Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkársá
[email protected] 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu
Ügyiratszám: 1361-9/2011. ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 24-ei rendkívüli ülésére Tárgy:
Javaslat az Önkormányzat 1/2010.(II.10.) költségvetési rendeletének módosítására
Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelete 67.§ (1) bekezdése szerint: „A helyi önkormányzat, a költségvetését, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat változtatása nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzatmódosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.’’ A felhatalmazás alapján az alábbiak szerint terjesztjük Dunavarsány Város Önkormányzatának 2010. évről szóló 1/2010. (II.10.) költségvetési rendelete 5. számú módosítását a tisztelt Képviselőtestület elé: Állami póttámogatások egyéb bevételek Polgármesteri Hivatal /000/841901-1/ Önkormányzatok elszámolása 94 Jövedelempótló támogatások 94 Lakossági közmű 94 Normatív feledatmut.kötött.
7.970.000 -53.000 -2.015.000
Polgármesteri Hivatal /000/841126-1 / Önkormányzati igazgatás 46 Cigány Kisebbségi Önk. Feladatalapú tám.
Állami póttámogatások, pótbevételek felosztása Polgármesteri Hivatal /000/882111-1 Rendszeres szoc. segély 58 Rendszeres szoc. Segély Polgármesteri Hivatal /000/882112-1/ Időskorúak járadéka 58 Időskorúak járadéka Polgármesteri Hivatal/000/882113-1/ Lakásfenntartási támogatás 58 Lakásfenntartási támogatás
1
6.000
299.000
79.000
400.000
Polgármesteri Hivatal /000/882116-1 Ápolási díj 58 Ápolási díj
2.732.000
Polgármesteri Hivatal /000/842421-1/ Közterület rendjének fenntartása 51 Egyéb bérrendszer hat. 953.000 53 Nyugdíjjárulék 194.000 Polgármesteri Hivatal /000/890441-1/ Közcélú Foglalkoztatás 51 Egyéb bérrendszer hat. 51 Egyéb bérrendszer egyéb juttatás 51 Egyéb bérrendszer egyéb sajátos juttatás 53 Nyugdíjjárulék 53 Természetbeni eü. 53 Pénzbeli eü. 53 Munkaerőpiaci jár. 53 Táppénz hozzájárulás Polgármesteri Hivatal /000/841126-1 / Önkormányzati igazgatás 37 Cigány Kisebbségi Önk. Feladatalapú tám.
1.257.000 74.000 185.000 162.000 4.000 10.000 13.000. 25.000
6.000
Kisebbségi Önkormányzat /002/841127-1/ Cigány Kisebbségi Önkormányzat 46 Cigány Kisebbségi Önk. Feladatalapú tám. 55 Egyéb üzemeltetés 6.000
6.000
Polgármesteri Hivatal /000/882129-1 / Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 58 Fel nem vett lakossági közmű visszafizetés -53.000 Polgármesteri Hivatal 000/841126-1/Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 59 Általános tartalék -432.000 Polgármesteri tartalék felhasználása Polgármesteri Hivatal 000/841126-1/Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 59 Polgármesteri tartalék -88.000 55 Szállítási költség 70.000 56 ÁFA 18.000 Felújítási céltartalék felosztása Polgármesteri Hivatal 000/841126-1/Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 59 Fejlesztési céltartalék -595.000 38 Tám. Ért. műk.c.pe.átadás 595.000 Előirányzat rendezés Polgármesteri Hivatal 000/841126-1/Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 46 Mozgáskorlátozottak támogatása Polgármesteri Hivatal/000/882125-1/ Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 46 Mozgáskorlátozottak támogatása Polgármesteri Hivatal /000/421100-1/ Út, autópálya építése 12 Egyéb építmény felújítása 18 ÁFA 57 Államházt. Kív fiz felh. Kamat
2
852.000 -97.000 889.000
-228.000
228.000
Polgármesteri Hivatal 000/841126-1/Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 59 Általános tartalék -1.644.000 Polgármesteri Hivatal 000/841112-1/Önkormányzati jogalkotás 52 Önk. Képviselők tiszteletdíja -930.000 53 Nyugdíjbiztosítás -31.000 57 Munkáltatói által fiz.Szja 31.000 59 Általános tartalék 930.000 Polgármesteri Hivatal 000/890302-5/ 38 Műk.célú pe. Átadás szervezeteknek 59 Általános tartalék
