Gemeente West Maas en Waal
Perspectiefnota 2013
Alphen Altforst Appeltern Beneden-Leeuwen Boven-Leeuwen Dreumel Maasbommel Wamel
1
INHOUDSOPGAVE Aanbieding aan de raad
4
Vaststellingsbesluit
6
Leeswijzer
8
Deel 1 - Programma's Programma 1 - Wonen, werken en recreëren Programma 2 - Maatschappelijke zaken Programma 3 - Fysieke leefomgeving Programma 4 - Burger, bestuur en veiligheid Algemene dekkingsmiddelen
10 12 14 18 22 26
Deel 2 - Financiën Kaders en uitgangspunten Financieel meerjaren perspectief
30 32 34
Bijlagen Meerjaren investeringsplan Actualisatie risico's
36 38 40
2
3
AANBIEDING AAN DE RAAD Hierbij bieden wij u de Perspectiefnota 2013 aan. Deze nota geeft de kaders, richtlijnen en uitgangspunten aan op basis waarvan het beleid voor de komende 4 jaar wordt vorm gegeven. De nota dient ter ondersteuning van uw kaderstellende rol, u kunt in een vroegtijdig stadium de kaders voor de komende jaren vast stellen. Op basis van uw besluitvorming over deze Perspectiefnota stellen wij de Programmabegroting 2013-2106 op. Financieel uitgangspunt voor de opstelling van deze nota is de bijgestelde begroting 2012 op basis e van de 1 Burap 2012 en het bij de begroting 2012 gepresenteerde meerjarenperspectief 2013-2015. Het meerjarenperspectief wordt nu uitgebreid met het jaar 2016. Extrapolatie naar 2016 heeft plaats gevonden op basis van “bestaand beleid”. In de nota zijn per programma de externe ontwikkelingen en beleidsvoornemens opgenomen, alsmede de daaruit voortvloeiende activiteiten. Hierbij zijn wij, gelet op de economische omstandigheden en de beperkte financiële middelen, uitgegaan van een bescheiden ambitieniveau. Het uitgangspunt blijft een solide financieel beleid. Wij hebben in dit kader ook een terughoudende ambitie betreffende nieuwe activiteiten. Om u een volledig beeld te schetsen presenteren wij u ook de “doorlopende activiteiten”. Dit zijn activiteiten uit voorgaande jaren die binnen het meerjarenperspectief van deze nota tot realisatie moeten komen. De raming van de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds hebben wij voorzichtigheidshalve gebaseerd op de decembercirculaire 2011 en een mogelijke korting als gevolg van de voorgenomen rijksbezuinigingen. De meicirculaire verschijnt naar verwachting medio juni. Mocht dit tot andere financiële inzichten leiden zullen wij u hierover aanvullend informeren. Op basis van de huidige inzichten ziet het meerjarenperspectief er als volgt uit: - = nadeel
Saldo begroting 2013-2016 Saldo begroting na 1e bestuursrapportage 2012 Ontwikkelingen perspectiefnota 2013 Autonome ontwikkelingen Bestaand beleid (heroverweging/intensivering) Voorstellen nieuw beleid Effecten ontwikkelingen perspectiefnota 2013 Saldo begroting na Perspectiefnota 2013 Ombuigingsvoorstellen/dekkingsplan - Budgetruimte WWB/Wmo Programma 2 Alg. dekkingsmiddelen - Inzet incidentele beleidsruimte - Structurele inzet inc. beleidsruimte - Onderuitputting kapitaallasten - Lonen op nullijn Totaal ombuigingsvoorstellen/dekkingsplan Saldo begroting na ombuigingsvoorstellen/dekkingsplan
Bedragen x € 1.000
2013
2014
2015
2016
317
354
-35
-35
-410
-380
-280
-496
-127 -2 -539
-160 -2 -542
-191 -2 -473
-132 -2 -630
-222
-188
-508
-665
100 30
100
100
100
50 140 320
50 280 430
125 50 420 695
200 50 560 910
98
242
187
245
De ontwikkelingen worden bij de programma’s toegelicht. Een onzekere factor betreft de decentralisatie van rijkstaken. Om u hier inzicht in te verschaffen hebben wij een bijlage “Actualisatie risico’s” opgenomen. Deze ontwikkelingen kunnen we nog niet financieel vertalen, maar het lijkt ons goed u hier al kennis van te laten nemen.
4
Voor het overige verwijzen wij u naar de “Leeswijzer”, waarin de aanpak en opzet van de Perspectiefnota is toegelicht.
Wij zien als college uit naar een eerste moment van gedachten wisseling met u op 7 juni 2012. Op deze avond is er een technische vragenmarkt, die gevolgd wordt door een bestuurlijke voorbereidingsronde. Op deze avond kunt u met de ambtelijke organisatie en met ons college in gesprek c.q. vragen stellen. Vervolgens zal de formele behandeling van de Perspectiefnota 2013 plaats vinden in uw raadsvergadering van 28 juni 2011. Wij vertrouwen op een constructief overleg met uw raad.
Hoogachtend, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WEST MAAS EN WAAL, De burgemeester, De gemeentesecretaris,
P.G. Arissen
Th.A.M. Steenkamp
5
VASTSTELLINGSBESLUIT
Onderwerp: Perspectiefnota 2013 Nr. "invullen door griffier"
De Raad van de gemeente West Maas en Waal,
Gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders, d.d. 22 mei 2012, nr.
