FAIR KÖZPONTI RENDSZER TÁMOGATÁSTERVEZÉS BEMUTATÓ
FAIR Közpon, Rendszer célja 1. Az uniós, hazai, egyéb fejlesztési források !
egységes tervezés és nyilvántartás – szinergia megteremtése
! egységes mérés - forrás felhasználás, projektek, fejlesztési programok eredményessége 2. Konstrukció engedélyezési eljárás támogatása – áttekinthető pályázati rendszer tervezés 3. Egységes végrehajtás/eljárásrend biztosítása - végrehajtó IT rendszerek – pl. EUPR/NPR – paraméterezése 4. Egységes statisztikázás 5. Ügyfélbarát pályázás – egyablakos hozzáférés
Előadás tema,kája Tematika 1. Egységes tervezés, egységes mérés 2. Konstrukció engedélyezési eljárás 3. E gységes végrehajtás / eljárásrend pályázati életút 4. Egységes statisztikázás 5. Rendszer felületek
Egységes tervezés, egységes mérés
FAIR KR Programok, alapok, adatok
Uniós támogatási programok
Hazai támogatási programok
EMIR, EUPR
NPR
Egyéb támogatási programok
pl. egyéb nemzetközi források
IT rendszerek Egyéb támogatási rendszerek
Egységes tervezés, mérés – Támogatástervező modul
Egységes tervezés, egységes mérés -‐ adatkörök
Egységes tervezés, egységes mérés -‐ adatkörök és műveletek
Célrendszer, fejlesztési program, tényleges forrás, szervezet tervezés szakmai koncepció I. Célrendszer I.1. Specifikus cél
I.1 CÉLRENDSZER, SZÜKSÉGES FORRÁS TERVEZÉS I.3. Specifikus cél
I.2. Specifikus cél
I.1.2. Részcél
I.2.3. Részcél
I.2.2. Részcél
I.2.1. Részcél
I.1.1. Részcél
I.2 INDIKÁTOR TERVEZÉS
Cél, szükséges forrás és indikátor összerendelés
"A" indikátor "B"indikátor
I.1.3. Részcél
Szükséges forrás: 1.000.000
1.1.
„B” – indikátor (%)
I.4 TÉNYLEGES FORRÁS HOZZÁRENDELÉSE A PROGRAMHOZ CÉLRENDSZER ÉS FEJLESZTÉSI PROGRAM ÖSSZERENDELÉS
Fejlesztési program
2.OP
1.2. Prioritás
Prioritás
„A” – indikátor (fő)
Szükséges forrás a teljes célidőszakra (e Ft) 1.000.000
A célhoz rendelt: - indikátorok - keretösszeg
I.3 FEJLESZTÉSI PROGRAM TERVEZÉS
1.OP
Indikátorok (mértékegység)
2.1. Prioritás
1.1.1. Intézkedés
1.1.1. Konstrukció
1.1.2. Konstrukció
Tényleges forrás, szervezet összerendelés fejlesztési programmal
I.2.1. Részcél
„A” indikátor „B” indikátor
Szükséges forrás 200 000
Tényleges forrás 200 000
I.5 Szervezet hozzárendelés
Egységes tervezés, egységes mérés -‐ célrendszer tervezés, adatkör, felhasználás Fő cél
Alcélok rendszere
Alapadatok: A magyar gazdaság tartós növekedésének elősegítése
Célrendszer / Cél megnevezése
" Több támogatáspolitikai program " Eltérő célrendszer struktúra (horizontális, vertikális) " Szükséges forrás - forrás eredet: uniós, hazai, egyéb), valamint típusok (pl. ESZA, ERFA, KA) " A célokhoz indikátor rendelendő " Számítások ellenőrzése
A magyar gazdaság- és társadalompolitika fő célja a felzárkózás a fejlett EU-tagországok szintjére, ami csak az EU-átlagnál gyorsabb növekedési ütem, tartós fenntartásával érhető el. Átfogó cél – a foglalkoztatás bővítése mellett – a tartós növekedés elősegítése, a produktív szektor versenyképességének erősítése révén.
Tartalom
Jogszabályi /egyéb hivatkozás
CCI-szám: 2007HU161PO001 - Gazdaságfejlesztési Operatív Program
Célcsoportok
Kis-, és középvállalkozások
Megvalósítás időszaka
2007.01.01-2015.12.31.
Kapcsolódó indikátor
Indikátor neve:
Célérték a megvalósítási időszak végére:
Hozzárendelt indikátorok
Hozzárendelés szükséges
Hozzárendelés szükséges
Forrásszükséglet időszaka
2007.01.01-2015.12.31.
