Gemeente Hellendoorn. min iinu uiiiiiinii. Punt 10. Kadernota A a n d e r a a d. Samenvatting:

Punt 1 0 .

Gemeente

Kadernota 2 0 1 4

Hellendoorn A a n

d e

r a a d

Samenvatting: Voor u ligt de kadernota

voor

de komende

programmabegroting

2014.

In deze kadernota schetsen wij een beeld van de opgaven waar we de komende jaren leidsmatig als financieel voor staan. Uitgangspunt in financieel opzicht is een sluitende voor

2014,

inclusief

de daarbij

behorende

meerjarenramingen

gemeenteraad en het nieuwe college de ruimte de slag te gaan. In deze kadernota komen wij verwachte tureel.

tekorten

op te vangen.

Nog los van deze bezuinigingen, in het sociale

domein,

oplopend tot zo'n rijksbezuinigingen deze

Rekening september saties

staan

gepaard

zullen lopen

houdend met een sluitende

en instellingen

Na besluitvorming

op tot

inmiddels

de kadernota

we de komende

aanzienlijke

in 2017. structureel.

extra E 2,5

de voorstellen die programmabegroting

zijn over

er dan ook

deze

bezuinigen

met

biedt

de

nieuwe

jaren

van een aantal

kortingen

C 2,5

miljoen

grote

decentralisaties

op de beschikbare

budgetten,

moeten

in 2017.

Dit

plaatsvinden. is exclusief

Op basis

van

de

de kortingen

op

de

wij in dit kader aan u voorleggen, verwachten 2014 aan te kunnen bieden. De betrokken over

vergadering

met betrokkenen in gesprek gaan. De resultaten opstellen van de definitieve programmabegroting

struc-

Ook worden we geconfronteerd met nieuwe Bovenop de nog lopende bezuinigingen uit

bezuinigingen miljoen

geïnformeerd in uw

Dat

om na de komende verkiezingen voortvarend aan dan ook met voorstellen voor maatregelen om de

we aan de vooravond

gaan

ê 5,6 miljoen structureel van zo'n ê 1,9 miljoen

collegeperiode

huidige inzichten dec en tra li sa ties.

die

In totaal

2015-2017.

zowel bebegroting

de maatregelen van 2 juli

van die gesprekken 2014.

die ons aanstaande zullen

voor zullen

we in organi-

ogen

staan.

we

verder

we betrekken

bij

het

Opdracht: O p 2 6 februari jl. h e b b e n wij u tijdens een informele r a a d s b i j e e n k o m s t geïnformeerd o v e r de gev o l g e n v a n h e t n i e u w e r e g e e r a k k o o r d e n d e c o n s e q u e n t i e s die dit n a a r v e r w a c h t i n g h e e f t v o o r d e k o m e n d e b e g r o t i n g 2 0 1 4 . H o e w e l o p d a t m o m e n t ( o v e r i g e n s net a l s nu) n o g altijd v e e l o n z e k e r w a s , h i e l d e n w e er n a d r u k k e l i j k r e k e n i n g m e e d a t o p n i e u w f o r s e b e z u i n i g i n g e n n o o d z a k e l i j k z o u d e n zijn o m i n k o m s t e n e n u i t g a v e n v a n a f 2 0 1 4 d u u r z a a m in b a l a n s t e h o u d e n . N a a r a a n l e i d i n g h i e r v a n is a f g e s p r o k e n o m t e n b e h o e v e v a n d e r a a d s v e r g a d e r i n g v a n 2 juli a a n s t a a n d e e e n k a d e m o t a v o o r t e b e r e i d e n m e t d a a r i n d e u i t g a n g s p u n t e n v o o r d e k o m e n d e b e g r o t i n g e n (zo c o n creet als nodig) m a a t r e g e l e n o m de v e r w a c h t e t e k o r t e n op te v a n g e n .

Aanleiding: O p 8 november 2 0 1 2 heeft de gemeenteraad de programmabegroting

2 0 1 3 vastgesteld

met

daarbij de m e e r j a r e n r a m i n g e n 2 0 1 4 - 2 0 1 6 . De meerjarenramingen g a v e n t o e n een sluitend beeld te z i e n . A l l e e n d e jaren 2 0 1 4 en 2 0 1 5 g a v e n e e n incidenteel tekort te zien v a n b e s c h e i d e n o m v a n g . N a d i e n is er v e e l v e r a n d e r d . In f i n a n c i ë l e z i n h e b b e n w e t e m a k e n m e t t w e e g r o t e w i j z i g i n g e n , die b e i d e h e t g e v o l g zijn v a n d e e c o n o m i s c h e c r i s i s . A a n d e e n e k a n t w o r d t d e b e g r o t i n g d i r e c t uit zijn e v e n w i c h t g e b r a c h t , d o o r d a t d e i n k o m s t e n s t e r k v e r m i n d e r e n . V o o r a l het r i j k s b e l e i d b e l a s t o n z e b e g r o t i n g z w a a r , d o o r d a t z o w e l o p het g e m e e n t e f o n d s a l s o p d i r e c t e

geldstromen

w o r d t b e z u i n i g d . A a n d e a n d e r e k a n t m a a k t d e e c o n o m i s c h e c r i s i s het n o o d z a k e l i j k o m o p v e r schillende beleidsterreinen rekening te houden met structurele tegenvallers. O o k w o r d e n de ruim-

min iinu uiiiiiinii

(code voor postverwerking)

= 2 =

telijke o n t w i k k e l i n g s p l a n n e n b e d r e i g d , d o o r d a t z o w e l d e w o n i n g m a r k t

als de v e r k o o p v a n be-

d r i j f s t e r r e i n e n m a a r niet o p g a n g k o m t e n d e e c o n o m i e s t o k t . In c i j f e r s u i t g e d r u k t r e s u l t e e r t o n g e w i j z i g d b e l e i d het v o l g e n d e b e e l d : Omvang

financiële

problematiek

bij

2014-2017

Omschrijving (bedragen x C 1.000,--)

1.

Stand MiouriHfuniíimmŗjon bfîţiroiing 2 0 1 3

?.

Sttucrurñlfļ rionrvvfìrkinņ nersîfi hpsiunrK riirmnr tage 2 0 1 3

'ì

J.uirschiir 2 0 1 7 jćuiiliikse vuiviinyings­ on uit brmtlingsirivuslurinçjun

4.

I 1(c!(;if­n niíinīrnŗjplnn rogooiř"kk')0'(J

fj

Novnnctfccton docenti­ilisntios socinal domciin

:

2ÍÌ7

91 -/Sb

0

0

-b'J f

'17B

Iļilllil

lllilllil

2Ü&

1.390

1.687

1.868

p.m.

n.m

p Ml

p.m.

I O "7

I Vj ě

Gewijzigd budgettair perspectief 2014-2017

D e m e e r j a r e n r a m i n g e n 2 0 1 4 ­ 2 0 1 6 l a t e n het b e k e n d e b e e l d z i e n uit d e b e g r o t i n g 2 0 1 3 . A f g e z e t t e g e n d e t o t a l e b e g r o t i n g s o m v a n g v a n bijna C 9 0 m i l j o e n , g a a t het hierbij o m b e d r a g e n v a n b e ­ s c h e i d e n o m v a n g . D e o o r z a a k v a n d e z e t e k o r t e n is v o o r a l g e l e g e n in het feit d a t d e g e p l a n d e bezuinigen v a a k g e f a s e e r d w o r d e n i n g e v o e r d , waarbij s t a p v o o r s t a p w o r d t t o e g e g r o e i d naar het s t r u c t u r e l e n i v e a u . H e t biedt alle b e t r o k k e n e n ( z o w e l i n ­ a l s e x t e r n ) d e r u i m t e o m tijdig in t e s p e ­ len o p d e n i e u w e s i t u a t i e . In d e z e o p z e t g e l d t 2 0 1 6 a l s het s t r u c t u r e l e n i v e a u . In a f w a c h t i n g v a n n i e u w e c i j f e r s in het k a d e r v a n d e b e g r o t i n g 2 0 1 4 w o r d e n d e i n k o m s t e n e n u i t g a v e n v o o r 2 0 1 7 v o o r a l s n o g op dat niveau g e h o u d e n . D e e e r s t e b e s t u u r s r a p p o r t a g e 2 0 1 3 h e b b e n w i j u s e p a r a a t d o e n t o e k o m e n e n zal g e l i j k t i j d i g m e t d e z e k a d e r n o t a 2 0 1 4 in d e r a a d s v e r g a d e r i n g v a n juii w o r d e n b e h a n d e l d . D e b e s t u u r s r a p p o r t a g e laat e e n a a n t a l t e g e n v a l l e r s z i e n in lijn m e t d e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 2 . Daarbij g a a t het o n d e r a n d e r e o m d e o p b r e n g s t v a n het b e t a a l d p a r k e r e n , d e b o u w l e g e s e n e e n l a g e r e o n d e r u i t p u t t i n g . D a a r s t a a n m e e v a l l e r s t e g e n o v e r in m e t n a m e rente e n k a p i t a a l l a s t e n . In d e b e s t u u r s r a p p o r t a g e w o r ­ d e n d e v e r s c h i l l e n d e m e e ­ e n t e g e n v a l l e r s u i t g e b r e i d t o e g e l i c h t . K o r t h e i d s h a l v e zij d a a r n a a r v e r ­ wezen. H e t jaar 2 0 1 7 is d e n i e u w e j a a r s c h i j f in het m e e r j a r e n p e r s p e c t i e f . V o o r d a t jaar zijn d e k a p i t a a l ­ l a s t e n v a n u i t b r e i d i n g s ­ e n v e r v a n g i n g s i n v e s t e r i n g e n o p g e n o m e n . D a a r b i j g a a t het o m d e b e k e n d e jaarlijkse i n v e s t e r i n g s b u d g e t t e n v o o r o n d e r a n d e r e r i o l e r i n g , a a n l e g e n r e c o n s t r u c t i e v a n w e g e n , a u t o m a t i s e r i n g , o n d e r w i j s h u i s v e s t i n g , t r a c t i e m i d d e l e n e n d e r g e l i j k e . In t o t a a l g a a t h e t d a a r b i j o m e e n b e d r a g v a n C 1 9 7 . 0 0 0 , ­ ­ , w a a r v a n C 6 7 . 0 0 0 , ­ t e n l a s t e v a n de r i o o l h e f f i n g k o m t . In dit s t a ­ d i u m is niet g e k e k e n n a a r n i e u w b e l e i d of n i e u w e i n v e s t e r i n g e n . H e t b u d g e t t a i r p e r s p e c t i e f v e r g t o o k m a x i m a l e t e r u g h o u d e n d h e i d o p dit p u n t . Bij het o p s t e l l e n v a n d e p r o g r a m m a b e g r o t i n g z u l l e n w e b e k i j k e n w e l k e r u i m t e e n b e h o e f t e er is v o o r ( k l e i n s c h a l i g ) n i e u w b e l e i d .

2014

D e k o m e n d e j a r e n b e z u i n i g t het Rijk o p n i e u w f o r s o p het g e m e e n t e f o n d s . Daarbij g a a t h e t v o o r o n s o m e e n b e d r a g v a n uiteindelijke bijna C 1,9 m i l j o e n s t r u c t u r e e l in 2 0 1 7 . H e t n i e u w e r e g e e r ­ a k k o o r d ' B r u g g e n S l a a n ' v o r m t d a a r v o o r d e b a s i s . In f e b r u a r i h e b b e n w i j u g e ï n f o r m e e r d o v e r d e o p b o u w en achtergronden van deze bezuinigingsmaatregelen. Slechts zeer ten dele vloeien ze v o o r t uit h e t b e k e n d e p r i n c i p e v a n ' s a m e n ­ d e ­ t r a p ­ o p ' e n ' s a m e n ­ d e ­ t r a p ­ a f ' . D e m a a t r e g e l e n p l a a t s e n d e g e m e e n t e n v o o r e e n e n o r m e o p g a v e . E v e n a l s in f e b r u a r i is n o g altijd v e e l o n d u i d e l i j k o v e r d e e x a c t e i n v u l l i n g . W i j h o p e n dat h i e r o v e r in d e m e i ­ c i r c u l a i r e o v e r het g e m e e n t e f o n d s m e e r duidelijkheid komt. In d e z e l a a t s t e c i j f e r s is n o g g e e n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e k o r t i n g e n v a n h e t Rijk in h e t k a d e r v a n d e v e r s c h i l l e n d e d e c e n t r a l i s a t i e s . O o k hier g a a t het o m f o r s e b e d r a g e n . U i t e i n d e l i j k

zo'n

= 3

^

C 5 , 6 m i l j o e n s t r u c t u r e e l v o o r o n z e g e m e e n t e . V o o r a l s n o g g a a n w e er v a n u i t d a t d e b e t r e f f e n d e bezuinigingen volledig binnen de betreffende

beleidsvelden kunnen w o r d e n o p g e v a n g e n , maar

o o k d a t zal e e n z w a r e o p g a v e w o r d e n . B o v e n d i e n is er e e n reëel r i s i c o d a t d e b e z u i n i g i n g e n z u l len l e i d e n t o t

een toenemend

beroep op regelingen als bijzondere

bijstand, kwijtschelding

en

s c h u l d h u l p v e r l e n i n g . H e t Rijk s t e l t h i e r v o o r f l a n k e r e n d C 1 7 5 . 0 0 0 , - - s t r u c t u r e e l b e s c h i k b a a r . O v e r i g e n s is o o k in dit k a d e r n o g v e e l o n d u i d e l i j k .

D a t g e l d t z o w e l v o o r het i n h o u d e l i j k e b e l e i d als

v o o r de middelen die v o o r de uitvoering v a n d e z e t a k e n b e s c h i k b a a r k o m e n . Bij o n g e w i j z i g d b e l e i d laat d e p r o g r a m m a b e g r o t i n g v o o r 2 0 1 4 e e n t e k o r t z i e n v a n C 1,1 m i l j o e n . In d e jaren d a a r n a l o o p t dit g e l e i d e l i j k o p n a a r r u i m C 2 , 5 m i l j o e n s t r u c t u r e e l in 2 0 1 7 . A l s o n d e r d e e l v a n d e z e k a d e r n o t a 2 0 1 4 k o m e n w e d a n o o k m e t n a d e r e v o o r s t e l l e n o m het tij t e k e r e n e n i n k o m s t e n e n u i t g a v e n in b a l a n s t e h o u d e n . D e k o m e n d e j a r e n b e z u i n i g e n w e d a a r o m uiteindelijk C 2 , 5 m i l j o e n s t r u c t u r e e l , w a a r v a n v o o r C 0 , 5 m i l j o e n v i a m a a t r e g e l e n in d e t a r i e v e n s f e e r . D e z e n i e u w e b e z u i n i g i n g e n k o m e n b o v e n o p e e r d e r e b e z u i n i g i n g e n , w a a r t o e de a f g e l o p e n j a r e n r e e d s is b e s l o t e n . S i n d s e i n d 2 0 0 8 , het b e g i n v a n d e e c o n o m i s c h e r e c e s s i e , p r a t e n w e d a n o v e r e e n b e d r a g v a n bijna C 6 m i l j o e n s t r u c t u r e e l . M e t d e n i e u w e b e z u i n i g i n g e n g a a n w e r i c h t i n g d e C 8 , 5 m i l j o e n . O f t e w e l bijna 1 0 * ^ v a n o n z e t o t a l e j a a r l i j k s e i n k o m s t e n e n u i t g a v e n . A l s w e t e n s l o t t e k i j k e n n a a r d e a c h t e r g r o n d e n v a n d e z e b e z u i n i g i n g e n , d a n is h e t v o o r a l d e uitk e r i n g uit h e t g e m e e n t e f o n d s die o n s p a r t e n s p e e l t . T u s s e n 2 0 0 9 e n 2 0 1 3 h e b b e n w e d e z e t e r u g z i e n l o p e n m e t C 4 , 2 m i l j o e n s t r u c t u r e e l . M e t d e n i e u w e b e z u i n i g i n g e n uit het r e g e e r a k k o o r d k o m t dat t o t a a l z e l f s o p bijna C 6,1 m i l j o e n . A n d e r e t e g e n v a l l e r s d i e in b e l a n g r i j k e m a t e g e r e l a t e e r d zijn a a n d e e c o n o m i s c h e r e c e s s i e l i g g e n in d e s f e e r v a n d e g r o n d e x p l o i t a t i e s

(C 0 , 4

mil-

j o e n ) , het b e t a a l d p a r k e r e n (C 0 , 4 m i l j o e n ) , d e b o u w l e g e s (C 0 , 3 miljoen) e n d e s o c i a l e v o o r z i e n i n g e n (C 0 , 5 m i l j o e n ) .

Doelstelling: D o e l s t e l l i n g is t e k o m e n t o t e e n reëel s l u i t e n d e p r o g r a m m a b e g r o t i n g

2 0 1 4 en bijbehorende meer-

j a r e n r a m i n g e n 2 0 1 5 - 2 0 1 7 . G e z i e n d e e e r d e r e b e z u i n i g i n g e n k a n h e t niet a n d e r s , d a n d a t het d a a r b i j g a a t o m het m a k e n v a n i n g r i j p e n d e k e u z e s . K e u z e s d i e v e l e n z u l l e n r a k e n e n die w e o p d e z e w i j z e n o g niet e e r d e r h e b b e n m e e g e m a a k t . K e u z e s o o k , d i e d e g e m e e n t e e e n a n d e r g e z i c h t g e v e n . H e t is d a a r o m v a n b e l a n g d a t d e lijnen n a a r d e t o e k o m s t tijdig w o r d e n u i t g e z e t e n d u i d e lijk is w e l k e r i c h t i n g w e m e t e l k a a r uit w i l l e n g a a n . D e lijn die w e hier v e r s t e r k t i n z e t t e n , d a t w e s a m e n m e t b u r g e r s , m a a t s c h a p p e l i j k e o r g a n i s a t i e s e n b e d r i j v e n in d e g e m e e n t e w i l l e n z o e k e n n a a r n i e u w e v e r h o u d i n g e n , is niet e n k e l e e n m a n i e r o m b e z u i n i g i n g e n t e r e a l i s e r e n . D e rol v a n d e o v e r h e i d v e r a n d e r t . D a t p a s t bij d e v e r a n d e r i n g e n in d e s a m e n l e v i n g , bij d e v e r a n d e r i n g e n in h e t l e v e n v a n a l l e d a g e n bij d e k o e r s die in d e n i e u w e s t r a t e g i s c h e v i s i e w o r d t b e s c h r e v e n . D e s t a p p e n die w e d a a r v o o r n u in d e z e k a d e r n o t a z e t t e n , z i j n z e k e r niet d e l a a t s t e .

