FINANCIEEL MEERJARENPLAN MEERJARENPLANNING 2011-2013
Financiële nota De financiële nota zal de financiële weerslag weergeven van de te realiseren doelstellingen voor de laatste twee dienstjaren: 2011 en 2012 van de legislatuur plus het eerste jaar van de nieuwe legislatuur 2013-2019. De gemeentelijke bijdragen werden reeds vastgesteld door de gemeenteraad d.d 26.04.2010, hiervan wordt niet afgeweken, de meerkost van iedere dienstjaar en al de investeringen boven de 60.350 euro worden gefinancierd met de teveel ontvangen gemeentelijke bijdrage uit het verleden.
A. Analyse van de opbrengsten en kosten per activiteitencentra : Algemene diensten :
1. Algemene administratie ( nr. 100 ) 1.1. Administratie ( nr. 100/00 ) 1.2. Patrimonium ( nr. 100/01 ) Operationele diensten :
2.
Sociale dienst ( nr. 832 ) 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.
3.
Thuisdiensten ( nr. 844 ) 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8.
4.
sociale dienstverlening ( nr. 832/02 ) juridische dienstverlening ( nr. 832/03 ) externe sociaal economie tewerkstelling ( nr. 832/11 ) dienstverlening ouderen ( nr. 832/12 )
de dienst maaltijdenbedeling ( nr. 844/04 ) dienst huishoudhulp ( nr. 844/05 ) klusjesdienst ( nr. 844/06 ) noodoproeptoestellen ( nr. 844/07 ) minder-mobielen-centrale (nr. 844/08 ) voetverzorgingdienst ( nr. 844/09 ) Oppasdienst ( nr. 844/12 )
Lokaal opvanginitiatief ( nr. 922/14 )
1
Al de geplande ontvangsten en uitgaven zijn geraamd naar noodzakelijkheid. De jaarlijkse index- anciënniteitverhogingen en salarisverhogingen ingevolge sectoraal akkoord 20082013 zijn voorzien. De patronale bijdrage aan de R.S.Z.P.P.O. wordt berekend op basis van de jaarwedden, afzonderlijk voor de statutaire-, contractuele- en gesco –personeelsleden: - 35,46 % voor de statutairen - 28,85 % voor de contractuelen 5,72 % voor de gesco’s De bijdrage voor de gemeenschappelijke sociale dienst van de R.S.Z.P.P.O. bedraagt 0,15 % van de brutoloonmassa. Vanaf 2010 wordt gestart met een aanvullend pensioen voor alle contractanten van de lokale besturen, de 2de pensioenpijler, de bijdragevoet bedraagt 1%. Voor deze inning heeft de Raad d.d. 20 augustus 2010 de gunning van opdrachtencentrale RSZPPO aan de tijdelijke handelsvennootschap DIB-Ethias Lokale Contractanten toegewezen.. Naast voornoemde 1 % op de brutoloonmassa van de contractanten is ook de bijzondere werkgeversbijdrage van 8,86 % op deze bijdragen 2de pensioenpijler voorzien per activiteitencentra. De berekening van het vakantiegeld voor het personeel en mandataris wordt berekend volgens sectoraal akkoorden en bedraagt 92% van 1/12 van het jaarsalaris, vastgesteld volgens de index verhogingscoëfficiënt die van toepassing is op het salaris van de maand maart van het vakantiejaar. De eindejaarstoelagen worden ingevolge sectoraal akkoord 2009-2013 verhoogd met 100 euro tot het niveau van de dertiende maand wordt bereikt. De waarde van een maaltijdcheque blijft behouden op 6 EUR. De kosten voor aankoop van geschenkencheques en maaltijdcheques zijn afhankelijk van het aantal personeelsleden. De premies voor de arbeidsongevallenverzekering en burgerlijke aansprakelijkheid zijn berekend volgens de opgelegde percentages op de brutolonen. De hospitalisatieverzekering bedraagt per persoon 176 EUR per jaar voor personeelsleden jonger dan 50 jaar en 275 euro voor personeelsleden plus 50 jaar telkens ingevuld op elk activiteitencentrum.
