HATÁROZATOK
HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
2008. MÁRCIUS 6-ÁN
MEGTARTOTT ÜLÉSÉN
-1-
17/2008. (III. 06.) Tkt határozat: Tárgy: Napirendi pontok elfogadása H a t á r o z a t: 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanács a napirendi pontokat a következı sorrendben hagyja jóvá: I. Szociális ellátó rendszer átalakítására tett javaslat Elıadó: Nógrádi Zoltán II.
A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2008. évi költségvetése Elıadó: Nógrádi Zoltán
III.
Esélyegyenlıségi program készíttetésével kapcsolatos igény felmérése eredménye és a vagyonbiztosítással kapcsolatos felmérés eredménye Elıadó: Nógrádi Zoltán
IV.
Közoktatási esélyegyenlıségi helyzetelemzés jóváhagyása Elıadó: Nógrádi Zoltán
Egyéb Egyéb aktuális kérdések: Elıadó: témakörönként változó Errıl értesítést kap: 1./ Nógrádi Zoltán, Társulási Tanács elnöke 2./ Dr. Szántó Mária, munkaszervezet vezetıje 3./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 4./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása tagjai
18/2008. (III. 06.) Tkt határozat: Tárgy: Szociális ellátó rendszer átalakítása – házi segítségnyújtás Társuláson belüli összekapcsolása a jelzırendszeres házi segítségnyújtással H a t á r o z a t: 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 5 települése – Ásotthalom, Mórahalom, Öttömös, Forráskút, Pusztamérges - egyetért azzal, hogy a Társulás feladatai közé felvételre kerüljön a házi segítség nyújtás, 2009. január 1-jével. A feladat ellátás módosuljon annyiban, hogy a házi segítségnyújtás és a jelzırendszeres házi segítségnyújtás egy fajta módon kerüljön ellátásra, amely az egy intézményben, a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Családsegítı és Gyermekjóléti Központban történı ellátást jelenti. 2./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása egyetért avval, hogy a kimaradt települések – Bordány, Üllés, Zákányszék és Ruzsa – szociális alapszolgáltatások
-2-
komlpex fejlesztésével kapcsolatosan pályázni szeretnének, ezért egyelıre nem csatlakoznak a társuláshoz házi segítségnyújtás tekintetében, de amint a pályázatokkal kapcsolatosan a települések helyzete tisztázott lesz, akkor csatlakozásukról újra tárgyalni fog a Társulás. 3./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása egyetért avval, hogy az egységes intézmény szakmai létszám feltételei és szakmai képesítés feltételei tekintetében minden település anyagilag is felelısséget vállal.
Errıl értesítést kap: 1./ Nógrádi Zoltán, a Társulási Tanács elnöke 2./ Dr. Szántó Mária, a munkaszervezet vezetıje 3./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása tagjai
19/2008. (III. 06.) Tkt határozat: Tárgy: A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának 2008. évi költségvetésének elfogadása
H a t á r o z a t: A költségvetési bevételek és kiadások
I. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása a költségvetési címrendet a következık szerint határozza meg a 2008. évre: (1) A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása a társulás 2008. évi költségvetését 306.587 e Ft összes bevétellel és 306.587 e Ft kiadással állapítja meg. A 306.587 e Ft kiadásból személyi juttatások összege 42.094 e Ft, munkaadókat terhelı járulékok összege 12.537 e Ft. (2) A társulás 2008. évi bevételi elıirányzatát forrásonként a 2. sz. melléklet tartalmazza. (3) A társulás 2008. évi kiadási elıirányzatát forrásonként a 3. sz. melléklet tartalmazza. (4) A társulás Költségvetésében szereplı, igényelt normatív állami hozzájárulást a 1. sz. melléklet tartalmazza. (5) A bevételek és kiadások mőködési és felhalmozási célú megoszlását a 2. és 3. sz. melléklet tartalmazza. Mérlegszerően társulás szinten a 4. sz. melléklet tartalmazza a mőködési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat. (6) A társulás mőködési célú pénzeszközátadásainak alakulását az 5. sz. melléklet tartalmazza. (7) A tagtelepülések tagi hozzájárulásainak megoszlását az alábbi táblázat tartalmazza.