930.000 -930.000
Polgármesteri Hivatal 003/841115-3/ Önkormányzatok képviselővál. 52 Áll.-ba nem tartozó megb. Díja 53 Nyugd. Bizt. 54 Élelmiszer beszerzés 55 Egyéb üzemeltetés 56 ÁFA
-15.000 -3.000 11.000 169.000 21.000
Polgármesteri Hivatal 000/841126-1/Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 59 Általános tartalék -183.000 Polgármesteri Hivatal 003/841116-1/ Orsz. Települési és ter.-i kisebbségi. 46 Műk. Célú támog. ért. bev. bevételek 55 Egyéb üzemeltetés 22.000 Polgármesteri Hivatal /000/841126-1/Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 12 Eg.ház. jótelj. Gar. (237) 6.912.000 12 Sport u hrsz.1981 (218) 48.000 18 Sport u. ÁFA 11.000 12 Polgármesteri Hivatal (208) 5.710.000 18 Polgármesteri Hivatal ÁFA (208) 1.428.000 11 Szellemi tgermék Hiv (208) -4.410.000 18 Szellemi termék ÁFA (208) -1.103.000 12 Ivóvízminőségjavítás (222) -8.260.000 18 Ivóvízminőségjav. ÁFA (222) -336.000 13 Egyéb gép, berendezés (239) konyha berend. 15.474.000 12 Épületek felújítása (211) Napközi -15.474.000 37 Beruh.célú tám. Ért. kiad telj. Többc. -1.340.000 38 Beruh. céló egyéb pe. Átad. Nem önk. Tul. 1.340.000 51 Köztisztviselők alapilletménye -393.000 51 Ktv. Illetménykieg. -1.200.000 51 Ktv jutalma -7.800.000 51 Ktv. Helyettesítési díja -260.000 51 Ktv. Jubileumi jutalma -1.511.000 51 Ktv. Üdülési hozzájárulás -4.730.000 51 Ktv. Közlekedési ktg.tér. -64.000 51 Ktv. Étkezési hj. -190.000 52 Áll.-ba nem tart. Megb.díj 182.000 52 Áll.-ba nem tart. Egyéb juttatás 211.000 53 Nyugdíjbizt. -3.000.000 53 Term.beli eü. Hj -151.000 53 Pénzbeli eü. Hj -87.000
3
22.000
53 54 55 55 57 57 57 57 57 57 45 59 38 93 98 57 59
Munkaerőpiaci hj Kisértékű tárgyi eszk. Víz- és csatornadíjak Vásárolt közszolgáltatás Előző évi visszafiz Egyéb befiz. Kötelezettség Munkáltató által fiz. SZJA Rehabilitációs hj. Díjak, egyéb kiadások Államházt. Kív. Egyéb felh. Fiz. Kamatok Rövid lejáratú hitel felvét Fejlesztési céltartalék Felh. Pe. Átadás Részvények értékesítése Pm. Felhasználás Egyéb befiz. Kötelezettség Általános tartalék
-112.000 -651.000 82.000 -2.043.000 189.000 29.000 -1.185.000 -6.969.000 23.725.000 6.818.000 269.184.000 -595.000 595.000 -76.000.000 674.000 674.000 190.783.000
Polgármesteri Hivatal /000/841143-1/ A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése 51 Ktv. Jubileumi jutalma 1.511.000 51 KTV. Alapilletménye -132.000 53 Nyugdíjbiztosítás 132.000 Polgármesteri Hivatal /000/841401-1/ Önkormányzat közbeszerzési eljárásainak lebonyolítása 12 Épületek felújítása 2.800.000 12 Egyéb építmények felújítása 640.000 18 ÁFA 860.000 55 Vásárolt közszolg. -2.440.000 56 ÁFA -1466.000 57 Adók, díjak 576.000 Polgármesteri Hivatal 000/841126-1/Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 59 Általános tartalék -970.000 Polgármesteri Hivatal /000/841403-1/ Város-, és községgazdálkodás 51 Ka. Alapilletménye 220.000 51 Egyéb bérrendszer 441.000 51 Ka. Túlóra díja 139.000 51 Egyéb bérrendszer 31.000 51 Egyéb bérrendszer egyéb sajátos juttatása 61.000 51 Ka.. étkezési hj. 24.000 53 Nyugdíjbiztosítás 167.000 54 Készletbeszerzés 42.000 55 Víz- és csatornadíjak 3.114.000 55 Egyéb üzemeltetés 17.337.000 56 ÁFA 5.523.000 56 Belföldi kiküldetés 51.000 56 Továbbképzés 19.000 Polgármesteri Hivatal /000/841126-1/Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 59 Általános tartalék -27.169.000 Polgármesteri Hivatal /000/862101-1/ Háziorvosi alapellátás
