstrumentarium Het medewerker tevredenheidsonderzoek is volgens planning in de eindfase. Na het vertrek van de gemeentesecretaris / algemeen directeur is afgesproken om geen ingrijpende zaken 66

in de bedrijfsvoering te veranderen. Er is in de begroting €10.000 opgenomen voor ontwikkeling op gebied van strategisch integraal personeelsbeleid. Hiervan is geen gebruik gemaakt. Functiewaardering Er zijn geen functies gewaardeerd in 2007 dat houdt automatisch in dat de kosten in 2008 wellicht hoger uitpakken. Van het begrote bedrag van € 3.000 zal dit jaar geen gebruik gemaakt worden.

67

PARAGRAAF GRONDBELEID Nota Grondbeleid De achtergronden en uitgangspunten voor het gemeentelijke grondbeleid zijn beschreven in de op 24 april 2007 vastgestelde ‘Nota Grondbeleid gemeente Kapelle (2007)’. Grondexploitaties Zie programma Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting.

STAND VAN ZAKEN 3E BESTUURSRAPPORTAGE Geen bijzonderheden. Zie voor bijzonderheden programma Ruimtelijke Ordening.

68

PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN Geen bijzonderheden.

69

STAND VAN ZAKEN 1E BESTUURSRAPPORTAGE

Overschot 2007 Het overschot wordt met name bepaald door de lagere rentelasten (€ 94.000) voor 2007, alsmede het incidentele overschot bij het opstellen van de begroting 2007 van € 80.000. STAND VAN ZAKEN 2E BESTUURSRAPPORTAGE

Overschot 2007 Bij de 1e bestuursrapportage 2007 is melding gemaakt van een voorlopig overschot van € 179.000. Op basis van de huidige rapportage kan dit bedrag worden verhoogd met € 1.002.000. De verhoging wordt met name veroorzaakt door: hogere dividenduitkering van Delta NV + € 500.000 dividend BNG + € 433.000 lagere lasten uitvoering Wwb + € 145.000 opbrengst onroerende zaakbelastingen + € 78.000 algemene uitkering 2006 + € 44.000 algemene uitkering 2007 € 29.000 lagere inkomsten bouwleges € 100.000 Na verwerking van de twee bestuursrapportages betekent dit een voorlopig resultaat van € 1.181.000 voor 2007. STAND VAN ZAKEN 3E BESTUURSRAPPORTAGE

Overschot 2007 Over 2007 wordt een voordelig resultaat verwacht van € 1.907.000. Ten opzichte van de vorige bestuursrapportage betekent dit een extra voordelig resultaat van € 726.000 (hiervan heeft € 202.000 betrekking op de produkten afvalverwijdering en riolering). Het resultaat wordt met name veroorzaakt door: Lasten kosten leerlingenvervoer kosten inrichting inburgering lasten WWB inkomensdeel lasten woonvoorzieningen WMO salariskosten lasten inhuur en uitbesteden derden afrekening diverse subsidies 2006 rentelasten diverse exploitatielasten Per saldo lagere lasten

S I I I I I I I I

+ + -

€ 22.000 € 27.000 € 28.000 € 45.000 € 95.000 € 78.000 € 37.000 € 24.000 € 30.000 € 288.000

Baten algemene uitkering eigen bijdrage WMO hogere rentebaten grondexploitaties Per saldo hogere baten

I I I

+ + +

€ € € €

35.000 95.000 176.000 236.000

De voordelen (in totaliteit € 202.000) op de produkten afvalverwijdering en riolering zijn niet in vorenstaand overzicht meegenomen. Het uitgangspunt in de afgelopen jaren is dat de voordelen ten gunste van de reserve afvalstoffenheffing en reserve riolering worden gebracht. 70

De verwachting is dat op het produkt afvalverwijdering een voordeel ontstaat van € 107.000. Dit voordeel wordt met name veroorzaakt door de voordelige aanbesteding van Kelf en de lagere bijdrage 2007 (inclusief voordelige afrekeningen 2006) aan het Openbaar Lichaaam Afvalverwijdering Zeeland. Op het produkt riolering wordt voorlopig een voordeel verwacht van € 95.000. Dit voordeel heeft met name betrekking op lagere afschrijvings- en rentelasten.

71

2007 structureel t/m Bedragen x € 1.000 3e Berap Totaal overzicht programma 2007 Lasten Baten Bestuur 1.334 Dienstverlening 608 124 10 Veiligheid 755 83 Vergunningverlening en handhaving 686 Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 732 426 1.991 Milieu 2.033 298 Verkeer en Openbare Ruimte 1.744 Werk en Inkomen 1.728 1.092 321 Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening 3.346 139 Sport, Spel en Bewegen 912 1.804 Onderwijs 2.836 Volksgezondheid 396 146 344 Economische structuur 376 Subtotaal programma's 17.486 6.778 Algemene dekkingsmiddelen 2.680 11.651 Onvoorzien 30 Geraamd resultaat voor bestemming 20.196 18.429 Geraamd toevoegingen/onttrekkingen reserves Programma bestuur * algemene reserve vrij-besteedbaar Programma dienstverlening * algemene reserve vrij-besteedbaar Programma Vergunningverlening en handhaving * algemene reserve vrij-besteedbaar Programma Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 25 * algemene reserve vrij-besteedbaar * verplaatsen milieuhinderlijke bedrijven * dorpsuitleg * bouwgrondexploitatie * reserve volkshuisvesting Programma Milieu * reserve afvalstoffenheffing * algemene reserve vrij-besteedbaar 431 * reserve riolering 338 Programma Verkeer en Openbare Ruimte * algemene reserve vrij-besteedbaar * reserve kapitaallasten 10 * reserve bouwgrondexploitatie * reserve begraafplaatsen 99 * reserve dorpsuitleg * reserve tunnel Zuidhoek Programma Werk en Inkomen * reserve kapitaallasten * algemene reserve vrij besteedbaar Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening * algemene reserve vrij besteedbaar * reserve kapitaallasten 11 Programma Sport, spel en bewegen * algemene reserve vrij besteedbaar * reserve kapitaallasten 5 Programma Onderwijs * algemene reserve vrij besteedbaar * reserve Facetscholen * reserve brede school Programma Economische structuur * algemene reserve vrij besteedbaar Algemene dekkingsmiddelen * algemene reserve vrij-besteedbaar 15 * reserve BTW-Compensatiefonds Sub-totaal Mutatie reserves 452 482 18.911 Geraamd resultaat na bestemming 20.648 Overschot

2007 incidenteel t/m 3e Berap Lasten Baten 60 122 36 7 133 175 17.166 16.561 192 118 88 16 35 75 98 15 7 650 650 18.607 17.597 1.039 18.607

296 1.581 22 70

18.636

Saldo 1.394 570 752 561 911 116 1.534 617 3.100 773 1.115 243 32 11.718 10.01030 1.738

15

15

89

89

35

35

710

439 581759

1.000 759 116 334 -

94 334 23 -

29 10

10 30 944 97529 10

123 -

123 11

-

-

1.056 62

1.056 62 975-

30 5 4 975

975 3.919 22.526

975 176 100 5.628 24.264

5

975 161 100 1.739 01.907

72