LAPORAN RAKOR PENGENDALIAN TINGKAT SKPD PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016 BULAN JANUARI DI SKPD RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO
I.
DESKRIPSI PENYELENGGARAAN RAKOR A.
Waktu Penyelenggaraan Rakor 09 Februari 2016
B.
Pimpinan Rakor Direktur RSMS
C.
Peserta Rakor 1. PPkom 2.
PPTK
3. Ka Bag Perencanaan 4. Ka Bag Keuangan 5. Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa 6. Ketua dan Anggota Pokja Pengadaan Barang/ Jasa 7. Ketua dan Angggota PPHP 8. Bendahara Pengeluaran APBD/ BLUD 9. Penerima dan Penyimpan Barang
D.
Notulis Mudji Sri Utami
II.
KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN LALU Nama Kegiatan 2
No 1
Anggaran (Rp) 3
Realisasi (%)
Target Fisik (%) 4
Fisik 5
Keuangan 6
Deviasi
Ket
7(5-4)
8
RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO 1
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
1.564.222.000,00
8.33
0.00
0.00
-8.33
Negatif
2
Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
396.400.000,00
8.33
70.13
0.00
61.80
Positif
Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan
270.000.000.000,00
7.25
6.80
0.87
-0.45
Negatif
Jumlah/Rata-rata
271.960.622.000,00
7.97
25.64
0.29
17.67
RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO (BLUD) 3
III.
PERMASALAHAN DAN HAMBATAN SERTA UPAYA PENYELESAIANNYA Evaluasi Permasalahan tahun 2015 Peningkatan kegiatan belanja pada anggaran perubahan yang cukup besar mengakibatkan penumpukan penyelesaian adminsitrasi di bulan Desember. Pengembangan / up date E-purchasing yang berdampak pada proses pengadaan e-catalog loadingnya cukup lambat. Koordinasi antara pejabat dan PPTK untuk percepatan pengadaan perlu ditingkatkan
IV.
RENCANA KERJA BULAN BERJALAN
Rakor Internal SKPD Pemaparan Rencana kerja Opersional (RKO) dari masing- masing PPTK. Penyusunan RUP SKPD Pelaksanaan pemaketan Rencana kegiatan rakor SKPD dilaksanakan setiap tanggal 3 tiap bulannya. V.
PENUTUP Rapat ditutup oleh Direktur, dengan pengarahan bahwa tahun 2016 setiap PPTK mengawal betul setiap kegiatan sesuai dengan RKO yang telah disepakati bersama. Semarang, 10 Februari 2016 DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO
dr. HARYADI IBNU JUNAEDI, Sp.B NIP. 19620208 198901 1 001
LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2016 SKPD KEPALA SKPD BENDAHARA PENGELUARAN BULAN
: RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO : dr. HARYADI IBNU JUNAEDI, Sp.B : SUNARYO : Januari RENCANA
NO
1
KODE
NAMA PROGRAM
BENDAHARA
JUMLAH
KEGIATAN
KEGIATAN
PENGELUARAN
ANGGARAN (Rp)
2
3
4
5
REALISASI KEUANGAN (SPJ)
TARGET PENGELUARAN (%) s/d BULAN INI S/D BULAN
6
(Rp)
LALU (Rp)
7
8
REALISASI FISIK
PERMASALAHAN DAN UPAYA
S/D BULAN INI
BULAN INI (Rp) 9
S/D BULAN INI
(Rp)
(%)
(Rp)
(%)
10
11
12
13
KETERANGAN
PEMECAHANNYA
14
15
KESEHATAN
1 2
3
1.02.1.02.03.01. 16 1.02.1.02.03.01. 19
1.02.1.02.03.02. 05
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO Penyediaan bahan logistik kantor Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO pengadaan Kendaraan dinas/operasional Program Pelayanan Kesehatan - RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO Kegiatan Pemenuhan Sarana Pelayanan Kesehatan
4
1.02.1.02.03.36. 06
5
1.02.1.02.03.36. 35
Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
