EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PAUDNI 2012 DAN RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM PAUDNI TAHUN 2013 Dr. Gutama Sekretaris Ditjen PAUDNI Disampaikan dalam Rakornas Pelaksanaan Kebijakan dan Program PAUDNI 2013 Yogyakarta, 6-8 Mei 2013
OUTLINE PRESENTASI 1
APBN DITJEN PAUDNI 2012
2
APBN-P DITJEN PAUDNI DAN REALISASI ANGGARAN 2012
3
PELAKSANAAN ANGGARAN PAUDNI TAHUN 2013
4
RENCANA ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2014
2
1 APBN DITJEN PAUDNI 2012
3
ANGGARAN 2012 DITJEN PAUDNI MENURUT KLASIFIKASI MENGIKAT DAN TIDAK MENGIKAT
TOTAL: 2.756.643.971.000 MENGIKAT; 112.025.703
TIDAK MENGIKAT, 2,644,618,268
4
ANGGARAN 2012 MENURUT KEGIATAN TOTAL: 2.756.643.971.000 SETDITJEN; 137.393.629 (5,0%)
UPT; 263.741.176 (9,6%) PAUD; 880.582.710 (31,9%)
PTK; 846.900.000 (30,7%)
DIKMAS; 366.203.259 (13,3%)
KURSUS; 261.823.197 (9,5%)
5
ANGGARAN 2012 MENURUT KEWENANGAN PELAKSANAAN TOTAL: 2.756.643.971.000 UPT; 263.741.176 ( 10% )
PUSAT; 712.021.479 ( 25% )
DEKON; 1.780.881.046 ( 65% )
UPT: 1. P2-PNFI BANDUNG 2. P2-PNFI SEMARANG 3. BP-PNFI SURABAYA 4. BP-PNFI MAKASSAR 5. BP-PNFI MEDAN 6. BP-PNFI MATARAM 7. BP-PNFI BANJARBARU 8. BP-PNFI SENTANI PUSAT: 1. SETDITJEN PAUDNI 2. DIT PEMBINAAN PAUD 3. DIT PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN 4. DIT PEMBINAAN DIKMAS 5. DIT PEMBINAAN PTK PAUDNI DEKONSENTRASI 33 PROVINSI
6
APBN PAUDNI TAHUN 2012 NO 1 2 3 4
BELANJA PUSAT UPT DEKON JUMLAH GAJI 23.210.840 30.117.281 - 53.328.121 BARANG 429.741.847 156.456.718 182.593.008 768.791.573 MODAL 6.774.175 29.948.675 - 36.722.850 BANSOS 252.294.887 47.218.502 1.598.288.038 1.897.801.427 JUMLAH 712.021.749 263.741.176 1.780.881.046 2.756.643.971
7
ALOKASI DEKONSENTRASI APBN DITJEN PAUDNI TAHUN 2012 BERDASARKAN JENIS BELANJA
8
ANGGARAN DEKONSENTRASI PAUDNI BERDASARKAN JENIS BELANJA ANGGARAN 2012 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
PROVINSI/SATKER ACEH SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU J A MBI SUMATERA SELATAN BANGKA BELITUNG BENGKULU LAMPUNG DKI JAKARTA BANTEN JAWA BARAT JAWA TENGAH D.I. YOGYAKARTA JAWA TIMUR BALI
BEL BARANG 6.971.492 7.996.912 5.731.758 3.379.594 4.364.558 4.798.666 2.688.163 5.198.882 5.707.778 2.582.712 2.360.177 16.472.871 10.587.734 4.182.601 12.548.688 3.127.066
BEL BANSOS 31.844.867 50.008.327 41.516.000 35.115.256 25.325.562 33.691.745 17.775.109 31.030.900 51.315.806 57.423.697 39.614.943 153.457.287 146.921.850 50.164.513 277.896.494 31.427.010
JUMLAH ( Rp. 000 ) 38.816.359 58.005.239 47.247.758 38.494.850 29.690.120 38.490.411 20.463.272 36.229.782 57.023.584 60.006.409 41.975.120 169.930.158 157.509.584 54.347.114 290.445.182 34.554.076 9
Lanjutan.... ANGGARAN 2012 NO 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
