ELİTERJESZTÉS. Tisztelt Képviselı-testület!

ELİTERJESZTÉS Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testületének az önkormányzat 2014. évi költségvetésérıl szóló …/2014. (…) önkormányzati rendeletének megalkotásáról Tisztelt Képviselı-testület! A Magyar Köztársaság 2014. évi költségvetésérıl szóló 2013. évi CCXXX. törvényben elıírtak betartásával, a helyi sajátosságok figyelembevételével, az Alaptörvény 32. cikk.(1) bekezdés f) pontjában biztosított jogkörben eljárva, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény és annak végrehajtási rendeletének rendelkezései alapján kell a Képviselı-testületnek megalkotnia a 2014. évi költségvetési rendeletét. A 2014. évi költségvetési javaslat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényre a Magyar Köztársaság 2014. évi költségvetésérıl szóló 2013. évi CCXXX. törvény elıírásaira (továbbiakban: költségvetési törvény) • a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. törvényre • az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójára (30/2013.(IV.23.) sz.Ök.határozat • az Önkormányzat 2014. évi költségvetését megalapozó önkormányzati döntésekre • az Önkormányzat gazdálkodását befolyásoló külsı tényezıkre és • a tervezhetı forrásokra (központi támogatások, átengedett bevételek, saját források) épül és ezek figyelembevételével kerültek kidolgozásra a mőködési, felhalmozási kiadások, és finanszírozási kiadások. • •

A tervezés az • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény • az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm rendelet • az államháztartás számvitelérıl szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet és alapján történt.

1

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FİÖSSZEGE Pomáz Város Önkormányzat 2014. évre tervezett Adatok ezer Ft-ban 2012. év

2013. év

2014. év

Bevételek fıösszege

4.390.406

2.495.088

2.319.763

Kiadások fıösszege

4.391.373

2.410.569

2.319.763

Pomáz Város Önkormányzatának összevont bevételeit és kiadásait a rendelettervezet 1.,2. és 17. sz. melléklete tartalmazza. Pomáz Város Önkormányzata 2014. évi állami normatíva támogatás eredeti elıirányzat szintjén 641.636 e Ft. A részletezés az elıterjesztés 2 sz. mellékletét képezi. Pomáz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésérıl szóló elıterjesztés mellékletét képezı helyi önkormányzati rendelettervezet tartalmazza önkormányzatra összesítve, az önkormányzat, a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ideértve a polgármesteri hivatalt is) költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait elıirányzat csoportok, kiemelt elıirányzatok szerinti bontásban, kötelezı feladatra, önként vállalt feladatra, államigazgatási feladatra szétbontva. Tartalmazza a fejlesztési célokat, a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát (kötelezı feladatra, önként vállalt feladatra, államigazgatási feladatra tagolva, a költségvetés egyenlegét, az általános és céltartalékot, minden olyan szerkezeti elemet, amit a jogszabály elıír. Az intézmények által ellátott feladatok költségvetése egész évre készült. I. fejezet Intézményi mőködési bevételek és egyéb sajátos mőködési bevételek Vagyonhasznosításból származó bevétel, így a földhaszonbérleti díjak és a nem lakáscéljára szolgáló ingatlanok hasznosításából származó bevétel önkormányzati szintre összesítve 45.615 e Ft-tal számolunk eredeti elıirányzatként a tervezet szintjén. Ebbıl 6.515 e Ft az intézményeknél képzıdik, a többi az önkormányzatnál. Az önkormányzat intézményi mőködési bevétele 143.681 e Ft, (Közvetített szolgáltatások, intézményi ellátási díjak, valamint az ehhez kapcsolódó ÁFA).

2

Önkormányzat közhatalmi bevételei Itt kerül megtervezésre többek között a helyi adóbevételekbıl elérhetı bevétel.

Tervezett elıirányzat (ezer Ftban)

Jogcím

Építményadó

190.000

Telekadó

40.000

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

1.200

Iparőzési adó állandó jelleggel végzett iparőzési tevékenység után

340.000

Gépjármőadó (40 %)

44.000

Helyi adók utáni bírságok

11.000

Talajterhelési díj

40.000

Összesen:

666.200

Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Itt került megtervezésre a zártkertek, belterületi ingatlanok, külterületi ingatlanok értékesítésbıl elérhetı bevétel összege. Ez a bevétel az önkormányzat bevétele: 154.025 e Ft. Az önkormányzat felhalmozási célú bevétele 600 e Ft, mely munkáltatói kölcsön visszatérülés. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül a 9.277 e Ft, mely a megszőnt Víziközmő csatornatársulatok befizetései. Összesen: 163.902 e Ft. Támogatás értékő bevételek államháztartástól Ez az összeg 59.117 e Ft, mely 1.495 e Ft Pilisszentkereszt 959 e Ft Ifjúság- egészségügyi gondozás; 29.663 e Ft a hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás, védınık: 27.000 e Ft. II. fejezet A 2014. ÉVI KIADÁSOK ALAKULÁSA A kiadások fıösszege 2.319.763 e Ft. A mőködési célú kiadás 1.421.833 e Ft, az elıirányzott felhalmozási célú kiadás összeg 273.119 e Ft, intézményi támogatás: 624.811 e Ft.

3

Mőködési célú kiadások 2014. évben e célra a javasolt elıirányzat 1.421.833 e Ft, a mőködési kiadásból személyi juttatás 503.253 e Ft, a szociális hozzájárulási adó mértéke: 124.306 e Ft. Személyi juttatások jogcímnél az önkormányzat és költségvetési szervei által foglalkoztatottak személyi juttatását és járulékait terveztük. Az elıirányzott összeg a jogszabály által garantált közalkalmazotti, köztisztviselıi és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó létszámra a tervezett személyi juttatásokat tartalmazza. Dologi kiadások összege 576.017 e Ft, mely tartalmazza a kötvények, a víziközmővek után fizetendı kamatok összegét, a bankszámlavezetés bankköltségeit, a közüzemi, élelmezési kiadásokat, városüzemeltetési feladatok ellátását szolgáló kereteket, orvosi ügyelet kiadási elıirányzatát stb. Ellátottak pénzbeli juttatásai Összege: 28.708 e Ft, melyet a rendelettervezet 10. számú melléklete mutatja be részletesen. Átadott pénzeszközök

Megnevezés

Összeg (e Ft)

Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson belülre (Bursa Hungarica) Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson kívülre (Szent Miklós Alapítvány, családsegítés: 10.863 e Ft, orvosi ügyelet: 3.431 e Ft, Iskola Egészségügy: 959 e Ft, Polgárırség: 1.000 e Ft, vérvétel: 800 e Ft, Dr. Korausz: 1.500 e Ft, Zenekastély Nonprofit Kft: 8.500 e Ft, polgármesteri keret: 5.000 e Ft, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság: 1.000 e Ft, Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság: 1.000 e Ft, egyházak: 900 e Ft))

Összesen

1.500

34.953

36.453

4

Egyéb általános tartalék A 2014. évre tervezett összeg: 93.806 e Ft, mely a rendelettervezet 4. számú mellékletében szerepel. Cél tartalék A 2014. évre tervezett összeg: 59.290 e Ft, mely a rendelettervezet 4. számú mellékletében szerepel.

Felhalmozási kiadások A felhalmozási kiadások 2014. évre tervezett elıirányzata: 271.478 e Ft, a felújítások tervezett elıirányzata: 32.100 e Ft. A beruházások és a felújítások részletezése a rendelettervezet 5. számú mellékletében található.

III. fejezet Önkormányzatunknál foglalkoztatott dolgozói létszám alakulása A tervezet szerint az önkormányzat által ellátott feladatokra 2014. évben az engedélyezett létszám: 195,75 fı. Ennek részletezését a rendelettervezet 8. számú melléklete tartalmazza. IV. fejezet Közvetett támogatások Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 28.§.rendelkezik arról, hogy a Képviselı-testület részére be kell mutatni a közvetett támogatásokat. 28. § Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokat legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni: a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történı elengedésének összege, b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege, c) a helyi adónál, gépjármőadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként, d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételbıl nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege. A kedvezmények, mentességek részletezése a rendelettervezet 18 számú melléklete.

5

Közvetett támogatások szöveges indoklása Építményadó kedvezmény: A helyi adókról szóló 26/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelet (ÖR) szerint az építményadó kedvezményben részesülnek azok az adótárgyak, melyben állandó bejelentett lakcímmel rendelkeznek. (bejelentett lakosonként 20 m2 vonható le a hasznos alapterületbıl, de a kedvezmény igénybevétele után sem csökkenhet az adómérték 50%-a alá). Továbbá tulajdoni hányaduk arányában, kedvezményben (mentességben) részesülnek azok a nyugdíjasok, akiknek a jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíjminimum háromszorosát. Az így mentesített terület kb. 222 ezer m2. 2014. január 1-tıl 10%-os adócsökkentés történt. A tervezett elvárt bevétel a 10%-os csökkentést már tartalmazza. Telekadó kedvezmény: Az ÖR szerint mentesül a telekadó alól a beépítetlen belterületi telek, ahol a beépítés feltétele a teljes közmő megléte, illetve a belterületi beépítetlen telek amíg a telek egyetlen közmővel sem látható el. Az így mentesített terület kb. 450 ezer m2. Gépjármőadó kedvezmény: Kizárólag a Gépjármőadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény szerint adható. Tehergépjármő esetén környezetvédelmi besorolás alapján, személygépjármő esetén a legjellemzıbb kedvezmény (mentesség) a súlyos mozgáskorlátozottság miatti kedvezmény. Az elıterjesztéshez csatolt anyagok: − 1-5 melléklet; − A 2014. évi költségvetési rendelettervezet; − A 2014. évi költségvetési rendelettervezet 1-18. számú mellékletei. Pomáz, 2014. február 27. Elıterjesztı:

Az elıterjesztést készítette:

Vicsi László Polgármester

Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina Jegyzı

Baloghné Berend Gabriella Viktória Pénzügyi-és adócsoport vezetı

6

K1102

K1103

K1104

K1105

K1106

K1107

K1108

K1109

K1110

K1111

K1112

K1113

K1113

K11

K121

K122

K123

K12

K1

K2

K2

K2

K2

K2

Normatív jutalmak

Céljuttatás, projektprémium

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

Végkielégítés

Jubileumi jutalom

Béren kívüli juttatások

Ruházati költségtérítés

Közlekedési költségtérítés

Egyéb költségtérítések

Lakhatási támogatások

Szociális támogatások

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása

ebbıl:biztosítási díjak

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

Választott tisztségviselık juttatásai

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

Egyéb külsı személyi juttatások

Külsı személyi juttatások

Személyi juttatások összesen

szociális hozzájárulási adó

rehabilitációs hozzájárulás

korkedvezmény-biztosítási járulék

egészségügyi hozzájárulás

táppénz hozzájárulás

K2

K2

K311

K312

K313

K31

munkáltatót terhelı személyi jövedelemadó

Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó

Szakmai anyagok beszerzése

Üzemeltetési anyagok beszerzése

Árubeszerzés

Készletbeszerzés

munkaadót a foglalkoztatottak részére történı kifizetésekkel kapcsolatban terhelı más K2 járulék jellegő kötelezettségek

K1101

Rovatszám

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Rovat megnevezése

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 0

7 995

7 995

31 858

29 658

29 658

2 200

2 200

0

0

0

0

0

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi gazdálkodási, üzemeltetési és egyéb szolgáltatások 0

5 286

5 286

20 544

240

240

20 304

899

65

19 340

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

041233 Hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás 275

275

3 295

3 295

24 406

0

24 406

24 406

045120 Út, autópálya építése

031030 Közterület rendjének fenntartása

018030 Támogatási célú finanszírozási mőveletek

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Pomáz Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése Kiadások kormányzati funkciónként (e Ft)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

066020 Város, községgazdálko-dási egyéb szolgáltatások 5 520

370

5 150

518

518

1 920

1 920

1 920

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

074032 Ifjúsági-egészségügyi gondozás

074011 Foglalkozás-egészségügyi alpellátás 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

072111 Háziorvosi alapellátás

066010 Zöldterület kezelés

064010 Közvilágítás

053020 Szennyezıdés-mentesítési tevékenységek

045160 Közutak , hidak , alagutak üzemeltetése, fenntartása

0

0

0

0

0

1

1. melléklet

K322

K32

K331

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Kommunikációs szolgáltatások

Közüzemi díjak

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

K332

K333

K333

K334

K335

K335

K336

K337

K337

K33

K341

K342

K34

K351

K352

K353

K353

K353

K354

K354

K354

K354

K355

K35

K3

K41

K42

Vásárolt élelmezés

Bérleti és lízing díjak

ebbıl: a közszféra és a magánszféra együttmőködésén (PPP) alapuló szerzıdéses konstrukció

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

Közvetített szolgáltatások

ebbıl: államháztartáson belül

Szakmai tevékenységet segítı szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások

ebbıl: biztosítási díjak

Szolgáltatási kiadások

Kiküldetések kiadásai

Reklám- és propagandakiadások

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

Mőködési célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó

Fizetendı általános forgalmi adó

Kamatkiadások

ebbıl: államháztartáson belül

ebbıl: fedezeti ügyletek kamatkiadásai

Egyéb pénzügyi mőveletek kiadásai

ebbıl: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége

ebbıl: hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok árfolyamkülönbözete

ebbıl: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége

Egyéb dologi kiadások

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

Dologi kiadások

Társadalombiztosítási ellátások

családi pótlék

Csatornadíj

109 950

30 120

8 229

7 000

14 891

18 908

18 908

57 727

2 000

32 217

9 000

10 000

15 000

1 000

300

6 887

6 324

4 860

1 464

0

563

10

100

48

Vízdíj

320

453

0

85

210

210

3 195

3 060

135

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Áramdíj

Gázenergia

K321

Rovatszám

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Rovat megnevezése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

031030 Közterület rendjének fenntartása 7 200

1 531

1 531

0

5 669

5 669

0

0

041233 Hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás 349

74

74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

045160 Közutak , hidak , alagutak üzemeltetése, fenntartása 13 757

2 925

2 925

0

10 832

10 832

0

0

053020 Szennyezıdés-mentesítési tevékenységek 5 000

5 000

5 000

0

0

0

0

064010 Közvilágítás 35 319

7 509

7 509

0

27 810

4 800

23 010

23 010

0

066010 Zöldterület kezelés 2 913

619

619

0

2 294

2 294

0

0

066020 Város, községgazdálko-dási egyéb szolgáltatások 36 943

7 854

7 854

0

23 479

15 559

2 400

70

4 200

150

1 100

5 520

90

90

500

106

106

0

394

394

0

0

0

0

0

0

0

0

688

0

0

688

688

0

0

074032 Ifjúsági-egészségügyi gondozás

074011 Foglalkozás-egészségügyi alpellátás 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

072111 Háziorvosi alapellátás

045120 Út, autópálya építése

018030 Támogatási célú finanszírozási mőveletek

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi gazdálkodási, üzemeltetési és egyéb szolgáltatások

0

0

0

0

0

0

2

1. melléklet

K42

K42

K42

K42

K42

K42

K42

K42

K42

K42

K42

K42

K42

K42

K42

K42

K43

K43

K43

K43

K44

K44

K44

K44

K44

K44

K44

K45

K45

K46

K46

K46

K46

gyermekgondozási segély

gyermeknevelési támogatás

gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése

életkezdési támogatás

otthonteremtési támogatás

pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

gyermektartásdíj megelılegezése

GYES-en és GYED-en lévık hallgatói hitelének célzott támogatása

endszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülık pénzbeli támogatása [Gyvt. 20/A.§]

kiegészítı gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítı gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B.´§]

óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]

helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]

rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]

természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 20/C.§ (4) bek.]

Családi támogatások

életüktıl és szabadságuktól politikai okokból jogtalanul megfosztottak pénzbeli kárpótlása

az 1947-es Párizsi Békeszerzıdésbıl eredı kárpótlás

kárpótlási életjáradék

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

megváltozott munkaképességőek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése

cukorbetegek támogatása

helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]

helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

foglalkoztatást helyettesítı támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

lakbértámogatás

lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

Rovatszám

anyasági támogatás

Rovat megnevezése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

053020 Szennyezıdés-mentesítési tevékenységek 0

0

1 640

1 640

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

074032 Ifjúsági-egészségügyi gondozás

074011 Foglalkozás-egészségügyi alpellátás 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

072111 Háziorvosi alapellátás

066020 Város, községgazdálko-dási egyéb szolgáltatások

066010 Zöldterület kezelés

064010 Közvilágítás

045160 Közutak , hidak , alagutak üzemeltetése, fenntartása

045120 Út, autópálya építése

041233 Hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás

031030 Közterület rendjének fenntartása

018030 Támogatási célú finanszírozási mőveletek

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi gazdálkodási, üzemeltetési és egyéb szolgáltatások

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

0

0

0

0

3

1. melléklet

K504

K504

K504

K504

K504

K504

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

elkülönített állami pénzalapok részére

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

társulások és költségvetési szerveik részére

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

K504

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi elıírások alapján) adott pénzügyi ellátás

központi kezeléső elıirányzatok részére fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatok részére

K48

rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

K504

K48

köztemetés [Szoctv. 48.§]

központi költségvetési szervek részére

K48

temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont}

K503

K48

átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]

Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K48

természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]

K502

K48

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

Elvonások és befizetések

K48

temetési segély [Szoctv. 46.§]

K501

K48

átmeneti segély [Szoctv. 45.§]

ebbıl: Európai Unió

K48

rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

K501

K48

idıskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

Nemzetközi kötelezettségek

K47

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

K47

oktatásban résztvevık pénzbeli juttatásai

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

állami gondozottak pénzbeli juttatásai

K48

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K48

K46

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérı készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi elıírások alapján) adott természetbeni ellátás Egyéb nem intézményi ellátások

K46

Rovatszám

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]

Rovat megnevezése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

053020 Szennyezıdés-mentesítési tevékenységek 1 640

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

074032 Ifjúsági-egészségügyi gondozás

074011 Foglalkozás-egészségügyi alpellátás 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

072111 Háziorvosi alapellátás

066020 Város, községgazdálko-dási egyéb szolgáltatások

066010 Zöldterület kezelés

064010 Közvilágítás

045160 Közutak , hidak , alagutak üzemeltetése, fenntartása

045120 Út, autópálya építése

041233 Hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás

031030 Közterület rendjének fenntartása

018030 Támogatási célú finanszírozási mőveletek

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi gazdálkodási, üzemeltetési és egyéb szolgáltatások

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

0

0

0

0

4

1. melléklet

K504

Rovatszám

K505

K505

K505

K505

K505

K505

K505

K505

K505

K506

K506

K506

K506

K506

K506

K506

K506

K506

K506

K506

K507

K507

K508

K508

K508

K508

K508

K508

K508

központi kezeléső elıirányzatok részére fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatok részére

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

elkülönített állami pénzalapok részére

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

társulások és költségvetési szerveik részére

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

központi költségvetési szervek részére

központi kezeléső elıirányzatok részére

fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatok részére

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

elkülönített állami pénzalapok részére

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

társulások és költségvetési szerveik részére

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson belülre

Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

ebbıl: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévı gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések

egyházi jogi személyek részére

egyéb civil szervezetek részére

háztartások részére

pénzügyi vállalkozások részére

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

egyéb vállalkozások részére

K505

K505

központi költségvetési szervek részére

Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson K504 belülre

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

Rovat megnevezése

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 1 500

1 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

074032 Ifjúsági-egészségügyi gondozás

074011 Foglalkozás-egészségügyi alpellátás 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

072111 Háziorvosi alapellátás

066020 Város, községgazdálko-dási egyéb szolgáltatások

066010 Zöldterület kezelés

064010 Közvilágítás

053020 Szennyezıdés-mentesítési tevékenységek

045160 Közutak , hidak , alagutak üzemeltetése, fenntartása

045120 Út, autópálya építése

041233 Hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás

031030 Közterület rendjének fenntartása

018030 Támogatási célú finanszírozási mőveletek

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi gazdálkodási, üzemeltetési és egyéb szolgáltatások

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

0

0

0

5

1. melléklet

K508

K508

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

egyéb külföldiek részére

K509

K510

K511

K511

K511

K511

K511

K511

K511

K511

K511

K511

K511

K512

K512

K5

K61

K62

K62

K63

K64

K65

K66

K67

K6

K71

K72

K73

K74

K7

Árkiegészítések, ártámogatások

Kamattámogatások

egyházi jogi személyek részére

egyéb civil szervezetek részére

háztartások részére

pénzügyi vállalkozások részére

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

egyéb vállalkozások részére

Európai Unió részére

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

egyéb külföldiek részére

Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson kívülre

Tartalékok-általános

Tartalékok-cél

Egyéb mőködési célú kiadások

Immateriális javak beszerzése, létesítése

Ingatlanok beszerzése, létesítése

ebbıl: termıföld-vásárlás kiadásai

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

Részesedések beszerzése

Meglévı részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

Beruházási célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó

Beruházások

Ingatlanok felújítása

Informatikai eszközök felújítása

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Felújítási célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó

Felújítások

Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson K508 kívülre

K508

Rovatszám

Európai Unió részére

Rovat megnevezése

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 7 500

1 594

5 906

20 901

4 444

16 457

174 296

56 733

96 363

19 700

11 800

7 000

900

0

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 0

13 664

2 905

10 759

0

0

0

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi gazdálkodási, üzemeltetési és egyéb szolgáltatások 24 600

5 230

19 370

3 200

680

2 520

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

041233 Hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás 0

1 613

343

1 270

0

0

0

045120 Út, autópálya építése 0

200 000

42 520

157 480

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 0

0

3 431

3 431

3 431

0

0

0

0

0

0

074032 Ifjúsági-egészségügyi gondozás

074011 Foglalkozás-egészségügyi alpellátás

072111 Háziorvosi alapellátás

066020 Város, községgazdálko-dási egyéb szolgáltatások

066010 Zöldterület kezelés

064010 Közvilágítás

053020 Szennyezıdés-mentesítési tevékenységek

045160 Közutak , hidak , alagutak üzemeltetése, fenntartása

031030 Közterület rendjének fenntartása

018030 Támogatási célú finanszírozási mőveletek

0

0

959

959

959

0

6

1. melléklet

K82

K82

K82

K82

K82

K82

K82

K82

K82

K82

K83

K83

K83

K83

K83

K83

K83

K83

K83

K83

K84

K84

K84

K84

K84

K84

K84

K84

K84

K84

központi költségvetési szervek részére

központi kezeléső elıirányzatok részére fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatok részére

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

elkülönített állami pénzalapok részére

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

társulások és költségvetési szerveik részére

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

központi költségvetési szervek részére

központi kezeléső elıirányzatok részére fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatok részére

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

elkülönített állami pénzalapok részére

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

társulások és költségvetési szerveik részére

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

központi költségvetési szervek részére

központi kezeléső elıirányzatok részére fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatok részére

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

elkülönített állami pénzalapok részére

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

társulások és költségvetési szerveik részére

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

K83

K82

K81

Rovatszám

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

Rovat megnevezése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

074032 Ifjúsági-egészségügyi gondozás

074011 Foglalkozás-egészségügyi alpellátás 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

072111 Háziorvosi alapellátás

066020 Város, községgazdálko-dási egyéb szolgáltatások

066010 Zöldterület kezelés

064010 Közvilágítás

053020 Szennyezıdés-mentesítési tevékenységek

045160 Közutak , hidak , alagutak üzemeltetése, fenntartása

045120 Út, autópálya építése

041233 Hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás

031030 Közterület rendjének fenntartása

018030 Támogatási célú finanszírozási mőveletek

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi gazdálkodási, üzemeltetési és egyéb szolgáltatások

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

0

0

0

7

1. melléklet

K85

K85

K86

K86

K86

K86

K86

K86

K86

K86

K86

K86

K86

K87

K88

K88

K88

K88

K88

K88

K88

K88

K88

K88

K88

K8

K1-K8

K9111

K9111

K9111

K9112

K9113

K9113

K9113

ebbıl: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévı gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések

egyházi jogi személyek részére

egyéb civil szervezetek részére

háztartások részére

pénzügyi vállalkozások részére

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

egyéb vállalkozások részére

Európai Unió részére

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

egyéb külföldiek részére

Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Lakástámogatás

egyházi jogi személyek részére

egyéb civil szervezetek részére

háztartások részére

pénzügyi vállalkozások részére

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

egyéb vállalkozások részére

Európai Unió részére

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

egyéb külföldiek részére

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Költségvetési kiadások

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

ebbıl: pénzügyi vállalkozás

ebbıl: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

ebbıl: pénzügyi vállalkozás

ebbıl: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

Rovatszám

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

Rovat megnevezése

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 352 500

0

0

0

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 20 551

0

0

0

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi gazdálkodási, üzemeltetési és egyéb szolgáltatások 53 630

0

0

0

0

0

0

0

031030 Közterület rendjének fenntartása 7 200

0

0

0

041233 Hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás 29 663

0

0

0

045120 Út, autópálya építése 200 000

0

0

0

045160 Közutak , hidak , alagutak üzemeltetése, fenntartása 13 757

0

0

0

053020 Szennyezıdés-mentesítési tevékenységek 8 281

1 641

1 641

1 641

0

064010 Közvilágítás 35 319

0

0

0

066010 Zöldterület kezelés 2 913

0

0

0

066020 Város, községgazdálko-dási egyéb szolgáltatások 39 381

0

0

0

500

0

0

0

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 3 431

0

0

0

688

0

0

0

074032 Ifjúsági-egészségügyi gondozás

074011 Foglalkozás-egészségügyi alpellátás

072111 Háziorvosi alapellátás

018030 Támogatási célú finanszírozási mőveletek

959

0

0

0

8

1. melléklet

K922

K923

K923

K924

K924

K924

K924

K924

K92

K93

K9

K1-K9

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

Külföldi értékpapírok beváltása

ebbıl: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

ebbıl: nemzetközi fejlesztési szervezetek

ebbıl: más kormányok

ebbıl: külföldi pénzintézetek

ebbıl: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

Külföldi finanszírozás kiadásai

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN

K914

Államháztartáson belüli megelılegezések visszafizetése

K921

K913

Államháztartáson belüli megelılegezések folyósítása

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K912

Belföldi értékpapírok kiadásai

K91

K9124

ebbıl: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

Belföldi finanszírozás kiadásai

K9124

ebbıl: kárpótlási jegyek

K918

K9124

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K917

K9122

ebbıl: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

Pénzügyi lízing kiadásai

K9122

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K915

K9121

ebbıl: kárpótlási jegyek

K916

K9121

ebbıl: befektetési jegyek

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K911

Rovatszám

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

Rovat megnevezése

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 352 500

0

0

0

0

0

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 20 551

0

0

0

0

0

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi gazdálkodási, üzemeltetési és egyéb szolgáltatások 53 630

0

0

0

0

0

018030 Támogatási célú finanszírozási mőveletek 624 811

624 811

0

624 811

624 811

0

0

031030 Közterület rendjének fenntartása 7 200

0

0

0

0

0

041233 Hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás 29 663

0

0

0

0

0

045120 Út, autópálya építése 200 000

0

0

0

0

0

045160 Közutak , hidak , alagutak üzemeltetése, fenntartása 13 757

0

0

0

0

0

053020 Szennyezıdés-mentesítési tevékenységek 8 281

0

0

0

0

0

064010 Közvilágítás 35 319

0

0

0

0

0

066010 Zöldterület kezelés 2 913

0

0

0

0

0

066020 Város, községgazdálko-dási egyéb szolgáltatások 39 381

0

0

0

0

0

500

0

0

0

0

0

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 3 431

0

0

0

0

0

688

0

0

0

0

0

074032 Ifjúsági-egészségügyi gondozás

074011 Foglalkozás-egészségügyi alpellátás

072111 Háziorvosi alapellátás

959

0

0

0

0

0

9

1. melléklet

0

0

0

0

0

102022 Idıskorúak, demens betegek átmeneti ellátása

101150 Betegségekkel kapcsolatos pénzbeli ellátások

096020 Iskolai intézményi étkeztetés

096010 Óvodai intézményi étkeztetés

092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggı mőködtetési feledatok

091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggı mőködtetési feledatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 746

0

0

78 728

353 285 638

393 881

Árubeszerzés

Készletbeszerzés

0

488

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése

Szakmai anyagok beszerzése

Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

0

0

0

500

500

0

0

0

2 300

2 300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 114

1 048

9 066

0

17 094

0

0

munkáltatót terhelı személyi jövedelemadó

0

31 818

0

0

0

0

0

0

munkaadót a foglalkoztatottak részére történı kifizetésekkel kapcsolatban terhelı más járulék jellegő kötelezettségek

0

0

táppénz hozzájárulás

0

0

0

0

0

egészségügyi hozzájárulás

0

0

0

0

0

korkedvezmény-biztosítási járulék

0

0

0

0

0

rehabilitációs hozzájárulás

0

0

17 094

0

Személyi juttatások összesen

0

240

1 920

29 658

szociális hozzájárulási adó

0

Külsı személyi juttatások

Egyéb külsı személyi juttatások

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

Választott tisztségviselık juttatásai

0

0

ebbıl:biztosítási díjak

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása

0

0

Szociális támogatások

46 910

0

Lakhatási támogatások

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

899

Egyéb költségtérítések

65

0

Ruházati költségtérítés

Közlekedési költségtérítés

2 200

Béren kívüli juttatások

10

1. melléklet

0

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása

Jubileumi jutalom

104030 Gyermekek napközbeni ellátása

0

104042 Gyermekvédelmi szolgáltatások

Végkielégítés

104051 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások

0

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

107051 Szociális étkeztetés

0

107054 Családsegítés

Céljuttatás, projektprémium

107060 Egyéb szociális és természetbeli ellátások, támogatások

0

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási mőveletek

Normatív jutalmak

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Rovat megnevezése

ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107051 Szociális étkeztetés

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai

104051 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások

104042 Gyermekvédelmi szolgáltatások

104030 Gyermekek napközbeni ellátása

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása

102022 Idıskorúak, demens betegek átmeneti ellátása

101150 Betegségekkel kapcsolatos pénzbeli ellátások

096020 Iskolai intézményi étkeztetés

096010 Óvodai intézményi étkeztetés

092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggı mőködtetési feledatok

091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggı mőködtetési feledatok

0

0

0

0

135

34 257

53 053

0

2 433

2 433

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 068

9 068

0

0

0

0

0

0

0

24 722

0

3 209

98 811

2 248

5 776

32 531

26 860

67 415

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

621

0

0

0

2 447

0

0 67 377

0

3 725

0

2 921

0

0

0

11 515

0

0

5 000

416 226

0

43 506

családi pótlék

26 403

107 819

0

36 273

5 000

Társadalombiztosítási ellátások

Dologi kiadások

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

13 089

0

ebbıl: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége

Egyéb dologi kiadások

0

17 000

ebbıl: hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok árfolyamkülönbözete

5 000

0

77 730

0

0

2 447

ebbıl: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége

792

621

0

0

792

Egyéb pénzügyi mőveletek kiadásai

14 324

14 324

0

9 249

9 249

ebbıl: fedezeti ügyletek kamatkiadásai

5 612

5 612

0

7 712

7 712

ebbıl: államháztartáson belül

Kamatkiadások

Fizetendı általános forgalmi adó

Mőködési célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó

18 908

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

0

18 908

0

Reklám- és propagandakiadások 0

20 153

276 100

27 680

Szolgáltatási kiadások

Kiküldetések kiadásai

2 000

57 255

9 688

ebbıl: biztosítási díjak

Egyéb szolgáltatások

Szakmai tevékenységet segítı szolgáltatások 633

0

10 000

873

53 053

0

ebbıl: államháztartáson belül

2 240

1 225

34 257

0

15 000

2 956

1 684

915

642

3 900

10 598

16 055

Közvetített szolgáltatások

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

ebbıl: a közszféra és a magánszféra együttmőködésén (PPP) alapuló szerzıdéses konstrukció

Bérleti és lízing díjak

Vásárolt élelmezés

1 263

886

Vízdíj

Csatornadíj

5 386

14 632

Gázenergia

Áramdíj

22 167

Közüzemi díjak

11

1. melléklet

3 285

0

107054 Családsegítés

Kommunikációs szolgáltatások

107060 Egyéb szociális és természetbeli ellátások, támogatások

3 150

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási mőveletek

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Rovat megnevezése

ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 745

0

0

5 745

4 156

adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

0

0

0

0

0

lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

0

0

0

0

0

lakbértámogatás

0

0

0

0

0

1 156

hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

0

0

5 745

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

0

5 745

0

foglalkoztatást helyettesítı támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

4 156

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

0

1 156

helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]

0

cukorbetegek támogatása

3 000

0

megváltozott munkaképességőek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése

3 000

0

mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]

0

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

1 640

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

0

1 640

0

az 1947-es Párizsi Békeszerzıdésbıl eredı kárpótlás

kárpótlási életjáradék

0

2 100

0

életüktıl és szabadságuktól politikai okokból jogtalanul megfosztottak pénzbeli kárpótlása

Családi támogatások

természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 20/C.§ (4) bek.] 2 100

0

helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]

0

0

óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]

2 100

0

kiegészítı gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítı gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B.´§]

2 100

0

endszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülık pénzbeli támogatása [Gyvt. 20/A.§]

rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]

0

GYES-en és GYED-en lévık hallgatói hitelének célzott támogatása

12

1. melléklet

0

091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggı mőködtetési feledatok

gyermektartásdíj megelılegezése

092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggı mőködtetési feledatok

0

096010 Óvodai intézményi étkeztetés

pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

096020 Iskolai intézményi étkeztetés

0

101150 Betegségekkel kapcsolatos pénzbeli ellátások

otthonteremtési támogatás

102022 Idıskorúak, demens betegek átmeneti ellátása

0

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása

életkezdési támogatás

104030 Gyermekek napközbeni ellátása

0

104042 Gyermekvédelmi szolgáltatások

gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése

104051 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások

0

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai

gyermeknevelési támogatás

107051 Szociális étkeztetés

0

107054 Családsegítés

gyermekgondozási segély

107060 Egyéb szociális és természetbeli ellátások, támogatások

0

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási mőveletek

anyasági támogatás

Rovat megnevezése

ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0

0

0

104051 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások

104042 Gyermekvédelmi szolgáltatások

104030 Gyermekek napközbeni ellátása

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása

102022 Idıskorúak, demens betegek átmeneti ellátása

101150 Betegségekkel kapcsolatos pénzbeli ellátások

096020 Iskolai intézményi étkeztetés

096010 Óvodai intézményi étkeztetés

092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggı mőködtetési feledatok

091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggı mőködtetési feledatok

0

0

0

0

0

0

0

0

4 617

4 617

0

0

0

0

0

1 350

6 650

0

0

0

2 450

6 650

4 617

0

0 0 0 0

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

társulások és költségvetési szerveik részére

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

0

elkülönített állami pénzalapok részére

28 708

0

0

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

8 000

0

0

0

0

központi kezeléső elıirányzatok részére fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatok részére

10 362

0

2 100

központi költségvetési szervek részére

0

0

0

Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

2 450

0

0

Elvonások és befizetések

4 156

0

0

ebbıl: Európai Unió

0

15 067

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 000

Nemzetközi kötelezettségek

0

0

0

0

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi elıírások alapján) adott pénzügyi ellátás

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi elıírások alapján) adott természetbeni ellátás Egyéb nem intézményi ellátások

0

1 350

rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

köztemetés [Szoctv. 48.§]

0

0

0

temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont}

2 450

0

0

0

0

átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]

2 450

0

0

0

0

természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]

0

0

0

0

0

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

temetési segély [Szoctv. 46.§]

átmeneti segély [Szoctv. 45.§]

rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

oktatásban résztvevık pénzbeli juttatásai

idıskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

0

állami gondozottak pénzbeli juttatásai

13

1. melléklet

0

0

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai

Lakhatással kapcsolatos ellátások

107051 Szociális étkeztetés

0

107054 Családsegítés

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérı készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]

107060 Egyéb szociális és természetbeli ellátások, támogatások

0

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási mőveletek

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]

Rovat megnevezése

ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

107051 Szociális étkeztetés

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai

104051 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások

104042 Gyermekvédelmi szolgáltatások

104030 Gyermekek napközbeni ellátása

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása

102022 Idıskorúak, demens betegek átmeneti ellátása

101150 Betegségekkel kapcsolatos pénzbeli ellátások

096020 Iskolai intézményi étkeztetés

096010 Óvodai intézményi étkeztetés

092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggı mőködtetési feledatok

091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggı mőködtetési feledatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

ebbıl: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévı gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések

egyházi jogi személyek részére

egyéb civil szervezetek részére

háztartások részére

pénzügyi vállalkozások részére

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

egyéb vállalkozások részére

1 500

0

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére 0

0

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

0

0

társulások és költségvetési szerveik részére

0

0

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

0

0

elkülönített állami pénzalapok részére

Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson belülre

0

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

1 500

0

0

0

egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatok részére

0

0

0

0

0

fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

0

0

0

0

0

központi kezeléső elıirányzatok részére

központi költségvetési szervek részére

0

0

0

Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 0

0

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére 0

0

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

0

0

társulások és költségvetési szerveik részére

0

0

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

0

0

elkülönített állami pénzalapok részére

0

0

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

0

0

0

0

központi kezeléső elıirányzatok részére fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatok részére

0

0

központi költségvetési szervek részére

14

1. melléklet

0

0

107054 Családsegítés

0

107060 Egyéb szociális és természetbeli ellátások, támogatások

Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási mőveletek

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

Rovat megnevezése

ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0

104030 Gyermekek napközbeni ellátása

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása

102022 Idıskorúak, demens betegek átmeneti ellátása

101150 Betegségekkel kapcsolatos pénzbeli ellátások

096020 Iskolai intézményi étkeztetés

096010 Óvodai intézményi étkeztetés

092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggı mőködtetési feledatok

091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggı mőködtetési feledatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 863

0

0

0

0

173 937

10 759

189 549

Felújítások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 100

6 824

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Felújítási célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó

0

25 276

239 378

Informatikai eszközök felújítása

Ingatlanok felújítása

Beruházások

50 892

0

Meglévı részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

Beruházási célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó

0

Részesedések beszerzése

3 790

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

0

0

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

0

0

0

0

ebbıl: termıföld-vásárlás kiadásai

Ingatlanok beszerzése, létesítése

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

56 733

Tartalékok-cél

Egyéb mőködési célú kiadások

96 363

Tartalékok-általános

34 953

0

egyéb külföldiek részére

Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

23 622

Európai Unió részére

egyéb vállalkozások részére

10 863

0

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

3 431

0

pénzügyi vállalkozások részére

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

0

7 000

egyéb civil szervezetek részére

háztartások részére

900

egyházi jogi személyek részére

0

0

Kamattámogatások

10 863

0

Árkiegészítések, ártámogatások

15

1. melléklet

0

0

104042 Gyermekvédelmi szolgáltatások

Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

104051 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások

0

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai

egyéb külföldiek részére

107051 Szociális étkeztetés

0

107054 Családsegítés

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

107060 Egyéb szociális és természetbeli ellátások, támogatások

0

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási mőveletek

Európai Unió részére

Rovat megnevezése

ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére 0

0

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

0

0

társulások és költségvetési szerveik részére

0

0

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

0

0

elkülönített állami pénzalapok részére

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

0

0 0

0

0

0

központi kezeléső elıirányzatok részére fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatok részére

0

0

0

központi költségvetési szervek részére

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

0

0

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére 0

0

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

0

0

társulások és költségvetési szerveik részére

0

0

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

0

0

elkülönített állami pénzalapok részére

0

0

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

0

0

0

0

központi kezeléső elıirányzatok részére fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatok részére

0

0

központi költségvetési szervek részére

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 0

0

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

0

0

16

1. melléklet

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggı mőködtetési feledatok

0

092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggı mőködtetési feledatok

társulások és költségvetési szerveik részére

096010 Óvodai intézményi étkeztetés

0

096020 Iskolai intézményi étkeztetés

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

101150 Betegségekkel kapcsolatos pénzbeli ellátások

0

102022 Idıskorúak, demens betegek átmeneti ellátása

elkülönített állami pénzalapok részére

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása

0

104030 Gyermekek napközbeni ellátása

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

104042 Gyermekvédelmi szolgáltatások

0

104051 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások

0

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai

központi kezeléső elıirányzatok részére fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatok részére

107051 Szociális étkeztetés

0

107054 Családsegítés

központi költségvetési szervek részére

107060 Egyéb szociális és természetbeli ellátások, támogatások

0

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási mőveletek

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

Rovat megnevezése

ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 000

5 000

0

1 003 424

1 641

0

10 863

0

ebbıl: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

11 515

0

0

10 362

0

ebbıl: pénzügyi vállalkozás

2 100

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

2 921

0

0

2 450

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

3 725

0

0

4 156

0

ebbıl: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

67 377

0

0

43 506

0

ebbıl: pénzügyi vállalkozás

26 403

0

0

36 273

0

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

Költségvetési kiadások

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 641

0

egyéb külföldiek részére 0

0

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

Európai Unió részére

0

0

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

0

0

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

0

0

pénzügyi vállalkozások részére

0

0

háztartások részére

0

0

egyéb civil szervezetek részére

1 641

0

egyházi jogi személyek részére

egyéb vállalkozások részére

0

Lakástámogatás

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0

0

egyéb külföldiek részére 0

0

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

0

0

Európai Unió részére

0

0

egyéb vállalkozások részére

17

1. melléklet

0

091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggı mőködtetési feledatok

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggı mőködtetési feledatok

0

096010 Óvodai intézményi étkeztetés

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

096020 Iskolai intézményi étkeztetés

0

101150 Betegségekkel kapcsolatos pénzbeli ellátások

pénzügyi vállalkozások részére

102022 Idıskorúak, demens betegek átmeneti ellátása

0

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása

háztartások részére

104030 Gyermekek napközbeni ellátása

0

104042 Gyermekvédelmi szolgáltatások

egyéb civil szervezetek részére

104051 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások

0

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai

egyházi jogi személyek részére

107051 Szociális étkeztetés

0

107054 Családsegítés

ebbıl: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévı gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések

107060 Egyéb szociális és természetbeli ellátások, támogatások

0

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási mőveletek

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

Rovat megnevezése

ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

624 811

KIADÁSOK ÖSSZESEN

Finanszírozási kiadások

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

36 273

0 26 403

0 43 506

0

67 377

0

4 156

0

3 725

0

2 450

0

2 921

0

0

0

2 100

0

10 362

0

0

11 515

0

0

10 863

0

0

8 000

0

0

5 000

0

0

1 628 235

624 811

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

0

0

ebbıl: fedezeti ügyletek nettó kiadásai 0

0

ebbıl: külföldi pénzintézetek

0

0

ebbıl: más kormányok

0

0

ebbıl: nemzetközi fejlesztési szervezetek

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

ebbıl: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

0

0

624 811

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

Belföldi finanszírozás kiadásai

0 0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai 0

0

0

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

0

0

Pénzeszközök betétként elhelyezése

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelılegezések visszafizetése

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelılegezések folyósítása

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

ebbıl: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

0

18

1. melléklet

0

091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggı mőködtetési feledatok

ebbıl: kárpótlási jegyek

092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggı mőködtetési feledatok

0

096010 Óvodai intézményi étkeztetés

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

096020 Iskolai intézményi étkeztetés

0

101150 Betegségekkel kapcsolatos pénzbeli ellátások

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

102022 Idıskorúak, demens betegek átmeneti ellátása

0

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása

ebbıl: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

104030 Gyermekek napközbeni ellátása

0

0

104042 Gyermekvédelmi szolgáltatások

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

0

104051 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások

0

0

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai

ebbıl: kárpótlási jegyek

0

107051 Szociális étkeztetés

0

0

107054 Családsegítés

ebbıl: befektetési jegyek

0

107060 Egyéb szociális és természetbeli ellátások, támogatások

0

0

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási mőveletek

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

Rovat megnevezése

ÖSSZESEN

K1110 K1111 K1112 K1113 K1113 K11 K121 K122 K123 K12 K1 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K311 K312 K313 K31 K321 K322 K32 K331

Egyéb költségtérítések

Lakhatási támogatások

Szociális támogatások

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása

ebbıl:biztosítási díjak

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

Választott tisztségviselık juttatásai

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

Egyéb külsı személyi juttatások

Külsı személyi juttatások

Személyi juttatások összesen

szociális hozzájárulási adó

rehabilitációs hozzájárulás

korkedvezmény-biztosítási járulék

egészségügyi hozzájárulás

táppénz hozzájárulás

munkaadót a foglalkoztatottak részére történı kifizetésekkel kapcsolatban terhelı más járulék jellegő kötelezettségek

munkáltatót terhelı személyi jövedelemadó

Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó

Szakmai anyagok beszerzése

Üzemeltetési anyagok beszerzése

Árubeszerzés

Készletbeszerzés

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Kommunikációs szolgáltatások

Közüzemi díjak

6 953

8 893

8 562

331

4 356

49

3 974

333

28 056

28 056

118 933

2 115

711

1 404

116 818

994

4 284

150

7 502

3 988

2 800

Vásárolt élelmezés

697

K1109

Közlekedési költségtérítés

K332

K1108

Ruházati költségtérítés

Csatornadíj

K1107

Béren kívüli juttatások

1 510

557

K1106

Jubileumi jutalom

1 000

Vízdíj

K1105

Végkielégítés

3 660

K1104

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

2 039

K1103

Céljuttatás, projektprémium

95 584

Áramdíj

K1102

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Gázenergia

K1101

Normatív jutalmak

Rovat-szám

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Rovat megnevezése

Pomázi Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetése Kiadások kormányzati funkciónként (e Ft)

47

10

35

300

392

123

123

300

300

3 103

3 103

13 016

0

13 016

1 055

470

11 491

011220 Adó-,vám- és jövedéki igazgatás

ÖSSZESEN

19

0

744

567

3 695

2 339

7 345

9 016

8 685

331

4 656

49

4 274

333

31 159

0

0

0

0

0

0

31 159

131 949

2 115

711

1 404

0

129 834

994

4 284

150

0

8 557

4 458

0

2 800

1 510

0

1 000

0

0

107 075

1. melléklet

K333 K333 K334 K335 K335 K336 K337 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352 K353 K353 K353 K354 K354 K354 K354 K355 K35 K3 K41 K42 K42 K42 K42 K42 K42 K42 K42 K42 K42 K42 K42 K42 K42 K42 K42

ebbıl: a közszféra és a magánszféra együttmőködésén (PPP) alapuló szerzıdéses konstrukció

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

Közvetített szolgáltatások

ebbıl: államháztartáson belül

Szakmai tevékenységet segítı szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások

ebbıl: biztosítási díjak

Szolgáltatási kiadások

Kiküldetések kiadásai

Reklám- és propagandakiadások

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

Mőködési célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó

Fizetendı általános forgalmi adó

Kamatkiadások

ebbıl: államháztartáson belül

ebbıl: fedezeti ügyletek kamatkiadásai

Egyéb pénzügyi mőveletek kiadásai

ebbıl: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége

ebbıl: hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok árfolyamkülönbözete

ebbıl: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége

Egyéb dologi kiadások

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

Dologi kiadások

Társadalombiztosítási ellátások

családi pótlék

anyasági támogatás

gyermekgondozási segély

gyermeknevelési támogatás

gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése

életkezdési támogatás

otthonteremtési támogatás

pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

gyermektartásdíj megelılegezése

GYES-en és GYED-en lévık hallgatói hitelének célzott támogatása

endszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülık pénzbeli támogatása [Gyvt. 20/A.§]

kiegészítı gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítı gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B.´§]

óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]

helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]

rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]

természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 20/C.§ (4) bek.]

