I.
Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace
Domov důchodců Strážnice, příspěvková organizace – byla určena občanům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu nebo měli přiznaný invalidní důchod a pro trvalé změny zdravotního stavu potřebovali komplexní péči, která jim nemohla být zajištěna jinak. V roce 2006 byly připravovány změny v souvislosti s přijatým novým zákonem o sociálních službách nabývající účinnosti 1.1.2007, které se týkají zaměstnanců, klientů i názvu. Od 1.1.2007 máme nový název Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace. Péče, která byla zajišťována, spočívala především v zabezpečení ubytování, stravování, všestranné péči sociální, poskytování ošetřovatelské péče včetně rehabilitace, rozvíjení kulturní a zájmové činnosti s možností využití ergoterapie s cílem podpory soběstačnosti občana a zajištění podmínek pro důstojný život. Náš domov najdeme v centru starobylého města. Ve dvou památkových budovách a jedné z r. 1975 s velkou zahradou, našlo ubytování 103 klientů. Právě poloha domova je velkou výhodou našeho zařízení – v centru města jsou různé instituce a obchody, které mohou klienti sami nebo za pomoci druhé osoby navštěvovat a tím se zapojit do místní komunity. Často je můžeme také vidět, jak sledují z lavičky neustálý ruch na nejfrekventovanějším místě městečka. Nedaleko našeho domova se také nachází náměstí, na kterém město pořádá řadu kulturních akcí. Klienti tak mají velmi blízko k různému dění, kterého se často stávají součástí.Ve velké míře je využívána klienty zejména v jarním a letním období, zahrada zařízení
1. Sociální péče a) Kapacita zařízení Kapacita zařízení
103
Počet klientů k 31.12.2006 z toho 74 žen 26 mužů Využití obložnosti b)
100 98,53 %
Členění dle zdravotního stavu, příjmy a ukončení pobytu
Členění podle zdrav. stavu: - ošetřovatelská lůžka - trvale upoutání na lůžku - standardní lůžka - mobilní pouze za pomoci druhé osoby - soběstační, potřebují pouze celodenní dohled - ti, jejichž zdrav.stav vyžaduje nákladnější stravování Nástupy klientů Ukončení pobytů
35 49 16 40 25 27
1
c)
- z toho - do jiného zařízení - úmrtí Průměrný věk klientů
2 25
Nejstarší klient pan František Kuryviál oslavil v prosinci 2006 98 let, nejmladší klientka měla 48 let. Průměrný věk klientů v roce 2006 činil: d)
77,7 let
Úroveň bydlení Počet pokojů:
měsíční úhrada denní úhrady za k 31. 12. 2006 (celoroční pobyt) služby stravu bydlení
- jednolůžkových 2 6 360,68,- 61,- 83,- dvoulůžkových 13 5 970,68,- 61,- 70,- vícelůžkových 20 5 700,68,- 61,- 61,z toho - třílůžkové 14 - čtyřlůžkové 2 - pětilůžkový 1 - šestilůžkové 2 - osmilůžkový 1 Pokoje jsou standardně vybaveny nábytkem. Tří a vícelůžkové pokoje mají umyvadla s teplou a studenou vodou. Na podlažích jsou společná sociální zařízení, koupelny. V zařízení jsou dvě kuchyňky. e) Úroveň poskytovaných služeb Stravování klientů : V naší kuchyni denně připravují zaměstnanci stravovacího provozu pro klienty stravu v následující skladbě: - stravu racionální - dietu žlučníkovou - dietu diabetickou - dietu šetřící, lehce stravitelnou - dietu s omezením bílkovin - dietu tekutou, výživnou - Nutridrink Dle požadavků klientů je podávána i strava mixovaná. Jídelníček je sestavován vedoucí stravování ve stravovací komisi a konzultován s ošetřující lékařkou. Pravidelně se konají schůzky stravovací komise, kde se také projednávají připomínky a návrhy zdravotnického personálu a především pozvaných zástupců klientů. Další poskytované služby: Mimo základní životní potřeby zajišťujeme klientům také různé služby dle jejich požadavků a potřeb. Do našeho zařízení dochází pedikérka, holič a kadeřnice. Pomáháme či radíme klientům s nákupy, popř. jim nakupujeme. Pomáháme při vyřizování jejich osobních záležitostí na různých úřadech, institucích, doprovázíme 2
při vyšetřeních ve zdravotnických zařízeních. f)
Dodržování norem průměrných nákladů na potraviny
Dodržování norem průměrných nákladů na potraviny sledujeme pravidelně – nejméně 3x do měsíce (dekádně). Hodnota spotřebovaných potravin se porovnává s náklady vypočtenými podle skutečného počtu strávníků. Dle § 5, vyhl.83/1993 Sb.hodnota skutečně spotřebovaných potravin pro klienty k 31.12.2006 nesmí být nižší než stanovená norma nákladů na potraviny. Norma spotřeby potravin: 1) Klienti: počet celodenních jídel: 21 332 strav.jednotka: 61,1 301 252,14 469 72,1 041 768,Na zlepšení stravy o svátcích se zvyšují náklady o 150,-/osobu: - dne 5.12.2006 98 150,14 700,norma potravin celkem: 2 357 720,2) Zaměstnanci: počet obědů: 7 624 norma potravin 25,60 195 174,40 3) Ostatní – obědy doplňková činnost: počet obědů – dieta 3 a 4 a 9: 13 170 norma potravin 25,60 337 152,- dieta 9: 645 27,40 17 673,norma spotřeby potravin za rok celkem 2 907 719,40 Spotřeba potravin: 1) Klienti 2 357 720,2) Zaměstnanci 195 174,40 účet 501 20 2 552 894,41 3) Doplňková činnost účet 501 60 354 825,spotřeba potravin za rok celkem 2 907 719,41 g)
Využití volného času
O volný čas klientů se stará ergoterapeutka, která se sociální pracovnicí a dalšími pracovníky připravují různé společenské a kulturní akce přímo v domově i mimo něj. V roce 2006 pro naše klienty proběhly následující akce: 5. ledna
byla už tradiční novoroční besídka, na kterou se těší převážná většina našich klientů - k tanci a poslechu hrál p. Mlýnek na harmoniku písničky na přání
21. února
úterní zimní odpoledne nám zpříjemnili kouzelníci z Brna – do svého vystoupení zapojovali i naše klienty
21. března 24. března 22. dubna
po dlouhé zimě jsme přivítali jaro – tanečním a hudebním vystoupením nás přišly potěšit děti ze Základní umělecké školy ve Strážnici se klienti zúčastnili zájezdu do Uherského Hradiště na divadelní představení „Maryša“ - někteří navštívili divadlo poprvé se uskutečnil zájezd na divadelní představení ochotníků do Louky 3
s názvem „Limonádový Joe“,při kterém se někteří klienti potkali se svými přáteli a známými 28.dubna
k nám přiletěly čarodějnice - děti ZŠ Školní ulice Strážnice v krásných maskách vytvořily veselou atmosféru
25. května
hezké odpoledne proběhlo na terase při opékání špekáčků – k tanci a poslechu nám hrál muzikant z Velké nad Veličkou
volby
- s přenosnou schránkou k nám zavítali členové volební komise – slavnostně nastrojení klienti dávali své hlasy svým kandidátům i za účasti redaktorky týdeníku Naše Slovácko
11. července proběhl turnaj ve hře „Člověče nezlob se!“– vítězové obdrželi diplom a sladkou odměnu 9. září
se klienti zúčastnili za doprovodu zaměstnanců „Strážnického vinobraní“ s řadou úsměvných vystoupení obyvatel ze Strážnice a blízkého okolí
25.listopadu měli klienti hezký zážitek z návštěvy Kulturního domu Strážničan, kde shlédli „Hudecký večer Slávka Volavého“ 12. prosince
