I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace 4

OBSAH strana

I.

II.

Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace I.1. Management Základní údaje o organizaci, vedení, změny Organizační schéma Optimalizace sluţby Pozitivní prezentace Mimorozpočtové zdroje Mimořádné události I.2. Sociální a výchovná péče Kapacita, obloţnost Počty příjmů a ukončení pobytů Evidence odmítnutých ţadatelů Aktuální stav ţádostí o sluţbu Věková struktura uţivatelů Úroveň poskytovaných sluţeb – ubytování Úroveň poskytovaných sluţeb – stravování Terapeutické, výchovné, vzdělávací, aktivizační činnosti I.3. Zdravotní péče a rehabilitace Zajištění lékařské péče Rehabilitace Výskyt a prevence dekubitů, pády Restriktivní opatření Vykazování výkonů na zdravotní pojišťovny

4 4 5 5 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10 12 13 17 17 19 21 22 22

Plnění úkolů v personální oblasti

24

Struktura a počty zaměstnanců Průměrné platové třídy Dodrţování BOZP, pracovní úrazy Pracovní neschopnost Rozbor příplatků Práce přesčas Vzdělávání zaměstnanců, plány, vyhodnocení Projekty

III.

4

24 25 25 26 27 28 28 29

Plnění úkolů v oblasti hospodaření

30

III.1. Výnosy III.2. Náklady III.3. Finanční majetek

30 33 38 2

III.4. Pohledávky a závazky III.5. Dotace a příspěvky III.6. Investice III.7. Doplňková činnost

38 39 40 40

IV.

Autoprovoz

41

V.

Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem

41

Kategorie majetku Přírůstky, úbytky majetku Nájemní smlouvy Pojistné události na svěřeném majetku

41 42 47 47

VI.

Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů Dary

VII.

Kontrolní činnost Vnitřní kontroly Vnitřní finanční kontroly Vnější kontroly Kritéria hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti

VIII. Inventarizace majetku a závazků

47 48 49 49 51 51 52

52

Přílohy: tabulka – příloha č. 12 Přehled o plnění rozpočtu tabulka – příloha č. 14 Přehled o tvorbě a čerpání peněţních fondů tabulka – příloha č. 15 Podrobný rozpis výnosů tabulka – příloha č. 16 Podrobný rozpis čerpání nákladů tabulka – příloha č. 17 Pohledávky a závazky organizace

3

I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti

I.1. Management  Základní údaje o organizaci Název: Domov na Jarošce, příspěvková organizace Sídlo: Jarošova 3, 695 01 Hodonín IČ: 47377470 Obchodní rejstřík: vedený u KS v Brně oddíl Pr, vloţka 1268 Identifikátor služby v registru soc. služeb: 3027749 Telefonní kontakt: 518 321 320 (vrátnice), 518 346 235 (ředitelka) Internetová adresa: www.domovjaroska.cz

 Základní údaje o vedoucích pracovnících Statutární zástupce: Ing. Jana Matušinová, ředitelka Vedoucí úseku ekonomického: Lenka Luzertová (zástupce ředitelky) Vedoucí úseku provozního: Jiří Skřítecký - do 30.9.2013 Bc. Aleš Kordulík – od 1.10.2013 Vedoucí úseku zdravotní a přímé péče: Simona Pecová, RS Vedoucí oddělení zdravotní a přímé péče: Magdalena Jánošová, RS – do 1.9.2013 Radka Šebestová, RS – od 2.9.2013 Vedoucí úseku sociálního: Mgr. Lenka Vališová Vedoucí úseku stravovacího: Jitka Zlochová

 Změny v průběhu roku Na rok 2013 bylo plánováno sníţení kapacity o 3 uţivatele sluţby a v této souvislosti došlo i ke změně v personálním obsazení úseku zdravotní a přímé péče (sníţení o 1 všeobecnou sestru a 1 pracovníka v soc. sluţbách – přímá obsluţná péče) a úseku stravovacího (navýšení o 1 kuchařku). U sniţování počtu uţivatelů i zaměstnanců bylo vyuţito přirozených odchodů.

4

 Organizační schéma

statutární zástupce (ředitelka)

ekonomický úsek

provozní úsek

účetní (vedoucí)

technický pracovník

mzdová účetní

provozář údrţbář

skladnice

vrátný telefonista

dělnice prádelny

(vedoucí)

stravovací úsek

provozář (vedoucí)

kuchařka

úsek zdravotní a přímé péče

sociální úsek

sociální pracovník

všeobecná sestra (vedoucí úseku)

(vedoucí)

oddělení zdravotní a přímé péče

sociální pracovník pracovník v soc. sluţbách - základní vých. nepedagog. činnost

všeobecná sestra (vedoucí oodělení)

pracovník v soc. sluţbách - přímá obsluţná péče

uklízečka

všeobecná sestra

 Realizované kroky k optimalizaci sociální služby po stránce ekonomické, kvality a rozsahu poskytované služby Pro zlepšení kvality bydlení uţivatelů byla v průběhu roku sniţována kapacita o 3 uţivatele, čimţ došlo mohlo dojít ke změně dvou 5 lůţkových pokojů na 4 lůţkové a jednoho 4 lůţkového na 3 lůţkový. Díky účelovým prostředkům od zřizovatele a doplatkům příspěvku na péči u některých uţivatelů jsme mohli pokračovat i v realizaci zlepšování celkového prostředí organizace. 5

Mezi významější realizované kroky patří: -

-

1. etapa výměny oken a vstupních dveří výměna obkladů a dlaţby v části stravovacího provozu komplexní oprava chladícího boxu na potraviny zakoupení nové profi myčky nádobí zakoupení nové myčky podloţních mís obměna dveří v části budovy, včetně protipoţárních kompletní oprava koupelny a WC v přízemí výmalba části chodby a pokojů včetně opravy stropních podhledů zakoupení nových polohovacích lůţek a nočních stolků výměna stolů v jídelně obměna starých, energeticky náročných spotřebičů – chladničky, mrazící pult, varné konvice, mikrovlnná trouba obměna loţního prádla a dek pro uţivatele, ubrusů zpracování nových internetových stránek zakoupení nové PC techniky (PC, tiskárny, notebook, videokamera, čtečky kódů pro sledování ošetřovatelských a zdravotních úkonů u uţivatelů, další modul programu Cygmus – sociální dokumentace) umoţnění výběru z několika druhů obědů zakoupení pomůcek a materiálů pro aktivizaci uţivatelů vyuţívání slevových akcí při nákupu všeho zboţí aktivní zapojení do programu BON APPETIT

 Významná pozitivní prezentace příspěvkové organizace V březnu 2013 se uskutečnil v zařízení Květinový bál za účasti zástupce regionálního tisku NOVÉ SLOVÁCKO, který následně informoval, jak o zařízení, tak o jeho specifických uţivatelích v uvedeném tisku. Seriál o sociálních luţbách v Hodoníně, zvěřejňovaný v měsíčníku HODONÍNSKÉ LISTY jsme zahájili informací o našem zařízení a zvěřejněna byla i kazuistika dlouholetého uţivatele našich sluţeb. Do celorupublikového časopisu SOCIÁLNÍ SLUŢBY jsme v březnu a prosinci přispěli svými Střípky z domova. Pro Klub aktivních seniorů v Hodoníně jsme na jejich semináři v květnu prezentovali téma Moţnosti a podmínky pro zabezpeční klidného proţití podzimu ţivota. Zástupce organizace prezentoval naše výsledky na Konferenci Bon appetit, radost z jídla v dlouhodobé péči, která se konala v říjnu 2013 v Brně. Organizace je vstřícná i k poskytování moţnosti školám popř. rekvalifikačním agenturám uskutečnit odbornou praxi svých frekventatntů přímo v zařízení. V roce 2013 tak 30 stáţistů strávilo s našimi uţivateli téměř 850 hodin. V zařízení probíhají i exkurze v rámci rekvalifikačních kurzů, pořádáných školícícmi agenturami.

6

Druhý den v září byl ve spolupráci s Dětským domovem Hodonín uspořádán jiţ III. ročník Sportovního odpoledne, kterého se zúčastnili i uţivatelé sluţby ze Zeleného domu pohody. Zařízení je aktivně zapojeno v rámci Komunitního plánování sociálních sluţeb Hodonín do pracovní skupiny Duševně nemocní.  Zajištění příjmů z mimorozpočtových zdrojů Ve sledovaném roce zařízení získalo nad rámec stanoveného rozpoču finanční a věcné dary v celkové výši 206 037 Kč. Věcné dary ve výši 141 281 Kč představují ţehlička, šampóny a gely, notebook, loţní prádlo, recyklát a zemina, krájecí kuchyňský set, videorekordér a polohovací pomůcky. Zbývající část ve výši 64 756 Kč tvoří finančními dary z nichţ byla část pouţita na úhradu dopravy a vstupného při výletech.  Řešení mimořádných událostí V březnu 2013 došlo k mimořádné události – havárii vnitřních rozvodů vody a odpadů v koupelnách v přízemí a nad ní v 1. patře, která se projevila silným zavlháním okolních stěn. Postupně bylo potřeba vyměnit všechny vnitřní rozvody a i odpady na vedlejším WC tak, aby byla rekonstruována celá stupačka a její napojení na další rozvody. Následně byla provedena výmalba okolních stěn, které byly vlhké a pro jejich vyschnutí muselo být oškrabáno několik vrstev starých omítek.

7

I.2. Sociální a výchovná péče  Kapacita zařízení, počet uživatelů ke konci sledovaného období, obložnost

k 31.12.2013 76 75 41 34 76,17 99,95

kapacita počet uţivatelů – celkem z toho: ţeny muţi Ø počet uţivatelů za rok obloţnost v %  Počet příjmů a ukončení pobytů

k 31.12.2013 2 1 1 5 0 0 5

přijato uživatelů - celkem z toho: ţeny muţi pobyt ukončilo - celkem z toho: odešlo do soukromí odešlo do jiného zařízení zemřelo

UKONČENÍ POBYTU 14 12

zemřelí

12

12

odešlí 10

počet uživatelů

10

8 7

7

7

7

7

6 5

5

4

4

4

4 3

3

3 2

3 2

2

2

2 1

1 0

0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 rok

8

 Evidence odmítnutých žadatelů Evidenci odmítnutých ţádostí vede vedoucí sociálního úseku. Důvodem odmítnutí zájemce o sluţbu, který splňuje všechny poţadavky naší cílové skupiny, je nedostatečná kapacita k poskytnutí sociální sluţby. V průběhu roku 2013 bylo adresátům vráceno 9 ţádostí o umístění, protoţe ţadatelé nesplňovali cílovou skupinu (např. lehká mentální retardace, stavy po cévní mozkové příhodě nebo šlo o osoby bez dlouhodobého duševního onemocnění).

 Aktuální stav žádostí o umístění žadatelů o sociální službu počet ţádostí k 1.1.2013 přijaté nové ţádosti vyřazené ţádosti uspokojené ţádosti neuspokojené ţádosti k 31.12.2013

236 52 9 2 277

počet evidovaných žádostí k 31.12. 300

283

298 277 236

250 181

200 150 100 50 0 2009

2010

2011

2012

2013

Seznam ţadatelů je pravidelně měsíčně doplňován o nově podané ţádosti, splňující podmínky pro zařazení do seznamu ţadatelů. Průběţně podle získaných informací jsou ţádosti vyřazovány. V roce 2011 proběhla velká aktualizace ţádostí. Zdrojem pro vyřazení ţádostí ze seznamu ţadatelů je oznámení ţadatele popř. jeho kontaktní osoby, ţe ţadatel je jiţ umístěn v jiném zařízení nebo zemřel. Vzhledem k niţším počtům uvolňovaných míst (max. 5-10 míst ročně) máme pořadník na několik desítek let zaplněn.

9

 Věková struktura a průměrný věk uživatelů členění dle věku uţivatel 27-65 let 66-75 let 76-85 let 86-95 let Ø věk uţivatel nejmladší uţivatelka má nejstarší uţivatelka má

k 31.12.2013 52 16 7 0 62,5 let 44 let 85 let

 Úroveň poskytovaných služeb - ubytování, velikost pokojů Budova zařízení se nachází v klidné části v blízkosti centra města a je obklopena vlastní zahradou slouţící k odpočinku i ke společensko-kulturnímu a sportovnímu vyţití uţivatel sluţby. Technický stav budovy bohuţel neodpovídá stávajícím standardům pro ubytování uţivatel soc. sluţby a to zejména z důvodu velikosti pokojů, společných sociálních a hygienických zařízení, budova není zcela bezbariérová. I přes stav objektu zařízení se snaţíme uţivatelům poskytnout kvalitní sociální sluţbu nejen vlastním přístupem pracovníků, ale i modernizací základního vybavení pokojů a společných prostor. V roce 2013 jsme se zaměřili na zkvalitnění zejména interiéru zařízení (lůţka, noční stolíky, stoly a ubrusy do jídelny, oprava vestavěných skříní, výmalba, nové loţní prádlo a deky ….) a z důvodu havárie odpadů jsme byli nuceni zcela zrekonstruovat koupelnu a WC v přízemí na odd. L.

