ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 13. szám 129. évfolyam július 11. TARTALOM

13. szám

129. évfolyam

2014. július 11.

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások

oldal

33/2014. (VII.11. MÁV Ért. 13.) EVIG sz. utasítás Az informatikai eszközgazdálkodásról

1077

34/2014. (VII. 11. MÁV Ért. 13.) ÁVIGH sz. utasítás

Utasítások 33/2014. (VII. 11. MÁV ÉRT. 13.) EVIG SZ. ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS AZ INFORMATIKAI ESZKÖZGAZDÁLKODÁSRÓL 1 UTASÍTÁS CÉLJA Az informatikai eszközök teljes életciklus-kezelésére vonatkozó egykapus költséghatékony rendszer létrehozása, illetve a folyamat felelôsségi köreinek meghatározása. A célok a MÁV Zrt. (továbbiakban: Társaság) informatikai rendszereire fordított erôforrások optimális felhasználása, a költséghatékonyság növelése, a folyamatok követhetôsége és dokumentálása érdekében lettek meghatározva.

2 HATÁLY ÉS FELELÔSSÉG MEGHATÁROZÁSA

oldal A Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság és a Pályavasúti ügyfélkapcsolat és értékesítés ellenôrzési tevékenységérôl

1116

Közlemény MÁVSZ 2455. módosítása

1222

Az utasítás hatálya alá tartoznak a MÁV Zrt. területén engedélyezett tevékenységet végzô személyek.

2.2 Az utasítás területi hatálya Kiterjed - a társaságok közötti együttmûködés keretei között - a MÁV társaságok tulajdonában, kezelésében, illetve használatában lévô területek, létesítmények vonatkozásában.

2.3 Az utasítás tárgyi hatálya A MÁV Zrt. munkavállalóit jelentési, bejelentési, tájékoztatási kötelezettség terheli. Jelen Utasítást alkalmazni kell minden informatikai eszközzel kapcsolatos mûveletre - olyan esetekben is - amikor az adott eszköz más eszköz részét képezi vagy más eszközhöz kapcsolódóan jelenik meg. Ezen eszközök tételes felsorolását az 1. sz. melléklet tartalmazza. Jelen utasítás tárgyi hatálya alól kivételt képezô rendszerek felsorolása a 2. sz. mellékletben található.

2.1 Az utasítás szervezeti és személyi hatálya Kiterjed a MÁV Zrt. valamennyi szervezetére és munkavállalójára, valamint - az errôl rendelkezô alapítói/ közgyûlési/taggyûlési határozat alapján a határozat kiadásának napjától a MÁV SZK Zrt. folyamatban résztvevô szervezeteire, a feladatai vonatkozásában.

2.4 A MÁV Zrt. területén kívül munkát végzô munkavállaló A MÁV Zrt. által kötött szerzôdés, megállapodás alapján azon szervezeti egység vonatkozó elôírásait kell betartani, melynek területén a tevékenységet végzik.

1078

A MÁV Zrt. Értesítôje

Ilyen megállapodás hiányában jelen utasítást kell alkalmazni.

2.5 Vezetôk felelôssége A vezetôk szervezeti kereteiken belül felelôsek az utasítás elôírásainak betartásáért és betartatásáért, a szervezeti egységek és a munkavállalók felkészítéséért, az elôírt dokumentációk elkészítéséért, naprakészen tartásáért, a szükséges adatok és információk idôbeni biztosításáért, az utasításban foglaltak végrehajtásának ellenôrzéséért.

2.6 Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelôs A MÁV Zrt. Infokommunikációs Igazgatóságának (IKI) vezetôje.

3 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA Ezen utasítás tekintetében:

3.1 Fogalmak magyarázata: Számjegyzéki szám: 10 számjegybôl álló szám, amibôl az 1. karakter a kategória csoportosítás; 2-5. karakter: vámtarifaszám; 6-10 karakter Társaság belsô csoportosítás, alábontás. Informatikai eszköz: Bármely feladat ellátására létrehozott, informatikai technológia felhasználásával mûködtetett (pl. vezérelt) telepített vagy mobil berendezések, továbbá rendszerek, eljárások összessége vagy ezek alkotó elemei (pl. számítógép, hordozható informatikai eszköz és adattároló, nyomtató, operációs rendszer, felhasználói programok, irodai alkalmazások, adatbáziskezelô, vezérlô programok). Tételes számjegyzéki számok felsorolását az 1. sz. melléklet tartalmazza. Központi IT eszközgazdálkodásért leltározásért és nyilvántartásért felelôs szervezet: A Társaság Infokommunikációs Igazgatósága, amely a meghatározott számjegyzéki számok (1. sz. melléklet) köre tekintetében kizárólagos gazdálkodási feladatokat lát el. Bármely állagban tartó szervezet kódján lévô, — az Utasítás 1. sz. mellékletében — meghatározott megnevezésû és meghatározott számjegyzéki számmal ellátott informatikai eszközökre vonatkozóan, az eszközök feletti rendelkezési jogokat a Társaság Infokommunikációs Igazgatósága gyakorolja. Mûszaki nyilvántartás: A MÁV SZK IT Üzletág (továbbiakban: MÁV SZK IT) által vezetett mûszaki nyilvántartás, amiben többek között rögzítve van az informatikai eszközök személyhez / szervezethez rendelése. A mûszaki nyilvántartásban a leltári számot, mint a

13. szám

GIR tárgyi eszköz nyilvántartás egyedi azonosítóját is szerepeltetni kell. A munkavállaló munkaviszonyának megszûnéséhez, vagy változtatásához kapcsolódó, az eszközleadás, illetve a tartozásmentesség igazoláshoz szükséges adatokat a mûszaki nyilvántartás tartalmazza. Számviteli nyilvántartás: Számviteli nyilvántartás alatt minden esetben a MÁV SZK Számviteli szervezete által vezetett GIR Fôkönyvet, illetve a GIR analitikus moduljait értjük. A GIR tárgyi eszköz moduljának kezelésére és adattartalmára a GIR kezelési utasítása „52/2003. (MÁV Ért. 14.) GIR ÖO. sz. utasítás a MÁV Rt. integrált számítógépes Gazdálkodásirányítási Információs Rendszere (GIR) mûködésérôl és alkalmazásáról szóló utasítás” vonatkozik. Az informatikai eszközök esetén az adatállományban nyilván kell tartani az informatikai eszközazonosító számot és a az eszköz gyári számát is. Az eszközök azonosíthatósága, a használati felelôsség egyértelmûsége érdekében minden eszközt szervezeti egységhez, azon belül személyhez kell rendelni. Leltározó: Az a személy, aki a leltározás során végrehajtja az eszközök számbavételét, és tényleges megszámlálás, mérés útján (anyagi eszközök esetében), vagy egyeztetés végrehajtásával (jellemzôen nem anyagi eszközök esetében) rögzíti azok valósan fellelhetô, fennálló állományát. A leltározó lehet ilyen beosztásban feladatkört ellátó (feladatkörben) munkavállaló, de lehet a nyilvántartást végzô számadó is, ha az elkülönül az anyagilag felelôs munkavállalótól. Leltározó kizárólag leltározói szakismerettel, gyakorlattal és vizsgával rendelkezô személy lehet. Számadó, Számadó szervezet: Az informatikai (1. számú mellékletben szerinti) eszközök tekintetében a Számadói feladatokat kizárólag a MÁV SZK BLÜ szervezet végez, a MÁV SZK BLÜ felel az adott eszköz nyilvántartásáért és az eszköz kezelésével összefüggô feladatokért, az eszközzel kapcsolatos változások bizonylatolásáért, a különféle nyilvántartások (számviteli, adó, mûszaki) történô adatbejelentésekért, a nyilvántartások vezetéséért. Hepldesk: Egykapus rendszer. Minden informatikai eszközhöz kapcsolódó közvetetten vagy közvetlenül igénybevett szolgáltatások igénylését a MÁV SZK Központi Helpdesk szolgáltatásán kell bejelenteni (06-1-511-4000, [email protected]). Ezen bejelentések jogosságának elbírálását és a munkák elvégeztetését kizárólag az IKI vizsgálhatja felül. Az eszközökkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok ellátását a MÁV SZK IT Üzletág az IKI felügyelete alapján végzi el.

Igénylô / Igénylô szervezet: Akinél az igény képzôdik, és azt bejelenti a Helpdesken.

13. szám


Felhasználó: A Társaság informatikai eszközparkjának használatára jogosult, azt munkafeladatai ellátása érdekében használó személy. Anyagilag felelôs felhasználó: Az a személy, aki az eszközt - átadás-átvételi jegyzôkönyvvel dokumentáltan – saját használatra átveszi. Amennyiben az eszköz nem rendelhetô személyhez és / vagy az eszközt több személy is használja, a felhasználók közvetlen felettes vezetôje az anyagilag felelôs személy akinek át kell vennie az eszközt. A felelôs megôrzési felelôsséggel veszi át az informatikai eszközöket. Ez a felelôsség csak akkor biztosítható, ha az eszközök munkaidô utáni ôrzése megoldható. Beszerzési és logisztikai üzletág (továbbiakban: BLÜ): A MÁV SZK szervezeti egysége, amely az anyagok, eszközök, energia beszerzésén túl végzi a logisztikai, mûszaki és egyéb szolgáltatások teljes körének beszerzését. Beruházási forrásból történô beszerzés csak a beruházás megvalósításáért felelôs jóváhagyásával történhet. Informatika eszközök vonatkozásában csak a BLÜ állíthat ki eTEV bizonylatot MÁV ML: A Társaság mûszaki lebonyolítást végzô szervezete. Állagban tartó: A Társaság szervezeti egysége, amelynek nyilvántartásában az informatikai eszköz szerepel, tulajdonában, vagy jogszerû használatában van. Informatikai eszközök vonatkozásában az IKI gazdálkodik a Társaság szervezetei állagában lévô eszközökkel. Az állagban tartó szervezet Számadója nem végezhet informatikai eszköz mozgásához tartozó bizonylatolást.

1079

Az informatikai eszközgazdálkodási folyamat mûködésének alapját a jelen Utasításban leírt, egységes, egykapus folyamatszemléletû szabályozás teremti meg, amelynek szereplôi:

feladat: bejelentés igény fogadása igénylô tájékoztatását végzô igénylési folyamatot dokumentáló feladat ellenôrzése feladat elvégzése mûszaki nyilvántartást kezelô tárgyi eszköz változást bizonylatoló aktiválást végzô

szervezet megnevezése: igénylô Helpdesk Helpdesk Helpdesk MÁV Zrt. IKI MÁV SZK IT MÁV SZK IT MÁV SZK BLÜ (eTev) MÁV Mûszaki Lebonyolítás

számviteli nyilvántar- MÁV SZK Számviteli szervezet tást kezelô 4.1 Az informatikai eszközgazdálkodás alapfolyamatai Az alábbiakban megfogalmazott igénylési módok körében, a szükséges igénylési és jóváhagyási folyamatot az alábbi Utasítások szabályozzák:

4 UTASÍTÁS LEÍRÁSA 1. Az Állagbantartó feladata és felelôsségi körbôl - az 1. sz. melléklet szerint eszközök vonatkozásában – kikerül az eszközök feletti rendelkezési és gazdálkodási jog. Ennek a jognak a birtokosa jelen Utasítás hatálybalépésétôl a MÁV Zrt. Infokommunikációs Igazgatósága az alábbiak szerint: A Társaság bármely szervezetének állagába tartozó kódon lévô, (az Utasítás 1. sz. mellékletében meghatározott megnevezésû és meghatározott számjegyzéki számmal ellátott) informatikai eszközökre vonatkozóan, az eszközök feletti rendelkezési és gazdálkodási jogokat a Társaság Infokommunikációs Igazgatósága gyakorolja. A tárgyi eszköz változások (eTEV) bizonylatolásával összefüggô feladatokat – az informatikai eszközök vonatkozásában - kizárólag a MÁV SZK BLÜ szervezete végezhet. A felhasználó által átvett eszközök vonatkozásában az anyagi felelôsség a Számadó helyett az eszközt átvevôt terheli.

2.

19/2013. (MÁV. Ért. 32.) Infokomm. Ig. - elnökvezérigazgatói utasítás Az informatikai eszközök normatív ellátása 51/2011. (MÁV. Ért. 26.) Infokomm. Ig. - elnökvezérigazgatói utasítás az infokommunikációs eszközök beszerzésével, létesítésével, felújításával, karbantartásával kapcsolatos tevékenységek elhatárolásának végrehajtásáról

Az igények kezelésének folyamatait a 3a/b. sz. melléklet határozza meg.

4.1.1 Az igények kezelésének általános folyamata Minden igényt (kivétel: a tervezés a beruházás és a tervszerû leltározás folyamata, amelyeket közvetlenül az IKI indít) az egykapus eljárásrend betartásával, az igénylônek a Helpdesken szükséges bejelenteni.

1080


Az igénylô az igénylési folyamat lezárásáig kizárólag a Helpdesk-el marad kapcsolatban. Minden az igénnyel kapcsolatos intézkedési folyamat a Helpdesk-tôl indul, a Helpdesk kommunikál az igénylôvel és az érintett szervezetekkel, a központi dokumentálás érdekében. A Helpdesk – mint a MÁV SZK IT Üzletágának része - rendelkezik a mûszaki nyilvántartás aktuális adataival, ami alapján el tudja dönteni, hogy az igény a raktárkészlet alapján kielégíthetô-e, valamint rendelkezik az igény befogadásához szükséges nyomtatványokkal (amit szükség esetén kitöltet az igénylôvel) és munkakörökhöz társított eszköznormatívákkal. Egyeztet az igények teljesítéséhez szükséges MÁV SZK IT Üzletágának szakembereivel, hogy a szükséges feladatok mikor kerülnek elvégezésre. Elôzetesen tájékoztatja az igénylôt, hogy az általa jelzett igénynek milyen szervezet a költségviselôje és mi a költsége. Az igénylônek a folyamat elindítása elôtt nyilatkoznia kell, hogy vállalja-e a költséget. Amennyiben az eszközigény nem elégíthetô ki raktárból, a Helpdesk egyeztet az IKI-vel. A Helpdesk tájékoztatja (1 napon belül) az igénylôt az igény befogadás állapotáról és a teljesítés várható idejérôl. A Helpdesk az igény beérkezését és a költségviselési nyilatkozat beérkezését követô 1 napon belül utasítja az SZK IT Üzletágát az eszközzel kapcsolatos folyamatok elvégzésére. A MÁV SZK IT Üzletága az elrendelt feladatot az igénylôvel elôzetesen egyeztetett idôpontban elvégzi, dokumentálja (az igénylô átveszi az eszközt) és rögzíti a mûszaki nyilvántartásban valamint (1 napon belül) értesíti a Helpdesket és a MÁV SZK BLÜ szervezetét, hogy a szükséges eTEV bizonylatokat készítse el. A Helpdesk (1 napon belül) e-mail formában jelenti az igénylô részére az igénylési folyamat lezárását. Heti rendszerességgel összegyûjtve kerül átadásra a MÁV SZK IT által elkészített (átadás-átvételi jegyzôkönyvek, szállításkor kapott gyáriszámlisták, üzembe helyezési jegyzôkönyvek, okmányszám, stb…) dokumentumok a MÁV SZK BLÜ és a MÁV ML részére, valamint a MÁV SZK Számviteli szervezet részére.

13. szám

Az eszközgazdálkodással kapcsolatos alaptételek összefoglalása: 1. az IKI az informatikai eszközök gazdálkodását végzô szervezet

2. a Társaság szervezetei az üzleti tervek alapján készült informatikát érintô beszerzési terveiket az IKI bevonásával készítik el 3. MÁV SZK BLÜ az informatikát magába foglaló beszerzéseket csak az IKI utasítására végezhet

4. az eszközzel kapcsolatos igényeket a MÁV SZK IT Üzletág által üzemeltetett központi Helpdesken-en szükséges bejelenteni 5. minden informatikai eszközhöz kapcsolódó közvetetten vagy közvetlenül igénybevett szolgáltatások ellátását a MÁV SZK IT Üzletág végzi, elvégzi az informatikai eszközök személyhez / szervezethez rendelését, az eszköz átadás-átvételi dokumentuma alapján (4. sz. melléklet), melynek egy példányát a használó személy részére történô átadás után, a BLÜ részére köteles átadni, hogy a nyilvántartásokban a megfelelô változások (eTEV, személyre történô kiadás) átvezetésre kerüljenek 6. központi informatikai eszközgazdálkodással kapcsolatos nyilvántartási feladatok elvégzését a MÁV SZK IT Üzletág a mûszaki nyilvántartásban rögzíti

7. a MÁV SZK IT a mûszaki nyilvántartást havonta (minden hónap 10. napjáig) egyezteti a GIR tárgyi eszköz analitikával, hogy a nyilvántartások közötti összhang folyamatosan biztosítva legyen, az esetleges eltérésekrôl (3 napon belül) tájékoztatja az IKI-t és javaslatot tesz annak rendezésére 8. a munkavállaló feladatai ellátásához és az üzemszerû mûködéshez nem szükséges eszközöket a szervezeti egység vezetôjének haladéktalanul a Helpdesken be kell jelenteni és a MÁV SZK IT Üzletágának el kell szállítania, az eszközök gazdálkodása érdekében

4.1.2 Az igények éves tervezése Az informatikai eszközök meghatározott szinten tartásának biztosítását az IKI tervezi.

A BLÜ által elkészített eTEV bizonylatokat a MÁV SZK Számviteli szervezet Tárgyi eszköz könyvelése rögzíti a számviteli nyilvántartásban.

Az informatikai infrastruktúra szinten tartásához az IKI összeállítja a szükséges eszközigényeket, a kapcsolódó gazdaságossági számításokat.

Amennyiben az eszköz használaton kívül lett helyezve azt MÁV SZK IT Üzletágnak raktárba kell szállítani (átvezetésre kerül a mûszaki nyilvántartásban) és az eszközöket az SZK BLÜ az IKI készletébe helyezi.

A szakterületeknél keletkezô informatikai eszköz igényeket, beleértve az egyes nem informatikai projektekhez kapcsolódó informatikai eszköz igényeket is – a szakterületek felülvizsgálata és összegzése után - az IKI az éves tervezés idôszakában összegyûjti és nyilvántartásba veszi.

13. szám


Az IKI a MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Fôigazgatósággal egyeztet a forrásfelhasználásról és dönt az igények befogadása tárgyában a mindenkori IT stratégia és a gazdasági helyzet alapján, és tájékoztatja a döntésérôl a szakterületeket, majd összeállítja, és elôkészíti a DHL szerinti jóváhagyáshoz szükséges elôterjesztést. Ezt követôen gondoskodik az informatikai eszköz igények üzleti tervbe történô beállításáról.

1081

4.2 Jelen utasításban szabályozott folyamatok Javasolt a tervezhetô eszközigények mielôbbi bejelentése (legkésôbb a tervezett idôpont elôtti 5. munkanapig) a Helpdesken, hogy a megadott idôpontra a szükséges feladatok elvégezhetôek legyenek. —

munkavállaló belépés: A Társaság és munkavállaló között megkötött/várhatóan megkötésre kerülô munkaszerzôdés alapján a munkavégzés érdekében az eszközök és jogosultságok biztosítása a munkavállaló részére. (3. számú melléklet: munkavállaló belépés folyamata)

Az informatikai költségek és beruházások tervezésének koordinátora a MÁV Zrt. Kontrolling Igazgatósága (továbbiakban: KI). A folyamat szerinti informatikai igény beruházási és költségtervét az IKI készíti el, és továbbítja éves üzleti tervjavaslatként a KI számára. — Az IKI által vagy közremûködésében elkészült pénzügyi tervjavaslat elfogadás után beépül az éves üzleti tervbe. A Társaság éves tervjóváhagyási folyamatában az üzleti igények változhatnak. A változás folyamatát az igénylô szervezet és az IKI folyamatos egyeztetésekkel kezeli.

munkavállaló áthelyezése: A munkavállaló által használt eszközök és jogosultságok elszállítása/visszavonása és újbóli beüzemelése/beállítása a számára kijelölt új területen. (3. számú melléklet: eszközmozgás folyamata)

—

Az IKI a jóváhagyott forrásokról (eszköz, stb.), a pénzügyi tervben szereplô igényekrôl, valamint a jóváhagyott források ütemezett felhasználásról kérésre adatot szolgáltat a szakterületek részére is.

eszközök áthelyezése: Eszközök és jogosultságok átállítása és elszállítása a megadott helyre és adott személyre és környezetre (3. számú melléklet: eszközmozgás folyamata)

—

nem használt eszközök bejelentése: Eszközök és jogosultságok visszavonása és elszállítása a raktárba (3. számú melléklet: eszközmozgás folyamata)

—

munkavállaló kilépése: A Társaság és munkavállaló között megszûnt/várhatóan megszûnô munkaszerzôdés alapján a munkavégzés érdekében biztosított eszközök visszavétele és a jogosultságok visszavonása legkésôbb a bejelentést követô nap 16h-ig a munkavállalótól. Gondoskodni kell – a háttértár archiválását követôen – a munkavállaló dokumentumainak törlésérôl. A munkavállaló munkaviszonyának megszûnéséhez, vagy változtatásához kapcsolódó, az eszközleadás, illetve a tartozásmentesség igazoláshoz szükséges adatokat a mûszaki nyilvántartás tartalmazza. (3. számú melléklet: munkavállaló kilépése folyamata) szoftverek telepítése: A munkavállaló számára a feladatai ellátása érdekében szükséges szoftverek biztosítása. (3. számú melléklet: karbantartás folyamata)

A már jóváhagyott források felhasználásáért az IKI felelôs. Ezt az IKI szervezeti egységekre, feladatokra lebontottan kezeli és felhasználásukat követi.

4.1.3 Fejlesztéshez kapcsolódó igények Az informatikai infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos eszköz igényeket - a felhasználó szervezetek javaslatainak figyelembevételével - az IKI határozza meg, specifikálja és végzi ezen informatikai eszköz igények nyilvántartásba vételét.

4.1.4 Az év közben keletkezô informatikai eszköz igények Az év közben keletkezô, jellemzôen a megelôzô tervezési idôszakban elôre nem látható, illetve kis volumenû informatikai eszköz igények kielégítése a Helpdesken történô bejelentés alapján történik. A Helpdesk a mûszaki nyilvántartás és a normatívák figyelembevételével bírálja el és teljesíti a beérkezett igényeket, amennyiben az igények ezek alapján nem teljesíthetôk, azokat továbbítja az IKI részére. Az IKI megvizsgálja annak jogosságát, valamnit hogy a rendelkezésre álló, vagy a tervezett tartalék terhére kielégíthetô-e az igény. Amennyiben az igény a tartalék terhére nem elégíthetô ki, az IKI egyeztet a KI-val a forrásbôvítés tárgyában.

—

—

szoftverek törlése: Az üzemszerû mûködésbôl kivett eszközök tekintetében a szoftverek törlésre kerülnek. A szoftverek törlése nem vonja maga után a szoftverelemek selejtezését. Az IKI által meghatározott eljárásrend az optimális szoftvergazdálkodás és a biztonság érdekében. (3. számú melléklet: karbantartás folyamata)

1082


—

informatikai eszközök üzemen kívül helyezése: A használaton kívüli eszközöket üzemen kívül kell helyezni. Gondoskodni kell – a háttértár archiválását követôen – a munkavállaló dokumentumainak törlésérôl. (3. számú melléklet: üzemen kívül helyezés folyamata)

—

informatikai eszközök karbantartási, javítási, felújítási igényeinek kezelési módja: A felhasználó szervezeteknek az informatikai eszközöket érintô karbantartási javítási, illetve felújítási igényeit a Helpdesk-en kell bejelenteniük. (3. számú melléklet: karbantartás folyamata)

13. szám

rendszerben rögzítésre kerül, ami az eszközök aktiválását jelenti. A számviteli aktiválást a mindenkori hatályos, vonatkozó MÁV utasítás szerint kell elvégezni. Az eTEV bizonylatok kiállítását a MÁV SZK. BLÜ végzi, a bizonylatok alapja minden esetben a MÁV SZK . IT által elkészített üzembe-helyezési jegyzôkönyv. A Mûszaki Lebonyolítás gondoskodik a bizonylatok a GIR Projekt Modulban való rögzítésérôl, majd aktiválásáról. Az aktiválást követôen az eTEV bizonylatok továbbküldésre kerülnek a MÁV SZK tárgyi eszköz könyvelést végzô szervezete részére. A számviteli aktiválást a MÁV SZK IT Üzletág átvezeti a mûszaki nyilvántartáson. (3. számú melléklet: üzembe helyezés folyamata)

Eszközgazdálkodáshoz kapcsolódó kiegészítô folyamatok —

Tervezés: A Társaság feladatai ellátásához szükséges eszközök biztosításának tervezése. (3. számú melléklet: tervezés folyamata)

—

Értékesítés: Az üzemszerû mûködésre nem alkalmas de még mûködô eszközök eladása. (3. számú melléklet: értékesítés folyamata)

—

Beruházás lebonyolítás, beszerzés: A Társaság feladatai ellátásához szükséges eszközök biztosítása. (3. számú melléklet: beruházás folyamata)

—

Selejtezés: A mûszaki állapota miatt használhatatlan eszközök kivezetése a raktárból. (3. számú melléklet: selejtezés folyamata)

— —

Mûszaki üzembe helyezés, személyhez, szervezethez rendelés: A Társaság által beszerzett eszközök használatbavétele során elvégzendô feladatok. A mûszaki nyilvántartásban rögzíteni kell, hogy az eszköz a Társaság tulajdonában van-e, vagy bérelt, illetve, hogy befejezett, vagy befejezetlen beruházás részeként került rögzítésre a számviteli nyilvántartásban. A befejezetlen beruházások informatikai eszközeinek mûszaki analitikája a mûszaki nyilvántartás. A mûszaki üzembe helyezés a számviteli üzembe helyezést (aktiválás) megelôzi.

Leltározás: A Társaság által használt eszközök felmérése (3. számú melléklet: leltározás folyamata)

Mûszaki üzembe-helyezés során kötelezôen elvégzendô feladatok, illetve dokumentumaik: — a MÁV SZK IT Üzletág által dokumentált átadás-átvételi jegyzôkönyv, amely tartalmazza a személyhez rendelés adatait, az eszköz rendeltetését azonosítóit (IT azonosító és gyári szám, beruházási jelzôszám), a telepítés és felhasználás helyét — az MÁV Mûszaki Lebonyolítás végzi a beruházási okmány alapján a beruházáshoz rendelést (GIR feladatszám megadása, aktiválás) — a MÁV SZK BLÜ végzi a változás dokumentálását, eTEV bizonylatolását (3. számú melléklet: üzembe helyezés folyamata) —

Számviteli aktiválás: A mûszaki üzembe helyezés adatai alapján – a keletkezett dokumentumok felhasználásával – az eszköz a számviteli

5 Hivatkozások, módosítások, hatályon kívül helyezések Hivatkozások: — 19/2013. (MÁV. Ért. 32.) Infokomm. Ig. elnök-vezérigazgatói utasítás Az informatikai eszközök normatív ellátása — 51/2011. (MÁV. Ért. 26.) Infokomm. Ig. elnök-vezérigazgatói utasítás az infokommunikációs eszközök beszerzésével, létesítésével, felújításával, karbantartásával kapcsolatos tevékenységek elhatárolásának végrehajtásáról — 2/2013. EVIG. sz. utasítás a MÁV Zrt. fejlesztési és tervezhetô karbantartási projektek lebonyolítási utasítása — 43/1999. (MÁV Ért. 16.) Pg.Sz.F. sz. utasítás a vagyoni értékû jogok és szellemi termékek nyilvántartásáról” — 33-1/2004. (MÁV. Ért. 40.) Pénzügyi irányítás - Pénzügyi vezérigazgató-helyettesi utasítás, B.1.sz.” — 52/2003. (MÁV Ért. 14.) GIR ÖO. sz. utasítás a MÁV Rt. integrált számítógépes Gazdálkodásirányítási Információs Rendszere (GIR) mûködésérôl és alkalmazásáról szóló utasítás” — 10/2012. (X.12. MÁV. Ért. 24.) GÁVIGH számú Gazdasági Általános Vezérigazgató-helyettesi utasítás a MÁV Zrt. leltározási szabályzata

13. szám

—

—


52/2011. (XII. 02. MÁV Ért. 26.) EVIG számú Elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Leltározási Szabályzatának informatikai végrehajtási utasítása. a MÁV Zrt. hatályos Informatikai Biztonsági Szabályzata (IBSZ).

Ezen utasítás hatályba lépésével egyidejûleg hatályát veszti a — 16/2000. (MÁV Ért. 8.) IKPI SZ. utasítás a MÁV Rt. szoftvergazdálkodási utasítása újbóli kiadásáról sz. utasítás.

6 Hatálybalépés

1083

7 Mellékletek jegyzéke 1. számú melléklet: Az IKI kizárólagos gazdálkodási és rendelkezési jogkörbe tartozó számjegyzéki számok jegyzéke. 2. számú melléklet: Az utasítás tárgyi hatálya alól kivételt képezô rendszerek. 3a. számú melléklet: Az igények kezelésének folyamata. - ábra 3b. számú melléklet: Az igények kezelésének folyamata. - folyamatleírás 4. számú melléklet: Átadás átvételi jegyzôkönyv. 5. számú melléklet: Mûszaki nyilvántartásban rögzített minimális adattartalom. 6. számú melléklet: Az eszközgazdálkodás feladatainak megoszlása

Jelen utasítás közzététele napján lép hatályba.

Dávid Ilona elnök-vezérigazgató sk.

1084


13. szám 1.sz melléklet

Eszköztípusok számjegyzéki szám Számítógépek PC Notebook

4847102341 4847102397 Monitorok (vizuális képmegjelenítés)

CRT LCD Projektor Egyéb (pl. vizuáltábla)

4847106220 4847106221 4847106222 4847106223 Nyomtatók

Mátrix Tintasugaras Lézer (fotóoptikai eljárást használó) Plotter Egyéb

4847106411 4847106429 4847106435 4847106441 4847106442 Szerverek X86 alapú

Stand alone Rack kivitel Blade

4847102581 4847102582 4847102583 AS 400

Stand alone Rack kivitel Blade

4847102584 4847102585 4847102586

SUN Mainframe Storage NAS Archiváló rendszerek FC kártyák Cloud technológia Appliance-ek

4847102485 4847102751 4847108201 4847108202 4847108203 4847108204 4847108205 4847108206 Biztonsági eszközök

Kockázatmenedzsment eszköz Mobil device management eszköz Vírusvédelmi eszköz SPAM szûrô eszköz Adatszivárgás védelmi eszköz Patch management eszköz

4847102591 4847102592 4847102593 4847102594 4847102595 4847102596

13. szám


1085

Mobil eszközök Mobil telefon PDA

Szoftverek Szellemi termékek Operációs rendszerek Irodai / ügyviteli alkalmazások (fôként Office) Kreatív alkalmazások (grafika, video, spec. nyomdai) Alkalmazás fejlesztô eszközök Adatbázis kezelôk Vasúti alkalmazások, rendszerek

4852501116 4847102498

számjegyzéki szám 7971000001 7971000002 7971000003 7971000004 7971000005 7971000006

Tervezô rendszerek, tudományos szoftverek, célszoftverek (CAD, szimulációk, mérô szoftverek)

7971000007

Kommunikációs eszközök (böngészô, levelezô, stb.) Biztonsági programok (víruskeresô, tûzfal…) Segédprogramok, driverek Egyéb szoftverek Vagyon értékû jogok (használati jogok) Operációs rendszerek Irodai / ügyviteli alkalmazások (fôként Office) Kreatív alkalmazások (grafika, video, spec. nyomdai) Alkalmazás fejlesztô eszközök Adatbázis kezelôk Vasúti alkalmazások, rendszerek

7971000008 7971000009 7971000010 7971000011

Tervezô rendszerek, tudományos szoftverek, célszoftverek (CAD, szimulációk, mérô szoftverek)

7871000007

Kommunikációs eszközök (böngészô, levelezô, stb.) Biztonsági programok (víruskeresô, tûzfal…) Segédprogramok, driverek Egyéb szoftverek

7871000008 7871000009 7871000010 7871000011

7871000001 7871000002 7871000003 7871000004 7871000005 7871000006

1086


13. szám

2sz. melléklet Távközlési szakterület: A hatályos 3/2010. (I.15. MÁV Ért.1.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Pályavasúti Üzletág által nyújtott vasúti távközlési szolgáltatások meghatározásáról, igénybevételének eljárási rendjérôl és az alkalmazandó díjszabásról” szóló utasításban felsorolt távközlési szolgáltatások és a GSM-R rendszer szolgáltatások nyújtásához közvetlenül tartozó elemek. Erôsáramú terület: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Felsôvezetéki Energiatávvezérlô rendszerek szoftvere és hardvere, Kezelôszemélyzet nélküli helyi távmûködtetô berendezések hardvere és szoftvere, Vasútállomási helyi távmûködô berendezések hardvere és szoftvere, Fázishatár helyi távmûködtetô berendezések hardvere és szoftvere, Térségi FET kezelôközpontok távfelügyeleti és távvezérlési funkcióit megvalósító szoftverek és hardverek. Hálózati analizátor mûködtetô és kiértékelô szoftver rendszere. Felsôvezetéki geometriai mérôberendezések (felsôvezeték-mérô kocsi) mérési és adatfeldolgozó szoftverek és hardverek. A meglévô felsôvezetéki hibastatisztikai rendszer szoftverének a karbantartása és rendszerkövetô fejlesztése. Erôsáramú technológiai berendezések (váltófûtés, középfeszültségû megszakítók) mûködtetéséhez, üzemeltetéséhez kapcsolódó szoftverek és hardverek

Biztosítóberendezési terület: 1. 2.

3. 4. 5. 6.

7.

Elektronikus biztosítóberendezések részegységeik és kezelôfelületük hardvere, szoftvere, ezek mûködésregisztráló és diagnosztikai rendszerének hardvere, szoftvere ETCS pályamenti és jármûfedélzeti berendezéseinek, részegységeinek, regisztráló egységeinek, programozó készülékeinek és diagnosztikai rendszerének hardvere, szoftvere, Vonatbefolyásoló, vonatmegállító berendezések pályamenti és jármûfedélzeti berendezéseinek, részegységeinek, és diagnosztikai rendszerének hardvere, szoftvere, Biztosítóberendezési diagnosztikai rendszerek, és felügyeleti központjaik hardvere, szoftvere, Biztosítóberendezési és távközlési áramellátás vezérlési, diagnosztikai és felügyeleti rendszer hardvere, szoftvere, Programvezérelt biztosítóberendezési egységek, biztonságreleváns egységek (pl. szigeteltsín-vevô, ütemadó, villogtató, tengelyszámláló, váltóállító egység és inverter, LED optikai egység, pályamenti elektronikus illesztô egységek, félsorompó-hajtómû stb.) és diagnosztikai eszközeik hardvere, szoftvere Elektronikus jelzôberendezések (elektronikus sorompóberendezések, rendezôpályaudvari vezérlô berendezések, hônfutásjelzôk, fékpróba- és menesztésjelzôk, utastájékoztatóvezérlôk, jármûazonosító berendezések stb.), kezelôfelületük és diagnosztikai rendszerük hardvere, szoftvere,

13. szám


8.

1087

Központi forgalomirányító (KÖFI), forgalomellenôrzô (KÖFE) és biztosítóberendezési távvezérlô berendezések, biztosítóberendezési felülvezérlések (önmûködô jelzôüzem, programozott vágányúti üzem stb.) adatgyûjtôk biztosítóberendezési illesztô és adatgyûjtô egységei, vezérlô-ellenôrzô berendezéseik, ezek kezelô felülete és diagnosztikai rendszere hardvere és szoftvere, valamint a forgalmi vonatközlekedési információs rendszer biztosítóberendezési illesztô egységeinek (FORIF) és diagnosztikájuk hardvere és szoftvere, 9. Biztosítóberendezési, és pályadiagnosztikai célmûszerek (váltóerômérô, állítóáramdiagnosztika, földességvizsgáló, jelfeladás-vizsgáló, pályajel-mérô és regisztráló, tengelyérzékelés-vizsgáló, stb.), valamint ezek kalibrálására szolgáló készülékek hardvere, szoftvere, adatgyûjtô szoftvere 10. A biztosítóberendezési célú szimulátorok hardvere, szoftvere, tesztelési és tervezô célszoftverek, és ezek hardver illesztô egységei, 11. A meglévô biztosítóberendezési szakmai hibanyilvántartási és diszpécser rendszer szoftverének karbantartása, rendszerkövetô fejlesztése. Baross Gábor Oktatási Központ: 1. 2. 3. 4.

Az oktatótermekben lévô számítógépek, laptopok, nyomtatók, projektorok. Mozdony szimulátor hardvere és szoftvere. Forgalmi szimulátor hardvere és szoftvere. Jegykiadó rendszer hardvere és szoftvere.

