Finanční prostředky na běžných bankovních účtech k : Finanční přebytek hospodaření za rok 2014, jeho skladba:

Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2014 Město Lipník nad Bečvou hospodařilo v roce 2014 podle zastupitelstvem města schváleného rozpočtu na zasedaní konaném dne 17.12.2013, usnesení č. 535/2013 – ZM 20, jehož výše činila shodně pro příjmy včetně financování i výdaje 131.445.040,00 Kč. Hospodaření města za rok 2014 skončilo s finančním přebytkem ve výši 36.304.776,68 Kč, což koresponduje s konečným stavem vedeném v účetnictví na účtu 231, to je stav finančních prostředků na běžných bankovních účtech města k 31.12.2014. Přehled naplnění a čerpání schváleného resp. upraveného rozpočtu města za rok 2014 je uveden v přílohách č. 1a, 1b, 1c, vývoj daňových příjmů je uveden v příloze 1d. V průběhu roku 2014 bylo orgány města přijato celkem 19 rozpočtových opatření (viz příloha č. 2) a upravený rozpočet dosáhl výše 170.429.342,77 Kč. Zastupitelstvo města na zasedání konaném dne 17.02.2015 usnesením č. 56/2015 – ZM 3 schválilo celkovou výši finančního přebytku za rok 2014 před finančním vypořádáním se SR a výši finančních prostředků k postupnému zapojení do rozpočtu města na rok 2015. Finanční prostředky na běžných bankovních účtech k 31.12.2014: stav k 31.12.2014 36.304.776,68

změna stavu 9.206.731,66

Příjmy za rok 2014 [dosažená skutečnost, po konsolidaci] Výdaje za rok 2014 [dosažená skutečnost, po konsolidaci] Finanční přebytek hospodaření z vlastní činnosti [skut. příjmy – výdaje] Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů [pol. 8901, PDP]

196.026.250,25 160.042.282,15 35.983.968,10 320.808,58

Běžné účty města (účet č. 231)

stav k 01.01.2014 27.098.045,02

Finanční přebytek hospodaření za rok 2014, jeho skladba:

A) B)

Finanční přebytek hospodaření celkem [součet A) + B) = stav na účtu 231]

36.304.776,68

Finanční vypořádání města za rok 2014 /vratky/ – mimo státní příspěvek na výkon pěstounské péče (PP – ÚZ 13 010) byly ostatní přijaté transfery stoprocentně vyčerpány. Zůstatky vykázané na ÚZ 13 010 jsou v souladu s rozhodnutím MPSV ČR převáděny do roku 2015 a budou čerpány v souladu s účelem určeným § 47d odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. účel dotace pěstounská péče (dotace 2014) pěstounská péče (zůstatek z 2013) pěstounská péče celkem Celkem převáděno do roku 2015

ÚZ 13 010

poskytnuto 432.000,00 209.198,00 641.198,00

vyčerpáno

152.361,00

zůstatek

+ 488.837,00 + 488.837,00

Finanční vypořádání města za rok 2014 /doplatky/ – u uvedených transferů došlo k překročení a bude v rámci souhrnného finančního vypořádání se SR žádáno o jejich dokrytí: účel dotace sociálně-právní ochrana dětí Volby do Senátu a zastupitelstev obcí volby do Evropského parlamentu Doplatky celkem

Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2014

ÚZ 13 011 98 187 98 348

poskytnuto 1.337.220,00 350.000,00 284.000,00

vyčerpáno 1.811.308,30 464.690,28 338.069,89

doplatky + 474.088,30 + 114.690,28 + 54.069,89 + 642.848,47

1

Příjmová

část

rozpočtu

P ř í j m y v č. f i n a n c o v á n í c e l k e m 179.381.890,13

131.445.040,00 170.429.342,77 196.026.250,25 + 25.596.907,48

skutečnost min. roku

schválený rozpočet

upravený rozpočet

skutečnost

rozdíl

115,02 %

Daňové příjmy celkem 102.217.121,06 skutečnost min. roku

pol. 1111

ORJ

upravený rozpočet

skutečnost

rozdíl

115,55 %

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

0701 0702 ORG

94.447.686,00 109.137.895,31 + 14.690.209,31

93.860.000,00 schválený rozpočet

ÚZ

1.218.644,87 16.452.807,47

1.100.000,00 15.700.000,00

skut. min. roku

schvál. rozpočet

1.100.000,00 15.700.000,00 uprav. rozpočet

1.224.497,22 15.981.777,20 skutečnost

+ 124.497,22 + 281.777,20 rozdíl

111,32 101,79 %

- ORJ 0701 – příjem daně dle § 4 odst. 1 písm. i) zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní (dále ZRUD), podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů, vývoj daňových příjmů od roku 2008 je uveden v příloze č. 1d, - ORJ 0702 – příjem daně dle § 4 odst. 1 písm. c) ZRUD, podíl na 23,58% z celostátního výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně podle zákona o daních z příjmů; + příloha č. 1d, pol. 1112

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti 245.823,52 2.214.662,00

0711 0712 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

150.000,00 1.100.000,00 schvál. rozpočet

150.000,00 1.100.000,00 uprav. rozpočet

170.042,42 1.042.028,42 skutečnost

+ 20.042,42 - 57.971,58 rozdíl

113,36 94,73 %

- ORJ 0711 – příjem daně dle § 4 odst. 1 písm. e) ZRUD, podíl na 23,58 % z 60 % z celostátního výnosu daně z příjmů fyzických osob sníženého o výnosy uvedené v § 4 odst. 1 písm. c) a d); + příloha č. 1d, - ORJ 0712 – příjem daně dle § 4 odst. 1 písm. g) ZRUD, 30 % z výnosu záloh na daň z příjmů fyzických osob, které mají na území obce bydliště (trvalý pobyt) ke dni jejich splatnosti, a výnosu daně z příjmů fyzických osob, které měly na území obce bydliště k poslednímu dni zdaňovacího období, k němuž se daňová povinnost vztahuje; + příloha č. 1d, pol. 1113

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1.751.830,56

ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

1.750.000,00 schvál. rozpočet

1.750.000,00 uprav. rozpočet

1.994.157,59 skutečnost

+ 244.157,59 rozdíl

113,95 %

- příjem daně dle § 4 odst. 1 písm. d) ZRUD, podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby, s výjimkou výnosů uvedených v § 4 odst. 1 písm. c); + příloha č. 1d, pol. 1121 ORG

ORJ

Daň z příjmů právnických osob ÚZ

16.990.614,45

16.270.000,00

skut. min. roku

schvál. rozpočet



+ 2.810.031,48 rozdíl

117,27 %

- příjem daně dle § 4 odst. 1 písm. f) ZRUD, podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů práv. osob, s výjimkou výnosů uved. v § 4 odst. 1 písm. h) a v § 3 odst. 1 písm. a); + př. č. 1d, pol. 1211 ORG

ORJ

Daň z přidané hodnoty ÚZ

36.673.492,29

33.630.000,00

skut. min. roku

schvál. rozpočet



+ 5.187.947,31 rozdíl

115,43 %

- příjem daně dle § 4 odst. 1 písm. b) ZRUD, podíl na 21,93% z celostátního hrubého výnosu DPH; + příloha č. 1d, pol. 1332

Poplatky za znečišťování ovzduší 0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

6.000,00 schvál. rozpočet

0,00 uprav. rozpočet

skutečnost

rozdíl

%

- poplatky za vnášení znečišťujících látek do ovzduší se po změně zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší již nevybírají, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2014

2

pol. 1333

Poplatky za uložení odpadů 3.367.362,50

ORG

ORJ

ÚZ

2.500.000,00

2.800.000,00

schvál. rozpočet

skut. min. roku

uprav. rozpočet

6.490.322,50

+ 3.690.322,50 rozdíl

skutečnost

231,79 %

- poplatky dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ze skládky na katastru města (skládka AVELI), pol. 1334

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 65.870,00

ORG

ORJ

ÚZ

0,00

98.586,00

98.142,00

schvál. rozpočet

skut. min. roku

uprav. rozpočet

+ 444,00

skutečnost

rozdíl

100,45 %

- příjem z odvodů za dočasně nebo trvale odnímanou půdu ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdní fondu, pol. 1340

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 4.420.801,22

ORG

ORJ

ÚZ


skut. min. roku


4.438.663,52

- 229.336,48

skutečnost

rozdíl

95,08 %

- výběr místního poplatku na podkladě obecně závazné vyhlášky (dále OZV) a § 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích (dále ZMP), pol. 1341

Poplatek ze psů 264.196,00

ORG

ORJ

ÚZ

266.000,00

250.000,00

schvál. rozpočet

skut. min. roku

uprav. rozpočet

255.784,00

+ 5.784,00

skutečnost

rozdíl

102,31 %

- výběr poplatku na podkladě OZV a § 2 ZMP, pol. 1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství 360.469,50

ORG

ORJ

ÚZ

80.000,00

285.544,00

schvál. rozpočet

skut. min. roku

uprav. rozpočet

557.170,00

+ 271.626,00

skutečnost

rozdíl

195,13 %

- výběr poplatku na podkladě OZV a § 4 ZMP, pol. 1351

Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 359.879,63

ORG

ORJ

ÚZ

400.000,00

400.000,00

schvál. rozpočet

skut. min. roku

uprav. rozpočet

295.112,97 skutečnost

- 104.887,03 rozdíl

73,78 %

- příjem podle § 41i zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, pol. 1353

Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 394.500,00

ORG

ORJ

ÚZ

300.000,00

300.000,00

schvál. rozpočet

skut. min. roku

uprav. rozpočet


+ 201.700,00 rozdíl

167,23 %

- příjem dle § 39a zák. č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, 565 zkoušek prvožadatelů, 208 opravných zkoušek, pol. 1355

Odvod z výherních hracích přístrojů 4.879.746,81

ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku




+ 788.381,71 rozdíl

117,14 %

- příjem podle § 41i zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, pol. 1361

Správní poplatky 3.041.770,00 skut. min. roku



2.893.205,00 + 687.205,00 skutečnost

rozdíl

131,15 %

v tom: ORG SČ SÚ SÚ SÚ ŽP SČ SZ SÚ SÚ SÚ SČ

ORJ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

živnostenský list stavební povolení územní rozhodnutí demoliční výměr vybudování studny identifikace osob fotokopie ze soc. dokumentace zvláštní užívání – překopy změna užívání kolaudace - místní šetření matrika


skut. 2013 92 040 265 450 426 700 4 500 1 200 26 160 325 24 100 2 500 25 500 32 480

% ze ∑ 3,026 8,727 14,028 0,148 0,039 0,860 0,011 0,792 0,082 0,838 1,068

skut. 2014 114 340 378 900 297 200 2 500 1 800 0 180 46 600 8 750 28 000 36 680

% ze ∑ 3,952 13,096 10,272 0,086 0,062 0,000 0,006 1,403 0,302 0,968 1,068

rozdíl v Kč 22 300 113 450 - 129 500 - 2 000 600 - 26 160 - 145 16 500 6 250 2 500 4 200

3

OF SČ SČ OF SČ ŽP SČ SÚ SČ SČ SČ SČ SČ SČ SČ ŽP SČ SČ SČ SČ SČ SČ SČ ŽP SČ SČ SČ SČ ŽP SČ SČ SČ SČ SČ SČ

12 13 14 15 17 18 19 21 22 23, 53 24, 54 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 39 40 42 43 44 45 48 49 50 51 55 56

hrací automaty, digitální hry evidence obyvatel. (EO) – ohlašovna výpis rejstříku trestů – práv. os. ost. správní poplatky – vyhl. 20/96 občanské průkazy kolaudace pasy výjimky z obecně tech. požadavků řidičské průkazy registrační značky – SPZ registrace, přestavby a dovozy aut výpis z informačního systému EO stanice měření emisí registrace autoškoly taxislužba stavební povolení výpis z obchod. rejstříku – CzechPoint výpis z živnost. rejstříku – CzechPoint ověřené výstupy z KN – CzechPoint vydání paměťové karty vozidla vydání paměťové karty řidiče výpis bodového hodnocení osoby seznam kvalifikovaných dodavatelů rybářský lístek ověřování listin výpis rejstříku trestů – fyz. os. konverze dokumentů opět. vydání přístup. výd. do dat. schr. lovecký lístek ověřování podpisů profesní průkazy výpis z karty řidiče vydání oprávnění k zeměd. podnikání občanské průkazy – odblokování výpis z centrálního registru dopravců

Správní poplatky celkem

48 000 12 850 7 400 200 37 250 1 000 323 800 15 000 61 910 992 700 348 700 550 1 800 2 000 3 600 36 500 7 900 800 16 050 2 100 153 300 200 800 19 350 9 720 11 400 750 400 11 300 9 840 0 1 345 2 200 100 0

1,578 0,422 0,243 0,007 1,225 0,033 10,645 0,493 2,035 32,636 11,464 0,018 0,059 0,066 0,118 1,200 0,260 0,026 0,528 0,069 5,040 0,007 0,026 0,636 0,320 0,375 0,025 0,013 0,371 0,323 0,000 0,044 0,072 0,003 0,000

45 000 12 700 1 600 200 33 600 2 500 398 800 10 000 41 880 896 900 342 250 1 150 0 0 2 700 39 800 5 000 1 600 13 700 2 100 30 800 0 200 28 400 18 570 17 500 1 290 800 7 700 16 230 200 1 685 7 500 0 1 500

1,555 0,021 0,055 0,007 1,161 0,086 13,784 0,346 1,448 31,000 11,829 0,040 0,000 0,000 0,093 1,376 0,173 0,055 0,474 0,073 1,065 0,000 0,007 0,982 0,642 0,605 0,045 0,028 0,266 0,561 0,007 0,058 0,259 0,000 0,052

- 3 000 - 6 800 1 400 - 200 - 3 650 1 500 75 000 - 5 000 - 20 030 - 95 800 - 6 450 600 - 1 800 - 2 000 - 900 3 300 -2 900 800 - 2 350 0 - 122 500 - 200 - 600 9 050 8 850 6 100 540 400 - 3 600 6 390 200 340 5 300 - 100 1 500

3 041 770

100,000

2 893 205

100,000

- 148 565

2 160 145 763 750 69 350 48 200 325

71,016 25,109 2,280 1,585 0,011

2 000 275 765 950 80 200 46 600 180

69,137 26,474 2,772 1,611 0,006

- 159 870 2 200 10 550 - 1 600 -145

Správní poplatky dle odborů Odbor správních čin. a obecní živnostenský úřad (SČ) Stavební úřad (SÚ) Odbor životního prostředí (ŽP) Odbor finanční (OF) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (SZ)

- příjmy podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění p. p., vč. meziročního porovnání jednotlivých poplatků od roku 2009, jsou uvedeny v příloze č. 3.; stručný komentář: - ORJ 1 – mírný nárůst oproti roku 2013, způsobeno zvýšením počtu žadatelů o živnost. oprávnění, - ORJ 2 – nárůst v důsledku zvýšení sazeb správních poplatků, - ORJ 3 – zjednodušující postupy znamenají nižší poplatky, došlo k poklesu vydaných územ. rozhodnutí, - ORJ 4 – snížení počtu odstraňovaných staveb oproti předchozím období, - ORJ 5 – vydáno 6 stavebních povolení na studnu, - ORJ 6 – poplatek vybírán pod tímto ORJ byl spojený s počtem žádostí občanů o ověření listin, podpisů na listinách a identifikací osob – od počátku r. 2014 je poplatek za ověřování listin vybírán pod ORJ 40 a poplatek za ověřování podpisů je vybírán pod ORJ 48, - ORJ 7 – meziroční pokles počtu žádostí o pořízení fotokopie ze spisové dokumentace Om a NOm, - ORJ 8 – značný nárůst oproti roku 2013 v důsledku realizace staveb zasahujících do komunikací, - ORJ 9 – zvýšení počtu změn, - ORJ 10 - povolované stavby již nevyžadují kolaudační rozhodnutí, ale pouze kolaudační souhlas nebo oznámení stavebnímu úřadu, tyto úkony nejsou zpoplatněny, poplatek je zejména za šetření při pozdní kolaudaci, což se i nadále projevuje zvýšením vybraných poplatků, - ORJ 11 – poplatek za provedení úkonů spojených s činností matriky, - ORJ 12 – VHP nahrazovány VLT, které povoluje MF ČR, z těchto město správní poplatky nevybírá, - ORJ 13 – poplatek souvisí s počtem žádostí o změnu údaje o trvalém pobytu občanů,


4

- ORJ 14 – poplatek souvisí s počtem žádostí, občané mohou žádat ve všech místech, kde je Czech POINT k dispozici, - ORJ 15 – 2 x potvrzení u daňových záležitostí, - ORJ 17 – poplatek souvisí s počtem žádostí souvisejících se ztrátou, odcizením, zničením OP, - ORJ 18 – 3 žádostí o kolaudaci,zvýšení poplatku z původních 100,00 na 500,00 za jednání, - ORJ 19 – poplatek souvisí s počtem žádostí občanů souvisejících s vydáním CP, - ORJ 21 – vybráno o něco méně než v roce 2013 v důsledku nižšího počtu udělených výjimek, - ORJ 22 – pokles žadatelů o vydání ŘP (neprobíhala žádná povinná výměna z důvodu ukončení platnosti), - ORJ 23 + 53 – pokles žádostí o přihlašování vozidel oproti předchozímu roku, - ORJ 24 + 54 – mírný pokles počtu žádostí u dovozu ojetých vozidel, - ORJ 25 – poplatek souvisí s počtem žádostí o poskytnutí výpisu z informačního systému EO, - ORJ 26 – nebyla podána žádná žádost o registraci a rozšíření, - ORJ 27 – nebyla podána žádná žádost o registraci, - ORJ 28 – podáno 8 žádostí o vydání průkazu řidiče taxislužby a 3 žádosti o zápis vozidla do CRD, - ORJ 29 – vydáno 78 stavebních povolení na vodní díla, - ORJ 30 – poplatek souvisí s počtem žádostí, občané mají možnost žádat ve všech místech, kde je Czech POINT k dispozici, - ORJ 31 – poplatek souvisí s počtem žádostí, výpisy jsou vydávány i v systému ISRŽP, - ORJ 32 – poplatek souvisí s počtem žádostí, občané mají možnost žádat ve všech místech, kde je Czech POINT k dispozici, - ORJ 33 – vydány 3 ks paměťových karet vozidla, stejně jako v r. 2013, - ORJ 35 – pokles, vydáno pouze 44 ks paměťových karet řidiče, - ORJ 36 – poplatek souvisí s počtem žádostí, občané mají možnost žádat ve všech místech, kde je Czech POINT k dispozici, - ORJ 37 – poplatek souvisí s počtem žádostí, občané mají možnost žádat ve všech místech, kde je Czech POINT k dispozici, - ORJ 39 – vydáno 93 rybářských lístků, nárůst o 27 ks, - ORJ 40 – poplatek spojený s počtem žádostí občanů o ověření listin, - ORJ 42 – poplatek souvisí s počtem žádostí, občané mají možnost žádat ve všech místech, kde je Czech POINT k dispozici, - ORJ 43 – poplatek souvisí s počtem žádostí, občané mají možnost žádat ve všech místech, kde je Czech POINT k dispozici, - ORJ 44 – poplatek souvisí s počtem žádostí, občané mají možnost žádat ve všech místech, kde je Czech POINT k dispozici, zpoplatněno je druhé a každé další podání, vybraný poplatek je však v plné výši převáděn na MVČR, - ORJ 45 – vydáno 18 loveckých lístků, pokles o 19 ks, - ORJ 48 – poplatek spojený s počtem žádostí občanů o ověření podpisů na listinách, - ORJ 49 – vydán 1 profesní průkaz pro cizince, - ORJ 50 – vydáno 302 výpisů z karty řidiče, - ORJ 51 – nárůst, přibylo zemědělských podnikatelů, zápis z důvodů možnosti čerpání dotací, - ORJ 55 – popl. souvisí s počtem žádostí občanů o odblokování elek. identifikace občanského průkazu, - ORJ 56 – v průběhu roku 2014 nově zavedený poplatek za vydání výpisu z evidence vozidel taxislužby, pol. 1511

Daň z nemovitosti 8.912.813,24

ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku




+ 768.487,97 rozdíl

108,41 %

- příjem daně dle § 4 odst. 1 písm. a) ZRUD, výnos daně z nemovitostí, které se nacházejí na katastrálním území města, výběr daně je plně v režii finančního úřadu; + příloha č. 1d,

Nedaňové příjmy celkem 24.175.171,54 skutečnost min. roku

§ 1032 pol. 2111


ORJ

27.377.012,38

+ 1.432.158,77

skutečnost

rozdíl

105,52 %

Podpora ostatních produkčních činností Příjmy z poskytování služeb a výrobků 604.598,00

ORG

25.944.853,61 upravený rozpočet

ÚZ

skut. min. roku


569.757,00 uprav. rozpočet


+497.674,15 rozdíl

187,35 %

- příjmy z prodeje dříví z nahodilé těžby (kůrovcová kalamita) na k. ú. Podhoří na Moravě a k. ú. Loučka, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2014

5

§ 2119 pol. 2343

Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů 734,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

730,00 schvál. rozpočet

734,00


skutečnost

4,00 rozdíl

100,55 %

- podíl z úhrady dobývacího prostoru dle skutečné výměry dobývacího prostoru v kamenolomu Podhůra dle § 32a zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), § 2143 pol. 2112

Cestovní ruch Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) 7.694,31

ORG

-

ORJ

ÚZ

skut. min. roku




+ 1.019,70 rozdíl

105,67 %

doprodej kalendářů na r. 2014 a prodej kalendářů na r. 2015, prodej propag. předmětů - karta KČT, cykloznámky, odznaky, pexeso, prezentační, komplet (mapa-pohlednice), mapa Cyklostezky Bečva, § 2169 pol. 2212

Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Sankční platby přijaté od jiných subjektů 13.000,00

0303 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku




0,00 rozdíl

100,00 %

- sankční platby na základě rozhodnutí – Stavební úřad, pol. 2324

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3.000,00

0403 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku




0,00 rozdíl

100,00 %

- náhrady nákladů správního řízení – Stavební úřad, § 2219 pol. 2111

Ostatní záležitosti pozemních komunikací Příjmy z poskytování služeb a výrobků 14.400,00

450 365 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

12.000,00 100.000,00 schvál. rozpočet

12.000,00 119.933,00 uprav. rozpočet

12.000,00 119.933,00 skutečnost

0,00 0,00 rozdíl

100,00 100,00 %

- ORG 450 – příjmy za vydané 4 parkovací karty, - ORG 365 – příjmy za vybrané parkovné v parkomatu na nám. T. G. Masaryka, pol. 2229

Ostatní přijaté vratky tsf- Na kole Mor. bránou

441 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skut. min. roku

schvál. rozpočet



0,00 rozdíl

100,00 %

- příjem vratky tsf – Na kole Moravskou branou, § 2221 pol. 2324

Provoz veřejné silniční dopravy Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 72.550,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku




+ 600,00 rozdíl

100,83 %

- příspěvek na údržbu autobusového nádraží dle smlouvy s ARRIVA MORAVA, a. s., § 2299 pol. 2212

Ostatní záležitosti v dopravě Sankční platby přijaté od jiných subjektů 246.529,00

0301 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku




+ 39.950,00 rozdíl

115,98 %

- sankční platby na základě rozhodnutí OSČaŽÚ, pol. 2324


0401 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku




+ 11.300,00 rozdíl

156,50 %

- příjmy za náklady správních řízení vedených OSČaŽÚ,


6

pol. 2329

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

0450 ORG

ORJ

0,00 ÚZ

skut. min. roku

schvál. rozpočet



+ 5.000,00 rozdíl

0,00 %

- kauce za dopravní přestupek, § 2321 pol. 2111

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Příjmy z poskytování služeb a výrobků 258.479,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku




0,00 rozdíl

100,00 %

- odvádění odpadních vod v místních částech – stočné, § 2369 pol. 2212

Ostatní správa ve vodním hospodářství Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1.500,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku




+ 5.000,00 rozdíl

0,00 %

- 1 pokuta za porušení vodního zákona, pol. 2324

Přijaté nekapit. přísp. a náhrady 0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

schvál. rozpočet



+ 1.000,00 rozdíl

0,00 %

- náklady řízení za projednání správního deliktu, § 3111 pol. 2122

Předškolní zařízení Odvody příspěvkových organizací 951.804,00

305 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku



951.804,00 Skutečnost

0,00 rozdíl

100,00 %

- příjem z odvodu příspěvkové organizace (dále PO) dle § 28 odst. 6 písm. b) zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále ZRPÚR), – Mateřská škola Lipník n/B., p. o., § 3113 pol. 2122

Základní školy Odvody příspěvkových organizací 217.800,00 725.292,00

311 312 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

200.880,00 725.290,00

217.800,00 744.817,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

217.800,00 744.817,00 skutečnost

0,00 0,00 rozdíl

108,42 102,69 %

- příjmy z odvodů PO dle § 28 odst. 6 písm. b) ZRPÚR, ORG 311 – Základní a mateřská škola ul. Hranická Lipník n/B., p. o., a ORG 312 – Základní škola ul. Osecká Lipník n/B., p. o., § 3117 pol. 2122

První stupeň základních škol Odvody příspěvkových organizací 58.140,00

315 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku




0,00 rozdíl

100,00 %

- příjem z odvodu PO dle § 28 odst. 6 písm. b) ZRPÚR – Základní škola a mateřská škola Loučka, p. o., § 3121 pol. 2122

