GroentenThuis.nl Eindrapportage
Namen & Studentnummers:
Jorrik Branten Bart Hoefnagel Thomas Kampshoff Dimitri Kappos Jos Kleinloog
Opdrachtnemer:
Avans ’s-Hertogenbosch, Advanced Business Creation K4B4
Projectbegeleider:
Jan Spruijt
Opdrachtgever:
Trendsverklaard
Plaats & Datum:
‘s-Hertogenbosch 8-6-2012
1
2038518 2044002 2032722 2045370 2042020
Inhoudsopgave Inhoudsopgave ........................................................................................................................................ 2 Aanleiding ............................................................................................................................................ 3 Probleemstelling.................................................................................................................................. 4 Opdracht.............................................................................................................................................. 5 Hoofdstuk 1 – Visie en doelstellingen ..................................................................................................... 6 Hoofdstuk 2 - Marketing ......................................................................................................................... 7 Marketingmix .................................................................................................................................... 13 Hoofdstuk 3 - Productie ........................................................................................................................ 16 Hoofdstuk 4 - Financieel ........................................................................................................................ 19 Bijlagen .................................................................................................................................................. 24
2
Aanleiding Trendsverklaard heeft ons benaderd met een concept dat wij als ABC studenten verder gaan uitwerken tot een new business case. Trendsverklaard heeft geconstateerd dat er vandaag de dag in de maatschappij een aantal belangrijke trends naar voren komen. Er is meer vraag naar biologisch geteelde groente en mensen hechten meer waarde aan gemak. De bevolking verstedelijkt daarnaast in een snel tempo en is daardoor de natuur sterk ontgroeit. desondanks verlangen veel mensen naar een nieuwe vorm van verbinding met de natuur en de voedselketen. Daarnaast wil Trendsverklaard meer inspraak over de prijs van hun producten leggen bij de hedendaagse tuinders. Tuinders zijn nu totaal afhankelijk van de veilingen en wat groothandels bieden voor hun producten. Door al deze tussenspelers van veiling tot supermarkt te elimineren brengen we de zeggenschap over de prijs terug bij de tuinder. We bieden de tuinder de mogelijkheid om meer geld voor zijn producten te krijgen en we spelen in op maatschappelijke trends.
3
Probleemstelling De Nederlandse agrarische boeren maken veel te weinig winst op de producten die zij verkopen. Door de macht van supermarkten wordt de verkoopprijs voor de producten van de boer zo laag mogelijk gehouden, zodat de prijs in de supermarkten niet te hoog wordt. Wanneer het distributiekanaal tussen de boeren en de consument verkleind wordt, of de producten rechtstreeks van de boer aan de consument verkocht worden zal de verkoopprijs per product van de boer veel hoger worden. Hierdoor zal de boer meer winst maken op zijn producten. Verder zijn verse en biologische producten tegenwoordig een trend. Als bijvoorbeeld tomaten per stuk het hele distributiekanaal afgaan en daarna nog verkocht worden aan de consument zijn ze een stuk minder vers dan op het begin van het distributiekanaal. Daarom moet er gezorgd worden dat er tomatenplanten met daaraan bijna verse tomaten verkocht worden in plaats van losse tomaten. Hierdoor zullen de groente veel verser bij de consument op het aanrecht liggen.
4
Opdracht De opdracht voor dit blok is het realiseren van een concept voor Trendsverklaard. Trendsverklaard ziet een toekomst voor zich waar de consument groenteplanten in huis heeft waar ze zelf voor moeten zorgen en deze wanneer ze volgroeit zijn kunnen oogsten en kunnen gebruiken. We zijn redelijk vrij gelaten in het vormen van het concept en we zijn daarom ook afgestapt van een aantal aspecten van het oorspronkelijke idee. Hoe dit in zijn werk gaat wordt verder in het verslag behandeld.
5
Hoofdstuk 1 – Visie en doelstellingen Visie: Groenteplanten direct vanaf de teler leveren aan de consument die op een eerlijke biologische manier zijn geteeld. Om zo het gebruik van groente te stimuleren in huishoudens en tevens de tuinders verantwoordelijk te maken voor hun eigen verkoopprijs. Missie: De consument in contact brengen met de natuur en ze te laten genieten van de lokaal geteelde en thuisbezorgde biologisch groente planten. Doelstellingen: - 100% biologische groente. - Op 1 januari 2013 gaat het concept de markt betreden. - De verkoopprijs van de groente per stuk mag nooit hoger zijn dan de prijs voor groente in een supermarkt. - Binnen een jaar een naamsbekendheid van 20% bereiken binnen de Nederlandse bevolking - Zoveel mogelijk groente van lokale tuinders/boeren. - De planten moeten minimaal 2 weken houdbaar zijn. - Binnen 1 jaar van bestaan zijn er 300 tuinders aangesloten bij het netwerk.
