I.
Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace
Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace poskytuje dle ust. § 49 a § 50 z. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, od 1. 1. 2007 pobytové sociální služby domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Posláním Domova pro seniory Strážnice, příspěvková organizace, je poskytovat uživatelům naší cílové skupiny důstojný, příjemný a podle přání uživatele aktivní a společenský život, který již nemohou nebo nechtějí trávit v domácím prostředí. Nabízíme individuální zaměření poskytování sociálních služeb a ošetřovatelské péče orientované na podporu cílů a přání uživatelů spojených s rozvojem jejich soběstačnosti a nezávislosti. Sociální služby poskytujeme kvalifikovaným a seberozvíjejícím se personálem. Cílovou skupinu pro pobytové služby domov pro seniory tvoří: 1.senioři nad 60 let se sníženou soběstačností, závislí na pomoci jiné osoby 2.senioři s tělesným postižením nad 60 let se sníženou soběstačností, závislí na pomoci jiné osoby Cílovou skupinu pro pobytovou službu domov se zvláštním režimem tvoří: 1.senioři nad 60 let, jejichž stav vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby a jsou postiženi stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí 2.senioři nad 60 let s tělesným postižením, jejichž stav vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby a jsou postiženi stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí Obě pobytové sociální služby byly registrovány rozhodnutím KÚ JmK kraje čj.JMK 66546/2007 ze dne 18.5.2007, které nabylo právní moci dne 22.5.2007. Sociální služby jsou poskytovány žadatelům od 1.1.2007 na základě Smlouvy o poskytování soc. služeb, která je uzavřena mezi žadatelem o službu /uživatelem/ a ředitelem zařízení, jako zástupcem poskytovatele.
Naše zařízení se nachází v centru města Strážnice, jedná se o 2 historické budovy ze 17. století a jednu budovu, která byla kolaudována v 70. letech minulého století. Poloha budovy je velmi výhodná pro uživatele, kteří mohou navštěvovat řadu společenských akcí pořádaných přímo na náměstí města, asi 100 m od budovy zařízení, popř. navštěvovat kostely, které se nachází vedle domova. Kousek od domova je řada obchodů. Poloha zařízení umožňuje snadnější zapojení uživatelů do společenského života, navazování nových vazeb a kontaktů. Součástí budovy je krásná zahrada, která je v pěkném počasí využívána uživateli a jejich návštěvami k příjemnému posezení. Typickým rysem našeho zařízení je „domáckost prostředí“, uživatelé i personál mají k sobě velmi blízko. 1
V roce 2007 se nám podařilo zařízení částečně zmodernizovat nákupem nových židlí, stolů, sedacích souprav, lavic,vybavit nově vstup do budovy, včetně jezdících dveří, což ocení zejména méně pohybliví uživatelé a hlavně vozíčkáři. Hlavní chodby byly vymalovány veselými barvami, čímž došlo k podstatnému oživení interiéru. Byla zakoupena řada kompenzačních pomůcek.
1. Sociální péče •
Kapacita zařízení Kapacita zařízení celkem 98 uživatelů. Poskytovaná služba domov pro seniory (DS): 43 uživatelů Poskytovaná služba domov se zvláštním režimem (OZR): 55 uživatelů Počet uživatelů k 31.12.2007 celkem: 95 uživatelů.Z celkové počtu uživatelů jich nesplňuje cílovou skupinu 21, jednak z důvodů věku nižšího 60 let / 2/, osoby narušují soužití /2/ a další jsou osoby psychicky nemocné /13/. Stav uživatelů k 31.12.2007 - DS: 42 uživatelů - OZR: 53 uživatelů Využití obložnosti zařízení celkem: 98,85% z toho: využití obložnosti: DS 45,62% využití obložnosti : OZR 55,7%
•
Evidenční počet neuspokojených žadatelů o soc. službu Evidenční počet neuspokojených žadatelů o soc. službu: 113 žadatelů. Před přijetím nového žadatele je provedeno zhodnocení žádosti, zda odpovídá jeho žádost poskytované službě a následně pokud ano, je provedeno terénní šetření sociální pracovnicí. Toto šetření je provedeno opakovaně těsně před uzavřením smlouvy.
•
Počet příjmů a ukončení pobytu Počet příjmů celkem: 24 uživatelů, z toho 8 uživatelů na pobytovou službu domov pro seniory a 16 uživatelů na pobytovou službu domov se zvláštním režimem. Ukončení pobytu: 29 uživatelů K 31.12.2007 byly uzavřeny smlouvy o poskytování soc. služeb se všemi uživateli, s výjimkou 1, který je dlouhodobě hospitalizován v PL Kroměříž.
•
Průměrný věk uživatelů Průměrný věk uživatelů: 78,3 let, nejstarší občan má 99 let, nejmladší 49 let. 2
•
Úroveň poskytovaných služeb - ubytování Počet pokojů celkem: 36 • jednolůžkové 2 • dvoulůžkové 13 • vícelůžkové 21 - třílůžkové - čtyřlůžkové - pětilůžkové - šestilůžkové
15 2 3 1
Všechny pokoje jsou bezbariérové, vybaveny nábytkem, polohovacím lůžkem. Uživatelé si mohou dovybavit pokoje vlastními drobnostmi, televizorem, radiopřijímačem atd. Další televizory jsou umístěny ve společenských místnostech. Na každém oddělení je kuchyňka, kde si mohou uživatelé připravit jednodušší jídlo, uvařit kávu apod. Sociální zařízení jsou společná na chodbě, tří a vícelůžkové pokoje mají umývadlo. Oproti roku 2006 došlo ke zrušení 8 lůžkového pokoje, i další vývoj směřuje k postupnému snižování vícelůžkových pokojů. V zařízení jsou nabízeny vedle základních sociálních služeb i fakultativní sociál služby.
•
Úroveň poskytovaných služeb- poskytnutí stravy Stravování klientů : V naší kuchyni denně připravují zaměstnanci stravovacího provozu pro klienty stravu v následující skladbě: - stravu racionální - dietu žlučníkovou - dietu diabetickou - dietu šetřící, lehce stravitelnou - dietu s omezením bílkovin - dietu tekutou, výživnou - Nutridrink Dle požadavků klientů je podávána i strava mixovaná. Jídelníček je sestavován vedoucí stravování ve stravovací komisi a konzultován s ošetřující lékařkou. Pravidelně se konají schůzky stravovací komise, kde se také projednávají připomínky a návrhy zdravotnického personálu a především pozvaných zástupců klientů. Své požadavky a přání mohou uživatelé napsat do knih přání a stížností, které jsou umístěny v obou jídelnách. V roce 2007 byl uživateli vyplněn dotazník ke spokojenosti uživatelů se stravováním, jeho výsledky napomáhají ke stanovení jídelníčku a naplňování přání uživatelů, která se týkají nabízení stravy.
3
Norma spotřeby potravin: 1.Uživatelé Počet celodenních jídel:
stravovací jednotka:
19 516 14 631
61,72,-
1 190 476,1 053 432,-
Na zlepšení stravy o svátcích se zvyšují náklady o 150,-/osobu. - dne 5. 12. 2007 96 150,-
14 400,-
norma potravin celkem:
2 258 308,-
2. Zaměstnanci Počet obědů
7 953
3. Ostatní-obědy doplňková činnost Počet obědů-dieta 3, 4 11 272 -dieta 9 4 550
norma potravin
25,60
203 596,80
norma potravin
25,60 25,60
288 563,20 116 480,-
norma spotřeby potravin za rok celkem:
2 866 948,-
Spotřeba potravin: l. Uživatelé 2. Zaměstnanci 3. Doplňková činnost
2 258 308,203 596,80 2 461 904,80 405 043,20
účet 501 20 účet 501 60
spotřeba potravin za rok celkem:
•
2 866 948,-
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti V rámci aktivizace uživatelů domova připravuje ergoterapeutka spolu se staniční sestrou, sociálními pracovnicemi a dalšími pracovníky různé soutěže, společenské a kulturní akce přímo v domově i mimo něj.Často dochází k zapojení do těchto aktivit i personálem.