10

počet lůţek na pokoji (k 31.12.2013)

počet pokojů celkem

odd. A – 2.NP

4 25 3 3 35

2 10

9

12

9

jednolůţkový pokoj dvoulůţkový pokoj třílůţkový pokoj čtyřlůţkový pokoj celkem pokojů

odd. B – 1.NP zvýšené

odd. L – 1.NP

odd. L přízemí

1 3 2 3 9

1 3 1 5

Postupným sníţením kapacity zařízení jsme zcela zrušily 5 lůţkové pokoje a z jednoho 4 lůţkového pokoje jsme udělali 3 lůţkový, čímţ se zvýšil komfort všech ubytovaných v dotčených pokojích. Uţivatelé jsou v zařízení umístěni dle svého aktuálního stavu: oddělení A – pro uţivatele s duševním onemocněním oddělení B – pro uţivatele s duševním nemocněním způsobeným uţíváním návykových látek - alkoholu oddělení L – 1.NP – oddělení se zvýšenou ošetřovatelskou péčí a celodenním dohledem – převáţně imobilní uţivatelé oddělení L – přízemí – pro uţivatele s duševním onemocněním Náklady na ubytování uživatele, úhrada uživatele za ubytování 1 uţivatel - měsíčně průměrný náklad na ubytování průměrná úhrada od uţivatele průměrná neuhrazená částka za ubytování

v Kč 4 463,29 4 107,39 355,21

Úhrada za ubytování V roce 2013, v návaznosti na zvýšení důchodů uţivatelů byly od 1.2.2013 zvýšeny reţijní náklady související s ubytováním o 1,- Kč denně. Měsíční úhrada je stanovena paušálně na 30 dnů za kaţdý kalendářní měsíc a od 1.2.2013 byla stanovena následovně:

v Kč jednolůţkový pokoj dvou a třílůţkový pokoj čtyř a pětilůţkový pokoj

ubytování celkem 170,148,147,-

úhrada za ubytování 108,86,85,-

úhrada za reţ. náklady 62,62,62,-

11

 Úroveň poskytovaných služeb - stravování Denně je v zařízení připravováno v průměru 100 hlavních jídel (obědů) pro uţivatele i zaměstnance. Kapacita kuchyně představuje moţnost vařit maximálně 180 hlavních jídel. Denní strava je v zařízení zajišťována vlastními zaměstnanci v prostorách stravovacího provozu – kuchyně. Vlastní stravování většiny uţivatelů probíhá ve společné jídelně. Vzhledem k velikosti jídelny jsou uţivatelé s ohledem na jejich zdravotní a psychický stav rozděleni do dvou skupin. Na pokoji se stravuje cca 14 osob, jejichţ zdravotní stav neumoţňuje stravování ve společných prostorách. Pro zajištění lepšího komfortu při stravování těchto uţivatelů se pouţívá tabletový systém – termoboxy. Uţivatelé mají moţnost podílet se na sestavení jídelníčku. Vţdy na páteční komunitě je hodnocena poskytnutá strava za uplynulý týden a uţivateli jsou podávány návrhy na skladbu jídelníčku pro další období. Vlastní sestavení jídelníčku v členění dle diet provádí vedoucí stravovacího úseku a následně je schvalován stravovací komisí, kterou kromě vedoucí stravování tvoří hlavní sestra, účetní a ředitelka. Denně je připravováno jídlo ve skladbě: -

strava racionální (3) strava šetřící (2) strava diabetická (9) strava diabetická šetřící (9/2)

Dle potřeby nebo poţadavku uţivatele je podávána i strava mletá, kašovitá a mixovaná – (cca 16 uţivatelům). Uţivatelé i zaměstnanci mají moţnost výběru obědů ze 4 druhů připravovaného jídla. S ohledem na skutečnost, ţe i uţivatelé s dietou č. 9 často odebírají oběd dietu č. 2 nebo 3 byla s účinností od 1.2.2013 sjednocena cena za spotřebované potraviny u všech diet na 69,Kč. Ke stejnému datu byly aktualizovány i reţijní náklady na stravování u diety 2 a 3 byly navýšeny o 2,- Kč , u diety 9 a 9/2byly naopak o 3,- Kč sníţeny. Stravovací jednotka (v Kč)

strava racionální a šetřící strava diabetická

denní stravování celkem 121,124,-

úhrada za potraviny

úhrada za reţ. náklady

% reţ. nákladů z ceny potravin

69,69,-

52,55,-

75,4 79,7

náklady na potraviny – norma na rok čerpáno úspora

v Kč 2 122 834,00 2 122 833,93 0,07 12

Množství odebrané stravy

strava racionální strava šetřící strava diabetická strava diabetická šetřící

počet odebrané stravy za rok (v počtech celodenního menu) 13 617 4 269 5 471 3 504

Měsíční náklady na stravování uživatele, úhrada uživatele za stravu průměrný měsíční náklad na stravování 1 uţivatele průměrná měsíční úhrada od 1 uţivatele průměrná neuhrazená měsíční částka za stravování u 1 uţivatele

v Kč 3 656,44 3 368,10 288,34

 Terapeutické, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Volný čas mohou uţivatelé sluţby naplňovat podle svých zájmů, zálib, schopností a dovedností. Pravidelně se někteří podílí zejména na aktivitách nahrazujících péči o domácnost – např. příprava jídelny, sbírání nádobí, nalévání čajů, vynášení odpadků z kanceláří, chystání papírů pro odvoz, údrţba zahrady, skládání prádla v prádelně, čištění zeleniny v kuchyni, lisování PET lahví, udrţování pořádku na kuřárně, apod. Tyto činnosti se rozdělují jednou týdně vţdy v pondělí na komunitách, jsou zcela dobrovolné a průměrně se do nich zapojí třetina uţivatelů. Mezi důleţité socioterapeutické činnosti patří ranní komunita. V pondělí aţ čtvrtek probíhá odděleně pro 2 skupiny pod vedením vedoucí sociálního úseku a za účasti pracovníků z úseku sociálního a zdravotní a přímé péče. V pátek je „velká“ společná komunita za účasti ředitelky, vedoucí stravovacího úseku a vedoucí úseku zdravotní a přímé péče. K aktivizaci uţivatelů je vyuţívána zahrada zařízení, kde uţivatelé mohou pomáhat se zametáním chodníků, hrabáním listí popř. uhrnováním sněhu. V altánku si pak mohou posedět a poslechnout si dechovky, lidové písně nebo pohádkové příběhy. V zahradě se uţivatelé schází i u táboráku a vlastnoručně si dopékají špekáčky. V letních měsících je na zahradě napuštěn nafukovací bazén, který vyuţívají zejména mladší uţivatelé k osvěţení v parné dny. Uţivatelé mohou v rámci aktivizace jezdit po zahradě i na kole. Nově byla do programu uţivatelů zařazena hra petangue, kterou si uţivatelé velmi oblíbili. Dále pak mohou vyuţívat klubovny a zapojit se do činností zaměřené na smyslovou aktivizaci – převáţně jde o nácvik jemné motoriky, procvičování paměti pomocí arteterapie, 13

muzikoterapie, biblioterapie, canisterapie, vědomostních kvízů, soutěţí, poznávání různých předmětů a vůní, např. koření, postřehové aktivity, apod. Velmi oblíbenou aktivitou je společné vaření a pečení jednoduchých jídel (topinky, palačinky, vařený čaj, vánoční cukroví …). Mezi nové činnosti patří práce s těstem, se kterým se uţivatelům pracuje lépe neţ s keramickou hlínou. Uţivatelé rádi vyhledávají aktivity spojené se zvířaty. Osvědčila se pravidelná canisterapie. Na zahradě jsme přivítali koně ze soukromé stáje, kde se uţivatelé mohli na koni svést a také se dozvěděli, jak o tyto koně pečovat. Po té uţivatelé návštěvu opětovali navštívením koní ve stájích v Luţicích. Oblíbené jsou i odpoledne pro dámy s ukázkami líčení a kadeřnickými úpravami vlasů uţivatelek. S velkým ohlasem se setkali soutěţe uţivatelů Audiostop a Superstar. Dvakrát do roka probíhá akce barevný týden. V něm má vţdy jeden pracovní den přidělenou barvu (zpravidla bílou, ţlutou, červenou, zelenou a hnědou). Uţivatelé i zaměstnanci se snaţí v tomto týdnu oblékat do barev v tom daném dni. Barvám je přizpůsoben i jídelníček. O barvách, o jejích významech (např. z oblasti psychologie, pouţití v interiérech, květiny, drahé kameny, význam pro jednotlivé uţivatele, apod.) si uţivatelé povídají na komunitách. V souvislosti s podporou samostatnosti uţivatelů jsou připravovány vycházky do okolí s cílem získat orientaci v prostředí, ve kterém ţijí. Za účelem podpory a zvýšení samostatnosti při svých nákupech jsou uţivatelé doprovázeni do nákupních center, popř. při vyřizování osobních záleţitostí na poště nebo jiných úřadech. Uţivatelé sluţby se podíleli i na úklidu lesa v rámci akce Města Hodonín – Dny Země. V roce 2013 byl uspořádán celodenní výlet zájezdovým autobusem na zámek Buchlovice a výlet - plavba lodí po řece Moravě. Uţivatelé si mohli vyzkoušet jízdu dráţní drezínou v muzeu v Ratíškovicích. Velmi vítaným byl i výlet do Stráţnice, kam uţivatelé jeli osobním vlakem, coţ pro ně byl nevšední záţitek. Jiţ tradicí se stal III. ročník sportovního odpoledne ve spolupráci s Dětským domovem a Zeleným domem pohody. Bohatý program zahájili uţivatelé tanečním vystoupením. I na pravidelný country bál si uţivatelé připravili vlastní vystoupení v country stylu. V rámci individuálního plánování jsou uţivatelé vedeni a motivování hlavně k sebeobsluze a soběstačnosti při úkonech, které za ně dříve vykonával personál a které je uţivatel schopen zvládat sám případně s podporou personálu (např. udrţování pořádku na pokoji, úprava lůţka…).

14

SEZNAM KULTURNÍCH A SPOLEČENSKÝCH AKCÍ ZA ROK 2013 Leden

Tří králová koleda, disco, účast na volbách prezidenta ČR, bowling, kino – O rodičích a dětech, Čtyřlístek ve sluţbách krále, návštěvy hokejových utkání na zimním stadionu, návštěva solné jeskyně, dámské odpoledne – ukázky líčení a účesů.

Únor

Návštěvy hokejových utkání na zimním stadionu, fašank – pečení boţích milostí, Valentýnská diskotéka, bowling, společenská soutěţ Audiostop, návštěva zabíjačky u obch. domu Rozmarýn.

Březen

Květinový bál, posezení s písničkami k MDŢ, návštěva Hodonínské zahrady, návštěva Velikonoční výstavy, canisterapie, disco, návštěva krytého bazénu, kino – Babovřesky.

Duben

Návštěva zimního stadionu – Exhibice v krasobruslení, posezení s Hašlerovými písničkami, účast na ekojarmarku, táborák – pálení čarodějnic, Den Země – úklid sídliště Baţantnice ve spolupráci se Zeleným domem pohody, pěvecká soutěţ uţivatelů Superstar, zooterapie s králíkem. Barevný týden

Květen

Nebojte se koní – koně na zahradě zařízení, taneční workshop s p. Veletou, canisterapie, posezení a poslech lidových písní v podání p. Salčáka, celodenní výlet na zámek Buchlovice, dámské odpoledne – ukázka líčení a účesů, disco.

Červen

Návštěva výstavy kaktusů, dřevosochání Lázně Hodonín, návštěva ubytovny pro bezdomovce Hodonín, taneční vystoupení dětí ze ZUŠ Hodonín, posezení u bazénu na zahradě, disco, velká komunita s uţivateli na zahradě zařízení

Červenec -

Promítání fotografií z kulturních akcí, disco, návštěva u p. Cupala – promítání náboţenských filmů, plavba lodí Konstancie, turnaj v kuţelkách, posezení u bazénu na zahradě, návštěva výstavy obrazů v knihovně.

Srpen -

Návštěva ZOO Hodonín, velká komunita na zahradě, návštěva solné jeskyně, návštěva koňských stájí v Luţicích, promítání foto z akcí, posezení u bazénu na zahradě.

Září -

III. ročník – sportovní odpoledne ve spolupráci s Dětským domovem Hodonín a Zeleným domem pohody, disco, táborák, celodenní výlet do Stráţnice, jízda drezínou v Ratíškovicích. Barevný týden

Říjen -

Návštěva u p. Cupala – promítání náboţenských filmů, výstava výrobků v knihovně, bowling, canisterapie, podzimní práce na zahradě, posezení a poslech lidových písní v podání p. Salčáka, účast na volbách do Parlamentu ČR, návštěvy hokejových utkání na zimním stadionu v Hodoníně. Akce v rámci Týdne sociálních služeb - Den otevřených dveří Domova na Jarošce, návštěva dne otevřených dveří Zeleného domu pohody – ochutnávka salátů. 15

Listopad -

COUNTRY bál + country tance s uţivateli, bowling, zazimování zahrady, návštěva krytého bazénu, návštěvy hokejových utkání na zimním stadionu, návštěva městského hřbitova – památka zesnulých, ukázkový workshop dramaterapie, účast na Svatomartinském skotačení v Zeleném domě pohody, pečení vánočního cukroví a perníčků.

