I. PENDAHULUAN. 1. Bagan Struktur Organisasi. Kehutanan Kota Prabumulih Tahun anggaran KEPALA DINAS. BIDANG Peternakan dan Perikanan

Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Tahun 2016

I. PENDAHULUAN

A. Kedudukan Kedudukan Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih berdasarkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Prabumulih adalah sebagai pelaksanaan Pemerintah Kota di bidang Pertanian Tanaman Pangan, Perikanan, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan. B. Struktur Organisasi 1. Bagan Struktur Organisasi Struktur Organisasi Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan

Kehutanan Kota Prabumulih Tahun anggaran 2016.

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

Kelompok Jabatan Fungsional

SUB BAGIAN Umum

SUB BAGIAN Keuangan

BIDANG

BIDANG

BIDANG

BIDANG

Tanaman Pangan dan Hortikultura

Peternakan dan Perikanan

Perkebunan dan Kehutanan

Perencanaan dan Program

SEKSI

SEKSI

SEKSI

Tanaman Pangan

Peternakan

Perkebunan

SEKSI

SEKSI

SEKSI

Hortikultura

Perikanan

Kehutanan

SEKSI Perencanaan dan Program SEKSI Diklat, Monev dan Pelaporan

UPTD 8 Kepala dan 8 Kasubag Kecamatan

Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih

1


C. Landasan Hukum Landasan hukum Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah : 1. Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4405);2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NomorPemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405); Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih

2


12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara

Pemerintah,

Pemerintah

Daerah

Provinsi,

dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 18. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 19. Keputusan

Menteri

KEP/135/M.PAN/9/2004

Pendayagunaan tentang

Aparatur

Pedoman

Umum

Negara

Nomor:

Evaluasi

Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 20. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih; 21. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Prabumulih Tahun 2008 – 2013; 22. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun 2014; 23. Peraturan Walikota Prabumulih No. 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran APBD Kota Prabumulih Tahun 2014.


3


D. Maksud dan Tujuan Rencana Kinerja Tahunan Adalah dokumen yang berisi informasi rencana kinerja /kegiatan tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu unit kerja pada satu tahun tertentu. 1. Maksud Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini untuk bahan acuan bagi pelaksanaan kinerja Pembangunan Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih Tahun 2016. 2. Tujuan a. Untuk mengiventarisasi permasalahan Pembangunan Pertanian di Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih Tahun 2016; b. Mengimplementasikan berbagai Strategi Pembangunan Pertanian di Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih Tahun 2016; c. Untuk mengetahui skala prioritas Pembangunan Pertanian di Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih Tahun 2016; d. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih Tahun 2016;


4


E. Sistematika Penyusunan RKT 2016 Sistematika Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2016 Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih :

KATA PENGANTAR BAB I PENDAHULUAN A. Kedudukan B. Struktur Organisasi C. Landasan Hukum B. Maksud dan Tujuan C. Sistematika Penyusunan BAB II TINJAUAN UMUM A. Kondisi Umum B. Visi dan Misi BAB III TINJAUAN KHUSUS A. Prioritas Pembangunan / Kegiatan Tahun 2016 B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2016 BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan B. Saran - Saran LAMPIRAN- LAMPIRAN - Lampiran 1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2015


5


II. TINJAUAN UMUM

A. Kondisi Umum 1. Seksi Tanaman Pangan Seksi Tanaman Pangan merupakan bagian dari Bidang Tanaman Pangan dan hortikultura yang mengurusi kegiatan yang terkait tanaman pangan dan palawija. Jumlah luasan panen dan produksi tiap masing-masing daerah di Kota Prabumulih dapat dilihat dalam (Tabel 1.). Tabel 1.