Gymnázia Odvody příspěvkových organizací 3.314,00

320 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku




0,00 rozdíl

100,00 %

- příjem z odvodu PO dle § 28 odst. 6 písm. b) ZRPÚR – Gymnázium Lipník n/B., p. o., § 3231 pol. 2132

Základní umělecké školy Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 56.835,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

56.830,00

56.830,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


+ 5,00 rozdíl

100,00 %

- příjem z pronájmu budovy Základní umělecké školy Antonína Dvořáka v Lipníku n/B.,


7

§ 3313 pol. 2122

Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií Odvody příspěvkových organizací 498.114,00

340 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

937.200,00

0,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

skutečnost

rozdíl

%

- příjem z odvodu PO – SVČ Lipník n/B., p. o., metodická změna – přesun na § 3319 § 3315 pol. 2324

Činnost muzeí a galerií Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1.008,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

0,00

11.080,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

11.080,00

0,00

skutečnost

rozdíl

100,00 %

- přeplatek tepla za rok 2013 – objekt Konírny, § 3316 pol. 2112

Vydavatelská činnost Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) 9.111,58

ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

50.000,00

80.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

84.460,40

+4.460,40 rozdíl

skutečnost

105,58 %

- prodej knih: Klíč k Moravské bráně; Lipník n/B., město a okres, 1933; Lipník n. B., pohlednice a fotografie, § 3319 pol. 2122

Ostatní záležitosti kultury Odvody příspěvkových organizací 0,00

340 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

0,00

909.961,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

909.961,00

0,00

skutečnost

rozdíl

100,00 %

- příjem z odvodu PO dle § 28 odst. 6 písm. b) ZRPÚR – SVČ Lipník n/B., p. o., přesun z § 3313, § 3349 pol. 2111

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Příjmy z poskytování služeb a výrobků 87.752,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

80.000,00

73.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

73.284,00

+ 284,00

skutečnost

rozdíl

100,39 %

- příjmy z prodeje Lipenských listů (35.319,00) a v nich publikovaná inzerce (37.965,00), § 3392 pol. 2132

Zájmová činnost v kultuře Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 25.946,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

20.000,00

20.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

24.684,00

+4.684,00

skutečnost

rozdíl

123,42 %

- příjmy z pronájmů kulturních domů v Loučce (21.538,00) a Trnávce (3.146,00), pol. 2324

Přijaté nekap. příspěvky a náhrady – KD 0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku



5.149,78

+ 92,78

skutečnost

rozdíl

101,83 %

- příjmy – přeplatek vyúčtování elektřiny KD Loučka (4.885,78) a KD Trnávka (264,00), § 3612 pol. 2132

Bytové hospodářství Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 11.998.583,95

11.807.860,00 1.465.000,00

11.807.860,00 1.411.955,00

12.062.738,10 1.411.955,00

skut. min. roku

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

skutečnost

362 ORG

ORJ

ÚZ

+ 254.878,10 0,00 rozdíl

102,16 100,00 %

- příjmy z nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytových prostor, - ORG 362 – příjmy z nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytových prostor v DPS, pol. 2324


ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

0,00

171.401,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


+ 48.171,10 rozdíl

128,10 %

- přeplatky za bytové prostory za předchozí rok z vyúčtování služeb (17.432,10), spotřeby el. energie (740,00) a tepla (107.616,00), znalecký posudek (3.250,00) a postoupení pohledávek (90.534,00),


8

§ 3613 pol. 2132

Nebytové hospodářství Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3.319.335,19

362 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

2.864.560,00 14.000,00

2.864.560,00 13.743,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

3.238.161,50 10.307,25 skutečnost

+ 373.601,50 -3.435,75 rozdíl

113,04 75,00 %

- příjmy z nájemného a záloh na služby spojené s užíváním nebytových prostor, - ORG 362 – příjmy z nájemného a záloh na služby spojené s užíváním nebytových prostor v DPS, pol. 2324


ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

0,00

96.089,31

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


+0,04 rozdíl

100,00 %

- přeplatky za rok 2013 z vyúčtování služeb (22.483,60), spotř. el. energie (4.182,75) a tepla (69.423,00), § 3632 pol. 2111

Pohřebnictví Příjmy z poskytovaných služeb – hrobová místa

365 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

450.000,00

613.733,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 rozdíl

100,00 %

- příjmy z pronájmu hrobových míst Lipník nad Bečvou, Loučka a Podhoří, § 3639 pol. 2119

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Ostatní příjmy z vlastní činnosti 154.036,07

ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

0,00

94.078,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


+4.197,00 rozdíl

104,46 %

- náhrady za zřízení věcného břemene na pozemcích města, pol. 2122

Odvody příspěvkových organizací 1.217.915,00

365 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

930.240,00

930.240,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 rozdíl

100,00 %

- nařízený odvod PO dle § 28 odst. 6 písm. b) ZRPÚR – TS Lipník n/B., p.o., pol. 2131

Příjmy z pronájmu pozemků 512.495,50

ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

345.000,00

345.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


+114.787,00 rozdíl

133,27 %

- příjmy z pronájmu pozemků, pol. 2324


ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

0,00

19.500,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


+19.262,00 rozdíl

198,78 %

- refundace nákladů spojených s vyhotovením geometr. plánů a znalec. posudků v minulých letech (19. 500,00) a náklady řízení dle dohody o narovnání KOMINTE – (19.262,00), § 3722 pol. 2212

Sběr a svoz komunálních odpadů Sankční platby přijaté od jiných subjektů 3.450,00

318 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

0,00

16.500,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


+20.500,00 rozdíl

224,24 %

- za porušení zákona o odpadech ČIŽP (12.000,00) a Odbor životního prostředí (25.000,00), pol. 2324


418 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

0,00

4.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


+3.000,00 rozdíl

175,00 %

- příjmy za náklady správních řízení vedených ŽP, § 3749 pol. 2212

Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Sankční platby přijaté od jiných subjektů 13.000,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

0,00

12.500,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


+12.000,00 rozdíl

196,00 %

- porušení zákona o ochraně přírody a krajiny – ČIŽP (20.500,00) a porušení zákona o vodách – ŽP (4.000,00), Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2014

9

pol. 2324


ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

0,00

0,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


+2.000,00 rozdíl

0,00 %

- příjmy za náklady správních řízení vedených ŽP, § 4357 pol. 2122

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Odvody příspěvkových organizací 1.582.368,00

362 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

1.582.370,00

1.582.368,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 rozdíl

100,00 %

- nařízený odvod PO dle § 28 odst. 6 písm. b) ZRPÚR – Sociální služby Lipník n/B., p. o., § 5311 pol. 2212

Bezpečnost a veřejný pořádek Sankční platby přijaté od jiných subjektů 82.495,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

60.000,00

60.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


-11.680,00

80,53

Rozdíl

%

- pokuty městské policie, v tom na místě zaplacené a na místě nezaplacené, pol. 2329

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 6.449,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

0,00

1.071,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 Rozdíl

100,00 %

- odprodej výstrojních součástek za zůstatkovou cenu, § 6171 pol. 2212

Činnost místní správy Sankční platby přijaté od jiných subjektů 49.250,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

30.000,00

25.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


+ 1.150,00 rozdíl

104,60 %

- pokuty na základě rozhodnutí OSČaŽÚ, pol. 2310

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 3.642,50

ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

0,00

19.150,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


+4869,00 rozdíl

125,43 %

- příjmy z prodeje vyřazeného majetku města - 10 ks tlf. přístroje, nábytek, kola - ztráty a nálezy, šrot, PC, tiskárny, monitory, umělá květina, slavnostní obelisk, pol. 2324


ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

30.000,00

62.400,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


+9.717,88 rozdíl

115,57 %

- příjmy za náklady správních řízení vedených OSČaŽÚ, vyúčtování tepla za rok 2013 SB (28.077,00) KT - vratka za pokladní termokotouč (428,00), přeplatek dodávka tepla radnice, 9-12/2013 (13.069,00), pol. 2329

Ostatní nedaňové příjmy 22.800,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

25.000,00

40.333,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


-18,00 rozdíl

99,96 %

- identifikovatelné, ale zcela nahodilé, netypické příjmy, které nelze zařadit na jinou položku, § 6310 pol. 2141

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků 164.323,09

ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

160.050,00

42.031,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


+402,87 rozdíl

100,96 %

- příjmy z úroků z bankovních účtů města, pol. 2142 ORG

ORJ

Příjmy z podílu na zisku a dividend ÚZ

skut. min. roku

0,00

972.727,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 rozdíl

100,00 %

- příjmy z podílu na zisku a dividend,


10

pol. 2324

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 114,25

ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

0,00

14,69

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

14,69

0,00

skutečnost

rozdíl

100,00 %

- příjem náhrady z MF ČR – zřízení účtu v ČNB (kompenzace za ušlé úroky), § 6320 pol. 2322

Pojištění funkčně nespecifikované Přijaté pojistné náhrady 264.764,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

0,00

19.504,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

24.186,00

+4.682,00

skutečnost

rozdíl

124,01 %

- příjmy za poškozenou informativní tabuli (3.991,00), za škodu na vozidle - zadní sklo Roomster (4.682,00), škody na majetku po vichřici (15.513,00), § 6402 pol. 2222

Finanční vypořádání minulých let Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 454.803,60

ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

0,00

620.857,42

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

620.857,42

0,00

skutečnost

rozdíl

100,00 %

- finanční vypořádání se SR ČR za r. 2013 – sociálně-právní ochrana dětí (569.893,81) a volby (50.963,61),

Kapitálové příjmy celkem 710.346,00 skutečnost min. roku

§ 3612 pol. 3112

0,00 schválený rozpočet

0,00 upravený rozpočet

ORJ

+ 2.205.161,00 rozdíl

Skutečnost

0,00 %

Bytové hospodářství Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 470.081,00

ORG

2.205.161,00

ÚZ


skut. min. roku


1.502.000,00

+1.502.000,00

skutečnost

rozdíl

0,00 %

- prodeje bytových jednotek v domech č.p. 416 a 1118, prodej bytového domu č.p. 112, § 3613 pol. 3112

Nebytové hospodářství Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 0,00

ORG

ORJ

ÚZ


skut. min. roku

1.200,00


skutečnost

+ 1.200,00 rozdíl

0,00 %

- prodeje nebytového prostoru v domě č.p. 1171, § 3639 pol. 3111

Komunální služby a územní rozvoj Příjmy z prodeje pozemků 240.265,00

ORG

ORJ

ÚZ


skut. min. roku



+701.961,00 rozdíl

0,00 %

- prodeje pozemků v k.ú. Lipník nad Bečvou, Podhoří na Moravě, Loučka,

Přijaté dotace celkem /příloha č. 4/ 17.942.295,62 skutečnost min. roku

pol. 4111



30.407.801,97 Skutečnost

0,00 rozdíl

100,00 %

Neinvestiční přijaté dotace ze Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu

Celkem


skut. min. roku



0,00 rozdíl

100,00 %

v tom: 0 0

98 187 98 348 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

0,00 0,00 schvál. rozpočet

350.000,00 284.000,00 uprav. rozpočet

350.000,00 284.000,00 skutečnost

0,00 0,00 rozdíl

100,00 100,00 %

- ÚZ 98 187 – společné volby do 1/3 Senátu Poslanecké sněmovny a zastupitelstev obcí, - ÚZ 98 348 – volby Evropského parlamentu,


11

pol. 4112 ORG

Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu ÚZ

ORJ

12.499.700,00

12.526.500,00

skut. min. roku

schvál. rozpočet

12.506.000,00

12.506.000,00

uprav. rozpočet

skutečnost

0,00 rozdíl

100,00 %

- příspěvek na výkon státní správy dle finančního vztahu SR k rozpočtu města, pol. 4113

Neinvestiční přijaté transfery ze SR ze státních fondů

53 1 90 001 54 1 90 001 ÚZ

ORG

38.199,46 skut. min. roku


75.258,27 10.738,74 uprav. rozpočet

75.258,27 10.738,74 skutečnost

0,00 0,00 rozdíl

100,00 100,00 %

- ÚZ 53 1 90 001 - Operační program životní prostředí (2007-2013) - obnova zeleně v zámeckém parku, - ÚZ 54 1 90 001 – OPŽP – CF – neinv. - sběrný dvůr – stavební část, pol. 4116

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 3.119.780,46

Celkem

skut. min. roku




0,00 rozdíl

100,00 %

v tom: 13 010 13 011 13 011 13 305 29 004 29 008 34 002 34 054 34 070 53 5 15 319 54 5 15 374

440

ÚZ

ORG

320.000,00 803.242,00

15.150,00 111.048,00 50.000,00 980.000,00 10.000,00 534.792,46 skut. min. roku

432.000,00 803.840,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 schvál. rozpočet

432.000,00 1.337.220,00 569.893,81 607.800,00 25.900,00 112.405,00 65.000,00 1.470.000,00 12.000,00 1.053.615,94 182.558,74 uprav. rozpočet

432.000,00 1.337.220,00 569.893,81 607.800,00 25.900,00 112.405,00 65.000,00 1.470.000,00 12.000,00 1.053.615,94 182.558,74 skutečnost

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rozdíl

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 %

ÚZ 13 010 – Úřad práce ČR – státní příspěvek na výkon pěstounské péče, ÚZ 13 011 – MPSV ČR – sociálně-právní ochrana dětí, ORG 440, ÚZ 13 011 – MPSV ČR – sociálně-právní ochrana dětí, vratka dotace z r. 2013, ÚZ 13 305 – MPSV ČR – sociální služby – neinv. tsf dle zák. č. 108/2006 Sb. (§ 101, § 102 a § 103), ÚZ 29 004 – MZe ČR – výsadba minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin, ÚZ 29 008 – MZe ČR – na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho čin. hradí stát, ÚZ 34 002 – MK ČR – Podpora obnovy kultur. památek prostř. ORP [výměna oken - gymnázium], ÚZ 34 054 – MK ČR – Program regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) [restaurování kříže na ul. Osecká (130 tis.), oprava městských hradeb (980 tis.) a neinv. tsf. církvím, fyzickým osobám a spolkům], - ÚZ 34 070 – MK ČR z programu Knihovna 21. století na projekty Host v knihovně (5 tis.) a Pohádkové město Lipník nad Bečvou (5 tis.) [určeno MěK], - ÚZ 53 5 15 319 – Evropský fond pro regionální rozvoj [Obnova zeleně v zámeckém parku], - ÚZ 54 5 15 374 - OPŽP-CF-Podpora zkvalitnění nakládání s odpady - sběrný dvůr - stavební část, -

pol. 4121

Neinvestiční přijaté transfery od obcí celkem 56.300,00

Celkem

skut. min. roku

z toho: ORJ 901




0,00 Rozdíl

100,00 %

Neinvestiční přijaté transfery od obcí – za přestupky 56.300,00

Celkem

skut. 2013




0,00 Rozdíl

100,00 %

v tom: 5011 5021 5023 5028 5034 5059 5081 5093 5098 ORG

Bohuslávky Dolní Nětčice Dolní Újezd H. Nětčice Jezernice Osek n/B. Soběchleby Týn n/B. Veselíčko Obec

1.000,00 0,00 5.900,00 1.300,00 5.600,00 16.900,00 1.900,00 900,00 1.000,00 skut. min. roku

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 schvál. rozpočet

2.900,00 300,00 6.600,00 1.900,00 4.200,00 2.200,00 1.300,00 3.500,00 3.600,00 uprav. rozpočet

2.900,00 300,00 6.600,00 1.900,00 4.200,00 2.200,00 1.300,00 3.500,00 3.600,00 skutečnost

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rozdíl

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 %

- příjmy z veřejnosprávních smluv za projednávání přestupků uzavřených s jednotlivými obcemi, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2014

12

pol. 4122

Neinvestiční přijaté transfery od krajů 1.183.726,00

Celkem

skut. min. roku




0,00 rozdíl

100,00 %

v tom: 58.000,00 15.000,00 467.169,00 250.000,00 50.000,00 140.000,00 30.000,00 107.557,00

00 008 00 112 00 204 00 210 00 211 00 212 00 512 14 004 ORG

ÚZ

ORJ

skut. min. roku

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 schvál. rozpočet

71.000,00 23.000,00 461.435,00 260.000,00 50.000,00 184.000,00 30.000,00 47.188,00

71.000,00 23.000,00 461.435,00 260.000,00 50.000,00 184.000,00 30.000,00 47.188,00 uprav. rozpočet

skutečnost

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rozdíl

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 %

- ÚZ 00 008 – dotace pro JSDH dle Pravidel pro poskytnutí příspěvků na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje [detailně výdaje § 5512], - ÚZ 00 112 – Program podpory environ. vzděl., výchovy a osvěty Olkr. [ ZŠ Hranická a ZŠ Osecká], - ÚZ 00 204 – zajištění regionálních funkcí knihoven [určeno MěK], - ÚZ 00 210 – „Obnova kulturních památek v Ol. kraji“ [výměna výplní otvorů, ul. 28. října, čp. 35], - ÚZ 00 211 – „Obnova staveb drobné architektury místního významu“ [oprava kříže u MetalPlastu], - ÚZ 00 212 – Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji – Kov ve městě X. (140 tis.); pro SVČ: Záhorské folklorní slavnosti – 18. ročník (10 tis.), na Svatojakubské hody - Koncert místních kapel (20 tis.); pro MěK: Pohádkové město Lipník nad Bečvou (9 tis.), - ÚZ 00 512 – Podpora cestovního ruchu, - ÚZ 14 004 – MV ČR – GŘ HZS ČR – na výdaje na zabezpečení akceschopnosti JSDH, na jejich odbornou přípravu a na věcné vybavení a za uskutečněný zásah [detailně výdaje § 5512], pol. 4213

Investiční přijaté transfery ze státních fondů 23.421,65

54 1 90 877 ÚZ

ORG

skut. min. roku


130.993,99


skutečnost

0,00 Rozdíl

100,00 %

- v rámci programu OPŽP – transfer z SFŽP ČR na technologické vybavení sběrného dvora, pol. 4216

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0,00 0,00 0,00

14 943 29 516 54 5 15 839 ÚZ

ORG

skut. min. roku

0,00 0,00 0,00 schvál. rozpočet

93.165,00 68.369,00 2.226.908,20 uprav. rozpočet

93.165,00 68.369,00 2.226.908,20 skutečnost

0,00 0,00 0,00 Rozdíl

100,00 100,00 100,00 %

- ÚZ 14 943 – MV ČR – Podpora prevence kriminality – inv. transfer, - ÚZ 29 516 – úhrada nákladů na zpracování lesních hospodářských osnov podle vyhlášky č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, - ÚZ 54 5 15 839 – programu OPŽP – EU FS transfer na technologické vybavení sběrného dvora, pol. 4223

Investiční přijaté transfery od regionálních rad 0,00

38 5 87 505 ÚZ

ORG

skut. min. roku




0,00 Rozdíl

100,00 %

- investiční dotace z ROP – revitalizace ul. Bratrská a rekonstrukce ul. Losertova a Palackého,

Financování celkem 34.388.704,99 skutečnost min. roku

pol. 8115

34.823.311,91 92.948,88 ORJ



7.269.378,40 rozdíl

137,14 %

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

300 ORG

71.440,00 schválený rozpočet

ÚZ

skut. min. roku

0,00 215.000,00 schvál. rozpočet

19.523.557,19 194.400,00 uprav. rozpočet

26.928.339,67 58.995,92 skutečnost

7.404.782,48 - 135.404,08 rozdíl

137,93 30,35 %

- zapojení finančního přebytku hospodaření města za rok 2013 a prostředků z účelových fondů, pol. 8124

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - 527.556,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

- 143.560,00 schvál. rozpočet

- 143.556,00 uprav. rozpočet

- 143.556,00 skutečnost

0,00 rozdíl

100,00 %

- výše splátek jednotlivých úvěrů a půjček jsou uvedeny v příloze č. 12., Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2014

13

Vlastní fondy celkem 534.200,00 skutečnost min. roku

pol. 2460

527.000,00

upravený rozpočet

41.200,00 ORJ

0,00

skutečnost

rozdíl

100,00 %

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva

300 ORG

547.600,00

547.600,00


ÚZ


skut. min. roku

54.600,00


0,00

skutečnost

rozdíl

100,00 %

- přijaté splátky půjček od zaměstnanců, pol. 4134

Převody z rozpočtových účtů (konsolidace) 493.000,00

300 ORG

ORJ

ÚZ


skut. min. roku


493.000,00

0,00

skutečnost

rozdíl

100,00 %

- převod základního přídělu ze sociálního fondu ke krytí výdajů sociálního fondu (konsolidace),

Konsolidace celkem pol. 4134

Převody z rozpočtových účtů - mimo vlastní fondy (konsolidace) 293.407.709,65


skut. min. roku



- převody mezi bankovními účty města a převody z rozpočtových účtů (konsolidace), Konsolidace celkem 293.900.709,65


skut. min. roku



- převody mezi bankovními účty města a převody z vlastních fondů a z rozpočtových účtů,

Výdajová

část

rozpočtu

Výdaje celkem 152.453.550,46

131.445.040,00 170.429.342,77 160.042.282,15 - 10.387.060,62

93,91

skutečnost min. roku


%

upravený rozpočet

skutečnost

rozdíl

Zemědělství a lesní hospodářství celkem 571.181,90 skutečnost min. roku

§ 1014




0,00 ORJ

-131.929,25 rozdíl

87,17 %



-18.859,00 rozdíl

92,04 %

Nákup materiálu

343 ORG

skutečnost

Ozdravování hospodářských zvířat, zvláštní veterinární péče

Celkem

v tom: pol. 5139

896.744,75


ÚZ

skut. min. roku



345,00 skutečnost

-1.655,00 rozdíl

17,25 %

- přepravka na zvířata, pol. 5169

Nákup ostatních služeb 126.045,00 89.999,90

343 410 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

105.000,00 120.000,00 schvál. rozpočet

125.000,00 99.200,00 uprav. rozpočet

116.996,00 90.000,00 skutečnost

-8.004,00 -9.200,00 rozdíl

93,59 90,72 %

- ORG 343 – poplatek Veterinární nemocnici za umístění a péči odchycených zvířat na k.ú. města, - ORG 410 – plošná deratizace,


14

pol. 5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00

365 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

0,00

10.800,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00

100,00

rozdíl

%

- neinv. přísp. – Technické služby Lipník n/B., p. o. - na chemický postřik travin a náletů kolem hradeb, § 1031 pol. 5169

Pěstební činnost Nákup ostatních služeb 10.028,00

460 ORG

ORJ

ÚZ


skut. min. roku

171.213,75


skutečnost

-88.786,25

65,85

rozdíl

%

- úklid klestu vč. pálení, ochrana proti buření a okusu zvěří, zalesňování k.ú. Podhoří na Moravě a k.ú. Lipník n/B ( Závrbek), § 1032 pol. 5169

Podpora ostatních produkčních činností Nákup ostatních služeb 218.911,00

460 ORG

ORJ

ÚZ


skut. min. roku

300.716,00


skutečnost

-24.284,00

92,53

rozdíl

%

- těžba a přibližování dřeva v lesích města, nahodilá těžba – likvidace stromů napadených kůrovcem, § 1036

Správa v lesním hospodářství 126.198,00

Celkem

v tom: pol. 5219 460 460 ORJ

206.674,00


0,00 rozdíl

skutečnost

100,00 %

Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 29 004 29 008

ORG


skut. min. roku

ÚZ

15.150,00 111.048,00

0,00 100.000,00 schvál. rozpočet

skut. min. roku

25.900,00 112.405,00 uprav. rozpočet

25.900,00 112.405,00 skutečnost

0,00 0,00 rozdíl

100,00 100,00 %

- ÚZ 29 004 – MZe ČR – výsadba melioračních a zpevňujících dřevin, - ÚZ 29 008 – MZe ČR – činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho čin. hradí stát,

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem 2.969.542,59 skutečnost min. roku

§ 2141 pol. 5169


0,00 ORJ

22.276.307,33

-2.418.551,39 rozdíl

skutečnost

90,21 %

Vnitřní obchod Nákup ostatních služeb

415 ORG


ÚZ


skut. min. roku



-17.521,00

45,50

rozdíl

%

- soutěž o titul historické město – výstavní panel, propagace, přesun na § 2212, § 2143

Cestovní ruch 851.125,60

Celkem

skut. min. roku

v tom: pol. 5021 431 ORG



-9.975,28 rozdíl

98,95 %

Ostatní osobní výdaje 1.760,00

2008 ORJ


ÚZ

skut. min. roku



120,00 skutečnost

-9.880,00 rozdíl

1,20 %

- DPP – reprezentace města při akcích z oblasti cestovního ruchu, pol. 5041

Odměny za užití duševního vlastnictví 2.000,00

441 ORG

-

ORJ

ÚZ




0,00 rozdíl

100,00 %

vytvoření hry Stezka strážce času pro děti, pol. 5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek 8.123,00

441 ORG

-

skut. min. roku

ORJ

ÚZ

skut. min. roku




-8,00 rozdíl

99,92 %

pořízení informační tabule SOLO Lipník (6.292), kovové konstrukce adventního věnce (4.000), Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2014

15

pol. 5138 441 441 ORG

Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 0,00 13.007,50

2240 ORJ

ÚZ

skut. min. roku

10.000,00 30.000,00 schvál. rozpočet

0,00 14.520,00 uprav. rozpočet


0,00

100,00

rozdíl

%

- nebyl důvod a potřeba čerpat, přesuny na pol. 5139, - ORJ 2240 – kalendář města 2015, přesun na pol. 5137,5139, pol. 5139 441 441 ORG