6
1.02.1.02.03.36. 37 1.02.1.02.03.36. 42
1.02.1.02.03.39. 02
Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat danpak asap rokok Program Promosi dan Pemberdayaan RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan tk provinsi
1.02.1.02.03.01. 12.01
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD - RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan
7
8
9
4.435.778.000
0,00
-
-
-
-
0,00
1.564.222.000
8,33
130.299.693
-
-
-
0,00
-
0,00
352.000.000
0,00
-
-
-
-
0,00
-
0,00
4.610.000.000
0,00
-
-
-
-
0,00
-
0,00
396.400.000
8,33
33.020.120
-
-
-
0,00
6.195.806.000
0,00
-
-
-
-
0,00
76.011.000
1,23
25.000.000.000
0,00
-
-
-
-
0,00
570.503.750
2,28
50.000.000
0,00
-
-
-
-
0,00
-
0,00
7,25
19.575.500.000
-
2.347.145.635
2.347.145.635
0,87
18.365.185.872
6,80
6,31
19.738.819.813 -
2.347.145.635
2.347.145.635
0,75
20.460.746.014
6,55
270.000.000.00 0 0 * Jumlah/Rata-rata
1.171.045.392 26,40
278.000.000 70,13
Semarang, 10 Februari 2016 KEPALA DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO
dr. HARYADI IBNU JUNAEDI, Sp.B NIP: 19620208 198901 1 001
REKAPITULASI LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN: 2016 BULAN: JANUARI - JANUARI SKPD
: RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO
KEPALA SKPD
: dr. HARYADI IBNU JUNAEDI, Sp.B
BENDAHARA PENGELUARAN
: SUNARYO
NO
PROSENTASE PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH
NAMA PROGRAM/ JAN
KEGIATAN 1 Penyediaan bahan logistik kantor - rsud prof. dr. margono soekarjo purwokerto
2 Kegiatan penyediaan jasa pelayanan perkantoran - 8,33 rsud prof. dr. margono soekarjo purwokerto 0
FEB
MAR
APR
MEI
JUN
JUL
AGST
SEP
OKT
NOV
DES
0 25-Jan
3 Pengadaan kendaraan dinas/operasional - rsud prof. dr. margono soekarjo purwokerto 4 Kegiatan pemenuhan sarana pelayanan kesehatan - rsud prof. dr. margono soekarjo purwokerto 5 Kegiatan peningkatan mutu pelayanan kesehatan - 8,33 rsud prof. dr. margono soekarjo purwokerto 70,13 6 Kegiatan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan rujukan (dak) - rsud prof. dr. margono soekarjo purwokerto 7 Kegiatan peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat danpak asap rokok - rsud prof. dr. margono soekarjo purwokerto 8 Kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan tk provinsi - rsud prof. dr. margono soekarjo purwokerto 9 Kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan rsud prof. dr. margono soekarjo purwokerto (blud)
0
25-Jan
7,25
0,87
6,8
26-Jan
A
C
B
D
A: TARGET FISIK (%) B: REALISASI FISIK (%) C: REALISASI KEUANGAN (%) D: TARGET PELAPORAN
Semarang, 10-02-2016 KEPALA DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO
dr. HARYADI IBNU JUNAEDI, Sp.B NIP. 1962020819620208 198901 100 1
LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN: 2016 SKPD
: RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO
KEPALA SKPD
: dr. HARYADI IBNU JUNAEDI, Sp.B
BENDAHARA
: SUNARYO
BULAN
: JANUARI KEGIATAN
PAKET/PEKERJAAN JUMLAH ANGGARAN
NO KODE 1
3
2
1 1.02.1.02.03.01.16
2
NAMA
1.02.1.02.03.01.19
NILAI
ANGGARAN 4
REALISASI (%)
KONTRAK
5
6
FISIK
KEU
7
8
METODE PENGADAAN
PU/SU PT PS/SS PML 9
KTS/SY
13
14
15
17
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO
01/01/1970
01/01/1970
03/01/2016
30/09/2016
-
0
0
Belanja AHP
-