Data Tanaman Padi dan Palawija Kota Prabumulih (2015)

KOMODITI (1)

RKT (2)

KECAMATAN P. Timur P. Selatan P. Barat (3)

TOTAL

P. Utara

Cambai

(5)

(6)

(7)

(8)

400 1.416

-

125 415

525 1.831

-

60 150

71 176,73

(4)

Tanaman Padi Padi Sawah Panen (Ha) Produksi (Ton) Padi Ladang Panen (Ha) Produksi (Ton) Jagung Panen (Ha) Produksi (Ton) Kedelai Panen (Ha) Produksi (Ton) Ubi Kayu Panen (Ha) Produksi (Ton) Ubi Jalar Panen (Ha) Produksi (Ton) Kacang Tanah Panen (Ha) Produksi (Ton) Kacang Hijau Panen (Ha) Produksi (Ton)

-

-

-

11 26,73

-

-

6 21

-

25 87,5

-

8 28

39 136,5

-

-

-

-

-

-

-

12 120

2 20

2 20

25 190

-

76 760

117 1.110

-

3 33

-

-

-

-

3 33

-

5 4

-

-

-

-

5 4

-

5 4,05

-

35 47,25

-

-

40 51,3

Tanaman Palawija


6


2. Seksi Hortikultura Seksi Hortikultura merupakan bagian dari Bidang Tanaman Pangan dan hortikultura yang mengurusi kegiatan yang terkait tanaman sayuran dan tanaman buah. Jumlah produksi tanaman sayur buah Utama Kota Prabumulih dalam 5 Tahun terakhir dapat dilihat dalam (Tabel 2.). Tabel 2.

Data Tanaman Sayur Kota Prabumulih (2011-2015)

KOMODITI (1)

Kacang Panjang Terong Cabe Ketimun Tomat Bayam Kangkung Sawi Kacang Panjang Terong Cabe Ketimun Tomat Bayam Kangkung Sawi

2011

2012

TAHUN 2013

2014

2015

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

60 66 59 60 58 86 82 6

41 45 43 34 46 77 74 4

20,2 10,18 4,66 13,85 8,77 8,75 31,76 0,86

10,30 15,19 32,00 6,14 19,02 93,00 34,00 15,50

Panen Tanaman Sayur (Ha) 41 47 60 45 48 59 36 41 57 33 48 57 30 42 60 72,5 75 93 65 85 93 13 11 14 Produksi Tanaman Sayur (Ton) 16.8 317,5 31,2 16,7 8,03 12,23 8,56 3,6 5,73 16,43 21,75 24,19 15,91 15,32 19,06 14,44 9,85 10,33 44,15 39,87 35,5 3,89 0,72 1,83

Data Tanaman Buah Kota Prabumulih dapat dilihat dalam (Tabel 3.) Tabel 3.

Data Tanaman Buah Kota Prabumulih (2011- 2015)

KOMODITI (1)

Pisang Pepaya Rambutan Nangka Jambu Air Jambu Biji

2011

2012

TAHUN 2013

(2)

(3)

(4)

Produksi Tanaman Buah (Ton) 41,68 32,35 58,75 41,14 4,88 7,31 7,25 9,84 37,68 2,38 5,75 10,36 8,38 5,84 3,66 2,6 0,45 1,63

2014

2015

(5)

(6)

28,4 4,27 2,27 2,38 1,29 1,69

301,90 26,00 114,90 30,70 11,10 3,00


7


3. Seksi Peternakan Seksi peternakan mempunyai peran dalam perkembangan, pengawasan di Kota Prabumulih, hewan ternak utama Kota Prabumulih adalah kambing dan Sapi potong, sedangkan untuk ayam adalah ayam pedaging. Jumlah populasi ternak dapat dilihat dalam (Tabel 4.). Tabel 4.

Data Populasi Ternak Kota Prabumulih (2015)

KOMODITI (1)

RKT

KECAMATAN P. Timur P. Selatan P. Barat

(2)

Sapi Perah Sapi Potong Kerbau Kuda Kambing Domba Babi Ayam Kampung Ayam Petelor Ayam Pedaging Itik

667 1 700 12 4.300 0 54.600 298

(3)

(4)

(5)

Populasi Ternak Besar (Ekor) 180 74 154 2 805 285 1.015 0 0 0 Populasi Ternak Kecil (Ekor) 9.500 730 4.178 0 0 0 96.200 55.200 144.000 2.265 285 625

TOTAL

P. Utara

Cambai

(6)

(7)

(8)

90

180

355 35 -

840 98 -

1.345 3 4.000 145 -

1.105 0 175.000 684

1.887 210.000 275.000 363

21.700 210.000 800.000 4.520

Produksi daging dan telur dalam Kota Prabumulih Tahun (2011-2015) dapat dilihat dalam (Tabel 5.). Tabel 5.