1088


13. szám

13. szám


1089

3b sz. melléklet Jelen folyamatábrák és magyarázatok a szervezeteken átívelô feladatlépések átláthatósága érdekében készültek, nem tartalmazzák a már jelenleg hatályos Utasítások által részletesen szabályzott szervezeteken belüli részfolyamatokat, azok teljességében (pl. számviteli és mûszaki aktiválás és kapcsolódó dokumentumaik) A folyamatábrák jelölései: - a folyamatábrák elsô oszlopaiban a folyamatrészt végrehajtó, azért felelôs szervezet neve van feltüntetve - a szürke téglalapok jelölik az adott feladatokat - a téglalapok melletti alakzatok jelölik a beérkezô és elkészítendô dokumentumokat (szögletes – elektronikus dokumentum, hullámos – papír alapú dokumentum) - az oda-vissza nyíl többkörös egyeztetést jelöl - a zöld élére állított téglalapok döntési elágazásokat jelölnek Az adott feladatok elvégzésének normaideit és az egyes feladatrészek közötti információátadás dokumentumait és formátumait a hatályos Utasítások és szolgáltatási szerzôdések határozzák meg

1. Értékesítés A folyamat leírása A folyamat célja az üzemszerû mûködésre nem alkalmas de még mûködô eszközök eladási folyamatában résztvevô szervezetek által elvégzendô feladatok meghatározása. A folyamat kezdetén az igény bejelentésre kerül a Helpdesken. A folyamat véget ér a tárgyi eszköz állományból való kivezetésével és a berögzített eTEV bizonylat számadói példányainak visszaküldésével és a mûszaki nyilvántartásból való kivezetésével. Folyamatlépések (minden jelen kommunikációkhoz kapcsolódó e-mail megküldésre kell kerüljön a Hepldesk rendszerbe, minden Helpdeskre történô igény költségviselôjérôl és költségvonzatáról az igénylô tájékoztatást kap, ami alapján elállhat az igénytôl vagy vállalhatja azt) ’1.1 bejelentés a Helpdesken ’1.4 a Helpdesk azonnal dokumentálja az igényt és továbbítja e-mailben az IKI-nek ’1.5 az IKI fogadja az igényt ’1.6 az IKI 3 napon belül dönt az értékesíthetôségrôl Kizárólag selejtezésre javasolt (MÁV SZK IT Üzletág szakvélemény) eszközök értékesíthetôek. A selejtezésre javasolt eszközök vonatkozásában a MÁV SZK IT Üzletága hatályos Informatikai Biztonsági Szabályzat (IBSZ) szerinti feladatokat elvégzi, az IKI az dönt az eszközök értékesíthetôségérôl a MÁV SZK IT Üzletága bevonásával amennyiben az eszköz nem értékesíthetô tájékoztatja a Helpdesket e-mailben, a Helpdesk az IKI e-mail alapján tájékoztatja a bejelentôt és lezárja a folyamatot ’1.7 a MÁV SZK IT Üzletág 1 napon belül elkészíti az eszközrôl a szakvéleményt, ami tartalmazza annak piaci árát, amelyet 1 napon belül megküld a Helpdesk-nek

1090


13. szám

’1.8 a Helpdesk továbbítja azt az az IKI-nek ’1.9 az igénylô az ár alapján eldönti, hogy megveszi-e az eszköz ’1.10 nemleges válasz esetén a folyamat lezárul ’1.2 megvételi szándékát bejelenti a Helpdesken ’1.3 a MÁV SZK BLÜ szervezete 1 napon belül elkészíti az értékesítéssel kapcsolatos dokumentumokat és megküldi az igénylô részére ’1.11 az igénylô a dokumentumok alapján megfizeti annak vételárát ’1.12 az igénylô az SZK BLÜ szervezettel egyeztetett helyen és idôben a befizetést igazoló dokumentum bemutatásával a raktárban átveszi az eszközt a BLÜ elkészíti az eTEV bizonylatot amit megküld a MÁV SZK Számviteli szervezetnek ’1.13 az igénylô az SZK BLÜ szervezettel egyeztetett helyen és idôpontban átveszi az eszközt ’1.14 a MÁV SZK Számviteli szervezet átvezeti a változást a számviteli nyilvántartáson és az ellenôrzött eTEV bizonylatot megküldi a MÁV SZK BLÜ részére ’1.15 a MÁV SZK BLÜ intézkedik mûszaki nyilvántartáson való átvezetésen ’1.16 a MÁV SZK IT Üzletág átvezeti a változást a mûszaki nyilvántartáson

13. szám


1091

Kontrollok A kontroll leírása

A kontroll tulajdonosa (pozíció)

A kontrollt végzi (munkakör)

a Helpdesk dokumentálja a kommunikációt

MÁV SZK IT Üzletág által Helpdesk informatikus kijelölt személy

Helpdesk adatbázis, e-mail,

Kontroll típusa: (kézi, IT)

Gyakoriság: (napi, heti, havi, negyedéves, éves, nem definiált (alkalmi))

Kontroll jellege: (teljes körû, szúrópróbaszerû)

Dokumentált-e

automatikusan, teljes körû manuálisan, elektronikusan

▶ napi

A kontroll tulajdonosa

A kontrollt végzi

Dokumentált-e

IKI szolgáltatás vezetô által kijelölt személy

IKI szakértô

e-mail,

Kontroll típusa:

Kontroll jellege:

Gyakoriság:

manuális

teljes körû

▶ napi

A kontroll leírása



Dokumentált-e

a MÁV SZK BLÜ intézkedések

a MÁV SZK BLÜ vezetô által kijelölt személy

szakértô

e-mail




manuális IT

teljes körû

▶ napi


A kontrollt végzi

Dokumentált-e

MÁV SZK Számviteli szervezet vezetô által kijelölt személy

tárgyi eszköz senior könyvelô

Kontroll típusa:

Kontroll jellege:

Gyakoriság:

Manuális IT

teljes körû

▶ napi

A kontroll leírása IKI fogadja a beérkezett igényeket

A kontroll leírása a MÁV SZK számviteli szervezet

e-mail,

1092


13. szám

2. Eszközmozgás A folyamat leírása A folyamat célja a Társaság feladatai ellátásához szükséges eszközök mozgatásának szabályzása. A folyamat kezdetén az igény bejelentésre kerül a Helpdesken. A folyamat véget ér a tárgyi eszköz a megfelelô helyen való beüzemelésével és a számviteli és mûszaki nyilvántartások aktualizálásával. Folyamatlépések (minden jelen kommunikációkhoz kapcsolódó e-mail megküldésre kell kerüljön a Hepldesk rendszerbe, minden Helpdeskre történô igény költségviselôjérôl és költségvonzatáról az igénylô tájékoztatást kap, ami alapján elállhat az igénytôl vagy vállalhatja azt) Az üzemszerûen nem használt eszközöket használaton kívül kell helyezni. 1.1 bejelentés a helpdesken 1.2 a Helpdesk azonnal dokumentálja az igényt 1.3 a Helpdesk 1 napon belül egyeztet az eszközmozgáshoz kapcsolódó folyamatokkal kapcsolatban 1.4 az IKI fogadja az igényt 1.5 az IKI 1 napon belül dönt az igény teljesíthetôségérôl és e-mailen megküldi az a MÁV SZK IT Üzletága részére 1.6 a MÁV SZK IT Üzletága 1 napon belül áthelyezi az eszközt 1.7 a MÁV SZK BLÜ 1 napon belül elkészíti a eTEV bizonylatot 1.8 a MÁV SZK Számviteli szervezete az üzleti hónapon belül napon belül átvezeti a változást a számviteli nyilvántartáson és a jóváhagyott eTEV bizonylatot a megküldi a MÁV BLÜ részére 1.9 amennyiben az eszköz nem helyezhetô át az IKI értesíti a Helpdesket 1.10 a MÁV BLÜ rögzíti a jóváhagyást és e-mailben tájékoztatja a MÁV SZK IT Üzletágát 1.11 a MÁV SZK IT Üzletága 1 napon belül átvezeti a változást a mûszaki nyilvántartáson és e-mailben értesíti a Helpdesket a folyamat teljesítésérôl

13. szám


1093




a Helpdesk dokumentálja a kommunikációt

MÁV SZK IT Üzletág által Helpdesk informatikus kijelölt személy





Dokumentált-e

automatikusan, teljes körû manuálisan, elektronikusan

▶ napi


A kontrollt végzi

Dokumentált-e

IKI szolgáltatás által kijelölt személy

IKI szakértô

e-mail,

Kontroll típusa:

Kontroll jellege:

Gyakoriság:

manuális

teljes körû

▶ napi




Dokumentált-e

a MÁV SZK BLÜ intézkedések

a MÁV SZK BLÜ vezetô által kijelölt személy

szakértô

e-mail , eTEV




manuális IT

teljes körû

▶ napi


A kontrollt végzi

Dokumentált-e

MÁV SZK Számviteli szervezet vezetô által kijelölt személy

tárgyi eszköz senior könyvelô

Kontroll típusa:

Kontroll jellege:

Gyakoriság:

Manuális IT

teljes körû

▶ napi

A kontroll leírása IKI dönt az áthelyezések tárgyában

A kontroll leírása a MÁV SZK számviteli szervezet

e-mail, , eTEV

1094


13. szám

3. Tervezés A folyamat leírása A folyamat célja a Társaság feladatai ellátásához szükséges eszközök biztosításának tervezése. A folyamat kezdetén az igény bejelentésre kerül az IKI-n. A folyamat véget ér a tárgyi eszközök beszerzésre való elôkészítésével. Folyamatlépések (minden jelen kommunikációkhoz kapcsolódó e-mail megküldésre kell kerüljön a Hepldesk rendszerbe, minden Helpdeskre történô igény költségviselôjérôl és költségvonzatáról az igénylô tájékoztatást kap, ami alapján elállhat az igénytôl vagy vállalhatja azt) 1.1 a munkáltatói jogkörgyakorló bejelenti az igényt az IKI-n 1.2 az IKI fogadja és dokumentálja az igényt 1.3 az IKI 30 napon belül dönt az igény befogadásáról a mindenkori IT stratégia függvényében és tájékoztatja az igénylôt annak elbírálásáról és továbbítja az igényt a MÁV SZK IT Üzletága részére 1.4 a MÁV SZK IT Üzletága10 napon belül javaslatot tesz az igény telesítéséhez szükséges eszközök specifikálására és azt megküldi e-mailben az IKI részére 1.5 az IKI 10 napon belül a mûszaki tartalom alapján elkészíti a forrás igénylését és megküldi a MÁV kontrolling szervezete részére 1.6 a MÁV kontrolling szervezete 5 napon belül egyezteti az IKI-vel a forrásigényt 1.7 a MÁV kontrolling szervezete 3 napon belül dönt a forrás fedezete tárgyában és e-mailen tájékoztatja az IKI-t 1.8 az IKI 10 napon belül dönt a forrás biztosítsa tárgyában 1.9 az IKI elindítja a beszerzési folyamatot és tájékoztatja az igénylôt

13. szám


1095




MÁV IKI vezetô által IKI szakértô kijelölt személy a IKI dokumentálja kommunikációt

a Kontroll típusa: (kézi, IT)


MÁV kontrolling dönt forrásbiztosítás tárgyában


az

Kontroll jellege: (teljes szúrópróbaszerû)

Dokumentált-e

e-mail, Gyakoriság: körû, (napi, heti, havi, negyedéves, éves, nem definiált (alkalmi))

automatikusan, manuálisan, teljes körû elektronikusan

▶ napi


Dokumentált-e

A kontrollt végzi

MÁV kontrolling vezetô kontrolling szakértô által kijelölt személy

e-mail,

Kontroll típusa:

Kontroll jellege:

Gyakoriság:

manuális

teljes körû

▶ napi



Dokumentált-e

munkáltatói jogkörgyakorló munkáltatói jogkörgyakorló e-mail, által kijelölt személy által megbízott munkáltatói jogkörgyakorló

Kontroll típusa:

Kontroll jellege:

Gyakoriság:

manuális

teljes körû

▶ napi

1096


13. szám

4. Karbantartás A folyamat leírása A folyamat célja a Társaság feladatai ellátásához szükséges eszközök mûködôképessége fenntartásának szabályzása. A folyamat kezdetén az igény bejelentésre kerül a Helpdesken. A folyamat véget ér a tárgyi eszköz karbantartásával vagy a karbantartás elvégzéséhez szükséges eszközök beszerzésével. Folyamatlépések (minden jelen kommunikációkhoz kapcsolódó e-mail megküldésre kell kerüljön a Hepldesk rendszerbe, minden Helpdeskre történô igény költségviselôjérôl és költségvonzatáról az igénylô tájékoztatást kap, ami alapján elállhat az igénytôl vagy vállalhatja azt) A karbantartási és javítási feladatokat a mindenkori érvényes Informatikai Biztonsági Szabályzat, valamint „51/2011 EVIG Utasítás, az infokommunikációs eszközök beszerzésével, létesítésével, felújításával, karbantartásával kapcsolatos tevékenységek elhatárolásának végrehajtásáról” utasítás alapján kell elvégezni.

4.1 a felhasználó bejelenti a helpdesken 4.2 Helpdesk azonnal dokumentálja az igényt és egyezteti a bejelentôvel valamint továbbítja az IKI részére e-mailben az igényt —

szoftverek törlése esetén: az üzemen kívül helyezett eszközökrôl a szoftvereket – az OEM szoftverek kivételével – eltávolításra kerülnek. Az IKI rendelkezik az eszközökön lévô szoftverek újbóli felhasználásáról és a munkavállaló szervezeti egységének vezetôjével való egyeztetés után dönt a felhasználó eszközön lévô szoftver eltávolításáról.

—

szoftverek telepítése esetén: A hatályos „19/2013. EVIG utasítás Az informatikai eszközök normatív ellátása” rendelkezik a munkavállaló számára jogosult szoftverek körérôl és igénylési módjáról. karbantartás, javítás esetén: az eszköz elszállításra kerül, átadás átvételi dokumentummal, a felhasználó munkavégzéséhez szükséges csere eszközt a MÁV IT Üzletága1 napon belül kiszállítja és dokumentáltan átadja használatra. Amennyiben az eszköz javításának várható költségigénye meghaladja a 10000 Ft-ot, vagy megközelíti az eszköz számviteli nyilvántartásban feltüntetett értékét, valamint a karbantartási és javítási szerzôdésben eszközre számított vagy meghatározott átalánydíjat, akkor a MÁV SZK IT Üzletága dönt, hogy a javítás vagy pedig az eszköz selejtpótlása a gazdaságilag kedvezôbb megoldás. Amennyiben az eszköz javítása nem gazdaságos, az eszközt üzemen kívül kell helyezni.

—

4.3 az IKI 1 napon belül dönt az igény teljesíthetôségérôl és e-mailen megküldi az a MÁV SZK IT Üzletága részére és egyedi igény esetén visszaküldi a Helpdeskre hiánypótlásra 4.4 a MÁV SZK IT Üzletága1 napon megküldi az eszköz specifikációját e-mailben az IKI-nek 4.5 az IKI befogadja az igényt 4.6 az IKI 3 napon belül megvizsgálja a szükséges forrás rendelkezésre állását -

rendelkezésreállás esetén a e-mailben elrendeli a feladat elvégzését a MÁV SZK IT Üzletágának amennyiben nincsen forrás a karbantartásra a folyamat a Helpdesk értesítésével lezárul

4.7 a MÁV SZK IT Üzletága 1 napon belül elvégzi a karbantartást és e-mailben értesíti a Helpdesket a feladat teljesítésérôl 4.8 amennyiben nem áll rendelkezésre forrás a folyamat a Helpdesk értesítésével lezárul

8.

13. szám


1097




MÁV SZK IT Üzletág által Helpdesk informatikus kijelölt személy a Helpdesk dokumentálja a kommunikációt


IKI dönt az karbantartás megvalósíthatósága tárgyában


a MÁV SZK IT Üzletága elvégzi a karbantartást



Dokumentált-e

Helpdesk adatbázis, e-mail, Gyakoriság: (napi, heti, havi, negyedéves, éves, nem definiált (alkalmi))


▶ napi


A kontrollt végzi

Dokumentált-e

IKI szolgáltatás által kijelölt személy

IKI szakértô

e-mail,

Kontroll típusa:

Kontroll jellege:

Gyakoriság:

manuális

teljes körû

▶ napi



Dokumentált-e

a MÁV SZK IT szakértô Üzletágvezetô által kijelölt személy

Helpdesk adatbázis e-mail ,

Kontroll típusa:

Kontroll jellege:

Gyakoriság:

manuális IT

teljes körû

▶ napi

1098


13. szám

5. Munkavállaló belépés A folyamat leírása A folyamat célja a Társasággal munkaszerzôdést kötött munkavállaló feladatai ellátásához szükséges eszközök biztosításának szabályzása. A folyamat kezdetén az igény bejelentésre kerül a Helpdesken. A folyamat véget ér a tárgyi eszköz megfelelô helyen történô beüzemelésével és a számviteli és mûszaki nyilvántartások aktualizálásával. Folyamatlépések (minden jelen kommunikációkhoz kapcsolódó e-mail megküldésre kell kerüljön a Hepldesk rendszerbe, minden Helpdeskre történô igény költségviselôjérôl és költségvonzatáról az igénylô tájékoztatást kap, ami alapján elállhat az igénytôl vagy vállalhatja azt) 5.1 bejelentés a helpdesken -

a bejelentés alapjául szolgáló dokumentum iktatószáma

-

a munkavállaló neve törzsszáma

-

szolgálati helye

-

munkaköre

-

belépés tervezett napja

5.2 a Helpdesk rögzíti az igényt és egyezteti az IT szakemberekkel az elvégzendô feladatokat 5.3 a MÁV SZK IT egyezteti a Helpdeskel az elvégzendô feladatokat a munkaköri besorolás alapján meghatározza az átadandó eszközök és jogosultságok körét 5.4 a Helpdesk megküldi az IKI-nek a belépési igényt 5.5 az IKI 3 napon belül dönt a készlet alapján, hogy új eszközt kell-e beszerezni 5.6 amennyiben az eszközök rendelkezésre állnak a MÁV SZK IT az eszközöket átadja a munkavállalónak -

az SZK IT átveszi a raktárból az eszközt átadás-átvételi dokumentummal

-

átadja a felhasználónak átadás-átvételi dokumentummal

-

a változásról értesítést küld a BLÜ részére

5.7 a BLÜ elkészíti a tárgyi eszközváltozás eTEV bizonylat és megküldi a MÁV SZK Számviteli szervezet részére 5.8 a MÁV SZK Számviteli szervezet átvezeti a változást a GIR nyilvántartáson és az ellenôrzött és aláírt eTEV bizonylatokat visszaküldi a BLÜ részére 5.9 a bejelentôt a Helpdesk értesíti hogy új beszerzés szükséges 5.10 a BLÜ intézkedik, hogy a változás átvezetésre kerüljön a mûszaki nyilvántartáson 5.11 a MÁV SZK IT ellenôrzi, a mûszaki nyilvántartáson való átvezetést

13. szám


1099




Dokumentált-e

MÁV SZK IT Üzletág által Helpdesk informatikus kijelölt személy a Helpdesk dokumentálja kommunikációt





Gyakoriság: körû, (napi, heti, havi, negyedéves, éves, nem definiált (alkalmi))


▶ napi


Dokumentált-e

A kontrollt végzi

IKI szolgáltatás által kijelölt IKI szakértô személy

e-mail,

Kontroll típusa:

Kontroll jellege:

Gyakoriság:

manuális

teljes körû

▶ napi



Dokumentált-e

IKI dönt az eszközbeszerzés tárgyában


a MÁV SZK BLÜ vezetô szakértô által kijelölt személy a MÁV SZK BLÜ bizonylatol


e-mail , eTEV




manuális IT

teljes körû

▶ napi


A kontrollt végzi

Dokumentált-e e-mail, , eTEV

MÁV SZK Számviteli tárgyi eszköz szervezet vezetô által könyvelô kijelölt személy

senior

a MÁV SZK számviteli szervezet számviteli nyilvántartás kezelése Kontroll típusa:

Kontroll jellege:

Gyakoriság:

Manuális IT

teljes körû

▶ napi

1100


13. szám

6. Munkavállaló kilépés

A folyamat leírása A folyamat célja a Társasággal munkaszerzôdést kötött munkavállaló munkaszerzôdésének megszûnés / megszüntetéséhez kapcsolódó folyamatok szabályzása. A folyamat kezdetén az igény bejelentésre kerül a Helpdesken. A folyamat véget ér a tárgyi eszköz a raktárba való szállításával és a számviteli és mûszaki nyilvántartások aktualizálásával. Folyamatlépések (minden jelen kommunikációkhoz kapcsolódó e-mail megküldésre kell kerüljön a Hepldesk rendszerbe, minden Helpdeskre történô igény költségviselôjérôl és költségvonzatáról az igénylô tájékoztatást kap, ami alapján elállhat az igénytôl vagy vállalhatja azt) 6.1 a Társaság Humánerôforrás szervezete - a munkaviszonyt megszüntetô dokumentum aláírását követô munkanap 16 órájáig - bejelenti a Helpdesken a kiléptetés idôpontját bejelenti: -

bejelentés alapjául szolgáló dokumentum iktatószáma

-

a munkavállaló neve törzsszáma

-

szolgálati helye

-

munkaköre

-

kilépés módja

6.2 a Helpdesk azonnal dokumentálja az igényt 6.3 a Helpdesk 1 napon meghatározza a munkavállaló feladatai ellátásához átadott eszközöket és beállított jogosultságait, ezt e-mailben megküldi az IKI számára 6.4 az IKI befogadja az igényt és 1 napon belül a MÁV Humánerôforrás menedzsmenttel egyeztetve meghatározza a kilépéskor visszaadandó eszközök visszaadásának módját és idejét és az eszközön lévô szoftverek további felhasználásáról e-mailben értesíti a Helpdesket és a MÁV SZK IT Üzletágját 6.5 a Helpdesk rögzíti a kilépés módját 6.6 Visszajelzés a jogosultságok és az eszközök leadásának és visszavételének módjáról és idejérôl 6.7 a MÁV SZK IT Üzletága1 napon belül átveszi (átadás átvételi jegyzôkönyvvel dokumentáltan) az informatikai eszközöket és raktárába elszállíttatja (rögzíti a mûszaki adatbázisban), kivéve, ha az eszközök szakképzési hozzájárulás címen lettek 5 évnél korábban beszerezve – ekkor az eszközök nem kerülnek elszállításra gondoskodik a munkavállaló számára kiosztott jogosultságok visszavonásáról és az eszközre telepített szoftverek további felhasználásáról és az eszköz háttértárának archiválásáról és az archiválás utáni IBSZ szerinti törlésérôl. (nem kerülnek törlésre az OEM szoftverek) az átadás átvételi jegyzôkönyvet megküldi a BLÜ részére 6.8 a MÁV SZK BLÜ szervezete 1 napon belül elkészíti az eszközmozgás bizonylatait (eTEV) és az eszközt az IKI készletébe helyezi (kivéve, ha az eszközök szakképzési hozzájárulás címen lettek 5 évnél korábban beszerezve – ekkor az eszközök nem kerülnek elszállításra) valamint elküldi az eTEV bizonylatot a a MÁV SZK számviteli szervezet részére 6.9 a MÁV SZK számviteli szervezete ellenôrzi és rögzíti a számviteli nyilvántartásban az eTEV bizonylatot és az aláírt példányt visszaküldi a BLÜ részére 6.10 a MÁV SZK BLÜ szervezete 1 napon belül rögzíti at eTEV bizonylatot és intézkedik a mûszaki nyilvántartáson való átvezetésrôl 6.11 a MÁV SZK IT Üzletága1 napon belül átvezeti a változást a mûszaki nyilvántartáson és e-mailben értesíti a Helpdesket a folyamat lezárásáról

13. szám


1101




Dokumentált-e

MÁV SZK IT Üzletág által Helpdesk informatikus kijelölt személy a Helpdesk dokumentálja kommunikációt







▶ napi


Dokumentált-e

A kontrollt végzi

IKI szolgáltatás által kijelölt IKI szakértô személy

e-mail,

Kontroll típusa:

Kontroll jellege:

Gyakoriság:

manuális

teljes körû

▶ napi



Dokumentált-e

IKI dönt a kilépés módjáról




e-mail , eTEV




manuális IT

teljes körû

▶ napi


A kontrollt végzi


MÁV SZK Számviteli tárgyi eszköz szervezet vezetô által könyvelô kijelölt személy

senior

a MÁV SZK számviteli szervezet számviteli nyilvántartás kezelése Kontroll típusa:

Kontroll jellege:

Gyakoriság:

Manuális IT

teljes körû

▶ napi

1102


13. szám

7. Selejtezés A folyamat leírása A folyamat célja a mûszaki állapotuk miatt használhatatlan eszközök raktárkészletbôl való kivezetésének szabályzása. A folyamat kezdetén az igény bejelentésre kerül a Helpdesken. A selejtezendô eszközök az IKI állagába tartoznak, mivel a raktárba szállított eszközök az IKI állagába kerülnek áthelyezésre. A folyamat véget ér a tárgyi eszköz a raktárkészletbôl való kivezetésével. Folyamatlépések (minden jelen kommunikációkhoz kapcsolódó e-mail megküldésre kell kerüljön a Hepldesk rendszerbe, minden Helpdeskre történô igény költségviselôjérôl és költségvonzatáról az igénylô tájékoztatást kap, ami alapján elállhat az igénytôl vagy vállalhatja azt) 7.1 bejelentés a helpdesken 7.2 a Helpdesk azonnal dokumentálja az igényt 7.3 a Helpdesk (MÁV SZK IT Üzletág) 1 napon belül a helyszínen felméri az eszköz javíthatóságát, amennyiben az eszköz hasznosítható elindítja az üzemem kívül helyezési folyamatot 7.4 amennyiben nem javasolt az eszköz hasznosítása, az eszközt 1 napon belül raktárba szállításra kerül, átadás átvételi dokumentummal, a felhasználó munkavégzéséhez szükséges csere eszközt a MÁV SZK IT Üzletága 1 napon belül kiszállítja és átadás átvételi dokumentummal átadja használatra valamint e-mailben értesíti errôl a MÁV SZK BLÜ szervezetét, rögzítteti a változást a mûszaki nyilvántartásban 7.5 a MÁV BLÜ szervezete 1 napon belül elkészíti a selejt engedélyezéshez szükséges dokumentumokat és leküldi az IKI részére 7.6 az IKI befogadja a dokumentumokat 7.7 az IKI megvizsgálja hogy van-e nettó értéke az eszköznek, amennyiben van értesíti a MÁV SZK számviteli szervezetét 7.8 a MÁV SZK számviteli szervezet elszámolja a terven felüli értékcsökkenést 7.9 az IKI elkészíti a selejt engedélyezés dokumentumait és megküldi a MÁV SZK Számviteli szervezet részére 7.10a a MÁV SZK Számviteli szervezet ellenôrzi a dokumentumot, amennyiben nem megfelelô visszaküldi az IKI részére javításra, amennyiben megfelelô továbbítja engedélyezésre a MÁV Kontrolling szervezet részére 7.10b engedélyezést követôen a MÁV Kontrolling továbbítja a BLÜ részére, amennyiben nem engedélyezi visszaküldi az IKI részére 7.11 a BLÜ rögzíti a selejtengedélyezést 7.12 a BLÜ elkészíti a selejt engedélyezés dokumentumait és az eTEV bizonylatot amiket megküld a MÁV SZK Számviteli szervezet részére 7.13 a MÁV SZK Számviteli szervezet rögzíti az ellenôrzött az eTEV bizonylatot az aláírt bizonylatot visszaküldi a BLÜ részére 7.14 a BLÜ intézkedik a mûszaki nyilvántartáson való átvezetésen 7.15 a MÁV SZK IT átvezeti a változást a mûszaki nyilvántartáson

13. szám


1103




Dokumentált-e

MÁV SZK IT Üzletág által Helpdesk informatikus kijelölt személy a Helpdesk dokumentálja a kom- Kontroll típusa: munikációt , a MÁV SZK IT Üz- (kézi, IT) letága elszállítja az eszközt





automatikusan, manuáliteljes körû san, elektronikusan

▶ napi


Dokumentált-e

A kontrollt végzi

IKI szolgáltatás által kije- IKI szakértô lölt személy

e-mail,

Kontroll típusa:

Kontroll jellege:

Gyakoriság:

manuális

teljes körû

▶ napi



Dokumentált-e

IKI dönt a selejtezés elrendelésérôl




e-mail , eTEV




manuális IT

teljes körû

▶ napi


A kontrollt végzi


MÁV SZK Számviteli szer- tárgyi eszköz senior könyvezet vezetô által kijelölt velô személy a MÁV SZK számviteli szervezet számviteli nyilvántartás kezelése Kontroll típusa:

Kontroll jellege:

Gyakoriság:

Manuális IT

teljes körû

▶ napi

1104


13. szám

8. Üzembe helyezés, aktiválás, felújítás A folyamat leírása A folyamat célja a mûszaki üzembe helyezés adatai alapján – a keletkezett dokumentumok felhasználásával – az eszköz a számviteli rendszerben történô rögzítésének szabályzása. A folyamat véget ér a mûszaki és a számviteli nyilvántartások aktualizálásával. Folyamatlépések (minden jelen kommunikációkhoz kapcsolódó e-mail megküldésre kell kerüljön a Hepldesk rendszerbe, minden Helpdeskre történô igény költségviselôjérôl és költségvonzatáról az igénylô tájékoztatást kap, ami alapján elállhat az igénytôl vagy vállalhatja azt) Kizárólag a MÁV SZK IT Üzletága helyezhet üzembe, illetve mozgathat eszközöket. Az aktiválás feltétele a mûszaki üzembe helyezés és a személyhez, szervezethez rendelés, amelynek szabályozását az „2/2013. EVIG. sz. utasítás a MÁV Zrt. fejlesztési és tervezhetô karbantartási projektek lebonyolítási utasítása” szabályozza. A mûszaki üzembe helyezésékor megtörténik a bizonylatoláshoz szükséges adatokat felvétele, rögzítésre kerülnek a mûszaki nyilvántartáshoz és a leltározáshoz szükséges adatok, valamint megtörténik az eszközök személyhez, illetve szervezethez rendelése. 8.1 a beszerzett eszközöket az SZK BLÜ szervezete raktárra veszi és elkészíti a szállítólevelet és csatolja a AB jegyet amiket megküld 3 napon belül az IKI részére 8.2 az IKI fogadja a SZK BLÜ szervezetétôl érkezô Szállítóleveleket és ezek alapján kiállítja a Teljesítés igazolását 8.3 a MÁV SZK Számviteli szervezete érkezteti a beérkezô számlát 8.4 a Teljesítés igazolása után intézkedik a kifizetésrôl 8.5 az IKI a telepítési lista alapján elrendeli az eszközök kihelyezését 8.6 az SZK BLÜ szervezete az eszközöket kiadja a raktárról 8.7 a MÁV SZK IT a raktárból AK jegy kiadásával átadja az eszközt kiszállításra 8.8 a felhasználó átadás átvételi jegyzôkönyvvel és felelôsségvállalási nyilatkozattal átveszi az eszközt használatra 8.9 a MÁV SZK IT Üzletága meghatározza a rollout díjat és az üzembe helyezési dokumentumokat megküldi a BLÜ részére 8.10 a BLÜ a megkapott dokumentumok alapján elkészíti az eTEV bizonylatot összerendeli az üzembehelyezési dokumentumokkal és megküldi a MÁV SZK IT részére 8.11 a MÁV SZK IT benyújtja a rollout számlát és megküldi a MÁV ML részére 8.12 a MÁV ML igazolja a teljesítést és ezt megküldi a MÁV SZK Számviteli szervezet részére (a MÁV SZK Számviteli szervezet intézkedik a kifizetésrôl) 8.13 a MÁV ML a lekönyvelt szállítói számlát összerendeli a eTEV bizonylattal a GIR projekt modulban 1.14 a MÁV ML aktiválja az eszközöket 1.15 a MÁV SZK Számviteli szervezet ellenôrzi az aktiválást és megküldi a BLÜ részére 1.16 a BLÜ lekérdezi a GIR tárgyi eszköz analitikát 1.17 a BLÜ intézkedik a mûszaki nyilvántartáson való átvezetésen 1.18 a MÁV SZK IT havi rendszerességgel ellenôrzi a GIR tárgyi eszköz analitika és a mûszaki nyilvántartás összhangját

13. szám


1105




Dokumentált-e

MÁV SZK IT Üzletág által informatikus kijelölt személy a MÁV SZK IT Üzletága kiszál- Kontroll típusa: (kézi, IT) lítja az eszközt



Helpdesk adatbázis, e-mail, Gyakoriság: körû, (napi, heti, havi, negyedéves, éves, nem definiált (alkalmi))


▶ napi


Dokumentált-e




e-mail , eTEV




manuális IT

teljes körû

▶ napi


A kontrollt végzi



Kontroll jellege:

Gyakoriság:

Manuális IT

teljes körû

▶ napi

1106


13. szám

9. Üzemen kívül helyezés A folyamat leírása A folyamat célja a használaton kívüli eszközök üzemen kívül kell helyezésének szabályzása. A folyamat a selejtezéssel, vagy a Hepldesken történô bejelentéssel kezdôdik A folyamat véget ér a mûszaki és a számviteli nyilvántartások aktualizálásával. Folyamatlépések (minden jelen kommunikációkhoz kapcsolódó e-mail megküldésre kell kerüljön a Hepldesk rendszerbe, minden Helpdeskre történô igény költségviselôjérôl és költségvonzatáról az igénylô tájékoztatást kap, ami alapján elállhat az igénytôl vagy vállalhatja azt) 9.1 a nem használt eszközök bejelentésre kerülnek 9.2 a Helpdesk 1 napon belül elszállíttatja a raktárába és kiállítja átadás átvételi jegyzôkönyvet és aktualizálja a mûszaki nyilvántartás Az informatikai eszközök üzemen kívül helyezésérôl a hatályos „52/2011. (XII. 02. MÁV Ért. 26.) EVIG számú elnökvezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Leltározási Szabályzatának informatikai végrehajtási utasítása” rendelkezik. A MÁV SZK IT Üzletága az eszköz háttértárának tartalmát archiválja ezután az IBSZ szerint a szoftvereket – az OEM szoftverek kivételével - az eszközrôl eltávolítja valamint e-mailben tájékoztatja a MÁV SZK BLÜ szervezetét 9.3 a MÁV SZK BLÜ szervezete 1 napon belül elkészíti a bizonylatokat az eszközök IKI készletbe történô átszámításáról. Az eszközök ebben az esetben átsorolásra kerülnek a Készletek közé, így a használaton kívül helyezett eszközökre értékcsökkenés nem kerül elszámolásra. Amennyiben az eszköz újból használatbavételre kerül, úgy át kell sorolni a tárgyi eszközök közé 9.4 a MÁV SZK számviteli szervezete az üzleti hónapon belül átsorolja az eszközt készletté és visszaküldi a jóváhagyott eTEV bizonylatot a MÁV SZK BLÜ részére 9.5 a MÁV SZK BLÜ 1 napon belül intézkedik a mûszaki nyilvántartáson való átvezetésen e-mailben tájékoztatja a MÁV SZK IT Üzletágát 9.6 a MÁV SZK IT Üzletága átvezeti a változást a mûszaki nyilvántartáson és e-mailben tájékoztatja a Helpdesket a folyamat lezárásáról

13. szám


1107




Dokumentált-e

MÁV SZK IT Üzletág által informatikus kijelölt személy a MÁV SZK IT Üzletága elvégzi Kontroll típusa: (kézi, IT) a szükséges feladatokat





▶ napi


Dokumentált-e




e-mail , eTEV




manuális IT

teljes körû

▶ napi


A kontrollt végzi



Kontroll jellege:

Gyakoriság:

Manuális IT

teljes körû

▶ napi

1108


13. szám

10. Leltározás A folyamat leírása A folyamat célja a Társaság kezelésében lévô eszközök felmérése. A folyamat az IKI általi elrendeléssel kezdôdik. A folyamat véget ér a mûszaki és a számviteli nyilvántartások aktualizálásával. Folyamatlépések (minden jelen kommunikációkhoz kapcsolódó e-mail megküldésre kell kerüljön a Hepldesk rendszerbe, minden Helpdeskre történô igény költségviselôjérôl és költségvonzatáról az igénylô tájékoztatást kap, ami alapján elállhat az igénytôl vagy vállalhatja azt) 10.1 a BLÜ megindítja a leltározási ütemterv szerinti informatikai eszközök leltározását és errôl értesíti a Helpdesket 10.2 a Hepldesk rögzíti az igényt 10.3 a Helpdesk a mûszaki nyilvántartások alapján intézkedik a leltározás megindításról és leltároz 10.4 a MÁV SZK IT Üzletága mûszaki nyilvántartás alapján a helyszínen felmérésre kerülnek a informatikai eszközök az eredményt megküldi a BLÜ részére 10.5 a MÁV SZK BLÜ szervezete 30 napon belül javaslatot tesz az IKI-nek a leltározás eredménye vonatkozásában és rendezése érdekében 10.6 az IKI 10 napon belül ellenôrzi a leltározás eredményét és megküldi a MÁV SZK Számviteli szervezet részére 10.7a a MÁV SZK Számviteli szervezet ellenôrzi a dokumentumot, amennyiben nem megfelelô visszaküldi az IKI részére javításra, amennyiben megfelelô továbbítja engedélyezésre a MÁV Kontrolling szervezet részére 10.7b engedélyezést követôen a MÁV Kontrolling továbbítja a BLÜ részére 10.8 az IKI 3 napon belül dönt a kiértékelés elszámolhatósága tárgyában 10.9 a MÁV SZK BLÜ szervezet 30 napon belül elkészíti a szükséges eTEV bizonylatokat és elküldi azokat a MÁV SZK számviteli szervezetet részére 10.10 a MÁV SZK számviteli szervezetet 10 napon belül átvezeti a változásokat a számviteli nyilvántartáson és visszaküldi a eTEV bizonylatot a MÁV SZK BLÜ szervezete részére 10.11 a MÁV SZK BLÜ szervezete 3 napon belül elrendeli a mûszaki nyilvántartás aktualizálását e-mailben a MÁV SZK IT Üzletágjától 10.12 a MÁV SZK IT Üzletágaa mûszaki nyilvántartást aktualizálja

13. szám


1109




Dokumentált-e

MÁV SZK IT Üzletág által informatikus kijelölt személy a MÁV SZK IT Üzletága felméri Kontroll típusa: (kézi, IT) az eszközt





▶ napi


Dokumentált-e


IKI szolgáltatás által kijeszakértô lölt személy Kontroll típusa: az IKI elrendeli a leltározás meg(kézi, IT) indítását





▶ napi


Dokumentált-e


a MÁV SZK BLÜ vezetô szakértô által kijelölt személy a MÁV SZK BLÜ bizonylatot


e-mail , eTEV




manuális IT

teljes körû

▶ napi


A kontrollt végzi



Kontroll jellege:

Gyakoriság:

Manuális IT

teljes körû

▶ napi

1110


13. szám

11. Beszerzés A folyamat leírása A folyamat célja a Társaság feladatai ellátásához szükséges eszközök biztosítása. A folyamat kezdetén az IKI elkészíti a mûszaki dokumentáció tervezetét. A folyamat véget ér a tárgyi eszközök beszerzésével és a teljesítésigazolás kiadásával. Folyamatlépések (minden jelen kommunikációkhoz kapcsolódó e-mail megküldésre kell kerüljön a Hepldesk rendszerbe, minden Helpdeskre történô igény költségviselôjérôl és költségvonzatáról az igénylô tájékoztatást kap, ami alapján elállhat az igénytôl vagy vállalhatja azt) A beruházás folyamatát a „2/2013. EVIG. sz. utasítás a MÁV Zrt. fejlesztési és tervezhetô karbantartási projektek lebonyolítási utasítása” szabályozza. Az üzleti tervek alapján készült informatikai beszerzési tervek csak az IKI bevonásával és írásbeli jóváhagyásával valósulhatnak meg. A MÁV SZK BLÜ a Társaság bármely szervezetétôl hozzá beérkezô informatikai eszköz beszerzésére, illetve az eszközhöz kapcsolódó közvetetten vagy közvetlenül igénybe vett szolgáltatásokra vonatkozó igényt a Helpdesken keresztül továbbítja az IKI részére. Az IKI dönt az igény befogadásának jogosságáról. Mindennemû informatikai eszköz tárgyú vagy azzal kapcsolatos beszerzés csak az IKI jóváhagyásával igényelhetô, még akkor is, ha az más beszerzéshez kapcsolódóan, vagy részeként lett megfogalmazva. Az informatikai eszközöket tartalmazó beszerzéseket a MÁV SZK BLÜ csak az IKI jóváhagyásával végezheti el. 11.1 az IKI 30 napon belül elkészíti a mûszaki dokumentáció tervezetét. Az informatikai eszközigények egy része beruházás útján elégíthetô ki. A jóváhagyott üzleti tervben szereplô informatikai beruházások mûszaki tartalmának specifikálásáért az IKI felelôs. Informatikai eszközöket is tartalmazó beruházások informatikai mûszaki tartalmának meghatározásánál az IKI közremûködô, ezért az IKI-vel elôzetesen egyeztetni kell minden informatikai eszközzel kapcsolatos igényt. 11.2 az IKI 10 napon belül dönt, hogy szükséges-e egyeztetni a technológiát

-

amennyiben szükséges egyeztetni a technológiát e-mailen tájékoztatja a MÁV SZK IT Üzletágját

11.3 a MÁV SZK IT Üzletága10 napon belül specifikálja a mûszaki dokumentáció adatait 11.4 az IKI véglegesíti a mûszaki dokumentációt és e-mailben tájékoztatja a MÁV ML szervezetét 11.5 a MÁV ML elkészíti 10 napon belül a beruházási alapokmányt és ezt megküldi a MÁV Kontrolling részére 11.6 a MÁV Kontrolling ellenôrzi a forrás rendelkezésre állását,

-

amennyiben az csak részben áll rendelkezésre értesíti az IKI-t ha nincsen rá forrás a folyamat lezárul amennyiben a forrás rendelkezésre, a MÁV Kontroling jóváhagyja a beruházási alapokmányt és értesíti a MÁV ML-t

11.7 a MÁV ML megrendeli a Basware rendszerben

11.8 a MÁV SZK BLÜ kiírja a beszerzést 11.9 a MÁV SZK BLÜ lebonyolítja a beszerzést

11.10 az a szállító a területi BLÜ Raktárba szállítja az eszközöket ahol tételes mûszaki átvételt a BLÜ és a MÁV SZK IT közösen veszi át IKI készletre a szállító elektronikus formában átadja az eszközök gyári számát tartalmazó listát az átvevôk részére 11.11 a MÁV SZK IT mûszaki támogatása az átvételkor a BLÜ raktárban és a szállítólevél aláírása

13. szám


1111




MÁV IKI vezetô által kijeIKI szakértô lölt személy a IKI elkészíti a mûszaki doku- Kontroll típusa: (kézi, IT) mentációt


Dokumentált-e

e-mail, Gyakoriság: körû, (napi, heti, havi, negyedéves, éves, nem definiált (alkalmi))

automatikusan, manuáliteljes körû san, elektronikusan A kontroll leírása


A kontrollt végzi

MÁV kontrolling vezetô kontrolling szakértô által kijelölt személy

MÁV kontrolling dönt az forrásKontroll típusa: biztosítás tárgyában


a MÁV ML dokumentál


Kontroll jellege:

manuális

teljes körû



11.

napi

Dokumentált-e e-mail, Gyakoriság: 12. napi Dokumentált-e

a MÁV ML által kijelölt beruházási szakértô személy

beruházási okmány

Kontroll típusa:

Kontroll jellege:

Gyakoriság:

manuális

teljes körû



a MÁV SZK IT Üzletág ál- informatikus tal kijelölt személy a MÁV SZK IT Üzletága átveszi Kontroll típusa: az eszközöket és dokumentál manuális

Kontroll jellege: teljes körû

13. napi Dokumentált-e

Helpdesk adatbázis, e-mail, Gyakoriság: 14. napi

1112


13. szám

4sz. melléklet MÁV Szolgáltató Központ Zrt. SZÜ KÖMRIK VGTK

Tel.: Fax.:

(+361)5114000 (+361)5117067

(Iktatószám)

Átadás-átvételi jegyzôkönyv KÉSZÜLT:

……………….-én

Átadó:

(név)

a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. SZÜ KÖMRIK VGTK részérôl 1087, Könyves Kálmán krt. 54-60. 001.