PROVINSI/SATKER NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI TENGAH SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGGARA MALUKU MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT KEPULAUAN RIAU SULAWESI BARAT JUMLAH
BEL BARANG 5.729.732 6.645.744 5.758.080 4.005.518 4.164.869 4.167.437 5.395.367 4.454.592 3.875.498 7.857.018 3.928.370 3.760.521 4.851.983 8.890.355 4.118.223 2.320.195 3.969.859 182.593.013
BEL BANSOS 42.606.346 38.271.827 33.257.962 34.769.058 40.668.814 33.525.873 28.830.769 26.528.842 33.087.974 63.869.341 34.347.872 19.640.540 23.784.674 22.648.089 11.272.116 17.023.621 19.624.949 1.598.288.033
JUMLAH ( Rp. 000 ) 48.336.078 44.917.571 39.016.042 38.774.576 44.833.683 37.693.310 34.226.136 30.983.434 36.963.472 71.726.359 38.276.242 23.401.061 28.636.657 31.538.444 15.390.339 19.343.816 23.594.808 1.780.881.046 10
2 APBN-P DITJEN PAUDNI 2012 DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2012
11
ANGGARAN DITJEN PAUDNI TAHUN 2012 (Termasuk APBN-P) TOTAL: 2.964.143.972.000 SETDITJEN 137,393,630 5%
KURSUS 261,823,197 9%
UPT 263,741,176 9% DIKMAS 366,203,259 12%
PAUD 1,041,132,710 35% P2TK 893,850,000 30%
TAHUN 2012
NO
KEGIATAN
DIPA AWAL
APBN-P
JUMLAH SETELAH APBN-P 261.823.197 1.041.132.710 893.850.000
1 2 3
KURSUSLAT PAUD P2TK PAUDNI
261.823.197 880.582.710 846.900.000
160.550.000 46.950.000
4 5
DIKMAS UPT
366.203.259 263.741.176
-
366.203.259 263.741.176
6
SETDITJEN
137.393.630
-
137.393.630
2.756.643.972
207.500.000
2.964.143.972
JUMLAH
12
ALOKASI ANGGARAN APBN-P TAHUN 2012 NO
PROVINSI
1
ACEH
2
SUMATERA UTARA
3
SUMATERA BARAT
4
RIAU
5
JAMBI
6
SUMATERA SELATAN
9
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
7
BENGKULU
8
LAMPUNG
11
BANTEN
10
DKI. JAKARTA
12
JAWA BARAT
13
JAWA TENGAH
14
D.I. YOGYAKARTA
15
JAWA TIMUR
16
BALI
17
NUSA TENGGARA BARAT
BOP PAUD Sasaran Anggaran (Anak)
9.240 27.280 14.680 10.920 4.200 7.960 2.660 4.200 13.440 9.680 7.120 42.060 79.760 18.880 116.720 8.360 10.480
2.226.000 6.265.600 3.384.800 2.559.500 1.027.600 1.879.700 679.400 1.027.900 3.102.600 2.288.900 1.687.800 9.571.800 18.050.200 4.303.200 26.276.300 1.996.200 2.452.300
TUNJANGAN PROFESI Sasaran Anggaran (Anak)
3 70 9 5 10 10 1 0 0 115 280 218 277 66 711 7 0
174.100 1.554.100 273.700 164.200 282.500 282.500 67.100 2.348.300 5.638.100 4.513.000 5.686.000 1.351.500 14.378.900 190.700 -
JUMLAH ABPNP
2.400.100 7.819.700 3.658.500 2.723.700 1.310.100 2.162.200 746.500 1.027.900 3.102.600 4.637.200 7.325.900 14.084.800 23.736.200 5.654.700 40.655.200 2.186.900 2.452.300
ALOKASI ANGGARAN APBN-P TAHUN 2012 NO
PROVINSI
18
NUSA TENGGARA TIMUR
19
KALIMANTAN BARAT
20
KALIMANTAN TENGAH
21
KALIMANTAN SELATAN
22
KALIMANTAN TIMUR
23
SULAWESI UTARA
24
GORONTALO
25
SULAWESI TENGAH
26
SULAWESI SELATAN
27
SULAWESI TENGGARA
28
