G E M E E N
T E
Aan de gemeenteraad
Roden, 29 juni 2011
\ \ | ) N O O R D E N V E L D
T
Agen< Agendapunt: 5.1/06072011] Docut imentnr.: RV11.0239
'7 Raad d.d. Be:
Onderwerp Programmabegroting ISD Noordenkwartier 2012
Onderdeel programmabegroting: J a Begrotingsprogramma: Werk en Inkomen Productnaam: Werk en Inkomen en Participatie
Voorstel Uw zienswijze kenbaar te
maken
bij
de concept
programmabegroting
2012 van
de
Noordenkwartier.
De
ISD Noordenkwatier
Inleiding Gemeenschappelijke regeling Voor
u ligt de concept
programmabegroting
2012 van
de
ISD
intergemeentelijke sociale dienst (ISD) is een gemeenschappelijke regeling (GR) tussen de gemeenten Leek, Marum en Noordenveld. Conform de Wet op de gemeenschappelijke regelingen (Wgr) dient de concept begroting, alvorens door het a l g e m e e n bestuur te worden vastgesteld, aan de raad te worden voorgelegd voor zijn zienswijze. Opzet van de begroting De opzet van de begroting 2012 is vergelijkbaar met die zoals u van de kwartaalrapportages en jaarrekening van de ISD gewend bent. De producten van de ISD, met bijbehorende baten en lasten, zijn onderverdeeld in de volgende programma's: •
Inkomen
•
Bijzondere bijstand en overige regelingen
•
Participatie
•
Beheers- en apparaatskosten
Hieronder
worden
de
relevante
ontwikkelingen
genoemd
met
betrekking
tot
het
begrotingsjaar 2012. V e r v o l g e n s wordt op hoofdlijnen en per programma aangegeven wat de begrote financiële resultaten zijn. Als laatste wordt inzichtelijk gemaakt wat dit in zijn totaliteit betekent voor de gemeente Noordenveld. RV11.0239
mi in ii ui min ii ii
Ontwikkelingen Klantenbestand Sinds 2009 groeit het aantal klanten weer van de ISD. V o o r de jaren 2011 en 2012 wordt uitgegaan van een stabilisatie van het klantenbestand. V o o r Noordenveld gaat de ISD uit van een gemiddeld aantal klanten met een bijstandsuitkering in 2012 van 402. Wet werken naar vermogen De voorgenomen Wet werken naar vermogen (WNV) moet de huidige W S W , W W B , WIJ en Wajong hervormen tot één nieuwe regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Deze nieuwe wetgeving gaat gepaard met zeer forse bezuinigingen. Uiteraard gaat dit gevolgen hebben voor de uitvoerende organisaties. Zo ook voor de ISD. De c o m m i s s i e van Bekkum is namens de G R gemeenten van Novatec en de ISD gestart met een onderzoek naar die gevolgen. De startdatum van de beoogde nieuwe wet is inmiddels v e r s c h o v e n van 1 januari 2012 naar 1 januari 2013. Dit geeft gemeente en uitvoeringsorganisaties meer tijd voor de noodzakelijke voorbereidingen. In 2012 wordt alvast wel een forse bezuiniging doorgevoerd op het budget voor re-integratie activiteiten. Dit betekent dat de ISD in 2012 meer reintegratietrajecten in eigen beheer gaat uitvoeren. Hetgeen weer gevolgen gaat hebben voor externe partijen, zoals Novawork. Bezuinigingen De ISD wordt geconfronteerd met een toenemende druk op de organisatie als gevolg van de groei van het aantal klanten. A a n de andere kant krijgt de ISD van de gemeente een taakstellende bezuiniging opgelegd. In 2014 moet 10% op de b e h e e r s - en apparaatskosten bezuinigd zijn. De ISD verwacht dit te realiseren door een aantal vacatures niet in te vullen en door een vereenvoudiging van de werkprocessen door te voeren. De druk op de ISD organisatie neemt dus toe. Gelijktijdig worden een aantal vacatures niet ingevuld.