Átvette:

(név)

a (az átvevô szervezet és szervezeti egység megnevezése) részérôl 1087, Könyves Kálmán krt. 54-60.

Átvevô törzsszáma: TÁRGY:

a (az átadás-átvétel helyszínének megnevezése)

00000000

Szolgálati hely kódja:

00000

Számítástechnikai eszköz átadás-átvétele

Az eszköz, berendezés tényleges helye: Az átadás-átvétel dátuma:

…………………….

Megnevezés [db, típus]: 1 db …….. Notebook

1 db ……… monitor

Gyári szám (S/N):

Megjegyzés:

MIC….

………………

Megjegyzés: A megrendelés azonosítója: ………………..…..

Az átadás-átvétel során mennyiségi és minôségi kifogás nem merült fel. (Helységnév, dátum) ______________________________ átadó

____________________________ átvevô

______________________________ az átadó szervezeti egység vezetôje *

______________________________ az átvevô szervezeti egység vezetôje *

* : csak saját tulajdonú, már üzembe helyezett eszköz belsô mozgása esetén töltendô ki!!!

13. szám


1113

5.sz. melléklet

A mûszaki nyilvántartást olyan adatbázisban kell kezelni, amellyel kapcsolatban a minimális elvárás az alábbi adatok dátum szerinti idôpontra visszakereshetô kezelése (minden adathoz egyedi dátum tartozik): 1. az eszköz szállítójának megnevezése 2. az átadás átvétele a. az eszközt átadó személy neve b. az eszközt átvevô személy neve c. az átadás árvételi dokumentum száma 3. beruházási jelzôszáma 4. az eszköz alapadatai: a. gyártási éve b. típusa c. gyári száma d. leltári száma e. IT azonosítója f. részletes HW adatai 5. az eszköz raktárban van-e? 6. az eszköz pontos helye 7. az eszköz használója a. az átadás árvételi dokumentum száma 8. az eszköz állapota: a. nem aktivált b. aktivált, használatban c. aktivált nincsen használatban: üzemen kívül helyezve d. eladásra javasolt e. alkatrésznek javasolt f. selejtezésre javasolt g. selejtezett 9. az eszközbôl eltávolított alkatrészek típusa, oka, költsége 10. az eszközbe beszerelt alkatrészek típusa, oka, költsége 11. az eszközre fordított szolgáltatás oka, költsége, állapota

1114


13. szám 6.sz. melléklet

A Társaság informatikai eszközeinek központi gazdálkodását a Társaság Infokommunikációs Igazgatósága látja el. A teljes körû nyilvántartás és az életciklus követés biztosítása érdekében, jelen Utasítás szerinti feladatok, felelôsségek és hatáskörök az alábbi szervezetekhez tartoznak: feladata:

felelôs:

hatáskör:

MÁV IKI

eszközgazdálkodás,

az eszközök elosztásáért Leltározásért, koordinációért, eszközgazdálkodási döntésekért, a beruházási teljesítések igazolásáért

IT eszközök

MÁV SZK BLÜ

beszerzés, raktározás, eTEV bizonylat kiállítása és küldése a MÁV SZK Tárgyi Eszköz könyvelés részére

beszerzésért, raktárkészletért, beszerzés, eTev bizonylatok bizonylatolás elkészítése és küldése a kiállítás, GIR MÁV SZK Tárgyi Eszköz könyvelés és a MÁV SZK IT Üzletág részére

MÁV Mûszaki lebonyolítás együttmûködés a beruházások tekintetében a beszerzett eszközök aktiválása, beruházási okmány elkészítése

a beszerzett eszközök aktiválása, beruházási okmány elkészítése, a beruházás lezárásáért

informatikai eszközök aktiválása, beruházási okmány a megbízások lebonyolítása számviteli nyilvántartás GIR

MÁV SZK Számviteli Szervezet, Tárgyi Eszköz könyvelés

eTEV bizonylat alapján a számviteli nyilvántartásban a változások rögzítése

számviteli nyilvántartás adattartalma

MÁV SZK IT Üzletág

a Helpdesk üzemeltetése, elôzetes díjkalkukáció adása eszközökkel kapcsolatos feladatok elvégzése, bizonylatolás, mûszaki nyilvántartás vezetése és egyeztetése a számviteli nyilvántartással, rollout díj havi jelentése a MÁV SZK IT a mûszaki nyilvántartást havonta (minden hónap 10. napjáig) egyezteti a GIR tárgyi eszköz analitikával, hogy a nyilvántartások közötti összhang folyamatosan biztosítva legyen, az esetleges eltérésekrôl (3 napon belül) tájékoztatja az IKI-t és javaslatot tesz annak rendezésére

a Helpdesk üzemeltetése és az IT eszközök mozgatása, elrendelt feladatok elvégzése beüzemelése, rendszerbe az IT eszközök mûködôképességének illesztése, mûszaki nyilvántartás biztosításáért, a Helpdesk üzemeltetéséért, a mûszaki nyilvántartásért, bizonylatok elkészítéséért, rollout díj havi jelentése a mûszaki és a számviteli nyilvántartás összhangjáért

MÁV Kontrolling

az IT eszközök forrásának tervezése

a források biztosításáért

forrásban történt változások jelzése, javaslattétel a biztosításra

MÁV Humánerôforrás Ig.

A munkaviszonnyal kapcsolatos feladatok bejelentése a Helpdesken

A feladatok idôbeli bejelentéséért.

bejelentés a Helpdesken

munkáltatói jogkör gyakorló

Az állagába tartozó eszköz-felszabadulások bejelentetése

Az üzemszerû mûködésen kívüli eszközök bejelentéséért


igénylô

az igények megfogalmazása

az átvett eszközök állagának megóvásáért


A felelôsségek meghatározása A Helpdesk tájékoztatja az igénylôt az igény kielégítésének költségvonzatáról rögzíti a beérkezett igényeket a beérkezésétôl az igények lezárásáig történt kommunikációt és a teljesítés érdekében végzett feladatkiadások teljes körû dokumentálását. Az általa elrendelt feladatok elvégzéséért a dokumentációk elkészítéséért és visszakereshetôségéért a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. (továbbiakban: MÁV SZK) IT Üzletága felel.

13. szám


1115

A nyilvántartások tekintetében a MÁV SZK IT Üzletága felel a mûszaki nyilvántartás hitelességéért és teljes körûségéért. A MÁV SZK Számviteli szervezete felel a számviteli nyilvántartás hitelességéért.

A raktározás tekintetében (amennyiben a MÁV SZK BLÜ raktárába kerül kiszállításra az eszköz) a MÁV SZK Beszerzés és Logisztikai Üzletág (továbbiakban MÁV SZK BLÜ) felel a raktárra átvett eszközök vonatkozásában. A BLÜ feladata és felelôssége a tárgyi eszközök változáskövetésével kapcsolatos dokumentumok elkészítése és elküldése a MÁV SZK Számviteli szervezete részére. Továbbá feladata a számviteli nyilvántartás havi rendszerességû egyeztesse a mûszaki nyilvántartással. Az eltérésekrôl köteles értesíteni a MÁV Zrt. Infokommunikációs Igazgatóságát (továbbiakban: IKI), valamint javaslatot tenni a nyilvántartások között fennálló különbségek rendezésére, hogy az IKI a nyilvántartások összhangjának megteremtése érdekében a szükséges intézkedéseket és feladatokat el tudja rendelni. Az igénylô a felelôs a munkaköri feladatok ellátásához szükséges eszközökkel kapcsolatos igények Helpdesken történô bejelentésérôl.

A MÁV Mûszaki Lebonyolítás felel az informatikai eszközök aktiválásáért. A MÁV Zrt. Humánerôforrás Igazgatósága felelôs a munkavállaló munkába lépésének tervezett helye, munkaköre és idôpontja mielôbbi a – Helpdesken - történô bejelentése tekintetében.

A munkáltatói jogkörgyakorló a felelôs azért, hogy a hatáskörébe tartozó munkaterületen történt eszközfelszabadulás tényét – vagyis ha az eszközt használó személy feladatai ellátásához nincsen szüksége az adott eszközre - a Helpdesken haladéktalanul bejelentésre kerüljön, az eszköz elszállításra és újrafelhasználása, gazdálkodása érdekében. Üzemszerû mûködést nem támogató eszköz a felhasználóknál nem maradhat.

1116


34/2014. (VII. 11. MÁV ÉRT. 13.) ÁVIGH SZÁMÚ ÁLTALÁNOS VEZÉRIGAZGATÓHELYETTESI UTASÍTÁS A PÁLYAVASÚTI ÜZEMELTETÉSI FÔIGAZGATÓSÁG ÉS A PÁLYAVASÚTI ÜGYFÉLKAPCSOLAT ÉS ÉRTÉKESÍTÉS ELLENÔRZÉSI TEVÉKENYSÉGÉRÔL 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA Az utasítás célja, a MÁV Zrt. által kiadott 1/2014. (I.24. MÁV Ért. 1.) EVIG. számú elnök-vezérigazgatói utasítás: a MÁV Zrt. Ellenôrzési Utasításnak (továbbiakban: EU) való megfelelés, annak Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóságra és a Pályavasúti ügyfélkapcsolat és értékesítésre vonatkozó kiterjesztése, valamint hogy javítsa a pályavasúti tevékenység szervezettségét, eredményességét, üzembiztonságát, biztosítsa a szabályosságot, szabályozottságot és az adatok valódiságát, a gazdasági tevékenység optimális kialakítását, valamint a költség-hatékony tevékenység mûködés kialakításának megszervezését és mûködtetését. Biztosítsa a vasúti pálya, vasúti pálya tartozékai és a vasúti üzemi létesítmények szabályzatoknak, biztonsági követelményeknek és hatósági elôírásoknak való megfelelését, hatékony üzemeltetését és a pályahálózattal szemben támasztott uniós elvárások teljesítését és a Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság és a Pályavasúti ügyfélkapcsolat és értékesítés minôségirányítási rendszerének mûködését. Biztosítsa a Hálózati Üzletszabályzatban foglaltak betartását, javítsa a pályavasúti teljesítménymérési rendszer hatékonyságát, emelje a pályavasúti szolgáltatások színvonalát. Ezzel segítse elô: — a vasúti közlekedés biztonsági szabályainak, elôírásainak betartását és betartatását, — a szolgáltatások színvonalának emelését, az eredményesség, szervezettség javítását, — az infrastruktúra használatból származó bevételek növelését, — a vasúti alaptevékenység és a hozzá szorosan kapcsolódó kiegészítô feladatok megfelelô szintû végzését, — a vezetôi döntések, intézkedések megalapozottságát, szakszerûségét és idôben történô meghozatalát, — a megrendelô – teljesítô viszony mûködtetését és felügyeletét, — a technológiai fegyelem betartását és betartatását, — a bizonylati fegyelem betartását, — az eszközök kihasználásának javítását és a foglalkoztatás hatékonyságának növelését, — a tûzvédelmi és vagyonvédelmi elôírások betartását,

—

13. szám

az egészséget nem veszélyeztetô és biztonságos munkavégzés, munkakörnyezet munkavédelmi és munkaegészségügyi követelményeinek teljesülését.

2.0 HATÁLY ÉS A FELELÔSSÉG MEGHATÁROZÁSA Az utasítás hatálya kiterjed: A MÁV Zrt. Pályavasúti üzemeltetési ágán és a Pályavasúti ügyfélkapcsolat és értékesítésen belül mûködô valamennyi szervezeti egységre. Az utasítás elôkészítéséért, karbantartásáért, a szükséges módosítások végrehajtásáért a pályavasúti üzemeltetési fôigazgató a felelôs.

3.0 FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK 3.1 Szervezeti egység: a MÁV Zrt. Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóságának és a Pályavasúti ügyfélkapcsolat és értékesítés munkaszervezetében valamennyi funkcionális és üzleti tevékenységet folytató szervezetirányítási, operatív irányítási és végrehajtási szinten. 3.2 Végrehajtási egység: a Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság végrehajtási szintjén mûködô, a hatályos Mûködési és Szervezeti Szabályzatban felsorolt szervezeti egységek. 3.3 Szúrópróbaszerû ellenôrzés: az ellenôrzés módját tekintve a vizsgálat tárgyát képezô eszközök, dokumentumok, anyagok stb. nem teljes körû vizsgálata, véletlenszerû kiválasztás alapján. Az ellenôrzés helyét tekintve az ellenôrzés végrehajtatásáért felelôs vezetô az általa közvetlenül irányított egységek legalább 20%-nak ellenôrzése a tervben megadott idôszak alatt. 3.4 Tételes ellenôrzés: az ellenôrzés módját tekintve a vizsgálat tárgyát képezô valamennyi eszköz, dokumentum, anyag stb. teljes körû vizsgálata. Az ellenôrzés helyét tekintve az ellenôrzés végrehajtatásáért felelôs vezetô, az ellenôrzés típusától függôen az általa közvetlenül irányított valamennyi egység ellenôrzése a tervben megadott idôszak alatt. 3.5 Eseti ellenôrzés: olyan ellenôrzés, melynek gyakorisága általánosan nem meghatározható, bizonyos munkavégzést, feladat, karbantartás, beruházás stb. befejezését követôen elvégzendô. 3.6 Utóellenôrzés: az elvégzett ellenôrzések eredményességének figyelemmel kísérése, illetve a feltárt hiányosságok, rendszerbeli hibák megszûntetésére tett intézkedések felülvizsgálata, értékelése.

13. szám


3.7 Szakellenôrzés: a munkafolyamatba épített ellenôrzések speciális területe, mely a magas eredendô kockázattal rendelkezô területeket érinti. A szakellenôrzések a funkcionális szervezetek által végzett szabályossági ellenôrzések, amelyeket jogszabályok, szabályzatok, szabványok, technológiai és egyéb utasítások tartalmaznak. Célja a hibák, hiányosságok feltárása, megelôzése, illetve az anyagilag felelôs munkavállalók elszámoltatása a kiemelt kockázattal rendelkezô folyamatoknál, tevékenységeknél.

1117

4.1.2.2 A szakellenôrzéseket az EU 4.1.2.3.2 alpontjának megfelelôen kell lefolytatni. 4.1.2.3 Jelen utasítás mellékleteiben felsorolt szakellenôrzések a minimálisan kötelezô ellenôrzések számát és típusát tartalmazzák. A felsorolt ellenôrzéseken kívül a vezetôk jogosultak egyéb típusú ellenôrzések megtartására, elrendelésére (célellenôrzés keretében) vagy adott típusú ellenôrzés gyakorítására, valamint az ellenôrzést végzôk szükség szerint szúrópróbaszerû ellenôrzés helyett tételes ellenôrzést is folytathatnak.

4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4.1.3 Célellenôrzés 4.1 Az ellenôrzés rendszere Az ellenôrzési rendszer magában foglalja: — a vezetôi ellenôrzést, — a munkafolyamatba épített ellenôrzést, — a célellenôrzést, — az utóellenôrzést.

A célellenôrzéseket az EU 4.5.1.3. alpontjának megfelelôen kell lefolytatni.

4.1.4 Utóellenôrzés Az utóellenôrzéseket az EU 4.5.1.4. alpontjának megfelelôen kell lefolytatni.

4.1.1 Vezetôi ellenôrzés 4.2 Ellenôrzési tevékenység dokumentálása A vezetôi ellenôrzéseket a MÁV Zrt. Ellenôrzési Utasítás 4.1.2.2. alpontjának megfelelôen kell értelmezni, lefolytatni, dokumentálni. Ellenôrzés szempontjából a Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóságon és a Pályavasúti ügyfélkapcsolat és értékesítésen belül vezetônek minôsül: — pályavasúti üzemeltetési fôigazgató, osztályvezetôk, irodavezetô, mûködéstámogatás vezetô, — Pályavasúti ügyfélkapcsolat és értékesítés szervezet vezetôk, — Pályalétesítményi központ vezetôje, osztályvezetôi, — Távközlô-, Erôsáramú- és Biztosítóberendezési központ vezetôje, osztályvezetôi, — Üzemirányító központ vezetôje, — területi igazgatóságok igazgatói, igazgató-helyettesei, osztályvezetôi, alosztályvezetôi, — végrehajtási egységek vezetôi, — korlátozott munkáltatói jogkörrel felruházott vezetôk.

4.1.2 A munkafolyamatba épített ellenôrzés A munkafolyamatba épített ellenôrzéseket az EU 4.1.2.3. alpontjának megfelelôen kell értelmezni, lefolytatni, dokumentálni. 4.1.2.1 Szakellenôrzések fajtái: — gazdálkodási szakellenôrzés, — munkáltatási szakellenôrzés, — munka-, tûz-, vagyon- és környezetvédelmi szakellenôrzés, — minôségügyi szakellenôrzés, — szakfelügyeleti szakellenôrzés.

4.2.1 Ellenôrzési terv 4.2.1.1 Az éves ellenôrzési tervüket a Forgalmi csomópontvezetôk tárgyévet megelôzô november 15-ig készítik el és adják át az illetékes alosztályvezetôk részére. 4.2.1.2 Az éves ellenôrzési tervüket a területi igazgatóságok alosztályvezetôi a tárgyévet megelôzô november 20-ig készítik el és adják át az osztályvezetôk részére. Az éves ellenôrzési tervüket a területi igazgatóságok igazgató-helyettesei, osztályvezetôi a tárgyévet megelôzô november 25-ig készítik el és adják át a területi igazgatóknak, mely terveket együttes elôterjesztést követôen az igazgató hagy jóvá november 30-ig. 4.2.1.3 A területi igazgatóságok igazgatói, a Pályalétesítményi központ vezetôje, a Távközlési-, Erôsáramúés Biztosítóberendezési központ vezetôje, az osztályok, szervezetek vezetôi éves ellenôrzési tervüket tárgyévet megelôzô december 8-ig küldik meg elektronikus formában a pályavasúti üzemeltetési fôigazgató részére, mely tervek összesítése december 15-i határidôvel jóváhagyásra és a MÁV Zrt. Belsô ellenôrzési fôosztály részére átadásra kerül.

4.2.2 Éves beszámoló jelentés 4.2.2.1 Az éves beszámoló jelentés elkészítése 4.2.2.1.1 A Forgalmi csomópont vezetôi az éves beszámoló jelentésüket a tárgyévet követô elsô hónap 5. munkanapig adják át az illetékes alosztályvezetôk részére. 4.2.2.1.2 A területi igazgatóságok igazgató-helyettesei, osztályvezetôi, alosztályvezetôi az általuk végzett

1118


vezetôi ellenôrzésekrôl, illetve a Forgalmi csomópont, szakaszmérnökségek, tengelyátszerelô egység, mérnöki szakaszok vezetôitôl beérkezett jelentéseket összesítve, a tárgyévet követô elsô hónap 12. munkanapig készítik el beszámolójukat, és adják át a területi igazgatók kijelölt kollégái részére. A területi igazgatóságok kijelölt kollégái a tárgyévet követô elsô hónap 17. munkanapig elkészíti az igazgató részére jóváhagyásra az éves beszámoló jelentést. Az osztályok vezetôi, a területi igazgatóságok igazgatói és a szakmai központok vezetôi az általuk jóváhagyott beszámoló jelentéseket a tárgyévet követô elsô hónap 17. munkanapjáig megküldik a pályavasúti üzemeltetési fôigazgató részére, valamint a jelentés szakma specifikus részeit elektronikus formában az illetékes osztály, szervezet részére. 4.2.2.1.3 A pályavasúti üzemeltetési fôigazgató összesített beszámoló jelentését a tárgyévet követô január 31-ig kell véglegesíteni és megküldeni a MÁV Zrt. Belsô ellenôrzési fôosztály részére. 4.2.2.2 Az éves beszámoló jelentés formája Az éves beszámoló jelentés formáját a 7.11. számú melléklet tartalmazza, mely maximum 5 oldal terjedelmû lehet.

7.0 MELLÉKLETEK JEGYZÉKE 1. sz. melléklet 2. sz. melléklet 3. sz. melléklet 4. sz. melléklet 5. sz. melléklet 6. sz. melléklet 7. sz. melléklet 8. sz. melléklet

4.2.3 Ellenôrzések dokumentálása Az ellenôrzések egységes dokumentálása az Ellenôrzési Naplóban, illetve Felügyeleti Könyvben, vizsgálati jelentésben (vizsgálati program alapján), feljegyzésben, emlékeztetôben, jegyzôkönyvben, illetve vezetôi tájékoztatásban történik. Az Ellenôrzési Napló és a Felügyeleti Könyv használatának szabályait az EU 4.5.3.6.1. alpontja tartalmazza.

5.0 HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSEK 5.1 Jelen utasításban nem szabályozott kérdésekben a 1/2014.. (I.24. MÁV Ért. 1.) EVIG. sz. elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Ellenôrzési Utasítás az irányadó. 5.2. Ezzel egyidejûleg a 1/2009. (IV. 17. MÁV Ért. 14.) ÜÁVIGH számú utasítás a pályavasúti ellenôrzési tevékenységrôl és módosításai hatályukat vesztik. 5.3. A vezetôi ellenôrzések tárgyában — 63852/2013/ MÁV számon — kiadott rendelkezés.

6.0 HATÁLYBA LÉPTETÔ RENDELKEZÉS Ezen utasítás a közzététel napján lép hatályba, de rendelkezéseit a 2014. évi ellenôrzési terv összeállításakor figyelembe kell venni.

13. szám

9. sz. melléklet 10. sz. melléklet 11. sz. melléklet 12. sz. melléklet

Forgalmi Üzemirányítás tevékenységének szakmai ellenôrzései Forgalmi szakterület tevékenységének szakmai ellenôrzései Pályalétesítményi szakterület tevékenységének szakmai ellenôrzései Híd- és alépítményi szakterület tevékenységének szakmai ellenôrzései Távközlési szakterület tevékenységének szakmai ellenôrzései Erôsáramú szakterület tevékenységének szakmai ellenôrzései Biztosítóberendezési szakterület tevékenységének szakmai ellenôrzései Vezetôi szakellenôrzések, területi operatív irányítási és felügyeleti, valamint területi végrehajtó szervezeti egységek alapfeladataihoz kapcsolódó kiegészítô tevékenységek ellenôrzése Mûködéstámogatás szakmai ellenôrzései Pályavasúti ügyfélkapcsolat és értékesítés szakmai ellenôrzései Éves beszámoló jelentés formanyomtatványa Ellenôrzési terv formanyomtatványa

Pál László s.k. általános vezérigazgató-helyettes

13. szám


1119

1. sz. melléklet

Forgalmi Üzemirányítás tevékenységének szakmai ellenôrzései 1.1 A Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Forgalmi üzemirányítási osztályán kerül tervezésre 1.1.1 A Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Forgalmi üzemirányítási osztály vezetôjének ellenôrzési tevékenysége 1.1.1.1 Napi ellenôrzési tevékenység Célja: Az aktuális forgalmi helyzet függvényében ellenôrzés a forgalmi helyzet alakulásáról, a vonatforgalmat akadályozó rendkívüli eseményekrôl és intézkedés a jelentkezô problémák megoldására. Módszere: Az Üzemirányító központ vezetôje valamint a hálózati fôüzemirányítók tételes beszámoltatása. Szervezése: Munkanapokon reggel és naponta több alkalommal. Végzése: Az Üzemviteli napi jelentés felhasználásával, tételes beszámoltatással, továbbá az üzemirányításban használt informatikai rendszerek használatával. Az Üzemirányító központ szakmai tevékenységét a Pályavasúti Az utasítás célja, a MÁV Zrt. által kiadott 1/2014. (I.24. MÁV Ért. 1.) EVIG. számú elnök-vezérigazgatói utasítás: a MÁV Zrt. Ellenôrzési Utasításnak (továbbiakban: EU) való megfelelés, annak Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóságra és a Pályavasúti ügyfélkapcsolat és értékesítésre vonatkozó kiterjesztése, valamint hogy javítsa a pályavasúti tevékenység szervezettségét, eredményességét, üzembiztonságát, biztosítsa a szabályosságot, szabályozottságot és az adatok valódiságát, a gazdasági tevékenység optimális kialakítását, valamint a költség-hatékony tevékenység mûködés kialakításának megszervezését és mûködtetését. Biztosítsa a vasúti pálya, vasúti pálya tartozékai és a vasúti üzemi létesítmények szabályzatoknak, biztonsági követelményeknek és hatósági elôírásoknak való megfelelését, hatékony üzemeltetését és a pályahálózattal szemben támasztott uniós elvárások teljesítését és a Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság és a Pályavasúti ügyfélkapcsolat és értékesítés minôségirányítási rendszerének mûködését. Biztosítsa a Hálózati Üzletszabályzatban foglaltak betartását, javítsa a pályavasúti teljesítménymérési rendszer hatékonyságát, emelje a pályavasúti szolgáltatások színvonalát. Ezzel segítse elô: — a vasúti közlekedés biztonsági szabályainak, elôírásainak betartását és betartatását, — a szolgáltatások színvonalának emelését, az eredményesség, szervezettség javítását, — az infrastruktúra használatból származó bevételek növelését, — a vasúti alaptevékenység és a hozzá szorosan kapcsolódó kiegészítô feladatok megfelelô szintû végzését,

1120


13. szám

—

a vezetôi döntések, intézkedések megalapozottságát, szakszerûségét és idôben történô meghozatalát, — a megrendelô – teljesítô viszony mûködtetését és felügyeletét, — a technológiai fegyelem betartását és betartatását, — a bizonylati fegyelem betartását, — az eszközök kihasználásának javítását és a foglalkoztatás hatékonyságának növelését, — a tûzvédelmi és vagyonvédelmi elôírások betartását, — az egészséget nem veszélyeztetô és biztonságos munkavégzés, munkakörnyezet munkavédelmi és munkaegészségügyi követelményeinek teljesülését. A Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóságra Forgalmi üzemirányítási osztálya – osztályvezetô vagy megbízottja – ellenôrzi. Dokumentálása: A napi ellenôrzési tevékenységet dokumentálni nem kell.

1.1.1.2 Célellenôrzés keretében végzett ellenôrzési tevékenység Célja: Az üzemirányítás és a hozzá kapcsolódó elvi, szabályozási problémák feltárása és intézkedés azok megoldására. Módszere: Évente legalább egy alkalommal minden Forgalomirányítási alosztályon. Az ellenôrzés kiterjed az alosztály vezetôjének, munkavállalóinak beszámoltatására. Szervezése: A Forgalmi üzemirányítási osztályvezetôjének szervezése szerint. Végzése: Az alosztályokon vezetett nyilvántartások felhasználásával, valamint tételes beszámoltatással. Dokumentálása: A megtartott ellenôrzést az Ellenôrzési Naplóban kell elôjegyezni. 1.1.2 A Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Forgalmi üzemirányítási osztály ellenôrzés

által végzett

1.1.2.1 Forgalmi üzemirányítási osztály által kiadott szabályozások betartásának ellenôrzése A Forgalmi üzemirányítási osztály az általuk kiadott szabályozások betartásának ellenôrzését célellenôrzés keretén belül tartja meg a Forgalmi csomópontokon. Célja: − Forgalmi csomópontok és a kijelölt szolgálati helyeken a FOR00 rendszer kezelése. − Vonatkésés igazolásához kapcsolódó tevékenységének vizsgálata célellenôrzés keretén belül.

13. szám


1121

− Az érvényben lévô szabályozásoktól eltérô, rendszeresen ismétlôdô problémák megszüntetése. Módszere: Elôre nem tervezett, szúrópróbaszerû, esetenként tételes. Vizsgálat végzése: A Forgalmi üzemirányítási osztály vezetôje által kijelölt munkavállalók által tartott helyszíni vizsgálat. 1.1.3 Üzemirányító központ mûködés vizsgálata Célja: − Az Üzemirányító központ hatáskörébe tartozó irányító, koordinációs, tervezôi, felügyeleti tevékenység, valamint a munkaidô-beosztás tervezés feltételeinek vizsgálata. − Forgalomirányítási tevékenység, a funkcionális felügyelet által végzett munka értékelése, a Pályavasúti informatikai rendszerben szereplô adatok felhasználásával (FOR00, IÜR, SZIR, ZAIR, PÁVA), továbbá a kiadott utasítások, rendelkezések figyelembevételével. Módszere: A Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Forgalmi üzemirányítási osztály munkatársai által tartott helyszíni vizsgálat, valamint a Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Forgalmi osztály munkatársa által tartott munkaidô-beosztás tervezés feltételeinek vizsgálata. Szervezése: A Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Forgalmi osztály ütemezése szerint kétévente. Vizsgálat végzése: A Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Forgalmi üzemirányítási osztály által összeállított szempontrendszer szerint a Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Forgalmi üzemirányítási osztály és a Forgalmi osztály kijelölt munkatársai által tartott helyszíni vizsgálat. Dokumentálása: A megtartott ellenôrzést az Ellenôrzési Naplóban kell elôjegyezni. 1.2 Az Üzemirányító központ szakmai ellenôrzései 1.2.1 Az Üzemirányító központ vezetôjének ellenôrzési tevékenysége 1.2.1.1 Napi ellenôrzési tevékenység Célja: Az aktuális forgalmi helyzet függvényében ellenôrzés a forgalmi helyzet alakulásáról, a vonatforgalmat akadályozó rendkívüli eseményekrôl és intézkedés a jelentkezô problémák megoldására.

1122


13. szám

Módszere: A hálózati fôüzemirányítók, rendkívüli helyzeteket kezelô irányítók, tervezô-fôirányítók és különleges szabályozást igénylô belföldi küldemények irányítóinak tételes beszámoltatása, folyamatos kapcsolattartás a területi Forgalomirányítási Alosztályok vezetôivel. Szervezése: Munkanapokon reggel és naponta több alkalommal. Végzése: Az Üzemviteli napi jelentés felhasználásával, tételes beszámoltatással, továbbá az üzemirányításban használt informatikai rendszerek használatával. Az Üzemirányítóközpont szakmai tevékenységét a Forgalmi üzemirányítási osztály – osztályvezetô vagy megbízottja – ellenôrzi. Dokumentálása: A napi ellenôrzési tevékenységet dokumentálni nem kell. 1.2.1.2 Idôszakos ellenôrzési tevékenység Célja: Az üzemirányítási tevékenység végrehajtásával kapcsolatban problémák feltárása és intézkedés azok megoldására. Módszere: Évente legalább egy alkalommal minden Forgalomirányítási Alosztályon, az Alosztály vezetôjének, munkavállalóinak beszámoltatása. Szervezése: A központvezetô szervezése szerint. Végzése: Az Alosztályokon vezetett nyilvántartások felhasználásával valamint tételes beszámoltatással. Dokumentálása: A megtartott ellenôrzést az Ellenôrzési Naplóban kell elôjegyezni.

13. szám


1123

2. sz. melléklet A Forgalmi szakterület tevékenységének szakmai ellenôrzései 2.1 A Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Forgalmi osztályán kerül tervezésre − A Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Forgalmi osztály vezetôjének ellenôrzési tevékenysége. − A Forgalmi csomópontok kijelölt állomásain a forgalombiztonsági és munkaidô-beosztás tervezési keresztellenôrzések ütemezése. − A Területi Igazgatóság Területi Forgalmi osztály mûködés vizsgálatának ütemezése. − Forgalombiztonsági és technológiai jellegû szakellenôrzés. 2.1.1 A Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Forgalmi osztály vezetôjének ellenôrzési tevékenysége 2.1.1.1 Napi ellenôrzési tevékenység Célja: Az aktuális forgalmi helyzet függvényében ellenôrzés a forgalmi helyzet alakulásáról, a vonatforgalmat akadályozó rendkívüli eseményekrôl és intézkedés a jelentkezô problémák megoldására. Módszere: A területi igazgatóságok Területi Forgalmi osztály vezetôjével történô konzultáció. Szervezése: Munkanapokon, telefonon, vagy elektronikus úton történô kapcsolattartás. Végzése: Az Üzemviteli napi jelentés felhasználásával, továbbá a Pályavasúti informatikai rendszerek használatával. Dokumentálása: A napi ellenôrzési tevékenységet dokumentálni nem kell. 2.1.1.2 Célellenôrzés keretében végzett ellenôrzési tevékenység Célja: A forgalombiztonságot befolyásoló elvi, szabályozási problémák feltárása és intézkedés azok megoldására. Módszere: Havonta legalább egy alkalommal, a végrehajtó szolgálatnál tartott helyszíni ellenôrzés. Szervezése: A Forgalmi osztály vezetôje szerint. Végzése: Az ellenôrzött szolgálati helyeken vezetett nyilvántartások és a Pályavasúti informatikai rendszerek felhasználásával.

1124


13. szám

Dokumentálása: A megtartott ellenôrzést az Ellenôrzési Naplóban, vagy a Felügyeleti Könyvben kell elôjegyezni. 2.1.2 Forgalombiztonsági és munkaidô-beosztás tervezési keresztellenôrzés a Forgalmi csomópontok kijelölt állomásain Célja: A kijelölt szolgálati helyek forgalombiztonságához és munkaidô-beosztás tervezéséhez kapcsolódó tevékenységének vizsgálata keresztellenôrzés keretében a közlekedésbiztonsági követelmények betartása érdekében. Módszere: A Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Forgalmi osztály ütemezése alapján a kijelölt szolgálati helyeken szúrópróbaszerû, esetenként tételes vizsgálat végzése. Szervezése: A forgalombiztonsági és munkaidô-beosztás tervezési keresztellenôrzések ütemezését a Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Forgalmi osztálya készíti el. Az elkészített ütemezést megküldi a területileg illetékes Területi Forgalmi osztályoknak. Az értesítésben kerül meghatározásra, hogy az ellenôrzésbe hány fôt kell bevonni az ellenôrzött terület Területi Igazgatóság Területi Forgalmi osztály Forgalomfelügyeleti Alosztályáról, illetve az ellenôrzést végzô Területi Igazgatóság Területi Forgalmi osztály Forgalomfelügyeleti Alosztály munkavállalóiból. A forgalombiztonsági keresztellenôrzés vezetôje a Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Forgalmi osztálya által kijelölt forgalmi szakértô. Vizsgálat végzése: Az ellenôrzés vezetôjének vizsgálni kell az ellenôrzött terület érintett területi forgalmi szakértôjének ellenôrzési tevékenységét, továbbá a vezetôi ellenôrzések rendszerességét, hatékonyságát, valamint a technológiához kapcsolt erôforrások összhangját. A kijelölt területi forgalmi szakértôknek a vizsgálatot a Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Forgalmi osztálya által összeállított szempontrendszer szerint kell elvégezniük. (7.2./A.) A vizsgálat befejezését követôen Vizsgálati jelentést kell készíteni, amelyet a vizsgálat befejezését követô 10 munkanapon belül a Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Forgalmi osztályára kell felterjeszteni. A Vizsgálati jelentéseket – a továbbítást megelôzôen – az ellenôrzést végzô Területi Forgalmi osztály vezetôjének láttamoznia kell. A vizsgálat vezetôje a beérkezett Vizsgálati jelentést elôkészíti kiadmányozásra, amely vezetôi döntést követôen a feladat meghatározásokkal kiegészítve az ellenôrzött terület illetékes Területi Forgalmi osztálya részére továbbításra kerül. A tett intézkedésekrôl Igazoló Jelentést kell készíteni és azt a Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Forgalmi osztálya részére meg kell küldeni a kiadmányban meghatározott határidôre. 2.1.3 A Területi Igazgatóság Területi Forgalmi osztályának mûködés vizsgálata Célja: A Területi Igazgatóság Területi Forgalmi osztály munkatársai által a Forgalmi csomópontokon és a szolgálati helyeken, valamint a központi Forgalomirányítói szolgálati helyeken (Szeged, Debrecen, Fonyód KÖFI központok) végzett ellenôrzések hatékonyságának, szakszerûségének, mennyiségének, valamint a Területi Forgalmi osztály belsô rendjének, az informatikai rendszerben tett bejegyzések, valamint a munkaidô-beosztás tervezés feltételeinek vizsgálata.

13. szám


1125

Módszere: A Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Forgalmi osztálya által kijelölt Területi Igazgatóság Területi Forgalmi osztály tételes vizsgálata. Szervezése: A Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Forgalmi osztály ütemezése szerint kétévente. Vizsgálat végzése: A Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Forgalmi osztálya által összeállított szempontrendszer szerint a Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Forgalmi osztály és a Forgalmi üzemirányítási osztály kijelölt munkatársai által tartott helyszíni vizsgálat. Dokumentálása: A megtartott ellenôrzést az Ellenôrzési Naplóban kell elôjegyezni. A vizsgálati jelentésben rövid, tömör megállapításokat, következtetéseket, hiányosságokat kell összegezni. A vizsgálathoz felhasznált kimutatásokat, táblázatokat nem kell a vizsgálati jelentéshez csatolni. A részvizsgálati jelentésekben a vizsgálatot végzôk határozzanak meg feladatterv javaslatokat, munkamódszereket az esetleges hibás mûködés megelôzésére, javítására. A részvizsgálati jelentéseket elektronikus formában az illetékes osztályvezetô aláírásával – az elôírt határidôre – a vizsgálatot vezetô forgalmi szakértôk részére kell megküldeni. 2.1.4 Forgalombiztonsági és technológiai jellegû szakellenôrzés Célja: A hatályos szabályozások, technológiák, utastájékoztatási és kapacitás-korlátozási rendelkezések betartásának vizsgálata. Módszere: Elôre nem tervezett szúrópróbaszerû, esetenként tételes helyszíni, vagy vonalbeutazás során történô ellenôrzés. Vizsgálat végzése: A Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Forgalmi osztály vezetôje által kijelölt munkavállalók által tartott helyszíni vizsgálat. Az ellenôrzés megállapításait az Ellenôrzési Naplóban, illetve Felügyeleti Könyvben kell elôjegyezni. 2.2 A Területi Igazgatóság Területi Forgalmi osztályán kerül tervezésre − A Területi Igazgatóság Területi Forgalmi osztály vezetôjének ellenôrzési tevékenysége. − A Területi Igazgatóság Területi Forgalmi osztály Forgalomfelügyeleti alosztály vezetôjének ellenôrzési tevékenysége. − A Területi Igazgatóság Területi Forgalmi osztály Forgalomirányítási alosztály vezetôjének ellenôrzési tevékenysége. − A Forgalmi csomópontok területi vizsgálata. − A területi forgalmi szakértôk által végzett forgalombiztonsági szakellenôrzések.