MALUKU
29
MALUKU UTARA
30
PAPUA
31
PAPUA BARAT
32
KEPULAUAN RIAU
33
SULAWESI BARAT PUSAT (UGB), Tunjangan Pamong
34
JUMLAH
BOP PAUD Sasaran Anggaran (Anak)
TUNJANGAN PROFESI Sasaran Anggaran (Anak)
JUMLAH ABPNP
16.800 3.360 4.200 11.720 7.120 6.320 4.200 5.000 20.160 5.000 9.240 1.150 11.720 5.000 2.520 2.520
3.910.900 829.500 1.019.200 2.739.600 1.728.200 1.550.600 1.040.500 1.208.200 4.678.600 1.224.000 2.213.600 364.900 3.059.300 1.312.800 655.300 635.000
9 4 9 0 6 9 0 8 37 7 0 0 2 0 1 0
327.900 168.500 276.400 219.760 261.500 241.500 851.700 209.000 371.100 67.940 -
4.238.800 998.000 1.295.600 2.739.600 1.947.960 1.812.100 1.040.500 1.449.700 5.530.300 1.433.000 2.213.600 364.900 3.430.400 1.312.800 723.240 635.000
126
43.600.000
0
7.050.000
50.650.000
503.796
160.550.000
46.950.000
207.500.000
1.874
Realisasi Anggaran Ditjen PAUDNI Sisa 169,056,154,096 6%
Realisasi 2,767,716,934,904 94%
ALOKASI :
Rp 2,936,773,089,000
REALISASI:
Rp 2,767,716,934,904
SISA:
Rp
169,056,154,096
Realisasi Kantor Pusat SATKER
ALOKASI
REALISASI
%
KURSUS
135.408.197.000
130.849.930.239
96,63
PAUD
215.455.512.000
194.219.956.323
90,14
P2TK
138.776.532.000
127.237.764.589
91,69
DIKMAS
147.076.664.000
136.579.740.338
92,86
SETDITJEN
100.277.882.000
83.940.890.419
83,71
TOTAL
736.994.787.000
672.828.281.908
91,29
Realisasi UPT SATKER
ALOKASI
REALISASI
%
PP-PAUDNI JAYAGIRI
36.594.905.000
33.671.227.447
92,01
PP-PAUDNI UNGARAN
36.925.724.000
35.291.215.731
95,57
BP-PAUDNI MEDAN
43.581.092.000
41.851.094.592
96,03
BP-PAUDNI SURABAYA
31.629.946.000
31.504.754.212
99,60
BP-PAUDNI MAKASSAR
38.585.451.000
37.604.827.221
97,46
BP-PAUDNI BANJARBARU
24.034.069.000
21.166.966.973
88,07
BP-PAUDNI MATARAM
24.959.743.000
21.205.873.034
84,96
BP-PAUDNI SENTANI
27.430.246.000
22.401.440.007
81,67
263.741.176.000
244.697.399.217
92,78
TOTAL
Realisasi Dekonsentrasi NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
SATKER ACEH SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU JAMBI SUMATERA SELATAN BANGKA BELITUNG BENGKULU LAMPUNG DKI JAKARTA BANTEN JAWA BARAT JAWA TENGAH D.I. YOGYAKARTA JAWA TIMUR BALI NUSA TENGGARA BARAT
ALOKASI 41.190.059.000 65.834.339.000 50.913.058.000 41.211.350.000 30.988.220.000 40.640.611.000 21.197.172.000 37.257.682.000 60.126.184.000 67.328.709.000 46.618.020.000 184.034.458.000 181.339.784.000 59.998.814.000 331.200.682.000 36.733.776.000 50.788.378.000
REALISASI 37.042.760.900 63.842.826.560 50.380.552.100 38.931.975.141 29.121.259.900 38.717.124.680 19.920.493.240 36.086.099.700 57.914.282.080 64.346.502.230 44.642.187.490 174.899.903.720 177.907.027.025 55.794.558.125 315.797.728.000 35.130.095.700 48.710.659.000
% 89,93 96,97 98,95 94,47 93,98 95,27 93,98 96,86 96,32 95,57 95,76 95,04 98,11 92,99 95,35 95,63 95,91