-3-
Település megnevezése Ásotthalom Bordány Forráskút Mórahalom Öttömös Pusztamérges Ruzsa Üllés Zákányszék Összesen:
Tagi hozzájárulás Ft/év 3.445.626 1.954.428 2.373.008 1.211.141 1.107.726 1.597.242 623.656 886.239 13.199.066
A Többcélú Társulás munkaszervezete a tagi hozzájárulást az érintett településeknek negyedévente kiszámlázza. (8) A Társulási Tanács a jelzırendszeres házi segítségnyújtásról 341 e Ft-ot, a közösségi ellátásról 400 e Ft-ot, a támogató szolgálatról 600 e Ft-ot, a belsı ellenırzésrıl 415 e Ft-ot csoportosít át pedagógiai szakszolgálati feladatellátásra, valamint 994 e Ft-ot csoportosít át belsı ellenırzésrıl gyermekjóléti és családsegítı feladatellátásra. A Társulási Tanács felhatalmazza az elnököt, hogy a 2008. évi költségvetésben a társulást megilletı bevételek beszedésérıl gondoskodjon, ennek érdekében szerzıdéseket kössön, módosítson, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási elıirányzat felhasználására. A Társulási Tanács elnöke utólagos beszámolási kötelezettséggel a társulás átmenetileg szabad pénzeszközeit a számlavezetı pénzintézetnél rövid lejáratú betétként lekötheti. Határidı: negyedévente a költségvetési határozat módosításával egy idıben Felelıs: Nógrádi Zoltán elnök Errıl értesítést kap: 1./ Nógrádi Zoltán Társulási Tanács elnöke 2./ Dr. Szántó Mária munkaszervezet vezetıje 3./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának tagjai
-4-
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2008. évi normatívája Normatíva 2008. évi jogcímei
1.
2. 3.
4.
megnevezés Társulás által ellátott szociális alapszolgáltatási feladathoz kapcsolódó támogatás a) Jelzırendszeres házi segítségnyújtás b) Közösségi ellátások c) Támogató szolgálat d) Családsegítés A Társulás által vállalt közszolgáltatások általános mőködési támogatása A közoktatási szakszolgálati feladatok ellátása után járó támogatás a),b) összesen a) Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás b) Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, logopédiai ellátás Többcélú Kistérségi Társulások belsı ellenırzési feladatainak támogatása Többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti és alapellátási feladatainak támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás ( 3. sz. melléklet ) Közoktatási intézményi feladat: 1.Intézményi társulás által fenntartott óvodákba, iskolákba bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2007/2008 tanév (8hó) 1.Intézményi társulás által fenntartott óvodákba, iskolákba bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2008/2009 tanév (4hó) 2.Intézményi társulás által fenntartott az intézmény székhelyén, telephelyén állandó lakóhellyel rendelkezı gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2007/2008 tanév (8hó)
adatok Ft-ban 2008. évi koncepció
normatíva
mutatószám
elıirányzat összesen:
2008. évi eredeti elıirányzat normatíva
mutatószám
elıirányzat összesen:
22 000 2 000 000 3 000 000 320
155 2 2 26 149
3 410 000 4 000 000 6 000 000 8 367 680
22 000 2 000 000 3 000 000 320
155 2 2 26 149
3 410 000 4 000 000 6 000 000 8 367 680
20 000 000
1
20 000 000
20 000 000
1
20 000 000
2 000
281
562 000
2 000
281
562 000
11 000
688
7 568 000
11 000
688
7 568 000
90 000
83
7 470 000
90 000
83
7 470 000
1 200
4 802
5 762 400
1 200
4 802
5 762 400
790
26 149
20 657 710
790
26 149
20 657 710
80 000
53
4 240 000
80 000
53
4 240 000
80 000
25
2 000 000
80 000
25
2 000 000
40 000
53
2 120 000
40 000
53
2 120 000
5
2.Intézményi társulás által fenntartott az intézmény székhelyén, telephelyén állandó lakóhellyel rendelkezı gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2008/2009 tanév (4hó) 3.Tagintézményi támogatás 2007/2008 tanév (8hó) 3.Tagintézményi támogatás 2008/2009 tanév (4hó) 4. Iskolabusszal utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (12hó) 5. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása összesen:
40 000 70 000 70 000
25 47 22
1 000 000 3 290 000 1 540 000
40 000 70 000 70 000
25 47 22
1 000 000 3 290 000 1 540 000
80 000 9 400
3 10
240 000 94 000 98 321 790
80 000 9 400
3 10
240 000 94 000 98 321 790
6
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2008. évi bevételi terve
Mőködési bevételek összesen: Fejlesztési c. átvett pénzeszköz központi költségvetéstıl Felhalmozási c. átvett pénzeszköz EU-tól Felhalmozási c. átvett pénzeszköz fejezeti kezelésőtıl Felhalmozási bevételek összesen: Összesen: 2.
