Gebiedsontwikkeling Piushaven

Gebiedsontwikkeling Piushaven De gebiedsontwikkeling Piushaven betreft een omvangrijk gebied met meerdere grondexploitaties. Ruwweg kan de Piushaven opgeknipt worden in 3 groepen deelexploitaties

Piushaven

Particuliere ontwikkelingen

Openbare ruimte

Algemeen

Particuliere ontwikkelingen De bouwprojecten in de Piushaven zijn een verzameling van particuliere ontwikkelingen. Een aantal bouwprojecten is reeds in realisatie of (deels) opgeleverd: de Werf, de Havenmeester, De Admiraal (vml. Vehorn), het Gezondheidscentrum, de Sligro. Een aantal bouwprojecten gaat na afronding van de procedures in de tweede helft van 2013 gefaseerd van start: herontwikkeling AaBe-complex, Lourdesplein en Nieuw Jeruzalem (vml Jeruzalem en Kanaalzicht). Daarnaast worden er bouwprojecten verwacht op middellange termijn (Galjoenstraat Noord, Cementbouw, Wolstad en Spinaker) Op de langere termijn ligt er nog een visie voor ontwikkelingen in deelplan Fabriekskwartier Noord. De bouwprojecten in de Piushaven betreffen met name woningbouwprojecten maar ook worden er (commerciële) voorzieningen ontwikkeld waarvan het AaBe-complex de grootste is. Openbare ruimte Naast de bouwprojecten is de aanleg/aanpassing van de openbare ruimte een essentieel onderdeel van de gebiedsontwikkeling Piushaven. De zuidelijke gebiedsontsluitingsweg (reeds gereed) en de brug (oplevering 14 juni 2013) zijn essentiële nieuwe infrastructuur. Ook de bestaande infrastructuur wordt aangepakt. De havenkom is reeds opnieuw ingericht en de Havendijk is in ontwikkeling. Naast de infrastructuur wordt ook het openbaar groen (havenpark/oevers) in de Piushaven aangepakt. Het park op de kop van de voormalige gemeentewerf (locatie RWS) is reeds gereed. De oevers bij de Werf worden aansluitend op de realisatie van de woningen door de ontwikkelaar aangelegd (oplevering medio 2013). Dit zal ook gebeuren bij de particuliere ontwikkeling Kanaalzicht. De overige onderdelen van het havenpark zullen aangepakt worden zodra de bouw van de omliggende particuliere ontwikkelingen gereed is. Algemeen De deelexploitaties binnen de groep algemeen betreffen geen fysieke ontwikkelingen. Het is een administratieve hoofdgroep waarbinnen budgetten van plan en apparaatskosten zijn opgenomen en bewaakt worden. Het gaat hier om gebiedsoverstijgende activiteiten zoals gebiedspromotie, het levend podium, het projectbureau en overige plan en apparaatskosten. Ook reeds ontvangen subsidies en gemeentelijke bijdragen zijn hieronder opgenomen.

2/63

Projectformulier Gebiedsontwikkeling Piushaven 2014

Programma In de Piushaven wordt een aanzienlijk programma ontwikkeld. Onderstaande tabel geeft per deelexploitatie een overzicht van het beoogd programma weer. Deelexploitatie

Woningen (aantal)

AaBe Cementbouw Vehorn De Werf Galjoenstr. Noord Gezondheidscentrum Havenmeester Fabriekskwartier N. Kanaalzicht Jeruzalem Lourdesplein Spinaker Wolstad TOTAAL

Voorzieningen (m² bvo)

(28.484) 68 21 99 82 237 581 309 114 133 126 20 1.790

2.327 140 1.300 2.102 1.405 1.200

200 8.674

De verwachting is dat er bij de deelplannen die nog in ontwikkeling zijn minder woningen zullen worden gerealiseerd (meer grondgebonden en minder appartementen). De haalbaarheid hiervan wordt onderzocht. Voor wat betreft Fabriekskwartier Noord wordt verwacht dat er sterk verdund gaat worden tot ca. 300 woningen. Dit is nog niet verwerkt in de grondexploitatie, wel is voor de verdunning van Fabriekskwartier een risicoreservering opgenomen. Verwacht wordt dat er in gebiedsontwikkeling Piushaven totaal circa 1400-1500 woningen gerealiseerd zullen worden. Planning Onderstaande tabel geeft zowel voor de particuliere ontwikkelingen als de openbare ruimte een overzicht van de planning. Voor zover er een volgtijdelijke relatie is tussen de aanleg van de openbare ruimte en een particuliere ontwikkeling is dit aangeven met een *. Particuliere Ontwikkeling AaBe 2013-2015 Cementbouw 2016-2017 Vehorn/De Admiraal 2011-2013 De Werf * 2010-2013 Galjoenstr. Noord 2016-2018 Gezondheidscentrum gereed Havenmeester 2010-2014 Fabriekskwartier N. * 2018 Fabriekskwartier Z. gereed Kanaalzicht * 2013-2017 Lourdesplein * 2012-2014 Spinaker 2016-2017 Wolstad 2016


Openbare ruimte Openbare Ruimte algemeen De Havenkom Park N. Havendijk Park N. De Werf Park N * RWS Park N Zuidelijke inprikker Brug Fabriekskwartier OR + Park Z. * Havenkom Park Z. Kanaalzicht OR + Park Z. * Lourdesplein OR + Park Z. * Jeruzalem OR + Park Z. Parkeren Schoenerstraat

2014-2015 2010-2013 2013-2015 2011-2013 gereed 2010-2013 2011-2013 2018 2014-2015 2013-2018 2014-2015 2013-2015 2015

3/63

Financiële gegevens De gebiedsontwikkeling Piushaven is opgeknipt in verschillende deelexploitaties. Op deze manier kan op zeer gedetailleerd niveau het project financieel bewaakt worden. In totaal zijn er op dit moment circa 33 deelexploitaties geopend. Deze 33 deelexploitaties kunnen samengevoegd worden in de genoemde 3 groepen deelexploitaties (particuliere ontwikkelingen, openbare ruimte en algemeen) Onderstaande tabel geeft inzicht in het planresultaat per groep Planresultaat Piushaven (bedrag * EUR 1.000,-) Groep Particuliere ontwikkelingen Openbare ruimte Algemeen Totaal Piushaven

Planresultaat 9.172 -18.823 9.622 -29

Risico

Totaal resultaat

-5.494

9.172 -18.823 9.622 -5.523

Het planresultaat betreft het saldo van de opgenomen kosten&opbrengsten in de desbetreffende deelexploitaties. Uit bovenstaande tabel kan opgemaakt worden dat de exploitatiebijdragen uit de particuliere ontwikkelingen en de subsidies en gemeentelijke bijdragen (welke onder hoofdgroep algemeen staan) de aanleg van de openbare ruimte financieren. Daarnaast zijn per deelgebied de risico's ingeschat. Indien al deze risico's optreden geeft het totaal resultaat het financieel tekort weer van de beoogde ontwikkelingen in de Piushaven. Wanneer alle deelexploitaties worden samengevoegd ontstaat er financieel overzicht van de totale Piushaven. Onderstaande tabel geeft naast het planresultaat ook het investeringsvolume (kosten) weer met de daarbij beoogde dekkingen (opbrengsten). Financieel overzicht Piushaven totaal Kostenpost Verwervingskosten Kosten Bouwrijp maken Kosten Woonrijp maken Aandeel in meerwijkse Plan- en apparaatskosten Reserve Bovenw Vrz. Overige fondsen Rente bijschrijving Totale Kosten Opbrengstenpost Grondverkopen Bijdrage derden/partic Rijksbijdragen Gemeentelijke bijdrage Algemene Reserve Totale Opbrengsten Totale planresultaat

4/63

Totaal NCW 1-1-2013 -21.546.909 -1.572.361 -22.603.533 -17.680.010 -4.683.326 -502.184 -662.016 -69.250.339

Boekwaarde 31-12-2012 -20.873.356 -591.457 -8.921.036 0 -11.618.714 -989.426 479.772 -662.016 -43.176.233

Budget 2013 Reële waarden -430.951 -699.587 -4.027.870 0 -1.297.827 -450.381 -165.224 0 -7.071.840

Vanaf 2014 Reële waarden -256.734 -314.985 -10.659.770 0 -5.365.044 -3.769.106 -898.088 0 -21.263.727

Totaal NCW 1-1-2013 15.682.346 15.811.778 3.387.518 11.695.979 22.643.491 69.221.112

Boekwaarde 31-12-2012 4.462.702 2.765.613 1.844.720 9.899.410 22.643.491 41.615.936

Budget 2013 Reële waarden 2.723.609 1.779.808 700.000 1.827.739 0 7.031.156

Vanaf 2014 Reële waarden 9.393.420 13.010.173 900.000 0 0 23.303.593

-29.227

-1.560.297

-40.684

2.039.866


Verschillen verklaring met vorig jaar Het resultaat per 1 januari 2013 bedraagt NCW € 29.000 negatief. Vorig jaar bedroeg het resultaat conform programmabegroting per 1 januari 2012 70.000 positief. Het resultaat ten opzichte van de grondexploitatie 2012 is dus nauwelijks gewijzigd is. Wel zijn er verschillen als gevolg van de actualisering maar deze vallen qua saldo tegen elkaar weg. Benoemingswaardig zijn de meerkosten brug wegens faillissement van circa 520.000. Deze meerkosten worden deels gedekt uit een bijdrage uit de algemene dienst en het restant komt ten laste van de grondexploitatie (onvoorzien) Sturingsinformatie De sturingsmogelijkheden zijn lagere kosten, hogere inkomsten en de factor tijd. De gebiedsontwikkeling Piushaven bestaat uit een groot aantal particulieren ontwikkelingen en de aanleg/aanpassing van het openbaar gebied. De particuliere ontwikkelingen betalen aan de gemeente exploitatiebijdragen zodat het openbaar gebied ontwikkeld wordt en de plan- en apparaatskosten gedekt zijn. Het is geen optie om het openbaar gebied niet verder te ontwikkelen omdat contractueel is geregeld dat de particuliere ontwikkelingen hiervoor een exploitatiebijdrage betalen. Bezuinigen op de kosten in het openbaargebied heeft reeds plaatsgevonden bij de optimalisatievoorstellen in 2011 Verder optimaliseren in de openbare ruimte leidt onherroepelijk tot kwaliteitsverlies. Bij verdere optimalisatie krijgt het gebied een kwaliteit die niet past bij deze binnenstedelijke gebiedsontwikkeling en dat kan ook invloed hebben op de aantrekkelijkheid van het gebied voor kopers. Dat beïnvloedt het vertrouwen van de marktpartijen in het gebied en de opbrengstpotentie en dat is risicovol. Het theoretisch toestaan van meer programma binnen de particuliere ontwikkelingen zou kunnen leiden tot meer exploitatiebijdragen. Echter, gezien de huidige woningmarkt en de huidige planvoorraad binnen de gemeente wordt de kans groter geacht dat er verder verdund gaat worden dan dat er meer programma gerealiseerd gaat worden. Het is belangrijk om door prioritering blijvend te investeren in het vertrouwen bij ontwikkelaars en bij kopers. Daarmee kunnen we continuïteit in de uitvoering behouden.


5/63

6/63


De gebiedsontwikkeling Spoorzone De gebiedsontwikkeling Spoorzone betreft een omvangrijk gebied met meerdere grondexploitaties. Ruwweg kan de spoorzone opgeknipt worden in vijf deelgebieden. Spoorzone

Hoofdinfrastructuur

OV knoop

Kerngebied

Middengebied

VGL terrein

Hoofdinfrastructuur

De aanleg van de hoofdinfrastructuur betreft zowel nieuwe infrastructuur (bijvoorbeeld de Burgemeester Brokxlaan) als de aanpassing van reeds bestaande infrastructuur (bijvoorbeeld de Spoorlaan). De aanpassingen van de tunnelbakken onder het spoor maken ook deel uit van de hoofdinfrastructuur. De komende 3 a 4 jaar zal de totale hoofdinfrastructuur aangelegd worden. De werkzaamheden zijn nu in volle gang

OV-knoop

Onder de naam OV-knoop bevinden zich meerdere onderdelen zoals het busstation, het treinstationgebouw, de ondergrondse passages en de fietsenstallingen. Deze ontwikkelingen worden in samenwerking met NS en Prorail uitgevoerd. De komende 3 a 4 jaar wordt de totale OV-knoop ontwikkeld. De voorbereidingen zijn in volle gang. In 2013 zal een start worden gemaakt met de bouw van de fietsenstallingen en de stationpassage.

Kerngebied

Het kerngebied betreft de herontwikkeling van voormalige NS-werkplaats en het omliggende gebied waarvoor in 2011 in samenwerking met Volker Wessels een masterplan is opgesteld. In 2012 zijn er tussen de gemeente en Volker Wessels conform de aanbesteding afspraken gemaakt over een publiek private samenwerking (PPS), waarbij zowel de gemeente als Volker Wessels voor 50% risicodragend de grondexploitatie voeren. De gemeente brengt haar gronden in de PPS tegen de afgesproken inbrengwaarden. De stadscampus betreft een essentieel onderdeel van het kerngebied. In samenwerking met onder andere Fontys, de Bibliotheek en VolkerWessels worden plannen gemaakt voor de realisatie van woningen, hotel, congresaccommodatie, onderwijs en een bibliotheek. Verder is er een start gemaakt met de planuitwerking voor de locatie Clarissenhof en zal in 2013 de planuitwerking van de eerste fase van de stadscampus ter hand worden genomen.