taneční vystoupení žáků ZUŠ, přímo v sále jejich školy shlédli klienti, kteří přišli sami, resp. které přivezli naši zaměstnanci na poj. vozících
18. prosince
krátkou besídkou zpříjemnily předvánoční čas děti ze ZŠ Marušky Kudeříkové
19.prosince
tradičně s vánočním vystoupením přišli studenti strážnického gymnázia
19. prosince
v předvánočním čase v podvečer chodily po pokojích s krásnými koledami děti z Radějova
20. prosince
žáci Základní umělecké školy ve Strážnici připravili taneční a hudební vystoupení ve vánočním duchu i pro ty, kteří se nemohli pro svůj zdravotní stav zúčastnit koncertu v jejich škole – koledy zpívali i na pokojích klientům, kteří jsou upoutáni na lůžko, všichni dostali od účinkujících malé vánoční přáníčko
Na těchto akcích, zejména pořádaných v domově, vítáme účast rodiny nebo přátel našich klientů. Někteří naši klienti shlédli v květnu a červnu v rámci Dětské Strážnice a Mezinárodního folkloristického festivalu - strážnických slavností krojované průvody obou akcí. Prezentace všech souborů, které do Strážnice přijely, proběhla na blízkém náměstí. Akcí se samozřejmě zúčastnili naši klienti, a protože tyto akce mají velkou návštěvnost, odcházejí z nich dvojnásob spokojeni – mají kulturní zážitek a také potkají své známé a přátele z blízkého i vzdálenějšího okolí. 4
Všechny tyto akce pomáhají začleňování klientů do společenského života v našem městě i okolí. Pro klienty nezapomínáme organizovat malé oslavy u příležitosti jejich jubileí. Jednou za měsíc je sloužena přímo v domově pro naše klienty katolická mše svatá a 1 x evangelická bohoslužba.Před mší mohou jít klienti ke zpovědi. V kulturní místnosti máme knihovnu, kde si mohou klienti vybrat knihy dle svého vkusu. Pokud nemohou sami přijít, ergoterapeutka jim je přinese na pokoj. Velký zájem je o četbu deníků a časopisů, které máme předplaceny. Individuální ergoterapie se zaměřuje na celkový rozvoj motoriky a pohybových schopností dle individuálních potřeb klientů. Provádí se nácvik soběstačnosti a samostatnosti při různých, zejména sebeobslužných činnostech. Vyhledávanou aktivitou v rámci ergoterapie jsou ruční práce, kde klienti vytváří různé výrobky z papíru, moduritu, háčkují, pletou. Těmito výrobky si zdobí své pokoje, chodby i jídelny. Pro dětské oddělení v Hodoníně ušili panenky z látky a měli velkou radost, když mohli svou prací obveselit malé pacienty. Po celý rok se mohou klienti dle svých možností a schopností zúčastňovat různých aktivit – např.: leden úklid ván.výzdoby, výtvarná činnost - výroba zimní výzdoby domova – zimní motivy a sněhuláci (výroba z tvrdého papíru lepením a kreslením) únor
malování (výt.technika malba na sklo), výroba závěsného kolotoče se zimními motivy, biblioterapie – léčba knihou, ubrousková technika – malování květináčů
březen drobné rukodělné práce - háčkování motivů jara – motýli, vyšívání, výroba kuřátek, závěsné kolotoče, výroba kraslic, práce na zahradě (příprava půdy pro sázení – rytí půdy a úklid zahrady), hraní her pro zlepšení paměti a rozvoj kognitivních schopností duben dokončení velikonoční výzdoby, práce na zahradě – sázení cibulovin, úprava zahrady, nová výzdoba kulturní místnosti (práce na drobných obrázcích, vyšívání sluncí), výroba závěsných ptáčků na světla podél chodby, pobyt na zahradě – slovní fotbal na podporu paměti květen úklid velikonoční výzdoby, práce na zahradě (okopávání květin a stříhání keřů), procházky do parku a po městě – orientace v prostoru červen výtvarné terapeutické činnosti - výroba závěsných srdíček s rolí krepového papíru a výzdoba chodeb, sázení přísad, kopání záhonů s květinami, pobyt na zahradě - hraní her červenec
úklid zahrady – zametání a hrabání, úklid posezení pod lipou, výroba nové nástěnky se jmény obyvatel ve vchodu do domova, výroba květináčků oplétací metodou pomocí provázků, pobyt na zahradě
srpen pobyt na zahradě, hraní her zaměřených na zlepšení paměti, hraní kuželek, úklid záhonů a stříhání květin, oprava obrazů, nové plakáty, nové orámování, závěsný kolotoč 5
září
výtvarná práce se zbytky látek, modelovací hmotou, přírodními materiály, pobyt na zahradě – sběr ovoce, opadaného listí k vylisování, vycházky do okolí domova, výroba draka, relaxační hudba
říjen
pobyt na zahradě – pouštění draka, hry s míčem a kuželkami, práce na zahradě – rytí záhonu, hrabání listí, zametání, výroba dekorativního obrázku pomocí techniky tkaní z vlny, lepení kukuřičného šůstí, vyřezávání strašáků z dýně a výzdoba terasy, rozvoj paměti a myšlení hry člověče nezlob se, karty
listopad
pobyt na zahradě – hrabání a zametání listí, sběr sušin k dekoraci interiéru domova, tlučení ořech, příprava na pečení vánočního cukroví, výtvarné práce – vánoční ozdoby - jesličky,vánoční blahopřání, výroba adventních věnců
prosinec
vánoční výzdoba interiéru domova, muzikoterapie – zpěv vánočních koled při předvánočních přípravách, pečení vánočního cukroví, zdobení perníčků, vánoční posezení při hudbě a vlastnoručně vyrobeným cukrovím a vzpomínkou na tradice v rodinách
Od 1.10.2006 nastoupila nová ergoterapeutka. Počet provedených výkonů v období od 1.10.-31.12.2006 : pracovní terapie 469 aktivizace 677 Také můžeme vidět klienty na chodbách, jak pomáhají s uklízením nádobí nebo se skládáním plen. Novou věcí je u nás zavedení internetu do kulturní místnosti. Je to nová aktivita pro klienty a podle prvních poznatků – bude velmi využívaná.Zde se nám osvědčilo, že zdatnější klienti učí práci s internetem méně zdatné či hůře pohyblivé klienty.
h) Informace o naplňování standardů kvality sociálních služeb Celý rok pracovalo naše zařízení na vypracování a zavádění standardů kvality soc. služeb do praxe. Podařilo se zapracovat většinu standardů do vnitřních předpisů, případně stanovit další postupy sociální péče tak, aby byly v souladu se standardy. Velmi se osvědčila konzultace k úrovni naplňování standardů, která ukázala jak silné, tak slabé stránky zařízení v této oblasti.Řada zjištění z této konzultace je již zapracována. Zejména postup při jednání se zájemcem o službu /standard č. 3/,je dále pracováno na individuálním plánování soc. služby /standard č. 5/, je dopracována Směrnice k vyřizování stížností / standard č. 7/ .Je pracováno na standardu č.1, který se týká cílů zařízení a standardech č. 9 a 11 k dalšímu rozvoji pracovníků. Vedle výsledků z této konzultace jsou doplňovány i další standardy kvality- standard č. 2, kdy jsou stanovena práva klientů,postup při jejich porušení, jsou vymezeny situace, kdy může dojít ke střetu zájmu klienta a poskytovatele. Je nutno dopracovat vnitřní pravidla pro přijímání darů a profesní rozvoj zaměstnanců – standard č. 10. 6
Snahou zařízení je, aby všechny standardy byly zpracovány, dostaly se do podvědomí zaměstnanců a byly respektovány a dodržovány při jejich práci s klientem.
2.