Hazai
Uniós
Egyéb
Összes
(forrástömeg és megosztása megvalósítás időszakára (kumulált, Mrd Ft))
7000
28 000
14 000
49 000
Szükséges forrás évente (2007)
1000
4000
2000
7000
Szükséges forrás évente (2008)
1000
4000
2000
7000
Szükséges forrás évente (2009)
1000
4000
2000
7000
Szükséges forrás évente (2010)
1000
4000
2000
7000
Szükséges forrás évente (2011)
1000
4000
2000
7000
Szükséges forrás évente (2012)
1000
4000
2000
7000
Szükséges forrás évente (2013)
1000
4000
2000
7000
Forrás eredete (forrást nyújtó) Szükséges forrás
" Célok paraméterezése konstrukcióhoz " Célrendszer alapján végrehajtás lekérdezés – FAIR KR Pályázati Adatpiac " Utólagos változtathatóság
Egységes tervezés, egységes mérés -‐ indikátor tervezés, adatkör, felhasználás
" Számszerű adatbekérés ! indikátor: kötelező és egységes, ill. specifikus ! Mutató ! „Horizontális” szempontok bekérése " Mérési módszertan: definíció, projekt szintű és aggregálás számítás, adatbekérés adatgyűjtés feltételrendszere " Számítások ellenőrzése (célok) " Speciális adatbekérés: igen/nem választ kívánó projekt szintű indikátorok " Indikátorok paraméterezése konstrukcióhoz " Tervezés vezérli az adatbekérést (kitöltő program – pályázat, projekt jelentés) " FAIR KR Pályázati Adatpiac " Utólagos változtathatóság
Egységes tervezés, egységes mérés -‐ indikátor tervezés, adatkör, felhasználás Indikátorok több szintű tervezése
Egységes tervezés, egységes mérés -‐ fejlesztési program tervezés, adatkör, felhasználás „Gazdaságfejlesztési Terv” uniós fejlesztési program struktúrája
" Több fejlesztési program " Eltérő struktúra – horizontális, vertikális " Összerendelés - operatív egység - cél, indikátor, tényleges forrás rendelés " Számítások ellenőrzése " Adatok paraméterezése konstrukcióhoz " Végrehajtás lekérdezés – FAIR KR Pályázati Adatpiac " Utólagos változtathatóság
A „Hazai Széchenyi Terv” fejlesztési program struktúra
Egységes tervezés, egységes mérés -‐ tényleges forrás tervezés, adatkör, felhasználás
I. Célrendszer I.1. Specifikus cél
I.1 CÉLRENDSZER, SZÜKSÉGES FORRÁS TERVEZÉS
I.3. Specifikus cél
I.2. Specifikus cél
I.1.2. Részcél
I.2 INDIKÁTOR TERVEZÉS
I.2.3. Részcél
I.2.2. Részcél
I.2.1. Részcél
I.1.1. Részcél
"B"indikátor
I.1.3. Részcél
Szükséges forrás: 1.000.000
1.OP
„B” – indikátor (%)
Szükséges forrás a teljes célidőszakra (e Ft) 1.000.000
I.4
TÉNYLEGES FORRÁS HOZZÁRENDELÉSE A PROGRAMHOZ
CÉLRENDSZER ÉS FEJLESZTÉSI PROGRAM ÖSSZERENDELÉS
Fejlesztési program
1.1.
„A” – indikátor (fő)
A célhoz rendelt: - indikátorok - keretösszeg
I.3 FEJLESZTÉSI PROGRAM TERVEZÉS
2.OP
1.2. Prioritás
Prioritás
Indikátorok (mértékegység)
Cél, szükséges forrás és indikátor összerendelés
"A" indikátor
2.1. Prioritás
1.1.1. Intézkedés
1.1.1. Konstrukció
1.1.2. Konstrukció
Tényleges forrás, szervezet összerendelés fejlesztési programmal
I.2.1. Részcél
„A” indikátor „B” indikátor
Szükséges forrás 200 000
Tényleges forrás 200 000
I.5 Szervezet hozzárendelés
" Költségvetésben elfogadott – ténylegesen rendelkezésre álló források listája (jogcímek) " Tényleges forrás – forrás eredet: uniós, hazai, egyéb), valamint típusok (pl. ESZA, ERFA, KA) " Szabályosság garanciája: a forrás eredetek, forrástípusok által meghatározott tevékenységek, költség típusok " Paraméterezés konstrukcióhoz " Létrejön a teljes magyar támogatáspolitika forrástérképe " Fejlesztési programok, azok konkrét operatív egységei és azok keretei, annak felhasználása, éves bontásban (is) " Forrásonként végrehajtás lekérdezés – FAIR KR Pályázati Adatpiac " Utólagos változtathatóság
I.1 CÉLRENDSZER, SZÜKSÉGES FORRÁS TERVEZÉS I.1. Specifikus cél
I.3. Specifikus cél
I.2. Specifikus cél
Egységes tervezés, egységes mérés -‐ szervezet tervezés, adatkör, felhasználás
I.1.2. Részcél
I.2 INDIKÁTOR TERVEZÉS
I.2.3. Részcél
I.2.2. Részcél
I.2.1. Részcél
I.1.1. Részcél
Cél, szükséges forrás és indikátor összerendelés
"A" indikátor "B"indikátor
I.1.3. Részcél
Szükséges forrás: 1.000.000
I.4
1.1.
