Finanční prostředky na běžných bankovních účtech k : Finanční přebytek hospodaření za rok 2015, jeho skladba:

Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2015 Město Lipník nad Bečvou hospodařilo v roce 2015 podle zastupitelstvem města schváleného rozpočtu na zasedaní konaném dne 16.12.2014, usnesení č. 26/2014 – ZM 2, jehož výše činila shodně pro příjmy včetně financování i výdaje 135.423.990,00 Kč. Hospodaření města za rok 2015 skončilo s finančním přebytkem ve výši 61.245.012,58 Kč, což koresponduje s konečným stavem vedeném v účetnictví na účtu 231, to je stav finančních prostředků na běžných bankovních účtech města k 31.12.2015. Přehled naplnění a čerpání schváleného resp. upraveného rozpočtu města za rok 2015 je uveden v přílohách č. 1a, 1b, 1c, vývoj daňových příjmů je uveden v příloze 1d. V průběhu roku 2015 bylo orgány města přijato celkem 20 rozpočtových opatření (viz příloha č. 2) a upravený rozpočet dosáhl výše 181.667.004,83 Kč. Zastupitelstvo města na zasedání konaném dne 16.02.2016 usnesením č. 210/2016 – ZM 10 schválilo celkovou výši finančního přebytku za rok 2015 před finančním vypořádáním se SR a výši finančních prostředků k postupnému zapojení do rozpočtu města na rok 2016. Finanční prostředky na běžných bankovních účtech k 31.12.2015: Běžné účty města (účet č. 231)

stav k 01.01.2015 36.304.776,68

stav k 31.12.2015 61.245.012,58

změna stavu 24.940.235,90

Finanční přebytek hospodaření za rok 2015, jeho skladba:

A) B)

Příjmy za rok 2015 [dosažená skutečnost, po konsolidaci] Výdaje za rok 2015 [dosažená skutečnost, po konsolidaci] Finanční přebytek hospodaření z vlastní činnosti [skut. příjmy – výdaje] Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů [pol. 8901, PDP]

Finanční přebytek hospodaření celkem [součet A) + B) = stav na účtu 231]

223.801.861,05 162.877.386,60 60.924.474,45 320.538,13

61.245.012,58

Finanční vypořádání města za rok 2015 /vratky/ – mimo státní příspěvek na výkon pěstounské péče (PP – ÚZ 13 010) byly ostatní přijaté transfery stoprocentně vyčerpány. Zůstatky vykázané na ÚZ 13 010 jsou v souladu s rozhodnutím MPSV ČR převáděny do roku 2016 a budou čerpány v souladu s účelem určeným § 47d odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. účel dotace pěstounská péče (dotace 2015) pěstounská péče (zůstatek z 2014) pěstounská péče celkem Celkem převáděno do roku 2016

ÚZ 13 010

poskytnuto 476.000,00 488.837,00 964.837,00

vyčerpáno

316.614,00

zůstatek

+ 648.223,00 + 648.223,00

Finanční vypořádání města za rok 2015 /doplatky/ – u uvedených transferů došlo k překročení a bude v rámci souhrnného finančního vypořádání se SR žádáno o jejich dokrytí: účel dotace sociálně-právní ochrana dětí Doplatky celkem

Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2015

ÚZ 13 011

poskytnuto 1.694.400,00

vyčerpáno 1.816.734,64

doplatky + 122.334,64 + 122.334,64

1

Příjmová

část

rozpočtu

P ř í j m y v č. f i n a n c o v á n í c e l k e m 196.026.250,25

135.423.990,00 181.667.004,83 223.801.861,05

skutečnost min. roku

schválený rozpočet

upravený rozpočet

42.134.856,22 123,19

skutečnost

rozdíl

%

Daňové příjmy celkem 109.137.895,31 skutečnost min. roku

pol. 1111

ORJ

upravený rozpočet

+17.225.224,51 117,79

skutečnost

rozdíl

%

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

0701 0702 ORG

96.800.900,00 114.026.124,51

96.600.000,00 schválený rozpočet

ÚZ

1.224.497,22 15.981.777,20

1.100.000,00 15.800.000,00

skut. min. roku

schvál. rozpočet

1.100.000,00 15.800.000,00 uprav. rozpočet

1.193.407,58 16.354.807,80 skutečnost

+ 93.407,58 108,49 + 554.807,80 103,51 rozdíl

%

- ORJ 0701 – příjem daně dle § 4 odst. 1 písm. i) zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní (dále ZRUD), podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů, vývoj daňových příjmů od roku 2009 je uveden v příloze č. 1d, - ORJ 0702 – příjem daně dle § 4 odst. 1 písm. c) ZRUD, podíl na 23,58% z celostátního výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně podle zákona o daních z příjmů; + příloha č. 1d, pol. 1112

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti 170.042,42 1.212.070,84

0711 0712 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

150.000,00 1.100.000,00 schvál. rozpočet

150.000,00 1.100.000,00 uprav. rozpočet

714.136,13 1.613.067,73 skutečnost

+ 564.136,13 476,09 +513.067,73 146,64 rozdíl

%

- ORJ 0711 – příjem daně dle § 4 odst. 1 písm. e) ZRUD, podíl na 23,58 % z 60 % z celostátního výnosu daně z příjmů fyzických osob sníženého o výnosy uvedené v § 4 odst. 1 písm. c) a d); + příloha č. 1d, - ORJ 0712 – příjem daně dle § 4 odst. 1 písm. g) ZRUD, 30 % z výnosu záloh na daň z příjmů fyzických osob, které mají na území obce bydliště (trvalý pobyt) ke dni jejich splatnosti, a výnosu daně z příjmů fyzických osob, které měly na území obce bydliště k poslednímu dni zdaňovacího období, k němuž se daňová povinnost vztahuje; + příloha č. 1d, pol. 1113

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1.994.157,59

ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

1.750.000,00 schvál. rozpočet

1.750.000,00 uprav. rozpočet

2.124.535,43 skutečnost

+374.535,43 121,40 rozdíl

%

- příjem daně dle § 4 odst. 1 písm. d) ZRUD, podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby, s výjimkou výnosů uvedených v § 4 odst. 1 písm. c); + příloha č. 1d, pol. 1121 ORG

ORJ

Daň z příjmů právnických osob ÚZ

19.080.031,48

16.270.000,00

skut. min. roku

schvál. rozpočet



+3.450.265,36 121,21 rozdíl

%

- příjem daně dle § 4 odst. 1 písm. f) ZRUD, podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů práv. osob, s výjimkou výnosů uved. v § 4 odst. 1 písm. h) a v § 3 odst. 1 písm. a); + př. č. 1d, pol. 1211 ORG

ORJ

Daň z přidané hodnoty ÚZ

38.817.947,31

35.550.000,00

skut. min. roku

schvál. rozpočet



+2.976.571,34 108,34 rozdíl

%

- příjem daně dle § 4 odst. 1 písm. b) ZRUD, podíl na 21,93% z celostátního hrubého výnosu DPH; + příloha č. 1d, pol. 1333

Poplatky za uložení odpadů 6.490.322,50

ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku




+ 3.841.779,00 202,70 rozdíl

%

- poplatky dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ze skládky na katastru města (skládka AVELI),


2

pol. 1334

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 98.586,00

ORG

ORJ

ÚZ

0,00

0,00

schvál. rozpočet

skut. min. roku

uprav. rozpočet

205.514,00

+ 205.514,00

skutečnost

rozdíl

0,00 %

- příjem z odvodů za dočasně nebo trvale odnímanou půdu ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdní fondu, pol. 1340

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 4.438.663,52

ORG

ORJ

ÚZ


skut. min. roku


4.517.559,82

- 141.440,18

skutečnost

rozdíl

96,96 %

- výběr místního poplatku na podkladě obecně závazné vyhlášky (dále OZV) a § 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích (dále ZMP), výše nedoplatků činí 1.800.458,44 Kč, pol. 1341

Poplatek ze psů 255.784,00

ORG

ORJ

ÚZ

250.000,00

236.000,00

schvál. rozpočet

skut. min. roku

uprav. rozpočet

238.725,00

+ 2.725,00 101,15

skutečnost

rozdíl

%

- výběr poplatku na podkladě OZV a § 2 ZMP, výše nedoplatků k 31.12.2015 činí 22.328,00 Kč, pol. 1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství 557.170,00

ORG

ORJ

ÚZ

81.000,00

81.000,00

schvál. rozpočet

skut. min. roku

uprav. rozpočet

764.312,00

+ 683.312,00 943,60

skutečnost

rozdíl

%

- výběr poplatku na podkladě OZV a § 4 ZMP, výše nedoplatků k 31.12.2015 činí 1.100,00 Kč, pol. 1351

Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 295.112,97

ORG

ORJ

ÚZ

300.000,00

300.000,00

schvál. rozpočet

skut. min. roku

uprav. rozpočet

333.286,90

+33.286,90 111,10

skutečnost

rozdíl

%

- příjem podle § 41i zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, pol. 1353

Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 501.700,00

ORG

ORJ

ÚZ

300.000,00

300.000,00

schvál. rozpočet

skut. min. roku

uprav. rozpočet

347.400,00

+ 47.400,00 115,80

skutečnost

rozdíl

%

- příjem dle § 39a zák. č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, 374 zkoušek prvožadatelů, 155 opravných zkoušek, pol. 1355

Odvod z výherních hracích přístrojů 5.388.381,71

ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku



6.524.280,87

+ 2.324.280,87 155,34

skutečnost

rozdíl

%

- příjem podle § 41i zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, pol. 1361

Správní poplatky 2.893.205,00 skut. min. roku



3.039.940,00 + 739.940,00 skutečnost

rozdíl

132,17 %

v tom: ORG SČ SÚ SÚ SÚ ŽP SČ SZ SÚ SÚ SÚ SČ OF SČ SČ OF ŽP

ORJ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

živnostenský list stavební povolení územní rozhodnutí demoliční výměr vybudování studny identifikace osob sociálně právní ochrana dětí zvláštní užívání – překopy změna užívání kolaudace - místní šetření matrika správní poplatek - VHP evidence obyvatel. (EO) – ohlašovna výpis rejstříku trestů – práv. os. ost. správní poplatky – zák. 634/2004 udělení souhlasu od odpadu


skut. 2014 113 340 378 900 297 200 2 500 1 800 0 180 46 600 8 750 28 000 36 680 45 000 12 700 1 600 200

% ze ∑ 3,952 13,096 10,272 0,086 0,062 0,000 0,006 1,403 0,302 0,968 1,068 1,555 0,021 0,055 0,007

skut. 2015 100 420 347 250 346 000 5 500 2 100 0 285 38 600 4 500 25 000 38 565 42 000 12 800 700 6 400 1 000

% ze ∑ rozdíl v Kč 3,303 - 12 920 11,423 -31 650 11,382 48 800 0,181 3 000 0,069 300 0,000 0 0,009 105 1,270 - 8 000 0,148 - 4 250 0,822 - 3 000 1,269 1 885 1,382 - 3 000 0,421 100 0,023 - 900 0,211 6 200 0,033 1 000

3

SČ ŽP SČ SÚ SČ SČ SČ SČ SČ SČ SČ ŽP SČ SČ SČ SČ SČ SČ SČ ŽP SČ SČ SČ SČ ŽP SČ SČ SČ SČ SČ SČ SČ

17 18 19 21 22 23, 53 24, 54 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 39 40 42 43 44 45 48 49 50 51 52 55 56

občanské průkazy kolaudace pasy výjimky z obecně tech. požadavků řidičské průkazy registrační značky – SPZ registrace, přestavby a dovozy aut výpis z informačního systému EO stanice měření emisí registrace autoškoly taxislužba stavební povolení výpis z obchod. rejstříku výpis z živnost. rejstříku – CzechPoint ověřené výstupy z KN – CzechPoint vydání paměťové karty vozidla vydání paměťové karty řidiče výpis bodového hodnocení osoby seznam kvalifikovaných dodavatelů rybářský lístek ověřování listin výpis rejstříku trestů – fyz. os. konverze dokumentů opět. vydání přístup. výd. do dat. schr. lovecký lístek ověřování podpisů profesní průkazy výpis z karty řidiče vydání oprávnění zemědělského podnik. osvědčení řidiče taxi občanské průkazy – odblokování výpis z evidence vozidel

Správní poplatky celkem

33 600 2 500 398 800 10 000 41 880 896 900 342 250 1 150 0 0 2 700 39 800 5 000 1 600 13 700 2 100 30 800 0 200 28 400 18 570 17 500 1 290 800 7 700 16 230 200 1 685 7 500 0 0 1 500

1,161 0,086 13,784 0,346 1,448 31,000 11,829 0,040 0,000 0,000 0,093 1,376 0,173 0,055 0,474 0,073 1,065 0,000 0,007 0,982 0,642 0,605 0,045 0,028 0,266 0,561 0,007 0,058 0,259 0,000 0,000 0,052

33 850 0 477 900 26 750 54 050 1 281 450 19 450 1 200 0 0 0 13 200 4 450 1 400 10 700 2 800 44 800 0 0 23 250 12 200 13 800 1 620 0 4 770 18 960 0 1 520 19 200 1 000 0 500

1,114 0,000 15,721 0,880 1,778 42,153 0,640 0,040 0,000 0,000 0,000 0,434 0,146 0,046 0,352 0,092 1,474 0,000 0,000 0,765 0,401 0,454 0,053 0,000 0,157 0,624 0,000 0,050 0,632 0,033 0,000 0,016

250 -2 500 79 100 16 750 12 170 384 550 - 322 800 50 0 0 - 2 700 - 26 600 - 550 - 200 - 3000 700 14 000 0 - 200 - 5 150 - 6 370 - 3 700 330 - 800 - 2 930 2 730 - 200 - 165 11 700 1 000 0 - 1 000

2 893 205

100,000

3 039 940

100,000

739 940

2 000 275 765 950 80 200 46 600 180

69,137 26,474 2,772 1,611 0,006

2 153 335 793 600 44 320 48 400 285

70,835 26,106 1,458 1,592 0,009

153 060 27650 - 35 880 1 800 105

Správní poplatky dle odborů Odbor správních čin. a obecní živnostenský úřad (SČ) Stavební úřad (SÚ) Odbor životního prostředí (ŽP) Odbor finanční (OF) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (SZ)

- příjmy podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění p. p., vč. meziročního porovnání jednotlivých poplatků od roku 2010, jsou uvedeny v příloze č. 3.; stručný komentář: - ORJ 1 – mírný pokles oproti roku 2014, sazby poplatků jsou nezměněny, změny jsou řešeny formou avíz ze základních registrů, takže ubylo žádostí podaných podnikateli,, - ORJ 2 – došlo k výraznému zvýšení sazeb správních poplatků a tím i nárůstu příjmů; navíc jsou zpoplatněny některé správní akty, které dříve zpoplatněny nebyly a dokonce byla zpoplatněna i některá opatření (územní souhlas, ohlášení), což se projevilo ve vyšším výběru správních poplatků, - ORJ 3 – došlo k nárůstu především díky rekonstrukcím či nově budovaným sítím technické infrastruktury, za které jsou vybírány řádově jiné částky, než za RD, - ORJ 4 – zvýšení počtu odstraňovaných staveb oproti minulému roku, - ORJ 5 – podáno 7 žádostí o zřízení stavby studny, - ORJ 7 – v roce 2015 došlo k nárůstu pořízení fotokopie ze spisové dokumentace Om a NOm, - ORJ 8 – souvisí s realizací staveb zasahujících do komunikace, mírný pokles oproti minulému období, - ORJ 9 – změny v užívání mohou být řešeny i formou souhlasu, který není zpoplatněn, z čehož plyne snížení počtu žádostí o změnu v užívání stavby, - ORJ 10 – povolované stavby již nevyžadují kolaudační rozhodnutí, ale pouze kolaudační souhlas nebo oznámení stavebnímu úřadu, tyto úkony nejsou zpoplatněny, poplatek je zejména za šetření při pozdní kolaudaci staveb povolených před rokem 2007, - ORJ 11 – poplatek za provedení úkonů spojených s činností matriky, - ORJ 12 – správní poplatky VHP, - ORJ 13 – poplatek souvisí s počtem žádostí o změnu údaje o trvalém pobytu,


4

ORJ 14 – souvisí s počtem podaných žádostí o poskytnutí výpisu, ORJ 15 – správní poplatky za povolení splátek, potvrzení o stavu daňového účtu, ORJ 16 – souhlas s upuštěním od třídění odpadů pro právnické osoby, ORJ 17 – poplatek souvisí s počtem žádostí souvisejících se ztrátou, odcizením, zničením OP, ORJ 18 – nepodána žádná žádost o kolaudaci podléhající poplatku, ORJ 19 – poplatek za vydání nového cestovního pasu a za ukončení platnosti stávajícího CP, ORJ 21 – jedná se především o výjimky z odstupových vzdáleností, nárůst počtu výjimek, celkem 6 případů v roce 2015, ORJ 22 – mírný nárůst žadatelů o vydání ŘP z důvodu výměny spojené s platností záznamu profes. způsobilosti, ORJ 23 + 53 – výrazný nárůst žádostí o přihlašování vozidel, spojený s přímou přeregistrací vozidel dovezených ze zemí EU, ORJ 24 + 54 – pokles u dovozu ojetých vozidel, v souvislosti s nárůstem ORJ 23+53, ORJ 25 – poplatek souvisí s počtem žádostí o poskytnutí výpisu z informačního systému EO, ORJ 26 – souvisí s počtem podaných žádostí o registraci a rozšíření, ORJ 27 – souvisí s počtem podaných žádostí o registraci, ORJ 28 – v oblasti registrace a změn taxislužby nebyly podány žádné žádosti, ORJ 29 – vydáno 15 stavebních povolení na vodní díla, ORJ 30 – souvisí s počtem podaných žádostí o poskytnutí výpisu, ORJ 31 – využíváno minimálně, výpisy jsou vydávány i v systému ISRŽP, ORJ 32 – souvisí s počtem podaných žádostí o poskytnutí výpisu, ORJ 33 – vydány 4 ks paměťových karet vozidla, ORJ 35 – vydáno 67 ks paměťových karet řidiče , ORJ 36 – souvisí s počtem podaných žádostí o poskytnutí výpisu, ORJ 37 – souvisí s počtem podaných žádostí o poskytnutí výpisu, ORJ 39 – vydáno 93 rybářských lístků, ORJ 40 – souvisí s počtem žádostí o ověření listin, ORJ 42 – souvisí s počtem podaných žádostí o poskytnutí výpisu, ORJ 43 – souvisí s počtem podaných žádostí o provedení autorizované konverze, ORJ 44 – souvisí s počtem podaných žádostí o obnovení vstupu do ISDS, zpoplatněno je druhé a každé další obnovení vstupu, ORJ 45 – vydáno 16 loveckých lístků, ORJ 48 – souvisí s počtem podaných žádostí o ověření podpisu, ORJ 49 – nevydán žádný profesní průkaz, protože se staly součástí ŘP, ORJ 50 – vydáno 364 výpisů z karty řidiče, ORJ 51 – nárůst oproti roku 2014, zemědělských podnikatelů přibývá v souvislosti s dotacemi z EU, ORJ 52 – vydány 2 osvědčení řidičů taxislužby, ORJ 55 – poplatek souvisí s počtem podaných žádostí o odblokování OP, ORJ 56 – nepodána žádná žádost, nově zavedený poplatek za evidování vozidla taxislužby do CRD,

-

pol. 1511

Daň z nemovitých věcí 9.908.487,97

ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku




+ 961.635,55 110,52 rozdíl

%

- příjem daně dle § 4 odst. 1 písm. a) ZRUD, výnos daně z nemovitostí, které se nacházejí na katastrálním území města, výběr daně je plně v režii finančního úřadu; + příloha č. 1d,

Nedaňové příjmy celkem 27.377.012,38 skutečnost min. roku

§ 1014 pol. 2212


25.727.461,73 upravený rozpočet

-

ORJ

+ 2.345.006,77 109,11

skutečnost

rozdíl

%

Ozdrav. hosp. zvířat, pol. a spec. plod. a zvl. vet. péče Sankční platby přijaté od jiných subjektů – týrání zvířat - ŽP 3.000,00

ORG

28.072.468,50

ÚZ

skut. min. roku

0,00 schvál. rozpočet

0,00 uprav. rozpočet

4.500,00 skutečnost

+ 4.500,00

0,00

rozdíl

%

pokuty za týrání zvířat,


5

§ 1014 pol. 2324

Ozdrav. hosp. zvířat, pol. a spec. plod. a zvl. vet. péče Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2.000,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku


2.000,00


skutečnost

+ 2.000,00

0,00

rozdíl

%

- náklady řízení, § 1032 pol. 2111

Podpora ostatních produkčních činností Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1.067.431,15

ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

100.000,00 schvál. rozpočet

599.846,00 uprav. rozpočet


+ 394.186,43 165,71 rozdíl

%

- příjmy z prodeje dříví z nahodilé těžby (kůrovcová kalamita) na k. ú. Podhoří na Moravě a k. ú. Loučka, § 2119 pol. 2343

Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů 734,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku


734,00


skutečnost

0,00 100,00 rozdíl

%

- podíl z úhrady dobývacího prostoru dle skutečné výměry dobývacího prostoru v kamenolomu Podhůra dle § 32a zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), § 2143 pol. 2112

Cestovní ruch Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) 19.019,70

ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku




+ 1.688,74 113,14 rozdíl

%

- doprodej kalendářů na r. 2015 a prodej kalendářů na r. 2016, prodej propagačních předmětů: karta KČT, odznaky se znakem města, pexeso, magnetky galerie Konírna, prezentační komplet (mapa + pohlednice), maňásek Tilinka, mapa Cyklostezky Bečva, cykloznámky, § 2169 pol. 2212

Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Sankční platby přijaté od jiných subjektů 3.000,00

0303 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku


15 .000,00 uprav. rozpočet


+7.000,00

146,67

rozdíl

%

- sankční platby na základě rozhodnutí – Stavební úřad, pol. 2324

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 3.000,00

0403 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku




1.000,00 150,00 rozdíl

%

- náhrady nákladů správního řízení – Stavební úřad, § 2219 pol. 2111

Ostatní záležitosti pozemních komunikací Příjmy z poskytování služeb a výrobků 12.000,00 119.933,00

450 365 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

12.000,00 100.000,00 schvál. rozpočet

12.000,00 146.712,00 uprav. rozpočet

15.000,00 148.128,00 skutečnost

+ 3.000,00 125,00 + 1.416,00 100,97 rozdíl

%

- ORG 450 – vydané parkovací karty - ORG 365 – výběr z parkovacích hodin § 2221 pol. 2324

Provoz veřejné silniční dopravy Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 72.600,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku




+ 2.592,00 103,60 rozdíl

%

- příspěvek na údržbu autobusového nádraží dle smlouvy se společností ARRIVA MORAVA, a. s., § 2299 pol. 2212

Ostatní záležitosti v dopravě Sankční platby přijaté od jiných subjektů 289.950,00

0301 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku




+ 104.494,00 142,06 rozdíl

%

- sankční platby na základě rozhodnutí odboru OSČaŽÚ na úseku dopravy, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2015

6

pol. 2324


0401 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku


43.000,00


skutečnost

+ 23.000,00 215,00 rozdíl

%

- příjmy za náklady správních řízení odboru OSČaŽÚ na úseku dopravy, § 2321 pol. 2111

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Příjmy z poskytování služeb a výrobků 306.458,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku




+ 707,00 100,22 rozdíl

%

- odvádění odpadních vod v místních částech – stočné, § 3111 pol. 2122

Mateřské školy Odvody příspěvkových organizací 951.804,00

305 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku



951.800,00 Skutečnost

0,00 100,00 rozdíl

%

- příjem z odvodu příspěvkové organizace (dále PO) dle § 28 odst. 6 písm. b) zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále ZRPÚR), – Mateřská škola Lipník n/B., p. o., § 3113 pol. 2122

Základní školy Odvody příspěvkových organizací 217.800,00 744.817,00

311 312 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

217.800,00 746.590,00

217.800,00 746.590,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

217.800,00 746.590,00 skutečnost

0,00 100,00 0,00 100,00 rozdíl

%

- příjmy z odvodů PO dle § 28 odst. 6 písm. b) ZRPÚR, ORG 311 – Základní a mateřská škola ul. Hranická Lipník n/B., p. o., a ORG 312 – Základní škola ul. Osecká Lipník n/B., p. o., § 3117 pol. 2122