Data Produksi Peternakan Kota Prabumulih (2011-2015)

KOMODITI (1)

Sapi Perah Sapi Potong Kambing Babi Ayam Buras Ayam Petelur Ayam Pedaging Itik Telur

2011

2012

TAHUN 2013

(2)

(3)

(4)

Produksi Peternakan (Ton) 485 500 773 8 8 34 8 10 14 32 36 32 65 74 146 1.080 1242 1.242 26 30 39 2.090 2404 1.359

2014

2015

(5)

(6)

916 47 240 148 175 2.484 765 1.278

565,83 19,49 95,35 50,40 81,03 1.224 52,21 1.502,24


8


4. Seksi Perikanan Areal perairan Kota Prabumulih terdiri dari dua jenis, perairan budidaya (adalah perairan yang dibuat kemudian diusahakan dan dikembangkan) dan perairan umum (adalah perairan yang telah ada kemudian diusahakan). Kolam merupakan perairan budidaya utama adalah kolam yang terdiri dari kolam tanah dan kolam terpal, sedangkan luas perairan umum yang utama adalah rawa-rawa. Luas dan jumlah serta produksi perairan dapat dilihat dalam (Tabel 6.). Tabel 6.

Data Luas Areal Perairan Kota Prabumulih (2015)

No

AREAL USAHA

UNIT

LUAS AREAL

PRODUKSI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

54 28 -

44,34 -

278,669 5 -

-

197,00 1.691,76 22,86

167,139 327,88 13,22

82

1955,96

791,908

1.

2.

Luas Perairan Budidaya - Kolam (Ha) - Sawah (Ha) - Keramba (Unit) - Keramba Jaring Apung (Unit) - Pen System (Unit) Luas Perairan Umum - Sungai - Danau - Rawa TOTAL

Jumlah produksi perikanan dan tingkat konsumsi perikanan di Kota Prabumulih dapat dilihat dalam (Tabel 7.). Tabel 7.

Data Produksi dan Konsumsi Perikanan Kota Prabumulih (2015)

KOMODITI (1)

RKT (2)


(4)

(5)

TOTAL

P. Utara

Cambai

(6)

(7)

(8)

Produksi Perikanan (Ton) Jumlah produksi ikan Target produksi ikan daerah

329,92

131,89

101,28

385,92

117,72

228,27

1.295

329,92

141,89

105,27

428,92

146,73

271,27

1.424

Konsumsi Perikanan (Kg) Jumlah konsumsi ikan Target konsumsi ikan daerah

307,1

2.456,8

614,2

921,7

1.228

614,2

6.142

357,1

2500,2

664,2

1.121,6

1499,6

684,2

6.826


9


5. Seksi Perkebunan Tanaman utama dari sektor perkebunan di Kota Prabumulih adalah tanaman karet, areal perkebunan tersebar disemua kecamatan Kota Prabumulih, dengan intensifikasi dan pengembang dari kegiatan bantuan bibit dan biji unggul serta sertifikasi dari Dinas Perkebunan, Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Kehutanan, menjadikan tanaman karet sebagai produk unggulan di bidang perkebunan dan merupakan salah satu penunjang utama ekonomi masyarakat di Kota Prabumulih. Jumlah panen dan produksi tanaman perkebunan Kota Prabumulih dapat dilihat dalam (Tabel 8.). Tabel 8.

Data Tanaman Perkebunan Kota Prabumulih (2015)

KOMODITI (1)

RKT (2)


(4)

(5)

TOTAL

P. Utara

Cambai

(6)

(7)

(8)

Tanaman Perkebunan Karet Panen (Ha) Produksi (Ton) Kelapa Panen (Ha) Produksi (Ton) Kelapa Sawit Panen (Ha) Produksi (Ton) Kopi Panen (Ha) Produksi (Ton) Lada Panen (Ha) Produksi (Ton) Kakao Panen (Ha) Produksi (Ton) Kapuk Panen (Ha) Produksi (Ton) Pinang Panen (Ha) Produksi (Ton)