Prosinec -

Mikulášská nadílka, taneční vystoupení dětí ze ZUŠ + Mikuláš, zdobení vánočních stromků, vánoční vystoupení muţského pěveckého sboru z Vacenovic, návštěva vánočních trhů v Hodoníně, pečení vánočního cukroví, návštěva koncertu + Mikulášská nadílka, vystoupení historické skupiny Monarchie v Zeleném domě pohody, kino – Donšajni, vyhodnocení pracovní terapie uţivatelů za rok 2013.

16

Další služby pro uživatele Uţivatelé mohou vyuţívat kaţdých 14 dnů sluţby pedikérky, která dochází do zařízení. Dle potřeby uţivatelů dochází do zařízení i kadeřnice. K pravidelným aktivitám, kterých se uţivatelé mohou účastnit, patří 1x za měsíc mše svatá (vţdy 2. pondělí v měsíci), posezení s knězem z apoštolské církve a zpívání náboţenských písní.

I.3. Zdravotní péče a rehabilitace Skladba uživatelů k 31.12. 2013 dle jejich hlavní zdravotní diagnózy diagnóza duševní onemocnění mentální postiţení duševní onemocnění způsobené nadměrným pitím alkoholu jiné psychické onemocnění počet uţivatelů omezených ve svéprávnosti

počet uživatelů 39 6 16 14 41

54,7 %

 Zajištění lékařské péče I přesto, ţe uţivatelé mají moţnost svobodné volby lékaře, zajišťuje všem uţivatelům základní zdravotní péči praktický lékař pro dospělé MUDr. Jan Sytař. Pravidelná ordinace probíhá v zařízení 3x týdně (pondělí, středa, pátek) v době od 12,30 – 13,30 hodin, kde lékař vyšetřuje uţivatele, kontroluje průběh zdravotního stavu a vývoj nemoci, hodnotí reakci na léčbu, předepisuje recepty na potřebnou medikaci a vystavuje poukazy na kompenzační a inkontinentní pomůcky, provádí vstupní vyšetření nových uţivatelů, podává informace příbuzným. 1x za 2 roky provádí u uţivatelů preventivní prohlídky včetně screeningových vyšetření. Je-li uţivatel leţící nebo vyţaduje-li to jeho stav dochází lékař přímo k lůţku uţivatele. V případě potřeby 17

odesílá uţivatele s doporučením k jiným odborným lékařům nebo do zdravotnického zařízení k ambulantnímu provedení diagnostických či terapeutických zákroků nebo k hospitalizaci. V době nepřítomnosti lékaře je moţnost telefonické konzultace k doporučení dalšího postupu, v případě potřeby se dostaví k uţivateli osobně. Při vzniku závaţného akutního stavu vyţadujícího odborné zdravotnické vyšetření či ošetření je pro uţivatele zajištěna okamţitá pomoc přivoláním RLP, v méně naléhavých případech je zajištěn převoz do zdravotnického zařízení do ambulance lékařské pohotovostní sluţby. Tyto činnosti má při nepřítomnosti ošetřujícího lékaře v kompetenci všeobecná sestra. Odbornou psychiatrickou péči v zařízení zajišťuje 1x měsíčně MUDr. Jana Holoubková a odbornou diabetologickou péči MUDr. Karel Křen, který dochází do zařízení 1 x za 3 měsíce. Při náhlé změně zdravotního stavu je moţná konzultace, případně návštěva v jejich privátní ambulanci. Oční vyšetření u imobilních uţivatel nebo uţivatel, kteří nejsou schopni z důvodu svého psychiatrického onemocnění navštívit lékaře v jeho ambulanci probíhá 1 x ročně základní vyšetření přímo v zařízení (týká se diabetiků). Toto vyšetření zabezpečuje MUDr. Dana Křenová. Stomatologické ošetření zajišťuje u registrovaných uţivatel MUDr. Milan Remunda a MUDr. Radek Handel. Případy akutních potíţí u uţivatel neregistrovaných u ţádného stomatologa jsou řešeny individuálně po domluvě s některým ochotným stomatologem ve městě Hodonín. Ţenám je 1 x za rok nabízena moţnost pravidelné gynekologické prohlídky včetně mamografického vyšetření, pokud na to mají nárok v rámci screaningu. Tuto moţnost vyuţilo 20 uţivatelek ze 42, coţ je 47, 6 %. Dispenzarizovaní uţivatelé pravidelně navštěvují odborné ambulance, do kterých dochází buď sami, nebo v naprosté většině případů v doprovodu pracovníka v sociálních sluţbách, který podá potřebné informace lékaři, pokud tyto informace nedokáţe uţivatel sdělit sám.

18

Pravidelné návštěvy odborných poraden odborná poradna psychiatrie proctologie neurologie hematologie oční diabetologie endokrinologie urologie onkologie ORL ortopedie plicní koţní nefrologie gastroenterologie interna kardiologie gynekologie

počet uživatelů, kteří ji navštěvují 77 1 10 3 30 29 2 6 5 2 2 4 12 1 2 1 1 4

 Ošetřovatelská a rehabilitační péče Ošetřovatelskou a rehabilitační zdravotní péči poskytují pouze nelékařští zdravotničtí pracovníci - registrované všeobecné sestry (v souladu s ustanoveními zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění) i nad v rozsah vymezený smluvním vztahem se zdravotními pojišťovnami. Všechny činnosti vykonávají na základě indikace ošetřujícího lékaře. Indikace je zapsána lékařem na předepsaném a platném dokladu. Úhradu za zdravotní výkony poskytují na základě uzavřených smluv Všeobecná zdravotní pojišťovna, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra . Podle zákona č. 372/2011Sb. o zdravotních sluţbách a vyhlášky č. 98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci je uţivatelům vedena zdravotnická dokumentace, jejíţ nedílnou součástí je i ošetřovatelská dokumentace, která mimo jiné obsahuje i klasifikační škály ke stanovení míry rizika a pravidelné vyhodnocování rizikových faktorů. Na základě stanovených ošetřovatelských diagnóz a vyhodnocení rizik všeobecnými sestrami poskytuje ošetřovatelský personál systematickou ošetřovatelskou péči podle ošetřovatelského plánu, který odpovídá aktuálnímu zdravotnímu stavu uţivatele (ošetřovatelský proces). Rehabilitace Rehabilitační ošetřování je součástí základního ošetřování v rámci ošetřovatelského procesu u uţivatele a zahrnuje úkony jako polohování, vertikalizaci, pasivní a aktivní cvičení, dechovou gymnastiku, nácvik soběstačnosti, nácvik denních činností a praktických dovedností vedoucích k samostatnosti. 19

Rehabilitační ošetřování provádí registrované všeobecné sestry a v rámci svých kompetencí pracovníci v sociálních sluţbách. Při cvičení s uţivateli se vyuţívají různé metody – cvičení s hudbou, cvičení na ţidli apod. Při cvičení se pouţívají různé pomůcky - míče, šátky, posilovací tyče, lehké činky, karimatky. Pro posílení fyzické kondice chodících uţivatel je vyuţíván magnetický rotoped. Cílem je zachovat co nejvyšší míru soběstačnosti uţivatele, zabránit vzniku dekubitů, kontraktur, preventivně působit proti hypostatické bronchopneumonii a tromboembolické nemoci, minimalizovat úbytek svalové síly, udrţet fyziologický rozsah kloubů. Rehabilitaci indikuje a kontroluje praktický lékař. Rehabilitaci lehkých poúrazových a pooperačních stavů provádějí registrované všeobecné sestry na základě ordinace lékaře v rámci svých kompetencí. Rehabilitace těţších poúrazových stavů je zajištěna ambulantní formou. Při ošetřování vyuţíváme koncept bazální stimulace, kdy cílem je uţivateli zprostředkovat vjemy vlastního těla, vnímat své hranice a navozovat příjemné pocity. Vybavení rehabilitačními pomůckami Na oddělení se zvýšenou ošetřovatelskou péčí se u imobilních uţivatelů pouţívají několik druhů polohovacích pomůcek (polohovací perličkové polštáře, tzv. hadi, podpatěnky apod.) a posilovací pomůcky (míčky, krouţky). K masáţím jsou vyuţívané různé typy olejíčků. Pro rehabilitaci uţivatelů je k dispozici masáţní lůţko, elektrická masáţní matrace, masáţní strojek, magnetický rotoped. V koupelně je umístěna hydromasáţní vana, která slouţí nejen ke koupeli uţivatel, ale při pouţití systému hydromasáţe i k uvolnění případných bolestí. Využívání rehabilitace druh rehabilitační terapie skupinové cvičení individuální cvičení pohyblivých klientů individuální nácvik chůze individuální cvičení na lůţku masáţe hydromasáţe

počet uživatelů, kteří ji navštěvují 17 10 12 8 12 14

% z celkového počtu uživatelů 22,32 13,13 15,76 10,50 15,76 18,38

20

 Výskyt a prevence dekubitů Vznikem dekubitů jsou ohroţeni zejména uţivatelé imobilní, inkontinentní a také uţivatelé s maligním onemocněním. Sníţenou odolnost ke vzniku dekubitů mají také uţivatelé v nepříznivé metabolické situaci. Ke zjištění rizika vzniku dekubitů slouţí hodnotící škála dle Nortonové, která umoţňuje zavést u rizikových uţivatelů preventivní opatření. Tuto škálu u rizikových uţivatelů pravidelně vyhodnocuje zdravotnický personál. Na základě vyhodnocení sestaví všeobecná sestra ošetřovatelský plán, se kterým jsou seznámeni ostatní zaměstnanci v přímé péči. Dekubitům se snaţíme předcházet pravidelnou péčí o kůţi, sniţováním tlaku na tkáň, který sniţujeme pomocí polohování uţivatelů dle stanoveného plánu ošetřovatelské péče a pouţíváním pasivních a aktivních antidekubitních matrací. Nedílnou součástí prevence dekubitů je také podávání správně vyváţené racionální stravy a tekutin. Uţivatele, u kterých je vysoké riziko vzniku dekubitů, edukují všeobecné sestry o vhodnosti zvýšení přísunu bílkovin např. pomocí sippingu – Cubitan, Nutridrink apod. Větší část pokojů uţivatelů je vybavena polohovacími lůţky (mechanicky i elektronicky) s antidekubitními matracemi, individuálně se pouţívají antidekubitní pomůcky pro jednotlivé části těla. Při vysokém riziku vzniku dekubitů se pouţívají elektrické antidekubitory. Při léčení se postupuje na základě ordinace lékaře a vyuţívá se BIO-lampa s infračerveným světlem. Přednostně se pracuje systémem moderního ošetřování ran tzv. mokré krytí. Počet a stupeň dekubitů v zařízení sleduje a jednou za 3 měsíce vyhodnocuje hlavní sestra. Mezi nejčastější místa mískytu dekubitů patří: kříţová oblast, kotník a hýţdě. stupeň dekubitů I. zčervenání II. tvorba puchýře III. poškození kůţe IV. hluboké poškození kůţe V. dekubitus na kost, nekróza

počet výskytů v průběhu roku 6 2 0 0 0

Celkový počet dekubitů za sledovaný rok byl 8. Průměrná doba jejich léčby byla 10,5 dne.

 Pády V rámci zkvalitňování péče o uţivatele je sledován i výskyt jejich pádů, které jsou s ohledem na jejich psychiatrické onemocnění a silnější medikaci částé.

21

Hlavním cílem prevence je identifikovat rizikové uţivatele podle rizikových faktorů pro vznik pádů, omezit faktory pádů, zajistit uţivatelovu bezpečnost, minimalizovat komplikace vzniklé při pádu, edukovat uţivatele i zaměstnance o důvodu a způsobu prevence a opatřeních sniţujících riziko pádu. Podstatou prevence je individuální přístup k uţivateli, zohlednění uţivatelových potřeb a vytvoření individuálního plánu péče a rizikového plánu. V pravidelných intervalech je riziko pádů vyhodnocováno v programu Cygnus. V roce 2013 bylo zaznamenáno 58 případů padů uţivatele. Nutnost ošetření mimo zařízení byla 11x.

