GGD Zaanstreek-Waterland

GGD Zaanstreek-Waterland Begroting 2010

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zaanstreek-Waterland Vurehout 2 1507 EC Zaandam Postbus 2056 1500 GB Zaandam Tel: Fax: E-mail:

075-6519292 075-6163016 [email protected]

programmabegroting 2010

2

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord ...................................................................................................................... 4 Inleiding ......................................................................................................................... 5 Programmaplan............................................................................................................... 8 Programma 0: Management, huisvesting en beheer ..................................................... 9 Programma 1: Epidemiologie, beleid en gezondheidsbevordering.................................10 Programma 2: Algemene Gezondheidszorg .................................................................13 Programma 3: Jeugdgezondheidszorg ........................................................................15 Programma 4: Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR) .......................20 Algemene Dekkingsmiddelen .....................................................................................22 Bedrag voor onvoorzien.............................................................................................23 Paragrafen .....................................................................................................................24 Inleiding ...................................................................................................................24 Weerstandsvermogen................................................................................................25 Verbonden partijen ...................................................................................................27 Onderhoud kapitaalgoederen .....................................................................................28 Bedrijfsvoering..........................................................................................................29 Financiering ..............................................................................................................30 Financiele begroting .......................................................................................................32 Overzicht van baten en lasten....................................................................................32 De uiteenzetting van de financiele positie en de toelichting..........................................34 Meerjarenraming ............................................................................................................41 Bijlagen .........................................................................................................................46


3

VOORWOORD Voor u ligt de programmabegroting 2010 van de GGD Zaanstreek-Waterland (GGD Z-W). In deze programmabegroting zijn vijf programma’s opgenomen, die grotendeels parallel lopen aan de afdelingen van de GGD Z-W. Het doel van de programmabegroting is om de kaders te stellen voor de uitvoering van activiteiten in het betreffende jaar en de middelen daarvoor toe te wijzen. Daarnaast wordt inzicht verschaft in de financiële positie van de GGD Z-W. Tussentijds en na afloop van het jaar zal verantwoording worden afgelegd over de daadwerkelijke uitvoering van de activiteiten en de resultaten daarvan. De intentie is om per 2010 de uitvoering van de integrale jeugdgezondheidszorg 0-19 onder te brengen bij de GGD. Tevens zal het EKD worden geïmplementeerd en zal het aantal centra voor Jeugd en Gezin in de regio toenemen. Deze ontwikkelingen zullen een druk leggen op de uitvoering van het basispakket jeugdgezondheidszorg. Verder wordt uitvoering gegeven aan het strategisch beleidsplan 2008-2011 en aan de speerpunten uit de regionale nota volksgezondheid. Voor een meer inhoudelijke toelichting op de richting en de activiteiten van de GGD Z-W wordt hiernaar verwezen.

De voorzitter,

De secretaris,

mr.drs. M.C.G. Keijzer

drs. J.P. Detering


4

INLEIDING Wijziging begroting 2010 ten opzichte van begroting 2009

Programma’s

Ten opzichte van 2009 is de hoofdindeling van de programmabegroting gelijk gebleven. Binnen het programma JGZ zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in verband met de verwachte integratie JGZ 0-19 jaar bij de GGD met ingang van 1-1-2010. De lasten en baten van de separate subprogramma’s voor JGZ 0-4 en JGZ 4-19 zijn samengevoegd. Wel is nog onderscheid gemaakt inde lasten en baten van uniforme en maatwerk producten.

Kadernota 2010

Maart 2009 is de Kadernota 2010 vastgesteld. In de Kadernota is aangegeven wat de financiële gevolgen zijn van autonome ontwikkelingen (indexering van lonen en prijzen) en van de nieuwe beleidsvoorstellen. Alle voorstellen uit de kadernota zijn verwerkt in deze begroting. De autonome ontwikkelingen veroorzaken een structurele kostenstijging met € 174.000. De financiële vertaling van reeds ingezet en nieuw beleid kost in totaal € 539.000 extra. De verhoging van kosten is geheel incidenteel. Een groot deel van deze kosten (€ 518.000) heeft betrekking op de implementatie van het EKD. In 2011 is hiervoor nog eens € 118.000 incidenteel nodig en in 2012 € 81.000. Daarna is het reeds in de begroting opgenomen structurele budget van € 300.000 toereikend om de kosten van het EKD te dekken. De € 21.000 voor de projectleider Raak is voor de jaren 2010 en 2011 begroot, daarna vervallen ook deze kosten. Aan kosten voor nieuw beleid is in totaal € 76.000 in de begroting verwerkt. Dit betreft € 56.000 voor een communicatiemedewerker en € 20.000 in verband met software voor infectieziektebestrijding. Met betrekking tot de aanstelling van een communicatiemedewerker ad € 56.000 wordt opgemerkt dat dit bedrag in 2012 als bezuinigingstaakstelling zal worden opgenomen en dient te worden terugverdiend door efficiencyvoordelen als gevolg van de integratie JGZ. De kosten voor de software voor infectieziektebestrijding zijn structureel. Bij de diverse programma’s zal, indien nodig, nader worden ingegaan op de wijzigingen die voortvloeien uit de kadernota. Onderstaand is een overzicht opgenomen van de financiële effecten uit de kadernota: Omschrijving Loonkosten indexering Materiële kosten indexering Software infectieziektebestrijding EKD implementatie Projectleider Raak Communicatiemedewerker Totaal

Bedrag 116.000 58.000 20.000 518.000 21.000 56.000 789.000

Structureel/incidenteel Structureel Structureel Structureel Incidenteel Incidenteel, twee jaar Incidenteel, twee jaar

Integratie JGZ

De integratie van de jeugdgezondheidszorg 0-4 en 4-19 tot een (integrale) jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar, ondergebracht bij de GGD, wordt ten tijde van de opstelling van deze begroting voorbereid. In deze begroting zijn nog niet alle financiële effecten van de beoogde integratie per 1-1-2010 meegenomen. Op verschillende plaatsen in deze


5

programmabegroting zal ingegaan worden op de gevolgen van de integratie voor de organisatie en begroting van de GGD, voor zover deze gevolgen kunnen worden gekwalificeerd en/of gekwantificeerd. Als dit niet mogelijk is, zal aangegeven worden welke risico’s worden voorzien.

Verdeelsystematiek

Vanaf 2010 wordt een nieuwe systematiek gehanteerd voor de verdeling van de gemeentelijk bijdragen over de gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland. De wijzigingen betreffen twee verschillende aspecten van de systematiek. Enerzijds is besloten voor alle programma’s voor zowel de begroting als de afrekening uit te gaan van inwoneraantallen op peildatum 1 januari van het voorafgaande jaar. Dat wil dus zeggen dat voor de begroting 2010 en de afrekening 2010 het aantal inwoners per 1 januari 2009 zal worden gehanteerd. Deze wijziging heeft als groot voordeel dat tussen de in rekening gebrachte voorschotten ( die altijd gebaseerd waren op inwoneraantallen van het voorafgaande jaar =t-1) en de uiteindelijke afrekening (die tot en met 2009 gebaseerd was op het aantal inwoners van het uitvoeringsjaar =t) geen herverdeeleffecten meer optreden als gevolg van onevenwichtige groei en krimp van inwoneraantallen in de regio. Anderzijds is besloten voor het programma JGZ in totaal een nieuwe verdeelsleutel te hanteren, in plaats van de voorheen gehanteerde drie verschillende verdeelsleutels. De nieuwe verdeelsleutel is gebaseerd op de berekening van de Brede Doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin ( BDU CJG) van het Rijk. Een volledige beschrijving van de verdeelsleutels staat in de paragraaf “Algemene dekkingsmiddelen”. ’ Indeling programmabegroting De programmabegroting is voorgeschreven door het besluit begroting en verantwoording (BBV), dat in 2003 is vastgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en dat in de plaats kwam van het besluit comptabiliteitsvoorschriften 1995 en de ministeriële regeling informatie voor derden (IV3). In het BBV is geregeld waaraan gemeenten en provincies met ingang van begrotingsjaar 2004 moeten voldoen inzake begroting, meerjarenraming, jaarstukken, uitvoeringsinformatie en informatie voor derden. Het BBV is vanaf 2005 ook van toepassing verklaard op gemeenschappelijke regelingen. In de programmabegroting worden taken en activiteiten ondergebracht in programma’s voor verschillende beleidsterreinen. De definitie van een programma is een samenhangende verzameling van producten, activiteiten en geldmiddelen. Bij een programma staan de volgende drie w-vragen centraal: Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Wat mag het kosten? Met het vaststellen van de programmabegroting autoriseert het algemeen bestuur het dagelijks bestuur om uitvoering te geven aan de programma’s binnen de kaders van de geformuleerde doelstellingen, de te ondernemen activiteiten en de beschikbare middelen. De indeling van de programmabegroting is als volgt: - Het programmaplan: eerst wordt in hoofdlijnen aangegeven binnen welke context en kaders de GGD Z-W de geplande activiteiten uitvoert. Daarna wordt per programma aangegeven welke activiteiten in 2009 zullen worden ondernomen, met de nadruk op speerpunten en nieuwe activiteiten. - De paragrafen: in de paragrafen wordt op een wettelijk voorgeschreven aantal terreinen ingegaan op de beleidslijnen, die ten aanzien van deze terreinen zijn of worden uitgezet.


6

-

De paragrafen verschaffen, naast de financiële begroting, overzicht en inzicht in de financiële positie van de GGD. De financiële begroting. Hierin is een totaaloverzicht opgenomen van de begrote baten en lasten voor het uitvoeringsjaar. Daarnaast wordt ingegaan op de financiële positie van de GGD Z-W en op de uitgangspunten voor de begroting. De meerjarenraming.

P&C cyclus GGD Z-W In de cyclus is aangegeven welke documenten en instrumenten in de loop van een planningsperiode van vier jaar worden opgesteld en vastgesteld door verschillende besluitvormingsorganen. Voor een toelichting op doel, inhoud en planning van de verschillende documenten wordt verwezen naar de P&C cyclus van de GGD-Z-W. Net als in voorgaande jaren is ook in 2009 de planning van de behandeling van en besluitvorming over de verschillende onderdelen van de P&C cyclus een knelpunt gebleken. Het blijft een probleem om alle stukken binnen de gestelde termijnen alle overlegorganen te laten passeren. Ondanks dat, is dit jaar wederom gelukt zowel de jaarrekening 2008 als de begroting 2010 binnen de wettelijk termijn vast te stellen. In het volgende overzicht wordt de relatie tussen de verschillende (wettelijk verplichte) begrotingen en verantwoordingsdocumenten en de doelgroepen aangegeven: Actor

Begrotingsfunctie

Soort begrotings-/verantwoordingsdocument

Algemeen bestuur

Allocatie Autorisatie Controle

(programma)begroting (programma)begroting (programma)jaarstukken bestaande uit jaarverslag en jaarrekening

Dagelijks bestuur

Beheerstechnisch Bedrijfseconomisch Verantwoording

productenraming/ -realisatie productenraming/ -realisatie (programma)jaarstukken bestaande uit jaarverslag en jaarrekening

BZK/CBS/Toezichthouder

Aggregatie/ Vergelijkbaarheid

functionele indeling verdelingsmatrix (waaronder de categoriale indeling)


7

PROGRAMMAPLAN Welk maatschappelijk effect streeft de GGD na? Het maatschappelijk effect van de GGD Z-W is het bevorderen en behouden van de gezondheid van de inwoners in de regio door het ontwikkelen en leveren van collectieve preventie, waarbij specifiek aandacht is voor groepen met een gezondheidsrisico en voor personen die kwetsbaar zijn. Hoe wil de GGD dit effect realiseren?

Doelstellingen

In juni 2007 is het strategisch beleidsplan 2008 -2011 vastgesteld. Het strategisch beleidsplan beschrijft de missie en visie en de rollen van de GGD, het wettelijk kader, demografische en landelijke/regionale ontwikkelingen en de gezondheidssituatie in de regio. Op basis van de wettelijke verplichtingen, de eisen vanuit de Inspectie, landelijke ontwikkelingen en de epidemiologische gegevens maakt de GGD zijn keuzes. In het strategische beleidplan wordt per taakveld aangegeven wat de ambitie is voor deze periode.

Maatschappelijke ontwikkelingen

In het strategisch beleidsplan 2008-2011 worden een aantal landelijke ontwikkelingen beschreven. Een van de ontwikkelingen is de komst van de Wet Publieke Gezondheid, die in december 2008 is ingegaan. Deze wet integreert de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV), de Infectieziektewet en de Quarantainewet. Nieuw in de wet is een artikel over ouderengezondheidszorg. Voor de gemeenten en de GGD is dit een nieuwe wettelijke taak. De gemeenten krijgen de opdracht zorg te dragen voor de uitvoering van preventieve zorg voor ouderen. Het ministerie van VWS laat onderzoeken wat de uitvoering van dit artikel moet gaan behelzen. De publieke gezondheidszorg en de WMO liggen in elkaars verlengde (van preventie naar care), waarbij gedrag (leefstijl), de fysieke en sociale omgeving en zorgvoorzieningen een belangrijke rol spelen. Beide beleidsterreinen kunnen elkaar ondersteunen en aanvullen om te komen tot een integraal lokaal beleid.

Bestuurlijke ontwikkelingen

De regio Zaanstreek-Waterland is aangewezen als veiligheidsregio. Dit betekent een bestuurlijke integratie tussen regionale brandweer en GHOR. De taken op het gebied van de GHOR zullen deels door de GGD voor de Veiligheidsregio worden uitgevoerd. Een aantal taken wordt ingekocht bij het GHOR bureau Agglomeratie Amsterdam.