Zdravotní péče a rehabilitace
a)
Zajištění zdravotní péče
Zdravotní péči zajišťuje jeden praktický lékař, který dochází 2x týdně - provádí vizitu, u všech klientů zajišťuje předpis poukazů a receptů. Sesterskou vizitu provádíme 3x týdně, kdy vrchní sestra, staniční sestra se sestrami daného oddělení procházejí oddělení, zjišťují přání klientů týkající se nejen jejich zdravotního stavu, ale i spokojenosti v našem zařízení. Ošetřujícím lékařem byl do 30.6.2006 MUDr. Radek Kolačný, kdy byla na jeho žádost ukončena vzájemná spolupráce. Od 1.7.2006 je ošetřující lékařkou MUDr. Jana Knotková, u které bylo k 31.12.2006 zaregistrováno všech 103 klientů. Ordinační hodiny má pravidelně: pondělí 13 – 15 hod a čtvrtek 9 - 11 hod, tj. celkovém rozsahu 4 hod.týdně. Mimo ordinační dobu zajišťuje lékařskou péči RZS. Další odborní lékaři, kteří pravidelně poskytují odbornou lékařskou péči: MUDr. Paveleková - odborná kožní lékařka - 1x měs. (pouze pojišťovna 211) MUDr. Grossmann - diabetolog - 1x měs. Návštěvy v dia poradně jsou průměrně 1x za dva měsíce u diabetiků na inzulínové terapii, případně 1x měsíčně u dekompenzovaných diabetiků. Diabetici na dietě a PAD jsou sledování 1x za 3 - 6 měsíců podle hodnot glykémií.Celkový počet diabetiků cca 40. MUDr. Kvasnička - psychiatr -1x za týden: Odbornou psychiatrickou péči potřebuje celkem 88 klientů.U některých klientů se vyskytují současně i dvě psychiatrické diagnózy. Rozdělení podle dg.: alkoholici 3 ženy 6 mužů deprese 19 žen 5 mužů schizofrenie 3 ženy demence - Alzheimerova choroba 49 žen 18 mužů Oligofrenie 8 žen 5 mužů MUDr. Odrazil - internista – 2x týdně (úterý a pátek) provádí EKG, předoper. vyšetření, dispenzarizace ICHSCH hypertenzí, antikoagulační léčba u 3 žen a 1 muže(Warfarin, Lawarin). Řeší náhle vzniklé situace související se zhoršením zdravotního stavu. MUDr. Štorková - revmatolog - 1x za 6 týdnů trvale MUDr.Kaňáková stomatolog -nepravidelná péče, na požádání, po předchozí domluvě. Konziliární vyšetření se provádějí po předchozí domluvě s odb. lékařem na doporučení ošetřujícího lékaře a podle potřeb obyvatel. Tímto způsobem máme nízký počet výjezdů za odborným ošetřením do Veselí n. Mor, Hodonína nebo Kyjova – šetří se tak nejen pracovní zátěž zdravotnických pracovníků, ale odpadá i klientům zdlouhavé čekání a fyzická námaha. Pro sluchově postižené klienty zajišťuje poradenské centrum ve Veselí nad 7
Moravou návštěvní službu v DD, kde poskytuje jejich pracovnice poradenský servis, opravu sluchadel, výměnu baterií a drobného příslušenství ke sluchadlům.
Rychlá záchranná pomoc zasahovala v našem DD celkem 45x: - 5 x kolapsový stav - 5 x dušnost, otoky - 2 x hypoglykemické kóma - 5 x bolesti břicha - 3 x akutní bolest břicha-zástava močení - 10 x náhlé zhoršení stavu – horečka, zimnice - 4 x pád (s bolestí po pádu) - 1 x úporné zvracení – akutní - 2 x apatie, dušnost, cyanoza, hypotenze - 5 x hypertenze - 3 x k ohledání zemřelého b) Hospitalizace klientů ve zdravotnických zařízení V roce 2006 bylo hospitalizováno 78 klientů (většinou opakovaně) v těchto zdrav. zařízeních: interní oddělení Hodonín počet hospitalizací 39 chirurgické odd. Hodonín 11 oční oddělení Kyjov 3 neurologické odd. Kyjov 3 psych.léčebna Kroměříž 7 ortopedie Kyjov 1 onkologie Kyjov 2 interna Kyjov 3 urologie – FN u sv.Anny Brno 1 infekční odd. nem. Kyjov 2 chirurgie Kyjov- následná péče 2 rehabilitace Veselí nad Moravou 2 Celkový počet dnů hospitalizace byl 744 dnů, průměrná délka pobytu 10 dnů. Rozdělení klientů podle smyslového postižení: nevidomí 1 žena 1 muž neslyšící, porucha sluchu 16 žen 11 mužů Tělesné postižení těžkého stupně – stav k 31.12.2006 3 ženy amputace dolní končetiny 1 žena těžké tělesné postižení (svalová myopatie) 1 žena skleróza multiplex - imobilní
8
c) Problematika dekubitů, prevence, vybavenost polohovacími pomůckami Klienti s indexem do 10 podle škály Nortonové mají polohovací lůžka vybavená polohovacími polštáři, podložkami na podkládání nohou, zad, věnečky na podložení hýždí nebo pod paty. Zavádíme do péče prvky konceptu „Bazální stimulace“. Jako prevenci máme vypracovaný plán prevence dekubitů, klienty polohujeme podle polohovacích hodin (přes den po 2 hodinách, v noci po 4 hodinách) a vedeme záznamy o polohování s podpisem odpovědného pracovníka. Postele těchto klientů jsou označeny zeleným čtverečkem, který má za úkol rychlou orientaci o tom, kterému klientovi hrozí nebezpečí dekubitů. Dále používáme v prevenci proleženin a opruzenin ochranné mycí pěny a pasty na ochranu pokožky. V případě vzniku dekubitů, které jsou v našem zařízení vcelku ojedinělé (jedná se většinou o případy, kdy se klienti vrátí z hospitalizace v nemocnici nebo po příjmu klienta nebo v terminálním stadiu onemocnění), provádíme převazy podle ordinace ústavního lékaře nebo kožní lékařky za pomoci přípravků moderní medicíny. Vyzkoušeli jsme také hojení ran mokrou terapií (např. TENDER-WER, HYDROSORB, NORMLGEL),dále GRASOLIND, ATRAUMAN, ATRAUMAN AG., CHITOSCIN a jiné výrobky. Tato terapie se nám velmi osvědčila a přinesla úlevu pro naše klienty, protože podstatně zkrátila dobu léčení defektu. U všech převazů ran a dekubitů vedeme převazově karty a záznamy o převazu v ošetřovatelské dokumentaci. Každé čtvrtletí zasíláme pravidelně hlášení o výskytu dekubitů v našem zařízení na obor sociálních věcí KÚ. d) Rehabilitace
Rehabilitační péči indikuje ošetřující lékař nebo odborný lékař (neurolog, ortoped, revmatolog) – rehabilitační pracovnice s nimi konzultuje při kontrolách efekt rehabilitační péče v ambulancích. Rehabilitační výkony poskytnuté v roce 2006 byly následující: Diadynamic - Endomet - použit dle ordinace lékaře, většinou na ramenní klouby, krční páteř, bederní páteř (s přípravou cca 15 min.) celkem 80 x Biolampa - používaná častěji pro lepší manipulaci a možnost přenosu k ležícím klientům (dekubity, záněty) po 10 min. celkem 150 x Aplikace tepla (parafínové – 1/2hod., rašelinové-1 hod., gelové obklady 1 hod.) - na ramena, kolena, ruce o nahřání v parafínové lázni nebo po použití biolampy prováděny masáže krční páteře, ramen, paží a rukou celkem 125 x
9
Masáže - byly dále prováděny dle přání a potíží klientů - bederní páteř, krční páteř, dlaň ruky, paže, křížové oblasti i celková masáž zad a dolních končetin, plosek rukou cca 15min. celkem 450 x Myostimulátor - svaly se uvádějí do pohybu proudovými impulsy - výsledkem biostimulace je úbytek tukových tkáně a modelace svalů – po 20ti min. celkem 9x Skupinová cvičení - probíhají pravidelně 2 x týdně (Út + Čt) - vždy cca 11 - 15 klientů - posilování zádového svalstva, paží, dolních končetin, kondiční a dechová cvičení při hudbě celkem 96 x Individuální cvičení - léčebně tělesná výchova – nácviky chůzí, sedu, pasivní a aktivní cvičení na lůžku v rozmezí 15-20 min. celkem 735 x
e)
Vybavenost zařízení pro příjem imobilních klientů
Máme bezbariérové přístupy do budov, jeden výtah a jednu schodišťovou plošinu, což umožňuje našim klientům samostatný pohyb i na vozíčcích v zařízení i mimo ně. Imobilní klienti mají polohovací - elektrická nebo hydraulická lůžka. Používáme pomůcky pro bazální stimulaci (plánujeme další dokoupení těchto pomůcek).