540 62 446 12 227 30 510 24 747 9 544 1 421 8 337 149 772
43 913 63 454
43 913 63 454
13 428 120 795
13 428 120 795
270 567
Családsegítı és Gyermekjóléti Központ: Kamatbevételek Mők.c.tám.értékő bevétel áll. pénzalaptól
10 134 144
Mőködési bevételek összesen:
7
0
595 68 847 15 047 33 637
595 68 847 15 047 33 637
112 501
112 501
118 126
118 126
0
112 501
118 126
0
118 126
0
10 141 151
11 148 159
0 0
11 148 159
270 567
112 501
10 134 144
10 141 151
elıirányzat összesen
567 65 568 14 330 32 036
rendkívüli elıirányzat
567 65 568 14 330 32 036
rendkívüli elıirányzat
rendes elıirányzat
elıirányzat összesen
540 62 446 12 227 30 510 24 747 9 544 1 421 8 337 149 772
2010. évi terv adat rendes elıirányzat
Többcélú Társulás: Mőködési bevétel Kamatbevételek Normatív támogatások Mőködési c. bevétel más önkormányzattól Mőködési c. bevétel TB-i alaptól Mőködési c. bevétel fejezeti kezelésőtıl Mőködési c. bevétel vállalkozástól Mők. célú támogatási kölcsön igénybevétele Feladattal terhelt pénzmaradvány
2009. évi terv adat elıirányzat összesen
1.
rendkívüli elıirányzat
rendes elıirányzat
2008. évi terv adat
Intézmény finanszírozás/családsegítıs normatíva
35 876 36 020
Összesen: 3.
Többcélú Társulás összesen: Kamatbevételek Normatív támogatások Mők.c.tám.értékő bevétel áll. pénzalaptól Mőködési c. bevétel más önkormányzattól Mőködési c. bevétel TB-i alaptól Mőködési c. bevétel fejezeti kezelésőtıl Mőködési c. bevétel vállalkozástól Mők. célú támogatási kölcsön igénybevétele Feladattal terhelt pénzmaradvány
Mőködési bevételek összesen: Fejlesztési c. átvett pénzeszköz központi költségvetéstıl Felhalmozási c. átvett pénzeszköz EU-tól Felhalmozási c. átvett pénzeszköz fejezeti kezelésőtıl Felhalmozási bevételek összesen: Bevételek összesen:
35 876 36 020
37 670 37 821
550 98 322 134 12 227 30 510 24 747 9 544 1 421 8 337 185 792
550 98 322 134 12 227 30 510 24 747 9 544 1 421 8 337 185 792
43 913 63 454
43 913 63 454
13 428 120 795
13 428 120 795
306 587
8
0
0
306 587
37 670 37 821
39 553 39 712
577 103 238 141 14 330 32 036
577 103 238 141 14 330 32 036
606 108 400 148 15 047 33 637
606 108 400 148 15 047 33 637
150 322
150 322
157 838
157 838
150 322
157 838
150 322
0 0
0
0 0
0
39 553 39 712
157 838
Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának 2008. évi kiadási terve
rendes elıirányzat
12 173 3 499 12 467 49 432
12 173 3 499 12 467 49 432
12 781 3 674 13 090 51 903
12 781 3 674 13 090 0
37 786 694 143 983
37 786 694 143 983
39 675 729 112 501
41 659 765 118 126
41 659
0
39 675 729 112 501
0
118 126
Felhalmozási kiadások
126 584 126 584
126 584 126 584
Összesen:
270 567
270 567
112 501
0
112 501
118 126
0
118 126
24 831 7 406 3 783 0 36 020
26 073 7 776 3 972 0 37 821
0
26 073 7 776 3 972 0 37 821
27 376 8 165 4 171 0 39 712
0
27 376 8 165 4 171 0 39 712
Mőködési kiadások összesen:
Felhalmozási kiadások összesen:
elıirányzat összesen
11 593 3 332 43 500 47 078
Többcélú Társulás: Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadás Pe. átadás, egyéb támogatás TB-i alaptól kapott mők. kiadás - Orvosi ügyelet Tartalék
rend kívüli elıirányzat
rendes elıirányzat
elıirányzat összesen
2010.évi tervadat
elıirányzat összesen
rend kívüli elıirányzat
2009.évi tervadat
11 593 3 332 43 500 47 078
rendes elıirányzat 1.
rend kívüli elıirányzat
2008.évi tervadat
Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások
2.
