ZÁV RE NÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLN NÍ ÚKOL P ÍSP VKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODV TVÍ SOCIÁLNÍCH V CÍ
Základní informace o PO
-
-
Název p ísp vkové organizace: Sagapo, p ísp vková organizace Adresa: Uhlí ská 2, Bruntál, 792 01 I : 00846350 editel: Mgr.Petr Kone ný Hlavní ú el z ízení, dle aktuáln platné z izovací listiny: hlavním ú elem z ízení organizace je ú elové poslání spo ívající v poskytování sociálních služeb podle zákona . 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve zn ní pozd jších p edpis , v souladu s rozhodnutím o registraci, jakož i zajiš ování fakultativních inností s poskytováním sociálních služeb souvisejících Rozhodnutí o registraci – . rozhodnutí: MSK 102494/2007 Datum vydání: 20.07.2007 Druh služby dle registrace: podpora samostatného bydlení Identifikátor: 4069698
1. Popis za ízení - Služba se poskytuje denn dle smluvních ujednání o poskytování sociální služby, po dobu platnosti smlouvy. Místo poskytování sociální služby se ídí trvalým pobytem klienta ( v sou asné dob to je m sto Bruntál a Vrbno pod Prad dem ). 2. Charakteristika poskytované služby - jakému okruhu osob jsou služby poskytovány (v etn popisu odd lení, úsek pé e - stru ná charakteristika) ,,Ideální,, charakteristika kritérií pro výb r uživatele: uživatel plného invalidního d chodu s mentálním postižením v pásmu lehké až st edn t žké mentální retardace, p ípadn v kombinaci s t lesným postižením, který je schopen pracovat v chrán ných dílnách za p edem stanovených podmínek. Diferenciace uživatel podle pot eb nastavených kritérií: Zdravotní – tyto služby nem že využívat klient, který pot ebuje intenzivní zdravotní a ošet ovatelskou pé i, využívá složité kompenza ní pom cky, je slepý, hluchý nebo n mý. Duševní – tyto služby nem že využívat klient, který má psychickou diagnózu, závislost na návykových látkách nebo trpí t žkými poruchami chování. Mentální – tato služba není vhodná pro klienta s t žkou mentální retardací. Základní služby : - pomoc p i zajišt ní chodu domácnosti - výchovné, vzd lávací a aktiviza ní innosti - zprost edkování kontaktu se spole enským prost edím - sociáln terapeutické innosti - pomoc p i uplat ování oprávn ných zájm a p i obstarávání osobních záležitostí. 1
Naše organizace poskytuje klient m také fakultativní služby: - jednorázové výlety - ozdravné pobyty - návšt vy léka e a instituce poskytující ve ejné služby mimo m sto Bruntál a Vrbno pod Prad dem - další služby, které si klient nasmlouvá nad rámec obligatorních služeb. Výše úhrady za poskytování podpory samostatného bydlení se stanoví každý m síc dle skute n odebraných služeb podle platného sazebníku za každý úkon. Celkový po et uživatel : 15 ( 9 chlapc a 6 dívek ) Kapacita za ízení na rok 2007: 15 V ková struktura uživatel : 23 – 61 let 3. Okruh osob*: 3.1 schválená kapacita za ízení pro rok 2007 – 16 3.2 po et klient k 31. 12. 2007 - 15 3.3 rozd lení klient k 31. 12. 2007 (viz tabulka): ROZD LENÍ KLIENT K 31. 12. 2007, PO TY DLE :
PO TY KLIENT ŽENY
3.3.1 POHLAVÍ
15 15
26-46 33,66 5 1 0 0
29-61 39,44 7 1 1 0
26-61 36,55 12 2 1 0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0 bez omezení pohybu 6 s áste ným omezením 0 s úplným omezením pohybu 0
0 7 2 0
0 13 2 0
3.3.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou 3.3.4.5 osoby se závislostí na alkoholu 3.3.5 MOBILITA
MUŽI CELKEM
9 9
