I. PENDAHULUAN. 1. Bagan Struktur Organisasi. Kehutanan Kota Prabumulih Tahun anggaran KEPALA DINAS. BIDANG Peternakan dan Perikanan

Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ) Tahun 2015

I. PENDAHULUAN

A. Kedudukan Kedudukan Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih berdasarkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Prabumulih adalah sebagai pelaksanaan Pemerintah Kota di bidang Pertanian Tanaman Pangan, Perikanan, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan. B. Struktur Organisasi 1. Bagan Struktur Organisasi Struktur Organisasi Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan

Kehutanan Kota Prabumulih Tahun anggaran 2015.

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

Kelompok Jabatan Fungsional

SUB BAGIAN Umum

SUB BAGIAN Keuangan

BIDANG

BIDANG

BIDANG

BIDANG

Tanaman Pangan dan Hortikultura

Peternakan dan Perikanan

Perkebunan dan Kehutanan

Perencanaan dan Program

SEKSI

SEKSI

SEKSI

SEKSI

Tanaman Pangan

Peternakan

Perkebunan

Perencanaan dan Program SEKSI Diklat, Monev dan Pelaporan

SEKSI

SEKSI

SEKSI

Hortikultura

Perikanan

Kehutanan

UPTD 8 Kepala dan 8 Kasubag Kecamatan

Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih

1


C. Landasan Hukum Landasan hukum Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah : 1. Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4405);2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NomorPemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405); Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih

2


12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara

Pemerintah,

Pemerintah

Daerah

Provinsi,

dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 18. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 19. Keputusan

Menteri

KEP/135/M.PAN/9/2004

Pendayagunaan tentang

Aparatur

Pedoman

Umum

Negara

Nomor:

Evaluasi

Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 20. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih; 21. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Prabumulih Tahun 2008 – 2013; 22. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Prabumulih Tahun 2014; 23. Peraturan Walikota Prabumulih No. 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran APBD Kota Prabumulih Tahun 2014.


3


D. Maksud dan Tujuan Rencana Kinerja Tahunan Adalah dokumen yang berisi informasi rencana kinerja /kegiatan tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu unit kerja pada satu tahun tertentu. 1. Maksud Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini untuk bahan acuan bagi pelaksanaan kinerja Pembangunan Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih Tahun 2015. 2. Tujuan a. Untuk mengiventarisasi permasalahan Pembangunan Pertanian di Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih Tahun 2015; b. Mengimplementasikan berbagai Strategi Pembangunan Pertanian di Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih Tahun 2015; c. Untuk mengetahui skala prioritas Pembangunan Pertanian di Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih Tahun 2015; d. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih Tahun 2015;


4


E. Sistematika Penyusunan RKT 2015 Sistematika Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2015 Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih Tahun 2015 :

KATA PENGANTAR BAB I PENDAHULUAN A. Kedudukan B. Struktur Organisasi C. Landasan Hukum B. Maksud dan Tujuan C. Sistematika Penyusunan BAB II TINJAUAN UMUM A. Kondisi Umum B. Visi dan Misi BAB III TINJAUAN KHUSUS A. Prioritas Pembangunan / Kegiatan Tahun 2015 B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2015 BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan B. Saran - Saran LAMPIRAN- LAMPIRAN - Lampiran 1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2014


5


II. TINJAUAN UMUM

A. Kondisi Umum 1. Seksi Tanaman Pangan Seksi Tanaman Pangan merupakan bagian dari Bidang Tanaman Pangan dan hortikultura yang mengurusi kegiatan yang terkait tanaman pangan dan palawija. Jumlah luasan panen dan produksi tiap masing-masing daerah di Kota Prabumulih dapat dilihat dalam (Tabel 1.). Tabel 1.