6
Hoofdstuk 2 - Marketing Marktonderzoek: Toename verkoop Biologisch: Uit ons onderzoek is gebleken dat de verkoop van biologische groente en daarbij groente in het algemeen aan het toenemen is in Nederland. Als we kijken naar een recente toename van 2010 op 2009 dan zien we dat de Nederlandse consument voor ruim 752 miljoen euro aan biologisch voedsel heeft aangeschaft. Dat is 87 miljoen euro meer dan in het voorgaande jaar 2009.1 aardappelen, Groente en fruit zijn nog altijd de belangrijkste producten die worden aangeschaft en zijn goed voor 21,9% van de bestedingen. Hieruit trekken wij de conclusie dat biologisch een sterke groei zal doormaken de komende jaren, deze gegevens samen met trendonderzoek wijst uit dat Biologisch trending is. Mensen verlangen er in steeds grotere mate naar. Dat is een belangrijke pijler voor het concept voor Trendsverklaard. Als we kijken naar de verkooppunten en diens aandeel in de totale verkoop dan komen we uit op de volgende gegevens. Totaal Biologische voedingsmiddelen: €752,1 Miljoen2 Supermarkten: €340,6 miljoen (45,3%) Natuurvoedingskanaal: €265,2 miljoen (35,3%) Out-of-home Sector: €92,6 miljoen (12,3%) overige kanalen (boerderijwinkels, webwinkels, bezorgsystemen): €53,7 miljoen (7,1%)
1
bron: http://www.distrifood.nl/web/Nieuws/Branchecijfers/Branchecijfers-artikel/139859/Verkoop-bio-insupers-stijgt-188.htm 2 Bron: http://www.foodholland.nl/dossiers/biofood/home.html#levensmiddelen
7
Toename verkoop Groente algemeen:
3
In de periode van 2000 tot 2005 is de groentebesteding met ruim 19% gestegen en de fruitbesteding met bijna 17%. Sommige groentesoorten waren in 2005 wel een stuk populairder dan in 2004. De nationale witloof deed het in 2005 weer een stuk beter dan in 2004 en kreeg een stijging van ongeveer +6% tot +7%. Ook asperges (+13%), ajuin (+4%) en wortelen (+4%) werden in 2005 meer ingekocht. 4 Als we verder kijken richting 2012 zien we dat de groentebesteding alsmaar toe neemt. De toenemende vraag naar groente is een mooie trend voor het concept Groententhuis.nl. Omvang Markt: Ieder huishouden heeft groente nodig om te eten. Daarom gebruiken wij het volledige aantal huishoudens dat Nederland rijk is om te berekenen wat de totale omvang is van de markt qua klanten en wat deze uitgeven aan (biologische) groente. De CBS bevolkingsteller staat op het moment van schrijven (9 mei 2012) op 16.736.162 inwoners onderverdeeld in om en nabij 7,4 miljoen huishoudens als we gegevens raadplegen uit april 2011 van het CBS.5 We moeten het aantal huishoudens aanhouden als we gaan kijken naar de marktomvang voor groente. Immers ieder huishouden voorziet zichzelf van groente en kunnen dus worden beschouwd als consumerende eenheden.
3
Bron: http://www.lei.dlo.nl/publicaties/PDF/2011/2011-064.pdf Bron:http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CGYQFjAA&url=http%3A%2 F%2Fwww.agripress.be%2F_STUDIOEMMA_UPLOADS%2Fdownloads%2Fvlamgrfr05.doc&ei=BEmqT7bJNq7S4 QTgkY29Ag&usg=AFQjCNF_4Ja9ILDaU-MaPIbV6Wlaho0ZIA&sig2=f4MYN71q_eGO9c5iyw9qaA 5 Bron bevolkingsaantal: http://www.cbs.nl/nl-nl/menu/themas/bevolking/cijfers/extra/bevolkingsteller.htm Bron huishoudens: http://www.cbs.nl/nlNL/menu/themas/bevolking/publicaties/artikelen/archief/2011/2011-3365-wm.htm 4
8
Hoeveel uitgave per klant: Met de bovenstaande gegevens is het gemakkelijk om een indicatie te geven over de gemiddelde uitgaven voor groente per huishouden. Deze informatie is belangrijk om erachter te komen hoeveel geld er omgaat in deze markt en een beeld hoe lucratief de markt is. Als we de laatste gegevens over de uitgaven voor groente in geheel Nederland uitzetten tegen het aantal huishoudens krijgen we een gemiddelde uitgave per huishouden voor groente: €752 miljoen aan biologisch voedsel 21,9% Biologisch AGF (aardappelen, Groente, Fruit) €752 miljoen x 0,219 = €164.688.000 aan AGF. aantal huishoudens anno 2011: 7,4 miljoen €22,25 gemiddeld per jaar per huishouden aan Biologisch AGF in Nederland. Wat we hieruit kunnen opmerken is dat dat relatief laag is voor een jaar. een gemiddeld gezin zal dit bedrag aan AGF al een week of twee halen. Daarom kan er opgemerkt worden dat Biologisch ondanks de grote stijging in omzet toch nog niet in veel huishoudens wordt gekocht. En dat kunnen we nadrukkelijker aantonen via de volgende gegevens. Biologische voeding heeft in 2012 nog maar een aandeel van 1,7% in de totale omzet van voedingsmiddelen. in de AGF categorie is dat 3%, dat is niet veel maar zoals u al eerder in het verslag heeft kunnen lezen. het is een sterk groeiende markt met een gezond toekomstvooruitzicht.6
6
Bron: http://www.foodholland.nl/dossiers/biofood/home.html
9