Middengebied

Het middengebied bestaat voornamelijk uit particuliere exploitaties en waarvan al een aantal projecten is afgerond zoals het Haestrechtkwartier, het Hollandterrein, het Joaness Zwijssen complex. Het Twee complex aan de voormalige Lochstraat is nagenoeg afgerond. De bouw van de 700 studentenappartementen op de locatie Hart van Brabantlaan is eveneens in een afrondende fase. In 2013 zal begonnen worden met de bouw van een kantoor voor onder ander het UWV op de locatie Zwijssen en zal de visie voor de locatie Vormenfabriek nader worden uitgewerkt.

VGL terrein

De ontwikkeling van het VGL terrein bevindt zich nog in de initiatieffase. De ontwikkelstrategie is in 2011 gewijzigd naar een meer kleinschalige ontwikkeling waarbij onder andere de lange rij laagbouwwoningen aan de hart van Brabantlaan gehandhaafd blijven. De aankoop van het NS terrein en de deal omtrent de verplaatsing van LALO heeft reeds plaatsgevonden. In 2013 zullen de resterende gronden en woningen aangekocht worden en zal het terrein gesaneerd te worden. Het VGL-terrein heeft op dit moment nog geen concreet programma. Mogelijke vormen van invulling zullen dit jaar nog aan de raad worden voorgelegd.

Projectformulier Gebiedsontwikkeling spoorzone 2014

7/63

Programma Naast de aanleg/aanpassing van de infrastructuur/openbare voorzieningen (hoofdinfrastructuur, OV-knoop) wordt er binnen de spoorzone een aanzienlijk programma ontwikkeld. Onderstaande tabel geeft per deelgebied een overzicht van het beoogd programma. Deelgebied

Programma

m2 bvo

Het Kerngebied (PPS met Volker Wessels)

Wonen (markt) (circa 1500 stuks)

102.000

Wonen (sociaal) (circa 150 stuks)

13.000

Werken (kantoren, com. ruimtes, horeca)

55.000

Werken (cultuur/onderwijs)

40.000 210.000

Middengebied Hart van Brabantlaan/ Talent Square

Wonen (700 studentenappartementen) Werken (kantoren, com. ruimtes)

23.000 9.000 32.000

Lochstraat

Wonen: 184 appartementen ( 55 sociaal) Werken (com. ruimtes)

21.000 4.000 25.000

Zwijssen

Wonen (appartementen)

8.000

Werken (kantoren)

19.000 27.000

Vormenfabriek

Wonen (stadswoningen en appartementen) Werken (com. ruimtes)

15.000 3.000 18.000

Van Gend en Loos terrein

nog te bepalen

Planning Zoals reeds eerder benoemd zullen de beoogde openbare voorzieningen & infrastructuur binnen de Spoorzone in de komende 3 a 4 jaar gerealiseerd worden. De ontwikkeling van het kerngebied is een meer langjarig traject met een verwachte einddatum rond 2027. In het middengebied wordt reeds gebouwd (Hart van Brabant laan & Lochstraat) en daar waar dit nog niet gebeurt (Zwijssen & Vormenfabriek) wordt dit verwacht binnen één a twee jaar. De afronden van de laatste plots in het middengebied is beoogd rond 2020 . Het Van Gend en Loos terrein (VGL) heeft op dit moment nog geen concreet programma en wordt momenteel als reservelocatie beschouwd. Deelgebieden Hoofdinfrastructuur

2013-2016

OV-knoop

2013-2016

Kerngebied

2013-2027

Middengebied VGL terrein

8/63

Planning

2013-2020 Nog te bepalen


Financiële gegevens De gebiedsontwikkeling Spoorzone is opgeknipt in verschillende deelexploitaties. Op deze manier kan op gedetailleerd niveau het project financieel bewaakt worden. In totaal zijn er op dit moment circa 40 deelexploitaties geopend. Deze 40 deelexploitaties kunnen samengevoegd worden in de genoemde 5 fysieke deelgebieden en 1 procesgroep (algemeen/pak) waar deelgebiedoverstijgende activiteiten onder vallen. Onderstaande tabel geeft inzicht in het planresultaat per deelgebied. Planresultaat Spoorzone (bedrag * EUR 1.000,-) 1

Risico

Totaal resultaat

Hoofdinfrastructuur

-10.880

-2.126

-13.006

OV-knoop

-12.383

-3.823

-16.206

Kerngebied (incl. tijdelijk gebruik)

Deelgebieden

Planresultaat

-19.369

-13.584

-32.953

Middengebied

-8.908

-1.562

-10.470

VGL terrein

-6.967

-81

-7.048

Algemeen pak

2

Reeds ontvangen bijdragen ARGE Totaal spoorzone 1

952

-2.206

-1.254

40.715

0

40.715

-16.840

-23.382

-40.222

Het planresultaat per deelgebied is hierboven gepresenteerd zonder de reeds ontvangen bijdragen uit de algemene reserve (ARGE), welke

als totaalpost afzonderlijk is weergegeven. 2

Dit betreft geen fysiek deelgebied, maar een administratieve hoofdgroep waarbinnen budgetten van plan en apparaatskosten van de

afdeling spoorzone zijn opgenomen.

Het planresultaat betreft het saldo van de opgenomen kosten&opbrengsten in de desbetreffende deelexploitaties. Het planresultaat is hierboven gepresenteerd zonder de reeds ontvangen bijdragen uit de algemene reserve grondexploitatie (ARGE), welke als totaalpost afzonderlijk is weergeven. Daarnaast zijn per deelgebied de risico's ingeschat op basis van uitgevoerde risicoanalyses. Indien al deze risico's optreden geeft het totaal resultaat het financieel tekort weer van de beoogde ontwikkelingen in de spoorzone. Wanneer alle deelexploitaties worden samengevoegd ontstaat er financieel overzicht van de totale spoorzone. Onderstaande tabel geeft naast het planresultaat ook het investeringsvolume (kosten) weer met de daarbij beoogde dekkingen (opbrengsten). Financieel overzicht Spoorzone totaal Kostenpost Verwervingskosten

Totaal NCW

Boekwaarde

Budget 2013

Vanaf 2014

1-1-2013

31-12-2012

Reële waarden

Reële waarden

-115.356.866

-106.658.720

-6.484.055

-2.262.982

Kosten Bouwrijp maken

-27.706.235

-509.764

-16.816.685

-11.340.610

Kosten Woonrijp maken

-19.410.291

-2.690.101

-2.537.086

-15.687.004

Aandeel in meerwijkse

-8.506.441

-2.636.900

-5.712.597

-267.839 -13.801.704

Plan- en apparaatskosten

-36.214.901

-17.301.850

-6.691.569

Reserve Bovenw Vrz.

-5.883.785

-762.946

-4.894.030

-333.124

Overige fondsen

-9.571.388

-437.737

-2.081.187

-7.838.024

Rente bijschrijving Totale Kosten Opbrengstenpost Grondverkopen

6.195.174

6.195.174

0

0

-216.454.733

-124.802.844

-45.217.209

-51.531.287

Totaal NCW

Boekwaarde

Budget 2013

1-1-2013

31-12-2012

Reële waarden

Vanaf 2014 Reële waarden

7.438.870

2.168.043

1.842.951

3.976.036

Bijdrage derden/partic

16.799.839

7.058.951

-1.931.043

19.662.849

Rijksbijdragen

81.888.647

43.421.647

6.151.660

35.684.832

Gemeentelijke bijdrage

52.772.381

17.627.579

11.674.651

25.130.989

Algemene Reserve

40.714.556

40.714.556

0

0

Totale Opbrengsten

199.614.293

110.990.776

17.738.219

84.454.706

Totale planresultaat (saldo)

-16.840.440

-13.812.068


-27.478.990

32.923.419

9/63

Verschillen verklaring met vorig jaar Ten opzichte van vorig jaar heeft een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden die financiële consequenties hebben. Allereerst zijn een paar deelexploitaties (VGL-terrein en gasthuisring MG) herijkt. Daarnaast is een aantal projecten aanbesteed en/of in uitvoering genomen met als gevolg nieuw kostenramingen voor de fietsenstallingen, de stationpassages en de infrastructuur. Ook is het dekkingsoverzicht van subsidies en gemeentelijk bijdragen geactualiseerd op basis van de laatste stand van zaken. Deze ontwikkelingen zorgen voor zowel positieve als negatieve afwijkingen op deelgebiedniveau. Echter de voordelen heffen de nadelen op. Op spoorzone totaal niveau hebben deze ontwikkelingen bijna geen impact op het saldo. Wel is het planresultaat verbeterd met circa 1 mln. Deze verbetering komt door de 1 mln bijdrage uit het herstructureringsfonds ten behoeve van de Vormenfabriek. NCW per 1 januari 2013 (* € 1.000) Hoofdinfrastructuur

Planresultaat 2012 geïndexeerd

Planresultaat 2013

Verschil

-9.421

-10.880

-1.459

OV-knoop

-15.485

-12.383

3.102

Kerngebied (incl. tijdelijk gebruik)

-19.743

-19.369

374

Middengebied

-10.121

-8.908

1.213

-4.684

-6.967

-2.283

VGL terrein Algemeen pak Reeds ontvangen bijdragen ARGE Totaal spoorzone

651

952

301

41.027

40.715

-312

-17.776

-16.840

936

Sturingsinformatie De gebiedsontwikkeling Spoorzone bestaat uit de ontwikkeling van bovengenoemd programma en de aanleg van de infrastructuur en openbare voorzieningen. Een deel van kosten van de aanleg van de infrastructuur en openbare voorzieningen wordt betaald uit de ontwikkeling van bovengenoemd programma. Echter een groot aandeel van deze kosten wordt betaald uit rijksbijdragen, provinciale bijdragen en gemeentelijke bijdragen. Het openbaar gebied op bepaalde onderdelen niet ontwikkelen kan bezwaren opleveren aangezien de particuliere ontwikkelingen hiervoor een bijdrage hebben betaald. Daarnaast kunnen er claims van derden ontstaan (bijvoorbeeld Volker Wessels, Prorail, NS) wegens het niet na komen van gemaakte afspraken. Bij de onderdelen in het openbaar gebied waar geen sprake is van mogelijke bezwaren en/of claims kan een stopscenario onderzocht worden waarbij bedacht moet worden dat het terugtrekken van gemeentelijke gelden consequenties kan hebben voor subsidies (cofinanciering). Het ontwikkelen van meer programma zal kunnen leiden tot meer exploitatiebijdragen en/of grondopbrengsten bij grondverkoop. Echter gezien de huidige markt en de huidige planvoorraad wordt de kans klein geacht dat er dan ook daadwerkelijk meer programma gerealiseerd gaat worden. Sturen op minder programma resulteert in een verslechtering van het planresultaat wegens de hoge boekwaarde van de gemeentelijke gronden.

10/63


Projectgegevens Plannaam

Kempenbaan West

Projectnummer Projectleider Type exploitatie Partner/ontwikkelaar

Contractvorm Categorie Karakter wonen Woonmilieu Raadsbesluit (datum en nummer) openen Grondexploitatie Startjaar van grondexploitatie Oorspronkelijk verwacht eindjaar grondexploitatie Huidige verwacht jaar oplevering grondexploitatie Fase van het plan Doel van het plan

Huidig programma Programma Programma Wonen in woningen Wonen: aandeel sociaal/markt Wonen: aandeel gestapeld/grondgebonden Programma Kantoren in m² bvo Programma Bedrijven in m² uit te geven grond Programma Commerciële Dienstverlening in m² uit te geven grond Programma Maatschappelijk in m² uit te geven grond

5501622 Paul Wouters Particulier plan/gemeentelijk plan/ PPS Zorgresort: Roozen Van Hoppe Kantoren/zakelijke dienstverlening: Roozen Van Hoppe Hotel: Van der Valk Hotels Uitbreiding ziekenhuis: St. Elisabeth Ziekenhuis gronduitgifte Wonen/bedrijven/kantoren/overige Sociaal/markt 100/200 Gestapeld 300 Buiten centrum Herstart Grondexploitatie: 25 juni 2012 (2012 055) 2004 2017 2020 Definitie- en Ontwerpfase De herontwikkeling van deze voormalige stortplaats zal zich richten op kansrijke initiatieven op het gebied van medische voorzieningen en zorg in combinatie met een hotel/congresaccommodatie en kleinschalige kantoren/zakelijke dienstverlening.

Totaal programma 300 zorgwoningen 300 markt (100% huur) Gestapeld 300

Nog te realiseren 300 zorgwoningen 300 markt (100% huur) Gestapeld 300

10.000 tot 15.000 m² kantoren/zakelijke dienstverlening nvt


14.000 tot 17.000 m² hotel/horeca/congres


38.000 m² zorgresort (inclusief 300 zorgwoningen) 40.000 m2² uitbreiding ziekenhuis.

38.000 m² zorgresort (inclusief 300 zorgwoningen) 40.000 m² uitbreiding ziekenhuis.

Overige

Wijziging programma tov voorgaand jaar (indien er geen programma-aanpassing is, is onderstaande tabel niet gevuld. Programma Totaal programma Huidig totaal programma Reden aanpassing voorgaand jaar programma Type, datum en nummer van besluit waarbij tot aanpassing Projectformulier Kempenbaan West 2014 11/63 programma is besloten.

hotel/congresaccommodatie en kleinschalige kantoren/zakelijke dienstverlening.

Huidig programma Programma Programma Wonen in woningen Wonen: aandeel sociaal/markt Wonen: aandeel gestapeld/grondgebonden Programma Kantoren in m² bvo Programma Bedrijven in m² uit te geven grond Programma Commerciële Dienstverlening in m² uit te geven grond Programma Maatschappelijk in m² uit te geven grond

Totaal programma 300 zorgwoningen 300 markt (100% huur) Gestapeld 300

Nog te realiseren 300 zorgwoningen 300 markt (100% huur) Gestapeld 300





38.000 m² zorgresort (inclusief 300 zorgwoningen) 40.000 m2² uitbreiding ziekenhuis.