Data Tanaman Padi dan Palawija Kota Prabumulih (2014)

KOMODITI (1)

Cambai

P. Barat

(2)

(3)

KECAMATAN P. Timur P. Selatan (4)

TOTAL

P. Utara

RKT

(5)

(6)

(7)

(8)

-

-

-

500 2.500

-

30 93

105 325,5

Tanaman Padi Padi Sawah Panen (Ha) Produksi (Ton) Padi Ladang Panen (Ha) Produksi (Ton) Jagung Panen (Ha) Produksi (Ton) Kedelai Panen (Ha) Produksi (Ton) Ubi Kayu Panen (Ha) Produksi (Ton) Ubi Jalar Panen (Ha) Produksi (Ton) Kacang Tanah Panen (Ha) Produksi (Ton) Kacang Hijau Panen (Ha) Produksi (Ton)

100 500

400 2.000

-

70 217

-

10 30

50 150

8 24

-

-

-

68 204

-

-

-

-

-

-

-

54 783

48 696

2 29

3 43,5

16 232

43 623,5

166 2.407

-

-

5 33,5

2 13,4

-

3 20,1

10 67

-

-

4 8,6

-

-

-

4 8,6

-

50 112,5

6 13,5

-

-

-

56 126

5 15,5 Tanaman Palawija


6


2. Seksi Hortikultura Seksi Hortikultura merupakan bagian dari Bidang Tanaman Pangan dan hortikultura yang mengurusi kegiatan yang terkait tanaman sayuran dan tanaman buah. Jumlah produksi tanaman sayur dan buah Utama Kota Prabumulih dalam 5 Tahun terakhir dapat dilihat dalam (Tabel 2.). Tabel 2.

Data Tanaman Sayur dan Buah Kota Prabumulih (2010-2014)

KOMODITI (1)

2010

2011

TAHUN 2012

2013

2014

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

31,2 12,23 5,73 24,19 19,06 10,33 35,5 1,83

20,2 10,18 4,66 13,85 8,77 8,75 31,76 0,86

58,75 7,31 37,68 10,36 3,66 1,63

28,4 4,27 2,27 2,38 1,29 1,69

Produksi Tanaman Sayur (Ton) 12,99 16.8 317,5 12,43 16,7 8,03 6,41 8,56 3,6 15,29 16,43 21,75 8,88 15,91 15,32 14,15 14,44 9,85 37,49 44,15 39,87 8,08 3,89 0,72 Produksi Tanaman Buah (Ton) 86,04 41,68 32,35 6,26 41,14 4,88 2,53 7,25 9,84 6,48 2,38 5,75 7,67 8,38 5,84 11,83 2,6 0,45

Sawi Terong Cabe Ketimun Tomat Bayam Kangkung Petai Pisang Pepaya Rambutan Nangka Jambu Air Jambu Biji

Tanaman unggulan dari Kota Prabumulih adalah tanaman Nenas, merupakan ikon dan lambang dari Kota Prabumulih. Jumlah Pengelolaan Nenas dapat dilihat dalam (Tabel 3.). Tabel 3.

Data Tanaman Nenas Kota Prabumulih (2014)

KOMODITI (1)

Luas Lahan Luas Tanam Luas Panen Produksi Belum Dikelola

Cambai

P. Barat

(2)

(3)

123 106 110 97 17

32 26 20 82 6

KECAMATAN P. Timur P. Selatan

TOTAL

P. Utara

RKT

(5)

(6)

(7)

(8)

Tanaman Nenas (Ha) 262 10 132 8 58 8 103 19 130 2

12 8 8 18 4

22 5 3 8 17

461 285 207 327 176

(4)


7


3. Seksi Peternakan Seksi peternakan mempunyai peran dalam perkembangan, pengawasan di Kota Prabumulih, hewan ternak utama Kota Prabumulih adalah kambing dan Sapi potong, sedangkan untuk ayam adalah ayam pedaging. Jumlah populasi ternak dapat dilihat dalam (Tabel 4.). Tabel 4.

Data Populasi Ternak Kota Prabumulih (2014)

KOMODITI (1)

Sapi Perah Sapi Potong Kerbau Kuda Kambing Domba Babi Ayam Pedaging Ayam Petelur Ayam Buras Itik

Cambai

P. Barat

(2)

(3)

229 1.129 97 274.000 500.000 1.987 353


(5)

Populasi Ternak Besar (Ekor) 154 209 74 2 4 1.258 1.106 309 Populasi Ternak Kecil (Ekor) 144.000 96.000 50.000 4.151 9.477 654 504 2.445 250

TOTAL

P. Utara

RKT

(6)

(7)

(8)

103 369 30 -

745 1 931 10 -

1.514 3 4 5.102 137 -

172.000 1.090 234

54.000 4.291 252

790.000 500.000 21.650 4.038

Jumlah produksi peternakan Kota Prabumulih meningkat dengan drastis pada tahun 2014. Produksi Peternakan (2010-2014) dapat dilihat dalam (Tabel 5.). Tabel 5.