4
V roce 2007 proběhly pro naše uživatele tyto akce: •
4.1.2007 Novoroční besídka – jako každoročně se uskutečnila novoroční besídka, na harmoniku zahrál pan Mlýnek
•
8.1.2007 Tři králové – dopoledne navštívily náš domov děti z křesťanské MŠ Strážnice
•
13.2.2007 Svět zvířat – uživatelé navštívili Městské muzeum ve Strážnici, kde se konala výstava obrazů Petra Přikryla – Svět zvířat
•
7.2.2007 Turnaj v Člověče, nezlob se – turnaje se zúčastnilo 12 uživatelů
•
8.3.2007 Turnaj ve společenských hrách – soutěžilo se v hodu šipek na terč a v chytání rybiček
•
14.3.2007 Velikonoční výstava kraslic – uživatelé navštívili muzeum ve Strážnici, kde bylo k vidění 550 kraslic zdobených nejrůznější technikou
•
4.4.2007 Soutěž o nejkrásnější kraslici – v kulturní místnosti se konala soutěž o nejkrásnější velikonoční kraslici
•
17.4.2007 Hašlerovy písničky – pořad sestavený z nejznámějších písní Karla Hašlera doprovázený poutavým slovem
•
30.4.2007 Čarodějnice – poslední dubnový den navštívili náš domov čarodějnice a čarodějové – žáci ze Základní školy Školní Strážnice
•
30.4.2007 Pohádková škola – děti z Dětského domova ze Strážnice si pro uživatele připravily divadelní představení Pohádková škola a taneční vystoupení
•
11.5.2007 Divadlo v Louce – v pátek večer jeli uživatelé do Louky na divadlo s názvem Na tý louce zelený, tato opereta se všem uživatelům velmi líbila
•
12.5.2007 Sbor z Moravského Písku – do domova přijel zazpívat smíšený pěvecký sbor, který svým zpěvem navodil příjemnou atmosféru
•
30.5.2007 Sportovní hry seniorů – uspořádali jsme první ročník sportovních her seniorů, po kulturním programu a zapálení ohně se začalo soutěžit ve 4 disciplínách, soutěžící získali diplomy, medaile, odměnu a i všichni zúčastnění malou medaili jako upomínku na tuto sportovní hry
•
1.- 2.6. 2007 Dětská Strážnice a 2. Misijní den dětí – průvod dětských souborů kolem domova, slavnostní mše svatá a benefiční koncert Jiřího Pavlici a Hradišťanu
•
10.6.2007 Divadlo Kašpárek – do domova přijelo loutkové divadlo ze Bzence a zahrálo hru o Kašpárkovi
5
•
21.6.2007 Mezinárodní folklorní festival Strážnice – vystoupení zahraničních souborů v zámeckém parku
•
31.7.2007 Turnaj ve volejbalu – na dvoře domova se konal turnaj ve volejbale – přehazování míče přes šňůru
•
8.9.2007 Strážnické vinobraní – na náměstí bylo zahájeno vinobraní, pak následovalo pásmo souborů a tradiční jarmark
•
17.9.2007 Opékání špekáčků – se uskutečnilo na terase, uživatelé si pochutnali na špekáčku a piškotovém moučníku, atmosféru zpříjemňovala hudba z CD přehrávače
•
2.10.2007 Výlet lodí – hodinová vyjížďka lodí Amos po Baťově kanále, akce proběhla ve spolupráci Chariou Strážnice, která pomohla uživatele dovézt až k přístavišti
•
9.10.2007 Den seniorů – školáci ze 4. třídy ZŠ M. Kudeříkové přišli popřát našim uživatelům ke Dni seniorů a vystoupili s pásmem básniček a lidových písniček
•
31.10.2007 Soubor Spineček – v našem domově vystoupil folklorní soubor Spineček ze Vnorov
•
5.12.2007 Svatý Mikuláš – personál domova se převlekl za Mikuláše, čerta a anděl a rozdal všem uživatelům mikulášský balíček
•
13.12.2007 Výstava betlémů – uživatelé navštívili výstavu betlémů v Městském muzeu ve Strážnici
•
13.12.2007 Svátek svaté Lucie – domov navštívily „2 lucky“celé v bílém, které kontrolovaly, jestli jsou podmetané všechny kouty pokojů
•
17.12.2007 Vystoupení ZUŠ – děti ze Základní umělecké školy se představily s vánočním vystoupením, zazpívaly koledy a zatancovaly
•
18.12.2007 Vánoční vystoupení souboru Spineček - děti ze souboru Spineček se nám představily s pásmem koledování, přišel Mikuláš, čert a anděl, který rozdal každému uživateli nazdobený perníček
•
20.12.2007 Vystoupení ZŠ M. Kudeříkové – děti ze Základní školy vystoupily s vánočním pásmem o narození Ježíška, zazpívaly koledy a rozdaly uživatelům přáníčka k Vánocům a novému roku
Z téměř každé akce je pořizována fotodokumentace se souhlasem uživatele. Během roku se uživatelé zúčastnili i akcí, které jsou pořádány ve městě, v případě imobilních uživatelů za doprovodu zaměstnanců zařízení. Jednalo se o folklorní pořad Dětská Strážnice, Misijní den dětí, Mezinárodní folklorní festival Strážnice, Strážnické vinobraní. Každoročně je pořádán zájezd do Louky na divadelní představení. Tímto se snažíme začleňovat naše uživatele do společenského života v našem městě i okolí. 6
Jednou měsíčně je sloužena přímo v domově pro naše uživatele katolická mše svatá a evangelická bohoslužba. Před mší mohou jít uživatelé ke zpovědi. Podle přání uživatelů pomáháme s organizováním oslav narozenin. V kulturní místnosti se nachází knihovna, kde si mohou uživatelé vypůjčit knihy podle svého vkusu. Pro imobilní uživatele zajišťuje vypůjčení a donášku knih naše ergoterapeutka. Uživatelé mají také velký zájem o četbu novin, časopisů a týdeníků, které máme předplaceny. Na jejich přání došlo k rozšíření titulů denního tisku a časopisů. Uživatelé mají možnost využít v kulturní místnosti 2 počítače včetně přístupu na internet. V roce 2007 zařízení navštěvovalo 10 studentů z místního gymnázia, kteří se věnovali ve svém volném čase našim uživatelům, předčítali jim, vozili je na vycházky, doprovázeli na různé akce pořádané jednak našim zařízením, jednak např. městem nebo kulturním domem. Individuální ergoterapie se zaměřuje na celkový rozvoj jemné a hrubé motoriky, rozvoj paměti, myšlení a rozvoj pohybových schopností dle individuálních potřeb uživatelů. Provádí se nácvik soběstačnosti a samostatnosti při různých, zejména sebeobslužných činnostech. Vyhledávanou aktivitou v rámci ergoterapie jsou ruční práce, kde uživatelé vyrábí různé výrobky z papíru, modelovací hmoty, z látky, z přírodních a jiných materiálů, háčkují, pletou, šijí. Těmito výrobky si zdobí své pokoje, kulturní místnost i chodby zařízení. Pravidelnou akcí se stává příprava drobného občerstvení uživateli /jednohubky, slané tyčinky, oplatkové dorty/ na větší společenské akce pořádané v zařízení. Po celý rok se mohou uživatelé dle svých možností a schopností zúčastňovat různých aktivit v rámci ergoterapie: leden – práce spojené s úklidem vánoční výzdoby, výtvarná činnost s papírem, nůžkami, barvou, kartáčkem na zuby a sítkem, výroba přáníček k narozeninám spolubydlících, společenské hry na rozvoj paměti, muzikoterapie zaměřena na zlepšení hybnosti těla únor – příprava materiálů pro velikonoční výzdobu, práce s modelovací hmotou, barvou a štětcem, biblioterapie – léčba knihou, válení, vykrajování a pečení slaných tyčinek z listového těsta, ergoterapie zaměřena na zájmy uživatelů, práce na zahradě březen – výroba velikonočních ozdob na zavěšení, výroba kraslic, pletení pomlázky z proutí, zábavné hry na povzbuzování paměti, práce na zahradě (příprava půdy na sázení), muzikoterapie (poslech relaxační hudby) duben – velikonoční výzdoba pokojů a chodeb zařízení, práce na zahradě (úprava záhonů a zahrady, sázení cibulovin), výtvarná práce s různým materiálem (výroba květin), pečení slaných tyčinek z listového těsta, individuální činnost ve spolupráci se studenty gymnázia
květen – úklid velikonoční výzdoby na chodbách a pokojích, práce na zahradě (sázení letniček do truhlíků, okopávání, stříhání keřů), výtvarná práce s modelovací hmotou (výroba medailí), malování ornamentů, spolupráce se studenty gymnázia – práce v týmech, výroba vlajek, příprava na sportovní hry seniorů červen – výtvarná činnost (výroba hadrového panáčka), pobyt na zahradě, kvízové hry na 7
procvičení paměti, luštění osmisměrky červenec – výtvarná činnost (výroba závěsných dekorací), navlékání korálků, skládání puzzle, povídání se studenty gymnázia, muzikoterapie, pobyt na zahradě, vycházky do okolí domova srpen – výtvarná práce s modelovací hmotou, výroba korálků na navlékání, výroba slunečnice, práce dle zájmu (šití panenek, omalovánky, internet), společenské hry (karty, pexeso, člověče, nezlob se) září – výroba panenek a strašáčků z lýka a modrotisku, výroba draků s použitím přírodnin, rozvoj estetického cítění, výroba strašáků z dýní, kukuřičného šustí a jiných přírodnin a následná výzdoba interiéru i exteriéru říjen – výroba koláží s podzimní tématikou, pobyt na zahradě (vyrývání cibulovin, hrabání listí, rytí záhonu), individuální zájmová činnost (rozhovor, společenské hry, procvičování jemné motoriky, skládání puzzle, zpěv lidových písní), hádanky listopad – práce na zahradě (úklid truhlíků, hrabání listí), výroba vánočních přáníček, andělíčků a dalších vánočních ozdob, muzikoterapie, individuální ergoterapie (procvičování psaní, provlékání šňůrek, zapínání knoflíků) prosinec – dokončování vlastních výtvorů vánočních ozdob, zpěv koled, rozhovor na téma tradice, pečení a zdobení perníčků, výroba adventních věnců, vánoční výzdoba zařízení V roce 2007 byl zpracován Plán rozvoje kvality sociálních služeb na období 2007 -2013. Tento plán zahrnuje aktivity zařízení jednak v oblasti standardů kvality poskytovaných služeb a jednak aktivity spojené s rozvojem poskytování služeb stravování a bydlení. Rok 2007 byl věnován zpracovávání a rozvíjení standardů kvality soc. služeb. Byla stanovena cílová skupina osob, kterým naše zařízení bude poskytovat pobytové sociální služby domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Rovněž bylo stanoveno poslání Domova pro seniory Strážnice, příspěvková organizace v souladu s ust. z.č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Postupně je pracováno na všech standardech, jsou uskutečňovány pravidelné schůzky celého týmu, zaměstnanci jsou na svých poradách se standardy postupně seznamováni. V roce 2007 došlo ke zvýšení informovanosti občanů města o poskytovaných službách, zviditelnění zařízení a byla navázána hlubší spolupráce s Charitou Strážnice, zejména v oblasti poskytování sociálních služeb, které nezabezpečuje naše zařízení – odvoz uživatelů dle jejich požadavků. Jako velmi pozitivní jev je spolupráce s místním gymnáziem. Došlo k podstatnému rozšíření aktivizačních činností, rozšířilo se společenské vyžití uživatelů. Velká pozornost byla věnována příjímání nových uživatelů a uzavírání smluv o poskytování soc. služeb. K 31.12.2007 není uzavřena tato smlouva pouze s jedním uživatelem. Před přijetím jsou prováděna pravidelná terénní šetření, zda žadatel splňuje cílovou skupinu je vždy konzultováno s lékařem a následně je prováděno terénní šetření u žadatele, popř. je mu sděleno, že nesplňuje podmínky pro přijetí v našem zařízení. Uživatelům i jejich rodinným příslušníkům je umožněno před podáním žádosti navštívit naše zařízení, prohlédnout si pokoje a další prostory, včetně zahrady, rehabilitační místnosti, apod. Veškeré dotazy jsou jim zodpovězeny personálem, návštěvy uživatelů mohou kdykoliv sdělit své připomínky a návrhy k poskytované službě.
8
Další poskytované služby: Mimo základní životní potřeby zajišťujeme klientům také různé služby dle jejich požadavků a potřeb. Do našeho zařízení dochází pedikérka, holič a kadeřnice. Pomáháme či radíme klientům s nákupy, popř. jim nakupujeme. Pomáháme při vyřizování jejich osobních záležitostí na různých úřadech, institucích, doprovázíme při vyšetřeních ve zdravotnických zařízeních.
2. Zdravotní péče a rehabilitace •
Zajištění lékařské péče.