Dit staat
op gespannen voet
met
het
voornemen van de
ISD om de
re-
integratietrajecten in eigen beheer te gaan uitvoeren. Hoe de ISD dit denkt te realiseren en wat dit betekent voor de kwaliteit van de trajecten zal onderwerp van gesprek zijn in de komende ambtelijke overleggen met de ISD. De begroting per programma Hieronder treft u per programma
aan wat
de
ISD begroot
heeft
om ten
laste
van
Noordenveld in 2012 uit te geven. Voor verdere specificaties, toelichtingen en verklaring van afkortingen per programma wordt u verwezen naar het document 'programmabegroting 2012 ISD Noordenkwartier'. Deze is als bijlage toegevoegd. Programma inkomen Onder
dit
programma
vallen
alle
baten
en
lasten
van
de
producten
gericht
op
inkomensvoorzieningen. Deze producten zijn de bijstandsuitkeringen: W W B , W I J , B B Z , IOAW en de IAOZ. De omvang van de totale lasten van dit programma komen tot stand door per product het geprognosticeerde aantal klanten te vermenigvuldigen met de gemiddelde
kosten voor dat product. De baten uit dit programma bestaan uit inkomsten als gevolg van opgelegde boetes, terugbetaalde bedrijfskredieten e.d. Het saldo van dit programma te betalen bijdrage
door Noordenveld
van €
is een
5.306.100,00
Programma bijzonder bijstand en overige regelingen Onder dit programma vallen de kosten voor de bijzondere bijstand, langdurigheidstoeslag, schuldhulpverlening, collectieve ziektekostenverzekering en kinderopvang voor klanten van de ISD die deelnemen aan een traject. Verder vallen onder dit programma een aantal algemene kosten, zoals die voor medisch advies, invordering en informatieverzoeken. Her saldo van dit programma
is een te betalen bijdrage
door Noordenveld
van €
624.610,00
Programma participatie Onder dit programma vallen alle kosten voor re-integratie, inburgering en educatie. Het participatiebeleid is vastgelegd in de nota 'meedoen geeft perspectief 2008-2011'. De doelstellingen zijn: het voorkomen van instroom, het realiseren van uitstroom en het sociaal activeren van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het was de bedoeling in 2011 een nieuwe meerjarige participatienota op te stellen. Op dit moment is er echter nog veel onduidelijk over de beoogde nieuwe Wet werken naar vermogen. In 2012 wordt meer duidelijkheid voor de uitvoerende organisaties verwacht. Daarom is besloten de inhoud van de huidige participatienota ook in 2012 uit te blijven voeren. In 2012 moet dan een nieuwe actuele participatienota worden opgesteld. Het saldo van dit programma
is een te betalen bijdrage
door Noordenveld
van €
971.950,00
Programma beheers- en apparaatskosten Onder dit programma vallen de kosten van de ISD organisatie zelf. Het grootste deel hiervan, c a . 70%, betreft personeelskosten. De overige kosten zijn onder andere die voor: huisvesting en automatisering. De totale beheers- en apparaatskosten van de ISD zijn € 3.146.700,00. Her 'Noordenveld
aandeel'
in deze kosten is €
1.452.758,00
Totale begrote bijdrage 2012 gemeente Noordenveld aan de ISD Programma Inkomen Bijzondere bijstand en overige regelingen Participatie Beheers en apparaatskosten
€ € € €
5.306.100 624.610 971.950 1.452.758
Totaal Noordenveld
€
8.355.418
Ter
vergelijk:
- Totaal begroot
Noordenveld
- Totaal ISD jaarrekening
2011
Noordenveld
2010
€
8.928.963,-
€
8.693.064,-
Tegenover bovengenoemde lasten staan baten in de vorm van een Rijksbijdrage. Deze Rijksbijdrage bestaat uit een 'inkomensdeel' en uit een 'werkdeel'. Het inkomensdeel dekt de kosten voor de bijstandsuitkeringen (programma inkomen). Het werkdeel dekt de kosten
voor
het
programma
participatie.
De
laatste
jaren
blijkt
het
inkomensdeel
van
de
Rijksbijdrage ontoereikend voor de werkelijke kosten. Het resterende deel en de kosten voor de bijzondere bijstand en overige regelingen en de beheers- en apparaatskosten worden gedekt uit de algemene middelen van de gemeente. In de komende gemeentelijke begroting 2012 wordt
u hier
verder
over
geïnformeerd.
Over de
voortgang
in 2012
wordt
u
geïnformeerd via de voor- en najaarsnota.
Ter inzage liggende stukken - Collegeadvies B W 1 1 . 0 4 4 2 , d.d. 30 mei 2011 inclusief: - Programmabegroting 2012 ISD Noordenkwartier
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld, J . H . van der Laan, burgemeester A . H . Doornbos, secretaris
Overleg R a a d s c o m m i s s i e Dit voorstel is besproken in de vergadering van de R a a d s c o m m i s s i e op 22 juni 2010. De Commissie: -
verwijst naar de 1, 2, 3-aanpak van Vlagtwedde, met inzet van de Langdurigheidstoeslag
-
geeft aan dat over d e z e begroting niet zo veel te z e g g e n valt vanwege de onduidelijke financiële vooruitzichten, bij de rijksbegroting valt meer duidelijkheid te verwachten.
-
Dringt aan op verdere "verleaning" van processen bij de ISD
De wethouder -
wijst
erop
dat
de
ISD
net
zo
snel
werkt
als
Vlagtwedde,
mede
door
de
werkgeversbenadering -
wijst op het Gevangenisproject dat samen met Vlagtwedde wordt ondernomen
-
geeft aan niet Langdurigheidstoeslag te zullen inzetten op de manier waarop Vlagtwedde dit doen.
Dit punt wordt als een niet te bespreken punt geagendeerd voor de raadsvergadering van 6 juli.
Mevr. M. Brink - V e e r m a n , voorzitter
W . F . C . D a m m a n , griffier
No: 5.1/06072011 Onderwerp: Programmabegroting ISD Noordenkwartier 2012
t
De Raad van de gemeente Noordenveld, gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 30 mei 2011 gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;
B E S L U I T -
de
zienswijze
in
te
programmabegroting
dienen 2012
dat
ISD
het
moeilijk
Noorderkwartier
is
een
vanwege
vooruitzichten.
D
d /an de gemeente Noordenveld, ffie
J
oordeel
•
de
te
geven
onduidelijke
over
de
financiële