BESLUIT: - In te stemmen met de Perspectiefnota 2013; - In te stemmen met de daarin opgenomen kaders en uitgangspunten; - In te stemmen met de opgenomen ombuigingsvoorstellen/dekkingsplan; - Het college opdracht te verstrekken de begroting 2013-2016 op te stellen binnen de kaders van deze Perspectiefnota. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering op 28 juni 2012 DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEST MAAS EN WAAL, De griffier, De voorzitter, Mr. G.E.M. Gieling
Th.A.M. Steenkamp
6
7
LEESWIJZER De indeling van de Perspectiefnota is, om eenheid in de P&C documenten te realiseren, in grote lijnen hetzelfde als de programmabegroting. In deel één vindt u de programma’s en in deel twee wordt inzicht gegeven in de financiën. De paragrafen maken geen onderdeel uit van deze perspectiefnota. Mogelijke ontwikkelingen worden meegenomen bij de betreffende programma´s. Deel 1: Programma’s Per programma worden voor de herkenbaarheid onder het kopje “Algemeen” de omschrijving en doelstelling opgenomen. Bij het onderdeel “Wat willen we bereiken” herhalen wij de subdoelstellingen uit de programmabegroting. In deze perspectiefnota presenteren wij voor het eerst de effectindicatoren. Deze kunt u gebruiken bij de kaderstelling. Wenst op bij bepaalde doelstellingen andere effecten te bereiken als wij nu voorstellen kunt u dit bij de behandeling inbrengen. Logischerwijs heeft dit consequenties voor de onderdelen “Wat gaan we daarvoor doen?” en wellicht voor “Wat mag het kosten”, wij verzoeken u dan ook hierbij tevens voorstellen in dit kader te doen. Bij het onderdeel “Wat gaan we daarvoor doen” gaan we in op de activiteiten uit de programmabegroting 2013. De activiteiten zijn in deze perspectiefnota geactualiseerd (realisatie) en nieuwe activiteiten zijn opgenomen gerelateerd aan de subdoelstellingen zoals genoemd in het onderdeel “Wat willen we bereiken”. Onder het kopje realisatie geven wij aan wat naar de huidige inzichten het verwachte jaar van realisatie is. Om u een volledig beeld van de activiteiten te schetsen presenteren wij tevens de uit de voorgaande jaren doorlopende activiteiten. Na de (doorlopende) activiteiten volgt de tabel “Wat mag het kosten”. In deze tabel presenteren wij de financiële informatie uitgesplitst naar de volgende onderdelen: 1. Bestaand beleid 2012 = primaire begroting en vastgestelde begrotingswijzigingen e e 2. 1 Bestuursrapportage 2012 = effecten uit de 1 Bestuursrapportage 2012 3. Autonome ontwikkelingen = ontwikkelingen waarop wij in principe geen invloed uit kunnen oefenen 4. Bestaand beleid = ontwikkelingen in bestaand beleid 5. Voorstellen nieuw beleid = voorstellen voor nieuw beleid gerelateerd aan de doelstellingen 6. Ombuigingsvoorstellen = voorstellen voor dekkingsmaatregelen en ombuigingen Onder deze tabel lichten wij de ontwikkelingen en effecten van deze perspectiefnota toe. Per programma geven we ook inzicht in de investeringen die gepland zijn. We rapporteren over ontwikkelingen en noodzakelijke vervangingsinvesteringen. Deel 2: Financiën In dit deel schetsen wij de kaders en uitgangspunten voor het opstellen van deze perspectiefnota, en dus de programmabegroting 2013-2016 en de financiële ontwikkelingen. De in deel 1 bij de programma´s aangegeven financiële ontwikkelingen zijn in een totaal overzicht opgenomen: het financieel meerjarenperspectief. Het vertrekpunt in dit overzicht is het saldo van onze e meerjarenbegroting 2012-2015. Na verwerking van de structurele effecten uit de 1 Bestuursrapportage 2012 en de financiële ontwikkelingen uit deze perspectiefnota wordt het saldo van baten en lasten na de voorgestelde ombuigingsvoorstellen voor de jaren 2013 tot en met 2016 gepresenteerd. Bijlagen Tot slot presenteren wij u in de bijlagen het Meerjareninvesteringsplan en de actuele nieuwe risico’s. De uitgebreide risico-inventarisatie vindt plaats bij de programmabegroting.
8
9
Deel 1 Programma's
10
11
PROGRAMMA 1 - WONEN, WERKEN EN RECREËREN
ALGEMEEN Omschrijving Dit programma omvat de beleidsvelden woningbouw, bedrijvigheid en werkgelegenheid, recreatie en toerisme en vergunningverlening, toezicht en handhaving. Doelstelling Een aantrekkelijke vitale gemeente om in te wonen, werken en recreëren met een goed voorzieningenniveau. Ontwikkelingen - Structuurvisie Gelderland Om flexibeler in te spelen op de veranderende behoeften en de regionale verschillen wil de provincie Gelderland de nieuwe structuurvisie op een andere manier vorm en inhoud geven. Samen met partners als gemeenten, Prorail, Kamer van Koophandel, waterschappen en ondernemers wil ze hier uitvoering aan geven. Dit proces moet, via cocreatie, resulteren in een nieuwe structuurvisie in 2013. WAT WILLEN WE BEREIKEN? 1.
Iedereen kan in onze dorpen komen en blijven wonen.
2.
Leefbaarheid van de dorpen behouden.
3.
Economische groei realiseren en lokale werkgelegenheid bevorderen.
4.
Aanwezige natuurwaarden en landschappelijke elementen behouden en mogelijk versterken.
WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Nieuwe activiteiten
Realisatie
1.1 Deltaprogramma rivieren Maas en Waal (Waalweelde) - Bepalen strategie - Uitwerken gebiedsopgave in ruimtelijke maatregelen via regioprocessen - Vaststellen Deltaprogramma Rivieren
2013-2014 2013-2014 2015
3.1 Actualiseren Structuurvisies: Tuinen van Appeltern en Gouden Ham/de Schans Doorlopende activiteiten 2.a Opstellen Visie leefbaarheid kernen - Structuurvisie Dorpen (Wro) - Toekomstvisie 2030 (Wmo) - Uitvoeringsagenda leefbaarheid kernen - Evaluatie proces, Communicatie en Participatie
2013 Realisatie 2013
12
WAT MAG HET KOSTEN? Bedragen x € 1.000
Exploitatie Lasten Bestaand beleid 2012
Rekening 2011
Begroting 2012
Begroting 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
Begroting 2016
14.988
11.087
11.093
11.109
11.124
11.124
30
30
30
30
e
1 Bestuursrapportage 2012 Bestaand beleid - Toerekening GrEx - Taakstelling personeel (GrEx) - Taakstelling personeel (BWT) Totaal bestaand beleid
14.988
11.087
11.123
11.139
11.154
75 -35 -15 11.179
Totaal lasten
14.988
11.087
11.123
11.139
11.154
11.179
Baten Bestaand beleid 2012
11.906
9.862
9.862
9.849
9.837
9.837
11.906
9.862
9 9.871
9 9.858
9 9.846
9 9.846
Totaal baten
11.906
9.862
9.871
9.858
9.846
9.846
Saldo van lasten en baten
-3.082
-1.225
-1.252
-1.281
-1.308
-1.333
Totaal nieuw beleid
e
1 Bestuursrapportage 2012 Totaal bestaand beleid Totaal nieuw beleid
Toelichting ontwikkelingen e
1 Bestuursrapportage 2012 De structurele effecten betreffende dit programma hebben betrekking op administratieve wijzigingen. Bestaand beleid - Toerekening GrEx en Taakstelling personeel (GrEx) Bij de perspectiefnota 2012 hebt u besloten om, in verband met de afnemende bouwactiviteiten, minder (interne) lasten door te berekenen aan de grondexploitaties. Hierdoor neemt de doorbelasting aan onze exploitatie toe. Als ombuigingsvoorstel is een taakstelling opgenomen binnen de projecten en grondexploitaties. De jaarschijf 2016 is nieuw in deze perspectiefnota 2013 en heeft als basis de geraamde cijfers 2015. Om de oplopende doorbelasting en taakstelling door te laten werken moet de jaarschijf 2016 voor deze bedragen worden gemuteerd. - Taakstelling personeel (BWT) Met de vaststelling van de perspectiefnota 2012 hebt u besloten om een taakstelling te ramen in verband met de afname van het bouwvolume. De jaarschijf 2016 is gebaseerd op de geraamde cijfers voor 2015. Om de oplopende taakstelling door te laten werken moeten wij de jaarschijf 2016 voor dit bedrag aanpassen. Nieuw beleid Er is geen sprake van financiële effecten van nieuw beleid.