Data Produksi Peternakan Kota Prabumulih (2010-2014)

KOMODITI (1)

Sapi Perah Sapi Potong Kambing Babi Ayam Buras Ayam Petelur Ayam Pedaging Itik Telur

2010

2011

TAHUN 2012

(2)

(3)

(4)

Produksi Peternakan (Ton) 442 485 500 7 8 8 9 8 10 13 32 36 144 65 74 2350 1080 1242 15 26 30 1097 2090 2404

2013

2014

(5)

(6)

773 34 14 32 146 1.242 39 1.359

916,4 47,49 240 147,8 174,6 2.484 75,5 1.277,5


8


4. Seksi Perikanan Areal perairan Kota Prabumulih terdiri dari dua jenis, perairan budidaya (adalah perairan yang dibuat kemudian diusahakan dan dikembangkan) dan perairan umum (adalah perairan yang telah ada kemudian diusahakan). Kolam merupakan perairan budidaya utama adalah kolam yang terdiri dari kolam tanah dan kolam terpal, sedangkan luas perairan umum yang utama adalah rawa-rawa. Luas dan jumlah serta produksi perairan dapat dilihat dalam (Tabel 6.). Tabel 6.

Data Luas Areal Perairan Kota Prabumulih (2014)

No

AREAL USAHA

LUAS AREAL

PRODUKSI

(1)

(2)

(3)

(4)

76,743 240 6

260,31 90,575 88,575

120,31 22,86 1.691,76

167,139 13,20 327,88

1.

2.

Luas Perairan Budidaya - Kolam (Ha) - Sawah (Ha) - Keramba (Unit) - Keramba Jaring Apung (Unit) - Pen System (Unit) Luas Perairan Umum - Sungai - Danau - Rawa

Kota Prabumulih mempunyai produksi ikan yang didapat dari areal perikanan, hasil dari kegiatan peningkatan areal kolam terpal di Kota Prabumulih. Jumlah produksi dan konsumsi Kota Prabumulih dapat dilihat dalam (Tabel 7.). Tabel 7.

Data Produksi dan Konsumsi Perikanan Kota Prabumulih (2014)

KOMODITI (1)

Cambai

P. Barat

(2)

(3)


(5)

TOTAL

P. Utara

RKT

(6)

(7)

(8)

Produksi Perikanan (Ton) Jumlah produksi ikan Target produksi ikan daerah

157,529

236,369

445,010

129,165

20,42

196

802,91

278,40

338,915

70,278

55,445

37,55

198,638

979,23

Konsumsi Perikanan (Kg) Jumlah konsumsi ikan Target konsumsi ikan daerah

332

1.350

1.925

421

675

891

5.584

384

1.520

1.865

400

775

969

5.913


9


5. Seksi Perkebunan Tanaman utama dari sektor perkebunan di Kota Prabumulih adalah tanaman karet, areal perkebunan tersebar disemua kecamatan Kota Prabumulih, dengan intensifikasi dan pengembang dari kegiatan bantuan bibit dan biji unggul serta sertifikasi dari Dinas Perkebunan, Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Kehutanan, menjadikan tanaman karet sebagai produk unggulan di bidang perkebunan dan merupakan salah satu penunjang utama ekonomi masyarakat di Kota Prabumulih. Jumlah panen dan produksi tanaman perkebunan Kota Prabumulih dapat dilihat dalam (Tabel 8.). Tabel 8.

Data Tanaman Perkebunan Kota Prabumulih (2014)

KOMODITI (1)

Cambai

P. Barat

(2)

(3)


(5)

TOTAL

P. Utara

RKT

(6)

(7)

(8)

Tanaman Perkebunan Karet Panen (Ha) Produksi (Ton) Kelapa Panen (Ha) Produksi (Ton) Kelapa Sawit Panen (Ha) Produksi (Ton) Kopi Panen (Ha) Produksi (Ton) Lada Panen (Ha) Produksi (Ton) Kakao Panen (Ha) Produksi (Ton) Kapuk Panen (Ha) Produksi (Ton) Pinang Panen (Ha) Produksi (Ton)

2.573 1.751

5.655 3.872

3.471 3.579

3.338 2.633

425 206

3.619 2.055

19.081 14.096

17 9

21 10

29 19

8 2

11 10

13 8

99 58

-

-

-

-

-

874 11.100

874 11.100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tanaman Perkebunan Lainnya