Accenten

In 2010 komen de belangrijkste accenten te liggen op de uitvoering van de regionale speerpunten lokaal volksgezondheidsbeleid, de integratie van de jeugdgezondheidszorg en de invoering van het EKD, de ontwikkeling van de Centra Jeugd en Gezin in de regio en de ontwikkeling van een integraal OGGZ beleid. Per programma staan de accenten vermeld.


8

PROGRAMMA 0: MANAGEMENT, HUISVESTING EN BEHEER

Inleiding Programma 0 is een administratief programma, waarin de indirecte lasten en baten worden verantwoord. Het betreft de kosten van directie, huisvesting en beheer. Het saldo van lasten en baten van dit programma wordt vervolgens doorbelast aan de programma’s 1 t/m 4 door middel van een opslag op de personele lasten. Hierdoor ontstaat een dekkingsresultaat. Voor programma 0 geldt dat de integratie JGZ omvangrijke gevolgen heeft voor de samenstelling en de lasten en baten, die in het programma zijn ondergebracht. In deze begroting zijn de kosten van huisvesting en beheer, die de uitvoering van de JGZ 0-4 met zich meebrengen en die tot en met 2009 in de begroting van Evean JGZ waren opgenomen, nog niet bij programma 0 ondergebracht. Reden hiervoor is dat op dit moment de precieze gevolgen van de integratie JGZ voor deze ondersteunende diensten nog niet in kaart gebracht kunnen worden. Er is daarom voor gekozen om de integrale kosten van JGZ 0-4, dus inclusief de benodigde huisvesting en ondersteuning op facilitair, financieel en administratief gebied, geheel op te nemen bij het programma 3 JGZ. In een later stadium (najaar 2009), als uitgewerkt is welke taken en activiteiten op welke plaats in de organisatie moeten worden belegd, zal de verdeling van de kosten over programma 0 en 3 worden verwerkt. Producten Onder dit programma vallen de volgende producten: Huisvesting en receptie Directie Management en afdelingskosten beheer Wat willen we bereiken? - Zorgen voor optimale condities op het gebied van management, personeel en middelen ten behoeve van het functioneren van de organisatie. - Aanleveren van adequate informatie voor de besturing van de GGD Z-W. Wat doen we hiervoor (activiteiten 2010)? - Leveren van adequate management- en bestuurlijke informatie. - Inpassen van de integrale jeugdgezondheidszorg in werkprocessen en administratieve processen van de afdeling beheer. - Opzetten van facilitaire ondersteuning van de decentrale onderzoekslocaties. - Vastleggen en implementeren van procedures op het gebied van financieel, personeel en administratief beheer, ook in het kader van het organisatiebrede kwaliteitsbeleid. - Uivoering geven aan het automatiseringsplan. - Ontwikkelen en implementeren van beleid op het gebied van personeel en financiën.


9

Kadernota In de kadernota zijn een aantal wijzigingen opgenomen, die in de begroting 2010 moeten worden verwerkt ten opzichte van de begroting 2009. Onder andere is een indexering van kosten opgenomen, van 1,5% voor loonkosten en 2% voor materiële kosten. Wat kost het? In programma 0 zijn kosten van organisatiebrede overhead opgenomen. Het percentage opslag op personele lasten, dat ten behoeve van de doorbelasting van overhead bij programma’s 1 t/m 4 wordt berekend is in 2010 35% ( 2009 was dit 40%). De verwerking van de integrale JGZ in programma 0 zal mogelijk ook gevolgen hebben voor de percentuele opslag aan overhead. Het dekkingsresultaat in programma 0 bedraagt € 3.827 Dit bedrag wordt gesaldeerd met de gemeentelijke bijdragen voor de programma’s 1 t/m 4. Baten en lasten (bedragen in €) Personele lasten Kapitaallasten Materiele lasten Doorbelasting aan programma's Totaal lasten Baten Totaal baten Uitkering reserve Resultaat

Begroting 2010

Begroting 2009

860.201 25.252 834.438 1.514.618205.273

925.006 27.285 798.900 1.603.365147.826

209.100 209.100

150.000 150.000

3.827-

Begroting 2008 897.525 27.285 707.800 1.572.13160.479 78.500 78.500

2.174-

18.021-

De loonkosten zijn gedaald met ca. € 64.800. Dit wordt met name veroorzaakt door de verschuiving van kosten van de teamleider administratie JGZ van programma 0 naar programma 3 ad € 57.000. Daarnaast zijn de loonkosten gedaald met € 7.800 als gevolg van de herberekening en de indexering van loonkosten. De materiële lasten zijn gestegen met € 16.500 in verband met indexeringen, met ca. € 10.000 verhoging bureaukosten in verband met uitbreiding van activiteiten en er is € 10.000 toegevoegd aan de post onvoorzien in verband met nog te verdelen kosten. De baten zijn gestegen met € 56.000 in verband met de verschuiving van huisvestingsbaten van programma 3 naar programma 0. Daarnaast zijn de rentebaten verhoogd met € 3.000.


10

PROGRAMMA 1: EPIDEMIOLOGIE, BELEID EN GEZONDHEIDSBEVORDERING

Inleiding De Wet Publieke Gezondheid draagt de GGD op om de gezondheid te bevorderen. Hiertoe adviseert de GGD de gemeenten over gezondheidsrisico’s en ontwikkelt de GGD gezondheidsbevorderende programma’s. De basis voor de advisering en de ontwikkeling van programma’s wordt gevormd door inzicht in de lokale en regionale gezondheidssituatie. De afdeling bestaat uit de disciplines bestuurskunde, gezondheidswetenschappen, epidemiologie, gezondheidsbevordering, voorlichting eigen taal en cultuur en tandheelkundige preventie. De afdeling bestaat uit 11 personen. Producten Onder dit programma vallen de volgende producten: Nummer 714.10.301 714.10.302 714.10.401 714.10.402 714.10.501 714.19.000

Product Advisering lokaal gezondheidsbeleid Epidemiologie Gezondheidsbevordering algemeen Gezondheidsbevordering tandheelkundige prev. Communicatie Afdelingskosten EBG

Basistaak uniform Basistaak uniform Basistaak uniform Basistaak uniform Basistaak uniform

Wat willen we bereiken? - Aanleveren van adequate informatie voor het gemeentelijke gezondheidsbeleid. - Ondersteunen van de gemeenten bij het formuleren en uitvoeren van gezondheidsbeleid. - Vergroten van het inzicht in de gezondheidssituatie van inwoners van de regio. - Bevorderen van gezond gedrag door het beïnvloeden van de leefstijl. - Op adequate wijze communiceren met regiopartners en bewoners over de dienstverlening van de GGD in breedste zin. Wat doen we hiervoor? (activiteiten 2010) - Organiseren van overleg met ambtenaren volksgezondheid en formuleren van voorstellen/adviezen voor gemeenten. - Ontwikkeling van een preventieprogramma op basis van de resultaten van de verschillende gezondheidsenquêtes. Deze preventieprogramma’s sluiten aan bij het strategisch beleidsplan en de regionale speerpunten van lokaal volksgezondheidsbeleid, zoals overgewicht, mondgezondheid, verslaving, seksualiteit en depressie. - Analyse van de gezondheidsmonitor 18 jaar en ouder en uitvoeren van EMOVO bij leerlingen van het voortgezet onderwijs. Kadernota In de kadernota 2010 is de aanstelling van een communicatiemedewerker voor 0,6 fte opgenomen. Met de groei van de organisatie en de toenemende samenwerkingsverbanden met partners in de regio is de behoefte aan een professioneel communicatiebeleid de laatste tijd steeds groter geworden. De kosten van deze uitbreiding zullen, na de integratie JGZ per


11

1 januari 2010, binnen twee jaar in de begroting van de GGD teruggevonden moeten worden. In de meerjarenraming is dan ook in 2012 weer een verlaging van de loonkosten met € 56.000 opgenomen. Wat kost het? Baten en lasten (bedragen in €) Personele lasten Kapitaallasten Materiele lasten Doorbelasting Totaal lasten Baten Totaal baten Resultaat

Begroting 2010

Begroting 2009

Begroting 2008

639.967 10.974 124.462 223.988 999.390

609.687 10.190 122.100 243.875 985.852

552.699 10.190 106.700 229.370 898.959

0 0

5.800 5.800

6.778 6.778

999.390

980.052

892.181

De kosten van de uitbreiding met 0,6 fte communicatiemedewerker bedragen in totaal € 55.800, inclusief de doorbelasting van de algemene overhead ad € 14.400. Tegelijk zijn de loonkosten naar aanleiding van de herberekening en de indexering met ruim € 11.000 gedaald en is de doorbelasting vanuit programma 0 € 30.700 lager dan vorig jaar doordat het percentage opslag op de loonkosten is gedaald van 40% naar 35%. De inkomsten voor de BMHK zijn, door een andere regionale organisatie van deze taak, met ingang van 2010 vervallen.


12

PROGRAMMA 2: ALGEMENE GEZONDHEIDSZORG

Inleiding De Wet Publieke Gezondheid draagt de GGD Z-W op om de gezondheid te bevorderen. Hiertoe voert de GGD Z-W de volgende taken uit: de bestrijding van infectieziekten, waaronder tuberculose en seksueel overdraagbare aandoeningen, technische hygiënezorg, medische milieukunde en openbare geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast voert de afdeling een markttaak uit, te weten reizigersadvisering. De afdeling bestaat uit de disciplines arts, verpleegkundige, doktersassistente en administratie. Bij de afdeling zijn 35 personen werkzaam. Producten Onder dit programma vallen de volgende producten: Nummer 714.20.101 714.20.102 714.20.103 714.20.201 714.20.202 714.20.301 714.20.302 714.20.303 714.20.401 714.20.500 714.20.700 714.29.000

Product Infectieziektebestrijding SOA bestrijding TBC bestrijding Technische hygiënezorg: kinderopvang Technische hygiënezorg: huidpenetrerende handelingen OGGZ: vangnet meldpunt overlast OGGZ: extra cliëntbemiddeling meldpunt overlast OGGZ: coördinatie huiselijk geweld, inclusief ASHG Medische milieukunde Uitvoering regeling koppeling Reizigersadvisering Management en afdelingskosten AGZ

Basistaak uniform Basistaak uniform Basistaak uniform Basistaak uniform Basistaak uniform Basistaak uniform Basistaak uniform Basistaak uniform Basistaak uniform Basistaak uniform Markttaak

Wat willen we bereiken? - Beperken van gezondheidsrisico’s bij het voorkomen van infectieziekten. - Beschermen van de gezondheid door instellingen en organisaties te inspecteren op eventuele gezondheidsrisico’s en hierover te adviseren. - Beschermen van de gezondheid door het signaleren van milieurisico’s en hierover te adviseren, zodat de gezondheidsschade beperkt wordt. - Verminderen van overlast in de leefomgeving door het benaderen van kwetsbare groepen, zorgmijders en slachtoffers huiselijk geweld en proberen hen ‘in zorg’ te krijgen. Wat doen we hiervoor (activiteiten 2010)? - Optimaliseren van het outbreakmanagement infectieziektebestrijding en deelname aan activiteiten in het kader van het landelijke project “Versterking structuur regionale infectieziektebestrijding” - Uitvoeren van de curatieve soa-spreekuren en preventieve spreekuren seksuele gezondheid (Sense) - Optimaliseren van de tbc-bestrijding in een regionale structuur N-Holland/Flevoland programmabegroting 2010

13

-

Uitvoeren van inspecties kinderopvang, peuterspeelzalen en inspecties huidpenetrerende handelingen Uitvoeren van het modeltakenpakket medische milieukunde Optimaliseren van de organisatie van de reizigersadvisering, op basis van een landelijk model. Uitvoeren van de meerjarenbeleidsnotitie Aanpak Huiselijk Geweld 2008-2011. Het regulier voortzetten van de projecten Team Bemoeizorg en Preventieve Huisbezoeken in aansluiting op het Meldpunt Overlast en Bemoeizorg.

Kadernota 2010 In de kadernota 2010 is een bedrag van € 20.000 opgenomen voor de invoering van een nieuw automatiseringsprogramma, HP ZONE, in het kader van het landelijke Project versterking infectieziektebestrijding. Dit project wordt landelijk begeleid door een projectgroep vanuit GGD Nederland. In de regio N-Holland/Flevoland worden de voordelen gezien van een uniform registratiesysteem bij de GGD- en. Met het programma HP Zone kunnen outbreaks over een langere periode eerder ontdekt worden en kan sneller en efficiënter opgetreden worden bij uitbraakbestrijding en bronopsporing. Daarnaast kunnen bij het grensoverschrijdend managen van outbreaks eerder adequate maatregelen genomen worden. Wat kost het? Baten en lasten (bedragen in €)

Begroting 2010

Begroting 2009

Begroting 2008

Personele lasten Kapitaallasten Materiele lasten Doorbelasting Totaal lasten

1.501.049 36.101 454.918 525.367 2.517.435

1.284.438 31.675 437.000 513.775 2.266.888

1.224.311 31.675 351.900 508.090 2.115.976

Baten Totaal baten

1.144.918 1.144.918

988.700 988.700

932.700 932.700

Resultaat

1.372.517

1.278.188

1.183.276

De loonkosten zijn met name gestegen door uitbreiding van activiteiten op het gebied van Technische hygiënezorg en Meldpunt Overlast en Bemoeizorg, in totaal met ca. € 179.000. De indexering en herberekening loonkosten heeft daarnaast een effect van € 37.700. De kapitaallasten en materiële lasten zijn gestegen met € 22.400 in verband met € 20.000 kosten automatisering infectieziektebestrijding en indexering kosten. Omdat het percentage doorbelasting is gedaald van 40% naar 35% zijn deze kosten, ondanks de hogere loonkosten beperkt gestegen met € 11.500. Per saldo zijn de kosten gestegen met (179.000+37.700+ +22.300+11.500=) € 250.500 De inkomsten zijn per saldo gestegen met ruim € 156.000. Dit wordt veroorzaakt door enerzijds de verhoging van de inkomsten voor meldpunt overlast en bemoeizorg en technische hygiënezorg met in totaal ruim € 220.000. Anderzijds zijn de inkomsten van reizigeradvisering naar beneden bijgesteld met € 65.000, in verband met dalende omzet.