Rovat-szám

Bérleti és lízing díjak

Rovat megnevezése

Pomázi Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetése Kiadások kormányzati funkciónként (e Ft)

79 269

22 961

3 890

0

0

250

3 848

14 973

0

43 059

550

17 970

13 850

14 250

3 534

0

352

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

2 105

566

150

416

0

1 116

0

724

011220 Adó-,vám- és jövedéki igazgatás

ÖSSZESEN

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 374

23 527

4 040

0

0

0

0

0

0

250

3 848

15 389

0

0

0

44 175

550

18 694

0

13 850

14 250

3 534

0

352

1. melléklet

K42 K43 K43 K43 K43 K44 K44 K44 K44 K44 K44 K44 K45 K45 K46 K46 K46 K46 K46 K46 K46 K47 K47 K47 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K4 K501 K501 K502

életüktıl és szabadságuktól politikai okokból jogtalanul megfosztottak pénzbeli kárpótlása

az 1947-es Párizsi Békeszerzıdésbıl eredı kárpótlás

kárpótlási életjáradék

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

megváltozott munkaképességőek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése

cukorbetegek támogatása

helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]

helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

foglalkoztatást helyettesítı támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

lakbértámogatás

lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérı készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]

Lakhatással kapcsolatos ellátások

állami gondozottak pénzbeli juttatásai

oktatásban résztvevık pénzbeli juttatásai

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

idıskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

átmeneti segély [Szoctv. 45.§]

temetési segély [Szoctv. 46.§]

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]

átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]

temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont}

köztemetés [Szoctv. 48.§]

rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi elıírások alapján) adott pénzügyi ellátás

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi elıírások alapján) adott természetbeni ellátás

Egyéb nem intézményi ellátások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Nemzetközi kötelezettségek

ebbıl: Európai Unió

Elvonások és befizetések

Rovat-szám

Családi támogatások

Rovat megnevezése

Pomázi Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetése Kiadások kormányzati funkciónként (e Ft)

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

011220 Adó-,vám- és jövedéki igazgatás

ÖSSZESEN

21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. melléklet

K503 K504 K504 K504 K504 K504 K504 K504 K504 K504 K504 K504 K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505 K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506 K507 K507 K508 K508 K508 K508 K508

központi költségvetési szervek részére

központi kezeléső elıirányzatok részére

fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatok részére

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

elkülönített állami pénzalapok részére

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

társulások és költségvetési szerveik részére

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

központi költségvetési szervek részére

központi kezeléső elıirányzatok részére

fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatok részére

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

elkülönített állami pénzalapok részére

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

társulások és költségvetési szerveik részére

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

központi költségvetési szervek részére

központi kezeléső elıirányzatok részére

fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatok részére

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

elkülönített állami pénzalapok részére

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

társulások és költségvetési szerveik részére

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson belülre

Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

ebbıl: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévı gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések

egyházi jogi személyek részére

egyéb civil szervezetek részére

háztartások részére

pénzügyi vállalkozások részére

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

Rovat-szám

Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

Rovat megnevezése

Pomázi Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetése Kiadások kormányzati funkciónként (e Ft)

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

0

0

0

0

0

0

011220 Adó-,vám- és jövedéki igazgatás

ÖSSZESEN

22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. melléklet

K508 K508 K508 K508 K508 K508 K509 K510 K511 K511 K511 K511 K511 K511 K511 K511 K511 K511 K511 K512 K512 K5 K61 K62 K62 K63 K64 K65 K66 K67 K6 K71 K72 K73 K74 K7 K81 K82 K82 K82 K82

egyéb vállalkozások részére

Európai Unió részére

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

egyéb külföldiek részére

Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Árkiegészítések, ártámogatások

Kamattámogatások

egyházi jogi személyek részére

egyéb civil szervezetek részére

háztartások részére

pénzügyi vállalkozások részére

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

egyéb vállalkozások részére

Európai Unió részére

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

egyéb külföldiek részére

Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson kívülre

Tartalékok-általános

Tartalékok-cél

Egyéb mőködési célú kiadások

Immateriális javak beszerzése, létesítése

Ingatlanok beszerzése, létesítése

ebbıl: termıföld-vásárlás kiadásai

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

Részesedések beszerzése

Meglévı részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

Beruházási célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó

Beruházások

Ingatlanok felújítása

Informatikai eszközök felújítása

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Felújítási célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó

Felújítások

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

központi költségvetési szervek részére

központi kezeléső elıirányzatok részére

fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatok részére

Rovat-szám

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

Rovat megnevezése

Pomázi Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetése Kiadások kormányzati funkciónként (e Ft)

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

011220 Adó-,vám- és jövedéki igazgatás

ÖSSZESEN

23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. melléklet

K82 K82 K82 K82 K82 K82 K82 K83 K83 K83 K83 K83 K83 K83 K83 K83 K83 K83 K84 K84 K84 K84 K84 K84 K84 K84 K84 K84 K84 K85 K85 K86 K86 K86 K86 K86 K86 K86 K86 K86 K86

elkülönített állami pénzalapok részére

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

társulások és költségvetési szerveik részére

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

központi költségvetési szervek részére

központi kezeléső elıirányzatok részére

fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatok részére

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

elkülönített állami pénzalapok részére

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

társulások és költségvetési szerveik részére

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

központi költségvetési szervek részére

központi kezeléső elıirányzatok részére

fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatok részére

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

elkülönített állami pénzalapok részére

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

társulások és költségvetési szerveik részére

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

ebbıl: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévı gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések

egyházi jogi személyek részére

egyéb civil szervezetek részére

háztartások részére

pénzügyi vállalkozások részére

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

egyéb vállalkozások részére

Európai Unió részére

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

egyéb külföldiek részére

Rovat-szám

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

Rovat megnevezése

Pomázi Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetése Kiadások kormányzati funkciónként (e Ft)

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

0

0

0

0

0

0

011220 Adó-,vám- és jövedéki igazgatás

ÖSSZESEN

24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. melléklet

K9124 K9124 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918 K91 K921

Belföldi értékpapírok kiadásai

Államháztartáson belüli megelılegezések folyósítása

Államháztartáson belüli megelılegezések visszafizetése

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

Pénzeszközök betétként elhelyezése

Pénzügyi lízing kiadásai

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

Belföldi finanszírozás kiadásai

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K9113

ebbıl: pénzügyi vállalkozás

ebbıl: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

ebbıl: kárpótlási jegyek

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9124

K9111

ebbıl: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9111

ebbıl: pénzügyi vállalkozás

K9123

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9122

K1-K8

Költségvetési kiadások

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

ebbıl: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K9122

K88

egyéb külföldiek részére

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K88

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K9121

K88

Európai Unió részére

K9121

K88

egyéb vállalkozások részére

ebbıl: kárpótlási jegyek

K88

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

ebbıl: befektetési jegyek

K88

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K9121

K88

pénzügyi vállalkozások részére

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K88

háztartások részére

K9113

K88

egyéb civil szervezetek részére

K911

K88

egyházi jogi személyek részére

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K87

ebbıl: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K86

Lakástámogatás

Rovat-szám

Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Rovat megnevezése

Pomázi Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetése Kiadások kormányzati funkciónként (e Ft)

0

0

0

0

0

0

226 258

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

0

0

0

18 224

0

0

0

011220 Adó-,vám- és jövedéki igazgatás

ÖSSZESEN

25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

244 482

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. melléklet

K922 K923 K923 K924 K924 K924 K924 K924 K92 K93 K9 K1-K9

Külföldi értékpapírok beváltása

ebbıl: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

ebbıl: nemzetközi fejlesztési szervezetek

ebbıl: más kormányok

ebbıl: külföldi pénzintézetek

ebbıl: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

Külföldi finanszírozás kiadásai

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN

Rovat-szám

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

Rovat megnevezése

Pomázi Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetése Kiadások kormányzati funkciónként (e Ft)

0

0

226 258

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

18 224

0

0

011220 Adó-,vám- és jövedéki igazgatás

ÖSSZESEN

26

244 482

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. melléklet

K1109 K1110 K1111 K1112 K1113 K1113 K11 K121 K122 K123 K12 K1 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K311 K312 K313 K31 K321 K322 K32 K331

Közlekedési költségtérítés

Egyéb költségtérítések

Lakhatási támogatások

Szociális támogatások

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása

ebbıl:biztosítási díjak

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

Választott tisztségviselık juttatásai

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

Egyéb külsı személyi juttatások

Külsı személyi juttatások

Személyi juttatások összesen

szociális hozzájárulási adó

rehabilitációs hozzájárulás

korkedvezmény-biztosítási járulék

egészségügyi hozzájárulás

táppénz hozzájárulás

munkaadót a foglalkoztatottak részére történı kifizetésekkel kapcsolatban terhelı más járulék jellegő kötelezettségek

munkáltatót terhelı személyi jövedelemadó

Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó

Szakmai anyagok beszerzése

Üzemeltetési anyagok beszerzése

Árubeszerzés

Készletbeszerzés

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Kommunikációs szolgáltatások

Közüzemi díjak

582

264

126

138

177

41

136

4 881

4 881

19 918

0

19 918

0

90

439

1 370

K332 K333

Vásárolt élelmezés

Bérleti és lízing díjak

32

K1108

Ruházati költségtérítés

Csatornadíj

K1107

Béren kívüli juttatások

70

K1106

Jubileumi jutalom

Vízdíj

K1105

Végkielégítés

1 440

232

K1104

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

248

K1103

Céljuttatás, projektprémium

Áramdíj

K1102

Normatív jutalmak

16 579

074031 Család- és nıvédelmi egészségügyi gondozás

Gázenergia

K1101

Rovat-szám

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Rovat megnevezése

Szociális Szolgáltatási Központ 2014. évi költségvetése Kiadások kormányzati funkciónként (e Ft)

265

229

574

719

1 787

0

350

131

184

35

4 003

4 003

15 434

654

654

14 780

0

70

449

160

14 101

102022 Idıskorúak, demens betegek átmeneti ellátása

143

98

306

1 372

1 919

528

304

224

404

123

281

2 122

2 122

8 790

0

8 790

0

290

281

450

7 769

102030 Idısek, demens betegek nappali ellátása

55

140

325

520

290

160

130

206

14

176

16

3 462

3 462

14 979

0

14 979

0

140

859

1 247

12 733

104042 Gyermekjóléti szolgáltatások

0

0

0

382

382

1 472

0

1 472

56

1 416

107052 Házi segítségnyújtás

27

0

0

440

452

1 252

2 664

4 808

1 082

590

492

1 137

309

777

51

14 850

0

0

0

0

0

0

14 850

60 593

654

0

654

0

59 939

0

590

0

0

2 084

3 227

0

0

0

0

1 440

0

0

52 598

ÖSSZESEN

1. melléklet

K333 K334 K335 K335 K336 K337 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352 K353 K353 K353 K354 K354 K354 K354 K355 K35 K3 K41 K42 K42 K42 K42 K42 K42 K42 K42 K42 K42 K42 K42 K42 K42 K42 K42 K42 K43

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

Közvetített szolgáltatások

ebbıl: államháztartáson belül

Szakmai tevékenységet segítı szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások

ebbıl: biztosítási díjak

Szolgáltatási kiadások

Kiküldetések kiadásai

Reklám- és propagandakiadások

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

Mőködési célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó

Fizetendı általános forgalmi adó

Kamatkiadások

ebbıl: államháztartáson belül

ebbıl: fedezeti ügyletek kamatkiadásai

Egyéb pénzügyi mőveletek kiadásai

ebbıl: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége

ebbıl: hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok árfolyamkülönbözete

ebbıl: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége

Egyéb dologi kiadások

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

Dologi kiadások

Társadalombiztosítási ellátások

családi pótlék

anyasági támogatás

gyermekgondozási segély

gyermeknevelési támogatás

gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése

életkezdési támogatás

otthonteremtési támogatás

pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

gyermektartásdíj megelılegezése

GYES-en és GYED-en lévık hallgatói hitelének célzott támogatása

endszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülık pénzbeli támogatása [Gyvt. 20/A.§]

kiegészítı gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítı gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B.´§]

óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]

helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]

rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]

természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 20/C.§ (4) bek.]

Családi támogatások

életüktıl és szabadságuktól politikai okokból jogtalanul megfosztottak pénzbeli kárpótlása

Rovat-szám

ebbıl: a közszféra és a magánszféra együttmőködésén (PPP) alapuló szerzıdéses konstrukció

Rovat megnevezése

0

2 201

495

85

410

20

20

1 245

0

370

293

074031 Család- és nıvédelmi egészségügyi gondozás

Szociális Szolgáltatási Központ 2014. évi költségvetése Kiadások kormányzati funkciónként (e Ft)

0

3 880

822

0

0

10

812

0

2 708

0

838

83

102022 Idıskorúak, demens betegek átmeneti ellátása

0

7 264

2 452

1 228

1 224

0

3 880

0

1 031

930

102030 Idısek, demens betegek nappali ellátása

0

2 996

390

390

0

2 110

0

1 590

104042 Gyermekjóléti szolgáltatások

107052 Házi segítségnyújtás

0

0

0

0

0

4 159

1 313

0

0

0

0

0

0

10

0

2 836

20

0

20

9 943

0

3 829

0

0

0

1 306

0

28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 341

ÖSSZESEN

1. melléklet

K46 K46 K46 K46 K46 K46 K46 K47 K47 K47 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K4

hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

lakbértámogatás

lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérı készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]

Lakhatással kapcsolatos ellátások

állami gondozottak pénzbeli juttatásai

oktatásban résztvevık pénzbeli juttatásai

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

idıskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

átmeneti segély [Szoctv. 45.§]

temetési segély [Szoctv. 46.§]

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]

átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]

temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont}

köztemetés [Szoctv. 48.§]

rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi elıírások alapján) adott pénzügyi ellátás

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi elıírások alapján) adott természetbeni ellátás

Egyéb nem intézményi ellátások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K504

K45

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

központi kezeléső elıirányzatok részére

K45

foglalkoztatást helyettesítı támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

K504

K44

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K503

K44

helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]

központi költségvetési szervek részére

K44

helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]

Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K44

cukorbetegek támogatása

K502

K44

megváltozott munkaképességőek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése

Elvonások és befizetések

K44

mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

K501

K44

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

K501

K43

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

Nemzetközi kötelezettségek

K43

kárpótlási életjáradék

ebbıl: Európai Unió

K43

Rovat-szám

az 1947-es Párizsi Békeszerzıdésbıl eredı kárpótlás

Rovat megnevezése

0

0

0

0

0

0

0

074031 Család- és nıvédelmi egészségügyi gondozás

Szociális Szolgáltatási Központ 2014. évi költségvetése Kiadások kormányzati funkciónként (e Ft)

102022 Idıskorúak, demens betegek átmeneti ellátása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102030 Idısek, demens betegek nappali ellátása

104042 Gyermekjóléti szolgáltatások

0

0

0

0

0

0

0

107052 Házi segítségnyújtás

0

0

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN

29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. melléklet

K504 K504 K504 K504 K504 K504 K504 K504 K504 K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505 K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506 K507 K507 K508 K508 K508 K508 K508 K508 K508 K508 K508

egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatok részére

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

elkülönített állami pénzalapok részére

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

társulások és költségvetési szerveik részére

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

központi költségvetési szervek részére

központi kezeléső elıirányzatok részére

fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatok részére

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

elkülönített állami pénzalapok részére

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

társulások és költségvetési szerveik részére

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

központi költségvetési szervek részére

központi kezeléső elıirányzatok részére

fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatok részére

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

elkülönített állami pénzalapok részére

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

társulások és költségvetési szerveik részére

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson belülre

Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

ebbıl: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévı gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések

egyházi jogi személyek részére

egyéb civil szervezetek részére

háztartások részére

pénzügyi vállalkozások részére

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

egyéb vállalkozások részére

Európai Unió részére

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

Rovat-szám

fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

Rovat megnevezése

0

0

0

074031 Család- és nıvédelmi egészségügyi gondozás

Szociális Szolgáltatási Központ 2014. évi költségvetése Kiadások kormányzati funkciónként (e Ft)

102022 Idıskorúak, demens betegek átmeneti ellátása

0

0

0

0

0

0

102030 Idısek, demens betegek nappali ellátása

104042 Gyermekjóléti szolgáltatások

0

0

0

107052 Házi segítségnyújtás

0

0

0

ÖSSZESEN

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. melléklet

K508 K508 K509 K510 K511 K511 K511 K511 K511 K511 K511 K511 K511 K511 K511 K512 K512 K5 K61 K62 K62 K63 K64 K65 K66 K67 K6 K71 K72 K73 K74 K7 K81 K82 K82 K82 K82 K82 K82 K82 K82 K82

Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Árkiegészítések, ártámogatások

Kamattámogatások

egyházi jogi személyek részére

egyéb civil szervezetek részére

háztartások részére

pénzügyi vállalkozások részére

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

egyéb vállalkozások részére

Európai Unió részére

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

egyéb külföldiek részére

Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson kívülre

Tartalékok-általános

Tartalékok-cél

Egyéb mőködési célú kiadások

Immateriális javak beszerzése, létesítése

Ingatlanok beszerzése, létesítése

ebbıl: termıföld-vásárlás kiadásai

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

Részesedések beszerzése

Meglévı részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

Beruházási célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó

Beruházások

Ingatlanok felújítása

Informatikai eszközök felújítása

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Felújítási célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó

Felújítások

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

központi költségvetési szervek részére

központi kezeléső elıirányzatok részére

fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatok részére

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

elkülönített állami pénzalapok részére

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

társulások és költségvetési szerveik részére

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

Rovat-szám

egyéb külföldiek részére

Rovat megnevezése

0

0

0

0

0

074031 Család- és nıvédelmi egészségügyi gondozás

Szociális Szolgáltatási Központ 2014. évi költségvetése Kiadások kormányzati funkciónként (e Ft)

102022 Idıskorúak, demens betegek átmeneti ellátása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102030 Idısek, demens betegek nappali ellátása

104042 Gyermekjóléti szolgáltatások

0

0

0

0

0

107052 Házi segítségnyújtás

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN

31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. melléklet

K86 K86 K87 K88 K88 K88 K88

Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Lakástámogatás

egyházi jogi személyek részére

egyéb civil szervezetek részére

háztartások részére

pénzügyi vállalkozások részére

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

egyéb külföldiek részére

K84

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K86

K84

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K86

K84

társulások és költségvetési szerveik részére

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K84

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

Európai Unió részére

K84

elkülönített állami pénzalapok részére

K86

K84

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

egyéb vállalkozások részére

K84

egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatok részére

K86

K84

fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K86

K84

központi kezeléső elıirányzatok részére

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K84

központi költségvetési szervek részére

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K83

Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K86

K83

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

pénzügyi vállalkozások részére

K83

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K86

K83

társulások és költségvetési szerveik részére

K86

K83

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

háztartások részére

K83

elkülönített állami pénzalapok részére

egyéb civil szervezetek részére

K83

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K86

K83

egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatok részére

egyházi jogi személyek részére

K83

fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K85

K83

központi kezeléső elıirányzatok részére

K85

K83

központi költségvetési szervek részére

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

ebbıl: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévı gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések

K82

Rovat-szám

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

Rovat megnevezése

0

0

0

0

074031 Család- és nıvédelmi egészségügyi gondozás

Szociális Szolgáltatási Központ 2014. évi költségvetése Kiadások kormányzati funkciónként (e Ft)

102022 Idıskorúak, demens betegek átmeneti ellátása

0

0

0

0

0

0

0

0

102030 Idısek, demens betegek nappali ellátása

104042 Gyermekjóléti szolgáltatások

0

0

0

0

107052 Házi segítségnyújtás

0

0

0

0

ÖSSZESEN

32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. melléklet

K9123 K9124 K9124 K9124 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918 K91 K921 K922

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

ebbıl: kárpótlási jegyek

ebbıl: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

Belföldi értékpapírok kiadásai

Államháztartáson belüli megelılegezések folyósítása

Államháztartáson belüli megelılegezések visszafizetése

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

Pénzeszközök betétként elhelyezése

Pénzügyi lízing kiadásai

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

Belföldi finanszírozás kiadásai

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K924

K9122

ebbıl: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

ebbıl: külföldi pénzintézetek

K9122

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K924

K9121

ebbıl: kárpótlási jegyek

K924

K9121

ebbıl: befektetési jegyek

ebbıl: más kormányok

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

ebbıl: nemzetközi fejlesztési szervezetek

K911

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K924

K9113

ebbıl: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

0

K9113

ebbıl: pénzügyi vállalkozás

K923

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K923

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

Külföldi értékpapírok beváltása

K9111

ebbıl: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

0

K9111

ebbıl: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 437

0

0

0

1 854

0

ebbıl: pénzügyi vállalkozás

18 176

0

K9111

23 317

0

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

27 000

0

K1-K8

0

K8

0

Költségvetési kiadások

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

K88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

K88 0

K88

egyéb külföldiek részére

33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

91 784

0

0

0

0

0

0

0

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

0

K88

ÖSSZESEN

Európai Unió részére

107052 Házi segítségnyújtás

K88

104042 Gyermekjóléti szolgáltatások

K88

102030 Idısek, demens betegek nappali ellátása

egyéb vállalkozások részére

102022 Idıskorúak, demens betegek átmeneti ellátása

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

074031 Család- és nıvédelmi egészségügyi gondozás

K88

Rovat-szám

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

Rovat megnevezése

Szociális Szolgáltatási Központ 2014. évi költségvetése Kiadások kormányzati funkciónként (e Ft)

1. melléklet

K924 K92 K93 K9 K1-K9

Külföldi finanszírozás kiadásai

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN

Rovat-szám

ebbıl: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

Rovat megnevezése

27 000

0

0

074031 Család- és nıvédelmi egészségügyi gondozás

Szociális Szolgáltatási Központ 2014. évi költségvetése Kiadások kormányzati funkciónként (e Ft)

0

0

23 317

102022 Idıskorúak, demens betegek átmeneti ellátása

18 176

0

0

102030 Idısek, demens betegek nappali ellátása

0

0

21 437

104042 Gyermekjóléti szolgáltatások

0

0

1 854

107052 Házi segítségnyújtás

0

0

0

0

34

91 784

ÖSSZESEN

1. melléklet

K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112 K1113 K1113 K11 K121 K122 K123 K12 K1 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K311 K312 K313 K31 K321 K322 K32 K331

Béren kívüli juttatások

Ruházati költségtérítés

Közlekedési költségtérítés

Egyéb költségtérítések

Lakhatási támogatások

Szociális támogatások

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása

ebbıl:biztosítási díjak

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

Választott tisztségviselık juttatásai

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

Egyéb külsı személyi juttatások

Külsı személyi juttatások

Személyi juttatások összesen

szociális hozzájárulási adó

rehabilitációs hozzájárulás

korkedvezmény-biztosítási járulék

egészségügyi hozzájárulás

táppénz hozzájárulás

munkaadót a foglalkoztatottak részére történı kifizetésekkel kapcsolatban terhelı más járulék jellegő kötelezettségek

munkáltatót terhelı személyi jövedelemadó

Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó

Szakmai anyagok beszerzése

Üzemeltetési anyagok beszerzése

Árubeszerzés

Készletbeszerzés

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Kommunikációs szolgáltatások

Közüzemi díjak

0

0

0

46 648

46 648

175 707

878

878

174 829

2 130

802

3 092

0

0

0

830

830

3 087

0

3 087

11

11 031

1 039

729

310

2 409

833

900

676

0

0

0

0

K332 K333

Vásárolt élelmezés

Bérleti és lízing díjak

Csatornadíj

873

1 017

846

K1106

Jubileumi jutalom

Vízdíj

K1105

Végkielégítés

2 325

2 361

K1104

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

091140 Óvodai nevelés, ellátás mőködtetési feladatai

6 807

K1103

Céljuttatás, projektprémium

3 076

091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Áramdíj

K1102

Normatív jutalmak

166 480

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Gázenergia

K1101

Rovat-szám

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Rovat megnevezése

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde 2014. évi költségvetése Kiadások kormányzati funkciónként (e Ft)

43

117

140

680

1 540

2 477

191

136

55

854

126

567

161

7 620

7 620

29 591

0

29 591

1 067

300

545

27 679

104030 Gyermekek napközbeni ellátása

ÖSSZESEN

916

0

1 134

986

3 041

8 347

13 508

1 230

865

365

3 263

959

1 467

837

55 098

0

0

0

0

0

0

55 098

208 385

878

878

0

0

207 507

0

0

0

0

3 208

1 102

0

0

3 637

0

2 325

0

0

197 235

35

1. melléklet

K333 K334 K335 K335 K336 K337 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352 K353 K353 K353 K354 K354 K354 K354 K355 K35 K3 K41 K42 K42 K42 K42 K42 K42 K42 K42 K42 K42 K42 K42 K42 K42 K42 K42 K42 K43

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

Közvetített szolgáltatások

ebbıl: államháztartáson belül

Szakmai tevékenységet segítı szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások

ebbıl: biztosítási díjak

Szolgáltatási kiadások

Kiküldetések kiadásai

Reklám- és propagandakiadások

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

Mőködési célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó

Fizetendı általános forgalmi adó

Kamatkiadások

ebbıl: államháztartáson belül

ebbıl: fedezeti ügyletek kamatkiadásai

Egyéb pénzügyi mőveletek kiadásai

ebbıl: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége

ebbıl: hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok árfolyamkülönbözete

ebbıl: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége

Egyéb dologi kiadások

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

Dologi kiadások

Társadalombiztosítási ellátások

családi pótlék

anyasági támogatás

gyermekgondozási segély

gyermeknevelési támogatás

gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése

életkezdési támogatás

otthonteremtési támogatás

pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

gyermektartásdíj megelılegezése

GYES-en és GYED-en lévık hallgatói hitelének célzott támogatása

endszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülık pénzbeli támogatása [Gyvt. 20/A.§]

kiegészítı gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítı gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B.´§]

óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]

helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]

rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]

természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 20/C.§ (4) bek.]

Családi támogatások

életüktıl és szabadságuktól politikai okokból jogtalanul megfosztottak pénzbeli kárpótlása

Rovat-szám

ebbıl: a közszféra és a magánszféra együttmőködésén (PPP) alapuló szerzıdéses konstrukció

Rovat megnevezése

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde 2014. évi költségvetése Kiadások kormányzati funkciónként (e Ft)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

0

30 878

9 913

4 339

5 574

0

17 517

0

2 501

1 248

1 864

0

091140 Óvodai nevelés, ellátás mőködtetési feladatai

766

0

0

7 633

1 642

0

0

24

1 618

0

4 946

0

1 660

104030 Gyermekek napközbeni ellátása

ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 511

11 555

4 339

0

0

0

0

0

0

24

0

7 192

0

0

0

22 463

0

4 161

1 248

0

0

2 630

0

36

1. melléklet

K46 K46 K46 K46 K46 K46 K46 K47 K47 K47 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K4

hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

lakbértámogatás

lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérı készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]

Lakhatással kapcsolatos ellátások

állami gondozottak pénzbeli juttatásai

oktatásban résztvevık pénzbeli juttatásai

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

idıskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

átmeneti segély [Szoctv. 45.§]

temetési segély [Szoctv. 46.§]

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]

átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]

temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont}

köztemetés [Szoctv. 48.§]

rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi elıírások alapján) adott pénzügyi ellátás

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi elıírások alapján) adott természetbeni ellátás

Egyéb nem intézményi ellátások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K504

K45

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

központi kezeléső elıirányzatok részére

K45

foglalkoztatást helyettesítı támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

K504

K44

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K503

K44

helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]

központi költségvetési szervek részére

K44

helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]

Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K44

cukorbetegek támogatása

K502

K44

megváltozott munkaképességőek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése

Elvonások és befizetések

K44

mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

K501

K44

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

K501

K43

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

Nemzetközi kötelezettségek

K43

kárpótlási életjáradék

ebbıl: Európai Unió

K43

Rovat-szám

az 1947-es Párizsi Békeszerzıdésbıl eredı kárpótlás

Rovat megnevezése

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde 2014. évi költségvetése Kiadások kormányzati funkciónként (e Ft)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

0

0

0

0

0

0

0

091140 Óvodai nevelés, ellátás mőködtetési feladatai

104030 Gyermekek napközbeni ellátása

0

0

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37

1. melléklet

K504 K504 K504 K504 K504 K504 K504 K504 K504 K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505 K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506 K507 K507 K508 K508 K508 K508 K508 K508 K508 K508 K508

egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatok részére

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

elkülönített állami pénzalapok részére

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

társulások és költségvetési szerveik részére

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

központi költségvetési szervek részére

központi kezeléső elıirányzatok részére

fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatok részére

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

elkülönített állami pénzalapok részére

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

társulások és költségvetési szerveik részére

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

központi költségvetési szervek részére

központi kezeléső elıirányzatok részére

fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatok részére

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

elkülönített állami pénzalapok részére

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

társulások és költségvetési szerveik részére

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson belülre

Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

ebbıl: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévı gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések

egyházi jogi személyek részére

egyéb civil szervezetek részére

háztartások részére

pénzügyi vállalkozások részére

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

egyéb vállalkozások részére

Európai Unió részére

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

Rovat-szám

fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

Rovat megnevezése

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde 2014. évi költségvetése Kiadások kormányzati funkciónként (e Ft)

0

0

0

0

0

0

091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

0

0

0

091140 Óvodai nevelés, ellátás mőködtetési feladatai

104030 Gyermekek napközbeni ellátása

0

0

0

ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

1. melléklet

K508 K508 K509 K510 K511 K511 K511 K511 K511 K511 K511 K511 K511 K511 K511 K512 K512 K5 K61 K62 K62 K63 K64 K65 K66 K67 K6 K71 K72 K73 K74 K7 K81 K82 K82 K82 K82 K82 K82 K82 K82 K82

Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Árkiegészítések, ártámogatások

Kamattámogatások

egyházi jogi személyek részére

egyéb civil szervezetek részére

háztartások részére

pénzügyi vállalkozások részére

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

egyéb vállalkozások részére

Európai Unió részére

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

egyéb külföldiek részére

Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson kívülre

Tartalékok-általános

Tartalékok-cél

Egyéb mőködési célú kiadások

Immateriális javak beszerzése, létesítése

Ingatlanok beszerzése, létesítése

ebbıl: termıföld-vásárlás kiadásai

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

Részesedések beszerzése

Meglévı részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

Beruházási célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó

Beruházások

Ingatlanok felújítása

Informatikai eszközök felújítása

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Felújítási célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó

Felújítások

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

központi költségvetési szervek részére

központi kezeléső elıirányzatok részére

fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatok részére

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

elkülönített állami pénzalapok részére

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

társulások és költségvetési szerveik részére

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

Rovat-szám

egyéb külföldiek részére

Rovat megnevezése

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde 2014. évi költségvetése Kiadások kormányzati funkciónként (e Ft)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

0

0

0

0

0

091140 Óvodai nevelés, ellátás mőködtetési feladatai

104030 Gyermekek napközbeni ellátása

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39

1. melléklet

K86 K86 K87 K88 K88 K88 K88

Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Lakástámogatás

egyházi jogi személyek részére

egyéb civil szervezetek részére

háztartások részére

pénzügyi vállalkozások részére

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

egyéb külföldiek részére

K84

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K86

K84

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K86

K84

társulások és költségvetési szerveik részére

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K84

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

Európai Unió részére

K84

elkülönített állami pénzalapok részére

K86

K84

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

egyéb vállalkozások részére

K84

egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatok részére

K86

K84

fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K86

K84

központi kezeléső elıirányzatok részére

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K84

központi költségvetési szervek részére

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K83

Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K86

K83

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

pénzügyi vállalkozások részére

K83

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K86

K83

társulások és költségvetési szerveik részére

K86

K83

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

háztartások részére

K83

elkülönített állami pénzalapok részére

egyéb civil szervezetek részére

K83

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K86

K83

egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatok részére

egyházi jogi személyek részére

K83

fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K85

K83

központi kezeléső elıirányzatok részére

K85

K83

központi költségvetési szervek részére

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

ebbıl: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévı gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések

K82

Rovat-szám

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

Rovat megnevezése

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde 2014. évi költségvetése Kiadások kormányzati funkciónként (e Ft)

0

0

0

0

0

0

0

0

091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

0

0

0

0

091140 Óvodai nevelés, ellátás mőködtetési feladatai

104030 Gyermekek napközbeni ellátása

0

0

0

0

ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40

1. melléklet

K9123 K9124 K9124 K9124 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918 K91 K921 K922

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

ebbıl: kárpótlási jegyek

ebbıl: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

Belföldi értékpapírok kiadásai

Államháztartáson belüli megelılegezések folyósítása

Államháztartáson belüli megelılegezések visszafizetése

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

Pénzeszközök betétként elhelyezése

Pénzügyi lízing kiadásai

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

Belföldi finanszírozás kiadásai

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K924

K9122

ebbıl: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

ebbıl: külföldi pénzintézetek

K9122

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K924

K9121

ebbıl: kárpótlási jegyek

K924

K9121

ebbıl: befektetési jegyek

ebbıl: más kormányok

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

ebbıl: nemzetközi fejlesztési szervezetek

K911

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K924

K9113

ebbıl: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

0

K9113

ebbıl: pénzügyi vállalkozás

K923

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K923

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

Külföldi értékpapírok beváltása

K9111

ebbıl: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

ebbıl: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

0

K9111

ebbıl: pénzügyi vállalkozás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 878

0

0

0

44 844

0

K9111

3 917

0

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

222 355

0

K1-K8

0

K8

Költségvetési kiadások

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

K88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

K88

egyéb külföldiek részére 0

K88

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

301 994

0

0

0

0

0

0

0

K88

0

Európai Unió részére

ÖSSZESEN

K88

104030 Gyermekek napközbeni ellátása

K88

091140 Óvodai nevelés, ellátás mőködtetési feladatai

egyéb vállalkozások részére

091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

K88

Rovat-szám

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

Rovat megnevezése

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde 2014. évi költségvetése Kiadások kormányzati funkciónként (e Ft)

41

1. melléklet

K924 K92 K93 K9 K1-K9

Külföldi finanszírozás kiadásai

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN

Rovat-szám

ebbıl: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

Rovat megnevezése

0

0

222 355

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde 2014. évi költségvetése Kiadások kormányzati funkciónként (e Ft)

3 917

0

0

091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

30 878

0

0

091140 Óvodai nevelés, ellátás mőködtetési feladatai

0

0

44 844

104030 Gyermekek napközbeni ellátása

ÖSSZESEN

301 994

0

0

0

0

42

1. melléklet

K1109 K1110 K1111 K1112 K1113 K1113 K11

Közlekedési költségtérítés

Egyéb költségtérítések

Lakhatási támogatások

Szociális támogatások

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása

ebbıl:biztosítási díjak

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K332 K333

Vásárolt élelmezés

Bérleti és lízing díjak

28

804

Csatornadíj

0

143

123

24

K331

Közüzemi díjak

46

Vízdíj

K32

Kommunikációs szolgáltatások

20

158

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

46

808

594

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

13

8

800

1 539

10

1 529

5 923

0

5 923

50

169

60

30

5 614

082044 Könyvtári szolgáltatások

Áramdíj

K31

Készletbeszerzés

13

382

382

1 472

0

1 472

56

1 416

083030 Egyéb kiadói tevékenység

Gázenergia

K313

Árubeszerzés

K2

munkáltatót terhelı személyi jövedelemadó

K312

K2

munkaadót a foglalkoztatottak részére történı kifizetésekkel kapcsolatban terhelı más járulék jellegő kötelezettségek

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K2

táppénz hozzájárulás

K2

K2

egészségügyi hozzájárulás

K311

K2

korkedvezmény-biztosítási járulék

Szakmai anyagok beszerzése

K2

rehabilitációs hozzájárulás

Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó

K1 K2

Személyi juttatások összesen

szociális hozzájárulási adó

K12

K1108

Ruházati költségtérítés

Külsı személyi juttatások

K1107

Béren kívüli juttatások

K123

K1106

Jubileumi jutalom

Egyéb külsı személyi juttatások

K1105

Végkielégítés

K121

K1104

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K122

K1103

Céljuttatás, projektprémium

Választott tisztségviselık juttatásai

K1102

Normatív jutalmak

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K1101

Rovat-szám

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Rovat megnevezése

Pomázi Mővelıdási Ház és Könyvtár 2014. évi költségvetése Kiadások kormányzati funkciónként (e Ft)

645

173

140

980

3 650

4 943

454

354

100

438

220

140

78

4 184

92

4 092

16 203

0

16 203

100

562

200

285

15 056

082091 Közmővelıdés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

ÖSSZESEN

645

0

201

164

1 138

4 244

5 747

643

477

166

1 259

220

161

878

6 105

0

0

0

102

0

0

6 003

23 598

0

0

0

0

23 598

0

150

0

0

787

260

0

315

0

0

0

0

0

22 086

43

1. melléklet

K42 K42 K42 K42 K42 K42 K42 K42 K42 K42 K42 K42 K42 K42 K42 K42 K42 K43

anyasági támogatás

gyermekgondozási segély

gyermeknevelési támogatás

gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése

életkezdési támogatás

otthonteremtési támogatás

pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

gyermektartásdíj megelılegezése

GYES-en és GYED-en lévık hallgatói hitelének célzott támogatása

endszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülık pénzbeli támogatása [Gyvt. 20/A.§]

kiegészítı gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítı gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B.´§]

óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]

helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]

rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]

természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 20/C.§ (4) bek.]

Családi támogatások

életüktıl és szabadságuktól politikai okokból jogtalanul megfosztottak pénzbeli kárpótlása

K355

Egyéb dologi kiadások

családi pótlék

K354

ebbıl: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége

K41

K354

ebbıl: hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok árfolyamkülönbözete

Társadalombiztosítási ellátások

K354

ebbıl: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége

K35

K354

Egyéb pénzügyi mőveletek kiadásai

K3

K353

ebbıl: fedezeti ügyletek kamatkiadásai

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K353

ebbıl: államháztartáson belül

Dologi kiadások

K352 K353

Kamatkiadások

K351

Mőködési célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó

Fizetendı általános forgalmi adó

K34

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K337

ebbıl: biztosítási díjak

K342

K337

Egyéb szolgáltatások

Reklám- és propagandakiadások

K336

Szakmai tevékenységet segítı szolgáltatások

K33

K335

ebbıl: államháztartáson belül

K341

K335

Közvetített szolgáltatások

Kiküldetések kiadásai

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

Szolgáltatási kiadások

K333

Rovat-szám

ebbıl: a közszféra és a magánszféra együttmőködésén (PPP) alapuló szerzıdéses konstrukció

Rovat megnevezése

0

10 259

2 485

386

2 099

0

7 715

7 715

083030 Egyéb kiadói tevékenység

Pomázi Mővelıdási Ház és Könyvtár 2014. évi költségvetése Kiadások kormányzati funkciónként (e Ft)

0

2 180

404

61

1

27

315

2

2

823

19

082044 Könyvtári szolgáltatások

0

11 126

2 936

545

76

70

2 245

20

20

7 278

1 068

622

082091 Közmővelıdés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23 565

5 825

606

0

0

0

0

0

0

77

483

4 659

22

0

22

15 816

0

8 802

0

0

0

622

0

44

1. melléklet

K44 K44 K44 K44 K44 K44

mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

megváltozott munkaképességőek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése

cukorbetegek támogatása

helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]

helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K4

temetési segély [Szoctv. 46.§]

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]

átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]

temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont}

köztemetés [Szoctv. 48.§]

rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi elıírások alapján) adott pénzügyi ellátás

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi elıírások alapján) adott természetbeni ellátás

Egyéb nem intézményi ellátások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K504

K48

átmeneti segély [Szoctv. 45.§]

központi kezeléső elıirányzatok részére

K48

rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

K504

K48

idıskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

K503

K47

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

központi költségvetési szervek részére

K47

oktatásban résztvevık pénzbeli juttatásai

Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K47

állami gondozottak pénzbeli juttatásai

K502

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások

Elvonások és befizetések

K46

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérı készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]

K501

K46

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]

K501

K46

adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

Nemzetközi kötelezettségek

K46

lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

ebbıl: Európai Unió

K46 K46

hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

lakbértámogatás

K45

K44

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

K45

K43

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

foglalkoztatást helyettesítı támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

K43

kárpótlási életjáradék

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K43

Rovat-szám

az 1947-es Párizsi Békeszerzıdésbıl eredı kárpótlás

Rovat megnevezése

0

0

0

0

0

0

0

083030 Egyéb kiadói tevékenység

Pomázi Mővelıdási Ház és Könyvtár 2014. évi költségvetése Kiadások kormányzati funkciónként (e Ft)

0

0

0

0

0

0

0

082044 Könyvtári szolgáltatások

0

0

0

0

0

0

0

082091 Közmővelıdés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45

1. melléklet

K504 K504 K504 K504 K504 K504 K504 K504 K504 K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505 K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506 K507 K507 K508 K508 K508 K508 K508 K508 K508 K508 K508

egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatok részére

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

elkülönített állami pénzalapok részére

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

társulások és költségvetési szerveik részére

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

központi költségvetési szervek részére

központi kezeléső elıirányzatok részére

fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatok részére

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

elkülönített állami pénzalapok részére

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

társulások és költségvetési szerveik részére

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

központi költségvetési szervek részére

központi kezeléső elıirányzatok részére

fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatok részére

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

elkülönített állami pénzalapok részére

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

társulások és költségvetési szerveik részére

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson belülre

Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

ebbıl: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévı gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések

egyházi jogi személyek részére

egyéb civil szervezetek részére

háztartások részére

pénzügyi vállalkozások részére

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

egyéb vállalkozások részére

Európai Unió részére

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

Rovat-szám

fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

Rovat megnevezése

0

0

0

083030 Egyéb kiadói tevékenység

Pomázi Mővelıdási Ház és Könyvtár 2014. évi költségvetése Kiadások kormányzati funkciónként (e Ft)

0

0

0

082044 Könyvtári szolgáltatások

0

0

0

082091 Közmővelıdés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

1. melléklet

K6 K71 K72 K73 K74 K7 K81 K82 K82 K82 K82 K82 K82 K82 K82 K82

Ingatlanok felújítása

Informatikai eszközök felújítása

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Felújítási célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó

Felújítások

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

központi költségvetési szervek részére

központi kezeléső elıirányzatok részére

fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatok részére

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

elkülönített állami pénzalapok részére

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

társulások és költségvetési szerveik részére

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K5

Egyéb mőködési célú kiadások

Beruházások

K512

Tartalékok-cél

K67

K512

Tartalékok-általános

K66

K511

Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson kívülre

Beruházási célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó

K511

egyéb külföldiek részére

Meglévı részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K511

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K65

K511

Európai Unió részére

Részesedések beszerzése

K511

egyéb vállalkozások részére

K64

K511

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K63

K511

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K511

pénzügyi vállalkozások részére

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K511

háztartások részére

K62

K511

egyéb civil szervezetek részére

ebbıl: termıföld-vásárlás kiadásai

K511

egyházi jogi személyek részére

K61

K510

Kamattámogatások

K62

K509

Árkiegészítések, ártámogatások

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K508

Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K508

Rovat-szám

egyéb külföldiek részére

Rovat megnevezése

0

0

0

0

0

083030 Egyéb kiadói tevékenység

Pomázi Mővelıdási Ház és Könyvtár 2014. évi költségvetése Kiadások kormányzati funkciónként (e Ft)

0

0

0

0

0

082044 Könyvtári szolgáltatások

0

0

0

0

0

082091 Közmővelıdés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47

1. melléklet

K86 K86 K87 K88 K88 K88 K88

Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Lakástámogatás

egyházi jogi személyek részére

egyéb civil szervezetek részére

háztartások részére

pénzügyi vállalkozások részére

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

egyéb külföldiek részére

K84

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K86

K84

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K86

K84

társulások és költségvetési szerveik részére

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K84

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

Európai Unió részére

K84

elkülönített állami pénzalapok részére

K86

K84

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

egyéb vállalkozások részére

K84

egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatok részére

K86

K84

fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K86

K84

központi kezeléső elıirányzatok részére

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K84

központi költségvetési szervek részére

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K83

Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K86

K83

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

pénzügyi vállalkozások részére

K83

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K86

K83

társulások és költségvetési szerveik részére

K86

K83

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

háztartások részére

K83

elkülönített állami pénzalapok részére

egyéb civil szervezetek részére

K83

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K86

K83

egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatok részére

egyházi jogi személyek részére

K83

fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K85

K83

központi kezeléső elıirányzatok részére

K85

K83

központi költségvetési szervek részére

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

ebbıl: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévı gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések

K82

Rovat-szám

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

Rovat megnevezése

0

0

0

0

083030 Egyéb kiadói tevékenység

Pomázi Mővelıdási Ház és Könyvtár 2014. évi költségvetése Kiadások kormányzati funkciónként (e Ft)

0

0

0

0

082044 Könyvtári szolgáltatások

0

0

0

0

082091 Közmővelıdés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

48

1. melléklet

K9122 K9123 K9124 K9124 K9124 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918 K91 K921 K922

ebbıl: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

ebbıl: kárpótlási jegyek

ebbıl: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

Belföldi értékpapírok kiadásai

Államháztartáson belüli megelılegezések folyósítása

Államháztartáson belüli megelılegezések visszafizetése

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

Pénzeszközök betétként elhelyezése

Pénzügyi lízing kiadásai

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

Belföldi finanszírozás kiadásai

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K924

K9122

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

ebbıl: külföldi pénzintézetek

K9121

ebbıl: kárpótlási jegyek

K924

K9121

ebbıl: befektetési jegyek

K924

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

ebbıl: más kormányok

K911

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

ebbıl: nemzetközi fejlesztési szervezetek

K9113

ebbıl: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K924

K9113

ebbıl: pénzügyi vállalkozás

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

0

K9113

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K923

K9112

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K923

K9111

ebbıl: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

Külföldi értékpapírok beváltása

K9111

ebbıl: pénzügyi vállalkozás

ebbıl: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

0

K9111

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

12 113

0

0

0

9 642

0

0

0

31 513

0

K1-K8

Költségvetési kiadások

0

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

K88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

K88

egyéb külföldiek részére 0

K88

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

0

K88

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 268

0

0

0

0

0

0

0

Európai Unió részére

0

K88

ÖSSZESEN

K88

082091 Közmővelıdés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

egyéb vállalkozások részére

082044 Könyvtári szolgáltatások

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

083030 Egyéb kiadói tevékenység

K88

Rovat-szám

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

Rovat megnevezése

Pomázi Mővelıdási Ház és Könyvtár 2014. évi költségvetése Kiadások kormányzati funkciónként (e Ft)

49

1. melléklet

K924 K92 K93 K9 K1-K9

Külföldi finanszírozás kiadásai

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN

Rovat-szám

ebbıl: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

Rovat megnevezése

12 113

0

0

083030 Egyéb kiadói tevékenység

Pomázi Mővelıdási Ház és Könyvtár 2014. évi költségvetése Kiadások kormányzati funkciónként (e Ft)

9 642

0

0

082044 Könyvtári szolgáltatások

31 513

0

0

082091 Közmővelıdés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

ÖSSZESEN

53 268

0

0

0

50

1. melléklet

K1101 K1102 K1103 K1104 K1105 K1106 K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112 K1113 K1113 K11 K121 K122 K123 K12 K1 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K2 K311 K312 K313 K31

Normatív jutalmak

Céljuttatás, projektprémium

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

Végkielégítés

Jubileumi jutalom

Béren kívüli juttatások

Ruházati költségtérítés

Közlekedési költségtérítés

Egyéb költségtérítések

Lakhatási támogatások

Szociális támogatások

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása

ebbıl:biztosítási díjak

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

Választott tisztségviselık juttatásai

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

Egyéb külsı személyi juttatások

Külsı személyi juttatások

Személyi juttatások összesen

szociális hozzájárulási adó

rehabilitációs hozzájárulás

korkedvezmény-biztosítási járulék

egészségügyi hozzájárulás

táppénz hozzájárulás

munkaadót a foglalkoztatottak részére történı kifizetésekkel kapcsolatban terhelı más járulék jellegő kötelezettségek

munkáltatót terhelı személyi jövedelemadó

Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó

Szakmai anyagok beszerzése

Üzemeltetési anyagok beszerzése

Árubeszerzés

Készletbeszerzés

Rovatszám

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Rovat megnevezése

300

0

300

0

3 103

0

0

0

0

0

0

3 103

13 016

0

0

0

0

13 016

0

0

0

0

1 055

470

0

0

0

0

0

0

0

11 491

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 4 356

49

3 974

333

36 051

0

0

0

0

0

0

36 051

150 791

31 773

711

1 404

29 658

119 018

994

4 284

150

0

7 502

3 988

0

5 000

1 510

0

1 000

0

0

95 584

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 286

0

0

0

0

0

0

5 286

20 544

240

240

0

0

20 304

0

0

0

0

899

65

0

0

0

0

0

0

0

19 340

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi gazdálkodási, üzemeltetési és egyéb szolgáltatások

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

011220 Adó-,vám- és jövedéki igazgatás

Pomáz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások kormányzati funkciónként (e Ft)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

041233 Hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás 275

0

275

0

3 295

0

0

0

0

0

0

3 295

24 406

0

0

0

0

24 406

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 406

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

053020 Szennyezıdés-mentesítési tevékenységek

045160 Közutak , hidak , alagutak üzemeltetése, fenntartása

045120 Út, autópálya építése

031030 Közterület rendjének fenntartása

018030 Támogatási célú finanszírozási mőveletek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51

1. melléklet

47 0

K332 K333 K333 K334 K335 K335 K336 K337 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352 K353 K353 K353 K354 K354 K354 K354 K355 K35

Csatornadíj

Vásárolt élelmezés

Bérleti és lízing díjak

ebbıl: a közszféra és a magánszféra együttmőködésén (PPP) alapuló szerzıdéses konstrukció

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

Közvetített szolgáltatások

ebbıl: államháztartáson belül

Szakmai tevékenységet segítı szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások

ebbıl: biztosítási díjak

Szolgáltatási kiadások

Kiküldetések kiadásai

Reklám- és propagandakiadások

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

Mőködési célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó

Fizetendı általános forgalmi adó

Kamatkiadások

ebbıl: államháztartáson belül

ebbıl: fedezeti ügyletek kamatkiadásai

Egyéb pénzügyi mőveletek kiadásai

ebbıl: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége

ebbıl: hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok árfolyamkülönbözete

ebbıl: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége

Egyéb dologi kiadások

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

566

150

0

0

0

0

0

0

0

0

416

0

0

0

1 116

0

724

0

0

0

0

0

0

10

Vízdíj

392

35

K331

Közüzemi díjak

123

Áramdíj

K32

Kommunikációs szolgáltatások

123

300

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

0

Gázenergia

K321

Rovatszám

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Rovat megnevezése

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 53 081

12 119

0

0

0

0

0

0

7 250

3 848

29 864

18 908

18 908

0

100 786

2 550

50 187

9 000

23 850

29 250

4 534

0

652

0

697

557

3 660

2 249

7 163

12 088

11 622

466

6 324

4 860

0

0

0

0

0

0

0

0

1 464

0

0

0

563

0

10

0

0

0

100

0

0

0

0

48

85

320

453

0

0

0

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi gazdálkodási, üzemeltetési és egyéb szolgáltatások

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

011220 Adó-,vám- és jövedéki igazgatás

Pomáz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások kormányzati funkciónként (e Ft)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 531

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 531

0

0

0

5 669

0

5 669

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

045160 Közutak , hidak , alagutak üzemeltetése, fenntartása 2 925

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 925

0

0

0

10 832

0

0

0

0

0

10 832

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

053020 Szennyezıdés-mentesítési tevékenységek

045120 Út, autópálya építése

041233 Hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás

031030 Közterület rendjének fenntartása

018030 Támogatási célú finanszírozási mőveletek

5 000

0

0

0

0

0

0

0

5 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

1. melléklet

K3 K41 K42 K42 K42 K42 K42 K42 K42 K42 K42 K42 K42 K42 K42 K42 K42 K42 K42 K43 K43 K43 K43 K44 K44 K44 K44 K44 K44 K44 K45 K45

Társadalombiztosítási ellátások

családi pótlék

anyasági támogatás

gyermekgondozási segély

gyermeknevelési támogatás

gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése

életkezdési támogatás

otthonteremtési támogatás

pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

gyermektartásdíj megelılegezése

GYES-en és GYED-en lévık hallgatói hitelének célzott támogatása

endszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülık pénzbeli támogatása [Gyvt. 20/A.§]

kiegészítı gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítı gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B.´§]

óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]

helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]

rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]

természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 20/C.§ (4) bek.]