-

1

4

-

-

2

7

5

2

2

-

6

-

15


10


6. Seksi Kehutanan Luas kawasan hutan Kota Prabumulih 42.162 Ha dengan luas kawasan hutan menurut fungsinya berupa Hutan Produksi terbatas 1.013 Ha dan Hutan Produksi Konversi 1.200 Ha, total jumlah luas kawasan hutan 2.213 Ha. Cakupan terhadap Luas Areal Prabumulih mempunyai persentase 5,25 %. Jumlah produksi peternakan Kota Prabumulih meningkat dengan drastis pada tahun 2014. Produksi Peternakan (2010-2014) dapat dilihat dalam (Tabel 9.). Tabel 9.

Data Luas Areal Kehutanan Kota Prabumulih (2014)

KOMODITI

Cambai

P. Barat

(2)

(3)

(1)


TOTAL

P. Utara

RKT

(6)

(7)

(8)

1

-

52

79,4

5.375

1.530,43

13.378

48.716

(5)

Profil Kehutanan (Ha) Luas Lahan yang direhab Luas total Hutan dan Lahan Kritis Luas Kerusakan Kawasan Hutan Luas Kawasan Hutan

1

23,4

2

7.839,84 11.556,97 6.035,60 -

-

-

-

-

1.013

1.013

-

-

-

-

-

-

2.213

Jumlah Kawasan strategis ruang terbuka hijau Kota prabumulih dapat dilihat dalam (Tabel 10.). Tabel 10. Kawasan Ruang Hijau Kota Prabumulih No

AREAL USAHA

(1)

(2)

1.

Bumi perkemahan terbuka (Hutan Kota) + 10 Ha Sepanjang Bahu Jalan Lingkar

2. 3. 4.

Sepanjang Aliran Jalan Sungai Kelekar Terminal Tipe B Prabumulih

5.

Sepanjang Jalan Protokol

6.

Sepanjang Aliran Sungai Rambang Kebun Buah Kota Prabumulih

7.

LUAS AREAL (3)

Desa Pangkul, Kecamatan Cambai Melintasi 3 kecamatan (Prabumulih Barat, Prabumulih Selatan dan Prabumulih Timur. Melintasi Prabumulih Barat, Prabumulih Selatan, Prabumulih Timur dan Cambai Kelurahan sukaraja, Kecamatan Prabumulih Selatan Melintasi Kecamatan Prabumulih Barat, Prabumulih Timur dan Cambai Melintasi Wilayah Kecamatan Rambang Kapak Tengah. Seluas 3 Ha dibelakang Gedung Perkantoran Pemerintah Kota Prabumulih


11


B. Visi dan Misi Visi dapat memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan, sedangkan misi merupakan komitmen secara bersama yang menjadi pedoman guna mencapai tujuan dengan usaha yang terencana dan sistematis. Terwujudnya Pertanian Yang Tangguh, Mandiri Melalui Pemanfaatan Dan Pengelolaan Sumber Daya Berkualitas Dinas Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih dalam mencapai Visinya merumuskan 3 Misi berupa : Misi Pertama Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam untuk mewujudkan pertanian yang tangguh dan mandiri, berbasis agribisnis dan agroindustri yang berwawasan lingkungan. Sasaran Pemanfaatan potensi posisi geografis sebagai pusat agribisnis dan agroindustri, Sumber Daya Manusia Pertanian Misi Kedua Mendorong peningkatan pemanfaatan Sumber Daya Lahan dan pelestarian lingkungan, informasi serta kelembagaan perkebunan. Sasaran Sarana dan prasarana Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan yang berkualitas, dan penguatan kelembagaan petani yang berdaya saing serta bernilai tambah. Misi Ketiga Mendorong berkembangnya usaha peternakan dan perikanan yang profesional dalam pemberdayaan masyarakat. Sasaran Pertumbuhan dan perkembangan usaha-usaha sektor Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan melalui pertambahan komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomis.