38.000 m² zorgresort (inclusief 300 zorgwoningen) 40.000 m² uitbreiding ziekenhuis.

Overige

Wijziging programma tov voorgaand jaar (indien er geen programma-aanpassing is, is onderstaande tabel niet gevuld. Programma Totaal programma Huidig totaal programma Reden aanpassing voorgaand jaar programma Type, datum en nummer van besluit waarbij tot aanpassing programma is besloten. Programma Wonen in 300 zorgwoningen woningen Wonen: aandeel sociaal/markt 300 markt Wonen: aandeel gestapeld gestapeld/grondgebonden Programma Kantoren in m² 10.000 tot 15.000 m² bvo kantoren zakelijke dienstverlening Programma Bedrijven in m² uit te geven grond Programma Commerciële 14.000 tot 17.000 m² Dienstverlening in m² uit te Hotel/horeca/congres geven grond Programma Maatschappelijk in 40.000 m² bvo m² uit te geven grond Overige nvt

Planning: Mijlpalen Realisatie initiatieffase Realisatie ontwerpfase Realisatie realisatiefase Oplevering plan

Financiële gegevens NCW per 1 januari 2013 (* € 1.000)

12/63

Status berekening Boekwaarde verwervingen Boekwaarde PAK Boekwaarde overige kosten Boekwaarde opbrengsten Totaal boekwaarde Nog uit te voeren

Planning voorgaand jaar 2012 2012 - 2015 2013 - 2020 2015 - 2020

Programmabegroting 2013 met 4,5% rente geïndexeerd naar 1 januari 2013* raming -133 -1.829 -1.364 1.940 -1.386 -627

Huidige planning

Reden aanpassing planning 2012 2012-2015 2013-2020 2015-2020

Programmabegroting 2014

Verschil

raming -144 -11 -2.456 -627 -2.307 -943 1.440 -500 -3.468 -2.082 Projectformulier Kempenbaan West 2014 -199

geven grond Programma Maatschappelijk in m² uit te geven grond Overige

Planning: Mijlpalen

40.000 m² bvo nvt

Planning voorgaand jaar

Realisatie initiatieffase Realisatie ontwerpfase Realisatie realisatiefase Oplevering plan

Huidige planning

2012 2012 - 2015 2013 - 2020 2015 - 2020


Programmabegroting 2013 met 4,5% rente geïndexeerd naar 1 januari 2013* raming -133 -1.829 -1.364 1.940 -1.386 -627

Reden aanpassing planning 2012 2012-2015 2013-2020 2015-2020


Verschil

Status berekening raming Boekwaarde verwervingen -144 -11 Boekwaarde PAK -2.456 -627 Boekwaarde overige kosten -2.307 -943 Boekwaarde opbrengsten 1.440 -500 Totaal boekwaarde -3.468 -2.082 Nog uit te voeren -199 verwervingen 428 Nog te investeren PAK -3.466 -1.724 1.742 Nog te investeren kosten -12.736 -10.923 1.813 Nog te verkopen 14.043 9.108 -4.935 Nog te ontvangen bijdragen 422 2.948 2.526 Exploitatieresultaat -251 -2.335 -2.084 Risico -7.315 …… Totaal resultaat -7.566 ……. * Om de financiële gegevens van de exploitatie vergelijkbaar te maken moet uitgegaan worden van hetzelfde prijspeil. Om deze reden zijn de financiële gegevens en het risicobedrag van de Programmabegroting 2013 met 1 jaar opslagrente verhoogd Risico: NCW per 1 januari 2013 (* € 1.000) Gehanteerde methodiek Risico bedrag

Programmabegroting 2013 met 4,5% rente geïndexeerd naar 1 januari 2013* Raming projectleider en planeconoom -7.315


…………… Toelichting Verschillen verklaring met voorgaand jaar

Reden van aanpassing

Overschakelen op rismanmethode

Inmiddels bestaat meer duidelijkheid over de inkomsten en de uitgaven, waardoor de onzekerheden en risico's zijn afgenomen en de exploitatiecijfers meer zeker zijn geworden.

Risico's toegelicht Sturingsinformatie Effect van aanpassing programma op bestuurlijk doel Effect van aanpassing planning op bestuurlijk doel 10% grondprijsvermindering betekent 1% structurele jaarlijkse opbrengststijging betekent

Projectformulier Kempenbaan West 2014

Meer realistisch plan geworden. Meer realistisch plan geworden. nvt

13/63

1% structurele jaarlijkse kostenstijging betekent Bij stoppen bedraagt uitkomst minimaal 1 jaar algehele planvertraging kost Op basis planresultaat bedraagt voorziening verlies Op basis planresultaat bedraagt reserve winst

14/63

nvt

mln. € 0,00

Projectformulier Kempenbaan West 2014


Bredaseweg Missiehuis

Projectnummer Projectleider Type exploitatie Partner/ontwikkelaar Contractvorm Categorie Karakter wonen Woonmilieu Raadsbesluit (datum en nummer) openen Grondexploitatie Startjaar van grondexploitatie Oorspronkelijk verwacht eindjaar grondexploitatie Huidige verwacht jaar oplevering grondexploitatie Fase van het plan Doel van het plan

Huidig programma Programma Programma Wonen in woningen Wonen: aandeel sociaal/markt Wonen: aandeel gestapeld/grondgebonden Programma Kantoren in m² bvo Programma Bedrijven in m² uit te geven grond Programma Commerciële Dienstverlening in m² uit te geven grond Programma Maatschappelijk in m² uit te geven grond Overige

5501260 Bart van Empel Particuliere Exploitatie Van der Weegen ontwikkelen exploitatieovereenkomst Wonen Grondgeboden Eengezinswoningen Stedelijk 21-12-2010 2009 2015 2015 Voorbereiding realisatie / bestemmingsplanprocedure loopt Realiseren woningbouw en herbestemming Missiehuis

Totaal programma 56 100% markt 100% grondgebonden

Nog te realiseren 56 100% markt 100% grondgebonden

nvt nvt

nvt nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

Wijziging programma tov voorgaand jaar (indien er geen programma-aanpassing is, is onderstaande tabel niet gevuld. Programma Totaal programma Huidig totaal programma Reden aanpassing voorgaand jaar programma Type, datum en nummer van 21-12-2010 collegebesluit besluit waarbij tot aanpassing programma is besloten. Programma Wonen in woningen Wonen: aandeel sociaal/markt Wonen: aandeel gestapeld/grondgebonden Programma Kantoren in m² bvo Programma Bedrijven in m² uit te geven grond Programma Commerciële Dienstverlening in m² uit te geven grond Programma Maatschappelijk in m² uit te geven grond Overige

Planning: MijlpalenBredaseweg Missiehuis Planning Projektformulier 2014voorgaand jaar

Huidige planning

Reden aanpassing planning

15/63

Planning: Mijlpalen




Huidige planning

gereed 2012 2013 2015

Programmabegroting 2013 met 4,5% rente geïndexeerd naar 1 januari 2013* raming 0 -13 -2 6 -9 0

Reden aanpassing planning gereed gereed 2013/2014 2015


Verschil

Status berekening raming Boekwaarde verwervingen 0 0 Boekwaarde PAK -23 -10 -108 -106 Boekwaarde overige kosten Boekwaarde opbrengsten 202 196 71 80 Totaal boekwaarde Nog uit te voeren 0 0 verwervingen Nog te investeren PAK -109 -84 25 Nog te investeren kosten -240 -143 97 Nog te verkopen 31 31 0 Nog te ontvangen bijdragen 325 123 -202 -1 Exploitatieresultaat 0 -1 * Om de financiële gegevens van de exploitatie vergelijkbaar te maken moet uitgegaan worden van hetzelfde prijspeil. Om deze reden zijn de financiële gegevens en het risicobedrag van de Programmabegroting 2013 met 1 jaar opslagrente verhoogd Toelichting Verschillen verklaring met voorgaand jaar

Sturingsinformatie Effect van aanpassing programma op bestuurlijk doel Effect van aanpassing planning op bestuurlijk doel 10% grondprijsvermindering betekent 1% structurele jaarlijkse opbrengststijging betekent 1% structurele jaarlijkse kostenstijging betekent Bij stoppen bedraagt uitkomst minimaal 1 jaar algehele planvertraging kost Op basis planresultaat bedraagt voorziening verlies Op basis planresultaat bedraagt reserve winst

16/63

Plan is geactualiseerd op basis van de definitieve exploitatieovereenkomst, de eerste tranche exploitatiebijdrage is reeds betaald.

Nvt ivm exploitatieovereenkomst Nvt ivm exploitatieovereenkomst Nvt ivm exploitatieovereenkomst Nvt ivm exploitatieovereenkomst Nvt ivm exploitatieovereenkomst -1 € 0,00

Projektformulier Bredaseweg Missiehuis 2014


Dalem Stadsrand

Projectnummer Projectleider Type exploitatie Partner/ontwikkelaar Contractvorm Categorie Karakter wonen Woonmilieu Raadsbesluit (datum en nummer) openen Grondexploitatie Startjaar van grondexploitatie Oorspronkelijk verwacht eindjaar grondexploitatie Huidige verwacht jaar oplevering grondexploitatie Fase van het plan

Doel van het plan


5500301 MV Gemeentelijk plan met mogelijke realisatie bouwclaim AMWonen. Deze bouwclaim komt voort uit andere projecten AM Mogelijke bouwclaim Wonen en bedrijven/voorzieningen Markt Grondgebonden Groenstedelijk 1995 2003 2022 Plan bevindt zich in de definitie/ontwerpfase, voornamelijk omdat de onderhandelingen met AM-wonen over het "landen" van de bouwclaim voor woningen in het gebied nog loopt Het afronden van de VINEX-locatie Reeshof door uitvoering te geven aan het project "Stadsrand Dalem", hierbij wordt gedacht aan de invulling van de locatie met ca. 50% woningbouw (grondgebonden) en 50% aan voorzieningen en kleinschalige bedrijvigheid. In de stadrand Dalem zijn in de afgelopen jaren al een paar sportvoorzieningen voor de wijk Reeshof gerealiseerd.

Totaal programma 352 Nog niet bekend, plan is in ontwikkeling 0%/100%

Nog te realiseren 352 nvt

Nog niet bekend, plan is in ontwikkeling 30.000 m²

nvt

Nog niet bekend, plan is in ontwikkeling

nvt

Nog niet bekend, plan is in ontwikkeling Nog niet bekend, plan is in ontwikkeling

nvt

0%/100%

30.000 m²

nvt

Wijziging programma tov voorgaand jaar (indien er geen programma-aanpassing is, is onderstaande tabel niet gevuld. Programma Totaal programma Huidig totaal programma Reden aanpassing voorgaand jaar programma Type, datum en nummer van besluit waarbij tot aanpassing programma is besloten. Programma Wonen in woningen Projektformulier Dalem Stadsrand 2014 Wonen: aandeel sociaal/markt

17/63

geven grond Programma Commerciële Dienstverlening in m² uit te geven grond Programma Maatschappelijk in m² uit te geven grond Overige

Nog niet bekend, plan is in ontwikkeling

nvt

Nog niet bekend, plan is in ontwikkeling Nog niet bekend, plan is in ontwikkeling

nvt nvt

Wijziging programma tov voorgaand jaar (indien er geen programma-aanpassing is, is onderstaande tabel niet gevuld. Programma Totaal programma Huidig totaal programma Reden aanpassing voorgaand jaar programma Type, datum en nummer van besluit waarbij tot aanpassing programma is besloten. Programma Wonen in woningen Wonen: aandeel sociaal/markt Wonen: aandeel gestapeld/grondgebonden Programma Kantoren in m² bvo Programma Bedrijven in m² uit te geven grond Programma Commerciële Dienstverlening in m² uit te geven grond Programma Maatschappelijk in m² uit te geven grond Overige Planning: Mijlpalen


Realisatie initiatieffase Realisatie ontwerpfase Realisatie realisatiefase Oplevering plan Financiële gegevens NCW per 1 januari 2013 (* € 1.000)

Huidige planning


Nog niet bekend Nog niet bekend Nog niet bekend Nog niet bekend

Programmabegroting 2013 met 4,5% rente geïndexeerd naar 1 januari 2013* Normatieve berekening -5.644 -484 -6.639 1.062 -11.705 5.988


Verschil

Normatieve berekening Status berekening Boekwaarde verwervingen -5.644 0 Boekwaarde PAK -539 -55 -6.642 -3 Boekwaarde overige kosten Boekwaarde opbrengsten 1.062 0 Totaal boekwaarde -11.763 -58 Nog uit te voeren 4.261 -1.727 verwervingen Nog te investeren PAK -932 -923 9 Nog te investeren kosten -5.008 -5.224 -216 Nog te verkopen 3.234 4.123 889 Nog te ontvangen bijdragen 0 0 0 -1.103 Exploitatieresultaat -8.423 -9.526 * Om de financiële gegevens van de exploitatie vergelijkbaar te maken moet uitgegaan worden van hetzelfde prijspeil. Om deze reden zijn de financiële gegevens en het risicobedrag van de Programmabegroting 2013 met 1 jaar opslagrente verhoogd Toelichting Verschillen verklaring met voorgaand jaar

18/63

Plan is geactualiseerd: De ruwe grondverkoop aan AM (Noordelijke Deel) is in waarde gedaald wegens verwachte meerkosten tbv geluidsmaatregelen en dalende grondprijzen wegens marktomstandigheden. Het zuidelijk deel betreft kleinschalige bedrijfslocaties, welke uitgegeven worden op basis van gemeentelijk grondprijsbeleid. de Projektformulier DalemInStadsrand 2014 actualisatie is nu ook de zuidelijke driehoek meegenomen

NCW per 1 januari 2013 (* € 1.000)

Programmabegroting 2013 met 4,5% rente geïndexeerd naar 1 januari 2013* Normatieve berekening -5.644 -484 -6.639 1.062 -11.705 5.988


Verschil

Status berekening Normatieve berekening Boekwaarde verwervingen -5.644 0 Boekwaarde PAK -539 -55 Boekwaarde overige kosten -6.642 -3 Boekwaarde opbrengsten 1.062 0 Totaal boekwaarde -11.763 -58 Nog uit te voeren 4.261 -1.727 verwervingen Nog te investeren PAK -932 -923 9 Nog te investeren kosten -5.008 -5.224 -216 Nog te verkopen 3.234 4.123 889 Nog te ontvangen bijdragen 0 0 0 Exploitatieresultaat -8.423 -9.526 -1.103 * Om de financiële gegevens van de exploitatie vergelijkbaar te maken moet uitgegaan worden van hetzelfde prijspeil. Om deze reden zijn de financiële gegevens en het risicobedrag van de Programmabegroting 2013 met 1 jaar opslagrente verhoogd Toelichting Verschillen verklaring met voorgaand jaar


Projektformulier Dalem Stadsrand 2014

Plan is geactualiseerd: De ruwe grondverkoop aan AM (Noordelijke Deel) is in waarde gedaald wegens verwachte meerkosten tbv geluidsmaatregelen en dalende grondprijzen wegens marktomstandigheden. Het zuidelijk deel betreft kleinschalige bedrijfslocaties, welke uitgegeven worden op basis van gemeentelijk grondprijsbeleid. In de actualisatie is nu ook de zuidelijke driehoek meegenomen als uitgeefbaar gebied.