1.262 1.688

2.234 2.985

1.615 2.160

2.428 3.248

127 169

1.078 1.442

8.744 11.692

5 4,8

10 9,7

4 3,8

7 6,7

4 3,8

7 6,7

37 35,5

798 10,366

-

-

-

-

-

798 10,366

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tanaman Perkebunan Lainnya

-

1 -

-

1 -

2 -

3 -

7 -

2 -

3 -

-

-

-

-

5 -


10


6. Seksi Kehutanan Luas kawasan hutan Kota Prabumulih 42.162 Ha dengan luas kawasan hutan menurut fungsinya berupa Hutan Produksi terbatas 1.013 Ha dan Hutan Produksi Konversi 1.200 Ha, total jumlah luas kawasan hutan 2.213 Ha. Cakupan terhadap Luas Areal Prabumulih mempunyai persentase 5,25 %. Luas Areal Kehutanan Kota Prabumulih Tahun 2015 dapat dilihat dalam (Tabel 9.). Tabel 9.

Data Luas Areal Kehutanan Kota Prabumulih (2015)

KOMODITI

RKT

(1)

KECAMATAN P. Timur P. Selatan P. Barat

(2)

(3)

(4)

(5)

TOTAL

P. Utara

Cambai

(6)

(7)

(8)

-

23

191,4

Profil Kehutanan (Ha) Luas Lahan yang direhab Luas total Hutan dan Lahan Kritis Luas Kerusakan Kawasan Hutan Luas Kawasan Hutan

52

3

25

86,4

4.617 -

-

-

-

-

1.013

1.013

-

-

-

-

-

-

1.013

Jumlah Kawasan strategis ruang terbuka hijau Kota prabumulih dapat dilihat dalam (Tabel 10.). Tabel 10. Kawasan Ruang Hijau Kota Prabumulih No

AREAL USAHA

(1)

(2)

1.

Bumi perkemahan terbuka (Hutan Kota) + 10 Ha Sepanjang Bahu Jalan Lingkar

2. 3. 4.

Sepanjang Aliran Jalan Sungai Kelekar Terminal Tipe B Prabumulih

5.

Sepanjang Jalan Protokol

6.

Sepanjang Aliran Sungai Rambang Kebun Buah Kota Prabumulih

7.

LUAS AREAL (3)

Desa Pangkul, Kecamatan Cambai Melintasi 3 kecamatan (Prabumulih Barat, Prabumulih Selatan dan Prabumulih Timur. Melintasi Prabumulih Barat, Prabumulih Selatan, Prabumulih Timur dan Cambai Kelurahan sukaraja, Kecamatan Prabumulih Selatan Melintasi Kecamatan Prabumulih Barat, Prabumulih Timur dan Cambai Melintasi Wilayah Kecamatan Rambang Kapak Tengah. Seluas 3 Ha dibelakang Gedung Perkantoran Pemerintah Kota Prabumulih


11


B. Visi dan Misi Visi dapat memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan, sedangkan misi merupakan komitmen secara bersama yang menjadi pedoman guna mencapai tujuan dengan usaha yang terencana dan sistematis. Terwujudnya Pertanian Yang Tangguh, Mandiri Melalui Pemanfaatan Dan Pengelolaan Sumber Daya Berkualitas Dinas Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih dalam mencapai Visinya merumuskan 3 Misi berupa : Misi Pertama Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam untuk mewujudkan pertanian yang tangguh dan mandiri, berbasis agribisnis dan agroindustri yang berwawasan lingkungan. Sasaran Pemanfaatan potensi posisi geografis sebagai pusat agribisnis dan agroindustri, Sumber Daya Manusia Pertanian Misi Kedua Mendorong peningkatan pemanfaatan Sumber Daya Lahan dan pelestarian lingkungan, informasi serta kelembagaan perkebunan. Sasaran Sarana dan prasarana Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan yang berkualitas, dan penguatan kelembagaan petani yang berdaya saing serta bernilai tambah. Misi Ketiga Mendorong berkembangnya usaha peternakan dan perikanan yang profesional dalam pemberdayaan masyarakat. Sasaran Pertumbuhan dan perkembangan usaha-usaha sektor Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan melalui pertambahan komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomis.