13
PROGRAMMA 2 - MAATSCHAPPELIJKE ZAKEN
ALGEMEEN Omschrijving Dit programma omvat welzijn, onderwijs, sport, cultuur, zorg en sociale voorzieningen. Doelstelling Alle inwoners zijn zelfredzaam, doen mee in de samenleving en werken samen aan sociale samenhang en leefbaarheid. Ontwikkelingen - Doordecentralisatie huisvesting onderwijs Het Rijk wil de huisvestingsmiddelen voor buitenonderhoud van basisscholen decentraliseren naar de scholen. Daarnaast wil het extra budget voor voorschoolse educatie inzetten voor grote steden, in plaats van verdelen over alle gemeenten. Het volgt de lijn van de bestuursafspraken voor onderwijshuisvesting. Eerst komt onder gemeenten een draagvlakonderzoek, dan een besluit over wel of niet doordecentraliseren van buitenonderhoud en aanpassingen in het primair onderwijs. Als mogelijke ingangsdatum van de wetswijziging noemt het kabinet 2013. - Wet werken naar vermogen (WWNV) Deze wet wordt een brede voorziening met zoveel mogelijk gelijke rechten, plichten en arbeidsmarktkansen voor mensen met arbeidsvermogen die nu nog gebruikmaken van de verschillende regimes van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong) en de Wet werk en bijstand (WWB)/Wet investeren in jongeren (WIJ). De uitkeringsvoorwaarden, financiering, ondersteuning en uitvoering van de huidige regelingen worden met de nieuwe wet zoveel mogelijk gelijk getrokken. - Jeugdzorg De provinciale jeugdzorg (Wet op de jeugdzorg), jeugdbescherming en jeugdreclassering, jeugdGGZ (Zorgverzekeringswet) en de zorg voor licht verstandelijk gehandicapte jeugd (AWBZ) worden overgeheveld naar gemeenten. Uiterlijk in 2016 moet de decentralisatie van alle onderdelen van de zorg voor jeugd gerealiseerd zijn. Samen met de tijdelijke regeling CJG komt er één financiering en een nieuw wettelijk kader voor al deze vormen van ondersteuning en hulp aan kinderen en hun opvoeders. - Overheveling AWBZ De ondersteunende begeleiding moet dicht bij de burger, op het lokale niveau, door maatwerk georganiseerd worden. Om die reden heeft het Rijk besloten de functie begeleiding uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) te schrappen en de met de extramurale AWBZ-begeleiding te bereiken resultaten onder de reikwijdte van de compensatieplicht van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) te brengen. Bestaande rechten gaan niet over. In het regeerakkoord is afgesproken dat de gemeenten vanaf 2013 verantwoordelijk zijn voor die mensen die voor het eerst of opnieuw een beroep doen op begeleiding en vanaf 2014 voor alle mensen die in aanmerking komen voor begeleiding. WAT WILLEN WE BEREIKEN? 1.
Jeugd en jongeren (tot 23 jaar) op een verantwoorde manier laten opgroeien en zorg dragen voor een zinvolle vrijetijdsbesteding.
2.
Vergroten van de zelfredzaamheid van onze inwoners (Inwoners wonen zo lang mogelijk zelfstandig in een door henzelf gekozen omgeving).
3.
Goede gezondheid en verantwoorde levensstijl van onze inwoners.
4.
Bevorderen actieve en passieve deelname/betrokkenheid aan de samenleving.
5.
Voorzieningenniveau dat bijdraagt aan de leefbaarheid in de kernen. 14
WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Nieuwe activiteiten
Realisatie
4.1 Implementeren Wet werken naar vermogen
2013-2014
5.1 Opstellen uitvoeringsprogramma op basis van visie Leefbaarheid kernen
2013
Doorlopende activiteiten
Realisatie
1.a Implementeren decentralisatie jeugdzorg Activiteiten afhankelijk van wetgeving (zie ontwikkelingen)
2016
2.a Realiseren gezondheidscentrum in Dreumel
2013
5.a Implementeren Welzijn nieuwe stijl 5.b MFA Alphen Onderzoeken financieel haalbaar alternatief 5.c De Rosmolen / Binnenbad Realiseren/vervangen
2013 2014 2014
WAT MAG HET KOSTEN? Bedragen x € 1.000
Exploitatie Lasten Bestaand beleid 2012
Rekening 2011
Begroting 2012
Begroting 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
Begroting 2016
15.896
15.138
14.994
14.945
14.926
14.926
-16
-12
-7
-7
30
30
30
30
p.m.
p.m.
p.m.
113
146
p.m. 45 30 87 28 15.139
e
1 Bestuursrapportage 2012 Autonome ontwikkelingen - Inburgering Bestaand beleid - Alcoholopvoeding - Huisvestingsvoorzieningen onderwijs - Renovatie voetbalvelden - Transitieplan BREED - Vervangingsinvesteringen Totaal bestaand beleid
15.896
15.138
15.121
15.109
154 15 15.118
15.896
15.138
15.121
15.109
15.118
15.139
7.490 7.490
5.796 5.796
5.649 5.649
5.693 5.693
5.701 5.701
5.701 5.701
7.490
5.796
5.649
5.693
5.701
5.701
-8.406
-9.342
-9.472
-9.416
-9.417
-9.438
Totaal nieuw beleid Totaal lasten Baten Bestaand beleid 2012 Totaal bestaand beleid Totaal nieuw beleid Totaal baten Saldo van lasten en baten
15
Toelichting ontwikkelingen e
1 Bestuursrapportage 2012 In deze bestuursrapportage zijn diverse structurele ontwikkelingen opgenomen. De belangrijkste betreffen de sociale voorzieningen. De ontwikkelingen inzake de IOAW, IOAZ en het Persoonsgebonden budget leveren voordelen op, de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning levert een structureel nadeel op. Autonome ontwikkelingen - Inburgering De maatschappelijke begeleiding voor inburgeringsplichtigen is in de huidige Wet inburgering opgenomen. De minister heeft tijdens de besprekingen over de wijzingen in de Wet inburgering in de Tweede Kamer toegezegd dat de maatschappelijke begeleiding per 1 januari 2013 gecontinueerd wordt. Gezien de afname van het budget Inburgering met ingang van 1 januari 2013 moeten wij rekening houden met jaarlijks € 30.000 aan extra lasten. Bestaand beleid - Alcoholopvoeding Het project alcoholopvoeding Durf nu loopt in 2012 af. U zult als raad een besluit moeten nemen over een vervolg. Hier kan budget mee gemoeid zijn. - Huisvestingsvoorzieningen onderwijs In de begroting is een jaarlijkse stelpost opgenomen voor huisvestingsvoorzieningen voor primair- en voortgezet onderwijs. In de perspectiefnota 2011 is besloten om de geraamde stelposten voor de jaarschijven 2011-2015 in 2011 ineens toe te voegen aan de reserve onderwijshuisvesting. Dit resulteerde in eenmalige voordelen in deze jaarschijven. Vanaf het jaar 2016 moet deze stelpost weer worden opgevoerd. - Renovatie voetbalvelden Voor de stelselmatige renovatie van de voetbalvelden wordt 1 maal per 2 jaar een budget opgenomen. Voor de jaarschijf 2016 moet dit budget weer worden geraamd. - Transitieplan Breed Op 5 april 2012 hebt u besloten akkoord te gaan met transitieplan Breed. Het transitieplan houdt in dat Breed gaat omvormen tot een arbeidsbemiddelingsbedrijf. In 2012 is een aanvraag ingediend voor herstructureringsfaciliteiten, waarbij gemeenten 25% van de kosten van herstructurering zelf dienen te financieren. Voor onze gemeente gaat het om een bedrag van € 102.000. Vanaf 2013 is er, ondanks de omvorming, sprake van een geraamd negatief exploitatieresultaat van Breed. We moeten rekening houden met een extra gemeentelijke bijdrage. Wij ramen hiervoor € 113.000 in 2013, € 146.000 in 2014, € 154.000 in 2015 en € 87.000 in 2016. - Vervangingsinvesteringen Dit betreft de lasten van de actualisatie van het meerjareninvesteringsplan. Zie ook onder het kopje Investeringen. Nieuw beleid Er is geen sprake van financiële effecten van nieuw beleid. Bedragen x € 1.000
Investeringen
Bedrag
Bijdragen
Begroting 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
WMO hulpmiddelen Buitenzwembad waterstofzuiger Mobiele regeninstallatie
165 9 6
9 6
Totaal investeringen
180
15
Begroting 2016 27
27
Toelichting investeringen De investeringen betreffen noodzakelijke vervangingsinvesteringen. Wij gaan er hierbij van uit dat u het bestaande beleid wil continueren.