TÉNYLEGES FORRÁS HOZZÁRENDELÉSE A PROGRAMHOZ
CÉLRENDSZER ÉS FEJLESZTÉSI PROGRAM ÖSSZERENDELÉS
Fejlesztési program
2.OP
1.2. Prioritás
Prioritás
„B” – indikátor (%)
Szükséges forrás a teljes célidőszakra (e Ft) 1.000.000
A célhoz rendelt: - indikátorok - keretösszeg
I.3 FEJLESZTÉSI PROGRAM TERVEZÉS
1.OP
Indikátorok (mértékegység)
„A” – indikátor (fő)
2.1. Prioritás
1.1.1. Intézkedés
1.1.1. Konstrukció
1.1.2. Konstrukció
Tényleges forrás, szervezet összerendelés fejlesztési programmal
I.2.1. Részcél
„A” indikátor „B” indikátor
Szükséges forrás 200 000
Tényleges forrás 200 000
I.5 Szervezet hozzárendelés
" Létrehozhatóak a tervezésben és végrehajtásban résztvevő szervezetek " Fejlesztési programok/szervezetek/feladatkör: pl.: tervezés, szakmai irányítás, pályázatkezelés, ellenőrzés " Statisztikázható pl.: ! szervezetek milyen konstrukciók kezelésében vesznek részt és milyen szerepkörben ! (pályázatkezelő) szervezet teljesítménye (értékelt, szerződött pályázatok darabszáma, indikátor tényadatok, forrásfelhasználás, kifizetés adatai, stb.) " SLA: a szervezetek és konstrukciók összerendelt adatát a FAIR KR SLA modul felhasználja a közreműködő szervezetek teljesítményének tervezéséhez, nyilvántartáshoz
Konstrukció engedélyezési eljárás -‐ koncepció I.1 Célrendszer
I. Célrendszer és
fejlesztési program tervezés
I.2 Indikátor
I.3 Fejlesztési program I.4 Tényleges forrás
I.5 Szervezet
II. Pályáza, felhívás kialakítása,
konstrukció paraméterezés, élesítés
Konstrukció terv
Konstrukció engedélyezési eljárás -‐ koncepció
Egységes végrehajtás/eljárásrend – konstrukciók rendszerbe kerülése Eljárásrendi események illesztése: funkciók, adaRartalom
Tervezési
Konstrukciók rendszerbe kerülése
paraméterek
I. Célrendszer I.1. Specifikus cél
I.1 CÉLRENDSZER, SZÜKSÉGES FORRÁS TERVEZÉS I.3. Specifikus cél
I.2. Specifikus cél
I.1.2. Részcél
I.2 INDIKÁTOR TERVEZÉS
I.2.3. Részcél
I.2.2. Részcél
I.2.1. Részcél
I.1.1. Részcél
Cél, szükséges forrás és indikátor összerendelés
"A" indikátor "B"indikátor
I.1.3. Részcél
Szükséges forrás: 1.000.000
I.4 TÉNYLEGES FORRÁS HOZZÁRENDELÉSE A PROGRAMHOZ CÉLRENDSZER ÉS FEJLESZTÉSI PROGRAM ÖSSZERENDELÉS
Fejlesztési program
1.OP
1.1.