12


III. TINJAUAN KHUSUS

A. Prioritas Pembangunan / Kegiatan Tahun 2015 Prioritas Pembangunan Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Tahun 2015 mengacu pada Visi dan Misi yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013-2018, dalam upaya menginterpretasikan dan menjalankan Visi secara maksimal agar Terwujudnya Pertanian Yang Tangguh, Mandiri Melalui Pemanfaatan Dan Pengelolaan Sumber Daya Berkualitas dengan melaksanakan Misi yaitu Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam untuk mewujudkan pertanian yang tangguh dan mandiri, berbasis agribisnis dan

agroindustri

yang

berwawasan

lingkungan;

Mendorong

peningkatan

pemanfaatan Sumber Daya Lahan dan pelestarian lingkungan, informasi serta kelembagaan perkebunan; Mendorong berkembangnya usaha peternakan dan perikanan yang profesional dalam pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan Sasaran Strategis Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2015 menjalankan Program/Kegiatan dengan rincian biaya dalam (Rp.), yaitu: SASARAN 1 Peningkatan pemanfaatan potensi posisi geografis sebagai pusat agribisnis dan agroindustri, Sumber Daya Manusia Pertanian.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Penyediaan Jasa Pendukung administrasi teknis/perkantoran

10.000.000 45.000.000 188.100.000 30.600.000 12.000.000 75.000.000 65.000.000 9.000.000 25.000.000 30.000.000 300.000.000 15.000.000 45.300.000


13


PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 14 Pendidikan dan Pelatihan Formal PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 15 Penyediaan Bibit Karet Bagi Petani PROGRAM REHABILITAS HUTAN DAN LAHAN 16 Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerhan (DAK) PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 17 Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah 18 Pawai/Kendaraan Hias 19 Promosi Hasil Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 20 Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan 21 Pemeliharaan Bibit Karet Unggul 22 Pemeliharaan Tanaman Buah 23 24 25 26 27

PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN Penganekaraman Makanan berbahan baku ikan Peningkatan Produksi Ikan Gemar Ikan untuk Anak Sekolah Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Peningkatan Protein Hewani bagi Anak Sekolah

PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN 28 Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan 29 Pemeliharaan Balai Benih Ikan Lokal (BBIL) 30 Peningkatan SDM Perikanan Melalui Tutorial Tenaga Ahli Perikanan 31 Studi Komparatif SDM Perikanan

51.000.000 381.000.000 1.590.221.250

150.000.000 10.000.000 10.000.000

35.000.000 20.000.000 200.000.000 45.000.000 299.000.000 25.000.000 210.000.000 25.000.000 70.000.000 40.000.000 77.000.000 77.000.000

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR TERNAK 32 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Afian Influensa (Al)

80.000.000

PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI Penanaman Bibit Buah-Buahan Optimalisasi Lahan Terbatas melalui Vertikultur Pembinaan Penangkar Perkebunan (Bantuan Biji dan Entres) Pelatihan Budidaya Tanaman Perkebunan Bagi Petani

250.000.000 100.000.000 50.000.000 45.000.000

33 34 35 36

PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN) 37 Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan 38 Pasar Tani PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN 39 Pemeliharaan Tanaman Kehutanan 40 Pemeliharaan Hutan Kota

75.000.000 75.000.000 100.000.000 100.000.000


14


SASARAN 2 Sarana dan prasarana Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan yang berkualitas, dan penguatan kelembagaan petani yang berdaya saing, serta bernilai tambah. PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR 41 Pembangunan Pagar Hutan Kota 42 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 43 Pengadaan Pakaian Hari-Hari tertentu/Pakaian Olahraga

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan APBD Penyusunan APBD Perubahan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Penyusunan Renja, Tapkin dan LPPD Penyusunan LKPJ dan RKPD

PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 54 Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis 55 Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 56 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan (DAK) 57 Pemagaran Balai Benih Induk Tanaman dengan Tanaman Hortikultura 58 Optimalisasi Lahan BBIT dengan Tanaman Hortikultura PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN 59 Pengembangan Bibit Ikan Unggul (DAK) 60 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan

500.000.000 100.000.000 25.000.000

5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 10.000.000 5.000.000 5.000.000 10.000.000 10.000.000 20.000.000 36.000.000 2.198.317.500 47.000.000 64.000.000 3.074.816.250 32.000.000

PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN) 61 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian 62 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan TPH

35.000.000 15.000.000

PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR TERNAK 63 Monitoring, Evaluasi dan Pelaopran Peternakan

20.000.000


15


SASARAN 3 Pertumbuhan dan perkembangan usaha-usaha sektor Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan melalui pertambahan komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomis. PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN 64 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak 65 Pengembangan Agribisnis Peternakan