Családi támogatások

életüktıl és szabadságuktól politikai okokból jogtalanul megfosztottak pénzbeli kárpótlása

az 1947-es Párizsi Békeszerzıdésbıl eredı kárpótlás

kárpótlási életjáradék

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

megváltozott munkaképességőek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése

cukorbetegek támogatása

helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]

helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

foglalkoztatást helyettesítı támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

Rovatszám

Dologi kiadások

Rovat megnevezése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 105

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

189 219

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 887

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi gazdálkodási, üzemeltetési és egyéb szolgáltatások

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

011220 Adó-,vám- és jövedéki igazgatás

Pomáz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások kormányzati funkciónként (e Ft)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

349

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

045160 Közutak , hidak , alagutak üzemeltetése, fenntartása 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 757

053020 Szennyezıdés-mentesítési tevékenységek

045120 Út, autópálya építése

041233 Hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás

031030 Közterület rendjének fenntartása

018030 Támogatási célú finanszírozási mőveletek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 640

1 640

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 000

53

1. melléklet

0 0 0

K46 K46 K46

K47 K47 K47 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48

adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérı készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § K46 (3) bek.] K46

lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

Lakhatással kapcsolatos ellátások

állami gondozottak pénzbeli juttatásai

oktatásban résztvevık pénzbeli juttatásai

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

idıskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

átmeneti segély [Szoctv. 45.§]

temetési segély [Szoctv. 46.§]

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]

átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]

temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont}

köztemetés [Szoctv. 48.§]

rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi elıírások alapján) adott pénzügyi ellátás

K501 K501 K502 K503 K504 K504

Nemzetközi kötelezettségek

ebbıl: Európai Unió

Elvonások és befizetések

Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

központi költségvetési szervek részére

központi kezeléső elıirányzatok részére

0

0

0

0

0

0

0

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

011220 Adó-,vám- és jövedéki igazgatás 0

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi elıírások alapján) adott természetbeni K48 ellátás Egyéb nem intézményi ellátások K48

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K46

lakbértámogatás

0

K46

Rovatszám

hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

Rovat megnevezése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi gazdálkodási, üzemeltetési és egyéb szolgáltatások

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Pomáz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások kormányzati funkciónként (e Ft)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

053020 Szennyezıdés-mentesítési tevékenységek

045160 Közutak , hidak , alagutak üzemeltetése, fenntartása

045120 Út, autópálya építése

041233 Hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás

031030 Közterület rendjének fenntartása

018030 Támogatási célú finanszírozási mőveletek

0

0

0

0

0

0

1 640

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54

1. melléklet

K504 K504 K504 K504 K504 K504 K504 K504 K504 K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505 K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506

egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatok részére

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

elkülönített állami pénzalapok részére

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

társulások és költségvetési szerveik részére

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

központi költségvetési szervek részére

központi kezeléső elıirányzatok részére

fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatok részére

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

elkülönített állami pénzalapok részére

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

társulások és költségvetési szerveik részére

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

központi költségvetési szervek részére

központi kezeléső elıirányzatok részére

fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatok részére

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

elkülönített állami pénzalapok részére

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

társulások és költségvetési szerveik részére

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson belülre

Rovatszám

fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

Rovat megnevezése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 1 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi gazdálkodási, üzemeltetési és egyéb szolgáltatások

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

011220 Adó-,vám- és jövedéki igazgatás

Pomáz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások kormányzati funkciónként (e Ft)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

053020 Szennyezıdés-mentesítési tevékenységek

045160 Közutak , hidak , alagutak üzemeltetése, fenntartása

045120 Út, autópálya építése

041233 Hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás

031030 Közterület rendjének fenntartása

018030 Támogatási célú finanszírozási mőveletek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55

1. melléklet

K507 K507 K508 K508 K508 K508 K508 K508 K508 K508 K508 K508 K508 K509 K510 K511 K511 K511 K511 K511 K511 K511 K511 K511 K511 K511 K512 K512 K5 K61 K62

ebbıl: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévı gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések

egyházi jogi személyek részére

egyéb civil szervezetek részére

háztartások részére

pénzügyi vállalkozások részére

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

egyéb vállalkozások részére

Európai Unió részére

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

egyéb külföldiek részére

Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Árkiegészítések, ártámogatások

Kamattámogatások

egyházi jogi személyek részére

egyéb civil szervezetek részére

háztartások részére

pénzügyi vállalkozások részére

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

egyéb vállalkozások részére

Európai Unió részére

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

egyéb külföldiek részére

Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson kívülre

Tartalékok-általános

Tartalékok-cél

Egyéb mőködési célú kiadások

Immateriális javak beszerzése, létesítése

Ingatlanok beszerzése, létesítése

Rovatszám

Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

Rovat megnevezése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 16 457

0

174 296

59 290

93 806

19 700

0

0

0

11 800

0

0

0

0

7 000

900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 0

10 759

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi gazdálkodási, üzemeltetési és egyéb szolgáltatások

011220 Adó-,vám- és jövedéki igazgatás

Pomáz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások kormányzati funkciónként (e Ft)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

045120 Út, autópálya építése 157 480

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

053020 Szennyezıdés-mentesítési tevékenységek

045160 Közutak , hidak , alagutak üzemeltetése, fenntartása

041233 Hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás

031030 Közterület rendjének fenntartása

018030 Támogatási célú finanszírozási mőveletek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56

1. melléklet

K62 K63 K64 K65 K66 K67 K6 K71 K72 K73 K74 K7 K81 K82 K82 K82 K82 K82 K82 K82 K82 K82 K82 K82 K83 K83 K83 K83 K83 K83 K83

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

Részesedések beszerzése

Meglévı részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

Beruházási célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó

Beruházások

Ingatlanok felújítása

Informatikai eszközök felújítása

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Felújítási célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó

Felújítások

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

központi költségvetési szervek részére

központi kezeléső elıirányzatok részére

fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatok részére

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

elkülönített állami pénzalapok részére

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

társulások és költségvetési szerveik részére

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

központi költségvetési szervek részére

központi kezeléső elıirányzatok részére

fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatok részére

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

elkülönített állami pénzalapok részére

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

Rovatszám

ebbıl: termıföld-vásárlás kiadásai

Rovat megnevezése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 500

1 594

0

0

5 906

20 901

4 444

0

0

0

0

0

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 664

2 905

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24 600

5 230

0

0

19 370

3 200

680

0

0

2 520

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi gazdálkodási, üzemeltetési és egyéb szolgáltatások

011220 Adó-,vám- és jövedéki igazgatás

Pomáz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások kormányzati funkciónként (e Ft)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 613

343

0

0

1 270

0

0

045120 Út, autópálya építése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200 000

42 520

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

053020 Szennyezıdés-mentesítési tevékenységek

045160 Közutak , hidak , alagutak üzemeltetése, fenntartása

041233 Hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás

031030 Közterület rendjének fenntartása

018030 Támogatási célú finanszírozási mőveletek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

57

1. melléklet

K83 K83 K83 K83 K84 K84 K84 K84 K84 K84 K84 K84 K84 K84 K84 K85 K85 K86 K86 K86 K86 K86 K86 K86 K86 K86 K86 K86 K87 K88

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

központi költségvetési szervek részére

központi kezeléső elıirányzatok részére

fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatok részére

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

elkülönített állami pénzalapok részére

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

társulások és költségvetési szerveik részére

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

ebbıl: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévı gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések

egyházi jogi személyek részére

egyéb civil szervezetek részére

háztartások részére

pénzügyi vállalkozások részére

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

egyéb vállalkozások részére

Európai Unió részére

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

egyéb külföldiek részére

Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Lakástámogatás

egyházi jogi személyek részére

Rovatszám

társulások és költségvetési szerveik részére

Rovat megnevezése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi gazdálkodási, üzemeltetési és egyéb szolgáltatások

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

011220 Adó-,vám- és jövedéki igazgatás

Pomáz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások kormányzati funkciónként (e Ft)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

053020 Szennyezıdés-mentesítési tevékenységek

045160 Közutak , hidak , alagutak üzemeltetése, fenntartása

045120 Út, autópálya építése

041233 Hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás

031030 Közterület rendjének fenntartása

018030 Támogatási célú finanszírozási mőveletek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58

1. melléklet

K88 K88 K88 K88 K88 K88 K88 K88 K88 K88 K8 K1-K8 K9111 K9111 K9111 K9112 K9113 K9113 K9113 K911 K9121 K9121 K9121 K9122 K9122 K9123 K9124 K9124 K9124 K912 K913 K914

háztartások részére

pénzügyi vállalkozások részére

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

egyéb vállalkozások részére

Európai Unió részére

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

egyéb külföldiek részére

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Költségvetési kiadások

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

ebbıl: pénzügyi vállalkozás

ebbıl: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

ebbıl: pénzügyi vállalkozás

ebbıl: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

ebbıl: befektetési jegyek

ebbıl: kárpótlási jegyek

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

ebbıl: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

ebbıl: kárpótlási jegyek

ebbıl: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

Belföldi értékpapírok kiadásai

Államháztartáson belüli megelılegezések folyósítása

Államháztartáson belüli megelılegezések visszafizetése

Rovatszám

egyéb civil szervezetek részére

Rovat megnevezése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 224

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

578 758

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 551

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 630

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi gazdálkodási, üzemeltetési és egyéb szolgáltatások

011220 Adó-,vám- és jövedéki igazgatás

Pomáz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások kormányzati funkciónként (e Ft)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

041233 Hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 663

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

045120 Út, autópálya építése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

045160 Közutak , hidak , alagutak üzemeltetése, fenntartása 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 757

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

053020 Szennyezıdés-mentesítési tevékenységek

031030 Közterület rendjének fenntartása

018030 Támogatási célú finanszírozási mőveletek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 281

1 641

1 641

0

0

0

1 641

0

0

0

0

0

59

1. melléklet

K915 K916 K917 K918 K91 K921 K922 K923 K923 K924 K924 K924 K924 K924 K92 K93 K9 K1-K9

Pénzeszközök betétként elhelyezése

Pénzügyi lízing kiadásai

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

Belföldi finanszírozás kiadásai

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

Külföldi értékpapírok beváltása

ebbıl: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

ebbıl: nemzetközi fejlesztési szervezetek

ebbıl: más kormányok

ebbıl: külföldi pénzintézetek

ebbıl: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

Külföldi finanszírozás kiadásai

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN

Rovatszám

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

Rovat megnevezése

0

18 224

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 578 758

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 20 551

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53 630

013360 Más szerv részére végzett pénzügyi gazdálkodási, üzemeltetési és egyéb szolgáltatások

011220 Adó-,vám- és jövedéki igazgatás

Pomáz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások kormányzati funkciónként (e Ft)

018030 Támogatási célú finanszírozási mőveletek 624 811

624 811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

624 811

0

0

0

624 811

0

7 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

041233 Hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás 29 663

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

045120 Út, autópálya építése 200 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

045160 Közutak , hidak , alagutak üzemeltetése, fenntartása 13 757

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

053020 Szennyezıdés-mentesítési tevékenységek

031030 Közterület rendjének fenntartása

0

8 281

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60

1. melléklet

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Céljuttatás, projektprémium

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

Végkielégítés

Jubileumi jutalom

Béren kívüli juttatások

Ruházati költségtérítés

Közlekedési költségtérítés

Egyéb költségtérítések

Lakhatási támogatások

Szociális támogatások

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása

ebbıl:biztosítási díjak

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

Választott tisztségviselık juttatásai

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

Egyéb külsı személyi juttatások

Külsı személyi juttatások

Személyi juttatások összesen

szociális hozzájárulási adó

rehabilitációs hozzájárulás

korkedvezmény-biztosítási járulék

egészségügyi hozzájárulás

táppénz hozzájárulás

munkaadót a foglalkoztatottak részére történı kifizetésekkel kapcsolatban terhelı más járulék jellegő kötelezettségek

munkáltatót terhelı személyi jövedelemadó

Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó

Szakmai anyagok beszerzése

Üzemeltetési anyagok beszerzése

Árubeszerzés

Készletbeszerzés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Normatív jutalmak

064010 Közvilágítás

0

066010 Zöldterület kezelés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Rovat megnevezése

5 520

370

5 150

0

518

0

0

0

0

0

0

518

1 920

1 920

0

1 920

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

074031 Család- és nıvédelmi egészségügyi gondozás 177

41

136

0

4 881

0

0

0

0

0

0

4 881

19 918

0

0

0

0

19 918

0

90

0

0

439

1 370

0

0

0

0

1 440

0

0

16 579

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

0

13

0

382

0

0

0

0

0

0

382

1 472

0

0

0

0

1 472

0

0

0

0

56

0

0

0

0

0

0

0

0

1 416

808

0

8

800

1 539

0

0

0

10

0

0

1 529

5 923

0

0

0

0

5 923

0

50

0

0

169

60

0

30

0

0

0

0

0

5 614

438

220

140

78

4 184

0

0

0

92

0

0

4 092

16 203

0

0

0

0

16 203

0

100

0

0

562

200

0

285

0

0

0

0

0

61

1. melléklet

15 056

082091 Közmővelıdés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082044 Könyvtári szolgáltatások

083030 Egyéb kiadói tevékenység

074032 Ifjúsági-egészségügyi gondozás

074011 Foglalkozás-egészségügyi alpellátás

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

072111 Háziorvosi alapellátás

066020 Város, községgazdálko-dási egyéb szolgáltatások

0

Kommunikációs szolgáltatások

0 0 0

Vásárolt élelmezés

Bérleti és lízing díjak

ebbıl: a közszféra és a magánszféra együttmőködésén (PPP) alapuló szerzıdéses konstrukció

0 0 0 0 0 0 0

ebbıl: államháztartáson belül

ebbıl: fedezeti ügyletek kamatkiadásai

Egyéb pénzügyi mőveletek kiadásai

ebbıl: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége

ebbıl: hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok árfolyamkülönbözete

ebbıl: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége

Egyéb dologi kiadások

7 509

0

Kamatkiadások

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

0

7 509

Fizetendı általános forgalmi adó

Mőködési célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó

0

27 810

Szolgáltatási kiadások

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

0

ebbıl: biztosítási díjak

0

0

Egyéb szolgáltatások

Reklám- és propagandakiadások

0

Szakmai tevékenységet segítı szolgáltatások

0

0

ebbıl: államháztartáson belül

Kiküldetések kiadásai

0

Közvetített szolgáltatások

4 800

0

Csatornadíj

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

0

23 010

0

Vízdíj

Áramdíj

Gázenergia

23 010

0

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Közüzemi díjak

0

064010 Közvilágítás

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Rovat megnevezése

619

0

0

0

0

0

0

0

0

0

619

0

0

0

2 294

0

2 294

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

066020 Város, községgazdálko-dási egyéb szolgáltatások 7 854

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 854

0

0

0

23 479

0

15 559

0

0

0

2 400

0

0

0

70

4 200

150

1 100

5 520

90

90

0

106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106

0

0

0

394

0

0

0

0

0

394

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

688

0

0

688

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

495

85

0

0

0

0

0

0

0

0

410

20

0

20

1 245

0

370

0

0

0

293

0

0

0

32

70

232

248

582

264

126

138

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 485

0

0

0

0

0

0

0

0

386

2 099

0

0

0

7 715

0

7 715

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46

0

46

404

61

0

0

0

0

0

0

1

27

315

2

0

2

823

0

19

0

0

0

0

0

0

0

28

24

158

594

804

143

123

20

082091 Közmővelıdés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082044 Könyvtári szolgáltatások

083030 Egyéb kiadói tevékenység

074032 Ifjúsági-egészségügyi gondozás

074031 Család- és nıvédelmi egészségügyi gondozás

074011 Foglalkozás-egészségügyi alpellátás

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

072111 Háziorvosi alapellátás

066010 Zöldterület kezelés

2 936

545

0

0

0

0

0

0

76

70

2 245

20

0

20

7 278

0

1 068

0

0

0

622

0

645

0

173

140

980

3 650

4 943

454

354

100

62

1. melléklet

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

családi pótlék

anyasági támogatás

gyermekgondozási segély

gyermeknevelési támogatás

gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése

életkezdési támogatás

otthonteremtési támogatás

pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

gyermektartásdíj megelılegezése

GYES-en és GYED-en lévık hallgatói hitelének célzott támogatása

endszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülık pénzbeli támogatása [Gyvt. 20/A.§]

kiegészítı gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítı gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B.´§]

óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]

helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]

rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]

természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 20/C.§ (4) bek.]

Családi támogatások

életüktıl és szabadságuktól politikai okokból jogtalanul megfosztottak pénzbeli kárpótlása

az 1947-es Párizsi Békeszerzıdésbıl eredı kárpótlás

kárpótlási életjáradék

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

megváltozott munkaképességőek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése

cukorbetegek támogatása

helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]

helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

foglalkoztatást helyettesítı támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

35 319 0

064010 Közvilágítás

Társadalombiztosítási ellátások

Dologi kiadások

Rovat megnevezése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 913

066020 Város, községgazdálko-dási egyéb szolgáltatások 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 943

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

688

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 201

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 259

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63

1. melléklet

11 126

082091 Közmővelıdés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082044 Könyvtári szolgáltatások

083030 Egyéb kiadói tevékenység

074032 Ifjúsági-egészségügyi gondozás

074031 Család- és nıvédelmi egészségügyi gondozás

074011 Foglalkozás-egészségügyi alpellátás

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

072111 Háziorvosi alapellátás

066010 Zöldterület kezelés

0

0

0

0

0

0

0

0

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi elıírások alapján) adott pénzügyi ellátás

0

központi kezeléső elıirányzatok részére

0

rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

0

0

0

köztemetés [Szoctv. 48.§]

0

központi költségvetési szervek részére

0

temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont}

0

0

0

átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]

0

Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

0

természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]

0

0

0

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

0

Elvonások és befizetések

0

temetési segély [Szoctv. 46.§]

0

0

0

átmeneti segély [Szoctv. 45.§]

0

ebbıl: Európai Unió

0

rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

0

0

0

idıskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

0

Nemzetközi kötelezettségek

0

oktatásban résztvevık pénzbeli juttatásai

0

0

0

állami gondozottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérı készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]

0

0

0

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]

0

0

0

adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

0

0

0

lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

0

0

0

0

lakbértámogatás

066010 Zöldterület kezelés

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi elıírások alapján) adott természetbeni ellátás Egyéb nem intézményi ellátások

0

064010 Közvilágítás

hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

Rovat megnevezése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

082091 Közmővelıdés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082044 Könyvtári szolgáltatások

083030 Egyéb kiadói tevékenység

074032 Ifjúsági-egészségügyi gondozás

074031 Család- és nıvédelmi egészségügyi gondozás

074011 Foglalkozás-egészségügyi alpellátás

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

072111 Háziorvosi alapellátás

066020 Város, községgazdálko-dási egyéb szolgáltatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

64

1. melléklet

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatok részére

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

elkülönített állami pénzalapok részére

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

társulások és költségvetési szerveik részére

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

központi költségvetési szervek részére

központi kezeléső elıirányzatok részére

fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatok részére

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

elkülönített állami pénzalapok részére

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

társulások és költségvetési szerveik részére

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

központi költségvetési szervek részére

központi kezeléső elıirányzatok részére

fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatok részére

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

elkülönített állami pénzalapok részére

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

társulások és költségvetési szerveik részére

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson belülre

064010 Közvilágítás

fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

Rovat megnevezése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

082091 Közmővelıdés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082044 Könyvtári szolgáltatások

083030 Egyéb kiadói tevékenység

074032 Ifjúsági-egészségügyi gondozás

074031 Család- és nıvédelmi egészségügyi gondozás

074011 Foglalkozás-egészségügyi alpellátás

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

072111 Háziorvosi alapellátás

066020 Város, községgazdálko-dási egyéb szolgáltatások

066010 Zöldterület kezelés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65

1. melléklet

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ebbıl: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévı gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések

egyházi jogi személyek részére

egyéb civil szervezetek részére

háztartások részére

pénzügyi vállalkozások részére

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

egyéb vállalkozások részére

Európai Unió részére

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

egyéb külföldiek részére

Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Árkiegészítések, ártámogatások

Kamattámogatások

egyházi jogi személyek részére

egyéb civil szervezetek részére

háztartások részére

pénzügyi vállalkozások részére

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

egyéb vállalkozások részére

Európai Unió részére

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

egyéb külföldiek részére

Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson kívülre

Tartalékok-általános

Tartalékok-cél

Egyéb mőködési célú kiadások

Immateriális javak beszerzése, létesítése

Ingatlanok beszerzése, létesítése

064010 Közvilágítás

Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

Rovat megnevezése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 431

0

0

3 431

0

0

0

0

3 431

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

959

0

0

959

0

0

0

959

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

082091 Közmővelıdés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082044 Könyvtári szolgáltatások

083030 Egyéb kiadói tevékenység

074032 Ifjúsági-egészségügyi gondozás

074031 Család- és nıvédelmi egészségügyi gondozás

074011 Foglalkozás-egészségügyi alpellátás

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

072111 Háziorvosi alapellátás

066020 Város, községgazdálko-dási egyéb szolgáltatások

066010 Zöldterület kezelés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

66

1. melléklet

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

Részesedések beszerzése

Meglévı részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

Beruházási célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó

Beruházások

Ingatlanok felújítása

Informatikai eszközök felújítása

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Felújítási célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó

Felújítások

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

központi költségvetési szervek részére

központi kezeléső elıirányzatok részére

fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatok részére

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

elkülönített állami pénzalapok részére

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

társulások és költségvetési szerveik részére

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

központi költségvetési szervek részére

központi kezeléső elıirányzatok részére

fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatok részére

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

elkülönített állami pénzalapok részére

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

064010 Közvilágítás

ebbıl: termıföld-vásárlás kiadásai

Rovat megnevezése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

082091 Közmővelıdés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082044 Könyvtári szolgáltatások

083030 Egyéb kiadói tevékenység

074032 Ifjúsági-egészségügyi gondozás

074031 Család- és nıvédelmi egészségügyi gondozás

074011 Foglalkozás-egészségügyi alpellátás

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

072111 Háziorvosi alapellátás

066020 Város, községgazdálko-dási egyéb szolgáltatások

066010 Zöldterület kezelés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67

1. melléklet

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

központi költségvetési szervek részére

központi kezeléső elıirányzatok részére

fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatok részére

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

elkülönített állami pénzalapok részére

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

társulások és költségvetési szerveik részére

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

ebbıl: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévı gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések

egyházi jogi személyek részére

egyéb civil szervezetek részére

háztartások részére

pénzügyi vállalkozások részére

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

egyéb vállalkozások részére

Európai Unió részére

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

egyéb külföldiek részére

Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Lakástámogatás

egyházi jogi személyek részére

064010 Közvilágítás

társulások és költségvetési szerveik részére

Rovat megnevezése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

082091 Közmővelıdés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082044 Könyvtári szolgáltatások

083030 Egyéb kiadói tevékenység

074032 Ifjúsági-egészségügyi gondozás

074031 Család- és nıvédelmi egészségügyi gondozás

074011 Foglalkozás-egészségügyi alpellátás

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

072111 Háziorvosi alapellátás

066020 Város, községgazdálko-dási egyéb szolgáltatások

066010 Zöldterület kezelés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

68

1. melléklet

0 0 0 0 0 0 0 0 0

pénzügyi vállalkozások részére

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

egyéb vállalkozások részére

Európai Unió részére

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

egyéb külföldiek részére

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

ebbıl: pénzügyi vállalkozás

ebbıl: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

ebbıl: pénzügyi vállalkozás

ebbıl: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

ebbıl: befektetési jegyek

ebbıl: kárpótlási jegyek

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

ebbıl: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

ebbıl: kárpótlási jegyek

ebbıl: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

Belföldi értékpapírok kiadásai

Államháztartáson belüli megelılegezések folyósítása

Államháztartáson belüli megelılegezések visszafizetése

35 319

0

háztartások részére

Költségvetési kiadások

0

064010 Közvilágítás

egyéb civil szervezetek részére

Rovat megnevezése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 913

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

066020 Város, községgazdálko-dási egyéb szolgáltatások 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39 381

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 431

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

688

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

074031 Család- és nıvédelmi egészségügyi gondozás 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

959

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 642

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

69

1. melléklet

31 513

082091 Közmővelıdés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082044 Könyvtári szolgáltatások

083030 Egyéb kiadói tevékenység

074032 Ifjúsági-egészségügyi gondozás

074011 Foglalkozás-egészségügyi alpellátás

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

072111 Háziorvosi alapellátás

066010 Zöldterület kezelés

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pénzügyi lízing kiadásai

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

Belföldi finanszírozás kiadásai

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

Külföldi értékpapírok beváltása

ebbıl: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

ebbıl: nemzetközi fejlesztési szervezetek

ebbıl: más kormányok

ebbıl: külföldi pénzintézetek

ebbıl: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

Külföldi finanszírozás kiadásai

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

Finanszírozási kiadások 35 319

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

Pénzeszközök betétként elhelyezése

064010 Közvilágítás

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

Rovat megnevezése

2 913

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

066020 Város, községgazdálko-dási egyéb szolgáltatások 39 381

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 431

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

688

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

074031 Család- és nıvédelmi egészségügyi gondozás 27 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

959

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 642

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70

1. melléklet

31 513

082091 Közmővelıdés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082044 Könyvtári szolgáltatások

083030 Egyéb kiadói tevékenység

074032 Ifjúsági-egészségügyi gondozás

074011 Foglalkozás-egészségügyi alpellátás

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

072111 Háziorvosi alapellátás

066010 Zöldterület kezelés

0 0 0

Szociális támogatások

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása

ebbıl:biztosítási díjak

0

0 0 0 0

egészségügyi hozzájárulás

táppénz hozzájárulás

munkaadót a foglalkoztatottak részére történı kifizetésekkel kapcsolatban terhelı más járulék jellegő kötelezettségek

munkáltatót terhelı személyi jövedelemadó

0 0

0 0 0 0

Szakmai anyagok beszerzése

Üzemeltetési anyagok beszerzése

Árubeszerzés

Készletbeszerzés

0

0

830

0

0

0

46 648

Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

korkedvezmény-biztosítási járulék

0

0

rehabilitációs hozzájárulás

830

3 087

0

0

0

0

3 087

0

0

0

0

11

0

0

0

0

0

0

0

0

3 076

46 648

091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

szociális hozzájárulási adó

175 707

878

Külsı személyi juttatások

Személyi juttatások összesen

878

0

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

Egyéb külsı személyi juttatások

0

Választott tisztségviselık juttatásai

174 829

0

Lakhatási támogatások

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

2 130

Egyéb költségtérítések

802

0

Ruházati költségtérítés

Közlekedési költségtérítés

0

3 092

0

Béren kívüli juttatások

Jubileumi jutalom

Végkielégítés

2 325

0

Céljuttatás, projektprémium

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

0

166 480

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Normatív jutalmak

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Rovat megnevezése

2 409

833

900

676

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

881

393

488

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

638

285

353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102022 Idıskorúak, demens betegek átmeneti ellátása 850

131

684

35

4 003

0

0

0

0

0

0

4 003

15 434

654

0

654

0

14 780

0

70

0

0

449

160

0

0

0

0

0

0

0

14 101

404

123

281

0

2 122

0

0

0

0

0

0

2 122

8 790

0

0

0

0

8 790

0

290

0

0

281

450

0

0

0

0

0

0

0

7 769

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása

102030 Idısek, demens betegek nappali ellátása

101150 Betegségekkel kapcsolatos pénzbeli ellátások

096020 Iskolai intézményi étkeztetés

096010 Óvodai intézményi étkeztetés

092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggı mőködtetési feledatok

091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggı mőködtetési feledatok

091140 Óvodai nevelés, ellátás mőködtetési feladatai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

71

1. melléklet

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Kommunikációs szolgáltatások

Közüzemi díjak

Gázenergia

Áramdíj

Vízdíj

Csatornadíj

Vásárolt élelmezés

Bérleti és lízing díjak

ebbıl: a közszféra és a magánszféra együttmőködésén (PPP) alapuló szerzıdéses konstrukció

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

Közvetített szolgáltatások

ebbıl: államháztartáson belül

Szakmai tevékenységet segítı szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások

ebbıl: biztosítási díjak

Szolgáltatási kiadások

Kiküldetések kiadásai

Reklám- és propagandakiadások

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

Mőködési célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó

Fizetendı általános forgalmi adó

Kamatkiadások

ebbıl: államháztartáson belül

ebbıl: fedezeti ügyletek kamatkiadásai

Egyéb pénzügyi mőveletek kiadásai

ebbıl: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége

ebbıl: hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok árfolyamkülönbözete

ebbıl: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége

Egyéb dologi kiadások

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Rovat megnevezése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

091140 Óvodai nevelés, ellátás mőködtetési feladatai 9 913

4 339

0

0

0

0

0

0

0

0

5 574

0

0

0

17 517

0

2 501

1 248

0

0

1 864

0

873

0

1 017

846

2 361

6 807

11 031

1 039

729

310

091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggı mőködtetési feledatok 7 712

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 712

0

0

0

27 680

0

873

0

0

0

2 956

0

1 684

0

1 263

886

5 386

14 632

22 167

0

0

0

092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggı mőködtetési feledatok 5 612

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 612

0

0

0

20 153

0

633

0

0

0

2 240

0

1 225

0

915

642

3 900

10 598

16 055

0

0

0

9 249

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 249

0

0

0

34 257

0

0

0

0

0

0

0

0

34 257

0

0

0

0

0

0

0

0

14 324

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 324

0

0

0

53 053

0

0

0

0

0

0

0

0

53 053

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 614

0

0

0

0

0

0

0

10

0

1 604

0

0

0

5 141

0

838

0

0

0

83

0

0

2 433

265

229

574

719

1 787

0

0

0

2 452

1 228

0

0

0

0

0

0

0

0

1 224

0

0

0

3 880

0

1 031

0

0

0

930

0

0

0

143

98

306

1 372

1 919

528

304

224

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása

102030 Idısek, demens betegek nappali ellátása

102022 Idıskorúak, demens betegek átmeneti ellátása

101150 Betegségekkel kapcsolatos pénzbeli ellátások

096020 Iskolai intézményi étkeztetés

096010 Óvodai intézményi étkeztetés

091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72

1. melléklet

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Társadalombiztosítási ellátások

családi pótlék

anyasági támogatás

gyermekgondozási segély

gyermeknevelési támogatás

gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése

életkezdési támogatás

otthonteremtési támogatás

pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

gyermektartásdíj megelılegezése

GYES-en és GYED-en lévık hallgatói hitelének célzott támogatása

endszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülık pénzbeli támogatása [Gyvt. 20/A.§]

kiegészítı gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítı gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B.´§]

óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]

helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]

rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]

természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 20/C.§ (4) bek.]

Családi támogatások

életüktıl és szabadságuktól politikai okokból jogtalanul megfosztottak pénzbeli kárpótlása

az 1947-es Párizsi Békeszerzıdésbıl eredı kárpótlás

kárpótlási életjáradék

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

megváltozott munkaképességőek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése

cukorbetegek támogatása

helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]

helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

foglalkoztatást helyettesítı támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Dologi kiadások

Rovat megnevezése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

091140 Óvodai nevelés, ellátás mőködtetési feladatai 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 878

091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggı mőködtetési feledatok 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 273

092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggı mőködtetési feledatok 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 403

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 506

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 377

0

0

4 156

1 156

3 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 605

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 264

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása

102030 Idısek, demens betegek nappali ellátása

102022 Idıskorúak, demens betegek átmeneti ellátása

101150 Betegségekkel kapcsolatos pénzbeli ellátások

096020 Iskolai intézményi étkeztetés

096010 Óvodai intézményi étkeztetés

091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

73

1. melléklet

0

0

0

0

0

0

0

0

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi elıírások alapján) adott pénzügyi ellátás

0

központi kezeléső elıirányzatok részére

0

rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

0

0

0

köztemetés [Szoctv. 48.§]

0

központi költségvetési szervek részére

0

temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont}

0

0

0

átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]

0

Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

0

természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]

0

0

0

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

0

Elvonások és befizetések

0

temetési segély [Szoctv. 46.§]

0

0

0

átmeneti segély [Szoctv. 45.§]

0

ebbıl: Európai Unió

0

rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

0

0

0

idıskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

0

Nemzetközi kötelezettségek

0

oktatásban résztvevık pénzbeli juttatásai

0

0

0

állami gondozottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérı készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]

0

0

0

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]

0

0

0

adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

0

0

0

lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

0

0

0

0

lakbértámogatás

091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi elıírások alapján) adott természetbeni ellátás Egyéb nem intézményi ellátások

0

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

Rovat megnevezése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 156

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása

102030 Idısek, demens betegek nappali ellátása

102022 Idıskorúak, demens betegek átmeneti ellátása

101150 Betegségekkel kapcsolatos pénzbeli ellátások

096020 Iskolai intézményi étkeztetés

096010 Óvodai intézményi étkeztetés

092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggı mőködtetési feledatok

091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggı mőködtetési feledatok

091140 Óvodai nevelés, ellátás mőködtetési feladatai

0

0

0

0

0

0

2 450

2 450

0

0

0

0

0

0

0

0

2 450

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74

1. melléklet

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatok részére

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

elkülönített állami pénzalapok részére

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

társulások és költségvetési szerveik részére

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

központi költségvetési szervek részére

központi kezeléső elıirányzatok részére

fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatok részére

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

elkülönített állami pénzalapok részére

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

társulások és költségvetési szerveik részére

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

központi költségvetési szervek részére

központi kezeléső elıirányzatok részére

fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatok részére

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

elkülönített állami pénzalapok részére

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

társulások és költségvetési szerveik részére

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson belülre

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

Rovat megnevezése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása

102030 Idısek, demens betegek nappali ellátása

102022 Idıskorúak, demens betegek átmeneti ellátása

101150 Betegségekkel kapcsolatos pénzbeli ellátások

096020 Iskolai intézményi étkeztetés

096010 Óvodai intézményi étkeztetés

092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggı mőködtetési feledatok

091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggı mőködtetési feledatok

091140 Óvodai nevelés, ellátás mőködtetési feladatai

091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

75

1. melléklet

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ebbıl: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévı gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések

egyházi jogi személyek részére

egyéb civil szervezetek részére

háztartások részére

pénzügyi vállalkozások részére

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

egyéb vállalkozások részére

Európai Unió részére

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

egyéb külföldiek részére

Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Árkiegészítések, ártámogatások

Kamattámogatások

egyházi jogi személyek részére

egyéb civil szervezetek részére

háztartások részére

pénzügyi vállalkozások részére

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

egyéb vállalkozások részére

Európai Unió részére

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

egyéb külföldiek részére

Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson kívülre

Tartalékok-általános

Tartalékok-cél

Egyéb mőködési célú kiadások

Immateriális javak beszerzése, létesítése

Ingatlanok beszerzése, létesítése

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

Rovat megnevezése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása

102030 Idısek, demens betegek nappali ellátása

102022 Idıskorúak, demens betegek átmeneti ellátása

101150 Betegségekkel kapcsolatos pénzbeli ellátások

096020 Iskolai intézményi étkeztetés

096010 Óvodai intézményi étkeztetés

092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggı mőködtetési feledatok

091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggı mőködtetési feledatok

091140 Óvodai nevelés, ellátás mőködtetési feladatai

091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76

1. melléklet

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

Részesedések beszerzése

Meglévı részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

Beruházási célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó

Beruházások

Ingatlanok felújítása

Informatikai eszközök felújítása

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Felújítási célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó

Felújítások

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

központi költségvetési szervek részére

központi kezeléső elıirányzatok részére

fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatok részére

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

elkülönített állami pénzalapok részére

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

társulások és költségvetési szerveik részére

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

központi költségvetési szervek részére

központi kezeléső elıirányzatok részére

fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatok részére

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

elkülönített állami pénzalapok részére

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

ebbıl: termıföld-vásárlás kiadásai

Rovat megnevezése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása

102030 Idısek, demens betegek nappali ellátása

102022 Idıskorúak, demens betegek átmeneti ellátása

101150 Betegségekkel kapcsolatos pénzbeli ellátások

096020 Iskolai intézményi étkeztetés

096010 Óvodai intézményi étkeztetés

092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggı mőködtetési feledatok

091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggı mőködtetési feledatok

091140 Óvodai nevelés, ellátás mőködtetési feladatai

091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

77

1. melléklet

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

központi költségvetési szervek részére

központi kezeléső elıirányzatok részére

fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatok részére

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

elkülönített állami pénzalapok részére

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

társulások és költségvetési szerveik részére

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

ebbıl: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévı gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések

egyházi jogi személyek részére

egyéb civil szervezetek részére

háztartások részére

pénzügyi vállalkozások részére

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

egyéb vállalkozások részére

Európai Unió részére

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

egyéb külföldiek részére

Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Lakástámogatás

egyházi jogi személyek részére

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

társulások és költségvetési szerveik részére

Rovat megnevezése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása

102030 Idısek, demens betegek nappali ellátása

102022 Idıskorúak, demens betegek átmeneti ellátása

101150 Betegségekkel kapcsolatos pénzbeli ellátások

096020 Iskolai intézményi étkeztetés

096010 Óvodai intézményi étkeztetés

092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggı mőködtetési feledatok

091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggı mőködtetési feledatok

091140 Óvodai nevelés, ellátás mőködtetési feladatai

091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78

1. melléklet

0 0 0 0 0 0 0 0 0

pénzügyi vállalkozások részére

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

egyéb vállalkozások részére

Európai Unió részére

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

egyéb külföldiek részére

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

ebbıl: pénzügyi vállalkozás

ebbıl: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

ebbıl: pénzügyi vállalkozás

ebbıl: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

ebbıl: befektetési jegyek

ebbıl: kárpótlási jegyek

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

ebbıl: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

ebbıl: kárpótlási jegyek

ebbıl: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

Belföldi értékpapírok kiadásai

Államháztartáson belüli megelılegezések folyósítása

Államháztartáson belüli megelılegezések visszafizetése

222 355

0

háztartások részére

Költségvetési kiadások

0

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

egyéb civil szervezetek részére

Rovat megnevezése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 917

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

091140 Óvodai nevelés, ellátás mőködtetési feladatai 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 878

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggı mőködtetési feledatok 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 273

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggı mőködtetési feledatok 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26 403

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 506

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 377

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 156

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102022 Idıskorúak, demens betegek átmeneti ellátása 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 042

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102030 Idısek, demens betegek nappali ellátása 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 176

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása

101150 Betegségekkel kapcsolatos pénzbeli ellátások

096020 Iskolai intézményi étkeztetés

096010 Óvodai intézményi étkeztetés

091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 450

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

79

1. melléklet

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pénzügyi lízing kiadásai

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

Belföldi finanszírozás kiadásai

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

Külföldi értékpapírok beváltása

ebbıl: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

ebbıl: nemzetközi fejlesztési szervezetek

ebbıl: más kormányok

ebbıl: külföldi pénzintézetek

ebbıl: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

Külföldi finanszírozás kiadásai

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

Finanszírozási kiadások 222 355

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

Pénzeszközök betétként elhelyezése

091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

Rovat megnevezése

3 917

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

091140 Óvodai nevelés, ellátás mőködtetési feladatai 30 878

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggı mőködtetési feledatok 36 273

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggı mőködtetési feledatok 26 403

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43 506

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67 377

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 156

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102022 Idıskorúak, demens betegek átmeneti ellátása 27 042

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102030 Idısek, demens betegek nappali ellátása 18 176

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása

101150 Betegségekkel kapcsolatos pénzbeli ellátások

096020 Iskolai intézményi étkeztetés

096010 Óvodai intézményi étkeztetés

091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

2 450

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

80

1. melléklet

0

Végkielégítés

0 0 0

Szociális támogatások

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása

ebbıl:biztosítási díjak

0 0

Egyéb külsı személyi juttatások

Külsı személyi juttatások

0

0 0 0 0

egészségügyi hozzájárulás

táppénz hozzájárulás

munkaadót a foglalkoztatottak részére történı kifizetésekkel kapcsolatban terhelı más járulék jellegő kötelezettségek

munkáltatót terhelı személyi jövedelemadó

Készletbeszerzés

Árubeszerzés

Üzemeltetési anyagok beszerzése

Szakmai anyagok beszerzése

Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

korkedvezmény-biztosítási járulék

176

2 867

3 154

206

14

16

161

126

3 462

7 620

0

0

0

0

0

rehabilitációs hozzájárulás

3 462

14 979

0

0

0

0

14 979

0

140

0

0

859

1 247

0

0

0

0

0

0

0

12 733

7 620

104042 Gyermekvédelmi szolgáltatások

szociális hozzájárulási adó

29 591

0

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

Személyi juttatások összesen

0

Választott tisztségviselık juttatásai

29 591

0

Lakhatási támogatások

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

1 067

Egyéb költségtérítések

300

0

Ruházati költségtérítés

Közlekedési költségtérítés

0

Béren kívüli juttatások

545

0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

Jubileumi jutalom

0

Céljuttatás, projektprémium

27 679 0

104030 Gyermekek napközbeni ellátása

Normatív jutalmak

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

Rovat megnevezése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

382

0

0

0

0

0

0

382

1 472

0

0

0

0

1 472

0

0

0

0

56

0

0

0

0

0

0

0

0

1 416

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási mőveletek

107060 Egyéb szociális és természetbeli ellátások, támogatások

107054 Családsegítés

107052 Házi segítségnyújtás

107051 Szociális étkeztetés

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai

104051 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások

20 429

2 585

15 745

2 099

124 306

0

0

0

102

0

0

124 204

503 253

35 465

1 829

3 978

29 658

467 788

994

5 024

150

0

15 535

9 112

0

5 315

5 147

0

4 765

0

0

422 740

81

1. melléklet

117

Csatornadíj

0

Szakmai tevékenységet segítı szolgáltatások

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

0 0 0 0 0 0

ebbıl: fedezeti ügyletek kamatkiadásai

Egyéb pénzügyi mőveletek kiadásai

ebbıl: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége

ebbıl: hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok árfolyamkülönbözete

ebbıl: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége

Egyéb dologi kiadások

2 263

0

ebbıl: államháztartáson belül

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

24

0

Kamatkiadások

Fizetendı általános forgalmi adó

2 239

0

Reklám- és propagandakiadások

Mőködési célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó

0

4 946

Szolgáltatási kiadások

Kiküldetések kiadásai

0

ebbıl: biztosítási díjak

1 660

0

ebbıl: államháztartáson belül

Egyéb szolgáltatások

0

Közvetített szolgáltatások

766

0

ebbıl: a közszféra és a magánszféra együttmőködésén (PPP) alapuló szerzıdéses konstrukció

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

43

Bérleti és lízing díjak

0

140

Vízdíj

Vásárolt élelmezés

680

1 540

Gázenergia

Áramdíj

2 477

Közüzemi díjak

191

Kommunikációs szolgáltatások

55 136

104030 Gyermekek napközbeni ellátása

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Rovat megnevezése

390

0

0

0

0

0

0

0

0

0

390

0

0

0

2 110

0

1 590

0

0

0

0

0

0

0

0

55

140

325

520

290

160

130

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 447

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 447

0

0

0

9 068

0

0

0

0

0

0

0

0

9 068

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 000

0

0

0

0

0

0

0

5 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási mőveletek

107060 Egyéb szociális és természetbeli ellátások, támogatások

107054 Családsegítés

107052 Házi segítségnyújtás

107051 Szociális étkeztetés

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai

104051 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások

104042 Gyermekvédelmi szolgáltatások

152 885

23 387

0

0

0

0

0

0

17 361

4 331

107 806

18 950

18 908

42

368 497

2 550

92 741

10 936

23 850

29 250

32 814

0

5 122

98 811

4 767

7 945

41 657

44 454

98 823

15 256

13 767

1 489

82

1. melléklet

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

családi pótlék

anyasági támogatás

gyermekgondozási segély

gyermeknevelési támogatás

gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése

életkezdési támogatás

otthonteremtési támogatás

pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

gyermektartásdíj megelılegezése

GYES-en és GYED-en lévık hallgatói hitelének célzott támogatása

endszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülık pénzbeli támogatása [Gyvt. 20/A.§]

kiegészítı gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítı gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B.´§]

óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]

helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§]

rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]

természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 20/C.§ (4) bek.]

