Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetése
T/2. sz. melléklet
GYÔR MEGYEI JOGÚ VÁROS költségvetési kiadásai
2010.
KIADÁSOK jogcímenként, mőködési, felhalmozási kiadásra bontva, város-összesen (adatok eFt-ban) Mőködési
Felhalmozási
Összes
kiadás
AZ INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSEIBEN TERVEZETT KIADÁSOK Intézményi kiadások mindösszesen:
20.967.577
Ebbıl: Közvilágítás áramdíja Utak-hidak fennt., felúj., karbant.
726.716
21.694.293
295.000
0
295.000
643.875
682.625
1.326.500
A POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖLTSÉGVETÉSÉBEN TERVEZETT KIADÁSOK Polgármesteri Hivatal (és a kapcsolódó létesítmények) mőködtetési kiadási elıirányzatai Polgármesteri Hivatal mőködtetése Polgármesteri Hivatal (és a kapcsolódó létesítmények) mőködtetési kiadási összesen: elıirányzatai
2.798.376
20.250
2.818.626
2.798.376
20.250
2.818.626
Városépítési-, fejlesztési-, fejlesztési jellegő-, beruházási kiadások elıirányzatai 2010-es óvoda fejlesztési igényekre (Gyıri óvoda bıvítésekre)
0
20.000
20.000
82. sz. fıút elkerülı szakaszával összefüggı tervezési feladatokra - pénzátadás Útpénztár részére Anya- csecsemı és gyermekotthon tervezési feladatokra
0
20.000
20.000
0
20.000
20.000
Befejezett beruházások garanciális utófelülvizsgálatának költségeire
0
2.500
2.500
Beruházások elıkészítéséhez kapcsolódó terület megszerzések és egyéb járulékos költségek Csapadékvíz elvezetéssel, vízrendezéssel kapcsolatos áthúzódó feladatokra
0
5.000
5.000
Gyır Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás - KEOP 1.1.1. "A települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek fejlesztése" projekt megvalósításához hozzájárulás (Kgy.döntés) Gyır, Szt. István u. 16-18.sz. ingatlanok csapadékvíz elvezetése
0
21.538
21.538
0
640.209
640.209
40.000
1.200
38.800
Gyır-Gyirmót, Ménfıi u. csapadékvíz elvezetése
0
20.000
20.000
Gyır-Ménfıcsanak, Hegyalja u. felújításához kapcsolódó csapadékvíz elvezetése pénzátadás Közútkezelı Kht. részére Gyır-Ménfıcsanak, Horgas u. 38. - óvoda bıvítés (önkorm.i forrásból)
0
10.000
10.000
0
192.000
192.000
Gyır-Szabadhegy III. ütem csapadékvíz elvezetése, és útburkolat helyreállítás
0
121.000
121.000
Hosszú lejáratú hitelek kamata
0
350.000
350.000
Hosszú lejáratú hitelek tıketörlesztése
0
320.000
320.000
0
25.000
25.000
Kisebb volumenő munkák
József A. lakótelepi III. sz. tározótó körüli futópálya megépítése
3.000
150.000
153.000
Központi közmőnyilvántartásra
6.000
0
6.000
0
75.000
75.000
Lakóutca program (Újkút u., Kuruc u.- elızı évrıl áthúzódó) Mőjégpálya felújítása, I. ütem
0
107.000
107.000
Óvoda fejlesztési igényekre (Horgas u. 21, áthúzódó kötelezettségekre)
0
15.306
15.306
Régészeti feltárás a Széchenyi téren - áthúzódó kiadás
0
6.000
6.000
Sövényes út kiépítési költségeihez hj. (14.sz.fıút és Szitásdomb közötti szakasz)
0
50.000
50.000
Szennyvízcsatorna építés I. ütem Gyır - Sárás területén
0
35.000
35.000
Sziget-Révfalut összekötı híd építése
0
2.181.650
2.181.650
Távfőtéssel ellátott lakások főtéskorszerősítése (Gyırhı Kft. közérd. köt.váll. terhére) Településrendezési szerzıdésekhez kapcsolódó önkormányzati kötelezettségekre Tervezési keret (fejl., beruh. kapcs. minden tervezés, elıkészítés, engedélyezés, stb.) Új Bácsai út kivitelezése Városépítési-, fejlesztési-, fejlesztési jellegő-, beruházási kiadások összesen: elıirányzatai
1 oldal
0
72.917
72.917
3.750
16.250
20.000
14.500
74.875
89.375
0
1.390.000
1.390.000
28.450
5.980.045
6.008.495
Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetése
T/2. sz. melléklet
GYÔR MEGYEI JOGÚ VÁROS költségvetési kiadásai
2010.
