f <• C <£,£
Sport & Recreatie D!V TEAM 1
-Dordrecht
2 O JAN 2004
fct,
RAAOSGRlFFie
fiÊ8£S§£±!I
Griffier:
Memo
Geffieerttsréiatf
Presidium Datum 1 9 januari 2004 Aan Commissie Cultuur en Vrije Tijd Van Niek van Bedaf DooiUemummer (078) 639 6410
Kunstgrasontwikkelingen Geachte commissieleden, Hierbij treft u aan (in chronologische volgorde): • 18-08-2003: startnotitie project "Kiezen voor kunstgras?" (Bijlage 1); • 05-09-2003: projectvoorstel {Bijlage 2); • 26-09-2003: verduidelijking projectvoorstel (Bijlage 3); • 16-01-2004: toelichtingen berekening (Bijlage 4). Ik hoop u met deze gegevens voldoende te hebben geïnformeerd. De beleidsnota hierover zal in februari 2004 afgerond zijn. Hoogachtend,
D.J.M, van Bedaf
BIJLAGE 1
Startnotitie projectvoorstel "Kiezen voor voetbalkunstgras?'
Inleiding Kunstgras is al jaren vanzelfsprekend bij hockey, korfbal en tennis. Een veel gestelde vraag op dit moment is of er moet worden geïnvesteerd in voetbalkunstgras. Het meest gehoorde antwoord in den land is volmondig ja! Kunstgras voetbalvelden zullen bijdragen aan minder afgelastingen, waardoor de continuïteit is gewaarborgd. De kwaliteit van deze velden is het hele jaar hetzelfde en zien er altijd verzorgd uit. Deze velden kunnen onbeperkt bespeeld worden, zowel voor wedstrijden als trainingen. Omdat deze velden altijd bespeeld kunnen worden blijft de kantine het gehele jaar open wat goed is voor de levensvatbaarheid van de vereniging. Huidige situatie In Dordrecht liggen er momenteel verdeeld over 8 sportcomplexen 35 conventionele grasvoetbalvelden en 12 oefenvelden. Dit is beleidsmatig tot stand gekomen op basis van de uitgangspunten van de Sportbeleidsnota uit 1995. Na de afronding in 2002 van de herstructurering zijn vraag en aanbod met elkaar in evenwicht. Niets aan de hand zou dus gezegd kunnen worden Ontwikkelingen In 2002 is voor het eerst in Dordrecht een kunstgras voetbalveld aangelegd inclusief een klein kunstgras oefenveldje op het sportcomplex Smitsweg. Dit moet beschouwd worden als een pilot waarmee de eerste komende jaren ervaringen moeten worden opgedaan alvorens over te gaan tot verdere invoering. De K.N.V.B. en ISA-sport (voorheen NOC-NSF) verwachten namelijk dat over 10 jaar 10% van alle voetbalvelden van kunstgras zal zijn. Het in onze ogen voorzichtige advies van de KNVB is dat één kunstgrasveld vervangt één volwaardig oefenveld en 1,2 tot 1,3 wedstrijdveld. Het merendeel van de Dordtse voetbalclubs is zonder meer levensvatbaar, onder meer door de herstructurering, en hebben sterke wortels met het stadsdeel waarin zij liggen. Zij die dit nog niet hebben, zullen dit alsnog krijgen door de impulsen die uitgaan van de nota over recreatief medegebruik waarvan het concept eind 2003 het levenslicht ziet. Invoering van kunstgras bij voetbal is hierbij een belangrijke bijdrage. Ervaringen Het gaat over ontwikkelingen van voetbalkunstgrasvelden welke zijn uitgestrooid met rubber korrels. "Rubber heeft de toekomst" is een veel gehoorde uitdrukking. Aangetoond is - zowel landelijk als bij het sportcomplex Smitsweg - dat het gebruik van kunstgras een positief effect heeft op het aantal leden van de vereniging. Aan de andere kant moet geconstateerd worden dat als bijvoorbeeld groei zich doorzet er voor uitbreiding van bestaande sportcomplexen geen ruimte meer is gereserveerd. Kunstgras is dan een goede oplossing. Recreatief medegebruik stimuleren door kunstgras is duidelijk geworden bij de v.v. Wieldrecht aan de Smitsweg. Moest de jeugd uit Sterrenburg voorheen steeds van de velden worden weggestuurd en gebeurden er alterlei vernielingen, sinds de aanleg van kunstgras vangt het bureau Sportstimulering samen met de vereniging de jeugd op op het kunstgrasveld en gebeuren er vanaf die periode geen onverkwikkelijke zaken meer. Belangrijk is hierbij gebleken dat je er altijd op kan, het ziet er altijd verzorgd uit en je wordt als het ware uitgenodigd tot gebruik.