Concurrentiestrategie Met het concept GroentenThuis.nl zorgen we ervoor dat de tuinders een eerlijke prijs ontvangen voor hun groente, ze worden hierdoor niet langer onder druk gezet door supermarkten die voorheen hun verkoopprijzen grotendeels bepaalden. Doordat het distributie proces wordt geminimaliseerd ontstaat er een gunstige omgeving voor de tuinders, zij staan direct in contact met de consument en kunnen een betere prijs hanteren voor hun producten en deze zal lager blijven dat de supermarkt omdat je een grote hoeveelheid toegevoegde waarde uit het distributiekanaal verwijderd. Wat uiteindelijk leidt tot versere en goedkopere groente voor de consument. Omdat het concept GroentenThuis.nl ervoor zorgt dat de boeren eerlijke prijzen krijgen voor hun groente zullen de boeren bereid zijn mee te werken om dit concept tot een groot nationaal succes te maken in samenwerking met een partner die ervoor kan zorgen dat het logistieke proces op de juiste manier word opgezet. Voor de consument is het interessant om groente te kopen via lokale boeren omdat de prijzen gemiddeld lager liggen als in de supermarkt of bij de groenteboer. Daarnaast wordt de versheid gegarandeerd en worden producten biologisch en met de plant erbij geleverd. Dit zorgt ervoor dat de consument een beter product in handen krijgt dan wat er momenteel beschikbaar is bij de supermarkten en groenteboeren, en dat voor een betaalbare prijs. De groente worden direct vanuit de tuinders naar de consumenten vervoerd en thuisbezorgd. Dit is een grote meerwaarde voor de consument. Daarnaast is het interessant voor mensen die weinig tijd hebben om verse groente te kopen, nadat ze van hun werk komen is vaak de supermarkt de enige winkel die nog open is om groente te kopen. Groententhuis.nl biedt de consument nu de mogelijkheid om verse groenteplanten nu ook op latere tijdstippen vers thuisbezorgd te krijgen. Met onze marketing bewustwording campagne zullen consumenten en tuinders inzien dat dit concept voor beide partijen zeer gunstig is. De bezorging willen we lokaal opzetten, waarbij we willen werken met zelfstandige ondernemers die hun eigen lokale verzorgingsgebied hebben, hierdoor heeft elke wijk een eigen “groenteboer”, en krijgt groente kopen weer een persoonlijk karakter, maar wordt het toch zeer eenvoudig. Hoe blijven we de supermarkten voor? Met dit concept moet er zeer ambitieus gestart worden, zo willen we ervoor zorgen dat er minimaal 10.000 planten per groentesoort per maand verkocht worden. Er moet gezorgd worden dat de consumenten die gebruik maken van groententhuis.nl zeer tevreden zijn over dit concept. De eerste paar jaren zal de bezorgservice redelijk gemakkelijk kunnen groeien in Nederland, totdat de supermarkten het idee overnemen. Maar voordat de supermarkten het idee willen overnemen is dit concept al jaren op de markt in Nederland en is dit een erg groot begrip geworden in Nederland, net als bol.com of zalando.nl. Hierdoor heeft groententhuis.nl zeer veel vaste klanten gekregen die tevreden zijn over de service van groententhuis.nl, zij zien een hele grote meerwaarde in groententhuis.nl. Wanneer de klanten tevreden zijn zullen zij niet overstappen naar een bezorgservice van de supermarkten die nog maar een paar maanden bestaat.
10
Klantretentie Om klanten aan ons te binden en te behouden gaan wij gebruik maken van een stempelkaart. Als klanten bij ons groenteplanten bestellen dan verzamelen ze stempels, bij een volle kaart krijgen ze een geldbedrag tegoed waarmee ze gratis planten kunnen bestellen. Op deze manier belonen we klanten voor hun aankopen en stimuleren we ze om te blijven kopen om uiteindelijk tot gratis producten te komen.
Marktstrategie: Marktstrategie volgens Marktontwikkeling van Ansoff Productontwikkeling: Ons concept is een vorm van productontwikkeling, omdat we een nieuw en redelijk verbeterd product lanceren. Wij verkopen de hele groenteplant met verse groenten eraan direct aan de consument in plaats van losse groenten in de supermarkt. Zo zijn deze groenten een stuk verser en worden deze groenteplanten op biologische wijze geteeld. Door het verhogen van de kwaliteiten willen we de kopers van groenten in de supermarkten de verse groenteplanten bij ons laten kopen.
11
Doelgroep: Wij richten ons op een redelijk grote doelgroep. Iedereen heeft tenslotte behoefte aan gezonde voeding. Waar we onze doelgroep wel op kunnen segmenteren is de behoefte aan biologische groenten. Het is daarom dat wij onze doelgroep omschrijven als de bewuste consument die op zoek is naar verse gezonde biologische groenten en een extra beleving wil hebben met betrekking tot het plukken van deze groenten. De leeftijdscategorie die we hanteren is een redelijk ruime, van studenten en starters van rond de 20 jaar tot gepensioneerden zelfstandigen tot 80 jaar.