2
1. Algemene administratie ( nr. 100 ) 1.1. Administratie ( nr. 100/00 ) Algemeen De administratie telt één voltijdse secretaris, één ontvanger aan 9.5 /38 prestaties, één voltijds contractueel boekhoudster voor de boekhouding en personeelsadministratie, één 80 % gesco administratief medewerkster voor de ondersteuning van de secretaris voor: het archief, communicatie, veiligheid en tevens ter ondersteuning van de sociale dienst meer bepaald voor administratieve hulp bij de aanvragen van toelagen zoals de brandstoftoelagen, een deeltijds contractueel administratief medewerker met een arbeidshandicap voor de ondersteuning van de boekhoudster en de sociale dienst ( aanvragen van huisvestingspremies ). Eén statutair administratief medewerkster zetelt in het managementteam, ze leidt de thuisdiensten en begeleidt cliënten wat betreft de administratieve aanvragen allerlei. Werkingskosten Voor het gesco-personeelslid ontvangen wij van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid een premie van 10.907 EUR op jaarbasis, voor 1,35 personeelsleden bedraagt de toelage 14.725 EUR. Voor de aanstelling van een administratief medewerker met een arbeidshandicap ontvangen wij een premie van de Vlaamse overheid van 2011 tot 2013 30 % van het referteloon of 3.586 euro en het vierde jaar nog 20 % van het referteloon. Werkingskosten : algemeen Voor het sociaal secretariaat wordt 1.400 EUR per jaar voorzien. Voor het onderhoud van de softwareprogramma’s ( voor alle activiteitencentra ) wordt telkens een bedrag voorzien van 13.430 EUR. Voor alle activiteitencentra worden telefoonkosten, kantoorkosten, kosten informaticamaterieel en verzendingskosten voorzien waarvan een aantal posten jaarlijks kunnen aangepast worden aan de budgetwijziging van het vorige dienstjaar. Voor de verdere invoering van de Nieuwe OCMW Beleidsinstrumenten : opmaak jaarrekening en voor het administratief handboek/ intern controlesysteem wordt 12.535 EUR voorzien voor 2011 en 12.735 EUR voor 2012 en 2013. Werkingskosten : personeel/ mandatarissen De presentiegelden van de raadsleden bedragen 185,71 EUR per zitting, de kost bedraagt hier jaarlijks 19.314 EUR ( 13 raadzittingen ). Het loon van de voorzitter wordt voor 2011 bepaald op 31.324 EUR , een bedrag dat de volgende jaren wordt verhoogd met 2 %. Voor 2011 worden de lonen ( excl. patronale bijdrage/ RSZ bijdragen ) voor het statutair administratief personeel geraamd op 113.422 EUR, voor het contractueel personeel 42.436 EUR en voor de gesco’s 38.209 EUR, deze bedragen worden voor 2012 en 2013 verhoogd met 2%. De voorzieningen voor pensioenen voor mandatarissen worden jaarlijks aangevuld tot het wettelijk te voorziene bedrag, deze bedragen zijn voor 2011, 2012 en 2013 respectievelijk: 22.893 EUR, 15.298 EUR en 16.237,17 EUR. Het vakantiegeld bedraagt 92 % van 1/12 van het jaarsalaris, vastgesteld volgens de index verhogingscoëfficiënt die van toepassing is op het salaris van de maand maart van het vakantiejaar. De maaltijdcheques zijn geraamd op 7.176 EUR voorzien. De kosten van hospitalisatieverzekering bedragen 803 EUR. De vorming wordt jaarlijks geraamd op 3.000 EUR.