Zdravotní péči v Domově pro seniory Strážnice zajišťuje praktická lékařka MUDr. Jana Knotková, již druhým rokem. Dochází do zařízení 2x týdně v rozsahu 3 – 4 hod. dle zájmu a potřeb uživatelů. Ordinace probíhá v pondělí v odpoledních hodinách 13,00 – 15,00 hod. a ve čtvrtek ráno od 8 hod. – do 11 hod. Pouze dvě uživatelky byly zaregistrovány u jiné ošetřující lékařky Ostatní uživatelé byli v registru u MUDr. Knotkové. Mimo ordinační dobu zajišťuje lékařskou péči RZS. Další lékaři, kteří pravidelně poskytují odbornou péči našim uživatelům : MUDr. Grossmann – diabetolog – 1x měsíčně . Návštěvy v DIA poradně jsou dle platných norem dispenzární péče. Celkový počet diabetiku se pohybuje během roku cca 40. MUDr. Kvasnička – psychiatr – 1x týdně v pátek od 7 – 8 hod. Odbornou psychiatrickou péči potřebuje celkem 81 klientů. Rozdělení podle dg.: Alkoholici 3 ženy 5 mužů Deprese 12 žen 7 mužů Schizofrenie 2 ženy 2 muži Demence – různých typů 59 žen 17 mužů Oligofrenie 4 ženy 3 muži MUDr. Odrazil – internista – 1x měsíčně. Zajišťuje pravidelnou dispenzární péči u ICHSCH,hypertenzí, hyperlipidemíí, antikoagulační léčbu Warfarinem u 3 žen. Dále pak předoperační interní vyšetření dle požadavků. MUDr. Štorková – revmatolog 1x za půl roku trvale 1 klientka MUDr. Hudečková – neurolog. – návštěvy v neurolog. ambulanci dle objednání pacientů. MUDr. Kaňáková , MUDr. Hořáková, MUDr. Karas jsou stomatologové , kteří poskytují nepravidelnou péči , na požádání dle potřeb a přání uživatelů. Jsme závislí na bezbariérovém přístupu do některých ordinací a ochotě stomatologa přijmout nového pacienta. Tato spolupráce je rovněž na velmi dobré úrovni.
9
MUDr. Plesníková - oční lékařka – ordinuje ve Strážnici na zdravotním středisku 2 x týdně (út. + čt.) a návštěvy probíhají po předchozí domluvě, k zajištění odvozu našich klientů jsme požádali a navázali spolupráci s Charitou Strážnice. Další odborná péče u jiných specialistů je zajišťována na poliklinice ve Veselí nad Mor. a v nemocnici Hodonín, Kyjov dle spádové odborné ambulance. V loňském roce se v našem zařízení nevyskytlo žádné infekční onemocnění. Pro sluchově postižené uživatele zajišťuje služby výměny baterií, nastavení a poradenský servis, jednoduché opravy sluchadel Poradenské centrum ve Veselí nad Mor.,jehož zástupce dochází do našeho zařízení pravidelně 1x měsíčně . Rychlá záchranná služba zasahovala v minulém roce v našem zařízení celkem: 31 x, a to pro tyto náhlé změny zdravotního stavu: - 5x kolapsový stav -
2x stav bezvědomí
-
8x dušnost, otoky
-
9x bolesti břicha , NPB
-
2x náhlé zhoršení zdrav. stavu – horečka zimnice
-
3x pád (zranění při pádu)
-
1x silné krvácení z konečníku
V rámci poskytované zdravotní péče /odbornost 913/ a její úhrady za provedené zdravotnické výkony má zařízení uzavřeno Zvláštní smlouvy s celkem 7 zdravotními pojišťovnami. Úhrada výkonů probíhá téměř bez problémů. •
Hospitalizace uživatelů ve zdravotnických zařízeních. V roce 2007 bylo celkem hospitalizováno 51 klientů, někteří opakovaně, v celkové délce 775 dnů. Největší počet hospitalizací byl v PL Kroměříž a to v délce 489 dnů. Při 9 hospitalizacích, z toho opakovaně p. Pozníková celkem 4x, v délce 224 dnů. Další hospitalizace v PL Kroměříž byly následující: 1x p. Konečný – pokus o suicidum 1x deprese p. Polák, 1x dekompenzace schizofrenie p. Menšík, 1x těžká forma demence p. Mikulica – nevhodnost úmístění v našem zařízení a pak následné řešení situace v PL, 1x p. Spáčilová dekompenzace schizofrenie. Další hospitalizace byly následující v těchto léčebných zařízeních: Interní odd. nemocnice Hodonín, počet hospitalizací 21 Chirurgické odd. nemocnice Hodonín 9 Urologické odd. nemocnice Kyjov 3 Kožní odd. nemocnice Kyjov 3 Oční odd. nemocnice Kyjov 1 TRN odd. nemocnice Kyjov 1 Neurologie Kyjov 1
Rozdělení klientů podle smyslového postižení: Nevidomí 10
1muž
1žena
Neslyšící, porucha sluchu
17 žen
9 mužů
Tělesné postižení těžkého stupně stav k 31.12.2007: 2 ženy 1 žena -
•
amputace dolní končetiny těžké tělesné postižení – svalová myopatie 1 žena skleróza multiplex – zcela imobilní, těžké kontraktury končetin Výskyt dekubitů, prevence, vybavenost polohovacími pomůckami Klienti s indexem do 10 podle škály Nortonové mají polohovací lůžka vybavená polohovacími polštáři, podložkami na podkládání nohou, zad, věnečky na podložení hýždí nebo pod paty. V průběhu roku 2007 jsme dokoupily větší množství polohovacích pomůcek pro bazální stimulaci s příjemných barevných materiálů, které navozují příjemnou domácí atmosféru pro imobilní uživatele. Jako prevenci dekubitů máme vypracovaný plán prevence dekubitů, klienty polohujeme podle polohovacích hodin (přes den po 2 hodinách, v noci po 4 hodinách) a vedeme záznamy o polohování s podpisem odpovědného pracovníka. Postele těchto klientů jsou označeny zeleným čtverečkem, který má za úkol rychlou orientaci o tom, kterému klientovi hrozí nebezpečí dekubitů. Dále používáme v prevenci proleženin a opruzenin ochranné mycí pěny a pasty na ochranu pokožky. V případě vzniku dekubitů, které jsou v našem zařízení vcelku ojedinělé (jedná se většinou o případy, kdy se klienti vrátí z hospitalizace v nemocnici nebo po příjmu klienta nebo v terminálním stadiu onemocnění), provádíme převazy podle ordinace ústavního lékaře nebo kožní lékařky za pomoci přípravků moderní medicíny. Vyzkoušeli jsme také hojení ran mokrou terapií (např. TENDER-WET 24, HYDROSORB, NORMLGEL),dále GRASOLIND, ATRAUMAN, ATRAUMAN AG., CHITOSCIN a jiné výrobky. Tato terapie se nám velmi osvědčila a přinesla úlevu pro naše klienty, protože podstatně zkrátila dobu léčení defektu. Pro lepší a snadnější hojení dekubitů , (protože u uživatelů s rizikem vzniku dekubitů je většinou problém sníženého příjmu per os, běžná strava není tak bohatá na obsah proteinů), přidáváme k běžné stravě výroby obsahující zvýšené množství proteinů například Cubitan. Podávání tohoto produktu značně napomáhá hojení dekubitů. U všech převazů ran a dekubitů vedeme převazové karty a záznamy o převazu v ošetřovatelské dokumentaci.Provádíme také fotodokumentaci ran a dekubitů. V roce 2007 byl výskyt dekubitů v průměru u 5 uživatelů. Přístup personálu k vedení dokumentace dekubitů byl pozitivně hodnocen i kontrolou VZP v prosinci 2007.
•
Rehabilitace
Rehabilitační péči indikuje ošetřující lékař nebo odborný lékař (neurolog, ortoped, revmatolog) – rehabilitační pracovnice s nimi konzultuje při kontrolách efekt rehabilitační péče v ambulancích.
11
Rehabilitační výkony poskytnuté v roce 2007 byly následující: Diadynamic - Endomet - použit dle ordinace lékaře, většinou na ramenní klouby, krční páteř, bederní páteř (s přípravou cca 15 min.) Většinou užívány proudy LP,CP ,á 6 minut, á 9 minut celkem 73 x Biolampa - používaná častěji pro lepší manipulaci a možnost přenosu k ležícím klientům (dekubity, záněty) po 10 min.- 15 min. celkem 45 x Aplikace tepla (parafínové – 1/2hod., rašelinové-1 hod., gelové obklady 1 hod.) - na ramena, kolena, ruce o nahřání v parafínové lázni nebo po použití biolampy prováděny masáže krční páteře, ramen, paží a rukou celkem 145 x Masáže - byly dále prováděny dle přání a potíží klientů - bederní páteř, krční páteř, dlaň ruky, paže, křížové oblasti i celková masáž zad a dolních končetin, plosek rukou cca 15min. celkem 300 x Masáže pomocí masážní matrace
celkem
52x
Skupinová cvičení - probíhají pravidelně 2 x týdně (Út + Čt) - vždy cca 11 - 15 klientů - posilování zádového svalstva, paží, dolních končetin, kondiční a dechová cvičení při hudbě celkem 82 x Individuální cvičení – LTV - léčebně tělesná výchova – nácviky chůzí, sedu, pasivní a aktivní cvičení na lůžku v rozmezí 15-20 min. - cvičení na lůžku po endoprotézách, nácvik stoje, chůze po rovině, do a ze schodů, - cvičení po CMP, nácvik chůze se 2 nebo 1 francouzskou holí, eventuálně s chodítkem. Celkem 480x Ke zvýšení rehabilitace by mohlo dojít v případě zvýšení počtu zaměstnanců o fyzioteraeuta.