1126


13. szám

− A Pályahasználat Számlázási és Statisztikai (továbbiakban: PASS2) rendszerben a megrendelt szolgáltatások végrehajtási/naplózási követelményeinek ellenôrzése (IÜR, FOR00 alrendszerek kezelés). 2.2.1 A Forgalmi csomópontok területi vizsgálata A Területi Igazgatóságok irányítása alá tartozó Forgalmi csomópontok valamennyi személyzettel ellátott szolgálati helyén – éves ütemezés szerint – két évenként tartandó vizsgálat. Célja: A Forgalmi csomópont mûködésének, a szükséges humánerôforrás, eszköz- és anyagbiztosítással összefüggô tevékenységek, az alkalmazott forgalmi technológia, a forgalom és üzem-biztonság, a közszolgáltatás minôségének ellenôrzése, továbbá a vezetôi munka eredményességének értékelése. Módszere: A Területi Igazgatóság Területi Forgalmi osztálya által kijelölt Forgalmi csomóponton és a hozzátartozó valamennyi személyzettel ellátott szolgálati helyen szúrópróbaszerû, esetenként tételes vizsgálat. Az értékelést Állomásfônökségenként kell elkészíteni, de értékelni kell a Forgalmi csomópont irányító, ellenôrzô és a mûködést támogató szerepét is. Szervezése: A Területi Igazgatóság Területi Forgalmi osztályainak az ellenôrzést megelôzô év november 30-ig értesítenie kell a vizsgálat idejérôl az érintett Forgalmi csomópontokat. Vizsgálat végzése: A vizsgálat vezetôje a Területi Igazgatóság Területi Forgalmi osztály Forgalomfelügyeleti alosztály vezetôje. A vizsgálatot a Területi Igazgatóság Területi Forgalmi osztály munkatársai végzik. A vizsgálatba bevont Forgalmi csomópont és Állomásfônökségek vezetôinek az önértékelést el kell készíteni és a vizsgálatot vezetô részére a vizsgálat megkezdésekor át kell adni. Az önértékelésnek tartalmaznia kell: − Az elôzô területi vizsgálat során a feladattervben meghatározottak végrehajtását. − Személyi és tárgyi baleseti helyzet alakulását a vizsgált idôszak alatt, a balesetek megelôzésére tett intézkedéseket. − Az elôzô vizsgálat óta végzett ellenôrzések és vizsgálatok megállapításait és az azokra adott igazoló jelentések rövid vázlatos ismertetését. - A területi feladatokhoz igazodó humánerôforrás optimális foglalkoztatásának elemzését. − A szolgálati hely vezetésének saját feladat meghatározását. Az ellenôrzés alkalmával vizsgálni kell: − A szolgálati hely önértékelését. − A Forgalmi csomópont elôzô területi vizsgálatát követôen kiadott feladat meghatározások teljesítését. − A Terület vizsgálatok között eltelt idôszakban végzett ellenôrzések (forgalombiztonsági szakellenôrzések, célvizsgálatok, Biztonsági Igazgatóság Területi Vasútbiztonság és a

13. szám


1127

Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Forgalmi osztály által tartott ellenôrzések) során megállapított hiányosságok megszüntetését. − Az állomásfônökök és a forgalmi koordinátorok egyéni munkaköri leírását. − A Forgalmi csomópont vezetôjének munkáltatói jogkörgyakorló tevékenységét figyelembe véve az Állomásfônökök javaslatait a különbözô munkáltatási intézkedések megtételére. − A vezetôk külsô és belsô kapcsolatrendszerét. Az ellenôrzés alkalmával az azonnali intézkedést igénylô megállapításokat az Ellenôrzési Naplóban, illetve a Felügyeleti Könyvben kell rögzíteni. A vizsgálatot a jelen utasítás mellékletét képezô (7.2./A., 7.2./B., 7.2./C.) szempontrendszerek alkalmazásával kell elvégezni, melyeket nem kell a vizsgálati jelentéshez csatolni, azonban a vizsgálatot összeállító munkavállalónál kitöltve rendelkezésre kell állnia. A vizsgálati jelentést rövid, tömör, lényegre törô, következtetéseket levonó tartalommal, csak a szükséges táblázatok (személyi, tárgyi baleseti helyzet, humánerôforrás optimális foglalkoztatás) csatolásával kell elkészíteni. A vizsgálat során felhasznált, egyéb (vizsgálathoz segítséget adó) táblázatokból vizsgálati jelentésekbôl csak azokat megállapításokat kell megjeleníteni, amely rámutat a Forgalmi csomópont mûködésével kapcsolatos rendszerbeli hiányosságokra. 2.2.2.1 Forgalombiztonság vizsgálata A Forgalmi csomóponthoz tartozó Állomásfônökségeken a forgalombiztonságot a jelen utasítás mellékletét képezô 7.2/A. számú ellenôrzési szempontrendszer szerint kell vizsgálni. 2.2.2.2 A technológiai feladatok vizsgálata A Forgalmi csomóponthoz tartozó Állomásfônökségeken a forgalmi technológiát a jelen utasítás mellékletét képezô 7.2./C. számú ellenôrzési szempontrendszer szerint kell vizsgálni. 2.2.2.3 Üzemmérnöki tevékenység vizsgálatnak fôbb szempontjai (7.2./C.) − A felügyelete alá tartozó szolgálati helyek üzemi tervének, egyszerûsített üzemi tervének és az üzemi technológiájának (a fejpályaudvarok, elágazó-, csatlakozó állomások átbocsájtó képességének helyes megállapítása) a vállalkozó vasúti társaságok igényeivel történô összehangolása tekintetében felmerülô minôségi követelményeknek való megfelelés. − A felügyelete alá tartozó szolgálati helyeken a technológiák betartásával kapcsolatos ellenôrzésének megvalósulása. − A PASS2 rendszerben végzett naplózási és ellenôrzési tevékenység végrehajtása és a tett intézkedések hatékonysága. 2.2.2.4 A humánerôforrás foglalkoztatás és a gazdálkodás vizsgálata A Forgalmi csomóponthoz tartozó Állomásfônökségeken a terület feladataihoz igazodó humánerôforrás optimális foglalkoztatását és a gazdálkodást kell vizsgálni a jelen utasítás mellékletét képezô 7.2/B. számú ellenôrzési szempontrendszer szerint.

1128


13. szám

2.2.2.5 Az Állomásfônöki tevékenység vizsgálatának fôbb szempontjai (.2./A., 2./C.) − A vonatforgalom biztonságos lebonyolításoz kapcsolódó ellenôrzési tevékenység végrehajtása (mennyiségi, minôségi jellemzôi). − A szolgáltatás minôségi követelményeinek teljesítése (utastájékoztatás, üzemi technológia elkészítésében való részvétel). − A PASS2 rendszerben a munkavállalók részérôl felmerülô helytelen kezelések megszüntetése érdekében tett intézkedések hatékonysága. 2.2.2.6 A vizsgált szolgálati hely értékelése Az ellenôrzés megállapításai 1-5 pontig értékelhetôk. Az 1-3 pontra értékelt megállapításokat a vizsgálati jelentésbe tételesen elemezni és ismertetni kell. Az értékelést Állomásfônökségenként kell elvégezni, külön kell értékelni a Forgalmi csomópont vezetôjének tevékenységét. A vizsgálatot vezetô a szakértô és szakelôadó munkatársak által átadott részvizsgálati jelentésekben (A PASS2 rendszerben végzett rögzítési tevékenységet a SZIR rendszer kezelésének értékeléséhez hasonlóan értékelni kell.) foglaltak alapján meghatározza a vizsgálat eredményét. A munkáltatási, gazdálkodási és üzemmérnöki tevékenységet Csomóponti szinten kell értékelni. A székhelyállomások értékelése megegyezik az Állomásfônökségek értékelésével. Azokon az Állomásfônökségeken, ahol forgalmi szolgálatot terhelô közlekedô vonat balesete (I.), vagy közlekedô vonat veszélyeztetése (II.) csoportú baleset volt a vizsgált idôszak alatt, ott a vizsgálat alapján adott értékelést (a forgalombiztonsági tevékenységet értékelô) egy osztályzattal csökkenteni kell. A vizsgálat vezetôje által készített összefoglaló jelentés komplexen kell, hogy tartalmazza a szolgálati hely tevékenységének elemzését, értékelését, a vezetôk és beosztottak munkáját az adott szolgálati hely összefüggésében. A vizsgálat vezetôjének a vizsgálati jelentést a befejezést, követô 20 munkanapon belül fel kell terjesztenie az Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Forgalmi osztálya részére felülvizsgálat céljából. A jóváhagyást követôen a Vizsgálati jelentést meg kell küldeni az érintett Forgalmi csomópontnak. A Forgalmi csomópont a Vizsgálati jelentésben összefoglalt hiányosságok megszüntetésére tett intézkedésekrôl - meghatározott határidôre - Igazoló Jelentést készít Állomásfônökségenként, amelyet összesítve (1 pld.) felterjeszt a Területi Igazgatóság Területi Forgalmi osztály Forgalomfelügyeleti Alosztálya részére. A Területi Igazgatóság Területi Forgalmi osztályának az Igazoló Jelentést kiegészítve a véleményével, a Forgalmi csomóponti Vezetô és az Állomásfônökök munkájának értékelésével, a Forgalmi csomópont és az Állomásfônökségek részére meghatározott feladattervvel fel kell terjesztenie a Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Forgalmi osztálya részére, jóváhagyásra. A jóváhagyást követôen a Forgalmi csomópont területi vizsgálatának lezárása a Forgalmi csomópont székhelyén a Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Forgalmi osztály vezetôje, vagy megbízottja részvételével a Területi Igazgatóság Területi Forgalmi osztály vezetôjének értékelésével kerül végrehajtásra.

13. szám


1129

Amennyiben a Forgalmi csomópont területi vizsgálata súlyos hiányosságot állapított meg, vagy az Igazoló jelentésben megfogalmazottak miatt a Területi Igazgatóság Területi Forgalmi osztály vagy a Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Forgalmi osztály vezetôje utóvizsgálat megtartását rendeli el, akkor a vizsgálatot csak az utóvizsgálatot követôen lehet lezárni. Az utóvizsgálatot csak a tényleges vizsgálatot követôen minimum három hónap elteltével lehet megkezdeni. A Forgalmi csomópont területi vizsgálatában végzett technológiai, forgalombiztonsági szakellenôrzés egy – a területi forgalmi szakértô részére elôírt – forgalombiztonsági szakellenôrzésének minôsíthetô. 2.2.3 Forgalombiztonsági szakellenôrzés Célja: A személyzettel ellátott szolgálati helyek, valamint a központi forgalomirányítói szolgálati helyek (Szeged, Debrecen, Fonyód) forgalmi munkavállalóinak biztonságos munkavégzésre képes állapotának és utasítás szerinti munkavégzésének helyszíni ellenôrzése. Módszere: Utasítás szerinti munkavégzés, technológiák betartásának, felügyelet alatti munkavégzés, valamint a helyismereti vizsgák meglétének a helyszíni ellenôrzése a jelen utasítás 7.2./A. számú mellékletében meghatározott ellenôrzési szempontrendszer szerint. Az ellenôrzés megállapításait (Területi Igazgatóság Területi Forgalmi osztályvezetôi által elrendelt célvizsgálat kivételével) az Ellenôrzési Naplóban, illetve Felügyeleti Könyvben kell elôjegyezni. Az ellenôrzést végzô példányának mellékletét képezi a kitöltött 7.2./A. számú mellékletet. A központi forgalomirányítói szolgálati helyeken (Szeged, Debrecen, Fonyód) tartott forgalombiztonsági szakellenôrzés megállapításait az Ellenôrzési Naplóban kell rögzíteni, melyre a tett intézkedések igazoló jelentését a Forgalomirányítási alosztályvezetô aláírásával a Forgalmi osztályvezetô részére kell megküldeni. Szervezése: Területi Igazgatóság Területi Forgalmi osztály által készített ellenôrzési ütemterv alapján – melyet a Területi Igazgatóság vezetôje hagy jóvá – a területi forgalmi szakértô által végzett ellenôrzés. Végzése: Forgalombiztonsági szakellenôrzés gyakorisága: − A Forgalmi csomópont székhely állomásán, valamint a Központi Forgalomirányítói szolgálati helyeken (Szeged, Debrecen, Fonyód KÖFI központok) évente három alkalommal, valamint az alábbiakban felsorolt szolgálati helyeken a felsorolásban meghatározott gyakorisággal kell forgalombiztonsági szakellenôrzést tartani. A fel nem sorolt szolgálati helyeken évente egy alkalommal kell forgalombiztonsági szakellenôrzést tartani. Azokon a szolgálati helyeken, ahol az ellenôrzés súlyos hiányosságokat állapított meg, ott utóellenôrzés végzése kötelezô.

1130


13. szám

A BI Területi vasútbiztonság, egyéb szervezetek munkavállalóival tartott közös ellenôrzés forgalombiztonsági szakellenôrzésnek nem tudható be. − Budapest Forgalmi osztály területén évente két alkalommal: Soroksári-út, RákospalotaÚjpest, Vác, Szob, Kôbánya - felsô, Rákos, Aszód, Gödöllô, Salgótarján - külsô, Jászberény, Sülysáp, Újszász, Kôbánya-Kispest, Monor, Cegléd, Szajol, Dunai - Finomító, Pusztaszabolcs, Dunaújváros, Martonvásár, Tatabánya, Almásfüzitô, Mosonmagyaróvár, Hegyeshalom, Esztergom. A Széchenyi-hegyi Gyermekvasúton évente egy esetben kell forgalombiztonsági szakellenôrzést tartani. − Miskolc Forgalmi osztály területén évente három alkalommal: Vámosgyörk, Kál-Kápolna, Eger, Mezôkeresztes-Mezônyárád, Nyékládháza, Tiszaújváros, Miskolc-Gömöri, Bánréve, Kazincbarcika, Sajószentpéter, Hidasnémeti, Sátoraljaújhely, Felsôzsolca. − Debrecen Forgalmi osztály területén évente három alkalommal: Kisújszállás, Karcag, Biharkeresztes, Nyírábrány, Mátészalka, Záhony széles rpu, Fényeslitke rpu, Eperjeske rpu. − Debrecen Forgalmi osztály területén évente kettô alkalommal: Apafa, Nyírbátor, Vásárosnamény, Tuzsér, Komoró, Hajdúszoboszló, Tiszafüred, Tiszalök. − Szeged Forgalmi osztály területén évente három alkalommal: Kelebia, Lôkösháza, Kiskunfélegyháza CSBT kezelô, Kiskôrös, Mezôtúr. − Szeged Forgalmi osztály területén évente két alkalommal: Szentes, Orosháza, Mezôhegyes, Hódmezôvásárhely, Kiskunfélegyháza, Kunszentmiklós-Tass, Lajosmizse. − Pécs Forgalmi osztály területén évente három alkalommal: Gyékényes, Murakeresztúr. − Pécs Forgalmi osztály területén évente két alkalommal: Szentlôrinc, Sárbogárd, Somogyszob, Siófok, Pécsbánya-Rendezô, Balatonszentgyörgy, Magyarbóly. − Szombathely Forgalmi osztály területén évente három alkalommal: Várpalota, Ajka, Keszthely, Tapolca, Boba, Zalaszentiván, Ukk, Pápa. − Szombathely Forgalmi osztály területén évente kettô alkalommal: Hajmáskér, Balatonfüred, Balatonalmádi, Zalalövô, Ôriszentpéter, Lenti, Devecser, Sárvár, Kerta állomásokon.

Forgalmi munkavállaló súlyos munkabalesete, közlekedô vonat balesete (I.), vagy közlekedô vonat veszélyeztetése (II.) csoportba sorolt tárgyi baleset esetén a bekövetkezés idejét követô 10 munkanapon belül szigorított forgalombiztonsági szakellenôrzést kell tartani. Nyíltvonalon, valamint az állomás területén a balesetvizsgáló bizottság - (3 munkanapon belüli) - elôzetes véleménye alapján nem a forgalmi szakszolgálatot terhelô közlekedô vonat balesete, vagy közlekedô vonat veszélyeztetése csoportba sorolt tárgyi baleset esetén, a Területi Igazgatóság Forgalmi osztály 10 munkanapon belül benyújtott kérelmére, a Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Forgalmi osztály vezetôje külön írásos eseti felmentést adhat. A Területi Igazgatóság Területi Forgalmi osztály vezetôje szabályozza a szigorított forgalombiztonsági szakellenôrzés tematikáját. A fenti szigorított forgalombiztonsági szakellenôrzés nem tudható be forgalmi technológiai és forgalombiztonsági szakellenôrzésnek.

13. szám


1131

2.2.4 A PASS2 rendszer (IÜR és FOR00 alrendszerek) kezelésével kapcsolatban tartandó ellenôrzések, vizsgálatok Célja: A Forgalmi csomópontok IÜR és FOR00 alrendszere kezelésével kapcsolatos ellenôrzési tevékenységének vizsgálata, az adatrögzítési fegyelem javítása érdekében. A FR00-ban rögzített egyes adatok a pénzügyi elszámolás, valamint a TÖR alapjait képzik. Módszere: − Pályavasúti Informatikai rendszerek felhasználásával. − Helyszíni ellenôrzés alkalmával tételesen. Szervezése: Területi Igazgatóság Területi Forgalmi osztály ütemezése szerint a Pályavasúti informatikai rendszerek segítségével hetente, illetve havonta egy alkalommal a Forgalmi csomópontok székhely állomásán a forgalmi technológiai szakelôadó által tartott tételes ellenôrzése. Végzése: Pályavasúti Informatikai rendszerek felhasználásával heti egy alkalommal tartott ellenôrzés az alábbi szempontrendszer szerint: − A Forgalmi csomópontok területén, az elôzô napon lenaplózott szolgáltatások tartalmi szabályszerûségét a FOR00 alrendszerben. − Nem naplózott, de megrendelt szolgáltatás esetén tájékozódik a megrendelt szolgáltatás teljesítésének, teljesíthetôségének állapotáról és intézkedik annak megfelelô naplózásáról. − Nem vagy késedelmesen történt naplózások kezelése (ellenôrzés, írásbeli jelentés, statisztika, tendencia, intézkedés). Havonta egy alkalommal a Forgalmi csomópontok székhely állomásain IÜR és FOR00 alrendszerek kezelésével kapcsolatos ellenôrzések az alábbi szempontrendszer szerint: − MÁV TRAKCIÓ Zrt.-vel kötött „Vontatójármû megrendelése tolatási szolgáltatáshoz” tárgyú szerzôdésben foglaltak alapján a tolatási szolgáltatás (rendelkezésre állás) teljesítésének bizonylatolása. („tolatószemélyzet teljesítmény nyilvántartó lap” vezetése). − Üzemi vonatok és a hozzájuk nyújtott szolgáltatások megrendelése, teljesítése, elszámolása. -

A PASS2 Utasítás és mellékleteinek, valamint az IÜR és FOR00 Felhasználói Kézikönyvek megléte. − A verzióváltásokhoz kiadott információs anyagokat megléte, naprakészsége. − A PASS2 utasításban meghatározott pályavasúti szolgáltatások javaslattételével/ajánlatadásával kapcsolatos elôírások betartása. − A PASS2 utasításban elôírt vizsgálandó tényezôk megléte, megalapozottsága, teljes körûsége, helyessége. − Az alapbizonylatok vezetésének formai, tartalmi követelményének betartása. − Az állomáson végzett - naplózott - tevékenység a FOR00 alrendszerben megrendeltként szereplô szolgáltatások összhangja, illetve az állomáson lenaplózott tételek a tényleges teljesítményeknek megfelelôen lettek-e rögzítve. (FOR terminállal rendelkezô, illetve a FOR terminállal nem rendelkezô szolgálati helyekre vonatkozó megrendelt szolgáltatások)

1132


13. szám

− Megrendelés nélküli teljesítések tételes vizsgálata. − A PASS2 utasításban foglaltakat betartásának ellenôrzése. − A PASS2 utasításban elôírt kimutatások, bizonylatok vezetése. − A PASS2 utasításhoz kapcsolódó szolgáltatásokra vonatkozó végrehajtási utasítások betartása, az elôírt bizonylatok vezetése. − Szolgáltatásokra vonatkozó végrehajtási utasítások rendelkezésre állását.

Dokumentálása: A megtartott ellenôrzést az Ellenôrzési Naplóban kell elôjegyezni. 2.3 A Forgalmi csomóponton kerül tervezésre − A Forgalmi csomópont vezetôje által elôírt ellenôrzési feladatok. − A Forgalmi csomópontokon az utastájékoztatás ellenôrzése. − A Forgalmi csomóponthoz tartozó szolgálati helyeken a technológiák betartásának, illetve betartatásának ellenôrzése és vizsgálata. − A Forgalmi csomópontok és az Állomásfônökségek által az IÜR és FOR00 alrendszerek kezelésével kapcsolatban tartandó ellenôrzések. − Féléves Vagyonvédelmi ellenôrzés, a Vagyonvédelmi Utasítás szerint. − Az ellenôrzési feladatok megosztása esetén az ellenôrzések és a gyakorlati oktatások megtartásának ütemezése. A Forgalmi csomópont székhely állomásán és a Területi Igazgatóság Területi Forgalmi osztálya által KH-ban kijelölt Állomásfônökségeken ahol az ellenôrzéseket a vezetôk (állomásfônök III, forgalmi koordinátor I. forgalmi üzemmérnök, forgalmi-technológiai szakelôadó, vezénylôtiszt, stb.) megosztják, ott havi ellenôrzési ütemtervet kell készíteni heti bontásban. Meg kell határozni az ellenôrzés tematikáját, és az ellenôrzést végzô munkavállalók beosztását. Az ellenôrzést végzôk az ellenôrzésük idôpontját, megállapításaikat, tett intézkedéseiket a Forgalmi csomópont, illetve az Állomásfônökség székhelyállomásán felfektetett „Ellenôrzések megállapításai” könyvben (megfelelô informatikai háttér esetében elektronikusan is vezethetô) folyamatosan az ellenôrzés idôrendjében kötelesek elôjegyezni. 2.3.1 A Forgalmi csomópontok és az Állomásfônökségek által az IÜR és FOR00 alrendszerek kezelésével kapcsolatban tartandó ellenôrzések Célja: Az IÜR és FOR00 alrendszereket kezelô munkavállalók véleményezési, naplózási (szolgáltatási, forgalmi) tevékenységének ellenôrzése, megkövetelése, az idôbeni és korrekt tényadat rögzítés érdekében. Módszere: Szúrópróbaszerû, esetenként tételes. Szervezése: A Forgalmi csomópont éves ellenôrzési ütemtervében meghatározottak munkakörökben és gyakorisággal, valamint az F.2. sz. Forgalmi Utasításban állomásfônök részére elôírt forgalmi ellenôrzési tevékenység keretében tartott ellenôrzések.

13. szám


1133

Végzése: − Jelen Utasításban, az Állomási Végrehajtási Utasításban leírt szabályozások, a PASS2 Utasításban szabályozottak és az IÜR, FOR00 Felhasználói Kézikönyvekben leírt kezelési tudnivalók, valamint a verzióváltásokhoz kiadott információs anyagok alapján tartott ellenôrzés. − Az ellenôrzésre kötelezettek az ellenôrzések megállapításait, és a tett intézkedéseket az „Ellenôrzések megállapításai” könyvben kötelesek rögzíteni, és a munkáltatói jogkör gyakorló részére ellenôrzése során átadni. 2.3.1.1 Forgalmi csomópontok és az Állomásfônökségek által az IÜR és FOR00 alrendszerek kezelésével kapcsolatos ellenôrzések szempontrendszere − PASS2 Utasítás és mellékletei meglétének, az Utasításban elôírt szabályok betartásának ellenôrzése. − Az Állomási Végrehajtási Utasítás, FOR munkaállomás kezeléséhez kapcsolódó szabályai betartásának ellenôrzése. − Az IÜR és FOR00 Felhasználói Kézikönyvek érintett munkaállomásokon való rendelkezésre állásának ellenôrzése − A verzióváltásokhoz kiadott információs anyagokat ismerik-e a felhasználók, tisztában vannak-e, a megvalósított változtatásokkal, hibajavításokkal. − A felhasználók IÜR és FOR00 alrendszerek kezelésével kapcsolatos tudásszintjének ellenôrzése. − A FOR00-ban naplózott tényadatok rendszeres és folyamatos ellenôrzése, kiemelt figyelemmel az adatrögzítési fegyelemre. − A forgalmi naplózás teljes körûségének, a vonatközlekedéshez kapcsolódóan rögzített tényadatok valódiságának, helyességének ellenôrzése, a FOR00-ban rögzített adatok és az írásos, Fejrovatos elôjegyzési naplóban naplózott adatok összhangjának ellenôrzése, intézkedések megtétele. − Az A-0203-01-Írásbeli rendelkezés felületen az írásbeli rendelkezések kiállításának ellenôrzése, intézkedések megtétele. − PÁVA rendszerben a NÜJ107 helytelen forgalomszabályozás napi jelentés vizsgálata, intézkedés megtétele. − PÁVA rendszerben a NÜJ212S menetidô túllépés vizsgálata (3‰–nél nagyobb esetén), intézkedés megtétele. − A Forgalmi napló párbeszédben nem naplózott illetve késve naplózott vonatok esetén az okok feltárása, kivizsgálása, intézkedések megtétele. − A forgalmi naplózás során az adatrögzítés elôírt idôbeni végrehajtásának ellenôrzése. − Késésigazolások, késési fôkódok helyes alkalmazásának, korrekt indoklás feltüntetésének ellenôrzése, intézkedések megtétele. − Az elôzô napon lenaplózott szolgáltatások tartalmi szabályszerûsége a FOR00/ZAIR-FOR00 alrendszerben. − Nem naplózott, de megrendelt szolgáltatások naplózás elmaradásának a vizsgálata, szükséges intézkedések megtétele. − Szolgáltatásnaplózással kapcsolatos elôírások betartásának ellenôrzése. − Az elôírt elôjegyzések, nyilvántartások vezetése. − A nem FOR terminálos állomással történô kapcsolattartás, dokumentálás szabályszerûségének ellenôrzése.

1134


13. szám

2.4 Záró rendelkezések, valamint intézkedési kötelezettség a megállapított hiányosságok felszámolására (7.1. és 7.2. mellékletre vonatkozóan) A vizsgálatot elrendelô vezetô felé jelentést kell tenni a tapasztalatokról. Továbbiakban a vezetô rendelkezése szerint kell eljárni. Az ellenôrzések megállapításait az Általános Ellenôrzési Utasítás rendelkezései alapján, e célra rendszeresített Ellenôrzési Naplóban vagy a Felügyeleti Könyvben kell rögzíteni. A szemlék, téma, cél, forgalombiztonsági szakellenôrzés, Forgalmi csomópontok területi vizsgálata esetében az ellenôrzés megtartásának tényét, témakörét, valamint az azonnali intézkedéseket igénylô megállapításokat kell elôjegyezni. Ilyen vizsgálatok esetében rögzíteni kell, hogy az ellenôrzésrôl külön vizsgálati jelentés kerül összeállításra és megküldésre a Forgalmi csomópont útján az Állomásfônökség részére. Minden esetben az adott szolgálati hely vezetôjével, illetve megbízottjával a megállapításokat, a teendô intézkedéseket röviden ismertetni kell.

2.4.1 Ellenôrzési Naplót kell vezetni Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Forgalmi osztály, Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Forgalmi üzemirányítási osztály, Üzemirányító központ, Területi Igazgatóság Területi Forgalmi osztály, Forgalomfelügyeleti Alosztály, Forgalomirányítási Alosztály, központi forgalomirányítói szolgálati helyek, Forgalmi csomópontok székhelyállomása. Azokon a Területi Forgalmi osztályokon, ahol a Forgalmi osztály és alosztályainak székhelye egy épületben van, ott egy Ellenôrzési Naplót kell vezetni. 2.4.2 Felügyeleti Könyvet kell vezetni Valamennyi, az elôzôekben fel nem sorolt szolgálati helyen. 2.4.3 Az ellenôrzés vezetôi tevékenységre, vonatkozó megállapításait „egyéb megállapítások melyet írásban megküldök/ünk” szöveggel kell elôjegyezni. A vezetôi tevékenységre vonatkozó megállapításokat írásban kell a munkáltató jogkör gyakorló részére megküldeni. 2.4.4 A Forgalmi csomópontok és az Állomásfônökségek székhely állomásán 1 példány „Ellenôrzések megállapításai” könyvet kell felfektetni az alábbi rovatozással: − Ellenôrzés idôpontja, ellenôrzött szolgálati hely neve − Ellenôrzést végzô személy neve − Ellenôrzés megállapításai − Tett intézkedések (iktatószám) Az „Ellenôrzések megállapításai” könyvet vezetni lehet nyomtatott vagy elektronikus formában. A napi vagy eseti ellenôrzésre kötelezettek az Állomásfônökségek körzethatárán belül tartott ellenôrzés alkalmával a megállapításokat, tett intézkedéseket az „Ellenôrzések megállapításai” könyvben kötelesek elôjegyezni. Amennyiben az adott ellenôrzés alkalmával megállapítás nem volt, az „Ellenôrzések megállapításai” könyvben csak az elsô két rovatot kell kitölteni.

13. szám


1135

2/A. számú melléklet Forgalombiztonsági szakellenôrzés szempontrendszere Ellenôrzött szolgálati hely: Ellenôrzést idôpontja: Az ellenôrzés módszere: tételes, elemzô, szúrópróbaszerû * vizsgálva Sor-szám

1.

Ellenôrzés szempontrendszere Vezetôi ellenôrzések megléte hatékonysága.

1.2.

Személyi és tárgyi baleseti helyzet vizsgálata és a megelôzésre tett intézkedések.

1.3.

Az „Ellenôrzések megállapításai könyv” vezetése.

1.4.

Ellenôrzés megállapításai könyvben rögzített megállapítások és a tett intézkedések összhangjának vizsgálata.

1.5.

Gyakorlati oktatások tervezése, megtartása, bizonylatolása

1.6.

Parancskönyvi rendeletek tudomásulvételének ellenôrzése.

1.7.

Szolgálatképes állapot vizsgálatával kapcsolatos nyilvántartások vezetése, az ellenôrzés gyakorisága.

2.

Munkavállalók védôruházatának, védôeszközeinek, munkaeszközeinek munkavégzés közbeni használata, kéznél tatása.

2.1. 3.

Munkahelyi sérülések nyilvántartásának vezetése. Állomási Végrehajtási Utasítások és mellékleteinekközpontilag kiadott szempontrendszer szerinti összeállítása, javítottsága.

3.1.

Állomási Végrehajtási Utasítások, Kezelési Szabályzatok és a vasút vállalatokkal kötött megállapodások összhangja.

3.2.

A forgalmi irodában tartandó utasítások, szabályozások, valamint a kifüggesztendô hirdetmények és ki-mutatások megléte, javítottsága.

3.3.

Kiegészítô utasítások, segédkönyvek megléte, javítottsága.

4.

Rendkívüli küldemények nyilvántartása, továbbítására vonatkozó elôírások betartása.

5.

Vágányzár és lassúmenet kimutatás vezetése

6.

A FOR00 alrendszerben a forgalmi naplózás és Írásbeli rendelkezés modul kezelése, az Írásbeli rendelkezés készítésével, kézbesítésével kapcsolatos folyamatok vizsgálata.

7.

Fejrovatos elôjegyzési naplók, FOR00 Forgalmi napló vezetése.

igen

nem

Értékelés 1-5 pont

Ellenôrzést végezte

1136


13. szám

vizsgálva Sor-szám

Ellenôrzés szempontrendszere

8.

Villamos üzemû vontatás esetén, villamos üzem i napló vezetése, az E. 101, E102 sz. utasításban szabályozottak és a munkavédelmi elôírások betartása.

8.1.

Rakodási engedélyek, nyilatkozatok kiállítása, kezelése.

9.

Vonatközlekedés elôírás szerinti lebonyolítása, a váltó- és vágányút ellenôrzés szabályszerûsége, a berendezések megfelelô kezelése.

9.1.

Váltók szabványos állása, azok lezárása, a váltózár kulcsok kezelése és az ezekkel kapcsolatos ellen-ôrzések utasítás szerinti végrehajtása.

9.2.

A berendezések, eszközök, váltók, jelzôk és az egyéb külsô téri berendezések állapota.

9.3.

Féksaruk, rögzítô és páros féksaruk, vágányzáró sorompó, siklasztósaruk, biztosító és védelmi berendezések megléte és azok állapota, a kezelési szabályzatban elôírtak szerinti üzemszerû mûködése és használata.

9.4.

A bejárati vágány kijelölése, foglalt vágányra való járatásoknál az elôírt szabályok betartása.

9.5.

A „vonatok mozdonyvezetôinek felhatalmazása indításra” szabályok betartása.

9.6.

Berendezésekben bekövetkezett zavaroknál az utasításokban és kezelési szabályzatokban elôírtak betartása és a Hibaelôjegyzési könyv szabályszerû vezetése.

9.7.

Írásbeli rendelkezések kiállítása, kézbesítése.

10.

A jármûvek álló helyzetben történô kapcsolása.

10.1

Laza kapcsolás szabályainak betartása

10.2

Szoros kapcsolás szabályainak betartása

10.3

Nem kapcsolt légfék csatlakozó tömlôk, csavar-kapocs ûrkapcsolatra történô helyezése.

11.

Védekezés jármû megfutamodások ellen vonatközlekedés közben

11.1

Védekezés jármû megfutamodások ellen tolatás befejezése után.

12.

A tolatási munkák elôkészítése, szervezése, a tolatási mozgáshoz szükséges Írásbeli rendelkezés kiállítása, kézbesítése.

12.1

Az egyidejû tolatások elhatárolása, szalasztásra vonatkozó tilalmak betartása

13.

Utastájékoztatás ellenôrzése

14.

A pályavasúti intranet portál adatainak ellenôrzése

*a megfelelô aláhúzandó

igen

nem



13. szám


1137

2/B. számú melléklet A humánerôforrás foglalkoztatás és gazdálkodási szakellenôrzés szempontrendszere Ellenôrzött szolgálati hely: Ellenôrzést idôpontja: Az ellenôrzés módszere: tételes, elemzô, szúrópróbaszerû *

Sor-szám

1.

2. 2.1. 3.

Ellenôrzés szempontrendszere A munkaügyi szabályozások (Munka Törvénykönyve, Kollektív Szerzôdés, Helyi függelék, MvSZ Helyi Függelék) megléte, aktualizálása, az abban foglaltak helyes alkalmazásának érvényesülése, érvényessége. A munkavégzés személyi feltételeinek vizsgálata. A munkaerô utánpótlás biztosítottsága. KSZ.HF: szerinti munkarend alapján elkészített munkaidô beosztás-tervezés vizsgálata, bizonylatok és mellékletek megléte, szabályszerû vezetése.

3.1.

Az irányadó elkészített munkaidô beosztás másodpéldányainak kézbesítése a munkavállaló részére, ennek bizonylatolása. Írásbeli lemondó nyilatkozatok megléte. (KSZ 28.§.)

3.2.

Idôszakos orvosi alkalmassági vizsgálatra, szakmai oktatásra történô vezénylés tervezete, szabályszerûsége.

3.3.

A jelenléti és eltávozási könyv vezetése, egyezôsége valamennyi alapbizonylattal. Rugalmas munkaidô (RUMI) alkalmazásának, nyilvántartásának ellen-ôrzése.

3.4.

A rendkívüli munkaidô szabadidôvel történô megváltásának alkalmazása, a munkaidô keret korrigálásának betartása.

3.5.

Rendkívüli munkaidô felmerülésnek bizonylatolása

3.6.

Átirányítás, kiküldetés, helyettesítés vizsgálata, az ehhez kapcsolódó bizonylatok vezetése, szabályos elszámolása.

4.

Szabadságos ütemterv megléte, a szabadság kiadásának szabályszerûsége.

5.

Munkabiztonsági és az O.1 Utasításban elôírt felügyelet alatti foglakoztatáshoz kapcsolódó pótlékok elszámolásának és szabályszerûségének vizsgálata.

6.

Bérelszámolási adatszolgáltatás szabályszerû elkészítése, és annak IHIR-ben történô rögzítése.

7.

MvSZ HF. szerinti ellátás biztosítása és annak nyilvántartás a.(védôital, védôeszközök, tisztítószerek stb.)

vizsgálva igen

nem



1138


Sor-szám 8.

Ellenôrzés szempontrendszere Leltár elôkészítés és nyilvántartási bizonylatok ellenôrzése.

9.

Közúti gépjármû menetlevelek ellenôrzése, az üzemeltetéséhez kapcsolódó pótlékok, útiköltségek elszámolási szabályosságának vizsgálata. Helyi szabályozás „megállapodások” gépkocsi használatra kiadott engedélyek megléte, elszámolása.

10.

Munkahelyi készletgazdálkodással kapcsolatos nyilvántartások és azok alapbizonylatainak, illetve a számlarendek betartásának, továbbá a szerzôdések és a megrendelôk ellenôrzése a DHL. figyelembe vételével.

11.

Az ingatlanok, helyiségek hibabejelentésével kapcsolatos munkák végzésének ellenôrzése, a helyiséggazdálkodással kapcsolatos vizsgálat (felesleges helyiségek visszaadása, jegyzôkönyvileg, illetve az MTR-IGM Térinformatikai Rendszerben történô átvezetések idôbeni elvégzése stb.).

12.

Eszköz eltulajdonítás esetén rendôrségi feljelentés kezdeményezése, az ezzel kapcsolatos számítógépes program elôírás szerinti használatának ellenôrzése. Az eszközök, anyagok leíratási kérelmeinek felülvizsgálata.

13.

A hôfejlesztési célú villamos energia felhasználással (klíma, hôtárolós elektromos kályha, elektromos olajradiátor, stb.) kapcsolatos engedélyek meglétének ellenôrzése a 10/2005.(XII.9. MÁV Ért.49.) TÁSz. sz. utasítás szerint.

* a megfelelô aláhúzandó

13. szám

vizsgálva igen

nem



13. szám


1139

2/C. számú melléklet Technológiai szakellenôrzés szempontrendszere Ellenôrzött szolgálati hely: Ellenôrzést idôpontja: Az ellenôrzés módszere: tételes, elemzô, szúrópróbaszerû * Sor-szám

1. 2.

Ellenôrzés szempontrendszere Az Állomási Végrehajtási Utasítás és mellékleteinek, IÜR és FOR00 felhasználói kézikönyvek rendelkezésre állásának ellenôrzése. Menetrendi technológia betartása.

2.1.

Tolatási terv/tolatómozdonyok munkarendjének megléte, javítottsága, és alkalmazhatósága

2.2.

Az elegyfeldolgozásnál használt állomási tolatómozdonyok kihasználtsága.

3.

Az érvényben lévô menetrendi idôszakra vonatkozó menetrendi és technológiai dokumentumok, menetrendjegyzék, technológiai táblázatok, Üzemi Terv megléte, minôsége, naprakészsége. Az Üzemi Terv dokumentumainak és mellékleteinek naprakészsége, használhatósága. Az állomási személyzet tájékozottsága az adott szolgálati hely menetrendi technológiájára vonatkozóan.

4.

Az állomási személyzet tájékozottsága, szolgáltatói magatartása, az utastájékoztatási tevékenység ellátása és annak ellenôrzöttsége, utastájékoztatási rendszerek üzemeltetése kezelése. Fali menetrendek, érkezôinduló vonatok jegyzéke (sárga-fehér) és a vágányzári hirdetmények elôírások szerinti rendelkezésre állása, illetve javítottsága.

5.

Szolgáltatások és panaszok könyve elôírásos alkalmazása, az észrevételek továbbításának módja, a forgalmi jellegû panaszforrás tárgyalása, megszüntetése.

5.1.

A határforgalmi teljesítmények adatainak helyes kezelése.

5.2.

A nyílt hozzáférésû pályahálózathoz hozzáférésre jogosult vállalkozó vasúti társaságoknak – továbbiakban vasútvállalatok – pályavasút által nyújtott szolgáltatások végzése, dokumentálása.

5.3.

A szolgáltatások elszámolásához szükséges adatok rögzítése az informatikai rendszerekben, kivéve a vonatközlekedés adatai

5.4.

A szolgáltatások minôsége a megrendelések teljesítése alapján

vizsgálva igen

nem



1140


Sor-szám


6.

A sajátcélú pályahálózat kiszolgálása, különös tekintettel a Vasútvállalati megrendeléseknek és a kiszolgálásoknak a mûködtetôvel (használóval) kötött üzemviteli szolgáltatási szerzôdések megfeleltetése terén.

7.

A gyakorlati munkavégzés ellenôrzése.

8.

FOR00 rendszer kezelésének ellenôrzése (vonatközlekedés)

9.

Fejrovatos elôjegyzési napló (szolgálatban lévô munkavállaló) bejelentkezési név egyezôsége

9.1.

Fejrovatos elôjegyzési napló idôadat-FOR00 idôadat egyezôsé-gének szúrópróbaszerû ellenôrzése.

9.2.

VTK-FOR00 vonatfej adatok egyezôségének szúrópróbaszerû ellenôrzése.

9.3.

Vonatkésések kódolásának helyessége.

9.4.

Hátralékos naplózások, elmaradt naplózás ellenôrzése.

9.5.

FOR terminállal nem rendelkezô szolgálati helyeken a PASS2 Utasítás 4. számú mellékletének vezetése.

10.