 Restriktivní opatření Problematiku pouţívání opatření omezujících pohyb osob v zařízení upravuje směrnice O pouţívání opatření omezujících pohyb osob. Prevence rizikového chování, předcházení a řešení rizikových situací jsou součástí individuálního plánu uţivatele sluţby. Zaměstnanci jsou proškoleni v pravidlech šetrné sebeobrany. V případě nutnosti se připouští aplikace léků za dodrţení zásad indikace lékařem, uvedených v zákoně. V roce 2013 nebylo pouţito ţádné restriktivních opatření ve smyslu odstavce 7, § 89 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních sluţbách v platném znění. Postranice u lůţek byly pouţívány celodenně u 12 uţivatel z důvodu zajištění jejich bezpečnosti na lůţku. Pouţití je vţdy vázáno na souhlas uţivatele nebo opatrovníka a na doporučení lékaře.  Vykazování výkonů na zdravotní pojišťovny

Kapitola 913 - všeobecná sestra v sociálních sluţbách číslo kódu název kódu

VZP

ZPMV

111

211

Zavedení nebo ukončení odborné zdrav. péče, adm. činnost

6611

818

Ošetřovatelská intervence Komplex - odběr biolog. materiálu … Aplikace léčebné terapie … Příprava a aplikace ordinované infúzní terapie … Aplikace inhalační léčebné terapie, oxygenoterapie Péče o ránu

6613 6621 6623 6625 6627 6629

949 118 1 629 27 684 0 0 8 165

celkem

Tržby za nasmlouvané výkony za poskytnutí zdravotní péče u jednotlivých zdravotních pojišťoven v roce 2013

0 8181 196 020 1 145 138 414 2 043 243 27 927 0 0 0 0 146 8 311 22

Komplex - klysma, laváže, ošetření perm. katetrů ... Zavádění nasogastrické sondy Komplex - vyšetření stavu pacienta přístr. tech. ... Nácvik a zaučování aplikace inzulínu Ošetření stomií Bonifikační kód za práci zdr.sestry od 22 - 6 hod. Bonifikační kód za práci zdr.sestry v době prac. volna

6631 6633 6635 6637 6639 6645

387 0 2 340 13 0 274

6649

47 988

Celkem tržby od zdravotní pojišťovny

1 038 415

regulace výkonů ( krácení), snížení tržeb a navýšení

56 809

Celkem tržby od zdravotních pojišťoven po regulaci

981 606

počet pojištěnců

111 - VZP 63

207 0 252 0 0 14

594 0 2 592 13 0 288

9 979 57 967 207 275 1 245 690 813 57 621 206 463 1 188 069

211 - ZPMV 12

Tržby od zdravotních pojišťoven 1 013

982

1 000 900

v tis. Kč

800

896

717

600

VZP ČR ZPMV ČR

400

Oborová ZP 225

200

134 96

51

199

25

67

40

206

0

0 2009

2010

2011

2012

2013

rok

23

II. Plnění úkolů v personální oblasti  Struktura a počty zaměstnanců dle jednotlivých kategorií – pohyb zaměstnanců

kategorie

změna počtu zaměstnanců počet zaměstnanců úbytky k 1.1. 2013 přírůstky

evidenční počet zaměstnanců k 31.12.2013

ředitel účetní mzdový účetní, personalista technický pracovník provozář - vedoucí strav. provozu ostatní THP celkem všeobecná sestra nutriční terapeut fyzioterapeut ergoterapeut sanitář

1 1 1 1 1 0 5 9 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0

1 1 1 1 1 0 5 9 0 0 0 0

zdravotničtí pracovníci celkem vychovatel

9 0

1 0

1 0

9 0

pedagogičtí pracovníci celkem pracovník v sociálních sluţbách přímá obsluţná péče pracovník v sociálních sluţbách – zákl. výchovná nepedagog. činnost sociální pracovník

0

0

0

0

16

1

1

16

3 2

0 0

1 0

2 2

pracovníci sociální péče celkem kuchař provozář pradlena krejčí uklizečka údrţbář - řidič provozář - údrţbář skladník vrátný

21 6 0 4 0 6 0 1 1 4

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 1 0 0 0 0 0 0

20 6 0 3 0 6 0 1 1 4

provozní zaměstnanci celkem

22

0

1

21

CELKEM zaměstnanci

57

3

5

55

24

Od 1.1.2013 došlo ke změně Organizačního řádu organizace v části funkčního schématu, kdy bylo zrušeno 1 místo všeobecné sestry a za stejných platových podmínek bylo zrušeno 1 místo pracovníka v soc. sluţbách – přímá obsluţná péče a vytvořeno 1 místo kuchařky.  Průměrné platové třídy, průměrné platy za sledované období

struktura zaměstnanců

průměrná platová třída

průměrný plat (v Kč)

průměrný stupeň

A. služby sociální 5

12

18 467

5

12

17 434

PSS - osobní asistence

-

-

-

PSS - pečovatelská činnost

-

-

-

8,5

5

20 538

-

-

-

sanitáři

-

-

-

maséři

-

-

-

ošetřovatelé

-

-

-

zdravotničtí asistenti

-

-

-

všeobecné sestry

10

8,2

28 478

nutriční terapeuti

-

-

-

fyzioterapeuti

-

-

-

ergoterapeuté

-

-

-

D. ostatní hospodářskosprávní a provoznětechničtí zaměstnanci

9,4

10,6

33 060

zaměstnanci převáţně manuálně pracující

3,1

12

15 072

PRŮMĚR celkem

5,6

11

20 107

pracovníci v sociálních službách

PSS – přímá obsluţná péče PSS – zákl. výchovná nepedagog. činnost

sociální pracovník B. služby pedagogické vychovatelé

zdravotničtí zaměstnanci

C. služby zdravotnické

 Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy Dohled nad dodrţováním bezpečnosti práce je zajišťován externě na základě Smlouvy o provádění konzultačních sluţeb v oblasti BOZP a PO. 25

Školení zaměstnanců probíhá při jejich nástupu do zaměstnaní vedoucím příslušného úseku a pravidelná školení všech zaměstnanců se uskutečňují dle harmonogramu, kdy školitelem je smluvní externista. Dle platné směrnice jsou zaměstnanci vybavováni ochrannými pomůckami a pravidelně absolvuji i preventivní prohlídky u smluvního lékaře. V roce 2013 byly aktualizovány některé směrnice z oblasti BOZP, nově byly označeny únikové cesty a aktualizovány plány únikových cest. Ve sledovaném období byl zaznamenám jeden pracovní úraz – u kuchařky došlo k popálení horních končetin olejem. Pracovní neschopnost trvala 22 kalendářní dny.  Pracovní neschopnost

Struktura

zaměstnanců

Služby sociální prac.v soc.sl.-přímá obs.péče prac.v soc.sl.-vých.neped.činn. sociální pracovnice Služby zdravotnické hlavní sestra staniční sestra všeobecná sestra fyzioterapeut ošetřovatelka Ostatní ředitel účetní mzdová účetní techniký pracovník provozář-ved.strav.provozu uklizečka kuchařka skladnice dělnice prádelny vrátný-telefonista provozář - údrţbář Celkem

počet kalend. dnů nemoci

procento nemocnosti (z celkového počtu zaměstnanců)

platba náhrady zaměstnavatele do 21 dne PN (v Kč)

evid. PN nad 21 den

74 99 11

0,36 0,49 0,05

6 354 8 557 2 422

53 66 0

0 0 5 0 0

0 0 0,03 0 0

0 0 694 0 0

0 0 0 0 0

0 0 21 20 0 132 45 0 32 0 0 439

0 0 0,10 0,10 0 0,65 0,22 0 0,16 0 0 2,16

0 0 7 219 6 185 0 7 499 10 167 0 1 379 0 0 50 476

0 0 0 0 0 90 3 0 20 0 0 232

26

 Rozbor zvláštních příplatků dle skupin a funkcí (§ 8 NV č. 564/2006 Sb., v platném znění)

kategorie zaměstnanců

Zvláštní příplatky vypláceny dle § 8 NV 564/2006 Sb. v platném znění o platových poměrech . . . I.skupina - práce se zvýšenou mírou II.skupina - práce se zvýšenou mírou neuropsychické zátěže neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života zdraví nebo života ( rozpětí příplatku 400 až 1 000 Kč ) ( rozpětí příplatku 600 až 2 000 Kč ) ods. 4.2. - Soustavné poskytování přímé zdravotní nebo obsluţné péče ods.1. - Práce vykonávané střídavě v samostatných ošetřovatelských odd. ve dvousměnném, třísměnném nebo pro osoby upoutané na lůţko nebo nepřetrţitém provozním reţimu vyţadující jinou náročnou ošetřovatelskou péči všeobecná PSS PSS sestra obslužná aktivizační dvousměnný třísměnný nepřetržitý péče činnost režim režim režim DsZR DsZR DsZR

prac.v soc.sl.-přímá obsl.péče 16 zaměstnanců všeobecná sestra 7 zaměstnanců vrátný – 4 zaměstnanci

500 500

800 800

500

 Rozbor příplatků za vedení (§ 124 zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění) rozpětí výše % dle stupně řízení v zákoníku práce

přiznané % pro zaměstnance

4. stupeň - statutární orgán

30 - 60

stanoven RJMK

1. stupeň - vedoucí ekonomického úseku

5 - 30

21,94

1. stupeň - vedoucí provozního úseku

5 - 30

20,12

15 – 40

15,82

5 - 30

8,74

1. stupeň – vedoucí sociálního úseku

5 - 30

12,18

1. stupeň – vedoucí stravovacího úseku

5 – 30

15,56

stupeň řízení

2. stupeň - vedoucí úseku zdravotní a přímé péče 1. stupeň – vedoucí oddělení zdravotní a přímé péče

% uvedené v tabulce je z platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je vedoucí zaměstnanec zařazen. 27

 Práce přesčas V roce 2013 nebyla nařízena a tedy ani vykázána ţádná práce přesčas.  Vzdělávání zaměstnanců, plány vzdělávání, vyhodnocení Způsob, obsah a plán vzdělávání zaměstnanců upravuje Směrnice č. 30/2011. Dodrţování zákonných podmínek vzdělávání si sleduje kaţdý vedoucí úseku a vyhodnocuje ho spolu s mzdovou účetní v Programu Cygnus. Spolu sestavují i plán vzdělávání pro příslušný kalendářní rok. Způsoby vzdělávání v organizaci: a) vzdělávání mimo organizaci externími školiteli v 1. pololetí byla vyuţita moţnost bezplatného vzdělávání pro sociální pracovníky a pracovníky v soc. sluţbách v rámci projektu „Podpora celoţivotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních sluţeb v Jihomoravském kraji“ financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR + 2 vedoucí zaměstnanci absolvovali akreditovaný kurz Certifikovaný manaţer v sociálních sluţbách. Další témata vzdělávání: Ošetřovatelská dokumentace v zařízení soc. sluţeb – seminář Fakultativní činnosti při poskytování soc. sluţeb – seminář Opatrovnictví u osob s duševním onemocněním – seminář Nemoc jménem závislost – seminář Workshop: základy média tréninku Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy - konference Konference zdrav. sester a prac. v soc. sluţbách - konference Bon Appetit – Radost ze stolování v dlouhodobé péči – semináře, konference Odborní zaměstnanci vyuţili moţnosti vzdělávání mimo zařízení s tématy dle jejich odbornosti (stravování, ekonomika, mzdy …). b) vzdělávání v organizaci externími školiteli Témata vzdělávání: Prvky bazální stimulace v praxi – akred. seminář (23 účastníci) Psychiatrické onemocnění – kazuistiky - seminář (27 účastníků) Komunikace s afektivním a psychotickým klientem – akred. seminář (26 účastníků) Základy první pomoci pro pracovníky v soc. sluţbách – akred. seminář (21 účastník) Supervize (21 účastník) Normy chování na pracovišti – akred. seminář (30 účastníků) c) vzdělávání v organizaci vlastními zaměstnanci Intervize (25 účastníků) Hygienické poţadavky na stravovací sluţby (6 účastníků) Komunikace s psychiatrickým uţivatelem (22 účastníci) d) stáže 28

Sociální pracovníci a pracovníci v soc. sluţbách, na něţ se vztahuje povinnost dalšího vzdělávání dle zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění, vyuţívají převáţně účast v akreditovaných kurzech a na školících akcích v rozsahu 24 hodin za rok. Všichni zaměstnanci, na které se vztahuje povinnost dalšího vzdělávání, mají za rok 2013 tuto povinnost splněnou. Všeobecné sestry se vzdělávají v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb., v platném znění a stanovený počet kreditních bodů si zajišťují mimo pracovní dobu na vlastní náklady. Zúčastňují se i vzdělávacích akcí v zařízení, pokud se obsahově týkají jejich činnosti v organizaci. Ostatní zaměstnanci se vzdělávají dle potřeb a případných změn legislativy týkající se jejich odbornosti. Pravidelně probíhá školení k problematice BOZP a PO. Individuálně – dálkově studují: skladnice na Univerzitě T. Bati ve Zlíně, obor Technologie, hygiena a ekonomika potravin 3 všeobecné sestry na Katedře ošetřovatelství VŠ zdravotníctva a soc. práce ve Skalici 1 všeobecná sestra na Katedře sociální práce VŠ zdravotníctva a soc. práce ve Skalici Supervize Týmové i individuální supervize se v zařízení uskutečnilz dne 3.10.2013 a zúčastnilo se jich celkem 21 zaměstnanců ve 3. skupinách. Dvě skupiny byly sloţeny z pracovníků v soc. sluţbách – přímá obsluţná péče a jednu skupinu tvořily všeobecné sestry. Individuální supervize se zúčastnily 2 zaměstnankyně. Supervizorka po ukončení supervize zpracovala zápis z probíraných témat. Intervize Dvouhodinová intervize se uskutečnila ve dnech 20. – 22.5.2013. Role intervizora se ujala vedoucí sociálního úseku organizace. Obsahem bylo zhodnocení závěrů předcházející intervize a sdílení případové práce, zkušeností, vzájemné podpory a reflexe mezi kolegy týkající se zejména uţivatelů zařízení. Intervize se zúčastnilo 25 zaměstnanců rozdělených do 3. skupin.  Projekty Zařízení je aktivně zapojeno do pracovní skupiny Duševně nemocní v rámci komunitního plánování sociálních sluţeb ve městě Hodoníně a spolupracuje s Městem Hodonín a místními organizacemi i v rámci Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 účastí např. na Dnu Země a Dnech zdraví. Rovněţ jsme aktivně zapojeni do vzdělávací programu v rámci projektu Jihomoravského kraje - GOS II - odborná podpora a organizační supervize, zejména v oblasti aktivity Bon Appetit, dramaterapie a tanec