Startnotitie projectvoorstel
Invoeren Afgaande op de norm welke de KNVB adviseert zou het bestand van 47 velden verlaagd kunnen worden tot 35 velden. Een afname van -theoretisch- 25%. Dit laatste is niet realistisch vandaar dat een globale inventarisatie is gemaakt van wat mogelijk haalbaar is. Mogelijk haalbaar wil zeggen: is er een geschikte herbestemming voor af te stoten oppervlakte? zijn er verenigingen bereid tot verdergaande samenwerking of samengaan? is er een optimaal bespelingprogramma op te stellen, d.w.z.: wedstrijden, trainingen, schoolgebruik en recreatief medegebruik. Al met al zijn de volgende locaties tot onderzoeksgebied benoemd: 1 voetbalveld op sportcomplex Stadspolders in combinatie met de visie over de toekomst van het Jeugddorp; 1 korfbalveld op het sportcomplex Crabbehof in combinatie met de herontwikkeling van het voormalige Quick-terrein; 1 Wetraveld op het sportcomplex Reeweg; 1 oefenveld op het sportcomplex Corridor; 1 oefenveld op het sportcomplex Krommedijk in combinatie met een mogelijke verhuizing van D.L.T.C. van het Leerpark; 1 of 2 voetbalvelden op het sportcomplex Schenkeldijk. Deze locaties zijn voorgelegd aan de sector stadsontwikkeling (grondbedrijf) met twee verzoeken: zijn er op deze locaties ontwikkelingen mogelijk tot bebouwen? tegen welk tarief kan de grond worden verrekend? M.b.t. dit laatste is al vastgesteld als de verrekening plaatsvindt tegen een huidige m2 tarieven van € 14,00 tot € 23,00 deze operatie geen financieel voordeel oplevert. Het wordt pas interessant vanaf een tarief van € 38,00 per m2. Dit laat zich door onderstaande referentieberekening verklaren: Aanlegkosten 1 rubberingestooid kunstgrasveld compleet (incl. B.T.W.) Besparing onderhoudskosten Meerinkomsten Totaal Gekapitaliseerd
Verrekenprijs grond: Saldo (positief)
2003/S&R/Projecten
Startnotitfe projectvoorstel
€ 523.000,€19.600,€ 2.900,€ 22.500,€ 309.000.€214.000,7.250 m2 x€ 38,-
€ 275.500,€ 61.500,-
BIJLAGE 2
PROJECTVOORSTEL
Naam project
Voetbalvelden: Kiezen voor Kunstgras?
Projectnummer Maakt deel uit van Innovatiethema Aard van het project Procesinnovatie, productinnovatie, etc.
In te vullen door het projectbureau Overige projecten Productinnovatie: kwaliteitsverbetering in relatie tot efficiënter grondgebruik en kostenbesparend. • "Speelruimte voor de jeugd" van Stadswerken
Gerelateerde Projecten
• "Recreatief medegebruik sportvelden" van Sport en Recreatie • "Vandalismeaanpak Sportvelden' van Sport en Recreatie
Status document Versie nr. Datum opstellen Contactpersoon Documentnaam/ route Voorstel vastgesteld op Voorstel vastgesteld door
05.09.2003 D.J.M, van Bedaf
9.