14

PROGRAMMA 3: JEUGDGEZONDHEIDSZORG

Inleiding De Wet Publieke Gezondheid draagt de GGD Z-W op de gezondheid van haar inwoners te bevorderen. Hiertoe voert de GGD Z-W de volgende taken uit: het op systematische wijze volgen en signaleren van ontwikkelingen in de gezondheidstoestand van jeugdigen en van gezondheidsbevorderende en – bedreigende factoren, het ramen van de behoeften aan zorg, het geven van voorlichting en advies en verwijzing. Sinds 2005 is de integrale jeugdgezondheidszorg 0-19 jarigen door de gemeenten in de regio opgedragen aan de GGD Z-W. Het basistakenpakket JGZ voor 4-19 jarigen voert de GGD Z-W zelf uit. De uitvoering van het basistakenpakket JGZ voor 0-4 jarigen wordt tot en met 2009 door Evean JGZ verzorgd in opdracht van de GGD Z-W. Hiertoe was een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Deze overeenkomst liep formeel tot 2008. In 2008 en 2009 is de samenwerking nog op dezelfde wijze voortgezet als de drie voorgaande jaren. In 2008 is naar aanleiding van de evaluatie, die eind 2007 heeft plaatsgevonden, besloten om te onderzoeken of de integrale jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar bij de GGD onder kan worden gebracht. De definitieve besluitvorming vindt plaats in juli 2009. In 2010 zal dan worden gewerkt aan de verdere inhoudelijke integratie van de Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar. In deze programmabegroting zijn de financiële gevolgen van de integratie zoveel mogelijk verwerkt in programma 3, de verdeling van de financiële gevolgen over programma 0 en 3 zal in een later stadium plaatsvinden. De huidige afdeling JGZ van de GGD Z-W bestaat uit de disciplines arts, verpleegkundige, pedagoog, (dokters)assistente, logopedie en administratie. Bij de afdeling zijn ca. 59 personen werkzaam. Na de integratie zullen op deze afdeling ruim 160 personen werken. De jeugdgezondheidszorg is in beweging. Naast de bovengenoemde integratie JGZ 0-19 jarigen zijn er ontwikkelingen op het terrein van de vorming van Centra Jeugd en Gezin, invoering EKD en verwijsindex, opvoedingsondersteuning en de invoering van Triple P en aanpak van multiprobleem gezinnen. Producten Onder dit programma vallen de volgende producten: Nummer 715.30.000 715.30.101 715.30.102 715.30.103 715.30.201 715.30.202 715.30.300 715.30.400 715.30.501 715.30.502 715.30.600 716.30.000 716.30.101

Product JGZ uniform 0-4 jarigen PGO groep 2 (5-jarigen) PGO groep 7 PGO klas 2 VO Gericht onderzoek Speciaal onderwijs Rijksvaccinatieprogramma Gegevensbeheer Technische hygiënezorg scholen OGGZ: vangnet bij calamiteiten Logopedie uniform JGZ maatwerk 0-4 jarigen Zorgcoördinatie: kindgerichte netwerken


Basistaak uniform Basistaak uniform Basistaak uniform Basistaak uniform Basistaak uniform Basistaak uniform Basistaak uniform Basistaak uniform Basistaak uniform Basistaak uniform Basistaak uniform Basistaak maatwerk Basistaak maatwerk

15

716.30.201 716.30.301 716.30.302 716.30.303 716.30.600 716.39.000

Zorgcoördinatie: beleidsnetwerken Inloopspreekuur Voorlichting en advies Opvoedingsondersteuning Logopedie maatwerk Management- en afdelingskosten JGZ

Basistaak Basistaak Basistaak Basistaak Basistaak

maatwerk maatwerk maatwerk maatwerk maatwerk

Wat willen we bereiken? - Het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van jeugdigen, zodat ieder individu als jeugdige en als volwassene een optimaal niveau van individueel en maatschappelijk functioneren kan bereiken. Hierbij is extra aandacht voor risicogezinnen en -kinderen. - Optimaliseren van de toegankelijkheid van de jeugdgezondheidszorg. - Bijdragen aan een netwerk van hulpverleningsinstellingen, zodat hulp aan jeugdigen zo licht mogelijk, zo kort mogelijk en zo nabij mogelijk georganiseerd kan worden. - Vroegtijdige onderkenning van problemen op het gebied van taal, spraak, stem en gehoor en advisering en zonodig verwijzing op het gebied van logopedie. Kadernota 2010 In de kadernota is een aantal ontwikkelingen opgenomen die tot wijzigingen in programma 3 leiden, maar waarvan in sommige gevallen nog moeilijk is aan te geven wat de gevolgen precies zullen zijn. Het betreft de reeds eerder genoemde ontwikkelingen als integratie JGZ, invoering EKD en ontwikkeling van Centra voor Jeugd en Gezin. Voor de integratie JGZ en ontwikkeling van Centra J&G zijn geen bedragen genoemd in de kadernota. Inmiddels is op grond van de uitkomsten uit de werkgroepen, die in het kader van het project integratie JGZ de eerste maanden van 2009 de financiële gevolgen zoveel mogelijk in kaart hebben gebracht, geraamd dat de structurele kostenstijging in 2010 ten opzichte van 2009 ca. € 208.000 zal bedragen. Deze kostenstijging is in de begroting 2010 verwerkt. Echter, om twee redenen heeft deze kostenstijging geen financiële gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen in 2010 ten opzichte van 2009: - Ten eerste is de ingediende voorlopige begroting van Evean over 2010 ca. € 109.000 lager dan het, op grond van de laatst bekende BDU uitkering (2008), beschikbare budget. De verhoging van kosten met € 208.000 heeft dus per saldo een effect op de begroting JGZ 0-19 van € 99.000. - Ten tweede bleek, naar aanleiding van een hernieuwde loonkostenbegroting van de GGD, dat de loonkosten met ca. € 100.000 dalen. Subprogramma: JGZ uniform 0-19 Wat doen we hiervoor (activiteiten 2010)? - Uitvoeren van preventief gezondheidsonderzoek bij jeugdigen in leeftijd van 0 tot 19 jaar, zoals vastgesteld in het basistakenpakket. - Uitvoeren van extra consulten in aansluiting op de vaste contactmomenten. - Uitvoeren van een onderzoek in het kader van aanmeldingen en begeleiding bij het Speciaal Onderwijs. - Uitvoeren van het rijksvaccinatieprogramma. Uitvoeren van medisch hygiënische inspecties op scholen met als doel het voorkomen en terugdringen van besmettelijke ziekten en besmettingsbronnen. - Begeleiding van scholen bij calamiteiten.


16

-

Uitvoeren van spraak-/taalscreening bij 5-jarigen. Het verrichten van diagnostisch onderzoek na de screening met als doel extra adviezen te geven of verwijzing voor verder onderzoek of behandeling te bepalen. Het verrichten van diagnostisch logopedisch aanmeldingsonderzoek voor het S(B)O. Producten die tot het uniforme deel behoren, maar die niet individueel zijn, zoals zorggebonden netwerken en dossiervorming.

Wat kost het? In de tabel zijn de lasten en baten van de uniforme producten JGZ 0-4 en 4-19 samengevoegd. Er is voor gekozen om de integrale kosten van JGZ 0-4, dus inclusief de benodigde huisvesting en ondersteuning op facilitair, financieel en administratief gebied, geheel op te nemen bij het programma 3 JGZ. Na de besluitvorming over de integratie JGZ (in juli 2009) worden de lasten en baten van JGZ 0-19 over de juiste kostenplaatsen (= programma’s) en kostensoorten (= personele- en materiële lasten en baten) verdeeld. In het najaar 2009 zal een bijgestelde begroting worden opgesteld. Baten en lasten (bedragen in €) Personele lasten Kapitaallasten Materiele lasten Lasten JGZ 0 - 4 jaar Doorbelastingen Totaal lasten Baten Baten JGZ 0 - 4 jaar Totaal baten Resultaat

Begroting 2010

Begroting 2009

Begroting 2008

1.658.437 75.555 701.508 4.318.323 580.453 7.334.276

1.646.549 76.470 105.400 4.222.551 658.621 6.709.591

1.572.543 46.470 57.400 3.630.085 652.604 5.959.102

22.746 22.746

77.300 4.022.551 4.099.851

71.400 3.630.085 3.701.485

7.311.530

2.609.740

2.257.617

De loonkosten zijn gestegen met ca. € 57.000 door een verschuiving van kosten van de teamleider administratie van programma 0 naar programma 3. Door indexering en herziening zijn de loonkosten gedaald met € 45.000, zodat per saldo de loonkosten € 12.000 hoger zijn dan in 2009. De materiële lasten zijn verhoogd met de incidentele kosten van het EKD ad € 518.000 en van de projectleider Raak ad € 21.000. Daarnaast heeft indexering van de lasten een verhoging van € 2.100 veroorzaakt en is op de post onvoorzien € 55.000 begroot voor nog niet te verdelen kosten. De lasten JGZ 0-4 jaar zijn gestegen met € 96.000, resulterend uit de lagere voorlopige begroting van Evean ad € 109.000 en de verhoging van kosten met € 208.000, voortvloeiend uit de risico-analyse integratie JGZ en een afrondingsverschil van ruim € 2.000. De verlaging van de baten betreft een verschuiving van baten huisvesting, die nu bij programma 0 (waar ook de lasten staan) zijn begroot. Subprogramma: JGZ maatwerk 0-19 jarigen Wat doen we hiervoor (activiteiten 2010)? - Het coördineren van complexe zorgen hulpverleningsvraagstukken: het afstemmen en zonodig initiëren van zorg en/of hulpverlening in complexe gezins-, gezondheids- en


17

-

opvoedingssituaties tussen alle bij de zorgen hulpverlening betrokken, dan wel te betrekken hulp- en zorgverleners, gelijktijdig en/of achtereenvolgend. Het houden van opvoedspreekuur: laagdrempelige spreekuren waar ouders met problemen rond de opvoeding van hun kind terecht kunnen voor advies en kortdurende begeleiding, en het geven van opvoedcursussen Beleidsontwikkeling jeugd ism met partners in de regio Aanbieden van inloopspreekuren. Voorlichting en instructie aan ouders, leerlingen en docenten bijvoorbeeld ten aanzien van hoofdluisbestrijding,uitleen van lesmaterialen en tandenpoetsinstructies. Logopedisch onderzoek op verzoek van derden.


18

Wat kost het? In de tabel zijn de lasten en baten van de producten JGZ 0-4 en 4-19 samengevoegd. Er is voor gekozen om de integrale kosten van JGZ 0-4, dus inclusief de benodigde huisvesting en ondersteuning op facilitair, financieel en administratief gebied, geheel op te nemen bij het programma 3 JGZ. Na de besluitvorming over de integratie JGZ ( juli 2009) worden de lasten en baten van JGZ 0-19 over de juiste kostenplaatsen ( programma’s) en kostensoorten (personele en materiële lasten en baten) verdeeld. In het najaar 2009 zal een bijgestelde begroting worden opgesteld Baten en lasten (bedragen in €) Personele lasten Materiele lasten Lasten JGZ 0 - 4 jaar Doorbelasting Totaal lasten

Baten Totaal baten Resultaat

Begroting 2010

Begroting 2009

393.671 3.060 350.618 137.785 885.134

Begroting 2008

399.835 3.000

387.863 3.000

159.933 562.768

160.964 551.827

0

0 0

0 0

885.134

562.768

551.827

De indexering en herberekening loonkosten resulteert in een verlaging van de loonkosten met ca. € 6.000. De verlaging van het percentage doorbelasting van 40% naar 35% veroorzaakt een verlaging van deze kosten met ruim €22.000.


19

PROGRAMMA 4: GENEESKUNDIGE HULP BIJ ONGEVALLEN EN RAMPEN (GHOR) Sinds januari 2008 is de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland bestuurlijk organisatorisch een feit. De vertegenwoordiging van de GHOR in het bureau vindt plaats in de persoon van de beleidsmedewerker van de GGD. De directeur GGD is aangesteld als RGF. De GHOR draagt zorg voor de coördinatie van de geneeskundige hulpverlening bij rampen en grootschalige ongevallen en richt zich op de volgende activiteiten: - Geneeskundige hulpverlening somatisch; de medische opvang en zorg voor gewonden. - Psychologische hulpverlening bij ongevallen en rampen (PSHOR); de collectieve en psychosociale opvang van de direct en indirect betrokkenen bij een ongeval of ramp. - Preventieve openbare gezondheidszorg (POG); gericht op de bescherming van de volksgezondheid bij ongevallen of rampen met een gevaar voor mens en milieu, om zo (extra) gewonden of verergering van het letsel te voorkomen. De ontwikkelde draaiboeken in het kader van mogelijke pandemieën op het terrein van griep, pokken en SARS zijn hier voorbeelden van. Producten Onder dit programma valt het volgende product: Nummer 714.40.000

Product Rampenbestrijding GHOR

Basistaak uniform

Wat willen we bereiken? - 24-uurs beschikbaarheid van RGF, leider kernteam PSHOR en medewerkers actiecentrum. - Optimale hulpverlening bij ongevallen en rampen door de taken en activiteiten van de ketenpartners (ziekenhuizen, ambulancediensten, huisartsen etc.) op elkaar af te stemmen en ervoor te zorgen dat zij goed opgeleid en geoefend zijn. - Een goede afstemming van taken tussen de bestuurlijke kolom en de operationele diensten teneinde te komen tot een adequate structuur voor rampen- en crisisbeheersing en terrorismedreiging in de regio. - Verminderen en zo mogelijk opheffen van de negatieve effecten die ontstaan als gevolg van dreiging en/of uitbraak van pandemieën op het gebied van infectieziekten en bioterrorisme. - Het zoveel mogelijk beperken van de psychosociale gevolgen voor getroffenen van ongevallen of rampen. Wat doen we hiervoor (activiteiten 2010) - Participeren in het Veiligheidsbureau Zaanstreek-Waterland en een bijdrage leveren aan (de uitvoering van) het multidisciplinaire werkprogramma. - Uitvoeren van beschikbaarheiddiensten RGF, PSHOR en actiecentrum. - Regelmatig informeren van de ketenpartners op het terrein van de GHOR en de PSHOR. - Organiseren van opleidingen voor de sleutelfunctionarissen van de GHOR. - Organiseren van monodisciplinaire oefeningen in het kader van de GHOR en de PSHOR en het deelnemen aan multidisciplinaire en bestuurlijke oefeningen per gemeente.