16
17
PROGRAMMA 3 - FYSIEKE LEEFOMGEVING
ALGEMEEN Omschrijving Dit programma omvat de beleidsontwikkeling, inrichting en ontwerp, beheer, onderhoud en exploitatie van onze openbare ruimte, verkeer, milieu en afval. Doelstelling Een gezonde, schone, veilige leefomgeving voor nu en in de toekomst, die een duurzaam evenwicht nastreeft tussen milieubesparing en –belasting. Ontwikkelingen - Wetgeving onkruidbestrijdingsmethode op verharding en plantsoenen De aanpassing van de wet heeft een verbod op het gebruik van de onkruidbestrijdingsmiddelen tot gevolg. In 2012 wordt bepaald welke middelen nog gebruikt mogen worden. Dit kan tot gevolg hebben dat wij andere bestrijdingsmethodes moeten gaan gebruiken. - Hervorming gemeenschappelijke regeling MARN In regionaal verband wordt nagedacht over het anders organiseren van het takenpakket van de MARN. De realisatie hiervan is afhankelijk van de snelheid, waarmee keuzes in regionaal verband worden gemaakt. Het op de juiste manier afwikkelen van bestuurlijke, personele, organisatorische, juridische en financiële belangen van MARN vergt tijd en vraagt een gefaseerde opbouw. WAT WILLEN WE BEREIKEN? 1.
Een nette, goed onderhouden, veilige en functionele leefomgeving.
2.
Goede en veilige bereikbaarheid van de kernen en buitengebied voor alle verkeersdeelnemers.
3.
Creëren en behouden van een duurzame, gezonde en schone leefomgeving en bijdragen aan oplossingen voor (boven)lokale klimaatproblematiek.
WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Nieuwe activiteiten
Realisatie
1.1 Aanpassen van beheerssystemen t.b.v. BGT
2015
2.1 Opstellen verkeersveiligheidsplannen / fietsvoorziening / schoolomgeving (p2) 2.2 Herzien en digitaliseren wegenlegger
2013 2015
3.1 Realiseren samenwerkingsvorm waterketen Rivierenland 3.2 Opstellen Milieubeleidsvisie 2013-2018
2013 2013
4.1 Uitvoeren projecten Regio Rivierenland programmaraad Aantrekkelijk - Gezamenlijk energieloket - Effectmonitoring van het uitvoeringsprogramma - Energie uit de rivier (st-Maas-Waalsymbiose) - Zonne-energie bij bedrijven - Zonne-energie bij particulieren - Energiekansenkaart - Gemeentelijke energieconvenanten
2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013
18
Doorlopende activiteiten
Realisatie
1.a Opstellen bomenbeleidsplan
2013
WAT MAG HET KOSTEN? Bedragen x € 1.000
Exploitatie Lasten Bestaand beleid 2012
Rekening 2011
Begroting 2012
Begroting 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
Begroting 2016
7.498
7.242
7.232
7.271
7.248
7.248
-40
-40
-40
-40
p.m. 30 p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
14
14
22
7.236
7.245
7.230
24 -5 7.227
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
e
1 Bestuursrapportage 2012 Autonome ontwikkelingen - Onkruidbestrijdingsmethode - Actualisering wegenlegger - Effect bestuursakkoord water Bestaand beleid - Nieuwe/vervangingsinvesteringen - Verkeersteller Totaal bestaand beleid Regionale projecten programmaraad Aantrekkelijk Totaal nieuw beleid
7.498
7.242
0
0
0
0
0
0
Totaal lasten
7.498
7.242
7.236
7.245
7.230
7.227
Baten Bestaand beleid 2012
4.366
3.992
3.982
3.984
3.984
3.984
4.366
3.992
-19 3.963
-19 3.965
-19 3.965
-19 3.965
4.366
3.992
3.963
3.965
3.965
3.965
-3.132
-3.250
-3.273
-3.280
-3.265
-3.262
e
1 Bestuursrapportage 2012 Totaal bestaand beleid Totaal nieuw beleid Totaal baten Saldo van lasten en baten Toelichting ontwikkelingen e
1 Bestuursrapportage 2012 De structurele effecten van de bestuursrapportage zijn minimaal. Er is alleen sprake van een administratieve wijziging met structurele effecten. Per saldo heeft deze wijziging geen financieel effect. Autonome ontwikkelingen - Onkruidbestrijdingsmethode In 2012 wordt op basis van wetgeving betreffende onkruidbestrijding op verharding en plantsoenen bepaald welke bestrijdingsmiddelen nog gebruikt mogen worden. Dit kan tot gevolg hebben dat wij andere bestrijdingsmethoden moeten gaan gebruiken. Wij ramen de financiële consequenties hiervan voorlopig pro memorie. - Actualisering wegenlegger In de Wegenwet is opgenomen dat iedere gemeente een wegenlegger moet hebben en bijhouden. Wij hebben een sterk verouderde wegenlegger die geactualiseerd moet worden. De kosten voor deze actualisatie bedragen € 30.000. Gelet op het incidentele karakter van deze uitgave stellen wij voor deze te dekken ten laste van de incidentele beleidsruimte. Zie ook het Financieel Meerjarenperspectief.
19
- Samenwerkingsvorm watersector Rivierenland - effect bestuursakkoord water In het Bestuursakkoord Water 2011 is aangegeven dat het mogelijk moet zijn om in Nederland in 2020 zo’n € 380 miljoen minder uit te geven in de waterketen. Deze besparing moet mogelijk worden door samenwerkingen tussen gemeenten onderling en ook samenwerkingen met het waterschap. Eind 2012 moet duidelijk zijn hoe wij in de Regio Rivierenland de waterketen het meest doelmatig kunnen inrichten. Bij dit besluit wordt ook gekozen voor een samenwerkingsvorm. Dit kan grote consequenties, op het gebied van personeel en financiën, hebben voor onze organisatie. Bestaand beleid - Vervangingsinvesteringen Dit betreft de lasten van de actualisatie van het meerjareninvesteringsplan. Zie ook onder Investeringen. - Verkeersteller De vervanging van de verkeersteller is geraamd in 2015. De jaarschijf 2016 heeft als basis de geraamde cijfers van 2015. Dit bedrag moet daarom in 2016 worden gecorrigeerd. Nieuw beleid - Regionale projecten programmaraad Aantrekkelijk De samenwerkende gemeenten in Rivierenland hebben de doelstelling dat in 2020 10% van het energieverbruik wordt opgewekt door duurzame energie. Op dit moment wordt circa 3,6% gehaald. De afgelopen jaren heeft de realisatie van de doelstellingen een ad hoc-karakter gehad, waarbij de verantwoordelijkheid voor de realisatie niet was geborgd. Er is voor 2012-2015 een uitvoeringsprogramma vastgesteld dat daar verandering in moet brengen, de focus komt te liggen op de opwekkingskant van duurzame energie. Hiervoor worden diverse projecten in regioverband uitgevoerd. De hiermee gemoeid zijnde kosten zijn nog niet bekend. Bedragen x € 1.000
Investeringen Beheerssysteem BGT Vervanging 2 aanhangwagens Vervanging transportbussen Totaal investeringen
Bedrag
Bijdragen
Begroting 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
Begroting 2016
50 9 60
14
14
13 9
13
119
14
11 14
22
24
Toelichting investeringen - Beheersysteem BGT De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)/Informatiemodel Grootschalige Geografie (IMGEO) is een uniform, landelijk dekkend grootschalig en objectgericht topografisch bestand. De Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN) wordt vervangen door de BGT. De opbouw en het beheer van de BGT/IMGEO is een verantwoordelijkheid van de gezamenlijke bronhouders. De gemeente is bronhouder én tevens gebruiker. De invoering van de BGT zorgt voor grote technische en inhoudelijke wijzigingen en vraagt om organisatorische wijzigingen in de reguliere processen. Wij ramen de kosten voor 2013 op € 50.000. - Vervangingsinvesteringen De overige investeringen betreffen noodzakelijke vervangingsinvesteringen.