KIADÁSOK jogcímenként, mőködési, felhalmozási kiadásra bontva, város-összesen (adatok eFt-ban) Mőködési
Felhalmozási
Összes
kiadás
Városstratégiai, városfejlesztési kiadások elıirányzatai "Széchenyi tér és környezete funkcióbıvítı fejlesztése" projekt megvalósítása 192/2007. Kgy. hat. "Travel-Plan" projekthez pályázati önerı 262/2007. Kgy. hat. "Wel-hops" projekt - honlap fenntartása Agóra-Pólus - TIOP 1.3.3. pályázat - kapcsolódó kiadásokra - 248/2008., 318/2008. Kgy. hat. Brüsszeli Régiós Iroda fenntartásához hozzájárulás Centrope (Iroda) Báziskooperáció - nemzetközi (Interreg) projekt - 81/2008. Kgy. hat. GKM útpénztár - 821.sz. fıút - Lajta út csomópont pályázat - pénzátadás Útpénztárnak (önk.i önrész) - 80/2008. Kgy. hat GKM útpénztár - közl. bizt. kerékpárút -Gyır-Szentiván-Gönyő (tervezés) - 260/2008. Kgy. hat. Gyıri "Szolgálati kerékpár program"-hoz kapcsolódó KEOP 6.2.0. pályázat -- Kgy.hat.
0
430.943
430.943
2.000
0
2.000
200
0
200
3.165
446.835
450.000
5.000
0
5.000
19.750
6.250
26.000
0
35.000
35.000
1.250
2.970
4.220
6.270
3.730
10.000
0
149.899
149.899
500
0
500
261
0
261
Kiemelt projekt - szociális városrehabilitáció Újvárosban - NYDOP 3.1.1/B
7.000
0
7.000
Közösségi közlekedés (informatikai) korszerősítése - Volánnal közös pályázat (önk.i önrész is) - 40/2008. Kgy. hat. Pályázati önerı alap (elbírálás alatt lévı illetve év közben benyújtandó pályázatokhoz)
6.250
260.810
267.060 150.000
Gyır-Ménfıcsanakon óvoda bıvítés és komplex akadálymentesítés megvalósítása 382/2007. Kgy. hat. Infólánc projekt pályázati fenntartásából eredı kötelezettségre Kerékpárút építési koncepció készítés
13.770
136.230
Promotion EU projekt - 237/2007. Kgy. hat.
3.672
0
3.672
RRT felülvizsgálatával kapcsolatos költségekre
6.250
13.750
20.000
Stratégiai tervezési keret
5.000
20.000
25.000
Térinformatikai fejlesztés
5.000
20.000
25.000
Tervpályázatok, tervezési feladatok (Fıépítész)
1.250
18.750
20.000
Tervtanács mőködtetéséhez hozzájárulás
5.000
0
5.000
91.588
1.545.167
1.636.755
Horvát kisebbségi önkormányzat kiadásai
5.150
0
5.150
Lengyel kisebbségi önkormányzat kiadásai
6.675
0
6.675
Német kisebbségi önkormányzat kiadásai
6.975
0
6.975
Örmény kisebbségi önkormányzat kiadásai
7.485
0
7.485
12.439
0
12.439
Városstratégiai, városfejlesztési kiadások elıirányzataiösszesen:
Központilag kezelt kiadások elıirányzatai Kisebbségi önkormányzatok kiadásai
Roma kisebbségi önkormányzat kiadásai Egyéb keretek Egyetemi Csarnok felújítási, korszerősítési keret képzésére
0
8.556
8.556
Fürdıközpont felújítási, korszerősítési keret képzésére
0
15.061
15.061
1.500
0
1.500
Közgyőlés által alapított díjakra - 20/1993., 50/1995., 34/1999., 40/2004. ÖK rend. Alapok Környezetvédelmi Alap
9.500
0
9.500
0
355.343
355.343
2010 a Fesztiválok Éve országos programhoz való kapcsolódás
9.000
0
9.000
A város arculatát és imázsát alakító és meghatározó tevékenységekkel összefüggı kiadások Biztosítás - az önkormányzat tulajdonában lévı mőkincsek biztosítása
8.000
0
8.000
7.500
0
7.500
Gyır 2000 Alapítvány részére pénzátadás - az alapítvány és a Turinform Iroda mőködtetésével, tevékenységével összefüggésben Idegenforgalmi és gazdasági szakvásárokon, kiállításokon, rendezvényeken való részvétel, kiadványok terjesztése Látogatóközpont kialakításával kapcsolatos kiadásokra (Baross 21., volt Sportbolt)
32.000
0
32.000
10.000
0
10.000
0
25.000
25.000
Vízgazdálkodási Fejlesztési Alap - 421/2006.Kgy.hat. értelmében Idegenforgalommal és városmarketinggel összefüggı önkormányzati kiadások
2 oldal
Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetése
T/2. sz. melléklet
GYÔR MEGYEI JOGÚ VÁROS költségvetési kiadásai
2010.
KIADÁSOK jogcímenként, mőködési, felhalmozási kiadásra bontva, város-összesen (adatok eFt-ban) Mőködési
Felhalmozási
Összes
kiadás Multireklám Zrt.-vel kötött koncessziós szerzıdés alapján óriásplakát és citylight felületek igénybevételével kapcsolatos kiadások Nyilvánosság biztosítása a Négy Évszak Fesztivál számára
4.000
0
4.000
9.000
0
9.000
10.000
0
10.000
Rendezvények támogatása
6.000
0
6.000
Turisztikai információs rendszerrel összefüggı kiadások
9.000
0
9.000
Turisztikai pályázatokhoz önerı biztosítása
5.000
0
5.000
Cirill és Method Alapítvánnyal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás
38.000
0
38.000
Fedezet-elkülönítés a 423/2008. Kgy. határozattal összefüggésben - közmővelıdési feladatellátás a Bácsai Mőv. Házban Gyermekotthoni ellátás biztosítása szerzıdés keretében, megyével - 211/2008. Kgy. hat.