29

III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření III.1. Výnosy Podrobný rozpis všech výnosů organizace v aktuálním analytickém členění je uveden v příloze č. 15 – VÝNOSY.  účet 602 0301 příspěvky na péči uživatelů stupeň závislosti I. II. III. IV. bez příspěvku

výše příspěvku v Kč 800,4 000,8 000,12 000,-

5 913 333,00 Kč počet uţivatelů k 1.1.2013 13 28 25 8 4

počet uţivatelů k 31.12.2013 8 27 20 17 3

Na základě přehodnocení fyzických a duševních schopností uţivatelů došlo v průběhu roku k navýšení příspěvků na péči a k jednorázovým zpětným doplatkům ve výši 576 tis. Kč. Ø měsíční výše PnP (bez jednorázových doplatků) Ø měsíční výše PnP (včetně jednorázových doplatků)  účet 602 0302 výnosy za ubytování uživatelů

5 869,09 Kč 6 470,92 Kč 3 745 777,00 Kč

plná denní úhrada od února 2013 za ubytování činila: - v jednolůţkovém pokoji 170,00 Kč (ubytování 108,00 Kč a reţ. náklady 62,00 Kč) - ve dvou a a třílůţkovém pokoji 148,00 Kč (ubytování 86,00 Kč a reţ. náklady 62,00 Kč) - ve čtyř a pětilůţkovém pokoji 147,00 Kč (ubytování 85,00 Kč a reţ. náklady 62,00 Kč) Měsíční úhrada byla počítána za kaţdý měsíc fixně 30 dnů. Další údaje k ubytování – viz. Úroveň poskytovaných sluţeb – úhrada za ubytování str. 10  účet 602 0304 výnosy za stravu uživatelů

3 012 123,00 Kč

denní stravovací jednotka byla od února 2013: - u stravy racionální a šetřící 121,00 Kč (z toho úhrada za potraviny byla 69,00 Kč a úhrada reţ. nákladů 52,00 Kč) 30

-

u stravy diabetické činila úhrada za celodenní stravu 124,00 Kč (z toho úhrada za potraviny byla 69,00 Kč a úhrada reţ. nákladů 55,00 Kč).

Další údaje ke stravování – viz. Úroveň poskytovaných sluţeb – úhrada za stravování str. 12. Rozdíl mezi plnou a sníženou úhradou - ubytování + strava

plná úhrada za ubytování a stravu skutečná úhrada (po odpočtu přeplatků a vratek) roční rozdíl mezi plnou a sníţenou úhradou Ø měsíční rozdíl mezi plnou a sníţenou úhradou průměrný počet uţivatelů se sníţenou úhradou

7 404 255 Kč 6 817 353 Kč 586 902 Kč 48 909 Kč 50 (tj. 66 %)

 účet 602 0307 výnosy za fakultativní služby

12 918,00 Kč

mezi nejčastěji hrazené fakultativní sluţby patřila platba za nákup osobních věcí, zprostředkování sluţeb kadeřnice a pedikérky, kopírování pro soukromé účely uţivatelů sluţby a oprava soukromých věcí. Průměrná měsíční výše platby za fakultativní činnosti činila 14,17 uţivatele.  účet 602 0305 úhrada stravného zaměstnanců

Kč na jednoho

270 524,00 Kč

vzhledem k tomu, ţe organizace nemá doplňkovou činnost, představují tyto výnosy pouze úhrady za stravné zaměstnanců. Zaměstnanci si hradí částku za oběd ve výši 17,00 Kč a za večeři 13,00 Kč. Příspěvek z FKSP činil 12,00 Kč na oběd a 3,00 Kč na večeři.

Množství odebrané stravy zaměstnanci strava racionální strava šetřící strava diabetická strava diabetická šetřící CELKEM

obědy 5 887 1 248 1 557 19 8 711

 účet 602 0320-0325 výnosy od zdravotních pojišťoven

večeře 1 199 0 0 0 1 199

1 188 068,78 Kč

organizace má uzavřenou smlouvu se dvěma zdravotními pojišťovnami, jejichţ jsou uţivatelé sluţby klienty. Je to Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (dodatek na rok 2013 podepsán v prosinci 2013) a Zdravotní pojišťovna MV ČR. 31

zdravotní pojišťovna Všeobecná ZP ČR ZP MV ČR CELKEM

příjmy v Kč 981 605,94 206 462,84 1 188 068,78

Průměrná měsíční výše platby od ZP činila 1 300,14 Kč na jednoho uţivatele.

 účet 648 čerpání fondů 648 0301 648 0305 648 0311

čerpání rezervního fondu na rozvoj činnosti čerpání investičního fondu na opravy čerpání rezerv. fondu z darů ve prospěch uţivatelů

249 642,88 Kč 115 932,88 Kč 123 000,00 Kč 10 710,00 Kč

Celková výše zapojení rezervního fondu byla 249 642,88 Kč a to k pokrytí nákladů na výlety uţivatelů (doprava a vstupné), dále na obměnu starého nábytku a zařízení a posílení prostředků investičního fondu na opravu budovy.  účet 649 ostatní výnosy z činnosti 649 0400 649 0450 649 0500 649 0600

bezúplatně přijaté zásoby bezúpaltně nabytý materiál pro údrţbu bezúplatně nabytý majetek pod stanovenou hranici bezúplatně nabytý drobný hmotný dlouh. majetek

 účet 662 0300 úroky na účtech u KB

141 280,60 Kč 109 444,60 Kč 5 100,00 Kč 3 076,00 Kč 23 660,00 Kč 422,52 Kč

poskytnuté úroky ze dvou účtů vedených u KB a.s., pobočka Hodonín  účet 672 0300 dotace na provoz od MPSV ČR

9 076 000,00 Kč

dotace MPSV ČR poskytnutá na provoz organizace ze SR v rámci programu podpory A. Dotace byla poskytována v průběhu roku 2013 dle ministerstvem stanoveného splátkového kalendáře.  účet 672 0510 příspěvek na provoz neúčelový - od zřizovatele  účet 672 0520 příspěvek na provoz účelově určený – od zřizovatele Výměna obkladů a dlaţby ve stravovacím provozu Výměna oken a vstupních dveří

1 946 000,00 Kč 484 584,00 Kč 148 800,00 Kč 335 784,00 Kč

32

Procentní podíl z celkových výnosů dotace MPSV

úhrady za bydlení a stravu

příspěvek na péči

příspěvek zřizovatele

výnosy zdrav. poj

strava zaměstnanců

čerpání fondů

ostatní výnosy + úroky

fakult. sluţby

34,85

25,95

22,71

9,34

4,56

1,04

0,96

0,54

0,05

250 1 188 271

142

VÝNOSY v tis. Kč

13

dotace MPSV

2 430 9 076

úhrady za bydlení a stravu příspěvek na péči

5 913

příspěvek zřizovatele výnosy zdrav. poj 6 758 strava zaměstnanců čerpání fondů ostatní výnosy fakult. služby

III.2. Náklady Podrobný rozpis všech nákladů zařízení v členění podle jednotlivých analytických účtů je uveden v příloze č. 16 – NÁKLADY. V průběhu sledovaného roku byly provedeny úpravy rozpočtu – přesun prostředků mezi účty popř. přesun mezi analytickými účty a to v závislosti na skutečném čerpání rozpočtu a zvýšení výnosů.  účet 501 spotřeba materiálu

3 078 397,73 Kč

 účet 502 0300 spotřeba el. energie

516 704,88 Kč

 účet 502 0400 spotřeba plynu

672 860,65 Kč

Náklady na plyn byly placeny měsíčně formou zálohy zprostředkovateli zřizovatele – spol. CEJIZA, s.r.o. Vyúčtování záloh plynu bylo provedeno spol. CEJIZA, s.r.o. k 31.12.2013. Elektřina byla hrazena měsíčně. 33

 účet 503 0300 vodné

126 535,60 Kč

Náklady na vodné a stočné byly hrazeny měsíčně zálohově s vyúčtováním kaţdé tři měsíce. K 31.12.2013 byla spotřeba účtována jako dohadná poloţka dle skutečného odečtu stavu na hlavním vodoměru v zařízení.  účet 511 opravy a udržování 511 0301 budovy

1 543 650,37 Kč

kotelna, rozvody vody, odpady výtahy malby, nátěry, omítky obklady, dlaţby,sanitační tech. střecha, okapy, svody rozvody elektřiny,telefony dveře, okna, poţ. uzávěry,zámky poţární rozvody, komunikace vestavěné skříně, ostatní budovy (altán)

126 487,00 Kč 32 177,00 Kč 160 904,70 Kč 303 158,00 Kč 14 500,00 Kč 73 719,00 Kč 101 934,76Kč 5 852,00 Kč 14 272,00 Kč 50 546,00 Kč 25 000,00 Kč 908 550,46 Kč

511 0302 dopravní prostředky 11 603,00 Kč (vyváţení pneumatik při přezutí pneu, kontrola provozních kapalin včetně výměny motorového oleje, výměna autobaterie, el. rozvodů) 511 0303 stroje a zařízení

PC, tiskárny, telefony zařízení v prádelně zařízení v kuchyni revize el. strojů a přístrojů nábytek

14 993,00 Kč 21 738,00 Kč 21 024,40 Kč 19 048,00 Kč 59 529,51 Kč 136 332,91 Kč

511 0311 výměna oken- účelový příspěvek

335 784,00 Kč

511 0312 obklady a dlažby ve stravovacím provozu - účelový příspěvek

148 800,00 Kč

V roce 2013 byly schváleny účelové prostředky z JMK na opravu dlaţby a obkladů ve stravovacím provozu a výměnu oken a dveří v čelní části budovy. Část dalších uvedených oprav byla realizovaná na základě výsledků pravidelných kontrol a revizí na základě vzniklých havarijních situací (odpady v koupelně a WC v přízemí). Zbývající opravy probíhaly v návaznosti na zvýšení standardu bydlení uţivatelů sluţby a na zlepšení pracovního prostředí zaměstnanců. K vyšším poloţkám patří náklady na výměnu protipoţárních dveří a starých netěsnící dveří v provozní části zařízení. Při výmalbě pokojů došlo k odstranění několika vrstev omítek, vyrovnání stropu a prověšené palachové stropy byly nahrazeny sádrokartony. Na budově byla provedena výměna 2 kamer na budově z důvodu jejich nefunkčnosti (nejasná viditelnost). Vzhledem ke stáří budovy představují vykazované opravy jen nepatrnou část z celkové potřeby. 34

 účet 512 cestovné

12 723,00 Kč

518 0300 cestovné tuzemsko

7 870,00 Kč

512 0600 cestovné zahraniční

4 853,00 Kč

Zahraniční cesta ředitelky organizace organizovaná Asociací poskytovatelů sociálních sluţeb ČR, do Nizozemí.  účet 513 0300 náklady na reprezentaci  účet 518 služby

4 925,00 Kč 694 796,98 Kč

518 0310 údržba softwaru 175 286,23 Kč všechny záleţitosti týkající se úpravy software provádí smluvní dodavatelská firma (formou měsíčního smluvního paušálu). Postupně došlo k rozšíření internetu do všech kanceláří včetně klubovny pro uţivatele. Probíhaly smluvní paušální platby za provádění údrţby programů Cygnus (5 modulů), FENIX (účetnictví, styk z bankou, pokladna), ALFA (mzdy), popř. platby za aktualizaci programu – PREUS (sklady, stravování, majetek). 518 0400-0401 telefon. poplatky – pevná linka úspora na základě veřejné zakázky CEJIZA, s.r.o

26 423,47 Kč

518 0410, 0411,0412 telefon. poplatky – mob.telefony 13 689,49 Kč úspora při změně operátora a sjednocení všech poskytovatelů mobilních sluţeb pro organizaci 518 0420-0421 internet bezdrátový s paušální měsíční platbou

12 240,00 Kč

518 0430 poštovné 4 050,00 Kč i přesto, ţe pro běţnou korespondenci s příbuznými a opatrovníky uţivatelů začíná být vyuţívána e-mailová komunikace a ke korespondenci se soudy jsou pouţívány datové schránky, největší část těchto nákladů tvoří právě korespondence s opatrovníky uţivatelů, kdy jim musí být zasílána většina dokladů a informací, týkajících se uţivatelů sluţby, k podpisu. 518 0440 koncesionářské poplatky TV a rádií organizace měla v evidenci 5 televizí a 12 rádií 518 0510 tiskařské práce a vázání jedná se převáţně o tisk formulářů pro ošetřovatelskou péči

14 040,00 Kč 6 165,00 Kč

518 0520 vzdělávání zaměstnanců, supervize 92 965,52 Kč větší část akreditovaného vzdělávání probíhala hromadně přímo v zařízení (Komunikace s afektivním a psychotickým klientem, První pomoc, Prvky bazální stimulace), vyšší částku představují i náklady na supervizi.