20

-

Actualiseren en eventueel ontwikkelen van (nieuwe) draaiboeken die een antwoord zijn op de eerdergenoemde dreiging en/of uitbraak van pandemieën op het gebied van infectieziekten en bio-terrorisme. Scholing van GGD-personeel dat een rol vervult bij de uitvoering van de GHOR-taken en de psychosociale nazorg.

Wat kost het? Baten en lasten (bedragen in €)

Begroting 2010

Begroting 2009

Begroting 2008

Personele lasten Materiele lasten Doorbelastingen Totaal lasten

134.357 72.573 47.025 253.955

135.808 71.150 27.162 234.120

48.896 1.150 21.104 71.150

Baten Totaal baten

235.602 235.602

234.120 234.120

70.000 70.000

18.353

0

1.150

Resultaat


21

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN De algemene dekkingsmiddelen van de GGD Z-W bestonden tot en met 2009 uit de gemeentelijke bijdragen van de negen gemeenten uit de regio Zaanstreek Waterland en de overige algemene dekkingsmiddelen, waaronder opgenomen de voorheen ‘RSU’ middelen van het ministerie van jeugd en gezin. Met ingang van 2010 is het begrote bedrag voor de uitvoering van het programma uniform JGZ 0-4 jaar, ofwel de voorheen ‘RSU’ middelen, niet meer als baten in de begroting van de GGD opgenomen. Onderstaand is een overzicht opgenomen van de gemeentelijke bijdragen in de begroting 2010, in vergelijking tot de begroting 2009 en 2008. Algemene dekkingsmiddelen (bedragen in €)

Bijdragen gemeenten: Programma's EBG, AGZ, GHOR Programma JGZ maatwerk 0-4 jarigen (Evean) Programma JGZ 0-19 jarigen Dekkingsresultaat programma 0 Uitkering reserve resultaat Overige algemene dekkingsmiddelen: Programma JGZ uniform 0-4 jarigen (Evean) Totaal algemene dekkingsmiddelen

Begroting 2010

2.390.260 8.196.664 3.827-

10.583.097

Reeds verwerkt in subprogramma JGZ 0-4 jarigen (Evean) Totaal bijdragen gemeenten

Begroting 2009

5.230.748 346.060

4.886.050 339.275

2.174-

18.022-

4.222.551

3.630.085

9.797.185

8.837.388

4.022.55110.583.097

Begroting 2008

5.774.634

3.630.0855.207.303

Voor de verdeling van de lasten over de gemeenten wordt per programma een verdeelsleutel gehanteerd. Vanaf 2010 zijn de verdeelsleutels gewijzigd. Voor de programma’s epidemiologie, beleid en gezondheidsbevordering (EBG), algemene gezondheidszorg (AGZ) en GHOR betreft de wijziging alleen de peildatum van het aantal inwoners. Deze peildatum is veranderd van 1 januari van het uitvoeringsjaar naar 1 januari van het jaar voorafgaande aan het uitvoeringsjaar ( = t-1). Met ingang van 2010 geldt dan ook de verdeelsleutel: - “het aantal inwoners per gemeente ten opzichte van het totaal aantal inwoners in de regio’ met als peildatum 1 januari van het jaar t-1”. Voor het programma jeugdgezondheidszorg (JGZ) waren tot en met 2009 drie verschillende verdeelsleutels van toepassing: 1. Voor de uitvoering van het basistakenpakket 0-4 jaar uniform, dat in opdracht van de GGD Z-W door Evean JGZ wordt verricht, worden dezelfde verdeelsleutels gehanteerd die ook van toepassing zijn op de verdeling van de ‘RSU’(regeling specifieke uitkering)-middelen over de gemeenten. Dit is besloten om herverdeeleffecten binnen de regio Zaanstreek-Waterland te voorkomen. 2. Voor de uitvoering van het basistakenpakket 0-4 jaar maatwerk, dat in opdracht van de GGD Z-W door Evean JGZ wordt verricht, worden de bedragen gebaseerd op de in 2001 aan de gemeenten overgehevelde ‘TRV’-middelen (tijdelijke regeling


22

vroegsignalering). Op deze bedragen wordt jaarlijks de in de begroting van de GGD gehanteerde indexering toegepast. 3. Voor de uitvoering van het basistakenpakket 4-19 jaar wordt de verdeelsleutel ‘het aantal inwoners van 4 tot 19 jaar per gemeente ten opzichte van het totale aantal inwoners van 4 tot 19 jaar in de regio’ gehanteerd. Met ingang van 2010 worden de kosten voor het volledige JGZ programma verdeeld op basis van één verdeelsleutel. Deze is als volgt vastgesteld: - “op basis van de BDU CJG verdeling, maar in afwijking van de daarbij gehanteerde prognoses van het aantal inwoners 0-19 jaar, rekenen met werkelijke inwoneraantallen 0-19 jaar”, peildatum 1 januari van het jaar t-1”.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen per gemeente In het onderstaande overzicht zijn de algemene dekkingsmiddelen per gemeente per (sub)programma weergegeven. Beemster Programma: EBG AGZ JGZ 0-19u JGZ 0-19m GHOR Man,huisv,beh. Totaal

26.946 37.006 188.925 22.871 495 103276.140

EdamLandsmeer Oostzaan Purmerend Waterland Wormerland Zaanstad Zeevang Totaal Volendam 89.438 31.888 28.918 247.601 53.229 49.932 451.670 19.770 999.390 122.830 43.794 39.714 340.044 73.102 68.574 620.302 27.152 1.372.517 670.389 217.062 212.134 1.789.391 362.063 358.989 3.362.524 150.053 7.311.530 81.157 26.278 25.681 216.624 43.831 43.459 407.067 18.165 885.134 1.642 586 531 4.547 977 917 8.294 363 18.353 3421221119482041911.730763.827965.113

319.486

306.867

2.597.258

532.998

521.679

4.848.128

215.428

Om een vergelijking te kunnen maken van de bedragen per gemeente voor het jaar 2010 met de bedragen in de jaren 2008 en 2009 is vanaf pagina 37, onder ‘ontwikkeling inwoneraantallen en bedrag per inwoner’, een aantal tabellen opgenomen, waarin per gemeente de cijfers zijn opgenomen van de begroting 2008, 2009 en 2010. BEDRAG VOOR ONVOORZIEN Het bedrag voor onvoorzien in de begroting van de GGD bedraagt € 80.000. Het betreft een voorlopige verhoging van deze post van € 15.000 naar € 80.000, in verband met nog niet specifiek te verdelen kosten in de begroting. In de paragraaf weerstandsvermogen wordt het bedrag voor onvoorzien en de algemene reserve van de GGD Z-W in relatie gebracht met de risico-inventarisatie.


23

10.583.097

PARAGRAFEN INLEIDING In de programmabegroting is een aantal paragrafen opgenomen, die naast de financiële begroting overzicht en inzicht verschaffen in de financiële positie van de GGD Z-W. Het gaat hierbij om het aangeven van beleidslijnen ten aanzien van beheersmatige aspecten. Deze aspecten kunnen grote financiële gevolgen hebben en daardoor ook de realisatie van de programma’s beïnvloeden. De voorgeschreven paragrafen zijn: - Weerstandsvermogen - Verbonden partijen - Onderhoud kapitaalgoederen - Bedrijfsvoering - Financiering - Grondbeleid - Overzicht lokale lasten De paragrafen ‘grondbeleid’ en ‘overzicht lokale lasten’ zijn niet van toepassing op de GGD. De paragraaf ‘onderhoud kapitaalgoederen’ is slechts zeer beperkt van toepassing. Voor de overige paragrafen geldt dat in de begroting de beleidskaders dienen te worden vastgesteld. Dit kan op twee manieren worden uitgewerkt. Per onderdeel kunnen de beleidskaders, die vaak een meerjarig perspectief hebben, volledig in de begroting worden opgenomen. Dat betekent dat deze paragrafen omvangrijk kunnen worden en dat in opeenvolgende jaren herhalingen zullen optreden. De tweede mogelijkheid is om voor een aantal onderdelen een aparte nota op te stellen, waarin de ontwikkelingen die van belang zijn, de uitgangspunten, de visie, de lange termijn aanpak en de prioriteiten worden beschreven. In de paragrafen worden dan de voortgang van de beleidsuitoefening, nieuwe ontwikkelingen en de noodzaak tot het aanbrengen van wijzigingen in het beleid behandeld. De nota kan periodiek (bijvoorbeeld elke vier jaar) worden bijgesteld. De GGD zal voor een aantal paragrafen de beleidskaders jaarlijks in de begroting opnemen, omdat dit beleid maar beperkt van toepassing is op de GGD of omdat jaarlijkse bijstelling wenselijk is. Voor de paragrafen weerstandsvermogen en bedrijfsvoering zal de GGD op termijn aparte nota’s opstellen. Hiervoor dient nog beleid ontwikkeld te worden. In de paragrafen zal telkens worden aangegeven wat de stand van zaken is binnen de GGD en wat de planning is van de verdere ontwikkeling van het beleid.


24

WEERSTANDSVERMOGEN

Inleiding Voor het bepalen van de financiële positie en het financiële vermogen van de GGD is het van belang om richtlijnen te hebben over het vormen van reserves en voorzieningen, het bepalen van de gewenste hoogte en het gebruiken daarvan. In de paragraaf weerstandsvermogen, die door het BBV wordt voorgeschreven, wordt aan een specifiek onderdeel van reserves en voorzieningen aandacht besteed. Onder weerstandsvermogen wordt verstaan het vermogen om financiële tegenvallers op te vangen zonder dat dit direct dwingt tot bezuinigingen of wijziging van beleid. Het weerstandsvermogen is de relatie tussen de omvang van alle risico’s en de aanwezige weerstandscapaciteit. Het gaat daarbij om risico’s, waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd of verzekeringen zijn afgesloten. Dit zijn in principe alleen niet-structurele risico’s. De weerstandscapaciteit bestaat uit alle middelen en mogelijkheden, waarover de GGD beschikt om financiële tegenvallers te kunnen dekken. Er is daarom een relatie tussen het beleid over reserves en voorzieningen in het algemeen en over het weerstandsvermogen in het bijzonder. Het BBV schrijft voor dat in de paragraaf weerstandsvermogen tenminste wordt opgenomen: 1. Het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s. 2. Een inventarisatie van de weerstandscapaciteit. 3. Een inventarisatie van de risico’s. Stand van zaken GGD Er is een nota reserves en voorzieningen opgesteld, waarin beleidsuitgangspunten en regels zijn opgenomen ten aanzien van het vormen en het gebruiken van reserves en voorzieningen. Onder andere zijn regels opgenomen voor de bepaling van de hoogte van de algemene reserves, zijnde het belangrijkste onderdeel van de weerstandscapaciteit. Ook wordt aandacht besteed aan de relatie tussen de weerstandscapaciteit en de niet specifieke algemene risico’s, die daarmee moeten worden afgedekt. De nota reserves en voorzieningen sluit af met een herbeoordeling van de huidige reserves en voorzieningen aan de hand van de vastgestelde kaders en richtlijnen. Onderstaand is een overzicht van de weerstandscapaciteit opgenomen en een inventarisatie van niet-kwantificeerbare algemene risico’s. Weerstandscapaciteit De incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit de algemene reserve wettelijke taken en de algemene reserve markttaken: - de algemene reserve wettelijke taken heeft ultimo 2008 een omvang van € 418.789. Indien het voorstel resultaatbestemming in de jaarrekening 2008 wordt aangenomen, neemt dit toe tot € 690.544. Volgens de nota reserves en voorzieningen is de minimale hoogte van de reserve 5% en de maximale hoogte 10% van de gemeentelijke bijdragen. De huidige stand is ca. 4,0% van de begrote gemeentelijke bijdragen over 2010. Na toevoeging van het resultaat 2008 is dit percentage 6,6% geworden. Hierbij is geen rekening gehouden met de mogelijke balanspositie van Evean JGZ. - de algemene reserve markttaken heeft ultimo 2008 een omvang van € 0. Volgens de nota reserves en voorzieningen is de gewenste hoogte van deze reserve 20% van de