20
21
PROGRAMMA 4 - BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID
ALGEMEEN Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. Doelstelling Voldoende waardering van onze burgers, bedrijven en instellingen voor de kwaliteit van ons bestuur en onze dienstverlening en een zo optimaal mogelijk gevoel van veiligheid in onze gemeente. Daarnaast het beperken en bestrijden van brand, ongevallen en rampen. Ontwikkelingen - Kabinetsvoornemen vermindering volksvertegenwoordiging Het wetsvoorstel “Vermindering aantal leden vertegenwoordigende lichamen” heeft mede tot doel het aantal raadsleden te verminderen. Op basis van het wetsvoorstel zal de raad van onze gemeente bestaan uit 13 raadsleden. Dit heeft ook gevolgen voor het aantal wethouders dat benoemd mag worden. Er kunnen maximaal 3 wethouders worden benoemd. - Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding Het wetsvoorstel regelt twee onderwerpen uit het overheidsaansprakelijkheidsrecht: - Nadeelcompensatie Rechtmatig overheidshandelen leidt in de praktijk regelmatig tot schade. Momenteel bestaan er regelingen over nadeelcompensatie in verschillende wetten en regelingen. Om het nadeelcompensatierecht overzichtelijker te maken, omvat het voorstel een algemene regeling in de Awb voor nadeelcompensatie. - Schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten Schade die is veroorzaakt door onrechtmatig overheidshandelen moet worden vergoed. Het wetsvoorstel beoogt een duidelijke competentieverdeling tussen de bestuursrechter en de burgerlijke rechter voor schadeverzoeken wegens onrechtmatige besluiten. Het wetsvoorstel is een formalisering van het schadevergoedingsrecht. Deze formalisering, in combinatie met de huidige economische situatie, kan een toename van verzoeken tot schadevergoeding veroorzaken. - Wetsvoorstel wijzigingen Wet Gemeenschappelijke Regelingen Dit betreft wijzigingen in het kader van de dualisering gemeente- en provinciebestuur in relatie tot de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Het is nog niet duidelijk wanneer het wetsvoorstel gewijzigd gaat worden. Enkele punten waarop het betrekking heeft zijn de introductie van een lichte samenwerkingsvorm met rechtspersoonlijkheid en de versterking van de invloed van raden op begroting en jaarrekening van het openbaar lichaam en het gemeenschappelijk orgaan. - Aanbestedingswet Naar verwachting treedt op 1 januari 2013 de nieuwe Aanbestedingswet in werking. De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe wet zijn codificering van het begrip proportionaliteit, een verzwaring van de motiveringsplicht en een vermindering van de administratieve lasten. Dat laatste zal gepaard gaan met het verplicht gebruik moeten maken van Tenderned. WAT WILLEN WE BEREIKEN? 1.
Kwalitatief voldoende dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen denkend vanuit de klant.
2.
Het vergroten van het gevoel van veiligheid bij burgers.
3.
Burgers, maatschappelijke instellingen en bedrijven voelen zich optimaal betrokken bij de totstandkoming van ons beleid en zijn tevreden over de kwaliteit van ons bestuur. 22
WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Nieuwe activiteiten
Realisatie
3.1 Uitvoeren actieplan KTO
2013-2104
Doorlopende activiteiten 1.a 1.b 1.c 1.d
Realisatie
Implementatie servicenormen Opstellen telefoonprotocol Uitvoeren Concernplan Inrichten gemeentelijk Klantcontactcentrum (KCC)
2013 2013 2014 2015
3.a Implementeren werkwijze burgerparticipatie 3.b Uitvoeren communicatieplan structuurvisie dorpen
2013 2013
WAT MAG HET KOSTEN? Bedragen x € 1.000
Exploitatie Lasten Bestaand beleid 2012
Rekening 2011
Begroting 2012
Begroting 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
Begroting 2016
4.797
4.946
4.793
4.861
4.889
4.889
-6
-6
-1
-1
-100
-100
e
1 Bestuursrapportage 2012 Autonome ontwikkelingen - Vermindering politieke ambtsdragers Bestaand beleid - Huisvesting Klant Contact Centrum - Vervangingsinvesteringen Totaal bestaand beleid
4.797
4.946
Nieuw beleid - Implementatie Burgernet - Invoering "Het Nieuwe Werken" Totaal nieuw beleid Totaal lasten
p.m.
p.m.
p.m.
4.787
4.855
4.788
p.m. 8 4.796
2 p.m. 2
2 p.m. 2
2 p.m. 2
2 p.m. 2
4.797
4.946
4.789
4.857
4.790
4.798
Baten Bestaand beleid 2012
412
283
284
285
285
285
1e Bestuursrapportage 2012 Totaal bestaand beleid
412
283
-4 280
-4 281
-4 281
-4 281
412
283
280
281
281
281
-4.385
-4.663
-4.509
-4.576
-4.509
-4.517
Totaal nieuw beleid Totaal baten Saldo van lasten en baten Toelichting ontwikkelingen e