•
Vybavenost zařízení pro příjem imobilních klientů Máme bezbariérové přístupy do budov, jeden výtah a jednu schodišťovou plošinu, což umožňuje našim klientům samostatný pohyb i na vozíčcích v zařízení i mimo ně. 12
Imobilní klienti mají polohovací - elektrická nebo hydraulická lůžka. Používáme pomůcky pro bazální stimulaci. V průběhu roku 2007 jsme dokoupili větší množství polohovacích pomůcek pro bazální stimulaci . Byly zakoupeny 4 invalidní vozíky, které nám umožňují častěji vyvážet naše uživatele na procházky a kulturní akce, rovněž byli pořízena 2 nová chodítka. Pro lepší a příjemnější manipulaci s imobilními uživateli jsme zakoupili z poskytnutých sponzorských darů zvedák s elektrickým ovládáním, který velmi zkvalitnil manipulaci s těmito uživateli. Používání zvedáku ulehčuje těžkou fyzickou práci pracovníkům na oddělení a poskytuje vysoký komfort uživatelům, s kterými je manipulováno.Uživatelé netrpí bolestí při manipulaci a přesunech na invalidní vozíčky nebo do vany. Velmi se nám také při hygieně osvědčilo používání mobilních sprchových lůžek – opět manipulace s imobilními uživateli je pro ně méně náročná. Byly zakoupeny 2 vozíky Stedy, které slouží k přepravě nechodících uživatelů nebo chodících s pomocí, kteří jsou schopni se přitáhnout rukama na tuto pomůcku a následně sesednout např. na židli. Byly zakoupeny 2 mobilní sprchovací vany pro hygienu imobilních uživatelů, pro provedení kvalitnější hygieny u lůžka byly zakoupeny 2 vozíky pro osobní hygienu. Pro větší soukromí uživatelů bylo pořízeno 12 ks zástěn, které jsou pravidelně používány, Rovněž bylo zakoupeno 44 speciálních matrací pro ležící uživatele, kde hrozí větší riziko vzniku dekubitů. Pro kvalitnější odpočinek byla zakoupena 2 rehabilitační křesla. Pro větší komfort imobilních uživatelů bylo zakoupeno 10 vozíků k lůžku. Pracujeme v konceptu „Bazální stimulace“, Při poskytování péče imobilním uživatelům a uživatelům s problémem v komunikaci spolupracujeme s uživateli jejich rodinami a blízkými uživatelů na vypracování anamnézy , kde se snažíme získávat informace o tom jak uživatelé dříve žili, co měli rádi, co neměli rádi, jaké měli zájmy apod.Těchto informací se potom snažíme využívat při poskytování služeb a naplňování cílů, přání a potřeb uživatelů, aby byla služba co nejvíce zaměřena na dřívější zvyky a potřeby každého uživatele individuálně. Snahou pracovníků je v co největší míře využit těchto informací v individuálních plánech uživatelů.
•
Restriktivní opatření Klecová lůžka nemáme. Používáme pouze postranice na lůžku u neklidných uživatelů na základě ordinace lékaře jako prevenci pádů – o těchto opatřeních je vedena evidence v ošetřovatelské dokumentaci . Část postranic je v souladu s předpisy Evropské unie, tzn. nejsou po celé délce lůžka. V roce 2007 nebyla použita restriktivní opatření. Personál používá preventivní opatření, aby byla eliminována agresivita u uživatelů.Při prevenci problémového chování používáme : - aktivní naslouchání - slovní zklidnění - odreagování - odvrácení pozornosti - rozptýlení - aktivní vyhledávání potřeb uživatelů Tato pravidla se nám velmi osvědčila , a proto nedocházelo k agresivnímu chování uživatelů, 13
tudíž nebylo nutné přistoupit k restriktivním opatřením.
II.Plnění úkolů v personální oblasti
Struktura a počty zaměstnanců - pohyb zaměstnanců v roce 2007
funkce
tabulka č.1 platová plán přírůstky úbytky evidenční počet třída pracovníků zaměstnanců zaměstnanců zaměstnanců rok 2007 přepočtený k 31.12.2007
ředitel účetní účetní mzdový účetní, personalista THP celkem sestra bez odborného dohledu sestra pod odborným dohledem nutriční terapeut fyzioterapeut masér ošetřovatel sanitář zdravotničtí pracovníci celkem vychovatel vychovatel vychovatel pedagogičtí pracovníci celkem prac.soc. péče výchova prací prac.soc.péče obslužná péče sociální pracovník sociální pracovník pracovníci sociální péče celkem
12 10 9 9
kuchař pomocný kuchař provozář- ved.odd.stravování pradlena uklizečka
5 4 7 2 2
9
1 1 0 1 3 12
1 1
0
1 1 1 1 4 12 0
6
18
0
2
0 0 0 4 0 16
0
0
0
0
6
7
1
4
11
9 8
1 1 14
4 3 1 3 5
14
2
1 3
3
2 3
1
13
1
1 1 16
2 2
4 3 1 3 6
údržbář skladník vrátný provozní zaměstnanci celkem CELKEM zaměstnanci
5 5
1 1 0 18
5
4
1 1 0 19
53
9
7
55
Zdůvodněte odchylky od plánovaného počtu pracovníků
Zdůvodnění odchylky od plánovaného počtu pracovníků
1) Technickohospodářští pracovníci: V kategorie THP vykazujeme o l zaměstnance více z důvodu přijetí nové účetní paní Renaty Severinové od 1.11.2007 za trvání pracovního poměru dosavadní účetní paní Jaroslavy Markové ( dohoda o ukončení prac.poměru k 31.1.2008). 2) Zdravotničtí pracovníci: V kategorii ošetřovatelky vykazujeme v úbytcích 2 pracovnice, které jsme převedli do kategorie - pracovník sociální péče( obslužná) z důvodu posílení přímé obslužné péče. Oznámení o změně ve funkčním zařazení bylo odesláno na odbor sociální věcí JMK dne 14.8.2007 a 1.10.2007. 3) Pracovníci sociální péče Funkční místo pracovník sociální péče(obslužná péče) jsme o 2 zaměstnance navýšili na základě přehodnocení organizace práce a pracovních činností proto, aby kvalita ošetřovatelské péče byla zachována v souladu se zák.č.108/2006 Sb. o sociálních službách. Oznámení o změně ve funkčním zařazení odesláno na odbor soc.věcí JMK dne 14.8.2007 a 1.10.2007. 4) Provozní zaměstnanci: U pradlen jsme řešili zástupy za dlouhodobou nemoc 1 pracovnice, která ukončila pracovní poměr odchodem do invalidního důchodu. V kategorii uklizeček byly dlouhodobě nemocné 2 pracovnice. Jedna z nich ukončila pracovní poměr odchodem do invalidního důchodu a druhá je stále v pracovní neschopnosti, proto vykazujeme v této kategorii + 1 zaměstnance. Ostatní přírůstky a úbytky zaměstnanců řešili nedostatek pracovníků v souvislosti s dlouhodobými nemocemi. 15
•
Průměrné platové třídy, průměrné platy podle struktury zaměstnanců
průměrná třída
průměrné platy___
Služby sociální: - pracovníci v sociálních službách z toho – přímá obslužná péče - základní výchovná činnost - sociální pracovnice
4,2 4,0 8,5
14 295,14 356,14 762,-
6 9,0
19 158,24 111,-
10,0
31 342,11 807,-
7
Služby zdravotnické: - ošetřovatelé - všeobecné sestry Ostatní: - technickohospodářští pracovníci - zam.převážně manuálně pracující Celkem
•
3,5 5,7
17 016,- Kč
Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy Zaměstnavatel dbá na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci svých zaměstnanců a na dodržování právních a bezpečnostních předpisů. Své zaměstnance pravidelně proškoluje a dodržování bezpečnostních předpisů kontroluje. Přesto došlo v roce 2007 k jednomu pracovnímu úrazu. Pracovní úraz utrpěla ošetřovatelka, která při manipulaci s vozíkem na plenkové kalhotky o vozík zakopla a upadla. Způsobila si naražení levé ruky a zhmoždění ramene. Ze strany zaměstnavatele ani ze strany zaměstnance nebyly porušeny žádné předpisy. - počet hlášených pracovních úrazů: - zameškané kal. dny pro pracovní úraz : - prům.% prac.neschopnosti pro prac.úraz:
16
1 25 0,13
•
Pracovní neschopnost dle funkcí počet kal.dnů Technickohospodářští pracovníci:
% prac. nesch.
117
10,00
Pracovníci soc. péče: - obslužná péče - výchova prací - sociální pracovnice
177
4,16 80
54
19,00 8,00
Zdrav. pracovníci: - všeobecné sestry - ošetřovatelky
142 61
4,00 3,52
Zaměstnanci převážně man. pracující - uklízečky - kuchaři - údržbář - skladnice - pradleny
330 100 55 0 212
Celkem
1 329
16,00 4,00 15,00 0 15,66 6,69
V kateg. THP se jednalo o pracovní neschopnost v délce 117 kal. dnů po ukončení pracovního poměru odstupující pani ředitelky. V kategorie sociální pracovnice se jednalo o výplatu ND v ochranné lhůtě v délce 54 kal. z důvodů ukončení pracovního poměru v r. 2006. •
Stanovená výše jednotlivých zvláštních příplatků dle funkcí Zvláštní příplatek dle § 8 nař. vlády 564/2006 Sb., příloha č.4 skup. I.: - všeobecná sestra - ošetřovatelka - pracovník sociální péče ( obslužná péče)
2.19.6 2.19.4 2.8.1
500,- Kč /měs. 500,- Kč /měs. 500,- Kč /měs.
17
Zvláštní příplatek dle § 8 nař.vlády č.564/2006 Sb., příloha č.4 skup.II. - všeobecná sestra 2.19.6 600,- Kč /měs. - staniční sestra 2.19.6 600,- Kč /měs - ošetřovatelka 2.19.4 600,- Kč /měs. - pracovník sociální péče 2.8.1 600,- Kč /měs.
•
Příplatek za vedení dle § 124 zákona 262/2006 Sb.
Název funkce:
Stupeň řízení:
- ředitelka 3. - ekonomka – zástupce ředitelky 1. - vrchní sestra 2. - staniční sestra 1. - vedoucí stravování 2. - vedoucí kuchař - řídící práce dle § 124 odst.4
•
Výše příplatku: 7 700,3 100,3 100,2 500,2 000,1 100,-
Práce přesčas - celkem bylo proplaceno 15,- hod. přesčasové práce – z toho v důsledku ukončení pracovního poměru 3,5 hod. a sociální pracovnici 11,5 hod. v souvislosti s narůstající administrativou počátkem roku , vyplývající ze zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a zaváděním Standardů kvality sociálních služeb do praxe.
18
Čerpání mzdových prostředků podle jednotlivých složek platu
tabulka č.2
údaje v Kč
Mzdové prostředky
rok 2006 *)
rok 2007
rozdíl
1
a
b
b-a
6 475 776
7 237 957
762 181
124 323
208 916
84 593
platový tarif příplatek za vedení a zastupování skupina I. zvláštní příplatky
125 854 212 981
skupina II. osobní příplatek
82 997 170 124
1 037 142
1 097 245
60 103
příplatek za noční práci
124 270
135 119
10 849
příplatky za soboty a neděle
330 378
345 294
14 916
0
0
0
19 402
1 875
-17 527
příplatek za dělenou směnu
0
0
0
odměna za pracovní pohotovost
0
0
0
561 900
601 600
39 700
0
0
0
1 176 526
1 187 382
10 856
0
48 121
48 121
10 062 698
11 159 487
1 096 789
52,92
54,42
1,50
příplatek za svátek * práce přesčas
odměny mimořádné odměny k životnímu výročí náhrady platu OON Celkem počet zaměstnanců - přepočtený stav
*V případě čerpání příplatku za svátek uvést zdůvodnění, proč nebylo možné poskytnout zaměstnanci náhradní volno za svátek. Uvést u kterých funkcí byl příplatek vyplacen.