Resultaatsvermindering met € 0,84 mln. Resultaatsverbetering met € 0,38 mln. Resultaatsvermindering met € 0,47mln. Nadelig € 8,435 mln. Resultaatsvermindering met € 0,3 mln. € 8,435 mln. € 0,00

19/63


Den Bogerd



5500740 Guus van Mil PPS Janssen Bouwontwikkeling en van der Weegen Bouwontwikkeling PPS overeenkomst (nog niet ondertekend) Wonen Grondgebonden Centrum-dorpswoonmilieu 2007 2019 2023 Ontwerp- en voorbereidingsfase (pre contractueel) Nieuwe woonwijk voor het dorp Udenhout

Totaal programma 378 15%/85% 0%/100%

Nog te realiseren 378 15%/85% 0%/100%

nvt nvt

nvt nvt

nvt

nvt

1.800

1.800

nvt

nvt

Wijziging programma tov voorgaand jaar (indien er geen programma-aanpassing is, is onderstaande tabel niet gevuld. Programma Totaal programma Huidig totaal programma Reden aanpassing voorgaand jaar programma Type, datum en nummer van besluit waarbij tot aanpassing programma is besloten. Programma Wonen in woningen Wonen: aandeel sociaal/markt Wonen: aandeel gestapeld/grondgebonden Programma Kantoren in m² bvo Programma Bedrijven in m² uit te geven grond Programma Commerciële Dienstverlening in m² uit te geven grond Programma Maatschappelijk in m² uit te geven grond Overige

20/63

Planning: Mijlpalen Realisatie initiatieffase

Planning voorgaand jaar gereed

Huidige planning gereed

Reden aanpassing planning Projektformulier Den Bogerd 2014



Planning voorgaand jaar gereed 2013 Vanaf 2013 2023

Programmabegroting 2013 met 4,5% rente geïndexeerd naar 1 januari 2013* raming -2.220 -805 -1.391 18 -4.398 -7.263

Huidige planning gereed 2013 Vanaf 2014 2024



Verschil

Status berekening raming Boekwaarde verwervingen -2.220 0 Boekwaarde PAK -993 -188 -1.432 -41 Boekwaarde overige kosten Boekwaarde opbrengsten 18 0 -229 Totaal boekwaarde -4.627 Nog uit te voeren -6.988 275 verwervingen 163 Nog te investeren PAK -2.846 -2.683 Nog te investeren kosten -15.262 -15.349 -87 Nog te verkopen 25.101 23.210 -1.891 Nog te ontvangen bijdragen 0 0 0 -6.437 -1.769 Exploitatieresultaat (PPS) -4.668 Exploitatieresultaat -2.951 -4.011 -1.060 (gemeente) * Om de financiële gegevens van de exploitatie vergelijkbaar te maken moet uitgegaan worden van hetzelfde prijspeil. Om deze reden zijn de financiële gegevens en het risicobedrag van de Programmabegroting 2013 met 1 jaar opslagrente verhoogd Toelichting Verschillen verklaring met voorgaand jaar


Projektformulier Den Bogerd 2014

Plan is geactualiseerd: De grondverkoop is in waarde gedaald wegens dalende grondprijzen door tegenvallende marktomstandigheden.

Resultaatsverslechtering met € 2,3 mln Resultaatsverbetering met € 0,6 mln Resultaatsverslechtering met € 0,2 mln € 4,2 mln. negatief Resultaatsverslechtering met € 0,2 mln. € 4,2 mln. negatief € 0,00

21/63

Projectgegevens Plannaam Projectnummer Projectleider Type exploitatie Partner/ontwikkelaar Contractvorm Categorie Karakter wonen Woonmilieu Raadsbesluit (datum en nummer) openen Grondexploitatie Startjaar van grondexploitatie Oorspronkelijk verwacht eindjaar grondexploitatie Huidige verwacht jaar oplevering grondexploitatie Fase van het plan

Doel van het plan


Goirke West herstructurering 5500735 Adriaan van de Sande Particulier plan/ gemeentelijk plan/ PPS TIWOS/ vd Weegen/ Hurks/ particulier Gronduitgifte door gemeente, exploitatieovereenkomst Herstructurering Sociaal/ markt Grondgebonden/ gestapeld Buiten centrum 2002 2015 2018 Het grootste deel van de herstructurering is klaar. Er zijn nog een aantal projecten die gerealiseerd moeten worden. Sommige daarvan bevinden zich in de realisatiefase. Een tweetal projecten bevindt zich tussen ontwerpfasen en realisatiefase. Verder moet op een aantal plekken de openbare ruimte worden ingevuld. Herstructureringsdoel. Fysiek en sociaal. Zie besluitvormingsdocumenten 2002 en 2004

Totaal programma 261 woningen

38 grondgebonden 223 appartementen nvt nvt

Nog te realiseren 46 woningen 21 (sociale) huur (= zorgwoningen) 25 koop 42 appartementen 4 grondgebonden woningen nvt nvt-

2.664 m2

0

nvt

nvt

nvt

nvt


22/63

Planning:

Projektformulier Goirke West herstructurering 2014

m² uit te geven grond Overige Planning: Mijlpalen


Huidige planning

Gereed Gereed 2018 2018




Programmabegroting 2013 met 4,5% rente geïndexeerd naar 1 januari 2013* raming -779 -781 -810 5.886 3.516 0



Verschil

Status berekening raming Boekwaarde verwervingen -779 0 Boekwaarde PAK -910 -129 Boekwaarde overige kosten -825 -15 Boekwaarde opbrengsten 5.886 0 Totaal boekwaarde 3.372 -144 Nog uit te voeren 0 verwervingen Nog te investeren PAK -572 -610 -38 Nog te investeren kosten -2.461 -2.240 221 Nog te verkopen 0 0 0 -67 Nog te ontvangen bijdragen -1.065 -1.132 Exploitatieresultaat 0 0 0 Risico 0 Totaal resultaat 0 * Om de financiële gegevens van de exploitatie vergelijkbaar te maken moet uitgegaan worden van hetzelfde prijspeil. Om deze reden zijn de financiële gegevens en het risicobedrag van de Programmabegroting 2013 met 1 jaar opslagrente verhoogd Risico: NCW per 1 januari 2013 (* € 1.000) Gehanteerde methodiek Risico bedrag

Programmabegroting 2013 met 4,5% rente geïndexeerd naar 1 januari 2013* Risico komt ten laste van reserve herstructurering 0

Toelichting Verschillen verklaring met voorgaand jaar



Bij het Sabaplein is de ontwikkelaar afgekocht, daarnaast zijn de parameters aangepast. Dit leidt tot kleine wijzigingen.

Risico's toegelicht


Projektformulier Goirke West herstructurering 2014

Nvt, alle contracten zijn in principe gesloten Nvt, alle contracten zijn in principe gesloten Nvt, alle contracten zijn in principe gesloten Negatief mln. Niets, levert geld op daar geld gereserveerd is en rente in de praktijk hoger is dan de inflatie. € 0,00 mln. € 0,00 mln.

23/63


Heyhoef: Uitbreiding winkelcentrum


Huidig programma Programma Programma Wonen in woningen Wonen: aandeel sociaal/markt Wonen: aandeel gestapeld/grondgebonden Programma Kantoren in m² bvo Programma Bedrijven in m² uit te geven grond Programma Commerciële Dienstverlening in m² uit te geven grond Programma Maatschappelijk in m² uit te geven grond Overige (Retail)

5501692 Ton van der Leun Gemeentelijk plan MAB (ontwikkelaar), Bouwinvest (beoogd eigenaar) Gemeentelijke gronduitgifte Retail

n.v.t. (wens tot uitbreiding is opgenomen in contractvorming van destijds bij bouw huidige winkelcentrum) 1998 2006 2015 Deels ontwerp- en deels realisatiefase Uitbreiding winkelcentrum Heijhoef voor de woonwijk Reeshof. Crux van het plan is het vinden van een goede en betaalbare parkeeroplossing.

Totaal programma n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Nog te realiseren n.v.t. n.v.t. n.v.t.

nvt nvt

nvt nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

5.215 m² bvo

5.215 m² bvo

Wijziging programma tov voorgaand jaar (indien er geen programma-aanpassing is, is onderstaande tabel niet gevuld. Programma Totaal programma Huidig totaal programma Reden aanpassing voorgaand jaar programma Type, datum en nummer van besluit waarbij tot aanpassing programma is besloten. Programma Wonen in woningen Wonen: aandeel sociaal/markt Wonen: aandeel 24 appartementen Geen appartementen Financiële gestapeld/grondgebonden uitvoerbaarheid Programma Kantoren in m² bvo Programma Bedrijven in m² uit te geven grond Programma Commerciële 5.725 m2 bvo 5.125 m2 bvo Stond in programmering Dienstverlening in m² uit te winkelareaal Heijhoef geven grond Programma Maatschappelijk in m² uit te geven grond Overige

24/63

Planning:

Projektformulier Heyhoef uitbreiding winkelcentrum 2014

Overige

Planning: Mijlpalen


Realisatie initiatieffase Realisatie ontwerpfase Realisatie realisatiefase

gereed gereed 2015

2013 2013/2014

2015

2015/2016

Oplevering plan


Huidige planning

Programmabegroting 2013 met 4,5% rente geïndexeerd naar 1 januari 2013* raming 0 -370 -144 0 -514 0


Overeenstemming met ontwikkelaar bereikt


Verschil

Status berekening raming Boekwaarde verwervingen 0 0 Boekwaarde PAK -443 -73 Boekwaarde overige kosten -146 -2 Boekwaarde opbrengsten 29 29 Totaal boekwaarde -560 -46 Nog uit te voeren 0 0 verwervingen Nog te investeren PAK -720 -484 236 77 Nog te investeren kosten -2.840 -2.763 -1.092 Nog te verkopen 10.344 9.252 Nog te ontvangen bijdragen 0 0 0 -825 Exploitatieresultaat 6.270 5.445 * Om de financiële gegevens van de exploitatie vergelijkbaar te maken moet uitgegaan worden van hetzelfde prijspeil. Om deze reden zijn de financiële gegevens en het risicobedrag van de Programmabegroting 2013 met 1 jaar opslagrente verhoogd Toelichting Verschillen verklaring met voorgaand jaar


Projektformulier Heyhoef uitbreiding winkelcentrum 2014

Onderhandelingsresultaat met MAB en geen ontwikkelpotentie vlek D.