12.600
0
12.600
160.000
Panoráma kamera mőködtetése
Feladatellátási megállapodáson alapuló támogatás, pénzeszközátadás
0
160.000
Harmónia Kht.-val kötött megállapodáson alapuló felújítás - Pinnyédi Mővelıdési Ház tetı, belsı szerkezeti és elektronikus felújítására Harmónia Kht.-val kötött megállapodáson alapuló pénzátadás
0
3.000
3.000
35.000
0
35.000
Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött megállapodáson alapuló pénzátadás
15.400
0
15.400
6.000
0
6.000
3.000
0
3.000
11.500
0
11.500
500.000
0
500.000
A város közbiztonságának javítására - támogatás a rendırség részére (benne: IRM pályázati önrész is) A városban mőködı polgárırségek támogatása
10.000
0
10.000
3.000
0
3.000
Bácsai evangélikus és református gyülekezeti ház felújításához támogatás - a Gyıri Evangelikus Egyházközség részére Civil Szolgáltató Központ tevékenységének támogatása
0
500
500
1.000
0
1.000
12.000
0
12.000
300.000
0
300.000
0
20.000
20.000
3.000
0
3.000
0
50.000
50.000
Mőjégpálya üzemeltetési költségeihez történı hozzájárulásra
20.600
0
20.600
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház - foglalkoztatás-egészségügyi feladatellátás költségfedezete Petz Aladár Megyei Oktató Kórház - gép-mőszer beszerzési támogatás
26.000
0
26.000
Pszichiátriai betegek nappali ellátása ellátási szerzıdés keretében - Baptista Szeretetszolgálat - 212/2009.Kgy.hat. Utcai szociális munkára - pénzátadás a Segítıház Alapítvány részére-, 389/2007.Kgy.sz. hat. Winter E. utcai nyugdíjas garzonház nıvérügyeletére - (Szt. Anna Otthon) Nem önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás VOLÁN Zrt. részére támogatás (egyéb mőködési) Önkormányzati körön kívülre (un. külsı szerveknek, személyeknek) irányuló támogatás, pénzeszközátadás
Egyházak támogatására szolgáló pályázati keret Iparőzési adó helyi rendelet szerinti hányadának visszaforgatására elkülönítés Közterületi térfigyelı kamerarendszer felújítására, bıvítésére Közterületi térfigyelı kamerarendszer üzemeltetésére Munkahely megırzéssel kapcsolatos pályázatra - mikro- és kisvállalkozások részére
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház - Szent Imre úti szakrendelı felújítására, mőszerezettségének javítására Társadalmi szervezetek, alapítványok, stb. támogatására szolgáló pályázati keret
0
25.000
25.000
0
10.000
10.000
25.000
0
25.000
0
100.000
100.000
0
170.000
170.000
0
275.000
275.000
0
30.000
30.000
Lakóépületek energia-megtakarítást eredményezı felújításának, korszerősítésének támogatása A 2006/2007-es idıszak nyertes pályázataihoz kapcsolódó önkorm.i támogatás iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményezı felújításának támogatására A 2008-as idıszak nyertes pályázataihoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményezı felújításának támogatására A 2009-es idıszakban benyújtásra került nyertes pályázatokhoz kapcsolódó önkorm.i támogatás - iparosított technológiával épült, valamint távfőtött lakóépületek energiamegtakarítást eredményezı felújításának támogatására A 2010. évi pályázatok önkorm.i önrésze (benne: egycsatornás győjtıkémények is) iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményezı felújításának támogatására
3 oldal
Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetése
T/2. sz. melléklet
GYÔR MEGYEI JOGÚ VÁROS költségvetési kiadásai
2010.
KIADÁSOK jogcímenként, mőködési, felhalmozási kiadásra bontva, város-összesen (adatok eFt-ban) Mőködési
Felhalmozási
Összes
kiadás Részben vagy egészben önkormányzati tulajdonú társaságok részére támogatás, pénzeszközátadás Esély Gyıri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Kft. támogatására - szociális foglalkoztatás kapcsán, éves szinten Pannon-Víz Zrt. - egyesített rendszerő csapadékvíz elvezetése Pannon-Víz Zrt. - fejlesztési támogatás Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - alaptámogatás Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása - állategészségügyi feladatok ellátásával összefüggı támogatás
52.223
0
52.223
20.000
0
20.000
0
145.000
145.000
65.625
0
65.625
9.710
0
9.710
0
400.000
400.000
20.000
0
20.000
Vagyonkezelési, vagyonigazgatási feladatokkal összefüggı kiadási elıirányzatok Ingatlanok igénybevétele közérdekbıl Önkormányzati lakások eladásával kapcsolatos további kiadások (értékbecsl., mőszaki dokumentációk, társasházasítási költségek, stb.) Parlagfő mentesítés
8.000
0
8.000
0
113.430
113.430
Vagyon- és vagyoni értékő jogok megszerzése
22.500
67.500
90.000
Vagyonkezelés
55.000
0
55.000
Vagyonkezelés - bontások
25.000
0
25.000
Autista Otthon Alapítvány támogatására
1.000
0
1.000
Gyıri Szívcentrum Alapítvány támogatására
5.000
0
5.000
További, alapítványok támogatására összesen
6.000
0
6.000
"Szigetköz - Felsı-Duna mente" Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj
3.793
0
3.793
Gyır - Moson - Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács mőködéséhez hozzájárulás
4.250
0
4.250
Gyıri Többcélú Kistérségi Társulás részére tagdíj
5.500
0
5.500
39.325
0
39.325
Üzletrész kivásárlására - Gyıri Fürdı Kft.