3.903.484.640
-
30
0
Belanja AHP
-
532.293.360
-
0
0
1.564.222.000
-
-
0
0
-
1.564.222.000
-
0
0
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
x
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO pengadaan Kendaraan dinas/operasional Belanja Modal Pengadaan Mobil Ambulance Jenazah
5
1.02.1.02.03.36.06
1.02.1.02.03.36.35
6 1.02.1.02.03.36.37
31/12/2016
01/01/2016
31/12/2016
01/01/1970
01/01/1970
0
04/01/2016
30/09/2016
-
352.000.000
-
0
0
04/01/2016
30/09/2016
01/01/1970
01/01/1970
04/01/2016
30/09/2016
05/01/2016
30/09/2016
04/01/2016
30/09/2016
01/01/2016
31/12/2016
01/01/2016
31/12/2016
03/01/2016
31/08/2016
0
0
Belanja Modal Alat Kedokteran
-
4.415.000.000
-
0
0
Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Penunjang Pelayanan
-
195.000.000
-
0
0
396.400.000
-
-
0
0
-
396.400.000
-
70,13
0
6.195.806.000
-
-
0
0
Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK)
01/01/2016
0
-
Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan (DAK)
30/09/2016
-
-
Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
30/09/2016
27/03/2016
-
4.610.000.000
Kegiatan Pemenuhan Sarana Pelayanan Kesehatan
03/01/2016
352.000.000
Program Pelayanan Kesehatan - RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO 4
SELESAI
01/01/1970
Belanja Jasa Pelayanan Perkantoran
3 1.02.1.02.03.02.05
Mulai 16
-
12
PL
01/01/1970
4.435.778.000
11
PGDL
DAN UPAYA
KESEHATAN
Penyediaan bahan logistik kantor
10
PERMASALAHAN
PELAKSANAAN
x
PENYELESAIANNYA
18
KEGIATAN
PAKET/PEKERJAAN JUMLAH ANGGARAN
NO KODE 1
2
7 1.02.1.02.03.36.42
NAMA 3
NILAI
ANGGARAN 4
REALISASI (%)
KONTRAK
5
6
FISIK
KEU
7
8
PU/SU PT PS/SS PML 9
Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Bedah dan Ambulance
-
800.000.000
-
0
0
Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Bedah dan Ambulance
-
480.000.000
-
0
0
Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Bedah dan Ambulance
-
1.880.000.000
-
0
0
Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Bedah dan Ambulance
-
1.244.000.000
-
0
0
Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Bedah dan Ambulance
-
271.586.000
-
0
0
Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Bedah dan Ambulance
-
1.520.220.000
-
5
0
Kegiatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat danpak asap rokok
12
PGDL
PL
KTS/SY
Mulai
SELESAI
13
14
15
16
17
03/01/2016
31/08/2016
03/01/2016
31/08/2016
03/01/2016
31/08/2016
03/01/2016
31/08/2016
03/01/2016
31/08/2016
27/03/2016
31/08/2016
04/01/2016
30/11/2016
x
-
-
0
-
552.000.000
-
0
0
04/01/2016
30/11/2016
Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran
-
490.110.000
-
0
0
04/01/2016
30/11/2016
Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran
-
174.740.000
-
0
0
04/01/2016
30/11/2016
Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran
-
128.000.000
-
0
0
04/01/2016
30/11/2016
Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran ( Paket 1)
-
9.901.100.000
-
2,5
0
05/01/2016
30/11/2016
Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran
-
27.000.000
-
0
0
05/01/2016
30/11/2016
Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran (Paket 2)
-
4.425.850.000
-
2,5
0
x
05/01/2016
30/11/2016
Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran (Paket 3)
-
8.493.200.000
-
2,5
0
x
05/01/2016