PSB 3.3.2 DRUH POBYTU týdenní celoro ní rozp tí 3.3.3 V K pr m r modus lehké st ední 3.3.4.1 osoby s mentálním postižením t žké hluboké 3.3.4.2 osoby s kombinovaným zdravotním postižením (t lesné + 3.3.4 TYP mentální postižení) POSTIŽENÍ (osoby bez psychiatrické diagnózy) 3.3.4.3 osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) a s psychiatrickou diagnózou
6 6
Pozn.: - modus (nej ast jší vyskytovaná hodnota – nap . 72 let) Pozn.: * u detašovaných pracoviš roz le te
3.4 obložnost v uplynulém roce (v %) (vypo t te na základ m sí n vykazované obložnosti, která vychází z denní % napln nosti kapacity za ízení; jedná se o pr m rnou obložnost za rok) 98% 3.5 po et nových p íjm (rozd lení, viz tabulka): NOVÉ P ÍJMY KLIENT V ROCE 2007, PO TY DLE :
2
PO TY KLIENT ŽENY
MUŽI CELKEM
3.5.1 POHLAVÍ
0 0
1 1
1 1
0 0 0 0 0 0 0
30 30 30 1 0 0 0
30 30 30 1 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 bez omezení pohybu 0 s áste ným omezením 0 s úplným omezením pohybu 0
0 1 0 0
0 1 0 0
PSB 3.5.2 DRUH POBYTU týdenní celoro ní rozp tí 3.5.3 V K pr m r modus lehké st ední 3.5.4.1 osoby s mentálním postižením t žké hluboké 3.5.4.2 osoby s kombinovaným zdravotním postižením (t lesné + 3.5.4 TYP mentální postižení) POSTIŽENÍ (osoby bez psychiatrické diagnózy) 3.5.4.3 osoby se zdravotním postižením (i kombinovaným) a s psychiatrickou diagnózou 3.5.4.4 osoby s psychiatrickou diagnózou 3.5.4.5 osoby se závislostí na alkoholu 3.5.5 MOBILITA
3.6 návrh na zm nu kapacity kapacita stávající
kapacita požadovaná
- zd vodn ní zm ny kapacity: 4
Personál: po et pracovník celkem vzd lání
p epo tený stav (PS) ke dni 31.12.2007
po et pracovník pedagogi tí pracovníci
%
1 PS
vysokoškolské vyšší odborné úplné st ední vyu en základní celkem
1,50
55,0
1,21
0,21
%
p ímá pé e pracovníci v sociálních službách 2 PS % 0,32
12
44,0
1,07
39
0,02
1,0
0,01
0,5
2,73
100,00
1,40
51,5
0,21
8
8
zdravotni tí pracovníci
sociální pracovníci
THP
ostatní
4
5
6
3 PS
%
PS
%
PS
%
0,34
12
0,63
23
0,14
5
0,34
12
0,77
28
Pozn.: PS: p epo tený stav pracovník ke dni 31.12.2007 Celkový po et pracovník (úvazk ) =100%. Sou et sloupc 1,2,3,4,5,6 celkem v % =100%, hodnotu v % ve sloupcích 1,2,3,4,5 a 6 zjiš ujeme vždy z celkového po tu pracovník (úvazk ). P : má-li organizace 5 zdravotnických pracovník s úplným st edním vzd láním a celkový po et pracovník v organizaci je 45, pracuje v organizaci 11,1%. zdrav. pracovník s úplným st edním vzd láním. Sloupec 5) editelé, ekonomové, ú etní…..
3
PS
%
0,01
0,5
0,01
0,5
Sloupec 6) údržbá i, uklize ky, pradleny, kucha i..
5
Vzd lávaní pracovník 5.1 po et pracovník , kte í nespl ují kvalifika ní p edpoklady pro výkon innosti v sociálních službách - pracovníci v sociálních službách: po et pracovník z toho podle služeb: celkem – PSP STD DS TS DZP PB -----------------------------------------------------------------------------------------9 -
1
0
1,35
6,65
0
sociální pracovníci: celkem 0
5.2 po et absolvovaných školení, kurz , seminá - na kvalitu poskytovaných služeb
apod. v roce 2007 zam ených
Celkem kurzy
z toho podle služeb: STD DS TS DZP PB ------------------------------------------------------------------------------------13 1,75 1,41 4,48 5,18 0,18
-
k provozn – technickým záležitostem
Celkem kurzy
z toho podle služeb: STD DS TS DZP PB ------------------------------------------------------------------------------------27 6,1 1,07 7,14 8,91 3,78 Jedná se o kurzy, seminá e a školení, které byly provedeny za úplatu.