g)
Restriktivní opatření
Klecová lůžka nemáme. Používáme pouze postranice na lůžku u neklidných klientů na základě ordinace lékaře jako prevenci pádů – o těchto opatřeních je vedena evidence v ošetřovatelské dokumentaci . Část postranic je v souladu s předpisy Evropské unie, tzn. nejsou po celé délce lůžka.
10
II.
Plnění úkolů v personální oblasti
1) Struktura a počty zaměstnanců - pohyb zaměstnanců v roce 2006
funkce
Ředitel Účetní mzdový účetní Referent Referent THP celkem sestra bez odborného dohledu sestra pod odborným dohledem nutriční terapeut fyzioterapeut Masér Ošetřovatel Sanitář zdravotničtí pracovníci celkem Vychovatel Vychovatel vychovatel pedagogičtí pracovníci celkem prac.soc. péče výchova prací prac.soc.péče obslužná péče sociální pracovník pracovníci sociální péče celkem kuchař pomocný kuchař provozář pradlena uklizečka údržbář skladník vrátný provozní zaměstnanci celkem
platová třída
evidenční plán počet přírůstky úbytky pracovníků zaměstnanců zaměstnanců zaměstnanců rok 2006 přepočtený k 31.12.2006
12 10 9 7 9
1 1 1 1
9
1
1
4
1 2
1
1 1 1 1 1 5
12
2
3
11
8
1
6
6
1
1 0 0 0 5 0
18
3
4
17
0
0
0
0
7
1
1
4 8
10 1
3 1
2 1
11 1
12 4 3
5
3
5 4 2 2 5 5
3 5 1 1
4 3
3 3
14 4 3 0 4 5 1 1 0
17
7
6
18
51
17
14
54
CELKEM zaměstnanci
11
2
Zdůvodnění odchylky od plánovaného počtu pracovníků 1) TPH pracovníci: Paní Anna Miklová se k 31.10.2006 vzdala funkce ředitelky – byla proto přeřazena na funkci referentky v 9. plat. třídě. Od 1.11. do 30.11.2006 byla pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce ředitele a od 1.12.2006, kdy byla uvedena do funkce nová p. ředitelka JUDr.Ivana Kyjovská a prováděla p. Miklová její zapracování. Z toho důvodu vykazujeme v THP + 1 pracovníka. 2) Zdravotničtí pracovníci: 1 zdravotní setra byla uvolněna pro výkon veřejné funkce – starostka obecního úřadu a na její místo byla převedena z ošetřovatelek l všeob. sestra, která vykonávala práci ošetřovatelky. Přesun u sester z 9. plat třídy do 8. plat. třídy je dočasně – do doby, kdy jedna sestra obdrží osvědčení k výkonu zdrav. povolání bez odborného dohledu. 3) Ošetřovatelky – vykazujeme o 1 prac. méně: 1 všeob. sestra, vykonávající práci ošetřovatelky byla převedena na funkci sestra bez odborného dohledu 4) Pracovník sociální péče -výchova prací: za dlouhodobou nemoc (rizikové těhotenství od 31.5.2006) jsme přijali na zástup pracovnici – proto vykazujeme o 1 prac. více - obslužná práce: na místo ošetřovatelky, která byla přeřazena do sester byla přijata pracovnice soc. péče – + 1 prac. 5) Provozní zaměstnanci + 1 prac.: - za dlouhodobou nemoc pradleny byla přijata na zástup 1 pracovnice Ostatní přírůstky a úbytky zaměstnanců řešily nedostatek pracovníků v souvislosti dlouhodobými nemocemi.
2) Průměrné platové třídy, průměrné mzdy v zařízeních soc. péče - podle struktury zaměstnanců uvedené ve výkazu V (MPSV) 19a-01
průměrná třída Služby sociální: - pracovník sociální péče z toho - obslužná péče
4,4 3,9 12
průměrná mzda___
13 147,-
- výchova prací - sociální pracovnice
7 8
Služby zdravotnické: - ošetřovatelka - všeobecná sestra Ostatní: - zaměstnanci převážně manuálně pracující - technicko-hospodářští pracovníci Celkem
8 783,14 511,-
6 8,8
17 067,21 029,-
3,4 9,4
11 518,27 336,-
5,7
15 844,-
3) Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy Na dodržování bezpečnosti práce je kladen velký důraz. Všichni zaměstnanci jsou seznámeni s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jež musí při své práci dodržovat. V roce 2006 jsme měli jeden pracovní úraz. – bylo zameškáno 36 kal. dnů, tj. 0,19 % prac. neschopnosti pro PÚ. U pracovnice soc. péče došlo při obchůzce pokojů v důsledku průvanu k přibouchnutí a následně k přiražení a zranění prostředníku na pravé ruce .
4) Pracovní neschopnost dle funkcí počet kal.dnů % prac. nesch. Pracovníci soc. péče: - obslužná péče 234 6,10 - výchova prací 148 30,80 - sociální pracovnice 110 30,40 Zdrav. pracovníci: - zdravotní sestry 388 8,80 - ošetřovatelky 134 6,30 Zaměstnanci převážně man. prac. - uklízečky 455 21,50 - kuchař-kuchařka 22 0,90 - údržbář 16 4,40 - skladnice 20 5,50 - pradlena 68 5,80 Celkem 1 595 8,26
13
5) Stanovená výše jednotlivých zvláštních příplatků dle funkcí Zvláštní příplatek dle nařízení vlády 330/2003 Sb., § 9: pracovníci u lůžka - směnnost – jednalo se o nepřetržitý provoz: - rizikové (profesní infekce):
400,400,-
pradleny 200,-
6) Příplatek za vedení dle nařízení vlády 330/2003 Sb., § 8 - ředitelka - ekonomka – zástupce ředitelky - vrchní sestra - staniční sestra - vedoucí stravování - vedoucí kuchař
5 500,3 000,2 000,1 000,500,500,-
7) Práce přesčas - celkem bylo proplaceno 135 hodin - z toho při ukončení prac. poměru bylo proplaceno 25 hod., a zdravotnickým pracovníkům 110 hodin v souvislosti s vysokou nemocností., kdy za přesčasové hodiny nebylo možné nařídit čerpání náhradního volna. Pokud by bylo nařízeno čerpání náhradního volna, došlo by ke snížení personálu na směně, což by mohlo ovlivnit kvalitu ošetřovatelské péče.