Mogelijke oplossingen:

Algemene uitgangspunten In d e z e k a d e r n o t a s c h e t s e n w i j d e u i t g a n g s p u n t e n v o o r d e k o m e n d e b e g r o t i n g 2 0 1 4 e n b e n o e m e n w e z o c o n c r e e t m o g e l i j k d e m a a t r e g e l e n d i e n o d i g zijn o m d e v e r w a c h t e t e k o r t e n o p t e v a n gen. De programmabegroting

2014

is d e l a a t s t e v a n d e z e r a a d s - e n c o l l e g e p e r i o d e . In

maart

2 0 1 4 zijn d e n i e u w e g e m e e n t e r a a d s v e r k i e z i n g e n . Dit l a a t s t e half jaar is e c h t e r g e e n p e r i o d e die w e r u s t i g uit k u n n e n z i t t e n . In d e a f g e l o p e n j a r e n is v e e l g e r e a l i s e e r d v a n h e t g e e n w e o n s in 2 0 1 0 h a d d e n v o o r g e n o m e n , a n d e r e z a k e n s t a a n in d e s t e i g e r s . V o o r a l o p d a t s o o r t p u n t e n w i l l e n w e de k o m e n d e m a a n d e n een slag m a k e n . Tegelijkertijd grote o p g a v e n die op de g e m e e n t e a f k o m e n .

willen w e voorsorteren op een aantal

= 4

=

U i t g a n g s p u n t zijn het c o a l i t i e a k k o o r d e n het c o l l e g e p r o g r a m m a " B i j g e s t e l d e a m b i t i e s ; s a m e n v e r a n t w o o r d v e r d e r " . C e n t r a a l d a a r i n s t a a t het v o e r e n v a n e e n t o e k o m s t b e s t e n d i g

beleid,

waarbij

w e d e k e r n k w a l i t e i t e n v a n o n z e g e m e e n t e in s t a n d w i l l e n h o u d e n . O o k in d e z e tijd v a n f o r s e b e zuinigingen. Daarnaast richten w e o n s v o o r de k o m e n d e jaren op de n i e u w e s t r a t e g i s c h e visie die e i n d 2 0 1 2 is v a s t g e s t e l d e n d e k e r n t a k e n die d a a r i n zijn a a n g e g e v e n . E e n b e l a n g r i j k e

tendens

hierin is dat w e s t r e v e n n a a r e e n a n d e r e o v e r h e i d . E e n o v e r h e i d d i e r u i m t e b i e d t a a n b u r g e r s , m a a t s c h a p p e l i j k e o r g a n i s a t i e s e n b e d r i j v e n v o o r e i g e n i n i t i a t i e f . O p d i e w i j z e k u n n e n zij e e n v e e l nadrukkelijker s t e m p e l zetten op de inrichting v a n de eigen g e m e e n s c h a p . En d a a r m e e op e i g e n identiteit en kwaliteit. A l s g e m e e n t e zullen w e op verschillende beleidsterreinen d a n ook e e n s t a p j e t e r u g (moeten) d o e n . D a t l a a t s t e d o e n w e v a n u i t d e w e t e n s c h a p d a t niet i e d e r e e n b i n n e n o n z e s a m e n l e v i n g m e e z a l k u n n e n k o m e n In d i e o n t w i k k e l i n g . W e b l i j v e n o n s d a n o o k I n z e t t e n v o o r d e z w a k k e r e n in o n z e s a m e n l e v i n g . E e n r u i m h a r t i g a r m o e d e b e l e i d is h o e k s t e e n v a n o n s b e leid. J o n g e r e n , o u d e r e n , w e r k l o z e n e n g e h a n d i c a p t e n m o g e n d a a r n a a s t r e k e n e n o p e x t r a

aan-

d a c h t e n z o r g , w a a r d o o r het m o g e l i j k w o r d t o m v o l w a a r d i g d e e l t e n e m e n a a n d e s a m e n l e v i n g . In het licht v a n het v o r e n s t a a n d e h e b b e n w e d e f o r s e o p g a v e n w a a r w e d e k o m e n d e j a r e n ( z o w e l f i n a n c i e e l als b e l e i d s m a t i g ) v o o r s t a a n , z o v e e l m o g e l i j k w i l l e n b e n a d e r e n v a n u i t e e n z e s t a l b a s i s principes: « W e willen als g e m e e n t e ruimte bieden aan maatschappelijke initiatieven en verantwoordelijkh e d e n , waarbij w e g e e n t a k e n uitvoeren die ook anderen op z o u d e n k u n n e n p a k k e n ; »

W e w e r k e n daarbij o p b a s i s v a n v e r t r o u w e n . A l l e s v a s t l e g g e n in r e g e l s e n v e r o r d e n i n g e n z i e n w e niet l a n g e r als iets v a n d e z e t i j d . W a a r n o d i g e n g e w e n s t s t a a n w e o p e n o m m e e t e d e n k e n e n t e p a r t i c i p e r e n in het m a a t s c h a p p e l i j k e p r o c e s ;

«

W e m a k e n d u i d e l i j k e k e u z e s e n s t e l l e n h e l d e r e p r i o r i t e i t e n . H e t is o n m o g e l i j k a l l e s t e b l i j v e n d o e n zoals w e dat g e w e n d w a r e n . W e d u r v e n daarbij te d i f f e r e n t i ë r e n , maar c o m m u n i c e r e n o p e n o v e r d e k e u z e s die w e m a k e n e n g e v e n r u i m t e v o o r i n s p r a a k ;

»

W e w e r k e n s a m e n , o p elk g e w e n s t n i v e a u ;

«

W e z e t t e n o n s in v o o r e e n d u u r z a m e s a m e n l e v i n g . N i e t a l l e e n v a n u i t d e m i l i e u g e d a c h t e , m a a r

®

W e w e r k e n k o s t e n b e w u s t en efficiënt.

z e k e r o o k s o c i a a l . Hier ligt v o o r o n s als g e m e e n t e e e n d u i d e l i j k e v o o r b e e l d f u n c t i e ;

In f i n a n c i e e l o p z i c h t s t r e v e n w i j n a a r e e n reëel s l u i t e n d e b e g r o t i n g 2 0 1 4 o v e r e e n k o m s t i g d e c r i t e ria z o a l s die d o o r d e p r o v i n c i e in het k a d e r v a n het f i n a n c i e e l t o e z i c h t w o r d e n g e h a n t e e r d . O o k voor de jaren daarna richten w e ons op sluitende meerjarenramingen, waarbij w e stap-voor-stap v e r d e r w e r k e n a a n het v e r b e t e r e n v a n d e f i n a n c i e r i n g s p o s i t i e . In 2 0 1 1 h e b b e n w e d a a r v o o r g e zamenlijk een plan v a n aanpak o p g e s t e l d . De p r o g r a m m a b e g r o t i n g

2 0 1 4 is z o a l s g e z e g d d e l a a t s t e in d e z e r a a d s - e n c o l l e g e p e r i o d e . D a t

b e t e k e n t d a t d e m a a t r e g e l e n die w e n u v o o r b e r e i d e n v o o r e e n g r o o t d e e l o n d e r v e r a n t w o o r d e l i j k heid v a n e e n n i e u w e r a a d e n e e n n i e u w c o l l e g e z u l l e n w o r d e n u i t g e v o e r d . W e h e b b e n g e p r o b e e r d d a a r in o n z e v o o r s t e l l e n r e k e n i n g m e e t e h o u d e n . In h e t v e r v o l g v a n d e z e k a d e r n o t a r i c h t e n w e o n s a l l e r e e r s t o p e e n a a n t a l a c c e n t e n die w e h e t k o m e n d e jaar in het b e l e i d w i l l e n l e g g e n . D a a r n a g a a n w e u i t g e b r e i d in o p de b e z u i n i g i n g e n d i e n o o d z a k e l i j k zijn o m i n k o m s t e n e n u i t g a v e n in b a lans t e h o u d e n .

Beleidsaccenten 2014 Sociaal domein V o o r a l o p h e t s o c i a l e d o m e i n k o m t er d e k o m e n d e j a r e n v e e i o p o n s af e n is er s p r a k e v a n e e n f o r s e g r o e i v a n o n z e v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n . D e i n h o u d e l i j k e e n f i n a n c i ë l e o p g a v e v a n d e drie d e c e n t r a l i s a t i e s - j e u g d z o r g , A W B Z e n p a r t i c i p a t i e - v o r m e n e e n e n o r m e u i t d a g i n g . W e z i e n hier o o k d u i d e l i j k e k a n s e n , o m d a t er m e e r r u i m t e k o m t v o o r l o k a l e i n k l e u r i n g , e e n i n t e g r a l e r e a a n p a k e n d a a r d o o r m e e r e f f i c i e n c y . T e g e l i j k e r t i j d zijn w e o n s e r v a n b e w u s t d a t f o r s e R i j k s b e z u i n i g i n g e n d e u i t v o e r i n g al o p v o o r h a n d o n d e r e e n g r o t e f i n a n c i ë l e d r u k p l a a t s e n . O o k m o e t er in k o r t e tijd v e e l g e b e u r e n o m d e o v e r d r a c h t in g o e d e b a n e n te l e i d e n .

= 5

=

H e t b e l e i d is er o p g e r i c h t , b i n n e n d e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n e n c a p a c i t e i t , p r e s t a t i e s t e l e v e r e n die p a s s e n bij d e l o k a l e v r a a g ( b e h o e f t e ) in o n z e g e m e e n t e . Daarbij k i e z e n w e er v o o r o m d e v e r s c h i l l e n d e d e c e n t r a l i s a t i e s z o v e e l m o g e l i j k in s a m e n h a n g o p t e p a k k e n . O m v o r m e n i n h o u d t e g e v e n a a n d e d e c e n t r a l i s a t i e s is a c t i e f s a m e n g e w e r k t o p allerlei n i v e a u ' s . Z o w e l T w e n t e b r e e d a l s m e t d e g e m e e n t e n E n s c h e d e e n R i j s s e n - H o l t e n e n het o n d e r w i j s v e l d zijn c o n c r e t e r e s u l t a t e n g e b o e k t . D a a r n a a s t w a r e n w e v e r t e g e n w o o r d i g d in l a n d e l i j k e w e r k g r o e p e n e n l e v e r e n w i j d e p r o j e c t l e i d e r Eigen Kracht. O m o n s v o o r te bereiden op de n i e u w e t a k e n h e b b e n wij n i e u w e initiatieven o n t w i k k e l d

(innova-

t i e ) . H o e w e l dit d e c a p a c i t e i t s d r u k o p d e a m b t e l i j k e o r g a n i s a t i e e n o r m h e e f t v e r h o o g d , h e e f t dit o o k g e l e i d t o t r e s u l t a t e n w a a r w e a l s g e m e e n t e t r o t s o p k u n n e n zijn e n w a a r w e o p v o o r t k u n n e n b o u w e n . A l l e v o o r b e r e i d i n g e n v a n d e a f g e l o p e n j a r e n k o m e n t e z a m e n in é é n n o g v a s t t e s t e l l e n k a d e r v o o r het ( g e t r a n s f o r m e e r d )

s o c i a a l d o m e i n in d e g e m e e n t e H e l l e n d o o r n . D e g e m e e n t e r a a d

n e e m t de besluiten hiervoor a a n de h a n d v a n diverse kaderstellende n o t a ' s . De kern v a n deze o m v o r m i n g z a l zijn dat het s t a a n d e b e l e i d z o v e e l m o g e l i j k in relatie g e b r a c h t w o r d t m e t d e n i e u w e t a k e n b i n n e n het s o c i a l e d o m e i n . K e r n b e g r i p p e n zijn e f f i c i e n c y e n e f f e c t i v i t e i t . M e e r d a n o o i t b e t e k e n t dit e e n i n t e g r a l e a a n p a k , w a a r b i j w e e e n duidelijk a n t w o o r d w i l l e n g e v e n op de vraag hoé de n i e u w e beleidskaders met elkaar s a m e n vallen (o.a. kadernota J e u g d , kadernota W m o , kadernota Volksgezondheid, kadernota Participatiewet, Ondersteuningsplan Onderw i j s ) e n s a m e n v a l l e n m e t b e s t a a n d e k a d e r s e n h o e er w i n s t ( s y n e r g i e - z o w e l o p i n h o u d als o p kosten) valt te behalen door een integrale benadering. In 2 0 1 4 z a l dit n a a r v e r w a c h t i n g v r a g e n o m e e n g r o t e r e t i j d s i n v e s t e r i n g v a n het a m b t e l i j k

appa-

r a a t . D a a r w a a r in d e a f g e l o p e n j a r e n , v o o r a l d o o r h e t b i n n e n h a l e n v a n e x t e r n e f i n a n c i e r i n g , r u i m t e is g e c r e ë e r d v o o r i n n o v a t i e

( a a n d e h a n d v a n e x p e r i m e n t e n e n pilots)

moet

geconstateerd

w o r d e n d a t er g e e n e x t r a f i n a n c i ë l e r u i m t e is v o o r i m p l e m e n t a t i e e n b o r g i n g . In o n z e b e g r o t i n g zijn h i e r v o o r g e e n p e r s o n e l e e n m a t e r i ë l e u i t g a v e n o p g e n o m e n . Niet v o o r 2 0 1 4 e n niet v o o r de periode d a a r n a , o m d a t v a n R i j k s w e g e eerst duidelijk

moet worden welke taken en

budgetten

w o r d e n o v e r g e d r a g e n . Wij h o p e n dat z o snel mogelijk - bijvoorbeeld o p basis v a n de k o m e n d e mei-circulaire over het g e m e e n t e f o n d s - duidelijkheid kan w o r d e n v e r s c h a f t over de budgetten d i e v o o r d e d e c e n t r a l i s a t i e s b e s c h i k b a a r z i j n ; z o w e l d e i n v o e r i n g in 2 0 1 4 als d e w e r k e l i j k e u i t v o e ring vanaf 2 0 1 5.

Ruimtelijk domein B i n n e n het r u i m t e l i j k e d o m e i n blijft h e t C o m b i p l a n o o k d e k o m e n d e tijd e e n b e e l d b e p a l e n d e f a c t o r . H e t C o m b i p l a n is in d e a f r o n d e n d e f a s e e n z a l w o r d e n v o l t o o i d . H e t w e g d e e l z a l in 2 0 1 4 in g e b r u i k w o r d e n g e n o m e n . O p d e t r a c é d e l e n N i j v e r d a l - W i e r d e n e n N i j v e r d a l - R a a l t e zal v e r d e r inzet w o r d e n gepleegd o m de w e n s e n v a n de g e m e e n t e Hellendoorn gerealiseerd te krijgen. O o k de voorbereiding v a n de Noordzuidverbinding zal verder w o r d e n opgepakt. Verderop komen w e hier o p t e r u g . In W O P D e B l o k k e n z a l d e 3 e f a s e v a n d e o p e n b a r e r u i m t e , h e r i n r i c h t i n g v a n e n g r o e n a a n p l a n t rond de P o r t l a n d w e g w o r d e n a f g e r o n d . T e v e n s zal met de herontwikkeling (herstructurering w o n i n g b o u w en openbaar gebied) w o r d e n b e g o n n e n .

v a n de

westzone

D e R e g g e h e r s t e l p r o j e c t e n t e n n o o r d e n v a n N i j v e r d a l zijn v o l o p in u i t v o e r i n g , e v e n a l s d e l a a t s t e (derde) f a s e v a n d e G r o e n e M a l . O n d e r d e e l v a n l a a t s t g e n o e m d p r o j e c t is o o k d e r e a l i s a t i e v a n een gedeelte van de f i e t s s n e l w e g . D e e v a l u a t i e v a n b e t a a l d p a r k e r e n h e e f t g e l e i d t o t b i j s t e l l i n g v a n d e k a d e r s e n het t r e f f e n v a n m a a t r e g e l e n o m in d e t o e k o m s t a l s n o g t e v o l d o e n a a n het u i t g a n g s p u n t d a t d e e x p l o i t a t i e v a n b e t a a l d p a r k e r e n k o s t e n d e k k e n d m o e t z i j n . D e e e r s t e v e r b e t e r a c t i e s c . q . m a a t r e g e l e n zijn i n m i d dels doorgevoerd. In 2 0 1 3 w o r d t n o g g e s t a r t m e t t w e e r i o l e r i n g s p r o j e c t e n : d e B o n t e w e g e . o . e n d e L a a r m a n w e g e . o . H e t c e n t r u m p l e i n in H a a r l e is in u i t v o e r i n g e n z a l n o g in 2 0 1 3 w o r d e n a f g e r o n d . P e r 2 juli 2 0 1 3 is v o l d a a n a a n d e b e s t u u r l i j k e a f s p r a k e n m e t d e p r o v i n c i e ( c o n v e n a n t uit 2 0 0 2 ) d a t alle b e s t e m m i n g s p l a n n e n in d e g e m e e n t e H e l l e n d o o r n g e a c t u a l i s e e r d z i j n . T e v e n s z a l n o g in 2 0 1 3 de ruimtelijke structuurvisie w o r d e n a f g e r o n d . In 2 0 1 3 zal h e t g r o e n b e l e i d s p l a n w o r d e n g e a c t u a l i s e e r d e n w o r d t d e a c t i e s n i p p e r g r o e n (in g e bruik g e n o m e n openbaar groen) g e c o n t i n u e e r d . V o o r d e b e i d e b e g r a a f p l a a t s e n z a l d e t a r i e f s t e l l i n g t e g e n h e t licht w o r d e n g e h o u d e n e n o p d e n i e u w e begraafplaats zal a l s n o g een c o l u m b a r i u m w o r d e n gerealiseerd.