Alapítványok részére pénzátadás, támogatás
Térségi feladatellátással összefüggı kiadások
Tagdíj - Gyır Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Egyéb igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai "Szép környezet - Jó közérzet - 2010" pályázat díjaira
3.000
0
3.000
2010. évi országgyőlési választásokra (2 forduló), önkormányzati választásokra (2 forduló); felkészülés a részönkormányzati választásokra ÁFA befizetési kötelezettségekre (nem lakás)
10.000
0
10.000
85.020
164.980
250.000
Bankszámla kezelési és folyószámla hitel költségekre
65.000
0
65.000
5.000
0
5.000
30.000
0
30.000
EMAS II - 389/2004.(X.14.) Kgy. hat.
2.500
0
2.500
Ifjúsági (diákönkormányzati) programok és képzések szervezésére
5.000
0
5.000
1.750.000
0
1.750.000
39.000
0
39.000
0
7.500
7.500
0
7.500
7.500
23.000
0
23.000
10.000
0
10.000
0
1.000
1.000
88.835
0
88.835
Hivatali számítástechnika - egyéb számítástechnikai kiadásokra
84.000
40.000
124.000
Hivatali számítástechnika - hivatali festéktonerek cseréje, kezelése, stb.
16.000
0
16.000
Hivatali számítástechnika - meglévı szerzıdések alapján fizetendı licence díjakra és rendszerkövetésre
80.000
10.000
90.000
Bírósági úton keletkezı önkormányzati kötelezettségekre, kártérítésekre Biztosítás - intézményi vagyon és felelısség biztosítás
INSZOL Zrt. kezeléső bérleményekkel összefüggı bevétel - kiadás beépítése (pénzügytechnikai tétel) Központi szervi (MÁK, ÁSZ) elszámolásokkal, ellenırzésekkel összefüggésben az év során felmerülı kiadásokra Lakásvásárlás, építés munkáltatói támogatása - a költségvetési körben foglalkoztatottak részére Okmányirodai részleg kialakítására az ETO-parkban ORGANP - rendszerkövetés + támogatás; szélessávú szolgáltatás biztosítás + szervízüzemeltetés Tagdíjakra (szövetségekben, szervezetekben) Tőzoltóság: Szerállomány és nagyértékő technikai eszköz csere önrésze - 280/2007. Kgy. hat. Vízgazdálkodási Fejlesztési Alappal kapcsolatos ÁFA befizetési kötelezettségekre Informatikai, számítástechnikai kiadások
4 oldal
Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetése
T/2. sz. melléklet
GYÔR MEGYEI JOGÚ VÁROS költségvetési kiadásai
2010.
KIADÁSOK jogcímenként, mőködési, felhalmozási kiadásra bontva, város-összesen (adatok eFt-ban) Mőködési
Felhalmozási
Összes
kiadás Hivatali számítástechnika - support - GVOP-val kapcsolatosan
28.000
0
28.000
"Gyıri Antológia 2010" megjelentetési költségeihez hozzájárulás
700
0
700
A Magyar Kultúra Napja
600
0
600
Amatır mővészeti csoportok tevékenységének támogatására
1.000
0
1.000
Grafikai Mőhely és a Képzımővész Alkotóház mőködéséhez hozzájárulás
1.300
0
1.300
Gyıri (kismegyeri) csata emlékére
3.000
0
3.000
Gyıri (SZIE) Egyetemi Napok
1.000
0
1.000
100
0
100
5.000
0
5.000
100
0
100
5.000
0
5.000
Kulturális, közmővelıdési igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai
Honismereti pályázat költségeihez hozzájárulás -- a lebonyolító Szülıföldünk Honismereti Egyesület részére Ír - Magyar Kulturális Napok Kisfaludy Napok megrendezéséhez hozzájárulás -- a lebonyolító BBMMK Kht. részére Kulturális kiadványok támogatása Kulturális programokkal kapcsolatos, év közben felmerülı kiadásokra
12.000
0
12.000
Kulturális, közmővelıdési szervezetekben, egyesületekben fizetendı tagsági díjakra
210
0
210
Megjelenés a Colmari Könyvszalonon
150
0
150
Mőhely Folyóirat Kiadó Kht. - Folyóirat kiadás támogatásához hozzájárulás
3.000
0
3.000
Négy Évszak Fesztivál - Nyár, nyitó rendezvény költségeihez hozzájárulás
25.000
0
25.000
Négy Évszak Fesztivál - Nyár, záró rendezvény költségeihez hozzájárulás
25.000
0
25.000
100