Családsegítı és Gyermekjóléti Központ: Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadás Pénzeszközátadás önkormányzatoknak
24 831 7 406 3 783 0 36 020
Mőködési kiadások összesen: Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások
9
0
Összesen: 3.
36 020
37 821
36 424 10 738 47 283 47 078
36 424 10 738 47 283 47 078
37 786 694 180 003
37 786 694 180 003
Felhalmozási kiadások
126 584 126 584
126 584 126 584
Kiadások összesen: Költségvetési létszámkeret
306 587 24
Többcélú Társulás összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadás Pe. átadás, egyéb támogatás TB-i alaptól kapott mők. kiadás - Orvosi ügyelet Tartalék
Mőködési kiadások összesen:
Felhalmozási kiadások
36 020
0
0
37 821
39 712
0
39 712
40 089 11 941 15 203 43 414
40 089 11 941 15 203 43 414
42 094 12 537 15 963 45 585
42 094 12 537 15 963 45 585
39 675
39 675
41 659
41 659
150 322
0
150 322
157 838
0
157 838
150 322 24
0 0
150 322 24
157 838 25
0 0
157 838 25
Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások
10
0 0
306 587 24
2008. évi mőködési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege Többcélú Társulás bevételi terve
Mőködési bevételek összesen: Fejlesztési c. átvett pénzeszköz központi költségvetéstıl Felhalmozási c. átvett pénzeszköz EU-tól Felhalmozási c. átvett pénzeszköz fejezeti kezelésőtıl Felhalmozási bevételek összesen: Bevételek összesen:
550 98 322 12 227 134 30 510 24 747 9 544 1 421 8 337 185 792
43 913 63 454 13 428
43 913 63 454 13 428
120 795
120 795
306 587
11
0
306 587
577 103 238 14 330 141 32 036
606 108 400 15 047 148 33 637
elıirányzat összesen
577 103 238 14 330 141 32 036
rendkívüli elıirányzat
rendkívüli elıirányzat
rendes elıirányzat
elıirányzat összesen
550 98 322 12 227 134 30 510 24 747 9 544 1 421 8 337 185 792
2010. évi terv rendes elıirányzat
Többcélú Társulás: Mőködési bevétel Kamatbevételek Normatív támogatások Mőködési c. bevétel más önkormányzattól Mők.c.tám.értékő bevétel áll. pénzalaptól Mőködési c. bevétel TB-i alaptól Mőködési c. bevétel fejezeti kezelésőtıl Mőködési c. bevétel vállalkozástól Mők. célú támogatási kölcsön igénybevétele Feladattal terhelt pénzmaradvány
2009. évi terv adat elıirányzat összesen
1.
rendkívüli elıirányzat
rendes elıirányzat
2008. évi terv adat
606 108 400 15 047 148 33 637
150 322
0
150 322
157 838
0
157 838
150 322
0
150 322
157 838
0
157 838
Többcélú Társulás kiadási terve
150 322
150 322
157 838
157 838
150 322
157 838
126 584 126 584
126 584 126 584
Kiadások összesen:
306 587
Felhalmozási kiadások összesen:
0
306 587
150 322
0
0
elıirányzat összesen 42 094 12 537 15 963 45 585 41 659
rend kívüli elıirányzat
42 094 12 537 15 963 45 585 41 659
Felhalmozási kiadások
rendes elıirányzat
40 089 11 941 15 203 9 934 37 786
elıirányzat összesen
40 089 11 941 15 203 43 414 39 675
rend kívüli elıirányzat
36 424 10 738 47 283 47 078 37 786 694 180 003
36 424 10 738 47 283 47 078 37 786 694 180 003
Mőködési kiadások összesen:
2010.évi terv
rendes elıirányzat
Többcélú Társulás: Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadás Pe. átadás, egyéb támogatás TB-i alaptól kapott mők. kiadás - Orvosi ügyelet Tartalék
2009.évi tervadat
elıirányzat összesen
1.