Positionering: “Groententhuis.nl biedt de consument een directe beleving met de natuur door thuisbezorgde biologische groenten planten voor een scherpe prijs.” Alle supermarkten zijn bezig met het zo goedkoop mogelijk aanbieden van zo vers mogelijke groenten, maar er wordt weinig onderscheid gemaakt tussen biologisch en niet biologisch. De enige kanttekening is dat alvorens groente in de winkel liggen er al een hele hoop spelers tussen gekomen zijn die allen hun toegevoegde waarde aan het distributiekanaal hebben toegevoegd. Waar Groententhuis.nl onderscheid in maakt is dat wij veel tussenspelers elimineren en de tuinder verantwoordelijk wordt voor de prijs van zijn eigen groente en direct levert aan de consument via de bezorgservice van Groententhuis.nl. Dit zorgt voor meer gemak bij de consument voor een goedkopere prijs en voor de tuinder resulteert dit in meer zeggenschap over de prijs van zijn producten en meer winst. Daarnaast wordt de klant door het leveren van hele groenteplanten meer in contact gebracht met de natuur, dit is iets wat door de verstedelijking steeds een groter gemis is. Plukken van planten bied tevens een leukere beleving bij het bereiden van eten en geeft versere groenten dan de supermarkt of groenteboer ooit kan leveren. Op groententhuis.nl kunnen de boeren zich aansluiten bij de bezorgservice van ons. Wanneer de boer zichzelf hierbij heeft aangemeld zorgt groententhuis.nl ervoor dat de gehele plant bezorgd wordt bij de consument die de planten hebben besteld op internet. Al de groenteplanten die via ons bij de consument terecht komen zijn biologisch geteeld.
12
Marketingmix Plaats: De groenten worden bij de consumenten thuis bezorgd, er is hiervoor één vast distributiepunt per regio waar de groenten worden gebracht en bezorgd door lokale bezorgers. Dit uitsluitend op bestelling. Hiermee kan de behoefte aan verse en biologische groenten worden vervuld. Het is eenvoudig en efficiënt voor de consument en de tuinder. Elke gemeente zal haar eigen bezorgers hebben die de groenten bij de tuinders uit de eigen gemeente ophaalt en op bestelling bij de consument bezorgd. Voor grotere plaatsen en voor omgevingen waar er zich minder lokale boeren bevinden zodat het aanbod van groente kleiner zal zijn, werken we wel met opslagcentra ’s. dit zullen locaties zijn waar producten opgeslagen kunnen worden die van verder af moeten komen en waar de lokale bezorgers de bestelling uit hun district op kunnen halen om rond te brengen. Prijs: De prijs van biologische groenten is voor de consument goedkoper dan dat zij biologische groenten in de supermarkt of bij de groenteboer zou kopen, daarnaast ontvangt de tuinder een betere prijs voor zijn groenten omdat er met dit concept een aantal schakels in het distributiekanaal verdwijnen. Door de directe bezorging van tuinder naar consument worden de groothandel, supermarkt of groenteboer en eventueel de beursveiling overgeslagen. Dit zorgt voor een zeer gunstige situatie voor zowel tuinder als consument. De kosten die het bezorgen naar de consument met zich mee brengt zijn vele malen lager dan de kosten die de huidige waardeketen op dit moment toevoegt aan de prijs van groenten. Product: Ons product is een optelsom van verschillende aspecten. Wij leveren niet alleen de biologisch groenten, maar ook de complete verzorging er omheen. Wij zorgen ervoor dat de planten die groot genoeg zijn om geoogst te worden bij de consument thuis komen. Dit doen we met door een bezorgservice op te zetten. Als de boeren, die hun producten biologisch telen, de planten klaar hebben voor transport laten wij ze ophalen. Deze speciale dienstregeling zorgt ervoor dat de consument kan zeggen welke producten ze nodig hebben. Wanneer ze tomaten nodig hebben, zorgen wij ervoor dat er een complete plant bij de consument thuis komt. Hieraan zitten dan al een aantal groenten die direct voor consumptie gereed zijn. De rest van de groenten groeit nog verder, en zijn dus in de loop van de week gereed voor consumptie. Op deze manier heeft de consument dus elk moment de meest verse groente voor zijn of haar gerechten. Pas bij het punt van consumeren worden de planten geoogst. Wij proberen dit alles zo lokaal mogelijk te houden. De boeren die meedoen aan ons concept zijn ook in het voordeel. Ze krijgen een eerlijke prijs voor hun waren. Er zit nog maar één tussenhandel tussen. De groenten gaan dus direct van het land via de thuisbezorgdienst naar de klanten toe. Hierdoor zijn er voor klant en producent minimaal bijkomende kosten. Op deze manier steunen we de lokale eigen boeren. Zij kunnen nu een eerlijke prijs vragen voor hun producten en de consument betaalt niet meer of zelfs minder dan de huidige groenten uit de supermarkt. We proberen zo veel mogelijk groenten bij de consumenten thuis te kunnen leveren. Echter uit onderzoek blijkt dat niet elke groente voor thuisteelt geschikt is. Sommige groenten kunnen alleen in het Noorden van Nederland geteeld worden, omdat in de rest van het land de grond niet geschikt is. Deze groenten kunnen we dus niet bij mensen thuis laten telen. 13