200.000.000 200.000.000

PROGRAM PENINGKATAN SEJAHTERAAN PETANI 66 Pembinaan Bagi Petani Pengguna Pupuk dan Pestisida (KP3)

40.000.000

PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN (PERTANIAN/PERKEBUNAN) 67 Pengembangan Diversifikasi Tanaman 68 Pembuatan TOGA PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR TERNAK 69 Pendataan Masalah Peternakan 70 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak 71 Pengembangan Inseminasi Buatan

150.000.000 104.000.000

25.000.000 75.000.000 40.000.000

Total dana anggaran dari 71 kegiatan dalam 3 sasaran strategis Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih pada Tahun Anggaran 2015 berjumlah Rp. 12.106.355.000,-


16


B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2015 Rencana Kinerja Tahunan berupa dokumen yang berisi informasi Rencana Kinerja (Performance Plan) setiap tahun tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu unit kerja pada satu tahun tertentu dengan maksud sebagai bahan acuan bagi pelaksanaan kinerja Pembangunan Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih Tahun 2015 dan bertujuan untuk (mengiventarisasi permasalahan Pembangunan, mengimplementasikan berbagai Strategi Pembangunan Pertanian, mengetahui

skala

prioritas

Pembangunan

Pertanian

dan

meningkatkan

Akuntabilitas Kinerja). Rincian RKT tahun 2015 dapat dilihat dalam (Tabel 11.). Tabel 11. Rencana Kinerja Tahunan (2015) SASARAN

INDIKATOR KINERJA

(1)

(2)

TARGET (3)

Peningkatan pemanfaatan potensi posisi geografis sebagai pusat agribisnis dan agroindustri, Sumber Daya Manusia Pertanian

Pelaksanaan kegiatan surat menyurat Pelaksanaan kegiatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kendaraan operasional terpelihara Motor Mobil Pelaksanaan jasa kegiatan administrasi keuangan Penyediaan perbaikan peralatan kantor Penyediaan ATK Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Fotokopi Blanko-blanko Terpenuhinya peralatan kebersihan ruangan Tersedia bahan bacaan (koran, majalah dan tabloid) Penyediaan makan dan minum untuk keperluan Dana Perjalanan Dinas keluar Kota Prabumulih Dana Perjalanan Dinas dalam Kota Prabumulih Dana jasa pendukung administrasi perkantoran Pendidikan dan pelatihan formal terlaksana Bibit karet polybag berlabel biru (95 ha, 95 kk) Penghijauan dan Penanaman Turus jalan lingkar Kanan dan kiri sungai kelekar Partisipasi dalam expo dan event-event di luar kota Prabumulih (Dinas Pertanian dan BP4K Se Indonesia) Partisipasi dalam rangka ulang tahun kota Prabumulih (kendaraan hias) Partisipasi dalam rangka ulang tahun kota Prabumulih (stand pameran komoditi unggulan) Pengembangan bibit buah-buahan unggul (9 Jenis)

12 Bulan 10.000 KWH

50 Unit 5 Unit 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 10.000 Lembar 100 Eksemplar 12 Bulan 12 Bulan 200 Peserta 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 37 Pegawai 47.500 Polybag 2.833 Batang 17 Km 28.800 Batang 36 Ha 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 171 Polybag


17


SASARAN

INDIKATOR KINERJA

(1)

(2)

(3)