4
51 51 53 54 55 55 55 55 57
Ka. Alapilletménye Ka. Étkezési hj Nyugdíjbiztosítás Szakmai anyagok beszerzése Adatátviteli c. távk. Egyéb kommunikáció Szállítási ktg Gázenergia Munkáltatói Szja
9.000 12.000 37.000 307.000 -11.000 -222.000 -10.000 -140.000 18.000
Polgármesteri Hivatal /000/862102-1/ Háziorvosi ügyeleti ellátás 54 Irodaszer, nyomtatvány 55 Egyéb üzemeltetés 55 Vásárolt közszolgáltatás 56 Áfa 57 Adók, díjak
5.000 -98.000 297.000 -35.000 78.000
Polgármesteri Hivatal 000/841126-1/Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 59 Általános tartalék -247.000 Polgármesteri Hivatal /000/862301-1/ Fogorvosi alapellátás 51 Ka. Alapilletménye 53 Nyugdíjbiztosítás 54 Irodaszer, nyomtatvány 54 Gyógyszerbeszerzés 54 Szakmai anyagok beszerzése 54 Munkaruha 54 Készletbeszerzés 55 Bérleti és lízingdíj 55 Karbantartás 55 Egyéb üzemeltetés 55 Vásárolt közszolgáltatás 56 ÁFA 57 Munkáltatói Szja 46 Műk. Célú bev. TB-től
13.000 14.000 -4.000 -25.000 -39.000 -20.000 -5.000 328.000 54.000 54.000 44.000 -196.000 -9.000
Polgármesteri Hivatal /000/841126-1/Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 59 Általános tartalék -76.000 Polgármesteri Hivatal /000/869041-1/ Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 51 Ka. Készenléti, helyettesítési díja 273.000 51 Ka. Közlekedési ktg. Tér. 41.000 51 Ka. Egyéb ktg. Térítés 3.000 53 Nyugdíjbiztosítás 117.000 54 Kisértékű tárgyi eszköz -64.000 55 Munkaruha -8.000 54 Készletbeszerzés -14.000 55 Gázenergia 13.000 55 Víz- és csatornadíjak 29.000 55 Karbantartási, kisjavítás 36.000 55 Egyéb üzemeltetés 329.000 56 Áfa 102.000 56 Belföldi kiküldetés 30.000
5
133.000
Polgármesteri Hivatal /000/841126-1/Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 59 Általános tartalék -887.000 Polgármesteri Hivatal /000/869042-1/Ifjúság- egészségügyi gondozás 46 Műk.célú tám ért. bev.
34.000
Polgármesteri Hivatal /000/841126-1/Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 59 Általános tartalék 34.000 Polgármesteri Hivatal /000/882111-1/Rendszeres szoc.segély 58 Rendszeres szoc segély 58 Rendelkezésre állási tám.
58.000 -58.000
Polgármesteri Hivatal /000/882116-1/ Ápolási díj méltányossági alapon 58 Egyéb ápolási díj -3.597.000 Polgármesteri Hivatal /000/882115-1/ Ápolási díj alanyi alapon 53 Nyugdíjbiztosítási jár. 58 Normatív ápolási díj
1.210.000 2.387.000
Polgármesteri Hivatal /000/882129-1/Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás 56 Áfa 2.000 58 Egyéb rászorultságtól függő ellátás 3.069.000 58 Egyéb pénzbeli juttatás -3.142.000 Polgármesteri Hivatal /000/882203-1/Köztemetés 56 Áfa 58 Köztemetés
76.000 -5.000
Árpád Fejedelem Általános Iskola/010/562912-1/ Óvodai intézményi étkeztetés 51 Közalkalmazott egyéb munkavégzés 161.000 51 Ka. Egyéb juttatása 11.000 53 Nyugdíjbiztosítás -214.000 54 Élelmiszerbeszerzés -3.710.000 54 Szakmai anyag beszerzés -55.000 55 Vásárolt élelmezés 5.711.000 55 Gázenergia szolgáltatás -40.000 55 Villamosenergia szolg. -179.000 55 Víz- és csatornadíjak -166.000 55 Karbantartás -13.000 56 Áfa 554.000 58 Egyéb pénzbeli juttatás 309.000 91 Intézményi ellátási díj 91 Áfa 91 Ért. te. Áfa 93 Értékesített te. Árpád Fejedelem Általános Iskola/010/562913-1/ Iskolai intézményi étkeztetés 51 Közalkalmazott alapilletménye 425.000 51 Ka. Túlóra díja 18.000
6
1.420.000 355.000 73.000 294.000
51 51 51 53 54 54 55 56 58 91 91 91 93
Ka. Helyettesítési díja Ka. Egyéb munkavégzés Ka. Egyéb juttatása Nyugdíjbiztosítás Élelmiszerbeszerzés Készletbeszerzés Gázenergia Áfa Egyéb pénzbeli juttatás Kiszáml. Áfa Int. Ellátási díj bevétel Ért. te. Áfa Ért. tárgyi eszk.