Ook groeien sommige groenten wel een meter per dag. Deze bodemgroeiers zijn ook niet geschikt om bij mensen binnen te plaatsen. Wanneer dit wel het geval zou zijn, is binnen de kortste keren de hele kamer vol gegroeid. Hierom moeten we dus goed uitzoeken welke planten wel geschikt en welke niet geschikt zijn voor thuisteelt. Wij streven ervoor om meer biologisch te produceren. Alle boeren die meedoen aan deze vorm van verbouwen gebruiken dus geen bestrijdingsmiddelen of kunstmest. Op deze manier krijg je groenten die echt puur zijn. En dat proef je! Promotie: We gaan voor de promotie de verschillende kanalen gebruiken zoals traditionele media en nieuwe (social) media. De traditionele media die we toepassen zullen in het begin van de organisatie kleinschalig zijn. Een landelijke TV campagne zal niet van toepassing zijn i.v.m. te hoge kosten. Wel zullen we te werk gaan via promotie in lokale kranten en tijdschriften die zich richten op eten en onderwerpen als tuinieren. Deze manier van traditionele promotie is relatief goedkoop en goed haalbaar voor een startende onderneming. In de eerste paar jaren kiezen we voor regionale dagbladen, hiervoor kiezen we omdat deze een groot bereik hebben en relatief goedkoop zijn en we ons gaan richten op 6 steden in het begin. Daarom zijn regionale voor ons enorm relevant. Als voorbeeld om de totale advertentieprijs te bepalen gebruiken we de advertentie kosten van de Bossche omroep en vermenigvuldigen we deze zesvoudig, aangezien ons startgebied 6 steden bedraagt. Lokale omroep advertentie prijs: Dit voorbeeld gaat over de Bossche omroep. In elke stad is een lokale omroep beschikbaar. We hebben de prijs van de Bossche omroep aangehouden voor een prijsindicatie. De advertentie is ongeveer 10 bij 10 centimeter. Hierin willen we laten zien wat we aanbieden, en wat de kosten van onze plantjes zijn. De totale kosten van de advertentie bedraagt: €93864,96 per jaar7 Kosten tijdschrift Landleven We kiezen ervoor om een jaar lang te adverteren in het tijdschrift ‘’Landleven’’8. Het tijdschrift wordt 8 keer per jaar uitgegeven en heeft een oplage van ongeveer 115.000stuks. Het wordt gelezen door natuurliefhebbers en mensen die geïnteresseerd zijn in tuinieren en landbouw. De lezers van het tijdschrift zijn voor ons potentiële klanten omdat deze zich bewust zijn van het belang van goede tuinbouw, en biologische voeding. De totale kosten voor adverteren in dit tijdschrift bedraagt: €12.192 per jaar.9
7
Uitwerkingen in bijlage http://www.landleven.nl/ 9 http://www.adverterenbijreedbusiness.nl/media/184026/landleven%20a4.pdf 8
14
Social media Social media promotie is eenvoudig en relatief goedkoop en het biedt Groententhuis.nl een eenvoudige en snelle manier om direct in contact te staan met zijn klantenbestand. Wij denken hierbij aan een Twitter en Facebook account voor Groententhuis.nl. De promotiekanalen zijn redelijk vanzelfsprekend maar het is de boodschap die wij naar buiten willen dragen waar Groententhuis.nl grote toegevoegde waarde zal hebben. Groententhuis.nl zal inspelen op de volksgezondheid. Overgewicht, een gebrek aan goede voeding en een ongezonde levensstijl zijn dingen die vandaag de dag in Nederland in toenemende mate aanwezig zijn. We willen doormiddel van Groententhuis.nl te linken aan instanties als www.2x2.nl die het eten van voldoende groente en fruit per dag stimuleert en aanmoedigt en door samen te werken met de regering de consument een gezondere levensstijl aanmeten. Doordat de groenteplanten in de huiskamers of op balkons staan van gezinnen worden consumenten in contact gebracht met de natuur. Ook kinderen worden sneller in contact gebracht met de natuur wanneer de groenteplanten in huis staan. Dit zal vooral in stadswijken waar de kans van overgewicht groter is10 resulteren in een betere levensstijl van jong en oud. Inhaken op betere en meer gevarieerde voeding voor de Nederlandse bevolking vanuit volksgezondheidsprincipes vinden wij erg belangrijk en zal daarom nadrukkelijk naar voren komen in onze promotie voor Groententhuis.nl.
10
bron: http://www.overgewicht.org/Home/tabid/36/ctl/Details/mid/679/ArticleID/1084/Src/Org/Default.aspx
15
Hoofdstuk 3 - Productie Welke capaciteiten zijn nodig? De verkoop van groenten gaat niet meer per stuk maar per plant. De tuinders moeten bijvoorbeeld niet meer de tomaten plukken, maar de plant uit de grond halen waardoor de hele plant verkocht kan worden. Zo zullen de tomaten niet meer in bakken verkocht worden maar zal de hele plant in de transportwagen verdwijnen. Website De hele planten die door de boeren uit de grond gehaald worden moeten naar de consument gebracht worden. Hiervoor zetten wij ons netwerk in genaamd Groententhuis.nl. Wij zorgen ervoor dat de consument via het internet zijn of haar groenten kan bestellen op onze site. Hiervoor is een zeer overzichtelijke en gebruiksvriendelijke web portal nodig. Deze web portal zal ons ongeveer €4000,- euro kosten met een onderhoud van €140,- per maand. Bestelbusjes De overige capaciteiten die nodig zijn voor dit concept zijn op dit moment bestelbusjes, we hebben gekozen om Ford Transit’s te nemen. Dit zijn niet al te dure bestelbussen met veel laadruimte en een laag brandstofverbruik. Personeel We gaan er vanuit dat we op het begin twee koeriers nodig hebben om de bevolking van ’s-Hertogenbosch te voorzien van groenteplanten, deze twee koeriers samen zullen een loon verdienen van €27000,- per maand. Verder zal er een planner/order picker aangenomen worden om ervoor te zorgen dat de koeriers weten aan welke consumenten en op welk tijdstip ze de planten moeten bezorgen. Ook zal hij of zij de bestellingen van de consumenten sorteren zodat de koeriers makkelijk de bestellingen in en uit de bestelbus kunnen halen op een logische volgorde. Deze planner/order picker zal ongeveer €1600,per maand gaan verdienen. Pand Er moet een pand gehuurd worden voor de opslag van de biologische groenteplanten en het maken van de bestellingen voor de consumenten. Dit pand zal hoogstwaarschijnlijk in het centrum zijn van de desbetreffende stad. De huur van dit pand zal rond de 600 euro inclusief gas, water en licht zijn.