8) Čerpání mzdových prostředků podle jednotlivých složek platu 14
údaje v Kč
Mzdové prostředky
rok 2005
rok 2006
rozdíl
1
a
b
b-a
5 747 319
6 475 776
728 457
128 590
124 323
-4 267
zvláštní příplatky
198 112
212 981
14 869
osobní příplatek
991 298
1 037 142
45 844
příplatek za noční práci
116 685
124 270
7 585
příplatky za soboty a neděle
299 439
330 378
30 939
platový tarif příplatek za vedení a zastupování
příplatek za svátek * práce přesčas
0 26 994
19 402
-7 592
příplatek za dělenou směnu
0
odměna za pracovní pohotovost
0
odměny mimořádné
569 000
561 900
-7 100
odměny k životnímu výročí náhrady platu
0 1 008 193
1 176 526
168 333
OON
0
Celkem počet zaměstnanců - přepočtený stav
9 085 630
10 062 698
977 068
51,83
52,92
1,09
*V případě čerpání příplatku za svátek uvést zdůvodnění, proč nebylo možné poskytnout zaměstnanci náhradní volno za svátek. Uvést u kterých funkcí byl příplatek vyplacen.
9)
Ostatní osobní náklady 15
- nevykazujeme. 10)
Vzdělávání zaměstnanců
Klíčem pro poskytování kvalitních služeb jsou lidé, kteří je přímo poskytují. Je proto třeba nejen provádět kvalitní výběr a zaškolování pracovníků, ale také je důležité zajistit další vzdělávání a průběžnou odbornou pomoc od nezávislých odborníků. Vzdělávání zaměstnanců v roce 2006: a) školení a semináře pro zdravotní sestry, ošetřovatelky, prac. sociální péče - 1 x měsíčně se koná ústavní seminář, který provádí vrchní a staniční sestra (+ prac. porada) – témata k problematice nové koncepce: Vedení ošetřovatelské dokumentace, tvorba standardů v ošetřovatelství - dne 7.3.2006 se uskutečnil II.hodonínský den sestra s tématem „Komplexní péče o pacienta s CMP“ – zúčastnily se sestry Hladišová, Kouřilová,Vachková, Bačíková, Holubíková, Neumannová, Světlíková, Vašicová, Pavková, Jurčeková - cyklického vzdělávání se zaměřením na komunikaci s problémových klientem se dne 26.9.2006 zúčastnili pracovník soc. péče p. Frýbort, všeob.sestry p. Pavková a p. Světlíková - odborná konference Péče o dlouhodobě nemocné 24.10.2006 – účastníci: všeob.sestry p. Kouřilová, Holubíková, Neumannová, Mańáková, Vašicová, Hübnerová, Mráková, Pavková - odborné konference na téma Novinky v péči o klienty DD dne 7.11. 2006 účastníci: všeob.sestry Hübnerová, Mráková,Bačíková, Vašicová, Maňáková Vachková, Neumannová - odborné konference na téma Sexualita a alkohol ve stáří - všeob. sestry p. Kouřilová a Holubíková b) ostatní školení a semináře - seminář Roční zúčt. mezd za rok 2005 – 10.1.06 mzdová úč.p. Lakosilová - školení FKSP a soc.fondy 17.1.06 a seminář Účetnictví PO – ekon.p. Marková - seminář Důchodové pojištění 2006 21.3.06 – mzdová úč.p.Lakosilová - akce Aktuální právní úprava sociálních služeb dne 20.4.06 - soc.prac. p. Šimková - seminář Zákon o sociálních službách se uskutečnil 24.8.2006 – stan.sestra Kouřilová, soc. prac. Šimková a ekonomka Marková - seminář Zákon o nem.pojištění od 1.1.2007 – mzdová úč.p.Lakosilová - školení uživ.programu Majetek ze dne 8.11.2006 - p. Provazníková - mzdová účetní p. Lakosilová se zúčastnila semináře Důch. pojištění v r.2007 se dne 21.11.206, školení mzdy Unicos se dne 23.11.2006 a 28.11.2006 semináře Změny v odměňování zaměstnanců v zařízení soc. služeb po 1.1.2007 - seminář Účetní závěrka se dne 15.12. - ekonomka p. Marková - dne 13.12.2006 školení programu Klenti a Děti - soc.prac.Valášková Na školení a semináře zaměstnanců bylo vynaloženo Kč 28 010,-.
Dalších seminářů - které zajišťoval KÚ – k novému zákoníku práce, se zúčastnila ředitelka, mzdová účetní (personální) a ekonomka. Pracovních schůzek 16
v rámci zkvalitnění metodické pomoci, kterou poskytuje odbor ekonomicky KÚ byla přítomna ekonomka. Vzdělávání zavádění standardů sociálních služeb se zúčastnili ředitelka, sociální pracovnice, staniční sestra a mzdová účetní (personální). Je také potřeba zdůraznit, že dalších vzdělávacích aktivit se zaměstnanci účastní v rámci svého volného času – zejména všeobecné sestry navštěvují různé kurzy. Vrchní a staniční sestra studují VŠ – obor sociální pedagogiku na Baťově univerzitě ve Zlíně.
III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření Domov důchodců Strážnice, příspěvková organizace hospodařila v roce 2006 při plnění svého poslání daného zřizovací listinou s příspěvkem na provoz z rozpočtu Jihomoravského kraje, s vlastními příjmy získanými při své činnosti v oblasti sociálních služeb a příjmy z doplňkové činnosti.
1.
Výnosy
Zdůvodnění výrazných odchylek ve vývoji jednotlivých položek: Ve zvýšení výnosů oproti roku 2005 se promítlo: - zvýšení úhrad od 1.2.2006 + 305 tis.Kč - použití fondů – rezervního a fondu odměn + 57 tis.Kč účet 602 – tržby z prodeje služeb Tržby z prodeje služeb jsou z hlavní činnosti – úhrady za pobyt a tržby za odebrané obědy pro zaměstnance a doplňkové činnosti – tržby za odebrané obědy především Charitní pečovatelskou službou Strážnice. účet 602 - tržby z prodeje služeb celkem hlavní činnost: 602 10 – tržby za odebrané obědy z kuchyně – pro zaměstnance
8 444 881,90 195 174,40
602 20 – tržby z úhrad za pobyt 7 701 000,Platby od obyvatel činily celkem- úč.316 20 MD Kč 7 860 321,Vratky - úč.325 30 D Kč 159 321,Předpis plných úhrad za pobyt při kapacitě 103 klientů: počet měs. úhrada 17
celkem Kč
1 lůžk.pokoj
2
2 lůžk.pokoj 13 3 a více lůžk. (prům. 3,75)
leden / 6 150,2-12 / 6 360,-
12 300,139 920,-
leden / 5 760,149 760,2-12 / 5 970,1 707 420,20
leden / 5 490,411 750,2-12 / 5 700,4 702 500,celkem 7 123 650,-
Jednou ze složek úhrad za pobyt byla přiznaná bezmocnost. Rozpis k 31.12.2006: počet klientů druh Kč 21 částečná 480,31 převážná 960,24 úplná 1 800,Předpis plné úhrady v r. 2006 za bezmocnosti činil: 974 818,Se sníženou úhradou jsme měli 26 klientů, kteří z důvodu nízkého příjmu neuhradili Prům. měs. počet klientů se sníženou úhradou byl 18, průměrná měsíční výše rozdílu mezi plnými a sníženými úhradami za pobyt od klientů činil
153 796,-. 12 816,-.
Žádné kapesné z provozních prostředků nevyplácíme. doplňková činnost: 602 60 – tržby za odebrané obědy
548 707,50
účet 644 – úroky z účtů u Komerční banky
526,32
účet 648 – zúčtování fondu 57 600,37 - použití fondu odměn na překročení přípustného objemu prostředků na platy v absolutní výši - z důvodu zapracování nové ředitelky od 1.12.2006 zůstala v prac. poměru jako referent pracovnice, která se funkce ředitelky vzdala – z fondu odměn čerpáno 11 698,- použití rezervního fondu k dalšímu rozvoji své činnosti 45 902,37 účet 691 30 - příspěvek na provoz z ÚSC Výnosy celkem 008,59
12 761 000,21 264
18
2.