30/11/2016
Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran (Paket 4)
-
808.000.000
-
0
0
04/01/2016
30/09/2016
01/01/1970
01/01/1970
Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dan Kemitraan tk provinsi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
1.02.1.02.03.01.12.01
11
DAN UPAYA
25.000.000.000
0
Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan
x
x
50.000.000
-
-
0
0
03/01/2016
30/09/2016
-
50.000.000
-
0
0
03/01/2016
30/09/2016
01/01/1970
01/01/1970
01/01/2016
31/12/2016
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD - RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO (BLUD) 9
10
PERMASALAHAN
PELAKSANAAN
Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran
Program Promosi dan Pemberdayaan - RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO 8 1.02.1.02.03.39.02
METODE PENGADAAN
270.000.000.000
-
-
0
0
PENYELESAIANNYA
18
KEGIATAN
PAKET/PEKERJAAN JUMLAH ANGGARAN
NO KODE 1
NAMA 3
2
7
METODE PENGADAAN
PU/SU PT PS/SS PML
8
9
KTS/SY
13
14
15
Mulai
SELESAI 17
x
02/01/2016
31/12/2016
0
x
02/01/2016
31/12/2016
0
0
x
03/01/2016
31/07/2016
0
0
x
03/01/2016
30/10/2016
04/01/2016
30/10/2016
03/01/2016
31/07/2016
x
04/01/2016
31/08/2016
x
04/01/2016
31/08/2016
03/01/2016
31/07/2016
03/01/2016
31/08/2016
03/01/2016
31/07/2016
04/01/2016
31/08/2016
04/01/2016
30/09/2016
03/01/2016
30/10/2016
03/01/2016
31/08/2016
x
03/01/2016
31/12/2016
x
01/01/2016
31/12/2016
01/01/2016
31/12/2016
-
49.800.000
-
0
0
Belanja Konsultasi Pengawas Pembangunan Gedung
-
49.200.000
-
0
Belanja Modal Pengadaan Pompa
-
60.762.000
-
Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur
-
291.018.000
-
Belanja Modal Pengadaan Komputer
-
1.870.830.000
-
0
0
Belanja Modal Lisensi software komputer
-
227.058.000
-
0
0
Belanja Modal Pengadaan Jaringan Komputer
-
1.749.306.000
-
0
0
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya
-
578.838.000
-
0
0
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya
-
67.158.000
-
0
0
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga ( Alat Dapur)
-
25.584.000
-
0
0
-
198.276.000
-
0
0
Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga (Mebelair)
-
438.126.000
-
0
0
Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran
-
22.824.126.000
-
0
0
Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran BLUD
-
700.362.000
-
0
0
Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran BLUD
-
2.948.556.000
-
0
0
Belanja Modal Pengadaan Aset Lainnya
-
20.000.000
-
0
0
Belanja Modal Barang / Jasa
-
208.000.000.000
-
7,97
0,27
Belanja Pegawai BLUD
-
27.000.000.000
-
6,61
6,59
12
PL
20/12/2016
0
11
PGDL
DAN UPAYA
16
0
10
PERMASALAHAN
PELAKSANAAN
04/01/2016
-
: Pelelangan Umum/Seleksi Umum : Pelelangan Terbatas
x
x x
x x x x
: Pengadaan Langsung : Penunjukkan Langsung
KTS/SY
: Kontes Sayembara
PENYELESAIANNYA
18
Semarang, 10 Februari 2016 KEPALA RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO
: Pelelangan Sederhana/Seleksi Sederhana : Pemilihan Langsung
PL
PGDL
6
KEU
2.901.000.000
PU/SU
PML
5
FISIK
-
:
PS/SS
4
NILAI KONTRAK
Belanja Modal Pengadaan Gedung Tempat Ibadah Belanja Konsultan Perencana Pembangunan Gedung Tempat Ibadah
Keterangan PT
ANGGARAN
REALISASI (%)
dr. HARYADI IBNU JUNAEDI, Sp.B
NIP: 19620208 198901 1 001