inhoudelijke & Financiële resultaten ; Beoogd inhoudelijk projectresultaat /resultaten
Beoogd financieel projectresultaat /resultaten
Kwaliteitsverbetering voor gebruikers (verenigingen en scholen), hogere gebruiksintensiteit (bespeelbaarheid, zowel wedstrijden als trainingen) voor gebruikers en minder ruimtebeslag. De vrijgekomen ruimte aanwenden voor andere behoeften vanuit de stad (b.v woningbouw). 2004 2005 2006 €62.000 bruto 2007 € 62.000 bruto
Effecten Maatschappelijk effecten
• De continuïteit van de sportverenigingen gaat met sprongen vooruit omdat deze velden in principe altijd bespeelbaar zijn. .• Daarnaast kunnen deze velden worden ingezet voor recreatief medegebruik door buurtbewoners. Derhalve wordt gestreefd deze velden zo gelijkmatig mogelijk te spreiden over de stad.
• Continue gebruik betekent ook minder vandalisme. • Levert bijdrage aan efficiënter grondgebruik ten behoeve van de stad.
Effecten voor de organisatie
• Met dit project met kunstgras op deze schaal zet Dordrecht zich ook landelijk gezien fors op de kaart als vernieuwende gemeente. Er worden velden afgestoten. Dus minder onderhoud. Dus minder personele inzet {minder fte's). Bedrag overigens verdisconteerd in bespaarde bedrag (€ 62.000,-).
Hoe past project in thema Gewenste bijdrage vanuit pijler (HRM, ICT, Huisvesting)
Risico's en risicobeheersing
Risico's • Ontwikkelpotentie van de vrijvallende percelen voor b.v. commerciële woningbouw? • Extra bijdragen en/of huurverhogingen door de sportverenigingen op te brengen? Risicobeheersing • K.N.V.B. staat voetbalwedstrijden toe op kunstgras. • Grondbedrijf heeft de marktpotentie van de percelen reeds onderzocht. • Deze velden worden aangelegd als ze optimaal kunnen worden ingeroosterd (verenigingen, scholen, recreatief medegebruik).
Investeringen & Dekking Investeringen in uren Investeringen in €: (exclusief uren)
Begrote bijdrage Innovatiefonds Begrote dekkingen
Nader te bezien 2004 € 210.000 2005 €1.882.000 2006 2006
€ 2.092.000 Uit: • Volledig inzetten netto contante waarde van de grond volgens opgave grondbedrijf voor Kunstgrasoperatie • Bijdrage grondkosten i.v.m. verplaatsing D.L.T.C. • Eenmalige bijdragen hoofdgebruikers
- 2. -
• Deels aanwenden exploitatievoordelen (kapitalisering)
Planning Stappenplan en Planning (incl. mijlpalen: terugkoppelingen, medezeggenschap, besluitvorming, etc.)
Stap
Start
Gereed
Startnotitie
Okt. 2003 Febr. 2004 Mrt 2005
Febr. 2004 Febr. 2005 Aug. 2005
Planvoorbereiding Uitvoering
Organisatie van het project Verantwoordelijke directeur / sector Deelnemende sectoren/bedrijven/programma's
Deelnemers extern Projectorganisatie • Projectleider • Controller • Leden Extern adviseur(s)
R. J. van Kuilenburg / sector Sport & Recreatie Stadsontwikkeling, Sportraad, Sportverenigingen, Wijkgericht Werken, Ingenieursbureau Dordrecht K.N.V.B. / NOC NSF D.J.M, van Bedaf M.P.R. van Leemput A. Verjaal, W. van Varik, ad hoc vertegenwoordigers belanghebbenden NOC NSF
Sport & Recreatie
Memo Datum 26 september 2003 Aan Karel Hengel van René van Kuilenburg en Niek van Bedaf DooiM«niimn»r (078)
639 6235
Onderweq> Projectvoorstel: Kiezen voor Kunstgras? Naar aanleiding van vragen over het ingediende project "Kiezen voor kunstgras" hierbij de volgende verduidelijking. Het gewijzigde format van het project gaat hierbij. •
Het project is gestart met als uitgangspunt: "overal kunstgras tenzij..." Om de gehele operatie rendabel te kunnen uitvoeren of zelfs te kunnen besparen zijn de nodige alternatieven afgevallen. Immers, als er in de verschuivings-operatie onvoldoende middelen kunnen worden gegenereerd om de totale investering te dekken, betekent dat verlies in plaats van besparingen.