3
Investeringen Het budget voor informatica -materieel blijft jaarlijks geraamd op 4.000 EUR. 1.2. Patrimonium ( nr. 100/01 ) Werkingsopbrengsten De pachtgelden bedragen voor de volgende drie jaren 9.484 EUR. De jachtgelden bedragen voor de respectievelijke jaren 321/ 327/ 327 EUR. Werkingskosten : algemeen Het nodige budget voor de kosten van de brandverzekering van de gebouwen, de onderhoudskosten van de brand- en inbraakdetectie, de onroerende voorheffing op het patrimonium, de provinciale belasting op de oppervlaktewateren en de Vlaamse milieuheffing op het afvalwater wordt voorzien. Investeringen Voor uitbreiding van het Sociaal huis wordt een budget voorzien van 300.000 EUR Voor 2011 wordt voor de voorgevel nieuwe ramen voorzien, raming 12.000 EUR en een nieuwe trap, budget 8.000 EUR. Voor niet medische installaties wordt jaarlijks een budget voorzien van 12.000 EUR Voor de aanleg van park van het woon- en zorgcentrum wordt een bedrag voorzien van 100.000 EUR
4
2. Sociale Dienst ( nr. 832 ) 2.1. Sociale dienstverlening ( nr. 832/02 ) Bestrijding van armoede: 2.1. De maatschappelijk werksters zullen verder gerechtigden op maatschappelijke integratie tewerkstellen via: arbeidstrajectbegeleiding, tewerkstelling als art. 60 § 7 voornamelijk in in sociaaleconomie-initiatieven. 2.2. Omkadering, sociale- en budgettaire begeleiding met daarnaast financiële steunverlening inzonderheid voor gas- en elektriciteitsrekeningen voor mensen met betalingsmoeilijkheden. 2.3. In samenwerking met de ‘De woonwinkel’ een erkend sociaal verhuurkantoor, kwalitatief aanvaardbare en betaalbare woningen aanbieden aan kansarmen. Werkingsopbrengsten - De terugvorderingen van het cliënteel betreffende leefloon zijn beperkt, er wordt een bedrag ingeschreven van 1.240 EUR. - De diverse staatstoelagen van politiek vluchtelingen en van het recht op maatschappelijke integratie of het leefloon ( 50 %, 100 %, 70 % ) zijn afhankelijk van de corresponderende uitgaven. - De toelagen van het Gemeentefonds bestemd voor de sociale dienst worden voor de eerste drie jaren van de legislatuur respectievelijk geraamd op 98.571 EUR, 102.089 EUR en 105.704 EUR. - Voor subsidies voor gerechtigden op maatschappelijke integratie wordt jaarlijks een budget voorzien van 27.500 EUR, de subsidies voor personeelskosten aangaande het leefloon bedragen jaarlijks 3.200 EUR. - Voor de subsidiëring van de financiële steunverlening van kandidaat politiek vluchtelingen van het Ministerie van Sociale Zaken (oude stelsel ) wordt de toelage jaarlijks geraamd 27.000 EUR. - Voor de subsidiëring van de medische kosten wordt jaarlijks een bedrag voorzien van 35.000 EUR. - De loonsubsidie van het Sociaal Fonds van Elektriciteit en Gas bedraagt voor 2011 21.999 EUR voor een tewerkstelling van een maatschappelijk werkster voor de financiële begeleiding van cliënten met betalingsmoeilijkheden inzake energieleveringen. - De subsidie voor het cliënteel met energieschulden bedraagt jaarlijks 2.070 EUR. - De subsidie in het kader van het Sociaal Cultureel Fonds bedraagt jaarlijks 3.000 EUR. - De subsidies voor de sociale economie tewerkstelling bedragen 135.982 EUR ( 22.664 EUR per persoon per jaar x 6 personen ). Werkingskosten personeel Voor de sociale dienst zijn salarissen voorzien voor 1,8 equivalenten maatschappelijk werksters De lonen, excl. patronale bijdragen/ RSZ bijdrage voor de sociale dienst bedragen voor 2011 73.349 EUR verhoogd met 2 % voor de volgende jaren. De bedragen voor maaltijdcheques bedragen voor 2011, 2012 en 2013 2.220 EUR. De bijdragen voor hospitalisatieverzekering worden voor de volgende jaren geraamd op 352 EUR. Voor de vormingskosten van de maatschappelijk werksters worden ieder jaar een budget voorzien van 1.250 EUR. De kosten van de begeleiding voor informatieveiligheid inzake de Kruispuntbank van SMALS, een Erkende Gespecialiseerde Veiligheidsdienst, bedragen voor 2011 en volgende 3.250 EUR. De kosten voor het sociaal secretariaat bedragen voor de drie jaren telkens 700 EUR.
5
Werkingskosten tengevolge samenwerkingsovereenkomsten Voor de samenwerking met het SVK ‘De woonwinkel’ wordt een jaarlijkse bijdrage voorzien van 6.500 EUR ( 1,1 EUR per inwoner ). De kosten voor beheersvergoeding voor de huur van één woning wordt geschrapt. Voor gezondheidspromotie wordt voor Logo-Hageland een jaarlijks bedrag van 1.500 EUR voorzien. Werkingskosten : cliënteel -
Maatschappelijk integratie leefloon De bedragen voor leefloon worden geraamd op 55.000 EUR.
-
Financiële steun Financiële steun voor behoeftige wordt vastgesteld op 15.000 EUR. Het budget voor de gewone financiële steun aan kandidaat politiek vluchtelingen wordt geraamd op 20.000 EUR per jaar en de medische kosten aan politiek vluchtelingen blijven geraamd op 45.000 EUR per jaar.
-
Voorschotten op allerlei hebben wat verlaagd ten opzichte van vorige jaren gelet op de resultaten van de rekeningen.