0
100
İszi tárlat megrendezésének támogatása -- a lebonyolító Xantus János Múzeum részére Pályázati díjakra
100
0
100
Szent László napi programokra
2.000
0
2.000
Szilveszteri vigasságok megrendezési költségeire
5.000
0
5.000
500
0
500
12.000
0
12.000
Terményáldás megrendezéséhez hozzájárulás -- a lebonyolító Labora Alapítvány részére Történelmi, kulturális évfordulók (pl. márc.15., aug.20., okt.6., okt.23., A Magyar Függetlenség Napja, Falunapok, Szt. István Ünnep, Erkel Ferenc évforduló, Zechmeister Károly évforduló, …) Váci győjteménnyel kapcsolatos életjáradékra Vaskakas Ünnepi Játékok ( 4 nap ) Viziszínpad programok (Nyári Zenés Esték a Rába partján)
112
1.888
2.000
35.000
0
35.000
8.000
0
8.000
125.000
0
125.000
62.475
0
62.475
5.000
0
5.000
Oktatási igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai A hiányszakmák képzésében résztvevı diákok ösztöndíj-támogatási rendszerének mőködtetése - 39/2008. R. Arany János tehetséggondozó programra Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázati rendszerhez pénzátadás Diáksportkörök támogatására
10.000
0
10.000
Intézmények és intézményvezetık teljesítményértékelésére
5.000
0
5.000
Intézményi évfordulók megrendezéséhez önkormányzati hozzájárulásra
2.500
0
2.500
Iskolai úszásoktatással összefüggı uszodabérleti díjra
5.000
0
5.000
Közokt. tv. 107.§, a fenntartó szakmai és törvényességi ellenırzési költségeire
3.000
0
3.000
Nyári napközi lebonyolítására
1.500
0
1.500
Oktatási ágazatban elıre nem látható kiadásokra
4.000
0
4.000
Oktatási intézményeknél szükségessé váló mőszaki ellenıri feladatokra
3.500
0
3.500
Oktatási, kulturális terület: pályázatokra, önrész fedezetre elkülönítés
7.500
0
7.500
10.000
0
10.000
7.500
0
7.500
500
0
500
5.000
0
5.000
20.000
0
20.000
5.460
0
5.460
5.000
0
5.000
Óvodai csoportfejlesztésre 2010/2011. tanévben Óvodai csoportfejlesztéssel összefüggı elsı beszerzési költségekre Pedagógusnapi rendezvény szervezési költségeire Szakiskolai tanulmányok melletti vagy utáni levelezı tagozatos gimnáziumi tanulm. támog. - 361/2007. Kgy. hat. Szakképzési hozzájárulás jogszabályoktól eltérı igénybevételével összefüggı visszafizetési kötelezettségekre Szemünk Fénye programmal összefüggı tartalék keretre Tanügyi szakértıi munka 5 oldal
Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetése
T/2. sz. melléklet
GYÔR MEGYEI JOGÚ VÁROS költségvetési kiadásai
2010.
KIADÁSOK jogcímenként, mőködési, felhalmozási kiadásra bontva, város-összesen (adatok eFt-ban) Mőködési
Felhalmozási
Összes
kiadás TISZK kiadás -TÁMOP 2.2.3-07/2-2F-2008-0023 pályázati támogatás (224/2008. Kgy.hat.) TISZK kiadás -TIOP 3.1.1-08/1-2008-0028 pályázati támogatás (224/2008. Kgy.hat.)
71.500
142.968
214.468
160.000
295.390
455.390
75.000
0
75.000
11.815
0
11.815
4.000
0
4.000
0
750
750
Eü., szoc. terület: pályázatokra, önrész fedezetre elkülönítés
5.000
0
5.000
Gyır városi drogstratégia célkitőzéseinek megvalósítására - 351/2009. Kgy. hat.
5.000
0
5.000
Hajléktalanok idıszakos éjjeli menedékhely mőködtetésére - 2010.11.01-tıl 2010.12.31ig Házi segítségnyújtás gondozási szükséglet vizsgálat szakértıi díjára
4.600
0
4.600
TISZK -TÁMOP és TIOP pályázatokhoz kapcsolódó önkormányzati saját erı (224/2008. Kgy.hat.) Szociális igazgatási (önkorm.i) feladatok kiadásai Átmeneti gondozóház férıhely bıvítés mőködtetésére (Lepke út) Bölcsıdei játszóterek szabványosítására Defibrillátor beszerzésére (1 db)
Idısek átmeneti gondozóház férıhely bıvítéséhez kapcs. elsı eszközbeszerzésre (Lepke úti épület) Idısügyi Tanács mőködésével összefüggı kiadásokra - 262/2006. Kgy.hat.