Realisasi Dekonsentrasi NO 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
SATKER NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI TENGAH SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGGARA MALUKU MALUKU UTARA PAPUA PAPUA BARAT KEPULAUAN RIAU SULAWESI BARAT TOTAL
ALOKASI 49.105.971.000 40.014.042.000 40.032.376.000 47.573.283.000 39.614.390.000 36.017.236.000 32.023.934.000 38.392.172.000 77.237.459.000 39.697.242.000 25.614.661.000 29.001.557.000 34.637.744.000 15.390.339.000 20.053.616.000 24.229.808.000 1.936.037.126.000
REALISASI 46.955.984.404 39.043.217.496 38.290.056.460 46.680.947.353 35.424.312.944 34.874.446.600 31.494.586.100 37.295.685.336 76.436.911.123 38.754.647.800 25.556.095.990 28.972.083.000 30.897.765.600 10.091.561.000 17.169.563.562 23.067.353.420 1.850.191.253.779
% 95,62 97,57 95,65 98,12 89,42 96,83 98,35 97,14 98,96 97,63 99,77 99,90 89,20 65,57 85,62 95,20 95,57
EVALUASI UMUM PELAKSANAAN PROGRAM PAUDNITAHUN 2012 A. Yang sudah baik dan perlu dipertahankan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Adanya upaya para pengelola program untuk terus belajar/bertanya Antusias untuk penyelesaian program cukup tinggi (meskipun sebagian besar menumpuk diakhir tahun anggaran) Dukungan Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap program PAUDNI relatif positif (terutama untuk program PAUD, Keaksaraan, dan Life skills) Antusias masyarakat (LSM) untuk ikut mengawasi pelaksanaan program PAUDNI cenderung makin tinggi Adanya beberapa inovasi PAUDNI yang dikembangkan di beberapa daerah (misalnya: program Desa Vokasi) Makin tingginya keterlibatan pejabat/istri pejabat/tokoh masyarakat untuk ikut mengembangkan program PAUDNI Adanya upaya oleh beberapa daerah untuk mendata ulang sasaran riil PAUDNI di wilayahnya (misalnya: NTB, DIY, Jatim) 20
Lanjutan….. B. Yang masih perlu dibenahi: 1. Realisasi pelaksanaan program menumpuk di akhir tahun anggaran 2. Pengelola keuangan belum mengadministrasikan pembukuan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 3. Laporan pertanggungjawaban kegiatan/blockgrant rata-rata belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran 4. Pedoman/acuan yang dikeluarkan oleh pusat belum banyak dipahami oleh pengelola program (karena terlalu sering adanya pergantian pejabat/petugas) 5. Lemahnya data sasaran dan informasi tentang lokasi pelaksanaan program 6. Masih lemahnya evaluasi terhadap pelaksanaan program
21
2 PELAKSANAAN ANGGARAN PAUDNI TAHUN 2013
22
ANGGARAN 2013 MENURUT SATKER TOTAL: RP2.408.034.530.000
Anggaran dalam Ribuan Rupiah
23
PERUBAHAN POSTUR ANGGARAN ANGGARAN DITJEN PAUDNI TAHUN 2013
24
ANGGARAN 2013 MENURUT KEWENANGAN PELAKSANAAN DAN JENIS BELANJA TOTAL: 2.408.034.530.000 GAJI, 58,107,497 , 2%
DEKON, Rp62.95 , 3%
UPT, Rp195.24 , 8%
BARANG, 578,927,836 , 24%