-
Huurwaarborg Voor de huurwaarborgen wordt een budget van 10.000 EUR voorzien.
-
Tussenkomst huur Voor deze kost wordt jaarlijks een budget van 16.000 EUR voorzien.
-
Tussenkomst medische verzorging Dit budget bedraagt jaarlijks 5.000 EUR gezien de hoge medische kosten van een aantal cliënten.
-
Tussenkomst hospitalisatiekosten Deze kosten worden geraamd op 1.600 EUR.
-
Tussenkomst schoolkosten Voornoemde kosten worden ieder jaar geraamd op 3.000 EUR.
-
Borgstellingen rustoord Het budget bedraagt 8.000 EUR.
-
Bijdrage voor kosten van incontinentiemateriaal voor WIGW’s Er wordt jaarlijks een budget voorzien van 2.500 EUR.
-
Opleiding cliënteel
6
De kosten voor cursus cliënten sociale dienst wordt jaarlijks 2.000 EUR voorzien. -
Informatie en advies aan het cliënteel Voor bovenstaande wordt 1.500 EUR voorzien.
-
Voedselpakketten/ geschenkpakketten Hiervoor noteren wij jaarlijks respectievelijk 6.000 EUR en 1.000 EUR.
Investeringen Het informatica -materieel wordt jaarlijks een budget voorzien van 4.000 EUR. Voor de aankoop van een noodwoning wordt een budget voorzien van 200.000 EUR. 2. Juridische dienstverlening ( nr. 832/03 ) Verder verlenen van gratis juridisch advies aan de bevolking via zittingen georganiseerd door de Commissie voor juridische bijstand, hiervoor dient er geen budget te worden ingeschreven. Voor de dossierkosten voor schuldbemiddeling voor minder financieel krachtige cliënten wordt jaarlijks een budget van 1.240 EUR voorzien. 2.3. Externe sociale-economie tewerkstelling art. 60 § 7 ( nr. 832/11 ) Werkingsopbrengsten Er wordt een verhoogde tegemoetkoming art. 60 § 7 voor zes personen geraamd op 135.982 EUR Deze verhoogde tegemoetkoming is een gevolg van het afsluiten van samenwerkingsovereenkomsten met een sociale-economie-initiatieven : ‘Kringloopcentrum Hageland en Hasselt, Boerderij ‘ De Brabander’ en De Ploeg ’t Heft van het woon- en zorgcentrum Den Akker’. De vrijstelling van sociale bijdragen voor een bedrag van 8.325 EUR tengevolge van deze tewerkstelling zal worden besteed aan verdere tewerkstelling of opleiding. Werkingskosten Voor het sociaal secretariaat wordt 1.400 EUR voorzien. Voor de lonen voor tewerkgestelde in sociaal -economie-initiatieven wordt 143.251 EUR voorzien voor 2011, de volgende jaren wordt het bedrag verhoogd met 2 %. Voor de maaltijdcheques voor deze personeelsleden wordt een kost voorzien van 6.940 EUR.
7
2.4. Dienstverlening ouderen ( nr. 832/13 ) Werkingskosten Voor de jaren van het meerjarenplan wordt voor de werking: activiteiten/ algemene kosten activiteiten en subsidies aan ouderen- en ziekenverenigingen 9.000 EUR voorzien voor volgende jaren. Voor de vorming van ouderen rond o.a. woonadvies wordt jaarlijks 500 EUR voorzien.