*) v roce 2006 platové předpisy - Z 143/1993 Sb. v platném znění, NV č. 330/2003 Sb., v platném znění v roce 2007 platové předpisy - Z 262/2006 Sb. v platném znění, NV č. 564/2006 Sb., v platném znění
19
•
Čerpání ostatních osobních nákladu Za úklid stavební suti v areálu našeho zařízení na byly vyplaceny na základě Dohody o provedení práce 4000,- Kč. Na základě rozhodnutí ředitelky DpS č.1/2007 ze dne 24.10.2007 byl rozvázán pracovní poměr pro nadbytečnost s údržbářem, protože došlo ke zrušení pracovního místa, které zastával. V té souvislosti bylo vyplaceno odstupné ve výši 44 121,- Kč.
•
Vzdělávání zaměstnanců Prioritou našeho zařízení je poskytovat uživatelům kvalitní sociální služby vzdělaným a kvalitním personálem. Proto je snahou zařízení umožnit vzdělávání zaměstnancům v co největším rozsah, tak, aby byli schopni zabezpečovat péči v souladu se standardy kvality soc. péče a v souladu s ošetřovatelskými standardy.K rozšíření vzdělání docházíi formou školení, seminářů, odborných konferencí a jiných vzdělávacích akcí. Celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků – absolvované akce: -
Sestra jako člen týmu – zúčastnily se všeobecné sestry-Světlíková , Pavková , Holubíková, Konečná H. Brněnské onkologické dny - všeobecné sestry-Světlíková , Maňáková – náklady si hradily samy. III. Hodonínský den sester všeobecné sestry-Světlíková, Maňáková, Holubíková, Pavková, Konečná, Neumannová, Petruchová. Konference sester Otrokovice-Cesta k modernímu ošetřovatelství – všeobecné sestryBačíková, Vachková, Neumannová, Petruchová, - úhrada od fa. Euro-Metro. Den Florence Nightigale – dekubity + chronické rány – všeobecná sestra-Bačíková, pracovnice soc.péče(výchovná péče)-Hübnerová –náklady si hradily samy. Ošetřovatelské diagnózy – Hodonín –všeobecné sestry- Petruchová, Neumannová, Mráková. Význam nutriční intervence v léčbě dekubitů – Olomouc – náklady hradila f.Nutricievšeobecné sestry-Neumannová, Vachková. Perspektivy ve vzdělávání pracovníků v soc.službách – vrchní sestra-Hladišová, staniční sestra-Kouřilová, všeobecná sestra-Mráková. Indikátory kvality Brno vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR – staniční sestraKouřilová M. Ošetřovatelský proces a ošetřovatelská dokumentace – vrchní sestra-Hladišová, staniční sestra-Kouřilová. Ošetřovatelská péče nové odbornosti 913 – vrchní sestra-Hladišová, staniční sestraKouřilová Problematika sociální péče v zařízení sociálních služeb- konference pořádaná Kymberly Clark v Luhačovicích-vrchní sestra-Hladišová,všeobecná sestra-Pavková. 14.10.2007 proběhla v Domově pro seniory Strážnice vzdělávací akce S.C.A. s.r.o. Tena s lektorkou p.Zuzanou Pevnou na téma: Komunikace-účastnily se všeobecné sestry, ošetřovatelky i pracovníci soc.péče (obslužná péče). 20
-
Fyzioterapeutické postupy založené na neurofyziologickém podkladě-všeobecná sestraNeumannová M.
Vzdělávání pracovníků v sociálních službách – absolvované akce: -
Umění komunikace v pracovním kolektivu – Jihlava – prac.soc.péče(výchovná péče)Hübnerová. Diagnostika a léčebné možnosti otoků – Břeclav – prac.soc.péče (výchovná péče)Hübnerová – náklady si platila sama. Změny od 1.1.2007 zák.108/2006 Sb.- sociální pracovnice Mgr. Gürtlerová L. Sociální služby - Systém financování – kredit. kurz-ředitelka JUDr. Ivana Kyjovská. Školení SW Klienti – sociální pracovnice – Valášková D. Standardy kvality sociálních služeb-tvorba a praxe – Valášková Dagmar., Mgr.Gürtlerová Lucie.
Doplnění kvalifikace: 14 pracovníkům soc. péče (obslužná) včetně 2 žen, které jsou na rodičovské dovolené jsme uhradili náklady na získaní Osvědčení o rekvalifikaci dle zák. č.108/2006 Sb., o sociálních službách pro pracovní činnost: Pracovník v sociálních službách-přímá obslužná péče. Osvědčení získali: ing. Luděk Frýbort, Marie Králová, Ivana Pazourková, Lenka Pospíšilová, Jindřiška Těšínská, Ludmila Lovecká, Petra Sečkařova, Martin Halíček, Ivana Konečná, Eva Krupková, Martina Stojaspalová, Marie Tomšejová, Alena Dobešová, Monika Hlahůlková. Ostatní školení a semináře: -
Roční zúčtování daně příjmů ze závislé činnosti – Lakosilová L. SW Sklady,jídelníčky a strávníci – Provazníková J. MZDY UNICOS – Lakosilová L. Změny v nemocenském pojištění – Lakosilová L. Důchodové pojištění – Lakosilová L. Změny v zákoníku práce – Lakosilová L. Změny v systému sociálních služeb v oblasti pobytových služeb – JUDr. I. Kyjovská Perspektivy vzdělávání v péči o seniory – Mgr- L. Gurtlerová Příprava na inspekci kvality v soc. službách – Mgr. L. Gurtlerová Seminář k problematice Hlášení změn v Registru soc. služeb dle z.č. 108/2006 Sb. Řízení kvality v sociálních službách – JUDr. I.Kyjovská Řízení kvality v sociálních službách – Mgr. L. Gurtlerová Řízení kvality v sociálních službách – M. Kouřilová
Na vzdělávání zaměstnanců činily náklady za rok 2007 celkem 134 000,- Kč. Je také potřeba zdůraznit, že dalších vzdělávacích aktivit se zaměstnanci účastní v rámci svého volného času – zejména všeobecné sestry navštěvují různé kurzy. Vrchní a staniční sestra studují VŠ – obor sociální pedagogiku na Baťově univerzitě ve Zlíně. 21
III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace hospodařila v roce 2007 s příspěvkem na provoz z rozpočtu Jihomoravského kraje, s dotací z MPS, s vlastními příjmy získanými při své činnosti v oblasti sociálních služeb, poskytnutými dary a příjmy z doplňkové činnosti.
1.
Výnosy Zdůvodnění výrazných odchylek ve vývoji jednotlivých položek: Ve zvýšení výnosů oproti roku 2006 se promítlo: - navýšení úhrad od 1.3.2007 - navýšení / po přehodnocení / příspěvku na péči - nové úhrady od zdravotních pojišťoven + 7 436 tis. Kč účet 602 – tržby z prodeje služeb Tržby z prodeje služeb jsou z hlavní činnosti – úhrady za stravování, ubytování a poskytnuté sociální služby, za zdravotní výkony od zdravotních pojišťoven, odebrané obědy pro zaměstnance a doplňkové činnosti – tržby za odebrané obědy především Charitní pečovatelskou službou Strážnice. účet 602 - tržby z prodeje služeb celkem 15 996 783,44 hlavní činnost: 602 10 – tržby za odebrané obědy z kuchyně – pro zaměstnance 203 596,80 602 21 – tržby z úhrad za ubytování 3 872 184,04 602 22 – tržby poskytování stravy
3 135 330,96
602 23 – tržby za poskyt.soc.služeb
6 281 931,00
602 24 – za posk. fakult .služeb
12 170,00
602 50 – za zdravotní výkony od zdrav.pojišťoven Platby od obyvatel činily celkem- úč. 316 20 MD Kč 13 348 564,-
22
1 827 019,64
Předpis plných úhrad za stravování, ubytování a poskytnuté sociální služby při kapacitě 98 uživatelů: - středisko: domov pro seniory: 43 uživatelů počet 1 lůžk.pokoj
měs. úhrada
2
2 lůžk.pokoj 13 3 a více lůžk. (prům. 3,75)
4
celkem Kč
1-2 / 6 360,3-12 / 6 960,-
25 440,139 200,-
1-2 / 5 970,3-12 / 6 570,-
310 440,1 708 200,-
1-2 / 5 700,3-12/ 6 300,-
171 000,945 000,-
celkem
3 299 280,-
- středisko: domov se zvláštním režimem: 55 uživatelů počet 1 lůžk.pokoj
měs. úhrada
celkem Kč
1-2 / 5 700,3-12/ 6 300,-
627 000,3 465 000,-
0
2 lůžk.pokoj
0
3 a více lůžk. (prům. 3,44)
16
celkem
4 092 000,-
Celkem
7 391 280,-
Jednou ze složek úhrad za stravování, ubytování a poskytované sociální služby byla výše přiznaného příspěvku na péči Rozpis příspěvku na péči k 31.12.2007: - středisko: domov pro seniory: počet klientů 13 16 7
druh
Kč
I.st. II.st.
2 000,4 000,-
III.st. 2
IV.st.
8 000,11 000,-
Měsíční předpis příspěvku na péči v r. 2007 činil pro DS : - středisko: domov se zvláštním režimem: 23
168 000,-
počet klientů 13 12 13 15
druh I.st. II.st. III.st. IV.st.
Kč 2 000,4 000,8 000,11 000,-
Měsíční předpis příspěvku na péči v r. 2007 činil pro OZR :
343 000,-
Se sníženou úhradou jsme měli 36 uživatelů, kteří z důvodu nízkého příjmu neuhradili 227 447,Průměrný. měsíční počet uživatelů se sníženou úhradou byl 25, průměrná měsíční výše rozdílu mezi plnými a sníženými úhradami za pobyt od uživatelů činí 18 954,Počet bez přiznaného příspěvku na péči - 4 uživatelé. doplňková činnost: 602 60 – tržby za odebrané obědy
664 551,00
účet 644 – úroky z účtů u Komerční banky
867,78
účet 648 – zúčtování fondu - použití rezervního fondu k dalšímu rozvoji své činnosti
17 171,66
účet 691 30 - příspěvek na provoz z ÚSC
1 051 000,00
účet 691 20 – příspěvek na provoz ze SR
8 712 000,00
Výnosy celkem
2.