6
Standardy kvality sociálních služeb - stru ný popis procesu zavád ní standard kvality sociálních služeb (nap . vytvo ení pracovní skupiny k tvorb standard ve Vaší organizaci, seminá e, …) Za ízení Sagapo, p ísp vková organizace má vytvo enou pracovní skupinu k tvorb standard . Pracovníci PSB se pravideln ú astnili práce v této skupin . Všichni pracovníci p ímé pé e prošli základním školením k zavád ní standard kvality, kterou po ádala vzd lávací agentura Trinitas Opava.
7
Sociální podmínky klient 7.1 po et a kapacita pokoj , umíst ní sociálního p íslušenství – kapacita za ízení se odvíjí od velikosti byt klient : 4 byty – 1+KK, 4byty – 1+1, 1byt – 2+1, klienti žijí ve vlastních pronajatých bytech. Naše služba se nesnaží jim organizovat jejich 4
as, ale pomáháme jim v tom, aby se mohli maximáln osamostatnit, aby klient nebyl závislý na ústavním za ízení nebo rodin a aby se áste n dokázal o sebe postarat sám. Vybavení byt nábytkem je provedeno formou nájm movitého majetku a každý klient si nájem za byt a za vybavení hradí ze svého d chodu. Vybavení bytu nábytkem bylo provedeno na náklady organizace Sagapo. 7.2 možnost trávení volného asu - po ty a vybavenost spole ných prostor (spole enské místnosti, klubovny, knihovny, herny, t locvi ny aj.) 7.3 další poskytované služby – rehabilitace, typy dílen, r zné druhy terapií (arte, muziko, canis, hippo…) – n kolik klient každý den p ichází do sociáln terapeutických dílen Sagapo a Polárky, kde se klienti u í r zným dovednostem, nap . va ení jednoduchých pokrm , pletení košík , keramice, malování na sklo a látky, práce se d evem,… 7.4 návaznost na další dostupné zdroje 7.5 kulturní a sportovní akce, jichž se klienti mohli v uplynulém roce ú astnit aj. 7.6 zp sob vzd lávání a udržování, rozvíjení schopností klient – vzd lávání v za ízení x mimo za ízení – po ty klient – N kte í klienti se zapojují do innosti Slezské diakonie ve st edisku Rút, kde probíhá sociální rehabilitace, nap . innosti které vedou k sociálnímu za le ování klienta , nebo r zné vzd lávací a aktiviza ní innosti, nap . práce na po íta i, práce na zahrad ,… 3 klientky navšt vují hudební a tane ní kroužek ( hra na flétnu, zp v, moderní tanec ) 1 klient – bydlí ve Vrbn pod Prad dem a pracuje od b ezna do listopadu každý rok ve Státních lázních Karlova Studánka s.p. jako pomocná síla v kuchyní. 2 klienti – žijí v Bruntále a pracují u firmy Czasch spol. s.r.o. Bruntál jako pomocná pradlena a pomocný d lník. 3 klienti – žijí v Bruntále a pracují v organizaci Liga jako d lníci pro likvidaci elektroodpadu. 1 klient – žije v Bruntále a pomáhá ve stájích u koní v Rudné pod Prad dem. 8
Stavebn - technický stav objektu, v nichž jsou klient m poskytovány služby: základní charakteristika dle škály: 1) velmi dobrý, 2) vyhovující + drobné opravy, 3) nevyhovující+ rozsáhlé úpravy, 4) havarijní Nerelevantní pro tuto službu 1. 2. 3.
9
Byty, které jsou umíst ny v dom s pe ovatelskou službou ( Zeyerova 18, Bruntál ), jsou zcela bezbariérové a p izp sobeny pro vozí ká e. Bezbariérová je i celá budova. Byty umíst né v soukromém objektu na ul. Šmilovského 1, Bruntál jsou pouze áste n bariérové. Klient m, kte í tam žijí to nevadí, protože všichni jsou mobilní. Byt ve Vrbn pod Prad dem obývá také mobilní klient a je zcela bariérový.