12


III. TINJAUAN KHUSUS

A. Prioritas Pembangunan / Kegiatan Tahun 2016 Prioritas Pembangunan Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Tahun 2016 mengacu pada Visi dan Misi yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013-2018, dalam upaya menginterpretasikan dan menjalankan Visi secara maksimal agar Terwujudnya Pertanian Yang Tangguh, Mandiri Melalui Pemanfaatan Dan Pengelolaan Sumber Daya Berkualitas dengan melaksanakan 3 misinya sesuai dengan Sasaran Strategis Tahun Anggaran 2016 yang menjalankan Program/Kegiatan dengan rincian biaya dalam (Rp.), yaitu: SASARAN 1 Peningkatan pemanfaatan potensi posisi geografis sebagai pusat agribisnis dan agroindustri, Sumber Daya Manusia Pertanian.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Penyediaan Jasa Pendukung administrasi teknis/perkantoran

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 15 Pendidikan dan Pelatihan Formal PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 16 Optimalisasi Lahan Terbatas melalui Vertikultur 17 Pelatihan Budidaya Tanaman Perkebunan Bagi Petani 18 Pemanfaatan Lahan Turus Jalan melalui Penanaman Bibit BuahBuahan 19 Pembinaan Penangkar Perkebunan

10.000.000 35.000.000 195.000.000 39.600.000 15.000.000 97.400.000 65.000.000 15.000.000 11.000.000 30.000.000 45.000.000 400.000.000 20.000.000 18.000.000 50.000.000 100.000.000 50.000.000 200.000.000 50.000.000


13


PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN) 20 Pasar Tani 21 22 23 24

PROGRAM REHABILITAS HUTAN DAN LAHAN Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerhan (DAK) Pemeliharaan Tanaman Kehutanan Pengelolaan dan Pemeliharaan Hutan Kota Puncak Penanaman Pohon dan Gerakan Perempuan Menanam

PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 25 Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah 26 Pawai/Kendaraan Hias 27 Promosi Hasil Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 28 Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan 29 Pemeliharaan Bibit Karet Unggul 30 Pemeliharaan Tanaman Buah 31 32 33 34 35 36

PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan Penganekaraman Makanan berbahan baku ikan Peningkatan Produksi Ikan Gemar Ikan untuk Anak Sekolah Peningkatan Protein Hewani bagi Anak Sekolah Pengelolaan Balai Benih Ikan Lokal (BBIL)

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR TERNAK 37 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Afian Influensa (Al)

70.000.000 730.760.000 69.240.000 250.000.000 80.000.000

150.000.000 25.000.000 25.000.000

35.000.000 20.000.000 200.000.000 85.000.000 50.000.000 220.000.000 35.000.000 35.000.000 55.000.000

120.000.000

Dana anggaran Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih pada Tahun Anggaran 2016 untuk sasaran 1 berjumlah Rp. 3.701.000.000,- yang digunakan untuk membiayai 9 Program 37 Kegiatan.

SASARAN 2 Sarana dan prasarana Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan yang berkualitas, dan penguatan kelembagaan petani yang berdaya saing, serta bernilai tambah. PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR 38 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung kantor

50.000.000

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 39 Pengadaan Pakaian Hari-Hari tertentu

25.000.000


14


40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA) Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Penyusunan Renja, Tapkin dan LPPD Penyusunan Profil Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP)

53

PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Pembinaan Pengendalian Organisme Tanaman (OPT) Tanaman Perkebunan Bagi Petani Sosialisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan

54 55 56 57

PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN) Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering Pengadaan Pada Benih Padi Panen Raya Tanaman Pertanian

50 51 52

PROGRAM REHABILITAS HUTAN DAN LAHAN 58 Pengadaan Peralatan Kehutanan PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 59 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan (DAK) 60 Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan 61 Optimalisasi Lahan BBIT dengan Tanaman Hortikultura 62 63 64 65

PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN Pengembangan Bibit Ikan Unggul (DAK) Pembinaan dan Pengembangan Perikanan Pengadaan Bibit dan Pakan Ikan Pengadaan Kolam Terpal

7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 35.000.000 10.000.000 7.000.000 7.000.000 10.000.000

20.000.000 35.000.000 60.000.000 50.000.000

50.000.000 50.000.000 150.000.000 50.000.000 50.000.000 1.238.820.880 30.000.000 100.000.000 459.440.000 35.000.000 300.000.000 250.000.000

Dana anggaran Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih pada Tahun Anggaran 2016 untuk sasaran 2 berjumlah Rp. 3.107.260.880,- yang digunakan untuk membiayai 8 Program 28 Kegiatan.