Családi támogatások

életüktıl és szabadságuktól politikai okokból jogtalanul megfosztottak pénzbeli kárpótlása

az 1947-es Párizsi Békeszerzıdésbıl eredı kárpótlás

kárpótlási életjáradék

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

megváltozott munkaképességőek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése

cukorbetegek támogatása

helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]

helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

foglalkoztatást helyettesítı támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

10 554 0

104030 Gyermekek napközbeni ellátása

Társadalombiztosítási ellátások

Dologi kiadások

Rovat megnevezése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 996

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 100

0

2 100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 745

5 745

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 515

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 000

ÖSSZESEN

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási mőveletek

107060 Egyéb szociális és természetbeli ellátások, támogatások

107054 Családsegítés

107052 Házi segítségnyújtás

107051 Szociális étkeztetés

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai

104051 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások

104042 Gyermekvédelmi szolgáltatások

5 745

5 745

4 156

1 156

3 000

0

0

0

0

1 640

1 640

0

0

2 100

0

2 100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

576 017

83

1. melléklet

0

0

0

0

0

0

0

0

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi elıírások alapján) adott pénzügyi ellátás

0

központi kezeléső elıirányzatok részére

0

rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

0

0

0

köztemetés [Szoctv. 48.§]

0

központi költségvetési szervek részére

0

temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont}

0

0

0

átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]

0

Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

0

természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]

0

0

0

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

0

Elvonások és befizetések

0

temetési segély [Szoctv. 46.§]

0

0

0

átmeneti segély [Szoctv. 45.§]

0

ebbıl: Európai Unió

0

rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

0

0

0

idıskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

0

Nemzetközi kötelezettségek

0

oktatásban résztvevık pénzbeli juttatásai

0

0

0

állami gondozottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérı készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]

0

0

0

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]

0

0

0

adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

0

0

0

lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

0

0

0

0

lakbértámogatás

104042 Gyermekvédelmi szolgáltatások

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi elıírások alapján) adott természetbeni ellátás Egyéb nem intézményi ellátások

0

104030 Gyermekek napközbeni ellátása

hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

Rovat megnevezése

0

0

0

0

0

0

2 100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 362

4 617

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 617

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 000

8 000

0

0

0

1 350

0

0

0

0

0

6 650

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási mőveletek

107060 Egyéb szociális és természetbeli ellátások, támogatások

107054 Családsegítés

107052 Házi segítségnyújtás

107051 Szociális étkeztetés

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai

104051 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások

0

0

0

0

0

0

28 708

15 067

0

0

0

1 350

0

0

0

0

2 450

6 650

4 617

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

84

1. melléklet

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatok részére

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

elkülönített állami pénzalapok részére

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

társulások és költségvetési szerveik részére

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

központi költségvetési szervek részére

központi kezeléső elıirányzatok részére

fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatok részére

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

elkülönített állami pénzalapok részére

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

társulások és költségvetési szerveik részére

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

központi költségvetési szervek részére

központi kezeléső elıirányzatok részére

fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatok részére

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

elkülönített állami pénzalapok részére

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

társulások és költségvetési szerveik részére

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson belülre

104030 Gyermekek napközbeni ellátása

fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

Rovat megnevezése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási mőveletek

107060 Egyéb szociális és természetbeli ellátások, támogatások

107054 Családsegítés

107052 Házi segítségnyújtás

107051 Szociális étkeztetés

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai

104051 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások

104042 Gyermekvédelmi szolgáltatások

1 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85

1. melléklet

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ebbıl: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévı gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések

egyházi jogi személyek részére

egyéb civil szervezetek részére

háztartások részére

pénzügyi vállalkozások részére

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

egyéb vállalkozások részére

Európai Unió részére

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

egyéb külföldiek részére

Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Árkiegészítések, ártámogatások

Kamattámogatások

egyházi jogi személyek részére

egyéb civil szervezetek részére

háztartások részére

pénzügyi vállalkozások részére

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

egyéb vállalkozások részére

Európai Unió részére

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

egyéb külföldiek részére

Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson kívülre

Tartalékok-általános

Tartalékok-cél

Egyéb mőködési célú kiadások

Immateriális javak beszerzése, létesítése

Ingatlanok beszerzése, létesítése

104030 Gyermekek napközbeni ellátása

Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

Rovat megnevezése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 863

0

0

10 863

0

0

0

10 863

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási mőveletek

107060 Egyéb szociális és természetbeli ellátások, támogatások

107054 Családsegítés

107052 Házi segítségnyújtás

107051 Szociális étkeztetés

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai

104051 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások

104042 Gyermekvédelmi szolgáltatások

173 937

10 759

189 549

59 290

93 806

34 953

0

0

0

23 622

3 431

0

0

0

7 000

900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86

1. melléklet

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

Részesedések beszerzése

Meglévı részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

Beruházási célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó

Beruházások

Ingatlanok felújítása

Informatikai eszközök felújítása

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Felújítási célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó

Felújítások

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

központi költségvetési szervek részére

központi kezeléső elıirányzatok részére

fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatok részére

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

elkülönített állami pénzalapok részére

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

társulások és költségvetési szerveik részére

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

központi költségvetési szervek részére

központi kezeléső elıirányzatok részére

fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatok részére

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

elkülönített állami pénzalapok részére

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

104030 Gyermekek napközbeni ellátása

ebbıl: termıföld-vásárlás kiadásai

Rovat megnevezése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási mőveletek

107060 Egyéb szociális és természetbeli ellátások, támogatások

107054 Családsegítés

107052 Házi segítségnyújtás

107051 Szociális étkeztetés

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai

104051 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások

104042 Gyermekvédelmi szolgáltatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 100

6 824

0

0

25 276

239 378

50 892

0

0

3 790

0

0

87

1. melléklet

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

központi költségvetési szervek részére

központi kezeléső elıirányzatok részére

fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatok részére

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

elkülönített állami pénzalapok részére

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

társulások és költségvetési szerveik részére

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

ebbıl: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévı gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések

egyházi jogi személyek részére

egyéb civil szervezetek részére

háztartások részére

pénzügyi vállalkozások részére

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

egyéb vállalkozások részére

Európai Unió részére

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

egyéb külföldiek részére

Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Lakástámogatás

egyházi jogi személyek részére

104030 Gyermekek napközbeni ellátása

társulások és költségvetési szerveik részére

Rovat megnevezése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási mőveletek

107060 Egyéb szociális és természetbeli ellátások, támogatások

107054 Családsegítés

107052 Házi segítségnyújtás

107051 Szociális étkeztetés

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai

104051 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások

104042 Gyermekvédelmi szolgáltatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

88

1. melléklet

0 0 0 0 0 0 0 0 0

pénzügyi vállalkozások részére

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

egyéb vállalkozások részére

Európai Unió részére

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

egyéb külföldiek részére

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

ebbıl: pénzügyi vállalkozás

ebbıl: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

ebbıl: pénzügyi vállalkozás

ebbıl: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

ebbıl: befektetési jegyek

ebbıl: kárpótlási jegyek

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

ebbıl: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

ebbıl: kárpótlási jegyek

ebbıl: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

Belföldi értékpapírok kiadásai

Államháztartáson belüli megelılegezések folyósítása

Államháztartáson belüli megelılegezések visszafizetése

47 765

0

háztartások részére

Költségvetési kiadások

0

104030 Gyermekek napközbeni ellátása

egyéb civil szervezetek részére

Rovat megnevezése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 437

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 362

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 515

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 854

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 863

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási mőveletek

107060 Egyéb szociális és természetbeli ellátások, támogatások

107054 Családsegítés

107052 Házi segítségnyújtás

107051 Szociális étkeztetés

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai

104051 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások

104042 Gyermekvédelmi szolgáltatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 694 952

1 641

1 641

0

0

0

1 641

0

0

0

0

0

89

1. melléklet

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pénzügyi lízing kiadásai

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

Belföldi finanszírozás kiadásai

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

Külföldi értékpapírok beváltása

ebbıl: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

ebbıl: nemzetközi fejlesztési szervezetek

ebbıl: más kormányok

ebbıl: külföldi pénzintézetek

ebbıl: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

Külföldi finanszírozás kiadásai

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

Finanszírozási kiadások 47 765

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

0

Pénzeszközök betétként elhelyezése

104030 Gyermekek napközbeni ellátása

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

Rovat megnevezése

21 437

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 362

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 515

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 854

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 863

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN

900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási mőveletek

107060 Egyéb szociális és természetbeli ellátások, támogatások

107054 Családsegítés

107052 Házi segítségnyújtás

107051 Szociális étkeztetés

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai

104051 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások

104042 Gyermekvédelmi szolgáltatások

2 319 763

624 811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

624 811

0

0

0

624 811

90

1. melléklet

0

B116

B11 B12

Helyi önkormányzatok kiegészítı támogatásai

Önkormányzatok mőködési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei

0 0

B14 B14

B14 B14 B14 B14 B14

elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktıl társulások és költségvetési szerveiktıl nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktıl térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktıl

elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktıl társulások és költségvetési szerveiktıl nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktıl térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktıl Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl központi költségvetési szervektıl

központi kezeléső elıirányzatoktól fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl központi költségvetési szervektıl

0

B14

0 0

B15

B16

0 0

B15 B15 0 0 0 0 0

0

B15

B15 B15 B15 B15 B15

0

0

B15

B15

0

B14

0 0 0 0 0

0

0

B14

B14

0

B13

központi kezeléső elıirányzatoktól fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrıl központi költségvetési szervektıl

0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

Helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak B112 támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak B113 támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 Mőködési célú központosított elıirányzatok B115

Rovat megnevezése

0

0

0 0 0 0 0

0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0

0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0

0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0

0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0

0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0

0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0

0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0

0

0

0

0

641 636 0

0

19 806 12 348

134 984

235 282

0

0

0 0 0 0 0

0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0

0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0

0 0

0

0

011130 018010 Önkormányza 013350 Az 082091 018030 önkormányzat Önkormányza 041233 tok és Közmővelıdés- 074031 Család- 011220 Adó, 053020 Támogatási önkormányzat i vagyonnal 083030 082044 tok és Hosszabb Rovatközösségi és és nıvédelmi vám- és Szennyezıdés célú való Egyéb kiadási Könyvtári társulások idıtartamú i hivatalok szám társadalmi egészségügyi jövedéki mente-sítési finanszírozási jogalkotó és gazdálkodással tevékenység szolgáltatások elszámolásai a közfoglalkozta részvétel gondozás igazgatás tevékenységek kapcsolatos mőveletek központi tás általános fejlesztése feladatok költségvetéssel igazgatási tevékenysége B111 0 0 0 0 0 0 0 0 239 216 0 0

Pomáz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Bevételek kormányzati funkciónként (e Ft)

52

2. melléklet

0 0 0 0 0 0

B16 B16 B16

B16 B16

B16

B16

B1

B21

B22

B23

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktıl

társulások és költségvetési szerveiktıl nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktıl

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktıl Egyéb mőködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrıl Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl

0 0

0 0 0 0 0 0

B23

B23

B23 B23 B23 B23 B23

B23

B23

B24 B24

B24

B24

B24 B24

B24 B24 B24

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktıl társulások és költségvetési szerveiktıl nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktıl

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktıl Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl központi költségvetési szervektıl központi kezeléső elıirányzatoktól fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatoktól

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktıl társulások és költségvetési szerveiktıl nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktıl

0 0 0

0 0

0 0 0 0 0

0

B23

0 0

központi kezeléső elıirányzatoktól fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatoktól

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrıl központi költségvetési szervektıl

0

B16 0 0 0

0

B16

központi kezeléső elıirányzatoktól fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatoktól

Rovat megnevezése

0 0 0

0 0

0

0

0 0

0

0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0 0

0 0 0

0

0

0 0 0

0 0

0

0

0 0

0

0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0 0

0 0 0

0

0

0 0 0

0 0

0

0

0 0

0

0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0 0

0 0 0

0

0

0 0 0

0 0

0

0

0 0

0

0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0 0

0 0 0

0

0

0 0 0

0 0

0

0

0 0

0

0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0 0

0 0 0

0

0

0 0 0

0 0

0

0

0 0

0

0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

27 000 0

27 000

0

0 0

27 000 0 0

0

0

0 0 0

0 0

0

0

0 0

0

0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0 0

0 0 0

0

0

0 0 0

0 0

0

0

0 0

0

0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

641 636 0

0

0

0 0

0 0 0

0

0

0 0 0

0 0

0

0

0 0

0

0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

29 663 0

29 663

0

0 0

0 0 29 663

0

0

0 0 0

0 0

0

0

0 0

0

0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0 0

0 0 0

0

0

011130 018010 Önkormányza 013350 Az 082091 018030 önkormányzat Önkormányza 041233 tok és Közmővelıdés- 074031 Család- 011220 Adó, 053020 Támogatási önkormányzat i vagyonnal 083030 082044 tok és Hosszabb Rovatközösségi és és nıvédelmi vám- és Szennyezıdés célú való Egyéb kiadási Könyvtári társulások idıtartamú i hivatalok szám társadalmi egészségügyi jövedéki mente-sítési finanszírozási jogalkotó és gazdálkodással tevékenység szolgáltatások elszámolásai a közfoglalkozta részvétel gondozás igazgatás tevékenységek kapcsolatos mőveletek központi tás általános fejlesztése feladatok költségvetéssel igazgatási tevékenysége B16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pomáz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Bevételek kormányzati funkciónként (e Ft)

53

2. melléklet

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

B25

B25 B25

B25 B25 B25

B25 B25

B25

B2 B311 B311

B311

B311

B312

B31 B32 B33 B34 B34 B34 B34

B34 B34 B34 B34

B34 B351

elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktıl társulások és költségvetési szerveiktıl

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktıl térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktıl Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülrıl Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl Magánszemélyek jövedelemadói ebbıl: személyi jövedelemadó ebbıl: magánszemély jogviszonyának megszőnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója ebbıl: termıföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó Társaságok jövedelemadói

Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók építményadó épület után fizetett idegenforgalmi adó magánszemélyek kommunális adója telekadó

luxusadó cégautóadó közmővezetékek adója öröklési és ajándékozási illeték

Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0

0

B25

B25

0

B24

központi kezeléső elıirányzatoktól fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl központi költségvetési szervektıl

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktıl

Rovat megnevezése

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0

0

0 0

0 0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0

0

0 0

0 0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0

0

0 0

0 0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0

0

0 0

0 0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0

0

0 0

0 0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0

0

0 0

0 0 0

0 0

0

0

0

0

230 000 340 000

0 0 0 0

0 0 0 190 000 0 0 40 000

0

0

0

0 0 0

0

0 0

0 0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0

0

0 0

0 0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0

0

0 0

0 0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0

0

0 0

0 0 0

0 0

0

0

0

0

011130 018010 Önkormányza 013350 Az 082091 018030 önkormányzat Önkormányza 041233 tok és Közmővelıdés- 074031 Család- 011220 Adó, 053020 Támogatási önkormányzat i vagyonnal 083030 082044 tok és Hosszabb Rovatközösségi és és nıvédelmi vám- és Szennyezıdés célú való Egyéb kiadási Könyvtári társulások idıtartamú i hivatalok szám társadalmi egészségügyi jövedéki mente-sítési finanszírozási jogalkotó és gazdálkodással tevékenység szolgáltatások elszámolásai a közfoglalkozta részvétel gondozás igazgatás tevékenységek kapcsolatos mőveletek központi tás általános fejlesztése feladatok költségvetéssel igazgatási tevékenysége B24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pomáz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Bevételek kormányzati funkciónként (e Ft)

54

2. melléklet

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B351

B352 B353

B354

B354

B354

B354 B354

B355 B355

B355

B355

B355 B355 B355

B355 B355 B355

B355 B355

B355 B355 B355

B355

B35 B36 B36 B36 B36 B36

Gépjármőadók

ebbıl: belföldi gépjármővek adójának a központi költségvetést megilletı része

ebbıl: belföldi gépjármővek adójának a helyi önkormányzatot megilletı része

ebbıl: külföldi gépjármővek adója ebbıl: gépjármő túlsúlydíj

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ebbıl: kulturális adó

ebbıl: baleseti adó ebbıl: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történı kötelezı befizetései ebbıl: környezetterhelési díj ebbıl: környezetvédelmi termékdíj ebbıl: bérfızési szeszadó

ebbıl: szerencsjáték szervezési díj ebbıl: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó ebbıl: talajterhelési díj

ebbıl: vizkészletjárulék ebbıl: állami vadászjegyek díja

ebbıl: erdıvédelmi járulék ebbıl: földvédelmi járulék ebbıl: halászati haszonbérleti díj ebbıl: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseibıl befolyt bevételek Termékek és szolgáltatások adói cégnyílvántartás bevételei eljárási illetékek igazgatási szolgáltatási díjak felügyeleti díjak ebrendészeti hozzájárulás

0 0

0 0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

B351

ebbıl: állandó jeleggel végzett iparőzési tevékenység után fizetett helyi iparőzési adó ebbıl: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparőzési adó Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelı adók

Rovat megnevezése

0 0 0 0 0 0

0

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0 0

0

0

0 0 0 0 0 0

0

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0 0

0

0

0 0 0 0 0 0

0

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0 0

0

0

0 0 0 0 0 0

0

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0 0

0

0

0 0 0 0 0 0

0

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0 0

0

0

0 0 0 0 0 0

0

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0 0

0

0

425 200 0 0 0 0 0

0

0 0 0

0 0

0 1 200 40 000

0 0 0

0

0

41 200 0

0 0

44 000

0

44 000

0 0

0

340 000

0 0 0 0 0 0

0

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0 0

0

0

0 0 0 0 0 0

0

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0 0

0

0

0 0 0 0 0 0

0

0 0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0 0

0

0

011130 018010 Önkormányza 013350 Az 082091 018030 önkormányzat Önkormányza 041233 tok és Közmővelıdés- 074031 Család- 011220 Adó, 053020 Támogatási önkormányzat i vagyonnal 083030 082044 tok és Hosszabb Rovatközösségi és és nıvédelmi vám- és Szennyezıdés célú való Egyéb kiadási Könyvtári társulások idıtartamú i hivatalok szám társadalmi egészségügyi jövedéki mente-sítési finanszírozási jogalkotó és gazdálkodással tevékenység szolgáltatások elszámolásai a közfoglalkozta részvétel gondozás igazgatás tevékenységek kapcsolatos mőveletek központi tás általános fejlesztése feladatok költségvetéssel igazgatási tevékenysége

Pomáz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Bevételek kormányzati funkciónként (e Ft)

55

2. melléklet

0 0 0 0 0 0 0 0 0

B36

B3 B401

B402 B402

B402

B403 B403 B404 B404

B404

B404

Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke ebbıl:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel ebbıl: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj Közvetített szolgáltatások értéke ebbıl: államháztartáson belül Tulajdonosi bevételek ebbıl: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel ebbıl: önkormányzati vagyon üzemeltetésébıl, koncesszióból származó bevétel ebbıl: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel

0

B404

B405 B406 B407 B408 B408

B408 B408 B409

Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek ebbıl: államháztartáson belül

ebbıl: befektetési jegyek kamatbevételei ebbıl: fedezeti ügyletek kamatbevételei Egyéb pénzügyi mőveletek bevételei

0 0 0

0 0 0 0 0

0

B404

0

0 0

ebbıl: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék ebbıl: egyéb részesedések után kapott osztalék

B404

0

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

ebbıl: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék

0

B36

0

0 0

0 0

B36 B36

B36 B36

0

B36

mőemlékvédelmi bírság építésügyi bírság szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megilletı része egyéb bírság

mezıgazdasági termelést érintı idıjárási és más természeti kockázatok kezelésérıl szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás környezetvédelmi bírság természetvédelmi bírság

Rovat megnevezése

0 0 0

0 7 898 0 28 0

0

0

0

0

0

29 250 23 850 0 0

0

0 0

0 0

0

0

0

0 0

0 0

0

0 0 0

0 26 694 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0

42 533 37 808

0 0

0

0

0

0 0

0 0

0

0 0 0

0 386 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0

1 430 0

0 0

0

0

0

0 0

0 0

0

0 0 0

0 27 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0

100 0

0 0

0

0

0

0 0

0 0

0

0 0 0

0 70 0 10 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0

260 0

0 0

0

0

0

0 0

0 0

0

0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0

0 0

0 0

0

0

0

0 0

0 0

0

0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0

0 0

666 200 0

11 000

10 000

1 000

0 0

0 0

0

0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0

0 0

0 0

0

0

0

0 0

0 0

0

0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0

0 0

0 0

0

0

0

0 0

0 0

0

0 0 0

0 349 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0

1 292 0

0 0

0

0

0

0 0

0 0

0

011130 018010 Önkormányza 013350 Az 082091 018030 önkormányzat Önkormányza 041233 tok és Közmővelıdés- 074031 Család- 011220 Adó, 053020 Támogatási önkormányzat i vagyonnal 083030 082044 tok és Hosszabb Rovatközösségi és és nıvédelmi vám- és Szennyezıdés célú való Egyéb kiadási Könyvtári társulások idıtartamú i hivatalok szám társadalmi egészségügyi jövedéki mente-sítési finanszírozási jogalkotó és gazdálkodással tevékenység szolgáltatások elszámolásai a közfoglalkozta részvétel gondozás igazgatás tevékenységek kapcsolatos mőveletek központi tás általános fejlesztése feladatok költségvetéssel igazgatási tevékenysége

Pomáz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Bevételek kormányzati funkciónként (e Ft)

56

2. melléklet

0 0 0

0 0 0 0

B4 B51

B51

B52 B52

B53 B54 B54

B55 B5

B61

B62

B62 B62 B62 B62

B62

B62 B62 B62 B62

Mőködési bevételek Immateriális javak értékesítése

ebbıl: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár

Ingatlanok értékesítése ebbıl: termıföld-eladás bevételei

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése ebbıl: privatizációból származó bevétel

Részesedések megszőnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrıl egyházi jogi személyektıl

egyéb civil szervezetektıl háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektıl egyéb külföldiektıl

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0 0 0

0 0

0

0

0 0

B410

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0 0 0

0 0

0

37 176 0

0

0

0

0

B410

0

B409

0

0 0

0

B409

0

0 0

0

B409

0

B410 B410

0

B409

Egyéb mőködési bevételek ebbıl: biztosító által fizetett kártérítés ebbıl: szerzıdésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz ebbıl: költségek visszatérítései

ebbıl: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség ebbıl: hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok értékesítési nyeresége ebbıl: hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kibocsátási nyeresége ebbıl: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége

Rovat megnevezése

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0

0 127 331

0 0 0

127 331 0

0

69 227 0

0

0

0 0

0

0

0

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0

0 0

0 0 0

0 0

0

1 816 0

0

0

0 0

0

0

0

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0

0 0

0 0 0

0 0

0

127 0

0

0

0 0

0

0

0

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0

0 0

0 0 0

0 0

0

340 0

0

0

0 0

0

0

0

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0

0 0

0 0 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0

0 0

0 0 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0

0 0

0 0 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0

0 0

0 0 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0

0 0

0 0 0

0 0

0

1 641 0

0

0

0 0

0

0

0

0

011130 018010 Önkormányza 013350 Az 082091 018030 önkormányzat Önkormányza 041233 tok és Közmővelıdés- 074031 Család- 011220 Adó, 053020 Támogatási önkormányzat i vagyonnal 083030 082044 tok és Hosszabb Rovatközösségi és és nıvédelmi vám- és Szennyezıdés célú való Egyéb kiadási Könyvtári társulások idıtartamú i hivatalok szám társadalmi egészségügyi jövedéki mente-sítési finanszírozási jogalkotó és gazdálkodással tevékenység szolgáltatások elszámolásai a közfoglalkozta részvétel gondozás igazgatás tevékenységek kapcsolatos mőveletek központi tás általános fejlesztése feladatok költségvetéssel igazgatási tevékenysége

Pomáz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Bevételek kormányzati funkciónként (e Ft)

57

2. melléklet

0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

B63 B63

B63 B63 B63

B63

B63 B63

B63 B63

B63

B6

B71

B72

B72 B72 B72 B72

B72

B72 B72 B72 B72

B72

B73 B73 B73 B73

B73

B73

B73

háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól

kormányok és nemzetközi szervezetektıl egyéb külföldiektıl

Egyéb mőködési célú átvett pénzeszközök

Mőködési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrıl egyházi jogi személyektıl

egyéb civil szervezetektıl háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektıl egyéb külföldiektıl Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl egyházi jogi személyektıl egyéb civil szervezetektıl háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

egyéb vállalkozásoktól

0

0

0

0

0 0 0 0

0

0 0

0 0

0

0 0 0

0

B62

Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl egyházi jogi személyektıl egyéb civil szervezetekbıl

Rovat megnevezése

0

0

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0 0 0

0 0

0

0

0

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0 0 0

0 0

0

0

0

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0 0 0

0 0

0

0

0

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0 0 0

0 0

0

0

0

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0 0 0

0 0

0

0

0

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0 0 0

0 0

0

0

0

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0 0 0

0 0

0

0

0

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0 0 0

0 0

0

0

0

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0 0 0

0 0

0

0

0

0

0 0 9 277 0

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0 0 0

0 0

0

011130 018010 Önkormányza 013350 Az 082091 018030 önkormányzat Önkormányza 041233 tok és Közmővelıdés- 074031 Család- 011220 Adó, 053020 Támogatási önkormányzat i vagyonnal 083030 082044 tok és Hosszabb Rovatközösségi és és nıvédelmi vám- és Szennyezıdés célú való Egyéb kiadási Könyvtári társulások idıtartamú i hivatalok szám társadalmi egészségügyi jövedéki mente-sítési finanszírozási jogalkotó és gazdálkodással tevékenység szolgáltatások elszámolásai a közfoglalkozta részvétel gondozás igazgatás tevékenységek kapcsolatos mőveletek központi tás általános fejlesztése feladatok költségvetéssel igazgatási tevékenysége

Pomáz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Bevételek kormányzati funkciónként (e Ft)

58

2. melléklet

0 0 0 0 0 0

B811 B8121 B8121

B8122 B8123 B8123

B8124

B812

B8131

B8131

B8132

B8132

B813

B814 B815 B816 B817 B818 B818

B81

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrıl Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebbıl: befektetési jegyek

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebbıl: kárpótlási jegyek

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

Belföldi értékpapírok bevételei Elızı év költségvetési maradványának igénybevétele MŐKÖDÉSRE Elızı év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Elızı év vállalkozási maradványának igénybevétele MŐKÖDÉSRE Elızı év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Maradvány igénybevétele

Államháztartáson belüli megelılegezések Államháztartáson belüli megelılegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei ebbıl: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése

Belföldi finanszírozás bevételei

624 811

0 0 624 811 0 0 0

0

0 0 0

0 0 0

0

B8113

ebbıl: pénzügyi vállalkozás

0

0

B8111

ebbıl: pénzügyi vállalkozás

0 0 0

B8113

B8111

költségvetési egyenleg MŐKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0 0

0

B7 B1-B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek

0

B8112

B73

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0 0 0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B73 B73 B73

Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektıl egyéb külföldiektıl

Rovat megnevezése

018030 Támogatási Rovatcélú szám finanszírozási mőveletek

Pomáz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Bevételek kormányzati funkciónként (e Ft)

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0

0

0

0

0

37 176 0 0

0 37 176

0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0

0

0

0

0

69 227 127 331 0

0 196 558

0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0

0

0

0

0

1 816 0 0

0 1 816

0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0

0

0

0

0

127 0 0

0 127

0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0

0

0

0

0

340 0 0

0 340

0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0

0

0

0

0

27 000 0 0

0 27 000

0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0

0

0

0

0

666 200 0 0

0 666 200

0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0

0

0

0

0

641 636 0 0

0 641 636

0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0

0

0

0

0

29 663 0 0

0 29 663

0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0

0

0

0

0

1 641 9 277 0

9 277 10 918

9 277

011130 018010 Önkormányza 013350 Az 082091 önkormányzat Önkormányza 041233 tok és Közmővelıdés- 074031 Család- 011220 Adó, 053020 083030 082044 tok és Hosszabb önkormányzat i vagyonnal közösségi és és nıvédelmi vám- és Szennyezıdés való Egyéb kiadási Könyvtári társulások idıtartamú i hivatalok társadalmi egészségügyi jövedéki mente-sítési elszámolásai a közfoglalkozta jogalkotó és gazdálkodással tevékenység szolgáltatások részvétel gondozás igazgatás tevékenységek kapcsolatos központi tás általános fejlesztése feladatok költségvetéssel igazgatási tevékenysége 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

59

2. melléklet

B821 B822 B823

B824

B824 B824 B824

B82

B83

B8

B1-B8

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

ebbıl: nemzetközi fejlesztési szervezetek ebbıl: más kormányok ebbıl: külföldi pénzintézetek

Külföldi finanszírozás bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Rovat megnevezése

624 811

624 811

0

0

0 0 0

0

0 0 0

018030 Támogatási Rovatcélú szám finanszírozási mőveletek

Pomáz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Bevételek kormányzati funkciónként (e Ft)

37 176

0

0

0

0 0 0

0

196 558

0

0

0

0 0 0

0

1 816

0

0

0

0 0 0

0

127

0

0

0

0 0 0

0

340

0

0

0

0 0 0

0

27 000

0

0

0

0 0 0

0

666 200

0

0

0

0 0 0

0

641 636

0

0

0

0 0 0

0

29 663

0

0

0

0 0 0

0

10 918

0

0

0

0 0 0

0

011130 018010 Önkormányza 013350 Az 082091 önkormányzat Önkormányza 041233 tok és Közmővelıdés- 074031 Család- 011220 Adó, 053020 083030 082044 tok és Hosszabb önkormányzat i vagyonnal közösségi és és nıvédelmi vám- és Szennyezıdés való Egyéb kiadási Könyvtári társulások idıtartamú i hivatalok társadalmi egészségügyi jövedéki mente-sítési elszámolásai a közfoglalkozta jogalkotó és gazdálkodással tevékenység szolgáltatások részvétel gondozás igazgatás tevékenységek kapcsolatos központi tás általános fejlesztése feladatok költségvetéssel igazgatási tevékenysége 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60

2. melléklet

elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktıl társulások és költségvetési szerveiktıl nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktıl térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktıl Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl központi költségvetési szervektıl

központi kezeléső elıirányzatoktól fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl központi költségvetési szervektıl

0

B16

B15 B15

0

0 0

B15

B15

0

B15

0 0 0 0 0

0 0

B15

B15 B15 B15 B15 B15

0

B14

0

0

0 0 0 0 0

0 0

0

0 0

0

0 0

B14 B14 B14 B14 B14

elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktıl társulások és költségvetési szerveiktıl nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktıl térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktıl 0 0

0 0

0 0

B14 B14 0 0 0

0

0

B14

0 0 0

0

0

0

B14

központi kezeléső elıirányzatoktól fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

0

0 0

0 0

B11 B12

Önkormányzatok mőködési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei

B14

0

0

B116

Helyi önkormányzatok kiegészítı támogatásai

0

0 0

0 0

0

0

0

B13

0

0

Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrıl központi költségvetési szervektıl

0

0

Helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása B111 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak B112 támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak B113 támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 Mőködési célú központosított elıirányzatok B115

Rovat megnevezése

0

0

0 0 0 0 0

0 0

0

0 0

0

0 0

0 0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0

0

0 0

0

0 0

0 0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0

0 0

0

0

0

066020 Város-, 074032 096010 Óvodai 096020 Iskolai Rovat- községgazdálk Ifjúságiintézményi intézményi szám odási egyéb egészségügyi étkeztetés étkeztetés szolgáltatások gondozás

Pomáz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Bevételek kormányzati funkciónként (e Ft)

107051 Szociális étkeztetés

0

0

0 0 0 0 0

0 0

0

0 0

0

0 0

0 0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0

0

0 0

0

0 0

0 0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0

0

0 0

0

0 0

0 0 0

0 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0

0

0 0

0

0 0

0 0 0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0

0

0 0

0

0 0

0 0 0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0 0

0

0 0

0

0 0

0 0 0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

102022 102030 Idısek, Idıskorúak, 104030 demens 104042 demens 107052 Házi Gyermekek betegek Gyermekjóléti betegek segítségnyújtás napközbeni nappali szolgáltatások átmeneti ellátása ellátása ellátása

0

0

0 0 0 0 0

0 0

0

0 0

0

0 0

0 0 0

0 0

0

0

0

0

0

0 641 636

19 806 12 348

134 984

235 282

239 216

ÖSSZESEN

61

2. melléklet

0

0 0 0 0 0 0

B16

B16 B16 B16

B16 B16

B16

B16

B1

B21

B22

B23

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktıl

társulások és költségvetési szerveiktıl nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktıl

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktıl Egyéb mőködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrıl Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B23

B23 B23 B23 B23 B23

B23

B23

B24 B24

B24

B24

B24 B24

B24 B24 B24

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktıl társulások és költségvetési szerveiktıl nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktıl

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktıl Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl központi költségvetési szervektıl központi kezeléső elıirányzatoktól fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatoktól

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktıl társulások és költségvetési szerveiktıl nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktıl

0

0 0

0

0

0

0

B23

0

0

0

0

0 0

0

0

0 0

B23

0 0

0 0 0

0

0

0

központi kezeléső elıirányzatoktól fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatoktól

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrıl központi költségvetési szervektıl

0

B16

0 0 0

0

B16

központi kezeléső elıirányzatoktól fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatoktól

Rovat megnevezése

0 0 0 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0

0

0 0

0 0 0

0

0

0

0 0 0 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

959 0

959

0

0 0

0 0 959

0

0

0

066020 Város-, 074032 096010 Óvodai 096020 Iskolai Rovat- községgazdálk Ifjúságiintézményi intézményi szám odási egyéb egészségügyi étkeztetés étkeztetés szolgáltatások gondozás

Pomáz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Bevételek kormányzati funkciónként (e Ft)

107051 Szociális étkeztetés

0 0 0 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0

0

0 0

0 0 0

0

0

0

0 0 0 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0

0

0 0

0 0 0

0

0

0

0 0 0 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0

0

0 0

0 0 0

0

0

0

0 0 0 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

1 495 0

1 495

0

0 0

0 0 1 495

0

0

0

0 0 0 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0

0

0 0

0 0 0

0

0

0

0 0 0 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0

0

0 0

0 0 0

0

0

0

102022 102030 Idısek, Idıskorúak, 104030 demens 104042 demens 107052 Házi Gyermekek betegek Gyermekjóléti betegek segítségnyújtás napközbeni nappali szolgáltatások átmeneti ellátása ellátása ellátása

0

0

0

0 0 0 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

700 753 0

59 117

0

0 0

27 000 0 32 117

ÖSSZESEN

62

2. melléklet

0 0

0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

B25 B25

B25 B25 B25

B25 B25

B25

B2 B311 B311

B311

B311

B312

B31 B32 B33 B34 B34 B34 B34

B34 B34 B34 B34

B34 B351

elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktıl társulások és költségvetési szerveiktıl

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktıl térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktıl Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülrıl Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl Magánszemélyek jövedelemadói ebbıl: személyi jövedelemadó ebbıl: magánszemély jogviszonyának megszőnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója ebbıl: termıföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó Társaságok jövedelemadói

Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók építményadó épület után fizetett idegenforgalmi adó magánszemélyek kommunális adója telekadó

luxusadó cégautóadó közmővezetékek adója öröklési és ajándékozási illeték

Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0

0 0 0

0

0

B25

0 0 0

0

0

0

0

B25

0

0

B25

0

0

B24

B24

központi kezeléső elıirányzatoktól fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl központi költségvetési szervektıl

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktıl

Rovat megnevezése

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0

0

0 0

0 0 0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0

0

0 0

0 0 0

0 0

0

0

0

0

0

066020 Város-, 074032 096010 Óvodai 096020 Iskolai Rovat- községgazdálk Ifjúságiintézményi intézményi szám odási egyéb egészségügyi étkeztetés étkeztetés szolgáltatások gondozás

Pomáz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Bevételek kormányzati funkciónként (e Ft)

107051 Szociális étkeztetés

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0

0

0 0

0 0 0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0

0

0 0

0 0 0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0

0

0 0

0 0 0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0

0

0 0

0 0 0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0

0

0 0

0 0 0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0 0 0

0

0 0

0 0 0

0 0

0

0

0

0

0

102022 102030 Idısek, Idıskorúak, 104030 demens 104042 demens 107052 Házi Gyermekek betegek Gyermekjóléti betegek segítségnyújtás napközbeni nappali szolgáltatások átmeneti ellátása ellátása ellátása

0

0

0

0 0 0

0

0 0

0 0 0

0 0

0

0

0

0

0

230 000 340 000

0 0 0 0

0 0 0 190 000 0 0 40 000

ÖSSZESEN

63

2. melléklet

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

B351

B352 B353

B354

B354

B354

B354 B354

B355 B355

B355

B355

B355 B355 B355

B355 B355

B355 B355

B355 B355

B355 B355

B355

B35 B36 B36 B36 B36 B36

Gépjármőadók

ebbıl: belföldi gépjármővek adójának a központi költségvetést megilletı része

ebbıl: belföldi gépjármővek adójának a helyi önkormányzatot megilletı része

ebbıl: külföldi gépjármővek adója ebbıl: gépjármő túlsúlydíj

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ebbıl: kulturális adó

ebbıl: baleseti adó ebbıl: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történı kötelezı befizetései ebbıl: környezetterhelési díj ebbıl: környezetvédelmi termékdíj ebbıl: bérfızési szeszadó

ebbıl: szerencsjáték szervezési díj ebbıl: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

ebbıl: talajterhelési díj ebbıl: vizkészletjárulék

ebbıl: állami vadászjegyek díja ebbıl: erdıvédelmi járulék

ebbıl: földvédelmi járulék ebbıl: halászati haszonbérleti díj ebbıl: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseibıl befolyt bevételek Termékek és szolgáltatások adói cégnyílvántartás bevételei eljárási illetékek igazgatási szolgáltatási díjak felügyeleti díjak ebrendészeti hozzájárulás

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

B351

ebbıl: állandó jeleggel végzett iparőzési tevékenység után fizetett helyi iparőzési adó ebbıl: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparőzési adó Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelı adók

Rovat megnevezése

0 0 0 0 0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0 0

0

0

0 0 0 0 0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0 0

0

0

0 0 0 0 0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0 0

0

0

066020 Város-, 074032 096010 Óvodai 096020 Iskolai Rovat- községgazdálk Ifjúságiintézményi intézményi szám odási egyéb egészségügyi étkeztetés étkeztetés szolgáltatások gondozás

Pomáz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Bevételek kormányzati funkciónként (e Ft)

107051 Szociális étkeztetés

0 0 0 0 0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0 0

0

0

0 0 0 0 0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0 0

0

0

0 0 0 0 0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0 0

0

0

0 0 0 0 0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0 0

0

0

0 0 0 0 0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0 0

0

0

0 0 0 0 0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0 0

0

0

102022 102030 Idısek, Idıskorúak, 104030 demens 104042 demens 107052 Házi Gyermekek betegek Gyermekjóléti betegek segítségnyújtás napközbeni nappali szolgáltatások átmeneti ellátása ellátása ellátása

425 200 0 0 0 0 0

0

0 0

0 0

40 000 0

0 1 200

0 0 0

0

0

41 200 0

0 0

44 000

0

44 000

0 0

0

340 000

ÖSSZESEN

64

2. melléklet

0 0 0 0 0 0

B402 B402

B402

B403 B403 B404 B404

B404

B404

Szolgáltatások ellenértéke ebbıl:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel ebbıl: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj Közvetített szolgáltatások értéke ebbıl: államháztartáson belül Tulajdonosi bevételek ebbıl: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel ebbıl: önkormányzati vagyon üzemeltetésébıl, koncesszióból származó bevétel ebbıl: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel

0

B404

B405 B406 B407 B408 B408

B408 B408 B409

Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek ebbıl: államháztartáson belül

ebbıl: befektetési jegyek kamatbevételei ebbıl: fedezeti ügyletek kamatbevételei Egyéb pénzügyi mőveletek bevételei

0 0 0

0 0 0 0 0

0

B404

0

0 0

ebbıl: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék ebbıl: egyéb részesedések után kapott osztalék

B404

0

B3 B401

Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke

ebbıl: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék

0 0

B36

0 0 0

18 866 5 094 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0

0 0

0 0

0

0

0

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

B36

0 0

0 0

0 0

0 0

B36 B36

0

B36 B36

0

B36

mőemlékvédelmi bírság építésügyi bírság szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megilletı része egyéb bírság

mezıgazdasági termelést érintı idıjárási és más természeti kockázatok kezelésérıl szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás környezetvédelmi bírság természetvédelmi bírság

Rovat megnevezése

0 0 0

21 734 5 922 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0

0 0

0 0

0

0

0

0 0

0 0

0

0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0

0 0

0 0

0

0

0

0 0

0 0

0

066020 Város-, 074032 096010 Óvodai 096020 Iskolai Rovat- községgazdálk Ifjúságiintézményi intézményi szám odási egyéb egészségügyi étkeztetés étkeztetés szolgáltatások gondozás

Pomáz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Bevételek kormányzati funkciónként (e Ft)

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0

0 0

0 0

0

0

0

0 0

0 0

0

0 0 0

5 948 1 605 0 0 0

107051 Szociális étkeztetés

0 0 0

11 338 889 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0

0 0

0 0

0

0

0

0 0

0 0

0

0 0 0

3 714 126 0 50 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0

0 0

0 0

0

0

0

0 0

0 0

0

0 0 0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0

0 0

0 0

0

0

0

0 0

0 0

0

0 0 0

548 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0

0 0

0 0

0

0

0

0 0

0 0

0

0 0 0

3 901 729 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0

0 0

0 0

0

0

0

0 0

0 0

0

102022 102030 Idısek, Idıskorúak, 104030 demens 104042 demens 107052 Házi Gyermekek betegek Gyermekjóléti betegek segítségnyújtás napközbeni nappali szolgáltatások átmeneti ellátása ellátása ellátása

1 000

0 0

0 0

0

0 0 0

66 049 49 789 0 88 0

0

0

0

0

0

29 250 23 850 0 0

0

45 615 37 808

666 200 0

11 000

10 000

ÖSSZESEN

65

2. melléklet

0 0 0

0 0 0 0

B4 B51

B51

B52 B52

B53 B54 B54

B55 B5

B61

B62

B62 B62 B62 B62

B62

B62 B62 B62 B62

Mőködési bevételek Immateriális javak értékesítése

ebbıl: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár

Ingatlanok értékesítése ebbıl: termıföld-eladás bevételei

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése ebbıl: privatizációból származó bevétel

Részesedések megszőnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrıl egyházi jogi személyektıl

egyéb civil szervezetektıl háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektıl egyéb külföldiektıl

0 0 0 0

0 0

0

0 0 0 0

0

0 0 0

0 0

0

23 960 0

0

0 0

0

0 0 0 0

0 0 0

0 0

0

0 0

0

B410

0

0 0

0

0

0

B409

0

B410

0

B409

0

0 0

0

B409

0

B410 B410

0

B409

Egyéb mőködési bevételek ebbıl: biztosító által fizetett kártérítés ebbıl: szerzıdésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz ebbıl: költségek visszatérítései

ebbıl: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség ebbıl: hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok értékesítési nyeresége ebbıl: hitelviszonyt megtestesítı értékpapírok kibocsátási nyeresége ebbıl: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége

Rovat megnevezése

0 0

0 0

0

0 0 0 0

0

0

0 0

0 0 0

0 0

0

27 656 0

0

0

0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0 0 0 0

0

0

0 0

0 0 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0

0

066020 Város-, 074032 096010 Óvodai 096020 Iskolai Rovat- községgazdálk Ifjúságiintézményi intézményi szám odási egyéb egészségügyi étkeztetés étkeztetés szolgáltatások gondozás

Pomáz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Bevételek kormányzati funkciónként (e Ft)

0

0

0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0 0 0 0

0

0

0 0

0 0 0

0 0

0

7 553 0

107051 Szociális étkeztetés

0 0

0 0

0

0 0 0 0

0

0

0 0

0 0 0

0 0

0

12 227 0

0

0

0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0 0 0 0

0

0

0 0

0 0 0

0 0

0

3 890 0

0

0

0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0 0 0 0

0

0

0 0

0 0 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0 0 0 0

0

0

0

0 0

0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0

0 0 0 0

0

0

0 0

0 0 0

0

4 630 0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

548 0

0

0

0 0

0

0

0

0

102022 102030 Idısek, Idıskorúak, 104030 demens 104042 demens 107052 Házi Gyermekek betegek Gyermekjóléti betegek segítségnyújtás napközbeni nappali szolgáltatások átmeneti ellátása ellátása ellátása

0

0

0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0 0 0 0

0

0

127 331

0 0

127 331 0 0 0

0

165 657 0

ÖSSZESEN

66

2. melléklet

0 0 0 0 0

B63 B63

B63 B63 B63

B63

B63 B63

B63 B63

B63

háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól

kormányok és nemzetközi szervezetektıl egyéb külföldiektıl

Egyéb mőködési célú átvett pénzeszközök

0 0

0 0

B71

B72

B72 B72 B72 B72

B72

egyéb civil szervezetektıl háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

0 0 0

0 0 0 0 0 0 600 0

B72

B73 B73 B73 B73

B73

B73

B73

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

egyéb vállalkozásoktól

0

0

0

0

0

B72 B72 B72 B72

egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektıl egyéb külföldiektıl Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl egyházi jogi személyektıl egyéb civil szervezetektıl háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól

0

0

0

0 0 0 0

0

0

0

0 0

0

0

B6

Mőködési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrıl egyházi jogi személyektıl

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0 0 0 0 0

0

0 0

0

0

B62

Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl egyházi jogi személyektıl egyéb civil szervezetekbıl

Rovat megnevezése

0

0

0

0 0 0 0

0

0

0 0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0

0

0

0 0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0 0 0 0 0

0

066020 Város-, 074032 096010 Óvodai 096020 Iskolai Rovat- községgazdálk Ifjúságiintézményi intézményi szám odási egyéb egészségügyi étkeztetés étkeztetés szolgáltatások gondozás

Pomáz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Bevételek kormányzati funkciónként (e Ft)

107051 Szociális étkeztetés

0

0

0

0 0 0 0

0

0

0 0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0

0

0

0 0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0

0

0

0 0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0

0

0

0 0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0

0 0 0 0 0

0

0 0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0 0 0 0 0

0

0

0 0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0 0 0 0 0

0

102022 102030 Idısek, Idıskorúak, 104030 demens 104042 demens 107052 Házi Gyermekek betegek Gyermekjóléti betegek segítségnyújtás napközbeni nappali szolgáltatások átmeneti ellátása ellátása ellátása

ÖSSZESEN 0

0

0

0 0 9 877 0

0

0

0 0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0 0 0 0 0

0

67

2. melléklet

0 0

0 0 0 0 0

B8124

B812

B8131

B8131

B8132

B8132

B813

B814 B815 B816 B817 B818 B818

B81

Belföldi értékpapírok bevételei Elızı év költségvetési maradványának igénybevétele MŐKÖDÉSRE Elızı év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Elızı év vállalkozási maradványának igénybevétele MŐKÖDÉSRE Elızı év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Maradvány igénybevétele

Államháztartáson belüli megelılegezések Államháztartáson belüli megelılegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei ebbıl: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése

Belföldi finanszírozás bevételei

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0

0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0

0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

0 0 0

0 0

0

0

0

0

1 495 0 0

B8122 B8123 B8123

0 0

0

0

0

0

3 890 0 0

0 1 495

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebbıl: kárpótlási jegyek

0 0

0

0

0

0

12 227 0 0

0 3 890

B811 B8121 B8121

0

0

0

0

7 553 0 0

0 12 227

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrıl Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebbıl: befektetési jegyek

0

0

0

0

959 0 0

0 7 553

0

0 0 0

B8113

0

0

0

27 656 0 0

0 959

0

0 0 0

ebbıl: pénzügyi vállalkozás

0

23 960 0 0

0 27 656

0

0 0 0

0

B8111

ebbıl: pénzügyi vállalkozás

0 600 0

0 23 960

0

0 0 0

B8113

B8111

költségvetési egyenleg MŐKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

600 600

0

0 0 0

0

B7 B1-B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek

0

600

0 0 0

B8112

B73

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0 0 0

0 0 0

107051 Szociális étkeztetés

0 0 0

0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0

0

0

0

0

4 630 0 0

0 4 630

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0

0

0

0

0

548 0 0

0 548

0

0 0 0

102022 102030 Idısek, Idıskorúak, 104030 demens 104042 demens 107052 Házi Gyermekek betegek Gyermekjóléti betegek segítségnyújtás napközbeni nappali szolgáltatások átmeneti ellátása ellátása ellátása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B73 B73 B73

Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektıl egyéb külföldiektıl

Rovat megnevezése

066020 Város-, 074032 096010 Óvodai 096020 Iskolai Rovat- községgazdálk Ifjúságiintézményi intézményi szám odási egyéb egészségügyi étkeztetés étkeztetés szolgáltatások gondozás

Pomáz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Bevételek kormányzati funkciónként (e Ft)

9 877

0 0 0

0 0 624 811

0 0 0 624 811 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0

0

0

0

0

0

1 557 744 137 208 0

9 877 1 694 952

ÖSSZESEN

68

2. melléklet

B821 B822 B823

B824

B824

B824 B824

B82

B83

B8

B1-B8

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

ebbıl: nemzetközi fejlesztési szervezetek

ebbıl: más kormányok ebbıl: külföldi pénzintézetek

Külföldi finanszírozás bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Rovat megnevezése

0 600

0

0

0 0

0

0

0 0 0

0 23 960

0

0

0 0

0

0

0 0 0

0 27 656

0

0

0 0

0

0

0 0 0

0 959

0

0

0 0

0

0

0 0 0

066020 Város-, 074032 096010 Óvodai 096020 Iskolai Rovat- községgazdálk Ifjúságiintézményi intézményi szám odási egyéb egészségügyi étkeztetés étkeztetés szolgáltatások gondozás

Pomáz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Bevételek kormányzati funkciónként (e Ft)

0

0

0 0

0

0

0 0 0

0 7 553

107051 Szociális étkeztetés

0 12 227

0

0

0 0

0

0

0 0 0

0 3 890

0

0

0 0

0

0

0 0 0

0 1 495

0

0

0 0

0

0

0 0 0

0 4 630

0

0 0 548

0

0 0

0

0

0 0 0

0 0 0

0

0

0 0 0

102022 102030 Idısek, Idıskorúak, 104030 demens 104042 demens 107052 Házi Gyermekek betegek Gyermekjóléti betegek segítségnyújtás napközbeni nappali szolgáltatások átmeneti ellátása ellátása ellátása

0

0 0 0

0

0

0 0 0

624 811 2 319 763

ÖSSZESEN

69

2. melléklet

3. melléklet

Pomáz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Előirányzat felhasználási terv (e Ft)