25 777 823,10
Náklady Zdůvodnění výrazných odchylek ve vývoji jednotlivých položek výdajů: V roce 2007 došlo k výraznějším odchylkám v následujících účtech: 1) Spotřeba materiálu je vyšší především z důvodu vyššího nákupu drobného dlouhodobého majetku a hmotného dlouhodobého majetku z důvodů vyřazování opotřebovaného a zastaralého majetku –výměna starých opotřebovaných matrací,opotřebovaného a 24
nepoužitelného zařízení a vybavení kuchyně,nákup pomůcek pro manipulaci s uživateli, potřeby pro údržbu – doplnění nářadí. 2) Zvýšení cen za energie - plyn,el.energie,vodné,stočné. Navýšení zejména u elektrické energie, bylo také způsobeno odstavením - výměnou plynového kotle po dobu 2 měsíců a tím ohřev vody probíhal na el.energii. spotřeba plynu : r. 2006 94 198 m3 992 422,27 r. 2007 82 148 m3 766 767,72 3) V roce 2007 bylo provedeno více oprav – zejména z důvodu stáří budov a opotřebování. Provedené opravy se týkaly zejména malování a nátěrů stěn,zárubní, výměna PVC na podlaze z důvodů velké opotřebovanosti, obkladů, oprav střechy, elektroinstalace, oprava dveří u vstupů na dvůr z důvodů úspory tepla. 4) Ve službách byly vyšší náklady na likvidaci odpadu – vyklízení a odvoz znehodnoceného a opotřebovaného, nepoužitelného majetku,úklid ve starých částech budov a odvoz suti. 5) Zvýšené mzdy, zákonné sociální pojištění a zákonné soc. náklady byly v souladu se zřizovatelem stanoveným objemem prostředků na platy v absolutní výši. 6) Jiné ostatní náklady - ke zvýšení finančních částek za správní poplatky došlo z důvodů velkého počtu ověřování dokumentů nutných pro registraci zařízení 7) Odpisy – nákup nové pračky,technické zhodnocení- automatické dveře,výměna termoventilů z důvodu úspory tepla, anténní systém. 8)
Vyšší náklady u doplňkové činnosti jsou v souvislosti s vyššími výnosy u této činnosti.
Podrobný rozpis čerpání nákladů: Účet 501 11
Předmět
Kč
spotřeba materiálu čistící prostředky, ostatní
308 645,65
501 12
zdravotnický
86 384,80
501 13
pro ergoterapii
19 879,50
501 14
na údržbu
54 958,09
501 15 501 16
kanc.potřeby DHM do 2.999,šipky elektronické zásobník na ručníky a mýdla věšák telefon bezdr. Panasonic hodiny hasící přístroj vodní hasící přístroj práškový mycí mísa předložka do žehlírny osvěžovače vzduchu 4 ks
90 208,90
25
1 673,00 1 609,00 107,00 1.595,00 400,00 1 166,00 1 071,00 588,00 974,00 6 119,96
slunečník+stojan 2 ks kbelíky do koupelen misky pod květináče miska na drcení léků chodítko pevac 2 ks stolek k lůžku 10 ks úklidový vozík Klasik rychlovazná konvice tonometr radio SONY MPB radio SONY CFD 2 ks hodiny nástěnné DVD Panasonic kompresor telefon bezdr. Panasonic tabule 60x80 cm 2ks textilní tabule- modrá 2ks universální plánovač polička 1200x200x25 2 ks universální podložka 5 ks podložka delta 4 ks půlměsícová podložka 4 ks podložka pod paty 6 ks klínová podložka 4 ks boční podložka 6 ks mezistehenní podložka 4 ks prstenová podložka 2 ks požární krabička na klíče nákupní taška na kolečkách Skříň policová 2 ks stůl přídavný – jednací police na stěnu rohový díl na stěnu koncový díl skříňka policová 2 ks osvěžovač vzduchu 3 ks židle kancelářská 6 ks schůdek 2 ks schůdek 2 ks textilní tabule modrá skartovač vánoční svíčky podložky do sprchy odp.koš baterka do auta židle s kov.madlem 46 ks mixér –Bravo B1221 telefon bezdrátový 2 ks pracovní deska-okénko police police na stěnu 2 ks police rohová pod telefon židle přírodní stěhovací plošina konferenční stolek 3 ks
26
5 229,74 196,00 84,00 588,00 1 798,00 23 990,00 119,00 440,00 2 219,50 2 009,00 3 018,00 515,00 2 029,00 2 490,00 1 990,00 1 094,50 2 141,50 2 141,00 2 574,04 4 116,00 4 527,60 4 527,60 5 556,60 2 675,20 9 570,00 9 261,00 1 852,00 675,00 558,00 3 900,00 2 733,00 588,60 1 985,00 2 317,00 5 667,00 4 590,00 16 800,00 1 248,00 1 246,22 1 231,50 2 100,00 859,00 3 456,00 275,00 220,00 132 832,60 1 300,00 2 390,00 1 672,00 2 712,00 2 163,00 1 549,30 5 697,80 909,00 6 100,00
Corsair FLASCH 4ks židle 2 ks podnožka BETTY kalkulačka schůdky 2 ks židle 13 ks polička na stěnu 3 ks stůl 120x80 5 ks stůl 80x80 vozík pod počítač police na stěnu 4 ks židle otočná 3 ks žebřík čistič vysokotlaký bruska úhlová nářadí pro údržbu dveřní štítky stůl-chrom nohy 9ks stůl chrom nohy 6 ks váza rohož za postel zrcadlo deštník,taška záclony,tyče tyče na záclony štipky na nehty
2 331,00 5 697,80 2 628,00 1 890,00 2 013,70 37 035,20 2 084,20 13 774,25 2 140,85 1 376,94 2 216,00 8 400,00 1 999,00 2 490,00 990,00 2 581,00 2 355,00 17 972,46 11 981,64 175,00 140,00 260,00 2 654,00 2 677,00 980,00 438,00
prodlužovaní šňůra plastová nádoba na odpad rohož celkem
355,00 520,00 79,50
501 17 501 18 501 19 501 20 501 22 501 25
PHM prac.přír.,časopisy,noviny nádobí a drobné kuch..potř. spotřeba potravin spotř.zdr.mat.-hrazeno z MPSV spotř.mat.-kanc.p.-hraz MPSV
501 30 501 31 50140 ,41
spotřeba OPP spotřeba prádla DDHM 3 000,- a více vozík pro osobní hygienu 2ks kopírovací stroj vak nášlapný – pytel 2ks vozík skládací 4ks židle otáčecí tiskárna zástěna mobilní - 12ks monitor 17“ Samsung 2ks počítač+monitor+UPS 3ks stůl pracovní nerez 2ks servírovací vozík 2ks servírovací vozík s policí 2ks počítač+monitor+UPS myčka na nádobí 2ks
27
450 065,81 35 714,00 21 869,30 60 613,64 2 461 904,84 33 294,00 13 000,00 123 447,55 137 550,00 6 582,40 39 996,00 12 740,60 33 321,00 6 750,00 3 969,00 85 680,00 10 138,00 99 367,00 15 660,40 29 225,50 37 365,00 33 122,00 79 779,00
servírovací vozík 3ks regálový vozík na plechy kamera Panasonic FAX Panasonic tiskárna HPLJ 1020 2 ks Televizor Panasonic 2 ks universální plánovač atypický stůl+mont.deska skříň+police 2ks skříň dělená,šatní 2 ks atypický rohový stůl stůl pracovní 2ks skříň dřevěná stolek pod kopírku skříň 5ks matrace 30 ks televizor Panasonic skříň žaluzie z lamina stůl pracovní+nádstavec 2ks skříňka vysoká dvířka,sklo rohový díl vysoký rohový díl nízký skříňka-kartotéka 2ks skříň policová-vysoká 2ks koberec křeslo relaxační 2ks transportní lehátko lístkovnice 4 zásuvky mycí stůl- dvoudřez 2ks stůl pracovní s policí 3ks podstavce PMT sprchovací vana hydraulický vozík tiskárna podstavec PMT sprchovací vana hydraulický vozík k vaně skříňka policová 3ks stůl pod várnice nerez lavice Laura 7ks chladnička - Vestfrost vysavač-Elektrolux pohovka Carlos křesla 4ks lavice Laura 1 ks termos nerez 10l 2ks parní žehlička žehlící prkno dvojkřeslo Betty křeslo Betty konferenční stolek Betty matrace 14ks kryt radiátoru dvojkřeslo Betty
28
24 634,00 10 377,00 14 480,00 3 490,00 7 097,16 42 000,00 4 996,50 3 569,41 9 346,00 11 116,50 16 108,40 21 094,20 9 302,50 3 010,70 32 132,70 208 800,00 22 200,00 3 172,00 3 499,00 24 598,00 6 700,00 3 675,00 3 227,40 10 200,00 11 564,00 7 640,00 34723,78 13 807,50 7 687,50 24 339,00 29 920,50 4 519,50 16 600,50 31925,25 7 294,00 4 519,50 16 600,50 31 925,25 13 255,00 7 877,00 53 582,50 15 289,80 4 210,20 15 378,00 15 372,00 6 736,00 8 104,00 11786,00 32 464,00 12 582,00 6 498,00 5 085,00 78 283,80 6284,30 13 980,00
křeslo Betty 2ks kontejner pod stůl 2ks stůl pracovní 3ks kontejner zásuvkový 2ks regál policový vysavač Elektrolux vozík Besi mixer nerez monitor notebook vysavač listí vozík transportní Stedy 2 ks šatní skříň 2ks parní žehlička žehlící prkno celkem mat.hrazeno dle pok.3/07 potraviny - doplňková činnost ost.materiál - doplňková činnost
501 50 501 60 501 70
14 440,00 9 115,40 12 114,96 9 019,10 8 495,00 4 379,00 13 975,50 14 326,50 5 394,70 24 637,00 35 289,00 63 000,00 11 180,00 11 786,00 32 464,00 1 811 972,91 10 027,66 405 043,20 7 624,55
501
spotřeba materiálu
502 10
spotřeba elektřiny
409 120,79
502 11
spotř.el. z MPSV
386 128,21
502 20
spotřeba plynu
210 173,86
502 21 502 60 502 70 502
plyn z MPSV spotřeba elektřiny doplňková činnost spotřeba plynu doplňková činnost spotřeba enegrie
503 20
vodné
503 21 503 60 503 511 11 511 12 511 13
vodné z MPSV vodné doplňková činnost spotřeba ost. neskl. dodávek opr.a udrž. – dopr.prostředky malířské a natěračské práce – vnitřní malby a nátěry stavební práce oprava střechy výměna obložení-vstup dvůr výměna obložení-vstup vchod oprava okapů oprava televizních rozvodů oprava hromosvodu výměna obkladů - chodba pokrývačské práce-střecha výměna obkladů-soc.zařízení oprava omítek,obložení,dlažeb ostatní drobné opravy celkem opr.strojů a zaříz. plyn.kotle-kuchyň prádelenského zařízení kuch. Zařízení Oprava žaluzií kancel.zařízení - kopírka zdrav.zařízení elektroinst.-vým. vypinačů atd.