25

omzet van de markttaken. De huidige stand is ontstaan na onttrekking van het restant ad € 26.435 van de reserve ter dekking van het negatief resultaat op reizigersvaccinatie. De structurele weerstandscapaciteit wordt gevormd door de post onvoorzien. In de begroting 2010 is voor onvoorziene kosten een bedrag van € 80.000 opgenomen. Risico-inventarisatie In de risico-inventarisatie zijn risico’s opgenomen, die niet kwantificeerbaar zijn en waarvoor geen voorzieningen of bestemmingsreserves zijn gevormd. Onder deze risico’s wordt het type risico’s verstaan dat voortvloeit uit eigen beleid, het doen of nalaten van derden of beleid van andere overheden. De inventarisatie vindt tweemaal per jaar plaats, namelijk bij de begroting en bij de jaarrekening. Eigen risicodrager WW: De GGD is eigen risicodrager voor uitkeringen uit de werkloosheidswet (WW). Dat betekent dat bij ontslag of einde dienstverband (bij tijdelijke aanstellingen) de eventueel uit te betalen WW-uitkering betaald moet worden door de GGD. Om dit risico te beperken wordt bij tijdelijke inhuur van medewerkers indien mogelijk gebruik gemaakt van uitzendkrachten. Integratie JGZ: Het is de bedoeling per 1 januari 2010 de integrale JGZ onder te brengen bij de GGD ZW. In de periode januari tot april 2009 is door een aantal werkgroepen, onder leiding van een projectgroep, een inventarisatie gemaakt van de van Evean JGZ over te nemen mensen en middelen en de daaraan gekoppelde financiële risico’s. Parallel hieraan is door Deloitte een Due Diligence onderzoek (DDO) uitgevoerd, waarvan op dit moment nog niet duidelijk is wat de conclusies zijn. In de begroting 2010 is voorlopig een bedrag van € 208.000 opgenomen in verband met verwachte structurele kosten als gevolg van de integratie. Voor wat betreft de incidentele kosten is op dit moment alleen een inschatting gemaakt van de kosten van overdacht pensioenen ad € 80.000. Omdat de uitkomst van het DDO nog onbekend is, is voor overige incidentele kosten, zoals frictie- en transitiekosten, nog geen bedrag in de begroting verwerkt. Deze kosten zullen (tot bepaalde hoogte) ten laste (of bate) van de algemene reserve kunnen worden gebracht. EKD: De GGD zal in de loop van 2010 het EKD gaan invoeren. Er is een projectplan opgesteld met een daaraan gekoppelde begroting, onderverdeeld in incidentele en structurele lasten. Deze begroting is nog voorlopig en zal steeds worden bijgesteld met informatie die beschikbaar komt. Op dit moment wordt de Europese aanbesteding van het pakket voorbereid. Calamiteiten binnen het taakveld van de GGD: Als zich in de regio calamiteiten voordoen, die een bedreiging vormen voor de volksgezondheid (bijvoorbeeld uitbraak infectieziekte) of in het kader van de rampenbestrijding inzet vragen van de GGD, zullen hieruit kosten voortvloeien. Met deze kosten is in de begroting geen rekening gehouden.


26

VERBONDEN PARTIJEN

Inleiding Onder verbonden partijen worden verstaan die partijen waarmee de GGD Z-W een bestuurlijke relatie heeft én waarin de GGD Z-W een financieel belang heeft. Een bestuurlijk belang betekent dat de GGD Z-W een zetel in het bestuur van de verbonden partij heeft of stemrecht heeft. Met financieel belang wordt bedoeld dat de GGD Z-W middelen ter beschikking heeft gesteld en die zal verliezen bij faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen van de partij kunnen worden verhaald op de GGD Z-W. Verbonden partijen De GGD Z-W heeft een samenwerkingsverband met: - GGD Hollands- Noorden - HVD Kennemerland - GGD Flevoland - GGD Amsterdam - GGD Gooi- en Vechtstreek Het samenwerkingsverband heeft de aan asielzoekers gebonden werkzaamheden van de medische opvang overgedragen aan de Stichting Medische Opvang Asielzoekers (MOA). Deze stichting kent een directie en een raad van toezicht. Deze laatste wordt gevormd door de Vergadering van directeuren van de participerende GGD’en en twee leden die op bindende voordracht van de Ondernemingsraad zijn benoemd. De directie wordt gevormd door een door de raad van toezicht uit zijn midden aan te wijzen directeur van één van de samenwerkende GGD’en die geen deel uitmaakt van de raad van toezicht. De raad van toezicht is bevoegd de directeur te ontslaan. Tussen participerende organen is overeengekomen dat een afzonderlijke rekening gehouden wordt ten name van de (Vergadering van Directeuren van de ) gezamenlijke GGD’en. Er zijn afspraken gemaakt over het aandeel c.q aanspraken van de afzonderlijke GGD’en hierin. De stichting MOA wordt in 2009 ontbonden.


27

ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

Inleiding In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan het beleid ten aanzien van onderhoud van kapitaalgoederen. De GGD Z-W beschikt niet over het soort kapitaalgoederen dat volgens het BBV verplicht moet worden opgenomen in deze paragraaf. In de staat van geactiveerde kapitaaluitgaven zijn alleen inventaris en apparatuur opgenomen. De gebouwen, waarin de GGD Z-W is gehuisvest, worden allen gehuurd. Er is door de GGD Z-W dan ook geen beleid ten aanzien van onderhoud kapitaalgoederen ontwikkeld. Wel hanteert de GGD Z-W een consequente gedragslijn bij het doen van investeringen en het onderhoud. Stand van zaken GGD Z-W De omvang van de oorspronkelijke aanschafwaarde van de investeringen van de GGD Z-W bedraagt begin 2009 € 435.000 (boekwaarde € 229.000). Daarvan heeft verreweg het grootste deel betrekking op investeringen in automatisering (hard- en software), namelijk ruim € 326.000. Op dit moment wordt nog uitvoering gegeven aan het automatiseringsplan 2006-2009. Op basis van dit plan is vervanging, upgrading en innovatie van de bestaande hard- en software gerealiseerd. In 2009 zal een nieuw plan voor de vierjarige periode 2010-2013 worden opgesteld. Het onderhoud van de hardware wordt uitgevoerd door de medewerkers automatisering/ informatisering van de afdeling beheer. Het onderhoud van de software is, voor zover dit niet in eigen huis ontwikkelde toepassingen betreft, contractueel geregeld met de softwareleveranciers. Voor aangeschafte software wordt standaard een onderhoudsovereenkomst afgesloten. De lasten daarvan zijn begroot op de post automatiseringskosten, die door middel van interne doorberekeningen aan de programma’s worden doorbelast.


28

BEDRIJFSVOERING

Inleiding Onder bedrijfsvoering worden alle activiteiten verstaan voor het beheer, de verantwoording en de controle, die de organisatie in staat stelt om de voorgenomen programma’s en prestaties zo doelmatig en doeltreffend mogelijk voort te brengen. Bedrijfsvoering bestaat uit een breed scala aan samenhangende onderwerpen, zoals procedures, protocollen, budgetafspraken, werkafspraken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, planningen, vastleggen van doelstellingen, prestaties en kwaliteitsniveaus, realisatie, analyse en controle daarvan en rapportage en advisering daarover op verschillende bestuurlijke- en managementniveaus. Voor een belangrijk deel worden deze activiteiten binnen de afdeling beheer uitgevoerd, neergelegd bij de onderdelen financieel beheer, personeel en organisatie ( P&O), informatisering en automatisering, secretariaat, receptie en huisvesting. Daarnaast zijn er op het gebied van bedrijfsvoering de volgende beleidsterreinen te onderscheiden, die per afdeling of afdelingsoverstijgend zijn georganiseerd: administratie, communicatie, planning & control, kwaliteitsbeleid, klachtenregelingen. Stand van zaken GGD In 2005 zijn de functies P&O, financieel beheer en salarisadministratie in eigen beheer georganiseerd. Eén van de redenen om deze functies in eigen beheer uit te voeren was de mogelijkheid om meer op de organisatie toegespitste informatie te kunnen genereren. In 2006 is de inrichting van zowel de financiële administratie, de salarisadministratie als de personeelsadministratie afgestemd op de organisatiestructuur. Daardoor is het mogelijk om managementinformatie te genereren op verschillende niveaus in de organisatie. Daarnaast is een projectadministratie ingericht ten behoeve van de tijdige en transparante verantwoording van de vele projecten, die door de GGD worden uitgevoerd. Het Plan van aanpak kwaliteit loopt nu ruim twee jaar. Op het gebied van AGZ en JGZ zijn al veel processen en procedures beschreven. Ook op de terreinen EBG en beheer is gestart met de vastlegging van processen en procedures. Inmiddels zijn negen medewerkers van de GGD geschoold om deel te nemen aan interne audits. In het najaar van 2007 is gestart met interne auditing. In 2007 is tevens een kwaliteitmanagementsysteem in gebruik genomen, waarin de structuur en beschrijvingen van werkprocessen binnen de GGD zijn vastgelegd en verbanden zijn aangegeven. In 2008 zijn twee taakvelden van de GGD HKZ gecertificeerd. Dit betreft infectieziektebestrijding en jeugdgezondheidszorg. In 2009 zullen de taakvelden Epidemiologie&Beleid en Gezondheidsbevordering aan een externe audit onderworpen worden, teneinde gecertificeerd te worden. In 2009 en 2010 zal de aanschaf en invoering van het Elektronisch Kinddossier (EKD) plaatsvinden. Dit is een omvangrijke operatie, waarbij veel medewerkers zullen worden betrokken. Het betreft niet alleen de invoering van een nieuwe geautomatiseerde toepassing, maar ook veranderingen van werkwijzen, taken en taakverdelingen.


29

FINANCIERING

Inleiding Met ingang van 2001 is de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet Fido) in werking getreden. Vanaf dat moment zijn gemeenschappelijke regelingen verplicht een treasuryparagraaf op te nemen en een treasurystatuut op te stellen. In het najaar van 2007 is door het bestuur van de GGD Z-W een nieuw treasurystatuut vastgesteld. Beleid

Geldstromen De voornaamste inkomsten van de GGD Z-W zijn de gemeentelijke bijdragen. Tweemaal per jaar worden aan gemeenten voorschotten in rekening gebracht. Deze gelden worden tijdelijk weggezet en lopen geleidelijk af. Beschikbare middelen worden volledig ingezet als intern financieringsmiddel en overschotten worden niet belegd.

Rentebeleid Voor de toerekening van rentelasten aan investeringen wordt een percentage gehanteerd, dat gebaseerd wordt op de verwachte kapitaalmarktrente bij de BNG.

Financieringsbeleid Zoals eerder aangegeven worden de beschikbare middelen ingezet als intern financieringsmiddel en niet belegd. Tevens wordt geen gebruik gemaakt van renteinstrumenten. Op het moment dat geld geleend moet worden, wordt aan de hand van de rentetarieven en de verwachting van de renteontwikkelingen in de toekomst beoordeeld of er een kort- of langlopende lening wordt aangegaan. Renterisico’s Het renterisico is het gevaar van ongewenste veranderingen van de (financiële) resultaten van de organisatie door rentewijzigingen. Om dit risico te beheersen zijn in de Wet Fido de begrippen kasgeldlimiet en renterisiconorm geïntroduceerd. De ontwikkeling van de kasgeldlimiet en de renterisiconorm ziet er als volgt uit.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet bedraagt 8,2% van het totaal van de jaarbegroting. In onderstaand overzicht is de toetsing van de kasgeldlimiet per ultimo 2008 weergegeven. Daarnaast is de verwachting voor 2010 opgenomen.


30

Kasgeldlimiet (1)

(2)

(3)

(4)

01-01-2009

begroting 2010

8,20% 912.353

8,20% 1.000.028

Toegestane kasgeldlimiet: - in procenten van de grondslag - in bedrag Omvang vlottende schuld: - Opgenomen gelden < 1 jaar - Schulden in rekening courant - Gestorte gelden door derden < 1 jaar - Overige leningen niet zijnde vaste schuld Vlottende middelen: - Contante gelden in kas - Tegoeden in rekening courant - Overige uitstaande gelden < 1 jaar Totaal netto vlottende schuld (2-3) Toegestaan kasgeldlimiet (1) Ruimte (4-1)

-

-

1.710 1.001.377 1.003.087912.353 1.915.440

1.001.377 1.001.3771.000.028 2.001.405

Renterisiconorm

De renterisiconorm brengt de renterisico’s in beeld van de vaste schuld. De renterisiconorm wordt voor 2010 vastgesteld op 20% van het totaal van de vaste schuld ofwel minimaal € 2.500.000, dat bij realisatie niet mag worden overschreden. In het hierna volgende overzicht is de berekening opgenomen van de renterisiconorm en de renterisico’s van de GGD Z-W. Omdat de GGD Z-W geen geldleningen heeft uitstaan zijn de meeste regels in het overzicht niet van toepassing of gelijk aan € 0. Pas op het moment dat de GGD Z-W overgaat tot het aantrekken van geldleningen > 1 jaar wordt de berekening van de renterisiconorm en de toetsing van de bestaande renterisico’s aan die norm relevant. Het overzicht is opgenomen ter illustratie van de berekeningswijze, zoals is voorgeschreven in de Wet Fido.

1a 1b 2 3a 3b 4 5 6 7 8 9 10 10 7 11

renterisiconorm en renterisico's vaste schuld

31-12-2009

Renteherziening op vaste schuld o/g Renteherziening op vaste schuld u/g Netto renteherziening op vaste schuld Nieuw aangetrokken vaste schuld Nieuw verstrekte lange leningen Netto niet aangetrokken vaste schuld (3a-3b) Betaalde aflossing Herfinanciering (laagste van 4 en 5) Renterisico op vaste schuld Renterisiconorm Stand van de vaste schuld per 1-1 Het bij ministeriële regeling vastgesteld percentage Renterisiconorm (8*9/100) Toets renterisiconorm Renterisiconorm * Renterisico op vaste schuld Ruimte (+)/Overschrijding (-): (10/7)

nvt nvt nvt 0 0 0 0 0 0 0 20% 0 2.500.000 0 2.500.000

* Renterisiconorm is minimaal € 2.500.000 Uit de tabel kan worden afgelezen dat de GGD Z-W momenteel geen vaste geldleningen (> 1 jaar) heeft.


