ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete május 29 -i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. május 29 -i ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) módosítása

rendelet

Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés tartalma: rendelet-tervezet Szavazás módja: minősített többség Az előterjesztés készítésében részt vett: Pénzügyi Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi és Igazgatási Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Gazdasági, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Közművelődési Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság, Ifjúsági, Sport és Kisebbségi Ügyek Bizottsága

Láttam:

Dr. Árpásy Tamás jegyző

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ……/2006.() rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006.(II.13.) rendelet módosításáról Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) számú kormányrendelet alapján az alábbiak szerint módosítja Zirc Város Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006.(II.13.) rendeletét (továbbiakban: alaprendelet): 1.§.

(1) A 2006. január 1. – 2006. május 15. között pótelőirányzatként biztosított egyéb feladat végrehajtásához kapcsolódó előirányzat rendezések miatt az alaprendelet 3. §-ában megállapított kiadási főösszeget bevételi főösszeget

98 748 e Ft-tal 98 748 e Ft-tal

csökkenti és Zirc Város Önkormányzata 2006. évi költségvetése módosított kiadási főösszegét módosított bevételi főösszegét

2 084 847 e Ft-ban 2 084 847 e Ft-ban

állapítja meg. (2) Az (1) bekezdés szerinti - bevételi főösszeg változás alcímenkénti összegét az 5. számú melléklet módosítás oszlopa tartalmazza, - módosított bevételi főösszeg alcímenkénti összegét az 5. számú melléklet módosított bevételi oszlopa tartalmazza, - kiadási főösszeg változás alcímenkénti összegét a 6. számú melléklet módosítás oszlopa tartalmazza, - módosított kiadási főösszeg alcímenkénti összegét a 6. számú melléklet módosított kiadási oszlopa tartalmazza.

Bevételi módosításokra a következő jogcímeken kerül sor: I. Állami támogatás II-III. Saját hatáskörű módosítás I. Állami támogatás Adatok ezer Ft-ban I.1. Állami támogatás miatti bevétel módosítás - Normatív állami hozzájárulás - Szja kiegészítés - TEKI: Általános Iskola „B” épület homlokzat

+ + +

883 169 6 709

+

7 761

+ + +

1 052 6 709 7 761

II.1. Átvett pénzeszközök miatti bevétel növekedés - MÖK Tourinform Iroda működése - MÖK Kiegészítő tagozat támogatása - BM Bűnmegelőzési program - Szülőföld program - Bakonyi Betyárnapok - Orvvadászat elleni küzdelem Összesen:

+ + + + + + +

200 387 2 000 530 1 166 215 4 498

II.2. Előző évi pénzmaradvány - Polgármesteri Hivatal - Eredeti költségvetésben Iskola konyha felújítás Összesen: - Kórház - GAESZ - Általános Iskola - Óvoda - Könyvtár - Zeneiskola - Stúdió KB - Múzeum - Szociális Szolgáltató Központ - Német Kisebbségi Önkormányzat Összesen: Mindösszesen:

+ + + + + + + + + + + + + +

65 996 6 000 59 996 2 257 750 11 297 1 500 398 2 411 760 55 5 737 40 25 205 85 201

Összesen: I.2. Állami támogatás miatti kiadás módosítás - Tartalék - Általános Iskola „B” épület homlokzat felújítás Összesen: II. Saját hatáskörű bevétel módosítások

II.3. Hitelek, kölcsönök megtérülése - Kórház fűtési kölcsön megtérülése (06/03/31) Összesen:

+ +

1 288 1 288

+ + + + +

587 2 000 1 166 530 215

+

4 498

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

2 257 2 257 30 253 467 750 1 767 271 6 080 1 728 1 451 11 297 269 707 524 1 500 64 170 164 398 70 238 2 103 2 411 8 752 760 11 3 41 55

III. Saját hatáskörű kiadás módosítások III.1. Átvett pénzeszközök miatti kiadás növekedés - Tartalék - Bűnmegelőzési program dologi kiadás - Betyárnapok dologi kiadás - Szülőföld program dologi kiadás - Orvvadászat elleni küzdelem műk.célra átadott pe. Összesen: III.2. Előző évi pénzmaradvány miatti módosítás - Kórház dologi Kórház összesen: - GAESZ személyi juttatás felhalmozási kiadás tartalék GAESZ összesen: - Általános Iskola személyi juttatás munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadás felhalmozási kiadás felújítás Általános Iskola összesen: - Óvoda személyi juttatás dologi kiadás tartalék Óvoda összesen: - Könyvtár személyi juttatás dologi kiadás tartalék Könyvtár összesen: - Zeneiskola személyi juttatás dologi kiadás tartalék Zeneiskola összesen: - Stúdió KB személyi juttatás tartalék Stúdió KB összesen: - Múzeum személyi juttatás munkaadókat terhelő járulékok dologi kiadás Múzeum összesen:

- Szociális Szolgáltató Központ személyi juttatás munkaad. terh.jár. dologi kiadás felújítás tartalék Szociális Szolgáltató Központ összesen: - Német Kisebbségi Önkormányzat dologi kiadás Német Kisebbségi Önkormányzat összesen: - Ifjúsági referens dologi kiadás - Kórház dologi kiadás (fűtés 06/05/31) - Képviselői tiszteletdíjak személyi jellegű kiadás munkaadókat terh.jár. - Körzeti igazgatási feladatok dologi kiadás - Városüzemeltetési feladatok dologi kiadások - Önkormányzati igazgatási tevékenység - Polgári védelem dologi kiadás - Közös költség (védőnők) - Népjóléti kiadások dologi kiadás - Szak pályázat 2005. dologi kiadás - Háziorvosi rendelő felújítása (terv készítése) - GVOP önkormányzati másodlagos adatvagyon h. - Autóbusz terminál előleg - Lakásalap - Munkáltatói lakásalap - Környezetvédelmi Alap - Fejlesztési hitel törlesztése - Iskola konyha felújítás - Szeméttelep felülvizsgálat - Sportfeladatok dologi kiadás - Tartalék Összesen: Mindösszesen: III.3. Hitelek kölcsönök kiadásai - Kórház fűtés (06/03/31) kölcsön nyújtás Összesen:

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

408 49 2 198 295 2 787 5 737 40 40 1 922 2 389 563 165 121 3 381 1 600 14 20 4 360 134 1 257 45 000 35 3 162 3 609 1 600 6 000 481 160 19 59 996 85 201

+ +

1 288 1 288

Kiadás csökken, kiadás nő tételek - Reguly Antal Általános Iskola dologi kiadás - „F” épület felújítás - Kórház fűtés (06/04/30) - Járda építés - Iskola „F” épület felújítás - Sportpálya felh.célú pénzeszköz átadás - Sportpálya felújítás - BULI Alapítvány pályázati önerő - Sportegyesületek támogatása - Tartalék - Tűzoltó autó festése dologi kiadás - Tartalék - Lelépési díj - Lelépési díj (lakásalap) Összesen: - Képviselői tiszteletdíj lemondások személyi jellegű kifizetések munkaadókat terhelő járulékok Összesen: - Működési célú pénzeszköz átadások Reguly Iskoláért Alapítvány Zirc és Vidéke Bakonyi Természettudományi Múzeum Múzeum Baráti Köre BULI Közhasznú Alapítvány Zirci Önkéntes Tűzoltóság Zirciek az Óvodás Gyermekekért Zirc Városi Erzsébet Kórházért Alapítvány Zirc Területi Vöröskereszt Alapszervezet BURSA Zirc Bakonybéli utcai buszváró Összesen: Mindösszesen: Bevétel nő, bevétel csökken tételek - Útfelújítás önkormányzat ktgvetési támogatása - Útfelújítás felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Összesen: - Normatív állami hozzájárulás - Szja kiegészítés - Átvett pe.szoc és gyermekvédelmi feladatokra Összesen: Mindösszesen:

+ + + + + + + -

6 000 6 000 3 542 1 500 2 042 946 946 500 500 1 000 112 112 200 200 0

-

1 310 365 1 675

+ + + + + + + + + + + +

424 45 90 45 123 116 232 155 45 39 361 1 675 0

+ -

2 450 2 450 0 2 245 3 565 5 810 0

+ + -

0

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét 381 főben állapítja meg. (3) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a Képviselő- testület a 11. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg. 3. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Zirc, 2006. május 16.