První stupeň základních škol Odvody příspěvkových organizací 58.140,00

315 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku




0,00 100,00 rozdíl

%

- příjem z odvodu PO dle § 28 odst. 6 písm. b) ZRPÚR – Základní škola a mateřská škola Loučka, p. o., § 3121 pol. 2122

Gymnázia Odvody příspěvkových organizací 3.310,00

320 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku


3.310,00


skutečnost

0,00 100,00 rozdíl

%

- příjem z odvodu PO dle § 28 odst. 6 písm. b) ZRPÚR – Gymnázium Lipník n/B., p. o., § 3231 pol. 2132

Základní umělecké školy Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 56.835,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

56.830,00

56.830,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


+ 5,00 100,00 rozdíl

%

- příjem z pronájmu budovy Základní umělecké škole Antonína Dvořáka v Lipníku n/B., § 3315 pol. 2324

Činnost muzeí a galerií Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 11.080,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

0,00

11.290,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


87,00 100,77 rozdíl

%

- přeplatek tepla za rok 2014 – objekt Konírny, § 3316 pol. 2112

Vydavatelská činnost Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) 84.460,40

ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

5.000,00

11.500,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


+ 2.010,31 117,48 rozdíl

%

- prodej knih: Klíč k Moravské bráně; Lipník n. B., město a okres, 1933; Lipník n. B., pohlednice a fotografie,


7

§ 3319 pol. 2122

Ostatní záležitosti kultury Odvody příspěvkových organizací 909.961,00

340 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

909.940,00

909.940,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

909.940,00

0,00 100,00

skutečnost

rozdíl

%

- příjem z odvodu PO dle § 28 odst. 6 písm. b) ZRPÚR – SVČ Lipník n/B., p. o., přesun z § 3313, pol. 2321

Přijaté neinvestiční dary 0,00

340 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

0,00

50.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

50.000,00

0,00 100,00

skutečnost

rozdíl

%

- příjem z odvodu PO dle § 28 odst. 6 písm. b) ZRPÚR – SVČ Lipník n/B., p. o., přesun z § 3313, § 3349 pol. 2111

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Příjmy z poskytování služeb a výrobků 73.284,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

75.000,00

75.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

76.663,00

+ 1.663,00 102,22

skutečnost

rozdíl

%

- příjmy z prodeje Lipenských listů (36.818,00) a v nich publikovaná inzerce (39.845,00), § 3392 pol. 2132

Zájmová činnost v kultuře Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 24.684,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

20.000,00

20.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


+ 5.858,00 129,29 rozdíl

%

- příjmy z pronájmů kulturních domů v Loučce (22.506,00) a Trnávce (3.352,00), § 3612 pol. 2132

Bytové hospodářství Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí

362 ORG

ORJ

ÚZ

12.062.738,10 1.411.955,00

11.347.330,00 1.420.000,00

11.347.330,00 1.414.903,00

11.971.892,74 1.414.903,00

skut. min. roku

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

skutečnost

+ 624.562,74 105,50 0,00 100,00 rozdíl

%

- příjmy z nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytových prostor, - ORG 362 – příjmy z nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytových prostor, pol. 2324


ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

0,00

238.537,26

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


+ 64.545,74 127,06 rozdíl

%

- přeplatky za bytové prostory za předchozí rok z vyúčtování služeb (59.085,00), tepla (146.191,00), poplatky z prodlení (73.966,00), znalecký posudek (1.700,00) a postoupení pohledávek (22.141,00), § 3613 pol. 2132

Nebytové hospodářství Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3.238.161,50 10.307,25

362 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

2.907.010,00 13.743,00

2.907.010,00 13.743,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

3.344.451,00 13.743,00 skutečnost

+ 437.441,00 115,05 0,00 100,00 rozdíl

%

- příjmy z nájemného a záloh na služby spojené s užíváním nebytových prostor, - ORG 362 – příjmy z nájemného a záloh na služby spojené s užíváním nebytových prostor, pol. 2324


ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

0,00

94.055,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


+1.319,00 101,40 rozdíl

%

- přeplatky za předcházející rok z vyúčtování služeb (21.410,00) a tepla (73.964,00), § 3632 pol. 2111

Pohřebnictví Příjmy z poskytovaných služeb – hrobová místa 613.733,00

365 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

450.000,00

791.484,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

- příjmy z pronájmu hrobových míst,


8

pol. 2324 ORG

ORJ

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ÚZ

skut. min. roku

0,00

0,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

29.730,33

+ 29.730,33

skutečnost

rozdíl

0,00 %

- příjem z dědictví po p. Adamcovi a refundace nákladů za pohřeb p. Studničky, § 3639 pol. 2119

Komunální služby a územní rozvoj j.n. Ostatní příjmy z vlastní činnosti 98.275,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

0,00

76.436,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

639.943,08

+ 563.507,08 837,23

Skutečnost

rozdíl

%

- náhrady za zřízení věcného břemene na pozemcích města, pol. 2122

Odvody příspěvkových organizací 930.240,00

365 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

930.500,00

952.739,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

- příjem z odvodu PO dle § 28 odst. 6 písm. b) ZRPÚR – TS Lipník n/B., p. o., pol. 2131

Příjmy z pronájmu pozemků 459.787,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

365.000,00

365.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


+32.691,00 108,96 rozdíl

%

- příjmy z pronájmu pozemků, pol. 2324


ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

0,00

14.180,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


+5.635,00 139,74 rozdíl

%

- refundace nákladů spojených s vyhotovením geometr. plánů a znalec. posudků v minulých letech, § 3722 pol. 2212

Sběr a svoz komunálních odpadů Sankční platby přijaté od jiných subjektů 37.000,00

318 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

0,00

30.800,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

- sankce za porušení zákona o odpadech ČIŽP a Odboru životního prostředí (1.600,00), pol. 2324


406 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

0,00

4.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

- příjmy za náklady správních řízení vedených ŽP, § 3749 pol. 2212

Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Sankční platby přijaté od jiných subjektů 24.500,00

306 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

0,00

8.800,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

- porušení zákona o ochraně přírody a krajiny – ČIŽP a ŽP, § 4357 pol. 2122

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem Odvody příspěvkových organizací 1.582.368,00

362 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

1.582.370,00

1.583.832,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

- příjem z odvodu PO dle § 28 odst. 6 písm. b) ZRPÚR – Sociální služby Lipník n/B., p. o., § 4399 pol. 2329

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

0,00

0,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

32,00 skutečnost

+ 32,00 rozdíl

0,00 %

- příjem z výdeje 1 bloku receptů na omamné látky,


9

§ 5311 pol. 2212

Bezpečnost a veřejný pořádek Sankční platby přijaté od jiných subjektů 48.320,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

50.000,00

50.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


+ 5.730,00 111,46 Rozdíl

%

- pokuty městské policie, pol. 2329

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 1.071,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

0,00

0,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

510,00 skutečnost

+ 510,00 Rozdíl

0,00 %

- odprodej výstrojních součástek za zůstatkovou cenu, § 5512 pol. 2324

Požární ochrana – dobrovolná část Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 55.730,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

0,00

56.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 Rozdíl

%

- příjmy od pojišťoven za zásahy u dopravních nehod, cena 1 h práce hasičů je stanovena na 5.600,00 Kč, proplaceno tedy v roce 2015 – 10 h práce u dopravních nehod JSDH Lipník nad Bečvou I-Město, § 6171 pol. 2212

Činnost místní správy Sankční platby přijaté od jiných subjektů 26.150,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

26.000,00

19.550,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

- pokuty na základě rozhodnutí odboru OSČaŽÚ na úseku správních činností, pol. 2310

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 24.019,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

0,00

0,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


+ 17.745,00 rozdíl

0,00 %

- příjmy z prodeje vyřazeného majetku - lustr, svítidla a dveře bývalá obřadní síň radnice (15.500,00), vyřazené PC (600,00) a další drobný nepotřebný majetek, pol. 2324


ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

26.000,00

70.099,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

- příjmy za: 16.400,00 – vrácení části uhrazení částky při nákupu 2 ks tiskáren v rámci promo akce Cashback pro koncové zákazníky (firma Oki Systems Czech and Slovak, s.r.o.) – období 1.10.2014 31.12.2014, 22.651,00 - vyúčtování tepla za rok 2014 – radnice, 26.283,00 - vyúčtování tepla za rok 2014 – správa budov, 4.765,00 - vyúčtování tepla za rok 2014 – správa budov, pol. 2329

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 40.315,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

26.000,00

32.510,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


+5.920,00 118,21 rozdíl

%

- identifikovatelné, ale zcela nahodilé, netypické příjmy, které nelze zařadit na jinou položku, § 6310 pol. 2141

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků 42.433,87

ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

45.240,00

8.079,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


+ 430,40 105,33 rozdíl

%

- příjmy z úroků z bankovních účtů města, pol. 2142

Příjmy z podílů na zisku a dividend 972.727,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

0,00

599.392,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

- příjmy z podílů na zisku a dividend,


10

§ 6320 pol. 2322

Pojištění funkčně nespecifikované Přijaté pojistné náhrady 24.186,00

ORG

ÚZ

ORJ

skut. min. roku

0,00

313.424,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

- příjmy za škody na majetku města - poškození plastiky AQUA (3.000,00 Kč), střechy stadionu (295.024,00 Kč) a posprejování fasády objektu SVČ (15.400,00 Kč), § 6402 pol. 2222

Finanční vypořádání minulých let Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 620.857,42

ORG

ÚZ

ORJ

skut. min. roku

0,00

168.760,17

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

- finanční vypořádání se SR ČR za r. 2014 volby do zastupitelstev obcí,

Kapitálové příjmy celkem 2.205.161,00 skutečnost min. roku

§ 3612 pol. 3112

0,00 schválený rozpočet

0,00 upravený rozpočet

+ 1.968.352,00 rozdíl

Skutečnost

0,00 %

Bytové hospodářství Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 1.502.000,00

ORG

1.968.352,00

ÚZ

ORJ

skut. min. roku

0,00

0,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


+ 1.307.001,00

0,00

rozdíl

%

- prodej tří bytových jednotek, § 3639 pol. 3111

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazený Příjmy z prodeje pozemků 701.961,00

ORG

ÚZ

ORJ

skut. min. roku




+ 661.351,00

0,00

rozdíl

%

- prodeje pozemků v k.ú. Lipník nad Bečvou, Podhoří na Moravě, Loučka a Nové Dvory u Lipníka n/B.,

Přijaté dotace celkem /příloha č. 4/ 30.407.801,97 skutečnost min. roku

pol. 4111



44.076.756,15 Skutečnost

0,00 100,00 rozdíl

%

Neinvestiční přijaté transfery ze Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 634.000,00

Celkem

0,00

skut. min. roku

schvál. rozpočet

skut. min. roku

schvál. rozpočet



0,00 100,00 rozdíl

%

v tom: 98 074 ORG

ÚZ

ORJ

0,00



0,00 100,00 rozdíl

%

- ÚZ 98 074 – účelová dotace na výdaje spojené s volbami do Zastupitelstva obce Kladníky, pol. 4112 ORG

Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu ÚZ

ORJ

12.506.000,00

12.506.000,00

skut. min. roku

schvál. rozpočet



0,00 100,00 rozdíl

%

- příspěvek na výkon státní správy dle finančního vztahu SR k rozpočtu města, pol. 4113

Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 90 104

ORG

ÚZ

0,00 skut. min. roku

schvál. rozpočet



0,00 100,00 rozdíl

%

- revitalizace zeleně na sídlišti „Zahradní“,


11

pol. 4116

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 5.868.393,49

Celkem

skut. min. roku




0,00 100,00 rozdíl

%

v tom: 13 010 13 011 13 011 13 015 27 003 29 004 29 008 34 053 34 054 34 070 32 1 33 058 32 5 33 058

440

ÚZ

ORG

432.000,00 1.337.220,00 569.893,81

25.900,00 112.405,00 1.470.000,00 12.000,00

skut. min. roku

432.000,00 1.337.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 schvál. rozpočet

476.000,00 1.694.400,00 474.088,00 204.000,00 36.300,00 41.100,00 111.163,00 81.500,00 1.320.000,00 5.000,00 124.587,00 705.993,00 uprav. rozpočet

476.000,00 1.694.400,00 474.088,00 204.000,00 36.300,00 41.100,00 111.163,00 81.500,00 1.320.000,00 5.000,00 124.587,00 705.993,00 skutečnost

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rozdíl

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 %

ÚZ 13 010 - Úřad práce ČR – státní příspěvek na výkon pěstounské péče, ÚZ 13 011 - MPSV ČR – sociálně-právní ochrana dětí, ÚZ 13 015 - MPSV ČR – výkon sociální práce, ÚZ 13 011 - ORG 440 - MPSV ČR – sociálně-právní ochrana dětí, vratka dotace z r. 2014, ÚZ 27 003 - zajištění provozu centrálního registru vozidel, ÚZ 29 004 - MZe ČR – výsadba minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin, ÚZ 29 008 - MZe ČR – na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho čin. hradí stát, ÚZ 34 053 - rozvoj informační sítě veřejných knihoven, ÚZ 34 054 - MK ČR – Program regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) [obnova objektů č.p. 14 – výměna oken, 36 – výměna oken, 47 – restaurování dřevěných prvků, 68 – výměna oken, sanace, fasáda, střecha), - ÚZ 34 070 - MK ČR z programu Knihovna 21. století na projekty Host v knihovně, - ÚZ 32 1 33 058 - MŠMT – dotace v rámci OPVK – výzva 56 – prostředky st. rozpočtu, - ÚZ 32 5 33 058 - MŠMT – dotace v rámci OPVK – výzva 56 – prostředky EU, -

pol. 4121

Neinvestiční přijaté transfery od obcí celkem 26.500,00

Celkem

skut. min. roku

z toho: ORJ 901




0,00 100,00 Rozdíl

%

Neinvestiční přijaté transfery od obcí – za přestupky 26.500,00

Celkem

skut. min.roku




0,00 100,00 Rozdíl

%

v tom: 5011 5023 5028 5034 5043 5059 5081 5093 5098

Bohuslávky Dolní Újezd H. Nětčice Jezernice Lhota Osek n/B. Soběchleby Týn n/B. Veselíčko

ORG

Obec

2.900,00 6.600,00 1.900,00 4.200,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.200,00 1.300,00 3.500,00 3.600,00 skut. min. roku

schvál. rozpočet

900,00 5.700,00 1.300,00 1.500,00 300,00 5.200,00 2.300,00 3.100,00 6.200,00 uprav. rozpočet

900,00 5.700,00 1.300,00 1.500,00 300,00 5.200,00 2.300,00 3.100,00 6.200,00 skutečnost

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rozdíl

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 %

- příjmy z veřejnosprávních smluv za projednávání přestupků uzavřených s jednotlivými obcemi, pol. 4122

Neinvestiční přijaté transfery od krajů 1.126.623,00

Celkem

skut. min. roku




0,00 100,00 rozdíl

%

v tom: 00 008 00 112 00 204 00 210 00 211 00 212

71.000,00 23.000,00 461.435,00 260.000,00 50.000,00 184.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36.000,00 24.000,00 459.802,00 160.000,00 30.000,00 154.000,00

36.000,00 24.000,00 459.802,00 160.000,00 30.000,00 154.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 12

30.000,00

00 512 13 305 14 004 ORG

ÚZ

ORJ

0,00 0,00 0,00

47.188,00 skut. min. roku

schvál. rozpočet

15.000,00 2.194.800 12.237,00 uprav. rozpočet

15.000,00 2.194.800,00 12.237,00

0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00

skutečnost

rozdíl

%

- ÚZ 00 008 - dotace pro JSDH dle Pravidel pro poskytnutí příspěvků na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje - detailně výdaje § 5512, - ÚZ 00 112 - Program podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Ol. Kraje - ZŠ Hranická (10 tis.), ZŠ Osecká (14 tis.), - ÚZ 00 204 - zajištění regionálních funkcí knihoven - MěK - ÚZ 00 210 - Obnova kult. pam. v Ol. kraji - výměna výplní otvorů a nátěr střechy – Křížkovského čp. 68, - ÚZ 00 211 - Obnova staveb drobné architektury místního významu - restaurování kříže ul. Křížkovského, - ÚZ 00 212 - Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji – Kov ve městě IX. (120 tis.),SVČ - Záhorské folklorní slavnosti – 18. ročník (15 tis.), na Svatojakubské hody Koncert místních kapel (10 tis.), MěK Pohádkové město Lipník nad Bečvou (9 tis.), - ÚZ 00 512 - Podpora cestovního ruchu – Mobilní služby pro návštěvníky města Lipník n/B - MěK, - ÚZ 13 305 - dotace MPSV, - ÚZ 14 004 - MV ČR – GŘ HZS ČR – na výdaje na zabezpečení akceschopnosti JSDH, na jejich odbornou přípravu a na věcné vybavení a za uskutečněný zásah - detailně výdaje § 5512, pol. 4123

Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad

38 5 87 005 ÚZ

ORG


schvál. rozpočet

392.529,01


0,00 100,00

skutečnost

Rozdíl

%

- revitalizace ul. Bratrská – dotace z EU, pol. 4213

Investiční přijaté transfery ze státních fondů 130.993,99

54 1 90 877 ÚZ

ORG

skut. min. roku


354.212,94


0,00 100,00

skutečnost

Rozdíl

%

- v rámci programu OPŽP – transfer z SFŽP ČR na digitální povodňový plán města a ORP Lipník n/B., pol. 4216

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

14 943 54 5 15 839 ÚZ

ORG

93.165,00 2.226.908,20 skut. min. roku

0,00 0,00 schvál. rozpočet

145.000,00 6.021.620,32 uprav. rozpočet

145.000,00 6.021.620,32

0,00 100,00 0,00 100,00

skutečnost

Rozdíl

%

- ÚZ 14 943 – kamerový systém, - ÚZ 54 5 15 839 - sběrné středisko odpadů, pol. 4223

Investiční přijaté transfery od regionálních rad

38 5 87 505 ÚZ

ORG

7.421.084,79 skut. min. roku



14.810.805,88

0,00 100,00

skutečnost

Rozdíl

%

- rekonstrukce ul. Losertova, Palackého – dotace z EU,

Financování celkem 26.843.779,59 skutečnost min. roku

pol. 8115

26.928.339,67 58.995,92 ORJ


35.624.059,89

20.596.272,94

skutečnost

rozdíl

237,05 %

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech

300 ORG

- 13.660,00 schválený rozpočet

ÚZ

skut. min. roku

0,00 129.900,00 schvál. rozpočet

14.866.293,95 129.900,00 uprav. rozpočet

35.983.968,10 12.075,79 skutečnost

21.117.674,15 242,05 - 117.824,21 9,30 rozdíl

%

- zapojení finančního přebytku hospodaření města za rok 2014 a prostředků z účelových fondů, pol. 8124

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - 143.556,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

- 143.560,00 schvál. rozpočet

- 143.556,00 uprav. rozpočet

- 143.556,00 skutečnost

0,00 100,00 rozdíl

%

- výše splátek jednotlivých úvěrů a půjček jsou uvedeny v příloze č. 12.,


13

Vlastní fondy celkem 547.600,00 skutečnost min. roku

pol. 2460

542.100,00

upravený rozpočet

54.600,00 ORJ

0,00

skutečnost

rozdíl

100,00 %

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva

300 ORG

542.100,00

542.100,00


ÚZ


skut. min. roku

34.100,00


0,00 100,00

skutečnost

rozdíl

%

- přijaté splátky půjček od zaměstnanců, pol. 4134

Převody z rozpočtových účtů (konsolidace) 493.000,00

300 ORG

ORJ

ÚZ


skut. min. roku


508.000,00

0,00 100,00

skutečnost

rozdíl

%

- převod základního přídělu ze sociálního fondu ke krytí výdajů sociálního fondu (konsolidace),

Konsolidace celkem pol. 4134

Převody z rozpočtových účtů - mimo vlastní fondy (konsolidace) 320.537.234,60


skut. min. roku



- převody mezi bankovními účty města a převody z rozpočtových účtů (konsolidace), Konsolidace celkem 321.030.234,60

- 508.000,00 schvál. rozpočet

skut. min. roku



- převody mezi bankovními účty města a převody z vlastních fondů a z rozpočtových účtů,

Výdajová

část

rozpočtu

Výdaje celkem 160.042.282,15

135.423.990,00 181.667.004,83 162.877.386,60 - 18.789.618,23



upravený rozpočet

skutečnost

rozdíl

89,66 %

Zemědělství a lesní hospodářství celkem 896.744,75 skutečnost min. roku

§ 1014

583.000,00 schválený rozpočet



345,00 ORJ

- 115.180,00

skutečnost

rozdíl

90,93 %

291.770,00


skutečnost

- 230,00 rozdíl

99,92 %

Nákup materiálu jinde neuvedený

343 ORG

1.154.083,00

Ozdravování hospodářských zvířat, zvláštní veterinární péče

Celkem

v tom: pol. 5139


ÚZ

skut. min. roku



0,00 skutečnost

0,00 rozdíl

0,00 %

- nebylo potřeba čerpat, přesun na 5169, pol. 5169

Nákup ostatních služeb 116.996,00 90.000,00

343 410 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

120.000,00 121.000,00 schvál. rozpočet

202.000,00 90.000,00 uprav. rozpočet

201.770,00 90.000,00 skutečnost

- 230,00 99,88 0,00 100,00 rozdíl

%

- ORG 343 – poplatek Veterinární nemocnici za umístění a péči odchycených zvířat na k.ú. města, - ORG 410 – plošná deratizace,


14

§ 1031 pol. 5169

Pěstební činnost Nákup ostatních služeb 171.213,75

460 ORG

ORJ

ÚZ


skut. min. roku

390.710,00


skutečnost

- 79.290,00

83,13

rozdíl

%

- zalesnění holin, úklid klestu vč. pálení, ochrana proti buření a okusu zvěře, § 1032 pol. 5169

Podpora ostatních produkčních činností Nákup ostatních služeb 300.716,00

460 ORG

ORJ

ÚZ


skut. min. roku

319.340,00


skutečnost

- 35.660,00

89,95

rozdíl

%

- těžba a přibližování dřeva v lesích města, nahodilá těžba – likvidace stromů napadených kůrovcem, § 1036

Správa v lesním hospodářství 206.674,00

Celkem

v tom: pol. 5219 460 460 ORJ

152.263,00


0,00 rozdíl

skutečnost

100,00 %

Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 29 004 29 008

ORG


skut. min. roku

ÚZ

25.900,00 112.405,00


skut. min. roku

41.100,00 111.163,00 uprav. rozpočet

41.100,00 111.163,00 skutečnost

0,00 100,00 0,00 100,00 rozdíl

%

- ÚZ 29 004 – MZe ČR – výsadba melioračních a zpevňujících dřevin, - ÚZ 29 008 – MZe ČR – činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát,

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem 22.276.307,33 skutečnost min. roku

§ 2141 pol. 5169


14.629,00 ORJ

25.844.881,56

- 750.819,18 rozdíl

skutečnost

97,18 %

Vnitřní obchod Nákup ostatních služeb

415 ORG


ÚZ


skut. min. roku



- 48.185,00

3,63

rozdíl

%

- 32.207,40

96,57

- propagace, tisk, § 2143

Cestovní ruch 943.658,72

Celkem

v tom pol. 5021 431 ORG

909.513,60


rozdíl

skutečnost

%

Ostatní osobní výdaje 120,00

2008 ORJ


skut. min. roku

ÚZ

skut. min. roku




0,00 100,00 rozdíl

%

- DPP – reprezentace města při akcích z oblasti cestovního ruchu, pol. 5041

Odměny za užití duševního vlastnictví 4.000,00

441 ORG

-

ORJ

ÚZ

skut. min. roku



0,00 skutečnost

0,00 rozdíl

0,00 %

nebylo čerpáno, pol. 5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10.292,00