Rovat megnevezése

Rovatszám

JANUÁR

FEBRUÁR

MÁRCIUS

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

JÚLIUS

AUGUSZTUS

OKTÓBER

SZEPTEMBER

NOVEMBER

MINDÖSSZESEN

DECEMBER

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

35 226

35 227

35 227

35 227

35 227

35 227

35 228

35 228

35 228

35 230

35 231

35 234

422 740

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

461

461

461

461

461

203

204

205

461

461

461

465

4 765

Végkielégítés

K1105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

817

1 482

0

0

309

0

236

793

1 510

0

0

5 147

Béren kívüli juttatások

K1107

442

442

442

442

442

442

444

444

443

444

444

444

5 315

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

758

758

758

758

759

759

760

761

761

761

760

759

9 112

Egyéb költségtérítések

K1110

890

890

2 087

1 294

1 296

1 295

1 294

1 294

1 295

1 295

1 297

1 308

15 535

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szociális támogatások

K1112

12

12

13

12

13

12

12

13

12

13

13

13

150

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

418

418

418

418

419

419

419

419

419

418

418

421

5 024

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

38 207

39 025

40 888

38 612

38 617

38 666

38 361

38 600

39 412

40 132

38 624

38 644

467 788

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

2 471

2 471

2 471

2 471

2 471

2 471

2 471

2 471

2 471

2 471

2 475

2 473

29 658

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

335

335

335

339

345

280

280

345

345

345

345

349

3 978

Egyéb külső személyi juttatások

K123

167

167

167

167

167

79

79

167

167

168

168

166

1 829

Külső személyi juttatások

K12

2 973

2 973

2 973

2 977

2 983

2 830

2 830

2 983

2 983

2 984

2 988

2 988

35 465

Személyi juttatások

K1

41 180

41 998

43 861

41 589

41 600

41 496

41 191

41 583

42 395

43 116

41 612

41 632

503 253

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

10 360

10 360

10 360

10 360

10 360

10 360

10 360

10 355

10 351

10 362

10 361

10 357

124 306

Szakmai anyagok beszerzése

K311

175

175

175

173

172

176

178

178

175

173

177

172

2 099

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 438

2 424

950

950

950

950

895

935

948

952

949

2 404

15 745

Árubeszerzés

K313

Készletbeszerzés

K31

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

122

122

122

122

122

123

123

124

124

126

127

132

1 489

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

1 145

1 145

1 145

1 145

1 145

1 145

1 151

1 150

1 149

1 149

1 148

1 150

13 767

Kommunikációs szolgáltatások

K32

1 267

1 267

1 267

1 267

1 267

1 268

1 274

1 274

1 273

1 275

1 275

1 282

15 256

Közüzemi díjak

K331

8 860

8 877

8 859

8 730

7 534

7 136

7 135

7 137

8 210

8 656

8 825

8 864

98 823

Vásárolt élelmezés

K332

8 234

8 234

8 234

8 234

8 234

8 234

8 234

8 234

8 234

8 235

8 235

8 235

98 811

Bérleti és lízing díjak

K333

426

426

426

421

424

426

427

427

428

427

430

434

5 122

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

2 732

2 732

2 732

2 732

2 732

2 716

2 658

2 791

2 769

2 733

2 733

2 754

32 814

Közvetített szolgáltatások

K335

2 437

2 437

2 437

2 437

2 437

2 437

2 437

2 437

2 437

2 437

2 440

2 440

29 250

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

911

911

911

911

911

911

911

911

911

911

911

915

10 936

Egyéb szolgáltatások

K337

7 626

7 626

7 626

7 626

7 626

7 626

7 626

7 626

7 636

7 636

7 636

7 648

91 564

Szolgáltatási kiadások

K33

31 226

31 243

31 225

31 091

29 898

29 486

29 428

29 563

30 625

31 035

31 210

31 290

367 320

Kiküldetések kiadásai

K341

1

1

7

7

2

2

2

2

7

7

2

2

42

Reklám- és propagandakiadások

K342

1 575

1 575

1 575

1 575

1 575

1 575

1 575

1 575

1 577

1 578

1 577

1 576

18 908

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

1 576

1 576

1 582

1 582

1 577

1 577

1 577

1 577

1 584

1 585

1 579

1 578

18 950

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

8 958

8 960

8 960

8 955

8 955

8 955

8 955

8 955

8 955

8 954

8 957

8 959

107 478

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

354

341

450

331

311

429

313

314

429

300

311

448

Kamatkiadások

K353

4 250

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

216

215

215

214

214

214

215

214

218

218

215

217

2 585

2 829

2 814

1 340

1 337

1 336

1 340

1 288

1 327

1 341

1 343

1 341

2 793

20 429

4 250 0

0

0

4 250 0

0

0

4 250 0

0

0

4 331 17 000

0

0

0

1

3. melléklet

Pomáz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Előirányzat felhasználási terv (e Ft)

Rovat megnevezése

Rovatszám

JANUÁR

FEBRUÁR

MÁRCIUS

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

JÚLIUS

AUGUSZTUS

OKTÓBER

SZEPTEMBER

NOVEMBER

MINDÖSSZESEN

DECEMBER

Egyéb dologi kiadások

K355

1 943

1 943

1 944

1 943

1 951

1 952

1 948

1 951

1 947

1 960

1 957

1 948

23 387

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

12 702

12 690

12 806

12 674

12 661

12 788

12 659

12 664

12 781

12 658

12 669

12 805

152 557

Dologi kiadások

K3

49 600

49 590

48 220

47 951

46 739

46 459

46 226

46 405

47 604

47 896

48 074

49 748

574 512

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Családi támogatások

K42

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

2 100

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

0

0

0

800

0

0

840

0

0

1 640

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

346

346

346

346

346

346

346

346

347

347

347

347

4 156

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

478

478

478

478

478

478

478

479

480

480

480

480

5 745

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1 256

1 256

1 256

1 256

1 256

1 256

1 256

1 256

1 256

1 256

1 253

1 254

15 067

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

2 255

2 255

2 255

2 255

2 255

2 255

3 055

2 256

2 258

3 098

2 255

2 256

28 708

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Elvonások és befizetések

K502

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K503

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K504

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K505

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K506

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

249

246

2 995

K507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K508

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

2 912

2 912

2 912

2 912

2 912

2 912

2 912

2 912

2 912

2 912

2 912

2 921

34 953

Tartalékok-általános

K512

0

0

0

0

0

0

40 000

0

0

0

0

53 806

93 806

Tartalékok-cél

K512

Egyéb működési célú kiadások

K5

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Működési költségvetés előirányzat csoport

0

59 290

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 290

3 162

62 452

3 162

3 162

3 162

3 162

43 162

3 162

3 162

3 162

3 161

56 973

191 044

106 557

166 655

107 858

105 317

104 116

103 732

143 994

103 761

105 770

107 634

105 463

160 966

1 421 823

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

897

897

897

897

897

897

897

897

897

897

894

895

10 759

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

14 495

14 495

14 495

14 495

14 495

14 495

14 495

14 495

14 495

14 495

14 494

14 493

173 937

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

315

315

3 790

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

4 241

4 241

4 241

4 241

4 241

4 241

4 241

4 241

4 241

4 241

4 241

4 241

50 892

Beruházások

K6

19 949

19 949

19 949

19 949

19 949

19 949

19 949

19 949

19 949

19 949

19 944

19 944

239 378

Ingatlanok felújítása

K71

2 106

2 106

2 106

2 106

2 106

2 106

2 106

2 106

2 106

2 106

2 108

2 108

25 276

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

569

569

569

569

569

569

569

569

569

567

568

568

6 824

Felújítások

K7

2 675

2 675

2 675

2 675

2 675

2 675

2 675

2 675

2 675

2 673

2 676

2 676

32 100

2

3. melléklet

Pomáz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Előirányzat felhasználási terv (e Ft)

Rovat megnevezése Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Rovatszám

JANUÁR

FEBRUÁR

MÁRCIUS

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

JÚLIUS

AUGUSZTUS

OKTÓBER

SZEPTEMBER

NOVEMBER

MINDÖSSZESEN

DECEMBER

K81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

136

136

136

136

136

136

136

136

139

138

138

138

1 641

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

136

136

136

136

136

136

136

136

139

138

138

138

1 641

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

22 760

22 760

22 760

22 760

22 760

22 760

22 760

22 760

22 763

22 760

22 758

22 758

273 119

Költségvetési kiadások

K1-K8

129 317

189 415

130 618

128 077

126 876

126 492

166 754

126 521

128 533

130 394

128 221

183 724

1 694 942

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

52 745

53 237

54 655

52 653

51 284

51 383

51 286

51 681

52 823

53 770

53 233

46 061

624 811

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K9 Rovat megnevezése

Rovat száma

52 745

53 237

54 655

52 653

51 284

51 383

51 286

51 681

52 823

53 770

53 233

46 061

624 811

182 062

242 652

185 273

180 730

178 160

177 875

218 040

178 202

181 356

184 164

181 454

229 785

2 319 753

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

19 934

19 934

19 934

19 934

19 934

19 934

19 934

19 934

19 934

19 934

19 934

19 942

239 216

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

19 607

19 607

19 607

19 607

19 607

19 607

19 607

19 607

19 607

19 607

19 607

19 605

235 282

3

3. melléklet

Pomáz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Előirányzat felhasználási terv (e Ft)

Rovat megnevezése

Rovatszám

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113

JANUÁR

FEBRUÁR

MÁRCIUS

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

JÚLIUS

AUGUSZTUS

OKTÓBER

SZEPTEMBER

NOVEMBER

MINDÖSSZESEN

DECEMBER

11 249

11 249

11 249

11 249

11 249

11 249

11 249

11 249

11 249

11 249

11 249

11 245

134 984

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1 650

1 650

1 650

1 650

1 650

1 650

1 650

1 650

1 650

1 650

1 650

1 656

19 806

Működési célú központosított előirányzatok

B115

1 029

1 029

1 029

1 029

1 029

1 029

1 029

1 029

1 029

1 029

1 029

1 029

12 348

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

53 469

53 469

53 469

53 469

53 469

53 469

53 469

53 469

53 469

53 469

53 469

53 477

641 636

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

4 926

4 926

4 926

4 927

4 926

4 927

4 926

4 926

4 927

4 926

4 927

4 927

59 117

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

58 395

58 395

58 395

58 396

58 395

58 396

58 395

58 395

58 396

58 395

58 396

58 404

700 753

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

0

5 000

105 000

5 000

0

0

0

40 000

70 000

5 000

0

0

230 000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

0

0

30 000

125 000

25 000

0

0

0

40 000

55 000

65 000

340 000

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gépjárműadók

B354

3 000

7 000

10 000

3 000

0

0

0

3 000

13 000

5 000

0

0

44 000

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

3 433

3 433

3 433

3 433

3 433

3 433

3 433

3 433

3 433

3 433

3 433

3 437

41 200

Termékek és szolgáltatások adói

B35

6 433

10 433

13 433

36 433

128 433

28 433

3 433

6 433

16 433

48 433

58 433

68 437

425 200

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

916

916

916

916

916

916

916

916

916

916

916

924

11 000

Közhatalmi bevételek

B3

7 349

16 349

119 349

42 349

129 349

29 349

4 349

47 349

87 349

54 349

59 349

69 361

666 200

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

3 740

3 737

3 738

3 768

3 819

3 800

3 772

3 796

3 783

3 842

3 900

3 920

45 615

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

2 437

2 437

2 437

2 437

2 437

2 437

2 437

2 437

2 437

2 437

2 439

2 441

29 250

Tulajdonosi bevételek

B404

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ellátási díjak

B405

5 507

5 507

5 507

5 517

5 517

5 297

4 887

4 987

5 767

5 537

5 537

6 482

66 049

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

10 079

18 983

1 181

1 177

1 184

4 152

4 151

4 150

1 185

1 186

1 182

1 179

49 789

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamatbevételek

B408

2

2

16

2

2

16

2

2

19

3

3

19

88

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési bevételek

B410

Működési bevételek

B4

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 765

30 666

12 879

12 901

12 959

15 702

15 249

15 372

13 191

13 005

13 061

14 041

190 791

B61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

3. melléklet

Pomáz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Előirányzat felhasználási terv (e Ft)

Rovat megnevezése Működési célú átvett pénzeszközök

Rovatszám B6

Működési költségvetés előirányzat csoport

JANUÁR

FEBRUÁR

MÁRCIUS

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

JÚLIUS

AUGUSZTUS

OKTÓBER

SZEPTEMBER

NOVEMBER

MINDÖSSZESEN

DECEMBER

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87 509

105 410

190 623

113 646

200 703

103 447

77 993

121 116

158 936

125 749

130 806

141 806

1 557 744

B21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

42 437

84 894

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

127 331

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 437

84 894

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

127 331

B71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

823

823

823

823

823

823

823

823

823

823

823

824

9 877

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

823

823

823

823

823

823

823

823

823

823

823

824

9 877

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek

B1-B7

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

43 260

85 717

823

823

823

823

823

823

823

823

823

824

137 208

130 769

191 127

191 446

114 469

201 526

104 270

78 816

121 939

159 759

126 572

131 629

142 630

1 694 952

87 509

105 410

190 623

113 646

200 703

103 447

77 993

121 116

158 936

125 749

130 806

141 806

1 557 744

43 260

85 717

823

823

823

823

823

823

823

823

823

824

137 208

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

3. melléklet

Pomáz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Előirányzat felhasználási terv (e Ft)

Rovat megnevezése

Rovatszám

JANUÁR

FEBRUÁR

MÁRCIUS

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

JÚLIUS

AUGUSZTUS

OKTÓBER

SZEPTEMBER

NOVEMBER

MINDÖSSZESEN

DECEMBER

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

52 745

53 237

54 655

52 653

51 284

51 383

51 286

51 681

52 823

53 770

53 233

46 061

624 811

Betétek megszüntetése

B817

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

52 745

53 237

54 655

52 653

51 284

51 383

51 286

51 681

52 823

53 770

53 233

46 061

624 811

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

52 745

53 237

54 655

52 653

51 284

51 383

51 286

51 681

52 823

53 770

53 233

46 061

624 811

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B1-B8

183 514

244 364

246 101

167 122

252 810

155 653

130 102

173 620

212 582

180 342

184 862

188 691

2 319 763

6

3. melléklet

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 2014. évi költségvetése Előirányzat felhasználási terv (e Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám JANUÁR

FEBRUÁR

MÁRCIUS

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

JÚLIUS

AUGUSZTUS

OKTÓBER

SZEPTEMBER

NOVEMBER

MINDÖSSZESEN

DECEMBER

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

Normatív jutalmak

K1102

Céljuttatás, projektprémium

K1103

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

Végkielégítés

K1105

Jubileumi jutalom

K1106

Béren kívüli juttatások

K1107

Ruházati költségtérítés

K1108

Közlekedési költségtérítés

K1109

92

92

92

92

92

92

92

92

92

92

92

90

1 102

Egyéb költségtérítések

K1110

83

83

636

267

267

267

267

267

267

267

267

270

3 208

Lakhatási támogatások

K1111

0

Szociális támogatások

K1112

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

Egyéb külső személyi juttatások

K123

Külső személyi juttatások

K12

88

88

88

88

88

0

0

88

88

88

88

86

878

Személyi juttatások

K1

16 957

17 774

18 992

17 141

17 141

17 104

16 795

17 119

17 934

17 141

17 141

17 146

208 385

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

4 592

4 592

4 592

4 592

4 592

4 592

4 592

4 592

4 591

4 591

4 590

4 590

55 098

Szakmai anyagok beszerzése

K311

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

67

837

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

122

122

122

122

122

122

122

122

122

122

122

125

1 467

Árubeszerzés

K313

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

79

959

Készletbeszerzés

K31

272

272

272

272

272

272

272

272

272

272

272

271

3 263

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

35

365

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

72

73

865

Kommunikációs szolgáltatások

K32

Közüzemi díjak

K331

Vásárolt élelmezés

K332

Bérleti és lízing díjak

16 436

16 436

16 436

16 436

16 436

16 436

16 436

16 436

16 436

16 436

16 436

16 439

197 235 0 0

258

258

258

258

258

258

258

258

261

2 325 0

817

1 482

309

236

793

3 637 0 0

16 869

17 686

18 904

17 053

17 053

17 104

16 795

17 031

17 846

17 053

17 053

17 060

207 507 0 0

88

88

88

88

88

88

88

88

88

86

878

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

108

1 230

1 439

1 439

1 439

1 439

500

500

500

500

1 439

1 439

1 439

1 435

13 508

K333

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

76

80

916

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

219

219

219

219

219

219

219

219

219

219

219

221

2 630

Közvetített szolgáltatások

K335

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

104

1 248

Egyéb szolgáltatások

K337

347

347

347

347

347

347

347

347

347

347

347

344

4 161

Szolgáltatási kiadások

K33

2 185

2 185

2 185

2 185

1 246

1 246

1 246

1 246

2 185

2 185

2 185

2 184

22 463

Kiküldetések kiadásai

K341

Reklám- és propagandakiadások

K342

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

Kamatkiadások

K353

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

Egyéb dologi kiadások

K355

362

362

362

362

362

362

362

362

362

362

362

357

4 339

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

961

961

967

961

961

967

961

961

967

961

961

966

11 555

Dologi kiadások

K3

3 520

3 520

3 526

3 520

2 581

2 587

2 581

2 581

3 526

3 520

3 520

3 529

38 511

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

Családi támogatások

K42

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

599

599

599

599

599

599

599

599

599

599

599

603

7 192

6

24

0 6

6

6

0

3. melléklet

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 2014. évi költségvetése Előirányzat felhasználási terv (e Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám JANUÁR

FEBRUÁR

MÁRCIUS

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

JÚLIUS

AUGUSZTUS

OKTÓBER

SZEPTEMBER

NOVEMBER

MINDÖSSZESEN

DECEMBER

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

Elvonások és befizetések

K502

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés K503 államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson K504 belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése K505 államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

0

0 0 0

K506

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés K507 államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson K508 kívülre

0 0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

Kamattámogatások

K510

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

0

Tartalékok-általános

K512

0

Tartalékok-cél

K512

Egyéb működési célú kiadások

K5

Működési költségvetés előirányzat csoport

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 069

25 886

27 110

25 253

24 314

24 283

23 968

24 292

26 051

25 252

25 251

25 265

301 994

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

Részesedések beszerzése

K65

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

Beruházások

K6

Ingatlanok felújítása

K71

0

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

Felújítások

K7

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K81

0

K84

0

K85

0

K86

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

K83

K87

0

0

K82

Lakástámogatás

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. melléklet

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 2014. évi költségvetése Előirányzat felhasználási terv (e Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám JANUÁR

FEBRUÁR

MÁRCIUS

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

JÚLIUS

AUGUSZTUS

OKTÓBER

SZEPTEMBER

NOVEMBER

MINDÖSSZESEN

DECEMBER

Költségvetési kiadások

K1-K8

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

KIADÁSOK ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

K1-K9 Rovat száma B111

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Rovat megnevezése

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

25 069

25 886

27 110

25 253

24 314

24 283

23 968

24 292

26 051

25 252

25 251

25 265

301 994 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 069

25 886

27 110

25 253

24 314

24 283

23 968

24 292

26 051

25 252

25 251

25 265

301 994 0 0 0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

B13

0

B14

0

B15

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

Vagyoni tipusú adók

B34

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. melléklet

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 2014. évi költségvetése Előirányzat felhasználási terv (e Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám JANUÁR

FEBRUÁR

MÁRCIUS

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

JÚLIUS

AUGUSZTUS

OKTÓBER

SZEPTEMBER

NOVEMBER

MINDÖSSZESEN

DECEMBER

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

Fogyasztási adók

B352

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

Gépjárműadók

B354

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

Tulajdonosi bevételek

B404

Ellátási díjak

B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

Kamatbevételek

B408

0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

Egyéb működési bevételek

B410

Működési bevételek

B4

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési költségvetés előirányzat csoport

0 0 0

0 90

90

90

100

100

80

70

70

150

120

120

120

1 200

0 90

90

90

100

100

80

70

70

150

120

120

120

1 200 0

B62 B63

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

B61

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90

90

90

100

100

80

70

70

150

120

120

120

1 200

B21

0

B22

0

B23

0

B24

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

Immateriális javak értékesítése

B51

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

Részesedések értékesítése

B54

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport B1-B7

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI B8111

0

0 0

B72 B73

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

0

B71

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Költségvetési bevételek

0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

90

90

90

100

100

80

70

70

150

120

120

120

1 200

90

90

90

100

100

80

70

70

150

120

120

120

1 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

3. melléklet

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 2014. évi költségvetése Előirányzat felhasználási terv (e Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám JANUÁR

FEBRUÁR

MÁRCIUS

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

JÚLIUS

AUGUSZTUS

OKTÓBER

SZEPTEMBER

NOVEMBER

MINDÖSSZESEN

DECEMBER

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

Betétek megszüntetése

B817

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

24 980

25 797

27 023

25 384

24 283

24 283

23 899

24 294

26 084

25 184

26 184

23 399

300 794

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B1-B8

25 070

25 887

27 113

25 484

24 383

24 363

23 969

24 364

26 234

25 304

26 304

23 519

301 994

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

24 980

24 980

25 797

25 797

27 023

27 023

25 384

25 384

24 283

24 283

24 283

24 283

23 899

23 899

24 294

24 294

26 084

26 084

25 184

25 184

26 184

26 184

23 399

23 399

300 794

300 794

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

3. melléklet

Pomázi Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetése Előirányzat felhasználási terv (e Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám JANUÁR

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

Normatív jutalmak

K1102

Céljuttatás, projektprémium

K1103

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

Végkielégítés

K1105

Jubileumi jutalom

K1106

Béren kívüli juttatások

K1107

Ruházati költségtérítés

K1108

Közlekedési költségtérítés

FEBRUÁR 8 922

MÁRCIUS 8 923

ÁPRILIS 8 923

MÁJUS 8 923

JÚNIUS 8 923

JÚLIUS 8 923

AUGUSZTUS 8 923

OKTÓBER

SZEPTEMBER

8 923

8 923

NOVEMBER 8 923

MINDÖSSZESEN

DECEMBER 8 923

8 923

107 075 0 0

83

83

83

83

83

83

84

85

83

83

83

84

1 000 0

1 510

1 510

233

233

233

233

233

233

233

233

234

234

234

234

2 800

K1109

371

371

371

371

371

371

372

372

372

372

372

372

4 458

Egyéb költségtérítések

K1110

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

713

714

8 557

Lakhatási támogatások

K1111

Szociális támogatások

K1112

12

12

13

12

13

12

12

13

12

13

13

13

150

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

357

357

357

357

357

357

357

357

357

357

357

357

4 284

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

10 691

10 692

10 693

10 692

10 693

10 692

10 694

10 696

10 694

12 205

10 695

10 697

129 834

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

110

110

110

114

120

120

120

120

120

120

120

120

Egyéb külső személyi juttatások

K123

59

59

59

59

59

59

59

59

59

60

60

60

711

Külső személyi juttatások

K12

169

169

169

173

179

179

179

179

179

180

180

180

2 115

Személyi juttatások

K1

10 860

10 861

10 862

10 865

10 872

10 871

10 873

10 875

10 873

12 385

10 875

10 877

131 949

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 596

2 596

2 596

2 596

2 596

2 596

2 596

2 597

2 597

2 597

2 597

2 599

31 159

Szakmai anyagok beszerzése

K311

27

27

28

28

28

28

28

28

28

28

28

27

333

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

400

386

356

356

356

356

301

341

354

356

356

356

4 274

Árubeszerzés

K313

5

4

4

3

3

3

4

3

5

5

5

5

49

Készletbeszerzés

K31

432

417

388

387

387

387

333

372

387

389

389

388

4 656

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

27

27

27

27

27

28

28

28

28

28

28

28

331

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

723

723

723

723

723

723

725

725

725

725

724

723

8 685

Kommunikációs szolgáltatások

K32

750

750

750

750

750

751

753

753

753

753

752

751

9 016

Közüzemi díjak

K331

712

741

740

612

610

401

400

400

480

742

750

757

7 345

Vásárolt élelmezés

K332

Bérleti és lízing díjak

K333

29

29

29

29

29

29

29

29

30

30

30

30

352

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

294

294

294

294

294

278

220

353

331

294

294

294

3 534

Közvetített szolgáltatások

K335

1 187

1 187

1 187

1 187

1 187

1 187

1 187

1 187

1 187

1 187

1 190

1 190

14 250

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

Egyéb szolgáltatások

K337

1 557

1 557

1 557

1 557

1 557

1 557

1 557

1 557

1 557

1 557

1 557

1 567

18 694

Szolgáltatási kiadások

K33

3 779

3 808

3 807

3 679

3 677

3 452

3 393

3 526

3 585

3 810

3 821

3 838

44 175

Kiküldetések kiadásai

K341

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 282

1 282

1 282

1 282

1 282

1 282

1 282

1 282

1 282

1 282

1 284

1 285

15 389

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

354

341

330

331

311

309

313

314

309

300

311

325

3 848

Kamatkiadások

K353

24

23

21

22

20

20

20

20

20

20

20

20

250

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

Egyéb dologi kiadások

K355

336

336

336

336

336

336

336

336

336

344

336

336

4 040

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

1 996

1 982

1 969

1 971

1 949

1 947

1 951

1 952

1 947

1 946

1 951

1 966

23 527

Dologi kiadások

K3

6 957

6 957

6 914

6 787

6 763

6 537

6 430

6 603

6 672

6 898

6 913

6 943

81 374

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

Családi támogatások

K42

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

0 1 404

0

0

0 0

0

12

3. melléklet

Pomázi Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetése Előirányzat felhasználási terv (e Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám JANUÁR

FEBRUÁR

MÁRCIUS

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

JÚLIUS

AUGUSZTUS

OKTÓBER

SZEPTEMBER

NOVEMBER

MINDÖSSZESEN

DECEMBER

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

Elvonások és befizetések

K502

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

Kamattámogatások

K510

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

0

Tartalékok-általános

K512

0

Tartalékok-cél

K512

Egyéb működési célú kiadások

K5

Működési költségvetés előirányzat csoport

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 413

20 414

20 372

20 248

20 231

20 004

19 899

20 075

20 142

21 880

20 385

20 419

244 482

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

Részesedések beszerzése

K65

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

Beruházások

K6

Ingatlanok felújítása

K71

0

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

K7

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások

K1-K8

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

20 413

20 414

20 372

20 248

20 231

20 004

19 899

20 075

20 142

21 880

20 385

20 419

244 482

13

3. melléklet

Pomázi Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetése Előirányzat felhasználási terv (e Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám JANUÁR

FEBRUÁR

MÁRCIUS

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

JÚLIUS

AUGUSZTUS

OKTÓBER

SZEPTEMBER

NOVEMBER

MINDÖSSZESEN

DECEMBER

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

KIADÁSOK ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

K1-K9 Rovat száma B111

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Rovat megnevezése

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 413

20 414

20 372

20 248

20 231

20 004

19 899

20 075

20 142

21 880

20 385

20 419

244 482

0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

Vagyoni tipusú adók

B34

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

Fogyasztási adók

B352

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

3. melléklet

Pomázi Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetése Előirányzat felhasználási terv (e Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám JANUÁR

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

Tulajdonosi bevételek

B404

Ellátási díjak

B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Egyéb működési bevételek

B410

Működési bevételek

B4

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

FEBRUÁR

MÁRCIUS

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

JÚLIUS

AUGUSZTUS

OKTÓBER

SZEPTEMBER

NOVEMBER

MINDÖSSZESEN

DECEMBER

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési költségvetés előirányzat csoport Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0 0 0

1 187

1 187

1 187

1 187

1 187

1 187

1 187

1 187

1 187

1 187

1 189

1 191

14 250 0 0

320

321

320

320

321

321

321

320

322

324

319

319

3 848

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

28

0

0 0 1 509

1 510

1 509

1 509

1 510

1 510

1 510

1 509

1 512

1 514

1 511

1 513

18 126 0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 509

1 510

1 509

1 509

1 510

1 510

1 510

1 509

1 512

1 514

1 511

1 513

18 126

B21

0

B22

0

B23

0

B24

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

Immateriális javak értékesítése

B51

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

Részesedések értékesítése

B54

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport B1-B7

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

0 0

B72 B73

0

0 0

B71

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Költségvetési bevételek

0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 509

1 510

1 509

1 509

1 510

1 510

1 510

1 509

1 512

1 514

1 511

1 513

18 126

1 509

1 510

1 509

1 509

1 510

1 510

1 510

1 509

1 512

1 514

1 511

1 513

18 126

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

15

3. melléklet

Pomázi Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetése Előirányzat felhasználási terv (e Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám JANUÁR

FEBRUÁR

MÁRCIUS

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

JÚLIUS

AUGUSZTUS

OKTÓBER

SZEPTEMBER

NOVEMBER

MINDÖSSZESEN

DECEMBER

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

19 000

19 200

18 900

18 863

18 863

18 860

18 850

18 863

18 863

20 400

18 863

16 831

226 356

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B1-B8

20 509

20 710

20 409

20 372

20 373

20 370

20 360

20 372

20 375

21 914

20 374

18 344

244 482

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

19 000

19 200

18 900

18 863

18 863

18 860

18 850

18 863

18 863

20 400

18 863

16 831

226 356 0 0

19 000

19 200

18 900

18 863

18 863

18 860

18 850

18 863

18 863

20 400

18 863

16 831

226 356

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

16

3. melléklet

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi költségvetése Előirányzat felhasználási terv (e Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám JANUÁR

FEBRUÁR

MÁRCIUS

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

JÚLIUS

AUGUSZTUS

OKTÓBER

SZEPTEMBER

NOVEMBER

MINDÖSSZESEN

DECEMBER

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

Normatív jutalmak

K1102

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

Végkielégítés

K1105

0

Jubileumi jutalom

K1106

Béren kívüli juttatások

K1107

Ruházati költségtérítés

K1108

Közlekedési költségtérítés

1 840

1 840

1 840

1 840

1 840

1 840

1 841

1 841

1 841

1 841

1 841

1 841

22 086

0 26

26

26

26

26

26

26

26

26

27

27

27

315

K1109

21

21

21

21

22

22

22

22

22

22

22

22

260

Egyéb költségtérítések

K1110

12

12

160

67

68

67

66

66

67

66

68

68

787

Lakhatási támogatások

K1111

Szociális támogatások

K1112

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

Egyéb külső személyi juttatások

K123

Külső személyi juttatások

K12

Személyi juttatások

0

0 0 12

12

12

12

13

13

13

13

13

12

12

13

150

1 911

1 911

2 059

1 966

1 969

1 968

1 968

1 968

1 969

1 968

1 970

1 971

23 598 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K1

1 911

1 911

2 059

1 966

1 969

1 968

1 968

1 968

1 969

1 968

1 970

1 971

23 598

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

510

510

510

510

510

510

510

510

501

510

510

504

6 105

Szakmai anyagok beszerzése

K311

74

74

73

71

70

74

76

76

73

71

72

74

878

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

13

13

13

13

13

13

13

13

13

15

15

14

161

Árubeszerzés

K313

18

18

18

18

18

18

18

18

19

19

19

19

220

Készletbeszerzés

K31

105

105

104

102

101

105

107

107

105

105

106

107

1 259

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

13

13

13

13

13

13

13

14

14

15

16

16

166

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

39

39

39

39

39

39

42

41

40

40

40

40

477

Kommunikációs szolgáltatások

K32

52

52

52

52

52

52

55

55

54

55

56

56

643

Közüzemi díjak

K331

642

650

633

642

407

248

248

250

274

530

599

624

5 747

Vásárolt élelmezés

K332

Bérleti és lízing díjak

K333

54

54

54

49

52

54

55

54

54

53

56

56

645

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

51

51

51

51

51

51

51

51

51

52

52

59

622

Közvetített szolgáltatások

K335

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

Egyéb szolgáltatások

K337

Szolgáltatási kiadások

K33

Kiküldetések kiadásai

K341

Reklám- és propagandakiadások

K342

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

Kamatkiadások

K353

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

Egyéb dologi kiadások

0

0 0 730

730

730

730

730

730

730

730

740

740

740

742

8 802

1 477

1 485

1 468

1 472

1 240

1 083

1 084

1 085

1 119

1 375

1 447

1 481

15 816

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22

390

392

392

387

387

387

387

387

387

386

387

380

4 649

123

483

0

120

120

120

6

6

6

6

7

6

6

7

7

7

7

6

77

K355

45

45

46

45

53

54

50

53

50

54

55

56

606

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

441

443

564

438

447

567

443

447

564

447

449

565

5 815

Dologi kiadások

K3

2 076

2 086

2 190

2 066

1 842

1 809

1 691

1 696

1 844

1 984

2 060

2 211

23 555

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

Családi támogatások

K42

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

3. melléklet

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi költségvetése Előirányzat felhasználási terv (e Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám JANUÁR

FEBRUÁR

MÁRCIUS

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

JÚLIUS

AUGUSZTUS

OKTÓBER

SZEPTEMBER

NOVEMBER

MINDÖSSZESEN

DECEMBER

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

Elvonások és befizetések

K502

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

Kamattámogatások

K510

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

0

Tartalékok-általános

K512

0

Tartalékok-cél

K512

Egyéb működési célú kiadások

K5

Működési költségvetés előirányzat csoport

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 497

4 507

4 759

4 542

4 321

4 287

4 169

4 174

4 314

4 462

4 540

4 686

53 258

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

Részesedések beszerzése

K65

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

Beruházások

K6

Ingatlanok felújítása

K71

0

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

K7

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások

K1-K8

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

4 497

4 507

4 759

4 542

4 321

4 287

4 169

4 174

4 314

4 462

4 540

4 686

53 258

3. melléklet

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi költségvetése Előirányzat felhasználási terv (e Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám JANUÁR

FEBRUÁR

MÁRCIUS

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

JÚLIUS

AUGUSZTUS

OKTÓBER

SZEPTEMBER

NOVEMBER

MINDÖSSZESEN

DECEMBER

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

KIADÁSOK ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

K1-K9 Rovat száma B111

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

Vagyoni tipusú adók

B34

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

Fogyasztási adók

B352

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

Rovat megnevezése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 497

4 507

4 759

4 542

4 321

4 287

4 169

4 174

4 314

4 462

4 540

4 686

53 258 0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. melléklet

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi költségvetése Előirányzat felhasználási terv (e Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám JANUÁR

FEBRUÁR

MÁRCIUS

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

JÚLIUS

AUGUSZTUS

OKTÓBER

SZEPTEMBER

NOVEMBER

MINDÖSSZESEN

DECEMBER

Gépjárműadók

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

Tulajdonosi bevételek

B404

0

Ellátási díjak

B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Egyéb működési bevételek

B410

Működési bevételek

B4

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési költségvetés előirányzat csoport Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

482

479

480

510

561

542

514

538

525

584

642

658

6 515

0

0

0 39

34

39

35

41

44

43

43

41

40

41

43

483

3

10

0 2

2

3

0 0 521

513

521

545

602

588

557

581

569

624

683

704

7 008 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

521

513

521

545

602

588

557

581

569

624

683

704

7 008

B21

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

Immateriális javak értékesítése

B51

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

Részesedések értékesítése

B54

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek

B1-B7

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

521

513

521

545

602

588

557

581

569

624

683

704

7 008

521

513

521

545

602

588

557

581

569

624

683

704

7 008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

3. melléklet

Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár 2014. évi költségvetése Előirányzat felhasználási terv (e Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám JANUÁR

FEBRUÁR

MÁRCIUS

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

JÚLIUS

AUGUSZTUS

OKTÓBER

SZEPTEMBER

NOVEMBER

MINDÖSSZESEN

DECEMBER

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

4 505

4 000

4 247

4 099

3 855

3 855

3 749

3 749

3 799

3 855

3 855

2 692

46 260

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B1-B8

5 026

4 513

4 768

4 644

4 457

4 443

4 306

4 330

4 368

4 479

4 538

3 396

53 268

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

4 505

4 000

4 247

4 099

3 855

3 855

3 749

3 749

3 799

3 855

3 855

2 692

46 260 0 0

4 505

4 000

4 247

4 099

3 855

3 855

3 749

3 749

3 799

3 855

3 855

2 692

46 260

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

3. melléklet

Pomáz Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése Előirányzat felhasználási terv (e Ft)

JANUÁR

FEBRUÁR

MÁRCIUS

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

JÚLIUS

OKTÓBER

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

Normatív jutalmak

K1102

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

Végkielégítés

K1105

0

Jubileumi jutalom

K1106

Béren kívüli juttatások

K1107

Ruházati költségtérítés

K1108

Közlekedési költségtérítés

K1109

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

65

Egyéb költségtérítések

K1110

14

14

194

74

75

75

75

75

75

75

75

78

899

Lakhatási támogatások

K1111

0

Szociális támogatások

K1112

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

3 847

3 847

4 027

3 907

3 908

3 908

3 910

3 911

3 909

3 911

3 911

3 914

46 910

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

2 471

2 471

2 471

2 471

2 471

2 471

2 471

2 471

2 471

2 471

2 475

2 473

29 658

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

160

1 920

Egyéb külső személyi juttatások

K123

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

240

Külső személyi juttatások

K12

2 651

2 651

2 651

2 651

2 651

2 651

2 651

2 651

2 651

2 651

2 655

2 653

31 818

Személyi juttatások

K1

6 498

6 498

6 678

6 558

6 559

6 559

6 561

6 562

6 560

6 562

6 566

6 567

78 728

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 424

1 424

1 424

1 424

1 424

1 424

1 424

1 424

1 424

1 426

1 426

1 426

17 094

Szakmai anyagok beszerzése

K311

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 838

1 838

394

394

394

394

394

394

394

394

394

1 844

9 066

Árubeszerzés

K313

Készletbeszerzés

K31

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

3 645

3 645

3 645

3 645

3 645

3 645

AUGUSZTUS 3 645

SZEPTEMBER

3 645

3 645

NOVEMBER 3 647

MINDÖSSZESEN

DECEMBER

3 647

3 647

43 746

0 183

183

183

183

183

183

185

185

183

183

183

183

2 200 0

0

0

87

87

87

87

87

87

87

87

88

88

88

88

1 048

1 925

1 925

481

481

481

481

481

481

482

482

482

1 932

10 114

K321

11

11

11

11

11

11

11

11

11

12

12

12

135

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

262

262

262

262

262

262

263

263

263

263

263

263

3 150

Kommunikációs szolgáltatások

K32

273

273

273

273

273

273

274

274

274

275

275

275

3 285

Közüzemi díjak

K331

5 617

5 617

5 617

5 617

5 617

5 617

5 617

5 617

5 617

5 617

5 617

5 628

67 415

Vásárolt élelmezés

K332

8 234

8 234

8 234

8 234

8 234

8 234

8 234

8 234

8 234

8 235

8 235

8 235

98 811

Bérleti és lízing díjak

K333

267

267

267

267

267

267

267

268

268

268

268

268

3 209

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

2 060

2 060

2 060

2 060

2 060

2 060

2 060

2 060

2 060

2 060

2 060

2 062

24 722

Közvetített szolgáltatások

K335

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

15 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

807

807

807

807

807

807

807

807

807

807

807

811

9 688

Egyéb szolgáltatások

K337

4 673

4 673

4 673

4 673

4 673

4 673

4 673

4 673

4 673

4 673

4 673

4 675

56 078

Szolgáltatási kiadások

K33

22 908

22 908

22 908

22 908

22 908

22 908

22 908

22 909

22 909

22 910

22 910

22 929

274 923

Kiküldetések kiadásai

K341

Reklám- és propagandakiadások

K342

1 575

1 575

1 575

1 575

1 575

1 575

1 575

1 575

1 577

1 578

1 577

1 576

18 908

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

1 575

1 575

1 575

1 575

1 575

1 575

1 575

1 575

1 577

1 578

1 577

1 576

18 908

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

6 451

6 451

6 451

6 451

6 451

6 451

6 451

6 451

6 451

6 451

6 451

6 451

77 412

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

Kamatkiadások

K353

1 417

1 417

1 417

1 417

1 417

1 417

1 417

1 417

1 415

1 417

1 417

1 415

17 000

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

Egyéb dologi kiadások

K355

1 091

1 091

1 091

1 091

1 091

1 091

1 091

1 091

1 090

1 091

1 090

1 090

13 089

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

8 959

8 959

8 959

8 959

8 959

8 959

8 959

8 959

8 956

8 959

8 958

8 956

107 501

Dologi kiadások

K3

35 640

35 640

34 196

34 196

34 196

34 196

34 197

34 198

34 198

34 204

34 202

35 668

414 731

0

0

0

3. melléklet

Pomáz Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése Előirányzat felhasználási terv (e Ft)

JANUÁR

FEBRUÁR

MÁRCIUS

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

JÚLIUS

OKTÓBER

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

346

346

346

346

346

346

346

346

347

347

347

347

4 156

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

478

478

478

478

478

478

478

479

480

480

480

480

5 745

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

1 256

1 256

1 256

1 256

1 256

1 256

1 256

1 256

1 256

1 256

1 253

1 254

15 067

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

2 255

2 255

2 255

2 255

2 255

2 255

3 055

2 256

2 258

3 098

2 255

2 256

28 708

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

Elvonások és befizetések

K502

0

K503

0

K504

0

K505

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K506

AUGUSZTUS

SZEPTEMBER

NOVEMBER

MINDÖSSZESEN

DECEMBER

0 175

175

175

175

175

175

175

175

175

800

175

175

175

840

2 100 1 640

0 0

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

249

246

2 995

K507

0

K508

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

Tartalékok-általános

K512

Tartalékok-cél

K512

Egyéb működési célú kiadások

K5

Működési költségvetés előirányzat csoport

0 2 912

2 912

2 912

2 912

2 912

2 912

2 912

2 912

2 912

2 912

2 912

40 000

2 921

34 953

53 806

93 806

59 290

59 290

3 162

62 452

3 162

3 162

3 162

3 162

43 162

3 162

3 162

3 162

3 161

56 973

191 044

48 979

108 269

47 715

47 595

47 596

47 596

88 399

47 602

47 602

48 452

47 610

102 890

730 305

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

897

897

897

897

897

897

897

897

897

897

894

895

10 759

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

14 495

14 495

14 495

14 495

14 495

14 495

14 495

14 495

14 495

14 495

14 494

14 493

173 937

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

Részesedések beszerzése

K65

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

4 241

4 241

4 241

4 241

4 241

4 241

4 241

4 241

4 241

4 241

4 241

4 241

50 892

Beruházások

K6

19 949

19 949

19 949

19 949

19 949

19 949

19 949

19 949

19 949

19 949

19 944

19 944

239 378

Ingatlanok felújítása

K71

2 106

2 106

2 106

2 106

2 106

2 106

2 106

2 106

2 106

2 106

2 108

2 108

25 276

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

K7

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0 316

316

316

316

316

316

316

316

316

316

315

315

3 790

0 0 569

569

569

569

569

569

569

569

569

567

568

568

6 824

2 675

2 675

2 675

2 675

2 675

2 675

2 675

2 675

2 675

2 673

2 676

2 676

32 100

K81

0

K82

0

K83

0

K84

0

3. melléklet

Pomáz Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése Előirányzat felhasználási terv (e Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

JANUÁR

FEBRUÁR

MÁRCIUS

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

JÚLIUS

AUGUSZTUS

OKTÓBER

SZEPTEMBER

NOVEMBER

MINDÖSSZESEN

DECEMBER

K85

0

K86

0

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

0 136

136

136

136

136

136

136

136

139

138

138

138

1 641

136

136

136

136

136

136

136

136

139

138

138

138

1 641

22 760

22 760

22 760

22 760

22 760

22 760

22 760

22 760

22 763

22 760

22 758

22 758

273 119

71 739

131 029

70 475

70 355

70 356

70 356

111 159

70 362

70 365

71 212

70 368

125 648

1 003 424

Költségvetési kiadások

K1-K8

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

0

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K9

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Rovat száma B111

19 934

19 934

19 934

19 934

19 934

19 934

19 934

19 934

19 934

19 934

19 934

19 942

239 216

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

19 607

19 607

19 607

19 607

19 607

19 607

19 607

19 607

19 607

19 607

19 607

19 605

235 282

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

11 249

11 249

11 249

11 249

11 249

11 249

11 249

11 249

11 249

11 249

11 249

11 245

134 984

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1 650

1 650

1 650

1 650

1 650

1 650

1 650

1 650

1 650

1 650

1 650

1 656

19 806

Működési célú központosított előirányzatok

B115

1 029

1 029

1 029

1 029

1 029

1 029

1 029

1 029

1 029

1 029

1 029

1 029

12 348

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

53 469

53 469

53 469

53 469

53 469

53 469

53 469

53 469

53 469

53 469

53 469

53 477

641 636

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Rovat megnevezése

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B13 államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson B14 belülről

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

52 745

0

53 237

0

54 655

0

52 653

0

51 284

0

51 383

0

51 286

0

51 681

0

52 823

0

53 770

0

53 233

0

46 061

0

624 811

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52 745

53 237

54 655

52 653

51 284

51 383

51 286

51 681

52 823

53 770

53 233

46 061

624 811

124 484

184 266

125 130

123 008

121 640

121 739

162 445

122 043

123 188

124 982

123 601

171 709

1 628 235

0

0

0

0 0 0

3. melléklet

Pomáz Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése Előirányzat felhasználási terv (e Ft)

JANUÁR

FEBRUÁR

MÁRCIUS

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

JÚLIUS

OKTÓBER

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

2 551

2 551

2 552

2 552

2 552

2 552

2 552

2 552

2 552

2 552

2 552

2 552

30 622

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

56 020

56 020

56 021

56 021

56 021

56 021

56 021

56 021

56 021

56 021

56 021

56 029

672 258

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók

B351

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

3 000

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

3 433

3 433

3 433

3 433

3 433

3 433

3 433

3 433

3 433

3 433

3 433

3 437

41 200

Termékek és szolgáltatások adói

B35

6 433

10 433

13 433

36 433

128 433

28 433

3 433

6 433

16 433

48 433

58 433

68 437

425 200

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

3 258

3 258

3 258

3 258

3 258

3 258

3 258

3 258

3 258

3 258

3 258

3 262

39 100

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

1 250

15 000

Tulajdonosi bevételek

B404

Ellátási díjak

B405

4 417

4 417

4 417

4 417

4 417

4 417

4 417

4 417

4 417

4 417

4 417

4 424

53 011

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

9 720

18 628

822

822

822

3 787

3 787

3 787

822

822

822

817

45 458

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

Kamatbevételek

B408

0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

Egyéb működési bevételek

B410

0

Működési bevételek

B4

AUGUSZTUS

SZEPTEMBER

NOVEMBER

MINDÖSSZESEN

DECEMBER

0

0 0 0

0

5 000

0

105 000

0

0

0

0

5 000 30 000

0

40 000 125 000

0

70 000

25 000

0

0

0

5 000 40 000

230 000 55 000

65 000

B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési költségvetés előirányzat csoport Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

340 000 0 0

7 000

10 000

3 000

3 000

13 000

5 000

44 000

916

916

916

916

916

916

916

916

916

916

916

924

11 000

7 349

16 349

119 349

42 349

129 349

29 349

4 349

47 349

87 349

54 349

59 349

69 361

666 200 0

0

18 645

27 553

9 747

9 747

9 747

12 712

12 712

12 712

9 747

9 747

9 747

9 753

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B61 államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson B62 kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

152 569 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

82 014

99 922

185 117

108 117

195 117

98 082

73 082

116 082

153 117

120 117

125 117

135 143

1 491 027

B21

0

B22

0

B23

0

B24

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

Részesedések értékesítése

B54

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

42 437

84 894

127 331

3. melléklet

Pomáz Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése Előirányzat felhasználási terv (e Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

JANUÁR

FEBRUÁR

MÁRCIUS

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

JÚLIUS

AUGUSZTUS

OKTÓBER

SZEPTEMBER

NOVEMBER

MINDÖSSZESEN

DECEMBER

0 42 437

84 894

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

127 331

B71

0

B72

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

823

823

823

823

823

823

823

823

823

823

823

824

9 877

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

823

823

823

823

823

823

823

823

823

823

823

824

9 877

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek

B1-B7

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

43 260

85 717

823

823

823

823

823

823

823

823

823

824

137 208

125 274

185 639

185 940

108 940

195 940

98 905

73 905

116 905

153 940

120 940

125 940

135 967

1 628 235

82 014

99 922

185 117

108 117

195 117

98 082

73 082

116 082

153 117

120 117

125 117

135 143

1 491 027

43 260

85 717

823

823

823

823

823

823

823

823

823

824

137 208

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

0

Maradvány igénybevétele

B813

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

Betétek megszüntetése

B817

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B1-B8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125 274

185 639

185 940

108 940

195 940

98 905

73 905

116 905

153 940

120 940

125 940

135 967

1 628 235

3. melléklet

Szociális Szolgáltatási Központ 2014. évi költségvetése Előirányzat felhasználási terv (e Ft)

Rovat megnevezése

Rovatszám JANUÁR

FEBRUÁR

MÁRCIUS

ÁPRILIS

MÁJUS JÚNIUS JÚLIUS AUGUSZTUS

OKTÓBER

SZEPTEMBER

NOVEMBER

MINDÖSSZESEN

DECEMBER

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

Normatív jutalmak

K1102

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

Végkielégítés

K1105

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

Béren kívüli juttatások

K1107

0

Ruházati költségtérítés

K1108

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

269

269

269

269

269

269

269

269

269

269

268

269

3 227

Egyéb költségtérítések

K1110

68

68

384

173

173

173

173

173

173

174

174

178

2 084

Lakhatási támogatások

K1111

Szociális támogatások

K1112

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

Egyéb külső személyi juttatások

K123

Külső személyi juttatások

K12

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése

4 383

120

4 383

120

4 383

120

4 383

120

4 383

120

4 383

120

4 383

120

4 383

120

4 383

120

4 383

120

4 384

120

4 384

120

52 598

1 440

0 0 49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

51

590

4 889

4 889

5 205

4 994

4 994

4 994

4 994

4 994

4 994

4 995

4 995

5 002

59 939 0

65

65

65

65

65

65

65

65

65

69

654

65

65

65

65

65

0

0

65

65

65

65

69

654

K1

4 954

4 954

5 270

5 059

5 059

K2

1 238

1 238

1 238

1 238

1 238

4 994

4 994

5 059

5 059

5 060

5 060

5 071

60 593

1 238

1 238

1 232

1 238

1 238

1 238

1 238

14 850

K311

4

4

4

4

K312

4

4

4

4

4

4

7

4

51

65

65

65

Árubeszerzés

K313

26

26

26

65

65

65

65

65

65

65

62

65

777

26

26

26

26

26

26

26

23

26

309

Készletbeszerzés

K31

95

95

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

41

41

95

95

95

95

95

95

95

95

92

95

1 137

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

492

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

49

49

Kommunikációs szolgáltatások

K32

49

49

49

49

49

49

49

49

49

51

590

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

Közüzemi díjak

K331

450

430

430

420

400

370

370

370

400

328

90

92

1 082

420

420

4 808

Vásárolt élelmezés

K332

0

Bérleti és lízing díjak

K333

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

Közvetített szolgáltatások

K335

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

0

Egyéb szolgáltatások

K337

319

319

319

319

319

319

319

319

319

319

319

320

3 829

Szolgáltatási kiadások

K33

877

857

857

847

827

797

797

797

827

755

847

858

9 943

Kiküldetések kiadásai

K341

5

5

5

5

Reklám- és propagandakiadások

K342

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

Kamatkiadások

K353

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

Egyéb dologi kiadások

K355

0

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

108

118

1 306

20 0

0

0

5

5

0

0

0

0

5

5

0

0

20

236

236

236

236

236

236

236

236

236

236

236

240

2 836 0

2

3

2

3

10

109

1 313

0 109

109

109

109

109

109

109

109

109

109

114

3. melléklet

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

Dologi kiadások

K3

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

Családi támogatások

K42

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

Elvonások és befizetések

K502

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

345

345

347

345

345

348

345

345

347

345

350

352

4 159

1 407

1 387

1 394

1 382

1 357

1 330

1 327

1 327

1 364

1 290

1 379

1 397

16 341

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K503

0

0

K504

0

K505

0

K506

0

K507

0

K508

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

Kamattámogatások

K510

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

0

Tartalékok-általános

K512

0

Tartalékok-cél

K512

Egyéb működési célú kiadások

K5

Működési költségvetés előirányzat csoport

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 599

7 579

7 902

7 679

7 654

7 562

7 559

7 618

7 661

7 588

7 677

7 706

91 784

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

Részesedések beszerzése

K65

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

Beruházások

K6

Ingatlanok felújítása

K71

0

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

Felújítások

K7

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés K81 államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson K82 belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése K83 államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés K85 államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson K86 kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

3. melléklet

Lakástámogatás

K87

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 599

7 579

7 902

7 679

7 654

7 562

7 559

7 618

7 661

7 588

7 677

7 706

91 784

Költségvetési kiadások

K1-K8

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

KIADÁSOK ÖSSZESEN

K1-K9 Rovat száma

Rovat megnevezése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 599

7 579

7 902

7 679

7 654

7 562

7 559

7 618

7 661

7 588

7 677

7 706

91 784 0

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

B13

0

B14 B15

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

2 375

2 375

2 374

2 375

2 374

2 375

2 374

2 374

2 375

2 374

2 375

2 375

28 495

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

2 375

2 375

2 374

2 375

2 374

2 375

2 374

2 374

2 375

2 374

2 375

2 375

28 495

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. melléklet

Vagyoni tipusú adók

B34

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

Fogyasztási adók

B352

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

Gépjárműadók

B354

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

Tulajdonosi bevételek

B404

0

Ellátási díjak

B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Egyéb működési bevételek

B410

Működési bevételek

B4

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

Működési költségvetés előirányzat csoport

0 0

0

1 000

0

1 000

0

1 000

0

1 000

0

1 000

0

800

0

400

0

500

0

1 200

0

1 000

0

1 000

0

1 938

0

11 838 0 0

12

12

13

13

50 0 0

1 000

1 000

1 012

1 000

1 000

812

400

500

1 213

1 000

1 000

1 951

11 888 0

B62 B63

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

B61

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 375

3 375

3 386

3 375

3 374

3 187

2 774

2 874

3 588

3 374

3 375

4 326

40 383

B21

0

B22

0

B23

0

B24

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

Immateriális javak értékesítése

B51

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

Részesedések értékesítése

B54

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport B1-B7

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI B8111

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

B72 B73

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

0

B71

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Költségvetési bevételek

0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 375

3 375

3 386

3 375

3 374

3 187

2 774

2 874

3 588

3 374

3 375

4 326

40 383

3 375

3 375

3 386

3 375

3 374

3 187

2 774

2 874

3 588

3 374

3 375

4 326

40 383

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

3. melléklet

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

4 260

4 240

4 485

4 307

4 283

4 385

4 788

4 775

4 077

4 331

4 331

3 139

51 401 0 0

4 260

4 240

4 485

4 307

4 283

4 385

4 788

4 775

4 077

4 331

4 331

3 139

51 401

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B8

4 260

4 240

4 485

4 307

4 283

4 385

4 788

4 775

4 077

4 331

4 331

3 139

51 401

B1-B8

7 635

7 615

7 871

7 682

7 657

7 572

7 562

7 649

7 665

7 705

7 706

7 465

91 784

0

3. melléklet

3. melléklet

3. melléklet

3. melléklet

3. melléklet

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebbıl: pénzügyi vállalkozás Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebbıl: pénzügyi vállalkozás Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrıl Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebbıl: befektetési jegyek Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebbıl: kárpótlási jegyek Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele ebbıl: nemzetközi fejlesztési szervezetek ebbıl: más kormányok ebbıl: külföldi pénzintézetek Külföldi finanszírozás bevételei

Rovat megnevezése

B8111 B8111 B8112 B8113 B8113 B811 B8121 B8121 B8122 B8123 B8123 B8124 B812 B821 B822 B823 B824 B824 B824 B824 B82

Rovatszám

353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) Az önkormányzat saját bevételének minısül 1. a helyi adóból származó bevétel, 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megilletı vagyoni értékő jog értékesítésébıl és hasznosításából származó bevétel, 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésébıl vagy privatizációból származó bevétel, 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint 6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

Áht. 29/A. § A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésıbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg a) a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és b) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követı három évre várható összegét.