Náklady
Zdůvodnění výrazných odchylek ve vývoji jednotlivých položek výdajů: V roce 2006 došlo k výraznějším odchylkám v následujících účtech: 1) Spotřeba materiálu je nižší především z důvodu nižšího nákupu drobného dlouhodobého majetku – o 163tis.Kč. a naopak o něco vyšší byl nákup kanc. potřeb tonery do tiskáren, kanc. papíry atd. v souvislosti s vyšší administrativou se zaváděním standardů sociální péče, nákup prádla – byly nakoupeny dražší (nepropustná) prostěradla do lůžek, zdravotnického materiálu – nákup pěn a přípravků na ošetření a prevenci proleženin. 2) Nárůst spotřeby paliv – plynu byl z důvodu zvýšení cen: spotřeba r. 2005 97 618 m3 Kč 782 583,58 r. 2006 94 198 m3 992 422,27 3) V roce 2006 bylo provedeno méně oprav – zejména z důvodu velmi chladného počasí na počátku roku a zvýšené ceně plynu, než bylo v návrhu rozpočtu uvažováno, jsme přesunuli finanční prostředky z plánovaných oprav na spotřebu plynu. A vzhledem k tomu, že skutečné opravy strojů a zařízení byly nižší než jsme rozpočtovali, mohli jsme provést některé neplánované opravy dlažeb, obkladů a omítek. 4) Ve službách byly vyšší náklady na likvidaci odpadu – nárůst cen a v drobném nehmotném majetku – nákup síťových verzí programů a nákup antivirových programů. 5) Zvýšené mzdy, zákonné sociální pojištění a zákonné soc. náklady byly v souladu se zřizovatelem stanoveným objemem prostředků na platy v absolutní výši a čerpáním fondu odměn. 6) Jiné ostatní náklady - technické zhodnocení bylo nižší oproti r. 2005 - vzhledem k tomu, že tech.zhodn.u budovy č. 516 převýšilo částku 40 000,- Kč, bylo převedeno do dlouh.majetku a tím i financováno a fondu reprodukce majetku. 7) Odpisy – nebyla koupena myčka na nádobí – stávající myčky jsou zatím funkční, i když jsou už 10 let staré a byla provedena oprava účtování z r.2005 – zůst. ceny vyřazeného DHM. 8) Vyšší náklady u doplňkové činnosti jsou v souvislosti s vyššími výnosy u této činnosti.
Podrobný rozpis čerpání nákladů: Účet Předmět 501 11
spotřeba materiálu čistící prostředky, ostatní
Kč 285 086,16
501 12
zdravotnický
501 13
pro ergoterapii
501 14
na údržbu
39 341,30
501 15 501 16
kanc.potřeby dr.předměty do 1 000,-
73 035,88 21 315,80
501 17 501 18 501 19 501 20 501 29
PHM prac.přír.,časopisy,noviny nádobí a drobné kuch..potř. spotřeba potravin cen.rozdíl k potravinám
501 30 501 31
spotřeba OPP spotřeba prádla
19
131 216,58 16 757,--
16 199,00 27 554,00 23 486,19 2 552 894,41 - 2,95 98 959,75 98 859,60
501 40
DDHM 1 000,- a víc digitální teploměr mixer - 2 ks pracovní stoly nerez 2 ks brašna údržbářská čerpadlo vodní počítač - 2 ks stojan na na pytle na šp.prádlo mobilní telefon tiskárna zažehlovací list chladničky 3 ks nábytek do nové sesterny stůl + židle - ředitelka stůl+kanc.křeslo-nová soc. prac. mikrovl.trouba 1 ks kalkulačka šatní skříň - nová prac.soc.péče brusič nožů skříně do koupelny držák rolí silik podložka toaletní vozík invalidní vozík 2 ks chodítka 2 ks vyšetřovací léhátka 2 ks vozík sprchovací a toalet. 2 ks potraviny - doplňková činnost ost.materiál - doplňková činnost
501 60 501 70 501
spotřeba materiálu
502 10
spotřeba elektřiny
502 20 502 60 502 70 502
spotřeba plynu spotřeba elektřiny doplňková činnost spotřeba plynu doplňková činnost spotřeba enegrie
503 20 503 60 503 511 12 511 13 511 14
vodné vodné doplňková činnost spotřeba ost. neskl. dodávek malířské a natěračské práce – vnitřní malby a nátěry stavební práce oprava dlažeb,obkladů,omítek opr.strojů a zaříz. kotelny prádelenského zařízení kuch. zařízení oprava podlahovin - gumy kanc.stroj dveří elektroinst.-výměna zařivek atd. televizorů tel. rozvodů zdrav. a rehab. zařízení křovinořezu a frézy na sníh čištění peří a oprava polštářů výtahů
345 017,83 1 660,00 3 300,00 44 315,50 1 405,00 7 999,00 71 305,00 6 831,00 1 695,00 10 150,00 39 746,00 15 957,00 17 717,50 22 039,00 7 662,00 1 234,00 2 189,70 4 403,00 2 259,81 7 199,50 1 863,54 2 870,28 8 082,00 16 816,00 9 535,00 9 755,00 27 028,00 354 825,00 9 118,00 4 093 663,55 636 636,00
20
980 958,27 19 063,00 11 464,00 1 648 121,27 117 558,51 3 730,00 121 288,51 64 379,00 59 937,00 53 393,80 50 926,60 19 056,80 1 430,00 1 196,00 250,00 9 051,00 3 040,00 813,00 7 519,50 4 013,00 3 900,00 2 710,00
myčky kál.mís a sprch.ventilu oprava žaluzií celkem 51115
údržba zahrady
511 16
revize
3 729,00 11 686,00 172 714,70 5 280,00
hasící přístroje a hydranty
7 330,50
zdrav.techniky
3 449,00
revize kotelny
17 456,30
revize výtahů
13 845,57
revize plyn.zařízení v kuch.
1 300,00
revize přen.elektropřístrojů
2 123,00
revize úpravny vody v kot.
4 367,30
511
celkem opravy a udržování
512
cestovné
513
náklady na reprezentaci
518 10 518 11 518 30 518 31
ostatní služby
49 871,67 352 182,37 2 823,00 964,50
náklady na software DHM do 7 000,odvoz a likvidace odpadů stočné
44 150,40 39 269,55 169 075,44 128 071,99
518 32 518 40
desinsekce, deratizace tel. poplatky
11 086,00 59 578,00
518 41 518 42
internet poplatky TV, R
11 251,00 15 090,00
518 43
poštovné
518 51
školení
28 010,00
518 52
psychol.porad., právní zastup.