= 6

=

V o o r e e n g o e d e uitvoering v a n de gemeentelijke t a k e n op het gebied v a n v e r g u n n i n g v e r l e n i n g , t o e z i c h t e n h a n d h a v i n g ( V T H ) , r u i m t e l i j k e o r d e n i n g e n s t e d e n b o u w zijn l a n d e l i j k e k w a l i t e i t s e i s e n o n t w i k k e l d . De kwaliteitscriteria gelden z o w e l v o o r de t a k e n die w o r d e n u i t g e o e f e n d door de r e g i o n a l e u i t v o e r i n g s d i e n s t e n ( R U D ' s ) , a l s v o o r d e t a k e n die in e i g e n b e h e e r w o r d e n u i t g e o e f e n d . D o o r het Rijk is a a n g e g e v e n w e l k e c a p a c i t e i t , k e n n i s e n e r v a r i n g m i n i m a a l in d e o r g a n i s a t i e a a n w e z i g m o e t zijn o m d e t a k e n g o e d uit t e k u n n e n v o e r e n . In 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 zal m o e t e n b l i j k e n in h o e v e r r e w i j v o l d o e n a a n d e k w a l i t e i t s c r i t e r i a e n / o f w a t er v o o r n o d i g is o m er a l s n o g a a n t e g a a n voldoen. H e t d u u r z a a m h e i d s b e l e i d is s t r u c t u r e e l i n g e b e d in d e o r g a n i s a t i e . H e t E n e r g i e l o k e t 2 . 0 z a l o p e r a t i o n e e l w o r d e n e n d i g i t a l e h a n d h a v i n g zal w o r d e n i n g e v o e r d .

Interne bedrijfsvoering In d e s f e e r v a n d e i n t e r n e b e d r i j f s v o e r i n g m o e t d e o r g a n i s a t i e z i c h c o n t i n u b l i j v e n o n t w i k k e l e n o m s u c c e s v o l t e k u n n e n (blijven) f u n c t i o n e r e n in d e s a m e n l e v i n g é n in t e s p e l e n o p d e i n - e n e x t e r n e o n t w i k k e l i n g e n die o p d e g e m e e n t e a f k o m e n . B e l a n g r i j k e pijlers hierbij zijn d e p r o j e c t e n ' D i e n s t verlening', 'Overheidsparticipatie', 'Het Nieuwe W e r k e n ' en ' S a m e n w e r k i n g ' . In 2 0 1 4 w o r d t w e d e r o m e e n z o f l e x i b e l m o g e l i j k e i n z e t v a n d e p e r s o n e l e c a p a c i t e i t e n k w a l i t e i t n a g e s t r e e f d . Interne m o b i l i t e i t , l o o p b a a n b e g e l e i d i n g , h e r p l a a t s i n g e n e n e v e n t u e l e b e g e l e i d i n g v a n u i t s t r o o m v r a a g t e v e n e e n s d e n o d i g e a a n d a c h t . H o e w e l d e m e d e w e r k e r v e r a n t w o o r d e l i j k is v o o r zijn e i g e n l o o p b a a n , is s t i m u l e r i n g e n b e g e l e i d i n g v a n u i t m a n a g e m e n t e n P & O o o k v a n b e l a n g . In v e e l g e v a l l e n is er s p r a k e v a n m a a t w e r k . O p d e k o r t e t e r m i j n is ligt d e f o c u s n o g o p d e t a a k s t e l l i n g o p d e f o r m a t i e . V o o r d e l a n g e r e t e r m i j n is er o o k a a n d a c h t v o o r d e t e v e r w a c h t e n u i t s t r o o m in d e p u b l i e k e s e c t o r . V i a d e i n t e r n e a r b e i d s markt T w e n t e w o r d t v o o r l o o p b a a n o n t w i k k e l i n g en mobiliteit s a m e n g e w e r k t met de 1 4 T w e n t s e gemeenten. O p het g e b i e d v a n i n f o r m a t i e b e l e i d l o p e n d i v e r s e p r o j e c t e n , in 2 0 1 4 z a ! v e r d e r u i t v o e r i n g

worden

g e g e v e n a a n het p r o g r a m m a k l a n t g e r i c h t e d i e n s t v e r l e n i n g . D a a r b i j w e r k e n w e a a n h e t v e r d e r v e r b e t e r e n v a n d e d i g i t a l e d i e n s t v e r l e n i n g e n d a a r m e e uiteindelijk o o k a a n h e t d o e l m a t i g e n k l a n t g e r i c h t w e r k e n v a n d e g e m e e n t e l i j k e o r g a n i s a t i e . D i v e r s e a n d e r e p r o j e c t e n s p e l e n in o p lopende ontwikkelingen, zoals de transitie J e u g d z o r g , de n i e u w e participatiewet, de overheveling v a n d e A W B Z b e g e l e i d i n g n a a r d e W m o e n het p a s s e n d o n d e r w i j s . V a n u i t v a s t g o e d w e r k e n w e a a n het o p t i m a l i s e r e n v a n d e g e m e e n t e l i j k e S p e c i f i e k e a a n d a c h t s p u n t e n daarbij zijn d e v e r h u u r

(inclusief

vastgoedportefeuille.

relatiebeheer)

van

gemeentelijke

a c c o m m o d a t i e s e n het c o n t r a c t b e h e e r . V e r d e r z u l l e n in 2 0 1 4 h e r i n s p e c t i e s v a n d e g e m e e n t e l i j k e g e b o u w e n p l a a t s v i n d e n o p b a s i s w a a r v a n de jaarlijkse o n d e r h o u d s p l a n n e n k u n n e n w o r d e n herijkt. O p h e t t e r r e i n v a n f i n a n c i ë n e n c o n t r o l z a l o o k het k o m e n d e jaar v o o r e e n b e l a n g r i j k d e e l in h e t t e k e n b l i j v e n s t a a n v a n de k o m e n d e b e z u i n i g i n g e n . Dit b e t e k e n t d a t w e d e o n t w i k k e l i n g e n v a n u i t het Rijk n a u w g e z e t v o l g e n e n v e r t a l e n n a a r d e H e l l e n d o o r n s e s i t u a t i e . In s a m e n w e r k i n g m e t d e a c c o u n t a n t b l i j v e n w e v e r d e r w e r k e n a a n d e v e r b e t e r i n g v a n d e i n t e r n e c o n t r o l e , d e o p z e t v a n b e g r o t i n g e n j a a r r e k e n i n g , d e t u s s e n t i j d s e b u d g e t b e w a k i n g e n in a l g e m e n e z i n e e n v e r d e r e v e r e e n v o u d i g i n g v a n d e t o t a l e P & C - c y c l u s . O o k het v e r b e t e r e n v a n d e f i n a n c i e r i n g s p o s i t i e blijft d e k o m e n d e j a r e n e e n n a d r u k k e l i j k p u n t v a n a a n d a c h t . D a t z e l f d e g e l d t v o o r h e t (actief) w e r v e n v a n s u b s i d i e s v a n Rijk, E U e n p r o v i n c i e .

Voorgenomen bezuinigingen 2014-2017 A l v o r e n s w e per p r o g r a m m a ingaan op d e afzonderlijke b e z u i n i g i n g e n , willen w e vanuit e e n meer t h e m a t i s c h e benadering eerst op hoofdlijnen ingaan op de k e u z e s die w e h e b b e n m o e t e n m a k e n e n d e a c h t e r l i g g e n d e o v e r w e g i n g e n die daarbij e e n rol h e b b e n g e s p e e l d .

Beheer en onderhoud openbare ruimte V e e l u i t g a v e n v a n g e m e e n t e n h e b b e n e e n o p e n - e i n d k a r a k t e r of l i g g e n v a s t in m e e r j a r i g e a f s p r a k e n . D e m o g e l i j k h e d e n o m d a a r i n s n e l i e t s t e w i j z i g e n zijn b e p e r k t . D e u i t g a v e n in het k a d e r v a n het b e h e e r e n o n d e r h o u d in d e o p e n b a r e r u i m t e b i e d e n w a t dit b e t r e f t m e e r k a n s e n . B o v e n d i e n

= 7

=

g e l d t hier d a t w a n n e e r d e f i n a n c i ë l e r u i m t e w e e r t o e n e e m t er redelijk g e m a k k e l i j k o p g e s c h a a l d k a n w o r d e n e n o n t s t a n e a c h t e r s t a n d e n in h e t o n d e r h o u d w e g g e n o m e n k u n n e n w o r d e n . B i n n e n het s o c i a l e d o m e i n l i g g e n dat s o o r t z a k e n v e l e m a l e n l a s t i g e r . W i j s t e l l e n u d a n o o k v o o r o m d e k o m e n d e j a r e n o p n i e u w t e b e z u i n i g e n o p de u i t g a v e n v o o r b e h e e r e n o n d e r h o u d in d e o p e n b a r e r u i m t e . D e g r o o t s t e b e z u i n i g i n g h e e f t b e t r e k k i n g o p h e t o n d e r h o u d v a n w e g e n . O o k o p het o p e n b a a r g r o e n w o r d t v a n a f 2 0 1 4 v e r d e r b e z u i n i g d . D a a r n a a s t w o r d e n o p d i v e r s e k l e i n e r e b u d g e t t e n b e s p a r i n g e n d o o r g e v o e r d , z o a l s bij h e t klein o n d e r h o u d v a n a s f a l t w e g e n en klinkerstraten, openbare v e r l i c h t i n g , het o n d e r h o u d v a n b e r m e n , bermverhardingen en bermsloten en de landschapsbeplanting en b o s s e n buiten de b e b o u w d e k o m . A l s g e v o l g v a n e e r d e r e b e z u i n i g i n g e n in c o m b i n a t i e m e t e e n a a n t a l s t r e n g e w i n t e r s , zijn bij h e t o n d e r h o u d v a n bijvoorbeeld w e g e n de a f g e l o p e n jaren a c h t e r s t a n d e n o n t s t a a n die w e inmiddels o o k d u i d e l i j k t e r u g z i e n in het s t r a a t b e e l d . D a t zal v e r d e r t o e n e m e n e n z u l l e n w e m e t e l k a a r m o e t e n a c c e p t e r e n . B e l a n g r i j k v o o r o n s is e c h t e r d a t d e v e i l i g h e i d v a n v o e t g a n g e r s , w e g g e b r u i k e r s , s p e l e n d e k i n d e r e n , e t c . h o e d a n o o k g e w a a r b o r g d blijft. D a a r v o o r blijven w i j o n s m a x i m a a l i n z e t t e n . In d a t v e r b a n d z u l l e n w e o o k blijven b e k i j k e n in h o e v e r r e i n c i d e n t e l e m e e v a l l e r s e l d e r s k u n n e n w o r d e n g e b r u i k t o m k n e l p u n t e n in h e t b e h e e r e n o n d e r h o u d m e t v o o r r a n g o p te l o s s e n . W e b l i j v e n o n s b o v e n d i e n i n z e t t e n o m b u r g e r s e n w i j k - e n b u u r t v e r e n i g i n g e n m e e r te

betrekken

bij z o w e l h e t b e h e e r als h e t o n d e r h o u d in d e o p e n b a r e r u i m t e .

Subsidies A l s nader i n g e z o o m d w o r d t op de s u b s i d i e s die binnen de g e m e e n t e Hellendoorn a a n m a a t s c h a p pelijke o r g a n i s a t i e s e n i n s t e l l i n g e n w o r d e n v e r l e e n d , blijkt d a t m e e r d a n Q0 Zo v a n d e s u b s i d i e s n a a r p r o f e s s i o n e l e i n s t e l l i n g e n g a a t . E e n a a n z i e n l i j k d e e l v a n die s u b s i d i e g a a t n a a r i n s t e l l i n g e n o

w a a r o p in 2 0 1 2 e n 2 0 1 3 al b e z u i n i g d i s . N i e u w e b e z u i n i g i n g e n zijn h e l a a s o n o n t k o o m b a a r .

Met

name de m u z i e k s c h o o l , de peuterspeelzalen en De Welle w o r d e n fors geraakt door deze maatreg e l e n ; Z I N i N ( t h e a t e r e n T o e r i s t i s c h B u r e a u H e l l e n d o o r n ) , het R O C e n h e t l e e r l i n g e n v e r v o e r

in

b e p e r k t e r e m a t e . W i j b e s e f f e n d a t b e z u i n i g i n g e n z o w e l het v o o r z i e n i n g e n n i v e a u a a n t a s t e n als d a t deze grote g e v o l g e n h e b b e n v o o r individuele h u i s h o u d e n s , o m d a t een groot gedeelte v a n de s u b s i d i e g e l d e n b e s t a a t uit p e r s o n e e l s l a s t e n . Ook voor vrijwilligersorganisaties

verandert

er h e t n o d i g e . O m d a t w e m e e r r u i m t e e n

verant-

w o o r d e l i j k h e d e n t e r u g w i l l e n l e g g e n in d e s a m e n l e v i n g e n d a a r n a a s t o o k e e n a a n t a l i n t e r n e b e zuinigingen op willen v a n g e n kiezen w e voor een sterke vereenvoudiging van de subsidievers t r e k k i n g a a n v r i j w i l l i g e r s o r g a n i s a t i e s . H e t s u b s i d i e w i l l e n w e daarbij t o t e e n v i e r t a l s u b s i d i e s t r o m e n b e p e r k e n . E e n belangrijk e l e m e n t hierin is d a t w e v e r s c h i l l e n d e b e s t a a n d e s u b s i d i e s v o o r l e e f b a a r h e i d , m a a t s c h a p p e l i j k e o n t w i k k e l i n g , c u l t u u r e n e d u c a t i e in é é n b u d g e t w i l l e n o n d e r b r e n g e n e n v a n d a a r u i t e e n b u d g e t p e r k e r n t o e k e n n e n . Daarbij w o r d t t w e e j a a r l i j k s e e n p l a n o p g e s t e l d d o o r d e g e z a m e n l i j k e o r g a n i s a t i e s in de k e r n , d i e in 2 0 1 3 e e n s t r u c t u r e l e s u b s i d i e v o o r d e z e a c t i v i t e i t e n o n t v a n g e n . B e l a n g r i j k is d a t de k e r n e n zelf d e m o g e l i j k h e d e n krijgen o m c r e a t i e f

gebruik

te m a k e n v a n d e m i d d e l e n e n d a a r i n zelf d e p r i o r i t e i t e n t e b e p a l e n . V o o r g e s t e l d w o r d t o m e e n e n a n d e r n o g dit jaar te r e a l i s e r e n e n in te v o e r e n . V o o r t s z u l l e n o o k in d e v r i j w i l l i g e r s s f e e r v e r s c h i l l e n d e s u b s i d i e s g e h e e l d a n w e l t e n d e l e k o m e n te v e r v a l l e n . In e e n a f z o n d e r l i j k v o o r s t e l dat w i j u separaat d o e n t o e k o m e n gaan wij daar nader op in. N a a s t h e t a r m o e d e b e l e i d , is er niet g e k o z e n v o o r e e n b e z u i n i g i n g o p het a l g e m e e n m a a t s c h a p p e lijk w e r k e n / o f d e v r i j w i l l i g e t h u i s z o r g , m e d e g e l e t o p h e t s t r e v e n o m i n w o n e r s l a n g e r z e l f s t a n d i g t e l a t e n w o n e n , m e t m i n d e r i n z e t v a n d u r e z o r g . W e l z u l l e n m e t b e i d e o r g a n i s a t i e s jaarlijks priorit e i t e n w o r d e n a f g e w o g e n . O n d e r d e e l v a n d e z e a f s p r a k e n is het t o e v o e g e n v a n n i e u w e t a k e n in het k a d e r v a n d e d e c e n t r a l i s a t i e s b i n n e n d e b e s t a a n d e f o r m a t i e .

Projecten en investeringen In d e a f g e l o p e n j a r e n is o p allerlei t e r r e i n e n f o r s g e ï n v e s t e e r d . O n d e r a n d e r e in het k a d e r v a n d e s t r a t e g i s c h e p r o j e c t e n . G e l e t o p d e h u i d i g e f i n a n c i ë l e s i t u a t i e is o o k d e

investeringsportefeuille

n o g e e n s k r i t i s c h t e g e n h e t licht g e h o u d e n . D e g r o o t s t e i n v e s t e r i n g in d e k o m e n d e j a r e n is d e v e r d e r e a a n l e g v a n d e N o o r d z u i d v e r b i n d i n g , die m o m e n t e e l g e p l a n d s t a a t v o o r d e j a r e n 2 0 1 5 / 2 0 1 6 . Dit is niet a l l e e n e e n b e l a n g r i j k e s c h a k e l b i n n e n het t o t a l e w e g e n n e t , m a a r o o k in e c o n o m i s c h o p z i c h t e n v o o r d e l e e f b a a r h e i d in d e d o r p e n H e l l e n d o o r n e n H u l s e n v a n g r o t e b e t e k e n i s . D a a r o m is e n blijft het u i t g a n g s p u n t v o o r o n s c o l l e g e d a t d e z e w e g a a n g e l e g d z a l m o e t e n w o r d e n . M e t d e p r o v i n c i e O v e r i j s s e l zijn w i j o p dit

moment

= 8

=

in g e s p r e k o m t e k i j k e n in h o e v e r r e p r o v i n c i a l e ( c o ) f i n a n c i e r i n g m o g e l i j k i s . H e t is i m m e r s e e n w e g v a n b o v e n l o k a a l b e l a n g ; niet a l l e e n o p het p u n t v a n i n f r a s t r u c t u u r , m a a r o o k in e c o n o m i s c h o p z i c h t met aanliggende bedrijven als Koninklijke t e n G a t e en O l a Unilever. O n g e a c h t de u i t k o m s t v a n d e g e s p r e k k e n m e t d e p r o v i n c i e z u l l e n wij o v e r e e n k o m s t i g d e p l a n n i n g z o ' n C 3 , 5

miljoen

u i t t r e k k e n v o o r het o p l o s s e n v a n e e n a a n t a l k n e l p u n t e n . O n d e r d e e l d a a r v a n is d e o n t s l u i t i n g v a n Ola Unilever. W e l h e b b e n wij een bezuiniging v a n C 2 5 0 . 0 0 0 , - structureel ingeboekt. Dat z o u b e t e k e n e n d a t w e het r e s t e r e n d e d e e l v a n d e N o o r d z u i d v e r b i n d i n g vijf jaar later r e a l i s e r e n ( 2 0 2 0 / 2 0 2 1 ) . Bij d e v o o r b e r e i d i n g v a n d e p r o g r a m m a b e g r o t i n g 2 0 1 4 z u l l e n w i j , a f h a n k e l i j k

van

de resultaten v a n het overleg met de provincie m e t c o n c r e t e voorstellen k o m e n met b e t r e k k i n g tot de a a n l e g , waarbij de v a s t g e s t e l d e planning 2 0 1 5 / 2 0 1 6 uitgangspunt is. O o k op andere terreinen zullen investeringen w o r d e n g e t e m p o r i s e e r d . Dat betreft onder andere de aanleg en reconstructie v a n w e g e n en riolering, a l s m e d e de v e r v a n g i n g v a n t r a c t i e m i d d e l e n . B o v e n d i e n b e k i j k e n w e w e l k e g e m e e n t e l i j k e e i g e n d o m m e n d e k o m e n d e jaren v e r k o c h t k u n n e n w o r d e n . Daarbij d e n k e n w i j o n d e r m e e r a a n d e w o n i n g e n a a n d e G r o t e s t r a a t e n d e P r i n s H e n d r i k s t r a a t e n d e boerderij a a n d e R o s s i n i s t r a a t die d o o r S o w e c o in g e b r u i k i s . Tarief

maatregelen

In het c o l l e g e p r o g r a m m a ' B i j g e s t e l d e a m b i t i e s ; s a m e n v e r a n t w o o r d v e r d e r ' is e e n v o o r z i c h t i g e lijn uitgezet r o n d o m i n k o m s t e n en belastingen. Gezien de v o o r t d u r e n d e e c o n o m i s c h e recessie willen w e d i e lijn o o k d e k o m e n d e j a r e n b l i j v e n c o n t i n u e r e n . D e h u i d i g e f i n a n c i ë l e s i t u a t i e m a a k t e c h t e r o n v e r m i j d e l i j k d a t o o k in d e t a r i e v e n s f e e r m a a t r e g e l e n w o r d e n g e n o m e n .