0

0

0

0

0

adósságot keletkeztetı ügyletekbıl és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2015.

0

adósságot keletkeztetı ügyletekbıl és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2014. adósságot keletkeztetı ügyletekbıl és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2016.

0

0

0

adósságot keletkeztetı ügyletekbıl és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2017.

0

0

0

saját bevételek 2014.

0

0

0

saját bevételek 2015.

0

0

0

saját bevételek 2016.

Pomáz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése AZ Áht.29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelıen a költségvetési évet követı három év tervezett elıirányzatainak keretszámai fıbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történı esetleges eltérés indokai

0

0

0

saját bevételek 2017.

0

0

0

4. melléklet

2007 2007 2007 2007 2007 2010 2007

Pomázi Sz.vízcsatorna-építı Viziközmő Társulat hitelfelvétele; hitelintézet: OTP Bank Zrt. (piaci kamatozású hitel) Pomázi Sz.vízcsatorna-építı Viziközmő Társulat hitelfelvétele; hitelintézet: OTP Bank Zrt. (kedvezményes kamatozású hitel) Szelistye-Orlovacz Csapadékvíz-elvezetı Vizközmő Társulat hitelfelvétele; hitelintézet:OTP Bank Zrt. Messelia Ivóvízépítı Viziköző Társulat hitelfelvétele; hitelintézet: OTP Bank Zrt. (piaci kamatozású hitel) Messelia Ivóvízépítı Viziköző Társulat hitelvelvétel; hitelintézet OTP Bank Zrt. (kedvezményes kamatozású hitel) Pomáz 2019 Kötvény Pomáz 2027 Kötvény Felhalmozási célú hiteltörlesztések összesen:

MINDÖSSZESEN:

Felújítások összesen:

Beruházások összesen:

2009

Köt.vállalás éve

Likvid hitel Mőködési célú hiteltörlesztések összesen:

Kötelezettségek megnevezése

614 858

0 0 0 23 873 35 631 72 068 27 456 159 028

0

0 0 0 0 0 0 0 0

34 755

8 755 26 000 0 0 0 0 0 34 755

39 234

0 0 22 200 6 834 10 200 0 0 39 234

0

0 0 0 0 0 0 0 0

Tárgyév Tárgyévi 2015. évi 2016. évi 2017. évi elıtti kifizetés (2014. kifizetés kifizetés kifizetés kifizetés évi ei.) 455 830 455 830 0 0 0 0

A többéves kihatással járó döntések számszerősítése évenkénti bontásban és összesítve (e Ft)

Pomáz Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése

2018. év utáni kifizetések

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

688 847

8 755 26 000 22 200 30 707 45 831 72 068 27 456 233 017

455 830

Összesen

5. melléklet

Pomáz Város Önkormányzat képviselı-testületének …/…….. (.…...) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetésérıl

(T E R V E ZE T) Pomáz Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1) bekezdés f) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ (3) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet III. fejezetében szabályozottak szerint, a Magyar Köztársaság 2014. évi költségvetésérıl szóló 2013. évi CCXXX. törvényben megfogalmazott feltételek, valamint a Város 2014. évi költségvetési koncepcióját megfogalmazó 30/2013. (IV.23.) sz. önkormányzati határozat figyelembevételével az önkormányzat 2014. évi költségvetésérıl a következıket rendeli el: A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fıösszege, költségvetési egyenleg 1.§. (1) A Képviselı-testület a 2014. évi költségvetési mérleg fıösszegének bevételi oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek összegét 2.319.763 e Ft-ban állapítja meg e Rendelet 1. számú melléklete szerint. (2) A Képviselı-testület a 2014. évi költségvetési mérleg fıösszegének kiadási oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások összegét 2.319.763 e Ft-ban állapítja meg e Rendelet 2. számú melléklete szerint. Költségvetési bevételek 2.§. (1) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti összetételét a Rendelet 1. és 15. számú melléklete határozza meg. (2) A mőködési bevételek összege 1.557.744 e Ft, a felhalmozási bevétele összege pedig 137.208 e Ft, a Rendelet 1. és 16. számú melléklete határozza meg.

(3) Az önkormányzatot megilletı normatív állami támogatások, kötött felhasználású normatív hozzájárulások elıirányzatait jogcímenként a 1. számú melléklet mutatja be, melyeknek összege: 641.636 e Ft.

1

Költségvetési kiadások 3.§. (1) Az önkormányzat 2014. évi mőködési, fenntartási kiadási elıirányzatait a Képviselıtestület a következık szerint határozza meg: Jogcím Összeg (ezer Ft-ban) Személyi juttatások 503.253 Szociális hozzájárulási adó 124.306 Dologi kiadások 576.017 Ellátottak pénzbeni juttatásai 28.708 Mőködési célú pénzeszközátadások 36.453 Általános tartalék 93.806 Céltartalék 59.290 Összesen 1.421.833

4.§. (1) Ft.

Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak összege összesen 273.119 e

Jogcím Összeg (ezer Ft-ban) Felhalmozási kiadások 239.378 Felújítás 32.100 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1.641 Összesen 273.119

(2) A képviselı-testület a beruházások és a felújítások elıirányzatait feladatonként, címenként az 5. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. Támogatási célú pénzeszköz átadások 5.§. (1) Az önkormányzat 2014. évi átadott pénzeszközeinek, és támogatásértékő mőködési kiadásainak összege: 36.453 e Ft, melynek részletes összetételét a 6. számú melléklet mutatja be. Általános és céltartalékok 6.§. (1) Az önkormányzat 2014. évi tartalékainak összege: 153.096 e Ft, melyeknek részletes összetételét a 4. számú melléklet mutatja be. 7.§. (1) Az önkormányzat 2014. évi hiteltörlesztése nincs, melyet a 9. számú melléklet mutat be. (2) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeinek kiadásainak alakulását a 13. számú melléklet foglalja magába.

2

Költségvetési létszámkeret 8.§. (1) Az önkormányzat összesített létszámkerete 195,75 fı. (2) A képviselı-testület a létszámkeretet köztisztviselıi, szakmai közalkalmazott, technikai közalkalmazott és közfoglalkoztatott jogcímenként a 8. számú melléklet szerint állapítja meg. 9.§. A stabilitási tervet a képviselı-testület a 11-12. számú mellékletek szerint fogadja el.

10.§. Az 1-2. számú melléklet a költségvetési intézmények bevételeit és kiadásait részletesen tartalmazza, mely a költségvetési rendelet módosításánál játszik fontos szerepet. 11.§. A szociális segélyek összege: 27.068 e Ft, pénzbeli kárpótlások, kártérítések összege: 1.640 e Ft, melyet a képviselı-testület a 10. számú melléklet szerint hagy jóvá. 12.§. Az intézményfinanszírozás összege: 624.811 e Ft, melyet a 3. számú melléklet részletesen taglal. 13.§. A finanszírozási bevételek elıirányzatát a képviselı-testület a 12. számú melléklet alapján fogadja el. 14.§. Egységes rovatrend Az államháztartás számvitelérıl szóló 4/2013.(I.11.) Korm. Rendeletnek megfelelı egységes rovatrendet a Rendelet 14. számú melléklete mutatja be. 15.§. Támogatási célú pénzeszköz átvételek Az önkormányzat 2014. évi átvett pénzeszközeinek, és támogatásértékő mőködési bevételeinek részletes összetételét a 7. számú melléklet mutatja be.

3

A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok 16.§. (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratunkban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell mőködniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó elıírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenırizhetıség szempontjainak biztosítása mellett. (2) A képviselı-testület felhatalmazza költségvetési szerveket a költségvetésben elıírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére. (3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási elıirányzatok nem teljesíthetık. 17.§. (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenı bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi elıirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselıtestület dönt. (2) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettıl elmaradnak, e tényrıl a polgármester a képviselı-testületet tájékoztatja. Ehhez kapcsolódóan a képviselı-testület szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal – a II. negyedévben, a III. negyedévben az I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolóval, a IV. negyedévben a háromnegyedéves beszámolóval együtt, valamint legkésıbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31-i hatállyal - módosítja a Rendeletét. (3) Ha év közben az Országgyőlés – a helyi önkormányzatot érintı módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások elıirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követıen haladéktalanul a képviselı-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. 18.§. (1) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi elıirányzataikat saját hatáskörben nem módosíthatják, a kiadási elıirányzatokon belül átcsoportosítást nem hajthatnak végre. (2) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket nem jogosultak saját hatáskörben felhasználni E § alkalmazásában többletbevétel a költségvetési szerv intézményi mőködési bevételei és felhalmozási bevételei kiemelt elıirányzatának eredeti elıirányzatán felül pénzügyileg teljesült összeg. (3) A többletbevételek felhasználásról a költségvetési szervek vezetıi által benyújtott kérelem alapján a Képviselı-testület dönt. (4) A képviselı-testület a saját hatáskörben végrehajtott elıirányzat módosításokkal a Rendeletet a 17.§. (2) bekezdésében meghatározott idıpontokban módosítja.

4

19.§. (1) A képviselı-testület a jóváhagyott mőködési és felhalmozási költségvetés közötti átcsoportosítás jogát 3.000 e Ft-ig (alkalmanként és intézményenként) a polgármesterre, ruházza át. (2) A képviselı-testület az általános és céltartalék terhére történı átcsoportosítás jogát 3.000 e Ft-ig /alkalmanként és intézményenként/ a polgármesterre ruházza át (3)

A 3.000 e Ft feletti átcsoportosítás joga a Képviselı-testületet illeti meg.

(4) Az (1)-(2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a Rendelet módosításával egyidejőleg a képviselı-testületnek be kell számolni. Az átruházott hatáskörben végrehajtott elıirányzat-átcsoportosítás miatt a képviselı-testület a Rendeletet a 17. §. (2) bekezdésében meghatározott idıpontokban módosítja. (5) Az (1)-(2) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a késıbbi években – a képviselı-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak. 20.§. (1) A költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak a képviselı-testület engedélyezhet. (2) A megüresedett álláshelyek betöltésére csak jegyzıi ellenjegyzés mellett kerülhet sor, a köztisztviselık esetében a munkáltatói jogok gyakorlója a jegyzı, a polgármester egyetértési jogot gyakorol. A jegyzı, aljegyzı felett a munkáltató jogokat a polgármester gyakorolja. Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások elıirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely idıpontjában betölthetı legyen. 21.§ (1) A költségvetési szervek feladatainak változását a képviselı-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejő módosításával. (2) A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintı fejlesztéshez –amennyiben az alapító okiratban szerepel- a képviselıtestület elızetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelızıen vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását. (3) Amennyiben a (2) bekezdésben jelentkezı feladatváltozást az intézményvezetı elıirányzatain belül biztosítani tudja, illetve további évekre a feladatváltozás bizonyíthatóan nem jár kiadási többlettel, akkor is köteles azt elızetesen a polgármesternek bejelenteni, aki a fenntartó nevében azt engedélyezi. (4) A normatív állami hozzájárulásokat megalapozó feladatmutatók évközi változásáról a költségvetési szerv vezetıje köteles az igénylésért felelıs Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetıje részére adatot szolgáltatni. (5) A költségvetési szervek vezetıi felelısek a feladatmutatókhoz kötött állami normatív hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, a normatív elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességért, valamint kötelesek a normatív támogatás alapját képezı nyilvántartásokat naprakészen vezetni.

5

22.§. (1) A Polgármester, Alpolgármester, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság, Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság a társadalmi önszervezıdı közösségek, sportegyesületek, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére pénzbeli támogatást nyújt e Rendelet 5. §-a szerint. 23.§. (1) Az elızı § szerinti támogatások folyósítására azt követıen kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel/magánszemélyekkel az Önkormányzat nevében a polgármester „Megállapodás”-t köt a támogatási összeg rendeltetésszerő felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról. (2) A Megállapodás megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet/ magánszemély írásban nyilatkozik arról, hogy köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és egyéb szervezetek felé fennálló tartozása nincs, valamint, hogy megfelel a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek. (3) A támogatott jogosult részben, vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg. (4) Amennyiben a pénzeszközátvevı az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást az önkormányzat fizetési számlájára köteles egyösszegben visszafizetni. (5) A támogatott szervek legkésıbb a támogatás évében december 15-ig kötelesek a támogatást megítélı részére írásbeli beszámolót készíteni, csatolva a felhasználást igazoló bizonylatok hitelesített másolatát. Amennyiben az elszámolási kötelezettségnek nem tesznek eleget, a továbbiakban önkormányzati támogatásban nem részesülhetnek. A gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályok 24.§. (1) Az intézmények részére jóváhagyott önkormányzati támogatás tartalmazza a Nekt-ben és a végrehajtási rendeleteiben meghatározott a közoktatási intézmények kötelezıen ellátandó szakmai feladatainak, valamint az oktatási intézmények ingatlanjainak mőködtetésének költségeit. 25.§. (1) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselıtestület elızetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges sajátforrás rendelkezésre áll, de a következı évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester elızetes engedélye alapján kerülhet sor. (2) Az önkormányzati pályázatokról, és azok önrészének mértékérıl a képviselı-testület határozattal dönt. 26.§. (1) A képviselı-testület az önkormányzati költségvetésben szereplı felújítások, és beruházások lebonyolításával a Pomázi Polgármesteri Hivatalt bízza meg.

6

27.§. (1) A Polgármesteri Hivatal közszolgálati alkalmazottai tekintetében – a közszolgálati tisztviselıkrıl szóló 2011. évi CXCIX. Törvény 132. §-ában foglaltak alapján a 2014. évi költségvetési törvénynek megfelelıen az illetményalap 2014. évben 38.650 Ft. A közszolgálati tisztviselıkrıl szóló 2011. évi CXCIX. Törvény 151. § (1) bekezdés szerinti Cafeteria- juttatás éves összege a költségvetésrıl szóló 2012. évi CCIV. Törvény 53. § (2) bekezdése szerint bruttó 200.000 Ft, amely összeg fedezetet biztosít a juttatásokhoz kapcsolódó közterhek megfizetésére is. A közszolgálati tisztviselıkrıl szóló 2011. évi CXCIX. Törvény 234. § (3) bekezdése szerinti illetménykiegészítés mértéke valamennyi felsıfokú iskolai végzettségő köztisztviselınek tárgyévre a köztisztviselı alapilletményének 18 %-a, valamennyi középiskolai végzettségő köztisztviselınek tárgyévre a köztisztviselı alapilletményének 10 %-a. (2) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §.-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja 2014. évben 20.000 Ft. (3) A közoktatási intézmények technikai álláshelyén lévı közalkalmazottak felett a munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. (4) A közalkalmazottak és a köztisztviselık részére bankszámlavezetés díjához a munkáltató havi: 1.000 Ft hozzájárulást biztosít.. (5) 2014.03.01-tıl béren kívüli juttatásként bruttó 5.021 Ft/fı/hó Erzsébet utalvány kerül betervezésre a következı megbontásban: Szociális Szolgáltatási Központ 28 fı, Oktatási intézmények technikai dolgozói 16 fı, Pomázi Mővelıdési Ház és Könyvtár 14 fı, Területi bölcsıde 19 fı, Óvoda nem pedagógus munkakört betöltık 30 fı. Összesen: 107 fı*9 hó*5.021= 4.835.223 Ft 28.§. (1) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelıen biztosított és ellenırzött, a Polgármesteri Hivatal az eszközökrıl és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletezı nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évrıl, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást évenként végrehajtani. A következı leltározást 2014. évben december 31-i fordulónappal el kell végezni. (2) Kötelezı a megszőnés napjával azonos fordulónappal a leltározást végrehajtani, amennyiben az intézmény átszervezés vagy jogutód nélküli megszőnés következtében megszőnik. 29.§. (1) A polgármester az Áht. 87. és 91. §-aiban foglaltak szerint köteles az önkormányzat gazdálkodásának helyzetérıl a képviselı-testületnek beszámolni. (2) A képviselı-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát felülvizsgálja és a zárszámadási rendelettel egyidıben hagyja jóvá. A képviselıtestület a költségvetési szervei beszámolójának felülvizsgálata eredményétıl függıen a költségvetési szerv pénzmaradványát módosíthatja. (3) Az önkormányzat képviselı-testülete gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megilletı pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.

7

Folyószámlahitel és bérhitel felvétele 30.§. (1) A képviselı-testület átmeneti likviditási problémák kezelésére hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat nevében a polgármester a számlavezetı pénzintézettel - a 2014. évi költségvetési rendelet jóváhagyását követıen - a 41.000 e Ft összegő munkabérhitel felvételére kötött szerzıdést módosítsa és a tárgyévre december 31-i visszafizetésselmaximum 22 millió Ft összegben vegye igénybe. (2) A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat a költségvetési bevételeit jelöli meg. A képviselı-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel-visszafizetés idıtartama alatt a kért hitelt és a járulékait a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja. Átmeneti rendelkezések 31.§. (1) Az Áht. 25.§-ára hivatkozva a képviselı-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester jogosult volt az önkormányzatot megilletı bevételek beszedésére és az elızı évi kiadási elıirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére, 2014. január 1- jelen költségvetési rendelet hatálybalépéséig terjedı idıszakra. (2) Az átmeneti idıszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépültek. Vegyes és záró rendelkezések 32.§. (1) Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1. napjától kell alkalmazni. (2)

Ezen önkormányzati rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.

Pomáz, 2014. február…..

___________________________ Vicsi László polgármester

________________________________ Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina jegyzı

8

Helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Mőködési célú központosított elıirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítı támogatásai Önkormányzatok mőködési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrıl Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Egyéb mőködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrıl Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrıl Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülrıl Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelı adók Gépjármőadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi mőveletek bevételei Egyéb mőködési bevételek

Rovat megnevezése

Rovatszám B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B1 B21 B22 B23 B24 B25 B2 B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36 B3 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410 53 011 45 458

39 100 15 000

0

267 155

230 000 72 845

0

267 155

0

0

0

0

0

0

0

0

állami (államigazgatási) feladatok

267 155

0

30 622 672 258

44 000 41 200 158 045 11 000 399 045

0

önként vállalt feladatok

641 636

239 216 260 958 109 308 19 806 12 348

kötelezı feladatok

Pomáz Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése Bevételek (e Ft)

ÖSSZESEN 239 216 260 958 109 308 19 806 12 348 0 641 636 0 0 0 0 30 622 672 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230 000 340 000 0 0 44 000 41 200 425 200 11 000 666 200 0 39 100 15 000 0 53 011 45 458 0 0 0 0

1

1. melléklet a 2014. évi Költségvetési rendelethez

Mőködési bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszőnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrıl Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Egyéb mőködési célú átvett pénzeszközök Mőködési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek költségvetési egyenleg MŐKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrıl Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Elızı év költségvetési maradványának igénybevétele MŐKÖDÉSRE Elızı év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Elızı év vállalkozási maradványának igénybevétele MŐKÖDÉSRE Elızı év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelılegezések Államháztartáson belüli megelılegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Rovat megnevezése

B8111 B8112 B8113 B811 B8121 B8122 B8123 B8124 B812 B8131 B8131 B8132 B8132 B813 B814 B815 B816 B817 B818 B81 B821 B822 B823 B824 B82 B83 B8 B1-B8

B4 B51 B52 B53 B54 B55 B5 B61 B62 B63 B6 B71 B72 B73 B7 B1-B7

Rovatszám

0

0

0

0

0 0 267 155

0

0

0

0 0 1 361 080

0 267 155 267 155 0

9 877 9 877 1 361 080 1 223 872 137 208

0

0

0

0

0

önként vállalt feladatok

127 331

127 331

152 569

kötelezı feladatok

Pomáz Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése Bevételek (e Ft)

állami (államigazgatási) feladatok

0 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0

0

0

152 569 0 127 331 0 0 0 127 331 0 0 0 0 0 0 9 877 9 877 1 628 235 1 491 027 137 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 628 235

ÖSSZESEN

2

1. melléklet a 2014. évi Költségvetési rendelethez

B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B1 B21 B22 B23 B24 B25 B2 B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36 B3 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B4 B51 B52

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Mőködési célú központosított elıirányzatok

Helyi önkormányzatok kiegészítı támogatásai

Önkormányzatok mőködési támogatásai

Elvonások és befizetések bevételei

Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrıl

Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl

Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl

Egyéb mőködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrıl

Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrıl

Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl

Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülrıl

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl

Magánszemélyek jövedelemadói

Társaságok jövedelemadói

Jövedelemadók

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni tipusú adók

Értékesítési és forgalmi adók

Fogyasztási adók

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelı adók

Gépjármőadók

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

Termékek és szolgáltatások adói

Egyéb közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke

Közvetített szolgáltatások értéke

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

Kiszámlázott általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó visszatérítése

Kamatbevételek

Egyéb pénzügyi mőveletek bevételei

Egyéb mőködési bevételek

Mőködési bevételek

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Rovatszám

Helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása

Rovat megnevezése

Bevételek (e Ft)

0

0

0

0

0

0

5 192

10

97

5 085

kötelezı feladatok

Pomázi Mővelıdési Ház és Könyvtár 2014. évi költségvetése

0

0

0

0

0

0

1 816

386

1 430

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

0

0

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN

0

0

7 008

0

0

10

0

483

0

0

0

6 515

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

1. melléklet a 2014. évi Költségvetési rendelethez

B54 B55 B5 B61 B62 B63 B6 B71 B72 B73 B7 B1-B7

Részesedések megszőnéséhez kapcsolódó bevételek

Felhalmozási bevételek

Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrıl

Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl

Egyéb mőködési célú átvett pénzeszközök

Mőködési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrıl

Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Költségvetési bevételek

B8111 B8112 B8113 B811 B8121 B8122 B8123 B8124 B812 B8131 B8131 B8132 B8132 B813 B814 B815 B816 B817 B818 B81 B821 B822 B823 B824 B82 B83 B8 B1-B8

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrıl

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

Belföldi értékpapírok bevételei

Elızı év költségvetési maradványának igénybevétele MŐKÖDÉSRE

Elızı év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

Elızı év vállalkozási maradványának igénybevétele MŐKÖDÉSRE

Elızı év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

Maradvány igénybevétele

Államháztartáson belüli megelılegezések

Államháztartáson belüli megelılegezések törlesztése

Központi, irányító szervi támogatás

Betétek megszüntetése

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

Belföldi finanszírozás bevételei

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

Külföldi értékpapírok kibocsátása

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

Külföldi finanszírozás bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

költségvetési egyenleg MŐKÖDÉSI

B53

Részesedések értékesítése

Rovatszám

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Rovat megnevezése

Bevételek (e Ft)

0

0

0

41 155

35 963

0

35 963

35 963

0

0

0

0

5 192

5 192

kötelezı feladatok

Pomázi Mővelıdési Ház és Könyvtár 2014. évi költségvetése

0

0

0

12 113

10 297

0

10 297

10 297

0

0

0

0

1 816

1 816

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN

53 268

46 260

0

0

0

0

0

0

46 260

0

0

46 260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 008

7 008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

1. melléklet a 2014. évi Költségvetési rendelethez

Helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Mőködési célú központosított elıirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítı támogatásai Önkormányzatok mőködési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrıl Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Egyéb mőködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrıl Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrıl Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülrıl Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelı adók Gépjármőadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi mőveletek bevételei Egyéb mőködési bevételek Mőködési bevételek Immateriális javak értékesítése

Rovat megnevezése B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B1 B21 B22 B23 B24 B25 B2 B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36 B3 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B4 B51

Rovatszám

Bevételek (e Ft)

kötelezı feladatok

Pomázi Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetése

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

0 0

0

önként vállalt feladatok

18 126

28

3 848

14 250

0

0

0

0

0

0

állami (államigazgatási) feladatok ÖSSZESEN

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 250 0 0 3 848 0 28 0 0 18 126 0

5

1. melléklet a 2014. évi Költségvetési rendelethez

Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszőnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrıl Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Egyéb mőködési célú átvett pénzeszközök Mőködési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek költségvetési egyenleg MŐKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrıl Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Elızı év költségvetési maradványának igénybevétele MŐKÖDÉSRE Elızı év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Elızı év vállalkozási maradványának igénybevétele MŐKÖDÉSRE Elızı év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelılegezések Államháztartáson belüli megelılegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Rovat megnevezése

B8111 B8112 B8113 B811 B8121 B8122 B8123 B8124 B812 B8131 B8131 B8132 B8132 B813 B814 B815 B816 B817 B818 B81 B821 B822 B823 B824 B82 B83 B8 B1-B8

B52 B53 B54 B55 B5 B61 B62 B63 B6 B71 B72 B73 B7 B1-B7

Rovatszám

Bevételek (e Ft)

kötelezı feladatok

Pomázi Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetése

0

0

0

0 0 0

0

0

0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

önként vállalt feladatok

226 356 244 482

0

226 356

226 356

0

0

0

0 18 126 18 126 0

0

0

állami (államigazgatási) feladatok ÖSSZESEN

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 126 18 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 356 0 0 226 356 0 0 0 0 0 0 226 356 244 482

6

1. melléklet a 2014. évi Költségvetési rendelethez

Helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Mőködési célú központosított elıirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítı támogatásai Önkormányzatok mőködési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrıl Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Egyéb mőködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrıl Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrıl Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülrıl Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelı adók Gépjármőadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi mőveletek bevételei Egyéb mőködési bevételek Mőködési bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése

Rovat megnevezése

Rovatszám B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B1 B21 B22 B23 B24 B25 B2 B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36 B3 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B4 B51 B52

Bevételek (e Ft)

0

0

0 0

8 045

0

0

0 0

3 793

3 843

8 045

0

28 495 28 495

50

0

önként vállalt feladatok

0

kötelezı feladatok

Szociális Szolgáltatási Központ 2014. évi költségvetése

0

0

0

0

0

0

0

állami (államigazgatási) feladatok

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 495 28 495 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 838 0 0 50 0 0 11 888 0 0

ÖSSZESEN

7

1. melléklet a 2014. évi Költségvetési rendelethez

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszőnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrıl Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Egyéb mőködési célú átvett pénzeszközök Mőködési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek költségvetési egyenleg MŐKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrıl Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Elızı év költségvetési maradványának igénybevétele MŐKÖDÉSRE Elızı év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Elızı év vállalkozási maradványának igénybevétele MŐKÖDÉSRE Elızı év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelılegezések Államháztartáson belüli megelılegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Rovat megnevezése

B8111 B8112 B8113 B811 B8121 B8122 B8123 B8124 B812 B8131 B8131 B8132 B8132 B813 B814 B815 B816 B817 B818 B81 B821 B822 B823 B824 B82 B83 B8 B1-B8

Rovatszám B53 B54 B55 B5 B61 B62 B63 B6 B71 B72 B73 B7 B1-B7

Bevételek (e Ft)

0

0

0

0 0 8 045

51 401

0 51 401 83 739

51 401

0

0

0 8 045 8 045 0

0 32 338 32 338 0

0

0

0

0

0

önként vállalt feladatok

0

kötelezı feladatok

Szociális Szolgáltatási Központ 2014. évi költségvetése

0 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0

0

állami (államigazgatási) feladatok

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 383 40 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51 401 0 0 51 401 0 0 0 0 0 0 51 401 91 784

ÖSSZESEN

8

1. melléklet a 2014. évi Költségvetési rendelethez

Helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Mőködési célú központosított elıirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítı támogatásai Önkormányzatok mőködési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrıl Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Egyéb mőködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrıl Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrıl Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülrıl Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelı adók Gépjármőadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi mőveletek bevételei Egyéb mőködési bevételek Mőködési bevételek Immateriális javak értékesítése

Rovat megnevezése

Bevételek (e Ft)

B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B1 B21 B22 B23 B24 B25 B2 B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36 B3 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B4 B51

Rovatszám

0

0

0 0

0

0

0 0

1 200

0

0

0

1 200

0

önként vállalt feladatok

0

kötelezı feladatok

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde 2014. évi költségvetése

állami (államigazgatási) feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200 0 0 0 0 0 1 200 0

ÖSSZESEN

9

1. melléklet a 2014. évi Költségvetési rendelethez

Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszőnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrıl Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Egyéb mőködési célú átvett pénzeszközök Mőködési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek költségvetési egyenleg MŐKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrıl Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Elızı év költségvetési maradványának igénybevétele MŐKÖDÉSRE Elızı év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Elızı év vállalkozási maradványának igénybevétele MŐKÖDÉSRE Elızı év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelılegezések Államháztartáson belüli megelılegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Rovat megnevezése

Bevételek (e Ft)

B8111 B8112 B8113 B811 B8121 B8122 B8123 B8124 B812 B8131 B8131 B8132 B8132 B813 B814 B815 B816 B817 B818 B81 B821 B822 B823 B824 B82 B83 B8 B1-B8

B52 B53 B54 B55 B5 B61 B62 B63 B6 B71 B72 B73 B7 B1-B7

Rovatszám

0

0

0

0 0 0

300 794

0 300 794 301 994

300 794

0

0

0 0 0 0

0 1 200 1 200 0

0

0

0

0

0

önként vállalt feladatok

0

kötelezı feladatok

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde 2014. évi költségvetése

állami (államigazgatási) feladatok

0 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 200 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 794 0 0 300 794 0 0 0 0 0 0 300 794 301 994

ÖSSZESEN

10

1. melléklet a 2014. évi Költségvetési rendelethez

Helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Mőködési célú központosított elıirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítı támogatásai Önkormányzatok mőködési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrıl Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Egyéb mőködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrıl Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrıl Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülrıl Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelı adók Gépjármőadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi mőveletek bevételei Egyéb mőködési bevételek Mőködési bevételek

Rovat megnevezése B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B1 B21 B22 B23 B24 B25 B2 B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36 B3 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B4

Rovatszám 239 216 235 282 134 984 19 806 12 348 0 641 636 0 0 0 0 59 117 700 753 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230 000 72 845 0 0 44 000 41 200 158 045 11 000 399 045 0 44 185 15 000 0 58 004 45 555 0 60 0 0 162 804

kötelezı feladatok

Pomáz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Bevételek (e Ft)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 267 155 0 0 0 0 267 155 0 267 155 0 1 430 0 0 8 045 386 0 0 0 0 9 861

önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 250 0 0 3 848 0 28 0 0 18 126

állami (államigazgatási) feladatok 239 216 235 282 134 984 19 806 12 348 0 641 636 0 0 0 0 59 117 700 753 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230 000 340 000 0 0 44 000 41 200 425 200 11 000 666 200 0 45 615 29 250 0 66 049 49 789 0 88 0 0 190 791

ÖSSZESEN

11

1. melléklet a 2014. évi Költségvetési rendelethez

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszőnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrıl Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Egyéb mőködési célú átvett pénzeszközök Mőködési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek költségvetési egyenleg MŐKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrıl Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Elızı év költségvetési maradványának igénybevétele MŐKÖDÉSRE Elızı év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Elızı év vállalkozási maradványának igénybevétele MŐKÖDÉSRE Elızı év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelılegezések Államháztartáson belüli megelılegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Rovat megnevezése

B8111 B8112 B8113 B811 B8121 B8122 B8123 B8124 B812 B8131 B8131 B8132 B8132 B813 B814 B815 B816 B817 B818 B81 B821 B822 B823 B824 B82 B83 B8 B1-B8

B51 B52 B53 B54 B55 B5 B61 B62 B63 B6 B71 B72 B73 B7 B1-B7

Rovatszám 0 127 331 0 0 0 127 331 0 0 0 0 0 0 9 877 9 877 1 399 810 1 262 602 137 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 388 158 0 0 388 158 0 0 0 0 0 0 388 158 1 787 968

kötelezı feladatok

Pomáz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Bevételek (e Ft)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 277 016 277 016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 297 0 0 10 297 0 0 0 0 0 0 10 297 287 313

önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 126 18 126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226 356 0 0 226 356 0 0 0 0 0 0 226 356 244 482

állami (államigazgatási) feladatok 0 127 331 0 0 0 127 331 0 0 0 0 0 0 9 877 9 877 1 694 952 1 557 744 137 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 624 811 0 0 624 811 0 0 0 0 0 0 624 811 2 319 763

ÖSSZESEN

12

1. melléklet a 2014. évi Költségvetési rendelethez

Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselık juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külsı személyi juttatások Külsı személyi juttatások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítı szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Mőködési célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendı általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi mőveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

Rovat megnevezése

Rovatszám K1101 K1102 K1103 K1104 K1105 K1106 K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112 K1113 K11 K121 K122 K123 K12 K1 K2 K311 K312 K313 K31 K321 K322 K32 K331 K332 K333 K334 K335 K336 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352 K353 K354 K355 K35 4 339 11 555

24

0 7 192

1 248 4 161 22 463

916 2 630

878 878 208 385 55 098 837 1 467 959 3 263 365 865 1 230 13 508

207 507

1 102 3 208

3 637

2 325

197 235

kötelezı feladatok

Hétszínvrág Óvoda és Bölcsıde 2014. évi költségvetése Kiadások (e Ft)

önként vállalt feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0 0

0

állami (államigazgatási) feladatok

197 235 0 0 2 325 0 3 637 0 0 1 102 3 208 0 0 0 207 507 0 0 878 878 208 385 55 098 837 1 467 959 3 263 365 865 1 230 13 508 0 916 2 630 0 1 248 4 161 22 463 0 0 0 7 192 0 24 0 4 339 11 555

ÖSSZESEN

1

2. melléklet a 2014. évi Költségvetési rendelethez

Dologi kiadások Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson belülre Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános Tartalékok-cél Egyéb mőködési célú kiadások Mőködési költségvetés elıirányzat csoport Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévı részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási költségvetés elıirányzat csoport Költségvetési kiadások

Rovat megnevezése

Rovatszám K3 K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48 K4 K501 K502 K503 K504 K505 K506 K507 K508 K509 K510 K511 K512 K512 K5 K1-K5 K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67 K6 K71 K72 K73 K74 K7 K81 K82 K83 K84 K85 K86 K87 K88 K8 K6-K8 K1-K8 0 0

0

0

0 0 0

0 301 994

0

0

0 0 301 994

0 0 0

0

0

0 0

0

állami (államigazgatási) feladatok 0 0

0

önként vállalt feladatok

0

38 511

kötelezı feladatok 38 511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 994 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 994

ÖSSZESEN

2

2. melléklet a 2014. évi Költségvetési rendelethez

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelılegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelılegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN

Rovat megnevezése

Rovatszám K9111 K9112 K9113 K911 K9121 K9122 K9123 K9124 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918 K91 K921 K922 K923 K924 K92 K93 K9 K1-K9 0

0

0

0 0 0

0

0

0 0 301 994

önként vállalt feladatok

0

kötelezı feladatok

0 0

0

0

0

0

állami (államigazgatási) feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 301 994

ÖSSZESEN

3

2. melléklet a 2014. évi Költségvetési rendelethez

Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselık juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külsı személyi juttatások Külsı személyi juttatások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítı szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Mőködési célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendı általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi mőveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

Rovat megnevezése

Rovatszám K1101 K1102 K1103 K1104 K1105 K1106 K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112 K1113 K11 K121 K122 K123 K12 K1 K2 K311 K312 K313 K31 K321 K322 K32 K331 K332 K333 K334 K335 K336 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352 K353 K354 K355 K35 13 089 107 819

17 000

18 908 18 908 77 730

9 066 1 048 10 114 135 3 150 3 285 67 415 98 811 3 209 24 722 15 000 9 688 57 255 276 100

46 910 29 658 1 920 240 31 818 78 728 17 094

65 899

2 200

43 746

kötelezı feladatok

Pomáz Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése Kiadások (e Ft)

önként vállalt feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0

állami (államigazgatási) feladatok

43 746 0 0 0 0 0 2 200 0 65 899 0 0 0 46 910 29 658 1 920 240 31 818 78 728 17 094 0 9 066 1 048 10 114 135 3 150 3 285 67 415 98 811 3 209 24 722 15 000 9 688 57 255 276 100 0 18 908 18 908 77 730 0 17 000 0 13 089 107 819

ÖSSZESEN

4

2. melléklet a 2014. évi Költségvetési rendelethez

Dologi kiadások Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson belülre Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános Tartalékok-cél Egyéb mőködési célú kiadások Mőködési költségvetés elıirányzat csoport Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévı részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Rovat megnevezése

Rovatszám K3 K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48 K4 K501 K502 K503 K504 K505 K506 K507 K508 K509 K510 K511 K512 K512 K5 K1-K5 K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67 K6 K71 K72 K73 K74 K7 K81 K82 K83 K84 K85 K86 0

49 869 234 565 5 512

1 488 7 000

394 5 336 25 100

25 590 25 590 10 759 173 937

24 090

0

0

0 0

0

állami (államigazgatási) feladatok 0 0

1 500

önként vállalt feladatok

1 023 4 813 19 370

3 790

10 863 93 806 59 290 163 959 704 715

15 067 28 708

2 100 1 640 4 156 5 745

416 226

kötelezı feladatok

Pomáz Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése Kiadások (e Ft)

416 226 0 2 100 1 640 4 156 5 745 0 0 15 067 28 708 0 0 0 0 0 1 500 0 0 0 0 34 953 93 806 59 290 189 549 730 305 10 759 173 937 0 3 790 0 0 50 892 239 378 24 882 0 394 6 824 32 100 0 0 0 0 0 0

ÖSSZESEN

5

2. melléklet a 2014. évi Költségvetési rendelethez

Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási költségvetés elıirányzat csoport Költségvetési kiadások Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelılegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelılegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN

Rovat megnevezése

Rovatszám K87 K88 K8 K6-K8 K1-K8 K9111 K9112 K9113 K911 K9121 K9122 K9123 K9124 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918 K91 K921 K922 K923 K924 K92 K93 K9 K1-K9 0

0

0

0

0

0 0 267 155

624 811

0 624 811 1 361 080

624 811

0 241 565 267 155

önként vállalt feladatok

1 641 1 641 31 554 736 269

kötelezı feladatok

Pomáz Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése Kiadások (e Ft)

0 0

0

0

0

0

0 0 0

állami (államigazgatási) feladatok

0 1 641 1 641 273 119 1 003 424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 624 811 0 0 0 624 811 0 0 0 0 0 0 624 811 1 628 235

ÖSSZESEN

6

2. melléklet a 2014. évi Költségvetési rendelethez

Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Hivatal Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselık juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külsı személyi juttatások Külsı személyi juttatások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítı szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Mőködési célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendı általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi mőveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

Rovat megnevezése

Rovatszám K1101 K1102 K1103 K1104 K1105 K1106 K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112 K1113 K11 K121 K122 K123 K12 K1 K2 K311 K312 K313 K31 K321 K322 K32 K331 K332 K333 K334 K335 K336 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352 K353 K354 K355 K35 kötelezı feladatok

Pomázi Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetése Kiadások (e Ft)

0

0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

önként vállalt feladatok

4 040 23 527

0 15 389 3 848 250

18 694 44 175

352 3 534 14 250

1 404 711 2 115 131 949 31 159 333 4 274 49 4 656 331 8 685 9 016 7 345

150 4 284 129 834

4 458 8 557

1 510 2 800

1 000

állami (államigazgatási) feladatok 107 075

107 075 0 0 1 000 0 1 510 2 800 0 4 458 8 557 0 150 4 284 129 834 0 1 404 711 2 115 131 949 31 159 333 4 274 49 4 656 331 8 685 9 016 7 345 0 352 3 534 14 250 0 18 694 44 175 0 0 0 15 389 3 848 250 0 4 040 23 527

ÖSSZESEN

7

2. melléklet a 2014. évi Költségvetési rendelethez

Dologi kiadások Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson belülre Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános Tartalékok-cél Egyéb mőködési célú kiadások Mőködési költségvetés elıirányzat csoport Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévı részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Rovat megnevezése

Rovatszám K3 K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48 K4 K501 K502 K503 K504 K505 K506 K507 K508 K509 K510 K511 K512 K512 K5 K1-K5 K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67 K6 K71 K72 K73 K74 K7 K81 K82 K83 K84 K85 K86 kötelezı feladatok

Pomázi Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetése Kiadások (e Ft)

0

0 0

0

0

0 0

0

0

0

0

0 244 482

0

állami (államigazgatási) feladatok 0 81 374

0

0

önként vállalt feladatok

81 374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244 482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÖSSZESEN

8

2. melléklet a 2014. évi Költségvetési rendelethez

Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási költségvetés elıirányzat csoport Költségvetési kiadások Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelılegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelılegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN

Rovat megnevezése

Rovatszám K87 K88 K8 K6-K8 K1-K8 K9111 K9112 K9113 K911 K9121 K9122 K9123 K9124 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918 K91 K921 K922 K923 K924 K92 K93 K9 K1-K9 kötelezı feladatok

Pomázi Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetése Kiadások (e Ft)

0 0 0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0 0 0

önként vállalt feladatok

0 244 482

0

0

0

0

0 0 244 482

állami (államigazgatási) feladatok

0 0 0 0 244 482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244 482

ÖSSZESEN

9

2. melléklet a 2014. évi Költségvetési rendelethez

Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselık juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külsı személyi juttatások Külsı személyi juttatások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítı szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Mőködési célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendı általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi mőveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

Rovat megnevezése

Rovatszám K1101 K1102 K1103 K1104 K1105 K1106 K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112 K1113 K11 K121 K122 K123 K12 K1 K2 K311 K312 K313 K31 K321 K322 K32 K331 K332 K333 K334 K335 K336 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352 K353 K354 K355 K35 2 485

0 2 099 386

22 2 560 97 77 606 3 340

7 715 7 715

0

0

0

0

46

1 087 8 101 22

645 622

0

0 0

0

állami (államigazgatási) feladatok

13 46

13

0 1 472 382

1 472

150 22 126

0 22 126 5 723 878 148 220 1 246 120 477 597 5 747

56

1 416

önként vállalt feladatok

260 731

315

20 670

kötelezı feladatok

Pomázi Mővelıdési Ház és Könyvtár 2014. évi költségvetése Kiadások (e Ft)

22 086 0 0 0 0 0 315 0 260 787 0 0 150 23 598 0 0 0 0 23 598 6 105 878 161 220 1 259 166 477 643 5 747 0 645 622 0 0 8 802 15 816 22 0 22 4 659 483 77 0 606 5 825

ÖSSZESEN

10

2. melléklet a 2014. évi Költségvetési rendelethez

Dologi kiadások Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson belülre Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános Tartalékok-cél Egyéb mőködési célú kiadások Mőködési költségvetés elıirányzat csoport Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévı részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Rovat megnevezése

Rovatszám K3 K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48 K4 K501 K502 K503 K504 K505 K506 K507 K508 K509 K510 K511 K512 K512 K5 K1-K5 K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67 K6 K71 K72 K73 K74 K7 K81 K82 K83 K84 K85 K86 0

0 12 113

0

0

0 41 155

0

0

0

0

0 0

0

állami (államigazgatási) feladatok 10 259 0

önként vállalt feladatok

0

13 306

kötelezı feladatok

Pomázi Mővelıdési Ház és Könyvtár 2014. évi költségvetése Kiadások (e Ft)

23 565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÖSSZESEN

11

2. melléklet a 2014. évi Költségvetési rendelethez

Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási költségvetés elıirányzat csoport Költségvetési kiadások Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelılegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelılegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN

Rovat megnevezése

Rovatszám K87 K88 K8 K6-K8 K1-K8 K9111 K9112 K9113 K911 K9121 K9122 K9123 K9124 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918 K91 K921 K922 K923 K924 K92 K93 K9 K1-K9 0 0 12 113