441 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku



0,00 skutečnost

0,00 rozdíl

0,00 %

- nebylo čerpáno, pol. 5138 441 441 441 ORG

Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 0,00 14.520,00

2240 2241 ORJ

ÚZ

skut. min. roku

5.000,00 30.000,00 0,00 schvál. rozpočet

3.645,00 8.893,85 6.153,00 uprav. rozpočet

3.645,00 8.893,85 6.153,00 skutečnost

0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 rozdíl

%

- nákup magnetek k prodeji, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2015

15

- ORJ 2240 – kalendář města 2015, - ORJ 2241 – pořízení mapy Cyklostezky Bečva k prodeji, pol. 5139 441 441 441

Nákup materiálu 181.919,22 43.560,00

2240 2241

ORG

ORJ

ÚZ

116.750,00 50.000,00 0,00 schvál. rozpočet

skut. min. roku

146.737,65 50.396,50 12.305,00 uprav. rozpočet

139.671,00 50.396,50 12.305,00 skutečnost

- 7.066,65 95,18 0,00 100,00 0,00 100,00 rozdíl

%

obal na kostým Tilinky (50,00); herní plán Lipenský okruh (4.025,00), dárková papírová taška (2.959,00), dotisk a aktualizace mapy trhačka Lipníka n. B. (10.429,00), magnetky (8.325,00), materiál k opravě nástěnky ČD (179,00), kulturní záložky (3.333,00), lipové lístky (5.849,00), klíčenky (15.368,00), propisky (6.873,00), zvonečky kované (18.000,00), Průvodce památkami města Lipník (16.340,00), visačky pro pořadatele na EHD (88,00), fóliové sáčky a přírodní lýko (209,00), magnetky (7.920,00), podkovičky (6.120,00), leták kovářské město (4.715,00), leták střešní zahrada (4.715,00), pexeso (9.890,00), květinová dekorace na koncert pro ČS (294,00), igelitky s logem města (3.812,00), kostým Tilinky (8.000,00), komplimentky (2.178,00), - ORJ 2240 – kalendář města 2015, - ORJ 2241 – pořízení mapy Cyklostezka Bečva k propagaci,

-

pol. 5169 441 441 441

Nákup ostatních služeb 67.045,50 9.000,00 15.261,00

2240 2241

ORG

ORJ

ÚZ

80.000,00 9.000,00 20.000,00 schvál. rozpočet

skut. min. roku

57.479,60 13.000,00 13.770,00

82.620,00 13.000,00 13.770,00 uprav. rozpočet

skutečnost

- 25.140,40 69,57 0,00 100,00 0,00 100,00 rozdíl

%

vyčištění kostýmu Tilinky (350,00), převoz výstavy Mnichovská zrada (1.500,00), inzerce MB v TIMu (3.630,00), inzerce v TIMu Kov ve městě (12.100,00), inzerce Vltava Labe Press (26.509,00), vkládání nabídkového listu MB do Učitelských novin (3.041,00), grafický návrh vizuálního plakátu MB (629,00), přistavení autovláčku k jízdám na Svatojakubské hody (1.400,00), přistavení autovláčku na EHD (1.400,00), plakát cyklobus (807,00), grafická příprava publikace Mavet (1.210,00), zprac. text. podkladů na bannery o židovství (3.000,00), prezentace Lipníka v rámci MB na turistika.cz (1.668,00), fotodokumentace vánočního jarmarku, - ORJ 2240 – grafické zpracování kalendáře města 2015, - ORJ 2241 – Cyklostezka Bečva - služby HRA na rok 2015,

-

pol. 5171

Opravy a udržování 4.991,00

441 ORG

ORJ

ÚZ


skut. min. roku

6.000,00


skutečnost

0,00 100,00 rozdíl

%

- oprava a údržba hodinového stroje, pol. 5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 562.000,00

390 ORG

ORJ

ÚZ


skut. min. roku



0,00 100,00 rozdíl

%

- neinv. přísp. – Městská knihovna Lipník n/B., p. o. (MěK) pro Turistické informační centrum (TIC), pol. 5336

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

390

00 512

ORG

ORJ

ÚZ





0,00 100,00 rozdíl

%

- 400.660,43

97,76

- UZ 00 512 - dotace od Ol. kraje na projekt Rozšíření nabídky pro cyklisty, § 2212

Silnice 17.055.198,26

Celkem

skut. min. roku

v tom: pol. 5137 415 ORG



rozdíl

%

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

2208 ORJ


0,00 ÚZ

skut. min. roku

schvál. rozpočet



0,00 100,00 rozdíl

%

- rekonstrukce ul. Losertova, Palackého – stojany na kola,


16

pol. 5169 415 415 415

Nákup ostatních služeb 160.288,70

0,00 0,00 0,00

2263 2264

ORG

ORJ

ÚZ

schvál. rozpočet

skut. min. roku

54.692,00 155.606,00 275.880,00

60.000,00 200.000,00 340.000,00 uprav. rozpočet

- 5.308,00 - 44.394,00 - 64.120,00

skutečnost

91,15 77,80 81,14

rozdíl

%

- studie přechodu v Trnávce, - PD křižovatky u sokolovny, - PD rekonstrukce ul. Na Kopečku, pol. 5171 346 410 415

Opravy a udržování 0,00 105.065,51 10.998,90

2010

ORG

ORJ

ÚZ

62.000,00 0,00 0,00 schvál. rozpočet

skut. min. roku

0,00 55.444,62 1.064.367,00

62.000,00 55.500,00 1.136.000,00

0,00 - 55,38 - 71.633,00

skutečnost

uprav. rozpočet

0,00 99,90 93,69

rozdíl

%

- ORG 346 – MČ Podhoří – nebylo čerpáno, - ORG 410 – přídlažba v ul. Za Reálkou, - ORG 415 – oprava příjezdové cesty ke sběrnému středisku odpadů, pol. 5331 365 365


0,00 0,00

2010

ORG

ORJ

ÚZ

schvál. rozpočet

skut. min. roku

1.482.402,00 124.692,00

1.482.402,00 124.692,00 uprav. rozpočet

0,00 0,00

skutečnost

100,00 100,00

rozdíl

%

- oprava povrchů komunikace M. J. Husa, - ORJ 2010 - oprava povrchu Trnávka a vjezd ZŠ a MŠ Hranická, pol. 6121 415 415 415

Budovy, haly a stavby

2208 2208

38587505

ORJ

ÚZ

ORG

0,00 0,00 0,00

1.078.098,09 3.814.409,10 skut. min. roku

schvál. rozpočet

90.000,00 3.912.680,35 10.350.611,50

89.540,00 3.849.990,30 10.350.611,50

uprav. rozpočet

- 460,00 99,48 - 62.690,05 37,52 0,00 100,00

skutečnost

rozdíl

%

- 179.083,22

96,60

- stavební úpravy OK (Piaristická x Havlíčkova), - ORJ 2208 – rekonstrukce ul. Palackého a Losertova, - ORJ 2208 – 38 5 87 505 – rekonstrukce ul. Palackého a Losertova – uhrazeno z EU, § 2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2.034.156,25

Celkem

skut. min. roku


-

159.300,00

uprav. rozpočet


rozdíl

%

Nákup ostatních služeb

2241 ORJ

5.272.506,26

schvál. rozpočet

0,00 ÚZ

skut. min. roku

schvál. rozpočet



0,00 100,00 rozdíl

%

projektová dokumentace vyznačení cyklotrasy, pol. 5171 345 347 410 441 ORG

Opravy a udržování 0,00

2010 2010 2010 2241 ORJ

226.946,11 42.678,00 ÚZ

skut. min. roku

75.000,00 40.000,00 0,00 44.300,00 schvál. rozpočet

31.000,00 140.000,00 1.696.500,00 60.229,00 uprav. rozpočet

0,00 30.176,19 1.658.240,59 60.229,00 skutečnost

- 31.000,00 0,00 - 109.823,81 21,55 - 38.259,41 97,74 0,00 100,00 rozdíl

%

- ORG 345 – nebyl důvod a potřeba čerpat, - ORG 347 – úprava povrchu u komunikace II.tř. 434, - ORG 410, ORJ 2010 – výměna obrubníků a přimknutý chodník v ul. Svat. Čecha (1.330.515,24), výměna obrubníků a oprava povrchů v ul. Mlýnecké (193.419,71), oprava povrchů beton/asfalt v ul. Zahradní (134.305,64), - ORG 441 – správa a údržba Cyklostezky Bečva a doplnění cykloznačení na Lipensku, pol. 5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1.550.000,00

365 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku




0,00 100,00 rozdíl

%

- oprava chodníků Loučka, oprava povrchů místních komunikací M. J.Husa, Kom. sady a Za Parkem, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2015

17

§ 2221

Provoz veřejné silniční dopravy 1.067.653,00

Celkem

v tom: pol. 5169 348

ORJ

691.340,17


skutečnost

- 37.659,83 rozdíl

94,83 %

Nákup ostatních služeb 0,00

2004

ORG


skut. min. roku

ÚZ


skut. min. roku

14.950,00


- 35.050,00

skutečnost

rozdíl

29,90 %

- ORG 348 – nátěr autobusových čekáren, pol. 5193 450

Výdaje na dopravní územní obslužnost 1.067.653,00

2013

ORG

ORJ

ÚZ


skut. min. roku

24.873,00

25.000,00

- 127,00

skutečnost

uprav. rozpočet

rozdíl

99,49 %

- ORG 450 - dle smlouvy o závazku veřejné služby s ARRIVA MORAVA, a.s., pol. 5339

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

450 ORG

574.000,00 ORJ

ÚZ

schvál. rozpočet

skut. min. roku


573.370,00

- 630,00

skutečnost

rozdíl

99,89 %

- ORG 450 - příspěvek dle smlouvy s KIDSOK, pol. 6121


410 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

schvál. rozpočet

skut. min. roku


78.147,17

- 1.852,83

skutečnost

rozdíl

97,68 %

- výstupní autobusová zastávka v ul. Hranické, § 2223

Bezpečnost silničního provozu 31.542,00

Celkem

pol. 5169

2.960,00 ORJ



- 3.024,00 rozdíl

90,84 %


450 ORG


skut. min. roku

ÚZ


skut. min. roku


11.474,00

- 1.526,00

skutečnost

rozdíl

88,26 %

- BESIP – servis dětských jízdních kol pro výuku dopravní výchovy na dětském dopravním hřišti, pol. 5194

Věcné dary 28.582,00

450 ORG

ORJ

ÚZ


skut. min. roku


18.502,00

- 1.498,00

skutečnost

rozdíl

92,51 %

- BESIP – nákup cen do soutěží a besed – blikačky na jízdní kola, reflexní prvky, § 2229 pol. 5169

Ostatní záležitosti v silniční dopravě Nákup ostatních služeb 26.136,00

450 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

40.000,00

0.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

31.758,90

- 8.241,10

skutečnost

79,39

rozdíl

%

- 34.036,00

24,36

- aktualizace digitálního pasportu dopravního značení podle schválených změn, § 2299

Ostatní záležitosti v dopravě 12.548,00

Celkem

skut. min. roku

v tom: pol. 5166

11.298,00 ORJ



rozdíl

%

Konzultační, poradenské a právní služby

450 ORG


ÚZ

skut. min. roku



10.214,00

- 19.786,00

skutečnost

rozdíl

34,04 %

- znalečné pro potřeby řešení přestupků na pozemních komunikacích dopravních nehod, pol. 5169


450 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku



750,00 skutečnost

-9.250,00 rozdíl

7,50 %

- překlady do cizích jazyků v rámci řešení dopravních přestupků,


18

pol. 5909

Ostatní neinvestiční výdaje jinde neuvedené 500,00

450 ORG

ORJ

ÚZ


skut. min. roku

0,00


0,00

skutečnost

rozdíl

0,00 %

- nebyla potřeba čerpat, § 2310 pol. 5171

Pitná voda Opravy a udržování

410 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

0,00

16.700,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

15.604,16

- 1.095,84

skutečnost

rozdíl

93,43 %

- výměna poklopů – studny Trnávka, § 2321

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1.048.436,10

Celkem

skut. min. roku

v tom: pol. 5169

339.633,00 ORJ


1.515.543,27

- 6.626,36

skutečnost

rozdíl

99,56 %


410 ORG


ÚZ


skut. min. roku


326.608,00

- 5.892,00

skutečnost

rozdíl

98,22 %

- provoz kanalizací a rozbory odpadních vod u vyústí kanalizací v místních částech, pol. 5171

Opravy a udržování 655.701,14 0,00

410 460 ORG

ORJ

ÚZ

808.000,00 0,00 schvál. rozpočet

skut. min. roku

424.830,00 357.000,00 uprav. rozpočet

424.541,64 356.554,00

- 288,36 - 446,00

skutečnost

rozdíl

99,93 99,87 %

- ORG 410 - opravy a údržba kanalizací ve vlastnictví města – odvodnění komunikace v Nových Dvorech (41.064,98), oprava nátoku do horské vpusti v Podhoří (49.766,21), vyčištění otevřené příkopy v Podhoří (158.473,70), uliční vpusti Svat. Čecha (107.404,15), vyčištění příkopy od usazenin v Podhoří (67.832,60), - ORG 460 – oprava kanalizačního čela odstranění neprůchodného nánosu ve vodním toku v Podhůře, pol. 6121


410 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

schvál. rozpočet

skut. min. roku


407.839,63

0,00 100,00

skutečnost

rozdíl

%

- zatrubnění kanalizace v Podhoří, § 2333 pol. 5171

Úpravy drobných vodních toků Opravy a udržování 42.350,00

460 ORG

ORJ

ÚZ


skut. min. roku

0,00


0,00

skutečnost

rozdíl

0,00 %

- nebyl důvod a potřeba čerpat, přesuny na § 3745 pol. 5169 údržba zeleně (20.000,00) a §3729 pol. 5169 vypracování analýzy odpadového hospodářství (30.000,00), § 2339

Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde neuvedených 0,00

Celkem

skut. min. roku

v tom: pol. 5139

0,00 ORJ

0,00


skutečnost

0,00 rozdíl

0,00 %

Nákup materiálu

460 ORG


ÚZ

skut. min. roku


0,00


skutečnost

0,00 rozdíl

0,00 %

- nebyl důvod a potřeba čerpat, přesun na § 3745 – údržba veřejné zeleně, pol. 5169


460 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku


0,00


skutečnost

0,00 rozdíl

0,00 %

- nebyl důvod a potřeba čerpat, přesun na § 3745 – údržba veřejné zeleně,


19

§ 2369 pol. 5169

Ostatní správa ve vodním hospodářství Nákup ostatních služeb 0,00

460 ORG

ORJ

ÚZ


skut. min. roku

0,00


skutečnost

0,00 rozdíl

0,00 %

- nebyl důvod a potřeba čerpat, přesun na § 3745 – údržba veřejné zeleně,

Služby pro obyvatelstvo celkem 85.272.593,70 skutečnost min. roku

§ 3111 pol. 5331


2.051.157,00 ORJ

80.330.315,82 - 14.593.612,80 skutečnost

rozdíl

84,63 %

Předškolní zařízení Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

305 ORG


ÚZ


skut. min. roku

2.062.224,00


skutečnost

0,00 100,00 rozdíl

%

- neinv. přísp. poskytnutý městem org. Mateřská škola Lipník nad Bečvou, p. o., § 3113

Základní školy 9.763.571,00

Celkem

skut. min. roku

v tom: pol. 5169



0,00 ORJ

- 1.132,00 rozdíl

99,98 %


415 ORG


ÚZ

schvál. rozpočet

skut. min. roku

59.500,00

60.000,00

skutečnost

uprav. rozpočet

- 500,00 rozdíl

99,16 %

- PD sportoviště ZŠ Hranická, pol. 5213

Neinvest. transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnické osoby 205.808,00

441 ORG

ORJ

ÚZ


skut. min. roku

209.368,00


skutečnost

- 632,00 rozdíl

99,69 %

- dle smlouvy poskytnutý příspěvek na 1 odebraný oběd pro žáky ZŠ a MŠ Sluníčko, pol. 5331 311 311 312


2008 4.452.783,00

ORG

ORJ

ÚZ

3.058.600,00 0,00 3.086.160,00 schvál. rozpočet

skut. min. roku

3.191.831,00 975.638,00 3.086.160,00

3.191.831,00 975.638,00 3.086.160,00 uprav. rozpočet

skutečnost

0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 rozdíl

%

- ORG 311 - neinv. přísp. org. ZŠ a MŠ Hranická Lipník n/B., p. o., - ORG 311 - ORJ 2008 – Program podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Ol. kraje projekt „V přírodě o přírodě“, - ORG 312 – neinv. přísp. org. ZŠ Osecká Lipník n/B., p. o., pol. 5336


311 312

112 112

ORG

ORJ

ÚZ

8.000,00 15.000,00 skut. min. roku


10.000,00 14.000,00

10.000,00 14.000,00 uprav. rozpočet

skutečnost

0,00 100,00 0,00 100,00 rozdíl

%

- ORG 311 – neinv. přísp. org. ZŠ a MŠ Hranická Lipník n/B., p. o., - ORG 312 – neinv. přísp. org. ZŠ Osecká Lipník n/B., p. o., pol. 6351 311

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

2008

ORG

ORJ

0,00 ÚZ

skut. min. roku

schvál. rozpočet

68.321,00


skutečnost

0,00 100,00 rozdíl

%

- rekonstrukce jídelny a výdejny stravy v mateřské škole vč. vybavení, § 3117 Celkem

Základní škola Loučka, p. o. 1.092.566,00 skut. min. roku





0,00 rozdíl

100,00 %

20

v tom: pol. 5331


315 ORG

ORJ

ÚZ


skut. min. roku

739.730,00


0,00 100,00

skutečnost

rozdíl

%

- neinv. přísp. org. ZŠ a MŠ Loučka, p. o., § 3121

Gymnázia 1.808.018,75

Celkem

v tom: pol. 5331


skut. min. roku

1.656.678,00 ORJ

2.835.068,00

0,00

100,00

rozdíl

Skutečnost

%

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

320 ORG


ÚZ


skut. min. roku

2.004.488,00


0,00 100,00

skutečnost

rozdíl

%

- neinv. přísp. Gymnáziu Lipník n/B., oprava podlah v učebnách (375 tis.), pořízení lavic a židlí (118 tis.), pol. 5336


320 320

32 1 33 058 32 5 33 058

ORG

0,00 0,00

ÚZ

ORJ

skut. min. roku

schvál. rozpočet

124.587,00 705.993,00

124.587,00 705.993,00

skutečnost

uprav. rozpočet

0,00 0,00

100,00 100,00

rozdíl

%

- dotace od MŠMT v rámci OPVK výzva č. 56 – prostředky ze státního rozpočtu, - dotace od MŠMT v rámci OPVK výzva č. 56 – prostředky z EU, § 3231

Základní umělecké školy 39.669,68

Celkem

v tom: pol. 5169


skut. min. roku

4.487,30 ORJ


- 2.101,33

98,49

rozdíl

%


400 ORG


ÚZ

skut. min. roku


18.344,55


skutečnost

- 655,45

96,55

rozdíl

%

- revize hasících přístrojů, tlakových nádob a elektro (pravidelná), odborná prohlídka kotelny a kotlů, ošetření oken na zimu ochranným voskem, pol. 5171


400 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku




- 1.445,88

98,80

rozdíl

%

- výměna svítidel učeben 6 až 14, výmalba třídy bicí a schodiště, nátěr schodů, § 3313 pol. 5169 415

Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií – SVČ Nákup ostatních služeb 0,00

2215

ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku


0,00


skutečnost

- 20.000,00 rozdíl

0,00 %

- ORJ 2215 – PD akustické úpravy v sále kulturního domu ECHO – nečerpáno, § 3314

Činnosti knihovnické 2.348.435,00

Celkem

skut. min. roku

v tom: pol. 5331 390 390 ORG



0,00 rozdíl

100,00 %


2008 ORJ


ÚZ

skut. min. roku

1.982.500,00 0,00 schvál. rozpočet

1.986.502,00 289.530,00 uprav. rozpočet

1.986.502,00 289.530,00 skutečnost

0,00 100,00 0,00 100,00 Rozdíl

%

- neinv. přísp. org. Městská knihovna Lipník nad Bečvou, p. o. (MěK), - ORJ 2008 – příspěvek na opravu dětského oddělení, pol. 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 390 390 390 390 ORG

00 204 00 212 34 053 34 070 ORJ

ÚZ

461.435,00 14.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00


schvál. rozpočet


459.802,00 9.000,00 81.500,00 5.000,00 uprav. rozpočet

459.802,00 9.000,00 81.500,00 5.000,00 skutečnost

0,00 0,00 0,00 0,00 Rozdíl

100,00 100,00 100,00 100,00 %

21

-

ÚZ 00 204 - zajištění regionálních funkcí knihoven, ÚZ 00 212 - Podpora kulturních aktivit v Ol. kraji – Pohádkové město Lipník nad Bečvou, ÚZ 34 053 - dotace od MKČR na modernizaci softwaru, UZ 34 070 - dotace od MKČR na projekt Host v knihovně, pol. 6351 390


2008

ORG

ORJ

0,00 ÚZ

68.820,00

schvál. rozpočet

skut. min. roku

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

- 53.695,56

66,69

- investiční transfer na rekonstrukci dětského oddělení, § 3315

Činnost muzeí a galerií 93.467,24

Celkem

v tom: pol. 5151 400

ORJ

107.504,44


skutečnost

rozdíl

%

Studená voda 646,50

2237

ORG


skut. min. roku

ÚZ

skut. min. roku




- 105,00 Rozdíl

91,25 %

- spotřeba v galerii Konírna, pol. 5152 400

Teplo 60.712,00

2237

ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku




- 46.004,00 Rozdíl

61,66 %

- spotřeba v galerii Konírna, pol. 5154 400

Elektrická energie 32.108,74

2237

ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku




- 7.586,56 Rozdíl

81,03 %

- spotřeba v galerii Konírna, § 3316 pol. 5169

Vydavatelská činnost Nákup ostatních služeb 0,00

441 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku




0,00 100,00 rozdíl

%

- audionahrávka písní do knihy, § 3319

Ostatní záležitosti kultury 6.414.587,68

Celkem

skut. min. roku

v tom: pol. 5021 431 431 ORG



6.673.891,35

- 9.052,65

skutečnost

rozdíl

99,86 %

Ostatní osobní výdaje

2008 2008

00 212

ORJ

ÚZ

24.000,00 6.900,00 skut. min. roku


24.000,00 3.525,00 uprav. rozpočet

24.000,00 3.525,00 skutečnost

0,00 100,00 0,00 100,00 rozdíl

%

- 1 dohoda o pracovní činnosti (DPČ) – kronikářka, - ÚZ 00 212 – Podpora kulturních aktivit v Ol. kraji – Kov ve městě IX. - 4 dohody o provedení práce, pol. 5031 431 ORG

Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměstnanosti 0,00

2008 ORJ

ÚZ

skut. min. roku



0,00 skutečnost

0,00 rozdíl

0,00 %

- odvody z uzavřených DPČ – nebyla potřeba čerpat, pol. 5032 431 ORG

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0,00

2008 ORJ

ÚZ

skut. min. roku



0,00 skutečnost

0,00 rozdíl

0,00 %

- odvody z uzavřených DPČ – nebyla potřeba čerpat, pol. 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 1.347,00

441 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku




0,00 100,00 rozdíl

%

- poplatky OSA, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2015

22

pol. 5139

Nákup materiálu

441 441

00 212

ORG

ORJ

ÚZ

12.198,00 18.269,00 skut. min. roku


18.007,00 10.000,00

18.011,00 10.000,00 uprav. rozpočet

skutečnost

- 4,00 99,97 0,00 100,00 rozdíl

%

- fotografie kulturních akcí a materiály pro kroniku, pamětní listy, materiály ke kulturním akcím (EHD, KVM IX. mimo dotaci), - ÚZ 00 212 – Podpora kulturních aktivit v Ol. kraji – Kov ve městě XI. – průvodce výstavou a katalogy, pol. 5163

Služby peněžních ústavů

441

00 212

ORG

ORJ

ÚZ



5.909,00


skutečnost

0,00 100,00 rozdíl

%

- Podpora kulturních aktivit v Ol. kraji – Kov ve městě XI. – pojištění exponátů, pol. 5169