Nákup materiálu 114.362,00 39.022,50

2240 ORJ

ÚZ

skut. min. roku

111.000,00 50.000,00 schvál. rozpočet

182.001,00 43.560,00 uprav. rozpočet

181.919,22 43.560,00 skutečnost

-81,78 0,00

99,95 100,00

rozdíl

%

- magnetky, perokresba zvonice, nabídkový list MB, letáky Rok času 2014 s kalendářem akcí, leták Tip na výlet, brožura Průvodce památkami Lipníkem n. B., propagační obrázek 2014 (ulice od Vrbíka), rámečky, pasparty, letáky Kovářské město, výroba klíče od zvonice, herní plán hry Lipenský okruh, kelímky pro peloton Na kole dětem, klíčenky, lipové lístky, maňásek Tilinka, dárkové papírové tašky, omalovánky MB, minitužky, igelitky, propisky, kulturní záložky 2015, zvonek kovový, komprimentky ke zvonečkům, propagační obrázek 2015 (křeslo Sony) + rámečky, lucerny a světýlka na adventní věnec baterie a svíčky do lucerniček, kniha Lipensko romantické, mapa MB trhačka a skládačka, minipastelky, leták Kovářské město, střešní zahrada, pexesa, - ORJ 2240 – kalendář města 2015, pol. 5169 441 441 441 ORG

Nákup ostatních služeb 55.841,40 8.000,00 15.009,20

2240 2241 ORJ

ÚZ

skut. min. roku

80.000,00 9.000,00 20.000,00 schvál. rozpočet

67.050,00 9.000,00 15.262,00 uprav. rozpočet

67.045,50 9.000,00 15.261,00 skutečnost

-4,50 0,00 -1,00

99,99 100,00 99,99

rozdíl

%

- vkládání nabídkového listu MB do UN, inzerce a předplatné v Novém Přerovsku, grafika letáku Rok času 2014, prezentace města na interaktivní tabuli Daruma, doména Moravské brány, PR článek v TIMU (společně se členy MB), přistavení autovláčku na městské akce, grafická příprava plakátu CB, výlep na akci Dny MB a hry Lipenský okruh, výměna destiček a umístění - údržba a čištění kostek hry Lipenský okruh, odborná prezentace hodinového stroje panem Kopeckým, zajištění akce zahájení CB – technické zázemí, prezentace na infotextových stránkách TV Přerov, inzerce v Olomouckém večerníku, - ORJ 2240 – fotodokumentace a grafické zpracování kalendáře města 2014, práce TSL související s přípravou adventního věnce, vánoční výzdoba věnce u morového sloupu. - ORJ 2241 – Cyklostezka Bečva - služby HRA na rok 2014, přeprava autobusem do Velkých Karlovic v rámci akce Den bez aut alias zamykání CB, pol. 5171

Opravy a udržování

441 ORG

4.991,00

0,00 ORJ

ÚZ

skut. min. roku

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

skutečnost

0,00

100,00

rozdíl

%

- oprava informační tabule na ul. Piaristická – spoluúčast pojišťovny pol. 5175 Pohoštění 441 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skut. min. roku

schvál. rozpočet

950,00


skutečnost

0,00

100,00

rozdíl

%

rozdíl

%

- pohoštění členů Moravské brány na schůzce, pol. 5229

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0,00

441 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku



skutečnost

- přesun na pol. 5139, pol. 5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

390 390

00 512

ORG

ORJ

ÚZ

562.000,00 30.000,00 skut. min. roku

560.000,00 0,00 schvál. rozpočet

562.000,00 30.000,00 uprav. rozpočet

562.000,00 30.000,00 skutečnost

0,00 0,00

100,00 100,00

rozdíl

%

- neinv. přísp. – Městská knihovna Lipník n/B., p. o. (MěK) pro Turistické informační centrum (TIC), - ÚZ 00 512 – OlKr Podpora cestov. ruchu - projekt „Mobilní služby pro návštěvníky města Lipník n/B.“,


16

§ 2212

Silnice 283.201,50

Celkem

skut. min. roku

v tom: pol. 5169 415 415


149.966,50 ORJ

17.055.198,26

-1.952.848,46

skutečnost

rozdíl

89,72 %

Nákup ostatních služeb 0,00 0,00

2208

ORG


ÚZ

schvál. rozpočet

skut. min. roku

160.288,70 762,30

160.500,00 1.000,00 uprav. rozpočet

skutečnost

-211,30 -237,70

99,86 76,23

rozdíl

%

-18.000,00 -68.000,00 -70.000,00 -934,49 -205,34 -1,10

0,00 0,00 0,00 99,11 99,95 99,99

rozdíl

%

- vodorovné dopravní značení v ul. Komenského sady, ul. Neffova, - ORJ 2208 – povinné zveřejnění průběhu výběrového řízení, pol. 5171 345 346 347 410 410 415

0,00 0,00

2010 2010 2010

0,00 68.000,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00

2010

ORG

-


ORJ

ÚZ

schvál. rozpočet

skut. min. roku

0,00 0,00 0,00 105.065,51 442.794,66 10.998,90

18.000,00 68.000,00 70.000,00 106.000,00 443.000,00 11.000,00 uprav. rozpočet

skutečnost

ORG 345 – MČ Loučka – nebyl důvod a potřeba čerpat, ORG 346 – MČ Podhoří – nebyl důvod a potřeba čerpat, ORG 347 – MČ N. Dvory – nebyl důvod a potřeba čerpat, přesun na § 6171, ORG 410 – ul. B. Němcové – výměna silničních obrubníků, ORG 410, ORJ 2010 – ul. M. Alše – oprava části jednoho pruhu místní komunikace, ORG 415 – oprava vod. dopravního značení, pol. 5331


365

0,00

ORG

ORJ

ÚZ

schvál. rozpočet

skut. min. roku

865.000,00


skutečnost

0,00 rozdíl

100,00 %

- TS Lipník n/B., p. o. - opravy místních komunikací v ulici B. Němcové, Podhoří (165 tis.), a ul. Seminárka (700 tis.) asfalt, pol. 5493

Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

410

0,00

ORG

ORJ

ÚZ

schvál. rozpočet

skut. min. roku

160.000,00


skutečnost

0,00 rozdíl

100,00 %

- tsf. poskytnutý na opravu povrchu části účelové komunikace v Podhůře, pol. 6121 415 415 415 415

36.300,00 84.700,00

2208 2221 2208 2221

38587505 38587505

ORJ

ÚZ

ORG

-

Budovy, haly a stavby

skut. min. roku

0,00 0,00 0,00 0,00 schvál. rozpočet

2.873.137,62 1.976.411,43 3.814.409,10 8.191.588,57 uprav. rozpočet

1.078.098,09 1.976.206,43 3.814.409,10 8.191.588,57 skutečnost

-1.795.039,53 37,52 -205,00 99,98 0,00 100,00 0,00 100,00 rozdíl

%

ORJ 2208 – rekonstrukce ul. Palackého a Losertova – zpracování žádosti na dotaci, ORJ 2221 – revitalizace ul. Bratrská – zpracování žádosti o dotaci + VŘ + realizace, převod do r. 2014, ORJ 2208 – 38 5 87 505 – rekonstrukce ul. Palackého a Losertova – zpracování žádosti na dotaci, ORJ 2221 – 38 5 87 505 – revitalizace ul. Bratrská – zpracování žádosti o dotaci + VŘ + realizace, pol. 6122 Stroje, přístroje a zařízení 415 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

schvál. rozpočet

skut. min. roku



-14,00 rozdíl

99,99 %

- realizace přechodu u PENNY, § 2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací 192.766,33

Celkem

skut. min. roku

v tom: pol. 5169

45.000,00

-

ORJ


2.034.156,25

-58.521,75

97,20

skutečnost

rozdíl

%

Nákup ostatních služeb

410 ORG


ÚZ

skut. min. roku




-725,91 rozdíl

96,37 %

řetízkové zábradlí ul. Komenského sady, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2014

17

pol. 5171 345 410 410 410 441

0,00 59.887,74

2010 2234 2241

ORG

-


2010

ORJ

75.000,00 0,00 0,00 0,00 43.500,00

41.213,00 ÚZ

schvál. rozpočet

skut. min. roku

51.000,00 77.000,00 227.000,00 125.000,00 42.678,00 uprav. rozpočet

0,00 76.987,81 226.946,11 118.270,24 42.678,00

- 51.000,00 -12,19 -53,89 -6.729,76 0,00

skutečnost

rozdíl

0,00 99,98 99,97 94,61 100,00 %

ORG 345 – nebylo potřeba čerpat, ORG 410 – dodláždění chodníku okružní křižovatka, ORG 410, ORJ 2010 – oprava chodníkového tělesa - okružní křižovatka u pošty, ORG 410, ORJ 2234 – úprava cyklostezky Bečva u Oseckého jezu – levý břeh, ORG 441 – správa a údržba Cyklostezky Bečva a doplnění cykloznačení na Lipensku, pol. 5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 20.000,00

365 ORG

ORJ

ÚZ


skut. min. roku



0,00 rozdíl

100,00 %

- TS – opravy chodníků v ul. B. Němcové (300 tis.), v ul. Seminárka (390 tis.) a v Loučce (860 tis.), § 2221 pol. 5193

Provoz veřejné silniční dopravy Výdaje na dopravní územní obslužnost 1.037.738,00

450 ORG

ORJ

ÚZ


skut. min. roku


1.067.653,00

-82.347,00

92,84

skutečnost

rozdíl

%

- dle smlouvy o závazku veřejné služby s ARRIVA MORAVA, a. s., § 2223

Bezpečnost silničního provozu 37.733,00

Celkem

v tom: pol. 5139

0,00 ORJ

31.542,00


skutečnost

-6.458,00 rozdíl

83,01 %

Nákup materiálu

450 ORG


skut. min. roku

ÚZ


skut. min. roku

0,00


skutečnost

0,00 rozdíl

0,00 %


Konzultační, poradenské a právní služby 0,00

450 ORG

ORJ

ÚZ


skut. min. roku

0,00


skutečnost

0,00 rozdíl

0,00 %


Nákup ostatních služeb 2.970,00

450 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku




- 40,00 rozdíl

98,66 %

- BESIP – servis dětských jízdních kol pro výuku dopravní výchovy na dětském dopravním hřišti, pol. 5194

Věcné dary 34.763,00

450 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku




-6.418,00 rozdíl

81,66 %

- BESIP – nákup cen do soutěží a besed – blikačky na jízdní kola, reflexní prvky, § 2229 pol. 5169

Ostatní záležitosti v silniční dopravě Nákup ostatních služeb 29.473,70

450 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

30.000,00

30.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


-3.864,00 rozdíl

87,12 %

- aktualizace digitálního pasportu dopravního značení podle schválených změn, § 2299 Celkem

Ostatní záležitosti v dopravě 5.305,00 skut. min. roku




-25.452,00

33,02

rozdíl

%

v tom: Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2014

18

pol. 5166

Konzultační, poradenské a právní služby 4.405,00

450 ORG

ORJ

ÚZ


skut. min. roku

11.298,00


skutečnost

-16.202,00

41,08

rozdíl

%

- znalečné pro potřeby řešení přestupků na pozemních komunikacích - dopravních nehod, pol. 5169

Nákup ostatních služeb 900,00

450 ORG

ORJ

ÚZ


skut. min. roku

750,00


skutečnost

-9.250,00 rozdíl

7,50 %

- překlady do cizích jazyků v rámci řešení dopravních přestupků, pol. 5909

Ostatní neinvestiční výdaje j.n.

450

0,00

ORG

ORJ

ÚZ

schvál. rozpočet

skut. min. roku

500,00


skutečnost

0,00 rozdíl

100,00 %

- vratka přeplatku, § 2321

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 446.010,46

Celkem

skut. min. roku

v tom: pol. 5169

1.140.000,00

332.925,80 ORJ

uprav. rozpočet


-126.563,90 rozdíl

89,22 %


410 ORG

1.175.000,00

schvál. rozpočet

ÚZ

skut. min. roku


339.633,00


skutečnost

-367,00 rozdíl

99,89 %

- provoz kanalizací a rozbory odpadních vod u vyústí kanalizací v místních částech, pol. 5171 410 460 345

Opravy a udržování 13.244,66

800.000,00 0,00 0,00

2004

ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

schvál. rozpočet

655.701,14 0,00 23.686,96

660.585,00 121.000,00 24.000,00

skutečnost

uprav. rozpočet

-4.883,86 -121.000,00 -313,04 rozdíl

99,26 0,00 98,69 %

- ORG 410 - opravy kanalizací ve vlastnictví města – v Loučce stoka D (490.136,84), v ul. B. Němcové odvodnění pomocí vpustí (99.704,00), v ul. Bohuslávská úprava odvodnění komunikace (14.348,18), úprava odvodnění části komunikace v ul. Na Bečvě (6.076,62), oprava kanalizační přípojky v ul. Bratrská (11.930,60) a oprava stávající vpusti v ul. Sv. Čecha (33.504,90), - ORG 460 – objednána oprava kanalizačního čela a vyčištění části toku v Podhůře, z důvodu nepřízně počasí nebyla tato oprava do konce roku 2014 provedena (realizace 2015), - ORG 345 – oprava uliční vpusti v Loučce, pol. 5331


365 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skut. min. roku

schvál. rozpočet

29.415,00


0,00

skutečnost

rozdíl

42.350,00

-105.000,00

100,00 %

- TS – oprava kanalizace v ul. Zahradní, § 2333

Úpravy drobných vodních toků 66.189,00

Celkem

skut. min. roku

v tom: pol. 5171


0,00 ORJ

skutečnost

rozdíl

28,74 %


460 ORG


ÚZ

skut. min. roku


42.350,00


skutečnost

0,00 rozdíl

100,00 %

- vyčištění vodního toku Loučka v intravilánu města, pol. 5179

Ostatní nákupy j.n

415 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skut. min. roku

schvál. rozpočet

0,00


skutečnost

-105.000,00 rozdíl

0,00 %

- nebyl důvod a potřeba čerpat, § 2339 Celkem

Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl 0,00 skut. min. roku



0,00 skutečnost

- 30.000,00 rozdíl

0,00 %


19

pol. 5139

Nákup materiálu 0,00

460 ORG

ORJ

ÚZ


skut. min. roku

0,00


skutečnost

0,00 rozdíl

0,00 %

- nebyl důvod a potřeba čerpat, pol. 5169


460 ORG

ORJ

ÚZ


skut. min. roku

0,00


skutečnost

0,00 rozdíl

0,00 %

- nebyl důvod a potřeba čerpat, přesun na § 3745, § 2369 pol. 5169

Ostatní správa ve vodním hospodářství Nákup ostatních služeb 20.000,00

460 ORG

ORJ

ÚZ


skut. min. roku

0,00


skutečnost

0,00 rozdíl

0,00 %

- nebyl důvod čerpat, přesun na § 3745,

Služby pro obyvatelstvo celkem 99.697.030,78 skutečnost min. roku

§ 3111 pol. 5331

2.045.704,00 ORJ

89.530.762,63

85.272.593,70

upravený rozpočet

-4.258.168,93

skutečnost

rozdíl

95,24 %

Předškolní zařízení Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

305 ORG


ÚZ


skut. min. roku

2.051.157,00


skutečnost

0,00 rozdíl

100,00 %

- neinv. přísp. poskytnutý městem org. Mateřská škola Lipník nad Bečvou, p. o., § 3113

Základní školy 6.550.188,00

Celkem

skut. min. roku

v tom: pol. 5213

189.640,00 ORJ


9.763.571,00

-14.192,00

99,85

skutečnost

rozdíl

%

Neinvest. transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnické osoby

441 ORG


ÚZ


skut. min. roku

205.808,00


skutečnost

-14.192,00

93,54

rozdíl

%

- dle smlouvy poskytnutý příspěvek na 1 odebraný oběd pro žáky ZŠ a MŠ Sluníčko, pol. 5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 3.329.546,00 3.016.002,00

311 312 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

3.030.000,00 3.016.000,00 schvál. rozpočet

4.931.980,00 4.452.783,00

4.931.980,00 4.452.783,00 uprav. rozpočet

skutečnost

0,00 0,00 rozdíl

100,00 100,00 %

- ORG 311 – neinv. přísp. org. ZŠ a MŠ Hranická Lipník n/B., p. o., - ORG 312 – neinv. přísp. org. ZŠ Osecká Lipník n/B., p. o., pol. 5336

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

311 312

112 112

ORG

ORJ

ÚZ

0,00 0,00 skut. min. roku

schvál. rozpočet

8.000,00 15.000,00

8.000,00 15.000,00 uprav. rozpočet

skutečnost

0,00 0,00 rozdíl

100,00 100,00 %

- ORG 311 – neinv. transfer org. ZŠ a MŠ Hranická Lipník n/B., p. o. – projekt Den země 2014, - ORG 312 – neinv. transfer org. ZŠ Osecká Lipník n/B., p. o. – projekt Poznej a chraň přírodu, pol. 6351

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

312 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skut. min. roku

schvál. rozpočet



0,00 rozdíl

100,00 %

- inv. přísp. org. ZŠ Osecká Lipník n/B., p. o., § 3117 Celkem

Základní škola Loučka, p. o. 631.140,00 skut. min. roku




0,00 rozdíl

100,00 %


20

pol. 5331


315 ORG

ORJ

ÚZ


skut. min. roku

696.375,00


skutečnost

0,00

100,00

rozdíl

%

- neinv. přísp. org. ZŠ a MŠ Loučka, p. o., pol. 6351

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 48.000,00

315 ORG

ORJ

ÚZ


skut. min. roku

396.191,00


skutečnost

0,00

100,00

rozdíl

%

- ZŠ Loučka – vybudování dětského hřiště, § 3121

Gymnázia 2.793.292,75

Celkem

skut. min. roku

v tom: pol. 5171 415 415 ORG

1.808.018,75


- 9,25

99,99

rozdíl

Skutečnost

%

Opravy a udržování 34 002

ORJ


ÚZ

101.340,75 50.000,00


skut. min. roku

86.340,75 65.000,00

86.350,00 65.000,00 uprav. rozpočet

skutečnost

- 9,25 0,00

99,98 100,00

rozdíl

%

- výměna 5 ks oken západní fasády na budově gymnázia – vstřícný podíl města k dotaci, - ÚZ 34 002 – dtto – kryto dotací MK ČR z programu Podpora obnovy kulturních památek v rámci ORP, pol. 5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 2.347.004,00

320 ORG

ORJ

ÚZ


skut. min. roku

1.656.678,00


skutečnost

0,00

100,00

rozdíl

%

- neinv. přísp. Gymnáziu Lipník n/B., p. o., § 3231

Základní umělecké školy 116.411,56

Celkem

skut. min. roku

v tom: pol. 5169

16.089,80 ORJ

39.669,68


skutečnost

-9.330,32

80,96

rozdíl

%


400 ORG


ÚZ

skut. min. roku


4.487,30


skutečnost

-4.512,70

49,85

rozdíl

%

- revize hasících přístrojů, tlakových nádob a elektro (pravidelná), odborná prohlídka kotelny a kotlů, pol. 5171


400 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku


35.182,38


skutečnost

-4.817,62

87,95

rozdíl

%

- opravy el. osvětlení ve třídách a na schodišti, drobné opravy, § 3313

Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií – SVČ 38.575.424,98

Celkem

skut. min. roku

v tom: pol. 5331

4.618.578,00 ORJ

0,00


skutečnost

0,00 rozdíl

0,00 %


340 ORG


ÚZ

skut. min. roku


0,00


skutečnost

0,00 rozdíl

0,00 %

- neinv. příspěvek org. Středisko volného času Lipník n/B., p. o.,- metodický přesun na § 3319, § 3314

Činnosti knihovnické 2,358.169,00

Celkem

skut. min. roku

v tom: pol. 5331 390 390 390 390 ORG



0,00 rozdíl

100,00 %

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 00 204 00 212 34 070

ORJ


ÚZ

1.871.000,00 467.169,00 10.000,00 10.000,00 skut. min. roku

1.853.000,00 0,00 0,00 0,00 schvál. rozpočet

1.861.000,00 461.435,00 14.000,00 12.000,00 uprav. rozpočet

1.861.000,00 461.435,00 14.000,00 12.000,00 skutečnost

0,00 0,00 0,00 0,00 Rozdíl

100,00 100,00 100,00 100,00 %

- neinv. přísp. org. Městská knihovna Lipník nad Bečvou, p. o. (MěK), Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2014

21

- ÚZ 00 204 – zajištění regionálních funkcí knihoven, - ÚZ 00 212 – Podpora kulturních aktivit v Ol. kraji – Pohádkové město Lipník nad Bečvou, - ÚZ 34 070 – MK ČR z programu Knihovna 21. století na projekty Host v knihovně a Pohádkové město Lipník nad Bečvou, § 3315

Činnost muzeí a galerií 127.808,39

Celkem


skut. min. roku

v tom: pol. 5151 400

ORJ

skutečnost

-120.532,76 rozdíl

43,68 %

Studená voda 701,00

2237

ORG

93.467,24


ÚZ


skut. min. roku


646,50 skutečnost

-353,50 Rozdíl

64,65 %

- spotřeba v galerii Konírna, pol. 5152 400

Teplo 91.915,00

2237

ORG

ORJ

ÚZ


skut. min. roku



-112.288,00 Rozdíl

35,09 %

- spotřeba v galerii Konírna, pol. 5154 400

Elektrická energie 35.192,39

2237

ORG

ORJ

ÚZ


skut. min. roku



-7.891,26 Rozdíl

80,27 %

- spotřeba v galerii Konírna, § 3319

Ostatní záležitosti kultury 384.364,30

Celkem

skut. min. roku

v tom: pol. 5021 431 431 ORG


6.414.587,68


skutečnost

-5.807,32 rozdíl

99,90 %

Ostatní osobní výdaje

2008 2008

00 212

ORJ

ÚZ

24.000,00 4.125,00 skut. min. roku


24.000,00 6.900,00 uprav. rozpočet

24.000,00 6.900,00 skutečnost

0,00 0,00 rozdíl

100,00 100,00 %

- 1 dohoda o pracovní činnosti (DPČ) – kronikářka, - ÚZ 00 212 – Podpora kulturních aktivit v Ol. kraji – Kov ve městě X. - 3 dohody o provedení práce, pol. 5031 431 ORG

Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměstnanosti 0,00

2008 ORJ

ÚZ

skut. min. roku



0,00 skutečnost

0,00 rozdíl

0,00 %

- odvody z uzavřených DPČ – nebyla potřeba čerpat, pol. 5032 431 ORG

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0,00

2008 ORJ

ÚZ

skut. min. roku



0,00 skutečnost

0,00 rozdíl

0,00 %

- odvody z uzavřených DPČ – nebyla potřeba čerpat, pol. 5041

Odměny za užití duševního vlastnictví

441 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skut. min. roku

schvál. rozpočet



0,00 rozdíl

100,00 %

- poplatky OSA: anglické orchestry, Kov ve městě X. vernisáž, pol. 5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

441

212

ORG

ORJ

ÚZ

0,00 skut. min. roku

schvál. rozpočet



0,00 rozdíl

100,00 %

- ÚZ 00 212 – Podpora kulturních aktivit v Ol. kraji – Kov ve městě X. – pořízení venkovního stojanu, pol. 5139

Nákup materiálu

441 441

00 212

ORG

ORJ

ÚZ

13.772,00 30.374,00 skut. min. roku



12.207,00 18.629,00 uprav. rozpočet

12.198,00 18.269,00 skutečnost

-9,00 0,00 rozdíl

99,92 100,00 %

22

- fotografie kulturních akcí a materiály pro kroniku, materiály ke kulturním akcím (EHD, KVM X. mimo dotaci) a náhradní díly k propagačnímu stojanu, - ÚZ 00 212 – Podpora kultur. aktivit v Ol. kraji – Kov ve městě X. – průvodce výstavou, baner, katalogy, pol. 5163

Služby peněžních ústavů

441

00 212

ORG

ORJ

ÚZ



9.835,00


skutečnost

0,00 rozdíl

100,00 %

- Podpora kulturních aktivit v Ol. kraji – Kov ve městě X. – pojištění exponátů, pol. 5169


441 441

00 212

ORG

ORJ

ÚZ

74.951,30 60.758,00 skut. min. roku


75.220,00 99.000,00 uprav. rozpočet

75.218,68 99.000,00 skutečnost

-1,32 0,00 rozdíl

99,99 100,00 %

- Kov ve městě X. (mimo dotaci), Dny evropského dědictví, Koncert pro Československo (J. Šuranská), koncert angl. student. orchestru v Echu, úprava ploch kolem stálých plastik, fotodokumentace adventu, - ÚZ 00 212 – Podpora kulturních aktivit v Ol. kraji – Kov ve městě X., pol. 5171


441 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku




0,00 rozdíl

100,00 %

- údržba plastik před sezónou, pol. 5175

Pohoštění 9.855,00

441 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku




0,00 rozdíl

100,00 %

- EHD účinkující a dozor památek, Kov ve městě X., pitný režim angl. studentů, schůzka ke kultuře 2015, pol. 5192

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 2.838,00

441 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku


0,00


skutečnost

0,00 rozdíl

0,00 %

- nebylo potřeba čerpat, přesun na položku 5041, pol. 5194

Věcné dary 8.088,00

441 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku


5.320,00


skutečnost

-157,00 rozdíl

97,13 %

- odměny pro výherce ankety Kovu ve městě X., květiny pro dirigenty angl. orchestrů, zvonečky pro budoucí oceněné 2015 pol. 5222 500 ORG