29 040,50
518 53 518 54 518 55
revize BOZP a PO preventivní prohlídky ostatní
12 313,50 11 622,00 1 560,00
518 60
likvidace odpadů - doplň.činnost
518 70
tel. poplatky
- doplň.činnost
stočné
- doplň.činnost
518 80
4 546,50
4 697,00 828,00 3 730,00
518
ostatní služby
573 919,88
521 10 521 60 521
mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady
doplňková činnost
9 965 477,00 97 221,00 10 062 698,00
524 10 524 20 524 60 524 70 524
sociální pojištění zdravotní pojištění sociální pojištění doplňková činnost zdravotní pojištění doplňková činnost zákonné sociální pojištění
2 591 030,00 896 877,00 25 277,00 8 750,00 3 521 934,00
527 10 527 60 527
příděl do FKSP příděl do FKSP doplňková činnost zákonné soc. náklady
199 310,00 1 944,00 201 254,00
21
538
dálniční známka ostatní daně a poplatky
549 10
jiné ost.náklady
900,00 900,00
tech.zhodnocení budovy 515 – poč.síť počítače
2 500,00 259,10
celkem bankovní poplatky pojištění osob a majetku
549 20 549 30 549 50 549
ostatní jiné ostatní náklady
551
odpisy dlouh.hmotného majetku odpisy r. 2006 oprava odpisů z r. 2005-zůst. cena vyřazeného DHM celkem
2 759,10 17 126,00 86 869,00 1 979,91 108 734,01
581 183,00 -13 718,00 567 465,00
Náklady celkem
21 255 948,09
Komentář k nákladům na svoz a likvidaci odpadu: cena množství kg
název druhu
celkem
cena za likvidaci
1. odpad s ohledem na prev. infekce a ostré předměty
2 375
52 420,-
STS Hodonín 17,70/kg+70,dopr./týden+19%DPH
2. odpad s ohledem na prev. infekce
2 445
45 098,30
Megawaste s.r.o.Praha 15,50/kg
1 500
4 462,50
3. biologicky rozložitelný odpad z kuchyně 4. směsný kom.odpad
50 522,64 19 476,-
5. plastové obaly
120
6. papírové obaly 7. vyřaz. zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky
360 80
Megawaste s.r.o. Praha 2,50/1kg +19%DPH MěÚ Strážnice– uložení na skládku 4 kontejnery Rumpold Uh.Brod - odvoz 4 kontejnery Rumpold Uh.Brod
1 785,-
Rumpold Uh.Brod Rumpold UHB- 2 ks Kč 750,-/1 ks+ 19% DPH
8. vyřaz.elektrické zařízení 1 8,Rumpold UHB 6,50/kg + 19% DPH __________________________________________________________________________________ účet 518 30 – likvidace odpadu – hl.č. 169 075,44 518 60 – likvidace odpadu – doplň.č. 4 697,--------------------------------------------------------------------likvidace odpadu celkem 173 772,44
3.
Finanční majetek
22
Stavy na bankovních účtech
a) účet 241
b) účet 243
c) účet 245
běžný účet 24110 běžný účet 24111 běžný účet - fond odměn 24114 běžný účet - fond rezervní 24116 běžný účet - fond repr. majetku
běžný účet FKSP 91200 FKSP 33530 půjčky z FKSP 32551 úroky k převodu na b.ú. neprov. převod úhrad půjček vyrovn.přídělu do fondu
ostatní běžný účet 32520 pozůstalosti po zemř. klientech (do 31.12.2004) 32570 úrok k převodu na b.ú. 31670 bank.popl. k převodu na běž.úč.
2 201 240,21 1 494 105,15 34 070,00 313 448,62 359 616,44
37 814,45 105 147,69 62 900,00 0,76 4 200,00 234,00
46 058,04 46 064,50 1,54 8,00
Ceniny účet 263
známky
664,-
4. Oblast pohledávek a závazků Pohledávky uvedené v příloze č. 17 jsou bez prodlení uhrazovány.Výjimku tvoří pohledávky za odebrané obědy z měsíce září 2003 ve výši 1 191,- Kč – tuto pohledávku 23
nárokujeme v rámci pozůstalostního řízení, které nebylo do 31.12.2006 pravomocně ukončeno. Závazky vůči dodavatelům i obyvatelům jsou taktéž uhrazovány bez prodlení. Závazky – pozůstalosti po zemřelých obyvatelích jsou vypláceny na základě předloženého usnesení soudu.
5.
Dotace a příspěvky
Ve roce 2006 jsme obdrželi příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele: - příspěvek na provoz bez účelového určení Celkem činil příspěvek na provoz
Kč 12 761 000,Kč 12 761 000,-
6. Investice V současné době neprobíhají v našem zařízení žádné investiční akce.
7. Doplňková činnost V souladu se zřizovací listinou provádíme doplňkovou činnost, která navazuje na hlavní účel příspěvkové organizace – hostinskou činnost. V rámci této činnosti vaříme obědy pro obyvatele Strážnice – důchodce, které jim rozváží charitní pečovatelská služba. Provádíme oddělené sledování doplňkové činnosti. Překročení % plnění rozpočtu nákladů u doplňkové činnosti souvisí s překročením % plnění rozpočtu ve výnosech.
8. Výsledek hospodaření Hospodářský výsledek k 31. 12. 2006 činil: - hlavní činnost - doplňková činnost
0 8 060,50
- celkem
Kč
IV. Autoprovoz 24
8 060,50
Máme jedno osobní vozidlo – Ford Eskord HOI 69-83: - počet ujetých km
6 113
- spotřeba PHM
502,37
- prům. spotřeba PHM
8,21 l / 100 km
- využití vozidla
přeprava zaměstnanců na služ.cesty, přeprava drobných nákladů – nákupy pro provoz zařízení
- dodavatelské opravy:
nebyly v roce 2006 prováděny
- dovybavení:
V.
nebylo provedeno
Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem Rozčlenění na jednotlivé kategorie majetku:
účet 018
účet 031
účet 021
drobný dlouhodobý nehmotný majetek poč. stav kon. zůstatek
146 302,62 146 302,62
Dlouhodobý nehmotný majetek
146 302,62
pozemky poč.stav kon. zůstatek
547 960,00 547 960,00
stavby poč. zůstatek pořízení - techn. zhodnocení budovy č. 513 výměna ventilů s termostat.ovlád., zateplení sev.zdi,real.poč.sítě, nouzové osvětlení - techn. zhodnocení budovy č. 516 nouz.osvětlení,rozš.signalizace na pokojích, poč.síť,montáž zás. a čerpadla Celkem kon. zůstatek
25
11 148 887,90 192 024,75
58 128,75
250 153,50 11 399 041,40
účet 022
účet 028
samostatné mov. věci a soubory mov. věcí poč. zůstatek pořízení pračka vyřazení likvidace myčka kál mís pračka celkem kon. zůstatek drobný dlouhodobý hmotný majetek poč. zůstatek pořízení: - nákup účet 501 40: - dar: televize mikrovlnka žehlička - celkem nález při inventarizaci – televizor
6 932 760,30 209 475,00 208 964,00 159 944,00 368 908,00 6 773 327,30
6 464 468,53 345 017,83 4 000,00 2 000,00 1 800,00 7 800,00 3 200,00
- celkem
356 017,83
vyřazení: - likvidace telefonní přístroj chladničky 2 ks škrabka na brambory židle kanc. 3 ks skříně 5 ks vč.nást. has.přístroje 5 ks mobilní telefon kalové čerpadlo - celkem
1 098,10 10 550,00 4 563,00 5 320,00 11 850,00 7 135,95 4 499,00 3 680,00 48 696,05
- převod v rámci JMK lůžko 12 ks noční stolek 8 ks skříň lékárenská - celkem
88 879,00 49 730,25 1 920,00 140 529,25
celkem
189 225,30
kon. zůstatek
6 631 261,06
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
25 351 589,76
Bezúplatně převedený majetek byl v rámci JMK převeden: Domov důchodců Hodonín, př.org.: 1 postel 1 skříň lékárenská ÚSP Kyjov, přísp. org. 8 postelí Nemocnice TGM Hodonín, př. org. 8 noční stolky 3 postele Přehled nájemních smluv - žádné nájemní smlouvy nemáme uzavřeny 26
Informace o pojistných událostech na svěřeném majetku - žádné pojistné události na svěřeném majetku neproběhly
VI.
Komentář o tvorbě a čerpání peněžních fondů
účet 911 - fond odměn poč. zůstatek příděl ze zisku čerpání – na překročení zřizovatelem stanoveného přípustného objemu prostředků na platy v absolutní výši kon. zůstatek
35 768,00 10 000,00 11 698,00 34 070,00
Finanční prostředky jsou vedeny na anal. účtu 241 11 – bank. účet 14834-671/0100.
účet 912 - fond kulturních a sociálních potřeb poč. zůstatek příděl - 2% z mzd.nákladů z 10 062 698,čerpání příspěvek na obědy rekreace, rehabilitace jubilea 50 let a odchod do důch. vitamíny celkem kon. zůstatek
80 656,09 201 254,00 96 062,40 47 700,00 7 500,00 25 500,00 176 762,40 105 147,69
Finanční prostředky jsou vedeny na účtu 243 – bank. účet 107-14834-671/0100.
