Gemeenteavond 11 november 2015 Protestantse Gemeente Krimpen aan den IJssel Terugblik en Toekomst
Programma • • • • • •
Opening en toelichting op programma Terugblik Toelichting rapport adviescommissie Vervolgstappen Financiële situatie Indienen vragen
Ds. Groenendijk 20.00 uur Gert Heuvelman (vz. AK) 20.10 uur Henk Leertouwer (vz. Adviescommissie) 20.20 uur Gert Heuvelman (vz. AK) 20.40 uur Arie Ros (vz. CvK) 20.45 uur Gert Heuvelman (vz. AK) 20.50 uur
•
PAUZE
21.00 uur
• • •
Toelichting op start samensprekingen Ds. Groenendijk Beantwoording vragen Ds. Den Hartogh Sluiting Ds. Den Hartogh
21.15 uur 21.30 uur 21.45 uur
•
EINDE AVOND
22.00 uur
lied 791 Zing een nieuw lied voor God de Here en wees van harte zeer verblijd. God wil alhier met ons verkeren, hier wordt een huis voor Hem bereid. Hij heeft de hand en het verstand gezegend voor het werk, de bouw van Christus’ kerk.
De Heilige Geest geeft taal en teken. Christus deelt al zijn gaven uit. De Vader zelf wil tot ons spreken en elk verstaat wat het beduidt. Wees ons nabij en maak ons vrij in dit uw heiligdom. Kom, Here Jezus, kom!
God wil aan ons telkens weer tonen dat Hij genadig is en trouw. Dat Hij met ons samen wil wonen, geeft ons de moed voor dit gebouw. Maar niet met steen en hout alleen is ’t grote werk gedaan. ’t Zal om onszelve gaan.
Samenvatting gemeenteavond januari 2015 • Algemene Kerkenraad stelt zich vierkant achter het rapport van de Ad Hoc Commissie “Naar een levensvatbare gemeente" Hetgeen betekent: • Delegatie van de AK zal gesprekken voeren met predikanten. • Benoeming procesbegeleider: Henk Leertouwer • Ondersteuning door Gert Tissink, Jan Fraanje, Leo van der Schelling, Ton Vlieg
Aanpak • Opdracht begeleidingscommissie: alles te doen wat nuttig en nodig is om, met inachtneming van de inhoud van het rapport, de doelstelling dat er na 2018 geen begrotingstekort meer is te bewerkstelligen. • Ruggespraak en overleg met AK over relevante tussenstappen. De begeleidingscommissie heeft geen beslissingsbevoegdheid.
Wat is er sedertdien gebeurd? • • • •
Rapportage Commissie Leertouwer Uitkomsten Aktie Kerkbalans Uitkomst Diaconale Vrijwillige Bijdrage Besluiten naar aanleiding van rapport Commissie Leertouwer
Toelichting Rapport Commissie Leertouwer • in hoofdlijnen
Wat voorafging • Een somber financieel beeld, vooral sinds het voorjaar van 2014 • Advies van de ad-hoccommissie: uitgangspunten voor een nader uit te werken plan
Opdracht • Een procesbegeleider of voorzitter van een adviescommissie • ‘…alles te doen wat nuttig en nodig is om te bewerkstelligen, dat er na 2018 geen begrotingstekort meer is.’
Gemeenteavond, 14 januari 2015 • Een overzicht van wat gepasseerd was • De roep om intensievere samenwerking • Het doel: een weliswaar afgeslankte, maar levensvatbare gemeente • Twee stemmen: doe recht aan de harde feiten en financiële cijfers èn zoek naar meer samenwerking en eenheid
Knelpunt, twee posities • We gaan vooral voor de eigen wijkgemeente met een eigen wijkpredikant • We zijn toch één gemeente en moeten niet te wijkgebonden denken
Knelpunt, twee frustraties • Juist de twee wijkgemeenten met de meeste financiële draagkracht missen het perspectief op het beroepen van een eigen predikant • De twee wijkgemeenten, die het meeste pleiten voor meer samenwerking en eenheid, vinden daarvoor niet veel gehoor
Wat hebben we nodig ? • Een overzicht van samenwerkingsmogelijkheden • Een visie van de A.K. met het oog op de toekomstige Protestantse Gemeente • Een notitie van het CvK over de eventuele verkoop van kerkgebouwen • Resultaten van de actie Kerkbalans 2015 • Gesprekken met twee predikanten
Samenwerking • Er is al veel samenwerking • Verdere samenwerking aanbevolen (o.a. catechese en gezamenlijke avonddienst) • Het financiële effect met het oog op de bezuinigingen is zeer beperkt
Toekomstvisie • De vraag ‘waar willen we heen?’ is een zeer relevante en principiële vraag • Dit betreft een directe taak van de A.K. • Wachten op zo’n visie zou ons werk sterk hebben vertraagd • Op basis van de beleidsnota en reacties van de gemeente zijn vijf aandachtspunten geformuleerd