Neinvestiční transfery spolkům 33.000,00

2008 ORJ

ÚZ

skut. min. roku


63.000


skutečnost

0,00 rozdíl

100,00 %

- grant kulturní – K-01, K-08, K-14, K-15, K-18, K-19, K-20 pol. 5223 500 ORG

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 11.000,00

2008 ORJ

ÚZ

skut. min. roku


5.000,00


skutečnost

0,00 rozdíl

100,00 %

- grant kulturní – K-13, pol. 5229 500 ORG

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 5.000,00

2008 ORJ

ÚZ

skut. min. roku


0,00


skutečnost

-5.640,00 rozdíl

0,00 %

- nebylo vyčerpáno, pol. 5331 340 340 340 390 ORG

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00 0,00 0,00 0,00

2008 00 212 30.000,00

2008 ORJ

ÚZ

skut. min. roku

schvál. rozpočet

5.927.057,00 20.000,00 30.000,00 36.000,00 uprav. rozpočet

5.927.057,00 20.000,00 30.000,00 36.000,00 skutečnost

0,00 0,00 0,00 0,00 rozdíl

100,00 100,00 100,00 100,00 %

- ORG 340 – neinv. příspěvek org. Středisko volného času Lipník n/B., p. o. (přesun z § 3313), Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2014

23

- ORG 340, ORJ 2008 – SVČ – grant kulturní – K-21 a K-22, - ORG 340, ÚZ 00 212 – projekt Koncert místních kapel (20 tis.) a Záhorské folklórní slavnosti (10 tis.), - ORG 390 – granty kulturní – K-09, K-10, K-11, K-12, pol. 5339 500

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 35.360,00

2008

ORG

ORJ

ÚZ


skut. min. roku

5.000,00


skutečnost

0,00 rozdíl

100,00 %

- granty kulturní – K-16, pol. 5493 500

Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 28.000,00

2008

ORG

ORJ

ÚZ


skut. min. roku



0,00 rozdíl

100,00 %

- granty kulturní – K-02, K-03, K-06, § 3322

Zachování a obnova kulturních památek 3.975.176,22

Celkem

skut. min. roku

v tom: pol. 5169

20.319,00 ORJ



-183.549,57 rozdíl

96,41 %


400 415 ORG


ÚZ

skut. min. roku


50.000,00 5.000,00 uprav. rozpočet

48.729,00 0,00 skutečnost

-1271,00 -5.000,00 rozdíl

97,45 0,00 %

- ORG 400 – úklid podloubí a Zvonice, PD na výměnu oken nám. T.G.M. 17 a ul. Křížkovského 68, restaurátorský průzkum č.p. 47, - ORG 415 – hradby západní část – aktualizace PD, pol. 5171 400 400 400 415 415 415 415 415 ORG


2004 2004 2202 2202 2217 2217 ORJ

00 210

34 054

1.526.793,49 980.000,00

34 054 ÚZ

skut. min. roku

500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 schvál. rozpočet

863.000,00 278.791,10 260.000,00 40.000,00 30.865,00 130.000,00 1.512.495,00 980.000,00 uprav. rozpočet

800.901,70 278.791,10 260.000,00 37.123,00 20.000,00 130.000,00 1.512.494,73 980.000,00

-62.098,30 0,00 0,00 -2.877,00 -10.865,00 0,00 -0,27 0,00

skutečnost

rozdíl

92,80 100,00 100,00 92,80 64,79 100,00 99,99 100,00 %

- ORG 400 – oprava kašny sv. Jana Nepomuckého (16.882,00), oprava vstupů č.p. 29 ul. Novosady (57.634,55), opravy zámek, konírna, ul. Bratrská č.p.358 (55.293,00), nátěry oken č.p. 90 (30.000,00), - ORG 400, ORJ 2004 – výměna výplní otvorů na domě č.p. 35 ul. 28.října, (278.791,10), - ORG 400, ORJ 204, ÚZ 00 210 – dtto z programu „Obnova kulturních památek v Ol. kraji“, - ORG 415 – sanace vlhkosti č.p. 68 - PD, - ORG 415, ORJ 2202 – restaurování křížku na ul. Osecká, - ORG 415, ORJ 2202, ÚZ 34 054 – kryto tsf. MK ČR Program regen. MPR a MPZ [restaurování křížku na ul. Osecká], - ORG 415, ORJ 2217 – obnova městských hradeb, - ORG 415, ORJ 2217, ÚZ 34 054 – kryto tsf. MK ČR Program reg.. MPR a MPZ [obnova měst. hradeb], pol. 5222

Neinvestiční transfery spolkům

415 415

2202 2202

34 054

ORJ

ÚZ

ORG

0,00 0,00 skut. min. roku

schvál. rozpočet

35.000,00 80.000,00 uprav. rozpočet

35.000,00 80.000,00 skutečnost

0,00 0,00 rozdíl

100,00 100,00 %

- neinv. tsf. spolkům, oprava domu č.p. 5, - ÚZ 34 054 – kryto tsf. MK ČR Program regen. MPR a MPZ, oprava domu č.p. 5, pol. 5223 415 415 415 ORG

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

2202 2202

34 054

ORJ

ÚZ

0,00 0,00 0,00 skut. min. roku

schvál. rozpočet


123.000,00 4.040,00 20.000,00 uprav. rozpočet

123.000,00 4.040,00 20.000,00 skutečnost

0,00 0,00 0,00 rozdíl

100,00 100,00 100,00 %

24

- neinv. tsf. Církvi československé husitské na opravu střechy (90.000,00) a Římskokatolické církvi na opravu zídky v meditační zahradě (33.000,00), - ORJ 2202 – neinv. tsf. Římskokatolické církvi na opravu kostela sv. Fr. Serafínského, - ORJ 2202, ÚZ 34 054 – kryto tsf. MK ČR Program reg. MPR a MPZ, opr. kostela sv. Fr. Serafínského, pol. 5493 415 415 415


2202 2202

34 054

ORJ

ÚZ

ORG

skut. min. roku

400.000,00 0,00 0,00 schvál. rozpočet

250.562,00 88.000,00 260.000,00

352.000,00 88.000,00 260.000,00 uprav. rozpočet

-101.438,00 0,00 0,00

skutečnost

rozdíl

71,18 100,00 100,00 %

- příspěvky města na opravy fasád domů v MPR 7 žadatelům, kteří využily příspěvek, - ORJ 2202 – neinv. tsf. nepodnikajícím fyzickým osobám, oprava domů č.p.7, č.p.18, č.p.33, - ORJ 2202, ÚZ 34 054 – kryto tsf. MK ČR Program reg. MPR a MPZ,oprava domů č.p.7, č.p.18, č.p.33, § 3326

Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kultur., národního a histor. povědomí 95.157,65

Celkem

skut. min. roku

v tom: pol. 5154 348

ORJ

98.600,00 uprav. Rozpočet

93.475,12

-5.124,88 rozdíl

skutečnost

94,80 %

Elektrická energie 901,65

2004

ORG


ÚZ

skut. min. roku


875,12


-1.624,88

skutečnost

rozdíl

35,00 %

- kaplička v Trnávce, pol. 5169 348


2004

ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku


0,00


-3.500,00

skutečnost

rozdíl

0,00 %

- ORG 348 – nebyla potřeba čerpat, pol. 5171


415 415

2201 2201

00 211

ORJ

ÚZ

ORG

37.846,00 50.000,00 skut. min. roku


42.600,00 50.000,00

42.600,00 50.000,00 uprav. rozpočet

0,00 0,00

skutečnost

rozdíl

100,00 100,00 %

- oprava křížku u MetalPlastu, - ÚZ 00 211 – dtto z programu „Obnova staveb drobné architektury místního významu“, § 3329

Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví

Celkem


pol. 5137

uprav. Rozpočet

0,00 ORJ


-466,00 rozdíl

99,56 %


441 ORG

105.500,00

schvál. rozpočet

ÚZ

skut. min. roku

schvál. rozpočet

14.223,00


skutečnost

-77,00 rozdíl

99,46 %

- informační tabule, pol. 5139

Nákup materiálu j.n.

441 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skut. min. roku

schvál. rozpočet

3.500,00


skutečnost

0,00 rozdíl

100,00 %

- oprava pamětní desky na radnici, pol. 5169


441 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku


2.350,00


skutečnost

-150,00 rozdíl

94,00 %

- registrace v on-line katalogu památek Dnů evropského dědictví 2014, pol. 5171


441 ORG

100.000,00 ORJ

ÚZ

skut. min. roku

schvál. rozpočet



-239,00 rozdíl

95,40 %

- propagační materiál k hodinovému stroji,


25

pol. 6127

Umělecká díla a předměty

441

0,00

ORG

ÚZ

ORJ

schvál. rozpočet

skut. min. roku

80.000,00


0,00

100,00

skutečnost

rozdíl

4.059,80

-27.940,20

12,69

rozdíl

%

%

- věžní hodiny, § 3341

Rozhlas a televize 12.829,10

Celkem

v tom: pol. 5137 345 346 347

ORJ


skutečnost

Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 0,00

2004 2004 2004

ORG


skut. min. roku

ÚZ

4.000,00 4.000,00 5.000,00 schvál. rozpočet

skut. min. roku

0,00 0,00 0,00

4.000,00 4.000,00 5.000,00 uprav. rozpočet

skutečnost

-4.000,00 - 4.000,00 - 5.000,00

0,00 0,00 0,00

rozdíl

%

-3.941,00 -1.999,20 - 5.000,00 -4.000,00

21,18 60,01 0,00 0,00

rozdíl

%

- ORG 345 – nebyl důvod a potřeba čerpat, - ORG 346 – nebyl důvod a potřeba čerpat, - ORG 347 – nebyl důvod a potřeba čerpat, pol. 5171 345 346 347 348 ORG

-

Opravy a udržování 7.892,00 3.037,10 0,00 1.900,00

2004 2004 2004 2004 ORJ

ÚZ

5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 schvál. rozpočet

skut. min. roku

1.059,00 3.000,80 0,00 0,00

5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 uprav. rozpočet

skutečnost

ORG 345 – oprava obecního rozhlasu v Loučce, ORG 346 – údržba rozhlasového systému v Podhoří, ORG 347 – nebyl důvod a potřeba čerpat, ORG 348 – nebyl důvod a potřeba čerpat, § 3349 pol. 5169

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Nákup ostatních služeb 199.618,00

441 ORG

ORJ

ÚZ


skut. min. roku

204.000,00


skutečnost

0,00 rozdíl

100,00 %

- grafické zpracování a tisk Lipenských listů, § 3392

Zájmová činnost v kultuře 440.339,10

Celkem

v tom: pol. 5021 431 431 ORG



-163.351,45 rozdíl

60,48 %

Ostatní osobní výdaje 18.720,00 6.552,00

2031 2034 ORJ


skut. min. roku

ÚZ

skut. min. roku

23.400,00 15.520,00 schvál. rozpočet

23.400,00 4.290,00

23.400,00 15.520,00 uprav. rozpočet

skutečnost

0,00 -11.230,00 rozdíl

100,00 27,64 %

- ORJ 2031 – DPČ související s provozem kulturního domu v Loučce, - ORJ 2034 – DPP a DPČ – topič a správce kulturního domu v Trnávce, pol. 5137 345 348 ORG

Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 3.524,00

2004 2004 ORJ

ÚZ

skut. min. roku

5.000,00 11.000,00

4.340,00 11.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

3.495,00 4.651,00 skutečnost

-845,00 -6.349,00 rozdíl

80,52 42,28 %

- ORG 345 – KD Loučka – pořízení sady příborů, - ORG 348 – KD Trnávka – pořízení kamen do klubovny, pol. 5139 345 346 348 ORG

Nákup materiálu 8.892,00 8.045,00 17.465,98

2004 2004 2004 ORJ

ÚZ

skut. min. roku

6.000,00 0,00 10.000,00 schvál. rozpočet

6.000,00 13.425,00 10.000,00 uprav. rozpočet

5.866,00 13.211,00 578,00 skutečnost

-134,00 -214,00 -9.422,00 rozdíl

97,76 98,40 5,78 %

- ORG 345 – KD Loučka – vybavení kuchyně (1.757,00), odhrnovač sněhu (185,00), hygienické potřeby (3.924,00), Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2014

26

- ORG 346 – výletiště Podhoří – materiál na opravu dřevěného přístřešku na výletišti, - ORG 348 – nákup ubrusů, utěrek, pol. 5151 345 348

Studená voda 1.472,00 3.198,00

2004 2004

ORG

ORJ

ÚZ


skut. min. roku

2.000,00 3.500,00 uprav. rozpočet

1.467,00 545,00 skutečnost

-533,00 -2.955,00

73,35 15,57

rozdíl

%

-35.556,67

70,36

rozdíl

%

- ORG 345 – KD Loučka, - ORG 348 – KD Trnávka, pol. 5153 345

Plyn 71.454,50

2004

ORG

ORJ

ÚZ


skut. min. roku



- KD Loučka, pol. 5154 345 346 348

Elektrická energie 21.940,15 1.333,81 835,00

2004 2004 2004

ORG

ORJ

ÚZ

18.000,00 3.500,00 7.000,00 schvál. rozpočet

skut. min. roku

18.660,00 1.440,00 7.000,00 uprav. rozpočet

18.660,00 980,81 783,93 skutečnost

0,00 -459,19 -6.216,07

100,00 68,11 11,19

rozdíl

%

- ORG 345 – KD Loučka, - ORG 346 – výletiště a sportoviště Podhoří, - ORG 348 – výletiště Trnávka, pol. 5169 345 346 348


2004 2004 2004

ORG

ORJ

ÚZ

14.000,00 2.000,00 10.000,00 schvál. rozpočet

skut. min. roku

14.000,00 2.560,00 6.500,00 uprav. rozpočet

7.335,95 2.543,00 1.829,75 skutečnost

-6.664,05 -17,00 -4.670,25 rozdíl

52,39 99,33 28,15 %

- ORG 345 – KD Loučka – revize kotlů, komínu, tlakových nádob, seřízení kotlů (2.117,50), vývoz komunálního odpadu, praní ubrusů, - ORG 346 – revize el. zařízení a chaty - výletiště Podhoří, - ORG 348 – KD Trnávka – zpracování znal. posudku na klavír (650,00), kontrola komínů (1.200,00), pol. 5171 345 346 348

Opravy a udržování 160.396,39 83.398,00 12.974,27

2004 2004 2004

ORG

ORJ

ÚZ

10.000,00 15.000,00 12.000,00 schvál. rozpočet

skut. min. roku

21.100,00 39.375,,00 93.500,00 uprav. rozpočet

1.769,02 33.275,00 40.844,76 skutečnost

-19.330,98 -6.100,00 -52.655,24

8,38 84,50 43,68

rozdíl

%

- ORG 345 – KD Loučka – opravy splachovačů, - ORG 346 – oprava přístřešku u srubu na výletišti Podhoří, - ORG 348 – KD Trnávka – oprava kotle ÚT (7.200,00), stav. práce - odstranění závad na komínech, § 3399

Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 96.269,00

Celkem

skut. min. roku




-25.611,00

75,83

rozdíl

%


2008 ORJ


ÚZ

skut. min. roku




-160,00 rozdíl

92,85 %

- DPP – vítání občánků, předávání maturitních vysvědčení, pol. 5031 431 ORG

Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměstnanosti 1.200,00

2008 ORJ

ÚZ

skut. min. roku




- 300,00 rozdíl

80,00 %

- odvody z pojistného z DPP – vítání občánků, předávání maturitních vysvědčení, pol. 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 431 ORG

432,00

2008 ORJ

ÚZ

skut. min. roku



432,00 skutečnost

- 108,00 rozdíl

80,00 %

- odvody z pojistného z DPP – vítání občánků, předávání maturitních vysvědčení, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2014

27

pol. 5139 346 348 441

Nákup materiálu

2004 2008

ORG

ORJ

4.966,00 4.883,00 ÚZ

0,00 5.000,00 4.500,00 schvál. rozpočet

skut. min. roku

622,00 4.966,00 4.120,00

622,00 5.000,00 4.500,00 uprav. rozpočet

skutečnost

0,00 - 34,00 -380,00 rozdíl

100,00 99,32 91,55 %

- ORG 346 – ORJ 2004 - materiál pro dětský den, - ORG 348 – Hody a Dětský den, - ORG 441 – věnce ke státním výročím, materiál k slavnostem, pol. 5169 346 347 348


2004 2008 2008

ORG

ORJ

ÚZ

2.500,00 3.500,00 17.000,00 schvál. rozpočet

skut. min. roku

1.755,00 3.000,00 9.500,00

2.128,00 3.500,00 17.000,00 uprav. rozpočet

skutečnost

-373,00 -500,00 -7.500,00 rozdíl

82,47 85,71 55,88 %

- ORG 346 – autobusová doprava na setkání důchodců Podhoří - Loučka, - ORG 347 – Nové Dvory – setkání důchodců, - ORG 348 – Trnávka – Dětský den, Hody, pol. 5175 345 346 347 348 ORG

-

Pohoštění 11.206,00 2.894,00 6.479,00 9.500,00

2008 2008 2008 2008 ORJ

ÚZ

14.000,00 7.000,00 6.000,00 6.000,00 schvál. rozpočet

skut. min. roku

8.986,00 2.516,00 7.918,00 1.602,00

8.986,00 7.000,00 8.000,00 6.000,00 uprav. rozpočet

skutečnost

0,00 -4.484,00 -82,00 -4.398,00 rozdíl

100,00 35,94 98,97 26,70 %

ORG 345 – společné setkání důchodců (Loučka + Podhoří), ORG 346 – společné setkání důchodců (Loučka + Podhoří), ORG 347 – Nové Dvory – Šibřinky, setkání důchodců, Mikuláš, vánoční zpívání, ORG 348 – Trnávka – Novoroční guláš, Hody, Dětský den, pol. 5179 431

Ostatní nákupy 6.800,00

2008

ORG

ORJ

ÚZ


skut. min. roku

7.200,00


skutečnost

0,00 rozdíl

100,00 %

- ošatné – vítání občánků, předávání maturitních vysvědčení, pol. 5194 345 346 347 348 441

2.700,00 5.654,00 3.795,00 5.990,00 8.180,00

2008 2008 2008 2008

ORG

-

Věcné dary

ORJ

ÚZ

0,00 7.000,00 5.000,00 6.000,00 9.000,00 schvál. rozpočet

skut. min. roku

4.900,00 6.381,00 3.087,00 5.281,00 8.580,00

5.014,00 6.750,00 5.000,00 6.000,00 9.000,00 uprav. rozpočet

skutečnost

-114,00 -369,00 -1.913,00 -719,00 - 420,00 rozdíl

97,72 94,53 61,74 88,01 95,33 %

ORG 345 – Loučka – Mikulášská, ORG 346 – Podhoří – Dětský den, Mikulášská, členové OV, ORG 347 – Nové Dvory – životní jubilea, Mikuláš, ORG 348 – Trnávka – Čarodějnice, Dětský den, Hody, ORG 441 – vítání občánků – květiny maminkám, ORG 347 – Nové Dvory – životní jubilea, ORG 348 – Trnávka – Čarodějnice, Dětský den, Hody, Mikulášská, ORG 441 – vítání občánků – květiny maminkám, květiny J. Šuranské, § 3412

Sportovní zařízení v majetku města 1.039.635,60

Celkem

skut. min. roku




-44.868,00

94,53

rozdíl

%

Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00

2004 ORJ


ÚZ

skut. min. roku



0,00 skutečnost

- 35.000,00 rozdíl

0,00 %

- nebyl důvod a potřeba čerpat,


28

pol. 5139 345 348

Nákup materiálu 97,00 0,00

2004 2004

ORG

ORJ

ÚZ

2.000,00 5.000,00 schvál. rozpočet

skut. min. roku

0,00 1.139,00

1.000,00 5.000,00 uprav. rozpočet

skutečnost

-1.000,00 -3.861,00 rozdíl

0,00 22,78 %

- ORG 345 – nebyl důvod a potřeba čerpat, - ORG 348 – chlórové vápno pro suché WC, zámek, pol. 5151 348

Studená voda 615,00

2004

ORG

ORJ

ÚZ


skut. min. roku

0,00


skutečnost

-1.000,00

0,00

rozdíl

%

-7,00 - 4.000,00

99,82 0,00

rozdíl

%

- hřiště Trnávka – nebyla vykázána spotřeba, pol. 5169 345 348

Nákup ostatních služeb 2.662,00 0,00

2004 2004

ORG

ORJ

ÚZ


skut. min. roku

3.993,00 0,00

4.000,00 4.000,00 uprav. rozpočet

skutečnost

- ORG 345 – hřiště v Loučce – servis WC TOI-TOI, - ORG 348 – nebyla potřeba čerpat, pol. 5171


410 ORG

ORJ

ÚZ


skut. min. roku



0,00 rozdíl

100,00 %

- víceúčelové hřiště v Nových Dvorech (9.075,00) a v Loučce (8.833,00) předsezónní údržba, pol. 5331 365 365


0,00 0,00

2010

ORG

ORJ

ÚZ

schvál. rozpočet

skut. min. roku

251.745,00 500.000,00 uprav. rozpočet

251.745,00 500.000,00 skutečnost

0,00 0,00 rozdíl

100,00 100,00 %

- TS – na opravy víceúčelových hřišť: v ul. Hranická (29.300,00), pořízení 4 ks bezpečnostních branek Junior (60.000,00), opravy prvků na stadionu + 2 plachty na doskočiště (30.340,00), oprava víceúčelových hřišť (21.605,00), umělá tráva - granulát (70.500,00), střecha na tribuně (40.000,00), - ORJ 2010 – opravy tribuny na stadionu, § 3419

Ostatní tělovýchovná činnost 511.860,00

Celkem

skut. min. roku

v tom: pol. 5169

0,00 4.000,00

3.450,00 ORJ



-1.000,00 rozdíl

99,81 %


415 441 ORG


ÚZ

skut. min. roku

schvál. rozpočet

129,00 2.550,00

129,00 2.550,00 uprav. rozpočet

skutečnost

0,00 0,00 rozdíl

100,00 100,00 %

- vyjádření k PD střelnice, - startovné na Hry mikroregionu Lipensko, pol. 5222 342 500 ORG

Neinvestiční transfery občanským sdružením 17.560,00 386.000,00

2008 ORJ

ÚZ

skut. min. roku

17.560,00 495.000,00 schvál. rozpočet

17.560,00 438.000,00 uprav. rozpočet

17.560,00 437.000,00 skutečnost

0,00 - 1.000,00 rozdíl

100,00 99,77 %

- ORG 342 – transfer TJ Spartak - pojištění umělé trávy stadionu, - ORG 500 – granty sportovní – ST-01, ST-02, ST-03, ST-06, ST-08 až ST-12, ST-15 až ST-18, ST-20 až ST-26, ST-28, ST-29, ST-31, ST-32, pol. 5331 312 340 ORG

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 10.000,00 20.000,00

2008 2008 ORJ

ÚZ

skut. min. roku


5.000,00 22.000,00 uprav. rozpočet

5.000,00 22.000,00 skutečnost

0,00 0,00 rozdíl

100,00 100,00 %

- ORG 312 – grant sportovní – ST-13, - ORG 340 – grant sportovní – ST-30,


29

pol. 5493 500


2008

ORG

ORJ

ÚZ


skut. min. roku

31.000,00


skutečnost

0,00 rozdíl

100,00 %

- granty sportovní – ST-07, ST-14, ST-19, ST-33, § 3421

Využití volného času dětí a mládeže 385.500,00

Celkem

skut. min. roku



skutečnost

-7.310,00 rozdíl

97,85 %


2004 ORJ

334.190,00


ÚZ

skut. min. roku


30.238,00


skutečnost

-310,00 rozdíl

98,98 %

- pořízení houpačky „Hnízdo“ na dětské hřiště, pol. 5169 346 ORG


2004 ORJ

ÚZ

skut. min. roku


0,00


skutečnost

- 2.000,00 rozdíl

0,00 %


Opravy a udržování 0,00

410 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku


0,00


skutečnost

0,00 rozdíl

0,00 %

- přesuny na pol. 5331, pol. 5222 500 ORG


2008 ORJ

ÚZ

skut. min. roku


27.500,00


skutečnost

0,00 rozdíl

100,00 %

- granty zájmové čin. – Z-01, Z-15, Z-17, pol. 5229 500 ORG


2008 ORJ

ÚZ

skut. min. roku


0,00


skutečnost

-5.000,00 rozdíl

0,00 %

- nebylo čerpáno, pol. 5331 311 312 320 340 365 ORG

-

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 10.500,00 2.000,00

2008 2008 2008 2008 ORJ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80.000,00 65.500,00 ÚZ

skut. min. roku

schvál. rozpočet

15.000,00 12.000,00 6.000,00 82.000,00 91.800,00

15.000,00 12.000,00 6.000,00 82.000,00 91.800,00 uprav. rozpočet

skutečnost

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rozdíl

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 %

ORG 311 – granty zájmové čin. – Z-08, Z-10, Z-11, Z-12, ORG 312 – grant zájmové čin. – Z-02, Z-03, Z-04, ORG 320 – grant zájmové čin. – Z-20, ORG 340 – granty zájmové čin. – Z-18, Z-19, ORG 365 – opravy dětských hřišť: doplnění prvků (31.557,00), vahadlová houpačka (10.285,00), pískoviště na Zahradní (24.600,00), oprava stávajících nainstalovaných prvků (25.358,00), pol. 5493 500 ORG

Účelové neinv. transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 15.000,00