A pályavasúti intranet portál adatainak ellenôrzése


13. szám

vizsgálva igen

nem



13. szám


1141

3. sz. melléklet A pályalétesítményi szakterület tevékenységének szakmai ellenôrzései A pályalétesítményi szakterület ellenôrzési szempontrendszere: − − − − − − − − − − − − − − −

A D.5. számú Pályafelügyeleti utasításban elôírtak betartásának üzemeltetôi ellenôrzései, a D.12 H. Utasítás elôírásai betartásának üzemeltetôi ellenôrzése, pálya- és pályatartozékok karbantartási, felújítási munkáinak üzemeltetôi ellenôrzései, pályaállapotok, jelzôeszközök, rálátási háromszögek mozdonymeneten történô ellenôrzései, felépítményi mérôkocsik vágánymérési eredményeinek, azok hasznosításának üzemeltetôi ellenôrzései, eseti földmû munkálatok üzemeltetôi szintû ellenôrzései, szintbeli keresztezések, útátjárók karbantartási, felújítási munkáinak üzemeltetôi ellenôrzései, vasúti pálya gyom-mentesítésének, a környezô zöld területek gondozásának üzemeltetôi ellenôrzései, felépítményi szerkezetek, anyagok felhasználásának üzemeltetôi szintû ellenôrzései, a zavar és hibaelhárításokhoz szükséges gépi eszközök, berendezések készenlétben, üzemkész állapotban tartásának, állagmegóvásának üzemeltetôi ellenôrzései, Területi Igazgatóságok Területi Pályalétesítményi osztályai üzemeltetôi tevékenységének ellenôrzései, a végrehajtó szervezeti egységeknél a különbözô szakhatósági kötelezettségek betartásának üzemeltetôi ellenôrzései, a vasúti pályák üzemeltetéséért felelôs végrehajtó szervezeti egységek mûködési feltételeinek üzemeltetôi ellenôrzései, Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság (PÜF) Pályalétesítményi központ mûködésének üzemeltetôi ellenôrzései, hatósági határozatok végrehajtásának üzemeltetôi ellenôrzései.

3.1 A Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Pályalétesítményi osztályán kerül tervezésre − Pályalétesítményi központ munkáltatási és oktatási ellenôrzése, vizsgálata − Pályaállapotok, jelzôeszközök mozdonymeneten történô ellenôrzése − Területi Igazgatóságok Területi Pályalétesítményi osztály és Pályafenntartási alosztályok mûködésének vizsgálata − Területi Igazgatóságok szakaszmérnökségeinek munkáltatási, oktatási, technológiai és felügyeleti tevékenységek ellenôrzése 3.1.1 A Pályalétesítményi központ munkáltatási és oktatási ellenôrzése, vizsgálata Célja: A munkáltatási, oktatási tevékenységek és a pályás szakterületek munkáját kiegészítô tevékenységek vizsgálata, ellenôrzése. Módszere: PÜF Pályalétesítményi osztály ütemezése szerinti szúrópróba szerû vizsgálat.

1142


13. szám

Szervezése: Az ütemezést az éves ellenôrzési tervben az PÜF Pályalétesítményi osztály készíti el, majd az érintett területi egység részére megküldi. Az értesítésben meghatározza az ellenôrzés idôpontjait, témaköreit, az ellenôrzés jellegét és azt, hogy az ellenôrzésbe hány fôt kell bevonni az ellenôrzött terület munkavállalóiból. Vizsgálat végzése: A helyszíni ellenôrzés során tett megállapításokat írásban meg kell küldeni a Pályalétesítményi központ vezetôjének. A megállapított hiánylatokra tett intézkedéseket a PÜF Pályalétesítményi osztály részére a kiadmányban meghatározott határidôre meg kell küldeni. 3.1.2 Pályaállapotok, jelzôeszközök mozdonymeneten történô ellenôrzése A PÜF Pályalétesítményi osztály a pályaállapotok menetrendszerûségre gyakorolt hatását célellenôrzés formájában mozdonymeneteken tartja meg. 3.1.3 Területi Igazgatóságok Területi Pályalétesítményi osztály és Pályafenntartási alosztályok mûködésének vizsgálata Vizsgálat általános szempontrendszere: − tárgyi feltételek − személyi feltételek − beszámoltatási rendszer − kapcsolatrendszer − ellenôrzési tevékenység − helyzetértékelés Célja: A területi osztályok és alosztályok munkáltatási és oktatási tevékenységek vizsgálata, ellenôrzése. Módszere: PÜF Pályalétesítményi osztály területi fômérnökeinek ütemezése szerinti szúrópróba szerû vizsgálat, minden Területi Igazgatóságot érintôen évente egyszer kell vizsgálni. Szervezése: Az ütemezést az éves ellenôrzési tervben a Pályalétesítményi osztály készíti el, majd az érintett területi egység részére megküldi. Az értesítésben meghatározza az ellenôrzés idôpontjait, témaköreit, az ellenôrzés jellegét és azt, hogy az ellenôrzésbe hány fôt kell bevonni az ellenôrzött terület munkavállalóiból. Vizsgálat végzése: A helyszíni ellenôrzés során tett megállapításokat írásban meg kell küldeni a területi Pályalétesítményi osztály vezetôjének. A megállapított hiánylatokra tett intézkedéseket az PÜF Pályalétesítményi osztálya részére a kiadmányban meghatározott határidôre meg kell küldeni.

13. szám


1143

3.1.4 Területi Igazgatóságok szakaszmérnökségeinek munkáltatási, oktatási, technológiai és felügyeleti tevékenységek ellenôrzése Általános szempontrendszer: − Személyi és szociális feltételek biztosításának a vizsgálata, − üzemi adminisztráció keretében végzendô feladatok feltételrendszerének megléte, − az alkalmazott hibaelhárítási és készenléti rendszer vizsgálata, − vasúti pályával kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges feltételek meglétének vizsgálata, − újfelvételes munkavállalók oktatásának és az idôszakos oktatások megtartásának ellenôrzése, − dokumentáció ellátottság ellenôrzése. Célja: A szakaszmérnökségeknek a forgalombiztonság szempontjából a munkáltatási, oktatási, technológiai és felügyeleti tevékenységének vizsgálata, ellenôrzése. Módszere: PÜF Pályalétesítményi osztály területi fômérnökeinek ütemezése szerinti helyszíni szúrópróba szerû vizsgálat, minden Területi Igazgatóság szakaszmérnökségét évente egyszer kell vizsgálni. Szervezése: Az ütemezést az éves ellenôrzési tervben az PÜF Pályalétesítményi osztály készíti el, majd az érintett területi egység részére megküldi. Az értesítésben meghatározza az ellenôrzés idôpontjait, témaköreit, az ellenôrzés jellegét és azt, hogy az ellenôrzésbe hány fôt kell bevonni az ellenôrzött terület munkavállalóiból. Vizsgálat végzése: A helyszíni ellenôrzés során tett megállapításokat írásban meg kell küldeni a szakaszmérnökség és a Pályafenntartási Alosztály vezetôjének. A megállapított hiányosságokra tett intézkedéseket az PÜF Pályalétesítményi osztálya részére a kiadmányban meghatározott határidôre meg kell küldeni. 3.2 Pályalétesítményi központban kerül tervezésre − Gyöngyösi hosszúsín gyártó üzem mûködésének vizsgálata − Pályafenntartási szakaszmérnökségek diagnosztikai célú ellenôrzése − Dozátor kezelôk, mozdonyvezetôk ellenôrzése 3.2.1 Gyöngyösi hosszúsín gyártó üzem mûködésének vizsgálata Célja: Sínfelújítás, hosszúsín gyártás, mûködési feltételek és mûködési dokumentációk kezelésének üzemeltetôi ellenôrzése. Módszere: Pályalétesítményi központ szakértôinek ütemezése szerinti helyszíni szúrópróba szerû negyedéves vizsgálat.

1144


13. szám

Szervezése: Az ütemezést az éves ellenôrzési tervben a Pályalétesítményi központ készíti el, majd az érintett területi egység részére megküldi. Az értesítésben meghatározza az ellenôrzés idôpontjait, témaköreit, az ellenôrzés jellegét és azt, hogy az ellenôrzésbe hány fôt kell bevonni az ellenôrzött terület munkavállalóiból. Vizsgálat végzése: A helyszíni ellenôrzés során tett megállapításokat írásban meg kell küldeni a Gyöngyös Hosszúsíngyártó Üzem vezetôjének. A megállapított hiánylatokra tett intézkedéseket a Pályalétesítményi központ részére a kiadmányban meghatározott határidôre meg kell küldeni. 3.2.2 Pályafenntartási szakaszmérnökségek diagnosztikai célú ellenôrzése Célja: A vágány, a híd és az alépítmény diagnosztikai vizsgálatok teljesítésének ellenôrzése, a teljesítések igazolásának felülvizsgálata. Módszere: Pályalétesítményi központ szakértôinek ütemezése szerinti minden évben négy szakaszmérnökséget érintve helyszíni szúrópróba szerû vizsgálat. Szervezése: Az ütemezést az éves ellenôrzési tervben a Pályalétesítményi központ készíti el, majd az érintett területi egység részére megküldi. Az értesítésben meghatározza az ellenôrzés idôpontjait, témaköreit, az ellenôrzés jellegét és azt, hogy az ellenôrzésbe hány fôt kell bevonni az ellenôrzött terület munkavállalóiból. Vizsgálat végzése: A helyszíni ellenôrzés során tett megállapításokat írásban meg kell küldeni a szakaszmérnökség és a Pályafenntartási Alosztály vezetôjének.. A megállapított hiánylatokra tett intézkedéseket a Pályalétesítményi központ részére a kiadmányban meghatározott határidôre meg kell küldeni. 3.2.3 Dozátor kezelôk, mozdonyvezetôk ellenôrzése Célja: A munkavégzés személyi és tárgyi feltételeinek, meglétének ellenôrzése. Módszere: Pályalétesítményi központ szakértôinek ütemezése szerint évente kétszer helyszíni szúrópróba szerû vizsgálat. Szervezése: Az ütemezést az éves ellenôrzési tervben a Pályalétesítményi központ készíti el, majd az érintett területi egység részére megküldi. Az értesítésben meghatározza az ellenôrzés idôpontjait, témaköreit, az ellenôrzés jellegét és azt, hogy az ellenôrzésbe hány fôt kell bevonni az ellenôrzött terület munkavállalóiból.

13. szám


1145

Vizsgálat végzése: A helyszíni ellenôrzés során tett megállapításokat írásban meg kell küldeni a Pályalétesítményi központ vezetôjének. 3.3 Területi Igazgatóság Területi Pályalétesítményi osztályán kerül tervezésre − Pályafenntartási alosztályok mûködési, oktatási és technológiai ellenôrzése − Pályafenntartási szakaszmérnökségek mûködési, oktatási, gazdálkodási, technológiai és felügyeleti ellenôrzése Általános szempontrendszerek − Utasításokban elôírtak betartásának ellenôrzései, − hatósági szabályzások, rendeletek, elôírások betartásának, határozatok végrehajtásának ellenôrzései, − jármûvek, munkagépek üzemeltetésének, elszámolásának ellenôrzése, − vasúti pályák üzem és forgalombiztonságát szolgáló feladatok ellátásának ellenôrzése, − gyomirtási, fakitermelési szerzôdések végrehajtásának üzemeltetôi ellenôrzései, − vasúti jármûmérlegek hitelesítésének, karbantartottságának ellenôrzései, − javítási, karbantartási szerzôdések végrehajtásának üzemeltetôi ellenôrzései, − tárgyi és személyi feltételek meglétének ellenôrzése, − munkáltatások ellenôrzése, − szakanyag kezelés, anyag felhasználás, bizonylatolás ellenôrzése, − idegen kivitelezôk tevékenységének üzemeltetôi ellenôrzései. 3.3.1. Pályafenntartási alosztályok mûködési, oktatási és technológiai ellenôrzése Célja: A Területi Igazgatóság mûködési területén üzem és forgalombiztos pályahálózat folyamatos biztosítása a megrendelôk számára, a baleseti kockázati tényezôk csökkentése, a szakaszmérnökségek alapfeladatainak zavartalan ellátásához szükséges feltételek biztosítása, hiányosságok feltárása és megszüntetése, a törvényi és jogszabályi kötelezettségeknek, hatósági elôírásoknak való megfelelés. Módszere: A területi Pályalétesítményi osztály szakértôinek ütemezése szerinti szúrópróba szerû vizsgálat. Szervezése: Az ütemezést az éves ellenôrzési tervben a területi Pályalétesítményi osztály készíti el, majd az érintett területi egység részére megküldi. Az értesítésben meghatározza az ellenôrzés idôpontjait, témaköreit, az ellenôrzés jellegét és azt, hogy az ellenôrzésbe hány fôt kell bevonni az ellenôrzött terület munkavállalóiból. Vizsgálat végzése: A helyszíni ellenôrzés során tett megállapításokat írásban meg kell küldeni a Pályafenntartási Alosztály vezetôjének. A megállapított hiánylatokra tett intézkedéseket a területi Pályalétesítményi

1146


13. szám

osztály részére a kiadmányban meghatározott határidôre meg kell küldeni. 3.3.2 Pályafenntartási szakaszmérnökségek mûködési, oktatási, gazdálkodási, technológiai és felügyeleti ellenôrzése Célja: A Területi Igazgatóság mûködési területén üzem és forgalombiztos pályahálózat folyamatos biztosítása a megrendelôk számára, a baleseti kockázati tényezôk csökkentése, a szakaszmérnökségek felügyeleti ellenôrzése. Módszere: A területi Pályalétesítményi osztály szakértôinek ütemezése szerinti szúrópróba szerû vizsgálat. Szervezése: Az ütemezést az éves ellenôrzési tervben a területi Pályalétesítményi osztály készíti el, majd az érintett területi egység részére megküldi. Az értesítésben meghatározza az ellenôrzés idôpontjait, témaköreit, az ellenôrzés jellegét és azt, hogy az ellenôrzésbe hány fôt kell bevonni az ellenôrzött terület munkavállalóiból. Vizsgálat végzése: A helyszíni ellenôrzés során tett megállapításokat írásban meg kell küldeni a szakaszmérnökség és a Pályafenntartási alosztály vezetôjének. A megállapított hiánylatokra tett intézkedéseket a területi Pályalétesítményi osztály részére a kiadmányban meghatározott határidôre meg kell küldeni. 4.4 Területi Igazgatóság Pályafenntartási alosztályán kerül tervezésre − Pályafenntartási szakaszmérnökségek mûködési, oktatási, gazdálkodási, technológiai és felügyeleti idôszakos szakellenôrzései. Általános szempontrendszerek − Pályafelügyeleti tevékenység ellátásának, fokozott pályafelügyeletek elrendelésének, dokumentálásának ellenôrzése, − idôszakos vizsgálatok jegyzéke, nyilvántartások, elôjegyzési könyvek, hibamegszüntetések elôjegyzése, − felépítmény ellenôrzése, − alépítményi és felépítményi kimutatások ellenôrzése, − útátjáró, peron, rakterület, utak nyilvántartása, vizsgálati könyv ellenôrzése, − forgalom biztonságát szolgáló teendôk, feladatok ellátásának ellenôrzése, − vágány és kitérômérések nyilvántartásának (grafikonok, kézi vágánymérések, sínkopás stb.), hiba megszüntetések elôjegyzésének az ellenôrzése, − hézag nélküli vágányok kimutatásainak (törzslapok, hegesztések nyilvántartása, − feszültségmentesítési kimutatás stb.) ellenôrzése, − sebességkorlátozások, vágányzárak nyilvántartásának ellenôrzése. − síntörések nyilvántartása, UH-s vizsgálatok megszüntetése,

13. szám


1147

− iparvágány kimutatások ellenôrzése, − hídvizsgálati könyvek ellenôrzése, − anyagok kezelése, tárgyi eszközök mozgásának, használatának bizonylatolása, − munkagépek, jármûvek elszámolásának ellenôrzése, − munkáltatás, elszámolások, oktatások bizonylatolásának ellenôrzése, − felügyelet alatti munkavégzés ellenôrzése, − általános üzemi rend ellenôrzése. Célja: A szakaszmérnökség mûködési területén üzem és forgalombiztos pályahálózat folyamatos biztosítása a megrendelôk számára, a baleseti kockázati tényezôk csökkentése, hiányosságok feltárása, megszüntetése. Módszere: A Pályafenntartási alosztály szakértôinek ütemezése szerinti szúrópróbaszerû vizsgálat a kijelölt személyek részérôl a vezetô által a legfontosabbnak ítélt helyszínen, technológiai folyamatnál, létesítménynél, berendezésnél. Szervezése: Az ütemezést az éves ellenôrzési tervben a Pályafenntartási alosztály készíti el, majd az érintett területi egység részére megküldi. Az értesítésben meghatározza az ellenôrzés idôpontjait, témaköreit, az ellenôrzés jellegét és azt, hogy az ellenôrzésbe hány fôt kell bevonni az ellenôrzött terület munkavállalóiból. Vizsgálat végzése: A helyszíni ellenôrzés során tett megállapításokat írásban a Felügyeleti Könyvben. A megállapított észrevételeket rögzíteni, hiányosságok megszüntetésére határidô és felelôs meghatározásával intézkedni. Azonnali intézkedést igénylô hiányosság feltárása esetén (annak elhárításáig) rendelkezni a folytatott tevékenység megszüntetésére, a gép vagy berendezés mûködtetését megtiltani. Intézkedésérôl köteles munkahelyi vezetôjét a leghamarabb tájékoztatni. A hiányosságok megszüntetésérôl utóellenôrzésen kell meggyôzôdni. 4.4 Intézkedési kötelezettség a megállapított hiányosságok felszámolására A vizsgálatot elrendelô vezetô felé a vizsgálat során tapasztaltakról jelentést kell tenni. Az ellenôrzések megállapításait a Felügyeleti Könyvben, több szakterületet érintô esetben közös jegyzôkönyvben kell rögzíteni, melyet az illetékes munkáltatói jogkörgyakorlónak kell címezni. A megállapított hiányosságokra tett intézkedésekrôl a kiadmányban meghatározott határidôre jelentést kell küldeni az ellenôrzést végzô részére.

1148


13. szám

3.A. sz. melléklet Pályalétesítményi technológiai szakellenôrzés Ellenôrzött szolgálati hely: Ellenôrzés idôpontja: Ellenôrzés módszere:

tételes, elemzô, szúrópróbaszerû

Ellenôrzést végzô:

vizsgálva ssz.

az ellenôrzés szempontrendszere

1.

Vasúti pálya és tartozékai felújítási, karbantartási munkáinál a technológiai utasítások betartásának, elôírt mûszaki paraméterek meglétének üzemeltetôi ellenôrzése

2.

Ûrszelvénymérések, mérési eljárások, folyamatok, mérési eredmények értékelésének ellenôrzése.

3.

Alépítmény felújítási, javítási munkáknál a mûszaki elôírásokban és technológiákban elôírtak betartásának üzemeltetô részérôl történô ellenôrzése

4.

Vasúti jármûvek fôjavítása, futásbiztonságtechnikai felülvizsgálata alatt a technológiai utasítások betartásának, dokumentálásának, kimérési lapoknak az ellenôrzése.

5.

Kötöttpályás jármûvek, munka és emelôgépek funkciónak megfelelô, szabályos használatának ellenôrzése.

6.

Munka és emelôgépek üzemeltetési dokumentációiban elôírt karbantartási, gondozási folyamatok ellenôrzése.

7.

Jármûmérlegek karbantartásánál, hitelesítésénél mérésügyi elôírások, technológiai utasítások betartásának ellenôrzése.

8.

Térinformatikai rendszerek alkalmazásának, felhasználásának ellenôrzése.

9.

Sínfelújítás, gyártás során a technológiai utasítások, minôségi követelmények betartásának ellenôrzése.

10.

Felépítményi mérôkocsik ellenôrzése.

11.

Pályadiagnosztikai mérések, eredmények felhasználásának, hasznosításának ellenôrzése

12.

Gyomírtási tevékenység tervezésének, végrehajtásának ellenôrzése

13.

Zöldterület karbantartás, parlagfû mentesítés, fakivágás, fásítás ellenôrzése

14.

Vágányzár kihasználtság ellenôrzése

15.

Informatikai rendszerek adatfeltöltésének ellenôrzése

igen

nem

értékelés Megfelelô

Hiányos

Intézkedést igényel

13. szám


1149

3B. sz. melléklet Pályalétesítményi oktatási szakellenôrzés

Ellenôrzött szolgálati hely: Ellenôrzés idôpontja: Ellenôrzés módszere:



vizsgálva ssz.


1.

Az O.1. sz. utasításban elôírt idôszakos oktatások megtartásának ellenôrzése

2.

Új felvételes és tartós távollét után ismét munkába álló dolgozók oktatásának ellenôrzése

3.

Rendkívüli oktatások ellenôrzése

4.

Teher emelését, mozgatását végzô munkavállalók jogosultságának ellenôrzése.

5.

Éves oktatási, továbbképzési tervben jóváhagyott képzések ellenôrzése

igen

nem


Hiányos


1150


13. szám

3C. sz. melléklet Pályalétesítményi munkáltatási szakellenôrzés Ellenôrzött szolgálati hely: Ellenôrzés idôpontja: Ellenôrzés módszere:



vizsgálva ssz.


1.

Hiba és zavarelhárítás anyag, eszköz és létszám felhasználásának ellenôrzése

2.

Munkáltatás, felügyelet alatti munkavégzés ellenôrzése

3.

Munkafegyelem, munkaképes állapot ellenôrzése.

4.

Védôeszközök, felszerelések használatának ellenôrzése

5.

Létszámnyilvántartás vezetésének, naprakészségének ellenôrzése

6.

Jelenléti-, eltávozási könyvek vezetésének, naprakészségének ellenôrzése

7.

Oktatási dokumentációk, oktatási tervek, bizonylatolásaik ellenôrzése.

8.

Szabadságok nyilvántartása, éves ütemtervek ellenôrzése.

9.

Munkarend, illetve annak változtatásainak (KSZ Helyi Függ.) ellenôrzése.

10.

Készenléti nyilvántartások (hó, baleseti) ellenôrzése.

igen

nem


Hiányos


13. szám


1151

vizsgálva ssz.


11.

Munkaterv, munkaelosztó ellenôrzése.

12.

Iktatás, postázások, irattár ellenôrzése

13.

Utasítások meglétének, naprakészségének ellenôrzése.

14.

Selejtezések dokumentációjának, a selejtezés folyamatának ellenôrzése.

15.

Szakaszi naturális teljesítmények ellenôrzése.

16.

Felügyeleti könyv ellenôrzése. A felsôbbség ellenôrzései, hiánylatok kiadása, ellenôrzéseik dokumentálása.

17.

Mérôeszközkezelés ellenôrzése (nyilvántartás, hitelesítés, kalibrálás, jelölések, használata).

18.

Átirányítás, kiküldetés, helyettesítés vizsgálata

19.

Rendkívüli munkaidô bizonylatolásának ellenôrzése, szabadidôvel történô megváltás vizsgálata.

igen

nem


Hiányos


1152


13. szám

3D. sz. melléklet

Pályalétesítményi gazdálkodási szakellenôrzés Ellenôrzött szolgálati hely: Ellenôrzés idôpontja: Ellenôrzés módszere:



vizsgálva ssz.


1.

Munkalapok, anyagmozgási bizonylatok kezelésének, vételezésének, nyilvántartásának ellenôrzése.

2.

Munkanormák meglétének, használatának ellenôrzése.

3.

Munkalapok, elszámolás ellenôrzése

4.

Anyag-,tárgyi eszköz kartonok vezetése, bizonylati sorszámozó, anyagbizonylatok (Adatlap), átszámítási okmányok, küldlevél könyvek, anyageladások ellenôrzése.

5.

Hiánylati könyv szabályszerû vezetésének ellenôrzése.

6.

Raktározás, üzemi rend ellenôrzése.

7.

Gépek, jármûvek teljesítmény elszámolásának, üzemnaplók vezetésének ellenôrzése

8.

Gépek, jármûvek norma szerinti üzemanyag felhasználásának ellenôrzése

igen

nem


Hiányos


13. szám


1153

3E. sz. melléklet Pályalétesítményi felügyeleti szakellenôrzés Ellenôrzött szolgálati hely: Ellenôrzés idôpontja: Ellenôrzés módszere:



vizsgálva ssz.


1.

Helyszínrajzok, hossz-szelvények naprakészségének ellenôrzése.

2.

Állagadatok, kitérô kataszter vezetésének ellenôrzése.

3.

Ívkimutatás naprakészségének ellenôrzése.

4.

Saját célú vágányok ügyei.

5.

Sebességkorlátozások, vágányzárak nyilvántartásának ellenôrzése.

6.

Vágánymérések, vizsgálatok, hiba megszüntetés elôjegyzések ellenôrzése.

6.1.

Vágánymérési grafikonok

6.2.

Kézi vágánymérések

6.3.

Sínkopás mérések

6.4.

Alj és kapcsolószer vizsgálatok

6.5.

Kitérômérések

6.6.

Gyalogbejárás

6.7.

Mozdonymenet, vonalbeutazás

7.

Síntörés nyilvántartás ellenôrzése.

8.

UH vizsgálatok, hibamegszüntetések ellenôrzése.

igen

nem


Hiányos


1154


13. szám

vizsgálva ssz.

9.


Hézagnélküli vágányok ügyeinek ellenôrzése

9.1.

Hézagnélküli vágány, kitérô nyilvántartás ellenôrzése

9.2.

Tényleges semleges hômérsékleti nyilvántartás

9.3.

Hegesztések

9.4.

Nyilvántartás a semleges hômérsékleti zónán kívüli vágányokról és kitérôkrôl

9.5.

Gombolási, feszítési jegyzôkönyvek ellenôrzése

10.

Felügyeleti- és vonalgondozói szakaszok kimutatásának ellenôrzése.

11.

Idôszakos vizsgálatok jegyzéke (707) + nyilvántartások ellenôrzése.

12.

Fokozott pályafelügyeletek elrendelésének, dokumentálásának ellenôrzése.

13.

Hídvizsgálati könyv ellenôrzése.

14.

Átvezetések és párhuzamos vezetések nyilvántartásának ellenôrzése.

15.

Különleges berendezések nyilvántartásának ellenôrzése.

16.

Gépi felépítmény-fenntartási munkák dokumentumainak ellenôrzése.

17.

Ár-és belvízveszélyes pályarészek, hófúvásos helyek kimutatásának ellenôrzése.

18.

Útátjáró nyilvántartás, és vizsgálati könyv, hibamegszüntetések elôjegyzésének ellenôrzése.

19.

Peron nyilvántartás ellenôrzése.

20.

Utak, rakterületek nyilvántartásának ellenôrzése

21.

Zajvédelmi létesítmények kezelésének ellenôrzése.

22.

Idegen kivitelezôk által végzett pályafelügyeleti tevékenység ellenôrzése.

igen

nem


Hiányos


13. szám


1155

4. sz. melléklet A híd- és alépítményi szakterület tevékenységének szakmai ellenôrzése A híd- és alépítményi szakterület ellenôrzési szempontrendszere: − A D.5. számú, Pályafelügyeleti utasításban, a Vasúti Hídszabályzat IX. kötetében Vasúti hidak nyilvántartása, vizsgálata, fenntartása elôírtak betartásának üzemeltetôi ellenôrzései, − Pálya és pályatartozékok karbantartási, felújítási munkáinak üzemeltetôi ellenôrzései, − Pályaállapotok, mérnöki létesítmények mozdonymeneten történô ellenôrzései, − Felépítményi mérôkocsik vágánymérési eredményeinek, azok hasznosításának híd- és alépítmény üzemeltetési szempontú ellenôrzései, − Eseti földmû munkálatok üzemeltetôi szintû ellenôrzései, − A zavar és hibaelhárításokhoz szükséges gépi eszközök, berendezések készenlétben, üzemkész állapotban tartásának, állagmegóvásának üzemeltetôi ellenôrzései, − Területi Igazgatóságok Területi Pályalétesítményi osztályai üzemeltetôi tevékenységének ellenôrzései, − A végrehajtó szervezeti egységeknél a különbözô szakhatósági kötelezettségek betartásának üzemeltetôi ellenôrzései, − A vasúti pályák üzemeltetéséért felelôs végrehajtó szervezeti egységek híd-, alépítmény szempontú mûködési feltételeinek üzemeltetôi ellenôrzései, − Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Pályalétesítményi központ mûködésének üzemeltetôi ellenôrzései, − Hatósági (közlekedési, vízügyi) határozatok végrehajtásának üzemeltetôi ellenôrzései, − A Területi Igazgatóságok hídvizsgálatok elôjegyzésére szolgáló könyveinek üzemeltetôi ellenôrzései, − MÁV kezelésû közúti hidak, átereszek utas alul és felüljárók üzemeltetôi szintû ellenôrzései, − Provizóriumok, mûtárgyak idôszakonkénti vizsgálatának üzemeltetôi ellenôrzései, − Pályarészek alépítményeinek üzemeltetôi ellenôrzései, − Jelzôhidak szerkezeti üzemeltetôi ellenôrzései. 4.1 A Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Híd- és alépítményi osztályán kerül tervezésre − Pályalétesítményi központ híd- és alépítményi diagnosztikai, munkáltatási és oktatási ellenôrzése, vizsgálata − Pályaállapotok, mérnöki létesítmények és a mozdonymeneten történô ellenôrzés − Területi Igazgatóságok Területi Pályalétesítményi osztály és a Híd és Alépítményi (Budapest) Alosztályok mûködésének híd- és alépítmény szakterületi vizsgálata − Területi igazgatóságok szakaszmérnökségeinek híd- és alépítmény szakterületi munkáltatási, oktatási, technológiai és felügyeleti tevékenységek ellenôrzése

1156


13. szám

4.1.1 A Pályalétesítményi központ híd- és alépítményi diagnosztikai munkáltatási és oktatási ellenôrzése, vizsgálata Célja: A munkáltatási, oktatási tevékenységek és a híd- és alépítményi szakterületek munkáját kiegészítô tevékenységek vizsgálata, ellenôrzése. Módszere: Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Híd- és alépítményi osztály ütemezése szerinti szúrópróba szerû vizsgálat Szervezése: Az ütemezést az éves ellenôrzési tervben a Híd- és alépítményi osztály készíti el, majd az érintett területi egység részére megküldi. Az értesítésben meghatározza az ellenôrzés idôpontjait, témaköreit, az ellenôrzés jellegét és azt, hogy az ellenôrzésbe hány fôt kell bevonni az ellenôrzött terület munkavállalóiból. Vizsgálat végzése: A helyszíni ellenôrzés során tett megállapításokat írásban meg kell küldeni a Pályalétesítményi központ vezetôjének. A megállapított hiánylatokra tett intézkedéseket a Híd- és alépítményi osztály részére a kiadmányban meghatározott határidôre meg kell küldeni. 4.1.2 Híd- és alépítmény állapotok mozdonymeneten történô ellenôrzése A Híd- és alépítményi osztály a híd- és alépítményi állapotok menetrendszerûségre gyakorolt hatását célellenôrzés formájában mozdonymeneteken tartja meg. 4.1.3 Területi Igazgatóságok Területi Pályalétesítményi osztály, Pályafenntartási alosztályok (Debrecen, Miskolc, Pécs, Szeged, Szombathely) és Híd- és alépítményi alosztály (Budapest) mûködésének vizsgálata Vizsgálat általános szempontrendszere − tárgyi feltételek − személyi feltételek − beszámoltatási rendszer − kapcsolatrendszer − ellenôrzési tevékenység − helyzetértékelés Célja: A területi osztályok és alosztályok munkáltatási, felügyeleti és oktatási tevékenységek vizsgálata, ellenôrzése. Módszere: PÜF Híd- és alépítményi osztály területi fômérnökeinek ütemezése szerinti szúrópróba szerû vizsgálat, minden Területi Igazgatóságot érintôen évente egyszer kell vizsgálni.

13. szám


1157

Szervezése: Az ütemezést az éves ellenôrzési tervben a Híd- és alépítményi osztály készíti el, majd az érintett területi egység részére megküldi. Az értesítésben meghatározza az ellenôrzés idôpontjait, témaköreit, az ellenôrzés jellegét és azt, hogy az ellenôrzésbe hány fôt kell bevonni az ellenôrzött terület munkavállalóiból. Vizsgálat végzése: A helyszíni ellenôrzés során tett megállapításokat írásban meg kell küldeni a területi Híd- és alépítményi osztály vezetôjének. A megállapított hiánylatokra tett intézkedéseket az PÜF Híd- és alépítményi osztálya részére a kiadmányban meghatározott határidôre meg kell küldeni. 4.1.4 Területi igazgatóságok hidász szakaszmérnökségeinek híd- és alépítményi munkáltatási, oktatási, technológiai és felügyeleti tevékenységek ellenôrzése Általános szempontrendszer: − − − −

Személyi és szociális feltételek biztosításának a vizsgálata, Üzemi adminisztráció keretében végzendô feladatok feltételrendszerének megléte, Az alkalmazott hibaelhárítási és készenléti rendszer vizsgálata, Vasúti pályával kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges feltételek meglétének vizsgálata, − Újfelvételes munkavállalók oktatásának és az idôszakos oktatások megtartásának ellenôrzése, − Dokumentáció ellátottság ellenôrzése. Célja: A szakaszmérnökségeknek a forgalombiztonság szempontjából a munkáltatási, oktatási, technológiai és felügyeleti tevékenységének vizsgálata, ellenôrzése. Módszere: Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Híd- és alépítményi osztály területi fômérnökeinek ütemezése szerinti helyszíni szúrópróba szerû vizsgálat, minden Területi Igazgatóság szakaszmérnökségét évente egyszer kell vizsgálni. Szervezése: Az ütemezést az éves ellenôrzési tervben a Híd- és alépítményi osztály készíti el, majd az érintett területi egység részére megküldi. Az értesítésben meghatározza az ellenôrzés idôpontjait, témaköreit, az ellenôrzés jellegét és azt, hogy az ellenôrzésbe hány fôt kell bevonni az ellenôrzött terület munkavállalóiból. Vizsgálat végzése: A helyszíni ellenôrzés során tett megállapításokat írásban meg kell küldeni a szakaszmérnökség, a Pályafenntartási alosztály vezetôjének és a Híd- és alépítményi alosztály vezetôjének. A megállapított hiánylatokra tett intézkedéseket az PÜF Híd- és alépítményi osztálya részére a kiadmányban meghatározott határidôre meg kell küldeni. 4.2 Pályalétesítményi központban kerül tervezésre − Pályafenntartási, hidász szakaszmérnökségek híd- és alépítmény diagnosztikai célú, hídvizsgálathoz rendszeresített nyilvántartási program használatának, kezelésének ellenôrzése,

1158


13. szám

− éves I-II-III fokú híd- és alépítmény vizsgálatok elvégzésének, dokumentálásának ellenôrzése. 4.2.1 Pályafenntartási, hidász szakaszmérnökségek diagnosztikai célú ellenôrzése Célja: A vágány, a híd- és az alépítmény diagnosztikai vizsgálatok teljesítésének ellenôrzése, a teljesítések igazolásának felülvizsgálata. Módszere: Pályalétesítményi központ szakértôinek ütemezése szerinti minden évben négy szakaszmérnökséget érintve helyszíni szúrópróba szerû vizsgálat. Szervezése: Az ütemezést az éves ellenôrzési tervben a Pályalétesítményi központ készíti el, majd az érintett területi egység részére megküldi. Az értesítésben meghatározza az ellenôrzés idôpontjait, témaköreit, az ellenôrzés jellegét és azt, hogy az ellenôrzésbe hány fôt kell bevonni az ellenôrzött terület munkavállalóiból. Vizsgálat végzése: A helyszíni ellenôrzés során tett megállapításokat írásban meg kell küldeni a szakaszmérnökség, a Pályafenntartási alosztály vezetôjének és a Híd- és alépítményi alosztály vezetôjének. A megállapított hiánylatokra tett intézkedéseket a Pályalétesítményi központ részére a kiadmányban meghatározott határidôre meg kell küldeni. 4.3 Területi Igazgatóság Területi Pályalétesítményi osztályán kerül tervezésre − Pályafenntartási és Híd- és alépítményi (Budapest) alosztályok mûködési, oktatási, felügyeleti és technológiai ellenôrzése − Pályafenntartási, hidász szakaszmérnökségek mûködési, oktatási, gazdálkodási, technológiai és felügyeleti ellenôrzése Általános szempontrendszerek: − Utasításokban elôírtak betartásának ellenôrzései, − Hatósági szabályzások, rendeletek, elôírások betartásának, határozatok végrehajtásának ellenôrzései, − Jármûvek, munkagépek üzemeltetésének, elszámolásának ellenôrzése, − Vasúti pályák és tartozékaik (hidak átereszek, alépítményi szerkezetek, stb.) üzem és forgalombiztonságát szolgáló feladatok ellátásának ellenôrzése, − Gyomirtási, fakitermelési szerzôdések végrehajtásának üzemeltetôi ellenôrzései, − Vasúti jármûmérlegek hitelesítésének, karbantartottságának, felügyeletének ellenôrzései, − Javítási, karbantartási szerzôdések végrehajtásának üzemeltetôi ellenôrzései, − Tárgyi és személyi feltételek meglétének ellenôrzése, − Munkáltatások ellenôrzése, − Szakanyag kezelés, anyag felhasználás, bizonylatolás ellenôrzése, − Idegen kivitelezôk tevékenységének üzemeltetôi ellenôrzései.

13. szám


1159

4.3.1 Pályafenntartási alosztályok (Debrecen, Miskolc, Pécs, Szeged, Szombathely) és Hídés alépítményi alosztály (Budapest) mûködési, oktatási és technológiai ellenôrzése Célja: A Területi Igazgatóság mûködési területén üzem és forgalom-biztos pályahálózat folyamatos biztosítása a megrendelôk számára, a baleseti kockázati tényezôk csökkentése, a szakaszmérnökségek alapfeladatainak zavartalan ellátásához szükséges feltételek biztosítása, hiányosságok feltárása és megszüntetése, a törvényi és jogszabályi kötelezettségeknek, hatósági elôírásoknak való megfelelés. Módszere: A területi Pályalétesítményi osztály szakértôinek ütemezése szerinti szúrópróba szerû vizsgálat. Szervezése: Az ütemezést az éves ellenôrzési tervben a területi Pályalétesítményi osztály készíti el, majd az érintett területi egység részére megküldi. Az értesítésben meghatározza az ellenôrzés idôpontjait, témaköreit, az ellenôrzés jellegét és azt, hogy az ellenôrzésbe hány fôt kell bevonni az ellenôrzött terület munkavállalóiból. Vizsgálat végzése: A helyszíni ellenôrzés során tett megállapításokat írásban meg kell küldeni a Pályafenntartási alosztály, a Híd- és alépítményi alosztály vezetôjének. A megállapított hiánylatokra tett intézkedéseket a területi Pályalétesítményi osztály részére a kiadmányban meghatározott határidôre meg kell küldeni. 4.3.2 Pályafenntartási, hidász szakaszmérnökségek mûködési, oktatási, gazdálkodási, technológiai és felügyeleti ellenôrzése Célja: A Területi Igazgatóság mûködési területén üzem és forgalom-biztos pályahálózat folyamatos biztosítása a megrendelôk számára, a baleseti kockázati tényezôk csökkentése, a szakaszmérnökségek felügyeleti ellenôrzése. Módszere: A területi Pályalétesítményi osztály szakértôinek ütemezése szerinti szúrópróba szerû vizsgálat. Szervezése: Az ütemezést az éves ellenôrzési tervben a területi Pályalétesítményi osztály készíti el, majd az érintett területi egység részére megküldi. Az értesítésben meghatározza az ellenôrzés idôpontjait, témaköreit, az ellenôrzés jellegét és azt, hogy az ellenôrzésbe hány fôt kell bevonni az ellenôrzött terület munkavállalóiból. Vizsgálat végzése: A helyszíni ellenôrzés során tett megállapításokat írásban meg kell küldeni a szakaszmérnökség és a Pályafenntartási alosztály, Híd- és alépítményi alosztály vezetôjének. A megállapított hiánylatokra tett intézkedéseket a területi Pályalétesítményi osztály részére a kiadmányban meghatározott határidôre meg kell küldeni.