Verkoop van kerkgebouwen • Doe dat niet lichtvaardig • Heldere communicatie met de gemeente is nodig • Allerlei aspecten wegen mee (o.a. onderhoudskosten en verkoopbaarheid) • Doe het eerder dan snoeien in de formatietaakomvang van de predikanten
Actie Kerkbalans 2015 • •
•
Resultaat verblijdend: ruim € 9000.- meer dan in 2014 Hoezeer de stijging van de toegezegde bedragen wordt gewaardeerd, de stijging bleef achter bij de beoogde 10% Het nieuwe financiële kader laat geen substantieel verschil zien met het financieel kader van 2014
Gesprekken met de beide predikanten • Beiden willen de hele Protestantse Gemeente dienen • Beiden wijzen op de noodzaak van herstel van vertrouwen • Beiden toonden zich onder die voorwaarde spontaan bereid tot vermindering van hun formatietaakomvang
Het meest recente financiële beeld • Bij ongewijzigd beleid zou het financiële beeld er als volgt uitzien: 2015
2016
2017
2018
Resultaat volgens opgave van 2014
-68.423
-80.473
-93.806
-107.332
Resultaat volgens opgave van 2015
-25.694
-45.268
-59.812
-73.691
Formulering van het probleem Blijven wij afzonderlijk op onze ‘rechten’ staan dan komen we er niet uit • Beide predikanten: een vaste aanstelling; predikanten van de Protestantse Gemeente; gemeente heeft zorgplicht • Vacante wijkgemeenten: beloofd is formatietaakomvang op basis van inkomsten per wijkgemeente; we willen een fulltime predikant
Gevolgen van zo’n stellingname • Het financieel tekort blijft en loopt op • Geen perspectief voor het ontvangen van solvabiliteitsverklaringen voor de beide vacante wijkgemeenten • Onderlinge verhoudingen worden er niet beter op • Complete impasse dreigt
Hoe vinden we samen de weg? Door samen een offer te willen brengen • Uiterlijk m.i.v. 2018 wordt in iedere wijkgemeente de formatietaakomvang van een predikant verminderd tot 0,8 fte. • Uiterlijk m.i.v. 2024 zijn er maximaal drie i.p.v. vier wijkgemeenten en is de formatietaakomvang van de predikant afhankelijk van de resultaten van het gemiddelde van de actie Kerkbalans in 2020, 2021 en 2022 per wijkgemeente
Wat betekent dit financieel? Resultaat Bezuiniging van 0,8 fte in 2018 Financieel resultaat in 2018 ( te kort Bezuiniging van 0,8 fte in 2024 Financieel resultaat in 2024
2018 -73.691 -67.145 -6.546
2024 -136.532 -75.616 -75.616 14.700
Toch nog een tekort in 2018? • Het tekort is klein: € 6546.• Het voorstel van de adviescommissie is: streef naar verkoop van één kerkgebouw (uiterlijk in 2018) en van een tweede kerkgebouw (uiterlijk in 2024) • In dat geval resteert een ruimschoots positief resultaat
Wat beogen we met dit advies? • Het financieel tekort is in 2018 verdwenen (het primaire doel) • Twee vacante wijkgemeenten hebben uitzicht op het beroepen van een predikant • Door samen offers te brengen wordt het onderling vertrouwen hersteld • Zo alleen kan met nieuw elan de weg worden vervolgd richting een toekomstige levensvatbare Protestantse Gemeente
De samenwerking in de adviescommissie …
gaf zoveel voldoening dat wij de A.K. voorstelden: zoek voor het vervolg nog eens zo’n stel mensen, die zich verantwoordelijk weten voor de hele Protestantse Gemeente en tegelijk de identiteit van elke wijkgemeente respecteren • De A.K. heeft besloten de leiding zelf ter hand te nemen
Met dank aan … • • • • •
Jan Fraanje Leo van der Schelling Gert Tissink Ton Vlieg Elsa van Velzen-van Wijk (notulist)
Besluiten AK d.d. 16 september 2015 • Rapport Commissie Leertouwer aangenomen; geen werkgroep (door de commissie noodzakelijk geachte omstandigheden waren er niet) • Aanpak samensprekingen o.l.v. predikanten • Gezamenlijke avonddiensten Rank en IJsseldijkkerk
• Fasering • Nu tot 31 december 2017 • Aanvraag voor vacant stellen vacatures IJsseldijk en Rank (elk 0,8) • Beide predikantsplaatsen zijn zo spoedig mogelijk in 2016 vervuld, op basis van op elkaar afgestemde profielschetsen met daarin verwoord het belang van bovenwijkse vaardigheden en inzet van de predikanten. • Uitwerken visie op basis van “Zicht op Morgen”, Rapport Commisisie Ad Hoc en Commissie Leertouwer
• Invulling van de wijze waarop het aspect van ‘schulderkenning’ zal worden vormgegeven. De predikanten nemen dit op zich. • Besluitvorming over welke drie wijken er in de toekomst zullen zijn.