2008 ORJ

ÚZ

skut. min. roku




0,00 Rozdíl

100,00 %

- granty zájmové čin. – Z-06, Z-13, pol. 6122 347 ORG

Stroje, přístroje a zařízení

2004 ORJ

0,00 ÚZ

skut. min. roku

schvál. rozpočet



0,00 Rozdíl

100,00 %

- dětský kolotoč s volantem,


30

§ 3429

Ostatní zájmová činnost a rekreace 26.000,00

Celkem

v tom: pol. 5137 347


skut. min. roku

ORJ

-2.415,00

skutečnost

rozdíl

92,57 %


2004

ORG

30.085,00


0,00 ÚZ

skut. min. roku

schvál. rozpočet

16.500,00


-1.000,00

skutečnost

Rozdíl

94,28 %

- pořízení laviček, pol. 5151 347

Studená voda 0,00

2004

ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku


179,00


-821,00

skutečnost

rozdíl

17,90 %

- spotřeba vody místní část Nové Dvory, pol. 5222 500

Neinvestiční transfery občanským sdružením 11.000,00

2008

ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku


0,00


0,00

skutečnost

rozdíl

0,00 %

- přesun na jinou položku, pol. 5493 500

Účelové neinv. transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 15.000,00

2008

ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku


12.000,00


0,00

skutečnost

rozdíl

100,00 %

- granty zájmové čin. – Z-05, Z-14, § 3522 pol. 6313

Ostatní nemocnice Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osob

500

0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

schvál. rozpočet


200.000,00

0,00

skutečnost

rozdíl

100,00 %

- invest. dotace na pořízení ultrazvukového přístroje na RTG pracoviště Nemocnice Hranice, a.s., § 3612

Bytové hospodářství 10.573.837,68

Celkem


10.949.090,00

9.062.770,28

uprav. rozpočet

skutečnost

-1.886.319,72 rozdíl

82,77 %


2004 ORJ


skut. min. roku

ÚZ

skut. min. roku


3.600,00


skutečnost

0,00 rozdíl

100,00 %

- DPČ – dozorce výtahu v bytovém domě na ul. Osecká, pol. 5137


400 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku


0,00


skutečnost

0,00

0,00

rozdíl

%

-18.167,00

39,44

rozdíl

%

- nebyl důvod a potřeba čerpat, přesun na pol. 5171, pol. 5139

Nákup materiálu 6.128,00

400 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku


11.833,00


skutečnost

- nákup drobného materiálu pro společné prostory městských bytových domů, pol. 5151

Studená voda 1.448.814,00 161.549,00

400 401 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

1.617.740,00 108.820,00 schvál. rozpočet

1.577.740,00 168.820,00 uprav. rozpočet

1.409.579,00 167.194,00 skutečnost

-168.161,00 -1.626,00 rozdíl

89,34 99,03 %

- úhrada za vodné a stočné u uživatelů městských bytů (ORG 400) a BDO (ORG 401), pol. 5152

Teplo 1.400.062,00 529.383,00

400 401 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

1.658.000,00 675.790,00 schvál. rozpočet

1.658.000,00 653.290,00 uprav. rozpočet

1.149.345,00 446.515,00 skutečnost

-508.655,00 -206.775,00 rozdíl

69,32 68,34 %

- dodávka tepla a ohřev teplé vody pro uživatele městských bytů a BDO, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2014

31

pol. 5154

Elektrická energie 183.670,71 20.217,31

400 401 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

226.000,00 15.830,00 schvál. rozpočet

227.142,02 20.056,01

227.200,00 20.130,00 uprav. rozpočet

skutečnost

-57,98 -73,99

99,97 99,63

rozdíl

%

-10.968,00 -438,00

35,48 74,53

rozdíl

%

- osvětlení společných prostor a provoz výtahů v obytných městských domech a BDO, pol. 5161

Služby pošt 5.582,00 1.266,00

400 401 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku


6.032,00 1.282,00

17.000,00 1.720,00 uprav. rozpočet

skutečnost

- poštovné při vyúčtování služeb v obytných městských domech a BDO, pol. 5162

Služby telekomunikací a radiokomunikací 1.444,00

401 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku




-560,00

72,00

rozdíl

%

- 9.963,00

51,16

rozdíl

%

- poplatky za telefony ve výtazích BDO (HTS linka), pol. 5163

Služby peněžních ústavů 10.437,00

401 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku




- pojištění budovy čp. 1492 Osecká, pol. 5166

Konzultační, poradenské a právní služby 73.740,00 0,00

400 410 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

120.000,00 50.000,00 schvál. rozpočet

114.500,00 50.000,00 uprav. rozpočet


-111.959,00 -50.000,00 rozdíl

2,21 0,00 %

- ORG 400 – 1x podání návrhu na zahájení exekučního řízení, - ORG 410 – nebyl důvod a potřeba čerpat, pol. 5169


400 401 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

600.000,00 29.190,00 schvál. rozpočet

698.000,00 33.690,00 uprav. rozpočet

523.763,54 32.775,40 skutečnost

-174.236,46 -914,60 rozdíl

75,03 97,28 %

- ORG 400 – revize plynu, elektriky, hromosvodů, hasících přístrojů a hydrantů, prohlídky a revize komínů, prohlídky kotelen a revize tlakových nádob, prohlídky a revize výtahů, deratizace, odečty vodoměrů, požární preventivní prohlídky, vyklizení společných prostor č.p. 730, 1031, 1032, 358, 1330, osazení poměrových měřičů tepla a vody (139.864,79), kontroly spalinových cest (41.540,00), - ORG 401 – provedení revize plynu, hasících přístrojů a hydrantů, prohlídky a revize výtahu, pol. 5171

Opravy a udržování 5.298.496,21

400 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku




-503.881,69 rozdíl

89,07 %

- opravy v městských bytech dle plánu oprav + drobné opravy, tj. odstraňování závad z revizí, výměna zařizovacích předmětů, odstraňování závad nahlášených uživateli, z větších akcí bylo provedeno: - č.p. 722 a 723 - ul. Na Bečvě výměna oken a sanace obvodových zdí (677.959,50), - č.p.1034 - ul. Bratrská výměna střešního pláště a oprava komínových těles (322.817,85), - č.p. 1018 a 1034 - ul. Bratrská výměna kanalizačních přípojek (113.454,00), - č.p. 730 - ul. Sv. Čecha – sanační omítky sklepy (106.539,45), - č.p. 996,čp.995,997 ul. Hranická výměna RE a oprav el. instalace dle platných norem (139.806,00), - výměny plynových spotřebičů dle revizních zpráv (157.020,00), - č.p.212 - ul. Hranická – výměny oken (165.715,00), - č.p. 90 nám.T.G.M. byt č. 2 oprava podlahy (39.086,00), - č.p. 90,13,35 nátěr a ošetření dřevěných oken (41.390,00), - č.p. č.p. 316 ul. Osecká zateplení stropu (32.430,00), opravy spalinových cest (42.000,00), pol. 5192


400 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku




- 62.13100

63,45

rozdíl

%

- příspěvky na správu, pojištění, fond oprav SVJ, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2014

32

pol. 5361

Nákup kolků 23.670,00

400 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku


0,00


skutečnost

-50.000,00 rozdíl

0,00 %

- ORG 400 – nebyl důvod a potřeba čerpat, pol. 5909

Ostatní neinvestiční výdaje 594.773,00

400 401 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku


647.000,00 193.000,00 uprav. rozpočet

645.054,00 187.194,00 skutečnost

-1.946,00 -5.806,00 rozdíl

99,69 96,99 %

- vratky přeplatků za vyúčtování služeb za rok 2013, § 3613

Nebytové hospodářství 3.723.439,82

Celkem




-402.337,02 rozdíl

84,85 %

Ostatní osobní výdaje 102,000,00

2004 ORJ


skut. min. roku

ÚZ

skut. min. roku




0,00 rozdíl

100,00 %

- DPČ – úklid kláštera a zámku, pol. 5031 431 ORG


2004 ORJ

ÚZ

skut. min. roku

25.500,00

25.500,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 rozdíl

100,00 %

- odvody z dohod o pracovní činnosti, pol. 5032 431 ORG

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 9.180,00

2004 ORJ

ÚZ

skut. min. roku

9.180,00

9.180,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 rozdíl

100,00 %

- odvody z dohod o pracovní činnosti, pol. 5139


400 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

12.000,00

12.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


-3.066,00 rozdíl

74,45 %

- nákup drobného materiálu pro nebytové prostory, pol. 5151 400 400 ORG

Studená voda 274.071,00 1.198,00

2237 ORJ

ÚZ

skut. min. roku

210.000,00 2.000,00

300.000,00 2.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

290.033,50 1.008,00 skutečnost

-9.966,50 -992,00

96,67 50,40

rozdíl

%

-61.980,00 -2.635,00

79,81 86,82

rozdíl

%

- vodné a stočné v nebytových prostorách, dtto ORJ 2237 – kavárna (Konírna), pol. 5152 400 401 ORG

Teplo 352.935,00 20.512,00

2237 ORJ

ÚZ

skut. min. roku

350.000,00 10.000,00

307.000,00 20.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

245.020,00 17.365,00 skutečnost

- dodávka tepla pro vytápění a na ohřev teplé vody v nebytových prostorách, dtto ORJ 2237, pol. 5153

Plyn 0,00

400 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

0,00

55.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

227.000,00 3.800,00

211.400,00 3.800,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


-19.126,75

65,22

rozdíl

%

99.368,35 -1.370,00

52,99 63,94

rozdíl

%


Elektrická energie 138.328,24 2.095,16

400 401 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

112.031,65 2.430,00 skutečnost

- el. energie pro nebytové prostory městských domů (ORG 400) a osvětlení garáží BDO (ORG 401),


33

pol. 5161

Služby pošt 0,00

400 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

1.000,00

1.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

0,00 skutečnost

- 1.000,00 rozdíl

0,00 %

- poštovné při vyúčtování služeb, nebyla potřeba čerpat, pol. 5163

Služby peněžních ústavů 709,00

401 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

1.180,00

1.180,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

709,00 skutečnost

- 471,00 rozdíl

60,08 %

- BDO – pojištění garáží, pol. 5166


400 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

3.000,00

3.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

160.000,00 540,00

84.700,00 540,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

0,00 skutečnost

- 3.000,00 rozdíl

0,00 %


Nákup ostatních služeb 58.982,21 540,00

400 401 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

84.300,24 540,00 skutečnost

-399,76 0,00 rozdíl

99,52 100,00 %

- ORG 400 - deratizace, revize, kontrola a čistění komínů, kontr. hasících přístrojů, požární prohlídky, - ORG 400 - PENAB 360,361 a 1330 (21.000,00), RTN 1330 (21.839,00), - ORG 401 - kontrola hasících přístrojů, požární prohlídka - garáže, pol. 5171 400 346


2004

ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

600.000,00 0,00

1.218.941,00 177.600,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

1.029.372,59 177.530,75 skutečnost

-189.568,41 -69,25 rozdíl

84,44 99,96 %

- ORG 400 – č.p. 1330 – oprava vstupních podest (109.416,46), oprava sociálního zařízení č.p. 1330 (108.603,55), výměna schodišťové plošiny č.p. 11 (369.050,00), výměna střešní krytiny a oprava komínových těles č.p. 11 (612.977,13), č.p. 90 - výměna střešní krytiny dvorní část (147.983,00), porevizní opravy (výměna a doplnění hasících přístrojů, instalatérské a ostatní opravy), - ORG 346 – oprava střechy myslivecké chaty, pol. 5192


400 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

25.000,00

25.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


-8.000,00 rozdíl

68,00 %

- příspěvky na správu, pojištění, fond oprav SVJ, pol. 5361

Nákup kolků 0,00

400 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

1.000,00

1.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

0,00 skutečnost

- 1.000,00 rozdíl

0,00 %


Ostatní neinvestiční výdaje 82.046,00 257,00

400 401 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

0,00 0,00

90.000,00 4.300,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

89.738,00 4.238,00 skutečnost

-262,00 -62,00 rozdíl

99,70 98,55 %

- vratky přeplatků za vyúčtování služeb za rok 2013, § 3631

Veřejné osvětlení 677.586,56

Celkem

skut. min. roku

v tom: pol. 5331

94.354,56

-

ORJ



-701,45 rozdíl

99,96 %


365 ORG


ÚZ

skut. min. roku

57.360,00

57.354,56

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 rozdíl

100,00 %

TS Lipník n/B., p. o. – neinv. splátky svítidel LED,


34

pol. 6121 415 415 415 415

38587505 38587505

ORJ

ÚZ

ORG

-


2208 2221 2208 2221

315.972,00

0,00 0,00 0,00 0,00

skut. min. roku

schvál. rozpočet

18.668,00 253.346,27 105.785,28 1.431.653,73 uprav. rozpočet

18.668,00 252.644,82 105.785,28 1.431.653,73

0,00 -701,45 0,00 0,00

skutečnost

rozdíl

100,00 99,72 100,00 100,00 %

rekonstrukce ul. Losertova a Palackého – V.O., revitalizace ul. Bratrská – V.O., rekonstrukce ul. Losertova a Palackého – V.O. – dotace ROP, revitalizace ul. Bratrská – V.O. – dotace ROP, pol. 6351


365 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

267.260,00

392.769,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 rozdíl

100,00 %

- TS – inv. třetí splátka LED svítidel (267.260,00) a přeložka VO u křižovatky u pošty (125.509,00), § 3632

Pohřebnictví 530.070,75

Celkem


skut. min. roku



-13.961,00

92,24

rozdíl

%

v tom:

pol. 5192

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 0,00

440 ORG

-

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

20.000,00

20.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


-13.961,00

30,19

rozdíl

%

úhrada nákladů spojených s pohřbem osamělého občana, tento výdaj nebyl uplatněn u MMR ČR, z důvodu absence písemných podkladů, pol. 5331


365 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

0,00

160.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 rozdíl

100,00 %

- TS – oprava vstupního portálu na hřbitov, § 3633 pol. 6121 345

Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Budovy, haly a stavby 6.500,00

2004

ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

0,00

89.500,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


-467,77 rozdíl

99,48 %

- elektropřípojka ke hřišti v Loučce – projektová dokumentace (6.000,00), realizace (77.032,23), 2.část podílu na nákladech s ČEZ a.s. (6.000,00), § 3635 pol. 6119 415

Územní plánování Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 60.670,00

2239

ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

0,00

22.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

0,00 skutečnost

-22.000,00 rozdíl

0,00 %

- územní plán města Lipník nad Bečvou – změna č. 8 – bude čerpáno v r. 2015, § 3636

Územní rozvoj 1.850,00

Celkem

skut. min. roku




-130.150,00 rozdíl

77,86 %

v tom:

pol. 5166


415 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

50.000,00

28.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

28.000,00 70.000,00

28.000,00 70.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

0,00 skutečnost

-28.000,00 rozdíl

0,00 %

- přesun na § 3635, pol. 5169

Nákup ostatních služeb 0,00 0,00

410 415 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

0,00 0,00 skutečnost

- 28.000,00 -70.000,00 rozdíl

0,00 0,00 %

- nebyly důvody čerpání,


35

pol. 5192

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) 0,00

415 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

0,00

456.810,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

456.810,00

0,00

skutečnost

rozdíl

100,00 %

- náhrada majetkové újmy za změnu územního plánu - Stavofloor pol. 5361


415 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

5.000,00

5.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

850,00

-4.150,00

skutečnost

rozdíl

17,00 %

- nákup kolků – katastr nemovitostí, § 3639

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 16.597.844,64

Celkem

skut. min. roku

v tom: pol. 5164

2.206,00 ORJ


22.567.029,28

-571.269,42

skutečnost

rozdíl

97,53 %

Nájemné

410 ORG


ÚZ

skut. min. roku

40.000,00

74.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


-33.076,00

55,30

rozdíl

%

- nájemné pozemků – 3 fyzické osoby (1.290,00), ÚZSVM (2.130,00), SPÚ (37.504,00), pol. 5168

Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi

410 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

0,00

12.659,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 rozdíl

100,00 %

- pořízení datového souboru (katastrální mapy), pol. 5169 410 410 415 460 ORG

-


2010

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

130.070,00 0,00 0,00 0,00

117.411,00 69.600,00 3.000,00 4.099,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

57.783,00 69.575,00 3.000,00 4.099,00 skutečnost

-59.628,00 -25,00 0,00 0,00 rozdíl

49,21 99,96 100,00 100,00 %

ORG 410 – znalecké posudky staveb a pozemků, geometrické plány pro rozdělení pozemků, PD, ORG 410, ORJ 2010 – veřejné prostranství Piaristická x Bratrská – PD pro SP (násl. realizace RR), ORG 415 – profil zadavatele – zveřejňování veřejných zakázek dle zákona, ORG 460 – oprava oplocení po spadlém stromu v Zámeckém parku, pol. 5171 415 415 ORG


0,00 0,00

2006 ORJ

ÚZ

skut. min. roku

schvál. rozpočet

3.853.444,65 1.730.347,93

3.857.000,00 2.000.000,00 uprav. rozpočet

skutečnost

-3.555,35 -269.652,07 rozdíl

99,90 86,51 %

- úprava veřejného prostranství na ul. Bratrská, - ORJ 2006 – úprava veřejného prostranství před MetalPlastem, pol. 5229

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 8.250,00 83.650,00 13.164,70

415 441 490 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

10.000,00 83.650,00 13.500,00

10.000,00 83.650,00 14.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

8.240,00 83.490,00 13.995,00 skutečnost

-1.760,00 -160,00 -5,00 rozdíl

82,40 99,80 99,96 %

- ORG 415 – Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska – členský příspěvek, - ORG 441 – MAS Moravská brána – členský příspěvek, - ORG 490 – Kovářská města – členský příspěvek, pol. 5329

Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 83.780,00

5130 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

83.780,00

83.780,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


-1.080,00 rozdíl

98,71 %

- Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Lipensko – členský příspěvek, pol. 5331 365 365 ORG

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 14.521.724,44

15.199.940,00 0,00

15.563.394,44 225.665,00

15.502.546,44 225.665,00

skut. min. roku

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

skutečnost

2010 ORJ

ÚZ


-60.848,00 0,00 rozdíl

99,60 100,00 %

36

- neinv. přísp. org. Technické sl. Lipník n/B., p. o., - ORJ 2010 – TS – neinv. přísp. na zametací stroj (samosběrný čistící stroj) – vstřícnost, pol. 5362

Platby daní a poplatků 3.210,00 89.752,00

410 445 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

3.210,00 400.000,00

0,00 160.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

0,00 82.480,00 skutečnost

0,00 -77.520,00

0,00 51,55

rozdíl

%

- ORG 410 – nebyl důvod čerpání, přesun na 6121, - ORG 445 – daně z převodu nemovitostí, pol. 5909

Ostatní neinvestiční výdaje j.n.

410 ORG

-

ORJ

ÚZ

skut. min. roku


0,00 rozdíl

100,00 %

Budovy, haly a stavby 1.285.093,00

410 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

0,00

3.210,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 rozdíl

100,00 %

vynětí ze ZPF (skládka), pol. 6127

Umělecká díla a předměty

441 ORG

-


vrácení jistoty společnosti KOMINTE s.r.o. původně započtené jako smluvní pokuta, pol. 6121

-


ORJ

ÚZ

skut. min. roku

0,00

71.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


-300,00

99,57

rozdíl

%

-63.660,00

47,54

rozdíl

%

plastika SIRKA, plastika AGNUS DEI (Beránci), pol. 6130

Pozemky 35.760,00

410 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

121.360,00

121.360,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- výkupy pozemků p.č. st. 1183/2 a 1184/2 pod bytovými domy ul. Hranická, pol. 6351 365 365


2010

ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

3.883.500,00 0,00

350.000,00 214.470,26

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

350.000,00 214.470,26 skutečnost

0,00 0,00 rozdíl

100,00 100,00 %

- TS – pořízení travní sekačky - Rider, - ORJ 2010 – pořízení zametacího stroje (samosběrný čistící stroj včetně cisterny) – vstřícnost, § 3722 pol. 5331 365 365

Sběr a svoz komunálních odpadů Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4.390.000,00

2010

ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

4.390.000,00 0,00

4.435.000,00 45.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

4.435.000,00 45.000,00 skutečnost

0,00 0,00 rozdíl

100,00 100,00 %

- neinv. přísp. org. Technické služby Lipník n/B., p. o., na sběr a svoz komunálních odpadů, - ORJ 2010 – sběrný dvůr – pracovní místo podporované ÚP, § 3726 pol. 5331

Využívání a zneškodňování ostatních odpadů Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

365 ORG

-

ORJ

ÚZ

skut. min. roku



0,00 rozdíl

100,00 %

TS – úpravy na kompostárně – zpevnění a rozšíření obslužné plochy – položení panelů, § 3729

Ostatní nakládání s odpady 420.263,25

Celkem

skutečnost 2012

v tom: pol. 5169


6.050,00 ORJ



-439.124,70 rozdíl

92,00 %


460 ORG

-


ÚZ

skut. min. roku

20.000,00

20.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

0,00 skutečnost

-20.000,00 rozdíl

0,00 %

nebyl důvod čerpat, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2014

37

pol. 5179 415


2258

ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

0,00

40.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


-3.700,00 rozdíl

90,75 %

- sběrný dvůr – administrace výběrového řízení, pol. 6121 415 415 415

54190001 54515374

ORJ

ÚZ

ORG

-

0,00 0,00 0,00

614.650,79 104.741,54 1.780.607,67

schvál. rozpočet

skut. min. roku

uprav. rozpočet

209.483,48 104.741,54 1.780.607,67 skutečnost

-405.167,31 0,00 0,00 rozdíl

34,08 100,00 100,00 %

sběrný dvůr – stavební část, ÚZ 54 1 90 001 – sběrný dvůr – stavební část, kryto ze SFŽP, ÚZ 54 5 15 374 – sběrný dvůr – stavební část, kryto z Evropského fondu pro regionální rozvoj, pol. 6122


460 460 460

2255 2255 2255

54 1 90877 54 5 15839

ORJ

ÚZ

ORG

-


2258 2258 2258

0,00 0,00 0,00

570.977,80 130.993,99 2.226.908,20

schvál. rozpočet

skut. min. roku

uprav. rozpočet

560.720,41 130.993,99 2.226.908,20 skutečnost

-10.257,39 0,00 0,00 rozdíl

98,20 100,00 100,00 %

sběrný dvůr-technologie - převod do r. 2014, financování před uhrazením dotací ze SFŽP a z FS (EU), ÚZ 54 1 90 877 – dotace z programu OPŽP- sběrný dvůr - technologie – státní rozpočet, ÚZ 54 1 15 839 – dotace z programu OPŽP- sběrný dvůr – technologie – EU Fond soudržnosti, § 3742 pol. 5169

Chráněné části přírody Nákup ostatních služeb 0,00

460 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

10.000,00

0,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

skutečnost

rozdíl

%

- přesun na § 3745, § 3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1.742.957,18

Celkem


skut. min. roku

v tom: pol. 5139

76.487,00 ORJ


-171.290,69 rozdíl

97,81 %

Nákup materiálu

460 ORG


ÚZ

skut. min. roku

0,00

5.500,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


-711,00 rozdíl

87,07 %

- nákup stromů ARBOEKO – dosadba v ulici Hranická, pol. 5169 415 415 415 415 415 415 460 ORG

-


2221 2221 2249 2249 2249 ORJ

124.467,92

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220.000,00

skut. min. roku

schvál. rozpočet

38 5 87005 13.710,00 53 1 90001 53 5 15319 ÚZ

101.000,00 159.315,87 840.684,13 700.465,69 75.258,27 1.053.615,94 305.292,00 uprav. rozpočet

50.076,46 148.356,05 840.684,13 595.318,43 75.258,27 1.053.615,94 302.327,93 skutečnost

-50.923,54 -10.959,82 0,00 -105.147,26 0,00 0,00 -2.964,07 rozdíl

49,58 93,12 100,00 84,98 100,00 100,00 99,02 %

ORG 415 – revitalizace zeleně Komenského sady – údržba, ORG 415, ORJ 2221 – revitalizace ul. Bratrská - zeleň, ORG 415, ORJ 2221, ÚZ 38 5 87 005 – revitalizace ul. Bratrská – zeleň, kryto z ROP, ORG 415, ORJ 2249 – Obnova zámeckého parku - zeleň, ORG 415, ORJ 2249, ÚZ 53 1 90 001 – dtto – kryto tsf ze SFŽP, ORG 415, ORJ 2249, ÚZ 53 5 15 319 – dtto – kryto tsf z Evropského fondu pro regionální rozvoj, ORG 460 – odborné ořezy stromů v ulicích města, odborný ořez v Zámeckém parku, roční údržba stromů na náměstí, vazba stromů v lesoparku, odstranění spadlých stromů po vichřici, pol. 5171 415 ORG


2249 ORJ

ÚZ

skut. min. roku

0,00

4.490.660,10

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet



0,00 rozdíl

100,00 %

38

-

obnova zámeckého parku, pol. 5179 415 460

Ostatní nákupy

2259

ORG

0,00 10.000,00

55.000,00 20.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

46.500,00 ORJ

ÚZ

skut. min. roku

54.450,00 19.965,00 skutečnost

-550,00 -35,00 rozdíl

99,00 99,82 %

- ORG 415 – revitalizace sídliště „Zahradní“ – administrace výběrového řízení, - ORG 460 – aktualizace PD „Revitalizace zeleně na sídlišti Zahradní a ulice Souhradní“ pro potřeby dotace MŽP, § 3749 pol. 5169

Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Nákup ostatních služeb 5.000,00

460 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

10.000,00

8.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

0,00 skutečnost

-8.000,00 rozdíl

0,00 %

- nebyl důvod čerpat, přesun na § 3792 (ekologická výchova), § 3792

Ekologická výchova a osvěta 23.501,25

Celkem

skut. min. roku

v tom: pol. 5139

23.501,25 ORJ

15.960,59


skutečnost

-1.039,41 rozdíl

93,89 %

Nákup materiálu

460 ORG

15.000,00 schvál. Rozpočet

ÚZ

skut. min. roku

0,00

14.774,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


-950,41 rozdíl

93,56 %

- podpora třídění odpadů – nákup tašek na třídění odpadu a na věcné odměny účastníkům Evropského týdne mobility, pol. 5169