1160


13. szám

4.4 Területi Igazgatóság Pályafenntartási alosztályán és Híd- és alépítményi alosztályán kerül tervezésre − Pályafenntartási, hidász szakaszmérnökségek mûködési, oktatási, gazdálkodási, technológiai és felügyeleti idôszakos szakellenôrzései. Általános szempontrendszerek: − Pályafelügyeleti tevékenység ellátásának, fokozott pályafelügyeletek elrendelésének, dokumentálásának ellenôrzése, − Idôszakos vizsgálatok jegyzéke, nyilvántartások, elôjegyzési könyvek, hibamegszüntetések elôjegyzése, −

Mérnöki szerkezetek (felügyelet fülön jelzett tételek szerinti feladatok) ellenôrzése,

− Alépítményi és híd és egyéb mérnöki szerkezet kimutatások ellenôrzése, − Pályán kívüli hidak, átereszek vizsgálati könyv ellenôrzése, − Forgalom biztonságát szolgáló teendôk, feladatok ellátásának ellenôrzése, − Sebességkorlátozások, vágányzárak nyilvántartásának ellenôrzése. − Iparvágány mérnöki szerkezet kimutatások ellenôrzése, − Hídvizsgálati könyvek ellenôrzése, − Anyagok kezelése, tárgyi eszközök mozgásának, használatának bizonylatolása, − Munkagépek, jármûvek elszámolásának ellenôrzése, − Munkáltatás, elszámolások, oktatások bizonylatolásának ellenôrzése, − Felügyelet alatti munkavégzés ellenôrzése, − Általános üzemi rend ellenôrzése. Célja: A szakaszmérnökség mûködési területén üzem és forgalom-biztos pályahálózat folyamatos biztosítása a megrendelôk számára, a baleseti kockázati tényezôk csökkentése, hiányosságok feltárása, megszüntetése. Módszere: A Pályafenntartási, Híd- és alépítményi alosztály szakértôinek ütemezése szerinti szúrópróba szerû vizsgálat a kijelölt személyek részérôl a vezetô által a legfontosabbnak ítélt helyszínen, technológiai folyamatnál, létesítménynél, berendezésnél. Szervezése: Az ütemezést az éves ellenôrzési tervben a Pályafenntartási alosztály, a Híd- és alépítményi alosztály készíti el, majd az érintett területi egység részére megküldi. Az értesítésben meghatározza az ellenôrzés idôpontjait, témaköreit, az ellenôrzés jellegét és azt, hogy az ellenôrzésbe hány fôt kell bevonni az ellenôrzött terület munkavállalóiból.

13. szám


1161

Vizsgálat végzése: A helyszíni ellenôrzés során tett megállapításokat írásban a felügyeleti könyvben. A megállapított észrevételeket rögzíteni, hiányosságok megszüntetésére határidô és felelôs meghatározásával intézkedni. Azonnali intézkedést igénylô hiányosság feltárása esetén (annak elhárításáig) rendelkezni a folytatott tevékenység megszüntetésére, a gép vagy berendezés mûködtetését megtiltani. Intézkedésérôl köteles munkahelyi vezetôjét a leghamarabb tájékoztatni. A hiányosságok megszüntetésérôl utóellenôrzésen kell meggyôzôdni. 4.5 Intézkedési kötelezettség a megállapított hiányosságok felszámolására A vizsgálatot elrendelô vezetô felé a vizsgálat során tapasztaltakról jelentést kell tenni. Az ellenôrzések megállapításait a Felügyeleti Könyvben, több szakterületet érintô esetben közös jegyzôkönyvben kell rögzíteni, melyet az illetékes munkáltatói jogkörgyakorlónak kell címezni. A megállapított hiányosságokra tett intézkedésekrôl a kiadmányban meghatározott határidôre jelentést kell küldeni az ellenôrzést végzô részére.

1162


13. szám

4A. sz. melléklet Technológiai szakellenôrzés szempontrendszere Ellenôrzött szolgálati hely: Ellenôrzést idôpontja: Az ellenôrzés módszere: tételes, elemzô, szúrópróbaszerû * vizsgálva ssz.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. 8. 9.

az ellenôrzés szempontrendszere Vasúti híd, alagút ûrszelvénymérések, mérési eljárások, folyamatok, mérési eredmények értékelésének ellenôrzése. Alépítmény építési, felújítási, javítási munkáknál a mûszaki elôírásokban és technológiákban elôírtak betartásának üzemeltetô részérôl történô ellenôrzése Eseti földmû munkálatok során a technológiai utasításokban elôírtak üzemeltetô részérôl történô ellenôrzése. Hidak, mûtárgyak építési, felújítási, karbantartási munkáinál a technológiai utasítások, elôírások betartásának, elôírt mûszaki paraméterek meglétének üzemeltetôi ellenôrzése Munka és emelôgépek üzemeltetési dokumentációiban elôírt karbantartási, gondozási folyamatok ellenôrzése. Jármûmérlegek acél, beton, vasbeton szerkezeteinek építésénél-, karbantartásánál-, technológiai utasítások, elôírások betartásának ellenôrzése. Térinformatikai rendszerek alkalmazásának, felhasználásának ellenôrzése. (MEDINA, HGR, MTR) Ûrszelvényadatok ellenôrzése hidaknál, alagutaknál Elôírások: utasítások, MÁV-. MSZEN szabványok, irányelvek meglétének ellenôrzése


igen

nem


Hiányos


13. szám


1163

4B. sz. melléklet 7.4/B. számú melléklet

Az O.1. sz. utasításban elôírt idôszakos oktatások szakellenôrzésének szempontrendszere

Ellenôrzött szolgálati hely: Ellenôrzést idôpontja: Az ellenôrzés módszere: tételes, elemzô, szúrópróbaszerû * vizsgálva ssz.


1.

Az O.1. sz. utasításban elôírt idôszakos oktatások megtartásának ellenôrzése

2.

Új felvételes és tartós távollét után ismét munkába álló dolgozók oktatásának ellenôrzése

3.

Rendkívüli oktatások ellenôrzése

4.

Pályában, annak környezetében munkát végzô “idegen” munkavállaló oktatásának ellenôrzése

5.

Éves oktatási, továbbképzési tervben jóváhagyott képzések ellenôrzése

6.

Híd és alépítmény szakterületi célellenôrzés


igen

nem


Hiányos


1164


13. szám

4C melléklet Munkáltatási szakellenôrzés szempontrendszere Ellenôrzött szolgálati hely: Ellenôrzést idôpontja: Az ellenôrzés módszere: tételes, elemzô, szúrópróbaszerû * vizsgálva ssz.


1.

Hiba és zavarelhárítás anyag, eszköz és létszám felhasználásának ellenôrzése

2.

Munkáltatás, felügyelet alatti munkavégzés ellenôrzése

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Munkafegyelem ellenôrzése Védôeszközök, felszerelések használatának ellenôrzése Létszámnyilvántartás Jelenléti-, eltávozási könyvek (vezetô naponta aláírjae) Szabadságok nyilvántartása, éves ütemtervek Munkarend, illetve annak változtatásai (KSZ Helyi Függeléke) Havi munkaterv, munkaelosztó Iktató, postázások, irattár Utasítások naprakészsége Szakaszi naturális tervek

13.

Felügyeleti könyv. A felsôbbség ellenôrzései, hiánylatok kiadása, ellenôrzéseik dokumentálása

14.

Mérôeszközök ügyei (nyilvántartás, hitelesítés, kalibrálás, jelölések)

15.

Outsurcing felújítás, karbantartási munkák üzemeltetôi ellenôrzése

16.

Idegen vállalkozók MÁV területen munkavégzésének ellenôrzése, felügyelete


igen

nem


Hiányos


13. szám


1165

4D sz. melléklet 7.4/D. számú melléklet Gazdálkodási szakellenôrzés szempontrendszere Ellenôrzött szolgálati hely: Ellenôrzést idôpontja: Az ellenôrzés módszere: tételes, elemzô, szúrópróbaszerû * vizsgálva ssz.

igen 1.

2. 3.

4.

5. 6.

Munkalapok, anyagmozgási bizonylatok kezelése, vételezése, nyilvántartása Munkanormák megléte, használata Munkalapok, elszámolás ellenôrzése Anyag-,tárgyi eszköz kartonok vezetése, bizonylati sorszámozó, anyagbizonylatok (Adatlap), átszámítási okmányok, küldlevél könyvek, anyageladások Hiánylati könyv szabályszerû vezetése Raktározás, üzemi rend

7.

Gépek, jármûvek teljesítmény elszámolásának, üzemnaplók vezetésének ellenôrzése

8.

Gépek, jármûvek norma szerinti üzemanyag felhasználásának ellenôrzése

9.

értékelés


Selejtezések ügyei


nem

Megfelelô

Hiányos


1166


13. szám

4E sz. melléklet Felügyeleti szakellenôrzés szempontrendszere Ellenôrzött szolgálati hely: Ellenôrzést idôpontja: Az ellenôrzés módszere: tételes, elemzô, szúrópróbaszerû *

vizsgálva ssz.


1.

Híd, alagút és egyéb mérnöki szerkezetek állagkataszter

2.

Saját célú vágányhálózat mûtárgyak

3.

Hidas, alépítményes sebességkorlátozások, vágányzárak nyilvántartása, ellenôrzése (szúrópróba szerû ellenôrzése egy vágányzárnak)

4.

Idôszakos vizsgálatok jegyzéke (707) + nyilvántartások, elôjegyzési könyvek, hibamegszüntetések elôjegyzése.

5.

Fokozott pályafelügyeletek elrendelése, dokumentálása.

6.

Hídfelügyelet ellenôrzése (hídvizsgálati könyv, hídvizsgálati jegyzôkönyv I-II -III fok, HGR/ MEDINA feltöltés

7.

Átvezetések és párhuzamos vezetések nyilvántartása.

8.

Ár-és belvízveszélyes pályarészek kimutatása. Meder-, partbiztosítások, védmûvek

9.

Alagutak nyilvántartása, felügyelet

10.

Vasúti jármûmérlegek, tolópadok, fordítókorongok, töltô-, lefejtôk, átfejtôk, kocsimosók acél, beton, vasbeton teherhordó szerkezeteinek felügyelete

11.

Állomási, vonali víztelenítô, vízelvezetô rendszerek, rézsûvédelmi létesítmények (felépítményi-, mélyszivárgók, burkolt árkok, övárkok, terebek, geocellák, szárítótárók)

12.

Pályán kívüli (közúti) mûtárgyak nyilvántartása, felügyelete

13.

Liftek, mozgólépcsôk nyilvántartása, felügyelete

14.

Alépítményhibás helyek nyilvántartása, felügyelete

igen

nem


Hiányos


13. szám


1167

vizsgálva ssz.

15.

16. 17. 18. 19.

20.

21. 22. 23. 24.

25.

26.

27.

az ellenôrzés szempontrendszere Telephelyek, raktárak, tároló területek ellenôrzése

Mentô-, munkavédelmi eszközök ellenôrzése Létrák, állványok idôszakos vizsgálatának ellenôrzés Hídvizsgálati tervek (éves,10 éves) és ezek végrehajtásának ellenôrzése Utasítások naprakészsége Gyalogbejárási dokumentációk híd és mérnöki szerkezetekre vonatkozó fejezeteinek ellenôrzése Hídtervtárak ellenôrzése Tûzvédelem Munkavédelem Vagyonvédelem Természetes bevágások, sziklafalak, tám, bélésfalak, pergés-, görgetegfogó létesítményeink nyilvántartása, felügyelete Szekrényrend ellenôrzése TI PLO/alosztály/ szakaszmérnökség Híd és alépítmény szakterületi célellenôrzés pályás, hidász szakaszmérnökségeken, alosztályokon, osztályokon


igen

nem


Hiányos


1168


13. szám

5. sz. melléklet Távközlési szakterület tevékenységének szakmai ellenôrzései 5.1 A Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Távközlési osztály szakellenôrzései − A T1-es utasításban elôírt tevékenységek végrehajtásának ellenôrzése − Frekvenciahasználati és rádióengedélyek nyilvántartásának ellenôrzése − Az internet szolgáltatás hálózati szintû üzemeltetésének és a Területi TEB Osztály által kiadott engedélyek intézésének, végrehajtásának ellenôrzése − Tervezési, kivitelezési munkák ellenôrzése − IP címek kiosztásának ellenôrzése − Üzembiztonsági készlet ellenôrzése − Távközlési alosztályok tevékenységének ellenôrzése − Távközlômesteri és mérnöki szakaszok tevékenységének ellenôrzése − Pálya menti távközlési berendezések vonalbeutazással történô ellenôrzése 5.1.1 A T1-es utasításban elôírt tevékenységek végrehajtásának ellenôrzése Célja: A T1-es utasításban elôírt tevékenységek végrehajtásának ellenôrzése. Módszere: Valamennyi Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Területi Igazgatóság területén szúrópróbaszerû ellenôrzés. Szervezése: Vezetôi jóváhagyással elkészített terv alapján kijelölt szolgálati helyeken negyedévente. Az ellenôrzés végrehajtásáért a Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Távközlési osztályvezetô a felelôs. Vizsgálat végzése: A Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Távközlési osztály szakértôi által végzett helyszíni vizsgálat során a karbantartási, üzemetetési és felügyeleti feladatok végrehajtásának ellenôrzése. 5.1.2 Frekvenciahasználati és rádióengedélyek nyilvántartásának ellenôrzése Célja: Frekvenciahasználati és rádióengedélyek nyilvántartásának ellenôrzése. Módszere: A Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság TEB központ területén szúrópróbaszerû ellenôrzés. Szervezése: Vezetôi jóváhagyással elkészített terv alapján kijelölt szolgálati helyeken félévente. Az ellenôrzés végrehajtásáért a Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Távközlési osztályvezetô a felelôs.

13. szám


1169

Vizsgálat végzése: A Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Távközlési osztály szakértôi által végzett helyszíni vizsgálat során a nyilvántartások és a rádióengedélyek meglétének ellenôrzése. 5.1.3 Az internet szolgáltatás hálózati szintû üzemeltetésének és a Területi TEB osztály által kiadott engedélyek intézésének, végrehajtásának ellenôrzése Célja: Az internet szolgáltatás hálózati szintû üzemeltetésének és a Területi TEB osztály által kiadott engedélyek intézésének, végrehajtásának ellenôrzése. Módszere: Valamennyi Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Területi Igazgatóság területén szúrópróbaszerû ellenôrzés. Szervezése: Vezetôi jóváhagyással elkészített terv alapján kijelölt szolgálati helyeken félévente. Az ellenôrzés végrehajtásáért a Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Távközlési osztályvezetô a felelôs. Vizsgálat végzése: A Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Távközlési osztály szakértôi által végzett helyszíni vizsgálat során az internet szolgáltatás felhasználói elégedettségének vizsgálata. 5.1.4 Tervezési, kivitelezési munkák ellenôrzése Célja: Tervezési, kivitelezési munkák ellenôrzése. Módszere: Valamennyi Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Területi Igazgatóság területén szúrópróbaszerû ellenôrzés. Szervezése: Vezetôi jóváhagyással elkészített terv alapján kijelölt szolgálati helyeken havonta. Az ellenôrzés végrehajtásáért a Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Távközlési osztályvezetô a felelôs. Vizsgálat végzése: A Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Távközlési osztály szakértôi által végzett helyszíni vizsgálat során a futó projektek, beruházások tervezési, kivitelezési munkáinak ellenôrzése. 5.1.5 IP címek kiosztásának ellenôrzése Célja: IP címek kiosztásának ellenôrzése. Módszere: A Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság TEB központ területén szúrópróbaszerû ellenôrzés.

1170


13. szám

Szervezése: Vezetôi jóváhagyással elkészített terv alapján kijelölt szolgálati helyeken havonta. Az ellenôrzés végrehajtásáért a Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Távközlési osztályvezetô a felelôs. Vizsgálat végzése: A Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Távközlési osztály szakértôi által végzett helyszíni vizsgálat során az IP címek ellenôrzése a hálózat eszközein. 5.1.6 Üzembiztonsági készlet ellenôrzése Célja: Üzembiztonsági készlet ellenôrzése. Módszere: A Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság elôzetesen kijelölt Területi Igazgatóság területén szúrópróbaszerû ellenôrzés. Szervezése: Vezetôi jóváhagyással elkészített terv alapján kijelölt szolgálati helyeken évente. Az ellenôrzés végrehajtásáért a Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Távközlési osztályvezetô a felelôs. Vizsgálat végzése: A Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Távközlési osztály szakértôi által végzett helyszíni vizsgálat során az üzembiztonsági készlet feltöltöttségének ellenôrzése. 5.1.7 Távközlési alosztályok tevékenységének ellenôrzése Célja: Távközlési alosztályok tevékenységének ellenôrzése. Módszere: A Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság elôzetesen kijelölt Területi Igazgatóság területén szúrópróbaszerû ellenôrzés. Szervezése: Vezetôi jóváhagyással elkészített terv alapján kijelölt szolgálati helyeken évente. Az ellenôrzés végrehajtásáért a Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Távközlési osztályvezetô a felelôs. Vizsgálat végzése: A Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Távközlési osztály szakértôi által végzett helyszíni vizsgálat során a Területi központok szakmai tevékenységének értékelése. 5.1.8 Távközlômesteri és mérnöki szakaszok tevékenységének ellenôrzése Célja: Távközlési és távközlô mérnöki szakaszok tevékenységének ellenôrzése. Módszere: Valamennyi Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Területi Igazgatóság néhány elôzetesen kiválasztott szakaszán szúrópróbaszerû ellenôrzés.

13. szám


1171

Szervezése: Vezetôi jóváhagyással elkészített terv alapján kijelölt szolgálati helyeken negyedévente. Az ellenôrzés végrehajtásáért a Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Távközlési osztályvezetô a felelôs. Vizsgálat végzése: A Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Távközlési osztály szakértôi által végzett helyszíni vizsgálat során a kiválasztott Távközlômesteri szakasz felügyeleti tevékenységének és mûködési feltételeinek ellenôrzése. 5.1.9 Pálya menti távközlési berendezés vonalbeutazással történô ellenôrzése Célja: Mûködés ellenôrzés. Módszere: A törzshálózati vasútvonal szúrópróbaszerû ellenôrzése. Szervezése: Megbízás szerint, évente. Az ellenôrzés végrehajtásáért a Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Távközlési osztályvezetô a felelôs. Vizsgálat végzése: A Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Távközlési osztály szakértôi által tartott ellenôrzés. 5.2 A Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság TEB központ távközlési szakellenôrzései − Rádiórendszerek mûszaki felügyeletéhez kapcsolódó ellenôrzések − Távbeszélôközpontok vonalkiosztásához kapcsolódó nyilvántartások vezetésének ellenôrzése 5.2.1 Rádiórendszerek mûszaki felügyeletéhez kapcsolódó ellenôrzések Célja: Rádiórendszerek mûszaki felügyeletéhez kapcsolódó ellenôrzések. Módszere: Valamennyi Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Területi Igazgatóság néhány elôzetesen kiválasztott szakaszán szúrópróbaszerû ellenôrzés. Szervezése: Vezetôi jóváhagyással elkészített terv alapján kijelölt szolgálati helyeken havonta. A teljes rendszer felülvizsgálata legkésôbb kétévente esedékes. Az ellenôrzés végrehajtásáért a Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság TEB központ TEB központvezetô a felelôs. Vizsgálat végzése: A Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság TEB központ munkatársai által végzett helyszíni vizsgálat során a vonali rádiórendszerek szakaszi ellenôrzô mérései, antennamérések.

1172


13. szám

5.2.2 Távbeszélôközpontok vonalkiosztásához kapcsolódó nyilvántartások vezetésének ellenôrzése Célja: Távbeszélôközpontok vonalkiosztásához kapcsolódó nyilvántartások vezetésének ellenôrzése. Módszere: Valamennyi Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Területi Igazgatóság néhány elôzetesen kiválasztott szakaszán szúrópróbaszerû ellenôrzés. Szervezése: Vezetôi jóváhagyással elkészített terv alapján kijelölt szolgálati helyeken negyedévente. Az ellenôrzés végrehajtásáért a Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság TEB központ TEB központvezetô a felelôs. Vizsgálat végzése: A Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság TEB központ munkatársai által végzett helyszíni vizsgálat során a kiválasztott távközlési szakasz felügyeleti tevékenységének és mûködési feltételeinek ellenôrzése. 5.3 A Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Területi Igazgatóság távközlési szakellenôrzései − T1-es utasításban és egyéb ellenôrzési és karbantartási elôírásokban meghatározott tevékenységek végrehajtásának ellenôrzése − Frekvenciahasználati és rádióengedélyek nyilvántartásának ellenôrzése − Internet szolgáltatás hálózati szintû üzemeltetésének és a Terület TEB osztály által kiadott engedélyek intézésének, végrehajtásának ellenôrzése − Számítástechnikai eszközök ellenôrzése − Távközlési beruházások szabályos lebonyolítása 5.3.1 T1-es utasításban és egyéb ellenôrzési és karbantartási elôírásokban meghatározott tevékenységek végrehajtásának ellenôrzése Célja: T1-es utasításban és egyéb ellenôrzési és karbantartási elôírásokban meghatározott tevékenységek végrehajtásának ellenôrzése. Módszere: Az elôzetesen kiválasztott szakaszon szúrópróbaszerû ellenôrzés. Szervezése: Vezetôi jóváhagyással elkészített terv alapján kijelölt szolgálati helyeken évente. Az ellenôrzés végrehajtásáért a Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Területi Igazgatóság Területi TEB osztályvezetô, illetve a Távközlési osztályvezetô a felelôs. Vizsgálat végzése: A Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Területi Igazgatóság területi mérnök, mûszaki szakértô, vezetômérnök, szakaszmérnök munkatársai által végzett helyszíni vizsgálat során a T1-es utasítás-

13. szám


1173

ban és egyéb ellenôrzési és karbantartási elôírásokban meghatározott tevékenységek végrehajtásának, valamint a dokumentációk meglétének, naprakész vezetésének ellenôrzése. 5.3.2 Frekvenciahasználati és rádióengedélyek nyilvántartásának ellenôrzése Célja: Frekvenciahasználati és rádióengedélyek nyilvántartásának ellenôrzése. Módszere: Az elôzetesen kiválasztott szakaszon szúrópróbaszerû ellenôrzés. Szervezése: Vezetôi jóváhagyással elkészített terv alapján kijelölt szolgálati helyeken évente. Az ellenôrzés végrehajtásáért a Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Területi Igazgatóság Terület TEB osztályvezetô, illetve a Távközlési osztályvezetô a felelôs. Vizsgálat végzése: A Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Területi Igazgatóság területi mérnök, mûszaki szakértô, vezetômérnök, szakaszmérnök munkatársai által végzett helyszíni vizsgálat során a T1-es utasításban és egyéb ellenôrzési és karbantartási elôírásokban meghatározott tevékenységek végrehajtásának, valamint a dokumentációk meglétének, naprakész vezetésének ellenôrzése. 5.3.3 Internet szolgáltatás hálózati szintû üzemeltetésének és a Területi TEB osztály által kiadott engedélyek intézésének, végrehajtásának ellenôrzése Célja: Internet szolgáltatás hálózati szintû üzemeltetésének és a Területi TEB osztály által kiadott engedélyek intézésének, végrehajtásának ellenôrzése. Módszere: Az elôzetesen kiválasztott szakaszon szúrópróbaszerû ellenôrzés. Szervezése: Vezetôi jóváhagyással elkészített terv alapján kijelölt szolgálati helyeken évente. Az ellenôrzés végrehajtásáért a Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Területi Igazgatóság Területi TEB osztályvezetô, illetve a Távközlési osztályvezetô a felelôs. Vizsgálat végzése: A Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Területi Igazgatóság területi mérnök, IT szakértô, rendszergazda munkatársai által végzett helyszíni vizsgálat során az Internet szolgáltatás hálózati szintû üzemeltetésének, valamint az engedélyek meglétének, érvényességeknek, illetve a nyilvántartás naprakészségének ellenôrzése. 5.3.4 Számítástechnikai eszközök ellenôrzése Célja: Számítástechnikai eszközök ellenôrzése. Módszere: Az elôzetesen kiválasztott szakaszon szúrópróbaszerû ellenôrzés.

1174


13. szám

Szervezése: Vezetôi jóváhagyással elkészített terv alapján kijelölt szolgálati helyeken évente. Az ellenôrzés végrehajtásáért a Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Területi Igazgatóság Területi TEB osztályvezetô, illetve a Távközlési osztályvezetô a felelôs. Vizsgálat végzése: A Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Területi Igazgatóság területi mérnök, IT szakértô, rendszergazda munkatársai által végzett helyszíni vizsgálat során az engedélyek, jogtiszta programok megléte nyilvántartás naprakészségének ellenôrzése. 5.3.5 Távközlési beruházások szabályos lebonyolítása Célja: Távközlési beruházások szabályos lebonyolítása. Módszere: Az elôzetesen kiválasztott szakaszon szúrópróbaszerû ellenôrzés. Szervezése: Vezetôi jóváhagyással elkészített terv alapján kijelölt szolgálati helyeken évente. Az ellenôrzés végrehajtásáért a Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Területi Igazgatóság Területi TEB osztályvezetô, illetve a Távközlési osztályvezetô a felelôs. Vizsgálat végzése: A Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Területi Igazgatóság területi mérnök, mûszaki szakértô, fejlesztési koordinátor munkatársai által végzett helyszíni vizsgálat során a dokumentációk szabályos vezetése, elôírás szerû munkavégzés, szabványos kivitelezések ellenôrzése. 5.4 Szakfelügyeleti szakellenôrzés távközlési szempontokból − − − − − − − − − −

Idegen kivitelezôk tevékenységének ellenôrzése K+F tevékenység végrehajtásának ellenôrzése Újítások elbírálása, elszámolása, hasznosítása Új technológiák, jóváhagyása, bevezetése Szakanyag ellenôrzés Javítási/karbantartási szerzôdések végrehajtásának ellenôrzése Téliforgalmi (D4.) Rendelkezés betartásának ellenôrzése Utasítások, szabványok, elôírások kiadásának, meglétének, aktualizálásának ellenôrzése Beruházási munkák (hatósági) elôírások vizsgálata Az operatív irányítási és végrehajtási egységek szakmai dokumentációs tevékenységének ellenôrzése − A karbantartás, hiba- és zavarelhárítás tervezési folyamatának ellenôrzése − Az alkalmazott hibaelhárítási és készenléti rendszer tevékenységi mutatóinak elemzése, változási javaslatok kidolgozása 5.4.1 Idegen kivitelezôk tevékenységének ellenôrzése Célja: Idegen kivitelezôk tevékenységének ellenôrzése.

13. szám


1175

Módszere: Az elôzetesen kiválasztott szakaszon szúrópróbaszerû ellenôrzés. Szervezése: Vezetôi jóváhagyással elkészített terv alapján kijelölt szolgálati helyeken évente. Az ellenôrzés végrehajtásáért a Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Területi Igazgatóság Területi TEB osztályvezetô, illetve a Távközlési osztályvezetô a felelôs. Vizsgálat végzése: A Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Területi Igazgatóság vezetômérnök, területi mérnök, szakaszmérnök munkatársai által végzett helyszíni vizsgálat során idegen kivitelezô által végzett tevékenység felügyeletének, ellenôrzésének betartása, illetve ennek ellenôrzése. 5.4.2 K+F tevékenység végrehajtásának ellenôrzése Célja: K+F tevékenység végrehajtásának ellenôrzése. Módszere: Az szúrópróbaszerûen kiválasztott szakaszon tételes ellenôrzés. Szervezése: Vezetôi jóváhagyással elkészített terv alapján kijelölt szolgálati helyeken negyedévente. Az ellenôrzés végrehajtásáért a Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Területi Igazgatóság Területi TEB osztályvezetô, illetve a Távközlési osztályvezetô a felelôs. Vizsgálat végzése: A Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Területi Igazgatóság területi mérnök, szakaszmérnök munkatársai által végzett helyszíni vizsgálat során megbízások kiadásának megléte, árkalkuláció, szabályosság, tartalom és minôségi szakszerûség ellenôrzése. 5.4.3 Újítások elbírálása, elszámolása, hasznosítása Célja: Újítások elbírálása, elszámolása, hasznosítása. Módszere: Az újításban érintett területen, illetve szakaszon szúrópróbaszerû ellenôrzés. Szervezése: Vezetôi jóváhagyással elkészített terv alapján kijelölt szolgálati helyeken évente. Az ellenôrzés végrehajtásáért a Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Területi Igazgatóság Területi TEB osztályvezetô, illetve a Távközlési osztályvezetô a felelôs. Vizsgálat végzése: A Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Területi Igazgatóságon az alosztályvezetô által végzett helyszíni vizsgálat során a szakszerûség, jóváhagyási eljárás folyamata, mûszaki és pénzügyi hatás ellenôrzése.

1176


13. szám

5.4.4 Új technológiák, jóváhagyása, bevezetése Célja: Új technológiák, jóváhagyása, bevezetése. Módszere: A szúrópróbaszerûen kiválasztott szakaszon tételes ellenôrzés. Szervezése: Vezetôi jóváhagyással elkészített terv alapján kijelölt szolgálati helyeken évente. Az ellenôrzés végrehajtásáért a Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Területi Igazgatóság Területi TEB osztályvezetô, illetve a Távközlési alosztályvezetô a felelôs. Vizsgálat végzése: A Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Területi Igazgatóság mûszaki szakértô munkatársai által végzett helyszíni vizsgálat során a jóváhagyás, bevezetés, alkalmazás ellenôrzése. 5.4.5 Szakanyag ellenôrzés Célja: Szakanyagok kezelése, dokumentációk vezetése Módszere: Meghatározott szolgálati helyeken szúrópróbaszerû helyszíni ellenôrzés. Szervezése: Vezetôi jóváhagyással elkészített terv alapján kijelölt szolgálati helyeken évente. Az ellenôrzés végrehajtásáért a Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Területi Igazgatóságok Területi TEB Osztály Távközlési alosztályvezetô a felelôs. Vizsgálat végzése: A Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Területi Igazgatóságok Területi TEB Osztály Távközlési Alosztály alá tartozó mûszaki szakértôk, szakaszmérnök, vezetômérnök által tartott helyszíni vizsgálat. 5.4.6 Javítási/karbantartási szerzôdések végrehajtásának ellenôrzése Célja: Javítási/karbantartási szerzôdések végrehajtásának ellenôrzése. Módszere: A szúrópróbaszerûen kiválasztott szakaszon szúrópróba szerû ellenôrzés. Szervezése: Vezetôi jóváhagyással elkészített terv alapján kijelölt szolgálati helyeken negyedévente. Az ellenôrzés végrehajtásáért a Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Területi Igazgatóság Területi TEB osztályvezetô, illetve a Távközlési alosztályvezetô a felelôs.

13. szám


1177

Vizsgálat végzése: A Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Területi Igazgatóság mûszaki szakértô, mûszaki szakelôadó, elemzô-gazdálkodó szakelôadó munkatársai által végzett helyszíni vizsgálat során szerzôdésekben leírtak végrehajtása. 5.4.7 Téliforgalmi (D4.) Rendelkezés betartásának ellenôrzése Célja: Téliforgalmi (D4.) Rendelkezés betartásának ellenôrzése. Módszere: A szúrópróbaszerûen kiválasztott szakaszon szúrópróba szerû ellenôrzés. Szervezése: Vezetôi jóváhagyással elkészített terv alapján kijelölt szolgálati helyeken évente. Az ellenôrzés végrehajtásáért a Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Területi Igazgatóság Területi TEB osztályvezetô, illetve a Távközlési alosztályvezetô a felelôs. Vizsgálat végzése: A Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Területi Igazgatóság mûszaki szakelôadó, szakaszmérnök munkatársai által végzett helyszíni vizsgálat során a vonatkozó rendelkezésben elôírtak betartásának ellenôrzése. 5.4.8 Utasítások, szabványok, elôírások kiadásának, meglétének, aktualizálásának ellenôrzése Célja: Utasítások, szabványok, elôírások kiadásának, meglétének, aktualizálásának ellenôrzése. Módszere: A szúrópróbaszerûen kiválasztott szakaszon szúrópróba szerû ellenôrzés. Szervezése: Vezetôi jóváhagyással elkészített terv alapján kijelölt szolgálati helyeken évente. Az ellenôrzés végrehajtásáért a Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Területi Igazgatóság Területi TEB osztályvezetô, illetve a Távközlési alosztályvezetô a felelôs. Vizsgálat végzése: A Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Területi Igazgatóság alosztályvezetô, mûszaki szakelôadó munkatársai által végzett helyszíni vizsgálat során az utasítások, rendeletek, szakmai dokumentációk meglétének, illetve ezek vezetésének, aktualizáltságának ellenôrzése. 5.4.9 Beruházási munkák (hatósági) elôírások vizsgálata Célja: Beruházási munkák (hatósági) elôírások vizsgálata. Módszere: A szúrópróbaszerûen kiválasztott szakaszon szúrópróba szerû ellenôrzés.

1178


13. szám

Szervezése: Vezetôi jóváhagyással elkészített terv alapján kijelölt szolgálati helyeken évente. Az ellenôrzés végrehajtásáért a Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Területi Igazgatóság Területi TEB osztályvezetô, illetve a Távközlési osztályvezetô a felelôs. Vizsgálat végzése: A Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Területi Igazgatóság területi mérnök, mûszaki szakértô, mûszaki szakelôadó munkatársai által végzett helyszíni vizsgálat során a vonatkozó dokumentációk meglétének, naprakész vezetésének ellenôrzése. 5.4.10 Az operatív irányítási és végrehajtási egységek szakmai dokumentációs tevékenységének ellenôrzése Célja: Az operatív irányítási és végrehajtási egységek szakmai dokumentációs tevékenységének ellenôrzése. Módszere: A szúrópróbaszerûen kiválasztott szakaszon szúrópróba szerû ellenôrzés. Szervezése: Vezetôi jóváhagyással elkészített terv alapján kijelölt szolgálati helyeken évente. Az ellenôrzés végrehajtásáért a Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Területi Igazgatóság Területi TEB osztályvezetô, illetve a Távközlési alosztályvezetô a felelôs. Vizsgálat végzése: A Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Területi Igazgatóság területi mérnök, mûszaki szakértô, mûszaki szakelôadó munkatársai által végzett helyszíni vizsgálat során a vonatkozó szakmai dokumentációk megléte, vezetése, aktualizáltságának ellenôrzése. 5.4.11 A karbantartás, hiba- és zavarelhárítás tervezési folyamatának ellenôrzése Célja: A karbantartás, hiba- és zavarelhárítás tervezési folyamatának ellenôrzése. Módszere: A szúrópróbaszerûen kiválasztott szakaszon szúrópróba szerû ellenôrzés. Szervezése: Vezetôi jóváhagyással elkészített terv alapján kijelölt szolgálati helyeken évente. Az ellenôrzés végrehajtásáért a Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Területi Igazgatóság Területi TEB osztályvezetô, illetve a Távközlési alosztályvezetô a felelôs. Vizsgálat végzése: A Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Területi Igazgatóság területi mérnök, mûszaki szakértô, mûszaki szakelôadó munkatársai által végzett helyszíni vizsgálat során a folyamat szabályszerûségének helyszíni ellenôrzése.

13. szám


1179

5.4.12 Az alkalmazott hibaelhárítási és készenléti rendszer tevékenységi mutatóinak elemzése, változási javaslatok kidolgozása Célja: Az alkalmazott hibaelhárítási és készenléti rendszer tevékenységi mutatóinak elemzése, változási javaslatok kidolgozása. Módszere: A szúrópróbaszerûen kiválasztott szakaszon tételes ellenôrzés. Szervezése: Vezetôi jóváhagyással elkészített terv alapján kijelölt szolgálati helyeken félévente. Az ellenôrzés végrehajtásáért a Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Területi Igazgatóság Területi TEB osztályvezetô, illetve a Távközlési alosztályvezetô a felelôs. Vizsgálat végzése: A Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Területi Igazgatóság területi mérnök, mûszaki szakértô, mûszaki szakelôadó munkatársai által végzett helyszíni vizsgálat során a mutatók elemzése, változtatási javaslat kidolgozása. 5.5 Szakmai oktatások ellenôrzése Célja: Oktatás ellenôrzés, dokumentáció vezetése Módszere: Oktatás-képzés, vizsgáztatás, idôszakos vizsgáztatás ellenôrzése éves ütemterv alapján. Szervezése: Vezetôi jóváhagyással elkészített terv alapján kijelölt szolgálati helyeken évente. Az ellenôrzés végrehajtásáért a Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Területi Igazgatóságok Területi TEB osztály Távközlési alosztály alosztályvezetô a felelôs. Vizsgálat végzése: A Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Területi Igazgatóságok Területi TEB osztály Távközlési alosztály alá tartozó mûszaki szakértôk, szakaszmérnök, vezetômérnök által tartott helyszíni vizsgálat. 5.6 Intézkedési kötelezettség a megállapított hiányosságok felszámolására, valamint záró rendelkezések Az vizsgálatról jegyzôkönyvet vagy feljegyzést kell készíteni, mely megküldésre kerül az érintett feleknek. A vizsgálat megtörténtét az e célra rendszeresített Ellenôrzési Naplóban vagy a Felügyeleti Könyvben kell rögzíteni. Az ellenôrzés során tett megállapításokat írásban kell a munkáltató jogkör gyakorló részére megküldeni.

1180


13. szám

6. sz. melléklet Erôsáramú szakterület tevékenységének szakmai ellenôrzései 6.1 A Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Erôsáramú osztályon kerül tervezésre − Az E 101, E 102 sz. utasításban szabályozott tevékenységek végrehajtásának ellenôrzése − Kivitelezési munkák ellenôrzése − Vágányzárak kivitelezésének ellenôrzése − Erôsáramú alosztályok tevékenységének ellenôrzése − Erôsáramú szakaszmérnökségek/szakaszok tevékenységének ellenôrzése − Tevékenység kihelyezési munkák vizsgálata − Közlekedési hatóságok határozataiban foglaltak végrehajtásának ellenôrzése 6.1.1 Az E 101, E 102 sz. utasításokban szabályozott tevékenységek végrehajtásának ellenôrzése Célja: Az E 101, E 102 sz. utasítás megléte, aktualizáltsága, az utasításban elôírt tevékenységek szabályszerû végzése. Módszere: Valamennyi Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Területi Igazgatóság területén szúrópróbaszerû ellenôrzés. Szervezése: Vezetôi jóváhagyással elkészített terv alapján kijelölt szolgálati helyeken évente. Az ellenôrzés végrehajtásáért a Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Erôsáramú osztályvezetô a felelôs. Vizsgálat végzése: A Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Erôsáramú osztály szakértôi által végzett helyszíni vizsgálat. 6.1.2 Kivitelezési munkák ellenôrzése Célja: Vasútvonalak kivitelezési munkáinak ellenôrzése. Módszere: Valamennyi Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Területi Igazgatóság területén, egyedi kijelölés alapján. Szervezése: Vezetôi jóváhagyással elkészített terv alapján, évente. Az ellenôrzés végrehajtásáért a Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Erôsáramú osztályvezetô a felelôs. Vizsgálat végzése: A Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Erôsáramú osztály szakértôi által végzett helyszíni vizsgálat.

13. szám


1181

6.1.3 Vágányzárak kivitelezésének ellenôrzése Célja: Vágányzárak kivitelezésének ellenôrzése Módszere: Valamennyi Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Területi Igazgatóság területén, egyedi kijelölés alapján. Szervezése: Vezetôi jóváhagyással elkészített terv alapján évente. Az ellenôrzés végrehajtásáért a Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Erôsáramú osztályvezetô a felelôs. Vizsgálat végzése: A Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Erôsáramú osztály szakértôi által tartott helyszíni vizsgálat. 6.1.4 Erôsáramú alosztályok tevékenységének ellenôrzése Célja: Erôsáramú alosztályok szakmai tevékenységének ellenôrzése. Módszere: Valamennyi Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Területi Igazgatóság Területi TEB osztály Erôsáramú alosztályának/Felsôvezetéki és Alállomási Alosztályának szúrópróbaszerû ellenôrzés. Szervezése: Vezetôi jóváhagyással elkészített terv alapján évente. Az ellenôrzés végrehajtásáért a Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Erôsáramú osztályvezetô a felelôs. Vizsgálat végzése: A Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Erôsáramú osztály szakértôi által végzett helyszíni vizsgálat. 6.1.5 Erôsáramú szakaszmérnökségek/szakaszok tevékenységének ellenôrzése Célja: Erôsáramú szakasz felügyeleti, karbantartási és üzemzavar elhárítási tevékenységének ellenôrzése. Módszere: Valamennyi Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Területi Igazgatóságának néhány szakaszán szúrópróbaszerû helyszíni ellenôrzés. Szervezése: Vezetôi jóváhagyással elkészített terv alapján félévente. Az ellenôrzés végrehajtásáért a Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Erôsáramú osztályvezetô a felelôs.