2.000
0
2.000
15.000
0
15.000
1.500
0
1.500
Kodály Z. úti idısek klubja áthelyezéséhez kapcsolódó elsı eszközbeszerzésre
2.000
0
2.000
Kossuth és Köztelek utcai idısek klubja áthelyezéséhez kapcsolódó elsı eszközbeszerzésre Közcélú foglalkoztatással összefüggı (5 %) önkormányzati hányadra, és a kapcsolódó esetleges egyéb kiadásokra (céljell.) Ménfıcsanakon orvosi rendelı felszerelése, eszközbeszerzés
9.500
0
9.500
40.000
0
40.000
1.500
0
1.500
300
0
300
Szakmai munka szintentartásához (ÁFA emelkedésre, gyógyászati segédeszk. beszerz. - EESZI) Szociális konferencia költségeire
23.000
0
23.000
200
0
200
Termálfürdı bérletekre (200 db)
28.000
0
28.000
3.000
0
3.000
Képviselık, bizottsági tagok tiszteletdíjára
90.000
0
90.000
Nemzetközi kapcsolatokra - benne a kapcsolódó járulékok elıirányzata is
25.000
0
25.000
Reprezentációs kiadásokra (általános, hivatali, bizottsági) - benne a kapcsolódó járulékok elıirányzata is
17.500
0
17.500
Címadományozás fedezetére, teljes önkorm.i szinten
7.500
0
7.500
Iskolaegészségüggyel kapcs. kiadás - önkormányzati közalkalmazottak juttatásainak kiegészítésére Könyvelési központok (3 db) mőködtetésével összefüggı kiadásokra
7.200
0
7.200
Semmelweis napi ünnepség költségeire
WHO projekt kiadásaira Önkormányzati testületek mőködtetésével kapcsolatos kiadások
Év közben intézményekhez lebontásra tervezett kiadási elıirányzatok
2.000
0
2.000
15.000
0
15.000
39.900
0
39.900
4.493
0
4.493
Ktv. 3. sz. melléklet: tanulók tankönyvvásárlásának támogatása
77.717
0
77.717
Pedagógusok szakkönyvvásárlási kiadásaira
10.000
0
10.000
5.201.737
2.485.366
7.687.103
500.000
0
500.000
40.000
0
40.000
250.000
0
250.000
Sportiskolai feladatokra Feladathoz kötött és kötöttként kezelt elıirányzatok (Költségvetési tv.-re figyelemmel) Feladatell. kötött elıir.: pedagógiai szakszolgálattal kapcsolatos kiadásokra Feladatell. kötött elıir.: szociális, továbbképzés és szakvizsga költségeire
Központilag kezelt kiadások elıirányzataiösszesen:
Tartalék(ok) Általános tartalék A költségvetés általános tartaléka Céltartalék(ok) Céltartalék Évközi élelmezési nyersanyagnorma emelés hatására Közp. céltart.: Az év elejei és évközi árváltozások elıre nem látható hatásaira 6 oldal
Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetése
T/2. sz. melléklet
GYÔR MEGYEI JOGÚ VÁROS költségvetési kiadásai
2010.
KIADÁSOK jogcímenként, mőködési, felhalmozási kiadásra bontva, város-összesen (adatok eFt-ban) Mőködési
Felhalmozási
Összes
kiadás Közp. költségv. kapcs. évközi korrekc. (pl. : jöv.különbs. mérsékl., stb) kiad.-ra
50.000
0
50.000
Péri reptér veszteség rendezéséhez hozzájárulás
37.653
0
37.653
250.000
0
250.000
Gyır-Bácsai részönkormányzat kiadásai
2.160
0
2.160
Gyır-Gyirmóti részönkormányzat kiadásai
1.210
0
1.210
Gyır-Kismegyeri részönkormányzat kiadásai
1.234
0
1.234
Gyır-Likócsi részönkormányzat kiadásai
1.126
0
1.126
Gyır-Ménfıcsanaki részönkormányzat kiadásai
2.989
0
2.989
Gyır-Szentiváni részönkormányzat kiadásai
2.971
0
2.971
Gyır-Újváros részönkormányzat kiadásai
2.355
0
2.355
Részönkormányzati sport- és szabadidı feladatok, progr. fedezetére, támog.ra
5.000
0
5.000
0
7.500
7.500
13.650
0
13.650
Intézmények létszámgazd. összefüggı kiadásokra (felmentés, végkielégítés, stb.)
50.000
0
50.000
Jubileumi jutalom kifizetésével kapcsolatos évközi intézményi igények fedezetére
12.500
0
12.500
Költségvetés tervezési tartalék
30.000
0
30.000
0
25.000
25.000
1.252.848
32.500
1.285.348
Egyéb tartalék(ok) Elkülönített, kizárólagosan közgyőlési felhasználási hatáskörő tartalék A tervezéskor tartalékként tervezett kiadási jogcímek Településrészi önkormányzatok kiadásai
Bizottsági keretek Városképi keret Tisztségviselıi keretek Polgármesteri keret Intézmény irányítással összefüggı kiadásokra
Központosított beszerzési tartalék Tartalék(ok) összesen:
Városüzemeltetési kiadások elıirányzatai Autóbuszvárók felújítására, újak kihelyezésére Temetı fenntartásra Városüzemeltetési szolgáltatásokra Városüzemeltetési kiadások elıirányzatai összesen:
0
5.000
5.000
45.000
0
45.000
719.200
0
719.200
764.200
5.000
769.200
Lakásgazdálkodási kiadási elıirányzatok "Wel-hops" projekttel kapcsolatos kiadásokra Kamatmentes önkormányzati kölcsön lakásépítésre, vásárlásra Lakásértékesítéssel kapcsolatos kiadások (INSZOL Zrt.-vel kötött megállapodás alapján) Lakáskoncepcióban foglaltakkal összhangban meghatározásra kerülı lakásgazd. célú kiad.ra (használt lakás vásárlásra; bérlakásépítés, területelıkészítés) Lakásmobilitás kiadásai
5.000
0
5.000
0
160.000
160.000
20.000
0
20.000
0
169.000
169.000
0
60.000
60.000
Mozgássérülteknek kialakított lakások bérleti díjához hozzájárulás
4.000
0
4.000
Számla kezelési költségek és szakértıi díjak
2.000
0
2.000
31.000
389.000
420.000
19.000
0
19.000
2.937
0
2.937
Lakásgazdálkodási kiadási elıirányzatok összesen:
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzés Oktatási ágazat Elıre nem látható oktatási intézményi állagmegóvási feladatokra Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola, Szakiskola és Sportiskolai Módszertani Központ Tornatermi futófolyosó tetıszerkezet részleges cseréje Deák F. Közgazd.i és Inform.i Szakközépiskola
7 oldal
Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetése
T/2. sz. melléklet
GYÔR MEGYEI JOGÚ VÁROS költségvetési kiadásai
2010.