460 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

15.000,00

2.226,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


-89,00 rozdíl

96,00 %

- ekologická výchova – nákup ptačích budek,

Sociální věci a politika zaměstnanosti celkem 3.998.262,00 skutečnost min. roku

§ 4339



431 ORG

-

rozdíl



-488.837,00 rozdíl

91,89 %

23,76 %

Platy zaměstnanců v pracovním poměru ÚZ


schvál. rozpočet



-18.651,00

76,68

rozdíl

%

pol. 5031

Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

431

13010 ORJ

ÚZ


schvál. rozpočet



-4.662,00 rozdíl

76,69 %

povinné pojistné na SZ – kryto státním příspěvkem z ÚP ČR na výkon pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, pol. 5032

Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění

431

13010

ORG

-

-551.837,00

platy zaměstnanců města zařazených do městského úřadu – kryto státním příspěvkem z ÚP ČR na výkon pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,

ORG

-

schvál. rozpočet

13010 ORJ

skutečnost

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

Celkem

v tom: pol. 5011

6.253.024,00


ORJ

ÚZ


schvál. rozpočet



-1.676,00 rozdíl

76,72 %

povinné pojistné na ZP – kryto státním příspěvkem z ÚP ČR na výkon pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,


39

pol. 5169


440 440 440 440

2251 2252 2253 2256

13010 13010 13010 13010

ORJ

ÚZ

ORG

0,00 0,00 0,00 0,00 skut. min. roku

schvál. rozpočet

124.166,00 158.880,00 91.466,00 159.486,00 uprav. rozpočet

0,00 30.030,00 500,00 39.620,00 skutečnost

-124.166,00 -128.850,00 -90.966,00 -119.866,00 rozdíl

0,00 18,90 0,54 24,84 %

- ORJ 2251 – výkon pěstounské péče – kryto státním příspěvkem z ÚP ČR na výkon pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, dle § 47a písm. a) - nebylo čerpáno, - ORJ 2252 - výkon pěstounské péče – kryto státním příspěvkem z ÚP ČR na výkon pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb., o soc.-právní ochraně dětí, dle § 47a písm. b) – respitní péče v roce 2014 požádalo celkem 5 pěstounů o proplacení nákladů spojených s pobytem svěřených dětí na táborech, - ORJ 2253 – výkon pěstounské péče – kryto státním příspěvkem z ÚP ČR na výkon pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, dle § 47a písm. c), na úhradu nákladů za zprostředkování psychologické, terapeutické nebo jiné odborné pomoci alespoň jednou za 6 měsíců, zprostředkována psychologická pomoc pěstounům v 1 případě, - ORJ 2256 - výkon pěstounské péče – kryto st. příspěvkem z ÚP ČR na výkon pěst. péče podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, dle § 47a písm. d), je určen na úhradu nákladů na zprostředkování nebo zajištění bezplatné možnosti zvyšovat si znalosti a dovednosti pěstounů, realizováno celkem 6 školení, § 4341

Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům soc. nepřizpůsobivým 140.000,00

Celkem

skut. min. roku

v tom: pol. 5229 500

ORJ

0,00


skutečnost

- 15.000,00 rozdíl

0,00 %

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 140.000,00

2009

ORG

155.000,00 schvál. Rozpočet

ÚZ

skut. min. roku


0,00


skutečnost

0,00 rozdíl

0,00 %

- granty sociální – přesun na ost. granty, pol. 5499

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0,00

440 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku


0,00


skutečnost

- 15.000,00 rozdíl

0,00 %

- prostředky slouží k úhradě nákladů při poskytnutí nezbytné sociální pomoci dle ust. § 92 písm. a) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění p. p., nevznikla potřeba čerpání, § 4349

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

pol. 5229

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

500

0,00

2009

ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku


0,00


skutečnost

0,00 rozdíl

0,00 %

- granty sociální – přesun na ost. granty, § 4351 pol. 5229 500

0,00

2009

ORG

-

Osobní asistenční, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

ORJ

ÚZ

skut. min. roku




0,00 rozdíl

100,00 %

grant sociální - Charita Hranice - projekt Podpora provozu Charitní pečovatelské služby Lipník n/B, § 4356

Denní stacionáře a centra denních služeb

Celkem



schvál. Rozpočet


0,00 rozdíl

100,00 %

Neinvestiční transfery spolkům

2009 ORJ


0,00 ÚZ

skut. min. roku

schvál. rozpočet



0,00 rozdíl

100,00 %

- grant sociální - Centrum setkávání, o.s. - projekt Podpora sociální integrace osob s ment. postižením – obyvatel Lipníka n/B,


40

pol. 5229 500


2009

ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku


0,00


skutečnost

0,00 rozdíl

0,00 %

- granty sociální – přesun na ost. granty, § 4357

Domovy pro osoby se zdravotním postižením 3.695.568,00

Celkem

v tom: pol. 5331


skut. min. roku

3.695.568,00 ORJ


0,00 rozdíl

100,00 %


362 ORG


ÚZ

skut. min. roku


5.165.603,00


skutečnost

0,00 rozdíl

100,00 %

- neinv. přísp. poskytnutý org. Sociální služby Lipník n/B., p. o., pol. 5336

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

362

13 305

ORG

ORJ

ÚZ



607.800,00


skutečnost

0,00 rozdíl

100,00 %

- neinv. tsf poskytnutý MPSV ČR subjektu Sociální služby Lipník n/B., p. o., pol. 6351

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

362

0,00

ORG

-

ORJ

skut. min. roku

schvál. rozpočet

73.260,00


skutečnost

0,00 rozdíl

100,00 %

příspěvek na nainstalování indikátorů pro rozdělování nákladů na vytápění místností otopnými tělesy, poskytnutý subjektu Sociální služby Lipník n/B., p. o. § 4359 pol. 5339 500

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

2009

ORG

-

ÚZ

ORJ

0,00 ÚZ

skut. min. roku

schvál. rozpočet

20.000,00


skutečnost

0,00 rozdíl

100,00 %

grant sociální – Hospic na Svatém Kopečku – projekt Hospic na Svatém Kopečku, § 4371

Raná péče o soc. aktivační služby pro rodiny s dětmi 12.000,00

Celkem

skut. min. roku




0,00 rozdíl

100,00 %

Neinvestiční transfery občanským sdružením 7.000,00

2009 ORJ


ÚZ

skut. min. roku


5.000,00


Skutečnost

0,00 rozdíl

100,00 %

- grant sociální – Středisko rané péče SPRP Olomouc - projekt Registr. soc. služba raná péče pro rodiny s dětmi s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením, pol. 5339 500 ORG

Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím 5.000,00

2009 ORJ

ÚZ

skut. min. roku


5.500,00


Skutečnost

0,00 rozdíl

100,00 %

- grant sociální – Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301, p.o. - projekt Rodiče vítáni, hrátky s Hrochem Logopedíkem, § 4374 pol. 5222 500 ORG

Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny Neinvestiční transfery občanským sdružením 15.000,00

2009 ORJ

ÚZ

skut. min. roku




0,00 rozdíl

100,00 %

- grant sociální – Elim Hranice – projekt Provoz Nocležny pro osoby bez přístřeší v Hranicích, § 4375 pol. 5229 500 ORG

-

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

2009 ORJ

0,00 ÚZ

skut. min. roku

schvál. rozpočet



0,00 rozdíl

100,00 %

grant sociální – Charita Hranice – projekt Cesta dál – nové možnosti pro děti,


41

§ 4379

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 86.900,00

Celkem

skut. min. roku

v tom: pol. 5222 500

-

ORJ

46.000,00


skutečnost

0,00 Rozdíl

100,00 %


2009

ORG


ÚZ


skut. min. roku


25.500,00

0,00

Skutečnost

Rozdíl

100,00 %

granty sociální: ALFA HANDICAP – na projekt Kulturní vyžití zdravotně postižených (4,0 tis. Kč), ROSKA Přerov – na projekt Pomoc postiženým roztroušenou sklerózou (2,0 tis. Kč), Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s., zákl. org. Přerov – na projekt Kulturní a pohybové vyžití seniorů (2,0 tis. Kč), Sjednocená org. nevidomých a slabozrakých Přerov - na projekt Celoroční činnost NO (1,5 tis. Kč), Klub stomiků, o.s. Přerov – na projekt Rekondiční pobyt v Luhačovicích (2,0 tis. Kč), Šance pro všechny, o.s. – na projekt Šance pro všechny – prevence sociálně patologických jevů a prevence kriminality (6,0 tis. Kč), KAPPA-HELP, o.s. – na projekt Terénní program pro osoby ohrožené drogovou závislostí (8,0 tis. Kč) pol. 5229 500


2009

ORG

ORJ

ÚZ


skut. min. roku

0,00


0,00

Skutečnost

Rozdíl

0,00 %

- grant sociální: přesun na ost. soc. granty, pol. 5331 311 320 340 362

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 8.000,00 2.000,00 10.300,00 8.100,00

2009 2009 2009 2009

ORG

ORJ

ÚZ

0,00 0,00 0,00 0,00 schvál. rozpočet

skut. min. roku

6.000,00 1.500,00 9.000,00 4.000,00 uprav. rozpočet

6.000,00 1.500,00 9.000,00 4.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Skutečnost

rozdíl

100,00 100,00 100,00 100,00 %

granty sociální pro PO: ORG 311 ZŠ a MŠ Hranická, p.o. – na projekt Prevence rizikového chování žáků 6. třídy, ORG 320 Gymnázium Lipník nad Bečvou, p.o. – na projekt Beseda s abstinujícím uživatelem drog, ORG 340 SVČ Lipník nad Bečvou, p.o. – na projekty Rehabilitační zdravotní cvičení seniorů a Cvičení seniorů (4 tis.), Akademie III. věku (5 tis.), - ORG 362 Sociální služby Lipník nad Bečvou, p.o. – na projekty Odpoledne s Karlem Hašlerem (1,5 tis.), zájezd na divadelní představení (2,5 tis.), -

§ 4399

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 48.794,00

Celkem

skut. min. roku



0,00 skutečnost

-48.000,00 rozdíl

0,00 %

Nákup materiálu 0,00

2019 ORJ


ÚZ

skut. min. roku



0,00 skutečnost

- 3.000,00 rozdíl

0,00 %

- akce pro děti v rámci preventivních aktivit odd. sociálně-právní ochrany, nerealizováno, pol. 5169 440 440 440 440 440 440 440 440 ORG

2017 2019 2251 2252 2253 2256


2017

13 010 13 010 13 010 13 010 13 011 13 011

ORJ

ÚZ

0,00 0,00 0,00 25.438,00 0,00 22.000,00

skut. min. roku

8.000,00 32.000,00 132.000,00 120.000,00 50.000,00 130.000,00 3.000,00 4.000,00 schvál. rozpočet

8.000,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 uprav. rozpočet

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 skutečnost

- 8.000,00 -32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rozdíl

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

- ORJ 2017 – lékařské výkony (k úhradě nákladů v souvislosti s výkonem funkce veřejného opatrovníka), nevznikla potřeba čerpání, - ORJ 2019 – výlet pro děti ze soc. znevýhodněných rodin, nerealizováno,


42

- ORJ 2251, ÚZ 13 010 – výkon pěstounské péče – kryto st. příspěvkem z ÚP ČR na výkon pěst. péče podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, dle § 47a písm. a), přesun na jiný §, - ORJ 2252 – dtto dle písm. 2b), - ORJ 2253 – dtto dle písm. 2c), - ORJ 2256 – dtto dle písm. 2d), - ÚZ 13 011 – případové konference SPOD, nevznikla potřeba čerpat, - ORJ 2017, ÚZ 13 011 – lékařské výkony SPOD (k úhradě regulačních poplatků u dětí, kde je městský úřad ustanoven poručníkem, dále k úhradě za specifické zdravotní výkony), nevznikla potřeba čerpat, pol. 5175

Pohoštění

440 440

13 011

0,00 146,00

2019

ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku


0,00 0,00

5.000,00 0,00 uprav. rozpočet

skutečnost

- 5.000,00 0,00 rozdíl

0,00 0,00 %

- výlet pro děti ze soc. znevýhodněných rodin, nerealizováno, - ÚZ 13 011 – pohoštění – případové konference – kryto tsf MPSV na sociálně-právní ochranu dětí – nebylo potřeba čerpat,

Bezpečnost státu a právní ochrana celkem 6.169.722,43 skutečnost min. roku

§ 5219 pol. 5164


4.160,00 ORJ

- 236.935,98 rozdíl

skutečnost

96,27 %

Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva Nájemné

343 ORG

6.111.373,02


ÚZ

skut. min. roku

4.200,00

4.200,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 40,00 rozdíl

99,04 %

- nájemné za umístění kamer kamerového systému na soukromých objektech, § 5272

Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni 15.157,00

Celkem

skut. min. roku

v tom: pol. 5901


0,00 ORJ

0,00 Skutečnost

-45.000,00 rozdíl

0,00 %

Nespecifikované rezervy

431 ORG


ÚZ

skut. min. roku

45.000,00

45.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

0,00 skutečnost

- 45.000,00 rozdíl

0,00 %

- nebyla potřeba čerpat, přesun na pol. 5175, § 5279

Záležitosti krizového řízení 18.580,00

Celkem

skut. min. roku




-5.713,00 rozdíl

42,87 %


2042 ORJ


ÚZ

skut. min. roku

20.000,00

10.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


-5.713,00 rozdíl

42,87 %

- občerstvení zasahujících hasičů při zásahu trvajícím déle než 4 hodiny (16.5.2014 1. SPA, 15. 16.7.2014 požár Natrex), § 5311 Bezpečn. Platy Celkem

Bezpečnost a veřejný pořádek 1.848.229,79 3.452.465,00 5.300.694,79 skut. min. roku

v tom: pol. 5011

schvál. rozpočet

3.462.465,00 ORJ

2.051.576,00 3.611.295,00 5.662.871,00 uprav. rozpočet

1.925.555,90 3.573.857,00 5.499.412,90 skutečnost

-126.020,10 -37.438,00 -163.458,10 rozdíl

93,86 98,96 97,11 %

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

343 ORG

1.905.800,00 3.616.000,00 5.521.800,00

ÚZ

skut. min. roku

3.616.000,00

3.611.295,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

3.573.857,00

-37.438,00

98,96

skutečnost

rozdíl

%

- platy zaměstnanců zařazených do městské policie,


43

pol. 5021


343 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

0,00

4.705,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 rozdíl

100,00 %

- DPP – psychologická vyšetření uchazečů o místo strážníka při výběrovém řízení, pol. 5031


343 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

904.000,00

904.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


-10.532,00

98,83

rozdíl

%

- odvody za zaměstnance zařazených do městské policie, pol. 5032


343 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

325.000,00

325.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


-3.349,00 rozdíl

98,96 %

- odvody za zaměstnance zařazených do městské policie, pol. 5132

Ochranné pomůcky 1.321,08

343 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

1.000,00

1.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

0,00 skutečnost

-1000,00 rozdíl

0,00 %

- nebylo potřeba čerpat, pol. 5133

Léky a zdravotnický materiál 412,00

343 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

800,00

800,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

0,00 skutečnost

-800,00 rozdíl

0,00 %

- nebylo potřeba čerpat, pol. 5134

Prádlo, oděv a obuv 119.881,10

343 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

92.000,00

101.071,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


-47,51 rozdíl

99,95 %

- doplnění výstroje dle výstrojního a výzbrojního řádu městské policie, pol. 5136

Knihy, učební pomůcky a tisk 1.150,00

343 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

3.000,00

3.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


-698,00 rozdíl

76,73 %

- učebnice, soubory otázek, publikace, pol. 5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek 21.296,00

343 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

48.000,00

82.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


-3.686,00 rozdíl

95,50 %

- mikrovlnná trouba Daewoo, mobil. Tel. Nokia, židle Viva 4ks, křeslo Lugo 2ks, sušící skříň Nimo, regály a skříň, Moniotorry – 3ks, laserová tiskárna OKI, fotoaparát, pol. 5139


343 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

30.000,00

30.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


-15.265,00

49,11

rozdíl

%

- provoz služebny, čistící a dezinfekční prostředky, rukavice, baterie, akumulátory, baterie, střelivo, pol. 5156

Pohonné hmoty a maziva 83.763,40

343 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

102.000,00

102.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


-33.296,80

67,35

rozdíl

%

- provoz služebního vozidla při činnosti městské policie, pol. 5161

Služby pošt 790,00

343 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

1.000,00

1.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

834,00 skutečnost

-166,00 rozdíl

83,40 %

- poštovné při nákupech součástí výstroje a výzbroje – dodávky realizované poštou, pol. 5162

Služby telekomunikací a radiokomunikací 3.313,00

343 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

3.320,00

3.320,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


-6,00 rozdíl

99,81 %

- poplatek za provozování radiové sítě, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2014

44

pol. 5166

Konzultační, poradenské a právní služby 15.536,40

343 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

20.000,00

4.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


-430,50 rozdíl

89,23 %

- metrologické ověření detektoru alkoholu, pol. 5167

Služby školení a vzdělávání 45.905,50

343 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

72.000,00

58.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


-337,00 rozdíl

99,41 %

- prolongační kurzy, školení manipulace se zbraní a střelecký výcvik, seminář řídících pracovníků, kurz na odchyt psů, seminář – použití donucovacích prostředků, pol. 5169


343 ORG

-

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

60.000,00

48.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


-11.345,09

76,36

rozdíl

%

servisní prohlídka kamer. systému, lékař. prohlídky, techn. a emisní prohlídka vozidla, poplatky za CCS, inzerce – VŘ strážník, pol. 5171


343 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

180.680,00

177.580,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


-24.157,20

86,39

rozdíl

%

- opravy městského kamerového systému, služebního vozidla, pistolí, výstroje a výzbroje, pol. 5173

Cestovné (tuzemské i zahraniční) 9.769,00

343 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

36.000,00

36.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


-6.953,00 rozdíl

80,68 %

- rekvalifikační kurzy, prolongační kurzy, seminář řídících pracovníků, pol. 5175

Pohoštění 223,00

343 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

1.000,00

1.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

751,00 skutečnost

-249,00 rozdíl

75,10 %

- akce pro děti v rámci programu Prevence kriminality, pol. 5194

Věcné dary 0,00

343 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

1.000,00

500,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

0,00 skutečnost

-500,00 rozdíl

0,00 %

- nečerpáno, pol. 5361


343 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

5.000,00

8.100,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


-300 rozdíl

96,29 %

- nákup kolků – 2x zbrojní průkaz, 7x osvědčení odborné způsobilosti, pol. 5362

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

343 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

0,00

500,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

500,00 skutečnost

0,00 rozdíl

100,00 %

- poplatek ČTÚ za prodloužení povolení užívání radiového kmitočtu, pol. 5424

Náhrady mezd v době nemoci 20.549,00

343 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

20.000,00

20.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


-5.996,00 rozdíl

70,02 %

- náhrada mzdy za dobu pracovní neschopnosti, pol. 6122


343 343

14 943

ORG

-

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

0,00 0,00

46.835,00 93.165,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

39.929,00 93.165,00 skutečnost

-6.906,00 0,00 rozdíl

85,25 100,00 %

zhotovení díla „Kamerový bod č.9 – zámecký park“, ÚZ 14 943 – dotace z programu Prevence kriminality – MVCR,


45

§ 5512

Požární ochrana – dobrovolná část 839.037,64

Celkem


skut. min. roku

v tom: pol. 5132

ORG

00 008 ORJ


-22.724,88

96,37

rozdíl

%

Ochranné pomůcky 57,60

341 352 352


ÚZ

skut. min. roku

17.000,00 0,00 0,00

0,00 12.959,00 6.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

0,00 12.959,00 6.000,00 skutečnost

0,00 0,00 0,00 rozdíl

0,00 100,00 100,00 %

- ORG 352 – zásahová přilba 3x - spoluúčast na dotaci z KÚOLK, - ORG 352, ÚZ 00 008 – zásahová přilba 3x – dotaci z KÚOLK, pol. 5133

Léky a zdravotnický materiál

341 351 352 353 ORG

-

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

0,00 0,00 0,00 0,00

1.900,00 200,00 200,00 760,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

1.870,00 200,00 200,00 760,00 skutečnost

-30,00 0,00 0,00 0,00 rozdíl

98,42 100,00 100,00 100,00 %

ORG 341, 351, 352 a 353 – náplně do autolékárniček, gumové jednorázové rukavice, pol. 5134

Prádlo, oděv a obuv

351 352 ORG

13.943,60 ORJ

ÚZ

skut. min. roku

4.000,00 7.600,00

0,00 0,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

0,00 0,00 skutečnost

0,00 0,00 rozdíl

0,00 0,00 %

- nebylo potřeba čerpat,přesun na ORG 341 - nebylo potřeba čerpat, přesun na pol. 5132 pol. 5137 341 341 351 352 353 ORG

Drobný hmotný dlouhodobý majetek 14 004

ORJ

ÚZ

8.621,00 45.627,00 7.929,00 11.502,00 7.931,00 skut. min. roku

42.000,00 0,00 13.000,00 13.000,00 0,00

38.560,00 7.736,00 9.300,00 0,00 2.550,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

37.673,00 7.736,00 9.300,00 0,00 2.550,00 skutečnost

-887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rozdíl

97,69 100,00 100,00 0,00 100,00 %

- ORG 341 – pračka do HZ, vysokotlaký čistič Kärcher, vozidlová radiostanice do 3M5 64 35 a ruční radiostanice pro velitele vozidla, - ORG 341, ÚZ 14 004 – doplatek k radiostanici z dotace na zajištění akceschopnosti JSDH, - ORG 351 a 353 – statická lana, pol. 5139 341 341 351 351 352 352 353 353 ORG

Nákup materiálu 14 004

2004

21.816,00 7.190,00 4.550,00 0,00 1.531,00

2004 10.316,00 0,00

2004 ORJ

ÚZ

skut. min. roku

19.000,00 0,00 2.000,00 1.000,00 5.500,00 1.000,00 5.400,00 1.000,00

11.840,00 2.650,20 800,00 1.000,00 5.100,00 1.000,00 1.650,00 0,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

11.672,00 2.650,20 762,00 0,00 4.373,00 0,00 1.650,00 0,00 skutečnost

-168,00 0,00 -38,00 - 1.000,00 -727,00 0,00 0,00 0,00 rozdíl

98,58 100,00 95,25 0,00 85,74 0,00 100,00 0,00 %

- ORG 341 – materiál na údržbu HZ, materiál k opravám zásahových automobilů, řezače bezpečnostních pásů do vozidel JSDH, - ORG 341, ÚZ 14 004 – čelisti k Tatře TP 24 RZ 3M5 64 35 a materiál na opravu CAS 32 PR 81-51, - ORG 351 – držák hasícího přístroje, zarážka na vrata, řezač bezpečnostních pásů do vozidla JSDH, - ORG 351, ORJ 2004 – nebyl důvod a potřeba čerpat, - ORG 352 – řezač bezpečnostních pásů do vozidla JSDH, materiál na práci při zásahu – krumpáč, páčidlo, vidle, nůžky na větve, - ORG 352, ORJ 2004 – nebyl důvod a potřeba čerpat, - ORG 353 – materiál na práci při zásahu – lopata, hrábě, koště, 2x řezač bezpečnostních pásů do vozidel JSDH, - ORG 353, ORJ 2004 – nebyl důvod a potřeba čerpat,


46

pol. 5151

Studená voda

341 351 353 ORG

0,00 1.000,00 1.500,00

5.000,00 2.000,00 1.500,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

285,00 1.105,00 ORJ

ÚZ

skut. min. roku

4.988,25 1.802,00 1.500,00 skutečnost

-11,75 -198,00 0,00 rozdíl

99,76 90,10 100,00 %

- ORG 341,351,353 – spotřeba vody v hasičských zbrojnicích v Lipníku n/B, Loučce a v Nových Dvorech, pol. 5153

Plyn 24.268,17

341 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

32.000,00

18.200,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

6.000,00 9.000,00 4.000,00 7.000,00

12.030,00 2.940,00 1.626,00 6.300,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


-85,79 rozdíl

99,52 %

- spotřeba plynu v HZ v Lipníku n/B., pol. 5154

Elektrická energie 4.012,39 7.722,73 1.187,72 8.556,03

341 351 352 353 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

11.985,77 2.795,40 1.587,06 6.223,38 skutečnost

-44,23 -114,60 -38,94 -76,62 rozdíl

99,63 95,08 97,60 98,78 %

- ORG 341,351,352,353 – spotřebovaná el. energie v HZ všech JSDH města, pol. 5155

Pevná paliva

351 ORG

-

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

0,00

1.500,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 rozdíl

100,00 %

nákup palivového dříví do HZ v Loučce pro občasné vytápění krbem, pol. 5156

37.939,00 4.001,00 2.534,00 9.000,00

341 351 352 353 341 ORG

Pohonné hmoty a maziva

14004 ORJ

ÚZ

skut. min. roku

40.000,00 7.000,00 7.000,00 9.000,00 0,00

43.000,00 2.200,00 1.000,00 9.000,00 5.600,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

42.903,00 2.193,00 548,00 9.000,00 5.600,00 skutečnost

-97,00 -7,00 -452,00 0,00 0,00 rozdíl

99,77 99,68 54,80 100,00 100,00 %

- všechny ORG – běžná /provozní/ spotřeba PHM, - ORG 341, ÚZ 14 004 – přeúčtování dotace na akceschopnost za uskutečněné zásahy mimo území zřizovatele, na které byla požadována náhrada z této dotace, pol. 5167