rend kívüli elıirányzat
rendes elıirányzat
2008.évi tervadat
157 838
Mőködési célú pénzeszköz átadások alakulása feladatonként 2008. évi normatíva terhére résztvevı önkormányzatok Ásotthalom Bordány Forráskút
jelzırendszeres házi segítségnyújtás
közösségi ellátás 554 700 451 000 309 400
támogató szolgálat
belsı ellenırzés (belsı ellenır bér+járulékai)
832 100 676 600 464 100
pedagógiai szakszolgálat (Móra Ferenc ÁMK)
ruzsai kistérségi közoktatási Tőzoltóság sportesemények intézményi összesen támogatása támogatása feladatellátás 2 040 000 3 426 800 1 127 600 773 500
12
Mórahalom
3 069 000
Öttömös Pusztamérges Ruzsa Üllés Zákányszék Összesen:
3 069 000
777 600
1 166 400
106 100 175 400 361 600 461 100 403 100
159 200 263 000 542 300 691 700 604 600
3 600 000
5 400 000
4 962 000
9 886 000
Ásotthalom Bordány Forráskút Mórahalom Öttömös Pusztamérges Ruzsa Üllés Zákányszék Összesen:
pedagógiai jelzırendszeres szakszolgálat házi (Móra Ferenc segítségnyújtás ÁMK)
belsı ellenırzés (belsı ellenır bér+járulékai)
5 250 000 6 540 000 600 000
400 000
4 962 000
9 886 000
2007. évi pénzmaradvány terhére résztvevı önkormányzatok
300 000
mőködési támogatás felhasználása (bérek)
összesen
770 000
3 200 000
329 000
732 000
5 031 000
770 000
3 200 000
329 000
732 000
5 031 000
13
400 000
300 000
14 430 000
20 161 000 5 515 300 6 978 400 1 903 900 1 152 800 1 007 700 42 047 000
20/2008. (III. 06.) Tkt határozat: Tárgy: Települési esélyegyenlıségi programmal, vagyonbiztosítással kapcsolatos megegyezés H a t á r o z a t: A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megvitatta a települési esélyegyenlıségi programmal, valamint a vagyonbiztosítással kapcsolatos napirendi pontot, mellyel kapcsolatban a következı határozatot hozza: 1./ A Társulási Tanács egyetért avval, hogy esélyegyenlıségi terv elkészítése tekintetében árajánlatot kérjen a Társulás Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa Zákányszék települések tekintetében, úgy hogy a szakértı vállalkozási tevékenységébe és munkadíjába az is bele tartozzon, hogy Mórahalom már kész programját felülvizsgálja. 2./ A Társulási Tanács egyetért avval, hogy a települési vagyonbiztosításokat egy bróker cég elemezze és kedvezıbb ajánlatot állítson össze, mely ajánlat elfogadásáról, illetve elutasításáról a Társulási Tanács a késıbbiekben dönt. A vagyonbiztosítással kapcsolatos auditban részt kíván venni: Ásotthalom, Bordány, Forráskút, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa, Üllés, Zákányszék. Domaszék, Röszke és Szatymaz figyelmét kéri az elnök felhívni a Munkaszervezet dolgozói segítségével a lehetıségre. Errıl értesítést kap: 1./ Nógrádi Zoltán, a Társulási Tanács elnöke 2./ Dr. Szántó Mária, a munkaszervezet vezetıje 3./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása tagjai
21/2008. (III. 06.) Tkt határozat: Tárgy: Közoktatási esélyegyenlıségi helyzetelemzés jóváhagyása H a t á r o z a t: 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása jóváhagyja a jegyzıkönyv melléletében szereplı Közoktatási esélyegyenlıségi helyzetelemzést. Errıl értesítést kap: 1./ Nógrádi Zoltán, a Társulási Tanács elnöke 2./ Dr. Szántó Mária, a munkaszervezet vezetıje 3./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása tagjai
14
22/2008. (III. 06.) Tkt. határozat: Tárgy: Közkincs-II/1. pályázat H a t á r o z a t:
1./ A Társulási Tanács egyetért a Közkincs-II/1. pályázati kiírás céljával, miszerint a pályázat a személyi feltételek megteremtése érdekében ösztönözni kívánja a többcélú kistérségi társulásokat a közmővelıdési és múzeumi tevékenységek térségi szintő vállalására. 2./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása megbízza az Oktatási és Kulturális Minisztérium a Reneszánsz Év (2008.) keretében meghirdetett Közkincs Programjának térségi szintő pályázati felhívása tekinttében a II. Kulturális szolgáltató Központok mőködésének támogatásán belül a 1. Kistérségek reneszánsza Altéma kódszáma: Közkincs-II/1. pályázati kiírás tekintetében a pályázat elkészítésével és annak nyomon követésével, nyertes pályázat esetén annak lebonyolításával Mórahalom Város Önkormányzatát.