15


SASARAN 3 Pertumbuhan dan perkembangan usaha-usaha sektor Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan melalui pertambahan komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomis. PROGRAM PENINGKATAN SEJAHTERAAN PETANI 66 Pembinaan Bagi Petani Pengguna Pupuk dan Pestisida (KP3) PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN) 67 Pengembangan Diversifikasi Tanaman 68 Pembuatan TOGA PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR TERNAK 69 Pendataan Masalah Peternakan 70 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak 71 Pengembangan Inseminasi Buatan PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN 72 Pengembangan Agribisnis Peternakan 73 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak

40.000.000

150.000.000 100.000.000

30.000.000 120.000.000 60.000.000 200.000.000 200.000.000

Dana anggaran Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih pada Tahun Anggaran 2016 untuk sasaran 3 berjumlah Rp. 900.000.000,- yang digunakan untuk membiayai 4 Program 8 Kegiatan. Total dana anggaran dari 73 kegiatan dalam 3 sasaran strategis Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih pada Tahun Anggaran 2016 berjumlah Rp. 7.708.260.880,-

B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2016 Rencana Kinerja Tahunan berupa dokumen yang berisi informasi Rencana Kinerja (Performance Plan) setiap tahun tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu unit kerja pada satu tahun tertentu dengan maksud sebagai bahan acuan bagi pelaksanaan kinerja Pembangunan Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih Tahun 2016 dan bertujuan untuk (mengiventarisasi permasalahan Pembangunan, mengimplementasikan berbagai Strategi Pembangunan Pertanian, Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih

16


mengetahui

skala

prioritas

Pembangunan

Pertanian

dan

meningkatkan

Akuntabilitas Kinerja). Rincian RKT tahun 2016 dapat dilihat dalam (Tabel 11.). Tabel 11. Rencana Kinerja Tahunan (2016) SASARAN

INDIKATOR KINERJA

TARGET

(1)

(2)

(3)

Peningkatan pemanfaatan potensi posisi geografis sebagai pusat agribisnis dan agroindustri, Sumber Daya Manusia Pertanian

Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat (Perangko, Materai dan Benda Pos) Terpenuhinya kebutuhan listrik dan telepon UPTD DPPPPK Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas (5 Mobil dan 50 Motor) Terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan dalam 1 Tahun anggaran Terpenuhinya peralatan kantor dalam kondisi yang baik (Perbaikan AC, Printer, Laptop) Terpenuhinya kebutuhan ATK untuk mendukung tugas perkantoran Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan (100 Buku dan 10.000 Fotocopy) Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhinya peralatan kebersihan ruangan dan kantor (Pengharum dan Pembersih) Tersedianya dana untuk bacaan dinas pertanian (Prabumulih Post, Sriwijaya Post, Sumatera Ekspres, Kompas, Buku Peraturan/UndangUndang, Buku Pertanian dan Trubus) Terpenuhinya makanan dan minuman Dinas Pertanian (20 Tamu dan 200 Peserta Rapat) Terlaksananya tugas-tugas kedinasan Luar Daerah Terlaksananya tugas-tugas kedinasan dalam daerah Tersedianya dana untuk jasa pendukung, administrasi teknis dan perkantoran Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Vertikultur untuk pemanfaatan lahan sempit masyarakat Pengetahuan petani mengenai budidaya tanaman Termanfaatkannyalahan turus jalan untuk penanaman bibit tanaman buah-buahan di turus jalan utama Desa/Kelurahan Bantuan biji karet dan bibit entres bagi penangkar Turut berpartisipasi dalam mempromosikan Komoditi Unggulan Kota Prabumulih Menurunnya emisi pemanasan global dan pengikatan oksigen

12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 1 Tahun 12 Bulan 12 bulan 12 Bulan 12 bulan 12 bulan