„B” – indikátor (%) Szükséges forrás a teljes célidőszakra (e Ft) 1.000.000
A célhoz rendelt: - indikátorok - keretösszeg
I.3 FEJLESZTÉSI PROGRAM TERVEZÉS
2.OP
1.2. Prioritás
Prioritás
Indikátorok (mértékegység) „A” – indikátor (fő)
2.1. Prioritás
1.1.1. Intézkedés
1.1.1. Konstrukció
1.1.2. Konstrukció
Tényleges forrás, szervezet összerendelés fejlesztési programmal
I.2.1. Részcél
„A” indikátor „B” indikátor
Szükséges forrás 200 000
Tényleges forrás 200 000
I.5 Szervezet hozzárendelés
Kötelező életút paraméterezés: a funkciók működésének beállítása, testre szabása
Egységes sta,sz,kázás
Cél nézet Célok Teljes időszak (2007-2013) (milliárd Ft)
Cél Szüks éges forrás
I. A magyar gazdaság, tartós növekedésének elősegítése I.1. A kutatás-fejlesztési és innovációs kapacitás, aktivitás, illetve együttműködés növelése
50
I.1.1. Piacorientált K+F támogatása és a kutatásitechnológiai együttműködések ösztönzése
12
I.1.2. Kutatási központok fejlesztése, megerősítése
20
1.3. A vállalkozások önálló innovációs és k+f tevékenységének ösztönzése I.2. A vállalati kapacitások komplex fejlesztése I.3. Az üzleti környezet fejlesztése I.4. A kkv-k finanszírozási forrásokhoz való hozzáférésének elősegítése
Fejlesztési program Operatív egység
150 1.1. Az egyetemek, kutatóintézetek és a vállalkozások közötti innovációs, K+F együttműködések ösztönzése 1.1.1.Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása 1.1.2.Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása a KKV szektorban
Szüksé Tényle ges ges forrás forrás
Köteleze ttségvállalás
Kifizetés
130
20
20
15
40
5
5
4
2
0
0
0
15
5
5
3
30
23
2
2
50
35
10
10
9
25
20
15
15
10
25
25
10
10
1
8
Cél
Szervezet nézet
Indikátor nézet
Projektekből származó aggregált adatok Szervezet
MAG Zrt.
Benyú jtott pályáz at
Fejlesztési program
Támog atási döntés
Szerz ődés
Igényel Megítél Szerződ t t ött támoga támoga támogat tás tás ás
Gazdaságfejlesztési Operatív Program 1. K+F és innováció a versenyképességért 1.1. Az egyetemek, kutatóintézetek és a vállalkozások közötti innovációs, K+F együttműködések ösztönzése 1.1.1.Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása 1.1.2.Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása a KKV szektorban 1.2. Az innovációs technológiai parkok és hídképző intézmények fejlesztése 1.3. A vállalkozások önálló innovációs és k+f tevékenységének ösztönzése 2. A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése 3. A modern üzleti környezet elősegítése
Nézetek
Szervezet
Indikátor
ESZA Kht.
Tényleges forrás
Forrás nézet Cél Tényleges forrás jogcím
Gazdaságfejl esztés Operatív Program
Fejlesztési program
Fejlesztési program
Szerző dés
Kötelez ettségv állalás
Cél Fejlesztési program teljes időszak (2007-2013)
Kifize tés
Gazdaságfejlesztési Operatív Program 1. K+F és innováció a versenyképességért 1.1. Az egyetemek, kutatóintézetek és a vállalkozások közötti innovációs, K+F együttműködések ösztönzése 1.1.1.Piacorientált kutatásfejlesztési tevékenység támogatása 1.1.2.Piacorientált kutatásfejlesztési tevékenység támogatása a KKV szektorban 1.2. Az innovációs technológiai parkok és hídképző intézmények fejlesztése 1.3. A vállalkozások önálló innovációs és k+f tevékenységének ösztönzése 2. A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése 3. A modern üzleti környezet elősegítése Hazai Széchenyi Terv Vállalkozáserősítési program SzT-VE-8 - A kereskedelmi szálláshelyek bővítésének és a kapcsolódó vendéglátás feltételeinek támogatása SZT-VE-4 Az Európai Unióhoz való csatlakozásra történő felkészülést szolgáló program támogatása SzT-VE-3 Kézműves mikrovállalkozások fejlesztésének támogatása Turizmus-fejlesztési program Lakásprogram