Errıl értesítést kap : l./ Nógrádi Zoltán Társulási Tanács elnöke 2./ Dr. Szántó Mária munkaszervezet vezetıje 3./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása
23/2008. (III. 06.) Tkt. határozat: Tárgy: Közkincs-I/2. pályázat H a t á r o z a t: 1./ A Társulási Tanács pályázatot nyújt be az Oktatási és Kulturális Minisztérium a Reneszánsz Év (2008.) keretében meghirdetett Közkincs Programjának térségi szintő pályázati felhívása tekinttében az I. Kistérségi Közkincs- Kerekasztalok megalakítása, mőködésük támogatásán belül a 2. Altémára /Közkincs-I/2./ pályázati kiírásra. 2./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa egyetért a benyújtandó pályázat céljaival, miszerint a pályázata célja kistérségi szintő kulturális szakmai érdekegyeztetı Közkincs-kerekasztal megalakítása, mely a helyi, kistérségi közösségi értékeket a jövıbe mutató, a kistérség egészében is érvényes célkitőzésekkel tudja összhangba hozni; egy együttmőködés kialakítása, amelyben a résztvevı partnerek együttmőködése jelentısen segíti a régió kulturális fejlıdését. 3./ A pályázat támogatási összege maximum 600.00,- Ft, az önerı az összköltségnek minimum 10%-a, 67.000,- Ft, azaz hatvanhétezer forint, mely összeg a Társulás rendelkezésére áll. 4./ A Társulás utasítja az elnököt a pályázat benyújtására.
15
Felelıs: Nógrádi Zoltán elnök Errıl értesítést kap: 1./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása tagtelepülései 2./ Nógrádi Zoltán elnök
24/2008. (III. 06.) Tkt. határozat: Tárgy: 2007. évi költségvetésérıl szóló 4/2007. ( II. 6. ) TKT. sz. határozat módosítása
A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. tv, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (5) (6) bekezdése, valamint a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésérıl szóló 2006. évi CXXVII. törvényben foglalt rendelkezések alapján biztosított jogkörében eljárva Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2007. évi költségvetésérıl szóló határozatát az alábbiak szerint módosítja: A költségvetési bevételek és kiadások I. A TKT. sz. határozat I. pont (1), (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: „(1) Homokháti Kistérség Többcélú Társulása a társulás 2007. évi költségvetését 382.427,- e Ft összes bevétellel és 382.427,- e Ft összes kiadással állapítja meg. A 382.427,- e Ft kiadásból személyi juttatások összege 42.735,- e Ft, munkaadókat terhelı járulékok összege 13.051,- e Ft. II. Ez a határozat kihirdetése napján lép hatályba. Rendelkezéseit azonban 2007. január 1. napjától kell alkalmazni. Errıl értesítést kap: 1) Nógrádi Zoltán, a Társulási Tanács elnöke 2) Dr. Szántó Mária, a munkaszervezet vezetıje 3) Homokháti Kistérség Többcélú Társulása tagjai
16
Többcélú Társulás bevételi terve adatok eFt-ban
Központosított elıirányzatok Fejlesztési célra átvett központi költségvetéstıl. Felhalmozási célra átvett pe. EU-tól Felhalmozási célra átvett más önkormányzattól Felhalmozási célra átvett fejezeti kezelésőtıl Felhalmozási célú bevételek összesen
53 306 1 763 9 544 358
1 200
1 200
1 200
945 86 390 18 232 22 154 0 0 0 358 0
20 000
5 114 93 716
0
5 114 8 773 93 716 135 907
58 551 84 605
58 551 84 605
13 428 156 584
13 428 0 156 584
20 000 0 8 773 8 773 86 357 222 264 136 852
58 551 58 551 84 605 84 605 1 384 1 384 13 428 13 428 0 157 968 157 968
17
794 54 306 1 763 9 544 1200 20000
elıirányzat összesen
24 747 1 763 9 544
86 390 18 776 22 154 53 306 1 763 9 544 358 1 200
rend kívüli elıirányzat
24 747 1 763 9 544
544
rendes elıirányzat
86 390 18 232 22 154
2007.évi módosítás tervezet
elıirányzat összesen
rendes elıirányzat
46 924 4 424
rend kívüli elıirányzat