Horváth László polgármester

Dr. Árpásy Tamás jegyző

INDOKOLÁS Zirc Város Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosításához 1. §-hoz I. Állami támogatások A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 1. számú mellékletében közölteknek megfelelően a normatív hozzájárulások, normatív kötött felhasználású támogatások, valamint az SZJA-ból való részesedés tekintetében a 2006. február 17-ig elkészített kiegészítő felmérés adatait a Belügyminisztérium elfogadta és az önkormányzat 2006. évi előirányzatait 6 862 e Ft összegben az alábbi bontás szerint megemelte. I. 1. Belügyminisztérium a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény IX. Helyi Önkormányzatok Támogatási fejezet 1. cím Normatív hozzájárulások 11. alcím Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladataival összefüggésben összességében 5 810 e Ft-tal növelte a bevételi oldalon az előirányzatot. Normatív hozzájárulások tekintetében 2 245 e Ft, Szja kiegészítés tekintetében pedig 3 565 e Ft növekedés történik, ezzel egyidejűleg csökkentjük 5 810 e Ft-tal a Szociális és gyermekjóléti célokra átvett pénzeszközök előirányzatát. I. 2. IX. Helyi Önkormányzatok Támogatási fejezet 1. cím Normatív hozzájárulások 17. alcím Különleges gondozás keretében nyújtott ellátásával összefüggésben 418 e Ft elvonása történt, mely összeggel csökkentjük a tartalék összegét. I. 3. IX. Helyi Önkormányzatok Támogatási fejezet 1. cím Normatív hozzájárulások 18. alcím Alapfokú művészetoktatás támogatása címen 420 e Ft támogatást kaptunk, melyet tartalékba helyezünk. I.4. IX. Helyi Önkormányzatok Támogatási fejezet 1. cím Normatív hozzájárulások 20. alcím Hozzájárulások egyéb közoktatási nevelési, oktatási feladatokkal összefüggésben 1 e Ft- ot kaptunk, melyet tartalékba helyezünk. I. 5. IX. Helyi Önkormányzatok Támogatási fejezet 1. cím Normatív hozzájárulások 22. alcím Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatásokkal összefüggésben 880 e Ft támogatást kaptunk, melyet tartalékba helyezünk. I. 6. Belügyminisztérium a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 4. számú mellékletével összefüggésben 169 e Ft átengedett SZJA-t kaptunk jövedelemkülönbség mérséklésére, melyet szintén tartalékba helyezünk.

I. 7. IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 7. cím, A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatással összefüggésben a Reguly Antal Általános Iskola „B” épület homlokzat felújításához kapcsolódóan bevételi oldalon az önkormányzat költségvetési támogatásának előirányzatát 6 709 e Ft-tal emeli, kiadási oldalon a Reguly Antal Általános Iskola „B” épület homlokzat felújításának előirányzatát 6 709 e Ft-tal emeli. II.-III. Saját hatáskörű módosítások II. 1. Átvett pénzeszközök miatti saját hatáskörű módosítások II. 1.1. A Veszprém Megyei Önkormányzattól a Tourinform iroda működtetéséhez való hozzájárulás címen működési célú átvett pénzeszközként kezelt támogatás előirányzata 200 e Ft-tal emelkedik. Az összeg a kiadási oldalon tartalék előirányzatát emeli meg. II. 1.2. A Veszprém Megyei Önkormányzattól az eltérő tagozat támogatása címen 2006. évben kapott működési célú átvett pénzeszközként kezelt támogatás előirányzata 387 e Ft-tal emelkedik. Kiadási oldalon a tartalék előirányzatát emeli meg. II. 1.3. A Belügyminisztériumtól Bűnmegelőzési program keretében 2 000 e Ft elnyert pályázati összeg bevételi oldalon a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát emeli meg, kiadási oldalon pedig a dologi kiadások előirányzata növekszik 2 000 e Ft-tal. II. 1.4. A Szülőföld keretében benyújtott pályázatokon elnyert 530 e Ft-os összeg bevételi oldalon a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát növeli, kiadási oldalon pedig a dologi kiadások előirányzatát emeli meg. II. 1.5. A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácstól a VIII. Bakonyi Betyárnapok megszervezéséhez elnyert 1 000 e Ft-os összeg, valamint ugyanezen célhoz kapcsolódóan a Zirc és Vidéke Takarékszövetkezet által nyújtott 166 e Ft támogatás a bevételi oldalon a működési célra átvett pénzeszközök előirányzatát emeli meg összességében 1 166 e Ft-tal. Kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát emeli meg. II.1. 6. Az orvvadászat elleni küzdelem címén átvett pénzeszköz 215 e Ft összegben a bevételi oldalon a működési célú pénzeszközök előirányzatát emeli meg. Kiadási oldalon a működési célra átadott pénzeszköz előirányzatát növeli. II.2.Előző évi pénzmaradvány miatti előirányzat módosítások II. 2.1. A Polgármesteri Hivatal tekintetében az előző évi pénzmaradvány bevételi oldalon 59 996 e Ft-tal emeli meg a pénzmaradvány eredeti előirányzatát. Kiadási oldalon a személyi jellegű kiadások előirányzatát 563 e Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 165 e Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 9 971 e Ft-tal emeli meg. A felhalmozási célú pénzeszköz átadás előirányzatát 481 e Ft-tal, a felhalmozási kiadások előirányzatát 46 257 e Ft-tal, a hiteltörlesztés előirányzatát 1 600 e Ft-tal, a tartalék előirányzatát 6 825 e Ft-tal emeli meg. A felújítások előirányzatát pedig 5 866 e Ft-tal csökkenti.