Zprávy o pln ní úkol stanovených pro rok 2007 Pro tuto službu nebyly stanoveny
10 Hodnocení inností realizovaných v uplynulém roce
Pokra•ování integrace osob s mentálním postižením do spole•nosti Zapojení organizace v KPSS m•sta Bruntál Úsp•šnost v zam•stnávání klient•
5
Zapojení širokého po•tu zam•stnanc• do vzd•lávacího programu k zavád•ní standard• kvality
11 St žejní cíle stanovené k realizaci v roce 2008 - udržet kvalitu služeb na úrovni roku 2007 - podpo it ty klienty, kte í nemají ukon ené základní vzd lání v sebevzd lávání a motivovat je v dovršení základního vzd lání na pomocné škole v Bruntále - napl ovat individuální plány klient 12 Další vize rozvoje za ízení v pr b hu p íštích let (dle zjišt ných pot eb, transformace za ízení…. apod.) - ve spolupráci s M stem Bruntál rozší it kapacitu byt bydlení 13
pro podporu samostatného
Ekonomické údaje
Detailní ekonomické vyhodnocení zpracováno v tabulkové ásti záv re né zprávy o innosti a pln ní úkolu p ísp vkové organizace dle p ílohy . 16 Metodického pokynu k povedení Zásad vztah orgán kraje k p ísp vkovým organizacím, které byly z ízeny krajem nebo byly na kraj p evedeny zvláštním zákonem. Tabulka Tabulka Tabulka Tabulka Tabulka Tabulka Tabulka Tabulka Tabulka Tabulka
. 2c) – P ehled výnos z hlavní a dopl kové innosti p ísp. org. v sociální oblasti . 3c) – P ehled náklad z hlavní a dopl kové innosti p ísp. org. v sociální oblasti . 4) – Výsledek hospoda ení z hlavní a dopl kové innosti . 5) – Upravený výsledek hospoda ení . 6 – P ísp vky a dotace na provoz . 7) – Zdroje financování investic . 8) – Majetek . 10) – Hospoda ení s pen žními fondy . 11) – P ípustný objem prost edk na platy v r. 2007 . 12) – Nemocnost
13.1 Výsledek hospoda ení k 31. 12. 2007 (tis. K )
Hlavní innost
náklady (tis. K )
výnosy (tis. K )
výsledek hospoda ení (tis. K )
1157
1157
0
1157
1157
0
Dopl ková innost Celkem
13.2
Návrh na rozd lení zlepšeného výsledku hospoda ení (tis. K ) z toho
Výsledek hospoda ení za rok 2007
p evod do rezervního fondu
p evod do fondu odm n
0
-
-
6
13.3
Výsledek hospoda ení po jednotlivých druzích soc. služeb* k 31. 12. 2007 (tis. K ) náklady (tis. K )
výnosy (tis. K )
výsledek hospoda ení (tis. K )
Podpora samostatného bydlení
1157
1157
0
Celkem
1157
1157
0
Druh sociálních služeb
* v p ípad pot eby p idejte ádky * dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. Org. Centrum psychologické pomoci,p.o. rovn ž dle zákona 359/1999 Sb. o sociáln -právní ochran d tí
13.4
Dotace MPSV* na podporu sociálních služeb v r. 2007 (tis. K )
Dotace MPSV* na podporu sociálních služeb v r. 2007 (tis. K )
Druh sociálních služeb (dle registrace) Identifikátor
40696698 – podpora samostatného bydlení
620
Celkem
620
* v p ípad pot eby p idejte ádky *Program podpory A – podpora poskytování sociálních služeb, které mají místní i regionální charakter
13.5 Významné dary, sponzorství (tis. K ) Druh/ú el
Celkem
finan ní
celkem
v cný
finan ní
rezervní fond
0
0
v cný
investi ní fond
0
0
0
* v p ípad pot eby p idejte ádky
13.6
Investi ní dotace v r. 2007 (tis. K )
Zdroj (poskytovatel)
Ú el dotace
Celkem
Výše (tis. K )
0
* v p ípad pot eby p idejte ádky
7
13.7
Hospoda ení s pen žními fondy (tis. K ) stav v tis. K
Název fondu
k 1. 1. 2007
k 31. 12. 2007
investi ní fond
0
0
FKSP
0
0
rezervní fond
0
0
fond odm n
0
0
13.8
Dokon ený dlouhodobý majetek (tis. K ) Název akce