PUSAT, Rp2,149.84 , 89%
MODAL, 25,897,565 , 1%
BANSOS, 1,745,101,632 , 73%
DITBINSUS DITBINPAUD PUSAT
DITBIN P2TK
DEKON
DITBINDIKMAS
UPT
SETDITJEN UPT -
200,000.00
400,000.00
600,000.00
800,000.00 1,000,000.00
25
RENCANA DISTRIBUSI SASARAN BANTUAN PUSAT KE PROVINSI TAHUN 2013
26
RENCANA ALOKASI ANGGARAN BANTUAN PUSAT KE PROVINSI TAHUN 2013 (DALAM JUTAAN RUPIAH)
27
ALOKASI ANGGARAN DEKONSENTRASI TAHUN 2013 (DALAM JUTAAN RUPIAH)
28
REKAP RENCANA ALOKASI ANGARAN DEKON DAN NON DEKON PER PROVINSI NO PROVINSI 1 DKI Jakarta 2 Jawa Barat 3 Jawa Tengah 4 D.I. Yogyakarta 5 Jawa Timur 6 Aceh 7 Sumatera Utara 8 Sumatera Barat 9 Riau 10 Jambi 11 Sumatera Selatan 12 Lampung 13 Kalimantan Barat 14 Kalimantan Tengah 15 Kalimantan Selatan 16 Kalimantan Timur 17 Sulawesi Utara 18 Sulawesi Tengah 19 Sulawesi Selatan 20 Sulawesi Tenggara 21 Maluku 22 Bali 23 Nusa Tenggara Barat 24 Nusa Tenggara Timur 25 Papua 26 Bengkulu 27 Maluku Utara 28 Banten 29 Bangka Belitung 30 Gorontalo 31 Kepulauan Riau 32 Papua Barat 33 Sulawesi Barat JUMLAH
KURSUS DAN PELATIHAN (NON DEKON) 1.300 3.450 3.500 900 3.500 700 1.550 1.110 700 600 1.100 1.100 610 600 600 600 550 550 950 700 450 690 620 620 450 700 500 750 500 550 550 450 500
Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang
2.380.000 6.270.000 6.370.000 1.665.000 6.370.000 1.280.000 2.800.000 2.010.000 1.280.000 1.110.000 2.020.000 2.020.000 1.130.000 1.110.000 1.110.000 1.110.000 1.010.000 1.010.000 1.765.000 1.280.000 840.000 1.260.000 1.150.000 1.150.000 840.000 1.280.000 925.000 1.365.000 925.000 1.010.000 1.010.000 840.000 925.000
32.000 Orang
58.620.000
PAUD (NON DEKON) 3.467 671 4.201 6.394 1.330 8.364 1.466 2.727 1.612 1.036 580 1.148 1.398 870 801 1.211 901 964 890 2.042 827 672 868 1.189 1.541 1.238 788 457 952 385 590 435 511
Lgb Lgb Lgb Lgb Lgb Lgb Lgb Lgb Lgb Lgb Lgb Lgb Lgb Lgb Lgb Lgb Lgb Lgb Lgb Lgb Lgb Lgb Lgb Lgb Lgb Lgb Lgb Lgb Lgb Lgb Lgb Lgb Lgb
52.526 Orang
5.335.200 33.481.400 49.706.600 10.138.400 64.463.000 14.089.200 23.563.400 13.451.600 8.591.800 5.242.400 10.362.200 11.829.000 8.241.000 7.103.400 10.131.600 8.019.200 8.432.200 8.061.800 16.985.400 7.656.600 6.225.200 6.987.800 9.792.400 14.265.400 13.343.200 7.047.600 4.616.000 7.864.600 3.288.800 4.876.600 3.720.000 5.279.600 3.839.400 416.032.000
PTK PAUDNI (NON DEKON) 9.330 19.667 17.576 5.055 36.497 2.768 4.271 4.909 3.548 1.864 2.731 5.175 2.180 2.288 3.841 3.328 2.301 2.162 7.334 2.460 639 2.039 2.747 1.738 970 1.856 1.218 5.865 1.018 1.644 1.120 216 1.274
Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang
54.523.460 79.151.018 78.383.325 33.752.430 236.467.774 11.637.609 19.821.017 16.550.389 15.415.551 8.782.749 9.932.637 24.183.695 9.556.704 14.576.622 17.117.696 13.835.278 7.678.618 8.897.854 35.062.598 15.436.951 2.955.526 11.744.343 11.573.732 9.040.551 6.044.028 6.265.976 4.535.309 26.345.285 3.460.990 6.707.387 6.048.565 1.437.930 5.175.276