elıirányzat összesen
2007.évi módosítás
46 924 4 424
rendes elıirányzat 1. Többcélú Társulás összesen: Mőködési bevételek Kamatbevételek Központosított támogatás - 13.havi illetményrészlet Normatív kötött felhasználású támogatás Mőködési célú bevétel más önkormányzattól Mőködési célú bevétel Tb-i alaptól Mőködési célú bevétel fejezeti kezelésőtıl Mőködési célra átvett pe. non-profit szervezettıl Mőködési célú bevétel vállalkozásoktól Mőködési célú átvett pe. állami pénzalaptól Mőködési c. kölcsön igénybevéle Mőködési c. kölcsön visszatérülése önk-i kv-i szervtıl Mőködési c. pénzmaradvány Mőködési bevételek összesen:
rend kívüli elıirányzat
2007.évi eredeti elıirányzat
945 86 390 19 026 22 154 54 306 1 763 9 544 358 1 200
87 607
20 000 8 773 224 459
0 58 551 0 84 605 0 1 384 0 13 428 0 157 968
58 551 84 605 1 384 13 428 157 968
Bevételek összesen:
250 300
0 250 300 135 907 244 325 380 232 136 852 245 575
0 382 427
Többcélú Társulás kiadási terve adatok eFtban 2007.évi eredeti elıirányzat
rend kívüli elıirányzat
elıirányzat összesen
rendes elıirányzat
rend kívüli elıirányzat
28 360 8 196 22 272 41 861
13 393 4 626 48 338
41 753 12 822 70 610 41 861
28 360 8 196 22 272 42 728
14 375 4 855 48 455
42 735 13 051 70 727 42 728
20 000
93 716
20 000 20 000 0 35 218 35 218 35 218 93 716 100 689 121 575 222 264 136 774
87 685
20 000 35 218 224 459
0
157 968 157 968 0 157 968 157 968
elıirányzat összesen
rendes elıirányzat
10 874 3 286 79 556
rend kívüli elıirányzat
elıirányzat összesen
2007. évi módosítás tervezet
10 874 3 286 79 556
rendes elıirányzat 1. Többcélú Társulás összesen: Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Mőködési c. kölcsön nyújtása önkorm. kv-i szervnek Tb-i alaptól kapott lebonyolítási c. mők. kiadás Mőködési kiadás összesen:
2007.évi módosítás
Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások összesen:
156 584 156 584
156 584 0 156 584
0 157 968 0 157 968
157 968 157 968
Kiadások összesen:
250 300
0 250 300 100 689 279 543 380 232 136 774 245 653
382 427
18
Homokháti Kistérség Többcélú Társulását 2007-ban megilletı normatív állami hozzájárulásokról , normatív, kötött felhasználású támogatásokról, személyi jövedelemadóról , a bérkiadások támogatásáról, a jövedelemdifferenciálódást mérséklı kiegészítésrıl.
elıirányzat összesen
normatíva
mutatószám
2007. évi normatíva (pótigénylés)
elıirányzat összesen
normatíva
mutatószám
2007. évi normatíva (eredeti elıirányzat) elıirányzat összesen
normatíva
Normatív állami támogatás jogcímei
Társulás által ellátott szociális alapszolgáltatási feladathoz kapcsolódó támogatás 1. Jelzırendszeres házi segítségnyújtás 2. Közösségi ellátások 3. Támogató szolgálat A Társulás által vállalt közszolgáltatások általános mőködési támogatása A közoktatási szakszolgálati feladatok ellátása után járó támogatás 1. Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 2. Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, logopédiai ellátás
mutatószám
2007. évi koncepció
22 000 2 000 000 3 000 000
140 2 2
3 080 000 4 000 000 6 000 000
22 000 2 000 000 3 000 000
140 2 2
3 080 000 4 000 000 6 000 000
22 000 2 000 000 3 000 000
140 2 2
3 080 000 4 000 000 6 000 000
20 000 000
1
20 000 000
20 000 000
1
20 000 000
20 000 000
1
20 000 000
2 000
281
562 000
2 000
281
562 000
2 000
281
562 000
11 000
512
5 632 000
11 000
512
5 632 000
11 000
684
7 524 000
19