35

5 400,00 Kč

518 0530 revize BOZP a PO

518 0600 dopravné+ vstupné 10 710,00 Kč jde o úhradu nákladů za autobus a vstupné na výlety uţivatelů. Byl vyuţit rezevní fond z ostatních titulů (dary). 518 0610 stočné

148 232,20 Kč

518 0740 měření emisí, STK vozů

950,00 Kč

518 0750 svoz a likvidace komunální odpadu

36 790,00 Kč

518 0770 svoz a likvidace nebezpečného odpadu

62 892,57 Kč

druh odpadu odpady na jejichţ sběr a odstraňování jsou kladeny zvl. poţadavky (180103) ostré předměty (180101) směs tuků a olejů z odlučovače tuků (190809) směsný TKO netříděný (200301)

cena za tunu v Kč 7 850

množství odpadu v tunách 7,990

celkem Kč na odpad 62 721,57

11 400 2 057

0,015 1,00

171,00 2 057,00

3 644

8,84

32 212,96

Náklady v tabulce neuvedené v částce 2 520,04 Kč představují náklady za likvidaci různých druhů vyřazeného majetku. Ve sledovaném roce muselo být provedeno tlakové čistění ucpané kanalizace, vedoucí z části budovy - stravovacího provozu a vyvezena tuková jímka. Odvoz a likvidace plastů, papírů a skla je prováděn bezplatně. Veškerý odvoz a likvidaci odpadů zajišťuje na základě smlouvy spol. TESPRA s.r.o., Hodonín. 518 0800 poradenské a právní služby 61 254,50 Kč jedná se o náklady za audit dotace MPSV a ověřování dokladů pro změny v registraci sluţby  účet 521 mzdové náklady 521 0301 hrubé platy zaměstnanců 521 0303 náhrady mzdy za pracovní neschopnost 521 0302 ostatní osobní náklady 521 0311 hrubé platy zaměstnanců z dotace MPSV  účet 524 zákonné sociální pojištění 524 0310 zdravotní pojištění 524 0311 zdravotní pojištění z dotace MPSV 524 0320 sociální pojištění organizace 524 0321 sociální pojištění z dotace MPSV

13 551 749,00 Kč 6 575 522,00 Kč 50 476,00 Kč 49 751,00 Kč 6 876 000,00 Kč 4 573 418,00 Kč 610 634,00 Kč 600 000,00 Kč 1 762 088,00 Kč 1 600 696,00 Kč 36

 účet 525 povinné úrazové pojištění zaměstnanců

56 831,00 Kč

 účet 527 zákonné sociální náklady

271 812,68 Kč

527 0301 základní příděl do FKSP 527 0303 závodní preventivní péče 527 0304 ochranné osobní pracovní prostředky 527 0305 ostatní náklady BOZP, vybavení pracovišť

135 019,98 Kč 20 000,00 Kč 78 517,37 Kč 38 275,33 Kč

 účet 538 0600 jiné daně a poplatky dálniční známka

1 500,00 Kč

 účet 551 odpisy dlouhodobého majetku

380 764,00 Kč 169 968,00 Kč 210 796,00 Kč

551 0301 odpisy staveb 551 0303 odpisy samostat. movitých věcí  účet 558 náklady z drobného dlouhodobého majetku

553 995,89 Kč

558 0300 drobný dlouh. majetek do 40 tis. Kč 553 995,89 Kč probíhá postupná obměna vybavení zařízení organizace, které má mnohdy ţivotnost i 20 let.  účet 563 kurzové rozdíly pouţity při vyrovnání zahraničním cestovném

9,00 Kč

Procentní podíl z celkových nákladů zákonné soc. náklady

mzdové náklady

zákonné pojištění

spotřeba materiálu

spotřeba energie

opravy a udrţování

drobný dlouhodob. majetek

sluţby

odpisy

ostatní N organizace

1,04

52,04

17,78

11,82

5,05

5,93

2,13

2,67

1,46

0,08

NÁKLADY v tis. Kč

381 1 544

554 695

20

272 zákonné soc. náklady

1 315

mzdové náklady zákonné pojištění

3 078

spotřeba materiálu 13 552 4 630

spotřeba energie opravy a udržování drobný dlouhodob. majetek služby odpisy ostatní N organizace

37

NÁKLADYNA LŮŽKO celkové náklady organizace Ø počet lůţek roční náklady na 1 lůţko měsíční náklady na 1 lůžko

26 040 673,78 Kč 76,17 341 875,71 Kč 28 489,64 Kč

III.3. Finanční majetek Organizace má u KB Hodonín, a.s. zřízeny a vedeny dva účty – běţný účet a účet FKSP zůstatek k 31.12.2013 činil:  účet 241 - běžný účet č. 15538-671/0100 241 0010 běžný účet (provozní) 241 0378 cizí prostředky (pozůstalosti po zemřelých) 241 0411 fond odměn 241 0413 rezervní fond na rozvoj činnosti 241 0414 rezervní fond z ostatních titulů 241 0416 investiční fond - fond reprodukce majetku  účet 243 0010 - FKSP č. 107-15538-671/0100 účet 412 0100-0291 FKSP účet 335 0300 poskytnuté půjčky a výpomoci rozdíl: doúčtování přídělu, splátka půjčky, poplatky převedené v 1/2014

 účet 261 0010 – pokladna  účet 263 000 – ceniny organizace ceniny nevede a neúčtuje o nich

3 058 964,21 Kč 2 351 620,66 Kč 5 502,50 Kč 128 381,00 Kč 298 270,71 Kč 189 814,30 Kč 85 375,04 Kč 115 320,04 Kč 125 441,99 Kč 6 000,00 Kč 4 121,95 Kč 20 823,00 Kč 0,00 Kč

III.4. Pohledávky a závazky Stav pohledávek a závazků organizace je uveden v příloze č. 17 – POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY.

 Pohledávky SÚ 311 314 315 315 335

AÚ 0100 0030 0007 0008 0010

Kč 25 383,60 25 000,00 1 246,00 43,00 321,00

komentář pohledávka za platbu výkonu od ZP MVČR za 12/2013 poskytnutá provozní záloha na vodné a stočné v 12/2013 pohledávka za fakultativní sluţby uţivatelů – hrazeno v 1/2014 pohledávka za telefonní hovory uţivatelů – hrazeno v 1/2014 strava zaměstnance za 12/2013 38

6 000,00 poskytnuté půjčky FKSP zaměstnancům 103,00 poplatky na účtu FKSP k 31.12.2013 9 674,34 náklady příštích období 968 169,60 dohadná poloţka aktivní – doúčt. platby za výkony od VZP - 2013 1 035 940,54,54

335 0300 377 0010 381 0010 388 0100 celkem  Závazky SÚ AÚ 321 0010 324 0010 333 0021 333 0024 336 0100 336 0110 336 0200 336 0210 342 0100 349 0420 374 0010 378 0003 378 0004 378 0010 389 0010 389 0300 celkem

Kč 329 120,44 837 327,90 899 392,00 6 580,00 49 440,00 98 823,00 71 398,00 274 408,00 77 230,00 12 738,73 5 416,00 5 502,50 6 018,00 1,03 2 855,00 45 565,54 2 721 816,14

komentář faktury za 12/2013, hrazené v 1/2014 zálohy na platby VZP za 2013 platy zaměstnanců za 12/2013 jiné závazky vůči zaměstnancům-exekuce k 31.12.2013 zdravotní pojištění zaměstnanců z platů za 12/2013 zdravotní pojištění za organizaci z platu za 12/2013 sociální pojištění zaměstnanců z platu za 12/2013 sociální pojištění za organizaci z platu za 12/2013 záloha na daň z platů zaměstnanců za 12/2013 dotace na investice 2013 k vrácení JMK účelový příspěvek 2013 k vrácení JMK pozůstalosti po zemřelých uţivatelích v dědickém řízení vratky za neodebranou stravu uţivatelů k 31.12.2013 ostatní krátkodobé závazky- úroky na účtu FKSP u KB k 31.12.2013 dohadná poloţka pasivní – likvidace nebezpeč. odpadu k 31.12.2013 dohadné poloţky pasivní – vodné a stočné k 31.12.2013

 Soudní spory a mimosoudní vyrovnání Organizace nevede ţádné soudní spory ani mimosoudní vyrovnání.

III.5. Dotace a příspěvky V roce 2013 obdrţela organizace dotaci ze státního rozpočtu v rámci dotačního řízení MPSV ČR pro rok 2013 v oblasti poskytování sociálních sluţeb - program podpory A (sluţby s místní/regionální působností) ve výši 9 076 000,00 Kč a to Rozhodnutím č. 1 ze dne 15.2.2013 částku 8 476 000,00 Kč a Rozhodnutím č. 2 ze dne 9.9.2013 byla dotace navýšena na 9 076 000,00 Kč. Tyto prostředky byly pouţity na úhradu mzdových nákladů, včetně souvisejících odvodů zejména sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních sluţbách a dělníků. Náklady byly pouţity v souladu s metodikou MPSV ČR a na jejich čerpání je zpracován audit. Příspěvek od zřizovatele na provoz bez účelového určení byl schválen 1 946 000,00 Kč a byl čerpán k částečnému zajištění hlavní činnosti organizace.

ve

výši

39

Dále byl zřizovatelem poskytnut účelový příspěvek na provoz ve výši 490 000,- Kč, který byl pouţit na výměnu oken v části budovy domova a výměnu dlaţby a obkladů ve stravovacím provozu, účelový příspěvek na investice ve výši 114 000,- Kč na pořízení mycího stroje na nádobí a skla.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE za rok 2013 činí 0,00 Kč

III.6. Investice Ve sledovaném roce byla z účelového příspěvku zřizovatele na investice pořízena myčka nádobí a skla do stravovacího provozu. V průběhu roku došlo k havárii jediné myčky podloţních mís v zařízení. Po souhlasu zřizovatele byly převedeny prostředky na pořízení nového stroje z rezervního fondu a byla zakoupena nová myčka V souladu s plánovaným zapojením náhradního zdroje elektrické energie (převod od jiné organizace JMK) byl zpracován projekt na jeho umístění a připojení. Část prostředků investičního fondu byla pouţita na opravy budovy. Na základě usnesení Zastupitelstva JMK byl proveden odvod z odpisů zřizovateli. Celkem byly čerpány finanční prostředky ve výši myčka nádobí a skla myčka podložních mís projekt na umístění náhradního zdroje odvod z odpisů zapojení fondu do rozpočtu na opravy budovy

Kromě pořízení myčky nádobí prostředků investičního fondu.

619 896,27 Kč 101 261,27 Kč 120 635,00 Kč 5 000,00 Kč 270 000,00 Kč 123 000,00 Kč

a skla, byly ostatní investice pořízeny z vlastních

III.7. Doplňková činnost Organizace neprovozuje ţádnou doplňkovou činnost.

40

IV. Autoprovoz počet vozidel typ vozidla rok výroby rok pořízení počet najetých km

1 Opel Astra HB 1.6 2000 2001 6 623

Osobní automobil je pouţívám zejména na sluţební cesty ředitelky (JMK, jednání a školení Asociace ČR …), dále na zásobování domova – drobné nákupy a na sluţební jednání zaměstnanců (školení, vyřizování na úřadech, …) Kromě osobního automobilu má zařízení k dispozici i přívěs za osobní automobil zn. ON 5, který se vyuţívá zejména k odvozu vyřazeného majetku nebo odpadu ze zahrady.

stav km k 1.1.2013 60375

stav km k 31.12.2013 66 998

počet ujetých km 6 623

nákup PHM v litrech( NATURAL 95) 471,16

průměrná spotřeba 7,11

Průměrná spotřeba pohonných hmot odpovídá charakteru jízd, počtu ujetých km i spotřebě uvedené v technickém průkaze vozidla. Ve sledovaném roce bylo na osobním automobilu provedeno vyváţení pneumatik a kontrola provozních kapalin, včetně výměny motorového oleje. Byla vyměněna autobaterie a rozvody elektřiny.