Nvt, contract reeds ondertekend Nvt, contract reeds ondertekend Nvt, contract reeds ondertekend Nvt, contract reeds ondertekend Nvt, contract reeds ondertekend Nvt, contract reeds ondertekend Nvt, contract reeds ondertekend € 0,€ 0,-

25/63

Projectgegevens Plannaam Projectnummer Projectleider Type exploitatie Partner/ontwikkelaar Contractvorm Categorie Karakter wonen Woonmilieu Raadsbesluit (datum en nummer) openen Grondexploitatie Startjaar van grondexploitatie Oorspronkelijk verwacht eindjaar grondexploitatie Huidige verwacht jaar oplevering grondexploitatie Fase van het plan Doel van het plan

Huidig programma Programma Programma Wonen in woningen Wonen: aandeel sociaal/markt

Groeseind Hoefstraat incl. Rosmolen 5500787 Ilse Rooijackers Particulier plan/ gemeentelijk plan/ PPS WonenBreburg Gemeentelijke grondexploitatie / exploitatieovereenkomst Herstructurering Sociaal/ markt Grondgebonden/ gestapeld Buiten centrum 2004 2012 2018 Uitvoeringsfase Herstructurering van de Bisschoppenbuurt, St. Pietersplein, Rosmolen en omgeving

Totaal programma 637

Nog te realiseren 383 Bisschoppenbuurt 24/57 woningen Pietersbuurt Oost 14/107 woningen Van Marenterrein 0/15 woningen Rosmolen 67/99 woningen Bisschoppenbuurt 0/81 woningen Pietersbuurt Oost 64/57 woningen Van Marenterrein 0/15 woningen Rosmolen 0/166 woningen

nvt nvt

nvt nvt

900 m²

900 m²

nvt

nvt

nvt

nvt

Wonen: aandeel gestapeld/grondgebonden

Programma Kantoren in m² bvo Programma Bedrijven in m² uit te geven grond Programma Commerciële Dienstverlening in m² uit te geven grond Programma Maatschappelijk in m² uit te geven grond Overige


26/63

Projektformulier Hoefstraat Groeseind 2014

Programma Maatschappelijk in m² uit te geven grond Overige

Planning: Mijlpalen


Huidige planning





Programmabegroting 2013 met 4,5% rente geïndexeerd naar 1 januari 2013* raming -2.137 -1.257 -1.247 4.233 -408 -1.961


Latere start Rosmolen


Verschil

Status berekening raming Boekwaarde verwervingen -2.235 -98 Boekwaarde PAK -1.420 -163 -2.170 -923 Boekwaarde overige kosten Boekwaarde opbrengsten 4.992 759 Totaal boekwaarde -833 -425 Nog uit te voeren -1.837 124 verwervingen Nog te investeren PAK -1.230 -1.891 -661 Nog te investeren kosten -7.627 -8.456 -829 Nog te verkopen 3.418 3.862 444 Nog te ontvangen bijdragen 5.648 5.612 -36 Exploitatieresultaat -2.160 -3.543 -1.383 * Om de financiële gegevens van de exploitatie vergelijkbaar te maken moet uitgegaan worden van hetzelfde prijspeil. Om deze reden zijn de financiële gegevens en het risicobedrag van de Programmabegroting 2013 met 1 jaar opslagrente verhoogd



Projektformulier Hoefstraat Groeseind 2014

Het exploitatieresultaat is afgenomen doordat bij het plandeel Rosmolen de particuliere grondexploitatie door WonenBreburg is omgezet naar een gemeentelijke grondexploitatie omdat Wonenbreburg financieel niet meer in staat was de grondexploitatie zelf uit te voeren.

N.v.t. N.v.t. Resultaatsverslechtering met € 0,4 mln. Resultaatsverbetering met € 0,1 mln. Resultaatsverslechtering met € 0,5 mln. Negatief € 1,0 mln. Resultaatsverslechtering met € 0,1mln. € 3,54 mln. € 0,00

27/63


Koolhoven Oost en West


Huidig programma Programma Programma Wonen in woningen

Wonen: aandeel sociaal/markt

Wonen: aandeel gestapeld/grondgebonden

Programma Kantoren in m² bvo

Programma Bedrijven in m² uit te geven grond Programma Commerciële Dienstverlening in m² uit te geven grond

Programma Maatschappelijk in m² uit te geven grond

28/63

Overige

5500313 Paul Wouters PPS / Concessieovereenkomst Grondexploitatiemaatschappij Koolhoven Exploitatieovereenkomst Wonen Markt Grondgebonden/gestapeld Groenstedelijk 1993 2003 2017- 2019 Ontwerp-, realisatie en nazorgfase (betreft de ontwikkeling en realisatie van een woonwijk van circa 1.950 woningen). Realisatie van de laatste grote woonwijk in de Reeshof.

Totaal programma Circa 1950. Overeenkomst gaat uit van minimaal 1850 tot maximaal 2000 woningen. Markt (in Koolhoven West zijn 207 sociale huur en 109 sociale koop reeds gerealiseerd)

1128 grondgebonden 192 gestapeld

In Koolhoven West is in de noordwestelijke strook langs de Burgemeester Letschertweg nog een kantoorontwikkeling mogelijk. Het bestemmingsplan staat maximaal 1500 m² bvo toe.

nvt

Nog te realiseren 525 - 575 in Koolhoven Buiten Circa 80 in Koolhoven West (circa 63 op deel Anssems en circa 16 vrije kavels) Geheel markt met uitzondering deel Anssems waarop volgens oude plannen nog 8 sociale huur- en 4 sociale koopwoningen gerealiseerd zouden moeten worden. Koolhoven Buiten: circa 500 grondgebonden woningen en circa 75 gestapelde woningen. Het huidige bestemmingsplan staat maximaal 75 gestapelde woningen toe. In hoeverre die gestapelde woningen ook gerealiseerd gaan worden is gezien de huidige woningmarkt ongewis. Concrete plannen bestaan er nog niet voor. Aanvullende Overeenkomst Koolhoven biedt aan de GEM Koolhoven mogelijk om ook maatschappelijke voorzieningen op deze locatie te realiseren. Ook hiervoor bestaan nog geen concrete plannen. nvt

Op de begane grond van de appartementsgebouwen die in het uiterste westen gelegen zijn aan weerszijden van de Koolhovenlaan is zorg en dienstverlening conform het bestemmingsplan mogelijk. Aantal gerealiseerde m² daarvan is niet bekend. Op de begane grond van de Zie hierboven bij kantoren. appartementsgebouwen die in het uiterste westen gelegen zijn aan weerszijden van de Koolhovenlaan is zorg en dienstverlening conform het bestemmingsplan mogelijk. Aantal gerealiseerde m² daarvan is niet bekend. nvt nvtWest 2014 Projektformulier Koolhoven Oost en

Aantal gerealiseerde m² daarvan is niet bekend. nvt

Overige

nvt





Huidige planning

gereed 2012 - 2013 (Koolhoven Buiten) 2013 -2017 2017- 2019

gereed 2012 - 2013 (Koolhoven Buiten) 2013 -2017 2017- 2019

Programmabegroting 2013 met 4,5% rente geïndexeerd naar 1 januari 2013* raming -302 -2.952 -18.584 19.466 -2.372 0



Verschil

Status berekening raming Boekwaarde verwervingen -869 -567 Boekwaarde PAK -3.074 -122 Boekwaarde overige kosten -21.940 -3.356 Boekwaarde opbrengsten 20.382 916 Totaal boekwaarde -5.501 -3.129 Nog uit te voeren 0 0 verwervingen Nog te investeren PAK -1.777 -645 1.132 Nog te investeren kosten -4.193 -870 3.323 Nog te verkopen 0 0 0 Nog te ontvangen bijdragen 6.901 5.973 -928 Exploitatieresultaat -1.440 -1.043 397 * Om de financiële gegevens van de exploitatie vergelijkbaar te maken moet uitgegaan worden van hetzelfde prijspeil. Om deze reden zijn de financiële gegevens en het risicobedrag van de Programmabegroting 2013 met 1 jaar opslagrente verhoogd

Projektformulier Koolhoven Oost en West 2014

29/63



30/63

Het planresultaat is verbeterd doordat de Plan en Apparaatskosten opnieuw zijn begroot naar aanleiding van de contract herziening met de grondexploitatiemaatschappij.

Nvt Nvt Nvt ivm exploitatieovereenkomst Nvt ivm exploitatieovereenkomst Nvt ivm exploitatieovereenkomst Nvt ivm exploitatieovereenkomst Nvt ivm exploitatieovereenkomst 1,04 mln. € 0,00

Projektformulier Koolhoven Oost en West 2014

Projectgegevens Plannaam Projectnummer Projectleider Type exploitatie Partner/ontwikkelaar Contractvorm Categorie Karakter wonen

Woonmilieu Raadsbesluit (datum en nummer) openen Grondexploitatie Startjaar van grondexploitatie Oorspronkelijk verwacht eindjaar grondexploitatie Huidige verwacht jaar oplevering grondexploitatie Fase van het plan Doel van het plan


Kruidenbuurt: dit bestaat uit 3 deelplannen, te weten MFA, Paletplein (incl. "locatie Hendriks") en Kruidenlaan MFA: 5500704, Paletplein: 5500626, Kruidenlaan: 5500563, (bijdrage herstructurering: 5501315) Ilse Rooijackers e.a. Particuliere Exploitatie Wonen Breburg/Albert Heijn/Boerenbond/Hendriks (concept) ontwikkelen exploitatieovereenkomst Wonen/Retail Stedelijk (33 grondgebonden, 40 appartementen) Goedkope woningbouw Diverse data Diverse data 2015 Paletplein initiatief, overig (kruidenlaan, MFA )in uitvoering Herstructurering Kruidenbuurt (incl. revitalisering buurtwinkelcentrum Paletplein

Totaal programma 33 (Kruidenlaan) 40 (paletplein) Geheel markt 33 grondgebonden 40 appartementen nvt Verplaatsing van bedrijven, geen nieuw bedrijven (Paletplein) Verplaatsing van bedrijven, geen nieuw comm. Dienstverlening (Paletplein) MFA kruidenbuurt nvt

Nog te realiseren 40 (paletplein) Geheel markt 40 appartementen nvt Verplaatsing van bedrijven, geen nieuw bedrijven (Paletplein) Verplaatsing van bedrijven, geen nieuw comm. Dienstverlening (Paletplein)

nvt


Projektformulier Kruidenbuurt herstructurering 2014

31/63

m² uit te geven grond Overige

Planning: Mijlpalen Realisatie initiatieffase Realisatie ontwerpfase Realisatie realisatiefase


Huidige planning

2011 - 2013(Paletplein)

2011 - 2013(Paletplein)

2011-2013 (kruidenbuurt)

2011-2013 (kruidenbuurt)

2015

2015

Oplevering plan


Programmabegroting 2013 met 4,5% rente geïndexeerd naar 1 januari 2013* raming -2.337 -888 -442 3.240 -427 0



Verschil

Status berekening raming Boekwaarde verwervingen -2.338 -1 Boekwaarde PAK -955 -67 Boekwaarde overige kosten -815 -373 Boekwaarde opbrengsten 3.225 -15 Totaal boekwaarde -883 -456 Nog uit te voeren 0 verwervingen Nog te investeren PAK -310 -161 149 Nog te investeren kosten -784 -339 445 Nog te verkopen 32 0 -32 Nog te ontvangen bijdragen 143 -360 -503 -397 Exploitatieresultaat -1.346 -1.743 * Om de financiële gegevens van de exploitatie vergelijkbaar te maken moet uitgegaan worden van hetzelfde prijspeil. Om deze reden zijn de financiële gegevens en het risicobedrag van de Programmabegroting 2013 met 1 jaar opslagrente verhoogd Toelichting Verschillen verklaring met voorgaand jaar

De plannen zijn geactualiseerd. De aanleg van de openbare ruimte viel goedkoper uit dan voorheen begroot was. Daarnaast is 0,6 mln aan dekkingsmiddelen ingezet voor de verbouwing Reinevaartstraat 55 met als gevolg dat het

resultaat is verslechterd.


32/63

Nvt ivm exploitatieovereenkomsten. Nvt ivm exploitatieovereenkomsten. Nvt ivm exploitatieovereenkomsten. € 1,74 mln. negatief Nvt ivm exploitatieovereenkomsten. € 1,74 mln. € 0,00

Projektformulier Kruidenbuurt herstructurering 2014


Oostkamer


Doel van het plan


Totaal programma 240 Volledig markt 31/209 Nvt

5501617 Mia Verhoef Ruimte voor ruimteproject Provincie Noord-Brabant Koop- en realisatieovereenkomst Wonen Landschappelijk Landschappelijk 2012 2030 2030 Ontwerpfase, start opstellen bestemmingsplan kan in 2013 aanvangen. Koop- en realisatieovereenkomst gemeente en provincie is vastgesteld. Het realiseren van Ruimte voor Ruimtekavels (PO en deels CPO) in opdracht van de provincie Noord Brabant in het gebied ten westen van de kern Berkel-Enschot. Bij het plan is nu ook Oostkamer-zuid betrokken (voorheen Loven Noord II), het totaalproject zal ca. 240 woningen in een landelijke setting bevatten, allen PO of CPO

Nog te realiseren 240 Volledig markt 31/209 Nvt Nvt

Nvt

Nvt

Nvt

Nvt Nvt

Nvt Nvt


Projektformulier Oostkamer 2014

33/63


Planning: Mijlpalen




2009/2010 2011/2012 2013/2014

2012/2013 2013/2014

2030

2030

Oplevering plan


Huidige planning

Programmabegroting 2013 met 4,5% rente geïndexeerd naar 1 januari 2013* raming -5.011 -88 -982 0 -6.081 0

Oostkamer-zuid is aan de planvorming toegevoegd. Ook is een optimalisatieslag over alle project Noordoost 2020 geweest.


Verschil

Status berekening raming Boekwaarde verwervingen -5.011 0 Boekwaarde PAK -37 51 Boekwaarde overige kosten -728 254 Boekwaarde opbrengsten 410 410 Totaal boekwaarde -5.366 715 Nog uit te voeren -555 -555 verwervingen Nog te investeren PAK -381 -350 31 Nog te investeren kosten 0 0 0 Nog te verkopen 8.877 8.738 -139 Nog te ontvangen bijdragen 381 350 -31 Exploitatieresultaat 2.796 2.817 21 * Om de financiële gegevens van de exploitatie vergelijkbaar te maken moet uitgegaan worden van hetzelfde prijspeil. Om deze reden zijn de financiële gegevens en het risicobedrag van de Programmabegroting 2013 met 1 jaar opslagrente verhoogd

34/63


Nvt reeds volgens overeenkomst provincie


Nvt getekende overeenkomst provincie Nvt getekende overeenkomst provincie Nvt getekende overeenkomst provincie Nvt getekende overeenkomst provincie Nvt getekende overeenkomst provincie Nvt getekende overeenkomst provincie Nvt getekende overeenkomst provincie € 0,00 € 0,00

Projektformulier Oostkamer 2014


Oude Goirleseweg/Havepterrein

Projectnummer Projectleider Type exploitatie Partner/ontwikkelaar Contractvorm Categorie Karakter wonen



5501144 Wim Hoogveld Particulier plan VolkerWessels (& Van de Ven & De Bonth van Hulten) Exploitatieovereenkomst d.d. 20-10-2010 Wonen Lintbebouwing langs Oude Goirleseweg, noordelijk deel: grondgeboden, langs Ringbaan-zuid: hoogbouw Binnenstedelijk wonen Locatie heeft eerst andere ontwikkelaars gekend 2002 (met andere ontwikkelaar, ander programma) 2008 2019 Realisatiefase Herstructurering van een verouderd bedrijventerrein (textielfabriek) tot een nieuwe woonwijk. Daarbij zorgt deze wijk voor binnenstedelijk woningbouwproductie.