62.000 262.000 29.000 -202.000 -2.893.000 208.000 -89.000 -594.000 1.143.000 -355.000 -2.424.000 86.000 346.000
Árpád Fejedelem Általános Iskola/010/562913-1/ Munkahelyi étkeztetés 54 Élelmiszer beszerzés -336.000 56 Áfa -37.000 Árpád Fejedelem Általános Iskola/010/852011-1/ Általános iskolai tanulók nappali rendszerű oktatás 51 Közalkalmazott alapilletménye -1.290.000 51 Ka. Felt. Függő pótlék 90.000 51 Ka. Egyéb munkavégzés 1.120.000 51 Ka. Üdülési hj. 142.000 51 Ka egyéb ktg. Tér. 222.000 52 Áll.-ba nem tartt. Megbízási díja 120.000 52 Felmentett munkaváll. Egyéb juttatás 109.000 53 Nyugdíjbiztosítás -866.000 54 Kisértékű tárgyi eszköz 159.000 55 Vásárolt élelmezés 844.000 55 Vásárolt közszolgáltatás 441.000 56 Áfa 298.000 56 Reprezentáció 21.000 57 Munkáltatói Szja 39.000 57 Díjak 12.000 58 Egyéb pénzbeli juttatás -234.000 91 Egyéb sajátos bevétel 487.000 91 Bérleti és lízingdíj 8.000 91 Áfa 7.000 Árpád Fejedelem Általános Iskola/010/852012-1/ Sajátos nev.igényű tan. nappali rendszerű oktatás 51 Közalkalmazott alapilletménye 3.000 51 Ka. Kötelező pótlék -52.000 51 Ka. Jubileumi jutalom -329.000 53 Nyugdíjbiztosítás -100.000 54 Kisértékű te. 7.000 55 Vásárolt élelmezés 91.000 55 Karbantartás 9.000 55 Egyéb üzemeltetés 8.000 56 Áfa 22.000 57 Munkáltatói Szja -9.000 58 Egyéb pénzbeli juttatás -6.000 Árpád Fejedelem Általános Iskola/010/852013-1/ Nemzeti és etn. tanulók nappali rendszerű oktatás
7
51 52 53 54 55 55 56 58
Közalkalmazott alapilletménye Felmentett mv. Nyugdíjbiztosítás Kisértékű tárgyi eszk. Vásárolt közszolgáltatás Vásárolt élelmezés Áfa Egyéb pénzbeli juttatás
-208.000 26.000 -509.000 85.000 79.000 1.725.000 425.000 -120.000
Árpád Fejedelem Általános Iskola/010/852021-1/ Általános iskolai tanulók nappali rendszerű oktatás 51 Közalkalmazott alapilletménye -2.035.000 51 Ka. Egyéb köt. Ill.pótlék -310.000 52 Áll.-on kívüli megb. Díja 339.000 51 Részmunk.idős szem.juttatása -1.322.000 51 Részmunkaidős ktg. Tér. -244.000 53 Nyugdíjbiztosítás -1.590.000 53 Természetbeni eü. -103.000 54 Kisértékű tárgyi eszk. 154.000 55 Vásárolt élelmezés 3.177.000 55 Vásárolt közszolgáltatás 361.000 56 Áfa 929.000 57 Munkáltatói Szja -148.000 58 Egyéb pénzbeli juttatás -220.000 Árpád Fejedelem Általános Iskola/010/852022-1/ Sajátos nevelési igényű iskolai tanulók 51 Ka. Jubileumi jutalma -19.000 52 Áll.-ba nem tartozó megb. Díja -350.000 53 Nyugdíjbiztosítás -175.000 53 Természetbeni eü. -5.000 53 Munkaerőpiaci -5.000 54 Kisértékű tárgyi eszköz 8.000 54 Készletbeszerzés 2.000 55 Vásárolt élelmezés 91.000 55 Vásárolt közszolg. 4.000 56 Áfa 34.000 Árpád Fejedelem Általános Iskola/010/852023-1/ Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók 51 Ka. Alapilletménye -638.000 51 Ka. Egyéb köt. Illetm. Pótlék -31.000 51 Ka. Tólúlóra díja -3.000 52 Áll. Ba nem tart. Megb.díj 8.000 53 Nyugdíjbiztosítás -341.000 54 Kisértékű tárgyi eszköz 44.000 55 Vásárolt élelmezés 908.000 55 Vásárolt közszolg. 43.000 56 Áfa 247.000 57 Munkáltatói Szja -16.000 58 Egyéb pénzbeli juttatás -63.000 Árpád Fejedelem Általános Iskola/010/855911-1/ Általános iskolai napközi-ottthoni nevelés 51 Közalkalmazott alapilletménye 123.000 51 Ka. Helyettesítési díja 249.000 51 Ka. Egyéb munkavégzés 198.000