8
3. Thuisdiensten ( nr. 844 ) 3.1. Dienst Maaltijdenbedeling ( nr. 844/04 ) Werkingopbrengsten Voor de ontvangsten van de dienst maaltijdenbedeling noteren voor 2011, 2012 en 2013 62.000 EUR de volgende jaren verhoogd met 2%. Werkingsopbrengsten personeel Voor de bereiding en bedeling van maaltijden is er halftijdse statutair gezins- en bejaardenhelpster, voor de keukenhulp en bedeling zijn er 2 equivalente gesco’s waarvoor een betoelaging van 19.881 EUR wordt ontvangen. Werkingskosten Voor herstelling rollend materieel en onderhoud/ herstelling gebouw en aankoop klein materiaal wordt jaarlijks een budget ingeschreven van 8.140 EUR. Werkingskosten personeel Voor het sociaal secretariaat wordt 1.620 EUR voorzien. De loonkosten voor deze dienst bedragen voor 2011 83.028 EUR, verhoogd met 2 % voor de volgende jaren. De personeelsleden ontvangen een vakantiegeld dat 92 % bedraagt van 1/12 van hun jaarsalaris, vastgesteld volgens de indexverhoging coëfficiënt die van toepassing is op het salaris van de maand maart van het vakantiejaar. De voorziening voor de maaltijdcheques bedraagt 4.368 EUR. De voorziening voor hospitalisatiekosten bedraagt 1.100 EUR. Voor vormingskosten van het personeel worden geraamd op 700 EUR. Voor de aanschaf van beroepskledij wordt voor 2011 250 EUR voorzien Investeringen Voor niet-medische installaties wordt een budget voorzien van 20.000 EUR. 3.2. Dienst huishoudhulp ( nr. 844/05 ) Werkingsopbrengsten cliënteel De opbrengsten van het cliënteel worden geraamd op 86.000 EUR jaarlijks verhoogd met 2%. Werkingsopbrengsten personeel De kosten voor het sociaal secretariaat worden geraamd op 5.800 EUR. In de dienst huishoudhulp worden 11,5 equivalenten gesco’s personeelsleden voorzien waarvoor wij een premie van 101.893 EUR ontvangen van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid De tussenkomst van het Sectoraal Fonds, voor 2,68 equivalente contractueel personeelsleden, bedraagt 71.750 EUR.
9
Werkingskosten samenwerking Ingevolge afgesloten samenwerkingsovereenkomsten met : - Familiehulp Bondgenotenlaan 131 3000 Leuven - Landelijke Thuiszorg Schapenstraat 34 3000 Leuven - Solidariteit voor het gezin Nieuwstraat 29-31 3300 Tienen - Thuishulp VZW Elenstraat 8 3270 Scherpenheuvel - IGO Zorgteam Aarschotsesteenweg 212 3010 Leuven wordt ( op vertoon van deelname aan overlegmomenten ) jaarlijks een budget voorzien van 8.500 EUR ( 0,25 eurocent per gepresteerd uur gezins- en bejaardenhulp in Groot Geetbets ). Werkingskosten personeel De loonkost ( excl. patronale bijdrage/RSZ bijdrage ) voor de dienst huishoudhulp bedraagt voor 2011 294.353 EUR, verhoogd met 2 % voor de volgende jaren. Het vakantiegeld bedraagt voor deze personeelsleden 92 % van 1/12 van het jaarsalaris, vastgesteld volgens de index verhogingscoëfficiënt die van toepassing is op het salaris van de maand maart van het vakantiejaar. De voorziening voor maaltijdcheques bedraagt voor 2011 en volgende jaren 17.940 EUR. De kosten voor hospitalisatieverzekering worden geraamd op 2.431 EUR Voor vorming van het personeel wordt elk jaar 2.350 EUR voorzien. De kosten van beroepskledij worden voor 2011 en volgende jaren geraamd op 1.300 EUR. 3.3. Klusjesdienst ( nr. 844/06 ) Werkingsopbrengsten De opbrengsten worden geraamd op 14.400 EUR jaarlijks verhoogd met 2%. De betoelaging voor het gesco personeelslid bedraagt 2.850 EUR. Werkingskosten personeel Voor het sociaal secretariaat wordt 325 EUR voorzien. De klusjesdienst telt een halftijds contractueel technisch assistent en een halftijds van gesco technisch beambte. De loonkost voor de klusjesdienst bedraagt vanaf 2011 25.670 EUR verhoogd met jaarlijks 2%. Het vakantiegeld voor betrokkene bedraagt 92 % van 1/12 van zijn jaarsalaris, vastgesteld volgens de index verhogingscoëfficiënt die van toepassing is op het salaris van de maand maart van het vakantiejaar. Voor de maaltijdcheques wordt 1.248 EUR voorzien. Voor de vorming van de personeelsleden blijft t jaarlijks een bedrag voorzien van 600 EUR. De uitgaven voor beroepskledij blijven geraamd op 380 EUR. Investeringen Ter vervanging van de wagen van de klusjesman wordt 8.500 EUR voorzien.