het

In d e e e r s t e p l a a t s w i l l e n w e d e O Z B v a n a f 2 0 1 5 m e t î Zo per jaar b l i j v e n v e r h o g e n b o v e n o p d e v e r w a c h t e i n f l a t i e . D e a f s p r a k e n uit h e t c o l l e g e p r o g r a m m a o p dit p u n t l o p e n t / m 2 0 1 4 . D a a r 0

n a a s t z i e n w e d a t d o o r e e n a a n t a l b e s p a r i n g e n in d e s f e e r v a n a f v a l v e r w e r k i n g e n r i o o l b e h e e r d e tarieven voor de a f v a l s t o f f e n h e f f i n g en de rioolheffing vanaf 2 0 1 4 k u n n e n w o r d e n v e r l a a g d . Dat b i e d t d e r u i m t e o m d e t a r i e v e n v o o r d e O Z B m e t ľYo t e v e r h o g e n . V o o r e e n g e m i d d e l d h u i s h o u ­ d e n v e r a n d e r t er d a n n i e t s . H u u r d e r s h e b b e n e e n v o o r d e e l , b e d r i j v e n e e n klein n a d e e l . A l s w e d e m a c r o n o r m v o o r de O Z B één­op­één vertalen naar de lokale situatie, blijven w e daar m e t de eer­ s t e m a a t r e g e l n o g altijd b i n n e n . Bij d e t w e e d e s c h i e t e n w e hier o v e r h e e n , o m d a t d e n o r m g e e n rekening houdt met verlagingen van andere belastingen en heffingen. V o o r h e t o v e r i g e z e t t e n w e in o p m e e r k o s t e n d e k k e n d h e i d bij d e v e r s c h i l l e n d e b e l a s t i n g e n e n h e f f i n g e n die d a a r v o o r in a a n m e r k i n g k o m e n . R e s u l t a a t d a a r v a n is d a t d e t a r i e v e n v o o r h e t b e g r a ­ f e n i s r e c h t e n d e t o e r i s t e n b e l a s t i n g v a n 2 0 1 4 e x t r a z u l l e n w o r d e n v e r h o o g d . D a a r k o m t bij d a t beide belastingen de laatste jaren e e n tegenvallende opbrengst te zien g e v e n . M e t de v o o r g e s t e l ­ de t a r i e f m a a t r e g e l e n w i l l e n w e o o k d i e o n t w i k k e l i n g c o m p e n s e r e n . D o o r f o r s e c o n c u r r e n t i e v a n m a r k t p a r t i j e n s t a a t d e e x p l o i t a t i e o p het t e r r e i n v a n d e i n z a m e l i n g v a n b e d r i j f s a f v a l o n d e r g r o t e d r u k . O m d a t het hierbij niet o m e e n g e m e e n t e l i j k e k e r n t a a k g a a t , z u l l e n w e dit najaar b e k i j k e n of v e r d e r e c o n t i n u e r i n g w e n s e l i j k i s .

Interne bedrijfsvoering en formatie Er s t a a t v a n u i t 2 0 1 0 al e e n f o r s e t a a k s t e l l i n g o p d e f o r m a t i e v a n 4 0 f o r m a t i e p l a a t s e n . H i e r v a n zijn er o p dit m o m e n t 3 0 g e r e a l i s e e r d . D e r e s t e r e n d e t a a k s t e l l i n g v a n 1 0 f o r m a t i e p l a a t s e n zijn v o o r 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 v o o r z i e n . D e b e z u i n i g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d d o o r a a n p a s s i n g e n in het t a k e n ­ p a k k e t en door natuurlijk v e r l o o p . A l s g e v o l g v a n v e r d e r g a a n d e a u t o m a t i s e r i n g , h e r o v e r w e g i n g van t a k e n , s a m e n w e r k i n g , efficiencyverbetering en terugloop v a n het aantal ruimtelijke projecten z i e n w e m o g e l i j k h e d e n o m d e f o r m a t i e in d e j a r e n 2 0 1 5 ­ 2 0 1 7 m e t 3 f o r m a t i e p l a a t s e n p e r jaar t e v e r l a g e n . O o k dit zal v i a natuurlijk v e r l o o p p l a a t s v i n d e n . N u d e b r a n d w e e r is o p g e g a a n in d e V e i l i g h e i d s r e g i o T w e n t e e n v e r w a c h t m a g w o r d e n d a t m e e r o p e r a t i o n e l e e n b e d r i j f s m a t i g e t a k e n of z u l l e n w o r d e n u i t b e s t e e d of in s a m e n w e r k i n g m e t a n d e r e g e m e e n t e n z u l l e n g a a n p l a a t s v i n d e n , a c h t e n w e het v e r a n t w o o r d o m o o k in d e d i r e c t i e s t r u c t u u r vanaf 2 0 1 5 een wijziging door te v o e r e n , w a a r d o o r 1 formatieplaats k o m t te v e r v a l l e n . D o o r m i n d e r p e r s o n e e l k a n b o v e n d i e n k r i t i s c h w o r d e n g e k e k e n n a a r d i v e r s e b u d g e t t e n d i e in d e s f e e r v a n d e i n t e r n e b e d r i j f s v o e r i n g v o o r h a n d e n z i j n . O p d i e w i j z e zijn v e r d e r e b e s p a r i n g e n m o g e ­ lijk. W i j h e b b e n d e d i r e c t i e g e v r a a g d n o g dit najaar t e k o m e n m e t e e n v e r d e r e u i t w e r k i n g

van de

p l a n n e n , g e k o p p e l d aan c o n c r e t e t a k e n . O v e r i g e n s zullen de decentralisaties v a n R i j k s t a k e n , o o k al w e r k e n w e in T w e n t e m e t 1 4 g e m e e n t e n s a m e n , g e v o l g e n h e b b e n v o o r d e b e n o d i g d e p e r s o n e ­

= 9

=

Ie c a p a c i t e i t , z o w e l in d e d i r e c t e u i t v o e r i n g a l s in d e o v e r h e a d . W a n n e e r h i e r o v e r m e e r duidelijk­ h e i d is z u l l e n w e o p dit p u n t m e t n a d e r e v o o r s t e l l e n k o m e n .

Overige bezuinigingen R e c e n t e l i j k is v a n u i t u w r a a d d e n a d r u k k e l i j k e w e n s u i t g e s p r o k e n o m v e r d e r e s t a p p e n t e z e t t e n o p h e t p u n t v a n d e s a m e n w e r k i n g m e t a n d e r e g e m e e n t e n . In d a t k a d e r d e n k e n w e in d e e e r s t e p l a a t s a a n d e d i r e c t e c o l l e g a ' s in W T 4 ­ v e r b a n d . M a a r o o k a n d e r e c o m b i n a t i e s o p T w e n t s n i v e a u o f a n d e r s z i n s zijn b e s l i s t het o v e r w e g e n w a a r d a l s d a a r k a n s e n e n m o g e l i j k h e d e n l i g g e n . M e t het o o g h i e r o p h e b b e n w i j in d e c i j f e r s e e n f i n a n c i ë l e t a a k s t e l l i n g m e e g e n o m e n . G e m e e n t e n w o r d e n d e k o m e n d e j a r e n g e c o n f r o n t e e r d m e t e e n f o r s e f i n a n c i ë l e o p g a v e . D i e lijn willen w e doortrekken naar de verschillende gemeenteschappelijke regelingen en s a m e n w e r k i n g s ­ v e r b a n d e n w a a r w i j a l s g e m e e n t e in p a r t i c i p e r e n . Daarbij d e n k e n w i j in d e e e r s t e p l a a t s a a n d e Regio T w e n t e e n de n i e u w e Veiligheidsregio T w e n t e . S a m e n met de andere d e e l n e m e n d e ge­ m e e n t e n en d e regiobesturen zullen w e bekijken w a t de c o n c r e t e mogelijkheden zijn. O p voor­ h a n d is o o k hier e e n t a a k s t e l l i n g o p g e n o m e n . D e k o m e n d e j a r e n v r a g e n w e o p tal v a n t e r r e i n e n v e e l v a n b u r g e r s , m a a t s c h a p p e l i j k e o r g a n i s a t i e s e n b e d r i j v e n . D a t z e l f d e g e l d t v o o r d e i n t e r n e o r g a n i s a t i e . In het v e r l e n g d e h i e r v a n a c h t e n w i j het in d e z e tijd v a n f i n a n c i ë l e k r a p t e g e w e n s t o m o o k b i n n e n d e b e s t u u r l i j k e o r g a n i s a t i e t e k i j k e n n a a r m o g e l i j k h e d e n v o o r c o n c r e t e b e s p a r i n g e n . D a a r b i j d e n k e n wij b i j v o o r b e e l d a a n d e h o o g t e v a n f r a c t i e v e r g o e d i n g e n , het a a n t a l w e t h o u d e r s e n h e t a a n t a l n i e t ­ r a a d s l e d e n d a t in c o m m i s s i e s v e r ­ t e g e n w o o r d i g d i s . N a d e g e m e e n t e r a a d s v e r k i e z i n g e n v a n m a a r t 2 0 1 4 h o p e n w e o o k hier s t a p p e n te kunnen zetten.

Samenvattend

totaalbeeld

Rekening h o u d e n d m e t de g e s c h e t s t e bezuinigingen en tariefmaatregelen resulteert v o o r de ko­ m e n d e jaren het v o l g e n d e financiële b e e l d :

Gewijzigd budgettair perspectief

2014-2017

Omschrijving (bedragen x C 1.000,--}

1.

V e r w a c h t tekort iti dtì jaren 2 0 1 4 ­ 2 0 1 7

­1.126

­2.209

­2.207

­2.540

2.

Tarififniřiatregelen

236

304

372

507

3.

Ovesrige ombuigingen

894

1.405

1.912

2.081

Gewijzigd budgettair perspectief 2014-2017

O p b a s i s v a n d e g e s c h e t s t e m a a t r e g e l e n v e r w a c h t e n w e in s e p t e m b e r e e n s l u i t e n d e p r o g r a m m a ­ b e g r o t i n g 2 0 1 4 a a n t e k u n n e n b i e d e n . D a t g e l d t niet a l l e e n v o o r 2 0 1 4 , m a a r o o k v o o r 2 0 1 6 e n 2 0 1 7 ; d e b e i d e l a a t s t e j a r e n v a n d e m e e r j a r e n r a m i n g e n . A l l e e n 2 0 1 5 laat o p dit m o m e n t n o g e e n t e k o r t z i e n v a n C 0 , 5 m i l j o e n i n c i d e n t e e l . D a a r zal in e e n later s t a d i u m ­ uiterlijk bij het o p s t e l l e n van de volgende programmabegroting 2 0 1 5 ­ een oplossing voor g e v o n d e n moeten w o r d e n . In bijlage 1 is e e n o v e r z i c h t o p g e n o m e n v a n alle m a a t r e g e l e n in h e t k a d e r v a n d e d e z e k a d e r n o t a . In het v e r v o l g v a n d e z e n o t a w o r d e n d e m a a t r e g e l e n p e r p r o g r a m m a kort t o e g e l i c h t . In bijlage 2 is e e n r e s e r v e l i j s t o p g e n o m e n m e t m a a t r e g e l e n uit e e n e e r s t e i n t e r n e i n v e n t a r i s a t i e . D e m a a t r e g e ­ len zijn b e t r o k k e n bij d e a f w e g i n g in o n s c o l l e g e , d o c h o m v e r s c h i l l e n d e r e d e n e n niet o v e r g e n o ­ men.

Voorgestelde bezuinigingen per programma Programma 1: Gemeenteraad, griffie en dualisme

= 10

1.1

=

Taakstelling openbaar bestuur (programma 1 en 2)

50.0001

70.000

70.000

70.000

G e z i e n d e s c h a a l v a n d e b e z u i n i g i n g e n z o a l s die v o o r l i g g e n , a c h t t e n w i j het niet o p p o r t u u n o m d e b e s t u u r l i j k e s t r u c t u u r b u i t e n alle b e z u i n i g i n g e n t e h o u d e n . O o k hier w i l l e n w e k i j k e n k i j k e n n a a r m o g e l i j k h e d e n v o o r c o n c r e t e b e s p a r i n g e n . Daarbij d e n k e n w i j b i j v o o r b e e l d a a n d e h o o g t e

van

f r a c t i e v e r g o e d i n g e n , het a a n t a l w e t h o u d e r s e n het a a n t a l n i e t - r a a d s l e d e n dat in c o m m i s s i e s v e r t e g e n w o o r d i g d is. Eventuele maatregelen kunnen z o w e l betrekking hebben op de p r o g r a m m a ' s 1 als 2 .

Programma

2.1

2: Dagelijks

bestuur,

burgerzaken

en

voorlichting

Aanvullende bezuiniging Regio Twente

20.000

20.000

D e R e g i o T w e n t e h e e f t al e e n o m b u i g i n g s o p e r a t i e 2 0 1 0 - 2 0 1 2 a c h t e r d e r u g . D a a r n a a s t is er v o o r 2 0 1 3 o o k n o g e e n o m b u i g i n g o p g e l e g d d o o r d e p r i j s c o m p e n s a t i e niet d o o r t e v o e r e n . D e R e g i o is m o m e n t e e l d r u k b e z i g m e t e e n o n d e r z o e k naar d o e l m a t i g h e i d c . q . m o g e l i j k e b e z u i n i g i n g e n e n e e n h e r o r i ë n t a t i e o p s a m e n w e r k i n g . Dit o p v e r z o e k v a n d e g e m e e n t e n . Bij d e R e g i o is b e k e n d d a t g e m e e n t e n d e n k e n aan een o m b u i g i n g s o p e r a t i e v a n 3 tot 1096. D o o r d e z e t w e e o n d e r z o e k e n w o r d t è n g e k e k e n of er n o g a n d e r e o m b u i g i n g s m o g e l i j k h e d e n zijn è n o p w e l k e m a n i e r w e d e s a m e n w e r k i n g eventueel anders v o r m kunnen g e v e n o m op die manier te bezuinigen. Wij verw a c h t e n in dit k a d e r v a n a f 2 0 1 6 e e n e x t r a b e s p a r i n g v a n C 2 0 . 0 0 0 , - n t e n b i n n e n d e R e g i o T w e n t e z e t t e n in o p v e r d e r e b e z u i n i g i n g .

sįsss^sssssssssssi

2.2

Algemene taakstelling efficiency 1 uitbesteding in het kader van samenwerking

H l l i l l l 50.000

75.000

75.000

75.000

E e n a a n t a l o p e r a t i o n e l e t a k e n , m e t n a m e o p het t e r r e i n v a n b e d r i j f s v o e r i n g k a n n a a r v e r w a c h t i n g e f f i c i ë n t e r w o r d e n u i t g e v o e r d i n d i e n dit in s a m e n w e r k i n g m e t a n d e r e g e m e e n t e n ( W T 4 of S S N T ) of d o o r e e n e x t e r n e partij w o r d t g e d a a n . E e n m o t i e in d e r a a d v a n 2 2 m e i 2 0 1 3 g e e f t h i e r v o o r e e n o p d r a c h t a a n o n s c o l l e g e . V o o r 1 o k t o b e r 2 0 1 3 zal h i e r o v e r m e e r d u i d e l i j k h e i d m o e t z i j n . O v e r i g e n s h o u d e n w e o o k bij d e b e z u i n i g i n g e n o p d e i n t e r n e o r g a n i s a t i e r e k e n i n g m e t v o o r d e l e n uit v e r d e r e s a m e n w e r k i n g .

Programma 3: Ruimtelijke ordening en wonen

3.1

Verkoop boerderij Soweco Opbrengst verkoop naar bufferreserve Besparing op onderhoud 1 kapitaallasten

139.500 ­139.500 1.435

2.339

2.278

2.217

Per 1 j a n u a r i 2 0 1 4 t r e e d t d e g e m e e n t e H e l l e n d o o r n uit S o w e c o . N a a s t p e r s o n e e l e n m a t e r i e e l k o m t o o k het v a s t g o e d o v e r . H e t o n d e r k o m e n v a n S o w e c o in N i j v e r d a l is al e i g e n d o m v a n d e g e m e e n t e H e l l e n d o o r n . In d e boerderij a a n d e R o s s i n i s t r a a t w o r d t n u h e t p e r s o n e e l v a n N i j v e r d a l e n het m a t e r i e e l o n d e r g e b r a c h t . O n d e r z o c h t k a n w o r d e n of p e r s o n e e l e n m a t e r i e e l e l d e r s k u n n e n w o r d e n o n d e r g e b r a c h t , w a a r n a d e boerderij v e r k o c h t k a n w o r d e n e n e e n b o e k w i n s t g e r e a l i s e e r d k a n w o r d e n . H e t h u i d i g e b e l e i d is d a t b o e k w i n s t e n e n ­ v e r l i e z e n o p p a n d e n v o o r z o v e r m o g e l i j k ten g u n s t e / t e n laste v a n de bufferreserve k o m e n . De kapitaallasten e n o n d e r h o u d s l a s t e n v e r v a l ­ len h i e r m e e .