účet 914 - fond rezervní poč. stav příděl ze zisku ze zisku 104 724,70 převod z kulturního fondu obyv. 44 588,90 - celkem čerpání - k dalšímu rozvoji své činnosti kon. zůstatek
164 135,02
149 313,60 45 902,37 267 546,25
Finanční prostředky jsou vedeny na anal. účtu 241 14 – bank. účet 14834-671/0100.
účet 916 - fond reprodukce majetku
27
poč. stav tvorba - odpisy oprava zůst.ceny z r. 2005 celkem čerpání - pořízení techn.zhodn.budovy 513 techn.zhodn.budovy 516 pračka celkem kon. zůstatek
251 779,94 581 183,00 -13 718,00 567 465,00 192 024,75 58 128,75 209 475,00 459 628,50 359 616,44
Finanční prostředky jsou vedeny na anal. účtu 241 16 – bank. účet 14834-671/0100.
účet 918 - kulturní fond obyvatel poč. zůstatek tvorba dary p.Zamazalová p.Svozilová p.Apfelbecková celkem čerpání novoroční večírek kytky oslavencům fotografie zájezd na divadlo 2x kult.program-variet.před. spol.odpoledne 2x klt.předst.í na KD Strážničan návštěva Strážnického vinobraní Vítání jara, hrabání listí Turnaj Člověče nezlob se celkem převod do rezervního fondu
51 037,90 10 000,00 3 000,00 500,00 13 500,00 6 418,50 788,00 884,00 5 357,00 2 700,00 1 919,00 1 200,00 137,00 386,00 159,50 19 949,00 44 588,90
Konečný zůstatek
0
VII. Kontrolní činnost 1) Roční plán kontrolní činnosti prováděné organizací – viz příloha 28
2) Vyhodnocení plánu kontrolní činnosti Úsek zdravotní Zaměření:
Podávání léků standardními způsoby, provozní řád, standardy ošetřovatelské péče, standardy kvality sociálních služeb, postup
při podávání stravy, ordinace lékaře, rozpis léků, harmonogram práce denní služby. Na odděleních nejdříve probíhala příprava klientů na podávání obědu – pracovníci vysazovali klienty k jídlu. Při následném podávání jídla: strava byla podávána v předepsaném oděvu podle hygienických pravidel, dostatečně teplá podle standardu pro podávání jídla. Klienti byli s podáváním jídla spokojeni. Jídlo jim chutnalo. Rovněž při podávání a uložení léčiv bylo postupováno dle ordinací lékaře. Při kontrolách nebyly shledány nedostatky. Úsek stravovací Zaměření:
Dodržování dietního systému, u kritických bodů dodržování teplot a skladování potravin – záruční doby. Hygienický a epidemiologický dozor provádí ošetřující lékař, ordinuje léčebnou výživu, ordinuje léčebnou výživu dle jednotlivých diet. Kontrolu provádí vrchní, staniční sestra, vedoucí stravování, namátkově ředitelka. Nebyly zjištěny nedostatky. Sociální agenda Zaměření:
Kontrola úhrad, vratek, výplata zůstatků důchodů, bezmocností a vedení kroniky. Kontrola prováděna měsíčně ekonomkou, namátkově ředitelkou. Byla prováděna kontrola obhospodařování a nákupů pro klienty. Nebyly zjištěny nedostatky. Ekonomický úsek Zaměření:
Čerpání rozpočtu, čerpání pokladny, uložení písemností mzdové účetní a vedoucí stravování. Čerpání rozpočtu kontrolováno při sestavování čtvrtletních babulek. Rovněž pokladna pravidelně kontrolována při čtvrtletních inventarizacích. Tyto kontroly provádí ředitelka. 29
Uložení písemností – kontrolovala ekonomka. Všechny důležité doklady jsou řádně vedeny a uloženy ve spisovně. Nebylo shledáno závad.
Ostatní kontroly jsou zaměřeny na docházku, kontrolu tašek, využití pracovní doby, namátkovou kontrolu tašek, kontrolu celého zařízení v odpoledních a nočních hodinách, o víkendech a svátcích. Nebyly zjištěny závažnější nedostatky. Kontroly jiných kontrolních orgánů 1) VZP Hodonín
- Vyúčtování pojistného na veřejné pojištění na období 1.2.2004 – 25.5.2006 - provedeno dne : 31.5.2006 Kontrolou bylo zjištěno: a) Oznamovací povinnost – splněna. b) Zasílání přehledů o platbě pojistného na ZP zaměstnavatele – přehledy byly zasílány v souladu s § 25, odst. 3, zákona č. 127/98 Sb. c) Pracovní úrazy – žádné d) Termíny splatnosti – pojistné bylo placeno v souladu s § 5, zák. Č. 592/92 Sb. e) Správnost vyměřovacích základů – bez závad. f) Přeplatek (nedoplatek) pojistného dle části III. ve výši 0,- Kč.
2) Jihomoravský kraj, odbor sociálních věcí KÚ, Žerotínovo nám. 3/5, Brno Kontrolu provedly: M. Kubíková, K. Kloudová dne 12.7.2006 Zaměření: poskytování sociální péče v ústav ním zařízení. Kontrola vycházela z vnitřních předpisů a materiálů: 1. Organizační řád 2. Domácí řád 3. Provozní řád 4. Pracovní řád 5. Metodický návod pro organizaci i stravování 6. Zpráva o činnosti za r. 2005 7. Zákony č. 100/1988 Sb., 114/1988 Sb. a vyhl. 182/1991 Sb. Výsledky kontroly: Obyvatelům je poskytována komplexní péče na velmi dobré úrovni. Ošetřovatelská péče je poskytována na základě individuálních plánů zpracovaných pro jednotlivé klienty. Práva a povinnosti klientů a zaměstnanců upravuje Domácí řád. Bylo doporučeno některé formulace v tomto řádu upravit. 3) Krajská hygienická stanice JMK se sídlem v Brně, Jeřábkova 4 Kontrola provedena dne: 24.1.2006 Kontrola byla zaměřena na stravovací provoz, plánovaný statní zdravotní dozor – dodržování systému HACCP. Nebyly shledány žádné nedostatky, pouze bylo potřeba dokoupit teploměr do 30
mrazícího zařízení.
VIII. Inventarizace Příkazem ředitelky č. 4/2006 ze dne 28.11.2006 bylo uloženo provedení inventarizace všech hospodářských prostředků k 31.12.2006 se jmenováním inventarizační komise. Dne 30.11.2006 předsedkyně komise sestavila harmonogram provedení inventur, který při instruktáži k provádění inventarizace předala všem členům inventarizační komise. Inventarizace probíhala od 4.12.2006 a zápis o provedené inventarizaci byl předložen ředitelce k schválení dne 18.1.2007. Při prováděné inventarizaci byl nalezen l ks staršího televizoru, který nepatřil organizaci ani žádnému z klientů, proto byl oceněn částkou Kč 3 200,a očíslován a účetním dokladem ve 12/06 vzat do účetní evidence účetním zápisem 028/088 – k 31.12.2006 byl už v evidenci a tím byl rozdíl vypořádán.
Ve Strážnici dne 20.února 2007
JUDr.Ivana Kyjovská, ředitelka
Přílohy Tabulky:
Přehled o plnění rozpočtu (příloha č. 12) Přehled tvorby a čerpání peněžních fondů v roce 2005 (příloha č. 14) Výnosy (příloha č. 15) Náklady (příloha č. 16) Přehled pohledávek a závazků k 31.12.2005 (příloha č. 17) Roční plán kontrolní činnosti prováděné organizací
31
32