10
3.4. Dienst Nood oproeptoestellen ( nr. 844/07 ) Werkingsopbrengsten Voor de verhuur van noodoproeptoestellen wordt een budget voorzien van 2.141 EUR. Werkingskosten Voor de bemande centrale ‘Teleserv’ blijft een budget voorzien van 300 EUR. Investeringen Er zal indien nodig één noodoproeptoestel worden aangekocht ( 900 EUR ). 3.5. Minder-Mobielen-Centrale ( nr. 844/08 ) Werkingsopbrengsten De ontvangsten van lidgelden worden geraamd op 240 EUR. Werkingskosten Voor de werkingskosten van deze thuisdienst wordt 1.700 EUR voorzien. Ingevolge onze samenwerkingsovereenkomst met VZW Mobiel Leuven – Hageland ( vervoer voor zwaar fysisch gehandicapten ) d.d. 14.07.2003 wordt een budget voorzien vanaf 808 EUR. 4.6. Dienst voetverzorging ( nr. 844/09 ) Werkingskosten Voor vergoedingen voor pedicure wordt een budget voorzien van 1.500 EUR. 4.7. Oppasdienst ( nr. 844/12) Werkingsopbrengsten De opbrengst worden geraamd op 4.416 EUR jaarlijks verhoogd met 2%. Werkingskosten personeel De loonkost met bijhorende voor de technisch beambte wordt gevoegd bij de dienst huishoudhulp. om reden dat er voor deze dienst geen specifieke arbeidscontracten meer worden afgesloten.
11
5. Lokaal Opvanginitiatief ( nr .922/14 ) Werkingsopbrengsten Voor de opvang van 22 asielzoekers in het Lokaal Opvanginitiatief wordt geraamd 269.043 EUR ( wel raming op 21 asielzoekers gelet op eventuele onvoorziene omstandigheden ) ( 34,89 EUR per dag per persoon x 360 dagen x 21 personen ), verhoogd met 2 % voor de volgende jaren. Werkingskosten Voor 2011 wordt voor de materiële hulp en huisvesting van de opvangwoningen respectievelijk 52.000 EUR en 50.000 EUR voorzien. Er worden twee rekeningnummers toegevoegd: één terugvorderbare en één niet terugvorderbare medische kosten voor respectievelijk 20.850 EUR en 4.877 EUR. Werkingskosten personeel Voor het sociaal secretariaat wordt 700 EUR voorzien. De bezoldigingen ( 2 voltijdse equivalent maatschappelijks werksters, 0,5 equivalent technisch assistent en 0,5 equivalent technisch beambte ) bedragen 101.258 EUR, de volgende jaren vermeerderd met 2 %. Voor de maaltijdcheques van het personeel voorzien wij een bedrag van 4.680 EUR. Voor de hospitalisatiekosten wordt 352 EUR voorzien.
12
1. Gemeentelijke bijdragen exploitatiebudget 2011-2013 :
Dienstjaar 2011 Opbrengsten
Kosten
AC 100
37.358 EUR
432.599 EUR
AC 832
502.442 EUR
610.409 EUR
AC 844
373.105 EUR
606.720 EUR
AC 922
271.082 EUR
265.129 EUR
1.183.987 EUR
1.914.557 EUR
Resultaat boekjaar:
- 730.570 EUR
Voorziening pensioenen
+ 22.893 EUR
Gemeentelijke bijdrage 2011
- 675.834 EUR
Teveel ontvangen gem. bijdragen:
+ 31.793 EUR
Dienstjaar 2012 Opbrengsten
Kosten
AC 100
37.598 EUR
432.088 EUR
AC 832
509.120 EUR
614.939 EUR
AC 844
376.478 EUR
618.078 EUR
AC 922
276.463 EUR
267.683 EUR
1.199.659 EUR
1.932.788 EUR
Resultaat van het boekjaar:
733.129 EUR
Voorziening pensioenen
+ 15.298 EUR
Gemeentelijke bijdrage 2012:
- 682.700 EUR
Teveel ontvangen gem. bijdragen:
+ 35.131 EUR
13
Budget 2013 Opbrengsten
Kosten
AC 100
37 .648 EUR
437.576 EUR
AC 832
515.509 EUR
619.535 EUR
AC 844
379.981 EUR
626.714 EUR
AC 922
281.951 EUR
270.298 EUR
1.215.089 EUR Resultaat van het boekjaar: Voorziening pensioenen
1.954.123 EUR - 739.384 EUR + 16.237 EUR
Gemeentelijke bijdrage 2013:
- 694.959 EUR
Teveel ontvangen gem. bijdragen:
+ 27.728 EUR
2. Gemeentelijke bijdragen investeringen 2011-2013: Investeringen uit te voeren met teveel ontvangen gemeentelijke bijdragen:
- voor 2011: 668.500 EUR - voor 2012: 675.000 EUR - voor 2013: 675.000 EUR
-------------------------------------------------------------------------
14