441 441

00 212

ORG

ORJ

ÚZ

75.218,68 99.000,00 skut. min. roku


68.474,35 100.566,00

76.475,00 100.566,00 uprav. rozpočet

skutečnost

- 8.000,65 89,53 0,00 100,00 rozdíl

%

- Kov ve městě XI. (mimo dotaci), Dny evropského dědictví, koncert anglického studentského orchestru z Lincolnshirek, Helfštýnský okruh (veteráni), 28. říjen, - ÚZ 00 212 – Podpora kulturních aktivit v Ol. kraji – Kov ve městě XI., pol. 5171


441 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku


3.500,00


skutečnost

0,00 100,00 rozdíl

%

- údržba plastik před sezónou, pol. 5175

Pohoštění 10.847,00

441 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku


17.152,00


skutečnost

0,00 100,00 rozdíl

%

- EHD účinkující a dozor památek, raut při vernisáži Kov ve městě XI., pitný režim angl. studentů, pohoštění nominace, pol. 5194

Věcné dary 5.320,00

441 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku


7.116,00


skutečnost

0,00 100,00 rozdíl

%

- ceny pro Talenty a Sportovce roku, pol. 5222 500 ORG

Neinvestiční transfery občanským sdružením 63.000,00

2008 ORJ

ÚZ

skut. min. roku


96.000,00


skutečnost

0,00 100,00 rozdíl

%

- granty kulturní – K-11, K-12, K-13, K-14, K-19, K-20, K-22, K-23, K-24, pol. 5331 340 320 340 390 ORG

-


2008 2008 2008 ORJ

20.000,00 36.000,00 ÚZ

skut. min. roku

6.017.210,00 0,00 0,00 0,00 schvál. rozpočet

6.131.244,00 8.000,00 9.000,00 33.000,00 uprav. rozpočet

6.131.244,00 8.000,00 9.000,00 33.000,00 skutečnost

0,00 0,00 0,00 0,00 rozdíl

100,00 100,00 100,00 100,00 %

ORG 340 - neinv. příspěvek org. Středisko volného času Lipník n/B., p. o. , ORG 340 - ORJ 2008 – grant kulturní – K-26, ORG 320 - ORJ 2008 – grant kulturní K-21, ORG 390 - ORJ 2008 – granty kulturní K-03 až K-06, pol. 5336


340

212

ORG

2008 ORJ

ÚZ


schvál. rozpočet



0,00 100,00 rozdíl

%

- dotace od Ol. kraje – Záhorské folk. slavnosti a Koncert kapel,


23

pol. 5493 500

Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 46.000,00

2008

ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku


62.592,00


skutečnost

- 1.048,00 rozdíl

98,35 %

- granty kulturní – K-01, K-02, K-07, K-08, K-09, K-10, K-15, K-16, K-18, K-25, pol. 6351


340

0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

schvál. rozpočet



0,00 100,00 rozdíl

%

- příspěvek na pořízení piana Petrof, § 3322

Zachování a obnova kulturních památek 4.928.641,53

Celkem

skut. min. roku

v tom: pol. 5169 400 415 441 ORG



- 1.907.529,60 rozdíl

71,22 %


2261 ORJ


ÚZ

skut. min. roku

30.000,00 0,00 0,00 schvál. rozpočet

104.000,00 60.000,00 120.000,00 uprav. rozpočet

102.700,50 47.980,00 112.330,35 skutečnost

- 1.299,50 - 12.020,00 - 7.669,65 rozdíl

98,75 79,96 93,60 %

- ORG 400 – úklid podloubí, zvonice, ošetření dřevěných oken v historickém jádru města, PD na opravu ul. Novosady 29, - ORG 415 – inventarizace náhrobků na novém židovském hřbitově, - ORG 441 – obnova fasády nábřeží J. Cimrmana, pol. 5171 400 400 400 415 415 415 415 415 415 415 415 ORG

2004 2004 2260 2260 2260 2262 2262 2269 2269 2270 ORJ

Opravy a udržování 800.901,70 278.791,10 34 054 00 210 34 054 34 054 34 054 ÚZ

skut. min. roku

700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 schvál. rozpočet

626.000,00 400.000,00 145.000,00 2.265.000,00 160.000,00 518.000,00 585.000,00 262.000,00 320.000,00 135.000,00 270.000,00 uprav. rozpočet

319.941,93 206.178,95 145.000,00 1.535.348,57 160.000,00 518.000,00 95.028,50 262.000,00 182.726,60 135.000,00 246.235,00 skutečnost

- 306.058,07 - 193.821,05 0,00 - 729.651,43 0,00 0,00 - 489.971,50 0,00 - 137.273,40 0,00 - 23.765,00 rozdíl

51,10 51,54 100,00 67,78 100,00 100,00 16,24 100,00 57,10 100,00 91,19 %

- ORG 400 – č.p. 68 oprava klempířských prvků a kanalizace (Kč 54.427,00), č.p.11 oprava omítek č.p. 354, čp.90, čp.14 (Kč 97.156), oprava zídky zámecké zahrady (Kč 19.458,00), řešení havarijního stavu komínových těles zámek Bratrská č.p. 358( Kč 29.524,00), nátěr oken a dveří č.p. 11 ( Kč 37.923,00), - ORG 400 - ORJ 2004 – výměna výplní otvorů na domě čp. 14 nám. T. G. Masaryka, - ORG 415 - ORJ 2260 – obnova objektu č.p. 68, ul. Křížkovského, ÚZ 00210 – dotace Ol. kraje, ÚZ 34 054 – dotace MK ČR, - ORG 415 - ORJ 2262 – restaurování dřevěných prvků na objektu č.p. 47, náměstí T.G. Masaryka, ÚZ 34 054 - dotace MK ČR, - ORG 415 - ORJ 2269 – výměna oken na obj. č.p. 36, ul. 28. října, ÚZ 34 054 – dotace MK ČR, - ORG 415 - ORJ 2270 – PD sanace budovy bývalé Piaristické koleje, pol. 5223

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 123.000,00

415 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku




0,00 100,00 rozdíl

%

- finanční příspěvek na obnovu bývalé synagogy, pol. 5493 415 415 415 ORG

Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám

2202 2202

34 054

ORJ

ÚZ

250.562,00 88.000,00 260.000,00 skut. min. roku

400.000,00 0,00 0,00 schvál. rozpočet

301.000,00 74.000,00 260.000,00 uprav. rozpočet

295.000,00 74.000,00 260.000,00 skutečnost

- 6.000,00 98,00 0,00 100,00 0,00 100,00 rozdíl

%

- příspěvky města na opravy fasád domů v MPR 6 žadatelům,


24

- ORJ 2202 – vstřícnost z rozpočtu města k dotaci MK ČR na obnovu soukromých objektů č.p. 7 ulice B. Vlčka, č.p. 33, ul. 28. října a č.p. 50, nám. T.G. Masaryka, - ORJ 2202, ÚZ 34 054 – kryto tsf MK ČR Program regenerace MPR a MPZ – obnova soukromých objektů č.p. 7, č.p. 33, č.p. 50, § 3326

Pořízení, zachování a obnova hodnot národního historického povědomí 93.475,12

Celkem

v tom: pol. 5154 348

ORJ

215.000,00 uprav. Rozpočet


- 38.091,33 rozdíl

82,28 %

Elektrická energie 875,12

2004

ORG


skut. min. roku

ÚZ


skut. min. roku

866,67


skutečnost

- 1.633,33 rozdíl

34,66 %

- kaplička v Trnávce, pol. 5169 348


2004

ORG

ORJ

ÚZ


skut. min. roku

0,00


skutečnost

-3.500,00 rozdíl

0,00 %

- nebyla potřeba čerpat, pol. 5171 415 415 415

Opravy a udržování

2201 2201

00 211

ORJ

ÚZ

ORG

0,00 0,00 0,00

42.600,00 50.000,00

schvál. rozpočet

skut. min. roku

86.281,00 59.761,00 30.000,00

89.000,00 90.000,00 30.000,00 uprav. rozpočet

skutečnost

- 2.719,00 96,94 - 30.239,00 66,40 0,00 100,00 rozdíl

%

- oprava křížku v Nových Dvorech, - ORJ 2201 – oprava křížku u zvonice, - ORJ 2201, ÚZ 00 211 – dtto z programu Ol. kraje „Obnova staveb drobné architektury místního významu“, § 3329 pol. 5169

Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví Nákup ostatních služeb 2.350,00

441 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku


350,00


skutečnost

-150,00

70,00

rozdíl

%

- 26.608,60

66,31

- registrace v on-line katalogu památek Dnů evropského dědictví 2015, § 3341

Rozhlas a televize 4.059,80

Celkem

skut. min. roku

v tom: pol. 5137 345 346 347 ORG



rozdíl

%

Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 0,00

2004 2004 2004 ORJ


ÚZ

skut. min. roku

4.000,00 4.000,00 5.000,00 schvál. rozpočet

4.000,00 4.000,00 3.000,00 uprav. rozpočet

0,00 0,00 0,00 skutečnost

-4.000,00 - 4.000,00 - 5.000,00

0,00 0,00 0,00

rozdíl

%

- ORG 345 – nebyl důvod a potřeba čerpat, - ORG 346 – nebyl důvod a potřeba čerpat, - ORG 347 – nebyl důvod a potřeba čerpat, pol. 5171 345 346 347 348 ORG

-

Opravy a udržování 1.059,00 3.000,80 0,00 0,00

2004 2004 2004 2004 ORJ

ÚZ

skut. min. roku

5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 schvál. rozpočet

5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 uprav. rozpočet

2.370,00 1.936,00 0,00 0,00 skutečnost

- 2.630,00 - 3.064,00 - 5.000,00 -4.000,00 rozdíl

47,40 38,72 0,00 0,00 %

ORG 345 – oprava vedení obecního rozhlasu v Loučce, ORG 346 – oprava rozhlasového systému v Podhoří, ORG 347 – nebyl důvod a potřeba čerpat, ORG 348 – nebyl důvod a potřeba čerpat,


25

pol. 6122 346

2004

ORG

ORJ

Stroje, přístroje a zařízení 0,00 ÚZ

48.085,40

49.000,00

schvál. rozpočet

skut. min. roku

uprav. rozpočet

skutečnost

- 914,60 rozdíl

98,13 %

- rozšíření systému obecního rozhlasu o dvě stanice, § 3349 pol. 5169

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Nákup ostatních služeb 204.000,00

441 ORG

ORJ

ÚZ


skut. min. roku

209.925,00


skutečnost

- 75,00

99,96

rozdíl

%

- 132.021,00

76,00

- grafické zpracování a tisk Lipenských listů, § 3392

Zájmová činnost v kultuře 249.968,55

Celkem

v tom: pol. 5021 431 431 ORG



rozdíl

%

Ostatní osobní výdaje 23.400,00 4.290,00

2031 2034 ORJ


skut. min. roku

ÚZ

skut. min. roku

23.940,00 15.520,00 schvál. rozpočet

23.400,00 6.474,00

23.940,00 15.520,00 uprav. rozpočet

skutečnost

- 540,00 - 9.046,00

97,74 41,71

rozdíl

%

- 5.000,00 - 9.901,00

0,00 5,70

rozdíl

%

- ORJ 2031 – DPČ související s provozem kulturního domu v Loučce, - ORJ 2034 – DPP a DPČ – topič a správce kulturního domu v Trnávce, pol. 5137 345 348 ORG

Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3.495,00 4.651,00

2004 2004 ORJ

ÚZ

skut. min. roku

5.000,00 10.500,00

5.000,00 10.500,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

0,00 599,00 skutečnost

- ORG 345 – KD Loučka – nebyl důvod a potřeba čerpat, - ORG 348 – KD Trnávka – pořízení varné konvice, pol. 5139 345 348 ORG

Nákup materiálu jinde neuvedeného 5.866,00 578,00

2004 2004 ORJ

ÚZ

skut. min. roku

6.000,00 10.000,00 schvál. rozpočet

6.000,00 10.000,00 uprav. rozpočet

5.897,00 5.904,00 skutečnost

- 103,00 - 4.096,00 rozdíl

98,28 59,04 %

- ORG 345 – KD Loučka – čistící a hygienické potřeby (3.180,00), elektromateriál (1.928,00), popelníky (165,00), - ORG 348 – pořízení dvou betonových sloupků – zábrana pro parkování vozidel za KD (4.027,00), čistící prostředky (1.418,00), ostatní drobný spotřební materiál, pol. 5151 345 348 ORG

Studená voda 1.467,00 545,00

2004 2004 ORJ

ÚZ

skut. min. roku


2.000,00 1.700,00 uprav. rozpočet

1.596,00 252,00 skutečnost

- 404,00 - 1.448,00 rozdíl

79,80 14,48 %

- ORG 345 – KD Loučka, - ORG 348 – KD Trnávka, pol. 5153 345 ORG

Plyn 84.443,33

2004 ORJ

ÚZ

skut. min. roku




- 296,17 rozdíl

99,79 %

- KD Loučka, pol. 5154 345 346 348 ORG

Elektrická energie 18.660,00 980,81 783,93

2004 2004 2004 ORJ

ÚZ

skut. min. roku

18.000,00 3.500,00 7.000,00 schvál. rozpočet

18.000,00 3.000,00 5.400,00 uprav. rozpočet

14.881,11 1.124,90 365,40 skutečnost

- 3.118,89 - 1.875,10 - 5.034,60 rozdíl

82,67 37,49 6,76 %

- ORG 345 – KD Loučka, - ORG 346 – výletiště Podhoří, - ORG 348 – výletiště Trnávka,


26

pol. 5169 345 346 348

Nákup ostatních služeb 7.335,95 2.543,00 1.829,75

2004 2004 2004

ORG

ORJ

ÚZ

14.000,00 2.000,00 10.000,00 schvál. rozpočet

skut. min. roku

14.000,00 2.500,00 22.800,00 uprav. rozpočet

13.888,50 2.411,00 22.794,10 skutečnost

- 111,50 - 89,00 - 5,90 rozdíl

99,20 96,44 99,97 %

- ORG 345 – KD Loučka – revize tlak. nádoby, revize el. zařízení a hromosvodu a seřízení kotlů (12.140,00), odvoz komunálního odpadu (1.068,00) praní ubrusů, - ORG 346 – revize elektro - výletiště Podhoří, - ORG 348 – KD Trnávka – vyklizení půdního prostoru (18.407,00), revize (4.175,10), praní (212,00), pol. 5171 345 346 348

Opravy a udržování 1.769,02 33.275,00 40.844,76

2004 2004 2004

ORG

ORJ

ÚZ

12.000,00 15.000,00 12.000,00 schvál. rozpočet

skut. min. roku

152.000,00 15.000,00 100.800,00 uprav. rozpočet

75.704,86 1.040,00 100.103,30 skutečnost

- 76.295,14 - 13.960,00 - 696,70 rozdíl

49,80 6,93 99,30 %

- ORG 345 – KD Loučka – opravy vzduchotechniky, WC muži, zateplení (70.982,23), oprava vodovodní šachty (4.722,63), - ORG 346 – oprava závad na el. rozvaděči - výletiště Podhoří, - ORG 348 – KD Trnávka – oprava střešní krytiny a stříšky nad zadním vstupem, § 3399

Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 80.369,00

Celkem


skut. min. roku



- 23.192,00 rozdíl

80,35 %

Ostatní osobní výdaje 2.080,00

2008 ORJ


ÚZ

skut. min. roku




- 650,00 rozdíl

76,53 %

- DPP – vítání občánků, předávání maturitních vysvědčení, pol. 5031 431 ORG

Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměstnanosti 1.200,00

2008 ORJ

ÚZ

skut. min. roku




- 300,00 rozdíl

80,00 %

- odvody z pojistného z DPP – vítání občánků, předávání maturitních vysvědčení, pol. 5032 431 ORG

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 432,00

2008 ORJ

ÚZ

skut. min. roku



432,00 skutečnost

- 108,00 rozdíl

80,00 %

- odvody z pojistného z DPP – vítání občánků, předávání maturitních vysvědčení, pol. 5041 347 348 ORG

Odměny za užití duševního vlastnictví

2008 2008 ORJ

0,00 0,00 ÚZ

skut. min. roku

schvál. rozpočet

500,00 1.000,00 uprav. rozpočet

413,00 824,00 skutečnost

- 87,00 - 176,00 rozdíl

82,60 82,40 %

- poplatky OSA, pol. 5139 348 441 ORG

Nákup materiálu 4.966,00 4.120,00

2008 ORJ

ÚZ

skut. min. roku


3.200,00 4.011,00 uprav. rozpočet

3.167,00 4.011,00 skutečnost

- 33,00 98,96 0,00 100,00 rozdíl

%

- ORG 348 – Mikulášská, materiál pro kulturní akce, - ORG 441 – věnce ke státním výročím, materiál k slavnostem, pozvánky na setkání seniorů, pol. 5169 Nákup ostatních služeb 346 347 348 ORG

1.755,00 3.000,00 9.500,00

2004 2008 2008 ORJ

ÚZ

skut. min. roku

2.500,00 4.000,00 17.000,00 schvál. rozpočet

2.500,00 7.500,00 17.200,00 uprav. rozpočet

1.839,00 7.500,00 17.178,00 skutečnost

- 661,00 73,56 0,00 100,00 - 22,00 99,87 rozdíl

%

- ORG 346 – Loučka – autobusová doprava na setkání důchodců, - ORG 347 – Nové Dvory – setkání důchodců, - ORG 348 – Trnávka – Hody a Mikulášská, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2015

27

pol. 5175 345 346 347 348 ORG

-

Pohoštění 8.986,00 2.516,00 7.918,00 1.602,00

2008 2008 2008 2008 ORJ

ÚZ

14.140,00 10.000,00 8.000,00 6.400,00 schvál. rozpočet

skut. min. roku

8.533,00 2.600,00 7.161,00 0,00

8.533,00 10.000,00 8.000,00 6.400,00 uprav. rozpočet

skutečnost

0,00 100,00 - 7.400,00 26,00 - 839,00 89,51 - 6.400,00 0,00 rozdíl

%

ORG 345 – společné setkání důchodců, ORG 346 – společné setkání důchodců, ORG 347 – Nové Dvory – setkání důchodců, dílnička, zpívání u kaple, ORG 348 – nečerpáno, pol. 5179 431

Ostatní nákupy 7.200,00

2008

ORG

ORJ

ÚZ


skut. min. roku

7.200,00


skutečnost

0,00 100,00 rozdíl

%

- ošatné – vítání občánků, předávání maturitních vysvědčení, pol. 5194 345 346 347 348 441

4.900,00 6.381,00 3.087,00 5.281,00 8.580,00

2008 2008 2008 2008

ORG

-

Věcné dary

ORJ

ÚZ

0,00 10.000,00 5.000,00 6.000,00 8.520,00 schvál. rozpočet

skut. min. roku

5.395,00 4.728,00 5.398,00 6.044,00 9.135,00

5.607,00 10.000,00 5.500,00 6.600,00 9.509,00 uprav. rozpočet

skutečnost

- 212,00 - 5.272,00 - 102,00 - 556,00 - 374,00 rozdíl

96,21 47,28 98,14 91,57 96,06 %

ORG 345 – Loučka – Mikulášská, ORG 346 – Podhoří – Mikulášská, členové OV, ORG 347 – Nové Dvory – životní jubilea, ORG 348 – Trnávka – Čarodějnice, Hody, Mikulášská, ORG 441 – vítání občánků – květiny maminkám, § 3412

Sportovní zařízení v majetku města 775.632,00

Celkem

v tom: pol. 5137 345 348 ORG

12.030.208,88

1.307.203,80

uprav. rozpočet

skutečnost

- 10.723.005,08 rozdíl

10,86 %

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

2004 2004 ORJ


skut. min. roku

0,00 ÚZ

skut. min. roku


3.000,00 29.500,00 uprav. rozpočet

3.000,00 0,00 skutečnost

0,00 100,00 - 29.500,00 0,00 rozdíl

%

- ORG 345 - pořízení plechového krytu na rozvaděč na hřišti, - ORG 348 - nebyl důvod a potřeba čerpat, pol. 5139 345 348 ORG

Nákup materiálu 0,00 1.139,00

2004 2004 ORJ

ÚZ

skut. min. roku


5.000,00 5.000,00 uprav. rozpočet


- 1.748,00 - 5.000,00 rozdíl

65,04 0,00 %

- ORG 345 – hřiště v Loučce – nákup sportovní sítě, - ORG 348 – nebyl důvod a potřeba čerpat, pol. 5151 348 ORG

Studená voda 0,00

2004 ORJ

ÚZ

skut. min. roku



0,00 skutečnost

-1.000,00 rozdíl

0,00 %

- ORG 348 – nebyl důvod a potřeba čerpat, pol. 5169 345 348 ORG

Nákup ostatních služeb 3.993,00 0,00

2004 2004 ORJ

ÚZ

skut. min. roku


5.060,00 4.000,00 uprav. rozpočet


- 2.258,00 - 4.000,00 rozdíl

55,37 0,00 %

- ORG 345 – hřiště v Loučce – 2x servis WC TOI-TOI (2.662,00), klíč, - ORG 348 – nebyl důvod a potřeba čerpat,


28

pol. 5171 348 410


2004 18.755,00

ORG

ORJ

ÚZ


skut. min. roku

5.500,00 0,00

5.500,00 0,00 uprav. rozpočet

0,00 100,00 0,00 0,00

skutečnost

rozdíl

%

- ORG 348 - oprava ohrazení šachty na hřišti, - ORG 410 - přesun na ORG 365, pol. 5331 365 365


0,00 0,00

2265

ORG

ORJ

ÚZ

schvál. rozpočet

skut. min. roku

595.504,00 185.150,00

595.504,00 185.150,00 uprav. rozpočet

0,00 100,00 0,00 100,00

skutečnost

rozdíl

%

- oprava tribuny stadion – WC, šatny, fasáda, - ORJ 2265 – PD rekonstrukce koupaliště, pol. 6121 415


2210

ORG

ORJ

0,00 ÚZ

schvál. rozpočet

skut. min. roku

511.995,80 - 10.679.499,08


skutečnost

rozdíl

4,57 %

- výstavba sportovní haly, § 3419

Ostatní tělovýchovná činnost 515.239,00

Celkem

v tom: pol. 5169


skut. min. roku

2.550,00 ORJ

skutečnost

- 3.590,00 rozdíl

99,47 %


441 ORG

678.970,00


ÚZ


skut. min. roku

3.150,00


- 850,00

skutečnost

rozdíl

78,75 %

- startovné na hry Mikroregionu Lipensko, pol. 5222 342 500

Neinvestiční transfery občanským spolkům 17.560,00 437.000,00

2008

ORG

ORJ

ÚZ

17.560,00 660.000,00 schvál. rozpočet

skut. min. roku

17.560,00 564.600,00

17.560,00 567.340,00 uprav. rozpočet

0,00 100,00 - 2.740,00 99,51

skutečnost

rozdíl

%

- ORG 342 – transfer TJ Spartak - pojištění umělé trávy stadionu, - ORG 500 – granty sportovní – ST-02 -10, ST-12-18, ST-20 - 29, ST-31, ST-30 - 38, pol. 5331 312 340

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 5.000,00 22.000,00

2008 2008

ORG

ORJ

ÚZ


skut. min. roku

3.660,00 30.000,00

3.660,00 30.000,00 uprav. rozpočet

skutečnost

0,00 100,00 0,00 100,00 rozdíl

%

- ORG 312 – granty sportovní – ST-01, - ORG 340 – grant sportovní – ST-32, pol. 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 500

2008

ORG

ORJ

0,00 ÚZ

schvál. rozpočet

skut. min. roku



0,00 100,00 rozdíl

%

- granty sportovní – ST-11, ST-30, pol. 5493 500

Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 31.000,00

2008

ORG

ORJ

ÚZ


skut. min. roku



0,00 100,00 rozdíl

%

- 19.096,80

95,39

- granty sportovní – ST-23, ST-25, TS-36, ST-37, § 3421

Využití volného času dětí a mládeže 334.190,00

Celkem

skut. min. roku




rozdíl

%


2004 ORJ


ÚZ

skut. min. roku




0,00 skutečnost

- 2.000,00

0,00

rozdíl

%

29

- nebyl důvod a potřeba čerpat, pol. 5171 Opravy a udržování 0,00

410 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku


0,00


skutečnost

0,00 rozdíl

0,00 %

- nebyl důvod a potřeba čerpat, přesuny na pol. 5331, pol. 5222 500

Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00

2008

ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku


29.000,00


skutečnost

- 8.000,00 rozdíl

78,37 %

- granty zájmové čin. – Z-02, Z-11, Z-12, Z-15, Z-21, pol. 5331 311 312 320 340 365