Sumber bibit entres bersertifikat dan terpelihara Pemeliharaan tanaman bibit buah di BBIT (Kebun Nenas, kebun Pemkot, kebun Anggrek dan turus jalan) Partisipasi dalam lomba masak berbahan baku ikan Propinsi (17 Peserta Kab/Kota Se Sumatera Selatan) Produksi benih ikan meningkat Pakan Starter Pertumbuhan Cacing Herbisida Stimulan pada siswa sekolah untuk menyukai produk olahan ikan guna meningkat protein hewani Budidaya perikanan meningkat (benih ikan Nila dan ikan Lele) Meningkatkan kegemaran makan telur dan minum susu bagi siswa Peningkatan kesejahteraan Pokdakan Sarana prasarana dan lingkungan kerja yang ada mampu menunjang produktifitas benih ikan Service Peralatan dan Mesin Pakan Pembersihan Lingkungan SDM perikanan yang aktif dan inovatif Tenaga Ahli Asisten SDM perikanan yang berkualitas dan berdaya guna tinggi Unggas bebas flu burung Kota Prabumulih sebagai sentra tanaman buah Pemanfaatan lahan terbatas Bantuan bibit karet label biru dan biji karet sertifikat Memperluas pengetahuan petani Optimalisasi lahan pekarangan Partisipasi dalam pekan Pasar Tani Daerah dan Nasional (sesuai dengan Jadwal Propinsi dan P2HP) penghijauan lingkungan yang sejuk dan nyaman Reboisasi kanan dan kiri sungai kelekar (pohon Angsana dan pohon Trembesi) Terjaganya vegetasi hutan dari penjarahan Peningkatan kinerja pegawai Meja Kursi Lemari Pakaian olahraga untuk pegawai tersedia Dokumen LAKIP Dokumen laporan semesteran Dokumen laporan akhir Dokumen APBD Dokumen APBD perubahan Dokumen Monev Dokumen RKT Laporan fisik dan keuangan

2 Ha 1 Kegiatan

Sarana dan prasarana Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan yang berkualitas, dan penguatan kelembagaan petani yang berdaya saing, serta bernilai tambah

TARGET

1 Kegiatan

160 Kg 2.160 Kg 200 Canting 10 Liter 200 Siswa 4.000 Ekor 1.200 Siswa 10 Kelompok

10 Unit 2 Ha 1 Orang 1 Orang 10 Peserta 20.000 Ekor 1.400 Batang 140 Unit 2 Kelompok 25 Peserta 1 Kelompok KTNA 1 Kegiatan 27 Km 660 Batang 10 Ha 20 Unit 100 Unit 10 Unit 130 Pasang 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen


18


SASARAN

INDIKATOR KINERJA

(1)

(2)

(3)

Dokumen Renja, Tapkin dan LPPD Dokumen LKPJ dan RKPD Nilai ekonomis komoditi pertanian meningkat Kesejahteraan dan permodalan petani meningkat Sarana dan prasarana pertanian Gedung BPP Laptop Perlindungan tanaman buah dengan pagar hidup Pemanfaatan lahan bbit dengan bibit buah naga Sarana dan prasarana budidaya guna peningkatan produksi perikanan Kolam Gedung Pokmaswas Kolam Pendederan Sapras Perikanan Optimalisasi penerapan teknologi pembenihan yang baik Terpal Alat Sortir benih Tangkul Sepatu Boot Baskom Produksi hasil pertanian meningkat (Power Thraser untuk Kelompok Tani) Data statistik komoditi pertanian serta Monev Terpantaunya kondisi peternakan kota prabumulih Berkembangnya budidaya kambing di kota prabumulih Kebutuhan protein hewani dan ayam serta telur terpenuhi Pembinaan dan Monev penggunaan pupuk bagi petani Penganekaragaman benih sayuran bermutu P3K bagi keluarga melalui tanaman TOGA Permasalahan peternakan guna pengendalian penyakit Kesehatan hewan meningkat Peningkatan produksi ternak sapi

1 Dokumen 1 Dokumen 40 Peserta 25 Gapoktan

Pertumbuhan dan perkembangan usaha-usaha sektor Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan melalui pertambahan komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomis

TARGET

2 Unit 4 Unit 1 Ha 1 Ha

1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Paket

2 Unit 3 Buah 1 Buah 6 Buah 4 Buah 2 Unit 10 Eksemplar 24 Buku 25 Ekor 750 Ekor 40 Peserta Sayuran 13 Jenis 29 Jenis TOGA 1 Dokumen Vaksinasi 3.000 Ekor 100 Dosis


19


IV. PENUTUP

A. Kesimpulan Sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi (Renstra) Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih 2013-2018 terdiri dari 3 sasaran strategis Peningkatan pemanfaatan potensi posisi geografis sebagai pusat agribisnis dan agroindustri, Sumber Daya Manusia Pertanian; Sarana dan prasarana Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan yang berkualitas, dan penguatan kelembagaan petani yang berdaya saing, serta bernilai tambah; Pertumbuhan dan perkembangan usaha-usaha sektor Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan melalui pertambahan komoditas pertanian yang mempunyai nilai ekonomis. Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan beberapa hal berupa : 1. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja Tahun Anggaran 2015 untuk seluruh indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih untuk mencapai target yang dibuat pada Tahun Anggaran 2015. 2. Sasaran 1 terdiri dari 12 Program dan 40 Kegiatan, Sasaran 2 terdiri dari 8 Program dan 23 Kegiatan, Sasaran 3 terdiri dari 4 Program dan 8 Kegiatan. Total dana anggaran dari 71 kegiatan dalam 3 sasaran strategis Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih pada Tahun Anggaran 2015 berjumlah Rp. 12.106.355.000,3. Penyajian Program dan Kegiatan pada Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih yang telah dilaksanakan untuk kedepan masih