12 bulan 1 tahun 1 tahun 12 Bulan 12 Bulan 140 Unit 25 Peserta 140 Batang

2 Kelompok 10 Komoditi Unggulan 10 Km


17


SASARAN

INDIKATOR KINERJA

(1)

(2)

(3)

Tercipta dan terpeliharanya kelestarian hutan kota Lingkungan yang asri dan produktif Turut Berpartisipasi dalam pameran expo diluar Kota Prabumulih, pameran dan Pawai dalam rangka HUT Kota Prabumulih Turut serta dalam berpartisipasi memperingati HUT Kota Prabumulih dengan mempromosikan unggulan Dinas melalui kendaraan Hias Promosi Unggulan produk Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan melalui pameran pembangunan Bibit Tanaman buah-buahan Bibit karet unggul (Entres/bibit yang bersertifikat) Pemeliharaan Tanaman buah-buahan di BBIT, Pemkot, Kebun Nanas dan Turus Jalan Meningkatnya kesejahteraan Kelompok Budidaya Perikanan Lomba bahan berbahan baku ikan Optimalisasi produksi ikan

8 Ha

Kegemaran makan ikan pada anak sekolah Meningkatnya kegemaran makan telur dan susu bagi siswa Terpeliharanya Balai Benih Ikan Lokal

Sarana dan prasarana Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan yang berkualitas, dan penguatan kelembagaan petani yang berdaya saing, serta bernilai tambah

Unggas bebas flu burung Peralatan Kantor seperti Kamera 1 Unit, Laptop 2 Unit, Printer 2 Unit Pakaian Olah raga untuk pegawai Laporan LAKIP DPPPPK Laporan Keuangan semesteran Laporan Keuangan Akhir tahun Penyusunan Rencana Kerja Anggaran APBD Penyusunan Rencana Kerja Anggaran APBD Perubahan Laporan Monev DPPPK yang merupakan cakupan dari beberapa monev yaitu Pertanian, Peternakan dan Perikanan serta Perkebunan dan Kehutanan RKT Dinas Pertanian Laporan fisik dan keuangan untuk Bappeda LPPD Profil Gabungan kelompok tani Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Kota Prabumulih

TARGET

200 batang Stand Pameran

Kendaraan Hias

Stand Dinas

17 Jenis 2 Ha 4 Lokasi 10 Pokdakan 1 Kegiatan (Pakan starter 1.000 Kg, Pakan pertumbuhan 5.400 Kg, Cacing 500 Canting dan Obatobatan Perikanan) 1000 Siswa 1.200 Siswa ( Servise peralatan dan mesin pakan 10 Unit, pembersihan) lingkungan 2 Ha 20.000 Ekor 3 Kegiatan 130 stell 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen


18


SASARAN

INDIKATOR KINERJA

(1)

(2)

(3)

Pendampingan pelaku usaha dalam peningkatan produk Gapoktan Pembinaan Dan pendampingan Gabungan kelompok tani Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dapat dikendalikan dengan Obat-Obatan kimia yang disarankan oleh Petugas Produk BOKAR yang bersih dan dapat meningkatkan produksi karet Peralatan untuk pengolahan hasil pertanian Optimalisasi dan Pemanfaatan lahan kering dengan tanaman hortikultura Benih padi dalam rangka Opsus Pajale Panen raya tanaman dapat terselenggara Sarana dan prasarana pendukung kehutanan Bibit unggul yang bersertifikasi dari Balai Benih Induk tanaman Pemanfaatan lahan Balai Benih Induk Tanaman Buah-Buahan Pemeliharaan dan pengembangan Balai Benih Ikan Lokal

30 Gapoktan

Pertumbuhan dan perkembangan usaha-usaha sektor Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan melalui pertambahan komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomis

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui budidaya ikan Terwujudnya optimalisasi budidaya ikan melalui kolam terpal Kebutuhan pupuk di Kota Prabumulih Bantuan benih sayuran bagi petani (8 Jenis Sayuran) Tanaman TOGA untuk masyarakat Data ternak yang akurat di Kota prabumulih Ternak bebas penyakit rabies Kelahiran sapi melalui Inseminasi Buatan Bantuan ternak ayam dan pakan skala rumah tangga Bantuan ternak kambing dan kandang