1182


13. szám

Vizsgálat végzése: MU 7.5-11-01-01V1.1 Felsôvezetéki felügyeleti, karbantartási utasításban és az EFÜ utasításban meghatározott szempontrendszer szerint, a Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Erôsáramú osztály szakértôi által tartott helyszíni vizsgálat. 6.1.6 Tevékenység kihelyezési munkák vizsgálata Célja: Tevékenység kihelyezési munkák végzésével és elszámolásával összefüggô ellenôrzése Módszere: Valamennyi Területi Igazgatóság szakaszán szúrópróbaszerû ellenôrzés. Szervezése: Vezetôi jóváhagyással elkészített terv alapján évente. Az ellenôrzés végrehajtásáért a Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Erôsáramú osztályvezetô a felelôs. Vizsgálat végzése: A MÁVSZ 2950-4:1999 szabványban meghatározott, valamint az abban foglaltakat kiegészítô 33/2007. ÜÁVIGH. sz. utasítás a „Vasúti Világítástechnikai Kollégium állásfoglalása a vasúti világítási berendezések követelményeirôl” címû dokumentumok szempontrendszere szerint, a Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Erôsáramú osztály szakértôi által tartott vizsgálat. 6.1.7 Közlekedési hatóságok határozataiban foglaltak végrehajtásának ellenôrzése Célja: Közlekedési hatóságok határozataiban foglaltak végrehajtásának ellenôrzése Módszere: Területi Igazgatóságok helyszíni szúrópróbaszerû vizsgálata. Szervezése: Évente. Az ellenôrzés végrehajtásáért a Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Erôsáramú osztályvezetô a felelôs. Vizsgálat végzése: A Nemzeti Közlekedési Hatóság által megadott követelmények alapján a Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Erôsáramú osztály szakértôi által tartott vizsgálat. 6.2 A TEB központ Erôsáramú osztálya által végzett ellenôrzések − Alállomás és FET központok nyilvántartásainak, ütemterveinek és a berendezések karbantartási ellenôrzése − Erôsáramú szakaszmérnökségek/szakaszok tevékenységének ellenôrzése − Villamos váltófûtô berendezések mûködési idôszakban történô eseti ellenôrzése − Térvilágítási, energiaellátási és villamos váltófûtési berendezések mûszaki állapotának ellenôrzése − Pálya menti erôsáramú berendezés vonalbeutazással történô ellenôrzése

13. szám


1183

6.2.1 Alállomás nyilvántartásainak és a berendezések karbantartási ütemterveinek valamint a FET központ üzemeltetésének ellenôrzése Célja: A FET központ mûszaki berendezéseinek üzemképessége, a tartalék rendszerek üzemképessége, az irányítástechnikai szoftverek naprakész állapota, válsághelyzetekre kidolgozott tervek ellenôrzése. Az alállomások belsôtéri és szabadtéri berendezéseinek megtekintése üzemi körülmények között, az alállomási berendezések adatlapjainak ellenôrzése, a karbantartási ütemtervek végrehajtásának ellenôrzése. Módszere: Néhány alállomási szakasz /FET központ szúrópróbaszerû ellenôrzés. Szervezése: Vezetôi jóváhagyással elkészített terv alapján évente. Az ellenôrzés végrehajtásáért a Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság TEB központvezetô a felelôs. Vizsgálat végzése: MSZ 1585 „Villamos berendezések üzemeltetése” nevû szabványban megfogalmazott szempontok szerinti ellenôrzése (Villamosüzemi napló vezetése, munkavédelmi felszerelések megléte/érvényessége, stb.). 6.2.2 Erôsáramú szakaszmérnökségek/szakaszok tevékenységének ellenôrzése Célja: Erôsáramú szakasz felügyeleti tevékenységének és az elôírt MIR dokumentumok vezetésének ellenôrzése (anyag, karbantartás stb.) Módszere: Valamennyi Területi Igazgatóság néhány szakaszán szúrópróbaszerû ellenôrzés. Szervezése: Vezetôi jóváhagyással elkészített terv alapján félévente. Az ellenôrzés végrehajtásáért a Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság TEB központvezetô a felelôs. Vizsgálat végzése: A MU 7.5-11-01-01V1.1 Felsôvezetéki felügyeleti, karbantartási utasításban meghatározott szempontrendszer szerinti a Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság TEB központ Erôsáramú osztály munkatársai által tartott helyszíni ellenôrzés. 6.2.3 Villamos váltófûtô berendezések mûködési idôszakban történô eseti ellenôrzése A váltófûtések, így a villamos váltófûtések mûködésének célja, hogy átlagos téli idôjárási körülmények között megakadályozzák a kitérô mozgó részein a biztonságos mûködést gátló hó- és jégbevonat képzôdését és ezzel biztosítják, hogy a vonatforgalom minél kisebb mértékû — havazással, hófúvással, ónos esôvel — összefüggô zavartatással, illetve korlátozással legyen lebonyolítható. Az erôsáramú szolgálat azokon a helyeken, ahol nem létesül önálló váltófûtési diszpécserközpont, ott a villamos üzemirányítást ellátó FET központokban, elektrikusi szolgálatnak a váltófûtés ener-

1184


13. szám

giaellátását át kell tekintenie, de az üzemállapot megváltoztatására vezérlési parancsot nem adhat ki. Célja: Mûködés hô kamerás ellenôrzése, fogyasztásmérés meglétének ellenôrzése, beállítási paraméterek ellenôrzése, váltófûtési követelményrendszernek való megfelelôség ellenôrzése Módszere: Kijelölt állomások szúrópróbaszerû ellenôrzés. Szervezése: Évente kétszer a mûködési idôszakban. Az ellenôrzés végrehajtásáért a Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság TEB központvezetô a felelôs. Vizsgálat végzése: Az ellenôrzést szúrópróba szerûen, kedvezô idôjárási körülmények esetén célszerû végezni (hidegben, havazáskor vagy közvetlenül utána, amikor a berendezések üzemszerûen mûködnek). Az ellenôrzés jellemzô idôszaka novembertôl A váltófûtô berendezések megfelelô mûködésének ellenôrzését, a hibajelzések fogadását, a mérési adatok leolvasását és a 25 kV-os berendezések kezelését, hibaelhárítását és annak koordinálását kell elvégeznie az erre kijelölt személyzetnek, amelynek a megtörténtét szintén ellenôrizni kell. Ha nem történt zárlat a felsôvezeték hálózaton, akkor a 25/0,231 kV-os transzformátor primer körében lépett fel meghibásodás, melynek elhárítására a szükséges intézkedéseket meg kell tenni. Vizsgálni kell, hogy történt-e ilyen meghibásodás és milyen intézkedéseket tett a kijelölt személyzet a hiba elhárítása érdekében. Az ellenôrzést a Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság TEB központ Erôsáramú osztály munkatársai végzik. 6.2.4 Térvilágítási, energiaellátási és villamos váltófûtési berendezések mûszaki állapotának ellenôrzése A teljes világítási berendezést a mûszaki átadás-átvétel alkalmával, illetve a jelentôsebb átalakítást követôen kell ellenôrizni valamennyi elôírt paraméter tekintetében. Jelentôsebb átalakítás alatt a lámpafajta megváltoztatását és/vagy a technológia területének 30%-át meghaladó hatású átalakítást kell érteni. Célja: A térvilágítási, energiaellátási és villamos váltófûtési berendezések mûszaki állapotának ellenôrzése, a szükséges karbantartási, felújítási munkák felmérése, rendellenességek feltárása, karbantartási tevékenység minôségének ellenôrzése, a zavarok és hibák kialakulásának megelôzése. Módszere: Néhány kiválasztott energiaellátási szakasz szúrópróbaszerû ellenôrzés. Szervezése: Vezetôi jóváhagyással elkészített terv alapján kijelölt szolgálati helyeken évente. Az ellenôrzés végrehajtásáért a Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság TEB központvezetô a felelôs. Vizsgálat végzése: A mûszerekkel szemben támasztott követelményeket, a környezeti feltételekkel kapcsolatos elvárásokat, a mérés elôkészítésének menetét (kapcsolásokat), a rögzítendô adatok körét, a mérési

13. szám


1185

pontok és a mért értékek dokumentálását, a mérés reprodukálhatóságát a MÁVSZ 2950-4:1999 szabvány részletesen tartalmazza, valamint az abban foglaltakat kiegészíti a 33/2007. ÜÁVIGH. sz. utasítás „ A Vasúti Világítástechnikai Kollégium állásfoglalása a vasúti világítási berendezések követelményeirôl” címû dokumentum. A Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság TEB központ Erôsáramú osztály munkatársai által tartott ellenôrzés. 6.2.5 Pálya menti erôsáramú berendezés vonalbeutazással történô ellenôrzése Célja: Mûködés ellenôrzés. Módszere: A törzshálózati vonal szúrópróbaszerû ellenôrzése. Szervezése: Megbízás szerint, évente. Az ellenôrzés végrehajtásáért a Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság TEB központvezetô a felelôs. Vizsgálat végzése: A Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság TEB központ Erôsáramú osztály munkatársai által tartott ellenôrzés. 6.3 A Területi Igazgatóságok erôsáramú operatív irányítása által végzett ellenôrzések − − − − − − −

Az E 101, E 102 sz. utasításban elôírt feladatok végrehajtásának ellenôrzése Erôsáramú beruházások szabályos lebonyolítása Erôsáramú szakaszok tevékenységének ellenôrzése Szakmai oktatások ellenôrzése Szakanyag ellenôrzés Vágányzárak kivitelezésének ellenôrzése A vontatási alállomási készülékek karbantartási utasításban elôírt feladatok végrehajtásának és a FET berendezések karbantartásának ellenôrzése − Idegenfeles kisfeszültségû karbantartási tevékenység átvételének, vizsgálatának és elismerésének ellenôrzése − Felsôvezetéki karbantartási tevékenység ellenôrzése 6.3.1 Az E 101, E 102 sz. utasításban elôírt feladatok végrehajtásának ellenôrzése Célja: Az E 101, E 102 sz. utasítás megléte, aktualizáltsága, az utasításban elôírt tevékenységek szabályszerû végzése. Módszere: Meghatározott szolgálati helyeken szúrópróbaszerû ellenôrzés.

1186


13. szám

Szervezése: Vezetôi jóváhagyással elkészített terv alapján kijelölt szolgálati helyeken évente. Az ellenôrzés végrehajtásáért az erôsáramú alosztályvezetô a felelôs. Vizsgálat végzése: A Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Területi Igazgatóságok Területi TEB osztály Erôsáramú alosztály/Felsôvezetéki és Alállomási alosztály/Energiaellátási alosztály alá tartozó mûszaki szakértôk, mûszaki szakelôadó, TEB mérnök, szakaszmérnök, vezetômérnök által tartott helyszíni vizsgálat. 7.6.3.2 Erôsáramú beruházások szabályos lebonyolítása Célja: Dokumentációk szabályos vezetése, elôírásszerû munkavégzés, szabványos kivitelezés. Módszere: Meghatározott helyszíneken szúrópróbaszerû ellenôrzés. Szervezése: A beruházáshoz tartozó területen szúrópróbaszerûen, évente. Az ellenôrzés végrehajtásáért a Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Területi Igazgatóságok Területi TEB osztály Erôsáramú alosztályvezetô/Felsôvezetéki és Alállomási alosztályvezetô/Energiaellátási alosztályvezetô a felelôs. Vizsgálat végzése: A Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Területi Igazgatóságok Területi TEB osztály Erôsáramú alosztály/Felsôvezetéki és Alállomási alosztály/Energiaellátási alosztály alá tartozó mûszaki szakértôk, mûszaki szakelôadó, TEB mérnök, szakaszmérnök, vezetômérnök által tartott helyszíni vizsgálat. 6.3.3 Erôsáramú szakaszok tevékenységének ellenôrzése Célja: Erôsáramú szakasz felügyeleti és karbantartási tevékenységének ellenôrzése, dokumentációk vezetése. Módszere: Félévente minden szolgálati helyen/szakaszon.

Szervezése: Vezetôi jóváhagyással elkészített terv alapján kijelölt szolgálati helyeken félévente. Az ellenôrzés végrehajtásáért a Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Területi Igazgatóságok Területi TEB osztály Erôsáramú alosztályvezetô/Felsôvezetéki és Alállomási alosztályvezetô/Energiaellátási alosztályvezetô a felelôs. Vizsgálat végzése: MU 7.5-11-01-01V1.1 Felsôvezetéki felügyeleti, karbantartási utasításban meghatározott szempontrendszer szerint, a Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Területi Igazgatóságok Területi

13. szám


1187

TEB osztály Erôsáramú alosztály/Felsôvezetéki és Alállomási alosztály/Energiaellátási alosztály alá tartozó mûszaki szakértôk, mûszaki szakelôadó, TEB mérnök, szakaszmérnök, vezetômérnök által tartott helyszíni vizsgálat. 6.3.4 Szakmai oktatások ellenôrzése Célja: Oktatás ellenôrzés, dokumentáció vezetése Módszere: Oktatás-képzés, vizsgáztatás, idôszakos vizsgáztatás ellenôrzése éves ütemterv alapján. Szervezése: Vezetôi jóváhagyással elkészített terv alapján kijelölt szolgálati helyeken évente. Az ellenôrzés végrehajtásáért a Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Területi Igazgatóságok Területi TEB osztály Erôsáramú alosztályvezetô/Felsôvezetéki és Alállomási alosztályvezetô a felelôs. Vizsgálat végzése: A Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Területi Igazgatóságok Területi TEB osztály Erôsáramú alosztály/Felsôvezetéki és Alállomási alosztály/Energiaellátási alosztály alá tartozó mûszaki szakértôk, mûszaki szakelôadó, TEB mérnök, szakaszmérnök, vezetômérnök által tartott helyszíni vizsgálat. 6.3.5 Szakanyag ellenôrzés Célja: Szakanyagok kezelése, dokumentációk vezetése Módszere: Meghatározott szolgálati helyeken szúrópróbaszerû helyszíni ellenôrzés. Szervezése: Vezetôi jóváhagyással elkészített terv alapján kijelölt szolgálati helyeken évente. Az ellenôrzés végrehajtásáért a Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Területi Igazgatóságok Területi TEB osztály Erôsáramú alosztályvezetô/Felsôvezetéki és Alállomási alosztályvezetô a felelôs.

Vizsgálat végzése: A Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Területi Igazgatóságok Területi TEB osztály Erôsáramú Alosztály/Felsôvezetéki és Alállomási alosztály /Energiaellátási alosztály alá tartozó mûszaki szakértôk, mûszaki szakelôadó, TEB mérnök, szakaszmérnök, vezetômérnök által tartott helyszíni vizsgálat.

1188


13. szám

6.3.6 Vágányzárak kivitelezésének ellenôrzése Célja: Vágányzárak kivitelezésének ellenôrzése Módszere: Meghatározott szolgálati helyeken szúrópróbaszerû helyszíni ellenôrzés. Szervezése: Vezetôi jóváhagyással elkészített terv alapján kijelölt szolgálati helyeken évente. Az ellenôrzés végrehajtásáért a Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Területi Igazgatóságok Területi TEB osztály Erôsáramú alosztályvezetô/Felsôvezetéki és Alállomási alosztályvezetô a felelôs. Vizsgálat végzése: A Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Területi Igazgatóságok Területi TEB osztály Erôsáramú alosztály/Felsôvezetéki és Alállomási alosztály/Energiaellátási alosztály alá tartozó mûszaki szakértôk, mûszaki szakelôadó, TEB mérnök, szakaszmérnök, vezetômérnök által tartott helyszíni vizsgálat. 6.3.7 A vontatási alállomási készülékek karbantartási utasításában elôírt feladatok végrehajtásának ellenôrzése, FET berendezések karbantartásának ellenôrzése Célja: A vontatási alállomásokon és a hozzájuk tartozó alállomási szakaszokon nyilvántartott készülékkartonok megléte, aktualizáltsága, az utasításban elôírt tevékenységek szabályszerû végzése, és a berendezések állapotának vizsgálata. Karbantartási lapok meglétének, kitöltésének és a ténylegesen elvégzett tevékenység ellenôrzése, berendezések állapotának ellenôrzése. Módszere: Szúrópróbaszerûen az adott alállomáson, és a hozzá tartozó alállomási szakaszon. Adott Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Területi Igazgatóság helyi sajátosságainak megfelelôen a FET központban, valamint elôfûtô berendezéseken kell elvégezni az ellenôrzést. Szervezése: Évente szúrópróbaszerûen. Az ellenôrzés végrehajtásáért a Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Területi Igazgatóságok Területi TEB osztály Erôsáramú alosztályvezetô/Felsôvezetéki és Alállomási alosztályvezetô a felelôs. Vizsgálat végzése: MSZ 1585 „Villamos berendezések üzemeltetése” nevû szabványban megfogalmazott szempontok szerinti ellenôrzése (Villamos üzemi napló vezetése, munkavédelmi felszerelések megléte/érvényessége, stb.).

13. szám


1189

6.3.8 Idegenfeles kisfeszültségû karbantartási tevékenység átvételének, vizsgálatának és elismerésének ellenôrzése Célja: Dokumentációk meglétének, naprakész vezetésének vizsgálata, az elvégzett felülvizsgálatok dokumentálásnak ellenôrzése Módszere: Az energiaellátási szakaszok szúrópróbaszerû ellenôrzés. Szervezése: Évente. Az ellenôrzés végrehajtásáért a Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Területi Igazgatóságok Területi TEB osztály Erôsáramú alosztályvezetô/Energiaellátási alosztályvezetô a felelôs. Vizsgálat végzése: A Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Területi Igazgatóságok Területi TEB osztály Erôsáramú alosztály és Energiaellátási alosztály alá tartozó mûszaki szakértôk, mûszaki szakelôadó, TEB mérnök, szakaszmérnök, vezetômérnök által tartott helyszíni vizsgálat. 6.3.9 Felsôvezetéki karbantartási tevékenység ellenôrzése Célja: Vonalbejáró könyvek, mûszaki naplók, munkalapok meglétének naprakész vezetésének vizsgálata, az elvégzett karbantartások, felülvizsgálatok és dokumentálásuk ellenôrzése. Módszere: Valamennyi felsôvezetékes szakaszmérnökség szúrópróbaszerû ellenôrzés. Szervezése: Vezetôi jóváhagyással elkészített terv alapján kijelölt szolgálati helyeken évente. Az ellenôrzés végrehajtásáért a Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Területi Igazgatóságok Területi TEB osztály Erôsáramú alosztályvezetô/Felsôvezetéki és Alállomási alosztályvezetô a felelôs. Vizsgálat végzése: A Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Területi Igazgatóságok Területi TEB osztály Erôsáramú alosztály/Felsôvezetéki és Alállomási alosztály alá tartozó mûszaki szakértôk, mûszaki szakelôadó, TEB mérnök, szakaszmérnök, vezetômérnök által tartott helyszíni vizsgálat. 6.4 A Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Területi Igazgatóságok erôsáramú végrehajtási egységei által végzett ellenôrzések − Vágányzárak kivitelezésének ellenôrzése − Az E 101, E 102 sz. utasításban elôírt feladatok végrehajtásának ellenôrzése − Alállomási, FET villamos elôfûtési berendezések mûszaki állapotának ellenôrzése, valamint a villamos üzemirányítók tevékenységének ellenôrzése − Térvilágítási, energiaellátási és villamos váltófûtési berendezések mûszaki állapotának ellenôrzése

1190


13. szám

− Villamos felsôvezetéki berendezések mûszaki állapotának és a karbantartási tevékenység minôségének ellenôrzése 6.4.1 Vágányzárak kivitelezésének ellenôrzése Célja: Vágányzárak kivitelezésének ellenôrzése. Módszere: Valamennyi szakaszmérnökség szúrópróbaszerû helyszíni ellenôrzése. Szervezése: Vezetôi jóváhagyással elkészített terv alapján kijelölt szolgálati helyeken félévente. Az ellenôrzés végrehajtásáért a Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Területi Igazgatóságok Területi TEB osztály Erôsáramú alosztályvezetô/Felsôvezetéki és Alállomási alosztályvezetô alá tartozó területi TEB mérnök, vezetômérnök a felelôs. Vizsgálat végzése: A technológiai utasítások szempontrendszere szerinti, a szakaszmérnökség vezetô/irányító által tartott vizsgálat. 6.4.2 Az E 101, E 102 sz. utasításban elôírt feladatok végrehajtásának ellenôrzése Célja: E 101, E 102 sz. Utasítás megléte, aktualizáltsága, az utasításban elôírt tevékenységek szabályszerû végzése. Módszere: Valamennyi szakaszmérnökség szúrópróbaszerû helyszíni ellenôrzése. Szervezése: Vezetôi jóváhagyással elkészített terv alapján kijelölt szolgálati helyeken évente. Az ellenôrzés végrehajtásáért a Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Területi Igazgatóságok Területi TEB osztály Erôsáramú Alosztályvezetô/Felsôvezetéki és Alállomási alosztályvezetô alá tartozó területi TEB mérnök, vezetômérnök a felelôs. Vizsgálat végzése: A szakaszmérnökség vezetô/irányító által tartott helyszíni vizsgálat. 6.4.3 Alállomási, FET villamos elôfûtési berendezések mûszaki állapotának ellenôrzése, valamint a villamos üzemirányítók tevékenységének ellenôrzése Célja: − Az alállomási, a FET, és az elôfûtési berendezések mûszaki állapotának ellenôrzése, a szükséges karbantartási, felújítási munkák felmérése, rendellenességek feltárása, karbantartási tevékenység minôségének ellenôrzése. −

Az elektrikusi szolgálat tevékenységének komplex ellenôrzése. Naplózások, zavarnaplók vezetése, utasítások rendelkezésre állásának ellenôrzése.

13. szám


1191

Módszere: Az adott Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Területi Igazgatóság adott alállomásán szúrópróbaszerûen, a helyi sajátosságoknak megfelelôen a FET központokban. Szervezése: Vezetôi jóváhagyással elkészített terv alapján évente. Az ellenôrzés végrehajtásáért a Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Területi Igazgatóságok Területi TEB osztály Erôsáramú alosztály/Felsôvezetéki és Alállomási alosztály/Energiaellátási alosztály alá tartozó területi TEB mérnök, vezetômérnök a felelôs. Vizsgálat végzése: MSZ 1585 „Villamos berendezések üzemeltetése” nevû szabványban megfogalmazott szempontok szerinti ellenôrzése (Villamos üzemi napló vezetése, munkavédelmi felszerelések megléte/érvényessége, stb.). 6.4.4 Térvilágítási, energiaellátási és villamos váltófûtési berendezések mûszaki állapotának ellenôrzése Célja: A térvilágítási, energiaellátási és villamos váltófûtési berendezések mûszaki állapotának ellenôrzése, a szükséges karbantartási, felújítási munkák felmérése, rendellenességek feltárása, karbantartási tevékenység minôségének ellenôrzése. Módszere: Szúrópróbaszerû helyszíni ellenôrzés. Szervezése: Vezetôi jóváhagyással elkészített terv alapján évente. Az ellenôrzés végrehajtásáért a Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Területi Igazgatóságok Területi TEB osztály Erôsáramú alosztály/ Energiaellátási alosztály alá tartozó területi TEB mérnök, vezetômérnök a felelôs. Vizsgálat végzése: Az erôsáramú mester által tartott helyszíni vizsgálat. 6.4.5 Villamos felsôvezetéki berendezések mûszaki állapotának és a karbantartási tevékenység minôségének ellenôrzése Célja: A villamos felsôvezetéki berendezések mûszaki állapotának ellenôrzése, a szükséges karbantartási, felújítási munkák felmérése, rendellenességek feltárása, karbantartási tevékenység minôségének ellenôrzése. Módszere: Meghatározott szolgálati helyeken szúrópróbaszerû helyszíni ellenôrzés. Szervezése: Vezetôi jóváhagyással elkészített terv alapján évente. Az ellenôrzés végrehajtásáért a Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Területi Igazgatóságok Területi TEB osztály Erôsáramú alosztály/Felsôvezetéki és Alállomási alosztály alá tartozó területi TEB mérnök, vezetômérnök a felelôs.

1192


13. szám

Vizsgálat végzése: A szakaszmérnökség vezetô/irányító által tartott helyszíni vizsgálat. 6.5 Intézkedési kötelezettség a megállapított hiányosságok felszámolására, valamint záró rendelkezések A vizsgálatokat az alábbi szempontrendszer szerint kell elvégezni, mely jelen utasítás mellékletét képezik: Melléklet száma

Fejezetszám

7.6./A. számú melléklet

7.6.1.1., 7.6.1.5., 7.6.2.1., 7.6.3.7., 7.6.6.3

7.6./B. számú melléklet

7.6.1.5., 7.6.2.2., 7.6.3.3., 7.6.3.4.*, 7.6.3.5.*, 7.6.3.9., 7.6.4.1.

7.6./C. számú melléklet

7.6.1.3., 7.6.3.1., 7.6.4.2.

7.6./D. számú melléklet

7.6.1.4.

7.6./E. számú melléklet

*szakszolgálat függô Azon ellenôrzések során, amelyek a fenti táblázatban nem szerepelnek, csak jegyzôkönyvek kerülnek kiállításra. Az ellenôrzés megállapításai 1-5 pontig értékelhetôk. A vizsgálat megtörténtét a helyszínen az e célra rendszeresített Ellenôrzési Naplóban vagy a Felügyeleti Könyvben kell rögzíteni. A dokumentumokat az ellenôrzést végzô munkatársnak 2 évig kell megôriznie. Az értékelt megállapításokat és a vizsgálatról készített jegyzôkönyvet meg kell küldeni az érintett szakmai felek munkáltatói jogkör gyakorló részére. A 7.6.1, 7.6.2. pontokban megállapított hiányosságokra tett intézkedéseket az Erôsáramú Osztály részére a jelentésben meghatározott határidôre meg kell küldeni.

13. szám


1193

6A sz. melléklet Vontatási alállomások/FETközpontok szakellenôrzésének szempontrendszere

Ellenôrzött szolgálati hely: Ellenôrzés idôpontja: Az ellenôrzés módszere: tételes, elemzô, szúrópróbaszerû *

Sorszám


1.

Vontatási alállomások belsôtéri berendezései állapotának ellenôrzése üzemi körülmények között.

2.

Vontatási alállomások szabadtéri berendezései állapotának ellenôrzése üzemi körülmények között.

3.

Vontatási alállomások segédüzemi berendezései állapotának ellenôrzése üzemi körülmények között.

4.

Vontatási alállomási berendezések adatlapjainak ellenôrzése, megléte az elôírásoknak megfelelô formában és helyen.

5.

Vontatási alállomási berendezések adatlapjai naprakészségének ellenôrzése.

6.

Karbantartási ütemtervek ellenôrzése, megléte az elôírásoknak megfelelô tartalommal, formában és helyen.

7.

Tervezett karbantartási munkálatok karbantartási ütemterv szerinti lebonyolításának ellenôrzése.

8.

Az elvégzett karbantartási munkálatok dokumentálásának ellenôrzése.

9.

Egyéb mûszaki dokumentációk meglétének és naprakészségének ellenôrzése.

10.

FETközpont mûszaki berendezéseinek üzemképességének ellenôrzése

11.

FETközpont: tartalék rendszerek üzemképességének ellenôrzése

12.

FETközpont: az irányítástechnikai szoftverek naprakész állapotának ellenôrzése

13.

FETközpont: válsághelyzetekre kidolgozott tervek ellenôrzése

14.

FETközpont: villamos üzemi napló és a felsôvezetékes hibastatisztika adat-egyezôségének ellenôrzése

15.

Oktatási naplók vezetésének ellenôrzése


vizsgálva igen

nem


Ellenôrzést Végezte

1194


13. szám

6/B. sz. melléklet Felsôvezetéki szakaszmérnökségek szakfelügyeleti ellenôrzésének szempontrendszere Ellenôrzött szolgálati hely: Ellenôrzés idôpontja: Az ellenôrzés módszere: tételes, elemzô, szúrópróbaszerû * vizsgálva

Sorszám

Értékelés

Ellenôrzést

1-5 pont

Végezte

Ellenôrzés szempontrendszere igen

Mûszaki nyilvántartás, tervek 1.

Mûszaki napló szabályszerû vezetésének ellenôrzése

2.

Ellenôrzési/elôjegyzési könyv szabályszerû vezetésének ellenôrzése

3.

Felügyeleti-karbantartási lap szabályszerû vezetéásének ellenôrzése

4.

Mérési jegyzôkönyvek kitöltésének ellenôrzése

5.

Joghatással járó mérések kimutatásának ellenôrzése

6.

Éves karbantartási terv-tény táblázat megléte, végrehajtás ellenôrzése

7.

Felsôvezetéki eseménylap vezetésének ellenôrzése

8.

Transzformátor nyilvántartási lap meglétének, naprakészségének ellenôrzése

9.

Vágányzár összesítô vezetésének ellenôrzése

Szakanyag kezelés 10.

Anyagösszesítô kimutatás ellenôrzése

11.

Anyagkarton szabályszerû vezetésének ellenôrzése

Jármûvek üzemeltetése 12.

Vasúti jármû karbantartási bizonylatainak ellenôrzése

13.

Vasúti jármû gépkönyvének ellenôrzése

14.

Emelôgépek, emelô-berendezések, kötôelemek fôvizsgálati, szerkezeti vizsgálati dokumentumai.

Szerszámok, védôeszközök ellenôrzései 15.

Érintésvédelmi felülvizsgálati jegyzôkönyvek meglétének ellenôrzése a villamos kéziszerszámokról.

16.

Egyéni védôfelszerelések felülvizsgálati jegyzôkönyveinek ellenôrzése

17.

Földelôrudak felülvizsgálati dokumentációinak ellenôrzése

18.

Mérôeszközök nyilvántartásának ellenôrzése

Egyéb ellenôrzések 19.

Oktatási naplók vezetésének ellenôrzése

20.

Alkoholszondás ellenôrzési könyv ellenôrzése


nem

13. szám


1195

6/C. sz. melléklet Szempontrendszer az E. 101.- E. 102 sz. utasításokban foglalt elôírások betartásának szakfelügyeleti ellenôrzéséhez Ellenôrzött szolgálati hely: Ellenôrzés idôpontja: Ellenôrzést végezte: Az ellenôrzés módszere: tételes, elemzô, szúrópróbaszerû * vizsgálva Sor-szám

Ellenôrzés szempontrendszere igen

1.

Munka/ rakodási engedély kiadására jogosultak névsorának rendelkezésre állása (E101. 4.11.)

2.

Nyilatkozat, visszavonásig érvényes nyilatkozat (E101. 4.11. ,függ. 1.2)

3. 4. 5. 6. 7.

Feljogosított személyek névjegyzékének megléte Munka/ rakodási engedély megmaradó tôpéldányainak ellenôrzése Villamos üzemi napló szabályszerû vezetése Villamos üzemirányító elérhetôségének ellenôrzése Hirdetmény, figyelmeztetô táblák (E101. függ. 4-6.)

8.

Megbízások érvényességének, meglétének ellenôrzése

9.

Rendelkezés adására jogosultak névjegyzéke meglétének ellenôrzése

10. 11. 12.

A szolgálati hely kapcsolási rajzának megléte E101, E102 sz. utasítások elérhetôsége Kapcsolókert szabályszerû állapota, földelô rudak állapota és felülvizsgálatának megléte

Egyéb megjegyzés:


nem


Megjegyzés, észrevétel

1196


13. szám

6D sz. melléklet Munkáltatás és gazdálkodási szakellenôrzés szempontrendszere Ellenôrzött szolgálati hely:

Ellenôrzést idôpontja:

Ellenôrzést végezte: Az ellenôrzés módszere: tételes, elemzô, szúrópróbaszerû *

Sor-szám


1.

A munkaügyi szabályozások (Munka Törvényköny-ve, Kollektív Szerzôdés, Helyi függelék, MvSZ Helyi Függelék) megléte, aktualizálása, az abban foglaltak helyes alkalmazásának érvényesülése, érvényessége.

2.

A munkavégzés személyi feltételeinek vizsgálata.

2.1. 3.

A munkaerô utánpótlás biztosítottsága. KSZ.HF: szerinti munkarend alapján elkészített vezénylés vizsgálata, bizonylatok és mellékletek megléte, szabályszerû vezetése.

3.1.

Az irányadó elkészített munkaidô beosztás másod-példányainak kézbesítése a munkavállaló részére, ennek bizonylatolása. Írásbeli lemondó nyilatkozatok megléte. (KSZ 28.§.)

3.2.

Idôszakos orvosi alkalmassági vizsgálatra, szakmai oktatásra történô vezénylés tervezete, szabályszerûsége.

3.3.

A jelenléti és eltávozási könyv vezetése, egyezôsége valamennyi alapbizonylattal. Rugalmas munkaidô (RUMI) alkalmazásának, nyilvántartásának ellen-ôrzése.

3.4.

A rendkívüli munkaidô szabadidôvel történô meg-váltásának alkalmazása, a munkaidô keret korrigálásának betartása.

3.5.

Rendkívüli munkaidô felmerülésnek bizonylatolása

3.6.

Átirányítás, kiküldetés, helyettesítés vizsgálata, az ehhez kapcsolódó bizonylatok vezetése, szabályos elszámolása.

4.

Szabadságos ütemterv megléte, a szabadság kiadásának szabályszerûsége.

5.

Munkabiztonsági és az O.1 Utasításban elôírt fel-ügyelet alatti foglakoztatáshoz kapcsolódó pótlékok elszámolásának és szabályszerûségének vizsgálata.

6.

Bérelszámolási adatszolgáltatás szabályszerû elkészítése, és annak IHIR-ben történô rögzítése.

7.

MvSZ HF. szerinti ellátás biztosítása és annak nyilvántartása.(véd ôital, védôeszközök, tisztítószerek stb.)

8.

Leltár elôkészítés és nyilvántartási bizonylatok ellenôrzése.

9.

Közúti gépjármû menetlevelek ellenôrzése, az üzemeltetéséhez kapcsolódó pótlékok, útiköltségek elszámolási szabályosságának vizsgálata. Helyi szabályozás „megállapodások” gépkocsi használatra kiadott engedélyek megléte, elszámolása.

10.

Munkahelyi készletgazdálkodással kapcsolatos nyilvántartások és azok alapbizonylatainak, illetve a számlarendek betartásának, továbbá a szerzôdések és a megrendelôk ellenôrzése a DHL. figyelembe vételével.


vizsgálva igen

nem


Megjegyzés

13. szám


1197

7. sz. melléklet Biztosítóberendezési szakterület tevékenységének szakmai ellenôrzései 7.1 A Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Biztosítóberendezési Osztályon kerül tervezésre 7.1.1 Biztosítóberendezési alosztályok tevékenységének ellenôrzése Célja: Biztosítóberendezési alosztályok szakmai tevékenységének ellenôrzése. Ennek érdekében ellenôrzésre kerül: − A karbantartási, üzemeltetési, zavarelhárítási és felügyeleti feladatok végrehajtása − Fenntartási ütemterv − Fôvizsgálati ütemterv − Oktatási ütemterv − Dokumentációk nyilvántartása, mûszaki dokumentációk vezetése − Ismétlôdô meghibásodásokra vonatkozó intézkedések − A biztosítóberendezési fôvizsga során készült dokumentumok és a javasolt intézkedések végrehajtása − Vasútvonalak tervezési, kivitelezési munkái − A Közlekedési Hatóságok határozataiban foglaltak végrehajtása Módszere: Valamennyi Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Területi Igazgatóság Területi TEB osztály Biztosítóberendezési alosztályán egyedi kijelölés alapján végzett, szúrópróbaszerû ellenôrzés. Szervezése: Vezetôi jóváhagyással elkészített terv alapján évente. Az ellenôrzés végrehajtásáért a Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Biztosítóberendezési osztályvezetô a felelôs. Vizsgálat végzése: A Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Biztosítóberendezési osztály szakértôi által végzett helyszíni vizsgálat. 7.1.2 Biztosítóberendezési- és biztosítóberendezési mérnöki szakaszok tevékenységének ellenôrzése Célja: Biztosítóberendezési szakaszok szakmai tevékenységének ellenôrzése. Ennek érdekében ellenôrzésre kerül: − A karbantartási, üzemeltetési, zavarelhárítási és felügyeleti feladatok végrehajtása − Fenntartási ütemterv − Fôvizsgálati ütemterv − Oktatási ütemterv − Dokumentációk nyilvántartása, mûszaki dokumentációk vezetése

1198


13. szám

− Ismétlôdô meghibásodásokra vonatkozó intézkedések − A biztosítóberendezési fôvizsga során készült dokumentumok és a javasolt intézkedések végrehajtása - Vasútvonalak tervezési, kivitelezési munkái − A Közlekedési Hatóságok határozataiban foglaltak végrehajtása Módszere: Valamennyi Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Területi Igazgatóságának biztosítóberendezési- és biztosítóberendezési mérnöki szakaszain, kijelölés alapján, szúrópróbaszerû helyszíni ellenôrzés. Szervezése: Vezetôi jóváhagyással elkészített terv alapján negyedévente. Az ellenôrzés végrehajtásáért a Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Biztosítóberendezési osztályvezetô a felelôs. Vizsgálat végzése: A Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Biztosítóberendezési osztály szakértôi által tartott helyszíni vizsgálat. 7.2 A Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóságok biztosítóberendezési operatív irányítása és végrehajtása által végzett ellenôrzések 7.2.1 Biztosítóberendezéssel kapcsolatos szakmai szakfelügyeleti ellenôrzések Célja: A biztosítóberendezési szakaszok tevékenységének szakmai ellenôrzése. − A TB I. utasításban és egyéb ellenôrzési és karbantartási elôírásokban meghatározott feladatok végrehajtásának ellenôrzése − A biztosítóberendezési felülvizsgálatok, funkcionális vizsgálatok tartalma, dokumentálása − A biztosítóberendezési beruházások szabályos lebonyolításának nyomon követése − Idegen kivitelezôk tevékenységei − Javítási/karbantartási szerzôdések végrehajtása − Téli forgalmi (D4) rendelkezés betartása − Utasítások, szabványok, elôírások kiadása, megléte, aktualizáltsága − Beruházási munkák (hatósági) elôírások vizsgálata − Az operatív végrehajtási egységek szakmai dokumentációs tevékenysége − A karbantartás, hiba- és zavarelhárítás tervezési folyamata − Az alkalmazott hibaelhárítási és készenléti rendszer tevékenységi mutatóinak elemzése, változási javaslatok kidolgozása − A szakfelügyeleti ellenôrzések megállapításaira tett intézkedések vizsgálata − Általános rend, tisztaság, munkakörnyezet − Szolgálati egységek, szolgálati helyek vagyonvédelmi ellenôrzése − Feljegyzések kezelése − Mérômûszerek kezelése, használata − Szakanyagok átvételi eljárásai

13. szám


1199

Módszere: Meghatározott szolgálati helyeken szúrópróbaszerû ellenôrzés. Szervezése: Vezetôi jóváhagyással elkészített terv alapján kijelölt szolgálati helyeken. Az ellenôrzés végrehajtásáért a Területi TEB osztály vezetôje és a Biztosítóberendezési alosztályvezetô a felelôs. Vizsgálat végzése: A Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Területi Igazgatóságok Területi TEB osztály és a Biztosítóberendezési alosztály ellenôrzésre kötelezett munkavállalói által tartott helyszíni vizsgálat. − − − − − −

Területi TEB osztály vezetôje évente 1 alkalommal, Területi TEB osztály szakértôje évente 4 alkalommal Biztosítóberendezési alosztály vezetôje évente 2 alkalommal Biztosítóberendezési alosztály TEB területi mérnök évente 4 alkalommal Biztosítóberendezési alosztály vezetômérnök évente 4 alkalommal Biztosítóberendezési alosztály szakaszmérnök évente 4 alkalommal

7.2.2 Gazdálkodási szakellenôrzések Célja: Az ellenôrzésbe vont szervezeti egység anyag-, illetve eszközgazdálkodásának, továbbá az e tevékenységekhez tartozó bizonylati fegyelem betartásának vizsgálata. A vizsgálat során ellenôrzésre kerül: − Üzleti adminisztráció keretében végzendô feladatok − Anyagfelhasználás indokoltságának, elszámolásának, bizonylati rendje − Elsô kiszerelési készlet felhasználása − Tárgyi eszközök mozgási bizonylatolása − Leltár elôkészítés és nyilvántartási bizonylatok − Selejtezési folyamat − Közúti gépjármû menetlevelei − Különféle munkagépek, kisgépek üzemnaplóinak ellenôrzése Módszere: Meghatározott szolgálati helyeken szúrópróbaszerû ellenôrzés. Szervezése: Vezetôi jóváhagyással elkészített terv alapján kijelölt szolgálati helyeken évente. Az ellenôrzés végrehajtásáért a Területi TEB osztály vezetôje és a Biztosítóberendezési alosztályvezetô a felelôs. Vizsgálat végzése: A Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Területi Igazgatóságok Területi TEB Osztály és a Biztosítóberendezési alosztály ellenôrzésre kötelezett munkavállalói által tartott helyszíni vizsgálat. − Területi TEB osztály vezetôje évente 1 alkalommal, − Területi TEB osztály szakértôje évente 4 alkalommal − Biztosítóberendezési alosztály vezetôje évente 2 alkalommal

1200


− − − −

13. szám

Biztosítóberendezési alosztály TEB területi mérnök évente 4 alkalommal Biztosítóberendezési alosztály vezetômérnök évente 4 alkalommal Biztosítóberendezési alosztály szakaszmérnök évente 4 alkalommal Anyag-, illetve eszközgazdálkodási koordinátor, szakelôadó, elôadó évente 8 alkalommal.