• 2018: • Afstoten van een kerkgebouw (N.B. als zich op een eerder moment mogelijkheden op de vastgoedmarkt voor doen, kan dit tijdstip worden aangepast). • 2018-2024: • Voorbereiding en uitvoering van de gevolgen van de voorafgaande stappen.
Toelichting op financiële situatie • Een beetje herhaling • En een beetje achtergrond
Stand van zaken • Begin 2015: zonder maatregelen stijgt het tekort naar ruim 73.000 euro in 2018 • En blijft daarna ook doorstijgen • Daarna is er wel het een en ander gebeurd
Na januari 2015
• Toezeggingen VVB (Kerkbalans) namen toe met 2% • Besluit om voorlopig te gaan naar 0,8 fte predikant per wijkgemeente • Resultaat: tekort in 2018 daalt naar ruim 6.000 euro • Groeit daarna wel weer verder door • Intussen blijken de collecte-opbrengsten over de eerste drie kwartalen met 2% te zijn gestegen
Nog twee besluiten Nog niet in ramingen verwerkt, maar wel van belang: 1.Verkoop van één kerkgebouw 2.Naar één gezamenlijke avonddienst
Verkoop kerkgebouw
Welk gebouw? Staat nog lang niet vast Wat levert dat op? Dat weten we nu nog helemaal niet Opbrengst verkoop: is eenmalig; mag niet worden gebruikt voor bijv. traktementen • Maar: we sparen er wel veel kosten mee uit • En het levert een klein bedrag aan extra rente op • • • • •
Wat kosten de kerkgebouwen? Totaal Protestantse Gemeente, 2015: • Groot onderhoud 50.000 • Gas, licht en water 42.600 • Klein onderhoud 12.000 • Verzekeringen 8.525 • Overige kosten 15.875 • Totaal 129.000
Besparing • Nogmaals: het verschilt per gebouw • Gemiddeld: verkoop van een kerkgebouw spaart ruim 32.000 euro aan kosten uit • Daarmee is het lek in 2018 en enkele jaren daarna boven water
Gezamenlijke avonddiensten • Belangrijkste reden: samen gemeente zijn • Leuke bijkomstigheid: het bespaart geld • Waarom? – Minder gas, licht en water (klein bedrag) – Minder kosten gastpredikanten
• Totale besparing: 5.000 tot 6.000 euro
Resultaat • In 2018 dik uit de rode cijfers • Maar: de trend van stijgende tekorten blijft voorlopig wel doorlopen • Ook na 2018 maatregelen (nog een kerk verkopen?) • Dus: hoe zit het met de ontvangsten?
Ontvangsten • • • •
Mooi dat VVB én collecten blijven stijgen Blijft dat doorgaan? Richtlijn VVB: 2% van netto inkomen Doelstelling 2016: +4%
• Aan de slag!
Samensprekingen • Opdracht AK: • een proces op gang te brengen om, op basis van het beleidsplan “Zicht Op Morgen”, het advies van de ad hoccommissie en het eindrapport van de commissie Leertouwer, een gezamenlijke visie uit te werken hoe en waar de wijken met elkaar kunnen samenwerken teneinde elkaar te versterken en te ondersteunen
Vanaf februari 2015: • Een “groothuisbezoekronde” geleid door de predikanten over het thema: samen volgeling van Christus zijn. • Doelstellingen: • elkaar leren kennen en onderling bekendheid en vertrouwen krijgen. • het vergroten van saamhorigheid en samenwerking
Waarom? • Visie verwerken in beleid en bezigheden, • meestal door A-B-C – A van Activiteiten, – B van Bezinning, – C van Communicatie.
• Volgorde C-B-A.
• Geloofsgesprekken, samen beluisteren en beantwoorden van een passend bijbelgedeelte met ruimte voor het uitwisselen van persoonlijk wel en wee. • Nadenken over de vraag hoe we met elkaar laten zien wat ons beweegt: • Wat inspireert tot nieuwe activiteiten? • En wat is waardevol om te behouden?
Vervolgens: Samensprekingen II • Vanuit (aangevuld) moderamen: Traject van samenspreken om te komen tot samenwerking, bijvoorbeeld: • Diaconie, jeugdwerk • Avonddiensten • Vanuit lijst met samenwerking die er al is: wat loopt goed en welke nieuwe mogelijkheden zien we?
Beantwoording vragen
Sluiting