KIADÁSOK jogcímenként, mőködési, felhalmozási kiadásra bontva, város-összesen (adatok eFt-ban) Mőködési
Felhalmozási
Összes
kiadás Iskolai vizesblokk felújítás I. ütem
7.250
0
7.250
8.500
0
8.500
4.250
0
4.250
925
0
925
4.500
0
4.500
900
0
900
6.625
0
6.625
900
0
900
10.625
0
10.625
5.000
0
5.000
12.000
0
12.000
900
0
900
3.000
0
3.000
9.250
0
9.250
3.125
0
3.125
Lapostetı karbantartása
2.250
0
2.250
Tornatermi öltözı és vizesblokk felújítás I. ütem
3.500
0
3.500
5.125
0
5.125
7.250
0
7.250
7.188
0
7.188
18.000
0
18.000
4.000
0
4.000
Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium "A" épület vizesblokk felújítás, alapvezetékek és berendezés teljes cseréjével, környezeti javítási munkákkal Krúdy Gyula Gimn., Két Tanítási Nyelvő Középisk., Idegenf. és Vendégl. Szakképzı Iskola Tornaterem padlóburkolat védıbevonata, tisztasági festés, vizesblokk felújítás I. ütem Mónus I. utcai Óvoda Sportpálya felújítása mőfüves burkolattal (Mónus óvoda) Szabadhegyi Közoktatási Központ, Magyar - Német Óvoda, Általános Iskola és Középiskola Beázás megszüntetés, nyílászáró felújítás Belvárosi Óvoda Sportpálya felújítása mőfüves burkolattal (Belvárosi óvoda) Fekete I. Általános Iskola és Óvoda Tanuszoda vegyszeradagoló, hıcserélı és légtechnikai rendszer cseréje Gyárvárosi Általános Iskola és Óvoda Sportpálya felújítása mőfüves burkolattal (Tinódi úti tagóvoda) Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium Belsı nyílászárók felújítása és kapcsolódó munkák Kodály Z. Általános Iskola Homlokzat(szerkezet) felújítás Kossuth Lajos Ipari Szakképzı Iskola, Kollégium és Felnıttek Középiskolája Tornatermi öltözık teljes felújítása, vizesblokk felújítás I. ütem Kovács M. Óvoda Sportpálya felújítása mőfüves burkolattal (Kovács Margit óvoda) Kölcsey F. Általános Iskola és Óvoda Kismegyeri tagiskola homlokzat(szerkezet) felújítása Marcalvárosi Közokt.i Közp., Óvoda és Általános Iskola A1 és A2 épületszárny vizesblokk teljes felújítása, alapvezetékek és berendezési tárgyak cseréjével Móra F. Óvoda Burkolat felújítás, nyílászárók felújítása Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképzı Iskola
Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Vizesblokk felújítás, kiegészítı belsı karbantartás Richter János Zenemővészeti Szakközépiskola, Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Kollégium Kollégiumi szárny zárfödém megerısítése, részleges cseréje Szentiváni Óvoda Víz- és villanyvezetékek, szerelvények felújítása, burkolatcserék, tisztasági festés Szt. Györgyi Albert Általános Iskola, Középiskola és Kollégium Belsı karbantartás, homlokzat felújítás, kerítés és kapu kialakítás az általános iskolai részben Tárogató Óvoda Homlokzat(szerkezet) felújítása Egészségügyi - szociális ágazat 8 oldal
Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetése
T/2. sz. melléklet
GYÔR MEGYEI JOGÚ VÁROS költségvetési kiadásai
2010.