15.000,00 12.000,00 6.000,00 82.000,00 91.800,00

2008 2008 2008 2008

ORG

-


ORJ

ÚZ

skut. min. roku

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 schvál. rozpočet

13.000,00 11.000,00 6.000,00 85.000,00 100.000,00

13.000,00 11.000,00 6.000,00 85.000,00 100.000,00 uprav. rozpočet

skutečnost

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rozdíl

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 %

ORG 311 – granty zájmové činnosti – Z-06 až Z-09, ORG 312 – grant zájmové činnosti – Z-01, Z-19, Z-20, ORG 320 – granty zájmové činnosti – Z-13, ORG 340 – granty zájmové činnosti – Z-16, Z-17, ORG 365 – opravy dětských hřišť, pol. 5493 500

Účelové neinv. transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 21.500,00

2008

ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku




0,00 100,00 Rozdíl

%

- granty zájmové čin. – Z-05, Z-18, pol. 6122

Stroje, přístroje a zařízení

410

0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

schvál. rozpočet



- 9.096,80 Rozdíl

93,00 %

- ORG 410 – pořízení dřevěných prvků do zámeckého parku, § 3429

Ostatní zájmová činnost a rekreace 30.085,00

Celkem

skut. min. roku




- 1.266,00 rozdíl

97,24 %


2004 ORJ


ÚZ

skut. min. roku




- 308,00 Rozdíl

95,60 %

- ORG 347 – pořízení koše na košíkovou s mobilním stojanem, pol. 5151 347 ORG

Studená voda 179,00

2004 ORJ

ÚZ

skut. min. roku



42,00 skutečnost

- 958,00 rozdíl

4,20 %

- ORG 347 – vodné hřiště, pol. 5222 500 ORG

Neinvestiční transfery spolkům 0,00

2008 ORJ

ÚZ

skut. min. roku




0,00 100,00 rozdíl

%

- granty zájmové čin. – Z-03, Z-04, Z-10, pol. 5493 500 ORG

Účelové neinv. transfery fyzickým osobám 12.000,00

2008 ORJ

ÚZ

skut. min. roku




0,00 100,00 rozdíl

%

- granty zájmové čin. – Z-14,


30

§ 3522 pol. 6313

Ostatní nemocnice Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osob 200.000,00

500 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku


200.000,00


0,00 100,00

skutečnost

rozdíl

%

- účelová investiční dotace na pořízení sanitního vozidla pro dopravu nemocných a raněných, pracoviště Nemocnice Hranice, a.s. , § 3612

Bytové hospodářství 9.062.770,28

Celkem


11.519.142,00

10.842.996,91

uprav. rozpočet

- 676.145,09

skutečnost

rozdíl

94,13 %


2004 ORJ


skut. min. roku

ÚZ

skut. min. roku


3.600,00


skutečnost

0,00 100,00 rozdíl

%

- DPČ – dozorce výtahu v bytovém domě na ul. Osecká, pol. 5139

Nákup materiálu 11.833,00

400 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku


14.648,50


skutečnost

- 351,50 rozdíl

97,65 %

- nákup drobného materiálu pro společné prostory městských bytových domů, pol. 5151

Studená voda 1.409.579,00 167.194,00

400 401 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

1.622.000,00 102.300,00 schvál. rozpočet

1.622.000,00 202.300,00 uprav. rozpočet

1.541.294,00 167.027,00 skutečnost

- 80.706,00 - 35.273,00 rozdíl

95,02 82,56 %

- úhrada za vodné a stočné u uživatelů městských bytů (ORG 400) a BDO (ORG 401), pol. 5152

Teplo 1.149.345,00 446.515,00

400 401 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

1.316.000,00 664.390,00 schvál. rozpočet

1.300.000,00 564.390,00 uprav. rozpočet

1.171.482,00 473.080,00 skutečnost

- 128.518,00 - 91.310,00 rozdíl

90,11 83,82 %

- dodávka tepla a ohřev teplé vody pro uživatele městských bytů a BDO, pol. 5154

Elektrická energie 227.142,02 20.056,01

400 401 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

226.000,00 15.350,00 schvál. rozpočet

178.085,83 17.396,07

225.600,00 17.450,00 uprav. rozpočet

skutečnost

- 47.514,17 - 53,93 rozdíl

78,93 99,69 %

- osvětlení společných prostor a provoz výtahů v obytných městských domech a BDO, pol. 5161

Služby pošt 6.032,00 1.282,00

400 401 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku


7.094,00 1.358,00

12.000,00 1.440,00 uprav. rozpočet

skutečnost

- 4.906,00 - 82,00 rozdíl

59,11 94,30 %

- poštovné při vyúčtování služeb v obytných městských domech a BDO, pol. 5162

Služby telekomunikací a radiokomunikací 1.440,00

401 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku




- 144,00 rozdíl

91,00 %

- poplatky za telefony ve výtazích BDO (HTS linka), pol. 5163

Služby peněžních ústavů 10.437,00

401 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku




- 10.003,00 rozdíl

51,06 %

- pojištění budovy čp. 1492 Osecká, pol. 5166 400 410

Konzultační, poradenské a právní služby 2.541,00 0,00

80.000,00 50.000,00


80.000,00 0,00

38.494,00 0,00

- 41.506,00 0,00

48,11 0,00

31

ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

skutečnost

rozdíl

%

- ORG 400 – 2x podání žaloby na vyklizení bytu, 1x podání žaloby na vymáhání dluhu, 2x jednání u Okresního soudu ve věci vyklizení bytu, 1x jednání u Okresního soudu ve věci o zaplacení dlužné částky, - ORG 410 – nebyl důvod a potřeba čerpat, přesun na § 6171, pol. 5169 400 400 401 401


2004 32.775,40 2004

ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

600.000,00 0,00 26.410,00 0,00 schvál. rozpočet

536.000,00 58.000,00 109.410,00 90.000,00 uprav. rozpočet

531.818,65 43.904,70 106.818,24 85.818,50 skutečnost

- 4.181,35 - 14.095,30 - 2.591,76 - 4.181,50 rozdíl

99,21 75,69 97,63 95,35 %

- ORG 400 – revize plynu, elektriky, hromosvodů, hasících přístrojů a hydrantů, prohlídky a revize komínů, prohlídky kotelen a revize tlakových nádob, prohlídky a revize výtahů, deratizace, odečty vodoměrů, požární preventivní prohlídky, vyklizení společných prostor, PENAB, - ORG 401 – provedení revize plynu, hasících přístrojů a hydrantů, prohlídky a revize výtahu, pol. 5171

Opravy a udržování 4.109.118,31

400 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku




- 45.131,58 rozdíl

99,14 %

- opravy v městských bytech dle plánu oprav + drobné opravy, tj. odstraňování závad z revizí, výměna zařizovacích předmětů, odstraňování závad nahlášených uživateli, z větších akcí bylo provedeno: - č.p. 722 a 723 ul. Na Bečvě - oprava fasády (Kč 422.316,80), - č.p.964 až 966 ul. M.J Husa - výměna oken a dveří ( Kč 1.132.707,40), - č.p. 730 Sv. Čecha - zateplení štítu (Kč 114.415,80), - č.p. 1018 a č.p. 1034 ul. Bratrská - výměna kanalizačních přípojek (Kč 110.644,00) - č.p. 730,1033,1034 - oprava el. instalace ve spol. částech domů (Kč 113.648,00) - č.p. 1005, 90, 29, - změna způsobu vytápění z jednotlivých plyn. topidel na kotel a rozvod. radiátorů ve 4 bytech (Kč 375.362,00) - č.p. 730,90,991,1003,996,964 - oprava oken a zateplení vnitřní stěny v bytě ( Kč 110.753,35), - č.p.994,1003,1003 ul. Hranická - výměna svislé kanalizace (Kč 147.648,30), pol. 5192

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 107.869,00

400 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku




- 110.031,00 rozdíl

35,27 %

- příspěvky na správu, pojištění, fond oprav SVJ, pol. 5361

Nákup kolků 0,00

400 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku


0,00


skutečnost

0,00 rozdíl

0,00 %

- metodická změna, přesun na pol. 5362, pol. 5362

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00

400 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku




- 17.550,00 rozdíl

41,50 %

- kolky pro soudní žaloby, pol. 5909

Ostatní neinvestiční výdaje 645.054,00 187.194,00

400 401 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku


927.552,00 227.890,00 uprav. rozpočet

891.674,00 225.753,00 skutečnost

- 35.878,00 - 2.137,00

96,13 99,06

rozdíl

%

- 496.885,59

75,62

- vratky přeplatků za vyúčtování služeb za rok 2014, § 3613 Nebytové hospodářství 2.252.803,98

Celkem

skut. min. roku




rozdíl

%

Ostatní osobní výdaje 102,000,00

2004 ORJ


ÚZ

skut. min. roku





0,00 100,00 rozdíl

%

32

- DPČ – úklid kláštera a zámku, pol. 5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměstnanosti 431 ORG

25.500,00

2004 ORJ

ÚZ

skut. min. roku

25.500,00

25.500,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

- odvody z dohody o pracovní činnosti, pol. 5032 431 ORG

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 9.180,00

2004 ORJ

ÚZ

skut. min. roku

9.180,00

9.180,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

- odvody z dohody o pracovní činnosti, pol. 5139


400 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

12.000,00

12.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 3.711,00

69,07

rozdíl

%

- nákup drobného materiálu pro nebytové prostory, pol. 5151 400 400 ORG

Studená voda 290.033,50 1.008,00

2237 ORJ

ÚZ

skut. min. roku

270.000,00 1.800,00

268.960,00 1.800,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

254.543,00 1.095,00 skutečnost

- 14.417,00 - 705,00

94,63 60,83

rozdíl

%

- vodné a stočné v nebytových prostorách, dtto ORJ 2237 – kavárna (Konírna), pol. 5152 400 401 ORG

Teplo 245.020,00 17.365,00

2237 ORJ

ÚZ

skut. min. roku

320.000,00 25.000,00

255.500,00 25.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

255.116,00 21.160,00 skutečnost

- 384,00 - 3.840,00

99,84 84,64

rozdíl

%

- dodávka tepla pro vytápění a na ohřev teplé vody v nebytových prostorách, dtto ORJ 2237, pol. 5153

Plyn 35.873,25

400 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

80.000,00

80.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

257.000,00 3.800,00

257.000,00 3.800,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 77.649,27

2,93

rozdíl

%

- vratka z min období 65 tis., pol. 5154

Elektrická energie 112.031,65 2.430,00

400 401 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

130.032,83 163,85 skutečnost

- 126.967,17 - 3.636,15

50,59 4,31

rozdíl

%

- el. energie pro nebytové prostory městských domů (ORG 400) a osvětlení garáží BDO (ORG 401), pol. 5161

Služby pošt 0,00

400 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

1.000,00

1.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

0,00 skutečnost

- 1.000,00

0,00

rozdíl

%

- poštovné při vyúčtování služeb, nebyla potřeba čerpat, pol. 5163

Služby peněžních ústavů 709,00

401 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

1.180,00

1.180,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

709,00 skutečnost

- 471,00

60,08

rozdíl

%

- 3.000,00

0,00

rozdíl

%

- BDO – pojištění garáží, pol. 5166

Konzultační, poradenské a právní služby 0,00

400 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

3.000,00

3.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

217.000,00 540,00

77.000,00 540,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

0,00 skutečnost

- nebyl důvod a potřeba čerpat, pol. 5169

Nákup ostatních služeb 84.300,24 540,00

400 401 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

72.668,90 540,00 skutečnost

- 4.331,10 94,37 0,00 100,00 rozdíl

%

- ORG 400 – deratizace, revize, kontrola a čistění komínů, kontr. hasících přístrojů, požární prohlídky, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2015

33

- ORG 401 – kontrola hasících přístrojů, požární prohlídka - garáže, pol. 5171

Opravy a udržování 1.029.372,59

400 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

590.000,00

728.500,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

478.712,10

- 249.787,90

skutečnost

rozdíl

65,71 %

- ORG 400 – č.p. 1330 – výměna lina v zázemí šatny a WC, č.p. - 29 výměna svítidel a plynového kotle (Kč 51.479,00) a č.p. 90 NP - osvětlení a radiátorové tělesa (Kč 84.335,47), č.p. 68 - výměna svítidel, oprava el. instalace (Kč 99.348,26), pol. 5192

Poskytnuté náhrady 17.000,00

400 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

25.000,00

540,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

540,00

0,00 100,00

skutečnost

rozdíl

%

- příspěvky na správu, pojištění, fond oprav SVJ, pol. 5361

Nákup kolků 0,00

400 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

1.000,00

0,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

0,00

0,00

skutečnost

0,00

rozdíl

%

- 1.000,00

0,00

rozdíl

%


Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00

400 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

0,00

1.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

0,00 skutečnost


Ostatní neinvestiční výdaje 89.738,00 4.238,00

400 401 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

0,00 0,00

180.000,00 5.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

175.216,00 3.798,00

- 4.784,00 - 1.202,00

skutečnost

rozdíl

97,34 75,96 %

- vratky přeplatků za vyúčtování služeb za rok 2014, § 3631

Veřejné osvětlení 2.258.875,39

Celkem

v tom: pol. 5331

57.354,56 ORJ



- 5,44 rozdíl

99,99 %


365 ORG

-


skut. min. roku

ÚZ

skut. min. roku

57.360,00

57.360,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

57.354,56

- 5,44

skutečnost

rozdíl

99,99 %

TS Lipník n/B., p. o. – neinv. splátky svítidel LED (57.354,56), pol. 6121 415 415


2208 2208

38587505

ORJ

ÚZ

ORG

18.668,00 105.785,28

0,00 0,00

skut. min. roku

schvál. rozpočet

364.990,15 540.000,00

364.990,15 540.000,00 uprav. rozpočet

0,00 100,00 0,00 100,00

skutečnost

rozdíl

%

- rekonstrukce ul. Losertova, Palackého, - ÚZ 38 5 87505 rekonstrukce ul. Losertova, Palackého - dotace ROP, pol. 6351 365 365 365

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 392.769,00

2010 2247

ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

267.260,00 0,00 0,00

267.260,00 398.290,00 45.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

267.260,00 398.290,00 45.000,00 skutečnost

0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 rozdíl

%

- TS Lipník n/B., p. o. – inv. splátky LED svítidel, - ORJ 2010 – nákup 40 ks LED svítidel, - ORJ 2247 – havárie VO v areálu SVČ p. o., § 3632 Celkem

Pohřebnictví 166.039,00 skut. min. roku




0,00 skutečnost

- 20.000,00 rozdíl

0,00 %

34

v tom:

pol. 5192

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 6.039,00

440 ORG

-

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

20.000,00

20.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

0,00 skutečnost

- 20.000,00 rozdíl

0,00 %

na úhradu nákladů spojených s pohřbem dvou osamělých občanů čerpána částka 11.905,00 Kč, výdaj byl uplatněn u MMR ČR a byl ministerstvem v plné výši refundován, § 3633

Výstavba a údržba místních inženýrských sítí

v tom:

pol. 5169 415

2268

ORG

-


ORJ

ÚZ

skut. min. roku

0,00

307.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 88.155,26 rozdíl

71,28 %

úhrada nákladů spojených se stavbou protipovodňové hrázky – přeložka ČEZ, § 3635 pol. 5169 415

Územní plánování Nákup ostatních služeb

2239

ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

0,00

22.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 220,00

99,00

rozdíl

%

- 104.072,00

76,50

- územní plán – vypracování návrhu změny č.8, § 3636

Územní rozvoj 457.660,00

Celkem

skut. min. roku


338.928,00


skutečnost

rozdíl

%

v tom:

pol. 5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00

410 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

0,00

30.201,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

80,00 skutečnost

- 30.121,00 rozdíl

0,26 %

- zřízení VB (Povodí Moravy, s. p. – k. ú. Loučka), pol. 5166

Konzultační, poradenské a právní služby 0,00

415 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

50.000,00

50.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

268.000,00 70.000,00

0,00 70.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 14.676,00 rozdíl

70,64 %

- právní služby, pol. 5169

Nákup ostatních služeb 0,00 0,00

410 415 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

0,00 15.125,00 skutečnost

0,00 - 54.875,00 rozdíl

0,00 21,60 %

- ORG 410 – nebylo potřeba čerpat, přesun na pol. 6129 a 5137, - znalecký posudek, pol. 5361

Nákup kolků 850,00

415 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

5.000,00

5.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

600,00 skutečnost

- 4.400,00 rozdíl

12,00 %

- nákup kolků – katastr nemovitostí, pol. 6129

Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazené 0,00

410 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

0,00

287.799,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

- 103.845,44

99,48

- věcné břemeno, § 3639

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 22.567.029,28

Celkem

skut. min. roku

v tom: pol. 5164

40.924,00 ORJ



rozdíl

%

Nájemné

410 ORG


ÚZ

skut. min. roku

265.000,00

315.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet



- 35.823,00 rozdíl

88,62 %

35

- nájemné pozemků – 3 fyzické osoby (1.290,00), SPÚ (2.660,00), Povodí Moravy s. p. (275.227,00), pol. 5169


410 415 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

131.000,00 0,00

110.000,00 110.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

54.819,00 109.595,00 skutečnost

- 55.181,00 - 405,00 rozdíl

49,83 99,63 %

- ORG 410 – znalecké posudky staveb a pozemků, geometrické plány pro rozdělení pozemků, PD, - ORG 415 – studie revitalizace sídliště „DUKLA“, pol. 5171


410 ORG

0,00 ORJ

ÚZ

skut. min. roku

schvál. rozpočet

596.375,38


skutečnost

- 3.624,62 rozdíl

99,39 %

- ORG 410 - revitalizace dvorního traktu P. Bezruče, pol. 5229 415 441 441 ORG

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 8.240,00 83.490,00 13.995,00

4900 ORJ

ÚZ

skut. min. roku

9.500,00 83.020,00 14.420,00

9.500,00 83.020,00 14.420,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

8.191,00 83.020,00 13.974,70 skutečnost

- 1.309,00 86,22 0,00 100,00 - 445,30 96,91 rozdíl

%

- ORG 415 - Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska – členský příspěvek, - ORG 441 - MAS Moravská brána – členský příspěvek, - ORG 441 - ORJ 4900 – Kovářská města – členský příspěvek, pol. 5329 441 ORG

Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 82.700,00

5130 ORJ

ÚZ

skut. min. roku

83.020,00

83.020,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

- Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Lipensko – členský příspěvek, pol. 5331 365 365 ORG


15.662.950,00 0,00

16.470.114,00 300.000,00

16.470.114,00 300.000,00

skut. min. roku

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

skutečnost

2209 ORJ

ÚZ

0,00 100,00 0,00 100,00 rozdíl

%

- neinv. přísp. org. Technické sl. Lipník n/B., p. o., - ORJ 2209 – oprava střechy na tribuně stadionu, pol. 5362

Platby daní a poplatků 0,00 82.480,00

410 445 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

3.210,00 350.000,00

0,00 98.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 - 5.140,00 rozdíl

0,00 94,75 %

- ORG 410 – přeúčtováno na pol. 6121, - ORG 445 – daně z převodu nemovitostí, pol. 6121

Budovy, haly a stavby 3.210,00

410 ORG

-

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

0,00

3.210,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

poplatek za vynětí ze ZPF (skládka), pol. 6127

Umělecká díla a předměty 70.700,00

441 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

0,00

90.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 953,52 rozdíl

98,94 %

- pořízení uměleckého díla BEZ NÁZVU, 2015 aneb „Nevěstin závoj“, pol. 6130

Pozemky 57.700,00

410 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

100.000,00

374.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 964,00 rozdíl

99,74 %

- 5 výkupů pozemků, pol. 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 350.000,00

365 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

0,00

1.426.387,22

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet



0,00 100,00 rozdíl

%

36

- TS Lipník n/B., p. o. – nákup multikáry, mulčovací samochodné sekačky, § 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů pol. 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4.435.000,00

365 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

4.659.000,00

4.659.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

- neinv. přísp. org. Technické služby Lipník n/B., p. o., na sběr a svoz komunálních odpadů, § 3726

Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 150.000,00

Celkem


skut. min. roku

541.173,00


skutečnost

0,00 rozdíl

100,00 %

v tom:

pol. 5331


365 ORG

-

ORJ

skut. min. roku

365



0,00 100,00 rozdíl

%


2266

ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

0,00

167.617,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

- 11.876,62

99,80

dokončovací práce sběrný dvůr, § 3729

Ostatní nakládání s odpady 5.049.755,29

Celkem

skut. min.roku

v tom: pol. 5169


0,00 ORJ



rozdíl

%


460 ORG

-


úprava pláně pro panely v areálu kompostárny, pol. 6351

-

ÚZ

ÚZ

skut. min. roku

20.000,00

90.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

zpracování analytické návrhové části studie „ Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně Obalové složky“, pol. 5222 Neinvestiční transfery spolkům 460 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

8.200,00

8.200,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

0,00 skutečnost

- 8.200,00

0,00

rozdíl

%

- členství spolku vzniklo až v lednu 2016, členský příspěvek za rok 2015 se nehradil, pol. 5331 365 ORG


2267 ORJ

ÚZ

skut. min. roku

0,00

450.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

- oprava podlahy v hale Sběrného dvora, pol. 6121 415 415 415 ORG

-


2258 2258 2258

54190877 54515839

ORJ

ÚZ

209.483,48

0,00 0,00 0,00

skut. min. roku

schvál. rozpočet

1.026.553,95 249.471,4 4.241.012,65 uprav. rozpočet

1.022.877,33 249.471,40 4.241.012,65 skutečnost

- 3.676,62 99,64 0,00 100,00 0,00 100,00 rozdíl

%

sběrné středisko odpadů, ÚZ 54 1 90877 – sběrné středisko odpadů - hrazeno z dotace ze SFŽP, ÚZ 54 5 15839 – sběrné středisko odpadů - hrazeno z dotace z EU, pol. 6351 365 ORG


2266 ORJ

0,00 ÚZ

schvál. rozpočet

skut. min. roku



0,00 100,00 rozdíl

%

- sběrný dvůr – dopravník, § 3742 pol. 5169

Chráněné části přírody Nákup ostatních služeb 0,00

460 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

10.000,00

0,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

0,00 skutečnost

0,00 rozdíl

0,00 %

- přesun na § 3745 údržba veřejné zeleně, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2015

37

§ 3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 7.635.501,31

Celkem

v tom: pol. 5139


skut. min. roku

4.789,00 ORJ

- 116.800,41

skutečnost

rozdíl

96,20 %

Nákup materiálu

460 ORG

2.962.859,96


ÚZ

skut. min. roku

0,00

5.727,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

5.727,00

0,00 100,00

skutečnost

rozdíl

%

- nákup stromů ARBOEKO – dosadby po kácení v ulicích města, pol. 5169 415 415 415 415 460 460

2249 2259 2259

50.076,46 595.318,43

0,00 0,00 0,00 0,00 155.500,00 0,00

90104 302.327,93

2248

ORG

-


ÚZ

ORJ

schvál. rozpočet

skut. min. roku

64.000,00 135.000,00 530.704,00 1.857.296,00 186.933,37 300.000,00

62.076,46 66.179,00 497.894,00 1.857.296,00 173.705,5 299.982,00

uprav. rozpočet

- 1.923,54 96,99 - 68.821,00 49,02 - 32.810,00 93,81 0,00 100,00 - 13.227,87 92,92 - 18,00 99,99

skutečnost

rozdíl

%

ORG 415 – obnova zeleně Komenského sady - údržba, ORG 415, ORJ 2249 – obnova zámeckého parku - údržba, ORG 415, ORJ 2259 – obnova zeleně sídliště Zahradní, ORG 415, ORJ 2259, ÚZ 90104 – obnova zeleně sídliště Zahradní - hrazeno z dotace SFŽP, ORG 460 – zdravotní a bezpečnostní ořezy stromů v ulicích města, bezpečnostní vazby poškozených stromů, bezpečnostní ořezy stromů podél cyklostezky Bečva a v rezervaci Škrabalka, údržba stromů na náměstí, výchovné řezy nových výsadeb a dosadba nových dřevin, § 3749 pol. 5169

Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Nákup ostatních služeb 0,00

460 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

10.000,00

10.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

10.000,00

0,00 100,00

skutečnost

rozdíl

%

- významné krajinné prvky – úklid klestu, § 3792

Ekologická výchova a osvěta 15.960,59

Celkem

v tom: pol. 5169

2.137,00 ORJ

0,00


- 15.000,00

skutečnost

rozdíl

0,00 %


460 ORG

15.000,00 schvál. Rozpočet

skut. min. roku

ÚZ

skut. min. roku

15.000,00

15.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

0,00

0,00

skutečnost

rozdíl

0,00 %

- nebyl důvod čerpat,

Sociální věci a politika zaměstnanosti celkem 6.253.024,00

7.546.000,00


§ 4339



431 ORG

-

- 711. 223,00

skutečnost

rozdíl

92,42 %




- 648.223,00 rozdíl

32,81 %

Platy zaměstnanců v pracovním poměru 13010

ORJ

8.665.635,00

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

Celkem

v tom: pol. 5011


ÚZ





- 6.207,00 rozdíl

96,12 %

platy zaměstnanců města zařazených do městského úřadu – kryto státním příspěvkem z ÚP ČR na výkon pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí,


38

pol. 5031

Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

431

13010

ORG

-

ÚZ





- 2.549,00 rozdíl

93,78 %

povinné pojistné na SZ – kryto státním příspěvkem z ÚP ČR na výkon pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, pol. 5032

Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění

431

13010

ORG

-

ORJ

ORJ

ÚZ





- 1.154,00 rozdíl

92,30 %

povinné pojistné na ZP – kryto státním příspěvkem z ÚP ČR na výkon pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, pol. 5169


440 440 440 440

2251 2252 2253 2256

13010 13010 13010 13010

ORJ

ÚZ

ORG

0,00 30.030,00 500,00 39.620,00 skut. min. roku

100.000,00 64.800,00 50.000,00 110.000,00 schvál. rozpočet

200.000,00 144.837,00 125.000,00 274.000,00 uprav. rozpočet

0,00 37.605,00 500,00 70.420,00 skutečnost

- 200.000,00 - 107.232,00 - 124.500,00 - 203.580,00 rozdíl

0,00 25,96 0,40 25,70 %

- ORJ 2251 – výkon pěstounské péče – kryto státním příspěvkem z ÚP ČR na výkon pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, dle § 47a písm. a) - v roce 2015 nebylo čerpáno, - ORJ 2252 - výkon pěstounské péče – kryto státním příspěvkem z ÚP ČR na výkon pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, dle § 47a písm. b) – respitní péče, v roce 2015 požádalo celkem 6 pěstounů o proplacení nákladů spojených s pobytem svěřených dětí na táborech a obdobných akcích, - ORJ 2253 – výkon pěstounské péče – kryto státním příspěvkem z ÚP ČR na výkon pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, dle § 47a písm. c), na úhradu nákladů za zprostředkování psychologické, terapeutické nebo jiné odborné pomoci alespoň jednou za 6 měsíců, v roce 2015 zprostředkována psychologická pomoc pěstounům v 1 případě, - ORJ 2256 - výkon pěstounské péče – kryto státním příspěvkem z ÚP ČR na výkon pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, dle § 47a písm. d), je určen na úhradu nákladů na zprostředkování nebo zajištění bezplatné možnosti zvyšovat si znalosti a dovednosti pěstounů, v roce 2015 bylo realizováno celkem 9 školení, pol. 5424

Náhrady mezd v době nemoci

431

13010

ORG

-

ORJ

ÚZ

schvál. rozpočet



- 3.001,00 rozdíl

39,98 %

náhrada mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti – kryto státním příspěvkem z ÚP ČR na výkon pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, § 4341 pol. 5499

Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům soc. nepřizpůsobivým Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0,00

440 ORG

-


ORJ

ÚZ

skut. min. roku



0,00 skutečnost

- 15.000,00 rozdíl

0,00 %

prostředky slouží k úhradě nákladů při poskytnutí nezbytné sociální pomoci dle ust. § 92 písm. a) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění p. p., nevznikla potřeba čerpání, § 4349

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

pol. 5229

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

500 ORG

0,00

2009 ORJ

ÚZ

skut. min. roku



0,00 skutečnost

0,00 rozdíl

0,00 %

- granty sociální – přesun na ost. granty, § 4351 pol. 5229 500 ORG

-

Osobní asistenční, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 120.000,00

2009 ORJ

ÚZ

skut. min. roku




0,00 100,00 rozdíl

%

granty sociální – Charita Hranice - projekt Podpora provozu Charitní pečovatelské služby Lipník nad Bečvou,


39

§ 4356

Denní stacionáře a centra denních služeb 2.500,00

Celkem

v tom: pol. 5222 500

ORJ

2.500,00


skutečnost

0,00 rozdíl

100,00 %

Neinvestiční transfery spolkům 2.500,00

2009

ORG

26.000,00 schvál. Rozpočet

skut. min. roku

ÚZ

skut. min. roku


2.500,00


skutečnost

0,00 100,00 rozdíl

%

- grant sociální - Centrum setkávání, o.s. - projekt Podpora sociální integrace osob s mentálním postižením obyvatel Lipníka n. B., pol. 5229 500

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0,00

2009

ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku


0,00


skutečnost

0,00 rozdíl

0,00 %

- granty sociální – přesun na ostatní granty, § 4357

Domovy 5.846.663,00

Celkem

v tom: pol. 5331 362 362


skut. min. roku

5.165.603,00 ORJ


0,00 rozdíl

100,00 %


2009

ORG


ÚZ

skut. min. roku

5.319.000,00 0,00 schvál. rozpočet

5.084.221,00 500.000,00

5.084.221,00 500.000,00 uprav. rozpočet

skutečnost

0,00 100,00 0,00 100,00 rozdíl

%

- neinv. přísp. poskytnutý org. Sociální služby Lipník n/B., p. o., - rekonstrukce bytových jednotek SocSl, pol. 5336


362

13 305

ORG

ORJ

ÚZ



2.194.800,00


skutečnost

0,00 100,00 rozdíl

%

- neinv. tsf poskytnutý org. Sociální služby Lipník n/B., p. o., pol. 6351

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 73.260,00

362 ORG

-

ORJ

ÚZ

skut. min. roku


250.000,00


skutečnost

0,00 100,00 rozdíl

%

investiční příspěvek poskytnutý org. Sociální služby Lipník n.B., p.o. § 4371

Raná péče o soc. aktivační služby pro rodiny s dětmi 10.500,00

Celkem

skut. min. roku




0,00 rozdíl

100,00 %


2009 ORJ


ÚZ

skut. min. roku




0,00 100,00 rozdíl

%

- grant sociální – Středisko rané péče SPRP Olomouc, projekt Registrované služby RP a SAS, pol. 5229 500 ORG


2009 ORJ

ÚZ

skut. min. roku




0,00 100,00 rozdíl

%

- grant sociální – Sdružení SOS dětské vesničky, projekt SOS kompas Lipník nad Bečvou, § 4375 pol. 5229 500 ORG

-

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 45.000,00

2009 ORJ

ÚZ

skut. min. roku




0,00 100,00 rozdíl

%

grant sociální – Charita Hranice – projekt Životní zkušenost,


40

§ 4378 pol. 5229 500

2009

ORG

-

Terénní programy Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

ORJ

0,00 ÚZ

5.000,00


0,00 100,00

Skutečnost

rozdíl

%

grant sociální – Člověk v tísni o.p.s. – terénní sociální práce – protidrogové poradenství, § 4379

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 46.000,00

Celkem

v tom: pol. 5222 500

ORJ

45.500,00


skutečnost

0,00 Rozdíl

100,00 %


2009

ORG


skut. min. roku

-

schvál. rozpočet

skut. min. roku

ÚZ


skut. min. roku

14.000,00


0,00 100,00

Skutečnost

Rozdíl

%

granty sociální: Alfa handicap – na projekt Kulturní vyžití zdravotně postižených (4,0 tis.), ROSKA Přerov – na projekt Pomoc postiženým s roztroušenou sklerózou (1,5 tis.), Svaz postižených civilizačními chorobami na projekt Kulturní a pohybové vyžití seniorů (2,0 tis.), Sjednocená org. nevidomých a slabozrakých Přerov - na projekt Celoroční provoz a činnost NO (1,5 tis.), Kappa-Help, o.s. – na projekt Terénní program Kappa Help (5,0 tis.), pol. 5229 500


2009

ORG

ORJ

ÚZ


skut. min. roku

0,00


0,00

Skutečnost

Rozdíl

0,00 %

- grant sociální: přesun na ost. soc. granty, pol. 5331 311 320 340 362

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 6.000,00 1.500,00 9.000,00 4.000,00

2009 2009 2009 2009

ORG

ORJ

ÚZ

0,00 0,00 0,00 0,00 schvál. rozpočet

skut. min. roku

6.000,00 1.500,00 14.000,00 5.000,00

6.000,00 1.500,00 14.000,00 5.000,00 uprav. rozpočet

0,00 0,00 0,00 0,00

Skutečnost

rozdíl

100,00 100,00 100,00 100,00 %

granty sociální pro PO: ORG 311 ZŠ a MŠ Hranická, p.o. – na projekt Prevence rizikového chování žáků 6. třídy, ORG 320 Gymnázium Lipník nad Bečvou, p.o. – na projekt Beseda s abstinujícím uživatelem drog, ORG 340 SVČ Lipník nad Bečvou, p.o. – na projekty Zdravotní cvičení seniorů a Cvičení seniorů (6,0 tis.), Akademie III. věku (8.0 tis.), - ORG 362 Sociální služby Lipník nad Bečvou, p.o. – na projekty, Podpora Lipenského klubu Pohoda (2,5 tis.), zájezd na divadelní představení (2,5 tis.), -

pol. 5339 500

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0,00

2009

ORG

ORJ

ÚZ


skut. min. roku


5.000,00

0,00 100,00

Skutečnost

Rozdíl

%

- SŠ a ZŠ Lipník nad Bečvou, Osecká 301, projekt Herní centrum předškolního vzdělávání – Pampeliška, § 4399

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 0,00

Celkem

skut. min. roku



0,00 skutečnost

-48.000,00

0,00

rozdíl

%

Nákup materiálu 0,00

2019 ORJ


ÚZ

skut. min. roku



0,00 skutečnost

- 3.000,00

0,00

rozdíl

%

- 8.000,00 -32.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

rozdíl

%

- akce pro děti v rámci preventivních aktivit odd. sociálně-právní ochrany, nerealizováno, pol. 5169 440 440 440 440 ORG

Nákup ostatních služeb 0,00 0,00

2017 2019 2017

13 011 13 011

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

8.000,00 32.000,00 8.000,00 4.000,00 schvál. rozpočet

8.000,00 32.000,00 0,00 0,00 uprav. rozpočet

0,00 0,00 0,00 0,00 skutečnost

- ORJ 2017 – lékařské výkony, nevznikla potřeba čerpání, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2015

41

- ORJ 2019 – výlet pro děti ze soc. znevýhodněných rodin, nebyla potřeba čerpat, - ÚZ 13 011 – případová konference – úhrada služeb facilitátora pro příp. konf. – v roce 2015 nevznikla potřeba čerpat, - ORJ 2017, ÚZ 13 011 – nevznikla potřeba čerpání, pol. 5175 440

Pohoštění 0,00

2019

ORG

ORJ

ÚZ


skut. min. roku

0,00


skutečnost

- 5.000,00

0,00

rozdíl

%

- výlet pro děti ze soc. znevýhodněných rodin, nerealizováno,

Bezpečnost státu a právní ochrana celkem 6.111.373,02 skutečnost min. roku

§ 5219 pol. 5164


4.160,00 ORJ

- 192.770,26 rozdíl

skutečnost

97,09 %

Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva Nájemné

343 ORG

6.434.916,74


ÚZ

skut. min. roku

4.200,00

4.200,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 40,00 rozdíl

99,04 %

- nájemné za umístění kamer kamerového systému na soukromých objektech, § 5272 pol. 5901

Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni Nespecifikované rezervy 0,00

431 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

25.000,00

25.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

0,00

- 25.000,00

0,00

skutečnost

rozdíl

%

25.201,00

- 15.299,00

62,22

- nebyla potřeba čerpat, § 5279

Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené 4.287,00

Celkem

v tom: pol. 5134


skut. min. roku

ORJ

Skutečnost

rozdíl

%

Prádlo, oděv a obuv

431 ORG


ÚZ

skut. min. roku

0,00

24.400,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 11.132,00 rozdíl

54,37 %

- nákup vybavení krizového štábu – bundy, pracovní rukavice, pol. 5169


431 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

10.000,00

600,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

545,00 skutečnost

- 55,00 rozdíl

90,83 %

- výlep plakátů na Bezpečné město Lipník nad Bečvou 2015, pol. 5175 431 ORG


2042 ORJ

ÚZ

skut. min. roku

30.500,00

15.500,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 4.112,00 rozdíl

73,47 %

- občerstvení pro účastníky bezpečnostně-prezentační akce Bezpečné město Lipník nad Bečvou, strava hasičů u zásahu trvajícího déle než 4 h – požár autoopravy Dolejš - Lipník nad Bečvou 2.6.2015, § 5311 Bezpečn. Platy Celkem

Bezpečnost a veřejný pořádek 1.925.555,90 3.573.857,00 5.499.412,90 skut. min. roku

v tom: pol. 5011

schvál. rozpočet

3.573.857,00 ORJ

2.097.858,00 3.644.942,00 5.742.800,00 uprav. rozpočet

1.991.434,14 3.644.942,00 5.636.376,14 skutečnost

- 106.423,86 0,00 -106.423,86 rozdíl

94,93 100,00 97,47 %

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

343 ORG

1.890.800,00 3.652.000,00 5.542.800,00

ÚZ

skut. min. roku

3.652.000,00

3.644.942,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 rozdíl

100 %

- platy zaměstnanců zařazených do městské policie,


42

pol. 5021


343 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

0,00

11.293,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

- DPP – psychologická vyšetření uchazečů o místo strážníka při výběrovém řízení, pol. 5031


343 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

913.000,00

913.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 1.011,00 rozdíl

99,88 %

- odvody za zaměstnance zařazených do městské policie, pol. 5032


343 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

328.280,00

328.280,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

- odvody za zaměstnance zařazených do městské policie, pol. 5132

Ochranné pomůcky 0,00

343 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

1.000,00

1.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

0,00 skutečnost

-1000,00 rozdíl

0,00 %

- nebylo potřeba čerpat, pol. 5133

Léky a zdravotnický materiál 0,00

343 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

1.000,00

1.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

452,00 skutečnost

- 548,00 rozdíl

45,20 %

- doplnění lékárniček, pol. 5134

Prádlo, oděv a obuv 101.023,49

343 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

110.000,00

181.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 127,00 rozdíl

99,92 %

- doplnění výstroje dle výstrojního a výzbrojního řádu městské policie, pol. 5136

Knihy, učební pomůcky a tisk 2.302,00

343 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

3.000,00

900,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

880,00 skutečnost

- 20,00 rozdíl

97,77 %

- učebnice, soubory otázek, publikace, pol. 5137


343 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

57.000,00

14.200,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 7.743,00 rozdíl

45,47 %

- kamera MINI DCR 12HD, WI FI anténa, pol. 5139


343 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

30.000,00

20.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 4.322,00 rozdíl

78,39 %

- provoz služebny, čistící a dezinfekční prostředky, baterie, akumulátory, střelivo, pol. 5156

Pohonné hmoty a maziva 68.703,20

343 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

113.000,00

76.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 9.669,29 rozdíl

87,27 %

- provoz služebního vozidla při činnosti městské policie, pol. 5161

Služby pošt 834,00

343 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

1.000,00

1.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

793,00 skutečnost

- 207,00 rozdíl

79,30 %

- poštovné při nákupech součástí výstroje a výzbroje – dodávky realizované poštou, pol. 5162

Služby telekomunikací a radiokomunikací 3.314,00

343 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

3.320,00

3.320,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 7,00 rozdíl

99,78 %

- poplatek za provozování radiové sítě, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2015

43

pol. 5166

Konzultační, poradenské a právní služby 3.569,50

343 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

6.000,00

0,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

0,00 skutečnost

0,00 rozdíl

0,00 %

- nebylo potřeba čerpat,

pol. 5167

Služby školení a vzdělávání 57.663,00

343 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

54.000,00

42.765,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 425,00 rozdíl

99,00 %

- prolongační kurzy, školení manipulace se zbraní a střelecký výcvik, seminář řídících pracovníků, kurz na odchyt psů, seminář – použití donucovacích prostředků, pol. 5169


343 ORG

-

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

62.000,00

55.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 1.027,57 rozdíl

98,13 %

nájem datových okruhů, lékař. prohlídky, techn. a emisní prohlídka vozidla, poplatky za CCS, pol. 5171


343 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

146.000,00

122.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 1.885,00 rozdíl

98,45 %

- opravy městského kamerového systému, služebního vozidla, pistolí, výstroje a výzbroje, pol. 5173

Cestovné (tuzemské i zahraniční) 29.047,00

343 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

36.000,00

41.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 1.160,00 rozdíl

97,17 %

- rekvalifikační kurzy, prolongační kurzy, seminář řídících pracovníků, pol. 5175

Pohoštění 751,00

343 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

1.000,00

1.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

620,00 skutečnost

- 380,00 rozdíl

62,00 %

- akce pro děti v rámci programu Prevence kriminality, pol. 5194

Věcné dary 0,00

343 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

1.000,00

0,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

0,00 skutečnost

0,00 rozdíl

0,00 %

- nebylo potřeba čerpat, pol. 5361

Nákup kolků 7.800,00

343 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

4.000,00

4.900,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

- kolky na obnovení zbrojních průkazů a osvědčení odborné způsobilosti, pol. 5424

Náhrady mezd v době nemoci 14.004,00

343 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

20.200,00

20.200,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 3.159,00 rozdíl

84,36 %

- náhrada mzdy za dobu pracovní neschopnosti, pol. 6122

Stroje, přístroje a zařízení

343 343

14 943

ORG

-

ORJ

ÚZ

39.929,00 93.165,00 skut. min. roku

0,00 0,00

115.000,00 145.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

41.267,00 145.000,00 skutečnost

- 73.733,00 35,88 0,00 100,00 rozdíl

%

- 46.007,40

94,35

propojení MKDS s PČR a digitalizace kam. bodu č.1, ÚZ 14 943 – dotace z programu prevence kriminality MVČR, § 5512 Celkem

Požární ochrana – dobrovolná část 603.513,12 skut. min. roku





rozdíl

%

44

v tom: pol. 5132

Ochranné pomůcky 0,00

341 351 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

0,00 0,00

11.250,00 8.800,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

9.865,07 8.779,00 skutečnost

- 1.384,93 - 21,00 rozdíl

87,68 99,76 %

- ORG 341 – včelařský oblek a rukavice, 2x zásahová obuv, 2x zásahové rukavice Megan, - ORG 351 – 8x zásahové rukavice Tiffany, pol. 5133

Léky a zdravotnický materiál 1.870,00 200,00 200,00 760,00

341 351 352 353 ORG

-

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

0,00 0,00 0,00 0,00 skutečnost

0,00 0,00 0,00 0,00 rozdíl

0,00 0,00 0,00 0,00 %

nebylo potřeba čerpat, pol. 5137 341 351 351 ORG

Drobný hmotný dlouhodobý majetek 37.673,00 9.300,00

0,00 0,00 0,00

23.000,00 8.446,00 6.250,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

2004 ORJ

ÚZ

skut. min. roku

22.081,93 8.446,00 6.208,00 skutečnost

- 918,07 96,00 0,00 100,00 - 42,00 99,32 rozdíl

%

- ORG 341 – 2x hadice C, 1x svítilna Peli na přilbu, 1x přilba Galet, 2x mikrofon k vysílačce, - ORG 351 – 6x svítilna s držákem na přilbu, - ORG 351 – ORJ 2004 - zábradlí u hasičské zbrojnice, pol. 5139 341 351 351 352 352 353 353 ORG

Nákup materiálu 11.672,00 762,00 0,00 4.373,00 0,00 1.650,00 0,00

2004 2004 2004 ORJ

ÚZ

skut. min. roku

10.000,00 5.000,00 1.000,00 15.000,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00

35.000,00 1.200,00 0,00 15.000,00 1.000,00 9.000,00 1.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

33.268,50 1.197,75 0,00 14.768,00 0,00 8.057,50 0,00 skutečnost

- 1.731,50 - 2,25 0,00 - 232,00 - 1.000,00 - 942,50 - 1.000,00 rozdíl

95,05 99,81 0,00 98,45 0,00 89,52 0,00 %

ORG 341 – materiál na údržbu HZ, materiál k opravám zásahových automobilů, ORG 351 – materiál na opravu VW Transportéru 3M2 22 88, nový tlačítkový hlásič sirény, ORG 351, ORJ 2004 – nebyl důvod a potřeba čerpat, ORG 352 – 4x pneu k vozidlu ARO 3M3 44 99, 4x kanystr na PHM, materiál na údržbu vozidel a HZ, ORG 352, ORJ 2004 – nebyl důvod a potřeba čerpat, ORG 353 – materiál k opravě automobilů, náhradní zdroje k vysílačkám, polepy na vozidlo Avie, nová autobaterie, - ORG 353, ORJ 2004 – nebyl důvod a potřeba čerpat, -

pol. 5151

Studená voda 4.988,25 1.802,00 1.500,00

341 351 353 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

10.000,00 1.000,00 1.500,00

7.000,00 1.000,00 1.500,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

6.096,11 0,00 1.470,00 skutečnost

- 903,89 - 1000,00 - 30,00 rozdíl

87,08 0,00 98,00 %

- všechny ORG – běžná spotřeba vody v hasičských zbrojnicích v Lipníku a v Nových Dvorech, v Loučce za rok 2015 nebylo fakturováno, pol. 5153 Plyn 18.114,21

341 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

30.000,00

30.600,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

7.000,00 7.000,00 4.000,00 9.000,00

15.400,00 5.000,00 2.000,00 5.700,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 665,88 rozdíl

97,82 %

- spotřeba plynu v HZ v Lipníku n/B., pol. 5154 Elektrická energie 11.985,77 2.795,40 1.587,06 6.223,38

341 351 352 353 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

15.313,94 4.889,79 1.534,17 5.629,62 skutečnost

- 86,06 - 110,21 - 465,83 - 70,38 rozdíl

99,44 97,79 76,70 98,76 %

- všechny ORG – spotřebovaná el. energie v HZ, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2015

45

pol. 5155

Pevná paliva 1.500,00

351 ORG

-

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

2.000,00

0,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

0,00 skutečnost

0,00 rozdíl

0,00 %

v roce 2015 nebylo potřeba doplnit zásoby pevných paliv, pol. 5156 341 351 352 353 341 ORG

Pohonné hmoty a maziva

14004 ORJ

ÚZ

42.903,00 2.193,00 548,00 9.000,00 5.600,00 skut. min. roku

50.000,00 7.000,00 7.000,00 9.000,00 0,00

65.000,00 2.000,00 3.000,00 7.000,00 4.344,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

55.133,69 1.400,00 2.996,00 7.000,00 4.344,00 skutečnost

- 9.866,31 84,82 - 600,00 70,00 - 4,00 99,86 0,00 100,00 0,00 100,00 rozdíl

%

- všechny ORG – běžná /provozní/ spotřeba PHM, na UZ 14004 přeúčtovány PHM u zásahu, pol. 5167


341 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

0,00

1.400,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

- přeškolení 7 osob na práci s motorovou pilou, pol. 5169 341 351 351 352 352 353 353 ORG

Nákup ostatních služeb 22.246,20 2.978,00 370,00 3.000,00 0,00 5.474,00 774,40

2004 2004 2004 ORJ

ÚZ

skut. min. roku

14.400,00 8.800,00 2.200,00 6.500,00 2.800,00 7.000,00 1.000,00

20.950,00 3.350,00 2.200,00 3.000,00 2.800,00 6.000,00 1000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