= 11

3.2

=

Verkoop woning Prins Hendrikstraat

257.000

Opbrengst verkoop naar bufferreserve

-257.000

Besparing op onderhoud 1 kapitaallasten 1 derving huur

-1.861

-483

-595

Dit p a n d w o r d t m o m e n t e e l tijdelijk v e r h u u r d a a n s t a t u s h o u d e r s . D e z e z u l l e n e l d e r s g e h u i s v e s t m o e t e n w o r d e n ( W o n i n g s t i c h t i n g ) . A f s p r a a k is d a t er g e e n n i e u w e s t a t u s h o u d e r s m e e r in dit p a n d g e h u i s v e s t w o r d e n , z o d a t h e t g e b o u w n a a r v e r w a c h t i n g in 2 0 1 4 / 2 0 1 5 l e e g k o m t t e s t a a n . Er w o r d t d a n g e e n h u u r m e e r o n t v a n g e n . G e z i e n d e g e r i n g e b o e k w a a r d e w o r d t e e n m a l i g e e n b o e k w i n s t v a n C 2 5 7 . 0 0 0 , - v e r w a c h t . H e t h u i d i g e b e l e i d is d a t b o e k w i n s t e n e n - v e r l i e z e n o p p a n d e n voor zover mogelijk ten gunste I ten laste van de bufferreserve

Nr

Omschrijving

3.3

Verkoop Grotestraat 56 t / m 64

komen

2014

2015

2016

2017

11.350

22.700

22.700

22.700

V e r k o o p v a n dit p a n d z a l n a a r v e r w a c h t i n g g e e n b o e k w i n s t o p l e v e r e n . M o m e n t e e l zijn g e e n s t a tushouders meer gehuisvest op deze locatie. Kapitaal- en onderhoudslasten vervallen.

Nr

Omschrijving

3.4

Verhuur M o l e n s t o m p

2014

2015

2016

2017

4.000

4.000

4.000

4.000

E e n m a r k t c o n f o r m e h u u r o p b r e n g s t ligt c i r c a C 4 . 0 0 0 , - h o g e r d a n d e h u i d i g e

huuropbrengst.

Programma 4: Openbare orde en veiligheid

4.1

Ombuiging Veiligheidsregio Twente (VRT)

35.000

35.000

35.000

35.000

D e g e d a c h t e is d a t o o k d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e r e g e l i n g e n e n s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n m e e d e l e n in d e b e z u i n i g i n g e n w a a r d e d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n v o o r s t a a n . O n d a n k s het feit d a t d e V e i l i g h e i d s r e g i o e e n n i e u w e o r g a n i s a t i e is (en d a a r m e e n o g in o n t w i k k e l i n g is) e n er d a a r n a a s t o p b a s i s v a n e e r d e r e a f s p r a k e n n o g a n d e r e b e z u i n i g i n g e n l o p e n , z e t t e n w e o n s o o k hier in s a m e n w e r k i n g m e t a n d e r e n in o m e e n v e r d e r e b e z u i n i g i n g t e r e a l i s e r e n . D e b e z u i n i g i n g k o m t b o v e n o p het b e d r a g v a n e v e n e e n s C 3 5 . 0 0 0 , - d a t in d e e e r s t e b e s t u u r s r a p p o r t a g e is v r i j g e v a l l e n in v e r b a n d m e t l a g e r e f i n a n c i e r i n g s l a s t e n v o o r d e V R T . V a n a f 2 0 1 6 z a l er e e n n i e u w v e r d e e l m o d e l zijn v o o r d e v e r d e l i n g v a n k o s t e n o v e r d e d e e l n e m e n d e g e m e e n t e n . W i j v e r w a c h t e n d a t w e als g e m e e n t e H e l l e n d o o r n d a n m i n d e r h o e v e n bij t e d r a g e n . H o e e e n e n a n d e r p r e c i e s zal l o p e n is n u n o g o n d u i d e l i j k . H e t is d a n o o k t e v r o e g o m d a a r al o p t e a n t i c i p e r e n .

Programma 5: Wegen, riolering, verkeer en vervoer

Inrichting 30 km-gebieden

35.472

35.472

H e t j a a r l i j k s e b u d g e t v o o r d e i n r i c h t i n g v a n 3 0 k m - g e b i e d e n e n v e i l i g e s c h o o l o m g e v i n g e n is bij het o p s t e l l e n v a n d e b e g r o t i n g 2 0 1 3 al t o t e n m e t 2 0 1 5 g e s c h r a p t . W i j s t e l l e n u n u v o o r o m het b u d g e t ook v o o r de jaren d a a r n a te s c h r a p p e n . De wijk " n O a l n D i e k " zal hierdoor een snelheidreg i m e b l i j v e n h o u d e n v a n 5 0 k m / u u r e n d a a r m e e a f w i j k e n v a n alle a n d e r e w i j k e n . V e r d e r r e s t e r e n n o g 3 s c h o o l o m g e v i n g e n d i e n o g niet zijn h e r i n g e r i c h t . V o o r het o p l o s s e n v a n k n e l p u n t e n is g e e n b u d g e t m e e r . D i e z u l l e n b i n n e n het t o t a l e ( e v e n e e n s v e r l a a g d e ) b u d g e t v o o r a a n l e g e n r e c o n structie en w e g o n d e r h o u d o p g e v a n g e n moeten w o r d e n .

= 12

Budgetten wegen, bermen, materieel en v

=

lichting

207.789

292.542

299.371

D e v o o r g e s t e l d e b e z u i n i g i n g e n h e b b e n n a a s t het o n d e r h o u d o p w e g e n b e t r e k k i n g o p d i v e r s e k l e i ­ nere b u d g e t t e n . O p o n d e r h o u d w e g e n ( v e r h a r d i n g e n )

w o r d t C 1 5 0 . 0 0 0 , ­ b e s p a a r d (eerste jaar

C 7 5 . 0 0 0 , ­ ) , h o e w e l d e b u d g e t t e n o p dit m o m e n t d o o r o n d e r a n d e r e e e n a a n t a l s l e c h t e w i n t e r s onder druk s t a a n . W e zullen keuzes m o e t e n m a k e n en duidelijke prioriteiten m o e t e n stellen. Het leidt t o t

een soberder uitvoering v a n de o n d e r h o u d s p l a n n e n op w e g e n . W e blijven o n s echter

inzetten o m onveilige situaties te vermijden. A l s g e v o l g v a n n i e u w e t e c h n i e k e n ( m e e r e n e r g i e z u i n i g e L E D ­ v e r l i c h t i n g ) is e e n e x t r a b e z u i n i g i n g v a n C 1 0 . 0 0 0 , ­ op energiekosten haalbaar. V o o r g e s t e l d w o r d t het b e s c h i k b a r e b u d g e t v o o r v e r k e e r s m a a t r e g e l e n m e t C 2 0 . 0 0 0 , ­ t e v e r l a ­ g e n . Daarbij g a a t het o n d e r a n d e r e o m het a a n b r e n g e n v a n b o r d e n , b e l i j n i n g of m a r k e r i n g , d r e m ­ pels, w e g r e f l e c t o r e n , v e r k e e r s s p i e g e l s e n b e s c h e r m i n g s p a l e n . V o o r het o n d e r h o u d v a n land­ s c h a p s b e p l a n t i n g e n b o s g e b i e d e n b u i t e n d e b e b o u w d e k o m w i l l e n w e C 1 5 . 0 0 0 , ­ m i n d e r uit­ t r e k k e n . H e t o n d e r h o u d w o r d t d a a r d o o r t o t e e n m i n i m u m c . q . het m e e s t n o o d z a k e l i j k e b e p e r k t . H e t o n d e r h o u d v a n b e r m e n , b e r m v e r h a r d i n g e n b e r m s l o t e n is n o d i g v o o r d e v e r k e e r s v e i l i g h e i d é n d e s t a b i l i t e i t v a n d e w e g v e r h a r d i n g . O o k hier w i l l e n w e d o o r e e n g r o t e r e p r i o r i t e r i n g in d e u i t v o e ­ ring C 3 0 . 0 0 0 , ­ o p j a a r b a s i s b e s p a r e n . D a t z e l f d e g e l d t v o o r h e t k l e i n s c h a l i g o n d e r h o u d ( w . o . noodreparaties) van asfaltwegen, klinkerstraten, z a n d w e g e n en rijwielpaden. Het investeringsbudget voor aanleg en reconstructie v a n w e g e n w o r d t met ingang v a n 2 0 1 3 met C 5 0 . 0 0 0 , — verlaagd tot C 2 0 0 . 0 0 0 , ­ , w a a r d o o r een besparing o p kapitaallasten optreedt. Het b u d g e t v o o r h e r i n r i c h t i n g v a n d e G r o t e s t r a a t n a het g e r e e d k o m e n v a n het C o m b i p l a n w o r d t v e r ­ l a a g d v a n C 3 1 6 . 0 0 0 , ­ naar C 1 7 0 . 0 0 0 , ­ . D a t b e t e k e n t d a t in e e r s t e i n s t a n t i e a l l e e n e e n n i e u w e a s f a l t l a a g zal w o r d e n a a n g e b r a c h t . In e e n later s t a d i u m zal w o r d e n g e k e k e n n a a r v e r d e r e h e r i n ­ r i c h t i n g . T e n s l o t t e zal in het k a d e r v a n d e v e r k e e r s v e i l i g h e i d v a n a f 2 0 1 4 o p e d u c a t i e p r o i e c t e n 6 5 . 0 0 0 , ­ worden bezuinigd.

5.9

Doorberekenen kosten evenementen en activiteiten

5.000

5.000

5.000

5.000

A l s gevolg van diverse aanvragen door organisaties moeten s o m s w e g e n w o r d e n afgesloten en I of o m l e i d i n g s r o u t e s w o r d e n a a n g e d u i d . O o k het v e g e n v a n s t r a t e n e n het v e r w i j d e r e n v a n z w e r f ­ v u i l is a a n d e o r d e . J a a r l i j k s g a a t h e t daarbij o m t i e n t a l l e n e v e n e m e n t e n . V o o r o n g e v e e r 1 0 g r o t e e v e n e m e n t e n / f e s t i v i t e i t e n z o a l s bijv. H e l l e n d o o r n R a l l y , N a c h t m a r k t e n z . is b e p a a l d d a t d e z e v a n p r o m o t i o n e l e w a a r d e zijn v o o r d e g e m e e n t e H e l l e n d o o r n . In d e b e g r o t i n g zijn v o o r d e z e w e r k ­ z a a m h e d e n in t o t a a l c a . 1 . 3 0 0 uur o p g e n o m e n . O v e r d e j a r e n 2 0 0 4 t / m 2 0 1 0 w a r e n d e t o t a l e k o s t e n g e m i d d e l d C 7 8 . 0 0 0 , ­ per jaar ( i n c l . o v e r h e a d ) . D e g e m e e n t e h e e f t e e n t a a k a l s w e g b e ­ h e e r d e r m a a r z a l e e n d e e l v a n d e k o s t e n in r e k e n i n g b r e n g e n bij d e o r g a n i s a t i e s .

5.10 ļ Vervallen investering ontbrekende schakels fietsnetwerk

19.225

[

W i j s t e i i e n v o o r o m e e n a a n t a i o n t b r e k e n d e s c h a k e l s in het f i e t s n e t w e r k

niet uit t e v o e r e n . D e

v o o r 2 0 1 7 g e p l a n d e i n v e s t e r i n g e n in d e f i e t s p a d e n v a n d e B u r g . B o e r s i n g e l r i c h t i n g 't L o c h t e r III en de fietsverbinding langs de D a a r l e r w e g (Daarlerveen) k o m e n te v e r v a l l e n .

5.11

Temporisering investeringen VGRP

İÄjāllfilİ iiisiiiilBil Biíįiï 91.352 132.387 111.403

Verrekening met reserve rioolbeheer

­91.352

­111.403

­132.387

87.695 ­87.695

H e t is m o g e l i j k o m z o n d e r c o n s e q u e n t i e s v o o r het o n d e r h o u d s n i v e a u v a n d e r i o l e r i n g , d e v e r v a n ­ g i n g v a n d i v e r s e riolen uit t e s t e l l e n t o t d e v o l g e n d e V G R P ­ p e r i o d e . O p dit m o m e n t z i e n w e al d a t

= 13

^

bij d e u i t v o e r i n g v e r t r a g i n g o p t r e e d t . W i j s t e l l e n v o o r o m z o ' n C 2 , 5 m i l j o e n a a n

investeringen

door te s c h u i v e n . De besparing k o m t t e n g u n s t e v a n de reserve rioolbeheer en zal w o r d e n be­ t r o k k e n bij d e j a a r l i j k s e v a s t s t e l l i n g v a n d e t a r i e v e n v o o r d e r i o o l h e f f i n g .

Nr 5.12

Vervallen laten reconstructie Nicolaas Beetsstraat

ļ

2014

2015

2016

2017

12.450

24.642

24.126

23.610

D e r e c o n s t r u c t i e v a n d e N i c o l a a s B e e t s s t r a a t , z o a l s d i e zal w o r d e n a a n g e p a k t n a v o l t o o i i n g v a n d e W e s t z o n e d o o r d e W o n i n g s t i c h t i n g H e l l e n d o o r n is n o g niet in d e u i t v o e r e n d e f a s e . D e h e r i n ­ r i c h t i n g ( i n c l u s i e f a a n l e g p a r k e e r p l a a t s e n ) e n r e c o n s t r u c t i e b l i j k e n n i e t n o o d z a k e l i j k . D e riolering v a n d e N i c o l a a s B e e t s s t r a a t h o e f t n o g niet v e r v a n g e n t e w o r d e n .

Nr

Omschrijving

5.13

Noordzuidverbinding

2014

2015

2016

2017

250.000

250.000

250.000

250.000

De verdere aanleg v a n de N o o r d z u i d v e r b i n d i n g staat m o m e n t e e l g e p l a n d v o o r de jaren

2015/

2 0 1 6 . Dit is niet a l l e e n e e n b e l a n g r i j k e s c h a k e l b i n n e n het t o t a l e w e g e n n e t , m a a r o o k in e c o n o ­ m i s c h o p z i c h t e n v o o r d e l e e f b a a r h e i d in d e d o r p e n H e l l e n d o o r n e n H u l s e n v a n g r o t e b e t e k e n i s . D a a r o m is e n blijft h e t u i t g a n g s p u n t v o o r o n s c o l l e g e dat d e z e w e g a a n g e l e g d z a l m o e t e n

wor­

d e n . M e t d e p r o v i n c i e O v e r i j s s e l zijn w i j o p dit m o m e n t in g e s p r e k o m te k i j k e n in h o e v e r r e pro­ v i n c i a l e ( c o ) f i n a n c i e r i n g m o g e l i j k i s . H e t is i m m e r s e e n w e g v a n b o v e n l o k a a l b e l a n g ; niet a l l e e n op het punt v a n infrastructuur,

m a a r o o k in e c o n o m i s c h o p z i c h t m e t a a n l i g g e n d e b e d r i j v e n als

Koninklijke ten C a t e e n Ola Unilever. O n g e a c h t de uitkomst v a n de g e s p r e k k e n met de provincie z u l l e n w i j o v e r e e n k o m s t i g d e p l a n n i n g z o ' n C 3 , 5 m i l j o e n u i t t r e k k e n v o o r het o p l o s s e n v a n e e n a a n t a l k n e l p u n t e n . O n d e r d e e l d a a r v a n is d e o n t s l u i t i n g v a n O l a U n i l e v e r . W e l h e b b e n w i j e e n b e ­ z u i n i g i n g v a n C 2 5 0 . 0 0 0 , ­ s t r u c t u r e e l i n g e b o e k t . D a t z o u b e t e k e n e n d a t w e het r e s t e r e n d e d e e l v a n d e N o o r d z u i d v e r b i n d i n g vijf jaar later r e a l i s e r e n ( 2 0 2 0 / 2 0 2 1 ) .

Bij d e v o o r b e r e i d i n g v a n d e

p r o g r a m m a b e g r o t i n g 2 0 1 4 z u l l e n w i j , a f h a n k e l i j k v a n d e r e s u l t a t e n v a n h e t o v e r l e g m e t de pro­ vincie met concrete voorstellen k o m e n met betrekking tot planning 2 0 1 5 / 2 0 1 6 uitgangspunt is.

de a a n l e g , waarbij de v a s t g e s t e l d e

Programma 6: Economisch e zaken, recreatie en toerisme Nr

Omschrijving

6.1

Toeristenbelasting

2014 50.000

2016 50.000

50.000

50.000

V o o r d e t o e r i s t e n b e l a s t i n g g e l d t o p dit m o m e n t e e n b a s i s t a r i e f v a n C 0 , 5 3 p e r o v e r n a c h t i n g . A l s h e t g a a t o m o v e r n a c h t i n g e n in w o n i n g e n of h o t e l s , d a n is m e n per o v e r n a c h t i n g C 0 , 8 1 r e s p . C 1 , 2 3 v e r s c h u l d i g d . Uit de C O E L O atlas v a n de lokale belastingen k o m t v o o r deze laatste cate­ g o r i e e e n g e m i d d e l d t a r i e f v a n C 1 , 5 9 p e r o v e r n a c h t i n g . H e t g o e d k o o p s t is O s s (C 0 , 4 1 ) e n h e t d u u r s t H a a r l e m m e r m e e r (C 5 , 6 3 ) . A l m e l o , R i j s s e n ­ H o l t e n , H o f v a n T w e n t e z i t t e n in d e z e l f d e c a ­ t e g o r i e (C 1 , 0 0 t o t C 1 , 2 5 ) . W i e r d e n , O m m e n e n T w e n t e r a n d z i t t e n er iets o n d e r . O l d e n z a a l e n D i n k e l l a n d iets b o v e n . V o o r g e s t e l d w o r d t d e t a r i e v e n v o o r d e t o e r i s t e n b e l a s t i n g t e v e r h o g e n . E n e r z i j d s g e z i e n d e k o s t e n die w e jaarlijks v o o r r e c r e a t i e e n t o e r i s m e m a k e n e n a n d e r z i j d s o m d a t d e o p b r e n g s t e n al e n k e l e j a r e n a c h t e r b l i j v e n bij d e o o r s p r o n k e l i j k e v e r w a c h t i n g e n . D e a f s p r a k e n met de recreatie­ondernemers over de huidige tarieven lopen t/m 2 0 1 3 .