1 Bestuursrapportage 2012 De structurele effecten uit deze bestuursrapportage zijn marginaal.
23
Toelichting ontwikkelingen Autonome ontwikkelingen - Vermindering politieke ambtsdragers Vooruitlopend op de aanname van het wetsvoorstel vermindering aantal politieke ambtsdragers, heeft het Rijk een korting op het Gemeentefonds doorgevoerd. Deze korting is al verwerkt in onze begroting. Uitgaande van het aantal inwoners van onze gemeente betekent dit een korting van ca. € 100.000. Het verminderen van het aantal politieke ambtsdragers moet leiden tot een besparing op de loonkosten en de kosten van directe ondersteuning. Deze vermindering van rijksmiddelen wordt doorgezet naar minder uitgaven aan politieke ambtsdragers en de daaraan verbonden ondersteuning in de vorm van een taakstelling met ingang van 2015. Het wetsvoorstel vermindering aantal politieke ambtsdragers is nog niet aangenomen. Zie ook onder Ontwikkelingen. Bestaand beleid - Huisvesting Klantcontactcentrum (KCC) Bij de inrichting van het KCC zijn twee doelstellingen van wezenlijk belang. Het realiseren van de meest efficiënte werkwijze en een hoge kwaliteit van dienstverlening. Om dit te kunnen realiseren is het noodzakelijk enkele fysieke aanpassingen binnen het gemeentehuis te aan te brengen. Veelal aanpassingen die kunnen samenvallen met onderhoudswerkzaamheden. De kosten die gemaakt moeten worden om het KCC te huisvesten kunnen daarom gedeeltelijk uit het onderhoudsbudget gedekt worden. De mogelijkheid bestaat dat voor een nog nader te bepalen deel aanvullende financiële middelen nodig zijn. - Vervangingsinvesteringen Dit betreft de lasten van de actualisatie van het meerjareninvesteringsplan. Zie ook onder Investeringen. Nieuw beleid - Implementatie Burgernet Wij hebben ingestemd met de implementatie van Burgernet in onze gemeente. Het relatiebeheer zal worden uitgevoerd door Bureau Burgernet. Hiervoor is vanaf 2013 jaarlijks een bedrag nodig van € 1.730. - Invoering “Het Nieuwe Werken” Bij het nieuwe werken gaat het om flexibiliteit in werktijden en arbeidsplaatsen. Een ontwikkeling die in Nederland onomkeerbaar blijkt te zijn en past bij de nieuwe werknemer. Deze ontwikkeling is van belang om onze organisatie te kunnen verjongen en een betere en efficiëntere ondersteuning van de klant te kunnen bieden. Zo zullen bijvoorbeeld medewerkers (in bepaalde functies) desgewenst de klant thuis bezoeken. Het management zal nog meer dan nu sturen op het behalen van doelen en niet op het proces daarnaartoe. Medewerkers zullen locatieonafhankelijk moeten kunnen werken. Om dit mogelijk te maken is een investering nodig in opleiding, infrastructuur, communicatiemiddelen en huisvesting. Vooralsnog ramen wij de kosten hiervoor pro memorie. Bedragen x € 1.000
Investeringen
Bedrag
Bijdragen
Begroting 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
Begroting 2016
Toebehoren keuken gemeentehuis
8
8
Totaal investeringen
8
8
24
25
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN
ALGEMEEN Omschrijving Binnen de begroting bestaat onderscheid tussen algemene dekkingsmiddelen en specifieke dekkingsmiddelen. Specifieke dekkingsmiddelen zijn de inkomsten die direct samenhangen met een bepaald programma. Dat kunnen de inkomsten zijn van het Rijk met een specifiek bestedingsdoel (bijvoorbeeld voor de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand in programma 2), de opbrengsten uit verkoop van gronden (programma 1) of opbrengsten uit verleende diensten, zoals het verstrekken van een paspoort (programma 4). Ook de rioolheffing en de afvalstoffenheffing zijn specifieke dekkingsmiddelen. De specifieke dekkingsmiddelen worden rechtstreeks binnen het betreffende programma verantwoord. De algemene dekkingsmiddelen zijn dekkingsmiddelen die vrij aan te wenden zijn. De besteding van deze inkomsten is op voorhand niet gebonden aan een bepaald programma of doel, maar wordt ingezet ter dekking van de tekorten op de programma´s. De dekking bestaat voor het grootste gedeelte uit de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de lokale heffingen die niet bestedingsgebonden zijn. De overige dekkingsmiddelen bestaan uit rentebaten en de post onvoorzien Doelstelling We willen een financieel gezonde gemeente voor nu en in de toekomst zijn. Om dit te bereiken voeren wij een verantwoord en stabiel financieel beleid met sluitende begrotingen, waarbinnen ruimte wordt gemaakt voor noodzakelijke en gewenste veranderingen van beleid en het opvangen van onvoorziene omstandigheden. Wij maken voortdurend een afweging tussen onze bestuurlijke ambities en de daarvoor beschikbare middelen. Ontwikkelingen Er zijn geen nieuwe externe ontwikkelingen te melden. WAT MAG HET KOSTEN? Bedragen x € 1.000
Exploitatie Lasten Bestaand beleid 2012
Rekening 2011
Begroting 2012
Begroting 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
Begroting 2016
1.853
2.218
3.132
3.635
3.461
3.461
97
97
107
107
e
1 Bestuursrapportage 2012 Autonome ontwikkelingen - Loonontwikkeling - Prijsontwikkeling Bestaand beleid - Loonontwikkeling (periodieken) - Taakstelling personeel (overhead) - Kapitaallasten (vrijval) Totaal bestaand beleid
140 76
1.853
2.218
3.229
3.732
3.568
58 -10 -113 3.719
1.853
2.218
3.129
3.732
3.568
3.719
Totaal nieuw beleid Totaal lasten
26
Exploitatie Baten Bestaand beleid 2012
Rekening 2011
Begroting 2012
Begroting 2013
Begroting 2014
Begroting 2015
Begroting 2016
20.875
20.889
21.467
22.010
21.840
21.840
-350
-350
-350
-350
e
1 Bestuursrapportage 2012 Autonome ontwikkelingen - Algemene uitkering Bestaand beleid - Opbrengst OZB (inflatie/areaal) Totaal bestaand beleid
20.875
20.889
21.117
21.660
21.490
45 21.535
Totaal baten
20.875
20.889
21.117
21.660
21.490
21.535
Saldo van lasten en baten
19.022
18.671
17.988
18.068
18.132
18.096
Totaal nieuw beleid
Toelichting ontwikkelingen e
1 Bestuursrapportage 2012 De effecten uit deze bestuursrapportage betreffen voornamelijk aanpassingen van de personeelskosten en een stijging van de pensioenpremie. Lasten Autonome ontwikkelingen - Loon- en prijsontwikkeling In de huidige meerjarenbegroting 2012-2015 is rekening gehouden met een loon- en prijsontwikkeling. De jaarschijf 2016 is, met als basis de geraamde cijfers van 2015, nieuw in deze perspectiefnota. Voor 2016 moet nog rekening worden gehouden met een verhoging van de lonen en prijzen ten opzichte van 2015. Bestaand beleid - Loonontwikkeling (periodieke verhogingen) In de huidige meerjarenbegroting 2012-2015 wordt rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van de loonkosten als gevolg van periodieke verhogingen. Jaarschijf 2016 is nieuw in deze perspectiefnota 2013 en heeft als basis de geraamde cijfers van 2015. Voor 2016 moeten wij nog rekening houden met een verhoging ten opzichte van 2015. - Taakstelling in verband met overhead In de perspectiefnota 2012 is als gevolg van een vermindering van bouwactiviteiten een taakstelling opgenomen voor vermindering van overhead. De jaarschijf 2016 is nieuw in deze perspectiefnota 2013 en heeft als basis de geraamde cijfers van 2015. Om de oplopende taakstelling door te laten werken moet de jaarschijf 2016 voor dit bedrag worden gemuteerd. - Vrijval kapitaallasten De jaarlijkse vrijval van kapitaallasten is in de jaarschijven van de huidige meerjarenbegroting 20122015 reeds verwerkt. In deze perspectiefnota 2013 is jaarschijf 2016 toegevoegd.