20.590,00 3.245,75 756,25 2.622,00 0,00 5.938,00 0,00 skutečnost

- 360,00 - 104,25 - 1.443,75 - 378,00 -2.800,00 - 62,00 - 1.000,00 rozdíl

98,28 96,88 34,37 87,40 0,00 98,96 0,00 %

- ORG 341 – STK + emise vozidel JSDH, 3x lékařský posudek člena JSDH, revize a oprava PHP, navázání hadic, servis kompresoru, výměna zipu u hasičských bot, přezutí pneu, - ORG 351 – STK + emise vozidla JSDH, revize a oprava PHP, výměna tlačítka sirény na HZ v Loučce, - ORG 351, ORJ 2004 – revize komínů, - ORG 352 – STK + emise vozidla JSDH, revize a oprava PHP, 1x lékařský posudek člena JSDH, - ORG 352, ORJ 2004 – nebyl důvod a potřeba čerpat, - ORG 353 – STK + emise vozidel JSDH, revize a oprava PHP, 4x lékařský posudek, - ORG 353, ORJ 2004 – nebyl důvod a potřeba čerpat, pol. 5171 341 341 341 351 351 352 352 353 353 353 ORG

Opravy a udržování 00 008 14 004

111.660,00 65.000,00 26.251,00 6.534,00 14.415,00 0,00

2004 2004

54.504,45

2004 00 008 ORJ

ÚZ

skut. min. roku

100.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 9.000,00 10.000,00 21.000,00 45.000,00 0,00

114.600,00 30.000,00 7.893,00 1.004,00 5.500,00 24.000,00 10.000,00 21.000,00 38.000,00 6.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

114.558,20 30.000,00 7.893,00 998,00 5.457,10 23.805,00 0,00 20.990,00 29.513,11 6.000,00 skutečnost

- 41,80 99,96 0,00 100,00 0,00 100,00 - 6,00 99,40 - 42,90 99,22 - 195,00 99,18 - 10.000,00 0,00 - 10,00 99,95 - 8.486,89 77,66 0,00 100,00 rozdíl

%

- ORG 341 – 1. Oprava CAS 32 T 815 – oprava kompresoru, výměna levého vzduchojemu, výměna náhonu otáčkoměru, regulátoru tlaku, ustavení přepětí přední nápravy, ustavení příčky volantu, výměna kulového čepu, repase torzních tyčí, 2. Oprava CAS 32 T815 – oprava nádrže laminováním, 3. oprava Fabie – oprava čepů, - ORG 341 – 00 008 – dotace Ol. kraj – oprava CAS 32 T815 – nádrž – vyvaření, oprava, pokrytí laminátem, - ORG 341 – 14 004 – dotace na akceschopnost – oprava Fabie, částečná úhrada opravy kompresoru u CAS 32 T815, - ORG 351 – oprava osvětlení SPZ u vozidla JSDH, - ORG 351, ORJ 2004 – odvětrání a oklepání omítky garáže HZ, - ORG 352 – oprava brzd, horních čepů, karoserie, výměna olejů u vozidla JSDH - Aro, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2015

46

-

ORG 352, ORJ 2004 – nebyl důvod a potřeba čerpat, ORG 353 – oprava laku u vozidla JSDH – Avie, část hrazena z dotace UZ 0008, ORG 353, ORJ 2004 – oprava plochy před HZ, ORG 353, ÚZ 00 008 – oprava Avie, pol. 5311

Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu 65.000,00

341 ORG

-

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

0,00

141.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

0,00 100,00 rozdíl

%

dotace HZS Ol. kraje na rekonstrukci HZ v Lipníku nad Bečvou – část využívanou naší JSDH města, pol. 5492

Dary obyvatelstvu

341 353 ORG

-


ORJ

ÚZ

skut. min. roku

0,00 0,00

4.000,00 2.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

4.000,00 2.000,00 skutečnost

0,00 100,00 0,00 100,00 rozdíl

%

odměny členům JSDH za dlouhodobé členství u JSDH – Z. Suchánek 15 let u JSDH, Olša Š. 5 let, odměny členům JSDH za dlouhodobé členství u JSDH – M. Sobek 10 let u JSDH, pol. 6331

Investiční transfery státnímu rozpočtu

341 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

0,00

100.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

- dotace HZS Olomouckého kraje na pořízení vysokotlakého kompresoru na plnění tlakových lahví pro PS Lipník nad Bečvou – bude sloužit i pro plnění lahví JSDH města i z celé ORP Lipník nad Bečvou,

Všeobecná veřejná správa a služby celkem 39.118.643,43 skutečnost min. roku

§ 6112


skut. min. roku

v tom: pol. 5019


0,00 ORJ

rozdíl

94,60 %



- 84.392,09 rozdíl

96,08 %

Ostatní platy

431 ORG

- 2.308.188,78

skutečnost

Zastupitelstva obcí 1.661.287,84

Celkem

40.401.378,69


ÚZ

skut. min. roku

5.000,00

5.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

0,00 skutečnost

- 5.000,00

0,00

rozdíl

%


Odměny členům zastupitelstva obcí a krajů 1.298.355,00

431 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

1.586.710,00

1.612.446,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

- odměny uvolněným i neuvolněným členům zastupitelstva, pol. 5031


431 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

304.600,00

304.600,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 13.960,00 rozdíl

95,41 %

- odvody za uvolněné členy zastupitelstva, pol. 5032


431 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

142.800,00

146.800,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 523,00 rozdíl

99,64 %

- odvody za uvolněné i neuvolněné členy zastupitelstva, pol. 5167


431 ORG

-

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

14.500,00

14.500,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 10.950,00 rozdíl

24,48 %

účast uvolněných členů zastupitelstva na seminářích,


47

pol. 5169


431 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

1.000,00

1.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

0,00 skutečnost

- 1.000,00

0,00

rozdíl

%

- nebyl důvod čerpat, pol. 5173

Cestovné (tuzemské i zahraniční) 7.723,84

431 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

65.000,00

35.264,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 33.758,09 rozdíl

4,27 %

- pracovní cesty členů zastupitelstva, pol. 5176

Účastnické poplatky na konference 1.999,00

431 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

2.000,00

2.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 1,00 rozdíl

99,95 %

- mezinárodní konference silniční dopravy, pol. 5179

Ostatní nákupy 12.000,00

431 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

17.000,00

17.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 4.200,00 rozdíl

75,29 %

- ošatné členům zastupitelstva – společenské akce (svatební, slavnostní obřady), pol. 5424

Náhrady mezd v době nemoci 0,00

431 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

15.000,00

15.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

0,00 skutečnost

- 15.000,00 rozdíl

0,00 %

- nebyla potřeba čerpat, § 6115

Volby do zastupitelstev ÚSC a Parlamentu ČR 464.690,28

Celkem

skut. min. roku


1.804,00


skutečnost

0,00 rozdíl

100,00 %

v tom: 431 431 431

5011 5031 5032

98 074 98 074 98 074

pol.

ÚZ

ORG

skut. min. roku

0,00 0,00 0,00

1.345,00 337,00 122,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

1.345,00 337,00 122,00 skutečnost

0,00 100,00 0,00 100,00 0,000 100,00 rozdíl

%

- volby do Zastupitelstva obce Kladníky – plat a příslušné odvody zaměstnance registračního úřadu, § 6171 ČMS Platy Celkem

Činnost místní správy 15.243.627,31 19.885.987,00 35.129.614,31 skut. min. roku

v tom: pol. 5011 431 431 431 ORG

schvál. rozpočet

17.898.746,47 20.984.857,00 38.883.603,47 uprav. rozpočet

16.225.401,27 20.469.974,00 36.695.375,27 skutečnost

- 1.673.345,20 - 514.883,00 -2.188.228,20 rozdíl

90,65 97,55 94,10 %

Platy zaměstnanců v pracovním poměru 13 011 13 015

ORJ

16.193.770,00 20.621.620,00 36.815.390,00

ÚZ

18.633.416,00 1.252.571,00

19.641.600,00 980.020,00 0,00

19.423.060,00 1.258.833,00 302.964,00

18.908.177,00 1.258.833,00 302.964,00

skut. min. roku

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

skutečnost

- 514.883,00 97,34 0,00 100,00 0,00 100,00 rozdíl

%

- 5.000,00

0,00

rozdíl

%

- platy zaměstnanců města zařazených do městského úřadu, - ÚZ 13 011 – kryto tsf MPSV ČR na sociálně-právní ochranu dětí, - ÚZ 13 015 – částečně kryto tsf MPSV ČR na výkon sociální práce, pol. 5019

Ostatní platy 0,00

431 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

5.000,00

5.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

90.000,00 4.680,00 10.800,00

90.000,00 4.680,00 10.800,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

0,00 skutečnost

- nebyl důvod a potřeba čerpat, pol. 5021 431 431 431 ORG

Ostatní osobní výdaje 39.050,00 4.680,00 10.800,00

2031 2032 ORJ

ÚZ

skut. min. roku


59.110,00 4.680,00 10.800,00 skutečnost

- 30.890,00 65,67 0,00 100,00 0,00 100,00 rozdíl

%

48

- DPP – svatební a slavnostní obřady, úklid, kurátor výstav, poradenská činnost a výpomoc na odborech v době dlouhodobé nepřítomnosti, - ORJ 2031 – DPČ – úklid nebytových prostor v budově osadního výboru v Loučce, - ORJ 2032 – DPČ – úklid nebytových prostor v budově osadního výboru v Podhoří, pol. 5024

Odstupné 112.242,00

431 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

0,00

61.314,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

- odstupné zaměstnancům dle zákoníku práce, pol. 5031

Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměstnanosti

431 431 431

13 011 13 015

ORG

ORJ

ÚZ

4.664.445,00 313.145,00 skut. min. roku

4.910.400,00 245.000,00 0,00

4.870.593,00 314.711,00 75.741,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

4.733.691,00 314.711,00 75.741,00 skutečnost

- 136.902,00 97,18 0,00 100,00 0,00 100,00 rozdíl

%

- odvody za zaměstnance města zařazených do MěÚ, - ÚZ 13 011 – kryto tsf MPSV ČR na sociálně-právní ochranu dětí, - ÚZ 13 015 – částečně kryto tsf MPSV ČR na výkon sociální práce, pol. 5032

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

431 431 431

13 011 13 015

ORG

ORJ

ÚZ

1.679.254,00 112.735,00 skut. min. roku

1.767.800,00 88.200,00 0,00

1.752.298,00 113.298,00 27.267,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

1.704.194,00 113.298,00 27.267,00 skutečnost

- 48.104,00 97,25 0,00 100,00 0,00 100,00 rozdíl

%

- odvody za zaměstnance města zařazených do MěÚ, - ÚZ 13 011 – kryto tsf MPSV ČR na sociálně-právní ochranu dětí, - ÚZ 13 015 – částečně kryto tsf MPSV ČR na výkon sociální práce, pol. 5038

Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem

431 431

13 011

ORG

ORJ

ÚZ

93.650,00 5.096,00 skut. min. roku

120.000,00 0,00

114.870,00 5.130,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

96.726,00 5.130,00 skutečnost

- 18.144,00 84,20 0,00 100,00 rozdíl

%

- zákonné pojištění odpovědnosti organizace na úrazové pojištění, - ÚZ 13 011 – kryto tsf MPSV ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí, pol. 5041

Odměny za užití duševního vlastnictví 4.901,00

342 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

6.000,00

16.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 3.008,00 rozdíl

81,20 %

- zákonné poplatky OSA a Intergram za užití rozhlasových přijímačů, pol. 5132

Ochranné pomůcky 45.615,00

431 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

15.000,00

15.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 3.702,00 rozdíl

75,32 %

- nákup ochranných pracovních pomůcek pro zaměstnance, pol. 5133

Léky a zdravotnický materiál 1.429,00

342 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

2.000,00

2.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

226,00 skutečnost

- 1.774,00 rozdíl

11,30 %

- obměna a vybavení lékárniček v budovách MěÚ, pol. 5136

Knihy, učební pomůcky a tisk

342 342

13 011

ORG

ORJ

ÚZ

65.869,00 4.828,00 skut. min. roku

100.000,00 0,00

96.418,00 3.582,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

56.175,00 3.582,00 skutečnost

- 40.243,00 58,26 0,00 100,00 rozdíl

%

- nákup odborné literatury, předplatné odborných časopisů, Sbírek zákonů, Věstníku vlády apod., - ÚZ 13 011 – dtto kryto tsf MPSV ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí,


49

pol. 5137 342 342 344 344 345 346 347 400 ORG


2007 407.499,91 27 003 0,00 0,00 55.952,00 0,00

2004 2004 2004 ORJ

ÚZ

skut. min. roku

155.000,00 0,00 220.000,00 0,00 4.000,00 4.500,00 6.000,00 0,00

239.000,00 282.848,47 388.000,00 36.300,00 5.000,00 4.500,00 13.300,00 8.253,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

238.154,14 282.818,00 385.981,56 36.300,00 0,00 1.499,00 13.242,00 8.252,20 skutečnost

- 845,86 99,64 - 30,47 99,98 - 2.018,44 99,47 0,00 100,00 - 5.000,00 0,00 - 3.001,00 33,31 - 58,00 99,56 - 0,80 99,99 rozdíl

%

- ORG 342 – výměna polámaných kancl. židlí 6 ks (22.915,00), obměna a doplnění nábytku 2 kanceláří zámek (40.299,00), kuchyňská linka a elektrospotřebiče kuchyňka radnice (41.188,00), nová insignie města s řetězem (16.154,00), státní znak + skříňka nová zased. místnost radnice + flipchart (28.039,00) skartovačky (7.500,00), kávovary sekret. S, MS a T ( 37.914,00), nové mobilní a stolní telefony (7.400,00) a další drobné nákupy - výměna varných konvic, stolních lamp, regály, schránky na klíče, stojanové ventilátory, hliníkový žebřík atd., - ORG 342, ORJ 2007 - židle a stoly nová zasedací místnost radnice, - ORG 344 – nákup 6 ks počítačů, 6 ks terminálů, 10 ks monitorů, 10 ks tiskáren, 4x externí disk, - ORG 344, ÚZ 13 011 – nákup skeneru pro ukládání dokumentů v aplikaci Centrálního registru vozidel Ministerstva dopravy ČR, - ORG 345, ORJ 2004 - nebyl důvod a potřeba čerpat, - ORG 346, ORJ 2004 – pořízení vařiče, - ORG 347, ORJ 2004 – sekačka na trávu (9.690,00), hrnec 3R (1.690,00), vánoční světla (1.862,00), - ORG 400 – dřezová a umyvadlová skřínka u odboru RR, pol. 5139 342 342 344 344 345 346 347 348 400 ORG

Nákup materiálu 13 011 13 011

2004 2004 2004 2004 ORJ

ÚZ

427.052,40 12.023,00 175.091,68 6.536,46 3.241,00 0,00 5.640,00 0,00 2.548,00 skut. min. roku

585.410,00 0,00 200.000,00 0,00 3.000,00 4.300,00 9.500,00 3.800,00 5.000,00

536.546,36 7.863,44 230.951,50 9.048,50 3.000,00 4.300,00 6.200,00 3.800,00 5.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

491.426,39 7.863,44 227.926,81 9.048,50 1.706,00 621,00 5.474,00 3.800,00 1.503,50 skutečnost

- 45.120,17 91,59 0,00 100,00 - 3.024,69 98,69 0,00 100,00 - 1.294,00 56,86 - 3.679,00 14,44 - 726,00 88,29 0,00 100,00 - 3.496,50 30,07 rozdíl

%

- ORG 342 – kancelářské potřeby pro činnost MěÚ a pro přípravu podkladů pro jednání samosprávy, vč. povinných tiskopisů (matrika, ŽP, OF), známky pro psy, lovecké lístky a plomby, diáře, kalendáře, tonery do kopírek, čistící a hygienické prostředky – budovy MěÚ a kavárna, nákup materiálu pro drobné opravy při provozu budov MěÚ (žárovky, zářivky, barvy, výroba nových klíčů, šrouby, hřebíky, štětce, vrtáky, drobné nářadí, bezp. vložky a klíče atp.), vybavení vozidel MěÚ (pneu, provozní kapaliny), květinová výzdoba balkonu radnice, ochranné podložky pod židle na podlahu po likvidaci poškozených a znečištěných koberců, ochranné folie na zakrytí nábytku při malování, květinová výzdoba svatební obřady atp., - ORG 342, ÚZ 13 011 – kancl. potřeby – kryto tsf MPSV ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí, - ORG 344 – optické válce a tonery do tiskáren, spotř. materiál PC (mouse, klávesnice, kabely, DVD, CD), - ORG 344, ÚZ 13 011 – nákup tonerů krytý tsf MPSV ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí, - ORG 345 – věnečky k pomníku, čistící prostředky, - ORG 346 – světelný řetěz, papír na časopis Podhoráček, - ORG 347 – nůž k sekačce (199,00), ostatní jsou vánoční dekorace, papírenské zboží, ozdoby, kelímky, náplň do tiskárny, hygienické potřeby, - ORG 348 – hasicí přístroj (1.029,00), čistící prostředky, - ORG 400 – zajištění materiálu na drobné údržby radnice a zámku, pol. 5142

Kurzové rozdíly ve výdajích 99,36

431 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

500,00

500,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

0,00 skutečnost

- 500,00 rozdíl

0,00 %

- nebyl důvod a potřeba čerpat,


50

pol. 5151 342 345 346 347 400 400 400 ORG

-

2004 2004 2004 2237 13 011 ORJ

ÚZ

48.112,50 126,00 209,00 0,00 66.464,50 19.800,00 5.152,00 skut. min. roku

50.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 80.000,00 21.000,00 0,00

50.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 75.164,00 21.000,00 4.836,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

49.515,00 756,00 210,00 0,00 62.678,00 20.308,00 4.836,00 skutečnost

- 485,00 99,03 - 244,00 75,60 - 790,00 21,00 - 1.000,00 0,00 - 12.486,00 83,38 - 692,00 96,70 0,00 100,00 rozdíl

%

ORG 342 – radnice – vodné, stočné a srážková voda, ORG 345 – budova osadního výboru v Loučce, ORG 346 – budova osadního výboru v Podhoří, ORG 347 – budova osadního výboru v N. Dvorech, ORG 400 – zámek, ORG 400, ORJ 2237 – konírna, ORG 400, ÚZ 13 011 – zámek – kryto tsf MPSV ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí, pol. 5152 342 400 400 400 ORG

-

Studená voda

Teplo

2237 13 011 ORJ

ÚZ

319.039,00 308.790,50 38.287,50 16.039,00 skut. min. roku

450.000,00 440.000,00 70.000,00 0,00

400.000,00 392.921,00 70.000,00 17.079,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

347.571,00 333.074,00 34.492,00 17.079,00 skutečnost

- 52.429,00 86,89 - 59.847,00 84,76 - 35.508,00 49,27 0,00 100,00 rozdíl

%

ORG 342 – radnice – dodávka tepla, ORG 400 – zámek, ORG 400, ORJ 2237 – konírna, ORG 400, ÚZ 13 011 – zámek – kryto tsf MPSV ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí, pol. 5153

Plyn 34.981,74

342 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

70.000,00

53.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 19.987,76 rozdíl

62,28 %

- odběr plynu pro zámek – spisový archiv, pol. 5154 342 345 346 347 348 400 400 400 ORG

-

Elektrická energie

2004 2004 2004 2004 2237 13 011 ORJ

ÚZ

224.274,12 9.550,00 28.320,00 5.137,62 7.020,32 173.215,40 21.405,83 7.868,00 skut. min. roku

270.000,00 20.000,00 35.000,00 10.000,00 8.000,00 189.000,00 33.000,00 0,00

270.000,00 16.000,00 35.000,00 7.500,00 8.000,00 180.532,00 33.000,00 8.468,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

240.085,75 8.652,13 22.355,32 5.656,83 5.475,93 155.148,40 21.607,96 8.468,00 skutečnost

- 29.914,25 88,92 - 7.347,87 54,07 - 12.644,68 63,87 - 1.843,17 75,42 - 2.524,07 68,44 - 25.383,60 85,93 - 11.392,04 65,47 0,00 100,00 rozdíl

%

ORG 342 – odběr pro budovu radnice, garáž, zvonici, spisový archiv a v objektu ztrát a nálezů, ORG 345 – budova osadního výboru v Loučce, ORG 346 – budova osadního výboru v Podhoří, ORG 347 – budova osadního výboru v Nových Dvorech, ORG 348 – budova osadního výboru v Trnávce, ORG 400 – zámek, ORG 400, ORJ 2237 – konírna, ORG 400, ÚZ 13 011 – zámek – kryto tsf MPSV ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí, pol. 5155 348 ORG

Pevná paliva 0,00

2004 ORJ

ÚZ

skut. min. roku

12.000,00

11.900,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 7,00 rozdíl

99,94 %

- palivo pro budovu osadního výboru v Trnávce, pol. 5156

Pohonné hmoty a maziva

342 342 345

13 011 2004

97.574,81 6.925,00 1.300,00

130.000,00 0,00 1.300,00


116.809,99 13.190,01 1.300,00

83.094,63 13.190,01 1.290,00

- 33.715,36 71,13 0,00 100,00 - 10,00 99,23 51

346 347 ORG

-

ORJ

342 342 410 440 440 450 ORG

skut. min. roku

1.500,00 3.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 1.500,00 - 621,00 rozdíl

0,00 79,30 %

Služby pošt 177.090,10 5.418,20 0,00 0,00

13 011

2254 0,00 ORJ

ÚZ

skut. min. roku

298.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 500,00 3.000,00

258.457,00 6.543,00 1.000,00 1.000,00 500,00 3.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

252.781,10 6.543,00 0,00 0,00 0,00 1.010,00 skutečnost

- 5.675,90 97,80 0,00 100,00 - 1.000,00 0,00 - 1.000,00 0,00 - 500,00 0,00 - 1.990,00 33,66 rozdíl

%

ORG 342 – poštovné za odeslané zásilky – platby přes frankovací stroj i v hotovosti, ORG 342, ÚZ 13 011 – dtto kryto tsf MPSV ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí, ORG 410 – zaslání nájemného, nebyl důvod a potřeba čerpání, ORG 440 – soc. dávky vyplácené poukázkami, nebyl důvod a potřeba čerpání, ORG 450 – poštovné na vracení zůstatku kaucí po uhrazení sankcí za dopravní přestupky, pol. 5162 342 342 344 346 347 348 431 ORG

-

ÚZ

1.500,00 3.000,00

ORG 342 – PHM a maziva pro služební vozidla MěÚ, ORG 342, ÚZ 13 011 – kryto tsf MPSV ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí, ORG 345 – PHM pro travní sekačku, ORG 346 – nebyl důvod a potřeba čerpání, ORG 347 – PHM pro travní sekačku, pol. 5161

-

0,00 2.986,00

2004 2004

Služby telekomunikací a radiokomunikací 122.210,86 7.344,89 116.160,00 0,00 1.200,00 0,00 61.844,14

13 011 2004 2004 2004 2030 ORJ

ÚZ

skut. min. roku

200.000,00 0,00 117.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 70.000,00

142.298,31 7.701,69 117.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 70.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

120.115,38 7.701,69 116.160,00 0,00 1.200,00 0,00 41.574,36 skutečnost

- 22.182,93 84,41 0,00 100,00 -840,00 99,28 - 1.200,00 0,00 0,00 100,00 - 1.200,00 0,00 - 28.425,64 59,39 rozdíl

%

ORG 342 – uskutečněné hovory z pevných linek a služební mobilní telefony, přesun na pol. 5137, ORG 342, ÚZ 13 011 – dtto kryto transferem MPSV ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí, ORG 344 – provoz internetu, ORG 346 – nebyl důvod a potřeba čerpání, ORG 347 – dobití kreditu mobilu předsedovi OV, ORG 348 – nebyl důvod a potřeba čerpání, ORG 431 – SMS Infokanál – posláno celkem 28 SMS zpráv pro 1.661 uživatelů, pol. 5164 342 346 ORG

Nájemné 6.000,00 467,83

2004 ORJ

ÚZ

skut. min. roku

6.000,00 600,00

16.000,00 600,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

10.160,00 474,42 skutečnost

- 5.840,00 - 125,58 rozdíl

63,50 79,07 %

- ORG 342 – za umístění informačního panelu ve výloze u Jurečků dle nájemní smlouvy, nájem KD Echo školení zaměstnanců a setkání památkářů Ol. kraje, - ORG 346 – nájem sloupů elektrického vedení pro umístění reproduktorů místního rozhlasu v Podhoří, pol. 5166