Totaal programma Max 350 woningen Alle woningen zijn "markt"woningen ca. 150 woningen grondgebonden, de rest appartement nvt Maximaal 3000 m2bvo

Nog te realiseren alles alles alles

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt alles


Projektformulier Oude Goirleseweg Havep 2014

35/63





Huidige planning

gereed Voor 120 woningen is bouwvergunning verstrekt Terrein wordt zomer 2012 deels bouwrijp gemaakt 2019

Programmabegroting 2013 met 4,5% rente geïndexeerd naar 1 januari 2013* raming 0 -359 -40 515 116 43

Reden aanpassing planning gereed gereed 2019 2019


Verschil

Status berekening raming Boekwaarde verwervingen 0 0 Boekwaarde PAK -371 -12 Boekwaarde overige kosten -402 -362 Boekwaarde opbrengsten 678 163 Totaal boekwaarde -95 -211 Nog uit te voeren 42 -1 verwervingen Nog te investeren PAK -254 -216 38 Nog te investeren kosten -405 -48 357 Nog te verkopen 0 0 0 Nog te ontvangen bijdragen 339 172 -167 Exploitatieresultaat -162 -145 17 * Om de financiële gegevens van de exploitatie vergelijkbaar te maken moet uitgegaan worden van hetzelfde prijspeil. Om deze reden zijn de financiële gegevens en het risicobedrag van de Programmabegroting 2013 met 1 jaar opslagrente verhoogd.

36/63

Toelichting: Verschillen verklaring met voorgaand jaar

Nagenoeg geen verschil in resultaat


Geen resultaatsverslechtering. Nvt, gesloten exploitatieovereenkomst. Nvt, gesloten exploitatieovereenkomst. Nvt, gesloten exploitatieovereenkomst. Nvt, gesloten exploitatieovereenkomst. € 0,15mln. € 0,00

Projektformulier Oude Goirleseweg Havep 2014


Overhoeken Enschotsebaan



5500325 Guus van Mil Particulier Plan Samenwerkingsverband Van Wijnen- Meyer ( zuid) en Van Wijnen- Roozen ( noord) Exploitatieovereenkomst Wonen/ bedrijven/ kantoren grondgebonden Dorps en landelijk 2002 2008 2019 realisatiefase Uitleglocatie in dorps woonmilieu

Totaal programma Zuid: ca. 207 woningen Noord: ca. 157 woningen markt grondgebonden

Nog te realiseren

12.000 m² 88.000 m² nvt

nvt

school nvt

nvt


Planning: Mijlpalen

Projektformulier Overhoeken Enschotsebaan 2014


Huidige planning

Reden aanpassing

37/63

Planning: Mijlpalen


Huidige planning

gereed gereed 2017 2017




Programmabegroting 2013 met 4,5% rente geïndexeerd naar 1 januari 2013* raming -386 -1.822 -1.091 1.589 -1.710 0



Afzetvertraging Afzetvertraging

Verschil

Status berekening raming Boekwaarde verwervingen -370 16 Boekwaarde PAK -1.859 -37 Boekwaarde overige kosten -1.687 -596 Boekwaarde opbrengsten 2.356 767 Totaal boekwaarde -1.560 150 Nog uit te voeren 0 0 verwervingen Nog te investeren PAK -189 -175 14 Nog te investeren kosten -3.672 -2.958 714 Nog te verkopen 0 0 0 Nog te ontvangen bijdragen 3.971 2.852 -1.119 Exploitatieresultaat -1.600 -1.841 -241 * Om de financiële gegevens van de exploitatie vergelijkbaar te maken moet uitgegaan worden van hetzelfde prijspeil. Om deze reden zijn de financiële gegevens en het risicobedrag van de Programmabegroting 2013 met 1 jaar opslagrente verhoogd.



38/63

Vanwege de afzetvertraging worden de inkomsten over een langere periode gespreid waardoor er een groter renteverlies optreedt. Ook blijven de PAK-kosten langer doorlopen.

Geen resultaatsverslechtering. Nvt, afgesloten exploitatieovereenkomst Nvt, afgesloten exploitatieovereenkomst Nvt, afgesloten exploitatieovereenkomst € 1,89 mln. € 0,00

Projektformulier Overhoeken Enschotsebaan 2014


Overhoeken Hoge Hoek

Projectnummer Projectleider Type exploitatie Partner/ontwikkelaar Contractvorm Categorie Karakter wonen



5500696 Guus van Mil Particuliere grondexploitatie Novaform Concessie Wonen Sociaal/ markt/ grondgebonden/ gestappeld en cpo Dorps 2002 2009 2017 Realisatiefase Realisatie van het plan Hoge Hoek is primair bedoeld voor de autonome groei van Berkel-Enschot. Specifiek zet de gemeente zich in om CPO mogelijk te maken. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan een uitgebalanceerde woningvoorraad (vestigingsklimaat).

Totaal programma Ca. 270 woningen Min. 26% Min. 30% levensloopbestendig Min 10% (semi-)levensloopbestendig

Nog te realiseren Ca. 270 woningen

0 0

0


Projektformulier Overhoeken Hoge Hoek 2014

39/63


Planning: Mijlpalen




Huidige planning


Programmabegroting 2013 met 4,5% rente geïndexeerd naar 1 januari 2013* Uitvoering -2.097 -618 -577 135 -3.157 4.701




Verschil

Status berekening Uitvoering Boekwaarde verwervingen -2.097 0 Boekwaarde PAK -717 -99 Boekwaarde overige kosten -773 -196 Boekwaarde opbrengsten 1.269 1.134 Totaal boekwaarde -2.318 839 Nog uit te voeren 3.551 -1.150 verwervingen Nog te investeren PAK -345 -150 195 Nog te investeren kosten -1.104 -952 152 Nog te verkopen 0 0 0 Nog te ontvangen bijdragen 1.454 1.135 -319 Exploitatieresultaat 1.549 1.266 -283 * Om de financiële gegevens van de exploitatie vergelijkbaar te maken moet uitgegaan worden van hetzelfde prijspeil. Om deze reden zijn de financiële gegevens en het risicobedrag van de Programmabegroting 2013 met 1 jaar opslagrente verhoogd Toelichting Verschillen verklaring met voorgaand jaar


40/63

Korting geluidbelaste woningen plus latere betaling exploitatiebijdragen.

Nvt ivm concessieovereenkomst Nvt ivm concessieovereenkomst Nvt ivm concessieovereenkomst Nvt ivm concessieovereenkomst Nvt ivm concessieovereenkomst Nvt ivm concessieovereenkomst Nvt ivm concessieovereenkomst € 0,00 € 0,00

Projektformulier Overhoeken Hoge Hoek 2014


Overhoeken Koningsoord


Doel van het plan

Huidig programma Programma Programma Wonen in woningen Wonen: aandeel sociaal/markt Wonen: gestapeld/grondgebonden Programma Kantoren in m² bvo Programma Bedrijven in m² uit te geven grond Programma Commerciële Dienstverl. in m² uit te geven grond Programma Maatschappelijk in m² uit te geven grond Overige

5501238 Annie Merx Particuliere grondexploitatie Heijmans Concessie Wonen voornamelijk grondgebonden woningen Dorpswoonmilieu 2002 2010 2027 Ontwerpfase. Er ligt een globaal verkavelingsplan voor het gehele gebied, dat wordt nu op onderdelen aangepast aan de gewijzigde marktomstandigheden (m.n. verkleinen winkelcentrum en verplaatsen openbare parkeerplaatsen van ondergrondse garage naar maaiveld). Tegelijkertijd vindt de technische voorbereiding van fase 1 plaats. Voor het klooster is een aanvang gemaakt met de restauratie. Doel van het plan Koningsoord is om een nieuw dorpscentrum voor Berkel-Enschot te realiseren met winkels, maatschappelijke voorzieningen en woningen. Koningsoord vormt onderdeel van het uitleggebied Overhoeken.

Totaal programma 684 17% sociaal 272 gestapeld/412 grondgebonden nvt nvt

Nog te realiseren 684 17% sociaal 272 gestapeld/412 grondgebonden nvt nvt

14.400 m2 bvo

14.400 m2 bvo

2.010 m2 bvo

2.010 m2 bvo

nvt

nvt


Projektformulier Overhoeken Koningsoord 2014 Planning:

41/63

m² uit te geven grond Overige Planning: Mijlpalen Realisatie initiatieffase Realisatie ontwerpfase Realisatie realisatiefase

Oplevering plan Financiële gegevens NCW per 1 januari 2013 (* € 1.000)


Huidige planning


Start fase 1 najaar 2012 (afhankelijk van besluit RvB Heijmans) 2027

Programmabegroting 2013 met 4,5% rente geïndexeerd naar 1 januari 2013* Uitvoering -9 -2.077 51 3.829 1.794 -379


Verschil

Status berekening Uitvoering -187 -178 Boekwaarde verwervingen Boekwaarde PAK -2.436 -359 Boekwaarde overige kosten 15 -36 Boekwaarde opbrengsten 3.814 -15 Totaal boekwaarde 1.206 -588 Nog uit te voeren 1.533 1.912 verwervingen 96 Nog te investeren PAK -1.613 -1.517 142 Nog te investeren kosten -1.994 -1.852 Nog te verkopen 0 0 0 -216 Nog te ontvangen bijdragen 4.226 4.010 Exploitatieresultaat 2.034 3.380 1.346 * Om de financiële gegevens van de exploitatie vergelijkbaar te maken moet uitgegaan worden van hetzelfde prijspeil. Om deze reden zijn de financiële gegevens en het risicobedrag van de Programmabegroting 2013 met 1 jaar opslagrente verhoogd Toelichting Verschillen verklaring met voorgaand jaar


42/63

Door de inbreng van de gemeentelijke gronden met een afwaardering in de NIEGG is het resultaat verbeterd.

Geen substantieel effect Vertraging realisatie bestuurlijk doel Nvt ivm gesloten exploitatieovereenkomst Nvt ivm gesloten exploitatieovereenkomst Nvt ivm gesloten exploitatieovereenkomst Nvt ivm gesloten exploitatieovereenkomst Nvt ivm gesloten exploitatieovereenkomst € 0,00 € 0,00

Projektformulier Overhoeken Koningsoord 2014


Pieter Vreedeplein fase 2/Magazijnkwartier


Huidig programma Programma Programma Wonen in woningen Wonen: aandeel sociaal/markt

Wonen: aandeel gestapeld/grondgebonden Programma Kantoren in m² bvo Programma Bedrijven in m² uit te geven grond Programma Commerciële Dienstverlening in m² uit te geven grond Programma Maatschappelijk in m² uit te geven grond Overige

5500610 Adriaan van de Sande Particulier plan Magazijnkwartier BV Anterieure overeenkomst (Magazijnkwartier, in concept met Komar) Wonen en commercieel Sociaal/markt gestapeld Centrum stedelijk 2004 Komt voort uit grondexploitatie Pieter Vreedeplein. 2014 Plandeel Magazijnstraat west is deels in uitvoering en deels in ontwerpfase. Herontwikkeling van het gebied ten west (voormalige ZLTOterrein) en ten oosten van de Magazijnstraat en hoek Spoorlaan. Plan is het vervolg van de eerste fase Pieter Vreedepleinontwikkeling. Verdere versterking woonfunctie in de binnenstad (o.a. gericht op studentenhuisvesting. Binnen ontwikkeling mogelijkheid tot doorstroming) en afronding ontwikkeling Pieter Vreedeplein richting Spoorlaan.