V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem  Kategorie majetku, stavy, přírůstky, úbytky …… Organizace hospodaří s majetkem a) svěřeným b) vlastním, který nabyla darem po předchozím písemném souhlasu zřizovatele účetní skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek účetní skupina 02 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 021 Stavby budovy pro sluţbu obyvatelstvu komunikace a veřejná osvětlení ostatní stavby

41

022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí dopravní prostředky inventář kancelářská technika pracovní stroje přístroje a zvláštní technická. zařízení 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek účetní skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 pozemky (zahrada, zastavěná plocha) podrozvahové účty 902 drobný hmotný majetek pod stanovenou hranici (poř. cena niţší neţ 3 000,00 Kč) Dlouhodobý nehmotný majetek název účtu dlouhodobý nehm. majetek

číslo účtu 018 0001

stav v Kč k 1.1.2013 80 694,20

přírůstky v Kč 0

úbytky v Kč 0

stav v Kč k 31.12.2013 80 694,20

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný název účtu budovy komunikace a osvětlení ostatní stavby název účtu dopravní prostředky název účtu inventář vyřazeno :

název účtu kancelářská technika

číslo účtu 021 0201 021 0401 021 0601 číslo účtu 022 0011

stav v Kč k 1.1.2013 9 789 088,29 1 972 628,00 843 066,50

přírůstky v Kč 0,00 0,00 0,00

úbytky v Kč 0,00 0,00 0,00

stav v Kč k 31.12.2013 9 789 088,29 1 972 628,00 843 066,50

stav v Kč k 1.1.2013 447 700,00

přírůstky v Kč 0,00

úbytky v Kč 0,00

stav v Kč k 31.12.2013 447 700,00

číslo účtu

stav v Kč k 1.1.2013 022 0201 2 361 882,90 3ks ošetřovatelských lůţek kuchyňská váha číslo účtu 022 0301

stav v Kč k 1.1.2013 199 950,90

přírůstky úbytky v Kč v Kč 0,00 63 500,80 50 257,80 Kč 13 243,00 Kč

stav v Kč k 31.12.2013 2 298 382,10

přírůstky v Kč 0,00

stav v Kč k 31.12.2013 199 950,90

úbytky v Kč 0,00

42

název účtu pracovní stroje pořízeno: vyřazeno:

číslo účtu

stav v Kč k 1.1.2013

přírůstky v Kč

úbytky v Kč

022 0401 1 640 616,40 221 896,27 256 810,50 myčka nádobí 101 261,27 Kč myčka podloţních mís 120 635,00 Kč myčka nádobí 48 136,50 Kč myčka podloţních mís 208 674,00 Kč

název účtu

číslo účtu

stav v Kč k 1.1.2013 318 667,24

přístroje a zvláštní techn. 022 0501 zařízení vyřazeno: horkovzdušný sterilizátor

přírůstky v Kč 0,00

úbytky v Kč 13 801,50

stav v Kč k 31.12.2013 1 605 702,17

stav v Kč k 31.12.2013 304 865,74

13 801,50 Kč

Drobný dlouhodobý hmotný majetek číslo účtu drobný dlouhodobý majetek

pořízeno:

hm.

028 0001

stav v Kč k 1.1.2013 5 939 531,20

přírůstky v Kč 530 444,89

čerpadlo digitální váha kuchyňská 2 ks pohovka fotoaparát videokamera chladnička 4 ks kartotéka koberec koupelnová skříňka lůţko TERNO 3 ks rotoped matrace 3 ks miniterminál Cygnus (čtečka kódů) 12 ks mobilní telefon mraznička 2 ks nerez stůl noční stolek 3 ks počítač 2 ks regál nerez 3 ks přístroj na revize elektro stoly jídelní 7 ks samozavírač ţebřík televize termobox 3 ks vysavač zástěna

úbytky v Kč 541 717,20

stav v Kč k 31.12.2013 5 928 258,89

3 631,00 Kč 12 169,00 Kč 7 092,00 Kč 5 163,00 Kč 6 991,00 Kč 27 655,00 Kč 7 974,00 Kč 3 889,00 Kč 3 781,00 Kč 60 415,20 Kč 8 068,00 Kč 11 994,54 Kč 59 532,00 Kč 15 634,00 Kč 20 436,00 Kč 12 518,00 Kč 20 937,57 Kč 40 558,80 Kč 18 816,00 Kč 13 819,00 Kč 21 880,72 Kč 5 668,00 Kč 3 580,00 Kč 12 608,00 Kč 9 434,10 Kč 3 486,00 Kč 3 981,00 Kč

z prostředků rezervního fondu určeného na rozvoj činnosti šatní skříň 11 ks 67 664,17 Kč stůl jídelní 3 ks 14 844,08 Kč televize 8 134,00 Kč robot kuchyňský 18 090,71 Kč 43

Část majetku byla pořízena z prostředků rezervního fondu tvořeného z prostředků na rozvoj činnosti. vyřazeno: pračka chladnička 2 ks, chlad. box, agregát fotoaparát koberec křeslo čalouněné 4 ks křeslo toaletní 2 ks kuchyňský nábytek 2 ks lístkovnice 2 ks lůţko síťové 3 ks lůţko s příslušenstvím 3 ks markýza 2 ks matrace 3 ks invalidní vozík 2 ks mixer kuchyňský mrazící pult noční stolek k lůţku 20 ks rádio rotoped servírovací stolek skříň šatní 6 ks signalizační zařízení televize 2 ks polohovací lehátko tiskárna inkoustová videokamera vysavač ţidle kancelářská název účtu

číslo účtu

drobný dlouhodobý hm. 028 0003 majetek – z darů pořízeno: notebook název účtu

číslo účtu

pozemky - zahrada pozemky – zastavěná plocha

031 0001 031 0401

stav v Kč k 1.1.2013 68 211,46

přírůstky v Kč 23 660,00

35 000,00 Kč 28 164,00 Kč 4 078,00 Kč 3 915,00 Kč 20 760,00 Kč 7 854,00 Kč 8 310,00 Kč 7 098,00 Kč 35 437,40 Kč 72 130,80 Kč 28 980,00 Kč 12 583.90 Kč 17 500,00 Kč 9 990,00 Kč 9 490,00 Kč 78 548,00 Kč 3340,00 Kč 6 530,00 Kč 4 379,80 Kč 29 040,00 Kč 13 850,00 Kč 27 901,50 Kč 15 129,00 Kč 27 437,80 Kč 26 990,00 Kč 4 240,00 Kč 3 040,00 Kč úbytky v Kč 0,00

stav v Kč k 31.12.2013 91 871,46

23 660,00 Kč stav v Kč k 1.1.2013 649 796,60 360 836,40

přírůstky v Kč 0,00 0,00

úbytky v Kč 0,00 0,00

stav v Kč k 31.12.2013 649 796,60 360 836,40

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek název účtu nedokon.DHM - stavby nedokon.DHM - ostatní

číslo účtu 042 0100 042 0500

stav v Kč k 1.1.2013 86 567,90 0

přírůstky v Kč 5 000,00 221 896,27

úbytky v Kč 0,00 221 896,27

stav v Kč k 31.12.2013 91 567,90 0

44

Konečný stav k 1.1.2013 představuje částku na architektonickou studii ÚSP pro dospělé – přístavba, která byla pořízena v roce 2001 za 68 947,90 Kč a stavební návrh na vestavbu sociálního zařízení ke klubovně za 1 300,00 Kč, dále vlhkostní průzkum suterénu pro účely plánované rekonstrukce sklepních prostor domova v hodnotě 16 320,- Kč. V roce 2013 byl pořízen projekt na umístění náhradního zdroje v hodnotě 5 000,- Kč. Pohyb na účtu 042 0500 zahrnuje pořízení a zařazení dvou investičních akcí (myčka nádobí a myčka podloţních mís). Pořízení materiálu název účtu

číslo účtu

pořízení materiálu

111 0010

stav v Kč k 1.1.2013 0,00

přírůstky v Kč 2 519 676,42

úbytky v Kč 2 519 676,42

stav v Kč k 31.12.2013 0,00

Zásoby název účtu

číslo účtu

kancelářské potřeby ochranné pomůcky čistící, dez. a úklid. prostředky pohonné hmoty potraviny

112 0320 112 0330 112 0360 112 0370 112 0400

stav v Kč přírůstky k 1.1.2013 v Kč 20 870,35 128 561,33 118 383,14 73 716,56 45 406,59 401 941,25 0,00 1 855,55 210 826,34 2 165 455,21

úbytky v Kč 126 754,42 108 275,02 389 252,85 0,00 2 122 793,67

stav v Kč k 31.12.2013 22 677,26 83 824,68 58 094,99 1 855,55 253 487,88

Majetek pod stanovenou hranici - podrozvahové účty název účtu

číslo účtu

jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

902 0301

pořízeno:

stav v Kč k 1.1.2013 1 798 561,46

přírůstky v Kč 131 217,98

alkohol tester bazén nafukovací brašna na fotoaparát, videokameru, mobil mop úklidový vysoušeč vlasů fonendoskop inhalátor aktovka na spisy klozetové křeslo kolečko zahradní rychlovarná konvice 4 ks tavící lepící pistole mikrovlnná trouba monitor k počítači 2 ks nástěnka 3 ks noční stolek 16 ks nůţky zahradnické 2 ks odpadkový koš 2 ks pánev na smaţení 2 ks plošinový vozík prezentér

úbytky v Kč 83 812,50

stav v Kč k 31.12.2013 1 845 966,94

2 544,00 Kč 418,00 Kč 1 566,00 Kč 759,00 Kč 799,00 Kč 333,00 Kč 1 509,00 Kč 740,00 Kč 2 260,00 Kč 2 089,00 Kč 3 396,00 Kč 950,00 Kč 2 699,00 Kč 5 711,20 Kč 3 222,00 Kč 47 238,40 Kč 2 205,00 Kč 1 668,00 Kč 2 498,00 Kč 2 045,00 Kč 1 183,00 Kč 45

sada nástrčných klíčů skener stativ stolek 2 ks stolní lampa 2 ks vánoční stromek umělý šlehač elektrický ventilátor 2 ks tonometr topinkovač tyč na záclonu kráječ USB flash disk 2 ks vozík na odpad vozík pod počítač 7 ks úklidový vozík změkčovač vody ţidle kancelářská 8 ks

849,00 Kč 1 671,00 Kč 571,00 Kč 1413,26 Kč 808,00 Kč 1 451,00 Kč 999,00 Kč 1 758,00 Kč 1 170,00 Kč 599,00 Kč 479,00 Kč 899,00 Kč 1 156,00 Kč 2 820,20 Kč 2 013,00 Kč 2 552,63 Kč 2 644,00 Kč 14 333,00 Kč

z prostředků rezervního fondu určeného na rozvoj činnosti: stolek – nika (šatna zaměstnanů) 2 025,54 Kč krouhač zeleniny 2 369,51 Kč mlýnek na maso 2 804,78 Kč Nově zařazený majetek částečně nahrazuje majetek vyřazený nebo byl pořízen pro zkvalitnění poskytovaných sluţeb vyřazeno:

radiomagnetofon 3 ks kávovar postranice k lůţku noční stolek 7 ks servírovací stolek vozík na prádlo policový regál jídelní stůl foto v paspartě 4 ks konferenční stolek 2 ks lampa lehátko zdravotnické stůl dřevěný kancelářská ţidle 2 ks nábytková skříňka rádio odborná kniha ţidle dřevěná 7 ks dekorece suchých květin 2 ks motor chladícího agregátu kuchyňská linka 3 ks ţidle kancelářská 2 ks telefon rychlovarná konvice stolní lampa tonometr polstry postranic 2 ks

4 909,00 Kč 1 130,00 Kč 1 484,00 Kč 17 731,00 Kč 4 452,00 Kč 2 597,00 Kč 620,00 Kč 850,00 Kč 3 960,00 Kč 3 500,00 Kč 1 543,10 Kč 2 451,00 Kč 1 131,00 Kč 4 678,00 Kč 1 726,00 Kč 1 465,00 Kč 360,00 Kč 5 085,00 Kč 1 798,50 Kč 2 059,00 Kč 3 960,00 Kč 4 340,00 Kč 2 171,60 Kč 990,00 Kč 699,00 Kč 1 225,00 Kč 3 775,70 Kč

46

kartáč s násadou dávkovač mýdla 4 ks bazén nafukovací manikurní nůţky

950,00 Kč 1 503,60 Kč 418,00 Kč 250,00 Kč

Uvedený majetek byl vyřazen pro značné opotřebení, kdy oprava jiţ nebyla moţná nebo by byla dle odborných posudků nerentabilní (ve většině rok pořízení 1993).

název účtu

číslo účtu

jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek - dary

902 0303

pořízeno:



stav v Kč k 1.1.2013 8 807,00

přírůstky v Kč 2 276,00

videorekordér zásobník na tekuté mýdlo 2 ks ţehlička

úbytky v Kč 0,00

stav v Kč k 31.12.2012 11 083,00

300,00 Kč 1 476,00 Kč 500,00 Kč

Nájemní smlouvy Organizace nepronajímá ţádný svěřený majetek a nemá tedy sepsánu ţádnou nájemní smlouvu k nemovitému majetku, který má ve správě.

 Pojistné události na svěřeném majetku Ve sledovaném roce nedošlo k pojistné události na svěřeném majetku.