Celkem
zdroje (tis. K ) celkem
vlastní
MSK
ISPROFIN
dary
jiné (jaké)
0
0
0
0
0
0
* v p ípad pot eby p idejte ádky * jen dokon ený dlouhodobý majetek, dokon ené tech. zhodnoc. za azené do užívání na SU 01* nebo 02* v roce 2007
13.9
Pé e o spravovaný majetek, významné opravy a údržby v roce 2007 (tis. K ) Druh/ú el
Celkem
celková hodnota
z izovatel
0
0
zdroje (tis. K ) vlastní dary
0
0
jiné
0
* v p ípad pot eby p idejte ádky * jen opravy a údržba (SU 511*) s náklady na jednotlivou akci vyššími než 50.000,- K
13. 10. P ísp vkové organizaci byly stanoveny tyto závazné ukazatele na r. 2007* (tis. K ) Závazný ukazatel na rok 2007 (uve te ú el)
P ísp vek na provoz, ú elový p ísp vek od ú ad práce: Výsledek hospoda ení za rok 2007 ve výši
0,-
Objem prost edk na platy – podíl mimotarifních složek platu k platovým tarif m * v p ípad pot eby p idejte ádky * Soupis všech závazných ukazatel , i nefinan ních, schválených radou nebo zastupitelstvem kraje na rok 2007
8
25 %
13.11. Pojistné události na nemovitém i movitém majetku (tis. K ) Pojistná událost
celková výše škody
výše náhrady od pojiš ovny
0
0
Celkem * v p ípad pot eby p idejte ádky
13.12. Zahrani ní služební cesty Místo
ú el cesty
od - do
po et zam stnanc
----
-------
-
-
----
-------
-
-
* v p ípad pot eby p idejte ádky
13.13. Pr m rné % nemocnosti za rok 2007 7% - dopl te z tabulky . 3 13.14. Pohledávky a závazky organizace po lh t splatnosti 0,-K - vypište z tabulky . 1 – vyhodnocení r. 2007 13.15. Kontroly – opat ení (vlastní, jinými subjekty) - vypište po et a druh provedených kontrol v etn zjišt ní a návrhu opat ení Kontroly provád né jinými subjekty: 15.1.2007 – KÚ Ostrava - Kontrola provedená na základ pov ení . 025/03/2007 editelky krajského ú adu (kontrola pln ní p ijatých opat ení k náprav nedostatk , která vyplynula z kontroly provedené na základ pov ení . 186/03/2005) Kontrolní zjišt ní: nedostatky odstran ny 22.1.2007 – OSSZ Bruntál - Kontrola pojistného, provád ní nemocenského pojišt ní a pln ní úkol v d chodovém pojišt ní (kontrolované období: 1.5.2005 – 31.12.2006) Kontrolní zjišt ní: bez závad 18. a 23.5.2007 - Oblastní inspektorát práce - Kontrola pln ní povinností dle § 3 odst.1, písm. b), c) zákona . 251/2005 Sb., o inspekci práce Kontrolní zjišt ní: vnit ní komunikace mezi obytnými objekty (spojovací chodba) není chrán na proti pronikání vody 11.7.2007 - Ú ad práce v Bruntále - Dodržování povinností dle zákona . 435/2004 Sb., o
9
zam stnanosti a vyhl. 518/2004 Sb., (kontrolované období: r. 2005, r 2006) Kontrolní zjišt ní: bez závad 9.10.2007 - Krajská hygienická stanice - Dodržování zákona . 258/2000 Sb., vyhlášky . 410/2005 Sb., zákona . 262/2006 Sb., zákona . 379/2006 Sb., Kontrolní zjišt ní: pr nik vody do spojovací chodby mezi jednotlivými objekty 1.8.2007 - Finan ní ú ad v Bruntále - Kontrola dan z p íjm právnických osob v letech 2003, 2004, 2005 Kontrolní zjišt ní: bez závad Na základ smlouvy o auditorské innosti je v organizace provád n audit ú etní záv rky r. 2007. Kontroly vlastní: Jsou provád ny dle jednotlivých úsek a v asových intervalech v souladu se zpracovaným harmonogramem kontrolní innosti (viz ád pro vnit ní kontrolní systém). Zpracoval: Mgr.Petr Kone ný Telefon/e-mail: 554773010/
[email protected] Datum:20.2.2008
Zpracovatel souhrnné zprávy za odbor sociálních v cí ást:
odborná
ekonomická
jméno: tel: e-mail:
10