Služby školení a vzdělávání 1.600,00

352 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

0,00

3.660,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 rozdíl

100,00 %

- proškolení dvou nových strojníků u JSDH, pol. 5169 341 341 351 351 352 352 353 353 ORG

Nákup ostatních služeb 14 004

2004 2004 2004 ORJ

ÚZ

9.242,50 805,00 2.664,20 3.652,25 2.105,50 2.258,00 4.488,80 0,00 skut. min. roku

8.500,00 0,00 6.300,00 2.200,00 5.000,00 2.800,00 6.500,00 1.000,00

22.500,00 4.950,80 3.500,00 1.486,00 3.000,00 2.800,00 6.000,00 780,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

22.246,20 4.950,80 2.978,00 370,00 3.000,00 0,00 5.474,00 774,40 skutečnost

-253,80 0,00 -522,00 -1.116,00 0,00 -2.800,00 -526,00 -5,60 rozdíl

98,87 100,00 85,08 24,89 100,00 0,00 91,23 99,28 %

- ORG 341 – STK + emise PR 81-51, STK + emise 2M0 2000, revize a oprava PHP, povinná revize dýchacích přístrojů po 5-ti letech, projednání technické způsobilosti a technická kontrola 3M5 64 35, 2x vystavení lékařského posudku člena JSDH, úprava SMS svolávače, revize el. zařízení, - ORG 341, ÚZ 14 004 – STK a emisí u PR 75-83 a 3M5 64 35, - ORG 351 – STK + emise u 3M2 22 88, revize a oprava PHP, revize el. zařízení, 6x vystavení lékařského posudku člena JSDH, - ORG 351, ORJ 2004 – kontrola komínu, - ORG 352 – STK + emise 3M3 44 99, revize a oprava PHP, revize el. zařízení, 5x vystavení lékařského posudku člena JSDH, - ORG 352, ORJ 2004 – nebyl důvod a potřeba čerpat, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2014

47

- ORG 353 – STK + emise PR 26-19 a 1M3 8333, revize a oprava PHP, revize el. zařízení, 1x vystavení lékařského posudku člena JSDH, - ORG 353, ORJ 2004 – revize hromosvodu, pol. 5171 341 341 341 351 352 352 353

Opravy a udržování 00 008 14 004

2004 2004 2004

ORG

ORJ

ÚZ

188.178,00 40.000,00 10.765,00 0,00 13.721,00 29.002,30 19.825,85 skut. min. roku

26.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 20.000,00 45.000,00

111.660,00 65..000,00 26.251,00 6.534,00 14.415,00 12.495,00 54.505,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

111.660,00 65.000,00 26.251,00 6.534,00 14.415,00 0,00 54.504,45 skutečnost

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12.495,00 -0,55 rozdíl

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 99,99 %

- ORG 341 – oprava CAS 32 T 815 (výměna spojkové lamely, ložisek v setrvačníku, výměna přítlačného kotouče, výměna zadních lemů blatníků, výměna světelné soustavy a doplnění osvětlení zadní části nástavby, horní plošiny, boků vozidla, výroba a zabudování výsuvného šuplíku v prostoru nad čerpadlem, snížení otvírání zadních dveří nástavby), 60% vstřícnost ke krajské dotaci ÚZ 00 008, - ORG 341 – 00 008 – dotace Ol. kraj – oprava CAS 32 T 815, - ORG 341 – 14 004 – dotace z HZS – oprava Avie PR 75-83 (regulátor tlaku, těsnění, hlava kompresoru, práce) a Fabie 2M0 2000 (spojka a brzdná soustava, chladič a práce na vozidle), - ORG 351, ORJ 2004 – oprava zábradlí v HZ, - ORG 352 – oprava čepů a zadních brzd u ARA 3M3 44 99, - ORG 352, ORJ 2004 – nebyl důvod a potřeba čerpat, - ORG 353, ORJ 2004 – oprava dlažby za HZ, pol. 5173

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

341 ORG

-

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

0,00

5.600,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

0,00 rozdíl

100,00 %

ORG 341- úhrada stravy a ubytování na školení 2 strojníků v Jánských Lázních, pol. 5311

Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu

341 ORG

-


65.000,00 ORJ

ÚZ

skut. min. roku

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 rozdíl

100,00 %

ORG 341 – poskytnutí příspěvku HZS Olomouckého kraje městem Lipník nad Bečvou, z poskytnutých financí se opravila stávající podlaha v šatně (dlažba, pokládka), výměna 3 ks oken v garážích, výměna vstupních dveří do prostoru šatny, pevná zástěna sprchového koutu,

Všeobecná veřejná správa a služby celkem 38.913.661,88 skutečnost min. roku

§ 6112


skut. min. roku

v tom: pol. 5019


0,00 ORJ

rozdíl

93,65 %



- 462.212,16 rozdíl

78,23 %

Ostatní platy

431 ORG

-2.654.233,99

skutečnost

Zastupitelstva obcí 1.913.396,43

Celkem

39.118.643,43


ÚZ

skut. min. roku

5.000,00

5.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

0,00 skutečnost

- 5.000,00 rozdíl

0,00 %


Odměny členům zastupitelstva obcí a krajů 1.489.776,00

431 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

1.571.000,00

1.571.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


-272.645,00 rozdíl

82,64 %

- odměny uvolněným i neuvolněným členům zastupitelstva, pol. 5031


431 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

301.600,00

301.600,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


-83.375,00

72,35

rozdíl

%

- odvody za uvolněné členy zastupitelstva, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2014

48

pol. 5032


431 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

141.400,00

141.400,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


-23.462,00

83,40

rozdíl

%

- odvody za uvolněné i neuvolněné členy zastupitelstva, pol. 5167

Služby školení a vzdělávání 730,00

431 ORG

-

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

4.500,00

9.500,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


-4.453,00 rozdíl

53,12 %

účast uvolněných členů zastupitelstva na seminářích, pol. 5169


431 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

1.000,00

1.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

0,00 skutečnost

- 1.000,00

0,00

rozdíl

%

-52.276,16

12,87

rozdíl

%

- nebyl důvod čerpat, pol. 5173

Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4.895,43

431 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

65.000,00

60.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- pracovní cesty členů zastupitelstva, pol. 5176

Účastnické poplatky na konference 1.999,00

431 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

2.000,00

2.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 1,00 rozdíl

99,95 %

- konference silniční dopravy, konference Den malých obcí, pol. 5179


431 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

17.000,00

17.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


-5.000,00 rozdíl

70,58 %

- ošatné členům zastupitelstva – společenské akce (svatební, slavnostní obřady), pol. 5424

Náhrady mezd v době nemoci 0,00

431 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

15.000,00

15.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

0,00 skutečnost

- 15.000,00 rozdíl

0,00 %

- nebyla potřeba čerpat, § 6115

Volby do zastupitelstev ÚSC 0,00

Celkem

skut. min. roku




0,00 rozdíl

100,00 %

v tom: 431 450 431 431 431 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 ORG

5011 5019 5021 5031 5032 5039 5139 5153 5155 5156 5161 5162 5164 5169 5171 5175

98 187 98 187 98 187 98 187 98 187 98 187 98 187 98 187 98 187 98 187 98 187 98 187 98 187 98 187 98 187 98 187

pol.

ÚZ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 skut. min. roku

0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 15.000,00 2.000,00 5.000,00 4.000,00 1.500,00 8.000,00 40.000,00 3.000,00 5.000,00 10.000,00

31.193,00 0,00 254.534,00 2.024,00 729,00 0,00 14.138,00 0,00 4.880,00 4.360,00 1.730,00 5.297,38 104.896,00 3.472,00 2.783,00 29.653,90

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

31.193,00 0,00 254.534,00 2.024,00 729,00 0,00 14.138,00 0,00 4.880,00 4.360,00 1.730,00 5.297,38 104.896,00 3.472,00 2.783,00 29.653,90 skutečnost

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rozdíl

100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 %

- dotace činila 350.000,00 Kč, v rámci finančního vyrovnání se SR zažádáno o dokrytí 114.690,28 Kč,


49

§ 6117

Volby do Evropského parlamentu ČR 0,00

Celkem

skut. min. roku

72.000,00

338.069,89

338.069,89

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

skutečnost

0,00 rozdíl

100,00 %

v tom: 431 450 431 431 431 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450

5011 5019 5021 5031 5032 5039 5137 5139 5153 5155 5156 5161 5162 5164 5169 5171 5175

98 348 98 348 98 348 98 348 98 348 98 348 98 348 98 348 98 348 98 348 98 348 98 348 98 348 98 348 98 348 98 348 98 348

pol.

ÚZ

ORG

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 skut. min. roku

0,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 8.000,00 1.000,00 2.000,00 4.000,00 1.000,00 8.000,00 30.000,00 2.000,00 3.000,00 10.000,00

24.498,00 880,00 150.118,00 2.401,00 721,00 299,00 19.545,00 21.190,00 0,00 0,00 4.670,00 1.420,00 2.648,69 92.675,00 2.787,00 2.541,00 11.676,20

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

24.498,00 880,00 150.118,00 2.401,00 721,00 299,00 19.545,00 21.190,00 0,00 0,00 4.670,00 1.420,00 2.648,69 92.675,00 2.787,00 2.541,00 11.676,20 skutečnost

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rozdíl

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 %

- dotace činila 284.000,00 Kč, v rámci finančního vyrovnání se SR zažádáno o dokrytí 154.069,89 Kč, § 6171 ČMS Platy Celkem

Činnost místní správy 15.408.978,24 19.519.397,00 34.928.375,24 skut. min. roku

v tom: pol. 5011 431 431 ORG

ORJ

15.968.060,00 20.026.880,00 36.736.940,00

16.956.477,42 20.315.900,00 38.014.377,42

schvál. rozpočet

15.243.627,31 19.885.987,00 35.736.210,23

uprav. rozpočet

-1.712.850,11 -429.913,00 -2.278.167,19 rozdíl

skutečnost

89,90 97,88 94,00 %

Platy zaměstnanců v pracovním poměru 13 011

18.521.763,00 950.348,00

19.442.000,00 584.880,00

19.054.527,00 1.252.571,00

18.633.416,00 1.252.571,00

ÚZ

skut. min. roku

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

skutečnost

-421.111,00 0,00 rozdíl

97,78 100,00 %

- platy zaměstnanců města zařazených do městského úřadu, - ÚZ 13 011 – kryto tsf MPSV ČR na sociálně-právní ochranu dětí, pol. 5019

Ostatní platy 0,00

431 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

5.000,00

5.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

90.000,00 4.680,00 10.800,00

90.000,00 4.680,00 10.800,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

0,00 skutečnost

- 5.000,00 rozdíl

0,00 %

- nebyl důvod a potřeba čerpat, pol. 5021 431 431 431 ORG

Ostatní osobní výdaje 70.190,00 4.680,00 10.800,00

2031 2032 ORJ

ÚZ

skut. min. roku

39.050,00 4.680,00 10.800,00 skutečnost

-50.950,00 0,00 0,00 rozdíl

43,38 100,00 100,00 %

- DPP – svatební a slavnostní obřady, úklid, kurátor výstav, - ORJ 2031 – DPČ – úklid nebytových prostor v budově osadního výboru v Loučce, - ORJ 2032 – DPČ – úklid nebytových prostor v budově osadního výboru v Podhoří, pol. 5024

Odstupné 64.362,00

431 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

0,00

112.242,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 rozdíl

100,00 %

- odstupné zaměstnancům dle zákoníku práce, pol. 5031

Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměstnanosti

431 431

13 011

ORG

ORJ

ÚZ

4.638.998,00 237.590,00 skut. min. roku

4.860.500,00 148.170,00

4.805.500,00 313.145,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

4.664.445,00 313.145,00 skutečnost

-141.055,00 0,00 rozdíl

97,06 100,00 %

- odvody za zaměstnance města zařazených do MěÚ, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2014

50

- ÚZ 13 011 – kryto tsf MPSV ČR na sociálně-právní ochranu dětí, pol. 5032

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

431 431

13 011

ORG

ORJ

ÚZ

1.669.740,00 85.538,00 skut. min. roku

1.749.800,00 46.790,00

1.724.800,00 112.735,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

1.679.254,00 112.735,00

-45.546,00 0,00

skutečnost

rozdíl

97,35 100,00 %

- odvody za zaměstnance města zařazených do MěÚ, - ÚZ 13 011 – kryto tsf MPSV ČR na sociálně-právní ochranu dětí, pol. 5038

Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem

431 431

13 011

ORG

ORJ

ÚZ

92.311,00 3.995,00 skut. min. roku

120.000,00 0,00

114.904,00 5.096,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

93.650,00 5.096,00 skutečnost

-21.254,00 0,00 rozdíl

81,50 100,00 %

- zákonné pojištění odpovědnosti organizace na úrazové pojištění, - ÚZ 13 011 – kryto tsf MPSV ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí, pol. 5041

Odměny za užití duševního vlastnictví

342 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

0,00

4.901,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 rozdíl

100,00 %

- zákonné poplatky OSA za užití služ. rádií, pol. 5132

Ochranné pomůcky 11.825,00

431 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

15.000,00

45.700,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


-85,00 rozdíl

99,81 %

- nákup ochranných pracovních pomůcek pro zaměstnance, pol. 5133

Léky a zdravotnický materiál 725,00

342 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

2.000,00

2.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


-571,00 rozdíl

71,45 %

- obměna a vybavení lékárniček v budovách MěÚ, pol. 5136

Knihy, učební pomůcky a tisk

342 342

13 011

ORG

ORJ

ÚZ

74.909,00 1.622,00 skut. min. roku

100.000,00 0,00

95.172,00 4.828,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

65.869,00 4.828,00 skutečnost

-29.303,00 0,00 rozdíl

69,21 100,00 %

- nákup odborné literatury, předplatné odborných časopisů, Sbírek zákonů, Věstníku vlády, - ÚZ 13 011 – dtto kryto tsf MPSV ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí, pol. 5137 342 342 344 344 345 346 347 400 ORG

Drobný hmotný dlouhodobý majetek 13 011

172.945,55 1.926,00 463.796,65

13011 0,00 0,00 9.000,00 0,00

2004 2004 2004 ORJ

ÚZ

skut. min. roku

155.000,00 0,00 210.000,00 0,00 5.000,00 4.500,00 5.400,00 5.000,00

225.734,00 4.266,00 415.099,79 10.905,75 4.300,00 2.000,00 58.200,00 5.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

218.715,98 4.266,00 407.499,91 10.905,75 0,00 0,00 55.952,00 0,00 skutečnost

-7.018,02 0,00 -7.599,88 0,00 -4.300,00 -2.000,00 -2.248,00 -5.000,00 rozdíl

96,89 100,00 98,16 100,00 0,00 0,00 96,13 0,00 %

- ORG 342 – klimatizace serverovna zámek (31.460,00), obměny tlf. přístrojů 20 ks (13.571,00) digitální fotoaparát SZ a ŽP, ukládací skříně kancelář VO SÚ (24.090,00), nábytek kancelář ŠK (30.911,00) jednací a konferenční židle VIVA a Trendy 32 ks - učebna PC, volby, kanceláře, chodby (18.768,00), zátěžový koberec kancelář MS (24.200,00), kancelářské židle 5 ks (11.193,00), suché vazby radnice zasedací místnost, kancelář p. S. (8.900,00), obměna varných konvic 7 ks (2.853,00), skartovačky 3 ks (11.183,00), vysavač, žehlící prkno - úklid (3.849,00), tlakový čistič, horkovzdušná pistole, Dymo kleště - údržba (2.416,00), lustr chodba radnice (5.420,00),skládací stoly volby (6 ks - 6.498,00), laminátor, digitální mikroskop, vymezovač prostoru před pokladnu, rudl skládací - OSČaŽÚ (11.925,00), ORG 342, ÚZ 13 011 – digitální fotoaparát, digitální diktafon – kryto tsf MPSV ČR na výkon sociálněprávní ochrany dětí, - ORG 344 – nákup 15 ks počítačů, 8 ks monitorů, 13 ks tiskáren, - ORG 344, ÚZ 13 011 – 1 ks notebooku, - ORG 345 – nebyl důvod a potřeba čerpat, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2014

51

- ORG 346 – nebyl důvod a potřeba čerpat, - ORG 347 – vozík (4.685,00), stavební kolečka (1.270,00), 10 ks stolů a 10 ks židlí (36.100,00), - ORG 400 – nebyl důvod a potřeba čerpat, pol. 5139 342 342 344 344 345 346 347 348 400 440 450 ORG

Nákup materiálu 13 011 13 011

2004 2004 2004 2004

400.743,76 4.217,25 208.063,15 6.904,00 2.073,00 1.948,00 13.389,00 3.629,00 2.011,00

2254 0,00 ORJ

venkovní vitríny (13.896,90),

ÚZ

skut. min. roku

600.000,00 0,00 200.000,00 0,00 3.000,00 4.200,00 9.000,00 3.800,00 10.000,00 0,00 20.000,00

507.977,00 12.023,00 200.000,00 6.536,46 3.300,00 4.200,00 9.500,00 3.800,00 3.000,00 35,00 20.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

427.052,40 12.023,00 175.091,68 6.536,46 3.241,00 0,00 5.640,00 0,00 2.548,00 35,00 0,00 skutečnost

-80.924,60 0,00 -24.908,32 0,00 -59,00 -4.200,00 -3.860,00 -3.800,00 -452,00 0,00 - 20.000,00 rozdíl

84,06 100,00 87,54 100,00 98,21 0,00 59,36 0,00 84,93 100,00 0,00 %

- ORG 342 – veškeré kancelářské potřeby pro činnost MěÚ a pro přípravu podkladů pro jednání samosprávy vč. povinných tiskopisů (matrika, ŽP, OF), tonery do kopírek, čistící a hygienické prostředky – budovy MěÚ, kavárna, nákup materiálu pro drobné opravy při provozu budov MěÚ (žárovky, zářivky, barvy, výroba nových klíčů, šrouby, hřebíky, štětce, vrtáky, drobné nářadí,), odpadkové koše, vybavení vozidel MěÚ (pneu), květinová výzdoba balkonu radnice, ochranné podložky pod židle na podlahu po likvidaci poškozených a znečištěných koberců, ochranné folie na zakrytí nábytku při malování, květinová výzdoba svatební obřady, drobné nádobí zasedací místnost zámek, přesun na 5137 - pořízení nové klimatizace místnost serverovny zámek (35.000,00), přesun na ORG 431 pol. 5175 – pol. občerstvení - zajištění stravy při zásazích JSDH (5.000,00) a na ORG 341, pol. 5139 - posílení položky na opravy vozidel JSDH, - ORG 342, ÚZ 13 011 – kancel. potřeby – poštovní schránka, papíry. složky, obálky - kryto tsf MPSV ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí, - ORG 344 – optické válce a tonery do tiskáren, spotřební materiál PC (mouse, zdroje ATX, baterie, paměti, klávesnice, kabely, DVD, CD), - ORG 344, ÚZ 13 011 – nákup tonerů krytý tsf MPSV ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí, - ORG 345 – věneček k pomníku, žací hlava ke křovinořezu, čistící prostředky (1.263,00), řezivo a nátěrový materiál na kryt na studnu (1.350,00), - ORG 346 – nebyl důvod a potřeba čerpat, - ORG 347 – materiál pro akce dětí a důchodců (1.965,00), zámky, řetěz, spínací zásuvka (1.313,00), mulčovací kůra (646,00), věnec a svíčky (229,00), cartrige (1.487,00), - ORG 348 – nebyl důvod a potřeba čerpat, - ORG 400 – zajištění materiálu na drobné údržby radnice a zámku, - ORG 440 – pokladní doklad, - ORG 450 – registrační značky, nebyla potřeba čerpat, pol. 5142

Kurzové rozdíly ve výdajích 137,50

431 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

0,00

500,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

99,36 skutečnost

-400,64 rozdíl

19,87 %

- realizované kurzové ztráty při vyúčtování záloh na zahraniční cestu, pol. 5151 342 345 346 347 400 400 400 ORG

-

Studená voda

2004 2004 2004 2237 13 011 ORJ

ÚZ

44.630,00 41,00 203,00 615,00 64.748,00 8.036,00 4.116,00 skut. min. roku

50.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 80.000,00 21.000,00 0,00

50.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 74.848,00 21.000,00 5.152,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

48.112,50 126,00 209,00 0,00 66.464,50 19.800,00 5.152,00 skutečnost

-1.887,50 -874,00 -791,00 -2.000,00 -8.383,50 -1.200,00 0,00 rozdíl

96,22 12,60 20,90 0,00 88,79 94,28 100,00 %

ORG 342 – radnice – vodné, stočné a srážková voda, ORG 345 – budova osadního výboru v Loučce, ORG 346 – budova osadního výboru v Podhoří, ORG 347 – nebyla vykázána spotřeba,


52

- ORG 400 – zámek, - ORG 400, ORJ 2237 – konírna, - ORG 400, ÚZ 13 011 – zámek – kryto tsf MPSV ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí, pol. 5152 342 400 400 400 ORG

-

Teplo

2237 13 011 ORJ

ÚZ

469.251,00 396.386,00 41.429,00 14.274,00 skut. min. roku

430.000,00 440.000,00 70.000,00 0,00

380.000,00 423.961,00 70.000,00 16.039,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

319.039,00 308.790,50 38.287,50 16.039,00 skutečnost

-60.961,00 -115.170,50 -31.712,50 0,00

83,95 72,83 54,69 100,00

rozdíl

%

ORG 342 – radnice - teplo, přesun na ORG 344 - pořízení skenovacího pracoviště pro ŽÚ (50.000,00) ORG 400 – zámek, ORG 400, ORJ 2237 – konírna, ORG 400, ÚZ 13 011 – zámek – kryto tsf MPSV ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí, pol. 5153

Plyn 48.255,09

342 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

100.000,00

100.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


-65.018,26

34,98

rozdíl

%

- odběr plynu pro zámek – spisový archiv, pol. 5154 342 345 346 347 348 400 400 400 ORG

-

2004 2004 2004 2004 2237 13 011 ORJ

ÚZ

270.347,92 13.235,29 28.184,06 5.919,97 7.181,35 177.796,92 23.461,59 5.931,00 skut. min. roku

280.000,00 20.000,00 35.000,00 10.000,00 8.000,00 189.000,00 33.000,00 0,00

280.000,00 19.500,00 30.000,00 10.000,00 8.000,00 181.132,00 33.000,00 7.868,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

224.274,12 9.550,00 28.320,00 5.137,62 7.020,32 173.215,40 21.405,83 7.868,00 skutečnost

-55.725,88 -9.950,00 -1.680,00 -4.862,38 -979,68 -7.916,60 -11.594,17 0,00 rozdíl

80,09 48,97 94,40 51,37 87,75 95,62 64,86 100,00 %

ORG 342 – odběr pro budovu radnice, garáž, zvonici, spisový archiv a v objektu - ztráty a nálezy, ORG 345 – budova osadního výboru v Loučce, ORG 346 – budova osadního výboru v Podhoří, ORG 347 – budova osadního výboru v Nových Dvorech, ORG 348 – budova osadního výboru v Trnávce, ORG 400 – zámek, ORG 400, ORJ 2237 – konírna, ORG 400, ÚZ 13 011 – zámek – kryto tsf MPSV ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí, pol. 5155 348 ORG

-

Elektrická energie

Pevná paliva 11.892,00

2004 ORJ

ÚZ

skut. min. roku

12.000,00

12.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

0,00 skutečnost

-12.000,00 rozdíl

0,00 %

nebylo čerpáno, pol. 5156 342 342 345 346 347 ORG

Pohonné hmoty a maziva 13 011

2004 2004 2004 ORJ

ÚZ

103.048,84 6.423,00 1.000,00 0,00 2.968,00 skut. min. roku

150.000,00 0,00 1.320,00 1.500,00 3.000,00

128.075,00 6.925,00 1.320,00 1.500,00 3.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

97.574,81 6.925,00 1.300,00 0,00 2.986,00 skutečnost

-30.500,19 0,00 -20,00 - 1.500,00 -14,00 rozdíl

76,18 100,00 98,48 0,00 99,53 %

- ORG 342 – PHM a maziva pro služební vozidla MěÚ; přesun na ORG 341 pol. 5169 - zprovoznění vozidla Tatra 815 8x8 - JSDH (15.000,00) - ORG 342, ÚZ 13 011 – kryto tsf MPSV ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí, - ORG 345 – PHM pro travní sekačku, - ORG 346 – nebyl důvod a potřeba čerpání, - ORG 347 – PHM pro travní sekačku, pol. 5161

Služby pošt

342 342

13 011

251.726,70 4.901,30

350.000,00 0,00


205.081,80 5.418,20

177.090,10 5.418,20

-27.991,70 0,00

86,35 100,00 53

0,00 0,00 294,00

410 440 450 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

1.000,00 1.000,00 2.000,00

1.000,00 1.000,00 2.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

0,00 0,00 0,00 skutečnost

- 1.000,00 - 1.000,00 -2.000,00 rozdíl

0,00 0,00 0,00 %

- ORG 342 – poštovné za odeslané zásilky – platby přes frankovací stroj i v hotovosti, přesuny na pol. 6122 - nová kopírka na sekretariát (89.500,00), pol. 5137 - ukládací skříně kancelář VO SÚ (30.000,00), ORG 431- pol. 5194 - dary (20.000,00) - ORG 342, ÚZ 13 011 – dtto kryto tsf MPSV ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí, - ORG 410 – nebyl důvod a potřeba čerpání, - ORG 440 – soc. dávky vyplácené poukázkami, nevznikla potřeba čerpání, - ORG 450 – poštovné na vracení zůstatku kaucí po uhrazení sankcí za dopravní přestupky, pol. 5162 342 342 344 346 347 348 431 ORG