511 14
6 132 204,40
556 593,86 16 139,00 23 194,98 1 601 350,70 34 868,33
29
73 416,93 3955,45 112 240,71 8 437,00 151 448,00 99 373,10 13 397,00 24 721,55 2 698,50 90 510,00 37 660,60 21 048,30 31 500,00 75 542,80 116 717,00 1 300,00 514 468,85 11 527,60 33 912,30 41 760,16 4 095,60 704,39 684,50 19 474,00
televizorů oprava nábytku oprava topení zasklívání oken oprava klíčů oprava brány oprava dveří oprava podlah oprava elektroinstalace oprava obložení celkem 511 15
údržba zahrady
511 16
revize
1 210,00 26 536,20 33 390,00 6 058,00 45,00 2 647,80 94 489,50 115 062,00 34 615,40 46 157,40 472 369,85 5 680,00
hasící přístroje a hydranty
5 885,00
zdrav.techniky
3 494,00
revize kotelny
10 469,70
servis výtahů
15 684,00
revize plyn.zařízení v kuchyni
1 300,00
revize elektroinstalace
15 940,00
revize rehabil.přístrojů
2 646,00
obsluha plyn kotle-zaškolení 511
celkem opravy a udržování
512
cestovné
513
náklady na reprezentaci
518 10 518 11 518 20 518 21 518 30 518 31
ostatní služby
571,00 55 989,70 1 208 393,40 13 054,00 3 871,50
náklady na výpočet.techniku DHM do 7 000,stočné stočné hrazeno z MPSV odvoz a likvidace odpadů odvoz a likv.odp.hraz. z MPSV
83 531,66 11 876,64 49 738,79 70 000,00 203 854,29 25 000,00
518 32 518 40
desinsekce, deratizace telef. poplatky
15 753,00 52 586,16
518 41 518 42
internet poplatky TV, R
12 234,80 21 855,00
518 43
poštovné
8 790,00
518 50
služby hraz.dle pok 3/07
7 144,00
518 51
školení
518 53 518 54 518 55
revize BOZP a PO preventivní prohlídky ostatní - inzerce
518 60
likvidace odpadů - doplň.činnost
4 904,60
518 70
tel. poplatky
- doplň.činnost
1 070,84
518 80
stočné
- doplň.činnost
4 272,00
518
ostatní služby
521 10 521 11
mzdové náklady mzdové náklady
133 850,00 11 656,00 16 244,00 14 910,50
749 272,28
hrazeno z MPSV
30
5 513 089,00 5 485 150,00
521 12 521 13 521 60 521
mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady
odstupné DPP doplňková činnost
44 121,00 4 000,00 113 127,00 11 159 487,00
524 10 524 11 524 20 524 21 524 60 524 70 524
sociální pojištění sociální pojištění hrazeno z MPSV zdravotní pojištění zdravotní pojištění hrazeno z MPSV sociální pojištění doplňková činnost zdravotní pojištění doplňková činnost zákonné sociální pojištění
1 447 665,00 1 426 138,00 481 921,00 493 653,00 29 413,00 10 181,00 3 888 971,00
527 10 527 11 527 60 527
příděl do FKSP příděl do FKSP hazeno z MPSV příděl do FKSP doplňková činnost zákonné soc. náklady
130 972,00 89 875,00 2 262,00 223 109,00
538 00 538
dálniční známka ostatní daně a poplatky
549 20 549 30 549 31
jiné ost.náklady
549 50 549
kolky,správní poplatky jiné ostatní náklady
10 271,19 125 485,19
551
odpisy dlouh.hmotného majetku
429 184,20
900,00 900,00
bank.poplatky pojištění osob a majetku zák.poj.zam.z MPSV
Náklady celkem
25 238,00 75 723,00 14 253,00
25 647 523,38
31
Komentář k nákladům na svoz a likvidaci odpadu:
Množství t 2,5 0,29 19,657 0,488
Druh odpadu
biologicky rozložitelný odpad z kuchyně odpad s ohledem na prevenci infekce odpad s ohledem na prevenci infekce ostré předměty s ohledem na prev.infekce
Cena za odvoz / za 1 t 4 083,00 1 200,00
DPH 19%
Celkem Kč
Název firmy
1 345,80
8 428,80
Apodis,Babice
15 500,00
854,10
5 349,10
5 200,00
19 421,10
121 637,89
9 800,00
908,66
5 691,10 220,50
papír
353,50
plasty směsný, komunální odpad směsný, komunální odpad biologicky rozložitelný
20 378,00 70 540,00 1 160,00
32
Megawaste,Prah a Top Envi,Brno Top Envi,Brno Rumpold,Uh.Bro d Rumpold,Uh.Bro d Rumpold,Uh.Bro d Město Strážnice Město Strážnice
Účet
518 30 – likvidace odpadu – hl.č. 228 854,29 518 60 – likvidace odpadu – doplň.č. 4 904,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Likvidace odpadu celkem 233 758,89 Další likvidace ekologicky tříděného odpadu byla provedena zdarma .
Nákladovost na lůžko za jednotlivé typy služeb : -sociální služba domov pro seniory počet lůžek 43 náklady 10 292 757,17 Kč/ rok 19.947,20 Kč/měsíc -sociální služba domov se zvláštním režimem počet lůžek 55 náklady 14 733 578,59 Kč/rok 22.323,60 Kč/měsíc
3.
Finanční majetek Stavy na bankovních účtech
a) účet 241
běžný účet
2 261 496,31
33
24110 24111 24114 24116
b) účet 243
c) účet 245
běžný účet běžný účet - fond odměn běžný účet - fond rezervní běžný účet - fond reprod. majetku
běžný účet FKSP 91200 FKSP 33530 půjčky z FKSP 32551 úroky k převodu na b.ú. neprov. převod úhrad půjček neprovedený převod přídělu na 241 10
ostatní běžný účet 32520 pozůstalosti po zemř. klientech (do 31.12.2004) 32570 úrok k převodu na b.ú.
1 846 684,23 40 070,00 158 435,09 216 306,99
74 408,07 173 675,49 95 700,00 1,58 3 700,00
131,-
46 065,27 46 064,50 0,77
Ceniny účet 263
známky
382,-
4. Pohledávky a závazky Pohledávky uvedené v příloze č. 17. jsou bez prodlení uhrazovány.Výjimku tvoří pohledávky za odebrané obědy z měsíce září 2003 ve výši 1 191,- Kč – tuto pohledávku nárokujeme v rámci pozůstalostního řízení, které nebylo do 31.12.2007 pravomocně ukončeno a pohledávka za úhradu pobytu p. Němečkové ve výši 6.343,50 Kč – tuto pohledávku nárokujeme v rámci pozůstalostního řízení, které nebylo do 31.12 2007 pravomocně ukončeno. Závazky vůči dodavatelům i obyvatelům jsou taktéž uhrazovány bez prodlení. Závazky – pozůstalosti po zemřelých obyvatelích jsou vypláceny na základě předloženého usnesení soudu.
5.
Dotace a příspěvky V roce 2007 jsme obdrželi příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele: - příspěvek na provoz bez účelového určení - příspěvek na provoz s účelovým určením (oprava kotelny) 34
Kč 1 051 000,Kč 1 079 000,-
- příspěvek na provoz z MPSV - domov se zvláštním režimem - domov pro seniory Celkem činil příspěvek na provoz
Kč 5 349 000,Kč 3 363 000,Kč 10 842 000,-
6. Investice V současné době neprobíhají v našem zařízení žádné investiční akce. V roce 2007 proběhla v našem zařízení investiční akce – „Výměna plynových kotlůmodernizace. Bylo osloveno celkem 5 firem k podání nabídky, podmínky nejlépe splnila firma Stavební společnost Kněždub spol. s r.o.Akce byla zahájena 26.7.2007, k předání došlo 31.8.2007, výměna byla provedena v termínu, který byl uveden v zadávacích podmínkách zakázky. Celková finanční částka byla 1 166 694,-Kč, z toho 1 079 tis. Kč bylo poskytnuto z rozpočtu zřizovatele, zbývající částka ve výši 87 694,-Kč byla poskytnuta z vlastního rozpočtu. Veškeré parametry dané investičním záměrem byly dodrženy. Další investiční akce byly financovány z vlastních příjmů. Jednalo se o: - výměna ventilů za termoventily 267.590,- Kč - automatické dveře 104 107,- Kč - anténní systém 57 152,- Kč - nákup pračky 229 950,- Kč
7.
Doplňková činnost V souladu se zřizovací listinou provádíme doplňkovou činnost, která navazuje na hlavní účel příspěvkové organizace – hostinskou činnost. V rámci této činnosti vaříme obědy pro obyvatele Strážnice – důchodce, které jim rozváží charitní pečovatelská služba. Provádíme oddělené sledování doplňkové činnosti. Překročení % plnění rozpočtu nákladů u doplňkové činnosti souvisí s překročením % plnění rozpočtu ve výnosech.
IV.