KIADÁSOK jogcímenként, mőködési, felhalmozási kiadásra bontva, város-összesen (adatok eFt-ban) Mőködési
Felhalmozási
Összes
kiadás
Elıre nem látható egészségügyi-szociális intézményi állagmegóvási feladatokra
5.000
0
5.000
Családsegítı Szolgálat Gyermekjóléti Központ eszközbeszerzés
0
100
100
1.100
0
1.100
300
0
300
Éjjeli Menedékhely területbıvítése, főtés kialakítása, bútorozása
1.500
0
1.500
Tisztasági meszelés, mázolás
1.500
0
1.500
Bölcsıdei udvarok karbantartása, balesetmentesítése
1.250
0
1.250
Épületek biztonságtechn. rendszerének cseréje, korszerősítése
1.250
0
1.250
Gépek, berendezések, eszközök beszerzése
0
3.500
3.500
Javítási, karbantartási anyagok beszerzése
0
2.000
2.000
Kiskút úti bölcsıde részleges felújítása
0
2.000
2.000
Gyır, Szigethy A. u. épület tetıszigetelése Híd Ifjúsági Inf. Iroda WC karbantartása Hajléktalanokat Segítı Szolgálat
Egyesített Bölcsödei Intézményhálózat
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Bútorok, eszközök, anyagok beszerzése Horgas úti Idısek Klubja festés, mázolás, nyílászárók cseréje, homlokzat szigetelése, főtés és villamoshálózat korszerősítése Kálóczy téri Idısek Otthona felújításának TIOP pályázati porgramban való pályázati önrésze, el nem számolható költségek fedezete Ladik utcai épület felújításának befejezı munkái
0
2.000
2.000
6.000
0
6.000
0
9.500
9.500
0
2.000
2.000
Otthon u. 2. sz. alatti Idısek Klubja kialakítása, tervezés, felújítás költsége
0
4.000
4.000
Sport utcai orvosi rendelı felújításához pályázati önrész
0
2.000
2.000
6.921
0
6.921
Kulturális ágazat Elıre nem látható kulturális intézményi állagmegóvási feladatokra Újvárosi Mővelıdési Ház Épület felújítás és átalakítás, új vizesblokk kialakítása Tetıszerkezet és ereszcsatorna felújítása
0
10.705
10.705
100
0
100
0
5.400
5.400
Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár Új kisteher gépkocsi vásárlása Gyıri Filharmonikus Zenekar Fogadótér felújítás II. ütem
5.000
0
5.000
Nézıtér felújítás I. ütem
2.500
2.500
5.000
1.500
0
1.500
0
9.500
9.500
1.874
0
1.874
8.250
24.750
33.000
2.500
0
2.500
5.000
15.000
20.000
Gyıri Nemzeti Színház Vasfüggöny javítása, festése Záporberendezés javítása, csıcserék Városi Mővészeti Múzeum Tetıszerkezet karbantartás a Kovács Margit Múzeumnál Igazgatás Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal telephelyein lévı létesítmények korszerősítése, felújítása, karbantartása Egyéb területek Útkezelı Szervezet Útkezelı Szervezet telephelyén lévı létesítmények korszerősítése Sport, szabadidı ágazat Sportigazgatóság Sportigazgatóság telephelyein lévı létesítmények korszerősítése, felújítása, karbantartása Tartalék
9 oldal
Gyır Megyei Jogú Város 2010. évi költségvetése
T/2. sz. melléklet
GYÔR MEGYEI JOGÚ VÁROS költségvetési kiadásai
2010.
KIADÁSOK jogcímenként, mőködési, felhalmozási kiadásra bontva, város-összesen (adatok eFt-ban) Mőködési
Felhalmozási
Összes
kiadás Tartalék, ágazathoz nem köthetı (vis maior keret)
3.500
0
3.500
202.045
94.955
297.000
0-3 éves gyermekeket nevelık bérlet támogatása
3.000
0
3.000
Adósságcsökkentési támogatás
4.000
0
4.000
Adósságkezelési szolgáltatásban részesülıknek kifizetett lakásfennt. támog. Szt. 38.§ (1) bek. b/pont Ápolási díj Szt 41.§. (1.) bek. 43/A. § (1) és (4) bek. (normatív)
1.500
0
1.500
20.000
0
20.000
Ápolási díj Szt 43/B.§. (helyi megállapítás)
65.000
0
65.000
140.000
0
140.000
Diákétkeztetés
4.000
0
4.000
Halmozottan fogyatékosok átmeneti segélye
1.000
0
1.000
700
0
700
2.100
0
2.100
300
0
300
Intézményi létesítmények állagmegóvása, eszközbeszerzésösszesen:
Szociálpolitikai kiadási elıirányzatok
Átmeneti segély
Idıskorúak járadéka Kamatmentes kölcsön Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás és kiegészítı gyermekvédelmi támogatás pótléka (Gyvt. 20/B.§) Közgyógyellátás
25.000
0
25.000
Köztemetés
2.000
0
2.000
Lakásfenntartási támogatás - Szt 38.§ (1) bek. a/pont (normatív)
6.000
0
6.000
110.000
0
110.000
Önkormányzat által folyósított ellátás keresı tevékenység mellett Szt. 37/E. § (1) bek.
4.000
0
4.000
Pannon-Víz Zrt. - vízdíjjal kapcsolatos kedvezményekre
4.000
0
4.000
Rendelkezésre állási támogatás Szt. 37.§ (1) bek.
30.000
0
30.000
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 21.§ (helyi megállapítás)
50.000
0
50.000
Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B.§ (1) bek. b-c/pontok szerint
12.000
0
12.000
4.000
0
4.000
40.000
0
40.000
528.600
0
528.600
A Polgármesteri Hivatal költségvetésében tervezett kiadások összesen:
10.898.844
10.552.283
21.451.127
KIADÁSOK VÁROS ÖSSZESEN:
31.866.421
11.278.999
Lakásfenntartási támogatás Szt 38 §.(1) bek. c. pontja alapján (helyi megállapítás)
Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37/B.§ (1) bek. a/pont Temetési segély Szociálpolitikai kiadási elıirányzatokösszesen:
10 oldal
43.145.420