161.629 Orang
812.098.873
DIKMAS (NON DEKON) 2.150 20.540 21.860 6.150 39.050 4.150 10.180 4.170 5.150 3.150 2.150 4.150 10.150 4.150 4.150 4.150 4.150 2.150 18.680 6.180 3.130 7.090 24.360 19.150 17.630 4.060 3.060 7.180 1.090 2.150 3.030 5.120 7.680
Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang
1.370.000 9.564.000 9.724.000 3.472.000 16.831.200 2.702.000 5.030.000 2.480.200 2.950.000 2.030.000 1.832.000 2.802.000 5.252.000 2.642.000 2.552.000 2.552.000 3.442.000 3.442.000 8.492.000 3.442.000 2.222.000 3.722.000 11.182.000 17.302.000 15.912.000 2.400.000 2.242.000 3.750.000 1.050.000 1.692.000 2.053.000 10.222.000 4.022.000
281.340 Orang
170.374.400
MANAJEMEN (DEKON) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg
132 Orang
803.843 4.359.758 3.964.350 1.445.709 4.146.167 2.269.213 2.874.799 2.358.321 974.745 1.657.227 1.601.476 1.827.065 2.018.753 1.084.808 1.089.949 1.201.315 2.094.983 911.937 3.220.128 1.059.608 1.178.147 983.678 2.326.301 2.590.576 4.004.163 1.728.068 1.813.984 822.490 712.405 1.505.883 778.600 2.065.015 1.477.772 62.951.236
JUMLAH 16.247 44.328 47.137 18.499 80.377 15.982 17.467 12.916 11.010 6.650 6.561 11.573 14.338 7.908 9.392 9.289 7.902 5.826 27.854 11.382 5.046 10.491 28.595 22.697 20.591 7.854 5.566 14.252 3.560 4.729 5.290 6.221 9.965
Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang
64.412.503 132.826.176 148.148.275 50.473.539 328.278.141 31.978.022 54.089.216 36.850.510 29.212.096 18.822.376 25.748.313 42.661.760 26.198.457 26.516.830 32.001.245 26.717.793 22.657.801 22.323.591 65.525.126 28.875.159 13.420.873 24.697.821 36.024.433 44.348.527 40.143.391 18.721.644 14.132.293 40.147.375 9.437.195 15.791.870 13.610.165 19.844.545 15.439.448
527.495 Orang
1.520.076.509
29
STRATEGI DAN KEBIJAKAN TAHUN 2013 1. Melakukan sinkronisasi kegiatan yang bersumber dari APBN dengan APBD I dan II untuk percepatan pencapaian target program PAUDNI dalam Renstra Kemdikbud; 2. Mendorong Kab/Kota yang belum memiliki SKB untuk mendirikan SKB sesuai standar yang berlaku; 3. Mendorong Provinsi dan Kab/Kota untuk memberdayakaan UPT Daerah (BPKB dan SKB) yang telah ada melalui pemenuhan sarana dan peningkatan kuantitas dan kualitas Pamong Belajar dan Penilik ; 4. Menyediakan bantuan sosial PAUDNI diutamakan untuk daerah 3T (tertinggal, terpencil, terluar) dan kantong-kantong sasaran program. 5. Mendukung percepatan pembanguan Papua, Papua Barat, Maluku dan Nusa Tenggara Timur; 6. Mereview Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk semua program sebagai jaminan kualitas dan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan semua stakteholders PAUDNI.