Programma 7: Jeugd en onderwijs

7.2

Omschrijving

2014

2015

2016

Onderzoek huisvestingsbeleid onderwijs

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

= 14

Door gewijzigde demografische ontwikkelingen

=

laat het i n t e g r a a l h u i s v e s t i n g s p l a n in d e p e r i o d e

2 0 1 2 ­ 2 0 2 8 e e n f o r s e t e r u g g a n g in l e e r l i n g a a n t a l l e n z i e n . In d e z e p e r i o d e r e s u l t e e r t d a t in 8 vrij­ k o m e n d e l o k a l e n . Er d i e n t n a d e r o n d e r z o c h t te w o r d e n h o e w e het e f f i c i ë n t s t g e b r u i k m a k e n v a n d e b e s c h i k b a r e r u i m t e . Hierbij b e t r e k k e n w i j o o k d e m o g e l i j k h e d e n v a n 'de Holtink'.

7.3

Verhoging drempelbedrag leerlingenvervoer

|

15.000

kunnen

bijvoorbeeld

15.000

15.000

D e g e m e e n t e Is v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r het l e e r l i n g e n v e r v o e r . In 2 0 1 3 w o r d t d e o m s l a g g e m a a k t naar een strikte t o e p a s s i n g v a n de h a r d h e i d s c l a u s u l e . T e v e n s w o r d t op vrijwillige basis g e k e k e n of l e e r l i n g e n , o n d a n k s e e n i n d i c a t i e z e l f s t a n d i g e r n a a r s c h o o l k u n n e n r e i z e n . Dit ter b e v o r d e r i n g v a n de a l g e m e n e z e l f s t a n d i g h e i d v a n l e e r l i n g e n . D e z e b e s p a r i n g is in d e b e g r o t i n g 2 0 1 3 g r o t e n ­ d e e l s m e e g e n o m e n . V o o r g e s t e l d w o r d t het d r e m p e l b e d r a g a a n t e p a s s e n . H e t d r e m p e l b e d r a g is e e n e i g e n bijdrage die g e l d t v o o r l e e r l i n g e n v a n h e t B a s i s o n d e r w i j s (BO) e n h e t S p e c i a a l B a s i s o n ­ d e r w i j s ( S B O ) . O u d e r s zijn d e z e bijdrage v e r s c h u l d i g d i n d i e n het v e r z a m e l i n k o m e n o v e r het p e i l ­ jaar h o g e r is d a n ê 2 3 . 8 5 0 , ­ (prijspeil 2 0 1 2 / 1 3 ) .

Nr

Omschrijving

2014

7.4

Terugschroeven kwaliteitseisen peuterspeelzaalwerk

ļ

2 1 j.00.000

100.000

100.000

D e g e m e e n t e v e r s t r e k t jaarlijks o n g e v e e r C 2 8 0 . 0 0 0 , — a l s a u t o n o m e bijdrage a a n h e t p e u t e r ­ s p e e l z a a l w e r k . W i j h e b b e n e e n w e t t e l i j k e z o r g p l i c h t v o o r v o l d o e n d e v o o r z i e n i n g e n in a a n t a l e n s p r e i d i n g v o o r k i n d e r e n m e t e e n r i s i c o o p e e n a c h t e r s t a n d in d e N e d e r l a n d s e t a a l . O p dit m o m e n t h e b b e n alle g r o e p e n t w e e g e k w a l i f i c e e r d e l e i d s t e r s . V o o r g e s t e l d w o r d t o m e e n d u i d e l i j k e s p l i t s i n g a a n t e b r e n g e n t u s s e n de g r o e p e n g e r i c h t o p de w e t t e l i j k e z o r g p l i c h t v o o r k i n d e r e n m e t e e n r i s i c o o p a c h t e r s t a n d in d e N e d e r l a n d s e taal e n d e a l g e m e n e v o o r z i e n i n g . D e h o m o g e n e W E h e b b e n 2 g e k w a l i f i c e e r d e leidsters met een intensief v o o r s c h o o l s a a n b o d . D e reguliere

groepen groepen

hebben dan 1 gekwalificeerde leidster met een vrijwilliger en een groep v a n 16 peuters. V e r d e r wordt voorgesteld o m voor ouders boven een bepaalde inkomensgrens geen gesubsidieerde p l a a t s e n b e s c h i k b a a r te s t e l l e n , m e t a n d e r e w o o r d e n d e z e o u d e r s k u n n e n w e l g e b r u i k m a k e n t e g e n b e t a l i n g v a n 1 0 0 Zo v a n d e k o s t e n . A a n d a c h t s p u n t e n zijn m o g e l i j k e w a c h t g e l d e n e n d e 0

n o o d z a a k tot e e n v o l l e d i g e r e o r g a n i s a t i e .

7.5

Extra taken Algemeen Maatschappelijk W e r k / vrijval CJG­

30.000

30.000

30.000

30.000

middelen V o o r i n n o v a t i e s e n p r e v e n t i e v e p r o j e c t e n is in het k a d e r v a n C J G e n j e u g d z o r g C 6 0 . 0 0 0 , ­ v o o r 2 0 1 4 e n C 5 0 . 0 0 0 , ­ d a a r n a o p g e n o m e n . Dit is o . a . b e d o e l d als b u d g e t v o o r c o f i n a n c i e r i n g v o o r d e p r o v i n c i a l e p r o j e c t e n , e i g e n k r a c h t i n z e t e n a n d e r e v o r m e n v a n p r e v e n t i e v e i n z e t . Dit w o r d t jaarlijks niet v o l l e d i g b e n u t . H e t Is r e ë e l , te m e e r p a r t n e r s als M a a t s c h a p p e l i j k W e r k v i a d e g e k a n ­ t e l d e w e r k w i j z e w e r k z a a m z i j n , hier e e n d e e l v a n t e k o r t e n . V o o r s t e l is o m d e e l s d e m i d d e l e n t e s c h r a p p e n en deze taak gericht op eerstelijns zorg/preventie o p te dragen aan het a l g e m e e n m a a t s c h a p p e l i j k w e r k , w a a r b i j b e p a a l d w o r d t dat d e z e t a k e n in het k a d e r v a n e i g e n k r a c h t

en

d e c e n t r a l i s a t i e s b i n n e n d e r e g u l i e r e f o r m a t i e w o r d e n o p g e p a k t . I m m e r s d e z e t a a k ligt in h e t v e r ­ l e n g d e v a n d e h u i d i g e t a a k v a n het a l g e m e e n m a a t s c h a p p e l i j k w e r k .

Programma 8 Sport en cultuur

8.2

Afstoten gymlokaal Smidsweg

1.221

1.2211

1.221 |

1.221

= 15

=

Er zit g e e n b o e k w a a r d e m e e r o p dit g e b o u w . D e b o e k w i n s t (p.m.) k o m t in p r i n c i p e t e n van de bufferreserve.

gunste

H e t a f s t o t e n v a n h e t g y m l o k a a l l e v e r t per s a l d o e e n k l e i n v o o r d e e l o p

Nr

Omschrijving

8.3

Temporisering investeringen buitensport

2014

2015

2016

J.212

11.200

2.312

2017

De g e p l a n d e v e r v a n g i n g v a n de toplaag korfbalveld w o r d t v e r s c h o v e n v a n 2 0 1 4 naar 201 5 en de v e r v a n g i n g v a n een bus v o o r de buitendienst sport w o r d t v e r s c h o v e n v a n 2 0 1 5 naar 2 0 1 6 .

Nr

Omschrijving

8.4

Beëindiging subsidierelatie muziekschool

I

2016

2017

190.000

190.000

De M u z i e k s c h o o l T w e n t e , t e g e n w o o r d i g Kaliber K u n s t e n s c h o o l , heeft de afgelopen jaren bezuini­ g i n g e n o p g e l e g d g e k r e g e n . Er zijn a f s p r a k e n g e m a a k t o m d e k o m e n d e j a r e n t e b e z u i n i g e n o p l o ­ p e n d t o t e e n b e z u i n i g i n g v a n C 1 6 5 . 0 0 0 , ­ s t r u c t u r e e l v a n a f 2 0 1 5 . O o k is a f g e s p r o k e n o m e v e n ­ t u e l e v e r d e r g a a n d e b e z u i n i g i n g e n niet e e r d e r d a n in 2 0 1 6 t e e f f e c t u e r e n . H e t v o o r s t e l is o m d e s u b s i d i e v o o r de m u z i e k s c h o o l met ingang v a n 2 0 1 6 helemaal te beëindigen. H et bedrag dat h i e r m e e g e m o e i d is b e d r a a g t C 2 4 0 . 0 0 0 , ­ . E e n d e e l v a n dit b u d g e t m o e t g e r e s e r v e e r d w o r d e n voor

het

exploitatietekort van 'de

H oltink'

C 3 3 . 0 0 0 , ­ gereserveerd voor flankerend

dat

dan ontstaat

beleid. Zo moet

(C 1 7 . 0 0 0 , ­ ) .

bijvoorbeeld

Daarnaast

worden

wordt

onderzocht

in

h o e v e r r e d e m u z i e k v e r e n i g i n g e n is s t a a t zijn I b l i j v e n o m j o n g e r e n o p t e l e i d e n . H e t t e b e z u i n i g e n bedrag komt daarmee op C 1 9 0 . 0 0 0 , ­ .

Vermindering professionele voorstellingen theater

2014

2015

2016

2017

5.750

11.500

11.500

11.500

In 2 0 1 1 is o n d e r z o e k g e d a a n n a a r d e m o g e l i j k h e d e n o m a a n v u l l e n d t e b e z u i n i g e n o p d e s u b s i d i e v o o r h e t t h e a t e r . D e c o n c l u s i e uit dit r a p p o r t is d a t h e t m i n i m u m n i v e a u o m n o g e e n e c h t t h e a t e r t e z i j n , w o r d t b e r e d e n e e r d o p 5 0 p r o f e s s i o n e l e v o o r s t e l l i n g e n per j a a r . D e o n d e r g r e n s v o o r d e g e m e e n t e w o r d t in d a t b e e l d o p 3 0 t e s u b s i d i ë r e n p r o f e s s i o n e l e v o o r s t e l l i n g e n g e s t e l d . W a n n e e r d i e p r o f e s s i o n e l e f u n c t i e niet m e e r als z o d a n i g g e z i e n w o r d t , k a n dat n e g a t i e v e e f f e c t e n h e b b e n v o o r de andere f u n c t i e s , w a a r o n d e r de a m a t e u r s , de s p o n s o r i n g en de verhuur. Een bezuiniging d o o r h e t a a n t a l p r o f e s s i o n e l e v o o r s t e l l i n g e n m e t t i e n t e v e r m i n d e r e n levert per j a a r C 1 1 . 5 0 0 , ­ o p , b o v e n o p d e b e z u i n i g i n g e n d i e al in e e n e e r d e r s t a d i u m b e n o e m d z i j n . H e t t h e a t e r p r o g r a m m a 2 0 1 3 ­ 2 0 1 4 is al i n g e k o c h t . V o o r 2 0 1 4 k a n d e b e z u i n i g i n g o m h e t a a n t a l g e s u b s i d i e e r d e p r o f e s ­ s i o n e l e v o o r s t e l l i n g e n t e v e r l a g e n d u s v o o r 5 0 9 6 w o r d e n m e e g e n o m e n . V a n a f 2 0 1 5 k a n het v o l ­ ledige bedrag v a n C 1 1 . 5 0 0 , ­ w o r d e n bezuinigd.

Nr 8.6

Oms a H u a i a i i M imh in ii"inin mmsmmmvwmmmim Gewijzigde opzet subsidiëring vrijwilligersorganisaties

* * r » ĩ s « s » ì « ŵ » 014

2015

2016

2017

66.030

81.030

94.030

94.030

V o o r g e s t e l d w o r d t o m de subsidie voor een aantal vrijwilligersorganisaties te beëindigen: Meerei­ z e n , B l a u w e V o g e l s , L a a r m a n h u i s , p r o g r a m m a r a a d T w e n t e , de T w e n t s e W e l l e en de toneelvere­ n i g i n g e n . V e r d e r o m d e v r i j e t i j d s c u r s u s s e n v a n h e t E d u c a t i e f C e n t r u m niet m e e r in t e

kopen,

maar o v e r te laten a a n de markt en het profijtbeginsel. O p de subsidie v o o r de lokale o m r o e p , HOI, w o r d t 2096 bezuinigd. Het subsidiebudget voor e v e n e m e n t e n w o r d t gehalveerd met ingang van 2 0 1 6

(huidige b e l e i d s c y c l u s loopt tot

en met

deels h e r o v e r w o g e n , waarbij ook de problematiek

2015).

Het budget vrijwilligersbeleid

wordt

r o n d o m A E D ' s w o r d t m e e g e n o m e n . In e e n

afzonderlijk v o o r s t e l , dat wij u separaat d o e n t o e k o m e n , zal nader w o r d e n ingegaan o p de n i e u w e opzet voor de subsidiëring v a n de vrijwilligersorganisaties

= 16

3.7

=

Beperken sportsubsidies

2014

2015

2016

2017

14.771

14.771

14.771

14.771

De g e m e e n t e verstrekt s u b s i d i e s v o o r r e i s k o s t e n door d e e l n a m e aan internationale

topwedstrijden

(huidig b u d g e t C 5 . 7 5 0 , - - ) , d e k o s t e n v a n v o r m i n g v a n t e c h n i s c h , b e s t u u r l i j k e n s c h e i d s r e c h t e r s k a d e r (huidig b u d g e t C 3 . 4 7 5 , - ) e n d e s p o r t v e r k i e z i n g e n (huidig b u d g e t C 5 . 5 0 0 , - ) . V o o r d e k o s t e n v a n v o r m i n g v a n t e c h n i s c h , b e s t u u r l i j k e n s c h e i d s r e c h t e r s k a d e r g e i d t d a t per c u r s u s a p a r t e e n a a n v r a a g g e d a a n m o e t w o r d e n e n d a t l a n g niet i e d e r e v e r e n i g i n g er g e b r u i k v a n m a a k t .

Algemene taakstelling BLOS

30.000

30.000

30.000

30.000

N a d e t a r i e f v e r h o g i n g e n in 2 0 1 2 ( o p l o p e n d t o t 5 0 * ^ ) z i e n w e o n s g e n o o d z a a k t o m o p n i e u w e e n b e z u i n i g i n g o p b i n n e n - e n b u i t e n s p o r t v o o r t e s t e l l e n . W i j v r a g e n d e B L O S o m o p dit p u n t in o v e r leg m e t d e v e r e n i g i n g e n m e t n a d e r e v o o r s t e l l e n t e k o m e n .

Programma

9.1

9: Maatschappelijke

ondersteuning

mŝE Vermindering activiteiten De Welle

2016

2017

55.000

55.000

0

M e t i n g a n g v a n 2 0 1 2 is e e n b e z u i n i g i n g v a n C 1 7 2 . 0 0 0 , ­ (20 Zo) d o o r g e v o e r d o p d e s t i c h t i n g D e W e l l e . D e W e l l e h e e f t e e n b e l a n g r i j k e t a a k m e t b e t r e k k i n g t o t het in s t a n d h o u d e n e n o n t w i k k e ­ ien v a n d e s o c i a l e i n f r a s t r u c t u u r . E c h t e r g e l e t o p d e t e r u g l o o p v a n d e g e m e e n t e l i j k e f i n a n c i ë n z u l l e n er o p n i e u w k e u z e s g e m a a k t m o e t e n w o r d e n . K e u z e s o m m i n d e r a l g e m e e n e n m e e r s p e c i ­ fiek a c t i v i t e i t e n in t e z e t t e n . V o o r g e s t e l d w o r d t o m d e u r e n v e r m i n d e r i n g m e t n a m e t e n l a s t e t e brengen v a n sociaal culturele activiteiten, a l g e m e e n j o n g e r e n w e r k en de o n d e r s t e u n i n g a a n de w i j k v e r e n i g l n g e n . M e d e g e l e t o p d e b e z u i n i g i n g e n d i e in 2 0 1 2 e n 2 0 1 3 w o r d e n d o o r g e v o e r d w o r d t v o o r g e s t e l d d e z e b e z u i n i g i n g e n niet e e r d e r d a n v a n a f 2 0 1 6 d o o r te v o e r e n

Programma 70: Sociale voorzieningen

10.1

Rijksbijdrage maatschappelijke begeleiding asielgerechtig­ den

15.000

15.000

15.000

15.000

M e t de w i j z i g i n g v a n d e W e t i n b u r g e r i n g is d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e g e l e i d i n g v o o r a s i e l g e t e c h t i g ­ d e n m e t i n g a n g v a n 2 0 1 3 uit d e w e t g e h a a l d . D a n k z i j e e n g e z a m e n l i j k e l o b b y v a n V N G , V l u c h t e ­ l i n g e n w e r k N e d e r l a n d e n o n d e r d r u k v a n d e T w e e d e K a m e r is e e n s t r u c t u r e e l b u d g e t b e h o u d e n . H e t b u d g e t v a n C 5 m i l j o e n p e r jaar w o r d t v e r d e e l d in d e v o r m v a n e e n b i j d r a g e v a n C 1 . 0 0 0 , ­ per v o l w a s s e n a s i e i g e r e c h t i g d e v a n a f 2 0 1 4 (in 2 0 1 3 : C 2 . 0 0 0 , ­ p.p.). Er is v o o r a l s n o g s p r a k e v a n e e n o p e n e i n d e f i n a n c i e r i n g . In H e l l e n d o o r n w o r d e n n a a r v e r w a c h t i n g jaarlijks c i r c a 1 5 ­ 2 0 asielzoekers o p g e v a n g e n , w a a r v a n een deel nog minderjarig is. Wij rekenen op circa C 1 5 . 0 0 0 , ­ per jaar a a n b i j d r a g e v a n h e t Rijk in d e k o s t e n d i e w i j jaarlijks m a k e n v o o r o . a . s u b s i d i ë r i n g v a n stichting De Welle.