7.2.3 Munkáltatási szakellenôrzések Célja: Az ellenôrzésbe vont szervezeti egység törvényes munkáltatásának, a Munka Törvénykönyve, a Kollektív Szerzôdés, továbbá a hatályos rendeletek, utasítások betartásának, valamint az e tevékenységekhez tartozó bizonylati fegyelem betartásának vizsgálata. A vizsgálat során ellenôrzésre kerül: − Munkaügyi szabályozások − Tárgyi, személyi feltételek biztosításának, valamint a munkavégzésre alkalmas állapot ellenôrzésének végrehajtása − Bérelszámolási alapbizonylatok − Munkarend szerinti vezénylés − Jelenléti/ eltávozási könyv − Átirányítás, kiküldetés, helyettesítés vizsgálata − Rendkívüli munkaidô bizonylatolásának ellenôrzése, szabadidôvel történô megváltás − Szabadság kiadása − Felügyelet alatti munkavégzés elôírásai, bizonylatolása Módszere: Meghatározott szolgálati helyeken szúrópróbaszerû ellenôrzés. Szervezése: Vezetôi jóváhagyással elkészített terv alapján kijelölt szolgálati helyeken évente. Az ellenôrzés végrehajtásáért a Területi TEB osztály vezetôje és a Biztosítóberendezési alosztályvezetô a felelôs. Vizsgálat végzése: A Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Területi Igazgatóságok Területi TEB osztály és a Biztosítóberendezési alosztály ellenôrzésre kötelezett munkavállalói által tartott helyszíni vizsgálat. − − − − − − −

Területi TEB osztály vezetôje évente 2 alkalommal, Területi TEB osztály szakértôje évente 4 alkalommal Biztosítóberendezési alosztály vezetôje évente 4 alkalommal Biztosítóberendezési alosztály TEB területi mérnök évente 4 alkalommal Biztosítóberendezési alosztály vezetômérnök évente 4 alkalommal Biztosítóberendezési alosztály szakaszmérnök évente 4 alkalommal Humánpartner szervezet évente 2 alkalommal.

7.2.4 Oktatási szakellenôrzések Célja: Az oktatási terv, a munkavégzéshez kapcsolódó ismereti anyag, a súlyponti oktatási tételek átadásának, valamint a felügyelet alatti munkavégzés elôírásai betartásának ellenôrzése.

13. szám


1201

Módszere: Meghatározott szolgálati helyeken szúrópróbaszerû ellenôrzés. Szervezése: Vezetôi jóváhagyással elkészített terv alapján kijelölt szolgálati helyeken évente. Az ellenôrzés végrehajtásáért a Területi TEB osztály vezetôje és a Biztosítóberendezési alosztályvezetô a felelôs. Vizsgálat végzése: A Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Területi Igazgatóságok Területi TEB osztály és a Biztosítóberendezési alosztály ellenôrzésre kötelezett munkavállalói által tartott helyszíni vizsgálat. − Területi TEB osztály vezetôje évente 1 alkalommal, − Területi TEB osztály szakértôje évente 4 alkalommal − Biztosítóberendezési alosztály vezetôje évente 2 alkalommal − Biztosítóberendezési alosztály TEB területi mérnök évente 4 alkalommal − Biztosítóberendezési alosztály vezetômérnök évente 4 alkalommal − Biztosítóberendezési alosztály szakaszmérnök évente 4 alkalommal − Humánpartner szervezet évente 2 alkalommal. 7.2.5 Munka- és tûzvédelmi szakellenôrzések (A területi munka- és tûzvédelmi referens bevonásával) Célja: Az ellenôrzésbe vont szervezeti egység munka-, tûz-, környezet- és vagyonvédelem szempontjából a hatályos rendeletek, utasítások betartásának, valamint az e tevékenységekhez tartozó bizonylati fegyelem betartásának vizsgálata. A vizsgálat során ellenôrzésre kerül: − Tûzvédelmi elôírások, szabályok betartása − Technológiai célokat szolgáló létesítmények, helyiségek, jármûvek, tûzvédelmi berendezések tûzvédelmi megfelelôségi ellenôrzése Módszere: Meghatározott szolgálati helyeken szúrópróbaszerû ellenôrzés. Szervezése: Vezetôi jóváhagyással elkészített terv alapján kijelölt szolgálati helyeken évente. Az ellenôrzés végrehajtásáért a Területi TEB osztály vezetôje és a Biztosítóberendezési alosztályvezetô a felelôs. Vizsgálat végzése: A Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Területi Igazgatóságok Területi TEB osztály és a Biztosítóberendezési alosztály ellenôrzésre kötelezett munkavállalói által tartott helyszíni vizsgálat. - Területi TEB osztály vezetôje évente 1 alkalommal, − Területi TEB osztály szakértôje évente 4 alkalommal − Biztosítóberendezési alosztály vezetôje évente 2 alkalommal − Biztosítóberendezési alosztály TEB területi mérnök évente 4 alkalommal − Biztosítóberendezési alosztály vezetômérnök évente 4 alkalommal − Biztosítóberendezési alosztály szakaszmérnök évente 4 alkalommal

1202


13. szám

7.3 Intézkedési kötelezettség a megállapított hiányosságok felszámolására, valamint záró rendelkezések Az vizsgálatról jegyzôkönyvet vagy feljegyzést kell készíteni, mely megküldésre kerül az érintett feleknek. A vizsgálat megtörténtét az e célra rendszeresített Felügyeleti Könyvben kell rögzíteni. Az ellenôrzés során tett megállapításokat írásban kell a munkáltató jogkör gyakorló részére megküldeni.

13. szám


1203

8. sz. melléklet A MÁV Zrt. Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóságon belül mûködô valamennyi szakmai szervezeti egység vezetôje által tartandó ellenôrzések szabályozása

8.1. Vezetôi munkabiztonsági szemle A vezetôi munkabiztonsági szemléket a MÁV Zrt. Munkavédelmi Szabályzatában (MvSZ) elôírtak szerint évenként kell megtartani. Célja: Munkabiztonsági helyzet, gépek-berendezések, védôeszközök, szabályozások, technológiák stb. helyszíni vizsgálata. Módszere: Szemletervben meghatározott szolgálati helyeken helyszíni ellenôrzés az MvSZ-ben megadott szempontrendszer szerint. Szervezése: EBK Fôosztály elôkészítésében, vezetôi jóváhagyással elkészített szemleterv alapján a kijelölt szolgálati helyeken. Vizsgálat végzése: − A szemlevezetô döntése szerint meghatározott résztvevôk helyszíni vizsgálata a kijelölt szolgálati helyeken. Az intézkedések megtételére a felelôsök és a határidô feltüntetésével a szemle vezetôje rendelkezik, illetve kéri fel az illetékeseket. − A vezetôi szemlékrôl jegyzôkönyv készül, amelynek 1-1 példányát a megállapított hiányosság felszámolása érdekében az érintett szakterületek vezetôinek, a szakmailag felelôs és az érintett végrehajtási egységeknek meg kell küldeni. 8.2 Elrendelt vezetôi ellenôrzés Az elrendelt vezetôi ellenôrzést havonta egy alkalommal kell megtartani a végrehajtó szervezeti egység területén. Célja: A közlekedésbiztonság, a munkáltatás és gazdálkodás, a technológiák, a mûködés, a foglalkoztatás, az eszköz kihasználás javítása, a foglalkoztatás hatékonyság növelése stb. helyszíni vizsgálata. A helyszíni vezetôi ellenôrzési tevékenység színvonalának, hatékonyságának emelése. Módszere: A helyszínen munkafolyamatba épített ellenôrzés, szúrópróba ellenôrzés vagy célellenôrzés formájában. Az ellenôrzési tevékenység másra nem ruházható át, önálló ellenôrzési tevékenységként kell megtartani.

Szervezése: A MÁV Zrt. Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatója által kiadott rendelkezés alapján havonta egy alkalommal. Az elrendelt ellenôrzést külön ütemezni nem kell.

1204


13. szám

Vizsgálat végzése: A MÁV Zrt. Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság szervezeti egységéhez tartozó az elrendelt vezetôi ellenôrzésbe bevont vezetôk köre: − Forgalmi üzemirányítási-, Forgalmi-, Pályalétesítményi-, Híd- és alépítményi-, Távközlési-, Erôsáramú-, valamint Biztosítóberendezési osztály osztályvezetôi. − Üzemirányító-, Pályalétesítményi- és TEB központ vezetôi, − Területi Igazgatóság: területi igazgató, mûszaki igazgató-helyettes, gazdálkodási igazgató-helyettes, osztályvezetôk, alosztályvezetôk. A helyszínen megtartott vezetôi ellenôrzésrôl havonta jelentést kell készíteni az alábbiak szerint: − az ellenôrzést végzô: neve, munkaköre, − az ellenôrzés ideje: év, hó, nap, − az ellenôrzés helye: szolgálati hely, vonalbeutazás alakalmával vonalsorszám, mely állomások között, vonatszám megadásával, − az ellenôrzés célja: röviden megfogalmazva, − az ellenôrzés alkalmával feltárt hiányosságok: − a közvetlen munkáltatói jogkörgyakorló hatáskörébe tartozó intézkedést igénylô megállapítások, − az ellenôrzést végzô és a szervezeti egysége hatáskörébe tartozó intézkedést igénylô megállapítások, − magasabb vezetôi döntést igénylô hatáskörébe tartozó intézkedést szükségessé tevô megállapítások, − egyéb észrevételek, − az ellenôrzés alkalmával feltárt hiányosságokra tett intézkedések, − a vezetôi ellenôrzés elmaradásának rövid indoklása. Az írásos jelentés két részbôl tevôdik össze, egyrészt a megtartott vezetôi ellenôrzésrôl összesített jelentést kell összeállítani a 7.8./A. mellékelt táblázat kitöltésével, majd a vezetôi ellenôrzések megtartásáról felterjesztô levelet kell összeállítani a MÁV Zrt. Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság pályavasúti üzemeltetési fôigazgatója részére A felterjesztô levelet és a mellékelt táblázatot kitöltve elektronikusan a tárgyhónapot követô hónap 10-ig kell megküldeni a Mûködéstámogatás szervezet vezetôjének és kijelölt munkatársának. 8.3 Területi operatív irányítási és felügyeleti, valamint területi végrehajtó szervezeti egységek alapfeladataihoz kapcsolódó kiegészítô tevékenységek ellenôrzése A MÁV Zrt. Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Területi operatív irányítási és felügyeleti, valamint területi végrehajtó szervezeti egységeinek alapfeladataihoz kapcsolódó kiegészítô tevékenységek elméleti- és gyakorlati alkalmazásának ellenôrzése, vizsgálata. Célja: A MÁV Zrt. Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság valamennyi szakmai szervezeti egységénél a kiegészítô tevékenységek ellátását szabályozó rendeletek, utasítások, rendelkezések és állásfoglalások vonatkozó elôírásainak betartása és betartatásának ellenôrzése. Módszere: A MÁV Zrt. Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság területi operatív irányítási és felügyeleti székhelyein, valamint területi végrehajtó szervezeti egységek szolgálati helyein szúrópróbaszerû, esetenként tételes vizsgálat végzése, ütemezés szerint.

13. szám


1205

Szervezése: A MÁV Zrt. Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság területi operatív irányítási és felügyeleti, valamint területi végrehajtó szervezeti egységek kijelölt munkatársai végzik a szakmai szervezeti egységek székhelyén. Ütemezése 7.8./B. mellékletben foglaltak figyelembe vételével. Az ellenôrzés végrehajtásáért a szakmai felügyeletet ellátó munkáltatói jogkörgyakorló a felelôs. Végzése: A MÁV Zrt. Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság területi operatív irányítási és felügyeleti, valamint területi végrehajtó szervezeti egységek munkatársai által tartott helyszíni vizsgálat. Dokumentálása: A megtartott ellenôrzést az Ellenôrzési Naplóban, vagy a Felügyeleti Könyvben kell elôjegyezni.

8A sz. melléklet

1206


13. szám

13. szám


1207

8/B. sz melléklet Területi operatív irányítási és felügyeleti, valamint területi végrehajtó szervezeti egységek alapfeladataihoz Kiegészítô tevékenységek ellenôrzése

Végrehajtandó ellenôrzési feladatok

Ellenôrzés idôpontja/ gyakorisága

Gazdálkodási ellenôrzés Anyagfelhasználás indokoltságának, elszámolásának, bizonylati rendjének ellenôrzése

Bizonylati fegyelem, költségterv szerinti norma betartása, elszámolás ellenôrzése

évente

Elsô kiszerelési készlet felhasználásának ellenôrzése

Feltöltés, bizonylatolás ellenôrzése

évente

Védôitallal történô ellátás szabályszerûsége

Jogosság, szabályszerûség ellenôrzése

Tárgyi eszközök mozgási bizonylatolása

TEV, TEA jegyek kiállítása, kezelés szabályszerûsége

Leltár elôkészítés és nyilvántartási bizonylatok ellenôrzése

Elôkészítés, dokumentumok, nyilvántartási bizonylatok ellenôrzése

ütemterv szerint

Selejtezési folyamat ellenôrzése

Szabályszerûség, nyilvántartások ellenôrzése

ütemterv szerint

Közúti gépjármû menetleveleinek ellenôrzése

Menetlevél vezetése, feldolgozása, kapcsolódó pótlékok jogossága, szabályszerûsége

negyedéves

Különféle vasúti jármûvek, munkagépek, kisgépek üzemnaplóinak ellenôrzése

Nyilvántartások, üzemanyag-felhasználás ellenôrzése

negyedéves

félévente évente

Munkáltatási ellenôrzés Munkaügyi szabályozások alaki és tartalmi vizsgálata

Munkaügyi szabályozások (MT, KSZ, helyi függelékek stb.) betartása

évente

Tárgyi, személyi feltételek biztosításának, valamint Személyi, tárgyi feltételek, végrehajtás a munkavégzésre alkalmas állapot ellenôrzésének ellenôrzése végrehajtása

évente

Munkarend szerinti vezénylés

Vezénylés megléte, kiadása, szabályos vezetése, IHIR bizonylatok ellenôrzése

évente

Jelenléti/ eltávozási könyv ellenôrzése

A könyv szabályos vezetése, egyezôség az elszámolással

évente

Átirányítás, kiküldetés, helyettesítés vizsgálata célellenôrzés Humán?

A bizonylatok megléte, szabályszerûsége

Rendkívüli munkaidô bizonylatolásának ellenôrzése, szabadidôvel történô megváltás

Az érvényes szabályozások betartása, bizonylatolás szabályszerûsége

Szabadság kiadásának ellenôrzése Munkáltatói felelôssége?

Ütemterv megléte, kiadás szabályszerûsége

Felügyelet alatti munkavégzés elôírásai, bizonylatolása

Bizonylatok, pótlékok megléte, szabályszerûsége

évente

Felügyelet alatti munkavégzés elôírásainak betartása

Bizonylatolás, elszámolás megléte, szabályszerûsége

évente

évente évente évente

1208


Kiegészítô tevékenységek ellenôrzése

Végrehajtandó ellenôrzési feladatok

13. szám

Ellenôrzés idôpontja/ gyakorisága

Munka-, tûz-, vagyon- és környezetvédelmi ellenôrzés Tûzvédelmi szabályzat szerint

Tûzvédelmi elôírások, szabályok betartása

Elôírások betartása

Technológiai célokat szolgáló létesítmények, helyiségek, jármûvek, tûzvédelmi berendezések tûzvédelmi megfelelôségi ellenôrzése

Tûzvédelmi besorolás megléte, érvényességi Tûzvédelmi szabályzat vizsgálati jegyzôkönyv meglétének szerint ellenôrzése

Minôségügyi ellenôrzés Munkakörnyezet ellenôrzése

Munkakörnyezet általános rendezettségének, tisztaságának ellenôrzése (5S)

5 szolgálati hely/félév

Anyagok, eszközök, hulladékok tárolásának ellenôrzése

Anyagok, eszközök, hulladékok elhelyezésének, tárolásának, elkülönítésének, rendszerezésének és jelölésének vizsgálata (5S)


Dokumentumom ellenôrzése

Szakmai, minôségügyi dokumentumok, megbízólevelek, rendelkezések és utasítások 5 szolgálati hely/félév rendelkezésre állásának, naprakészségének és nyilvántartásának vizsgálata

Feljegyzések ellenôrzése

Adott szakterülethez kapcsolódó minôségügyi és szakmai feljegyzések, naplók, bizonylatok, nyilvántartások és formanyomtatványok meglétének, 5 szolgálati hely/félév naprakészségének, visszakereshetôségének, azonosíthatóságának, kezelésének, kitöltésének valamint tárolásának vizsgálata

Auditok során talált hiányosságok, nem megfelelôségek dokumentált helyesbítésének ellenôrzése

Dokumentált helyesbítés helyszíni vizsgálata, megtörténtének igazolása


A szakfelügyeleti/szolgáltatásfelügyeleti ellenôrzések megállapításaira tett intézkedések vizsgálata

Dokumentált helyesbítés helyszíni vizsgálata, megtörténtének igazolása


Mérôeszközök nyilvántartásának, kezelésének, jelölésének valamint tárolásának ellenôrzése.

Mérômûszerek nyilvántartásának, kezelésének, jelölésének valamint állagmegóvásának helyszíni vizsgálata


Mérôeszközökre elôírt felülvizsgálatok Mérôeszközökre elôírt felülvizsgálatok (hitelesítés/ (hitelesítés/kalibrálás) megtörténtének kalibrálás) megtörténtének ellenôrzése. helyszíni vizsgálata


Munkavégzéshez kapcsolódó minôségtervezés, minôségcélok és az alkalmazott hibaelhárítási és készenléti rendszer tevékenységi mutatóinak elemzése, ellenôrzése.

Célok kidolgozásának, elôkészítésének és alkalmazásának helyszíni vizsgálata


Szakanyagok átvételi eljárásainak ellenôrzése

Gyártói minôségi bizonylat, mûbizonylat, nyilatkozat meglétének vizsgálata


13. szám


1209

9. sz. melléklet Mûködéstámogatás szakmai ellenôrzései 9.1. A MÁV Zrt. Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóságon belül mûködô valamennyi szakmai szervezeti egységének képzési és vizsgáztatási ellenôrzései A MÁV Zrt. Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság valamennyi szakmai szervezeti egységeinél a képzések és vizsgáztatások rendszerének vonatkozó hatályos elôírások elméleti- és gyakorlati alkalmazhatóságának ellenôrzése, vizsgálata. Célja: A MÁV Zrt. Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság valamennyi szakmai szervezeti egységénél az oktatást, képzést és vizsgáztatást szabályozó rendeletek, utasítások, rendelkezések és állásfoglalások vonatkozó elôírásainak betartása és betartatásának ellenôrzése. Módszere: A szolgálati helyeken szúrópróbaszerû, esetenként tételes vizsgálat végzése, külön ütemezés nélkül. Szervezése: A MÁV Zrt. Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Mûködéstámogatás szervezet kijelölt munkatársa végzi a szakmai szervezeti egységek székhelyén. Vizsgálat végzése: Az ellenôrzést végzônek a helyszíni ellenôrzés során vizsgálni kell a vasúti közlekedés biztonságával összefüggô munkakört betöltô munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzôszervezetek mûködésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti jármûvezetôi gyakorlat szabályairól szóló hatályos 19/2011. (V.10.) rendelet, a MÁV Zrt. O.1. sz. Oktatási Utasítás, a MÁV Zrt. által kiadott vonatkozó normatív utasítások, rendelkezések betartását. Ellenôrizni kell a képzéssel és vizsgáztatással összefüggô szakmai dokumentumokat. Az idôszakos szakmai oktatással és vizsgáztatással kapcsolatos munkáltatási intézkedéseket. A vizsgálatot jelen utasítás mellékletét képezô 7.9./A. melléklet szempontrendszer szerint kell elvégezni és az ellenôrzést végzô munkatársnak 2 évig kell megôriznie. Az ellenôrzés megállapításai 1-5 pontig értékelhetôk. Az 1-3 pontra értékelt megállapításokat írásban meg kell küldeni az ellenôrzött szakmai szervezet vezetôjének. A megállapított hiányosságokra tett intézkedéseket a Mûködéstámogatás szervezet részére a kiadványban meghatározott határidôre meg kell küldeni.

9.2 A MÁV Zrt. Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóságon belül mûködô valamennyi szakmai szervezeti egységének operatív vágányzári tevékenységének ellenôrzései A MÁV Zrt. Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság valamennyi szakmai szervezeti egységeinél az operatív vágányzári tevékenység vonatkozó hatályos elôírásoknak megfelelô tevékenységének ellenôrzése, vizsgálata. Célja: A MÁV Zrt. Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság valamennyi szakmai szervezeti egységénél a vágányzári az operatív vágányzárak tervezésére és lebonyolítására vonatkozó szabályozó rendeletek, utasítások, rendelkezések és állásfoglalások vonatkozó elôírásainak betartása és betartatásának ellenôrzése.

1210


13. szám

Módszere: A területi igazgatóságokon a Területi Vágányzári Bizottsági (továbbiakban TVB) tárgyalások, valamint a szolgálati helyeken szúrópróbaszerû, esetenként tételes vizsgálat végzése, külön ütemezés nélkül. Szervezése: A MÁV Zrt. Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Mûködéstámogatás szervezet kijelölt munkatársa végzi a szakmai szervezeti egységek székhelyén. Vizsgálat végzése: Az ellenôrzést végzônek a TVB tárgyalásokon ellenôrizni kell, hogy az operatív vágányzári tervezés a hatályos Hálózati Üzletszabályzat (továbbiakban HÜSZ), a 101/2007. GKM rendelet és az 1/2010. ÜÁVIGH sz. a Kapacitáskorlátozást eredményezô karbantartási, fejlesztési és felújítási tevékenységek tervezésérôl és üzemviteli feltételeirôl szóló utasításnak megfelelôen, valamint a mindenkor elvárható pályavasúti érdekek figyelembevételével történik. Helyszíni ellenôrzés során a vágányzári tevékenységet szabályozó hatályos utasítások rendelkezéseinek betartását. A vizsgálatot jelen utasítás mellékletét képezô 7.9./B. melléklet szempontrendszer szerint kell elvégezni és az ellenôrzést végzô munkatársnak 2 évig kell megôriznie. Az ellenôrzés megállapításai 1-5 pontig értékelhetôk. Az 1-3 pontra értékelt megállapításokat írásban meg kell küldeni az ellenôrzött szakmai szervezet vezetôjének. A megállapított hiányosságokra tett intézkedéseket a Mûködéstámogatás Szervezet részére a kiadványban meghatározott határidôre meg kell küldeni. 9.3 Minôségügyi szakellenôrzés A MÁV Zrt. Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság valamennyi szakmai szervezeti egységénél a fôigazgatóság tanúsított minôségirányítási rendszerének mûködtetésére az elôre tervezett belsô audit lefolytatásától független ellenôrzés, vizsgálat. Célja: A MÁV Zrt. Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság valamennyi szakmai szervezeti egységénél fôigazgatóság tanúsított minôségirányítási rendszerének mûködtetését szabályozó rendeletek, utasítások, rendelkezések és állásfoglalások vonatkozó elôírásainak betartása és betartatásának ellenôrzése. Módszere: Szúrópróbaszerû, esetenként tételes vizsgálat végzése szolgálati hely/negyedév ütemezéssel. Szervezése: A MÁV Zrt. Pályavasúti üzemeltetési fôigazgatóság Mûködéstámogatás szervezet kijelölt munkatársa végzi a szakmai szervezeti egységek székhelyén. Vizsgálat végzése: A vizsgálatot jelen utasítás mellékletét képezô szempontrendszer szerint kell elvégezni és az ellenôrzést végzô munkatársnak 2 évig kell megôriznie. Az ellenôrzés megállapításai 1-5 pontig értékelhetôk. Az 1-3 pontra értékelt megállapításokat írásban meg kell küldeni az ellenôrzött szakmai szervezet vezetôjének. A megállapított hiányosságokra tett intézkedéseket a Mûködéstámogatás szervezet részére a kiadványban meghatározott határidôre meg kell küldeni.

13. szám


1211

9/A. számú melléklet Képzéssel és vizsgáztatással kapcsolatos ellenôrzés szempontrendszere

Ellenôrzött szolgálati hely: Ellenôrzést idôpontja: Az ellenôrzés módszere: tételes, elemzô, szúrópróbaszerû * Sorszám


1.

A tanfolyami alapképzés elôkészítés, lebonyolítása a Képzési Rendelet hatálya alá tartozó és a Képzési Rendelet hatálya alá nem tartozó alapképzések esetében.

2.

Tanfolyami képzések ellenôrzése, Képzési Program betartása, a vasútszakmai oktatók felkészültsége, a képzés módszertana, az alapképzés tárgyi feltételei.

3.

Az alapvizsga elôkészítésének, lebonyolításának ellenôrzése.

4.

A soron kívüli idôszakos vizsga megszervezése és lebonyolítása, a Képzési Rendeletben elôírtak és a kiadott rendelkezések betartásának figyelembe vételével.

5.

Az Oktatási Ütemterv megléte. Az idôszakos oktatások éves terv szerinti lebonyolítása és a pótoktatások megtartása.

6.

Az idôszakos oktatásra, pótoktatásra történô vezénylés elôírásainak betartása az O.1.sz. Oktatási Utasítás szerint.

7.

Az O.1. sz. Oktatási Utasításban elôírt idôszakos oktatások megtartásának ellenôrzése.

8.

Az O.1. sz. Oktatási Utasításban szereplô szakmai dokumentumok megléte, vezetése.

9.

Napi munkavégzéshez kapcsolódó ismeretfrissítés tapasztalatátadás, illetve a szakmai oktatás során aközponti és területi szinten elôírt súlyponti oktatási tételek oktatásának megvalósulása.

10.

Gyakorlati oktatások megtartása, bizonylatolása, a kiadott rendelkezések, állásfoglalások betartása illetve betartatásának ellenôrzése.

11.

A Képzési Rendelet hatálya alá tartozó és a Képzési Rendelet hatálya alá nem tartozó idôszakos vizsgák elôkészítésének ellenôrzése.

12.

A Képzési Rendelet hatálya alá tartozó és a Képzési Rendelet hatálya alá nem tartozó idôszakos vizsgák lebonyolításának ellenôrzése. Az idôszakos vizsgák tárgyában kiadott rendelkezések, állásfoglalások.


vizsgálva igen

nem


Ellenôrzést Végezte

1212


13. szám

9/B. sz melléklet

Vágányzári tevékenységgel kapcsolatos ellenôrzés szempontrendszere Ellenôrzött szolgálati hely: Ellenôrzést idôpontja: Az ellenôrzés módszere: tételes, elemzô, szúrópróbaszerû * vizsgálva Sorszám


1.

Hatályos forgalmi utasítások betartása

2.

Vágányzár, felsôvezeték kikapcsolás, biztosítóberendezés kikapcsolás, lassúmenet nyilvántartás elôjegyzései, nyilvántartások vezetése a hatályos utasítások figyelembe vételével

3.

Kapacitás-korlátozáshoz kapcsolódó egyéb tevékenységek ellenôrzése

4.

TVB tárgyalás a hatályos HÜSZ, az 101/2007. GKM rendelet és az 1/2010. ÜÁVIGH sz. a Kapacitáskorlátozást eredményezô karbantartási, fejlesztési és felújítási tevékenységek tervezésérôl és üzemviteli feltételeirôl szóló utasítás rendelkezéseinek betartása

5.

TVB tárgyalás lebonyolítása, pályavasúti érdekek érvényesítése


igen

nem

Értékelés

Ellenôrzést

1-5 pont

Végezte

13. szám


1213

9C sz. melléklet Minôségügyi ellenôrzés szempontrendszere Ellenôrzött szolgálati hely: Ellenôrzést idôpontja: Az ellenôrzés módszere: tételes, elemzô, szúrópróbaszerû * vizsgálva Sorszám


1.

A munkakörnyezet, szolgálati hely rendezettsége, tisztasága.

2.

Anyagok, eszközök elhelyezése, tárolása, rendszerezése és jelölése.

3.

Szakmai, minôségügyi dokumentumok, megbízólevelek, rendelkezések és utasítások rendelkezésre állása, naprakészsége és nyilvántartása.

4.

Feljegyzések, bizonylatok, nyilvántartások visszakereshetôsége, azonosíthatósága

5.

Feljegyzések, bizonylatok, nyilvántartások naprakészsége, olvashatósága és tárolása

6.

Mérôeszközök nyilvántartása, kezelése, jelölése és tárolása.

7.

Mérôeszközökre elôírt felülvizsgálatok (hitelesítés/ kalibrálás) megtörténtének ellenôrzése.

8.

Munkavégzéshez kapcsolódó minôségtervezés, minôségcélok.

9.

Auditok során talált hiányosságok, nem megfelelôségekre hozott intézkedések.

10.

Auditok során talált hiányosságok, nem megfelelôségek dokumentált helyesbítése.


igen

nem

Értékelés

Ellenôrzést

1-5 pont

Végezte

1214


13. szám

10. sz. melléklet Pályavasúti ügyfélkapcsolat és értékesítés szakmai ellenôrzései 10.1 Pályavasúti ügyfélkapcsolat és értékesítés által a nyílt hozzáférés keretében nyújtandó pályamûködtetési szolgáltatások eljárási rendjének és az informatikai rendszerek kezelésének szolgáltatás felügyeleti ellenôrzése A PASS2 utasításban felsorolt, a pályamûködtetés által nyílt hozzáférés keretében nyújtandó, valamint a pályamûködtetés által nyújtható szolgáltatások (továbbiakban. Pályamûködtetési szolgáltatások) eljárási rendjével és kezelésével, szolgáltatás felügyeletével kapcsolatos ellenôrzés célja: − a PASS2 Utasításban és az Utasításhoz kapcsolódó végrehajtási utasításokban meghatározott szolgáltatások eljárási rendjének betartása, betartatása, − az igényelt szolgáltatások IÜR rendszerben történô kezelése, − a FOR00-ban a különbözô moduljaiban való feladatok kezelésének megfeleltetése, − a pályamûködtetési szolgáltatási tevékenység és a technológiai folyamat szervezettségének, hatékonyságának javítása, − az Utasítás szabályainak, az elôírások betartásának felügyelete, − a rögzített adatok valódiságának és a szolgáltatások teljes körû elszámolásának biztosítása. A szolgáltatás felügyeleti ellenôrzés biztosítsa a díjbevételek elszámolásával szemben támasztott elvárások teljesítését, az üzletági minôségirányítási rendszer mûködését, a Hálózati Üzletszabályzatban és a vasúti pályakapacitás-elosztó szervezettel kötött szerzôdésben foglaltak betartását, javítsa a pályamûködtetési teljesítménymérési rendszer hatékonyságát, emelje a pályamûködtetési szolgáltatások színvonalát. Ezzel segítse elô: − a szolgáltatások végrehajtási színvonalának emelését, az eredményesség, szervezettség javítását, − az infrastruktúra használatból származó bevételek teljes körû idôbeni elszámolását, a bevételek növelését, − a vezetôi döntések, intézkedések megalapozottságát, szakszerûségét és idôben történô meghozatalát, − a megrendelô – teljesítô viszony mûködtetését és felügyeletét, − a technológiai, elszámolási fegyelem betartását és betartatását, − a bizonylati fegyelem betartását, − az eszközök kihasználásának javítását és a foglalkoztatás hatékonyságának növelését. 10.1.1 A szolgáltatás felügyeleti ellenôrzés felépítése − − − −

Pályavasúti ügyfélkapcsolat és értékesítés szakmai ellenôrzései Forgalmi szakterület technológiai folyamatba épített ellenôrzései Területi Igazgatóságok Területi Forgalmi osztályainak ellenôrzései Területi Igazgatóságok területi értékesítési szakelôadók meghatározott szakmai ellenôrzései − Forgalmi csomópontok és az Állomásfônökségek ellenôrzései

13. szám


1215

10.2 A Pályavasúti ügyfélkapcsolat és értékesítés ellenôrzései − A Pályavasúti ügyfélkapcsolat és értékesítés kijelölt munkatársai által tartott célellenôrzések. − A területi értékesítési szakelôadók munkájának és ellenôrzési tevékenységének vizsgálata. A Pályavasúti ügyfélkapcsolat és értékesítés a PASS2 utasításhoz kapcsolódó kérdésekben az utasítás elôírásának betartásának ellenôrzését célellenôrzés formájában tartja meg. A területi értékesítési munkatársak ellenôrzése az alábbiakban kiadott szempontrendszer alapján történik. Az ellenôrzések során tett megállapításokról, intézkedésekrôl az ellenôrzés vezetôje tájékoztatja a Pályavasúti ügyfélkapcsolat és értékesítés vezetôjét, PÜF Forgalmi osztály osztályvezetôjét, valamint a területileg illetékes Területi Forgalmi osztály osztályvezetôjét. Témája: vezetôi döntés szerint, az ellenôrzés szempontjait a Pályavasúti ügyfélkapcsolat és értékesítés Kereskedelem vezetôje készíti el. A Pályavasúti ügyfélkapcsolat és értékesítés kijelölt munkatársa az ellenôrzés alkalmával adja át az ellenôrzésre kijelölt munkavállalóknak. Gyakorisága: külön ütemterv alapján, a területi értékesítési munkatárs ellenôrzése évente legalább egy alkalommal Vezetôje: az ütemezés szerint kijelölt munkatárs Résztvevôk: témától függôen külön kijelölés alapján Dokumentálása: A célellenôrzés befejezését követôen a vizsgálatban résztvevôknek Vizsgálati részjelentést kell készíteni és azt a vizsgálat befejezését követô 10 munkanapon belül kötelesek felterjeszteni a vizsgálatot vezetô részére. A beérkezett részjelentéseket a vizsgálatot vezetô munkatárs összeállítja, felterjeszti a Pályavasúti ügyfélkapcsolat és értékesítés vezetôje részére. Vezetôi döntést követôen a feladat meghatározásokkal a PÜF Forgalmi osztály valamint a területileg illetékes Területi Forgalmi osztály részére megküldi további intézkedés végett. A tett intézkedésekrôl Igazoló Jelentést kell készíteni és azt a területileg illetékes Területi Forgalmi osztály útján meg kell küldeni a Pályavasúti ügyfélkapcsolat és értékesítés és a PÜF Forgalmi osztály részére. 10.2.1 Pályavasúti ügyfélkapcsolat és értékesítés ellenôrzési szempontjai − Nem véleményezett szolgáltatási igények esetében a véleményezés (javaslat/ajánlat) elmaradásának oka. − A véleményezéskor elutasított szolgáltatásoknál az elutasítás indoklásának vizsgálata (Elutasítási javaslat esetén az indoklások tartalmi vizsgálata.). − Az egyidejûleg megrendelendô szolgáltatások megrendelésének és naplózásának megléte. − Kiutalt (megrendelt), de le nem naplózott szolgáltatások naplózás-elmaradásának oka. − Naplózási tevékenységek és a technológiai folyamat konzisztenciája, a hiányosságok jelzése. − Szúrópróba szerû ellenôrzése „A végrehajtásra nem került sor” állapotú szolgáltatásoknak. − A számla reklamációk illetve az ellenôrzések által feltárt hiányosságok megszüntetésére tett intézkedések (pl. pótoktatás, módosítási javaslatok) ellenôrzése.

1216


13. szám

− Az üzemi vonat igények kezelésével kapcsolatos eljárásrend betartásának ellenôrzése. − Pályamûködtetés és Vasútvállalatok között a PASS2 utasításhoz kapcsolódó végrehajtási utasítások alkalmazása, betartása. − A Pályavasúti ügyfélkapcsolat és értékesítés részérôl kiküldött hiánylatok kezelése, tett intézkedések, és azok hatékonyságának ellenôrzése. − A területi értékesítési szakelôadók szakmai tevékenységének ellenôrzése. 10.2.2 Területi értékesítési munkatársak tevékenységével kapcsolatos ellenôrzési szempontok: − Általuk végzett naplózási tevékenység teljes körûsége, határidôre történô elvégzése. − Az értékesítési munkatárs határidôs jelentési kötelezettségeinek teljesítése. − Helyszíni ellenôrzések megléte, hatékonysága (tett intézkedések és azok hatásának megléte). − Nem vagy késedelmesen történt naplózások kezelése (ellenôrzés, írásbeli jelentés, statisztika, tendencia) − Ügyfélkapcsolati tevékenység hatékonysága. − Az értékesítési munkatárs szakmai munkájával kapcsolatos vevôelégedettség mérése. A célvizsgálat elrendelését, lefolytatását az alábbi mellékleteknek megfelelôen kell dokumentálni.

13. szám


1217

10/A. sz. melléklet

1218


13. szám

10/B. sz. melléklet

13. szám


1219

10/C sz. melléklet

1220


13. szám

11. sz. melléklet

Szakellenôrzések

Végrehajtandó Módja Ellenôrzés helye konkrét feladat

Ellenôrzés idôpontja/ gyakorisága Dokumentálása

Ellenôrzési terv táblázat

Ellenôrzést végzô személyek

Ellenôrzés Ellenôrzés végrehajtásáért végrehajtása/ felelôs személy megjegyzések

12. sz. melléklet

13. szám A MÁV Zrt. Értesítôje 1221

1222


KÖZLEMÉNY MÁV VÁLLALATI SZABVÁNY MÓDOSÍTÁSÁNAK KIADÁSA

13. szám

A szabványt a MÁV Zrt. VMMSZK Szabványügyi Központban hétfô-csütörtök 9-15 óra, pénteken 912 óra között lehet beszerezni, vagy regisztrált felhasználók részére on-line úton letölthetô a www. mavintezet.hu honlapról.

1609/2014/MAV MÁV ZRT. VMMSZK SZABVÁNYÜGYI KÖZPONT A MÁV Zrt. és a MÁV Csoport felügyelete alá tartozó összes szolgálati helyen az alábbi szabvány kötelezô alkalmazását rendelem el:

A kiadást engedélyezi: MÁV Zrt. Vasúti Mérnöki és Mérésügyi Szolgáltató Központ Cím: 1045 Budapest, Elem u. 5-7. Telefon: városi (06/1-)511-1371 vagy (06/1)511-2489 üzemi 13-71 vagy 24-89 Fax: városi (06/1-)511-3537 vagy üzemi 35-37

MÁVSZ 2455:2014 Kültéri és villamos mozdony földelôrúd 25 kV-os hálózathoz

A szabvány a meghirdetés napjától érvényes.

Pálfi Csaba sk mb. igazgató

13. szám


1223

1224


Szerkeszti a MÁV Zrt. Jogi Igazgatóság. 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60. Telefon: 511-3105 Szerkesztésért felelôs a Szerkesztôbizottság. Kiadja a MÁV Zrt. Felelôs kiadó: Dr. Siska Judit. Terjeszti a MÁV Zrt. BKSzE (1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 54-60.)

HU ISSN 1419—3973 Nyomda: Komáromi Nyomda és Kiadó Kft. Felelôs vezetô: Kovács János ügyvezetô igazgató

13. szám

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 13. szám 129. évfolyam július 11. TARTALOM

Recommend Documents