Konzultační, poradenské a právní služby 406.529,00 29.524,00 1.300,00

342 410 420 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

450.000,00 40.000,00 19.500,00

450.000,00 184.000,00 15.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

420.712,00 0,00 4.600,00 skutečnost

- 29.288,00 - 184.000,00 - 10.400,00 rozdíl

93,49 0,00 30,66 %

- ORG 342 – právní služby externího právního zástupce města, - ORG 410 - nebyl důvod a potřeba čerpat, - ORG 420 – zpracování dvou statických posudků pro potřeby správního řízení, pol. 5167

Služby školení a vzdělávání

431 431

13 011

ORG

ORJ

ÚZ

251.302,50 24.372,00 skut. min. roku

317.000,00 0,00

326.889,00 20.111,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


323.211,50 20.111,00 skutečnost

- 3.677,50 98,87 0,00 100,00 rozdíl

%

52

- vzdělávání zaměstnanců města zařazených do MěÚ dle zákona č. 312/2002 Sb. a další potřebná školení, - ÚZ 13 011 – kryto tsf MPSV ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí, pol. 5168 344 344 ORG

Zpracování dat a služby související s inf. a kom. technologiemi 769.209,53 89.999,80

2099 ORJ

ÚZ

skut. min. roku

750.000,00 160.000,00

700.000,00 100.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

670.216,48 76.677,70 skutečnost

- 29.783,52 - 23.322,30 rozdíl

95,74 76,67 %

- veškeré platby za provoz programů – roční poplatky (Ginis, Aspi, Spisová služba, Vita, Yamaco, Mzdy a personalistika, antivirový program, zálohování databáze atd.), platby za webhosting, servis informačního systému a programového vybavení, softwarové práce, servisní opravy tiskáren a počítačů, registrace domény, - ORJ 2099 – servisní poplatky za program GINIS (bez ročního poplatku), pol. 5169 Nákup ostatních služeb 342 342 344 345 346 347 348 400 410 415 420 431 431 440 440 441 450 ORG

1.088.223,47 13 011 42.241,16 7.871,00 23.605,43 3.590,25 4.082,00 117.959,35 0,00 7.018,00 0,00 27.190,00 1.815,00 0,00 0,00 6.000,00 5.600,00

2004 2004 2004 2004

2015 2254 2011 ORJ

ÚZ

skut. min. roku

1.330.000,00 0,00 88.000,00 7.000,00 9.800,00 5.000,00 4.000,00 115.000,00 4.800,00 30.000,00 3.000,00 47.300,00 5.000,00 4.500,00 300,00 6.000,00 15.000,00

1.156.430,00 7.570,00 88.000,00 7.000,00 9.800,00 5.000,00 6.600,00 130.500,00 47.150,00 29.000,00 3.000,00 47.300,00 5.000,00 4.500,00 300,00 6.000,00 13.100,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

968.993,80 7.570,00 73.621,06 3.676,05 7.309,00 3.931,58 6.574,50 130.457,83 42.750,00 0,00 0,00 27.389,00 1.089,00 0,00 0,00 5.996,00 2.650,00 skutečnost

- 187.436,20 83,79 0,00 100,00 - 14.378,94 83,66 - 3.323,95 52,51 - 2.491,00 74,58 - 1.068,42 78,63 - 25,50 99,61 - 42,17 99,96 - 4.400,00 90,66 - 29.000,00 0,00 - 3.000,00 0,00 - 19.911,00 57,90 - 3.911,00 21,78 - 4.500,00 0,00 -265,00 0,00 - 4,00 99,93 - 10.450,00 20,22 rozdíl

%

- ORG 342 – příspěvek zaměstnavatele na stravné zaměstnanců, platby za odvoz TKO, parkovné na služebních cestách, čištění a mytí služebních vozidel vč. interiérů, přezkum hospodaření města, provedení veřejnoprávních kontrol ve městě a příspěvkových organizacích, konzultační činnost auditora, poradenská činnost na úseku BOZP a PO, poplatky za provoz zabezpečovacího systému v budově radnice a zámku, tisk poštovních poukázek, radiotelevizní poplatky, servis kopírek, servis a revize klimatizací, servis a čištění WAF zámek archiv, odvoz vyřazeného majetku skládka, pronájem poštovní přihrádky Česká pošta, STK a SME služebních vozidel, renovace tonerů, výroba nových popisků orientační tabule zámek a radnice, smlouva pro RR - dotační sonar pro města a obce, montáž vertikálních žaluzií radnice - kuchyňka, zapůjčení čistícího stroje na koberce radnice, provoz frankovacího stroje podatelna, - ORG 342, ÚZ 13 011 – tlumočení- kryto transferem MPSV ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí, - ORG 344 – platby za elektronické kvalifikované podpisy, opravy tiskáren, - ORG 345 – odvoz TKO, kontrola hasících přístrojů, revize elektrických spotřebičů, - ORG 346 – odvoz TKO, kontrola hasících přístrojů, revize elektrických zařízení (6.310,00), - ORG 347 – odvoz TKO, kontrola komínů a hasicích přístrojů, revize elektrických spotřebičů, - ORG 348 – odvoz TKO, kontrola hasicích přístrojů, revize tlak. nádoby (726,00), revize elektrických zařízení (3.969,00), praní, - ORG 400 – preventivní požární prohlídka, provedení revize komínů, odborná prohlídka, kontrola a vyčistění kotlů, provedení deratizace, pravidelné revize a poplatky za EPS, servis výtahu, revize hasících přístrojů a hydrantů, projekt zasedací místnost, - ORG 410 – identifikace parcel, kopie katastrálních map, administrativní poplatek – aukce elektrika, - ORG 415 – vícetisky PD, nebyl důvod a potřeba čerpat, - ORG 420 – nebyl důvod a potřeba čerpat, - ORG 431 – inzeráty – vyhlášení výběr. řízení, lékařské prohlídky zaměstnanců města a další služby, - ORG 431, ORJ 2015 – služby pro zastupitelstvo – výlepy plakátů na jednání ZM, - ORG 440 – náklady správního řízení – nevznikla potřeba čerpat, - ORG 440, ORJ 2254 – výkon opatrovnictví, - ORG 441 – novoročenky, - ORG 450 – úhrada Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu za výstupy z IS katastru nemovitostí poskytované prostřednictvím systému Czech POINT, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2015

53

pol. 5171 342 344 345 346 347 348 400 410 ORG

Opravy a udržování 222.078,75 149.904,40 0,00 0,00 0,00

2004 2004 2004 2004

166.242,55 ORJ

ÚZ

skut. min. roku

265.000,00 200.000,00 11.000,00 18.000,00 4.300,00 0,00 350.000,00 0,00

215.000,00 140.000,00 5.750,00 71.000,00 4.300,00 17.500,00 756.247,00 20.680,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

208.112,36 138.447,37 3.673,56 5.054,00 0,00 0,00 745.929,29 17.680,00 skutečnost

- 6.887,64 - 1.552,63 - 2.076,44 - 65.946,00 -4.300,00 - 17.500,00 - 10.317,71 - 3.000,00 rozdíl

96,79 98,89 63,88 7,11 0,00 0,00 98,63 85,49 %

- ORG 342 – výměna podlahy kancelář VO OF radnice, malování 10 kanceláří zámek + chodby, instalace nového vysílače EZS objekt Konírny, provozní opravy kancelářské techniky a vybavení kanceláří, kopírek a služeb. vozidel, opravy žaluzií ve všech kancelářích v budově zámku, opravy EZS budova zámku výměna detektorů, výroba a instalace 2 ks nových dveří - nová zasedací místnost radnice, - ORG 344 – renovace tonerů, výměna baterií v UPS, oprava PC, - ORG 345 – Loučka – oprava vodovodní přípojky, - ORG 346 – oprava pomníku na návsi (4.570,00), oprava vývěsky, - ORG 347 – nebyl důvod a potřeba čerpat, - ORG 348 – nebyl důvod a potřeba čerpat, - ORG 400 – přestavba obřadní síně na Zasedací místnost Kč 552.978,00, oprava vstupu u Odboru RR Kč 91.525,00, v zasedací místnosti porevizní opravy, drobné opravy, výmalba v prostorách Městské policie, pol. 5172

Programové vybavení 100.418,80

344 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

70.000,00

120.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 2.294,00 rozdíl

98,08 %

- 3x Windows Server Windows 2012, 2x Veem Backup, pol. 5173

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

431 431

13 011

ORG

ORJ

ÚZ

102.657,92 15.125,00 skut. min. roku

155.000,00 0,00

124.351,00 13.125,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

74.586,00 13.125,00 skutečnost

- 49.765,00 59,98 0,00 100,00 rozdíl

%

- pracovní cesty zaměstnanců města zařazených do MěÚ, - ÚZ 13 011 – kryto tsf MPSV ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí, pol. 5175 Pohoštění 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 431 ORG

84.418,00 1.690,00 2.788,00 940,00 1.400,00 1.393,00 1.385,00 458,00 1.400,00 936,00 1.410,00 940,00

2000 2001 2003 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014 ORJ

ÚZ

skut. min. roku

100.000,00 3.850,00 3.850,00 940,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 560,00 1.400,00 940,00 1.500,00 940,00

10.000,00 3.850,00 3.850,00 940,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 560,00 1.400,00 940,00 1.500,00 940,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

91.057,00 3.343,00 3.624,00 926,00 1.387,00 1.400,00 1.297,00 560,00 1.400,00 934,00 1.500,00 903,00 skutečnost

- 8.943,00 - 507,00 -226,00 -14,00 - 13,00 0,00 - 103,00 0,00 0,00 - 6,00 0,00 - 37,00 rozdíl

91,05 86,83 94,12 98,51 99,07 100,00 92,64 100,00 100,00 99,36 100,00 96,06 %

- porady a jednání starosty, místostarosty, tajemnice MěÚ, vedoucích odborů, zasedání ZM a RM, pol. 5176

Účastnické poplatky na konference 0,00

431 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

5.500,00

5.500,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

0,00 skutečnost

- 5.500,00

0,00

rozdíl

%

- účastnické poplatky na konferencích, nebyla potřeba čerpání, pol. 5179

Ostatní nákupy 248,00 32.800,00

342 431 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

1.000,00 44.000,00

1.000,00 44.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 1.000,00 - 14.000,00 rozdíl

0,00 68,18 %

- ORG 342 – mýtné a dálniční známky cizina - nebylo potřeba, - ORG 431 – ošatné – společenské akce, obřady, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2015

54

pol. 5192

Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady 2000,00 2.302,00

342 431 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

10.000,00 2.000,00

10.000,00 2.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

6.000,00 1.500,00 skutečnost

- 4.000,00 - 500,00 rozdíl

60,00 75,00 %

- ORG 342 – náklady soudních řízení exekuce, spoluúčast města 1.000,00 - úraz na chodníku, - ORG 431 – úhrada členského příspěvku STMOÚ, pol. 5194

Věcné dary

431 440

13 011

ORG

ORJ

ÚZ

44.817,00 958,00 skut. min. roku

60.000,00 2.000,00

60.000,00 1.524,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

35.225,00 1.524,00 skutečnost

- 24.775,00 58,70 0,00 100,00 rozdíl

%

- ORG 431 – věcné dary na společenské, kulturní, sportovní a charitativní akce podporované městem, - ORG 440 – věcné dary pro děti v ústavní péči (občerstvení) – kryto tsf MPSV ČR na výkon sociálněprávní ochrany dětí, pol. 5195

Odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 0,00

431 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

9.000,00

9.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

2.000,00 7.000,00

2.000,00 7.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

0,00 skutečnost

- 9.000,00

0,00

rozdíl

%

- nebyl důvod odvodu, pol. 5361

Nákup kolků 0,00 2.000,00

342 410 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku


- 2.000,00 - 800,00 rozdíl

0,00 88,57 %

- ORG 342 – nebyl důvod a potřeba čerpat, - ORG 410 – vklady smluv (kupních, směnné, o zřízení věcného břemene, darovací) do katastru, pol. 5362 342 410 415 440 ORG

-

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6.300,00 250,00 0,00

2254 ORJ

ÚZ

skut. min. roku

8.000,00 7.000,00 0,00 200,00

8.000,00 7.000,00 1.000,00 200,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

6.300,00 0,00 180,00 0,00 skutečnost

-1.700,00 - 7.000,00 - 820,00 -200,00 rozdíl

78,75 0,00 18,00 0,00 %

ORG 342 – dálniční známky tuzemské pro služební vozidla, výpisy z RT pro potřeby města, ORG 410 – nebyl důvod a potřeba čerpat, ORG 415 – správní poplatek, ORG 440 – nebyl důvod a potřeba čerpat, pol. 5363

Úhrady sankcí jiným rozpočtům

415 450 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

0,00 0,00

75.000,00 23.456,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 75.000,00 0,00 0,00 100,00 rozdíl

%

- ORG 415 – sankce ÚOHS v r. 2015 nebylo nutno čerpat, - ORG 450 - úhrada nákladů řízení dle rozhodnutí KS Ostrava – pobočka Olomouc, pol. 5424

Náhrady mezd v době nemoci

431 431

13 011

ORG

ORJ

ÚZ

93.462,00 0,00 skut. min. roku

170.000,00 10.000,00

170.000,00 4.121,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

119.071,00 4.121,00 skutečnost

- 50.929,00 70,04 0,00 100,00 rozdíl

%

- náhrada mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti, - ÚZ 13 011 – DTTO - kryto tsf MPSV ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí, pol. 5909

Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

420 450 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

0,00 0,00

4.500,00 1.900,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

4.500,00 1.900,00 skutečnost

0,00 100,00 0,00 100,00 rozdíl

%

- vratka správních poplatků – Fr. a R. Tylichovi, - ORG 450 - převod správních poplatků uhrazených za druhé a každé další zpřístupnění údajů do ISDS,


55

pol. 6122 342 342

Stroje, přístroje a zařízení 89.480,00

120.000,00 0,00

104.000,00 93.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

2007

ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

103.805,00 92.504,50

- 195,00 - 495,50

skutečnost

rozdíl

99,81 99,46 %

- ORG 342 – výměna klimatizace nová zasedací místnost radnice, - ORG 342 - 2007 - nové koberce nová zasedací místnost a šatna radnice, pol. 6125

Výpočetní technika 325.611,00

344 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

0,00

332.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

331.834,00

- 166,00

skutečnost

rozdíl

99,95 %

- pořízení terminálového serveru Dell, pol. 6127

Umělecká díla a předměty 0,00

342 ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku

0,00

180.149,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

180.000,00

- 149,00

skutečnost

99,91

rozdíl

%

- 12.914,49

91,75

- kovové reliéfy Zvěrokruh - nová zasedací místnost radnice, § 6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 134.395,11

Celkem

v tom: pol. 5144


skut. min. roku

6.899,00 ORJ

skutečnost

rozdíl

%

Poplatky dluhové služby

444 ORG

143.635,51


ÚZ


skut. min. roku

6.899,00


- 1.651,00

skutečnost

rozdíl

80,69 %

- úhrady peněžním ústavům za jejich služby – rezervační poplatek za povolený debet, pol. 5163

Služby peněžních ústavů 127.496,11

444 ORG

ORJ

ÚZ


skut. min. roku

136.736,51


- 11.263,49

skutečnost

rozdíl

92,38 %

- úhrady peněžním ústavům za jejich služby – bankovní poplatky, § 6320 pol. 5163

Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů 619.819,00

342 ORG

ORJ

ÚZ


skut. min. roku

633.140,00


- 21.860,00

skutečnost

rozdíl

96,66 %

- pojištění nemovitého a movitého majetku města – tj. budov, uměleckých předmětů, vybavení, techniky JSDH, služebních vozidel, odpovědnosti podnikatelů, traktor kompostárna, § 6330

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně /konsolidace/ 321.030.234,60

Celkem

skut. min. roku

v tom: pol. 5342

493.000,00 ORJ

508.000,00

335.927.192,63

335.419.192,63

100,00

skutečnost

rozdíl

%

uprav. rozpočet

Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů /konsolidace/

444 ORG


ÚZ

skut. min. roku




0,00 100,00 rozdíl

%

- převod základního přídělu sociálnímu fondu, pol. 5345

Převody vlastním rozpočtovým účtům /konsolidace/ 320.537.234,60

ORG

ORJ

ÚZ

skut. min. roku



335.419.192,63 335.419.192,63

0,00

skutečnost

- převody mezi bankovními účty mimo převod do soc. fondu, § 6399 pol. 5362 445 ORG

Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků 277.767,00

2233 ORJ

ÚZ

skut. min. roku




- 794,00 rozdíl

99,77 %

- odvody a nároky DPH,


56

§ 6409 pol. 6121

Ostatní činnosti Budovy, haly a stavby 0,00

600 ORG

ORJ

ÚZ


skut. min. roku

0,00


0,00

skutečnost

rozdíl

0,00 %

- podíl ve výši min. 15% z provozních příjmů ke krytí investičních akcí před konkrétním určením, v průběhu roku převedeno na konkrétní schválené akce (v r. 2015 to byla částka 20.661.180 Kč),

Vlastní fondy celkem – sociální fond 606.595,92 skutečnost min. roku

§ 6171

672.000,00 schválený rozpočet


300 ORG

rozdíl

82,47 %


554.175,79


skutečnost

- 117.824,21 rozdíl

82,47 %

Nájemné 3.000,00

2037 ORJ

- 117.824,21

skutečnost

Činnost místní správy

Celkem

v tom: pol. 5164

554.175,79

672.000,00 upravený rozpočet

ÚZ

skut. min. roku

4.000,00

4.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

0,00 skutečnost

- 4.000,00

0,00

rozdíl

%

- nájem sálu na pracovně-společenskou akci pořádanou zaměstnavatelem, nebyl důvod čerpat, pol. 5169 300 300 ORG


2036 2039 ORJ

ÚZ

skut. min. roku

350.000,00 56.000,00

350.000,00 56.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

290.005,00 53.055,79 skutečnost

- 59.995,00 - 2.944,21 rozdíl

82,85 94,74 %

- ORJ 2036 – přísp. na stravování pro zaměstnance MěÚ, MP a uvolněné členy ZM, - ORJ 2039 – sportovní akce – permanentky na masáže, bazény, apod., pol. 5175 300 ORG


2037 ORJ

ÚZ

skut. min. roku

40.000,00

40.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 7.485,00 rozdíl

81,28 %

- společenská akce pro zaměstnance – celodenní stravování, pol. 5499 300 300 300 ORG

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 148.600,00 20.000,00 0,00

2035 2040 2041 ORJ

ÚZ

skut. min. roku

177.000,00 40.000,00 5.000,00

177.000,00 40.000,00 5.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

148.600,00 30.000,00 0,00 skutečnost

-28.400,00 - 10.000,00 - 5.000,00 rozdíl

83,95 75,00 0,00 %

- ORJ 2035 – příspěvek na penzijní připojištění, - ORJ 2040 – věcný dar šesti zaměstnancům při životním jubileu, - ORJ 2041 – jednorázová nevratná soc. výpomoc – nebyla potřeba čerpat,

Konsolidace celkem 321.030.234,60 - 508.000,00 skut. min. roku

schvál. rozpočet



- převody mezi bankovními účty města a převody z vlastních fondů a z rozpočtových účtů,


57

Účelové fondy Stavy účelových fondů k 31.12.2015 jsou dokladovány v příloze č. 9. Sociální fond – byl spravován v souladu se Zásadami pro tvorbu a použití sociálního fondu, Pravidly pro čerpání prostředků sociálního fondu a rozpočtem na rok 2015.

SIMU – soustava informativních a monitorujících ukazatelů Ukazatel dluhové služby, výše cizích zdrojů, úvěrů a půjček ve vztahu k celkovým aktivům, schopnost města dostát svým finančním závazkům (celková likvidita) jsou dokladovány v příloze č. 11 – Monitoring hospodaření obcí dle usnesení Vlády České republiky č. 1395 ze dne 12.11.2008.

Účetní závěrky příspěvkových organizací Vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, je dána povinnost schválit příslušným orgánem obce účetní závěrky ÚSC, DSO a jejich příspěvkovým organizacím. Rada města po projednání schválila usnesením č. 754/2016 – RM 23 účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31.12.2015 příspěvkovým organizacím: Mateřská škola Lipník nad Bečvou, IČ 71011862, Základní škola a mateřská škola Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, IČ 44940351, Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov, IČ 44940343, Základní škola a mateřská škola Loučka, IČ 71009744, Gymnázium Lipník nad Bečvou, IČ 63701219, Středisko volného času Lipník nad Bečvou, IČ 49558595, Sociální služby Lipník nad Bečvou, IČ 49559044, Technické služby Lipník nad Bečvou, IČ 00097811, Městská knihovna Lipník nad Bečvou, IČ 70866341.

Přezkoumání hospodaření města za rok 2015 provedla auditorská společnost FinAudit s.r.o., se sídlem v Olomouci, IČ 61947407, podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.


58

V souladu s ustanovením § 20 odst. 4 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o auditorech) byla Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření projednána se starostou dne 29.02.2016 a ve finančním výboru dne 25.05.2016. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města je předložena k projednání jako nedílná součást závěrečného účtu města, a to v souladu s ustanovením § 17 odst. 5) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Účetní závěrka města Podle ustanovení Vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, podle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění p. p., a dle § 4 odst. 8 písm. w) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění p. p., naplňuje zastupitelstvo města povinnost schválit účetní závěrku k rozvahovému dni. Schválení účetní závěrky města sestavené k rozvahovému dni 31.12.2015 je součástí závěrečného účtu města za rok 2015.

Projednání a schválení závěrečného účtu města za rok 2015 je realizováno v souladu ustanovením s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 84 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Finanční výbor projednal závěrečný účet města za rok 2015 na jednání dne 25.05.2016.

Přílohy závěrečného účtu města za rok 2015: 1. a) Čerpání rozpočtu města za rok 2015 – příjmy b) Čerpání rozpočtu města za rok 2015 – výdaje c) Čerpání rozpočtu města za rok 2015 – výdaje dle organizací d) Čerpání rozpočtu města za rok 2015 – vývoj daňových příjmů od roku 2009 2. Rozpočtová opatření schválená v roce 2015 3. Správní poplatky za rok 2015 – porovnání od roku 2010 4. Přijaté transfery v roce 2015 5. Příjmy a výdaje za rok 2015 po měsících 6. Struktura příjmů a výdajů za rok 2015 7. a) Příjmy za rok 2015 – porovnání od roku 2010 b) Výdaje za rok 2015 – porovnání od roku 2010 8. Daňové příjmy za rok 2015 – porovnání od roku 2011, výtěžnost na jednoho obyvatele 9. Stavy fondů a depozitního účtu k 31.12.2015 10. Příspěvky poskytnuté městem příspěvkovým org. za rok 2015 – porovnání od r. 2010 11. Monitoring hospodaření obcí – soustava informativních a monitorujících ukazatelů /SIMU/ 12. Zadluženost města k 31.12.2015 13. Akcie a zastoupení města Lipník nad Bečvou ve společnostech k 31.12.2015


59

Nedílnou součástí závěrečného účtu města za rok 2015 jsou: 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření účetní jednotky město Lipník nad Bečvou za ověřované období od 01.01.2015 do 31.12.2015, jejíchž přílohami jsou:  A) Přehled právních předpisů, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření ověřil soulad  B) Účetní závěrka sestavená k rozvahovému dni 31.12.2015, kterou tvoří: - Rozvaha - Výkaz zisku a ztráty - Příloha účetní závěrky - Přehled o peněžních tocích - Přehled o změnách vlastního kapitálu  C) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC – FIN 2-12 M  D) Výpočet ukazatelů dle ustanovení § 10, odst. 4, písm. b) zák. č. 420/2004 Sb.



Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2015



Inventarizační zpráva za rok 2015



Stav pohledávek/nedoplatků a závazků/přeplatků k 31.12.2015



Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Lipník nad Bečvou za rok 2015



Hospodaření společností založených městem Lipník nad Bečvou za rok 2015


60

Finanční prostředky na běžných bankovních účtech k : Finanční přebytek hospodaření za rok 2015, jeho skladba:

Recommend Documents