31

FINANCIELE BEGROTING

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN In onderstaand overzicht zijn de totaal geraamde lasten en baten over 2010 per kostensoort opgenomen. Daarnaast zijn, ter vergelijking, de begrotingscijfers 2008 en 2009 toegevoegd:

Overzicht van baten en lasten Begroting 2010

Begroting 2009

Begroting 2008

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Huisvestingskosten Automatiseringskosten Lasten JGZ 0-4 Specifieke kosten Bestuurskosten Bureau- en algemene kst. Onvoorzien Resultaat Totaal lasten

5.187.681 147.882 473.646 166.880 4.668.941 1.083.445 0 386.988 80.000 0 12.195.462

5.001.324 145.620 463.300 142.000 4.568.611 546.850 0 370.400 15.000 0 11.253.105

4.683.836 115.620 398.900 91.000 3.969.360 455.550 0 267.500 15.000 0 9.996.766

10.583.096 0 63.000 1.299.366 250.000 12.195.462

5.774.634 0 60.000 1.145.920 4.022.551 250.000 11.253.105

5.207.303 0 48.500 1.080.878 3.630.085 30.000 9.996.766

0

0

0

0

0

0

BATEN Gemeentelijke bijdragen Rijksbijdragen Renten Specifieke inkomsten Subsidies en bijdragen Overige inkomsten Totaal baten Resultaat voor bestemming Onttrekking reserves Toevoeging reserves

Resultaat na bestemming

In het hierna volgende overzicht zijn de cijfers per programma opgenomen met eveneens vergelijkende cijfers over 2008 en 2009.


32

Programmabegroting 2010

Omschrijving programma: Programma 0: Management, huisvesting en afdelingskosten Programma 1: Epidemiologie, beleid en gezondheidszorg Programma 2: Algemene gezondsheidszorg Programma 3: Jeugdgezondsheidszorg:

Begroting 2008 Baten 78.500 6.778 932.700

Begroting 2009 Lasten 147.826 985.852 2.266.888

Saldo 2.174 980.0521.278.188-

Baten 209.100 1.144.918

77.300

4.222.551 346.060 4.568.611 2.487.040 562.768 3.049.808

200.000346.060546.0602.409.740562.7682.972.508-

22.746 22.746

4.318.323 350.618 4.668.941 3.015.953 534.516 3.550.469

4.318.323350.6184.668.9412.993.207534.5163.527.723-

3.148.7171.150-

4.099.851 234.120

7.618.419 234.120

3.518.568-

22.746 235.602

8.219.410 253.955

8.196.66418.353-

5.207.303-

5.478.471

11.253.105

5.774.634-

1.612.366

12.195.463

10.583.097-

5.207.303

5.774.634

Lasten 60.479 898.959 2.115.976

Saldo 18.021 892.1811.183.276-

Baten 150.000 5.800 988.700

339.275339.2752.257.615551.8272.809.442-

4.022.551 4.022.551 77.300

71.400

3.630.085 339.275 3.969.360 2.329.015 551.827 2.880.842

3.701.485 70.000

6.850.202 71.150

Subtotaal programma's

4.789.463

9.996.766

Subtotaal overige algemene dekkingsmiddelen

5.207.303

Subprogramma JGZ Uniform 0 - 4 jarigen Subprogramma JGZ Maatwerk 0 - 4 jarigen Totaal Subprogramma JGZ 0 - 4 jarigen Subprogramma JGZ Uniform 4 - 19 jarigen Subprogramma JGZ Maatwerk 4 - 19 jarigen Totaal Subprogramma JGZ 4 - 19 jarigen Totaal programma 3: Jeugdgezondsheidszorg Programma 4: GHOR

3.630.085 3.630.085 71.400

-

Resultaat voor bestemming Toevoeging / ontrekking aan reserves: Onttrekking Toevoeging Subtotaal mutaties reserves Resultaat na bestemming


-

-

-

5.774.634

10.583.097

Begroting 2010 Lasten 205.273 999.390 2.517.435

-

Saldo 3.827 999.3901.372.517-

10.583.097

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

33

-

-

-

DE UITEENZETTING VAN DE FINANCIELE POSITIE EN DE TOELICHTING

Uitgangspunten begroting 2010

Algemeen

De begroting 2010 is gebaseerd op de begroting 2009. Er zijn (beleids)wijzigingen in de begroting aangebracht, die door middel van de vaststelling van de kadernota 2010 door het bestuur van de GGD Z-W zijn geaccordeerd. De herleiding van de begroting 2009 naar de begroting 2010 is als volgt: Lasten Begroting 2009 Totaal

Kadernota 2010 Indexering loonkosten Indexering materiaalkosten Projectleider RAAK EKD Implementatie Medewerker Communicatie Automatisering infectieziektebestrijding Overige wijzigingen Iintegratie JGZ Bijstelling loonkosten Budgettair neutrale aanpassingen Voorheen RSU bijdrage Afrondingsverschil Begroting 2010

Baten

Saldo

11.253.105

5.478.470

5.774.635

116.000 58.000 21.000 518.000 56.000 20.000

0 0 0 0 0 0

116.000 58.000 21.000 518.000 56.000 20.000

-2.090

156.447 -4.022.551 0

0 4.022.551 -2.090

12.195.462

1.612.366

10.583.096

99.000 -100.000 156.447

Toelichting wijzigingen

De wijzigingen die uit de kadernota 2010 voortkomen zijn zoveel mogelijk bij de betreffende programma’s toegelicht. De wijziging in verband met de integratie JGZ betreft de verhoging van de kosten van JGZ 04 jaar met € 208.000, zoals berekend in de risicoanalyse integratie JGZ, en tegelijk de verlaging van de kosten met € 109.000, omdat de door Evean ingediende voorlopige begroting 2010 lager was dan het in de begroting opgenomen oorspronkelijke budget. Deze aanpassingen leiden per saldo tot een verhoging van de kosten met € 99.000. De bijstelling van de loonkosten volgt uit een hernieuwde berekening van de loonkostenbegroting die, mede naar aanleiding van het resultaat van de jaarrekening 2008, nodig was. Met name door instroom van nieuwe medewerkers, die over het algemeen lagere loonkosten met zich meebrengen, zijn de gemiddelde loonkosten van de GGD gedaald. De budgettair neutrale wijzigingen betreffen de verhoging van lasten en baten als gevolg van uitbreiding van een aantal activiteiten, zoals het aantal meldingen aan het ‘meldpunt overlast en bemoeizorg’. Omdat de verhoging van baten deels dekking van overheadlasten betreft, en deze lasten zich niet direct voordoen, is het nog te verdelen budget ad € 65.000 voorlopig toegevoegd aan de post onvoorzien. De wijziging in de (voorheen) RSU bijdragen betreft het niet langer in de begroting van de GGD opnemen van deze rijksbaten. Deze middelen worden door het Rijk aan gemeenten toegekend. Voor de GGD zijn het dan ook geen rijksbaten, maar gemeentelijke bijdragen. programmabegroting 2010

34

Prijs en looncompensatie

De lasten en baten in de begroting 2010 zijn aangepast aan de verwachte prijsstijging 2010, en is gebaseerd op de door gemeenten in de regio gehanteerde gemiddelde indexen: - lonen overheid + 1,5% - overheidsconsumptie materieel +2%

Systematiek toerekening overheadkosten

In de begroting 2010 is ten opzichte van de begroting 2009 dezelfde systematiek voor toerekening van overheadkosten gehanteerd. Het percentage overhead dat aan programma’s is toegerekend, om de kosten van huisvesting, beheer en management door te belasten bedraagt 35% (was 40%). Investeringen

Systematiek

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijging- of vervaardigingprijs. Op slijtende investeringen wordt afgeschreven door middel van een lineaire afschrijvingssystematiek. De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren: - Machines, apparaten en installaties 5 jaar - Inventarissen 10 jaar - Hard- en software 4 jaar De investeringen worden intern gefinancierd. Dat wil zeggen dat geen geldleningen worden aangegaan. De toerekening van rentelasten aan de materiële vaste activa komt ten goede aan de exploitatierekening van de GGD Z-W als opbrengsten van interne financiering. Het gehanteerde percentage is 6%.

Investeringen

In onderstaand overzicht wordt de verwachte staat van geactiveerde kapitaaluitgaven in 2010 weergegeven: omschrijving kapitaal uitgaven

oorspronk. aanschaf einde dj

investering/ desinvest. dienstjaar

Paternosterkast JGZ 24.781 Paternosterkast JGZ (vervang) Divers meubilair 5.207 Divers meubilair (vervang) 260.704 Automatisering Automatisering 2006 206.065 Automatisering (vervang) Telefooncentrale 19.778 Telefooncentrale 10.801 20.825 Digitaal fotoarchief Meubilair 12.787 Airco 7.234 Frankeermachine 6.718

206.065

Totaal

236.053


574.900

24.781 5.207

afs. in jaren

ren te %

10 10 10 10 4 4 4 10 10 5 10 5 5

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

afs. tm vorig dj

afs. dienstjaar

boekw. begin dj

boekw. einde dj

rente dj

kapitaal lasten

23.541 4.946 98.922 180.307 14.834 2.700 14.578 4.475 3.617 4.702

1.240 1.239 260 260 65.176 25.758 25.758 1.978 1.080 4.165 1.279 1.447 1.344

1.240 24.781 261 5.207 161.783 25.759 206.065 4.944 8.101 6.247 8.312 3.617 2.016

23.542 4.947 96.607 0 180.307 2.966 7.021 2.082 7.033 2.171 672

37 725 8 152 7.752 773 5.796 237 454 250 460 174 81

1.277 1.964 268 413 72.928 26.531 31.554 2.215 1.534 4.415 1.739 1.620 1.424

352.621

130.984

458.332

327.347

16.898

147.882

35

Stand en verloop reserves Reserves zijn vermogensbestanddelen die als eigen vermogen zijn aan te merken. De reserves zijn te onderscheiden in algemene- en bestemmingsreserves. In 2006 is een beleidsnota opgesteld over het vormen en gebruiken van reserves en voorzieningen. Onderstaand wordt elke reserve afzonderlijk toegelicht. In de staat van reserves wordt een overzicht gegeven van de verwachte stand en het verloop van de reserves.

Algemene reserves (Algemene) reserve wettelijke taken: De algemene reserve wettelijke taken is te beschouwen als het algemene weerstandsvermogen van de GGD Z-W. Er rust geen bestemming op deze reserve. Volgens de richtlijnen dient de omvang van de algemene reserve zich te bevinden tussen 5 en 10% van de gemeentelijke bijdragen. In verband met de integratie JGZ is niet mogelijk een goede schatting te geven van de stand van de reserve begin 2010. Onduidelijk is nog wat de overdracht van balansposities van Evean JGZ hier voor invloed op zal hebben. De algemene reserve van de GGD ZW zal, indien het voorstel resultaatbestemming in de jaarrekening 2008 wordt overgenomen, per begin 2009 € 690.544 bedragen. Er vanuit gaande dat de exploitatie over 2009 conform begroting zal worden afgesloten, zal dit ook begin 2010 de stand van de reserve zijn. Dit is ca. 6,6% van de begrote gemeentelijke bijdragen over 2010. (Algemene) reserve markttaken: De reserve markttaken is gevormd uit exploitatieoverschotten en -tekorten op de markttaak reizigersvaccinatie. In 2008 is de exploitatie reizigersvaccinatie met een verlies van ruim € 40.000 afgesloten. De stand van de reserve is begin 2009 daardoor gereduceerd tot € 0. Eind 2008 was sprake van een forse omzetdaling, die niet op korte termijn kon worden opgevangen door een vergelijkbare kostendaling. Het eerste kwartaal 2009 lijkt de omzet weer langzaam te verbeteren. In april zal nadere beoordeling plaatsvinden van de stand van zaken.

Bestemmingsreserves Reserve interne projecten: Dit betreft de reservering van middelen die zijn bestemd voor de uitvoering van interne (meerjarige) projecten. Omdat het geen door derden beklemde middelen zijn is geen sprake van een voorziening. De beschikbaarheid van de middelen moet echter wel worden gegarandeerd voor de lopende projecten. In principe worden de gereserveerde bedragen het jaar er op besteed. Per balansdatum wordt telkens bepaald welke interne projecten over het jaar heen lopen en welke middelen daarvoor moeten worden gereserveerd. Staat van reserves Naam reserve (Algemene) reserve wettelijke taken (Algemene) reserve markttaken Totaal reserves


saldo begin 2010

wijzigingen 2010

saldo eind 2010

690.544

690.544

0

0

690.544

-

690.544

36

Voorzieningen Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de desbetreffende verplichting c.q. het voorzienbare verlies. Van een voorziening is sprake als het gaat om te kwantificeren financiële verplichtingen of risico’s. Mutaties in de voorziening vloeien uitsluitend voort uit het aanpassen van de omvang van een voorziening aan een nieuw noodzakelijk niveau. Overige mutaties bestaan alleen uit verminderingen wegens aanwending voor het doel waarvoor de voorziening is ingesteld.