Programma 11: Natuur, landsch ap en water, agrarisch e zaken, begraafplaatsen en openbaar groen

11.1

Verhoging tarieven begraafplaats

50.000

50.000

50.000

50.000

= 17

O p dit

moment

hanteren

we

=

op begrotingsbasis een kostendekkingspercentage

v a n 80 Zo. 0

Dit

o n d e r a n d e r e o m d a t d e o u d s t e d e l e n v a n d e b e g r a a f p l a a t s v o o r e e n d e e l het k a r a k t e r v a n e e n p a r k h e b b e n . O p r e k e n i n g b a s i s ( 2 0 1 2 ) is z e l f s m a a r s p r a k e v a n 70 Zo k o s t e n d e k k e n d h e i d a l s g e o

v o l g v a n t e g e n v a l l e r s bij z o w e l i n k o m s t e n a l s u i t g a v e n . H e t h u i d i g e v o o r s t e l b e t e k e n t e e n k o s t e n d e k k i n g s p e r c e n t a g e v a n 90 Zo. Uit e e n recent o n d e r z o e k v a n de D E L A naar de tarieven

voor

0

het b e g r a f e n i s r e c h t k o m e n g r o t e v e r s c h i l l e n n a a r v o r e n . G r o n i n g e n is d e d u u r s t e m e t 6

7.153,-;

L o s s e r d e g o e d k o o p s t e m e t C 5 0 6 , - . H e t g e m i d d e l d e v o o r 2 0 1 3 ligt o p C 2 . 6 0 8 , - . In H e l l e n d o o r n C 2 . 4 2 4 , - . D e g e m i d d e l d e g r a f d u u r is o v e r i g e n s 2 0 j a a r (bij o n s 3 0 ) .

i

11.2

O n d e r h o u d openbaar groen

20.000

20.000

20.000

20.000

H e t b u d g e t v o o r g r o e n s t a a t al e n k e l e j a r e n o n d e r d r u k . N i e t t e m i n z i e n w e o n s d o o r d e h u i d i g e f i n a n c i ë l e s i t u a t i e g e n o o d z a a k t o m C 2 0 . 0 0 0 , - t e b e z u i n i g e n . W e z u l l e n daarbij o o k hier k e u z e s m o e t e n m a k e n e n d u i d e l i j k e p r i o r i t e i t e n m o e t e n s t e l l e n . H e t leidt t o t e e n s o b e r d e r u i t v o e r i n g

van

het o n d e r h o u d .

Programma 12: Afvalverwerking

en milieu

12.2

Bijstellen openingstijden ABP

12.3

Geen financiële bijdrage meer aan het Kringloopbedrijf

12.4

Bedrijfscontainers niet vervangen

12.5

Verlaging budget illegale stortingen

12.6

Verlaging budget o p r u i m e n paasvuren en kerstbomen

12.7

Verrekening met reserve afvalverwerking

De openingstijd

v a n het afvalbrengpunt

op werkdagen

met

2.000

2.000

2.000

2.000

45.000

45.000

45.000

45.000

4.000

4.000

4.000

4.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

-68.025

-67.800

-67.575

-67.350

0,5

uur i n k r i m p e n , t o t

16.30

uur

o p e n , g e e f t e e n b e s p a r i n g v a n C 1 0 . 0 0 0 , - . V e r d e r e b e p e r k i n g v a n d e o p e n i n g s t i j d e n is niet z o n der m e e r m o g e l i j k v a n w e g e d e c o m b i n a t i e a f v a l b r e n g p u n t e n o v e r s l a g u n i t . D e s u b s i d i e a a n het k r i n g l o o p b e d r i j f

is in 2 0 1 3 al g e h a l v e e r d . M e t i n g a n g v a n 2 0 1 4 z a l h e t k r i n g -

loopbedrijf z i c h zonder gemeentelijke steun m o e t e n redden. Verder gaan w e vooralsnog geen bedrijfscontainers vervangen, omdat w e willen a f w a c h t e n

hoe

d e i n z a m e l i n g v a n b e d r i j f s a f v a l z i c h d e k o m e n d e tijd o n t w i k k e l t e n of dit e e n g e m e e n t e l i j k e

taak

blijft. D o o r i n t e n s i e v e h a n d h a v i n g e n v e r h a a l v a n k o s t e n o p d e g e n e d i e g e s t o r t h e e f t is d e h o e v e e l h e i d illegaal g e s t o r t a f v a l d e l a a t s t e j a r e n b e p e r k t . H e t b u d g e t k a n h i e r d o o r w o r d e n v e r l a a g d . D e o r g a nisatie v a n p a a s v u r e n w o r d t zelf v e r a n t w o o r d e l i j k

v o o r het b e p e r k e n v a n a f v o e r - e n s t o r t k o s t e n .

H i e r d o o r k a n er C 5 . 0 0 0 , - b e s p a a r d w o r d e n . E e n e n a n d e r zal w o r d e n o p g e n o m e n in d e v o o r w a a r d e n bij d e v e r g u n n i n g . De o m b u i g i n g e n o p het g e b i e d v a n a f v a l v e r w e r k i n g en de k o s t e n v a n de

vervangingsinvestering

v a n e e n p i c k u p t e n b e h o e v e v a n de afvalinzameling w o r d e n ten laste v a n de reserve

afvalver-

w e r k i n g g e b r a c h t e n zal w o r d e n b e t r o k k e n bij d e j a a r l i j k s e v a s t s t e l l i n g v a n d e t a r i e v e n v o o r de afvalstoffenheffing.

Programma 13: Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

13.9

Verhogen tarieven OZB met 196 extra

13.10 Verhogen tarieven OZB met 296 i.v.m. lagere tarieven riool en afval

3

0

68.000

136.000

204.000

136.000

136.000

136.000

136.000

O p b a s i s v a n het c o l l e g e p r o g r a m m a w o r d e n d e O Z B - t a r i e v e n t / m 2 0 1 4 m e t

"Wo p e r jaar e x t r a

v e r h o o g d . D a a r m e e b l i j v e n w e n o g b i n n e n de m a c r o n o r m . H e t v o o r s t e l is o m d a t t e b l i j v e n c o n t i nueren. D a a r n a a s t z i e n w e d a t d o o r e e n a a n t a l b e s p a r i n g e n in d e s f e e r v a n a f v a l v e r w e r k i n g e n r i o o l b e heer de tarieven v o o r de a f v a l s t o f f e n h e f f i n g en de rioolheffing vanaf 2 0 1 4 k u n n e n w o r d e n verl a a g d . D a t b i e d t d e r u i m t e o m de t a r i e v e n v o o r d e O Z B m e t 2 Zo e x t r a t e v e r h o g e n . V o o r e e n g e 0

m i d d e l d h u i s h o u d e n v e r a n d e r t er d a n n i e t s . H u u r d e r s h e b b e n e e n v o o r d e e l , b e d r i j v e n e e n k l e i n nadeel.

13.11 Reserveren deel extra middelen gemeentefonds ter afdek-

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

king overhead E e n b e l a n g r i j k u i t g a n g s p u n t in d e f i n a n c i ë l e v e r h o u d i n g t u s s e n Rijk e n g e m e e n t e n is d a t d e k o s ten v a n n i e u w e b e l e i d s v o o r n e m e n s volledig w o r d e n g e c o m p e n s e e r d (incl. e v e n t u e l e extra a p p a r a a t s k o s t e n ) al b o e k t het Rijk s t e e d s v a k e r al o p v o o r h a n d e e n b e z u i n i g i n g in o m d a t g e m e e n t e n g e a c h t w o r d e n d e t a k e n e f f i c i ë n t e r e n d u s g o e d k o p e r uit t e k u n n e n v o e r e n . In het b e s t u u r s a k k o o r d t u s s e n Rijk e n V N G is h i e r o v e r v e r d e r n i e t s g e r e g e l d . D e a k k o o r d e n t u s s e n Rijk e n IPO g i n g e n in het v e r l e d e n e e n s t a p v e r d e r . D a a r i n w e r d e x p l i c i e t a a n g e g e v e n dat d e v e r g o e d i n g v o o r a p p a r a a t s k o s t e n i n c l u s i e f 50*X) o v e r h e a d w a s . S o m m i g e g e m e e n t e n r e s e r v e r e n o p v o o r h a n d e e n d e e l v a n d e e x t r a i n k o m s t e n v o o r o v e r h e a d . In H e n g e l o is d a t b i j v o o r b e e l d î8 Zo. D a t g e e f t o m g e k e e r d o o k m e e r r u i m t e o m de d e s i n t e g r a t i e 0

s c h a d e bij t a a k v e r m i n d e r i n g e n (bijv. b r a n d w e e r , b o u w l e g e s ) o p t e v a n g e n . T o t n u t o e h e b b e n w e d a a r m e e als g e m e e n t e H e l l e n d o o r n n i e t s g e d a a n . O o k bij o m v a n g r i j k e d e c e n t r a l i s a t i e s { o n d e r w i j s h u i s v e s t i n g , W V G / W m o ) zijn d e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n b i n n e n d e b e t r e f f e n d e b e l e i d s v e l d e n i n g e z e t . N a a r d e t o e k o m s t t o e w o r d t v o o r g e s t e l d in e e r s t e i n s t a n t i e 2QJo v a n het a p p a r a a t s k o s t e n b u d g e t t e b e s t e m m e n v o o r o v e r h e a d .

Nr

Omschrijving

13.12 Vervallen vervangingsbudget telefooncentrale

2014

2015

2016

2017

16.830

33.047

31.822

30.596

H e t is niet m e e r n o o d z a k e l i j k d e t e l e f o o n c e n t r a l e t e v e r v a n g e n . E e n u p g r a d e is t o e r e i k e n d . H i e r mee wordt een investeringsbesparing van C 1 2 0 . 0 0 0 , - gerealiseerd.

13.13

saffie Onderzoek huisvesting Huis voor Cultuur en Bestuur

2015

2016

2017

20.000

20.000

20.000

A l s g e v o l g v a n d e b e z u i n i g i n g e n in d e a f g e l o p e n j a r e n o p d e a m b t e l i j k e o r g a n i s a t i e , d e b e z u i n i g i n g e n d i e n o g k o m e n , het v e r t r e k v a n d e B r a n d w e e r e n b i n n e n k o r t d e s l u i t i n g v a n d e V V V l e i d e n e r t o e d a t b i n n e n d e b e z e t t i n g v a n het H u i s v o o r C u l t u u r e n B e s t u u r r u i m t e o n t s t a a t . W e z u l l e n d e k o m e n d e p e r i o d e o n d e r z o e k e n o p w e l k e w i j z e w e die r u i m t e het b e s t e k u n n e n i n z e t t e n w a a r b i j v e r h u u r e e n reële o p t i e i s . H o e e e n e n a n d e r p r e c i e s w o r d t i n g e v u l d is m e d e a f h a n k e l i j k v a n h e t ruimtebeslag dat de decentralisatie v a n Rijkstaken - j e u g d z o r g , A W B Z en participatie - met z i c h m e e b r e n g t . O p dit m o m e n t is d a a r o v e r n o g g e e n d u i d e l i j k h e i d .

13.14 Wijziging managementstructuur 13.15 Verlaging diverse budgetten bedrijfsvoering 13.16 Taakstelling personeel

100.000

0

50.000

100.000

50.000

50.000

50.000

50.000

0

150.000

300.000

450.000

N u d e b r a n d w e e r is o p g e g a a n in d e V e i l i g h e i d s r e g i o T w e n t e e n v e r w a c h t m a g w o r d e n d a t m e e r o p e r a t i o n e l e e n b e d r i j f s m a t i g e t a k e n of z u l l e n w o r d e n u i t b e s t e e d of in s a m e n w e r k i n g m e t a n d e r e

= 19

=

g e m e e n t e n z u l l e n g a a n p l a a t s v i n d e n , a c h t e n w e het v e r a n t w o o r d o m o o k in d e

directiestructuur

v a n a f 2 0 1 5 e e n wijziging door te v o e r e n , w a a r d o o r 1 formatieplaats k o m t te v e r v a l l e n . D o o r m i n d e r p e r s o n e e l k a n b o v e n d i e n k r i t i s c h w o r d e n g e k e k e n n a a r d i v e r s e b u d g e t t e n d i e in d e s f e e r v a n d e i n t e r n e b e d r i j f s v o e r i n g v o o r h a n d e n z i j n . O p d i e w i j z e zijn v e r d e r e b e s p a r i n g e n m o g e lijk. In d a t k a d e r w i l l e n w e o n d e r a n d e r e o o k k i j k e n n a a r d e h u i s d r u k k e r i j e n d e l o u n g e . A l s gevolg v a n verdergaande automatisering, heroverweging van taken, samenwerking, efficienc y v e r b e t e r i n g e n t e r u g l o o p v a n het a a n t a l r u i m t e l i j k e p r o j e c t e n z i e n w e m o g e l i j k h e d e n o m d e f o r m a t i e in d e j a r e n 2 0 1 5 - 2 0 1 7 m e t 3 f o r m a t i e p l a a t s e n per j a a r t e v e r l a g e n . O o k dit zal v i a n a tuurlijk verloop p l a a t s v i n d e n .

Communicatie en verdere planning: E i n d 2 0 1 2 o n t s t o n d l a n g z a a m m a a r z e k e r e e n b e e l d v a n w a t d e g e v o l g e n zijn v a n d e k a b i n e t s p l a n n e n z o a l s die w a r e n o p g e n o m e n in h e t n i e u w e r e g e e r a k k o o r d " B r u g g e n S l a a n " . H o e w e l o p dat m o m e n t n o g veel onduidelijk w a s over de inhoud v a n de m a a t r e g e l e n e n de d a a r m e e s a m e n h a n g e n d e f i n a n c i ë l e e f f e c t e n , w e r d al vrij s n e l d u i d e l i j k d a t d e p l a n n e n i n g r i j p e n d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n z o u d e n hebben en g e m e e n t e n voor een enorme o p g a v e plaatsen. Tijdens een informele r a a d s b i j e e n k o m s t o p 2 6 f e b r u a r i v a n dit j a a r h e b b e n w i j u g e ï n f o r m e e r d o v e r d e z e g e v o l g e n e n d e v e r d e r e a a n p a k d i e o n s v o o r o g e n s t o n d . E n k e l e w e k e n later h e b b e n w e o o k alle g e s u b s i d i e e r d e i n s t e l l i n g e n u i t g e n o d i g d v o o r e e n i n f o r m a t i e b i j e e n k o m s t , w a a r i n zij zijn b i j g e p r a a t o v e r d e o n t w i k kelingen en de verdere a a n p a k en planning richting p r o g r a m m a b e g r o t i n g 2 0 1 4 en kadernota. O p d i e w i j z e h e b b e n alle b e t r o k k e n e n z i c h tijdig e e n b e e l d k u n n e n v o r m e n v a n d e f i n a n c i ë l e

situatie

en k u n n e n v o o r s o r t e r e n o p de lastige k e u z e s w a a r w e gezamenlijk v o o r s t a a n . In d e w e e k v a n 2 7 m e i j l . h e b b e n w i j alle g e s u b s i d i e e r d e i n s t e l l i n g e n ( a l s m e d e o o k o n z e e i g e n o n d e r n e m i n g s r a a d ) g e ï n f o r m e e r d over de k e u z e s die wij h e b b e n g e m a a k t e n de maatregelen zoals w i j d i e uiteindelijk

aan u w

r a a d z o u d e n v o o r s t e l l e n als o n d e r d e e l v a n d e z e k a d e r n o t a . D i e g e -

s p r e k k e n h e b b e n wij als uiterst constructief en zinvol ervaren o n d a n k s de s o m s moeilijke b o o d s c h a p d i e w i j t e b r e n g e n h a d d e n . N a b e s l u i t v o r m i n g o v e r d e k a d e r n o t a in u w r a a d s v e r g a d e r i n g v a n 2 juli a a n s t a a n d e z u l l e n wij o p n i e u w m e t d e b e t r e f f e n d e i n s t e l l i n g e n in g e s p r e k g a a n o m n o g e e n s g o e d t e kijken w a t d e e x a c t e c o n s e q u e n t i e s z i j n , of er w e l l i c h t n o g a l t e r n a t i e v e n zijn e n h o e w e daar (binnen de a f g e s p r o k e n kaders) op een v e r a n t w o o r d e wijze m e e o m kunnen g a a n . De r e s u l t a t e n v a n die g e s p r e k k e n z u l l e n w e b e t r e k k e n bij het o p s t e l l e n v a n d e u i t e i n d e l i j k e p r o g r a m m a b e g r o t i n g 2 0 1 4 in s e p t e m b e r . D e k a d e r n o t a 2 0 1 4 z o a l s d i e n u v o o r ligt is o p 1 0 e n 1 3 j u n i b e h a n d e l d in e e n g e z a m e n l i j k e c o m m i s s i e v e r g a d e r i n g . O p 1 0 j u n i k o n d e n alle b e t r o k k e n e n i n s p r e k e n o v e r d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n . D e i n h o u d e l i j k e b e h a n d e l i n g v o n d o p 1 3 juni p l a a t s . D e k a d e r n o t a 2 0 1 4 zal v e r v o l g e n s t e r v a s t s t e l l i n g v o o r l i g g e n in d e r a a d s v e r g a d e r i n g v a n 2 juli a a n s t a a n d e . O p b a s i s v a n d e i n s p r a a k r e a c t i e s e n d e c o m m i s s i e b e h a n d e l i n g h e b b e n w i j het o n d e r h a v i g e r a a d s v o o r s t e l i n h o u d e l i j k niet g e w i j z i g d . W e h e b b e n als c o l l e g e e c h t e r g o e d g e l u i s t e r d n a a r d e o p m e r k i n g e n die zijn g e m a a k t . W e zijn o o k blij m e t d e w i j z e w a a r o p d i v e r s e i n s t e l l i n g e n m e e d e n k e n o m e e n v e r a n t w o o r d e o p l o s s i n g t e v i n d e n v o o r de p r o b l e m e n w a a r w e m e t e l k a a r v o o r s t a a n . O p b a s i s d a a r v a n z i e n w e d e v e r v o l g g e s p r e k k e n in d e m a a n d e n juli e n a u g u s t u s m e t v e r t r o u w e n t e g e m o e d . A l z u l l e n pijnlijke k e u z e s n a t u u r l i j k n o o i t h e l e m a a l t e v e r m i j d e n z i j n . A l s o n d e r d e e l v a n d e p r o g r a m m a b e g r o ting 2 0 1 4 k o m e n wij met onze definitieve voorstellen.