27
Toelichting ontwikkelingen Baten Autonome ontwikkelingen - Algemene uitkering Na het stuklopen van de onderhandelingen in het Catshuis is op 26 april 2012 het zogenoemde wandelgangenakkoord tussen D66, Groen Links, CU, VVD en CDA gesloten. Hierin hebben deze vijf partijen afspraken gemaakt voor ingrijpende voorstellen om de overheidsfinanciën op orde te brengen. Tot welke bezuinigingen en tot welke effecten dit leidt op de algemene uitkering uit het gemeentefonds is nog onzeker. Vooralsnog gaan wij uit van een korting op de algemene uitkering van ca. € 350.000. De circulaire met uitgebreide informatie over de accressen en andere ontwikkelingen in het gemeentefonds verschijnt naar verwachting medio juni 2012. Bestaand beleid - Opbrengst OZB In de meerjarenbegroting wordt rekening gehouden met een jaarlijkse aanpassing van de opbrengsten Onroerende Zaakbelastingen als gevolg van inflatiecorrectie en areaaluitbreiding. Jaarschijf 2016 is nieuw in deze perspectiefnota met als basis de geraamde cijfers van 2015. Voor 2016 moet nog rekening worden gehouden met een verhoging van de opbrengsten OZB ten opzichte van 2015.
28
29
Deel 2 Financiën
30
31
KADERS EN UITGANGSPUNTEN Voor het opstellen van de perspectiefnota hanteren wij de volgende grondslagen. Deze gelden tevens als kaders en uitgangspunten voor het opstellen van de programmabegroting 2013-2016. Onderdeel Loonontwikkeling
Prijsontwikkeling Rente
Huren en pachten Subsidies Belastingen Aantal inwoners Per 1-1-2013 Per 1-1-2014 Per 1-1-2015 Per 1-1-2016 Aantal woningen Per 1-1-2013 Per 1-1-2014 Per 1-1-2015 Per 1-1-2016 Overige Algemene uitkering
Onvoorzien
Leges en heffingen
Grondslag
Toelichting
0,0% Het huidige salarispeil is conform de vastgestelde CAO 2011-2012, inclusief eindejaarsuitkering en reguliere periodieke verhogingen. Deze CAO loopt tot december 2012. Voor de jaren 2013 tot en met 2016 gaan wij uit van de nullijn. 1,0% Het indexeringspercentage voor materiële lasten en subsidies voor 2013 tot en met 2016 bedraagt 1% per jaar. 4,0% Als rentepercentage hanteren wij 4%, zowel over het financieringstekort als voor de berekening van de kapitaallasten van nieuwe investeringen en bespaarde rente over het eigen vermogen. 1,0% Het indexeringspercentage is gelijk aan het percentage voor de prijsontwikkeling van de materiële lasten en subsidies. 1,0% Idem divers Voor de jaren 2013-2016 houden wij rekening met een stijging van 0,5% per jaar. 18.367 De groei hebben wij gebaseerd op ons woningbouwprogramma en de verwachte demografische ontwikkelingen binnen onze gemeente. 18.409 18.421 18.421 7.482 De groei hebben wij gebaseerd op ons woningbouwprogramma. 7.567 7.652 7.737 December- De raming van de algemene uitkering is gebaseerd op de circulaire 2011 decembercirculaire 2011 en een mogelijke korting als gevolg van de voorgenomen rijksbezuinigingen. Actualisatie vindt plaats na publicatie van de junicirculaire 2012. € 65.000 Voor de post onvoorzien ramen wij conform de bestendige gedragslijn een bedrag van € 65.000 voor incidentele onvoorziene uitgaven 100% kostendekkend
32
33
FINANCIEEL MEERJAREN PERSPECTIEF - = nadeel
Saldo begroting 2013-2016
Bedragen x € 1.000
2013
2014
2015
2016
Saldo op basis van begroting 2012-2015 e Structurele effecten 1 Bestuursrapportage 2012
395 -78
437 -83
67 -102
67 -102
Saldo begroting na 1e bestuursrapportage 2012
317
354
-35
-35
-30 p.m. -30 p.m.
-30 p.m.
-30 p.m.
-30 p.m.
p.m.
p.m. 100
-350 -410
-350 -380
-350 -280
p.m. 100 -140 -76 -350 -496
Ontwikkelingen perspectiefnota 2013 Autonome ontwikkelingen Programma 2 - Inburgering Programma 3 - Onkruidbestrijdingsmethode - Actualisering wegenlegger - Effect bestuursakkoord water Programma 4 - Vermindering politieke ambtsdragers Alg. dekkingsmiddelen - Loonontwikkeling - Prijsontwikkeling - Algemene uitkering Totaal autonome ontwikkelingen Bestaand beleid Programma 1
- Toerekening GrEx - Taakstelling personeel (GrEx) - Taakstelling personeel (BWT) Programma 2 - Alcoholopvoeding - Huisvestingsvoorzieningen onderwijs - Renovatie voetbalvelden - Transitieplan BREED - Vervangingsinvesteringen Programma 3 - Nieuwe/vervangingsinvesteringen - Verkeersteller (vervanging) Programma 4 - Huisvesting Klant Contact Centrum - Vervangingsinvesteringen Alg. dekkingsmiddelen - Loonontwikkeling (periodieken) - Taakstelling personeel (overhead) - Kapitaallasten (vrijval) - Opbrengst OZB (inflatie/areaal) Totaal bestaand beleid
p.m.
p.m.
p.m.
-113
-146
-14
-14
-154 -15 -22
p.m.
p.m.
p.m.
-127
-160
-191
-75 35 15 p.m. -45 -30 -87 -28 -24 5 p.m. -8 -58 10 113 45 -132
Voorstellen nieuw beleid Programma 3 - Reg. projecten programmaraad Aantrekkelijk Programma 4 - Implementatie Burgernet - Invoering "Het Nieuwe Werken" Totaal nieuw beleid
p.m. -2 p.m. -2
p.m. -2 p.m. -2
p.m. -2 p.m. -2
p.m. -2 p.m. -2
Effecten perspectiefnota 2013
-539
-542
-473
-630
Saldo begroting na perspectiefnota 2013
-222
-188
-508
-665
100 30
100
100
100
50 140 320
50 280 430
125 50 420 695
200 50 560 910
98
242
187
245
Ombuigingsvoorstellen/dekkingsplan Programma 2 - Budgetruimte WWB/WMO Alg. dekkingsmiddelen - Inzet incidentele beleidsruimte - Structurele inzet incidentele beleidsruimte - Onderuitputting kapitaallasten - Lonen op nullijn Totaal ombuigingsvoorstellen Saldo baten en lasten na ombuigingsvoorstellen
34
Toelichting ontwikkelingen De ontwikkelingen worden bij de programma’s nader toegelicht. Ombuigingsvoorstellen - Budgetruimte WWB/Wmo De jaarrekeningen van de afgelopen jaren geven (forse) positieve resultaten te zien. Een analyse van deze resultaten laat binnen de onderdelen Bijstandverlening, inkomensvoorzieningen en Wet Maatschappelijke Ondersteuning structureel overschotten zien en dan met name binnen de verstrekkingen. Wij stellen voor om deze budgetten reëel te ramen en de budgetten met € 100.000 te verlagen, en dit bedrag in te zetten als ombuiging c.q. dekking. - Inzet incidentele beleidsruimte Binnen onze begroting is een stelpost opgenomen voor het opvangen van incidentele lasten (nieuw) beleid. Deze is gevormd door incidentele baten (bespaarde rente van reserves en voorzieningen) waar nog geen incidentele lasten tegenover staan. Voorgesteld wordt om de eenmalige kosten van de actualisatie van de wegenlegger (€ 30.000) in 2013 te dekken door de inzet van incidentele beleidsruimte. Daarnaast stellen wij voor om met ingang van 2015 een deel van deze incidentele ruimte als structureel dekkingsmiddel in te zetten. - Onderuitputting kapitaallasten In de meerjarenbegroting nemen wij kapitaallasten op die voortvloeien uit de investeringen in het meerjareninvesteringsplan. In de praktijk blijkt dat de uitvoering van deze investeringen niet altijd conform planning verloopt, waardoor jaarlijks ruimte ontstaat binnen het geraamde budget kapitaallasten. Wij stellen voor om jaarlijks vooruitlopend op deze onderuitputting een bedrag van € 50.000 op te nemen. - Loonontwikkeling In de huidige meerjarenbegroting 2012-2015 hebben wij rekening gehouden met een jaarlijkse loonontwikkeling van 2%. Het huidige salarispeil in onze begroting is conform de vastgestelde CAO 2011-2012. Deze loopt tot 31 december 2012. Gelet op de huidige ontwikkelingen stellen wij voor om voor de jaren 2013 tot en met 2016 de nullijn te hanteren.