37

Ontwikkeling inwoneraantallen en bedrag per inwoner De ontwikkeling van inwoneraantallen is binnen de regio niet overal gelijk. Het totaal aantal inwoners groeit licht. In de gemeenten Landsmeer, Waterland en Zeevang is echter sprake van een kleine daling van het aantal inwoners. Het aantal inwoners 0-19 jaar daalt in totaal licht. Per gemeente zijn grotere effecten te zien. De gemeenten Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zeevang laten allen een flinke daling zien in het laatste jaar (2009 ten opzichte van 2008). Omdat de gemeente Zaanstad echter een stijging van het aantal inwoners 0-19 jaar laat zien, is de daling regionaal beperkt. Door deze ongelijkmatige groei ontstaan elk jaar herverdeeleffecten tussen gemeenten onderling. Om deze verschillen inzichtelijk te maken is per verdeelsleutel een overzicht opgenomen met vergelijkende cijfers van de begroting 2008 en 2009. Eerst wordt in onderstaand overzicht de absolute en percentuele groei (en krimp) van het aantal inwoners in de regio weergegeven:

Inwoners

Inwoners

Inwoners

Percentuele

Percentuele

1-1-2007

1-1-2008

1-1-2009

afwijking

afwijking

afwijking

voorlopig

2007/2008

2008/2009

2007/2009

Beemster

Percentuele

8.476

8.474

8.581

-0,02%

1,26%

1,24%

Edam Volendam

28.494

28.448

28.482

-0,16%

0,12%

-0,04%

Landsmeer

10.264

10.173

10.155

-0,89%

-0,18%

-1,06%

9.248

9.205

9.209

-0,46%

0,04%

-0,42%

Purmerend

77.955

78.434

78.850

0,61%

0,53%

1,15%

Waterland

17.183

17.026

16.951

-0,91%

-0,44%

-1,35%

Oostzaan

15.856

15.901

15.901

0,28%

0,00%

0,28%

Zaans tad

Wormerland

141.402

142.863

143.837

1,03%

0,68%

1,72%

Zeevang

6.318

6.306

6.296

-0,19%

-0,16%

-0,35%

318.262

0,52%

0,45%

0,97%

Totaal

315.196

316.830

Inwoners

Inwoners

Inwoners

Percentuele

Percentuele

Percentuele

1-1-2007

1-1-2008

1-1-2009

afwijking

afwijking

afwijking

0-19 jaar

0-19 jaar

voorlopig

2007/2008

2008/2009

2007/2009

Beemster

2.027

1.990

1.992

-1,83%

0,10%

-1,73%

Edam Volendam

7.108

7.092

7.103

-0,23%

0,16%

-0,07%

Landsmeer

2.350

2.311

2.268

-1,66%

-1,86%

-3,49%

Oostzaan

2.254

2.250

2.236

-0,18%

-0,62%

-0,80%

Purmerend

18.299

18.189

18.003

-0,60%

-1,02%

-1,62%

Waterland

3.953

3.863

3.822

-2,28%

-1,06%

-3,31%

Wormerland

3.807

3.801

3.769

-0,16%

-0,84%

-1,00%

Zaans tad

32.334

32.478

32.648

0,45%

0,52%

0,97%

Zeevang

1.599

1.605

1.575

0,38%

-1,87%

-1,50%

73.731

73.579

73.416

-0,21%

-0,22%

-0,43%

Totaal


38

Tabel 1: bedrag per inwoner voor de programma’s MHB, EBG, AGZ en GHOR Inwoners 1-1-2007 Beemster Edam Volendam Landsmeer Oostzaan Purmerend Waterland Wormerland Zaanstad Zeevang Totaal

8.476 28.494 10.264 9.248 77.955 17.183 15.856 141.402 6.318 315.196

Bijdrage 2008 € per mhb, ebg,agz, inwoner ghor 55.358 6,53 186.098 6,53 67.036 6,53 60.400 6,53 509.134 6,53 112.224 6,53 103.558 6,53 923.515 6,53 41.264 6,53 2.058.586

Inwoners 1-1-2008 8.474 28.448 10.173 9.205 78.434 17.026 15.901 142.863 6.306 316.830

Bijdrage 2009 € per mhb, ebg,agz, inwoner ghor 60.349 7,12 202.637 7,12 72.401 7,12 65.584 7,12 558.688 7,12 121.118 7,12 113.396 7,12 1.016.988 7,12 44.905 7,12 2.256.066

Inwoners Bijdrage 2010 € per 1-1-2009 mhb, ebg,agz, inwoner voorlopig ghor 8.581 64.343 7,50 28.482 213.567 7,50 10.155 76.146 7,50 9.209 69.052 7,50 78.850 591.243 7,50 16.951 127.104 7,50 15.901 119.231 7,50 143.837 1.078.537 7,50 6.296 47.209 7,50 318.262

2.386.433

In tabel 1 zijn de bedragen per inwoner voor de programma’s weergegeven, waarvoor de verdeelsleutel is ‘het aantal inwoners per gemeente ten opzichte van het totale aantal inwoners in de regio’ op peildatum 1 januari van het jaar t-1. Tabel 2: bedrag per inwoner voor het programma JGZ uniform 0-19 jarigen Begroting 2008 Inw.0 -19 1-1-2007 Beemster Edam Volendam Landsmeer Oostzaan Purmerend Waterland Wormerland Zaanstad Zeevang Totaal

Begroting 2009

€ per Bijdrage 2008 JGZ inw.0-19

2.027 7.108 2.350 2.254 18.299 3.953 3.807 32.334 1.599

184.017 518.741 210.448 180.440 1.413.743 353.869 315.273 2.533.820 177.354

73.731

5.887.702

90,78 72,98 89,55 80,05 77,26 89,52 82,81 78,36 110,92

Inw.0 -19 1-1-2008

Begroting 2010

Bijdrage 2009 € per JGZ inw.0-19

1.990 7.092 2.311 2.250 18.189 3.863 3.801 32.478 1.605

172.496 606.478 197.146 189.887 1.619.645 327.044 329.624 3.048.378 141.593

73.579

6.632.291

86,68 85,52 85,31 84,39 89,05 84,66 86,72 93,86 88,22

Inw.0 -19 Bijdrage 2010 € per 1-1-2009 JGZ inw.0-19 voorlopig 1.992 188.925 94,84 7.103 670.389 94,38 2.268 217.062 95,71 2.236 212.134 94,87 18.003 1.789.391 99,39 3.822 362.063 94,73 3.769 358.989 95,25 32.648 3.362.524 102,99 1.575 150.053 95,27 73.416

7.311.530

In tabel 2 staan de bedragen per gemeente voor het subprogramma JGZ uniform 0-19 jarigen. De verdeelsleutel die voor dit subprogramma wordt gehanteerd, is met ingang van 2010 “op basis van de BDU CJG verdeling, maar in afwijking van de daarbij gehanteerde prognoses van het aantal inwoners 0-19 jaar, rekenen met werkelijke inwoneraantallen 0-19 jaar”, peildatum 1 januari van het jaar t-1. Tabel 3: bedrag per inwoner voor het subprogramma JGZ maatwerk 0-19 jarigen Inw. 0-19 1-1-2007 Beemster Edam Volendam Landsmeer Oostzaan Purmerend Waterland Wormerland Zaanstad Zeevang Totaal

Bijdrage 2008 € per Inw. 0-19 JGZ inw.0-19 1-1-2008

2.027 7.108 2.350 2.254 18.299 3.953 3.807 32.334 1.599

23.690 78.417 27.946 25.295 222.175 46.096 43.985 405.104 18.394

73.731

891.102


11,69 11,03 11,89 11,22 12,14 11,66 11,55 12,53 11,50

1.990 7.092 2.311 2.250 18.189 3.863 3.801 32.478 1.605 73.579

Bijdrage 2009 € per Inw. 0-19 Bijdrage 2010 € per JGZ inw.0-19 1-1-2009 JGZ inw.0-19 voorlopig 23.774 11,95 1.992 22.871 11,48 80.588 11,36 7.103 81.157 11,43 28.291 12,24 2.268 26.278 11,59 25.936 11,53 2.236 25.681 11,49 226.391 12,45 18.003 216.624 12,03 46.426 12,02 3.822 43.831 11,47 45.133 11,87 3.769 43.459 11,53 413.490 12,73 32.648 407.067 12,47 18.799 11,71 1.575 18.165 11,53 908.829

73.416

885.134

39

In tabel 3 is de verdeling van de gemeentelijke bijdragen weergegeven voor het subprogramma JGZ maatwerk 0-19 jarigen. Hiervoor geldt dezelfde verdeelsleutel als voor JGZ uniform 0-19 jarigen. Tabel 4: totaalbedrag per inwoner per gemeente Begroting 2008 Inwoners 1-1-2007 Beemster Edam Volendam Landsmeer Oostzaan Purmerend Waterland Wormerland Zaanstad Zeevang Totaal

Begroting 2009

Bijdrage 2008 € per totaal inwoner

8.476 28.494 10.264 9.248 77.955 17.183 15.856 141.402 6.318

263.064 783.256 305.429 266.134 2.145.052 512.190 462.816 3.862.438 237.011

315.196

8.837.390

31,04 27,49 29,76 28,78 27,52 29,81 29,19 27,32 37,51

Inwoners 1-1-2008

Begroting 2010

Bijdrage 2009 € per totaal inwoner

8.474 28.448 10.173 9.205 78.434 17.026 15.901 142.863 6.306

256.619 889.702 297.839 281.408 2.404.725 494.588 488.153 4.478.855 205.297

316.830

9.797.186

30,28 31,27 29,28 30,57 30,66 29,05 30,70 31,35 32,56

Inwoners Bijdrage 2010 € per 1-1-2009 totaal inwoner voorlopig 8.581 276.140 32,18 28.482 965.113 33,89 10.155 319.486 31,46 9.209 306.867 33,32 78.850 2.597.258 32,94 16.951 532.998 31,44 15.901 521.679 32,81 143.837 4.848.128 33,71 6.296 215.428 34,22 318.262

10.583.097

Tabel 4 geeft een totaaloverzicht van de gemeentelijke bijdragen in 2010 ten opzichte van 2009 en 2008.


40

MEERJARENRAMING In 2007 is het strategisch beleidsplan voor de periode 2008-2011 opgesteld. In het strategisch beleidsplan wordt weergegeven welke koers de GGD Z-W de komende jaren zal varen en welke ontwikkelingen daar een belangrijke rol bij spelen. Op hoofdlijnen is vervolgens aangegeven wat de inhoudelijke en organisatorische consequenties daarvan zijn. In de meerjarenraming is, voor zover mogelijk, een vertaling gemaakt van deze consequenties naar de financiële gevolgen. Onderstaand zijn de financiële gevolgen per item toegelicht. Daarna is een overzicht met de ontwikkeling van lasten en baten van 2010 tot en met 2013 opgenomen. Algemeen Op dit moment zijn geen betrouwbare meerjarige prognoses beschikbaar om de indexering van lasten en baten op te baseren. De meerjarige economische verkenning 2009-2012 van het centraal planbureau van september 2008 is door de kredietcrisis, die in het najaar van 2008 toesloeg, volledig achtergehaald. Vooralsnog zijn daarom vanaf 2011 de volgende indexen gehanteerd: - Voor personele lasten is een index gehanteerd van 2%. - Voor materiele lasten is een index van 2% gehanteerd. - De baten zijn, uitgaande van een loongevoelig deel van 80%, geïndexeerd met 2%. Programma 1 In het strategisch beleidsplan zijn de volgende aandachtspunten en ontwikkelingen opgenomen met betrekking tot programma 1: Epidemiologie, beleid en gezondheidsbevordering. Voor deze punten geldt dat de uitvoering grotendeels binnen de huidige begroting plaats kan vinden. Het op gestandaardiseerde wijze verwerven van, op epidemiologische analyse gebaseerd, inzicht in de gezondheidssituatie van de bevolking. Dit betekent: • verdere ontwikkeling en uitvoering van de monitorfunctie 0-100 jaar aan de hand van de landelijk ontwikkelde standaarden; • het jaarlijks uitvoeren van een enquête onder een specifieke leeftijdsgroep; • ontwikkeling van alternatieve methoden van dataverzameling (kwalitatief onderzoek en digitale dataverzameling); • optimaliseren van interne en externe registraties; • ontwikkelen van een methode van digitale publicatie van onderzoeksgegevens, zodanig dat externen zelfstandig kennis kunnen nemen van de beschikbare informatie en beperkte analyses kunnen uitvoeren; • verdere afstemming van de afdelingen Onderzoek & Statistiek met de gemeenten Zaanstad en Purmerend; • uitbreiden van samenwerking met universiteiten en andere opleidingsinstituten ten behoeve van gezondheidsonderzoek en informatieverzameling. Het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen. Dit betekent: • gemeenten informeren over de ontwikkelingen op het gebied van volksgezondheid op landelijk en regionaal niveau en het adviseren hierin; • organiseren en ondersteunen van een regionaal ambtelijk overleg volksgezondheid; • adviseren van de gemeenten bij het opzetten en uitvoeren van het lokaal volksgezondheidbeleid en openbare gezondheidszorg; • het vertalen van de verzamelde informatie in concrete adviezen aan de gemeenten. Het bijdragen aan opzet, uitvoering en afstemming van preventieprogramma’s met inbegrip van gezondheidsvoorlichting en opvoeding. Dit betekent: • preventieprogramma’s baseren op (regionale) epidemiologische cijfers; programmabegroting 2010

41

• • • • • •

opzetten en uitvoeren van preventieprogramma’s voor jeugd, gericht op o.a. overgewicht, mondgezondheid, verslaving en seksualiteit; opzetten en uitvoeren van preventieprogramma’s voor volwassenen en ouderen, gericht op o.a. depressie en diabetes; toepassen van evidence based of veelbelovende preventieprogramma’s; uitvoeren van proces-, effecten/of doelmatigheidevaluaties van preventieprogramma’s; uitbreiden van samenwerking met universiteiten en andere opleidingsinstituten ten behoeve van het uitvoeren en evalueren van preventieprogramma’s; ontwikkelen van een consultatiebureau voor ouderen.