Autoprovoz Máme jedno osobní vozidlo – Ford Eskort HOI 69-83: - počet ujetých km
14 229
- spotřeba PHM - prům. spotřeba PHM
1127,92 7,96 / 100 km
35
- využití vozidla
přeprava zaměstnanců na služ.cesty, přeprava drobných nákladů – nákupy pro provoz zařízení
- dodavatelské opravy: - servis-příprava na technickou kontrolu - oprava zámku - dovybavení:
7 287,00 1 150,00
nebylo provedeno
V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem Rozčlenění na jednotlivé kategorie majetku: účet 018
drobný nehmotný majetek poč.stav
146 302,6
2 vyřazení-likvidace program praktický lékař kon.zůstatek
7 360,00 138 942,6
2 Dlouhodobý nehmotný majetek 138 942,62 účet 031
pozemky poč.stav
547 960,0
kon.stav
547 960,0
0 0 účet 021
stavby poč.zůstatek
11 399 041,40 pořízení-tech.zhodnocení modernizace kotelny, výměna plyn.kotlů budova č. 516, výměna termostatických ventilů u budovy č. 515 u budovy č. 516 automatické dveře budova č.513 antény instalace-rozvody č.513 budova č.515 budova č. 516 celkem kon.zůstatek 12 994 585,05 účet 022
samostatné mov.věci a soubory mov.věcí 36
1 166 694,00 94 315,00 173 275,00 104 107,50 12 819,75 32 100,65 12 231,75 1 595 543,65
poč.zůstatek 6 773 327,30 pořízení pračka vyřazení – likvidace počítače 4 ks tel.ústředna kopírka žehlička mycí stroj na nádobí 2 ks celkem kon.zůstatek
229 950,00 137 146,00 26 268,00 40 902,20 13 249,50 185 466,00 403 031,00
6 600 245,60 účet 028
drobný dlouhodobý majetek poč.zůstatek přeúčtování drob. dlouh.majetku do podroz.účtů pořízení: - nákup účet 501 40, 501 41 vyřazení: - likvidace tiskárna kálecí křeslo 2 kol. 1 ks servírovací vozík pracovní stůl podlahový stroj klozetové křeslo fax kanc.židle stůl pod počítač kanc.křeslo matrace k lůžku 18 ks koberec vozík servírovací klozetové křeslo 6 ks stolek k lůžku 4 ks dvojdřez – nerez 2 ks toaletní křeslo vozík na převoz nemocných
Celkem konečný.zůstatek
•
6 631 261,06 1 606 816,35 1 811 972,91 18 314,00 8 132,55 4 147,75 3 100,00 4 318,00 4 252,50 6 995,00 4.560,00 4.685,00 4.061,70 78.630,00 4.576,50 4.147,75 28.245,00 12.652,56 23.427,00 5.793,61 23.100,00 243.138,92 6 593 278,70
Přehled nájemních smluv - žádné nájemní smlouvy nemáme uzavřeny
•
Informace o pojistných událostech na svěřeném majetku - žádné pojistné události na svěřeném majetku neproběhly 37
VI. Komentář k tabulce „Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů“ účet 911 - fond odměn poč. zůstatek rozdělení výsledku hospodaření
34 070,00
kon. zůstatek
40 070,00
6 000,00
Finanční prostředky jsou vedeny na anal. účtu 241 11 – bank. účet 14834-671/0100.
účet 912 - fond kulturních a sociálních potřeb poč. zůstatek příděl - 2% z mzd.nákladů z 11 155 487,00 čerpání příspěvek na obědy rekreace, rehabilitace kulturní akce vitamíny celkem
105 147,69 223 109,00 93 202,20 16 100,00 7 500,00 37 779,00 154 581,20 173 675,
kon. zůstatek
49
Finanční prostředky jsou vedeny na účtu 243 – bank. účet 107-14834-671/0100.
účet 914 - fond rezervní poč. stav příděl ze zisku dary čerpání darů a dle pok. 3/07-dříve kult.fond obyvatel převod do investičního fondu kon. zůstatek
267 546,25 2 060,50 10 000,00 17 171,66 104 000,00 158 435,09
Finanční prostředky jsou vedeny na anal. účtu 241 14 – bank. účet 14834-671/0100.
38
účet 916 - fond reprodukce majetku poč. stav tvorba - odpisy dotace dary na nákup zvedáku převod z rez. fondu celkem čerpání - pořízení techn.zhodn.budovy 513 techn.zhodn.budovy 515 techn.zhodn.budovy 516
359 616,44 429 184,20 1 079 000,00 70 000,00 104 000,00 1 682 184,20 116 927,25 126 415,65 1 352 200,75
celkem
1 825 493,65 216 306,99
kon. zůstatek
VII. Kontrolní činnost •
Roční plán kontrolní činnosti prováděné organizací – viz příloha
•
Vyhodnocení plánu kontrolní činnosti Úsek zdravotní Zaměření: Dodržování harmonogramu práce zdravotních sester, pracovníků v přímé péči a pomocného personálu, dodržování a využití čisté pracovní doby, výdej stravy, dodržování provozního řádu, vedení písemných záznamů na oddělení, včetně zpracování indiv. plánů uživatelů, vedení ošetřovatelských plánů, rozpis a podávání léků, kontrola vydávání stravy. Prováděné kontroly na tomto úseku činnosti neshledaly žádné závažné nedostatky. Pracovní doba byla řádně využívána, rovněž při podávání a uložení léčiv bylo postupováno dle ordinací lékaře. Ošetřovatelská dokumentace je vedena přehledně. Kontrolu provádí vrchní sestra, staniční sestra a ředitelka. Úsek stravovací Zaměření: Dodržování harmonogramu práce kuchařek, dodržování technik. Postupů, dietního systému, kritické body, kontrola skladu, záručních lhůt, kontrola evidence vozidel zásobování Hygienický a epidemiologický dozor provádí ošetřující lékař, ordinuje léčebnou výživu, ordinuje léčebnou výživu dle jednotlivých diet. Kontrolu provádí vrchní, staniční sestra, vedoucí stravování, namátkově ředitelka. Nebyly zjištěny závažné nedostatky, zjištěné byly ihned odstraněny. 39
Sociální agenda Zaměření: Kontrola úhrad, vratek, výplata zůstatků důchodů, bezmocností a vedení kroniky, kontrola aktuálnosti příspěvku na péči, kontrola uložení písemností , razítek po odchodu ze zaměstnání Kontrola prováděna ekonomkou, namátkově ředitelkou. Při kontrole kroniky bylo doporučeno vkládat větší množství fotodokumentace se svolením uživatele. Byla prováděna kontrola obhospodařování a nákupů pro klienty. Nebyly zjištěny nedostatky. Ekonomický úsek Zaměření: Čerpání rozpočtu, čerpání pokladny, uložení písemností mzdové účetní a vedoucí stravování, kontrola knihy jízd. Čerpání rozpočtu kontrolováno při sestavování čtvrtletních tabulek. Rovněž pokladna pravidelně kontrolována při čtvrtletních inventarizacích. Tyto kontroly provádí ředitelka. Nebylo shledáno závad.
Ostatní kontroly Jsou zaměřeny na docházku, namátkovou kontrolu tašek, využití pracovní doby, kontrolu celého zařízení v odpoledních a nočních hodinách, o víkendech a svátcích. Bylo zjištěno nedodržování pracovní doby u pradlen a údržbáře, přijato opatření - sníženo osobní ohodnocení po dobu 3 měsíců a seznámení se ZP a Pracovním řádem. Kontrolu provádí ředitelka a vedoucí pracovníci. Kontroly jiných kontrolních orgánů 5. 1. 2007 byla provedena kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení, která byla zaměřena na kontrolu pojistného, nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění. Kontrolou nebyly zjištěny přeplatky a nedoplatky na dávkách nemocenského pojištění ani na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a přeplatků na dávkách nemocenského pojištění. 15.1.2007 provedena kontrola Krajské hygienické stanice JMK se sídlem v Brně, Jeřábkova 4. Kontrola byla zaměřena na stravovací provoz, plánovaný statní zdravotní dozor – dodržování systému HACCP. Nebyly shledány žádné zásadní nedostatky, pouze bylo potřeba dokoupit prostředky na mytí rukou a hygienické osušování a byly nalezeny neoznačeny záruční lhůty u 2 ks mražené zeleniny.Bylo přijato ihned opatření na řádné označení.
40
7. 8. 2007 provedena kontrola majetkoprávním odborem Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, Brno. Kontrola byla zaměřena na evidenci nemovitého majetku, který přešel na základě z.č.290/2002 Sb. o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů z majetku České republiky do majetku krajů. Kontrolou nebyly zjištěny žádné závady.Nemovitý majetek vymezený ve Zřizovací listině ze dne 17.12. 2002 ve znění pozdějších dodatků, odpovídá movitostem zapsaným v katastru nemovitostí. Kontrolované nemovitosti jsou řádně vedeny v účetnictví. 13.8.2007 byla provedena kontrola Úřadem práce v Hodoníně, Lipová alej 3846/8, 695 01 Hodonín. Kontrola byla zaměřena na plnění povinného podílu osob se zdravotním pojištění na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele v roce 2006. Kontrola nezjistila závady. 13.12.2007 byla provedena kontrola Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, zaměřenou na využívání a poskytování zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění v jejím objemu a kvalitě včetně dodržování cen u smluvních zařízení a pojištěnců. Kontrolou nebyly zjištěny zásadní nedostatky, pouze u 6 kontrolovaných zdravot. dokumentací chyběl rekurz pro medikaci každý den, jednalo se o pacienty, kteří vyžadují ošetřovatelkou péči i podání medikace. Náprava byla ihned sjednána a v budoucnu bude tato část zdravo. Dokumentace vedena dle doporuční .
•
Informace o výsledku prověření přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly V roce 2007 bylo zjištěno v rámci prováděných kontrol jedno zásadní pochybení ze strany zaměstnanců, a to nedodržování pracovní doby u pradlen a údržbáře. Proto byly ve zvýšené ¨ míře prováděny namátkové kontroly dodržování pracovní doby u všech zaměstnanců,avšak nebylo zjištěno již další pochybení. Bylo započato s kontrolou dodržování standardů kvality poskytování soc. služeb, kde bude nutno zvýšit četnost prováděných kontrol . Celý systém kontrol v zařízení, s ohledem na přijatá opatření, hodnotíme jako dostatečný.
41
VIII. Informace o výsledku inventarizace majetků a závazků Příkazem ředitelky č. 3/2007 ze dne 28.11.2007 bylo uloženo provedení inventarizace všech hospodářských prostředků k 31.12.2007 se jmenováním inventarizační komise. Dne 30.11.2007 předsedkyně komise sestavila harmonogram provedení inventur, který při instruktáži k provádění inventarizace předala všem členům inventarizační komise. Inventarizace probíhala od 4.12.2007 a zápis o provedené inventarizaci byl předložen ředitelce k schválení dne 18.1.2008.
Ve Strážnici dne: 25.2.2008
JUDr. Ivana Kyjovská ředitelka
Přílohy Tabulky:
Přehled o plnění rozpočtu (příloha č. 12) Přehled tvorby a čerpání peněžních fondů v roce 2007 (příloha č. 14) Výnosy (příloha č. 15) Náklady (příloha č. 16) Přehled pohledávek a závazků k 31.12.2007 (příloha č. 17) Roční plán kontrolní činnosti prováděné organizací
42