Totaal programma 464 Westzijde: Sociaal 264 studenten eenheden

Nog te realiseren 464 Westzijde: Sociaal 264 studenten eenheden (deze zijn momenteel in uitvoering)

Markt 160 Oostzijde: markt: max. markt 40 Gestapeld 424 Grondgebonden 40 350 m2 nvt

Markt 160 Oostzijde: markt: max. markt 40 Gestapeld 424 Grondgebonden 40 350 m2 nvt

Westzijde: 1750 m²

Westzijde: 1750 m²

Oostzijde: 350 m2

Oostzijde; 350 m2

nvt

nvt

Horeca: 350m2

Horeca: 350m2

Wijziging programma tov voorgaand jaar (indien er geen programma-aanpassing is, is onderstaande tabel niet gevuld. Programma Totaal programma Huidig totaal programma Reden aanpassing voorgaand jaar programma Type, datum en nummer van besluit waarbij tot aanpassing programma is besloten. Projektformulier Pieter Vreedeplein fase Programma Wonen in 3842 begr 2014 464 Uitbreiding plan ca. 80

43/63

Wijziging programma tov voorgaand jaar (indien er geen programma-aanpassing is, is onderstaande tabel niet gevuld. Programma Totaal programma Huidig totaal programma Reden aanpassing voorgaand jaar programma Type, datum en nummer van besluit waarbij tot aanpassing programma is besloten. Programma Wonen in 384 464 Uitbreiding plan ca. 80 woningen woningen ivm ontwikkeling Komar op de hoek Spoorlaan /Magazijnstraat Wonen: aandeel sociaal/markt Westzijde: Sociaal 264 Westzijde: Sociaal 264 Uitbreiding met 80 studenten eenheden studenten eenheden woningen markt plan Markt 80 Markt 160 Komar Oostzijde: markt: max. 40 Oostzijde: markt: max. 40 Wonen: aandeel Gestapeld 344 Gestapeld 424 Uitbreiding met gestapeld/grondgebonden woningen locatie Komar. Programma Kantoren in m² nvt 350 m2 Uitbreiding met 350 m2 bvo kantoren locatie Komar Programma Bedrijven in m² uit nvt te geven grond Westzijde: 750 m² Westzijde: 1750 m² Programma Commerciële Uitbreiding 1000 m2 ivm Dienstverlening in m² uit te programma beg.gr. Oostzijde; 350 m2 Oostzijde; 350 m2 geven grond Komar Programma Maatschappelijk in m² uit te geven grond Overige

44/63

Horeca; 0 m2

Horeca: 350m2

Uitbreiding met350 m2 horeca locatie Komar

Projektformulier Pieter Vreedeplein fase 2 begr 2014

Planning: Mijlpalen


Huidige planning


gereed 2012 2012-t/m 2014

gereed 2012/2014 2012-2016

Oplevering plan

2014

2016


Status berekening Boekwaarde verwervingen Boekwaarde PAK Boekwaarde overige kosten Boekwaarde opbrengsten Totaal boekwaarde Nog uit te voerenverwervingen Nog te investeren PAK Nog te investeren overige kosten Nog te verkopen Nog te ontvangen bijdragen Exploitatieresultaat

Programmabegroting 2013 met 4,5% rente geïndexeerd naar 1 januari 2013* raming -8.172 -556 -3.890 7.923 -4.695 -154 -318 -387


Latere uitvoering marktdeel westzijde en Komar en oostelijk vd Magazijnstraat


Verschil

raming -8.172 -625 -3.897 8.292 -4.402 -148 -317 -732 1.838 212 -3.550

1.906 342 -3.305

* Om de financiële gegevens van de exploitatie vergelijkbaar te maken moet uitgegaan worden van hetzelfde prijspeil. Om deze reden zijn de financiële gegevens en het risicobedrag van de Programmabegroting 2013 met 1 jaar opslagrente verhoogd Toelichting Verschillen verklaring met voorgaand jaar

Sturingsinformatie Effect van aanpassing programma op bestuurlijk doel Effect van aanpassing planning op bestuurlijk doel 10% grondprijsvermindering betekent 1% extra structurele jaarlijkse opbrengststijging betekent 1% extra structurele jaarlijkse kostenstijging betekent Bij stoppen bedraagt uitkomst minimaal 1 jaar algehele planvertraging kost Op basis planresultaat bedraagt voorziening verlies Op basis planresultaat bedraagt reserve winst

Projektformulier Pieter Vreedeplein fase 2 begr 2014

Extra kosten openbaar gebied die zich naar verwachting zullen gaan voordoen bij gefaseerde planuitvoering zijn niet meer als risico opgenomen maar in grex meegenomen.

Versterking centrum-stedelijk wonen en afronding toegang vanaf Spoorlaan naar binnenstad/P.Vreedeplein € 190.000 € 30.000 € 50.000 nvt. € 150.000 € 3,550,000 nvt

45/63



Ringbaan-West skatebaan 5500334 Niet meer aanwezig gemeentelijk plan Gronduitgifte door gemeente kantoren nvt 2002 2002 2010 Ontwerpfase. Gezien de in de prijsvraag opgenomen activiteiten wordt hiervoor momenteel geen vraag verwacht. Een landmark realiseren bij binnenkomst Tilburg via het zuiden langs de Ringbaan-west. Momenteel wordt de verkoop op basis mogelijkheden bestemmingsplan bezien.

Totaal programma nvt nvt nvt

Nog te realiseren nvt nvt nvt

4.000 m² nvt

4.000 m² nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt


46/63

Planning:

Projektformulier Ringbaan-west skatebaan 2014

Overige


Financiële gegevens NCW per 1 januari 2013


Huidige planning


Opnieuw op te starten nvt nvt nvt

Programmabegroting 2013 met 4,5% rente geïndexeerd naar 1 januari 2013*

Programmabegroting

Verschil

(* € 1.000) 2014 Status berekening raming raming Boekwaarde verwervingen - 1.506 -1506 0 0 Boekwaarde PAK - 157 -157 Boekwaarde overige kosten -1.032 -1039 -7 0 Boekwaarde opbrengsten -5 -5 Totaal boekwaarde - 2.700 -2707 -7 Nog uit te voeren 0 verwervingen Nog te investeren PAK - 183 -174 9 Nog te investeren kosten - 783 -762 21 Nog te verkopen 1.043 1043 0 Nog te ontvangen bijdragen 0 Exploitatieresultaat - 2.440 -2426 14 Risico * Om de financiële gegevens van de exploitatie vergelijkbaar te maken moet uitgegaan worden van hetzelfde prijspeil. Om deze reden zijn de financiële gegevens en het risicobedrag van de Programmabegroting 2013 met 1 jaar opslagrente verhoogd Risico: NCW per 1 januari 2013 (* € 1.000) Gehanteerde methodiek

Programmabegroting 2013 met 4,5% rente geïndexeerd naar 1 januari 2013* Risico bestaat uit zeer lange stagnatie van het plan.



Risico bedrag

Toelichting Verschillen verklaring met voorgaand jaar Risico's toegelicht


Projektformulier Ringbaan-west skatebaan 2014

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

47/63



Stokhasselt 5500743 Adriaan van de Sande Herstructurering gemeentelijk/particulier WonenBreburg Intentieovereenkomst (Samenwerkingsovereenkomst in concept) Herstructurering/Wonen

2001 2008 2019 Gedeeltelijk gereed, andere delen ontwerpfase Herstructurering Tilburg Noord en bouw MFA


Nog te realiseren 113

0/133

0/113

nvt nvt

nvt nvt

nvt

nvt

MFA stokhasselt

gereed

nvt

nvt

Wijziging programma tov voorgaand jaar (indien er geen programma-aanpassing is, is onderstaande tabel niet gevuld. Programma Totaal programma Huidig totaal programma Reden aanpassing voorgaand jaar programma Type, datum en nummer van besluit waarbij tot aanpassing programma is besloten. Programma Wonen in 133 133 Programma is inclusief woningen woningbouw op de bedrijventerreinlocatie (55 won.) In conceptSOK nu slechts intentionele afspraken hierover. Wonen: aandeel sociaal/markt Wonen: aandeel 0/133 0/133 gestapeld/grondgebonden Programma Kantoren in m² bvo Programma Bedrijven in m² uit te geven grond Programma Commerciële Dienstverlening in m² uit te geven grond Programma Maatschappelijk in m² uit te geven grond Overige

48/63

Planning:

Projektformulier Stokhasselt 2014

m² uit te geven grond Overige Planning: Mijlpalen



Oplevering plan


Huidige planning


gereed 2015 2017

gereed 2015 2015-2019

2017

2016-2019

Programmabegroting 2013 met 4,5% rente geïndexeerd naar 1 januari 2013* raming -3.942 -503 -326 5.188 417 -4.114

Planning aangepast obv concept SOK (incl. bedrijventerrein)


Verschil

Status berekening raming Boekwaarde verwervingen -4.139 -197 Boekwaarde PAK -518 -15 Boekwaarde overige kosten -511 -185 Boekwaarde opbrengsten 5.189 1 Totaal boekwaarde 21 -396 Nog uit te voeren -1.719 2.395 verwervingen Nog te investeren PAK -764 -672 92 Nog te investeren kosten -1.602 -4.756 -3.154 Nog te verkopen 1.505 1.438 -67 Nog te ontvangen bijdragen 2.602 79 -2.523 Exploitatieresultaat -1.956 -5.609 -3.653 * Om de financiële gegevens van de exploitatie vergelijkbaar te maken moet uitgegaan worden van hetzelfde prijspeil. Om deze reden zijn de financiële gegevens en het risicobedrag van de Programmabegroting 2013 met 1 jaar opslagrente verhoogd Toelichting Verschillen verklaring met voorgaand jaar


Projektformulier Stokhasselt 2014

In de berekening voor de programmabegroting 2014 is ervan uitgegaan dat het grondexploitatietekort van het bedrijventerrein geheel voor rekening van de gemeente komt (in 2013 was nog rekening gehouden met een 50% aandeel van WonenBreburg). Ook is rekening gehouden met de afrekening van de eerste complexdelen met WonenBreburg. Per saldo levert dit een nadeel van € 3,65 mln. ten opzichte van voorgaande begroting.

Programma is ongewijzigd 2 jaar planvertraging in herstructurering Resultaatsverslechtering met € 0,14 mln. Resultaatsverbetering met € 0,03 mln. Resultaatsverslechtering met € 0,19 mln. € -4,6 mln. Resultaatsverslechtering met € 0,1 mln. € 5,6 mln. n.v.t.

49/63

Projectgegevens Plannaam Projectnummer Projectleider Type exploitatie Partner/ontwikkelaar Contractvorm Categorie Karakter wonen Woonmilieu Raadsbesluit (datum en nummer) openen Grondexploitatie Startjaar van grondexploitatie Oorspronkelijk verwacht eindjaar grondexploitatie Huidige verwacht jaar oplevering grondexploitatie Fase van het plan

Doel van het plan


Swaardvenstraat 5500349 Niet meer aanwezig gemeentelijk plan nvt Gronduitgifte door gemeente Bedrijven nvt

2002 2020 Ontwerpfase. Gezien de in het bestemmingsplan opgenomen bedrijfsactiviteiten wordt hiervoor momenteel geen vraag verwacht. Voldoen aan hoger segment bedrijfsgronden en kantoren. Tav vorig jaar wordt nu gedacht aan een nieuwe invulling van het plan, daar de oude vermoedelijk niet haalbaar is. De cijfers zijn nog gebaseerd op het plan waartoe de gemeenteraad in het verleden besloten heeft..



nvt 42.000 m²

nvt 42.000 m²

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt


50/63

Projektformulier Swaardvenstraat 2014


Planning: Mijlpalen


Realisatie initiatieffase

Opnieuw op te starten

Realisatie ontwerpfase Realisatie realisatiefase Oplevering plan

Huidige planning Opnieuw op te straten

Reden aanpassing planning Onhaalbaarheid van het oude plan.

----


Programmabegroting 2013 met 4,5% rente geïndexeerd naar 1 januari 2013* raming -11.234 -395,215311 -17.451 6.419 -12.240 16


Verschil

Status berekening raming Boekwaarde verwervingen -11.235 -1 Boekwaarde PAK -399 -4 Boekwaarde overige kosten -7.031 10.420 Boekwaarde opbrengsten 6.419 0 Totaal boekwaarde -12.246 -6 Nog uit te voeren -31 -47 verwervingen Nog te investeren PAK 466 -465 -931 Nog te investeren kosten -2.722 -2.654 68 Nog te verkopen 5.127 4.959 -168 Nog te ontvangen bijdragen 0 0 0 Exploitatieresultaat -9.835 -9.941 -106 Risico Totaal resultaat * Om de financiële gegevens van de exploitatie vergelijkbaar te maken moet uitgegaan worden van hetzelfde prijspeil. Om deze reden zijn de financiële gegevens en het risicobedrag van de Programmabegroting 2013 met 1 jaar opslagrente verhoogd Risico: NCW per 1 januari 2013 (* € 1.000) Gehanteerde methodiek Risico bedrag

Programmabegroting 2013 met 4,5% rente geïndexeerd naar 1 januari 2013* Risico bestaat uit zeer lange stagnatie van het plan. -2.299



Toelichting Verschillen verklaring met voorgaand jaar Risico's toegelicht


Projektformulier Swaardvenstraat 2014

nvt nvt nvt nvt nvt mln. nvt mln. nvt

51/63


Tradepark 58 Noord



5500673 MV Gemeentelijk plan nvt Gemeentelijke gronduitgifte Bedrijven nvt nvt 2005 2017 2025 Uitvoeringsfase Realisatie van hoogwaardig bedrijventerrein voor ca. 29 bedrijfskavels voor innovatieve bedrijven.



nvt 121.334 m²

nvt 113.170 m²

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt


52/63

Planning: Mijlpalen


Huidige planning Projektformulier Reden aanpassing 58 Noord 2014 Tradepark planning

Planning: Mijlpalen



Financiële specificatie exploitatie NCW per 1 januari 2013 (* € 1.000)

Huidige planning

gereed gereed gereed 2025

Programmabegroting 2013 met 4,5% rente geïndexeerd naar 1 januari 2013* raming -5.192 -1.226 -6.829 504 -12.743

Reden aanpassing planning gereed gereed gereed 2025


Verschil

Status berekening raming Boekwaarde verwervingen -4.691 501 Boekwaarde PAK -1.432 -206 Boekwaarde overige kosten -7.648 -246 Boekwaarde opbrengsten 2.152 1.648 Totaal boekwaarde -11.619 1.697 Nog uit te voeren -68 85 verwervingen -146 Nog te investeren PAK -564 -687 -98 Nog te investeren kosten -8.001 -7.139 1.222 Nog te verkopen 24.558 18.143 -7.520 Nog te ontvangen bijdragen 141 0 -147 Exploitatieresultaat 3.245 -1.370 -4.761 * Om de financiële gegevens van de exploitatie vergelijkbaar te maken moet uitgegaan worden van hetzelfde prijspeil. Om deze reden zijn de financiële gegevens en het risicobedrag van de Programmabegroting 2013 met 1 jaar opslagrente verhoogd



Projektformulier Tradepark 58 Noord 2014

Het resultaat is gedaald door de voorgenomen grondprijsvermindering met 20%.