VI. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů  účet 411 Fond odměn stav k 1.1.2013 tvorba čerpání stav k 31.12.2013

128 381,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 128 381,00 Kč

 účet 412 FKSP stav k 1.1.2013 tvorba – 1 % z platů (vyhl. č. 114/2002 Sb.) čerpání - příspěvek na stravu zaměstnanců - nepeň. dary k ţivotním výročí - vitamíny pro zaměstnance - kult. a sport. akce pro zaměstnance stav k 31.12.2013

143 484,01 Kč + 135 019,98 Kč - 107 462,00 Kč - 13 928,00 Kč - 8 400,00 Kč - 23 272,00 Kč 125 441,99 Kč

 účet 413 Fond rezervní – tvořený z výsledku hospodaření stav k 1.1.2013 tvorba – příděl z VH za 2012 čerpání na rozvoj činnosti posílení investičního fondu se souhlasem JMK stav k 31.12.2013

534 017,50 Kč + 1 186,09 Kč - 115 932,88 Kč -121 000,00 Kč 289 270,71 Kč

47

 účet 414 Fond rezervní – tvořený z ostatních titulů stav k 1.1.2013 finanční dary účelově neurčené pro rozvoj činnosti – vstupné na kul.akce uţivatelů stav k 31.12.2013

135 768,30 Kč + 64 756,00 Kč - 10 710,00 Kč 189 814,30 Kč

 účet 416 Fond investiční stav k 1.1.2013 tvorba – odpisy dotace na investice od zřizovatele převod z rezervního fondu čerpání – odvod zřizovateli pořízení dlouhodobého hmotného majetku čerpání na opravy dlouhodobého majetku stav k 31.12.2013

89 507,31 Kč + 380 764,00 Kč + 114 000,00 Kč + 121 000,00 Kč - 270 000,00 Kč - 226 896,27 Kč - 123 000,00 Kč 85 375,04 Kč

Prostředky fondů jsou vedeny samostatnou analytikou na běţném účtu organizace.  DARY Finanční dary účelově neurčené datum poskytnutí 28.1.2013 13.2.2013 15.2.2013 13.6.2013 16.10.2013 28.10.2013

dárce R. Tomšej, Moravský Ţiţkov J. Ilčík, Hodonín V. Zubatá, Malá Vrbka MSM, spol. s.r.o. Příbram R. Tomšej, Moravský Ţiţkov A. Lukeš, Velká nad Veličkou

výše daru v Kč 5 000,00 1 000,00 20 000,00 23 756,00 5 000,00 10 000,00

Věcné dary – majetek datum poskytnutí 28.1.2013 3.9. 2013 27.6.2013 20.6.2013

dárce – druh daru PEREX, spol.s r.o – 1 ks žehlička J. Topenčíková, Hodonín – 1 ks video SCA Hygiene Praha - Zásobník na tekuté mýdlo 2 ks Lékárna PhamrDr. Melová Hodonín - notebook

hodnota daru v Kč 500,00 300,00 1 476,00 23 660,00

Věcné dary – drobné nádobí datum poskytnutí 16.4.2013

dárce – druh daru L. Maňasová, Hodonín – krájecí kuch. set

hodnota daru v Kč 800,00

48

Věcné dary – materiál pro údržbu datum poskytnutí 16.4.2013 7.6.2013

dárce – druh daru

hodnota daru v Kč

Stav.fir. PLUS, s,.r.o. Hodoín - recyklát Stav.fir. PLUS, s.r.o. Hodonín - zemina

2 600,00 2 500,00

Věcné dary – zásoby datum poskytnutí 13.3.2013 2.9.2013 30.10.2013 21.11.2013

dárce – druh daru Schweizwr International s.r.o. - tekutá mýdla, šampony J. Varmuţa Hodonín - povleční, deky L. Sekaninová, Blatnice pod sv. Ant.– polohovací pomůcky, SCA Hygiene Praha - jednorázové kapesníky

hodnota daru v Kč 83810,60 20 000,00 5 500,00 134,00

VII. Kontrolní činnost  Vnitřní kontroly Roční plán kontrolní činnosti v zařízení byl sestaven jednotlivými vedoucími úseků na začátku kalendářního roku na 1. pololetí a v červnu kalendářního roku byl sestaven na 2. pololetí roku. Závěry kontrol byly předkládány čtvrtletně ředitelce zařízení. Kromě plánovaných kontrol provádí vedoucí zaměstnanci v rámci své odbornosti i kontroly namátkové a vedou si knihy kontrol úseků, které předkládají ředitelce zařízení vţdy po ukončení kalendářního měsíce. Při zjištění podstatnějších nedostatků jsou závěry z kontrol řešeny neprodleně. Na jednotlivých úsecích byly kontrolovány zejména činnosti: úsek ekonomický a provozní: - kontrola vedení pokladních dokladů - kontrola předepsané evidence ve skladu kancelářských potřeb a uloţení zásob - kontrola dodrţování pracovní doby, přestávek na jídlo a oddech - kontrola pouţívání ochranných pomůcek - kontrola evidence a prováděných sráţek nařízených exekucí - kontrola vedení korunové pokladny, evidence dokladů a finančních protokolů k nákupu v hotovosti - kontrola dodrţování záručních lhůt ve skladu potravin, dodrţování skladovacích teplot - kontrola šetření energiemi - kontrola dodrţování technolog. postupů při praní prádla, provozního řádu a dezinf. plánu - kontrola uloţení čistících prostředků - kontrola záznamů docházky - kontrola vyuţívání sluţebních mob. telefonů - kontrola zacházení se svěřeným majetkem a klíči 49

úsek provozní: - kontrola spotřeby jednotlivých energií a vody - kontrola a vyhodnocení odpadového hospodářství - kontrola výdajů na provoz sluţebního automobilu - kontrola dodrţení termínů pro pravidelné revize a odstranění závad - kontrola výkonu práce vrátných - kontrola připravenosti techniky na sezónu - kontrola odstranění drobných nedostatků z revizí - kontrola provozu kotelny úsek stravovací: - kontrola kvality potravin při příjmu od dodavatelů, jejich uloţení - kontrola dodrţování harmonogramu práce a vyuţívání pracovní doby - kontrola čistoty regálů ve skladu - kontrola záruční doby u uskladněných potravin - kontrola teploty při výdeji hotového jídla - kontrola přípravy jídla do termoportů - kontrola označní potravin uţivatelů ve společné chladničce - kontrola cen potravin na trhu a reakce na akční ceny - kontrola úklidu po sanitačním dnu - kontrola šatny a šatních skříní kuchařek - kontrola dodrţování norem a technologických postupů - kontrola tašek zaměstnanců kuchyně při odchodu ze zaměstnání - kontrola uloţení potravin a jejich doby záruky - kontrola teploty ve skladu potravin, funkčnost klimatizace - kontrola čistoty ochranných pomůcek - kontrola výdeje a spotřeby čistících a dezinfekčních prostředků, dodrţování ředění - kontrola výdeje obědů zaměstnanců a porovnání s evidencí docházky - kontrola dodrţování zákazu poţívání alkohol. nápojů - kontrola zápisů kritických bodů v systému HACCP - kontrola třídění odpadů úsek sociální : - kontrola správnosti dat o uţivatelích v PC programu Cygnus - kontrola plánů péče a záznámů realizace plánu v programu Cygnus - kontrola revizí pohybově aktivizačních plánů a plánů volnočasových aktivit - kontrola inventury pokladny s prostředky uţivatelů - kontrola předpisů plateb za poskytované sluţby - kontrola dodrţování času stanoveného na přestávku - kontrola pozůstalosti a vedení příslušné dokumentace o ní - kontrola pouţívání ochranných pomůcek - kontrola předpisů a plateb za poskytované sluţby - kontrola dokumentace k individuálním plánům uţivatelů úsek zdravotní a přímé péče: - průběţná kontrola oš. standardů - kontrola šatních lístků uţivatelů - kontrola úklidu skříní uţivatelů - kontrola čistoty na odděleních - kontrola obsluhy signalizačního zařízení 50

-

kontrola dodrţování Etického kodexu (soukromí uţivatelů) kontrola záznamů v dokumentaci uţivatelů – listinné i v programu Cygnus, záznamy bilancí tekutin i stravy kontrola dodrţování provozního řádu – nošení šperků kontrola harmonogramu práce, dodrţování přestávek na jídlo a oddech kontrola záznamů u restriktivních opatření kontrola expirace léčiv uloţených v chladničce i v lékových vozících kontrola měsíčního čerpání pomůcek pro úsek kontrola dodrţování zákazu poţívání alkohol. nápojů noční kontrola dodrţování nočního harmonogramu práce kontrola manipulace s pouţitým prádlem a inko pomůckami kontrola manipulace s pomůckami kontrola vykazování na ZP

oddělení zdravotní a přímé péče: - kontrola oprávněných zásob čistících a dezinfekčních prostředků a jejich uloţení - kontrola harmonogramu práce, dodrţování přestávek na jídlo a oddech - kontrola ukládání a třídění odpadu - kontrola znalostí ředění dezinfekčních prostředků - kontrola úklidu pokojů (dveře, ţidle, nábytek, radiátory, osvětlení…), sklepů, půdy, šaten, klubovny - kontrola tepování čalounění a koberců - kontrola pouţívání ochranných pomůcek - kontrola sanitace kuchyňky – odd. L - kontrola úklidu a čistoty koupelen a WC (vodní kámen na bateriích, spáry mezi kachličkami  Vnitřní finanční kontrola Mimo shora uváděné kontroly byla v organizaci prováděna finanční kontrola, jejímţ předmětem bylo prověření účelnosti, hospodárnosti a průhlednosti vynakládaných finančních prostředků poskytnutých na zajištění provozu organizace z dotace MPSV, rozpočtu zřizovatele a z vlastních zdrojů. Kontrolu prováděl příkazce operace - statutární zástupce organizace a účetní jako správce rozpočtu/ hlavní účetní organizace. Vzhledem na velikost organizace a organizaci práce slouţí vnitřní finanční kontrola spíše k časovému usměrňování finančních nákladů.  Vnější kontroly Kontrola OSSZ Hodonín 29.1. a 1.2. 2013 – plnění povinností v nemocenském a důchodovém pojištění a odvod pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na státní politiku  bez nápravných opatření

51

Kontrola KHS JMK 31.5.2013 – dodrţování povinností zákona 258/2000 Sb. a vyhl. 306/2012 Sb., o podmínkách vzniku a šíření inf. onemocnění a hyg. poţadavcích na provoz zdrav. zařízení a ÚSP  drobné nedostatky – odstraněny neprodleně Veřejnosprávní kontrola, provedená zaměstnanci zřizovatele – JMK ve dnech 17., 18. a 20.6. 2013 z byla zaměřena na: -

dodrţování závazných postupů při zadávání veřejných zakázek hospodaření s veřejnými prostředky v oblasti personální a mzdové dodrţování zákonných podmínek pro zajištění plnění daňových povinností účinnost nastavených kontrolních mechanismů a dodrţení zásad hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti při nakládání s veřejnými prostředky.  tato kontrola neshledala ţádné zásadní pochybení v hospodaření organizace, menší pochybení nastalo při zadání veřejné zakázky malého rozsahu na malování a při inventuře stavu pohonných hmot.

Kontrolními zjištěními nebyly v naší organizaci vykazovány ţádné škody ani manka. Organizaci nebyla uložena žádná sankce, pokuta, penále, případně úroky z prodlení.

 Kritéria hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti Dne 1.2.2011 nabyla účinnost Směrnice č. 32/2011 – Řízení krizik, jejíţ přílohou je seznam rizik, jejich pravděpodobnost, dopad a návrhy na sníţení rizika. Rizika jsou zpracována jako společná pro všechny úseky i jednotlivě dle úseků. V únoru 2013 byla jednotlivými vedoucími úseků přehodnocena pravděpodobnost výskytu a dopad u stanovených rizik a seznam rizik pro rok 2013 byl aktualizován. Na jednotlivé druhy rizik se zaměřujeme při vytváření plánu kontrol pro příslušný rok.

VIII. Inventarizace majetku a závazků V souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků v platném znění a podle interní Směrnice č. 1/2013 - C, která upravuje cíle, obsah a zabezpečení inventarizace, sloţení hlavní inventarizační komise a dílčích inventarizačních komisí, byla provedena inventarizace majetku a závazků v Domově na Jarošce, příspěvkové organizaci. Přílohou směrnice je Plán inventur na rok 2013, který upravuje termíny provádění inventarizace a přehled majetku a závazků podléhajícím inventarizaci ke dni 31.12.2013 a jeho způsob provedení (fyzická, dokladová).

52

Všichni zaměstnanci podílející se na inventarizaci, byli proškoleni dne 16.10.2013 o podmínkách provádění prací spojených s inventarizací a o zásadách bezpečnosti práce při provádění inventur, coţ stvrdili svými podpisem na prezenční listině. Inventarizace majetku a závazků proběhla ve všech budovách účetní jednotky na adrese Jarošova 3, Hodonín.

Termín zahájení inventarizace: Termín ukončení inventarizace:

1.10.2013 (přípravné práce) 24. 1.2014 (zpráva o výsledku inventarizace)

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku, závazků a ostatních inventarizačních poloţek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech. Skutečný stav byl porovnán na účetní stavy majetku a závazků dle data provedení inventury. Dílčí inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou i vnitřní směrnicí. Podpisy na inventurních soupisech byly odsouhlaseny. Rozdílová inventura nebyla provedena. Hmotný a nehmotný majetek je evidován prostřednictvím softwaru firmy PREUS Praha, pro evidenci majetku. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně ověřeny na skutečnost. Inventarizační komise neshledala ţádné závady ve vedení evidence majetku. Hmotný majetek je řádně uţíván a nevykazuje známky poškození či zanedbání údrţby. Při inventarizaci nebyly zjištěny inventurní rozdíl.

V Hodoníně dne 21. února 2014

Ing. Jana Matušinová ředitelka

53