•
Door SO/Grondbedrijf is de voorgestelde operatie doorgerekend en beoordeeld aan de hand van vragen naar marktpotentie (Is de locatie het herontwikkelen waard?) en doorgerekend met van de marktpotentie afgeleide prijzen per vierkante meter.
•
Uiteindelijk resultaat was dat van de oorspronkelijke 9 alternatieven er 3 met ontwikkelpotentie en dus besparingsvoordelen overbleven. Het betreft de Corridor, Reeweg en Schenkeldijk. De overige vielen af vanwege onaantrekkelijkheid voor woningbouw, financiële onhaalbaarheid etc.
•
Een slag concreter dan in het format "Kiezen voor kunstgras" betekent dit in geld:
Opbrengst van de verkoop van vierkante meters met ontwikkelpotentie Kosten van de investering in de kunstgrasvelden
ca. € 1,0 min ca. € 2,0 min
Saldo
ca. € -1 min
Opbrengst van verhuizing van DLTC (tennis) uit Leerpark Geprognosticeerde eenmalige bijdrage van sportclubs
ca. € 0,1 min ca. € 0,5 min
Per saldo benodigd aan investeringen
ca. € - 0,4 min
Jaarlijkse besparingen op onderhoud (apparaatskosten) Af: bedrag dat nog nodig is om de initiële investering te dekken Jaarlijks besparingspotentieel vanaf 2006
ca. € 0,10 min ca. € 0,04 min ca. € 60.000,-
(een gedetailleerde berekening van S&R en Grondbedrijf is overigens beschikbaar)
BIJLAGE 4
Berekening investeringen (inclusief BTW) 1. Opbrengst grond
€ 1.000.000
2. Kosten investeringen
€ 2.000.000
Saldo
-/- €1.000.000
3. Opbrengst verhuizing DLTC (tennis) uit Leerpark
€
100.000
4. Eenmalige bijdragen sportclubs
€
500.000
-/- €
400.000
€ € €
90.000 30.000 60.000
5. Per saldo nodig aan investeringen 6. Jaarlijkse besparingen op onderhoud (zie bijlage 1} af: dekking tekort van € 400.000,Jaarlijks besparingspotentieel vanaf 2006
Bijlage 1 Berekening jaarlijkse besparingen op exploitatiekosten 1. Sportcomplex X Vervallen onderhoud:
: 1 wedstrijdveld : 1 oefenveld
Nieuw onderhoud Saldo positief
: 1 kunstgrasveld
Vervallen inkomsten
: 1 wedstrijdveld : 1 oefenveld
Nieuw inkomsten: 1 kunstgrasveld : extra inkomsten
€13.600 € 16.000 € 29.600 € 10.000 €
19.600
€ €
2.974 22.574
€
22.574
€
39.200
€ €
5.948 45.148
€ 3.089 € 3.695 € 6.784
€ 8.258 € 1.500
€ 9.758 Saldo positief Totaal jaarlijkse besparing 2. Sportcomplex Y Idem sportcomplex X 3. Sportcomplex Z Vervallen onderhoud 6 wedstrijdvelden a 2 oefenvelden è
€13.600= €16.000=
€ € €
81.600 32.000 113.600
Nieuw onderhoud 4 wedstrijdvelden è 2 kunstgrasveldena
€13.600= € 10.000=
€ € €
54.400 20.000 74.400
Saldo positief Vervallen inkomsten 6 wedstrijdvelden è 2 oefenvelden è
Nieuwe inkomsten 2 kunstgrasveldenè 4 wedstrijdvelden è extra inkomsten
€ 3.089= € 3.695=
€ € €
18.534 7.390 25.924
€ 8.258= € 3.089=
€ € € €
16.516 12.356 3.000 31.872
Saldo positief Totaal jaarlijkse besparing
Samenvatting jaarlijkse besparingen X € 22.574 Y € 22.574 Z € 45.148 afgerond € 90.000 2004/sp/beleid/berekening investering