Resultaatsverslechtering met € 2,4 mln. Resultaatsverbetering met € 1,2 mln. Resultaatsverslechtering met € 0,5 mln. € 11,7 mln. Resultaatsverslechtering met € 0,04 mln. € 1,37 mln. € 0,00

53/63


Uitvindersbuurt herstructurering



5500702 Edward van Swieten Gemeentelijke exploitatie nvt Gemeentelijke grondverkoop Wonen/Herstructurering

1998 2007 2015 Uitvoeringsfase Herstructurering en bouw MFA in Tilburg Zuid


Nog te realiseren 0

nvt nvt

nvt nvt

nvt

nvt

nvt

nvt


54/63

Planning: Mijlpalen


Huidige planning

Reden aanpassing Projektformulier Uitvindersbuurt 2014 planning

Planning: Mijlpalen




Huidige planning


Programmabegroting 2013 met 4,5% rente geïndexeerd naar 1 januari 2013* raming -5.760 -2.226 -3.717 23.670 11.967 -2.182

Reden aanpassing planning gereed gereed 2014 2014


Langere bouwtijd Langere bouwtijd

Verschil

Status berekening raming Boekwaarde verwervingen -5.760 0 Boekwaarde PAK -2.263 -37 Boekwaarde overige kosten -3.748 -31 Boekwaarde opbrengsten 23.883 213 Totaal boekwaarde 12.112 145 Nog uit te voeren -1.348 verwervingen 834 Nog te investeren PAK -814 -727 87 Nog te investeren kosten -5.043 -4.980 63 Nog te verkopen 214 0 -214 Nog te ontvangen bijdragen -4.142 -5.057 -915 Exploitatieresultaat 0 0 0 * Om de financiële gegevens van de exploitatie vergelijkbaar te maken moet uitgegaan worden van hetzelfde prijspeil. Om deze reden zijn de financiële gegevens en het risicobedrag van de Programmabegroting 2013 met 1 jaar opslagrente verhoogd Toelichting Verschillen verklaring met voorgaand jaar


Projektformulier Uitvindersbuurt 2014

Afname sloopkosten (onder verwervingen opgenomen), overschot wordt terugbetaald aan herstructureringsreserve. Zodoende is er sprake van een neutraal resultaat.

n.v.t. n.v.t. n.v.t.. Nvt alle grond is al verkocht € 49.000 nadeliger resultaat. Nvt project zit in laatste fase Nvt project zit in laatste fase € 0,00 € 0,00

55/63


Veemarktkwartier



5501675 Adriaan van de Sande Concessie VolkerWessel Van de Ven, geselecteerd via Europese aanbestedingConcessieovereenkomst Wonen/ bedrijven markt markt Centrum stedelijk 2002 2010 2018 Realisatiefase Het Veemarktkwartier ontwikkelen tot een gebied/platform voor innovatieve en creatieve bedrijvigheid waarbij kennisuitwisseling plaatsvindt en werkgelegenheid in de stad wordt gerealiseerd. Tevens wordt het gebied goed aangesloten op de binnenstad.

Totaal programma 40 Markt 40 Gestapeld 40

Nog te realiseren 40 Markt 40 Gestapeld 40

Creatief 9.744 m² bvo nvt

Creatief 9.744 m² bvo nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

1.985 m² bvo

1.985 m² bvo


56/63

Projektformulier Veemarktkwartier 2014

Planning: Mijlpalen


Realisatie initiatieffase Realisatie ontwerpfase Realisatie realisatiefase Oplevering plan Financiële gegevens NCW per 1 januari 2013 (* € 1.000)

Huidige planning

2012 2013 2014-2018 2018

Programmabegroting 2013 met 4,5% rente geïndexeerd naar 1 januari 2013* raming -3.706 -1.353 -1.400 652 -5.807 -3.053

Reden aanpassing planning 2012 2013 2013-2018 2018


Verschil

Status berekening raming Boekwaarde verwervingen -5.357 -1.651 Boekwaarde PAK -1.783 -430 Boekwaarde overige kosten -1.632 -232 Boekwaarde opbrengsten 654 2 Totaal boekwaarde -8.118 -2.311 Nog uit te voeren 0 3.053 verwervingen Nog te investeren PAK -655 -227 428 Nog te investeren kosten -2.185 -12.435 -10.250 Nog te verkopen -5.317 0 0 Nog te ontvangen bijdragen 7.889 11.305 3.416 Exploitatieresultaat -9.129 -9.475 -346 * Om de financiële gegevens van de exploitatie vergelijkbaar te maken moet uitgegaan worden van hetzelfde prijspeil. Om deze reden zijn de financiële gegevens en het risicobedrag van de Programmabegroting 2013 met 1 jaar opslagrente verhoogd Toelichting Verschillen verklaring met voorgaand jaar


Projektformulier Veemarktkwartier 2014

Concessie aanbesteding ipv actieve gemeentelijke grondexploitatie. En overschrijding beheerskosten Faxx en hoge PAK door aanbesteding.

Nvt ivm concessieovereenkomst Nvt ivm concessieovereenkomst Nvt ivm concessieovereenkomst Nvt ivm concessieovereenkomst Nvt ivm concessieovereenkomst Nvt ivm concessieovereenkomst Nvt ivm concessieovereenkomst -9.475 € 0,00

57/63


Vogeltjesbuurt



5501311 Bart van Empel Herstructurering gemeentelijk Tiwos Intentieovereenkomst/gemeentelijke gronduitgifte Herstructurering Sociaal Grondgebonden/ gestapeld Buiten centrum 2012 2017 2017 Ontwerpfase Herstructurering Vogeltjesbuurt

Totaal programma 107 Sociaal 107 Gestapeld 19 Grondgebonden 88 nvt nvt

Nog te realiseren 107 Sociaal 107 Gestapeld 19 Grondgebonden 88 nvt nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt


58/63

Planning: Mijlpalen


Huidige planning

Reden aanpassing

Projektformulier Vogeltjesbuurt herstructurering 2014 planning

Planning: Mijlpalen


Huidige planning

gereed 2013 2013 2016

gereed 2013 2013 2016



Programmabegroting 2013 met 4,5% rente geïndexeerd naar 1 januari 2013* raming -282 -33 -2 0 -318 -777



Verschil

Status berekening raming Boekwaarde verwervingen -313 -31 Boekwaarde PAK -109 -76 Boekwaarde overige kosten -19 -17 Boekwaarde opbrengsten 58 58 Totaal boekwaarde -383 -65 Nog uit te voeren -733 44 verwervingen Nog te investeren PAK -1.185 -669 516 Nog te investeren kosten -5.099 -2.803 2.296 Nog te verkopen 1.161 1.165 4 Nog te ontvangen bijdragen 5.458 3.423 -2.035 Exploitatieresultaat -760 0 760 * Om de financiële gegevens van de exploitatie vergelijkbaar te maken moet uitgegaan worden van hetzelfde prijspeil. Om deze reden zijn de financiële gegevens en het risicobedrag van de Programmabegroting 2013 met 1 jaar opslagrente verhoogd



Projektformulier Vogeltjesbuurt herstructurering 2014

In de calculatie van 2014 is bij de inrichting van het openbaar gebied alleen rekening gehouden met de investering binnen de plangrenzen. In het voorgaande jaar werd ook de investering buiten de plangrenzen meegenomen. Dit deel komt nu ten laste van het stadsprogramma en de resterende middelen komen uit de Herstructureringsreserve.

Resultaatsverslechtering met € 0,12 mln. Resultaatsverbetering met € 0,03 mln. Resultaatsverslechtering met € 0,1 mln. N 0,5 mln. Resultaatsverbetering met € 0,05 mln. € 0 mln. € 0 mln.

59/63


Wagnerplein

Projectnummer Projectleider Type exploitatie Partner/ontwikkelaar Contractvorm Categorie Karakter wonen Woonmilieu Raadsbesluit (datum en nummer) openen Grondexploitatie Startjaar van grondexploitatie Oorspronkelijk verwacht eindjaar grondexploitatie Huidige verwacht jaar oplevering grondexploitatie Fase van het plan Doel van het plan Huidig programma Programma Programma Wonen in woningen Wonen: aandeel sociaal/markt Wonen: aandeel gestapeld/grondgebonden Programma Kantoren in m² bvo Programma Bedrijven in m² uit te geven grond Programma Commerciële Dienstverlening in m² uit te geven grond Programma Maatschappelijk in m² uit te geven grond Overige

5501653 Bart van Empel Particulier Plan Bouwfonds/ Wonenbreburg Concessieovereenkomst Herstructurering Sociaal/ markt Buiten centrum

Grondgebonden/ gestapeld

2002 2012 2021 Definitiefase Herstructurering Wagnerplein

Totaal programma 184 52 sociaal / 132 markt 76 app / 109 ggb

Nog te realiseren 184 52 sociaal / 132 markt 76 app / 109 ggb

nvt nvt

nvt nvt

5750 m²

5750 m²

1800 m²

1800 m²

nvt

nvt


Planning: Mijlpalen

60/63

Realisatie initiatieffase

Planning voorgaand jaar gereed

Huidige planning


Projektformulier Wagnerplein 2014

gereed

Planning: Mijlpalen




Huidige planning

gereed 2013 2014 2021

Programmabegroting 2013 met 4,5% rente geïndexeerd naar 1 januari 2013* raming -2.491 -3.436 91 8.778 2.942 -194

Reden aanpassing planning gereed 2013 2014 2021


Verschil

Status berekening raming Boekwaarde verwervingen -2.384 107 Boekwaarde PAK -3.379 57 135 Boekwaarde overige kosten 226 Boekwaarde opbrengsten 8.400 -378 Totaal boekwaarde 2.863 -79 Nog uit te voeren -190 4 verwervingen Nog te investeren PAK -624 -521 103 Nog te investeren kosten -697 -853 -156 Nog te verkopen 0 0 0 Nog te ontvangen bijdragen -2.323 -2.287 36 Exploitatieresultaat -897 -988 -91 * Om de financiële gegevens van de exploitatie vergelijkbaar te maken moet uitgegaan worden van hetzelfde prijspeil. Om deze reden zijn de financiële gegevens en het risicobedrag van de Programmabegroting 2013 met 1 jaar opslagrente verhoogd



Projektformulier Wagnerplein 2014

Doordat de bijdragen later worden ontvangen neemt het resultaat af.

Geen resultaatsverslechtering. Nvt, afgesloten contract Nvt, afgesloten contract € mln. Resultaatsverslechtering met € 0,2 mln. € 0,99 mln. € 0,00

61/63



Zwaluwenbunders 5501691 Mia Verhoef Gemeentelijk plan nvt Gemeentelijke gronduitgifte Bedrijven n.v.t. n.v.t. 2012 2012 2028 2028 Ontwerpfase, heb bestemmingsplan is in concept gereed en kan in procedure gebracht worden. Het bedrijventerrein Zwaluwenbunders is een uitwerking van het project Zuidkamer uit de Structuurvisie Noordoost 2020. Het bedrijventerrein Zwaluwenbunders, ca 56 ha bruto terrein, ontsloten via de Burgemeester Bechtweg, omvat een PDV-locatie (voor drie ondernemers) en bedrijfskavels (kleinschalig gemengd). Het bedrijventerrein heeft een groene uitstraling. Tevens wordt het verplaatsen van de 380kV masten naar dit bedrijventerrein ruimtelijk mogelijk gemaakt.

Totaal programma Nvt Nvt

Nog te realiseren Nvt Nvt

Nvt Nvt

Nvt Nvt

273.596 m²

273.596 m²

Nvt

Nvt

Nvt 5.000 m²

Nvt 5.000 m²


62/63

Projektformulier Zwaluwenbunders 2014

Programma Maatschappelijk in m² uit te geven grond Overige

Planning: Mijlpalen Realisatie initiatieffase Realisatie ontwerpfase Realisatie realisatiefase

Planning voorgaand jaar 2008 2011/2012 2013

2013 2014

2028

2028

Oplevering plan


Programmabegroting 2013 met 4,5% rente geïndexeerd naar 1 januari 2013* nvt -13.263 -455 -889 0 -14.607 0

Huidige planning


Bestemmingsplanprocedure kost meer tijd dan eerst was ingeschat.


Verschil

Status berekening raming Boekwaarde verwervingen -13.531 -268 Boekwaarde PAK -636 -181 456 Boekwaarde overige kosten -433 Boekwaarde opbrengsten 3 3 Totaal boekwaarde -14.597 10 Nog uit te voeren 0 0 verwervingen Nog te investeren PAK -1.076 -1.005 71 Nog te investeren kosten -16.959 -16.916 43 Nog te verkopen 34.233 33.482 -751 Nog te ontvangen bijdragen 0 0 0 Exploitatieresultaat 1.591 964 -627 * Om de financiële gegevens van de exploitatie vergelijkbaar te maken moet uitgegaan worden van hetzelfde prijspeil. Om deze reden zijn de financiële gegevens en het risicobedrag van de Programmabegroting 2013 met 1 jaar opslagrente verhoogd Toelichting Verschillen verklaring met voorgaand jaar

Afwaardering Perceel achter PDV'ers


Resultaatsverslechtering met € 3,3 mln. Resultaatsverbetering met € 2,2 mln. Resultaatsverslechtering met € 0,9 mln. Afboeken boekwaarde van € 14,6 mln. Resultaatsverslechtering met 1,5 mln. € 0,00 € 0,00

Projektformulier Zwaluwenbunders 2014

63/63

Gebiedsontwikkeling Piushaven

Recommend Documents