Programma 2 Met betrekking tot programma 2: Algemene Gezondheidszorg is het volgende in het strategisch beleidsplan opgenomen: Het bevorderen van medisch milieukundige zorg. Dit betekent: • een pro-actieve benadering in de aanpak van milieugerelateerde gezondheidsproblemen; • versterken van de medisch milieukundige capaciteit tot het niveau van het modeltakenpakket; • het op basis van een inkoopmodel ontwikkelen van verschillende activiteiten, waaronder het uitvoeren van een gezondheidseffectscreening op het gebied van ruimtelijke ordeningsvraagstukken en herstructureringsplannen; • optimaliseren van de risicocommunicatie bij milieuvraagstukken; • ontwikkelen en uitvoeren van preventieprojecten in het kader van binnenmilieu. Het bevorderen van technische hygiënezorg. Dit betekent: • optimaliseren van de inspectie- en handhavingscyclus kinderopvang; • het op verzoek van gemeenten uitvoeren van inspecties peuterspeelzalen; • ontwikkelen en uitvoeren van inspecties bij bedrijven die huidpenetrerende handelingen verrichten; • ontwikkelen en uitvoeren van inspecties bij seks- en relaxhuizen; • verdere ontwikkeling van beleid op het gebied van technische hygiënezorg. Het uitvoeren van infectieziektebestrijding, inclusief bestrijding van tuberculose en seksueel overdraagbare aandoeningen, waaronder aids. Dit betekent: • het intensiveren van de samenwerking op het gebied van de infectieziektebestrijding in NoordHolland/Flevoland in het kader van de regionalisering; • versterken van de surveillance; • continueren van de afhandeling van meldingen en het uitvoeren en adviseren van primaire en secundaire preventieve interventies; • uitbreiden van preventieve Hepatitis A campagne; • ontwikkelen van protocollen en draaiboeken t.b.v. grootschalige uitbraken; • uitbreiden van de soaspreekuren, laagdrempelig en zo mogelijk op meerdere plaatsen in de regio; • in het kader van de regionalisering van de soazorg Noord-Holland/Flevoland het mede ontwikkelen van een regionale visie, o.a. op de koppeling van zorg t.b.v. seksuele gezondheid aan de curatieve soaspreekuren; • uitbreiden van risicogroepbenadering d.m.v. gerichte PR en inloopspreekuren; • het intensiveren van de samenwerking op het gebied van de tuberculosebestrijding in NoordHolland/Flevoland in het kader van de regionalisering, o.a. het tot stand brengen van een centraal digitaal röntgen- archief. Het bevorderen van de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ). Dit betekent: • adviseur van de gemeenten bij het opzetten en uitvoeren van het OGGZ-beleid; • optimaliseren van het inkoopmodel van het Meldpunt Overlast en Bemoeizorg; • integratie van het Meldpunt Overlast en Bemoeizorg met Vangnet Jeugd tot één regionaal meldpunt; • het tot stand brengen en coördineren van een Team Bemoeizorg in samenwerking met Dijk en Duin, Brijder, SMD en Odion; • mogelijk uitbreiden van dienstverlening aan derden, bijvoorbeeld aan woningbouwverenigingen; • koppelen aanpak huiselijk geweld aan aanpak kindermishandeling; • continueren en versterken van het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld; • continueren en versterken van het Netwerk Huiselijk Geweld.


42

Reizigersadvisering GGD Zaanstreek-Waterland voert als markttaak reizigersadvisering en –vaccinatie uit. De GGD wil dit product optimaliseren. Dit betekent: • klantgerichter werken door de mogelijkheden te onderzoeken voor het opzetten en uitvoeren van avond- en weekendspreekuren en het maken van afspraken via internet

Ook hier geldt dat de meeste aandachtspunten gerealiseerd kunnen worden binnen de huidige begroting en bezetting, dan wel reeds in de begroting zijn verwerkt. Programma 3 Voor programma 3: Jeugdgezondheidszorg geldt dat er nog veel onzekerheden zijn over de toekomst. In de tweede helft van 2007 heeft een evaluatie plaatsgevonden van de integrale JGZ 0-19 en van de huidige samenwerkingsconstructie. Op basis van de uitkomst is in 2009 een project gestart om te komen tot een integrale JGZ 0-19 ondergebracht bij de GGD Z-W. Daarnaast is de invoering van het EKD een grootschalig project, waarvoor een projectbegroting is opgesteld. In de meerjarenraming zijn de voorlopig begrote incidentele kosten (excl. productieverlies) opgenomen, ad € 518.000 in 2010, € 118.000 in 2011 (ofwel - € 400.000 ten opzichte van 2010) en € 81.000 in 2012 (ofwel - € 37.000 en opzichte van 2011) en € 0 in 2013 (ofwel - € 81.000 ten opzichte van 2012). De punten uit het strategisch beleidsplan zijn: Het uitvoeren van jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar. Dit betekent: • onderbrengen van de integrale jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar bij een organisatie onder publieke aansturing; • uitvoeren van het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar; • onderzoeken van de mogelijkheden voor taakdifferentiatie binnen de jeugdgezondheidszorg, zodat er meer aandacht gegeven kan worden aan een risicobenadering; • adviseur van de gemeenten bij het opzetten en uitvoeren van het lokaal jeugdbeleid; • vormgeven en uitvoeren van de ketenregie bij signalering van risicokinderen en zorg dragen voor een ‘warme’ doorverwijzing; • mede vormgeven van de Centra voor Jeugd en Gezin; • ondersteunen van het onderwijs bij de vormgeving van de zorgplicht van scholen; • versterken van de aansluiting met de zorgadviesteams rondom scholen; • invoering van het elektronisch kinddossier (EKD); • invoeren en beheren van de Verwijsindex; • verdere regionale ontwikkeling van bemoeizorg voor multiproblem-gezinnen; • uitbreiden en versterken van opvoedingsondersteuning, met name van de licht ambulante hulpverlening en invoeren van de methodiek Triple P.

Programma 4 Programma 4 heeft nu nog een beperkte inhoud en zal in de loop van het komende jaar, parallel met de opzet van de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, verder worden ingevuld. Er zullen in principe geen budgettaire gevolgen optreden. In het strategisch beleidsplan zijn de volgende punten opgenomen: Het optimaliseren van de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen in de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Dit betekent: • koppeling van de functie van Regionaal Geneeskundig Functionaris (RGF) aan de functie van directeur GGD; • vastleggen verantwoordelijkheden beleidsondersteuning RGF en beleidsontwikkeling en –ondersteuning GHOR bureau AA; • adviseren over het beleidsplan GHOR, kaderstellend voor de GHOR werkzaamheden in de Veiligheidsregio; • invoeren van structureel overleg tussen de RGF Z-W en RGF AA over de (wijze van) uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst GHOR; • voortzetten participatie GGD medewerkers in sleutelfuncties GHOR en zonodig uitbreiden met de functie HSGHOR. programmabegroting 2010

43

Interne organisatie/programma 0 Om de voornemens uit het strategisch beleidsplan uit te kunnen voeren zijn de volgende eisen geformuleerd ten aanzien van de interne organisatie: 1. transparante bedrijfsvoering 2. een duidelijke interne organisatie 3. het leveren van kwaliteit door betrouwbare en persoonlijke dienstverlening 4. optimale relaties met klanten 5. een professionele organisatie met een goed arbeidsklimaat voor de werknemers 6. een goede interne en externe communicatie Voor een deel zullen deze eisen binnen de bestaande begroting gerealiseerd kunnen worden. Voor een deel echter zal versterking van de organisatie nodig zijn.

Interne organisatie

De GGD Z-W is de afgelopen jaren behoorlijk gegroeid, van 58 fte in 2003 naar 75 fte in 2009. Uitbreiding van taken is echter niet altijd gevolgd door uitbreiding of aanpassing van het management. Er is daardoor achterstand ontstaan in de management- en ondersteuningsstructuur. Omdat nog niet is bepaald welke aanpassingen in de structuur en/of capaciteit nodig zijn, zijn de kosten daarvan nog niet in de raming meegenomen.

Kwaliteitsbeleid

De GGD Z-W is in 2005 gestart met de invoering van HKZ kwaliteitsbeleid. Het certificeringstraject is gepland in de periode 2008-2011. De personele inzet voor de uitvoering van het kwaliteitsbeleid wordt zoveel mogelijk binnen de reguliere formatie ingepast. De kosten van externe certificering zijn vanaf 2010 in de meerjarenraming opgevoerd.

Communicatie

Ten behoeve van het verbeteren van de communicatie, zowel intern als extern, is het noodzakelijk dat de GGD Z-W een professionele communicatiemedewerker aantrekt. In de begroting 2010 zijn de kosten van 0,6 fte ( € 56.000) meegenomen. In 2012 dienen deze kosten binnen de begroting van de GGD Z-W teruggevonden te worden. In de meerjarenraming is daarom een bedrag van € 56.000 in mindering gebracht op de kosten.

Huisvesting

Het huurcontract van de hoofdvestiging aan Vurehout te Zaandam is verlengd tot en met eind 2011. Op dit moment is niet te begroten wat de huisvestingslasten na 2011 zullen bedragen. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat deze na 2011 hetzelfde blijven.


44

Overzicht van baten en lasten meerjarenraming Begroting 2010

Begroting 2011

Begroting 2012

Begroting 2013

Lasten Personele lasten Kapitaallasten Huisvestingskosten Automatiseringskosten Lasten JGZ 0-4 Specifieke kosten Bureau- en algemene kst. Onvoorzien Totaal lasten

5.187.681 147.882 473.646 166.880 4.668.941 1.083.445 386.988 80.000 12.195.462

5.291.434 147.882 483.119 170.218 4.762.320 705.114 394.728 80.000 12.034.814

5.341.263 147.882 492.781 173.622 4.857.566 661.216 402.622 80.000 12.156.953

5.448.088 147.882 502.637 177.094 4.954.718 593.440 410.675 80.001 12.314.535

10.583.096 63.000 1.299.366 0 250.000 12.195.462

10.390.201 64.260 1.325.353 0 255.000 12.034.814

10.479.447 65.545 1.351.860 0 260.100 12.156.953

10.603.479 66.856 1.378.898 0 265.302 12.314.535

0

0

0

0

BATEN Gemeentelijke bijdragen Renten Specifieke inkomsten Subsidies en bijdragen Overige inkomsten Totaal baten

Resultaat


45

BIJLAGEN: 1. Overzicht producten per programma = programma-productenmatrix 2. Afkortingenlijst


46

Bijlage 1

Programma-productenmatrix Programma

Productnummer

Omschrijving product

EBG EBG EBG EBG EBG EBG

714.10.301 714.10.302 714.10.401 714.10.402 714.10.501 714.19.000

Advisering lokaal gezondheidsbeleid Epidemiologie: monitor gezondheidssituatie Gezondheidsbevordering algemeen Gezondheidsbevordering: tandheelkundige preventie Communicatie Afdelingskosten EBG

AGZ AGZ AGZ AGZ AGZ AGZ AGZ AGZ AGZ AGZ AGZ AGZ AGZ

714.20.101 714.20.102 714.20.103 714.20.201 714.20.202 714.20.301 714.20.302 714.20.303 714.20.401 714.20.500 714.20.600 714.20.700 714.29.000

Infectieziektebestrijding SOA bestrijding TBC bestrijding Technische hygiënezorg: kinderopvang Technische hygiënezorg: huidpenetrerende hand. OGGZ: vangnet meldpunt overlast en bemoeizorg OGGZ: extra cliëntbemiddeling meldpunt OGGZ: coördinatie huiselijk geweld Medische milieukunde Uitvoering regeling koppeling Sociaal medische advisering Reizigersvaccinatie Afdelingskosten AGZ

JGZ JGZ JGZ JGZ JGZ JGZ JGZ JGZ JGZ JGZ JGZ JGZ JGZ JGZ JGZ JGZ JGZ JGZ JGZ

715.30.000 715.30.101 715.30.102 715.30.103 715.30.201 715.30.202 715.30.300 715.30.400 715.30.501 715.30.502 715.30.600 716.30.000 716.30.101 716.30.201 716.30.301 716.30.302 716.30.303 716.30.600 716.39.000

JGZ uniform 0-4 jarigen PGO groep 2 PGO groep 7 PGO klas 2 VO Gericht onderzoek Speciaal onderwijs Rijksvaccinatieprogramma Gegevensbeheer Technische hygiënezorg: scholen Crisiszorg bij calamiteiten Logopedie uniform JGZ maatwerk 0-4 jarigen Zorgcoördinatie: kindgerichte netwerken Zorgcoördinatie: beleidsnetwerken Inloopspreekuur Voorlichting en advies Opvoedingsondersteuning Logopedie maatwerk Afdelingskosten JGZ

GHOR

714.40.000


Rampenbestrijding GHOR

47

Bijlage 2 Afkortingenlijst

AGZ BAPG BBV BHV BNG BZK CAO CPB EBG EKD Fido GAGS GGD GES GHOR GVO ISW IV3 JGZ LGB MOA OGGZ P&O PAGO PGO POG PSHOR RSU RZV S(B)O SMA SMD SOA TBC TRV VO VWS WCPV WMO WW


Algemene gezondheidszorg Besluit accountantscontrole gemeenten en provincies Besluit begroting en verantwoording Bedrijfshulpverlening Bank Nederlandse Gemeenten Binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties Collectieve arbeidsovereenkomst Centraal planbureau Epidemiologie, beleid en gezondheidsvoorlichting Elektronisch kinddossier Financiering decentrale overheden Geneeskundig adviseur gevaarlijke stoffen Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Gezondheidseffectscreening Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland Informatievoorziening derden Jeugdgezondheidszorg Lokaal gezondheidsbeleid Medische opvang asielzoekers Openbare geestelijke gezondheidszorg Personeel en organisatie Periodiek arbeidsgeneeskundig onderzoek Periodiek geneeskundig onderzoek Preventieve openbare gezondheidszorg Psychosociale hulpverlening na ongevallen en rampen Regeling specifieke uitkering Reizigersvaccinatie Speciaal (Basis) onderwijs Sociaal medische advisering Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Seksueel overdraagbare aandoening Tuberculose Tijdelijke regeling vroegsignalering Voortgezet onderwijs Volksgezondheid, Welzijn en Sport Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid Wet Maatschappelijke Ondersteuning Werkeloosheidswet

48

GGD Zaanstreek-Waterland

Recommend Documents