8
51 51 51 51 52 53 56 57
Ka. Egyéb juttatása Ka. Üdülési hj. Ka. Étkezési hozzájárulása Ka egyéb ktg. Tér. Felmentett munkaváll. Egyéb juttatás Nyugdíjbiztosítás Belföldi kiküldetés Munkáltatói Szja
135.000 45.000 51.000 11.000 928.000 47.000 6.000 14.000
Árpád Fejedelem Általános Iskola/010/855913-1/ Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók 51 Ka. Helyettesítési díja 58.000 51 Ka. Egyéb munkavégzés 129.000 51 Ka. Egyéb juttatás 64.000 51 Ka. Étkezési hj. 37.000 51 Ka. Egyéb ktg. Tér. 21.000 52 Felmentett munkav. 142.000 53 Nyugdíjbiztosítás -33.000 56 Belföldi kiküldetés 12.000 57 Munkáltatói Szja -18.000 Árpád Fejedelem Általános Iskola/010/855914-1/ Általános iskolai tanulószobai nevelés 51 Közalkalmazott alapilletménye -1.137.000 51 Ka. Egyéb köt. Ill.pótlék -7.000 51 Ka. Egyéb felt. Függő pótlék -43.000 51 Ka. Egyéb munkav. Jutt. -21.000 51 Ka. Jubileumi jutalma -30.000 52 Áll.-ba nem tart. Megb. Díja 3.000 53 Nyugdíjbiztosítás -345.000 56 Belföldi kiküldetés 12.000 57 Munkáltatói Szja -41.000 Árpád Fejedelem Általános Iskola/010/855913-1/ Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók 51 Ka. Alapilletménye -52.000 56 Részmunkaidős fogl. -63.000 56 Részm. Ktg. Tér. -11.000 53 Nyugdíjbiztosítás -32.000 57 Munkáltatói Szja -37.000 Árpád Fejedelem Általános Iskola/010/682002-3/Nem lakóingatlan bérbeadása 91 Bérleti és lízing díj Árpád Fejedelem Általános Iskola/010/931102-2/ Sportlétesítmények működtetése 51 Közalkalmazott alapilletménye -11.000 51 Ka. Étkezési hj. -54.000 52 Áll.-ba nem tart. Megb. Díja -152.000 53 Nyugdíjbiztosítás -130.000 54 Gyógyszerbeszerzés -63.000 54 Készletbeszerzés -100.000 55 Villamosenergia 868.000 55 Egyéb üzemeltetés 1.064.000 56 Áfa 438.000 57 Munkáltatói Szja -28.000 -
9
-1.104.000
Polgármesteri Hivatal 000/841126-1/Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 59 Általános tartalék -4.285.000 Weöres Sándor Óvoda/020/851011-1/ Óvodai nevelés, ellátás 54 Készletbeszerzés 56 ÁFA 57 Munkáltatói Szja 91 Bérleti díj 91 Áfa
-59.000 351.000 -292.000
Weöres Sándor Óvoda/020/682002-3/ Nem lakóingatlan bérbeadása 91 Bérleti díj 91 Áfa
50.000 10.000
-50.000 -10.000
Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatás/030/852031-1/Alapfokú művészetoktatás zeneművészet 51 Közalkalmazott egyéb köt. Ill.pótlék 117.000 51 Ka. Felt.függő pótlék -85.000 51 Ka. Túlóra díja -323.000 51 Ka. Étkezési tér. Díja -285.000 51 Ka. Egyéb ktg.tér. 291.000 52 Áll.-ba nem tart. Megb.díj 28.000 52 További munkav. Létesítők 257.000 54 Irodaszer 2.000 54 Könyvbeszerzés 25.000 54 Folyóiratbeszerzés -30.000 55 Nem adatátvite c. távközlési díjak -5.000 55 Egyéb kommunikációs szolg. 5.000 55 Gázenergia szolg. 30.000 55 Villamosenergia -30.000 55 Egyéb üzemeltetés 23.000 56 Áfa -62.000 56 Reprezentáció -22.000 57 Munkáltatói Szja -54.000 57 Díjak, egyéb kifizetések 118.000 Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár/040/900400-2/Kulturális műsorok, rendezvények 51 Ka. Alapilletménye -66.000 51 Ka. Felt.függő pótlék -259.000 51 Ka. Egyéb munkavégzés juttatása -26.000 56 Részmunkaidős munkvégz.kapcs.juttatás 70.000 56 Részmunkaidős munkvégz.kapcs.ktg.térítés 49.000 52 Áll.-ba nem tar. Megb.díja -75.000 52 Felmentett mváll. Egyéb juttatása 181.000 53 Nyugdíjbiztosítás 2.000 53 Természetbeni eü. 2.000 53 Munkaerőpiaci hj. 2.000 53 Egészségügyi hj. 19.000 53 Táppénz hj. 2.000 54 Folyóiratbeszerzés -15.000 54 Szakmai anyag -43.000 54 Kisértékű te. -19.000 54 Készletbeszerzés 64.000 55 Nem adatátvitel -280.000
10
55 55 55 55 55 56 56 57
Egyéb kommunikáció Gázenergia szolg. Villamosenergia szolg. Egyéb üzemeltetés Vásárolt közszolgáltatás Áfa Reklám, propaganda Munkáltaói Szja
159.000 -219.000 -130.000 334.000 23.000 -110.000 -50.000 -10.000
Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár/040/910121-1/Könyvtári állomány gyarapítása 51 Ka. Alapilletménye 5.000 51 Ka. Étkezési hj -25.000 53 Egészségügyi hj 20.000 54 Irodaszer nyomtatvány 65.000 54 Szakmai ag. Beszerzése 3.000 54 Kisértékű te. -88.000 55 Egyéb üzemeltetés 20.000 Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár/040/910502-1/Közművelődési intézmények, közösségi színterek 51 Ka. Alapilletménye 687.000 51 Ka. Felt.függő pótlék -606.000 51 Ka. Egyéb munkavégzés juttatása -61.000 51 Ka. Végkielégítése -99.000 51 Ka. Egyéb juttatása 38.000 51 Ka. Üdülési hj -26.000 51 Ka. Közl. Ktg.tér. 2.000 51 Ka. Étkezési hj -195.000 56 Részmunkaidős személyi juttatás -62.000 56 Részmunkaidős munkvégz.kapcs.juttatás 165.000 56 Részmunkaidős munkvégz.kapcs.ktg.térítés 113.000 52 Áll.-ba nem tar. Megb.díja -175.000 52 Felmentett mváll. Egyéb juttatása -83.000 53 Nyugdíjbiztosítás -61.000 53 Természetbeni eü. 1.000 53 Egészségügyi hj. 44.000 53 Táppénz hj. 5.000 54 Gyógyszerbeszerzés -11.000 54 Irodaszer, nyomtatvány 103.000 54 Folyóiratbeszerzés -35.000 54 Egyéb információhord. 3.000 54 Tüzelőanyag beszerzés -8.000 54 Szakmai anyag -81.000 54 Kisértékű te. -36.000 54 Készletbeszerzés 206.000 55 Nem adatátvitel 163.000 55 Egyéb kommunikáció 18.000 55 Gázenergia szolg. -56.000 55 Villamosenergia szolg. 18.000 55 Víz- és csatornadíjak -65.000 55 Karbantartás 139.000 55 Egyéb üzemeltetés 429.000 55 Vásárolt közszolgáltatás 7.000 56 Áfa 220.000
11
56 56 56 57
Belföldi kiküldetés Reklám, propaganda Egyéb dologi kiadások Munkáltatói Szja
4.000 -132.000 -62.000 -116.000
Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat /050/889201-1/Gyermekjóléti Szolgáltatás 51 Ka. Alapilletménye 51 Ka. Egyéb illetm. Pótlék 51 Ka. Egyéb munkav. Jutt. 52 Áll.-ba nem tart. Illetm. 53 Nyugdíjbizt. 53 Természetbeni eü. 53 Pénzbeli eü 53 Munkaerőpiaci 53 EHO 54 Irodaszer 54 Könyvbeszerzés 54 Szakmai anyagok 54 Kisértékű te. 54 Készletbeszerzés 55 Nem adatátvitel 55 Villamosenergia 55 Víz-csatornadíj 56 Belföldi kiküldetés 56 Reprezentáció 56 Egyéb dologi 57 Munkáltatói Szja
834.000 160.000 156.000 -150.000 263.000 16.000 5.000 11.000 2.000 100.000 -10.000 -190.000 3.000 -90.000 -30.000 -8.000 -16.000 30.000 -40.000 -100.000 48.000
Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat /050/889921-1/ Szociális étkeztetés 55 Vásárolt élelmezés 56 Áfa 58 Étkeztetés
48.000 188.000 1.084.000
Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat /050/889922-1/Házi segítségnyújtás 51 Ka. Alapilletménye 51 Ka. Egyéb felt. Függő pótlék 51 Ka. Egyéb munkavégzés 51 Ka. Üdülési hozzájárulás 51 Ka. Közlekedési költségtérítése 51 Ka. Étk. Hozzájárulása 51 Ka. Egyéb ktg.tér 53 Nyugdíjbiztosítás 53 Természetbeni eü. Jár. 53 Pénzbeli. Eü 53 Munkaerőpiaci jár. 53 EHO 54 Gyógyszer 54 Irodaszer 54 Készletbeszerzés 55 Nem adatátvitel
55.000 -252.000 243.000 35.000 5.000 -48.000 -22.000 494.000 31.000 9.000 18.000 10.000 -76.000 -5.000 -44.000 -13.000
12
55 55 56 56 46
Egyéb kommunikáció Gázenergia Áfa Belföldi kiküldetés Műk. Célú pe. Többc. Társ.
15.000 -48.000 -80.000 63.000 1.774.000
Dunavarsány Környéki Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat /050/889924-1/Családsegítés 51 Ka. Alapilletménye 51 Ka. Egyéb felt. Függő pótlék 53 Nyugdíjbiztosítás 54 Irodaszer 54 Kisértékű te. 54 Készletbeszerzés 55 Nem adatátvitel 55 Egyéb kommunikáció 55 Gázenergia 55 Víz-, és csatornadíj 46 Műk. Célú pe. Többc. Társ.
-2.344.000 -205.000 -155.000 16.000 41.000 -45.000 29.000 15.000 -48.000 -8.000
Települési Kisebbségi Önkormányzat/001/841127-1/ Német Kisebbségi Önkormányzat 91 Rövid lejáratú bankbetét utáni kamat 57 Díjak, egyéb kifizetések 94.000 12 Épületek felújítása -31.000 Települési Kisebbségi Önkormányzat/002/841127-1/ Cigány Kisebbségi Önkormányzat 91 Rövid lejáratú bankbetét utáni kamat 46 Műk. Célú tám. Ért. pe. Átvét 38 Műk. Célú pe.átadás -20.000 53 Nyugdíjbizt. 6.000 54 Irodaszer 2.000 54 Kisértékű te. -44.000 54 Készletbeszerzés 54.000 55 Nem adatátvitel -2.000 55 Egyéb üzemeltetés 15.000 56 ÁFA 18.000 56 Belföldi kiküldetés 45.000 57 Munkáltatói Szja 8.000 A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel Az előterjesztést tárgyalta:
-----
Az előterjesztést készítette:
Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető
Dunavarsány, 2011. február 21. Bóna Zoltán polgármester
Az előterjesztés törvényes: dr. Szilágyi Ákos jegyző
13
-1.774.000
63.000
3.000 79.000