Gazdaságfejlesztési Operatív Program 1. K+F és innováció a versenyképességért 1.1. Az egyetemek, kutatóintézetek és a vállalkozások közötti innovációs, K+F együttműködések ösztönzése 1.1.1.Piacorientált kutatásfejlesztési tevékenység támogatása 1.1.2.Piacorientált kutatásfejlesztési tevékenység támogatása a KKV szektorban 1.2. Az innovációs technológiai parkok és hídképző intézmények fejlesztése 1.3. A vállalkozások önálló innovációs és k+f tevékenységének ösztönzése 2. A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése 3. A modern üzleti környezet elősegítése
Multidimenzionális lekérdezés Beruházás ösztönzési célelőirányza t
Hazai Széchenyi Terv Vállalkozáserősítési program SzT-VE-8 - A kereskedelmi szálláshelyek bővítésének és a kapcsolódó vendéglátás feltételeinek támogatása SZT-VE-4 Az Európai Unióhoz való csatlakozásra történő felkészülést szolgáló program támogatása SzT-VE-3 Kézműves mikrovállalkozások fejlesztésének támogatása Turizmus-fejlesztési program Lakásprogram
Indikátor
Fejl. prg. nézet
Projektekből származó aggregált adatok
Fejlesztési program
Szük Szük Tényle séges séges ges forrá forrá forrás s s
Fejlesztési program Szüksé ges forrás (Mrd Ft)
150
130
20
20
15
2000
50
40
5
5
4
500
12
2
0
0
0
300
10
1
1
1
0
200
100
Ténylege Kötelezetts s forrás ég-vállalás (Mrd Ft) (Mrd Ft)
Fejlesztési program
Terület Célcsoport
Cél
0
0
0
0
15
5
5
3
30
23
2
2
1
75
50
35
10
10
9
1200
25
20
15
15
10
300
Indikátor Fejl. prg. Forrás Szervezet Végrehajtás
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Indikátor
X
Fejl. prg.
X
X
Forrás
X
X
X
Szervezet
X
X
X
X
Szerződ ések (db)
2
Adatkör – oszlop Cél
Kifizet és (Mrd Ft)
20
2. A nézetekkel kombinálható adatkörök táblázata
Nézet -‐ sor
Projektekből származó aggregált adatok
Szüksé ges forrás (Mrd Ft)
X
125
Köszönjük a figyelmet!
FAIR KÖZPONTI RENDSZER EGYSÉGES STATISZTIKAI INTERFÉSZ MŰKÖDÉSE
A FAIR Közpon, rendszer célja A FAIR KR célja az uniós, hazai, egyéb fejlesztési források területén - 60/2014. (III. 6.) Korm rend. " a forrás felhasználás nyomon követése " az eredményesség, a programok hatásainak mérése " a projekt adatok gyűjtése pl.: ! támogatási döntés ! projekt végrehajtás ! kifizetés ! ellenőrzési adatok
Egységes sta,sz,kázás feltételei " Feladat - egységes tervezés, végrehajtás, nyomon követéshez szükséges, megbízható adattartalom " Kihívás ! egységes statisztikázás ! a különböző finanszírozási alapok ! eltérő eljárásrendű támogatási rendszerek ! megfelelő mennyiségű, jó minőségű adattartalom " Megoldás ! eljárásrendileg egységes adattartalom - minden támogatás rendszer esetén (60/2014. (III. 6.) Korm. rend. 2. melléklet alapján ! adatszolgáltatás ellenőrzése – logikailag és IT formátum ! IT szempontból egységes, jól lekérdezhető, prezentálható adatbázis
AdaUorgalom – koncepció Adatszolgáltatás koncepciója
FAIR KR rendszer
Pályázati Adatpiac Végrehajtási adatok átadása
Értékkészlet átadása
Egységes statisztikai interfész
Értékkészlet
Küldő IT rendszerek
EMIR, EUPR
NPR
Egyéb rendszer
Alapok, programok
Uniós támogatási programok
Hazai támogatási programok
Egyéb támogatási programok pl. nemzetközi források
Adatküldés előkészítése és folyamat
Egységes adaRartalom – adatkörök, adatmezők Kifogáskezelés, 4
Helyszíni ellenőrzés/ szemle, 3
" 10 adatkör Szabálytalanság, 3
Nyomon követés, 9 Finanszírozás, 13 Alapadatok, 49 Projektkiválasztás, 21 Közbeszerzés, 28
Szerződéskötés, 30
" 203 db adat ! 43 db projekt feletti szint ! 160 db projekt szint
Projekt szint feleY sta,sz,kázási, ellenőrzési alapadatok, 43
Egységes adaRartalom – ellenőrzések
Adatdefiníciós táblázat -‐ specifikálás Adatdefiníciós táblázat tartalma " eljárásrendi szakasz " mező neve " eljárásrendi definíció " mező típusa " értékkészlet – csoport (egységes, speciális) " értékkészlet – kód " üzleti/logikai ellenőrzés ! kötelezőség ! definíciók ! (db) " több rekord projektenként
Adatdefiníciós táblázat -‐ specifikálás
Köszönjük a figyelmet!