diperlukan lagi penyempurnaan dalam Penetapan

Indikator Kinerja Sasaran yang terkait dengan Program, sedangkan dalam Penataan Program yang berkaitan dengan Keselarasan Program dengan sasaran Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih

20


dan keandalan data yang mendukung Informasi Kinerja akan terus dilakukan penyempurnaan guna keandalan Informasi Kinerja dimaksud. 4. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2015, Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih memuat informasi tentang : (Sasaran Strategis; Indikator Kinerja Sasaran; Rencana Capaian atau Targetnya). 5. Pemilihan Target dilakukan dalam rangka Pelaksanaan Program telah tepat dan sesuai dengan Tujuan Program, tetapi Perencanaan dengan realisasinya masih terdapat kendala-kendala sehingga belum semua perencanaan target dapat terealisasi, hal ini untuk waktu kedepan akan dilakukan pembenahan dari Proses Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasannya.

B. Saran - Saran Sehubungan dengan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2014 terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai bahan pertimbangan guna penyempurnaan dan pengembangannya, yaitu: 1. Melihat tingkat pencapaian hasil dari kegiatan, agar membantu penetapan kegiatan yang dapat menunjang perekonomian masyarakat Kota Prabumulih. 2. Melakukan pendekatan dalam hasil yang telah dicapai pada tahun sebelumnya serta kebutuhan dan tingkat penyerapan masyarakat dalam menentukan rencana capaian, sehingga pencapaian target dapat mendekati realitas. 3. Melakukan perumusan Indikator Kinerja terutama dalam pemilihan kalimat dan kata yang tepat dalam membentuk nama kegiatan serta Indikator Kinerja guna memudahkan penafsiran tujuan dari kegiatan dan hasil yang akan dicapai. 4. Membuat suatu sistem pengumpulan data yang efektif guna memudahkan perencanaan kinerja, pengukuran dan pelaporannya. 5. Diperlukan sinergi dalam menyerap masukan serta saran dari tiap unit kerja agar tercapai peningkatan dalam hasil penyusunan Rencana Kinerja Tahunan.


21


6. Merumuskan Kebijakan dan Program dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran, sehingga dapat ditentukan apa yang akan dicapai pada masa mendatang dalam kurun waktu yang telah ditetapkan secara terencana dan sistematis sehingga dapat digunakan secara optimal dalam Penyusunan Perencanaan Kinerja, Perencanaan Operasional maupun Penyusunan Anggaran. 7. Menggambarkan secara jelas sasaran yang akan dicapai tahun bersangkutan melalui Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan beserta indikator keberhasilan dan targetnya, sehingga diketahui posisi dan arah kinerja yang tepat dan dapat belajar dari keberhasilan, mengkoreksi kegagalan, memperbaiki kelemahan serta jadi acuan dalam memberikan penghargaan atau hukuman secara objektif dan proporsional. 8. Peningkatan nilai guna dari Rencana Kinerja Tahunan dalam hal : •

Penghubung dalam Perencanaan Strategis dan Perencanaan Kegiatan.

•

Membantu Unit Kerja dalam memfokuskan dan melaksanakan kegiatan secara optimal.

•

Membantu hasil pelaksanaan program dan kegiatan

•

Memudahkan Proses Pengukuran dan Penilaian Kinerja.

•

Membantu Pemantauan dan Evaluasi Kinerja.

•

Membantu dalam Menetapkan Target Kinerja sehingga dapat dilakukan Pengelolaan Kinerja yang lebih baik.


22

I. PENDAHULUAN. 1. Bagan Struktur Organisasi. Kehutanan Kota Prabumulih Tahun anggaran KEPALA DINAS. BIDANG Peternakan dan Perikanan

Recommend Documents