0

0

0

0 0 12 113

0

0

0

0 0 41 155

önként vállalt feladatok

0 0 41 155

kötelezı feladatok

Pomázi Mővelıdési Ház és Könyvtár 2014. évi költségvetése Kiadások (e Ft)

0 0

0

0

0

0

0 0 0

állami (államigazgatási) feladatok

0 0 0 0 53 268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 268

ÖSSZESEN

12

2. melléklet a 2014. évi Költségvetési rendelethez

Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselık juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külsı személyi juttatások Külsı személyi juttatások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítı szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Mőködési célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendı általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi mőveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

Rovat megnevezése

Rovatszám K1101 K1102 K1103 K1104 K1105 K1106 K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112 K1113 K11 K121 K122 K123 K12 K1 K2 K311 K312 K313 K31 K321 K322 K32 K331 K332 K333 K334 K335 K336 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352 K353 K354 K355 K35 70 14 612

520 45 327

838 2 708

0 812

2 991 7 235 20 20 2 024

1 313 3 337

83

1 223

822

10

0 1 787

654 15 266 4 003 35 184 131 350

0 45 327 10 847 16 593 178 787 492 590 1 082 3 021

654

160 281

14 101

önként vállalt feladatok

3 067 1 803

1 440

38 497

kötelezı feladatok

Szociális Szolgáltatási Központ 2014. évi költségvetése Kiadások (e Ft)

0

0

0

0

0

0 0

0

állami (államigazgatási) feladatok

52 598 0 0 1 440 0 0 0 0 3 227 2 084 0 0 590 59 939 0 654 0 654 60 593 14 850 51 777 309 1 137 492 590 1 082 4 808 0 0 1 306 0 0 3 829 9 943 20 0 20 2 836 0 10 0 1 313 4 159

ÖSSZESEN

13

2. melléklet a 2014. évi Költségvetési rendelethez

Dologi kiadások Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson belülre Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános Tartalékok-cél Egyéb mőködési célú kiadások Mőködési költségvetés elıirányzat csoport Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévı részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Rovat megnevezése

Rovatszám K3 K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48 K4 K501 K502 K503 K504 K505 K506 K507 K508 K509 K510 K511 K512 K512 K5 K1-K5 K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67 K6 K71 K72 K73 K74 K7 K81 K82 K83 K84 K85 K86 0

0 23 149

0

0

0 68 635

0

0

0

0

0 0

0

állami (államigazgatási) feladatok 3 880 0

önként vállalt feladatok

0

12 461

kötelezı feladatok

Szociális Szolgáltatási Központ 2014. évi költségvetése Kiadások (e Ft)

16 341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ÖSSZESEN

14

2. melléklet a 2014. évi Költségvetési rendelethez

Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási költségvetés elıirányzat csoport Költségvetési kiadások Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelılegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelılegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN

Rovat megnevezése

Rovatszám K87 K88 K8 K6-K8 K1-K8 K9111 K9112 K9113 K911 K9121 K9122 K9123 K9124 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918 K91 K921 K922 K923 K924 K92 K93 K9 K1-K9 0 0 23 149

0

0

0

0 0 23 149

0

0

0

0 0 68 635

önként vállalt feladatok

0 0 68 635

kötelezı feladatok

Szociális Szolgáltatási Központ 2014. évi költségvetése Kiadások (e Ft)

0 0

0

0

0

0

0 0 0

állami (államigazgatási) feladatok

0 0 0 0 91 784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 784

ÖSSZESEN

15

2. melléklet a 2014. évi Költségvetési rendelethez

K915

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra

ÖSSZESEN:

K915

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása mőködési célra

Megnevezés

Rovatszám

226 356

226 356

Pomázi Polgármesteri Hivatal

300 794

300 794

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde

51 401

51 401

Szociális Szolgáltatási Központ

Irányító szervi támogatások folyósítása (e Ft)

Pomáz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése

46 260

46 260

Pomázi Mővelıdési Ház és Könyvtár

624 811

0

624 811

ÖSSZESEN

1

3. melléklet a 2014. évi Költségvetési rendelethez

4. melléklet a 2014. évi Költségvetési rendelethez

Pomáz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Általános- és céltartalékok (eFt)

Rovat megnevezése

Rovatszám

Általános tartalékok Általános tartalékok K512 Pályázatok (Energia megtakarítás, hıtech. Fejlesztés stb.) önerı A mőködıképesség megırzését szolgáló kiegészítı támogatás Önkormányzati tulajdonú köznevelési intézmények támogatása Önkormányzati fejlesztések (2014) pályázat (Mátyás király Általános Iskola) Céltartalékok

K512 Összesen:

Pomáz Város MINDÖSSZESEN Önkormányzata 93 806 93 806

93 806 93 806

15 000

15 000

34 053

34 053

7 680

7 680

2 557

2 557

59 290 153 096

59 290 153 096

1

5.melléklet a 2014. évi Költségvetési rendelethez

Pomáz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Beruházások és felújítások (eFt) Rovat megnevezése Pomáz Város településszerkezeti terve, helyi építési szabályzata Tripolszki terület SZT és HÉSZ módosítása Digitális alaptérkép Hész geodéziai munkák Immateriális javak beszerzése, létesítése Hısök tere emlékmő áthelyezés, parkosítás Székely kapu, áthelyezés Alsevica Susnyár úti kisajátítás útnyitás, áthelyezés Alsevica parcellázás víz-, szennyvízhálózat és útépítés tervezés Útépítés Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Napsugár Óvoda kazán csere Védınıi kazán csere Közfoglalkoztatottak munkájához t.e. beszerzés Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévı részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások Német Nemzetiségi Ált. Isk. "B" épület tetıszerkezet felújítás Közmunkások épületének tetıjavítása Német Nemzetiségi Ált. Isk. Tornacsarnok világítás Sashegyi Sándor Ált. Isk. Tornacsarnok világítás Kossuth L. u. 30. romosépület bérlakások bontása Önkormányzati bérlakások felújítása Mővelıdési Ház WC. Csoportok felújítása Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Teleki-Wattay Kastély kamerarendszer felújítás Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások

Megnevezés Pomáz Város településszerkezeti terve, helyi építési szabályzata Tripolszki terület SZT és HÉSZ módosítása Digitális alaptérkép Hész geodéziai munkák Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) Hısök tere emlékmő áthelyezés, parkosítás Székely kapu felújítás, áthelyezés Alsevica Susnyár úti kisajátítás útnyitás, áthelyezés Alsevica parcellázás víz-, szennyvízhálózat és útépítés tervezés Útépítés Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) Napsugár Óvoda kazán csere Védınıi kazán csere Közfoglalkoztatottak munkájához t.e. beszerzés Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) Beruházások (K6) Német Nemzetiségi Ált. Isk. "B" épület tetıszerkezet felújítás Közmunkások épületének tetıjavítása Német Nemzetiségi Ált. Isk. Tornacsarnok világítás Sashegyi Sándor Ált. Isk. Tornacsarnok világítás Kossuth L. u. 30. romosépület bérlakások bontása Önkormányzati bérlakások felújítása Mővelıdési Ház WC. Csoportok felújítása Ingatlanok felújítása (K71) Informatikai eszközök felújítása (K72) Teleki-Wattay Kastély kamerarendszer felújítás Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) Felújítások (K7)

Rovat-szám

K61

K62 K63

K64 K65 K66 K67 K6

K71 K72 K73 K74 K7

Nettó 8 329 800 630 1 000 10 759 1 969 1 181 709 12 598 157 480 173 937 0 1 575 945 1 270 3 790 188 486 11 811 2 362 1 575 1 181 2 756 394 4 803 24 882 0 394 394 25 276

Pomáz Város Önkormányzata

8 329 800 630 1 000 10 759 1 969 1 181 709 12 598 157 480 173 937 0 1 575 945 1 270 3 790 0 0 50 892 239 378 11 811 2 362 1 575 1 181 2 756 394 4 803 24 882 0 394 394 6 824 32 100

Áfa 2 249 216 170 270 2 905 532 319 191 3 401 42 520 46 963 0 426 255 343 1 024 50 892 3 189 638 425 319 744 106 1 297 6 718 0 106 106 6 824

MINDÖSSZESEN

8 329 800 630 1 000 10 759 1 969 1 181 709 12 598 157 480 173 937 0 1 575 945 1 270 3 790 0 0 50 892 239 378 11 811 2 362 1 575 1 181 2 756 394 4 803 24 882 0 394 394 6 824 32 100

Bruttó 10 578 1 016 800 1 270 13 664 2 501 1 500 900 15 999 200 000 220 900 0 2 001 1 200 1 613 4 814 239 378 15 000 3 000 2 000 1 500 3 500 500 6 100 31 600 0 500 500 32 100

Megnevezés központi költségvetési szervek részére központi kezeléső elıirányzatok részére fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre központi költségvetési szervek részére központi kezeléső elıirányzatok részére fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre központi költségvetési szervek részére központi kezeléső elıirányzatok részére fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

Rovat-szám K504 K504 K504 K504 K504 K504 K504 K504 K504 K504 K504 K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505 K506 K506 K506 K506 K506

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (e Ft)

Pomáz Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése

eredeti ei.

0 1 500

0

1

6. melléklet a 2014. évi Költségvetési rendelethez

elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson belülre egyházi jogi személyek részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére pénzügyi vállalkozások részére állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb vállalkozások részére Európai Unió részére kormányok és nemzetközi szervezetek részére egyéb külföldiek részére Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre egyházi jogi személyek részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére pénzügyi vállalkozások részére állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb vállalkozások részére Európai Unió részére kormányok és nemzetközi szervezetek részére egyéb külföldiek részére Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson kívülre központi költségvetési szervek részére központi kezeléső elıirányzatok részére fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K506 K506 K506 K506 K506 K506 K508 K508 K508 K508 K508 K508 K508 K508 K508 K508 K508 K511 K511 K511 K511 K511 K511 K511 K511 K511 K511 K511 K82 K82 K82 K82 K82 34 953

16 190

0 900 17 863

1 500

2

6. melléklet a 2014. évi Költségvetési rendelethez

elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre központi költségvetési szervek részére központi kezeléső elıirányzatok részére fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre központi költségvetési szervek részére központi kezeléső elıirányzatok részére fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre egyházi jogi személyek részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére pénzügyi vállalkozások részére állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K82 K82 K82 K82 K82 K82 K83 K83 K83 K83 K83 K83 K83 K83 K83 K83 K83 K84 K84 K84 K84 K84 K84 K84 K84 K84 K84 K84 K86 K86 K86 K86 K86 0

0

0

3

6. melléklet a 2014. évi Költségvetési rendelethez

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb vállalkozások részére Európai Unió részére kormányok és nemzetközi szervezetek részére egyéb külföldiek részére Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre egyházi jogi személyek részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére pénzügyi vállalkozások részére állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb vállalkozások részére Európai Unió részére kormányok és nemzetközi szervezetek részére egyéb külföldiek részére Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K86 K86 K86 K86 K86 K86 K88 K88 K88 K88 K88 K88 K88 K88 K88 K88 K88 0

0

4

6. melléklet a 2014. évi Költségvetési rendelethez

Önkormányzat 2014. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb mőködési célú kiadások K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-8. Költségvetési kiadások K9. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) B1. Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl B3. Közhatalmi bevételek B4. Mőködési bevételek B5. Felhalmozási bevételek B6. Mőködési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B1-7. Költségvetési bevételek B8. Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELİIRÁNYZATOK Rovat megnevezése

Rovatszám

Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselık juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külsı személyi juttatások Külsı személyi juttatások

K1101 K1102 K1103 K1104 K1105 K1106 K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112 K1113 K11 K121 K122 K123 K12

Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó

K1 K2

Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítı szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Mőködési célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendı általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi mőveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K311 K312 K313 K31 K321 K322 K32 K331 K332 K333 K334 K335 K336 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352 K353 K354 K355 K35

Dologi kiadások

K3

Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások

K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson belülre Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános Tartalékok-cél

K501 K502 K503 K504 K505 K506 K507 K508 K509 K510 K511 K512 K512

Egyéb mőködési célú kiadások

K5

Mőködési költségvetés elıirányzat csoport Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévı részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó

K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67

Beruházások

K6

Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó

K71 K72 K73 K74

Felújítások

K7

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K81 K82 K83 K84 K85 K86 K87 K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

Felhalmozási költségvetés elıirányzat csoport Költségvetési kiadások

K1-K8

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelılegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelılegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K9111 K9112 K9113 K911 K9121 K9122 K9123 K9124 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K921 K922 K923 K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

K9

kötelezı feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELİIRÁNYZATAI Rovat megnevezése

Rovatszám

Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselık juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külsı személyi juttatások Külsı személyi juttatások

K1101 K1102 K1103 K1104 K1105 K1106 K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112 K1113 K11 K121 K122 K123 K12

Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó

K1 K2

Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítı szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Mőködési célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendı általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi mőveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K311 K312 K313 K31 K321 K322 K32 K331 K332 K333 K334 K335 K336 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352 K353 K354 K355 K35

Dologi kiadások

K3

Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások

K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson belülre Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános Tartalékok-cél

K501 K502 K503 K504 K505 K506 K507 K508 K509 K510 K511 K512 K512

Egyéb mőködési célú kiadások

K5

Mőködési költségvetés elıirányzat csoport Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévı részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó

K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67

Beruházások

K6

Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó

K71 K72 K73 K74

Felújítások

K7

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K81 K82 K83 K84 K85 K86 K87 K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

Felhalmozási költségvetés elıirányzat csoport Költségvetési kiadások

K1-K8

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelılegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelılegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K9111 K9112 K9113 K911 K9121 K9122 K9123 K9124 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K921 K922 K923 K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

K9

kötelezı feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft) ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELİIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN Rovat megnevezése

Rovatszám

Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselık juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külsı személyi juttatások Külsı személyi juttatások

K1101 K1102 K1103 K1104 K1105 K1106 K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112 K1113 K11 K121 K122 K123 K12

Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó

K1 K2

Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítı szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Mőködési célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendı általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi mőveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K311 K312 K313 K31 K321 K322 K32 K331 K332 K333 K334 K335 K336 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352 K353 K354 K355 K35

Dologi kiadások

K3

Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások

K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson belülre Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános Tartalékok-cél

K501 K502 K503 K504 K505 K506 K507 K508 K509 K510 K511 K512 K512

Egyéb mőködési célú kiadások

K5

Mőködési költségvetés elıirányzat csoport Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévı részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó

K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67

Beruházások

K6

Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó

K71 K72 K73 K74

Felújítások

K7

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K81 K82 K83 K84 K85 K86 K87 K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

Felhalmozási költségvetés elıirányzat csoport Költségvetési kiadások

K1-K8

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelılegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelılegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K9111 K9112 K9113 K911 K9121 K9122 K9123 K9124 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K921 K922 K923 K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

K9

kötelezı feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

K83

K83

K83

K83

K83

K83

K83

K83

K83

K82

K82

K82

K82

K82

K82

K82

K82

K82

K82

K82

K81

K7

K74

K73

K72

K71

K6

K67

K66

K65

K64

K63

K62

K62

K61

K5

K512

K512

K511

K511

K511

K511

K511

K511

K511

K511

K511

K511

K511

K510

K509

K508

K508

K508

K508

K508

K508

K508

K508

K508

K508

K508

K507

K507

K506

K506

K506

K506

K506

K506

K506

K506

K506

K506

K506

K505

K505

K505

K505

K505

K505

K505

K505

K505

K505

K505

K504

K504

K504

K504

K504

K504

K504

K504

K504

K504

K504

K503

K502

K501

K501

K4

K48

K48

K48

K48

K48

K48

K48

K48

K48

K48

K48

K48

K48

K47

K47

K47

K46

K46

K46

K46

K46

K46

K46

K45

K45

K44

K44

K44

K44

K44

K44

K44

K43

K43

K43

K43

K42

K42

K42

K42

K42

K42

K42

K42

K42

K42

K42

K42

K42

K42

K42

K42

K42

K41

K3

K35

K355

K354

K354

K354

K354

K353

K353

K353

K352

K351

K34

K342

K341

K33

K337

K337

K336

K335

K335

K334

K333

K333

K332

K331

K32

K322

K321

K31

K313

K312

K311

K2

K2

K2

K2

K2

K2

K2

K2

K1

K12

K123

K122

K121

K11

K1113

K1113

K1112

K1111

K1110

K1109

K1108

K1107

K1106

K1105

K1104

K1103

K1102

K1101

Rovat-szám

tevékenységek

016010 Országgyőlési, önkormányzati és európai

parlamenti képviselıválasztásokhoz kapcsolódó

gazdálkodással kapcsolatos feladatok

jövedéki igazgatás

tevékenysége

013350 Az önkormányzati vagyonnal való

011220 Adó-, vám- és

011130 Önkormányzatok és önkormányzati

hivatalok jogalkotó és általános igazgatási

RÉSZLETES KIMUTATÁS, NEM KELL A RENDELETBE RAKNI, TERVEZÉSHEZ SEGÍT

önkormányzati rendezvények

016080 Kiemelt állami és

a központi költségvetéssel

018010 Önkormányzatok elszámolásai

finanszírozási mőveletek

018030 Támogatási célú

segítı támogatások

061030 Lakáshoz jutást

szolgáltatások

082044 Könyvtári

084040 Egyházak közösségi és

támogatása

hitéleti tevékenységének

lakhatással összefüggı ellátások

106020 Lakásfenntartással,

Stb.

ÖSSZESEN

K9

K93

K92

K924

K924

K924

K924

K924

K923

K923

K922

K921

K91

K918

K917

K916

K915

K914

K913

K912

K9124

K9124

K9124

K9123

K9122

K9122

K9121

K9121

K9121

K911

K9113

K9113

K9113

K9112

K9111

K9111

K9111

K1-K8

K8

K88

K88

K88

K88

K88

K88

K88

K88

K88

K88

K88

K87

K86

K86

K86

K86

K86

K86

K86

K86

K86

K86

K86

K85

K85

K84

K84

K84

K84

K84

K84

K84

K84

K84

K84

K84

K83

K83

Önkormányzat 2014. évi költségvetése Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése

Rovatszám

Helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Mőködési célú központosított elıirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítı támogatásai Önkormányzatok mőködési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrıl Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Egyéb mőködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrıl

B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12 B13 B14 B15 B16

Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl

B1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrıl Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülrıl

B21 B22 B23 B24 B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl

B2

Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelı adók Gépjármőadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek

B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36

Közhatalmi bevételek

B3

Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi mőveletek bevételei Egyéb mőködési bevételek

B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410

Mőködési bevételek

B4

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszőnéséhez kapcsolódó bevételek

B51 B52 B53 B54 B55

Felhalmozási bevételek

B5

Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrıl Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Egyéb mőködési célú átvett pénzeszközök

B61 B62 B63

Mőködési célú átvett pénzeszközök

B6

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B71 B72 B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Költségvetési bevételek költségvetési egyenleg MŐKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

B1-B7

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrıl Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Elızı év költségvetési maradványának igénybevétele MŐKÖDÉSRE Elızı év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Elızı év vállalkozási maradványának igénybevétele MŐKÖDÉSRE Elızı év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelılegezések Államháztartáson belüli megelılegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B8111 B8112 B8113 B811 B8121 B8122 B8123 B8124 B812 B8131 B8131 B8132 B8132 B813 B814 B815 B816 B817 B818 B81 B821 B822 B823 B824 B82 B83

Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

B8

kötelezı feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Önkormányzat 2014. évi költségvetése Bevételek (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELİIRÁNYZATOK Rovat megnevezése Helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Mőködési célú központosított elıirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítı támogatásai Önkormányzatok mőködési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrıl Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Egyéb mőködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrıl

Rovatszám B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12 B13 B14 B15 B16

Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl

B1

Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelı adók Gépjármőadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek

B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36

Közhatalmi bevételek

B3

Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi mőveletek bevételei Egyéb mőködési bevételek

B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410

Mőködési bevételek

B4

Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrıl Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Egyéb mőködési célú átvett pénzeszközök

B61 B62 B63

Mőködési célú átvett pénzeszközök

B6

Mőködési költségvetés elıirányzat csoport Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrıl Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülrıl

B21 B22 B23 B24 B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl

B2

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszőnéséhez kapcsolódó bevételek

B51 B52 B53 B54 B55

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B71 B72 B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási költségvetés elıirányzat csoport Költségvetési bevételek költségvetési egyenleg MŐKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

B1-B7

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrıl Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Elızı év költségvetési maradványának igénybevétele MŐKÖDÉSRE Elızı év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Elızı év vállalkozási maradványának igénybevétele MŐKÖDÉSRE Elızı év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelılegezések Államháztartáson belüli megelılegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B8111 B8112 B8113 B811 B8121 B8122 B8123 B8124 B812 B8131 B8131 B8132 B8132 B813 B814 B815 B816 B817 B818 B81 B821 B822 B823 B824 B82 B83

Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

B8

kötelezı feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatás i) feladatok

ÖSSZESEN

Önkormányzat 2014. évi költségvetése Bevételek (E Ft) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELİIRÁNYZATAI Rovat megnevezése Helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Mőködési célú központosított elıirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítı támogatásai Önkormányzatok mőködési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrıl Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Egyéb mőködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrıl

Rovatszám B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12 B13 B14 B15 B16

Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl

B1

Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelı adók Gépjármőadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek

B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36

Közhatalmi bevételek

B3

Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi mőveletek bevételei Egyéb mőködési bevételek

B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410

Mőködési bevételek

B4

Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrıl Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Egyéb mőködési célú átvett pénzeszközök

B61 B62 B63

Mőködési célú átvett pénzeszközök

B6

Mőködési költségvetés elıirányzat csoport Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrıl Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülrıl

B21 B22 B23 B24 B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl

B2

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszőnéséhez kapcsolódó bevételek

B51 B52 B53 B54 B55

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B71 B72 B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási költségvetés elıirányzat csoport Költségvetési bevételek költségvetési egyenleg MŐKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

B1-B7

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrıl Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Elızı év költségvetési maradványának igénybevétele MŐKÖDÉSRE Elızı év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Elızı év vállalkozási maradványának igénybevétele MŐKÖDÉSRE Elızı év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelılegezések Államháztartáson belüli megelılegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B8111 B8112 B8113 B811 B8121 B8122 B8123 B8124 B812 B8131 B8131 B8132 B8132 B813 B814 B815 B816 B817 B818 B81 B821 B822 B823 B824 B82 B83

Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

B8

kötelezı feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatás i) feladatok

ÖSSZESEN

Önkormányzat 2014. évi költségvetése Bevételek (E Ft) ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELİIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN Rovat megnevezése Helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Mőködési célú központosított elıirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítı támogatásai Önkormányzatok mőködési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrıl Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Egyéb mőködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrıl

Rovatszám B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12 B13 B14 B15 B16

Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl

B1

Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelı adók Gépjármőadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek

B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36

Közhatalmi bevételek

B3

Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi mőveletek bevételei Egyéb mőködési bevételek

B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410

Mőködési bevételek

B4

Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrıl Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Egyéb mőködési célú átvett pénzeszközök

B61 B62 B63

Mőködési célú átvett pénzeszközök

B6

Mőködési költségvetés elıirányzat csoport Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrıl Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülrıl

B21 B22 B23 B24 B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl

B2

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszőnéséhez kapcsolódó bevételek

B51 B52 B53 B54 B55

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B71 B72 B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási költségvetés elıirányzat csoport Költségvetési bevételek költségvetési egyenleg MŐKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

B1-B7

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrıl Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Elızı év költségvetési maradványának igénybevétele MŐKÖDÉSRE Elızı év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Elızı év vállalkozási maradványának igénybevétele MŐKÖDÉSRE Elızı év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelılegezések Államháztartáson belüli megelılegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B8111 B8112 B8113 B811 B8121 B8122 B8123 B8124 B812 B8131 B8131 B8132 B8132 B813 B814 B815 B816 B817 B818 B81 B821 B822 B823 B824 B82 B83

Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

B8

kötelezı feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatás i) feladatok

ÖSSZESEN

7. melléklet a 2014. évi Költségvetési rendelethez

Pomáz Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése Támogatások, kölcsönök bevételei (e Ft) Megnevezés központi költségvetési szervektıl központi kezeléső elıirányzatoktól fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktıl társulások és költségvetési szerveiktıl nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktıl térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktıl

Rovatszám

eredeti ei

B14 B14 B14 B14 B14 B14 B14 B14 B14 B14

Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl

B14

központi költségvetési szervektıl központi kezeléső elıirányzatoktól fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktıl társulások és költségvetési szerveiktıl nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktıl térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktıl

B15 B15 B15 B15 B15 B15 B15 B15 B15 B15

0

Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl

B15

0

központi költségvetési szervektıl központi kezeléső elıirányzatoktól fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktıl társulások és költségvetési szerveiktıl nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktıl térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktıl Egyéb mőködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrıl központi költségvetési szervektıl központi kezeléső elıirányzatoktól fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktıl társulások és költségvetési szerveiktıl nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktıl térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktıl

B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B23 B23 B23 B23 B23 B23 B23 B23 B23 B23

29 663

30 622

Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl

B23

0

központi költségvetési szervektıl központi kezeléső elıirányzatoktól fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktıl társulások és költségvetési szerveiktıl nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktıl térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktıl

B24 B24 B24 B24 B24 B24 B24 B24 B24 B24

959

Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl

B24

0

központi költségvetési szervektıl központi kezeléső elıirányzatoktól fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktıl társulások és költségvetési szerveiktıl nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktıl térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktıl Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülrıl egyházi jogi személyektıl egyéb civil szervezetektıl háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektıl egyéb külföldiektıl

B25 B25 B25 B25 B25 B25 B25 B25 B25 B25 B25 B62 B62 B62 B62 B62 B62 B62 B62 B62 B62

0

Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl

B62

0

egyházi jogi személyektıl egyéb civil szervezetektıl háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektıl egyéb külföldiektıl Egyéb mőködési célú átvett pénzeszközök egyházi jogi személyektıl egyéb civil szervezetektıl háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektıl egyéb külföldiektıl

B63 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B72 B72 B72 B72 B72 B72 B72 B72 B72 B72

0

Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl

B72

0

egyházi jogi személyektıl egyéb civil szervezetektıl háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektıl egyéb külföldiektıl Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73 B73 B73 B73 B73 B73 B73 B73 B73 B73 B73

9 277

600

9 877

7. melléklet a 2014. évi Költségvetési rendelethez

Szociális Szolgáltatási Központ 2014. évi költségvetése Támogatások, kölcsönök bevételei (e Ft) Megnevezés központi költségvetési szervektıl központi kezeléső elıirányzatoktól fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktıl társulások és költségvetési szerveiktıl nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktıl térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktıl

Rovatszám

eredeti ei

B14 B14 B14 B14 B14 B14 B14 B14 B14 B14

Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl

B14

központi költségvetési szervektıl központi kezeléső elıirányzatoktól fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktıl társulások és költségvetési szerveiktıl nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktıl térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktıl

B15 B15 B15 B15 B15 B15 B15 B15 B15 B15

0

Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl

B15

központi költségvetési szervektıl központi kezeléső elıirányzatoktól fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktıl társulások és költségvetési szerveiktıl nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktıl térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktıl Egyéb mőködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrıl központi költségvetési szervektıl központi kezeléső elıirányzatoktól fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktıl társulások és költségvetési szerveiktıl nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktıl térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktıl

B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B23 B23 B23 B23 B23 B23 B23 B23 B23 B23

0

28 495

Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl

B23

0

központi költségvetési szervektıl központi kezeléső elıirányzatoktól fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktıl társulások és költségvetési szerveiktıl nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktıl térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktıl

B24 B24 B24 B24 B24 B24 B24 B24 B24 B24

27 000 1 495

Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl

B24

0

központi költségvetési szervektıl központi kezeléső elıirányzatoktól fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktıl társulások és költségvetési szerveiktıl nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktıl térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktıl Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülrıl egyházi jogi személyektıl egyéb civil szervezetektıl háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektıl egyéb külföldiektıl

B25 B25 B25 B25 B25 B25 B25 B25 B25 B25 B25 B62 B62 B62 B62 B62 B62 B62 B62 B62 B62

0

Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl

B62

0

egyházi jogi személyektıl egyéb civil szervezetektıl háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektıl egyéb külföldiektıl Egyéb mőködési célú átvett pénzeszközök egyházi jogi személyektıl egyéb civil szervezetektıl háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektıl egyéb külföldiektıl

B63 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B72 B72 B72 B72 B72 B72 B72 B72 B72 B72

0

Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl

B72

0

egyházi jogi személyektıl egyéb civil szervezetektıl háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektıl egyéb külföldiektıl Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73 B73 B73 B73 B73 B73 B73 B73 B73 B73 B73

0

7. melléklet a 2014. évi Költségvetési rendelethez

Pomáz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Támogatások, kölcsönök bevételei (e Ft) Megnevezés központi költségvetési szervektıl központi kezeléső elıirányzatoktól fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktıl társulások és költségvetési szerveiktıl nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktıl térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktıl

Rovatszám

eredeti ei.

B14 B14 B14 B14 B14 B14 B14 B14 B14 B14

Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl

B14

központi költségvetési szervektıl központi kezeléső elıirányzatoktól fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktıl társulások és költségvetési szerveiktıl nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktıl térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktıl

B15 B15 B15 B15 B15 B15 B15 B15 B15 B15

0

Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl

B15

0

központi költségvetési szervektıl központi kezeléső elıirányzatoktól fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktıl társulások és költségvetési szerveiktıl nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktıl térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktıl Egyéb mőködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrıl központi költségvetési szervektıl központi kezeléső elıirányzatoktól fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktıl társulások és költségvetési szerveiktıl nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktıl térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktıl

B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16 B23 B23 B23 B23 B23 B23 B23 B23 B23 B23

29 663

59 117

Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl

B23

0

központi költségvetési szervektıl központi kezeléső elıirányzatoktól fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktıl társulások és költségvetési szerveiktıl nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktıl térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktıl

B24 B24 B24 B24 B24 B24 B24 B24 B24 B24

27 959 1 495

Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl

B24

0

központi költségvetési szervektıl központi kezeléső elıirányzatoktól fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától egyéb fejezeti kezeléső elıirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktıl társulások és költségvetési szerveiktıl nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktıl térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktıl Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülrıl egyházi jogi személyektıl egyéb civil szervezetektıl háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektıl egyéb külföldiektıl

B25 B25 B25 B25 B25 B25 B25 B25 B25 B25 B25 B62 B62 B62 B62 B62 B62 B62 B62 B62 B62

0

Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl

B62

0

egyházi jogi személyektıl egyéb civil szervezetektıl háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektıl egyéb külföldiektıl Egyéb mőködési célú átvett pénzeszközök egyházi jogi személyektıl egyéb civil szervezetektıl háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektıl egyéb külföldiektıl

B63 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B72 B72 B72 B72 B72 B72 B72 B72 B72 B72

0

Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl

B72

0

egyházi jogi személyektıl egyéb civil szervezetektıl háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektıl egyéb külföldiektıl Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73 B73 B73 B73 B73 B73 B73 B73 B73 B73 B73

9 277

600

9 877

fıjegyzı, jegyzı, aljegyzı, címzetes fıjegyzı, körjegyzı I. besorolási osztály összesen II. besorolási osztály összesen III. besorolási osztály összesen KÖZTISZTVISELİK, KORMÁNYTISZTVISELİK ÖSSZESEN igazgató (fıigazgató), igazgatóhelyettes (fıigazgató-helyettes) fıosztályvezetı, fıosztályvezetı-helyettes, osztályvezetı, ügykezelı osztályvezetı, további vezetı fıtanácsos, fımunkatárs, tanácsos, munkatárs "A", "B" fizetési osztály összesen "C", "D" fizetési osztály összesen "E"-"J" fizetési osztály összesen kutató, felsıoktatásban oktató KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) ösztöndíjas foglalkoztatott közfoglalkoztatott EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN polgármester, fıpolgármester helyi önkormányzati képviselı-testület tagja, megyei közgyőlés tagja alpolgármester, fıpolgármester-helyettes, megyei közgyőlés elnöke, alelnöke VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELİK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) munkaerıpiactól tartósan távol lévı személyek KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDİSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)

MEGNEVEZÉS

0

37

1

27 1

0

12 12 1

93,5

0

0

93,5

0

14

0 1 5 23 19 45,5

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fı) Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde

11 3

0

2 16 18 1 37

Költségvetési engedélyezett Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fı) Pomáz létszámkeret (álláshely) (fı) Pomázi Polgármesteri Hivatal Város Önkormányzata

Foglalkoztatottak létszáma (fı)

Pomáz Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése

26,25

0

0

26,25

3 6,5 12,75

0 1 3

12

0

0

12

1 4 5

0 2

Költségvetési engedélyezett Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fı) Szociális létszámkeret (álláshely) (fı) Pomázi Mővelıdési Ház és Könyvtár Szolgáltatási Központ

0

0

0

0

1

195,75

1

0

0 12 12 1 0

0

2 16 18 1 37 4 8 0 38 32,5 63,25 0 145,75

MINDÖSSZESEN

8. melléklet a 2014. évi Költségvetéi rendelethez

9. melléklet a 2014. évi Költségvetési rendelethez

Pomáz Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése A költségvetési hiány külsı finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások mőködési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (e Ft)

Megnevezés Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ebbıl: pénzügyi vállalkozás ebbıl: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése ebbıl: pénzügyi vállalkozás ebbıl: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása ebbıl: befektetési jegyek ebbıl: kárpótlási jegyek Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása ebbıl: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása ebbıl: kárpótlási jegyek ebbıl: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelılegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelılegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása ebbıl: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése ebbıl: nemzetközi fejlesztési szervezetek ebbıl: más kormányok ebbıl: külföldi pénzintézetek ebbıl: fedezeti ügyletek nettó kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai

Rovat-szám

mőködési célú eredeti ei.

K9111 K9111 K9111 K9112 K9113 K9113 K9113 K911 K9121 K9121 K9121 K9122 K9122 K9123 K9124 K9124 K9124 K912 K913 K914 K916 K917 K918 K91 K921 K922 K923 K923 K924 K924 K924 K924 K924 K92

Megnevezés

Rovat-szám

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebbıl: pénzügyi vállalkozás Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebbıl: pénzügyi vállalkozás Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrıl Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebbıl: befektetési jegyek Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebbıl: kárpótlási jegyek Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Államháztartáson belüli megelılegezések Államháztartáson belüli megelılegezések törlesztése Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei ebbıl: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése Belföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele ebbıl: nemzetközi fejlesztési szervezetek ebbıl: más kormányok ebbıl: külföldi pénzintézetek Külföldi finanszírozás bevételei

B8111 B8111 B8112 B8113 B8113 B811 B8121 B8121 B8122 B8123 B8123 B8124 B812 B814 B815 B817 B818 B818 B81 B821 B822 B823 B824 B824 B824 B824 B82

felhalmozási célú eredeti ei.

0

0

mőködési célú eredeti ei.

felhalmozási célú eredeti ei.

10. melléklet a 2014. évi Költségvetési rendelethez

Pomáz Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegő ellátások (e Ft)

Megnevezés helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (Gyvt.21§) Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása megváltozott munkaképességőek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése cukorbetegek támogatása helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások foglalkoztatást helyettesítı támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez lakbértámogatás lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérı készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] Lakhatással kapcsolatos ellátások állami gondozottak pénzbeli juttatásai oktatásban résztvevık pénzbeli juttatásai Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai idıskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] átmeneti segély [Szoctv. 45.§] temetési segély [Szoctv. 46.§] egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont} köztemetés [Szoctv. 48.§] rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi elıírások alapján) adott pénzügyi ellátás önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi elıírások alapján) adott természetbeni ellátás Egyéb nem intézményi ellátások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Rovatszám K42 K42 K43 K44 K44 K44 K44 K44 K44 K44 K45 K45 K46 K46 K46 K46 K46 K46 K46 K47 K47 K47 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K4

K62

K63

K64

K65

K66 K67 K6

K71

K72

K73 K74 K7

Ingatlanok beszerzése, létesítése

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

Részesedések beszerzése

Meglévı részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó

Ingatlanok felújítása

Informatikai eszközök felújítása

Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó

Felújítások

Beruházások

K61

Rovatszám

Immateriális javak beszerzése, létesítése

Rovat megnevezése

kiadási eredeti elıirányzat

ebbıl kiadási elıirányzat fedezete-saját forrás

ebbıl kiadási elıirányzat fedezete-adósságot keletkeztetı ügylet hitel/lízing/kölcsön/értékpapí r

adósságot keletkeztetı ügylet fajtája

adósságot keletkeztetı ügylet rovatszáma (B8)

adósságot keletkeztetı ügylet kezdı idıpontja

adósságot keletkeztetı ügylet lejárati idıpontja

adósságot keletkeztetı ügylet- várható visszatérítendı összege (kamattal) leáratig mindösszesen

a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztetı ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (e Ft)

Pomáz Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése

11. melléklet a 2014. évi Költségvetési rendelethez

ÖSSZESEN:

Rovat-szám

Rovat-szám

B82

B8111 B8111 B8112 B8113 B8113 B811 B8121 B8121 B8122 B8123 B8123 B8124 B812 B821 B822 B823 B824 B824 B824 B824

1. a helyi adóból származó bevétel, 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megilletı vagyoni értékő jog értékesítésébıl és hasznosításából származó bevétel, 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésébıl vagy privatizációból származó bevétel, 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint 6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minısül

Rovat megnevezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebbıl: pénzügyi vállalkozás Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebbıl: pénzügyi vállalkozás Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrıl Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebbıl: befektetési jegyek Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebbıl: kárpótlási jegyek Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele ebbıl: nemzetközi fejlesztési szervezetek ebbıl: más kormányok ebbıl: külföldi pénzintézetek Külföldi finanszírozás bevételei

Rovat megnevezése

adósságot keletkeztetı ügylet kezdı idıpontja adósságot keletkeztetı ügylet lejárati idıpontja adósságot keletkeztetı ügyletekbıl és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek saját bevételek 2014.

saját bevételek 2015.

saját bevételek 2016.

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztetı ügyletekbıl és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztetı ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetıségéig, és a Stabilitási tv. 45. §

Pomáz Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése

12. melléklet a 2014. évi Költségvetési rendelethez

Önkormányzat 2014. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb mőködési célú kiadások K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-8. Költségvetési kiadások K9. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) B1. Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl B3. Közhatalmi bevételek B4. Mőködési bevételek B5. Felhalmozási bevételek B6. Mőködési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B1-7. Költségvetési bevételek B8. Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELİIRÁNYZATOK Rovat megnevezése

Rovatszám

Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselık juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külsı személyi juttatások Külsı személyi juttatások

K1101 K1102 K1103 K1104 K1105 K1106 K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112 K1113 K11 K121 K122 K123 K12

Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó

K1 K2

Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítı szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Mőködési célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendı általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi mőveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K311 K312 K313 K31 K321 K322 K32 K331 K332 K333 K334 K335 K336 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352 K353 K354 K355 K35

Dologi kiadások

K3

Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások

K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson belülre Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános Tartalékok-cél

K501 K502 K503 K504 K505 K506 K507 K508 K509 K510 K511 K512 K512

Egyéb mőködési célú kiadások

K5

Mőködési költségvetés elıirányzat csoport Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévı részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó

K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67

Beruházások

K6

Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó

K71 K72 K73 K74

Felújítások

K7

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K81 K82 K83 K84 K85 K86 K87 K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

Felhalmozási költségvetés elıirányzat csoport Költségvetési kiadások

K1-K8

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelılegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelılegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K9111 K9112 K9113 K911 K9121 K9122 K9123 K9124 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K921 K922 K923 K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

K9

kötelezı feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELİIRÁNYZATAI Rovat megnevezése

Rovatszám

Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselık juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külsı személyi juttatások Külsı személyi juttatások

K1101 K1102 K1103 K1104 K1105 K1106 K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112 K1113 K11 K121 K122 K123 K12

Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó

K1 K2

Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítı szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Mőködési célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendı általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi mőveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K311 K312 K313 K31 K321 K322 K32 K331 K332 K333 K334 K335 K336 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352 K353 K354 K355 K35

Dologi kiadások

K3

Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások

K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson belülre Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános Tartalékok-cél

K501 K502 K503 K504 K505 K506 K507 K508 K509 K510 K511 K512 K512

Egyéb mőködési célú kiadások

K5

Mőködési költségvetés elıirányzat csoport Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévı részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó

K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67

Beruházások

K6

Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó

K71 K72 K73 K74

Felújítások

K7

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K81 K82 K83 K84 K85 K86 K87 K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

Felhalmozási költségvetés elıirányzat csoport Költségvetési kiadások

K1-K8

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelılegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelılegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K9111 K9112 K9113 K911 K9121 K9122 K9123 K9124 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K921 K922 K923 K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

K9

kötelezı feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft) ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELİIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN Rovat megnevezése

Rovatszám

Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselık juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külsı személyi juttatások Külsı személyi juttatások

K1101 K1102 K1103 K1104 K1105 K1106 K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112 K1113 K11 K121 K122 K123 K12

Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó

K1 K2

Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítı szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Mőködési célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendı általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi mőveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K311 K312 K313 K31 K321 K322 K32 K331 K332 K333 K334 K335 K336 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352 K353 K354 K355 K35

Dologi kiadások

K3

Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások

K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson belülre Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános Tartalékok-cél

K501 K502 K503 K504 K505 K506 K507 K508 K509 K510 K511 K512 K512

Egyéb mőködési célú kiadások

K5

Mőködési költségvetés elıirányzat csoport Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévı részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó

K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67

Beruházások

K6

Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó

K71 K72 K73 K74

Felújítások

K7

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K81 K82 K83 K84 K85 K86 K87 K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

Felhalmozási költségvetés elıirányzat csoport Költségvetési kiadások

K1-K8

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelılegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelılegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K9111 K9112 K9113 K911 K9121 K9122 K9123 K9124 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K921 K922 K923 K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

K9

kötelezı feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

K83

K83

K83

K83

K83

K83

K83

K83

K83

K82

K82

K82

K82

K82

K82

K82

K82

K82

K82

K82

K81

K7

K74

K73

K72

K71

K6

K67

K66

K65

K64

K63

K62

K62

K61

K5

K512

K512

K511

K511

K511

K511

K511

K511

K511

K511

K511

K511

K511

K510

K509

K508

K508

K508

K508

K508

K508

K508

K508

K508

K508

K508

K507

K507

K506

K506

K506

K506

K506

K506

K506

K506

K506

K506

K506

K505

K505

K505

K505

K505

K505

K505

K505

K505

K505

K505

K504

K504

K504

K504

K504

K504

K504

K504

K504

K504

K504

K503

K502

K501

K501

K4

K48

K48

K48

K48

K48

K48

K48

K48

K48

K48

K48

K48

K48

K47

K47

K47

K46

K46

K46

K46

K46

K46

K46

K45

K45

K44

K44

K44

K44

K44

K44

K44

K43

K43

K43

K43

K42

K42

K42

K42

K42

K42

K42

K42

K42

K42

K42

K42

K42

K42

K42

K42

K42

K41

K3

K35

K355

K354

K354

K354

K354

K353

K353

K353

K352

K351

K34

K342

K341

K33

K337

K337

K336

K335

K335

K334

K333

K333

K332

K331

K32

K322

K321

K31

K313

K312

K311

K2

K2

K2

K2

K2

K2

K2

K2

K1

K12

K123

K122

K121

K11

K1113

K1113

K1112

K1111

K1110

K1109

K1108

K1107

K1106

K1105

K1104

K1103

K1102

K1101

Rovat-szám

tevékenységek

016010 Országgyőlési, önkormányzati és európai

parlamenti képviselıválasztásokhoz kapcsolódó

gazdálkodással kapcsolatos feladatok

jövedéki igazgatás

tevékenysége

013350 Az önkormányzati vagyonnal való

011220 Adó-, vám- és

011130 Önkormányzatok és önkormányzati

hivatalok jogalkotó és általános igazgatási

RÉSZLETES KIMUTATÁS, NEM KELL A RENDELETBE RAKNI, TERVEZÉSHEZ SEGÍT

önkormányzati rendezvények

016080 Kiemelt állami és

a központi költségvetéssel

018010 Önkormányzatok elszámolásai

finanszírozási mőveletek

018030 Támogatási célú

segítı támogatások

061030 Lakáshoz jutást

szolgáltatások

082044 Könyvtári

084040 Egyházak közösségi és

támogatása

hitéleti tevékenységének

lakhatással összefüggı ellátások

106020 Lakásfenntartással,

Stb.

ÖSSZESEN

K9

K93

K92

K924

K924

K924

K924

K924

K923

K923

K922

K921

K91

K918

K917

K916

K915

K914

K913

K912

K9124

K9124

K9124

K9123

K9122

K9122

K9121

K9121

K9121

K911

K9113

K9113

K9113

K9112

K9111

K9111

K9111

K1-K8

K8

K88

K88

K88

K88

K88

K88

K88

K88

K88

K88

K88

K87

K86

K86

K86

K86

K86

K86

K86

K86

K86

K86

K86

K85

K85

K84

K84

K84

K84

K84

K84

K84

K84

K84

K84

K84

K83

K83

Önkormányzat 2014. évi költségvetése Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése

Rovatszám

Helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Mőködési célú központosított elıirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítı támogatásai Önkormányzatok mőködési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrıl Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Egyéb mőködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrıl

B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12 B13 B14 B15 B16

Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl

B1

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrıl Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülrıl

B21 B22 B23 B24 B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl

B2

Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelı adók Gépjármőadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek

B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36

Közhatalmi bevételek

B3

Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi mőveletek bevételei Egyéb mőködési bevételek

B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410

Mőködési bevételek

B4

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszőnéséhez kapcsolódó bevételek

B51 B52 B53 B54 B55

Felhalmozási bevételek

B5

Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrıl Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Egyéb mőködési célú átvett pénzeszközök

B61 B62 B63

Mőködési célú átvett pénzeszközök

B6

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B71 B72 B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Költségvetési bevételek költségvetési egyenleg MŐKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

B1-B7

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrıl Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Elızı év költségvetési maradványának igénybevétele MŐKÖDÉSRE Elızı év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Elızı év vállalkozási maradványának igénybevétele MŐKÖDÉSRE Elızı év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelılegezések Államháztartáson belüli megelılegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B8111 B8112 B8113 B811 B8121 B8122 B8123 B8124 B812 B8131 B8131 B8132 B8132 B813 B814 B815 B816 B817 B818 B81 B821 B822 B823 B824 B82 B83

Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

B8

kötelezı feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Önkormányzat 2014. évi költségvetése Bevételek (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELİIRÁNYZATOK Rovat megnevezése Helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Mőködési célú központosított elıirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítı támogatásai Önkormányzatok mőködési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrıl Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Egyéb mőködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrıl

Rovatszám B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12 B13 B14 B15 B16

Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl

B1

Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelı adók Gépjármőadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek

B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36

Közhatalmi bevételek

B3

Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi mőveletek bevételei Egyéb mőködési bevételek

B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410

Mőködési bevételek

B4

Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrıl Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Egyéb mőködési célú átvett pénzeszközök

B61 B62 B63

Mőködési célú átvett pénzeszközök

B6

Mőködési költségvetés elıirányzat csoport Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrıl Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülrıl

B21 B22 B23 B24 B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl

B2

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszőnéséhez kapcsolódó bevételek

B51 B52 B53 B54 B55

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B71 B72 B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási költségvetés elıirányzat csoport Költségvetési bevételek költségvetési egyenleg MŐKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

B1-B7

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrıl Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Elızı év költségvetési maradványának igénybevétele MŐKÖDÉSRE Elızı év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Elızı év vállalkozási maradványának igénybevétele MŐKÖDÉSRE Elızı év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelılegezések Államháztartáson belüli megelılegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B8111 B8112 B8113 B811 B8121 B8122 B8123 B8124 B812 B8131 B8131 B8132 B8132 B813 B814 B815 B816 B817 B818 B81 B821 B822 B823 B824 B82 B83

Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

B8

kötelezı feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatás i) feladatok

ÖSSZESEN

Önkormányzat 2014. évi költségvetése Bevételek (E Ft) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELİIRÁNYZATAI Rovat megnevezése Helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Mőködési célú központosított elıirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítı támogatásai Önkormányzatok mőködési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrıl Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Egyéb mőködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrıl

Rovatszám B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12 B13 B14 B15 B16

Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl

B1

Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelı adók Gépjármőadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek

B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36

Közhatalmi bevételek

B3

Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi mőveletek bevételei Egyéb mőködési bevételek

B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410

Mőködési bevételek

B4

Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrıl Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Egyéb mőködési célú átvett pénzeszközök

B61 B62 B63

Mőködési célú átvett pénzeszközök

B6

Mőködési költségvetés elıirányzat csoport Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrıl Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülrıl

B21 B22 B23 B24 B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl

B2

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszőnéséhez kapcsolódó bevételek

B51 B52 B53 B54 B55

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B71 B72 B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási költségvetés elıirányzat csoport Költségvetési bevételek költségvetési egyenleg MŐKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

B1-B7

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrıl Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Elızı év költségvetési maradványának igénybevétele MŐKÖDÉSRE Elızı év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Elızı év vállalkozási maradványának igénybevétele MŐKÖDÉSRE Elızı év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelılegezések Államháztartáson belüli megelılegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B8111 B8112 B8113 B811 B8121 B8122 B8123 B8124 B812 B8131 B8131 B8132 B8132 B813 B814 B815 B816 B817 B818 B81 B821 B822 B823 B824 B82 B83

Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

B8

kötelezı feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatás i) feladatok

ÖSSZESEN

Önkormányzat 2014. évi költségvetése Bevételek (E Ft) ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELİIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN Rovat megnevezése Helyi önkormányzatok mőködésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Mőködési célú központosított elıirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítı támogatásai Önkormányzatok mőködési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrıl Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Egyéb mőködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrıl

Rovatszám B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12 B13 B14 B15 B16

Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl

B1

Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelı adók Gépjármőadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek

B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36

Közhatalmi bevételek

B3

Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi mőveletek bevételei Egyéb mőködési bevételek

B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410

Mőködési bevételek

B4

Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrıl Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Egyéb mőködési célú átvett pénzeszközök

B61 B62 B63

Mőködési célú átvett pénzeszközök

B6

Mőködési költségvetés elıirányzat csoport Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrıl Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülrıl

B21 B22 B23 B24 B25

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl

B2

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszőnéséhez kapcsolódó bevételek

B51 B52 B53 B54 B55

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B71 B72 B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási költségvetés elıirányzat csoport Költségvetési bevételek költségvetési egyenleg MŐKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

B1-B7

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrıl Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Elızı év költségvetési maradványának igénybevétele MŐKÖDÉSRE Elızı év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Elızı év vállalkozási maradványának igénybevétele MŐKÖDÉSRE Elızı év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelılegezések Államháztartáson belüli megelılegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B8111 B8112 B8113 B811 B8121 B8122 B8123 B8124 B812 B8131 B8131 B8132 B8132 B813 B814 B815 B816 B817 B818 B81 B821 B822 B823 B824 B82 B83

Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

B8

kötelezı feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatás i) feladatok

ÖSSZESEN

13. melléklet a 2014. évi Költségvetési rendelethez

Pomáz Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történı hozzájárulásai (e Ft)

Projekt megnevezése

Eredeti ei.