Többcélú Kistérségi Társulások belsı ellenırzési feladatainak támogatása 90 000 Családsegítés Többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási feladatainak támogatása Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás (3 sz. melléklet) Közoktatási intézményi feladat 1. Intézményi társulás által fenntartott óvodákba, iskolákba bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 2. Intézményi társulás által fenntartott az intézmény székhelyén, telephelyén állandó lakóhellyel rendelkezı gyermekek, tanulók alapján járó támogatás 3. Tagintézményi támogatás Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Összesen:
85
7 650 000
90 000
46 924 000
85
7 650 000
46 924 000
20
90 000 320
86 23 493
7 740 000 7 517 760
1 200
4 882
5 858 400
724
26 201
18 973 891
80 000
28
2 240 000
40 000
28
1 120 000
70 000
24
1 680 000
9 400
10
94 000 86 390 051
2007. évi mőködési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege Többcélú Társulás bevételi terve
1 200
Központosított elıirányzatok Fejlesztési célra átvett központi költségvetéstıl. Felhalmozási célra átvett pe. EU-tól Felhalmozási célra átvett más önkormányzattól Felhalmozási célra átvett fejezeti kezelésőtıl
86 357
86 390 18 776 22 154 53 306 1 763 9 544 358 1 200 20 000 8 773 222 264
945 86 390 18 232 22 154 0 0 0 358 0 0 8 773 136 852
58 551 84 605 1 384 13 428
58 551 84 605 1 384 13 428
0 0 0 0
544 53 306 1 763 9 544
358
0
5 114 93 716
58 551 84 605
58 551 84 605
13 428
13 428
21
1 200 20 000 8 773 135 907
elıirányzat összesen
1 200
rend kívüli elıirányzat
24 747 1 763 9 544
rendes elıirányzat
24 747 1 763 9 544
elıirányzat összesen
rendes elıirányzat 86 390 18 232 22 154
rend kívüli elıirányzat
elıirányzat összesen 46 924 4 424
5 114 93 716
adatok eFt-ban 2007. évi módosítás tervezete
2007. évi módosítás
46 924 4 424
rendes elıirányzat 1. Többcélú Társulás összesen: Mőködési bevételek Kamatbevételek Központosított támogatás Normatív kötött felhasználású támogatás Mőködési célú bevétel más önkormányzattól Mőködési célú bevétel Tb-i alaptól Mőködési célú bevétel fejezeti kezelésőtıl Mőködési célú bevétel non-profit szervezettıl Mőködési célú bevétel vállalkozásoktól Mőködési célú átvett pe. állami pénzalaptól Mőködési c. kölcsön igénybevétele Mőködési c. kölcsön visszatérülése önk-i kv-i szervtıl Mőködési c. pénzmaradvány Mőködési bevételek összesen:
rend kívüli elıirányzat
2007.évi eredeti elıirányzat
87 607
945 86 390 19 026 22 154 54 306 1 763 9 544 358 1 200 20 000 8 773 224 459
58 551 84 605 1 384 13 428
58 551 84 605 1 384 13 428
794 54 306 1 763 9 544 1200 20000
Felhalmozási célú bevételek összesen
156 584
0
156 584
0
157 968
157 968
0
157 968
157 968
Bevételek összesen:
250 300
0
250 300
135 907
244 325
380 232
136 852
245 575
382 427
Többcélú Társulás kiadási terve
35 218 135 907
86 357
Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások összesen:
156 584 156 584
0
156 584 156 584
157 968 157 968
0
157 968 157 968
0 0
157 968 157 968
Kiadások összesen:
250 300
0
250 300
293 875
86 357
380 232
136 774
245 653
10 874 3 286 79 556
28 360 8 196 22 272 41 861
13 393 4 626 48 338 20 000
22
14 375 4 855 48 455 20 000 87 685
elıirányzat összesen
rendes elıirányzat
93 716
10 874 3 286 79 556
rendes elıirányzat
0
28 360 8 196 22 272 42 728 0 35 218 136 774
1. Többcélú Társulás összesen: Mőködési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Mőködési c. kölcsön nyújtása önkorm. kv-i szervnek Tb-i alaptól kapott lebonyolítási c. mők. kiadás Mőködési kiadás összesen:
elıirányzat összesen
93 716
41 753 12 822 70 610 41 861 20 000 35 218 222 264
rendes elıirányzat
elıirányzat összesen
rend kívüli elıirányzat
adatok eFt-ban 2007.évi módosítás tervezete
2007.évi módosítás rend kívüli elıirányzat
rend kívüli elıirányzat
2007.évi eredeti elıirányzat
42 735 13 051 70 727 42 728 20 000 35 218 224 459 0 157 968 157 968 0 382 427