16
Stappenplan productie Het bestelproces gaat in een aantal stappen: Behoeften aan groenten: Het begint met de behoefte bij de klant aan groenten, hij zal voor gemak kiezen en de groenten die hij nodig heeft bestellen via ons bestelnetwerk. Bestellen via website voor bepaald tijdstip: Wanneer de consument dus de behoeften heeft om de groenteplanten in huis te halen kan hij dit via onze website bestellen. De website is een zeer gebruiksvriendelijke website omdat alle leeftijden op deze site moeten kunnen bestellen. De klant moet een aantal gegevens achter laten op de website: Voorbeeld: Naam: Bestelling: Postcode en plaats: Adres: Datum van levering:
Dhr. Geerders 1 tomatenplant, 2 komkommerplanten en 1 paprikaplant. 9308 XD ‘s-Hertogenbosch Haldostraat 93 5 april 2011
Als de gegevens van de klant zijn verwerkt zal hij of zij moeten gaan betalen via iDeal. Als het hele stappenplan op de website is afgerond door de klant worden de bestellingen klaargemaakt. Afnemen bij boeren: Nadat de bestelling geplaatst is zal Groententhuis.nl contact opnemen met de tuinders die aangesloten zijn bij het Groententhuis.nl netwerk, alwaar zij de bestelling doorgeven en de groentenplanten af gaan halen bij deze tuinders. En terugbrengen naar het distributiepunt van Groententhuis.nl. Sorteren voor bestellen: Alle planten worden gekocht bij de lokale tuinboeren. De ingekochte planten worden allemaal verscheept naar ons distributiepunt. Van hieruit wordt alles gesorteerd voor de klanten. De orders die de mensen plaatsen bij ons worden klaargezet door onze orderpicker. Zo staan de planten gesorteerd in ons ditributiepunt, en kan alles makkelijk geleverd worden bij de klanten thuis. Doordat de sortering gedaan worden voor de levering, kan alles snel ingeladen worden. Op deze manier verspillen we geen tijd, en kunnen we zoveel mogelijk mensen bereiken in een kort tijdsbestek. Bezorgen: De volgende dag zal de bestelling dan bezorgd worden op de aangegeven adressen.
Kritieke succesfactoren (KSF) Om het concept tot een succes te maken moeten we een meerwaarde bieden aan de klanten, dit doen we op de volgende manieren, en dit zijn voor ons kritische succesfactoren. • De boeren moeten het concept accepteren, de meerwaarde ervan inzien, en zich aansluiten bij het netwerk. • Consumenten worden voorzien in hun behoefte aan gemak; de verse groenten worden thuisbezorgd, ze moeten enkel bereid zijn om het op internet te bestellen. • De groente gaan langer mee omdat het nog aan de plant zit als het bezorgd wordt. 17
Kritieke procesfactoren (KPF)
Wat zijn de voordelen van onze organisatie ten opzichte van de concurrentie? • Lokaal bezorgen betekent voor ons concept dat we de groente niet ver hoeven te vervoeren en dat we een erg groene organisatie zijn. Mogelijkheden voor elektrisch rijden. • Minder groente wordt verspilt, wat je gebruikt om te koken pluk je van de plant en de rest blijft nog een aantal weken goed. De boeren/tuinders willen graag direct hun groenten aan ons verkopen omdat ze hier meer aan verdienen. Om dit concept te gaan uitrollen hebben we een solide netwerk van tuinders die graag hun groente willen verkopen. Dit kunnen tuinders zijn die nu aan groothandelaren en/of veilingen verkopen waarna de groente via de tussenhandel wordt verkocht zoals supermarkten, groenteboeren etc. Maar ook de particuliere hobbyisten met een moestuin die groot genoeg is om rendabel te zijn. Als dit netwerk is opgebouwd kunnen we via een webwinkel onze producten aanbieden en die door een van onze bezorgers bij de klant laten afleveren. Hoe groter het netwerk is, hoe breder het aanbod wordt. Aan de hand van het aantal tuinders dat zich aansluit bij het netwerk kunnen we een aantal bezorgers in dienst nemen die de groente regionaal gaan vervoeren.