K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb mőködési célú kiadások K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN B16 Mőködési célú támogatások fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B63 Mőködési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történı hozzájárulása B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történı hozzájárulása BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Projekt megnevezése K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb mőködési célú kiadások K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN B16 Mőködési célú támogatások fejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezeléső elıirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B63 Mőködési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történı hozzájárulása B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történı hozzájárulása BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Eredeti ei.

14. melléklet a 2014. évi Költségvetési rendelethez

Pomáz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb mőködési célú kiadások K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-8. Költségvetési kiadások K9. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) B1. Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl B3. Közhatalmi bevételek B4. Mőködési bevételek B5. Felhalmozási bevételek B6. Mőködési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B1-7. Költségvetési bevételek B8. Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

15. melléklet a 2014. évi Költségvetési rendelethez

Pomáz Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (e Ft)

építményadó épület után fizetett idegenforgalmi adó magánszemélyek kommunális adója telekadó Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók

Rovateredeti ei. szám B34 190 000 B34 B34 B34 40 000 B34 230 000 B351 340 000

ebbıl: állandó jeleggel végzett iparőzési tevékenység után fizetett helyi iparőzési adó

B351

ebbıl: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparőzési adó Gépjármőadók ebbıl: belföldi gépjármővek adójának a központi költségvetést megilletı része ebbıl: belföldi gépjármővek adójának a helyi önkormányzatot megilletı része ebbıl: külföldi gépjármővek adója ebbıl: gépjármő túlsúlydíj Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ebbıl: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó ebbıl: talajterhelési díj Termékek és szolgáltatások adói eljárási illetékek igazgatási szolgáltatási díjak felügyeleti díjak ebrendészeti hozzájárulás környezetvédelmi bírság természetvédelmi bírság mőemlékvédelmi bírság építésügyi bírság szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megilletı része egyéb bírság Egyéb közhatalmi bevételek

B351 B354 B354 B354 B354 B354 B355 B355 B355 B35 B36 B36 B36 B36 B36 B36 B36 B36

Megnevezés

ÖSSZESEN

340 000

44 000 44 000

41 200 1 200 40 000

425 200

B36

1 000

B36 B36

10 000 11 000 666 200

Sorsz. 1. 2.

Hrsz. Cím 546 Watthay u. 857 Eper u.

3.

42 Kossuth L. u. 30.

összes eladható tulajdonrész Megnevezés 1613 1484 1/1 kivett, kultúrház 4 757 4 757 1/1 kivett, beépítetlen terület 1 496 1 496 1/1 kivett, lakóház és udvar

4.

3223 Kökény u.

680

680

1/1

5.

2938/5 Bartók B. u.

975

975

1/1

343

343

1/1

1 391

1 391

1/1

6.

1283 Pataksor u. 14.

7.

944/1 Málna u.

8.

1243 Beniczky u. 101. mögött

480

454

1/1

9.

1307 Vár u. 30.

252

21

2/12

10.

1327 Orgona u. 63. mögött

451

451

1/1

11.

1395 Diófa u. 22. mögött

272

272

1/1

12.

1411 Diófa u. 2.-4. mögött

352

352

1/1

667

667

1/1

13.

1636/1 İsz u.

14. 15.

2128/17 Kandó K. u. 3611/11 Alcsevica

150 1 006

100 1 006

4/6 1/1

16.

3611/12 Alcsevica

1 012

1 012

1/1

17.

3611/13 Alcsevica

1 058

1 058

1/1

ár/m2 Eladási nettó ár 13 679 Ft 20 300 000 Ft

ÁFA 5 481 000 Ft

9 088 Ft

43 233 543 Ft

11 673 057 Ft

9 834 Ft

14 712 057 Ft

0 Ft

5 674 Ft

3 858 000 Ft

1 041 660 Ft

7 000 Ft

6 825 000 Ft

1 842 750 Ft

4 000 Ft

1 372 000 Ft

1 742 440 Ft

kivett, beépítetlen terület kivett, beépítetlen terület kivett, lakóház és udvar

5 000 Ft

6 955 000 Ft

1 877 850 Ft

3 200 Ft

1 452 800 Ft

392 256 Ft

4 286 Ft

90 000 Ft

24 300 Ft

kivett, beépítetlen terület kivett, beépítetlen terület kivett, lakóház és udvar

2 993 Ft

1 350 000 Ft

3 000 Ft

816 000 Ft

3 000 Ft

1 056 000 Ft

10 000 Ft

6 670 000 Ft

1 800 900 Ft

4 000 Ft 5 000 Ft

400 000 Ft 5 030 000 Ft

108 000 Ft 1 358 100 Ft

5 000 Ft

5 060 000 Ft

1 366 200 Ft

5 000 Ft

5 290 000 Ft

1 428 300 Ft

kivett, beépítetlen terület kivett, beépítetlen terület kivett, lakóház és udvar

kivett, beépítetlen terület kivett, út kivett, beépítetlen terület kivett, beépítetlen terület kivett, beépítetlen terület

Zártkertben: Sorsz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Hrsz.

Teher

9113/3 9113/4 9113/5 9113/6 9113/7 9113/8 DINP, Natura 2000 9476/3 DINP, Natura 2000 9476/1

Nagyság (m2) tulajdonrész Megnevezés összes eladható 944 944 1/1 gyümölcsös 880 880 1/1 gyümölcsös 880 880 1/1 gyümölcsös 878 878 1/1 gyümölcsös 879 879 1/1 gyümölcsös 1 016 1 016 1/1 gyümölcsös 1 255

1 223

1/1

982

982

1/1

gyümölcsös gyümölcsös

ár/m2

Eladási ár

ÁFA

2 100 Ft 2 100 Ft 2 100 Ft 2 100 Ft 2 100 Ft 2 100 Ft

1 982 400 Ft 1 848 000 Ft 1 848 000 Ft 1 843 800 Ft 1 845 900 Ft 2 133 600 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

1 500 Ft

1 834 500 Ft

0 Ft

1 500 Ft

1 473 000 Ft

0 Ft

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

9502 DINP, Natura 2000 9506 Natura 2000

1 680

1 680

1/1

334

334

1/1

9508

3 550

9521 9568/3 9572/3 9572/4 9572/26 9588/6 9588/11 9599/7 9604 9633 9659

Natura 2000 Natura 2000 Natura 2000 Natura 2000

Natura 2000 Natura 2000 Natura 2000 Natura 2000

9660 Natura 2000 9707/3 9905 9947

1 607 768 974 811 984 791 785 2 440 986 993 1 673 3 129 1 114 654 903

9972 DINP 9993

5 352 1 453

gyümölcsös

gyümölcsös szántó és 3 550 1/1 gazd. ép. 1 607 1/1 gyep (rét) 768 1/1 kert 974 1/1 kert 811 1/1 kert 984 1/1 kert 791 1/1 szántó 653 1/1 szántó 1 990 1990/2440 szántó 986 1/1 szılı 993 1/1 kert 1 645 1/1 gyümölcsös, szılı gyümölcsös, 1 747 1/1 szılı 1 087 1/1 kert 654 1/1 erdı 903 1/1 gyümölcsös és gazd. ép. 5 352 1/1 szántó 1 453 1/1 gyümölcsös

1 200 Ft

2 016 000 Ft

0 Ft

600 Ft

200 400 Ft

0 Ft

1 500 Ft

5 325 000 Ft

0 Ft

1 500 Ft 2 000 Ft 2 000 Ft 2 000 Ft 2 500 Ft 2 500 Ft 2 500 Ft 2 500 Ft 1 800 Ft 2 430 Ft 1 600 Ft

2 410 500 Ft 1 536 000 Ft 1 948 000 Ft 1 622 000 Ft 2 460 000 Ft 1 977 500 Ft 1 632 500 Ft 4 975 000 Ft 1 774 800 Ft 2 412 990 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

1 600 Ft

2 795 200 Ft

0 Ft

1 400 Ft 2 000 Ft 2 000 Ft

1 521 800 Ft 1 308 000 Ft

410 886 Ft 0 Ft 0 Ft

1 500 Ft 2 500 Ft

2 632 000 Ft

1 806 000 Ft

0 Ft 0 Ft

8 028 000 Ft 3 632 500 Ft

Külterületen: Sorsz. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Hrsz. 0150/5 0150/8 0150/9 0150/15 0153/1 0153/3

Teher DINP, Natura 2000 DINP, Natura 2000 DINP, Natura 2000 DINP, Natura 2000 DINP DINP

Nagyság (m2) tulajdonrész Megnevezés összes eladható 913

788

1 650

1 650

795/913

szántó

1 878

11 362 8 085

1 852

0 Ft

550 Ft

907 500 Ft

0 Ft

550 Ft

1 032 900 Ft

0 Ft

gyümölcsös

500 Ft

926 000 Ft

0 Ft

szántó szántó

600 Ft 600 Ft

6 688 800 Ft 3 938 400 Ft

0 Ft 0 Ft

1/1 1/1 1/1

11 148 1/1 6 564 6697/8085

ÁFA

471 610 Ft

gyümölcsös, erdı 1 852

Eladási ár 598 Ft

szántó 1 878

ár/m2

16. melléklet a 2014. évi Költségvetési rendelethez

2014. évben értékesítésre való kijelölés Pomáz Város Önkormányzatának tulajdonában lévı ingatlanok vonatkozásában

Hrsz.

Cím

546 Watthay u. 730/45 Vincellér u.

857/1 Eper u.

857/2 Eper u.

857/3 Eper u.

857/5 Eper u.

857/6 Eper u.

857/7 Eper u.

3223 Kökény u.

1636/1 İsz u.

3611/11 Alcsevica

3611/12 Alcsevica

3611/13 Alcsevica

9156 zártkert 9547/27 zártkert

9568/3 9568/4 9572/16 9572/17 9572/26 9572/27 9588/2 9588/6 9707/3 9895/11 9905 9947

zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert zártkert

9993 zártkert

tulajdonMegnevezés rész 1484 1/1 kivett, kultúrház 864 1/1 kivett, beépítetlen terület 735 1/1 kivett, beépítetlen terület 734 1/1 kivett, beépítetlen terület 743 1/1 kivett, beépítetlen terület 749 1/1 kivett, beépítetlen terület 720 1/1 kivett, beépítetlen terület 727 1/1 kivett, beépítetlen terület 680 1/1 kivett, beépítetlen terület 667 1/1 kivett, beépítetlen terület 1 006 1/1 kivett, beépítetlen terület 1 012 1/1 kivett, beépítetlen terület 1 058 1/1 kivett, beépítetlen terület 982 1/1 gyümölcsös 724 1/1 kert és rendezetlen funkciójú épület 768 1/1 kert 769 1/1 kert 1 041 1/1 kert 803 1/1 kert 984 1/1 kert 1 012 1/1 kert 789 1/1 szántó 791 1/1 szántó 1 114 1/1 kert 800 1/1 szántó 654 1/1 erdı 903 1/1 gyümölcsös és gazd. ép. 1 453 1/1 gyümölcsös

m2

Összesen:

ár/m2

Eladási nettó ár

ÁFA

13 679 Ft 10 000 Ft

20 300 000 Ft 8 640 000 Ft

5 481 000 Ft 2 332 800 Ft

9 088 Ft

6 679 680 Ft

1 803 514 Ft

9 088 Ft

6 670 592 Ft

1 801 060 Ft

9 088 Ft

6 752 384 Ft

1 823 144 Ft

9 088 Ft

6 806 912 Ft

1 837 866 Ft

9 088 Ft

6 543 360 Ft

1 766 707 Ft

9 088 Ft

6 606 976 Ft

1 783 884 Ft

5 674 Ft

3 858 000 Ft

1 041 660 Ft

10 000 Ft

6 670 000 Ft

1 800 900 Ft

5 000 Ft

5 030 000 Ft

1 358 100 Ft

5 000 Ft

5 060 000 Ft

1 366 200 Ft

5 000 Ft

5 290 000 Ft

1 428 300 Ft

2 000 Ft 3 600 Ft

1 964 000 Ft 2 606 400 Ft

0 Ft 0 Ft

2 000 Ft 2 000 Ft 2 000 Ft 2 000 Ft 2 500 Ft 2 500 Ft 2 500 Ft 2 500 Ft 1 400 Ft 3 000 Ft 2 000 Ft 3 600 Ft

1 536 000 Ft 1 538 000 Ft 2 082 000 Ft 1 606 000 Ft 2 460 000 Ft 2 530 000 Ft 1 972 500 Ft 1 977 500 Ft 1 559 600 Ft 2 400 000 Ft 1 308 000 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 421 092 Ft 648 000 Ft 0 Ft 0 Ft

2 500 Ft

3 250 000 Ft 3 632 500 Ft 127 330 404 Ft Eladási nettó ár

0 Ft 26 694 226 Ft ÁFA

154 024 630 Ft

Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külsı személyi juttatások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Dologi kiadások Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson belülre Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

Rovat megnevezése K11 K12 K1 K2 K31 K32 K33 K34 K35 K3 K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48 K4 K501 K502 K503 K504 K505 K506 K507

Rovatszám

623 445

10 842

1 386 975

661 22 140 6 400

1 500

15 067 28 708

2 100 1 640 4 156 5 745

2013. évi 2014. évi eredeti várható ei. (teljesítés) 47 858 46 910 23 563 31 818 71 421 78 728 16 340 17 094 17 397 10 114 5 456 3 285 284 034 276 100 9 407 18 908 366 788 107 819 683 082 416 226

5 114 6 283 43 080 83 678

1 462 5 933

3 447

19 439 3 374 8 656 805 244 782 11 626 390 815 656 684

19 439

2012. évi tény (teljesítés)

Pomáz Város Önkormányzata költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (e Ft)

Pomáz Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése

1

17. melléklet a 2014. évi Költségvetési rendelethez

Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános Tartalékok-cél Egyéb mőködési célú kiadások Mőködési költségvetés elıirányzat csoport Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévı részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

Rovat megnevezése K508 K509 K510 K511 K512 K512 K5 K1-K5 K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67 K6 K71 K72 K73 K74 K7 K81 K82 K83 K84 K85

Rovatszám

12 820 60 954 13 425

3 625 17 050

47 222 293 362 823

194 1 017

5 307

662 057 1 516 578 4 915 38 285 170 4 764

38 612

2013. évi várható (teljesítés)

1 386 975 2 077 314 12 272 192 657 1 096 40 115

2012. évi tény (teljesítés)

Pomáz Város Önkormányzata költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (e Ft)

Pomáz Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése

394 6 824 32 100

50 892 239 378 24 882

3 790

34 953 93 806 59 290 189 549 730 305 10 759 173 937

2014. évi eredeti ei.

2

17. melléklet a 2014. évi Költségvetési rendelethez

Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási költségvetés elıirányzat csoport Költségvetési kiadások Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelılegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelılegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN

Rovat megnevezése K86 K87 K88 K8 K6-K8 K1-K8 K911 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918 K91 K921 K922 K923 K924 K92 K93 K9 K1-K9

Rovatszám

0 78 004 1 594 582 159 027

0

0 159 027 1 753 609

0

0 1 084 971 3 463 173

2013. évi várható (teljesítés)

1 202 6 509 300 888 2 378 202 1 084 971

2012. évi tény (teljesítés)

Pomáz Város Önkormányzata költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (e Ft)

Pomáz Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése

624 811 1 628 235

0

0

624 811

1 641 1 641 273 119 1 003 424

2014. évi eredeti ei.

3

17. melléklet a 2014. évi Költségvetési rendelethez

B11 B12 B13 B14 B15 B16 B1 B31 B32 B33 B34 B35 B36 B3 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409

Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrıl

Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Egyéb mőködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrıl Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi mőveletek bevételei

17 902 17 859 45 946 16 849 33 998 447

324 440 306 130 27 310 1 157 823 841

57 152 888 634 499 943

831 482

2012. évi tény (teljesítés)

Rovatszám

Rovat megnevezése

Önkormányzatok mőködési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei

2012. évi tény (teljesítés)

Rovatszám

Rovat megnevezése

Pomáz Város Önkormányzata költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (e Ft)

Pomáz Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése

397

39 100 15 000

53 446 27 374 36 507 51 588 28 895

53 011 45 458

230 000 425 200 11 000 666 200

30 622 672 258

238 390 426 073 23 300 688 666

789 364 903

58 670

2013. évi 2014. évi eredeti várható ei. (teljesítés) 2013. évi 2014. évi eredeti várható ei. (teljesítés) 730 694 641 636

4

17. melléklet a 2014. évi Költségvetési rendelethez

B410 B4 B61 B62 B63 B6 B21 B22 B23 B24 B25 B2 B51 B52 B53 B54 B55 B5 B71 B72 B73

Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrıl

Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Egyéb mőködési célú átvett pénzeszközök Mőködési célú átvett pénzeszközök Mőködési költségvetés elıirányzat csoport Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrıl

Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl

Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülrıl Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszőnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrıl

Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Rovatszám

Egyéb mőködési bevételek Mőködési bevételek

Rovat megnevezése

16 169

171 845

41 998

16 169

171 845

69 347

620

0

0 1 676 237

198 207

2013. évi várható (teljesítés)

77 666 77 666

1 440 50 1 490 2 240 010

58 221 192 063

2012. évi tény (teljesítés)

Pomáz Város Önkormányzata költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (e Ft)

Pomáz Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése

9 877

127 331

127 331

0

0 1 491 027

152 569

2014. évi eredeti ei.

5

17. melléklet a 2014. évi Költségvetési rendelethez

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetés elıirányzat csoport Költségvetési bevételek költségvetési egyenleg MŐKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrıl Belföldi értékpapírok bevételei Elızı év költségvetési maradványának igénybevétele MŐKÖDÉSRE Elızı év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Elızı év vállalkozási maradványának igénybevétele MŐKÖDÉSRE Elızı év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelılegezések Államháztartáson belüli megelılegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Rovat megnevezése

B811 B812 B8131 B8131 B8132 B8132 B813 B814 B815 B816 B817 B818 B81 B821 B822 B823 B824 B82 B83 B8 B1-B8

B7 B2,B5,B7 B1-B7

Rovatszám

0

0

0 32 609 1 794 982

0

0 944 786 3 476 305

0 1 628 235

0

0

0

2013. évi 2014. évi eredeti várható ei. (teljesítés) 69 967 9 877 86 136 137 208 1 762 373 1 628 235 1 676 237 1 491 027 86 136 137 208 32 609

0

41 998 291 509 2 531 519 2 240 010 291 509 944 786

2012. évi tény (teljesítés)

Pomáz Város Önkormányzata költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (e Ft)

Pomáz Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése

6

17. melléklet a 2014. évi Költségvetési rendelethez

Rovat megnevezése

Rovatszám

2012. évi tény (teljesítés)

Pomáz Város Önkormányzata költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (e Ft)

Pomáz Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése

2013. évi várható (teljesítés)

2014. évi eredeti ei.

7

17. melléklet a 2014. évi Költségvetési rendelethez

K503 K504 K505 K506

Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külsı személyi juttatások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Dologi kiadások Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések

Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson belülre

Rovat megnevezése

Rovatszám K11 K12 K1 K2 K31 K32 K33 K34 K35 K3 K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48 K4 K501 K502 0

2012. évi tény (teljesítés) 158 160 1 168 159 328 42 801 2 608 795 18 647 13 9 794 31 857

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (e Ft)

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde 2014. évi költségvetése

0

8

0

2013. évi várható 2014. évi eredeti ei. (teljesítés) 166 697 207 507 1 703 878 168 400 208 385 45 325 55 098 3 202 3 263 1 199 1 230 20 600 22 463 18 11 868 11 555 36 887 38 511

17. melléklet a 2014. évi Költségvetési rendelethez

K507 K508 K509 K510 K511 K512 K512 K5 K1-K5 K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67 K6 K71 K72 K73 K74 K7 K81 K82

Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános Tartalékok-cél Egyéb mőködési célú kiadások Mőködési költségvetés elıirányzat csoport Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévı részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Rovatszám

Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

Rovat megnevezése

0 250 612

1 270

1 270

0

40

40 72

72

2013. évi várható (teljesítés)

0 233 986

2012. évi tény (teljesítés)

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (e Ft)

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde 2014. évi költségvetése

9

0

0

0 301 994

2014. évi eredeti ei.

17. melléklet a 2014. évi Költségvetési rendelethez

K83 K84 K85 K86 K87 K88 K8 K6-K8 K1-K8 K911 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918 K91 K921 K922 K923 K924 K92 K93 K9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási költségvetés elıirányzat csoport Költségvetési kiadások Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelılegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelılegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Finanszírozási kiadások

Rovatszám

Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Rovat megnevezése

0 1 270 251 882

0

0

0 0

0

0

0 0

2013. évi várható (teljesítés)

0 112 234 098

2012. évi tény (teljesítés)

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (e Ft)

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde 2014. évi költségvetése

10

0

0

0

0

0 0 301 994

2014. évi eredeti ei.

17. melléklet a 2014. évi Költségvetési rendelethez

Rovat megnevezése

B14 B15 B16 B1 B31 B32 B33 B34 B35 B36 B3 B401 B402 B403 B404 B405

Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl

Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl

Egyéb mőködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrıl Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak

0

0

0

1 162

188

4 406 4 406

2013. évi várható (teljesítés)

2012. évi tény (teljesítés)

Rovatszám B11 B12

11

1 200

0

0

2014. évi eredeti ei.

2013. évi várható 2014. évi eredeti ei. (teljesítés) 251 882 301 994

2012. évi tény (teljesítés) 234 098

Rovatszám K1-K9

Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrıl B13

Önkormányzatok mőködési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei

KIADÁSOK ÖSSZESEN

Rovat megnevezése

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (e Ft)

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde 2014. évi költségvetése

17. melléklet a 2014. évi Költségvetési rendelethez

Rovatszám B406 B407 B408 B409 B410 B4

B63 B6

Egyéb mőködési célú átvett pénzeszközök Mőködési célú átvett pénzeszközök Mőködési költségvetés elıirányzat csoport Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrıl

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülrıl Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszőnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek

B25 B2 B51 B52 B53 B54 B55 B5

Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl B24

Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl B23

B22

B21

B62

Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl

Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrıl B61

Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi mőveletek bevételei Egyéb mőködési bevételek Mőködési bevételek

Rovat megnevezése

0

0

112 112

0

0 5 763

1 357

2 197 2 200

371 371 2 571

7

2013. évi várható (teljesítés)

3

2012. évi tény (teljesítés)

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (e Ft)

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde 2014. évi költségvetése

12

0

0

0 1 200

1 200

2014. évi eredeti ei.

17. melléklet a 2014. évi Költségvetési rendelethez

B71

Rovatszám

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetés elıirányzat csoport Költségvetési bevételek költségvetési egyenleg MŐKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrıl Belföldi értékpapírok bevételei Elızı év költségvetési maradványának igénybevétele MŐKÖDÉSRE Elızı év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Elızı év vállalkozási maradványának igénybevétele MŐKÖDÉSRE Elızı év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelılegezések Államháztartáson belüli megelılegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B811 B812 B8131 B8131 B8132 B8132 B813 B814 B815 B816 B817 B818 B81 B821 B822 B823 B824

B1-B7

B73 B7

Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl B72

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrıl

Rovat megnevezése

4 536

245 666

245 666

231 695

231 695

4 536

0 0 5 763 5 763 0

2013. évi várható (teljesítés)

0

0 112 2 683 2 571 112

2012. évi tény (teljesítés)

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (e Ft)

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde 2014. évi költségvetése

13

300 794

300 794

0

0 0 1 200 1 200 0

2014. évi eredeti ei.

17. melléklet a 2014. évi Költségvetési rendelethez

Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Rovat megnevezése

Rovatszám B82 B83 B8 B1-B8 0 250 202 255 965

231 695 234 378

2013. évi várható (teljesítés) 0

2012. évi tény (teljesítés)

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (e Ft)

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde 2014. évi költségvetése

14

300 794 301 994

0

2014. évi eredeti ei.

17. melléklet a 2014. évi Költségvetési rendelethez

Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külsı személyi juttatások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Dologi kiadások Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson belülre Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

Rovat megnevezése K11 K12 K1 K2 K31 K32 K33 K34 K35 K3 K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48 K4 K501 K502 K503 K504 K505 K506 K507

Rovatszám

0

22 133 0 22 133 5 974 2 010 511 11 290 273 4 256 18 340

2012. évi tény (teljesítés)

Pomázi Mővelıdési Ház és Könyvtár költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (e Ft)

Pomázi Mővelıdési Ház és Könyvtár 2014. évi költségvetése

0

15

0

2013. évi 2014. évi eredeti várható ei. (teljesítés) 22 598 23 598 814 23 412 23 598 5 708 6 105 1 223 1 259 626 643 15 386 15 816 338 22 4 158 5 825 21 731 23 565

17. melléklet a 2014. évi Költségvetési rendelethez

Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános Tartalékok-cél Egyéb mőködési célú kiadások Mőködési költségvetés elıirányzat csoport Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévı részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

Rovat megnevezése K508 K509 K510 K511 K512 K512 K5 K1-K5 K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67 K6 K71 K72 K73 K74 K7 K81 K82 K83 K84 K85

Rovatszám

0

0

0

0 50 851

2013. évi várható (teljesítés)

75 355

280

0 46 447

2012. évi tény (teljesítés)

Pomázi Mővelıdési Ház és Könyvtár költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (e Ft)

Pomázi Mővelıdési Ház és Könyvtár 2014. évi költségvetése

16

0

0

0 53 268

2014. évi eredeti ei.

17. melléklet a 2014. évi Költségvetési rendelethez

Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási költségvetés elıirányzat csoport Költségvetési kiadások Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelılegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelılegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN

Rovat megnevezése K86 K87 K88 K8 K6-K8 K1-K8 K911 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918 K91 K921 K922 K923 K924 K92 K93 K9 K1-K9

Rovatszám

0 0 50 851

0

0

0 0 50 851

0

0

0 0 46 802

2013. évi várható (teljesítés)

0 355 46 802

2012. évi tény (teljesítés)

Pomázi Mővelıdési Ház és Könyvtár költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (e Ft)

Pomázi Mővelıdési Ház és Könyvtár 2014. évi költségvetése

17

0 53 268

0

0

0

0 0 53 268

2014. évi eredeti ei.

17. melléklet a 2014. évi Költségvetési rendelethez

B11 B12 B13 B14 B15 B16 B1 B31 B32 B33 B34 B35 B36 B3 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409

11

4

6 334

18

10

483

6 515

0

0

471

0

0

0

2014. évi eredeti ei.

2014. évi eredeti ei.

0

2013. évi várható (teljesítés) 2013. évi várható (teljesítés)

443

2012. évi tény (teljesítés)

Rovatszám

Rovat megnevezése

Önkormányzatok mőködési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrıl Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Egyéb mőködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrıl Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi mőveletek bevételei

2012. évi tény (teljesítés)

Rovatszám

Rovat megnevezése

Pomázi Mővelıdési Ház és Könyvtár költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (e Ft)

Pomázi Mővelıdési Ház és Könyvtár 2014. évi költségvetése

17. melléklet a 2014. évi Költségvetési rendelethez

Egyéb mőködési bevételek Mőködési bevételek Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrıl Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Egyéb mőködési célú átvett pénzeszközök Mőködési célú átvett pénzeszközök Mőködési költségvetés elıirányzat csoport Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrıl Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülrıl Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszőnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetés elıirányzat csoport Költségvetési bevételek költségvetési egyenleg MŐKÖDÉSI

Rovat megnevezése B410 B4 B61 B62 B63 B6 B1-B3-B4-B6 B21 B22 B23 B24 B25 B2 B51 B52 B53 B54 B55 B5 B71 B72 B73 B7 B2-B5-B7 B1-B7

Rovatszám

6 816

162 162 6 978

0

0

0 0 6 978 6 978

25 25 7 899

356 356

0

0 356 8 255 7 899

2013. évi várható (teljesítés)

7 427 7 874

2012. évi tény (teljesítés)

Pomázi Mővelıdési Ház és Könyvtár költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (e Ft)

Pomázi Mővelıdési Ház és Könyvtár 2014. évi költségvetése

19

0 0 7 008 7 008

0

0

0 7 008

7 008

2014. évi eredeti ei.

17. melléklet a 2014. évi Költségvetési rendelethez

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrıl Belföldi értékpapírok bevételei Elızı év költségvetési maradványának igénybevétele MŐKÖDÉSRE Elızı év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Elızı év vállalkozási maradványának igénybevétele MŐKÖDÉSRE Elızı év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelılegezések Államháztartáson belüli megelılegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Rovat megnevezése

B811 B812 B8131 B8131 B8132 B8132 B813 B814 B815 B816 B817 B818 B81 B821 B822 B823 B824 B82 B83 B8 B1-B8

Rovatszám 0

3 406

44 032

44 032

0 47 438 54 416

38 669

38 669

0 38 669 46 924

3 406

2013. évi várható (teljesítés)

0

356

2012. évi tény (teljesítés)

Pomázi Mővelıdési Ház és Könyvtár költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (e Ft)

Pomázi Mővelıdési Ház és Könyvtár 2014. évi költségvetése

20

46 260 53 268

0

46 260

46 260

0

0

2014. évi eredeti ei.

17. melléklet a 2014. évi Költségvetési rendelethez

Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külsı személyi juttatások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Dologi kiadások Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson belülre Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

Rovat megnevezése K11 K12 K1 K2 K31 K32 K33 K34 K35 K3 K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48 K4 K501 K502 K503 K504 K505 K506 K507

Rovatszám

12 854 162 395

2 871 90 000 32 971 18 211 5 488

183 493 34 657 218 150 55 801 6 659 13 262 46 128 956 32 778 99 783

2012. évi tény (teljesítés)

Pomázi Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (e Ft)

Pomázi Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetése

0

127 574 6 633 134 207 34 658 4 878 8 808 21 320 19 732 44 725 99 463

21

0

23 527 81 374

129 834 2 115 131 949 31 159 4 656 9 016 44 175

2013. évi várható 2014. évi eredeti (teljesítés) ei.

17. melléklet a 2014. évi Költségvetési rendelethez

Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános Tartalékok-cél Egyéb mőködési célú kiadások Mőködési költségvetés elıirányzat csoport Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévı részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

Rovat megnevezése K508 K509 K510 K511 K512 K512 K5 K1-K5 K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67 K6 K71 K72 K73 K74 K7 K81 K82 K83 K84 K85

Rovatszám

0 268 328 251 624 523

378 1 776

0

159 26

349 1 643

0

22

0

0

0 244 482

2013. évi várható 2014. évi eredeti (teljesítés) ei.

0 536 129 1 109

2012. évi tény (teljesítés)

Pomázi Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (e Ft)

Pomázi Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetése

17. melléklet a 2014. évi Költségvetési rendelethez

Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási költségvetés elıirányzat csoport Költségvetési kiadások Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelılegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelılegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN

Rovat megnevezése K86 K87 K88 K8 K6-K8 K1-K8 K911 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918 K91 K921 K922 K923 K924 K92 K93 K9 K1-K9

Rovatszám

0 1 776 270 104

0

0

0 0 270 104

0

0

0 0 537 772

23

0 244 482

0

0

0

0 0 244 482

2013. évi várható 2014. évi eredeti (teljesítés) ei.

0 1 643 537 772

2012. évi tény (teljesítés)

Pomázi Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (e Ft)

Pomázi Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetése

17. melléklet a 2014. évi Költségvetési rendelethez

B11 B12 B13 B14 B15 B16 B1 B31 B32 B33 B34 B35 B36 B3 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409

0

0

15 036

3 905 92 28

0

10 090 10 090 14 929

136 255 11

24

3 848 28

14 250

0

0

2013. évi várható 2014. évi eredeti (teljesítés) ei.

2012. évi tény (teljesítés)

Rovatszám

Rovat megnevezése

Önkormányzatok mőködési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrıl Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Egyéb mőködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrıl Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi mőveletek bevételei

2013. évi várható 2014. évi eredeti (teljesítés) ei.

2012. évi tény (teljesítés)

Rovatszám

Rovat megnevezése

Pomázi Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (e Ft)

Pomázi Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetése

17. melléklet a 2014. évi Költségvetési rendelethez

Egyéb mőködési bevételek Mőködési bevételek Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrıl Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Egyéb mőködési célú átvett pénzeszközök Mőködési célú átvett pénzeszközök Mőködési költségvetés elıirányzat csoport Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrıl Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülrıl Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszőnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrıl Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetés elıirányzat csoport Költségvetési bevételek költségvetési egyenleg MŐKÖDÉSI

Rovat megnevezése

B1-B7

B21 B22 B23 B24 B25 B2 B51 B52 B53 B54 B55 B5 B71 B72 B73 B7

B410 B4 B61 B62 B63 B6

Rovatszám

10 10

0

0 10 19 284 19 274

0

0 1 642 13 331 11 689

0 19 274

0 11 689

1 642 1 642

213 19 274

25

0 0 18 126 18 126

0

0

0 18 126

18 126

2013. évi várható 2014. évi eredeti (teljesítés) ei.

254 1 599

2012. évi tény (teljesítés)

Pomázi Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (e Ft)

Pomázi Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetése

17. melléklet a 2014. évi Költségvetési rendelethez

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrıl Belföldi értékpapírok bevételei Elızı év költségvetési maradványának igénybevétele MŐKÖDÉSRE Elızı év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Elızı év vállalkozási maradványának igénybevétele MŐKÖDÉSRE Elızı év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelılegezések Államháztartáson belüli megelılegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Rovat megnevezése

B811 B812 B8131 B8131 B8132 B8132 B813 B814 B815 B816 B817 B818 B81 B821 B822 B823 B824 B82 B83 B8 B1-B8

Rovatszám

39 126

244 392

244 392

0 283 518 302 802

529 326

529 326

0 529 326 542 657

39 126

10

26

226 356 244 482

0

226 356

226 356

0

0

2013. évi várható 2014. évi eredeti (teljesítés) ei.

0

1 642

2012. évi tény (teljesítés)

Pomázi Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (e Ft)

Pomázi Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetése

17. melléklet a 2014. évi Költségvetési rendelethez

Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külsı személyi juttatások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Dologi kiadások Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson belülre Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

Rovat megnevezése K11 K12 K1 K2 K31 K32 K33 K34 K35 K3 K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48 K4 K501 K502 K503 K504 K505 K506 K507

Rovatszám

0

59 758 685 60 443 15 576 1 211 880 8 469 2 2 767 13 329

2012. évi tény (teljesítés)

Szociális Szolgáltatási Központ költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (e Ft)

Szociális Szolgáltatási Központ 2014. évi költségvetése

0

0

2013. évi 2014. évi eredeti várható ei. (teljesítés) 55 681 59 939 466 654 56 147 60 593 13 471 14 850 1 089 1 137 1 054 1 082 9 046 9 943 66 20 3 149 4 159 14 404 16 341

27

17. melléklet a 2014. évi Költségvetési rendelethez

Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános Tartalékok-cél Egyéb mőködési célú kiadások Mőködési költségvetés elıirányzat csoport Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévı részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

Rovat megnevezése K508 K509 K510 K511 K512 K512 K5 K1-K5 K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67 K6 K71 K72 K73 K74 K7 K81 K82 K83 K84 K85

Rovatszám

101

0

0

101

0 84 022

2013. évi várható (teljesítés)

38 180

142

0 89 348

2012. évi tény (teljesítés)

Szociális Szolgáltatási Központ költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (e Ft)

Szociális Szolgáltatási Központ 2014. évi költségvetése

0

0

0 91 784

2014. évi eredeti ei.

28

17. melléklet a 2014. évi Költségvetési rendelethez

Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási költségvetés elıirányzat csoport Költségvetési kiadások Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelılegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelılegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN

Rovat megnevezése K86 K87 K88 K8 K6-K8 K1-K8 K911 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918 K91 K921 K922 K923 K924 K92 K93 K9 K1-K9

Rovatszám

0 101 84 123

0

0

0 0 84 123

0

0

0 0 89 528

2013. évi várható (teljesítés)

0 180 89 528

2012. évi tény (teljesítés)

Szociális Szolgáltatási Központ költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (e Ft)

Szociális Szolgáltatási Központ 2014. évi költségvetése

0 91 784

0

0

0

0 0 91 784

2014. évi eredeti ei.

29

17. melléklet a 2014. évi Költségvetési rendelethez

B11 B12 B13 B14 B15 B16 B1 B31 B32 B33 B34 B35 B36 B3 B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409

0

11 493

47

0

0

9 957

7

2013. évi várható (teljesítés) 2013. évi várható (teljesítés)

26 844 1 624 28 468

2012. évi tény (teljesítés)

Rovatszám

Rovat megnevezése

Önkormányzatok mőködési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrıl Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Egyéb mőködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrıl Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi mőveletek bevételei

2012. évi tény (teljesítés)

Rovatszám

Rovat megnevezése

Szociális Szolgáltatási Központ költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (e Ft)

Szociális Szolgáltatási Központ 2014. évi költségvetése

50

11 838

0

28 495 28 495

2014. évi eredeti ei.

2014. évi eredeti ei.

30

17. melléklet a 2014. évi Költségvetési rendelethez

B21 B22 B23 B24 B25 B2 B51 B52 B53 B54 B55 B5 B71 B72 B73 B7

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrıl

Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülrıl Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszőnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrıl

Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetés elıirányzat csoport

B410 B4 B61 B62 B63 B6

Rovatszám

Egyéb mőködési bevételek Mőködési bevételek Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrıl Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl Egyéb mőködési célú átvett pénzeszközök Mőködési célú átvett pénzeszközök Mőködési költségvetés elıirányzat csoport Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Rovat megnevezése

0 0

0

0

0 180

0

0 40 008

0 9 965

180 180

11 540

2013. évi várható (teljesítés)

1 9 965

2012. évi tény (teljesítés)

Szociális Szolgáltatási Központ költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (e Ft)

Szociális Szolgáltatási Központ 2014. évi költségvetése

0 0

0

0

0 40 383

11 888

2014. évi eredeti ei.

31

17. melléklet a 2014. évi Költségvetési rendelethez

Költségvetési bevételek költségvetési egyenleg MŐKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrıl Belföldi értékpapírok bevételei Elızı év költségvetési maradványának igénybevétele MŐKÖDÉSRE Elızı év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Elızı év vállalkozási maradványának igénybevétele MŐKÖDÉSRE Elızı év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelılegezések Államháztartáson belüli megelılegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Rovat megnevezése

B811 B812 B8131 B8131 B8132 B8132 B813 B814 B815 B816 B817 B818 B81 B821 B822 B823 B824 B82 B83 B8 B1-B8

B1-B7

Rovatszám

633

46 282

46 282

0 46 915 86 923

79 997

79 997

0 79 997 90 142

633

51 401 91 784

0

51 401

51 401

0

2013. évi 2014. évi eredeti várható ei. (teljesítés) 40 008 40 383 40 008 40 383 0 0

0

10 145 9 965 180

2012. évi tény (teljesítés)

Szociális Szolgáltatási Központ költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (e Ft)

Szociális Szolgáltatási Központ 2014. évi költségvetése

32

17. melléklet a 2014. évi Költségvetési rendelethez

Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külsı személyi juttatások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Dologi kiadások Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeli juttatásai Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Rovat megnevezése K11 K12 K1 K2 K31 K32 K33 K34 K35 K3 K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48 K4 K501 K502 K503 K504

Rovatszám 442 983 36 510 479 493 123 526 21 144 16 253 329 316 12 870 440 410 819 993 0 6 318 90 000 34 433 24 144 5 488 0 12 854 173 237 0 0 0 0

2012. évi tény (teljesítés)

Pomáz Város Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (e Ft)

Pomáz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése

2013. évi 2014. évi eredeti várható ei. (teljesítés) 420 408 467 788 33 179 35 465 453 587 503 253 115 502 124 306 27 789 20 429 17 143 15 256 350 386 368 497 29 561 18 950 430 688 152 885 855 567 576 017 0 0 661 2 100 22 140 1 640 6 400 4 156 0 5 745 5 114 0 6 283 0 43 080 15 067 83 678 28 708 0 0 0 0 0 0 0 0

33

17. melléklet a 2014. évi Költségvetési rendelethez

Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson belülre Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános Tartalékok-cél Egyéb mőködési célú kiadások Mőködési költségvetés elıirányzat csoport Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévı részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú elızetesen felszámított általános forgalmi adó

Rovat megnevezése K505 K506 K507 K508 K509 K510 K511 K512 K512 K5 K1-K5 K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67 K6 K71 K72 K73 K74

Rovatszám 0 1 386 975 0 0 0 0 0 0 0 1 386 975 2 983 224 13 381 192 657 1 255 40 603 0 0 47 684 295 580 895 0 0 194

2012. évi tény (teljesítés)

Pomáz Város Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (e Ft)

Pomáz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése

0 623 445 0 0 0 0 38 612 0 0 662 057 2 170 391 5 166 38 285 895 6 557 0 0 13 198 64 101 13 425 0 0 3 625

2013. évi várható (teljesítés)

0 1 500 0 0 0 0 34 953 93 806 59 290 189 549 1 421 833 10 759 173 937 0 3 790 0 0 50 892 239 378 24 882 0 394 6 824

2014. évi eredeti ei.

34

17. melléklet a 2014. évi Költségvetési rendelethez

K7 K81 K82 K83 K84 K85 K86 K87 K88 K8 K6-K8 K1-K8 K911 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918 K91 K921 K922

Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási költségvetés elıirányzat csoport Költségvetési kiadások Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelılegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelılegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

Rovatszám

Felújítások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Rovat megnevezése

5 307 0 0 0 1 202 6 509 303 178 3 286 402 1 084 971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

1 089 0 0

2012. évi tény (teljesítés)

Pomáz Város Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (e Ft)

Pomáz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése

0 0 0 0 0 0 81 151 2 251 542 159 027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0 0 0 0 1 641 1 641 273 119 1 694 952 0 0 0 0 624 811 0 0 0 0 0 0

0

2013. évi 2014. évi eredeti várható ei. (teljesítés) 17 050 32 100 0 0 0 0

35

17. melléklet a 2014. évi Költségvetési rendelethez

Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN

Rovat megnevezése K923 K924 K92 K93 K9 K1-K9

Rovatszám 0 0 0 0 1 084 971 4 371 373

2012. évi tény (teljesítés)

Pomáz Város Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (e Ft)

Pomáz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése

0 0 0 0 159 027 2 410 569

2013. évi várható (teljesítés)

0 0 0 0 624 811 2 319 763

2014. évi eredeti ei.

36

17. melléklet a 2014. évi Költségvetési rendelethez

B11 B12 B13 B14 B15 B16 B1 B31 B32 B33 B34 B35 B36 B3 B401 B402

Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrıl

Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl

Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl

Egyéb mőködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrıl Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke

57 152 888 634 499 943 0 0 324 440 306 130 37 400 1 167 913 855 0

0

0

0

831 482 0

2012. évi tény (teljesítés)

Rovatszám

Rovat megnevezése

Önkormányzatok mőködési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei

2012. évi tény (teljesítés)

Rovatszám

Rovat megnevezése

Pomáz Város Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (e Ft)

Pomáz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése

2014. évi eredeti ei.

6 030 822 238 903 0 0 238 390 426 073 23 300 688 666 0 59 968

85 514

0

0

59 117 700 753 0 0 0 230 000 425 200 11 000 666 200 0 45 615

0

0

0

2013. évi 2014. évi eredeti várható ei. (teljesítés) 730 694 641 636 0 0

2013. évi várható (teljesítés)

37

17. melléklet a 2014. évi Költségvetési rendelethez

B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410 B4 B61 B62 B63 B6 B21 B22 B23 B24 B25 B2

Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrıl

Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl

Egyéb mőködési célú átvett pénzeszközök Mőködési célú átvett pénzeszközök Mőködési költségvetés elıirányzat csoport Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrıl

Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl

Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülrıl Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrıl

Rovatszám

Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi mőveletek bevételei Egyéb mőködési bevételek Mőködési bevételek

Rovat megnevezése

79 956 79 956

0

0

0

446 1 886 2 272 134 0

1 440

0

18 831 17 859 55 903 17 428 34 253 472 0 68 100 213 701

2012. évi tény (teljesítés)

Pomáz Város Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (e Ft)

Pomáz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése

10 10

0

0

0

162 162 1 748 260 0

0

0

0 0

0

0

0

0 0 1 557 744 0

0

0

2013. évi 2014. évi eredeti várható ei. (teljesítés) 42 410 29 250 36 507 0 64 243 66 049 33 271 45 941 92 3 848 490 88 0 0 213 0 237 194 190 791

38

17. melléklet a 2014. évi Költségvetési rendelethez

B71 B72 B73 B7 B2,B5,B7 B1-B7

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrıl

Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási költségvetés elıirányzat csoport Költségvetési bevételek költségvetési egyenleg MŐKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrıl Belföldi értékpapírok bevételei Elızı év költségvetési maradványának igénybevétele MŐKÖDÉSRE Elızı év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Elızı év vállalkozási maradványának igénybevétele MŐKÖDÉSRE Elızı év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelılegezések B811 B812 B8131 B8131 B8132 B8132 B813 B814

B51 B52 B53 B54 B55 B5

Rovatszám

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszőnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek

Rovat megnevezése

41 998 41 998 293 799 2 565 933 2 272 134 293 799 944 786 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 171 845 0 0 0 171 845

2012. évi tény (teljesítés)

Pomáz Város Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (e Ft)

Pomáz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése

69 347 69 967 86 146 1 834 406 1 748 260 86 146 32 609 0 47 701 0 0 0 47 701 0

620

0

0 16 169 0 0 0 16 169

2013. évi várható (teljesítés)

9 877 9 877 137 208 1 694 952 1 557 744 137 208 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 127 331 0 0 0 127 331

2014. évi eredeti ei.

39

17. melléklet a 2014. évi Költségvetési rendelethez

Államháztartáson belüli megelılegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Rovat megnevezése B815 B816 B817 B818 B81 B821 B822 B823 B824 B82 B83 B8 B1-B8

Rovatszám 0 879 687 0 0 879 687 0 0 0 0 0 0 1 824 473 4 390 406

2012. évi tény (teljesítés)

Pomáz Város Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (e Ft)

Pomáz Város Önkormányzat 2014. évi költségvetése

0 580 372 0 0 580 372 0 0 0 0 0 0 660 682 2 495 088

2013. évi várható (teljesítés)

0 624 811 0 0 624 811 0 0 0 0 0 0 624 811 2 319 763

2014. évi eredeti ei.

40

17. melléklet a 2014. évi Költségvetési rendelethez

18. melléklet a 2014. évi Költségvetési rendelethez

Pomáz Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése A közvetett támogatások (e Ft) Rovat megnevezése

Rovatszám

az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történı elengedésének összege

B405

a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege építményadó épület után fizetett idegenforgalmi adó magánszemélyek kommunális adója telekadó Gépjármőadók Értékesítési és forgalmi adók

B72 B34 B34 B34 B34 B354 B351

a helyi adónál, gépjármőadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

B3, B7 B402 B5

a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételbıl nyújtott kedvezmény, mentesség összege

B4, B5

az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

tervezett elvárt bevétel

közvetett támogatás

290 000

100 000

76 000 117 000

36 000 5 000

483 000

141 000