TARGET

25 Gapoktan 50 KK

2 Kelompok 2 Unit 400 Ha 50 Ha 50 Ha 1 Unit 10 Jenis 1 Ha (Terpal 10 unit, Waring 10 Unit, Baskom 20 Buah, Ember 20 buah, Serokan 10 Unit, Tangkul 4 Unit) 250.000 Ekor 50 Unit 37 Desa//Kel 8 Jenis Sayuran 25 Jenis Tanaman 25.000 Ekor 3000 Ekor 100 Dosis 1000 Ekor 25 Ekor


19


IV. PENUTUP

A. Kesimpulan Kesimpulan yang dapat diambil dari Laporan Rencana Kinerja Tahunan 2016 Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih dapat diuraikan sebagai berikut : menetapkan Rencana Strategi (Renstra) 2013-2018 terdiri dari 3 sasaran strategis;;. Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan beberapa hal berupa : 1. Dinas Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih Tahun 2016 mengacu pada Rencana Strategi (Renstra) 2013-2018 yang terdiri dari 3 sasaran yaitu : (1.Peningkatan pemanfaatan potensi posisi geografis sebagai pusat agribisnis dan agroindustri, Sumber Daya Manusia Pertanian), (2.Sarana dan prasarana Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan yang berkualitas, dan penguatan kelembagaan petani yang berdaya saing, serta bernilai tambah), (3.Pertumbuhan dan perkembangan usaha-usaha sektor Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan melalui pertambahan komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomis). 2. Sasaran 1 terdiri dari 9 Program dan 37 Kegiatan, Sasaran 2 terdiri dari 8 Program dan 28 Kegiatan, Sasaran 3 terdiri dari 4 Program dan 8 Kegiatan. Total dana anggaran dari 71 kegiatan dalam 3 sasaran strategis Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih pada Tahun Anggaran 2016 berjumlah Rp. 7.708.260.880,3. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2016, Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih memuat informasi tentang : Penjelasan singkat tentang Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih; Data Statistik masing-masing bidang; Visi dan Misi, Penguraian penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan, serta Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Rencana Capaian. Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih

20


B. Saran - Saran Sehubungan dengan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2016 terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai bahan pertimbangan guna penyempurnaan dan pengembangannya, yaitu: 1. Menilai hasil pencapaian target serta hasil dari kegiatan dalam menentukan kegiatan yang dapat dikembangkan/diperbaiki guna menunjang perekonomian masyarakat Kota Prabumulih. 2. Melakukan pendekatan dalam hasil yang telah dicapai pada tahun sebelumnya serta kebutuhan dan tingkat penyerapan masyarakat dalam menentukan rencana capaian, sehingga pencapaian target dapat mendekati realitas. 3. Membuat suatu sistem pengumpulan data yang efektif guna memudahkan perencanaan kinerja, pengukuran dan pelaporannya. 4. Merumuskan Kebijakan dan Program dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran, sehingga dapat ditentukan apa yang akan dicapai pada masa mendatang dalam kurun waktu yang telah ditetapkan secara terencana dan sistematis sehingga dapat digunakan secara optimal dalam Penyusunan. 5. Pemilihan Target dilakukan dalam rangka Pelaksanaan Program telah tepat dan sesuai dengan Tujuan Program, tetapi Perencanaan dengan realisasinya masih terdapat kendala-kendala sehingga belum semua perencanaan target dapat terealisasi, hal ini untuk waktu kedepan akan dilakukan pembenahan dari Proses Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasannya. 6. Menggambarkan secara jelas sasaran yang akan dicapai tahun bersangkutan melalui Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan beserta indikator keberhasilan dan targetnya, sehingga diketahui posisi dan arah kinerja yang tepat dan dapat belajar dari keberhasilan, mengkoreksi kegagalan, memperbaiki kelemahan serta jadi acuan dalam memberikan penghargaan atau hukuman secara objektif dan proporsional.


21

I. PENDAHULUAN. 1. Bagan Struktur Organisasi. Kehutanan Kota Prabumulih Tahun anggaran KEPALA DINAS. BIDANG Peternakan dan Perikanan

Recommend Documents