18
Hoofdstuk 4 - Financieel Dieselkosten De totale dieselkosten per maand voor alle Ford Transit transport busjes is €3438,-. Hedendaagse feiten voor de berekening van de dieselkosten: Dieselprijs woensdag 23 mei 2012: €1,24 Busjes per omgeving: 2 (Ford Transit, gemiddeld verbruik van een diesel Ford Transit is 1 op 11 13) Verdere uitwerking van de berekening is te vinden in de bijlage. Regio en consumptie De regio waar wij ons in de beginsituatie op gaan richten telt gemiddeld 200.000 inwoners per stad, en we richten ons op 6 steden. Berekening consumptie huishoudens Volgens ons onderzoek is de consumptie per persoon van de bevolking gemiddeld 80 kilo per jaar . Dit is omgerekend 0.238kilo per dag per persoon. We verwachten dat de bezorgdiensten ongeveer 100 klanten per dag af kunnen gaan en er zijn ongeveer 90.909 huishoudens per omgeving die gebruik maken van onze service. Berekening opbrengsten per maand. Voorbeeld omzet voor tomaten: Tomaten consumptie per huishouden is gemiddeld 6,6 kilo per jaar, 6,6/12 = 550 gram per maand. 1 trostomaat weegt om en nabij 100 gram. Dat zijn gemiddeld 5 tomaten per maand. Een tomatenplant in een pot geeft ongeveer 3 trossen van 5/6 tomaten. Dan kan een klant 3 maanden doen met 1 plant als deze trossen levert die onafhankelijk van elkaar rijpen. Een tomatenplant kost gemiddeld €5,- dat is onze inkoopprijs ,we verkopen deze voor gemiddeld €7 per stuk. Dat houdt in dat de opbrengsten per maand voor de verkoop van een tomatenplant €12.000 per maand is. Dit delen we door 3 maanden omdat de consument ongeveer 3 maanden met de plant kunnen doen. Om een totaal beeld te krijgen van de totale opbrengsten van alle verkopen per maand pakken we het totaal aantal mogelijke planten die in kleine omgevingen gehouden kunnen worden. Dit omdat we in onze regio’s voornamelijk te maken hebben met tuinloze huizen in de binnenstad. Er zijn vier groentenplanten die het meest worden geconsumeerd en die het best mogelijk binnen gehouden kunnen worden( tomaten, komkommers, paprika’s, witlof ) We hanteren per groente dezelfde toegevoegde waarde van €2. Dat resulteert in een totale omzet van €504.000 en een brutowinst van €144.000 We stellen dat elke klant elk bovenstaande groenten plant 1x per maand koopt. In de praktijk zullen klanten wellicht meer van 1 soort kopen en minder of niks van anderen. Maar we denken dat 4 aankopen in de maand haalbaar is.
11
http://www.speurders.nl/overzicht/autos/ford/ford-transit-occasion-2004-2-0-tddi-293-2880-300s-kombi104136005.html)
19
Hier zijn nog buiten beschouwing gelaten de groenten die thuis gehouden kunnen worden als de klant beschikt over een tuin (andijvie, courgette, spinazie, diverse kolen). Tevens moeten we rekening houden met fluctuerende verkopen en prijzen. Het is daarom dat een precieze schatting van de maandelijkse inkomsten enorm lastig zijn om te schatten. We laten het daarom bij de bovenstaande €144.000 bruto winst per maand en berekenen niet wat een mogelijke verkoop van de buitenplanten oplevert, dit als compensatie voor het feit dat maandelijkse verkoop enorm kan fluctueren. In de praktijk kan dit bedrag dus maandelijks lager of hoger uitvallen. Het bovenstaande is een ideaal streven van de organisatie in zijn eerste jaar. Het is in onze optiek de maximaal haalbare winst in het eerste jaar. Door contractueel vast te leggen wat voor afzet de bij ons aangesloten tuinders/boeren kunnen leveren en tegen welke prijs, houden wij de productie in de hand. De boeren produceren het zelf en wij zorgen ervoor dat de planten bij de consument terecht komt.
Investeringbegroting Vaste activa bestelbus * 12
Bedrag € 83.940,00
Website
€ 4.000,00
Totaal vaste activa Vlottende activa
€ 83.940,00
Bank
Bedrag € 421.060,00
Totaal vlottende activa
€ 421.060,00
Totale investering
€ 505.000,00
20
Financieringsbegroting Eigen vermogen Eigen vermogen Ondernemer
Bedrag € 5.000,00
Totaal eigen vermogen
€ 5.000,00
Vreemd vermogen lang Lening van bank (10% rente)
Bedrag € 500.000,00
Totaal vreemd vermogen lang
€ 500.000,00
Vreemd vermogen kort Rekening courant krediet crediteuren
Bedrag €€-
Totaal vreemd vermogen kort
€-
Totaal vermogen
€ 505.000,00
21
Uitgaven Inkoopwaarde planten Personeel Huur pand Brandstof kosten Aflossen lening Onderhoud bestelbusjes Onderhoud website Rente lening Promotiekosten Privé opnamen Totale uitgaven Saldo rekeningcourant begin Wijziging rekeningcourant Saldo rekeningcourant eind