35
Bijlagen
36
37
MEERJAREN INVESTERINGSPLAN Bedragen x € 1.000
Omschrijving
v/n Netto Bijinvest dragen 2013
Begroting 2014 2015
2016
Programma 1 - Wonen, werken en recreëren Programma 2 - Maatschappelijke zaken 2013: Hulpmiddelen WMO 2014: Hulpmiddelen WMO 2015: Hulpmiddelen WMO 2016: Hulpmiddelen WMO Buitenzwembad waterstofzuiger (2015) Mobiele regeninstallatie (2015) Totaal programma 2 Programma 3 - Fysieke leefomgeving Beheerssysteem BGT (2013) Bus 93-BZ-SV (2014) Bus 94-BZ-SV (2014) Aanhangwagen (2014) Hogedrukreiniger (2014) Klikokantelaar (2014) Vervanging 2 aanhangwagens (2015) Vervanging transportbussen (2016) Gemeentelijk rioleringsplan (GRP): - 2013 vervangingen GRP - 2014 vervangingen GRP - 2015 vervangingen GRP - 2016 vervangingen GRP Gemeentelijk rioleringsplan (GRP): - 2013 maatregelen waterplan - 2014 maatregelen waterplan - 2015 maatregelen waterplan - 2016 maatregelen waterplan Totaal programma 3 Programma 4 - Burger, bestuur en veiligheid Testapparatuur ademlucht (2013) Personeels-/materieel wagen Beneden-Leeuwen (2013) Uniformen 49 korpsleden (2013) 3 stuks ladders + lagedruk slangen (2013) Randapparatuur C 2000 (2013) Koffieautomaten gangen (2013) Verrijdbare stelling archief (2013) Divers materieel brandweer (2014) Telefooncentrale (2014) Ademluchttoestellen (2015) Motorspuit aanhangwagen (2015) Inrichting gemeentehuis (2015) Toebehoren keuken gemeentehuis (2016) Totaal programma 4 TOTAAL
n n n n v v
165 165 165 165 9 6 675
40
0
40 40
40
80
14 6 6 5 2 3
40 40 40
40 40 40 27
9 6 135
147
13 6 6
13 6 6
n v v v v v v v
50 35 35 5 2 3 9 60
14
v v v v
516 538 577 616
24
24 25
24 25 25
24 25 25 27
n n n n
899 899 899 899 6.041
42
42 42
42 42 42
80
169
234
42 42 42 42 305
8 2
8 2
8 2
10
10
10
3 3 12
3 3
9 11
0
v
8
8
v v v v v v v v v v v v
42 12 5 41 5 30 25 50 50 45 150 8 471
8 2 5 10 5 3
0
40
37
60
3 3 12 6 6 11 8 69
7.187
0
160
287
429
521
12 6 6 11
38
Omschrijving TOTAAL Waarvan: - vervangingsinvesteringen 2013 - vervangingsinvesteringen 2014 - vervangingsinvesteringen 2015 - vervangingsinvesteringen 2016 - nieuwe/uitbreidingsinvesteringen 2013 - nieuwe/uitbreidingsinvesteringen 2014 - nieuwe/uitbreidingsinvesteringen 2015 - nieuwe/uitbreidingsinvesteringen 2016
v/n Netto Bijinvest dragen 2013 7.187
0
Begroting 2014 2015
2016
160
287
429
521
659 693 846 684
65
47 63
47 53 72
47 52 48 46
1.114 1.064 1.064 1.064
96
96 82
95 82 82
95 82 82 69
Toelichting Volgens de nota Activabeleid geldt als ondergrens voor het activeren van investeringen een bedrag van € 10.000. Dit uitgangspunt is in bovenstaand meerjareninvesteringsplan verwerkt. De (geringe) financiële effecten moeten echter nog in onze meerjarenbegroting worden verwerkt.
39
ACTUALISATIE RISICO'S In deze perspectiefnota nemen wij voor het eerst een actualisatie van de risico’s op. De volledige risico-inventarisatie maken wij op bij de programmabegroting 2013-2016. Hierop vooruitlopend willen wij toch al de op dit moment te voorziene nieuwe risico’s presenteren. 1. Decentralisatie van rijkstaken, dit betreft: a. Huisvesting onderwijs Het Rijk wil de huisvestingsmiddelen voor buitenonderhoud van basisscholen decentraliseren naar de scholen. Daarnaast wil het extra budget voor voorschoolse educatie inzetten voor grote steden, in plaats van verdelen over alle gemeenten. b. Wet werken naar vermogen (WWNV) Deze wet vervangt diverse wetten en zorgt voor uniforme uitkeringsvoorwaarden, financiering, ondersteuning en uitvoering. c. Jeugdzorg Uiterlijk 2016 moet de decentralisatie van alle onderdelen van de zorg voor de jeugd gerealiseerd zijn. d. Overheveling AWBZ In het regeerakkoord is afgesproken dat de gemeenten vanaf 2013 verantwoordelijk zijn voor die mensen die voor het eerst of opnieuw een beroep doen op begeleiding en vanaf 2014 voor alle mensen die in aanmerking komen voor begeleiding. De financiële effecten van de decentralisaties zijn nog niet te overzien, wij willen u alvast deelgenoot maken van de mogelijke risico’s op dit terrein. 2. Gemeenschappelijke regeling Breed Betreffende de GR Breed bent u akkoord gegaan met het transitieplan. Op grond hiervan ontstaat een geraamd negatief exploitatieresultaat in de komende jaren. Dit te verwachten tekort hebben wij bij de financiële ontwikkelingen opgenomen. Zie ook programma 2. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de consequenties van de Wet werken naar vermogen en mogelijke aanvullende rijksbezuinigingen. De mogelijke financiële effecten hiervan zijn nog niet te bepalen. 3. Uitwijkfaciliteit ICT In het kader van continuïteit van de IT gerelateerde bedrijfsvoering zullen wij een gemeentebrede disasterrecovery-oplossing (uitwijkfaciliteiten) op moeten zetten. Deze voorziening regelt dat bij een calamiteit de IT-middelen zo snel mogelijk weer beschikbaar zijn. In het Egem-I plan 20122015 is hier geen rekening mee gehouden.
40