30
lanjutan
7. Melanjutkan transparansi informasi berbasis ICT . 8. Meningkatkan akurasi data PAUDNI melalui pemanfaatan teknologi geospasial berbasis ICT. 9. Meningkatkan kampanye PAUDISASI melalui berbagai media komunikasi massa, seperti televisi, radio, koran, iklan, dls 10. Meningkatkan peran kemitraan dalam pelaksanaan program PAUDNI melalui kerjasama dengan BUMN dan perusahaan korporasi dengan program CSR-nya. 11. Mendorong PEMDA untuk melakukan penyesuaian Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Satker Daerah dengan OTK Pusat untuk mempermudah koordinasi Program Pusat dan Daerah. 12. Mendorong Daerah untuk melakukan peningkatan kapasitas pengelola program PAUDNI untuk peningkatan kinerja dan akuntabilitas Satker.
31
2 PAGU ANGGARAN DITJEN PAUDNI TAHUN 2014
32
RENCANA SASARAN DAN ANGGARAN TAHUN 2014 BERDASARKAN PAGU INDIKATIF NO
KOMPONEN
SASARAN
USULAN INDIKATIF 2014 SATUAN SATUAN BIAYA
D. PROGRAM PAUDNI 1
Kebutuhan Prioritas 1 Pemenuhan BOP PAUD 2 Bantuan Rintisan Lembaga PAUD Baru 3 Bantuan Penguatan Lembaga PAUD Rintisan 4 Tunjangan profesi Guru TK/TKLB 5 Subsidi tunjangan fungsional guru TK Non PNS 6 Tunjangan khusus guru TK/TKLB
2
7 Insentif PTK PAUDNI Lainnya 8 Bantuan Kualifikasi Guru S1/D4 PAUD 9 Bantuan Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan 10 Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Investasi dan Pengembangan 1 PAUDISASI 2 Pendidikan Kursus dan Pelatihan 3 Pendidikan Masyarakat
3
4 Pendidi dan Tenaga Kependidikan PAUDNI 5 Pengembangan Model dan Program PAUDNI 6 Dukungan Manajemen Belanja Mengikat Belanja Gaji Pegawai dan Operasional Perkantoran 1 Pembayaran gaji, honor dan tunjangan Ditjen PAUDNI 2 Penyelenggaraan Operasional Perkantoran Ditjen PAUDNI
JUMLAH (RP000) 3.605.124.100
12.100 54.410 27.000 22.691
2.566.416.355 847.000.000 91.408.000 40.500.000 657.783.601
Org
3.600
303.516.000
Org
27.600
50.756.400
2.542 3.505 2.303 463 31.249
136.972.693 25.506.560 221.098.437 191.874.664 920.728.168 244.524.151
641
49.990.394
429
177.615.375
2.481 2.537.980 2.458.822
127.378.135 208.114.321 113.105.792 117.979.576
70.000 1.680 1.500 28.989
Lembaga Lembaga Lembaga Org
84.310 1.839 53.888 7.278 96.000 414.120
Org Orang Orang Orang
7.825 78.000 1.993 414.120 1.860 51.346 82 46
Lembaga Orang Lbg Orang Lbg Orang Naskah Satker
13
bln
4.469.824
117.979.576 58.107.715
12
Satker
4.989.322
59.871.862
Pagu Indikatif PAUDNI Tahun 2014 Menurut Jenis Belanja
TOTAL: RP3.605.124.100 (Anggaran dan ribuan rupiah)
Rencana ANGGARAN 2014 MENURUT SATKER TOTAL: RP3.605.124.100
Anggaran dalam Ribuan Rupiah
35
RENCANA ANGGARAN 2014 MENURUT KEWENANGAN PENGELOLAANNYA TOTAL: 2.605.124.100
36
TERIMA KASIH www.paudni.kemdikbud.go.id
37