Inkomsten Ontvangsten Totale inkomsten
€ € € € € € € € € € € € € €
€ €
januari -
330.000,00 25.800,00 3.600,00 3.438,00 1.800,00 140,00 4.166,67 7.822,08 4.000,00 380.766,75 421.060,00 -380.766,75 40.293,25
240.000,00 25.800,00 3.600,00 3.438,00 1.800,00 140,00 4.166,67 7.822,08 4.000,00 290.766,75 40.293,25 3.233,25 43.526,51
€ € € € € € € € € € € € € €
246.000,00 25.800,00 3.600,00 3.438,00 1.800,00 140,00 4.166,67 7.822,08 4.000,00 296.766,75 43.526,51 39.233,25 82.759,76
€ € € € € € € € € € € € € €
252.000,00 25.800,00 3.600,00 3.438,00 1.800,00 140,00 4.166,67 7.822,08 4.000,00 302.766,75 82.759,76 57.233,25 139.993,01
€ € € € € € € € € € € € € €
282.000,00 25.800,00 3.600,00 3.438,00 1.800,00 140,00 4.166,67 7.822,08 4.000,00 332.766,75 139.993,01 57.233,25 197.226,27
€ € € € € € € € € € € € € €
300.000,00 25.800,00 3.600,00 3.438,00 1.800,00 140,00 4.166,67 7.822,08 4.000,00 350.766,75 197.226,27 81.233,25 278.459,52
€ € € € € € € € € € € € € €
324.000,00 25.800,00 3.600,00 3.438,00 1.800,00 140,00 4.166,67 7.822,08 4.000,00 374.766,75 278.459,52 105.233,25 383.692,77
€ € € € € € € € € € € € € €
360.000,00 25.800,00 3.600,00 3.438,00 1.800,00 140,00 4.166,67 7.822,08 4.000,00 410.766,75 383.692,77 93.233,25 476.926,03
€ € € € € € € € € € € € € €
360.000,00 25.800,00 3.600,00 3.438,00 1.800,00 140,00 4.166,67 7.822,08 4.000,00 410.766,75 476.926,03 93.233,25 570.159,28
€ € € € € € € € € € € € € €
360.000,00 25.800,00 3.600,00 3.438,00 1.800,00 140,00 4.166,67 7.822,08 4.000,00 410.766,75 570.159,28 93.233,25 663.392,53
€ € € € € € € € € € € € € €
360.000,00 25.800,00 3.600,00 3.438,00 1.800,00 140,00 4.166,67 7.822,08 4.000,00 410.766,75 663.392,53 93.233,25 756.625,79
€ € € € € € € € € € € € € €
360.000,00 25.800,00 3.600,00 3.438,00 100.000,00 1.800,00 140,00 4.166,67 7.822,08 4.000,00 510.766,75 756.625,79 -6.766,75 749.859,04
Liquiditeitsbegroting 2013 februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december € 294.000,00 € 336.000,00 € 360.000,00 € 390.000,00 € 432.000,00 € 480.000,00 € 504.000,00 € 504.000,00 € 504.000,00 € 504.000,00 € 504.000,00 € 294.000,00 € 336.000,00 € 360.000,00 € 390.000,00 € 432.000,00 € 480.000,00 € 504.000,00 € 504.000,00 € 504.000,00 € 504.000,00 € 504.000,00
€ € € € € € € € € € € € € €
22
Exploitatiebegroting jaar 1 € 4.812.000,00 € 3.774.000,00
jaar 2 € 6.048.000,00 € 4.320.000,00
jaar 3 € 6.048.000,00 € 4.320.000,00
€ 1.038.000,00
€ 1.728.000,00
€ 1.728.000,00
Kosten Personeel Onderhoud bestelbusjes Onderhoud website Huur Afschrijven busjes Rente lening Aflossing lening Brandstofkosten Promotiekosten Prive opnamen
€ 309.600,00 € 21.600,00 € 10.080,00 € 43.200,00 € 2.820,00 € 50.000,00 € 100.000,00 € 41.256,00 € 95.388,96 € 48.000,00
€ 309.600,00 € 21.600,00 € 10.080,00 € 43.200,00 € 2.640,00 € 40.000,00 € 100.000,00 € 41.256,00 € 95.388,96 € 48.000,00
€ 309.600,00 € 21.600,00 € 10.080,00 € 43.200,00 € 2.460,00 € 30.000,00 € 100.000,00 € 41.256,00 € 95.388,96 € 48.000,00
Totale kosten
€ 721.944,96
€ 711.764,96
€ 701.584,96
Netto bedrijfsresultaat
€ 316.055,04
€ 1.016.235,04
€ 1.026.415,04
Omzet Inkoopwaarde van de omzet Bruto winst
23
Bijlagen
Kosten Berekening dieselkosten. Hedendaagse feiten voor de berekening van de dieselkosten: Dieselprijs woensdag 23 mei 2012: €1,24 Busjes: 2 (Ford Transit, gemiddeld verbruik van een diesel Ford Transit is 1 op 13) Gemeente Den Bosch Inwoners: 142.00012 Oppervlakte: 39,98 km^2 Berekening kosten diesel. 50 klanten per dag per busje * 2 kilometer per klant = 100 kilometer rijden per dag 100/13 = 7,7 liter diesel per dag 7,7 x 2 busjes = 15,4 x €1,24 = €19,10 Dieselkosten per maand voor regio Den Bosch: €19,10 x 30 dagen = €573,Dieselkosten per maand voor : €19,10 x 30 dagen*6 steden= €3438,Opbrengsten Berekening consumptie per persoon 80/12 = 6,6 kg per maand / 4 = 1,6 kg per week / 7 = 0,238kg per dag per persoon. Dus 238 gram groenten per dag. Berekening huishoudens 200.000 / 2,2 (gemiddeld aantal personen per huishouden) = 90.909 huishoudens Berekening tomatenplanten: 18000 klanten per maand x €2 = €36.000/3 maanden = €12.000 per maand. Berekeing omzet en brutowinst €7 x 18000 x4 = € 504.000 omzet €2 x 18000 x 4 = €144.000 bruto winst
12
www.s-hertogenbosch.nl
24