Concept Besluit: W i j s t e l l e n u v o o r in t e s t e m m e n m e t d e in d e z e n o t a g e s c h e t s t e k o e r s e n v o o r g e s t e l d e b e z u i n i g i n g s m a a t r e g e l e n als u i t g a n g s p u n t v o o r de n o g op te stellen p r o g r a m m a b e g r o t i n g

2014.

O p b a s i s v a n dit b e s l u i t g a a n w i j o p n i e u w m e t d e b e t r e f f e n d e i n s t e l l i n g e n in g e s p r e k e n w e r k e n w e verder aan de a f r o n d i n g v a n de p r o g r a m m a b e g r o t i n g

2 0 1 4 . De resultaten van de verschillen-

d e g e s p r e k k e n z u l l e n w o r d e n b e t r o k k e n bij d e d e f i n i t i e v e a f w e g i n g . A l s g e m e e n t e r a a d n e e m t u bij het v a s t s t e l l e n v a n de p r o g r a m m a b e g r o t i n g

2 0 1 4 een definitief besluit over de

voorgenomen

m a a t r e g e l e n . D e z e k a d e r n o t a is h i e r v o o r r i c h t i n g g e v e n d , m a a r d a a r m e e niet m i n d e r e s s e n t i e e l o m

^

20

=

t o t e e n g e d r a g e n o p l o s s i n g te k o m e n . O p b a s i s v a n d e k a d e r n o t a o n t v a n g e n g e s u b i s i d i e e r d e in­ stellingen w a a r nodig een vooraankondiging

o m t r e n t de b e o o g d e h o o g t e

van het s u b s i d i e . De

definitieve subsidiebeschikking volgt na vaststelling v a n de p r o g r a m m a b e g r o t i n g

2014.

N i j v e r d a l , 1 8 juni 2 0 1 3 . Burgemeester en W e t h o u d e r s van H ellendoorn, De secretaris, ñ

ã^DÚ7^ĩêrrreBsfef7~^

A

F. D i j k s t r a M B A ,

mevr. A . H . R a v e n B A ,

Advies commissie(s): D e c o m m i s s i e s S L Z , G G B e n A B Z M h e b b e n o p 1 3 juni 2 0 1 3 in d e g e z a m e n l i j k e v e r g a d e r i n g er­ m e e i n g e s t e m d dat het v o o r s t e l k a n w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e r a a d .

Nr.

13INT01824 N i j v e r d a l , 2 juli 2 0 1 3 .

Aldus besloten, De raad v a n H e l l e n d o o r n , De griffier,

de voorzitter, ì

ft

.... -.-

77

h V

Drr,. K­ Z o m e r

rĩxevrrATĤ. Raven B A

Bijlagen: 1. 2.

O v e rz i c h t o m b u i g i n g e n e n t a r i e f m a a t r e g e l e n 2 0 1 4 Reservelijst

2017

Nr.

Ornat.hriļvinrj ,

n

,

9

U

w

)

ì

2014

1

2015

I

2016

|

Cluster

Portefeuillehouder

Grondgebied

Beintema

Grondgebied

Beíntema

Grondgebied

Beintema

Grondgebied

Beintema

Samenleving

Bakhuis

Grondgebied

Beintema

Samenleving

Beintema

Z017

Bijlage 2: RESERVELIJST OM BUIGINGEN 2014 - 2017 P r o g r a m m a 5: W e g e n , riolering, verkeer en vervoer

399 0 0 0

700 0 0 0

474.000

6 0 * 000

150.000

150.000

150.000

Ombuigingen Onderhoud wegen (bovenop voorgestelde bezuiniging)

75.000

226.000

Stationsomgeving Zuid niet verbeteren Noordzuidverbinding niet verder aanleggen (extra bezuiniging t.o.v. temporiseren)

P r o g r a m m a 6: E c o n o m i s c h e z a k e n , recreatie en toerisme

324.000

324.000

324.000

454.000

399.000

700.000

474.000

604.000

10.000

10 0 0 0

10.000

10 0 0 0

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

74 0 0 0

74.000

Ombuigingen Extra bezuiniging Toeristisch bureau Hellendoorn

P r o g r a m m a 7: J e u g d en Onderwijs

WĚĒĚÊįŝ

Ombuigingen 74.000

74.000

0

0

74.000

74.000

36 126

38 717

37 8 6 0

37 0 0 4

36.126

38.717

37.860

37.004

36.126

38.717

37.860

37.004

204 000

704 000

204.000 204.000

6 4 3 126

Bibliotheekwerk - servicepunten i.p.v. nevenvestigingen

Programma 1 1 : Natuur, l a n d s c h a p en water, agrarische z a k e n , begraaf j l a a t s e n e Ombuigingen Park De Blokken niet verbeteren

P r o g r a m m a 1 3 : A l g e m e n e dekkingsmiddelen en onvoorzien

204.000

204 000

204.000

204.000

204.000

204.000

204.000

204.000

9 5 ? 717

799 860

929 0 0 *

.

Ombuigingen Extra verhoging O Z B met (bijvoorbeeld) 396

T o t a a l reservelijst 2 0 1 4 - 2 0 1 7

Ni.

Omschrijving-

Cluster

Invpitprinŗj IniRiiwI

2014

2015

?Oİ7

2016

Budgettalr perspectief primitieve begroting 2 0 1 3

-287.000

-91.000

0

0

Doorwerking eerste burap 2 0 1 3

-551.319

-734.907

-526.843

-474.843

-838.319

-825.907

-526.843

-474.843

-295.000

-1.390.000

-1.687.000

-1.868.000

0

0

0

0

7.025

6.800

6.575

-196.783

Budgettair perspectief na

eerste burap

2013

T c tas!: Gevolgen regeerakkoord Ruíte II Totaal: Nieuw beleid Totaal: Vervangings- en uitbreidingsinvesteringen Totaal: Belastingmaatregelen, heffingen en leges

236.000

304.000

372.000

507.238

Totaal: Ombuigingen

893.813

1.404.831

1.912.673

2.081.268

Ví.405

4 8 SSUi

G e w i j z i g d budgettair perspectief 2 0 1 4 - 2 0 " 7

WĚĘĚHĚįĘå

3.519 I

I

Portefeuillehouder

Nr

Omschrijving:

Investering (nieuw)

2014

.:

P r o g r a m m a 12: A f v a l v e r w e r k i n g en milieu

2015

Portefeuillehouder

Grondgebied

Beintema

2017

2016

^ ^ ^ ^ ^

0

Cluster

8

Vervangings- en uitbreidingsinvesteringen 12.1

Vervanging Pick-Up (t.b.v. afvalinzameling)

50.000

7.025

6.800

6.575

6.350

7.025

6.800

6.575

6.350

Ombuigingen 2.000

2.000

2.000

2.000

Grondgebied

Beintema

45.000

45.000

45,000

45.000

Grondgebied

Beintema

Bedrijfscontainers niet vervangen

4.000

4.000

4.000

4.000

Grondgebied

Beintema

12.5

Verlaging budget illegale stortingen

5.000

5.000

5.000

5.000

Grondgebied

Beintema

12.6

Verlaging budget opruimen paasvuren en kerstbomen

5.000

5.000

5.000

5.000

Grondgebied

Beintema

12.7

Verrekening met reserve afvalverwerking (voorstellen 12.1 t/m 12.61

-68.025

-67.800

-67.575

-67.350

-7.025

-6.800

-6.575

-6.350

-77.170

-882 953

-913 178

-962.179

12.2

Bijstellen openingstijden A B P

12.3

Geen financiële bijdrage meer aan het Kringloopbedrijf

12.4

P r o g r a m m a 13: A l g e m e n e dekkingsmiddelen en o m z o o m e n Gevolgen regeerakkoord Rutte II 13.1

Gemeentefonds (trap-op-trap-af)

13.2

Korting middelen onderwijshuisvesting

13.3

Handhaving BTW-compensatiefonds

13.4

Schaalvergroting openbaar bestuur

-76.000

-373.000

-554.000

Bedrijfsvoering

Beintema

-448.000

-448.000

-448.000

Bedrijfsvoering

Beintema

-315.000

-866.000

-866.000

-866.000

Bedrijfsvoering

Beintema

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Bedrijfsvoering

Beintema

-295.000

-1.390.000

-1.687.000

-1.868.000

20.000

Vervangings- en uitbreidings investeringen 13.5

Vervangingsinvesteringen informatieplan 2 0 1 7

75.000

-10.875

Bedrijfsvoering

Raven

13.6

Automatisering 2 0 1 7 vervanging

230.000

-33.350

Bedrijfsvoering

Raven

13.7

Begrote uren investeringen

900.000

-36.000

Bedrijfsvoering

Beintema

13.8

Calamiteitenbudget gemeentelijke accommodaties 2 0 1 7

65.000

-4.550

Bedrijfsvoering

Raven

0

0

0

-84.775

Belastingmaatregelen, heffingen en leges 13.9

Verhogen tarieven O Z B met 194 per jaar extra

13.10

Verhogen tarieven O Z B met 296 i.v.m. lagere tarieven riool en af va

0

68.000

136.000

204.000

Samenleving

Beintema

136.000

136.000

136.000

136.000

Samenleving

Beintema

136.000

204.000

272.000

340.000

Ombuigingen 13.11

Reserveren deel extra middelen gemeentefonds ter afdekking overhead

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Diversen

Diversen

13.12

Vervallen vervangingsbudget telefooncentrale

16.830

33.047

31.822

30.596

Bedrijfsvoering

Raven

13.13

Onderzoek huisvesting Huis voor Cultuur en Bestuur

15.000

20.000

20.000

20.000

Bedrijfsvoering

Raven

13.14

Wijziging managementstructuur

50.000

100.000

100.000

Directie

Raven

13.15

Verlaging diverse budgetten bedrijfsvoering

50.000

50.000

50.000

Bedrijfsvoering

Raven

13.16

Taakstelling personeel

150.000

300.000

450.000

Directie

Raven

81.830

303.047

501.822

650.596

841 838

375 631

604 248

523.723

T0TAAI r E N E R A A L INVESTERINGEN

II

50.000

MIFUW BELEID ' O M B U . G I N G E N

I

I

I

I

I

Omschrijving:

•iivdaitsniiy

I-.İ-. . i iliieuwf r

Clustei

Portefeuillehouder

Samenleving

Coes

Samenleving

Coes

IIIBIIIi

ţ»m»if«í«««iţi»

P r o g r a m m a B : Sp o r t e n cultuur

126.084

149 7 ? ?

0

0

341 R14

137 « t "

Vervangings- en uKbreidingsinvesterlngen 8.1

InwonŤarie hinnorļcnrt rŕ

9fì17

n n nn n

-3.600 0

-3.6Û0

1.221

Ombuigingen 8.2

Afstoten gymlokaal Smidsweg

1.221

1.221

1.221

8.3

Temporisering investeringen buitensport

9.212

11,200

2.312

8.4

Beëindiging subsidierelatie muziekschool

8.5

Vermindering professionele voorstellingen theater

8.6

Gewijzigde opzet subsidiëring vrijwilligersorganisaties

190.000

Samenleving

Coes

190.000

Samenleving

Bakhuis

5.750

11.500

11.500

11.500

Samenleving

Bakhuis

66.030

81.030

94.030

94.030

Samenleving

Bakhuis 1 Coes

8.7

Beperken sportsubsidies

14.771

14.771

14.771

14.771

Samenleving

Coes

8.8

Algemene taakstelling B L O S

30.000

30.000

30.000

30.000

Samenleving

Coes

126.984

149.722

343.834

341.522

WĚĚÊÊįĚ

55.000

55.000

Samenleving

Bakhuis

Grondgebied

Beintema

Grondgebied

Beintema

P r o g r a m m a 9: Maatschappelijke ondersteuning Ombuigingen 9.1

Vermindering activiteiten De Wells 0

Ĩ V . - . ŕ î r ŭ rnrnz -o —

-o: S o c i a i s v o o r d e n ú i i i » . .

55.000

55.000

0

55.000

55.000

1fek.tk.tl

Ombuigingen 10.1

Rijksbijdrage maatschappelijke begeleiding asielgerechtigden

P r o g r a m m a 1 1 : Natuur, landschap e n w a t e r , agrarische z a k e n , begraafplaatsen e

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

70.000

70.000

70 000

70.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

Belastingmaatregelen, heffingen en leges 11.1

Verhoging tarieven

begraafplaats

Ombuigingen 11.2

Onderhoud openbaar groen

Nr.

Omschrijving:

Investering (nieuw)

P r o g r a m m a 5: W e g e n , riolering, verkeer en vervoer

2015

2014

475 739

2016

5 7 7 184

Cluster

Portefeuillehouder

2017

810 597

603.703

Vervangings- en uitbreidingsinvesteringen 5.1

Aanschaf tractiemiddelen 2 0 1 7

230.000

-18.975

Grondgebied

Beintema

5.2

Investeringsprogramma wegen 2 0 1 7

250.000

-10.000

Grondgebied

Beintema

5.3

Inv.pr, rioleringen (VGRP) - verv. drukriolering - mechanisch 2017

124.071

-6.617

Grondgebied

Beintema

5.4

Inv.pr. rioleringen (VGRP) - verv. drukriolering - leidingen 2017

19.932

-565

Grondgebied

Beintema

5.5

Inv.pr. rioleringen (VGRP) - verv. riool/afkoppelen hemelwater 2017

1.847.869

-60.056

Grondgebied

Beintema

Grondgebied

Beintema

0

0

0

-96.213

0

0

0 35.472

35.472

Grondgebied

Beintema

207,789

292.542

295.999

299.371

Grondgebied

Beintema

5.000

5.000

5.000

5.000

Grondgebied

Beintema

19.225

Grondgebied

Beintema

Grondgebied

Beintema

Belastingmaatregelen, heffingen en leges 5.6

67.238

Dekking maatregelen V G R P uit rioolheffing (5.3 t/m 5.5)

67.238

Ombuigingen 5.7

Inrichting 3 0 k m gebieden

5.8

Budgetten w e g e n , bermen, materieel en verlichting

5.9

Doorberekening kosten evenementen en activiteiten

5.10

Vervallen investering ontbrekende schakels fietsnetwerk

5.11

Temporisering investeringen V G R P - verrekening met reserve rioolbeheer

5.12

Vervallen laten reconstructie Nicolaas Beetsstraat

5.13

Temporiseren Noord-Zuidverbinding

P r o g r a m m a 6: E c o n o m i s c h e z a k e n , recreatie en toerisme

91.352

111.403

132.387

87.695

-91.352

-111.403

-132.387

-87.695

12.450

24.642

24.126

23.610

Grondgebied

Beintema

250.000

250.000

250.000

250.000

Grondgebied

Beintema

475.239

572.184

610.597

632.678

50 000

50.000

50 000

50 000

Samenleving

Beintema

Samenleving

Coes

Belastingmaatregelen, heffingen en leges 6.1

Toeristenbelasting

P r o g r a m m a 7: J e u g d en Onderwijs

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

;' mms

145 0 0 0

146.000

126 4 5 5

0

0

0

Vervangings- en uitbreidingsinvesteringen 7.1

Integraal onderwijshuisvestingsplan, jaarschijf 2 0 1 7 M O P

-18.545

463.625

-18.545

Ombuigingen 7.2

Onderzoek huisvestingsbeleid onderwijs

7.3

Verhoging drempelbedrag leerlingenvervoer

7.4

Terugschroeven kwaliteitseisen

7.5

Extra taken Algemeen maatschappelijk werk 1 vrijval C J G - middelen

p.m.

peuterspeelzaalwerk 30.000 30.000

p.m.

p.m.

p.m.

Samenleving

Coes

15.000

15.000

15.000

Samenleving

Coes

100.000

100.000

100.000

Samenleving

Coes

30.000

30.000

30.000

Samenleving

Coes

145.000

145.000

145.000

Nr.

Omschrijving:

ļ , l.ivssl&ring

?nid

Bijlage 1: ONTWIKKELING

ļ

w»m

ļ

snift

ļ

Cluster

Porrofeiiillflhoudei

Griffie

Raven

Bedrijfsvoering

Diversen

Bedrijfsvoering

Diversen

Grondgebied

Ten Have

Grondgebied

Ten Have

201?

BUDGETTAIR PERSPECTIEF 2 0 1 4 ­ 2 0 1 7

Proqraroma 1: Gsrĩiecrvteraad. a r í f f í e a n dualisme

GO. 0 0 0

70 non

7īí ClCiît

50.000 50.000

70.000 70.000

70.000 70.000

70.000 70.000

3ñ A

M

in tirüi

yb ŗjļjņ

S'.ī

50.000 50.000

75.000 75.000

20.000 75.000 95.000

20.000 75.000 95.000

15.785

27.173

28

Ombuigingen

1.1

Taakstelling openbaar bestuur (programma 1 en programma 2)

PrQţşfamîTîa 2 : Dagelijks bestuur. huiQerzskfsn s » usMVm-ítîtiwj

000

Ombuigingen

2.1

Aanvullende bezuiniging Regio Twente

2.2

Algemene taakstelling efficiency 1 uitbesteding in het kader van samenwerking

P r o g r a m m a 3: RuirHĩcHjRe ordening e n w o n e n

4S5

į

2&.3ZŻ

Ombuigingen 3.1

Verkoop boerderij S o w e c o - opbrengst verkoop naar bufferreserve - besparing op onderhoud l kapitaallasten

3.2

139.500 -139.500

1.435

2.339

11.350 4.000 16.785

-1.861 22.700 4.000 27.178

2.278 257.000 -257.000 -483 22.700 4.000 28.495

35.000

35 000

36.000

S«ì flňt l

35.000 35.000

35.000 35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

Verkoop woning Prins Hendrikstraat 36 - opbrengst verkoop naar bufferreserve - besparing op onderhoud 1 kapitaallasten 1 derving huur

3.3 3.4

Verkoop Grotestraat 56 t/m 64 Verhuur Molenstomp

P r o g r a m m a 4 : O p e n b a r e orde c n veiligheid

2.217

-595 22.700 4.000 28.322

Grondgebied

Ten Have

Grondgebied

Ten Have

Bedrijfsvoering

Raven

Ombuigingen

4.1

Ombuiging Veiligheidsregio Twent e