Služby telekomunikací a radiokomunikací 212.897,60 11.687,26 122.694,00 0,00 1.200,00 0,00 38.969,61

13 011 2004 2004 2004 2030 ORJ

ÚZ

skut. min. roku

220.000,00 0,00 117.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 70.000,00

142.655,11 7.344,89 117.000,00 1.200,00 1.200,00 1.110,00 70.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

122.210,86 7.344,89 116.160,00 0,00 1.200,00 0,00 61.844,14 skutečnost

-20.444,25 0,00 -840,00 - 1.200,00 0,00 - 1.110,00 -8.155,86 rozdíl

85,66 100,00 99,28 0,00 100,00 0,00 88,34 %

- ORG 342 – uskutečněné hovory z pevných linek a služební mobilní telefony, přesun na pol. 5137 DHDM pro OSPOD, - ORG 342, ÚZ 13 011 – dtto kryto transferem MPSV ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí, - ORG 344 – provoz internetu, - ORG 346 – nebyl důvod a potřeba čerpání, - ORG 347 – dobití kreditu mobilu předsedovi OV, - ORG 348 – nebyl důvod a potřeba čerpání, - ORG 431 – Infokanál – posláno celkem 35 SMS zpráv pro cca 1 636 uživatelů, pol. 5164 342 346 ORG

Nájemné 6.000,00 449,18

2004 ORJ

ÚZ

skut. min. roku

6.000,00 600,00

6.000,00 600,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

6.000,00 467,83 skutečnost

0,00 -132,17 rozdíl

100,00 77,97 %

- ORG 342 – za umístění informačního panelu ve výloze u Jurečků dle nájemní smlouvy, cena neměnná, - ORG 346 – nájem sloupů elektrického vedení pro umístění reproduktorů místního rozhlasu v Podhoří, pol. 5166

Konzultační, poradenské a právní služby 379.792,00 12.000,00 5.000,00

342 410 420 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

420.000,00 10.000,00 19.500,00

420.000,00 85.000,00 19.500,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

406.529,00 29.524,00 1.300,00 skutečnost

-13.471,00 -55.476,00 -18.200,00

96,79 34,73 6,66

rozdíl

%

- ORG 342 – právní služby právního zástupce města, - ORG 410 – podání žaloby – KOMINTE, - ORG 420 – zpracování znaleckého posudku pro potřeby správního řízení, pol. 5167

Služby školení a vzdělávání

431 431

13 011

ORG

ORJ

ÚZ

269.684,70 21.110,00 skut. min. roku

325.000,00 0,00

300.628,00 24.372,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

251.302,50 24.372,00 skutečnost

-49.325,50 0,00 rozdíl

83,59 100,00 %

- vzdělávání zaměstnanců města zařazených do MěÚ dle zákona č. 312/2002 Sb. a další potřebná školení, - ÚZ 13 011 – kryto tsf MPSV ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí, pol. 5168 344 344 ORG

Zpracování dat a služby související s inf. a kom. technologiemi 0,00 0,00

780.000,00 90.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

2099 ORJ

ÚZ

skut. min. roku

769.209,53 89.999,80 skutečnost

-10.790,47 -0,20

98,61 99,99

rozdíl

%

- provoz programů – roční poplatky (Ginis, Aspi, Spisová služba, Vita, Yamaco, Mzdy a personalistika, antivirový program, zálohování databáze), platby za webhosting, servis informačního systému a programového vybavení, softwarové práce, servisní opravy tiskáren a počítačů, registrace domény, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2014

54

- ORJ 2099 – servisní poplatky za program GINIS (bez ročního poplatku), pol. 5169 342 344 344 345 346 347 348 400 410 415 415 420 431 431 440 440 441 450 ORG

Nákup ostatních služeb 1.094.232,82 768.395,12 126.985,87 5.056,77 4.125,50 12.080,75 3.495,23 88.635,65 88.767,82 0,00

2099 2004 2004 2004 2004

2207 0,00 18.034,00 1.815,00 0,00 85,00 5.507,00

2015 2254 2011 ORJ

ÚZ

skut. min. roku

1.330.000,00 830.000,00 160.000,00 7.000,00 9.000,00 5.000,00 4.000,00 115.000,00 4.800,00 30.000,00 0,00 3.000,00 47.300,00 3.000,00 4.500,00 300,00 6.000,00 15.000,00

1.330.000,00 50.800,00 0,00 7.900,00 26.000,00 5.000,00 4.090,00 122.000,00 4.389,00 15.000,00 90.000,00 3.000,00 45.100,00 3.000,00 4.500,00 265,00 6.000,00 15.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

1.088.223,47 42.241,16 0,00 7.871,00 23.605,43 3.590,25 4.082,00 117.959,35 0,00 7.018,00 88.935,00 0,00 27.190,00 1.815,00 0,00 0,00 6.000,00 5.600,00 skutečnost

-241.776,53 -8.558,84 0,00 -29,00 -2.394,57 -1.409,75 -8,00 -4.040,65 -4.389,00 -7.982,00 -1.065,00 - 3.000,00 -17.910,00 -1.185,00 - 4.500,00 -265,00 0,00 -9.400,00 rozdíl

81,82 83,15 0,00 99,63 90,79 71,80 99,80 96,68 0,00 46,78 98,81 0,00 60,28 60,50 0,00 0,00 100,00 37,33 %

- ORG 342 – stravenky a příspěvek zaměstnavatele na stravné zaměstnanců, platby za odvoz TKO (53.928,00), parkovné na služebních cestách, čištění a mytí služebních vozidel vč. interiéru a plnění klimatizací, oprava pneumatik (8.997,00), přezkum hospodaření města, provedení veřejnosprávních kontrol ve městě a příspěvkových organizacích (248.050,00), poradenská činnost na úseku BOZP a PO (65.340,00), poplatky za provoz zabezpečovacího systému v budově radnice a zámku (4.066,00), radiotelevizní poplatky (6.480,00), servis a revize klimatizací (13.193,00), servis a čištění WAF zámek archiv (4.150,30), STK a SME služebních vozidel vč. kontrol hasicích přístrojů v nich uložených, renovace tonerů kopírky, servisní služby frankovací stroj (14.810,00), pravidelné měsíční poplatky CCS karta (4.989,00), květinová výzdoba radnice (6.880,00), oprava zámků a kování trezory (14.487,00), další drobné služby - praní prádla obřadní síň, rámování obrazů, oprava informačního systému radnice, odvoz vyřazeného majetku na skládku, pronájem poštovní přihrádky Česká pošta, pronájem plošiny - mytí zaslepených oken radnice, - ORG 344 – platby za elektronické kvalifikované podpisy, oprava tiskárny, konfigurace tel. ústředny, - ORG 345 – odvoz TKO, kontrola hasících přístrojů (1.174,00), revize elektrických zařízení (4.593,00), - ORG 346 – odvoz TKO, kontrola hasících přístrojů, výmalba OV (22.606,00), - ORG 347 – odvoz TKO, kontrola komínů a hasicích přístrojů (1.361,25), reprodukce fotografií (125,00), - ORG 348 – odvoz TKO, kontrola hasicích přístrojů, zasklení oken v bývalé hasičské zbrojnici, - ORG 400 – preventivní požární prohlídka, provedení revize komínů, odborná prohlídka, kontrola a vyčistění kotlů, provedení deratizace, pravidelné revize a poplatky za EZS, servis výtahu, revize hasících přístrojů a hydrantů, revize elektro, RTN (29.403,00), - ORG 410 – nebyl důvod a potřeba čerpat, - ORG 415 – vícetisky PD, - ORG 415, ORJ 2207 – aktualizace ÚAP, - ORG 420 – nebyl důvod a potřeba čerpat, - ORG 431 – inzeráty – vyhlášení výběrových řízení, řadové lékařské prohlídky zaměstnanců města, - ORG 431, ORJ 2015 – služby pro zastupitelstvo – výlepy plakátů na jednání ZM, - ORG 440 – náklady správního řízení – nevznikla potřeba čerpat, - ORG 440, ORJ 2254 – výkon opatrovnictví, nevznikla potřeba čerpat, - ORG 441 – novoročenky, - ORG 450 – výstupy z katastru nemovitostí, pol. 5171 342 344 345 346 347 400 ORG

Opravy a udržování 163.092,20 188.855,40 2.931,00 6.328,13 34.117,83 292.367,15

2004 2004 2004 ORJ

ÚZ

skut. min. roku

280.000,00 200.000,00 11.000,00 17.000,00 4.800,00 350.000,00

250.000,00 150.000,00 8.400,00 0,00 4.800,00 207.625,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


222.078,75 149.904,40 0,00 0,00 0,00 166.242,55 skutečnost

-27.921,25 -95,60 -8.400,00 0,00 -4.800,00 -41.382,45

88,83 99,93 0,00 0,00 0,00 80,06

rozdíl

%

55

- ORG 342 – výměna podlah SZ - kanc. č. 113,117 (29.223,00), opravy a servis kopírek (40.174,00), malování kanceláří zámek a radnice - SÚ, IT, zasedací místnost, WC, kuchyňky, kancelář p. MS (35.810,00), oprava nábytku - konferenční stoly, mříže pokladna, nábytek ŽÚ, fládrování trezorů (50.654,00), opravy služebních vozidel (40.166,00), pořízení zabezpečovacích žaluzií na pokladnu (11.611,00), drobné opravy další kancl. techniky - rozvody EZS zámek, mobilní tlf., přesun na ORG 344 uzavření servisní smlouvy na docházkový systém (30.000,00), - ORG 344 – renovace tonerů, výměna baterií v UPS, oprava PC a tiskáren, - ORG 345 – Loučka – nebyl důvod čerpat, - ORG 346 – Podhoří – nebyl důvod čerpat, - ORG 347 – Nové Dvory – nebyl důvod čerpat, - ORG 400 – oprava fasády kotelna č.p. 89 (50.228,31), oprava podlahy v R33, nátěr dveří (51.261,51) porevizní opravy, drobné opravy, udržovací práce, pol. 5172

Programové vybavení 108.590,00

344 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

70.000,00

100.500,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


-81,20 rozdíl

99,91 %

- 4x Microsoft Office 2013, 14x Microsoft Windows 7, 15x Total Commander, 2x Kofax, pol. 5173

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

431 431

13 011

ORG

ORJ

ÚZ

85.906,15 11.792,00 skut. min. roku

155.000,00 0,00

139.375,00 15.125,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

102.657,92 15.125,00 skutečnost

-36.717,08 0,00 rozdíl

73,65 100,00 %

- pracovní cesty zaměstnanců města zařazených do MěÚ, - ÚZ 13 011 – kryto tsf MPSV ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí, pol. 5175 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 ORG


2000 2001 2003 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014 ORJ

ÚZ

skut. min. roku

81.000,00 3.850,00 3.850,00 940,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 470,00 1.400,00 940,00 1.410,00 940,00

101.000,00 3.850,00 3.850,00 940,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 470,00 1.400,00 940,00 1.410,00 940,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

84.418,00 1.690,00 2.788,00 940,00 1.400,00 1.393,00 1.385,00 458,00 1.400,00 936,00 1.410,00 940,00 skutečnost

-16.582,00 -2.160,00 -1.062,00 0,00 0,00 -7,00 -15,00 -12,00 0,00 -4,00 0,00 0,00 rozdíl

83,58 43,89 72,41 100,00 100,00 99,50 98,92 97,44 100,00 99,57 100,00 100,00 %

- porady a jednání starosty, místostarosty, tajemnice MěÚ, vedoucích odborů, zasedání ZM a RM, jednání výborů ZM a komisí RM, pol. 5176

Účastnické poplatky na konference 0,00

431 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

5.500,00

5.500,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

0,00 skutečnost

- 5.500,00 rozdíl

0,00 %

- účastnické poplatky na konferencích, nebyla potřeba čerpání, pol. 5179

Ostatní nákupy 1.220,54 26.000,00

342 431 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

1.000,00 44.000,00

1.000,00 44.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

248,00 32.800,00 skutečnost

-752,00 --11.200,00

24,80 74,54

rozdíl

%

-3.099,00 -36.000,00 -1.698,00

39,22 20,00 57,55

rozdíl

%

- ORG 342 – dálniční známky – zahraniční služební cesta, - ORG 431 – ošatné – společenské akce, obřady, pol. 5192

Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady 2.900,00

342 410 431 ORG

150,00 ORJ

ÚZ

skut. min. roku

10.000,00 0,00 500,00

5.099,00 45.000,00 4.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

2000,00 9.000,00 2.302,00 skutečnost

- ORG 342 – spoluúčast města při náhradě škody - pojištění odpovědnosti - 2 x 1.000,00, - ORG 410 – soudní poplatek – žaloba KOMINTE s.r.o., Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2014

56

- ORG 431 – jízdní výdaje, ušlý výdělek účastníků správního řízení, členský příspěvek STMOÚ, pol. 5194

Věcné dary

431 440

13 011

ORG

ORJ

ÚZ

33.523,00 324,00 skut. min. roku

50.000,00 4.000,00

50.000,00 958,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

44.817,00 958,00 skutečnost

-5.183,00 0,00

89,63 100,00

rozdíl

%

- ORG 431 – věcné dary na společenské, kulturní, sportovní a charitativní akce podporované městem, - ORG 440 – věcné dary pro děti v ústavní péči–kryto tsf MPSV ČR na výkon soc.-právní ochrany dětí, pol. 5195

Odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 0,00

431 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

9.000,00

9.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

2.000,00 14.000,00

2.000,00 13.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

0,00 skutečnost

- 9.000,00

0,00

rozdíl

%

- 2.000,00 -11.000,00

0,00 15,38

rozdíl

%

- nebyl důvod odvodu, pol. 5361

Nákup kolků 0,00 5.500,00

342 410 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

0,00 2.000,00 skutečnost

- ORG 342 – nebyl důvod a potřeba čerpat, - ORG 410 – vklady smluv o bezúplatném převodu do KN, pol. 5362

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6.455,00

342 410 440 ORG

8.000,00 0,00 200,00

8.000,00 1000,00 200,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

50,00 ORJ

ÚZ

skut. min. roku

6.300,00 250,00 0,00 skutečnost

-1.700,00 -750,00 -200,00

78,75 25,00 0,00

rozdíl

%

- ORG 342 – dálniční známky (tuzemské i zahraniční) pro služ. vozidla, výpisy z RT pro služební účely, - ORG 410 – kopie listiny – nabývací tituly (KÚ), - ORG 440 – správní poplatek – výkon veřejného opatrovníka, nevznikla potřeba čerpat, pol. 5363

Úhrady sankcí jiným rozpočtům 6.000,00

410 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

0,00

411,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

411,00 skutečnost

0,00

100,00

rozdíl

%

-76.538,00 0,00

54,97 0,00

rozdíl

%

- opožděné tvrzení daně, pol. 5424

Náhrady mezd v době nemoci

431 431

13 011

ORG

ORJ

ÚZ

138.186,00 891,00 skut. min. roku

170.000,00 10.000,00

170.000,00 0,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- náhrada mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti, - ÚZ 13 011 – kryto tsf MPSV ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí, pol. 5429

Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 1.000,00

342 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

8.000,00

8.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

0,00 skutečnost

- 8.000,00 rozdíl

0,00 %

- již se nepoužívá - je hrazeno z položky 5192, pol. 6122

Stroje, přístroje a zařízení 318.802,57

342 400 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

0,00 0,00

89.500,00 45.375,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

89.480,00 45.375,00 skutečnost

-20,00 0,00 rozdíl

99,97 100,00 %

- ORG 342 – nová kopírka sekretariát starosty, - ORG 400 – DryPOL – na vysoušení zdiva č.p. 89 nám. T.G.M. – objekt radnice, pol. 6123

Dopravní prostředky

342 ORG

-

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

0,00

310.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


-1000,00 rozdíl

99,67 %

pořízení nového služebného vozidla Roomster,


57

pol. 6125

Výpočetní technika 191.725,00

344 ORG

-

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

0,00

330.057,42

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

325.611,00

-4.446,42

skutečnost

rozdíl

98,65 %

diskové pole DELL PowerVault MD3420 (HDD 10 x 900GB), § 6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 129.187,60

Celkem

v tom: pol. 5144


skut. min. roku

6.896,00 ORJ

skutečnost

-20.604,89

86,71

rozdíl

%

Poplatky dluhové služby

444 ORG

134.395,11


ÚZ


skut. min. roku

6.899,00

8.000,00

-1.101,00

skutečnost

uprav. rozpočet

86,23

rozdíl

%

-19.503,89

86,73

rozdíl

%

-20.181,00

96,84

rozdíl

%

- úhrady peněžním ústavům za jejich služby – rezervační poplatek za povolený debet, pol. 5163

Služby peněžních ústavů 122.291,60

444 ORG

ORJ

ÚZ


skut. min. roku

127.496,11


skutečnost

- úhrady peněžním ústavům za jejich služby – bankovní poplatky, § 6320 pol. 5163

Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů 614.011,00

342 ORG

ORJ

ÚZ


skut. min. roku

619.819,00


skutečnost

- pojištění nemovitého a movitého majetku města – tj. budov, uměleckých předmětů, vybavení, techniky JSDH, služebních vozidel, odpovědnosti podnikatelů, traktor kompostárna, § 6330

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně /konsolidace/ 293.900.709,65

Celkem

skut. min. roku

v tom: pol. 5342

493.000,00 ORJ

493.000,00

321.030.234,60

uprav. rozpočet

skutečnost

0,00 rozdíl

100,00 %

Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů /konsolidace/

444 ORG


ÚZ

skut. min. roku




0,00 rozdíl

100,00 %

- převod základního přídělu sociálnímu fondu, pol. 5345

Převody vlastním rozpočtovým účtům /konsolidace/ 293.407.709,65

ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku



320.537.234,60 320.537.234,60

0,00

skutečnost

- převody mezi bankovními účty mimo převod do soc. fondu, § 6399 pol. 5362 445 ORG

Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků 161.728,00

2233 ORJ

ÚZ

skut. min. roku




-8.472,83 rozdíl

97,03 %

- odvody a nároky DPH, § 6409 pol. 6121

Ostatní činnosti Budovy, haly a stavby 0,00

600 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku


0,00


skutečnost

0,00 rozdíl

0,00 %

- podíl ve výši min. 15% z provozních příjmů ke krytí investičních akcí před konkrétním určením, v průběhu roku převedeno na konkrétní schválené akce (v r. 2014 to byla částka 19.205.410,00 Kč),

Vlastní fondy celkem – sociální fond 627.148,88 skutečnost min. roku


742.000,00 upravený rozpočet



-135.404,08 rozdíl

81,75 %

58

§ 6171

Činnost místní správy 627.148,88

Celkem

skut. min. roku




-135.404,08 rozdíl

81,75 %

Nájemné 0,00

2037 ORJ


ÚZ

skut. min. roku

4.000,00

4.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 1.000,00

75,00

rozdíl

%

58.745,00 -13.081,08

83,21 80,18

rozdíl

%

- nájem sálu na pracovně-společenskou akci pořádanou zaměstnavatelem, pol. 5169 300 300 ORG


2036 2039 ORJ

ÚZ

skut. min. roku

370.000,00 66.000,00

350.000,00 66.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

291.255,00 52.918,92 skutečnost

- ORJ 2036 – přísp. na stravování pro zaměstnance MěÚ, MP a uvolněné členy ZM, - ORJ 2039 – sportovní akce – permanentky na masáže, bazény, pol. 5175 300 ORG


2037 ORJ

ÚZ

skut. min. roku

40.000,00

40.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


-9.178,00 rozdíl

77,05 %

- společenská akce pro zaměstnance – celodenní stravování, pol. 5499 300 300 300 ORG

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 152.400,00 35.000,00 0,00

2035 2040 2041 ORJ

ÚZ

skut. min. roku

177.000,00 40.000,00 5.000,00

177.000,00 40.000,00 5.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

148.600,00 20.000,00 0,00 skutečnost

-28.400,00 - 20.000,00 - 5.000,00 rozdíl

83,95 50,00 0,00 %

- ORJ 2035 – příspěvek na penzijní připojištění, - ORJ 2040 – věcný dar dvěma zaměstnancům při životním jubileu a dvěma zaměstnancům při odchodu do starobního důchodu, - ORJ 2041 – jednorázová nevratná soc. výpomoc – nebyla potřeba čerpat, pol. 5660 300 ORG

Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 40.000,00

2041 ORJ

ÚZ

skut. min. roku

40.000,00

60.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 rozdíl

100,00 %

- poskytnuty půjčky 3 zaměstnancům,

Konsolidace celkem 293.900.709,65 skut. min. roku




- převody mezi bankovními účty města a převody z vlastních fondů a z rozpočtových účtů,


59

Účelové fondy Stavy účelových fondů k 31.12.2014 jsou dokladovány v příloze č. 9. Sociální fond – byl spravován v souladu se Zásadami pro tvorbu a použití sociálního fondu, Pravidly pro čerpání prostředků sociálního fondu a rozpočtem na rok 2014.

SIMU – soustava informativních a monitorujících ukazatelů Ukazatel dluhové služby, výše cizích zdrojů, úvěrů a půjček ve vztahu k celkovým aktivům, schopnost města dostát svým finančním závazkům (celková likvidita) jsou dokladovány v příloze č. 11 – Monitoring hospodaření obcí dle usnesení Vlády České republiky č. 1395 ze dne 12.11.2008.

Účetní závěrky příspěvkových organizací Vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, je dána povinnost schválit příslušným orgánem obce účetní závěrky ÚSC, DSO a jejich příspěvkovým organizacím. Rada města po projednání schválila usnesením č. 187/2015 – RM 7 účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31.12.2014 příspěvkovým organizacím: Mateřská škola Lipník nad Bečvou, IČ 71011862, Základní škola a mateřská škola Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, IČ 44940351, Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov, IČ 44940343, Základní škola a mateřská škola Loučka, IČ 71009744, Gymnázium Lipník nad Bečvou, IČ 63701219, Středisko volného času Lipník nad Bečvou, IČ 49558595, Sociální služby Lipník nad Bečvou, IČ 49559044, Technické služby Lipník nad Bečvou, IČ 00097811, Městská knihovna Lipník nad Bečvou, IČ 70866341.

Přezkoumání hospodaření města za rok 2014 provedla auditorská společnost FinAudit s.r.o., se sídlem v Olomouci, IČ 61947407, podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s ustanovením § 20 odst. 4 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o auditorech) byla Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření projednána se starostou dne 29.4. 2015 a ve finančním výboru dne 25.05.2015. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města je předložena k projednání jako nedílná součást závěrečného účtu města, a to v souladu s ustanovením § 17 odst. 5) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.


60

Účetní závěrka města Podle ustanovení Vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, podle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění p. p., a dle § 4 odst. 8 písm. w) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění p. p., naplňuje zastupitelstvo města povinnost schválit účetní závěrku k rozvahovému dni. Schválení účetní závěrky města sestavené k rozvahovému dni 31.12.2014 je součástí závěrečného účtu města za rok 2014.

Projednání a schválení závěrečného účtu města za rok 2014 je realizováno v souladu ustanovením s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 84 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Finanční výbor projednal závěrečný účet města za rok 2014 na jednání dne 25.05.2015.

Přílohy závěrečného účtu města za rok 2014: 1. a) Čerpání rozpočtu města za rok 2014 – příjmy b) Čerpání rozpočtu města za rok 2014 – výdaje c) Čerpání rozpočtu města za rok 2014 – výdaje dle organizací d) Čerpání rozpočtu města za rok 2014 – vývoj daňových příjmů od roku 2009 2. Rozpočtová opatření schválená v roce 2014 3. Správní poplatky za rok 2014 – porovnání od roku 2009 4. Přijaté transfery v roce 2014 5. Příjmy a výdaje za rok 2014 po měsících 6. Struktura příjmů a výdajů za rok 2014 7. a) Příjmy za rok 2014 – porovnání od roku 2009 b) Výdaje za rok 2014 – porovnání od roku 2009 8. Daňové příjmy za rok 2014 – porovnání od roku 2010, výtěžnost na jednoho obyvatele 9. Stavy fondů a depozitního účtu k 31.12.2014 10. Příspěvky poskytnuté městem příspěvkovým org. za rok 2014 – porovnání od r. 2009 11. Monitoring hospodaření obcí – soustava informativních a monitorujících ukazatelů /SIMU/ 12. Zadluženost města k 31.12.2014 13. Akcie a zastoupení města Lipník nad Bečvou ve společnostech k 31.12.2014


61

Nedílnou součástí závěrečného účtu města za rok 2014 jsou: 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření účetní jednotky město Lipník nad Bečvou za ověřované období od 01.01.2014 do 31.12.2014, jejíchž přílohami jsou:  A) Přehled právních předpisů, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření ověřil soulad  B) Účetní závěrka sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014, kterou tvoří: - Rozvaha - Výkaz zisku a ztráty - Příloha účetní závěrky - Přehled o peněžních tocích - Přehled o změnách vlastního kapitálu  C) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC – FIN 2-12 M  D) Výpočet ukazatelů dle ustanovení § 10, odst. 4, písm. b) zák. č. 420/2004 Sb.



Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2014



Inventarizační zpráva za rok 2014



Stav pohledávek/nedoplatků a závazků/přeplatků k 31.12.2014



Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Lipník nad Bečvou za rok 2014



Hospodaření společností založených městem Lipník nad Bečvou za rok 2014


62

Finanční prostředky na běžných bankovních účtech k : Finanční přebytek hospodaření za rok 2014, jeho skladba:

Recommend Documents