II. 2.2. A Német Kisebbségi Önkormányzat tekintetében az előző évi pénzmaradvány bevételi oldalon a pénzmaradvány előirányzatát 40 e Ft-tal növeli meg, kiadási oldalon pedig a dologi kiadások előirányzatát emeli. II. 2.3. Zirc Városi Erzsébet Kórház esetében az előző évi pénzmaradvány bevételi oldalon a pénzmaradvány előirányzatát emeli meg 2 257 e Ft összegben, kiadási oldalon a dologi kiadás előirányzatát emeli 2 257 e Ft-tal. II. 2.4. GAESZ vonatkozásában az előző évi pénzmaradvány bevételi oldalon a pénzmaradvány előirányzatát emeli meg 750 e Ft értékben. Kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 30 e Ft-tal, a felhalmozási kiadások előirányzatát 253 e Ft-tal, a tartalék előirányzatát 467 e Ft-tal növeli. II. 2.5. A Reguly Antal Általános Iskola tekintetében az előző évi pénzmaradvány a bevételi oldalon a pénzmaradvány előirányzatát növeli 11 297 e Ft-tal. Kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 1 767 e Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 271 e Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 6 080 e Ft-tal, a felhalmozási kiadások előirányzatát 1 728 e Ft-tal, a felújítások előirányzatát pedig 1 451 e Ft összegben emeli meg. II. 2.6. Az Óvoda vonatkozásában az előző évi pénzmaradvány a bevételi oldalon a pénzmaradvány előirányzatát növeli 1 500 e Ft-tal. Kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 269 e Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 707 e Ft-tal, a tartalékot pedig 524 e Ft-tal emeli. II. 2.7. A Könyvtár esetében az előző évi pénzmaradvány a bevételi oldalon a pénzmaradvány előirányzatát 398 e Ft összegben emeli meg. Kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 64 e Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 170 e Ft-tal, a tartalékot 164 e Ft-tal növeli. II.2.8. A Zeneiskola vonatkozásában az előző évi pénzmaradvány a bevételi oldalon a pénzmaradvány előirányzatát 2 411 e Ft-tal növeli. Kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 70 e Ft összegben, a dologi kiadások előirányzatát 238 e Ft összegben, a tartalékot 2 103 e Ft összegben emeli meg. II. 2.9. A Stúdió KB esetében az előző évi pénzmaradvány a bevételi oldalon a pénzmaradványt növeli 760 e Ft összegben. A kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 8 e Ft-tal, a tartalékot pedig 752 e Ft-tal emeli meg. II. 2.10. A Múzeum vonatkozásában az előző évi pénzmaradvány a bevételi oldalon a pénzmaradványt növeli 55 e Ft-tal. A kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 11 e Ft összegben, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 3 e Ft összegben, a dologi kiadások előirányzatát 41 e Ft összegben emeli meg. II.2.11. A Szociális Szolgáltató Központ esetében az előző évi pénzmaradvány a bevételi oldalon a pénzmaradványt növeli 5 737 e Ft összegben. Kiadási oldalon a személyi juttatások előirányzatát 408 e Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 49 e Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 2 198 e Ft-tal, a felújítások előirányzatát 295 e Ft-tal, valamint a tartalékot 2 787 e Ft-tal emeli meg.

II.3. Hitelek, kölcsönök miatti saját hatáskörű módosítások II. 3.1. Zirc Városi Erzsébet Kórház Prometheus Rt. felé fennálló fűtés adósság I. ütemének rendezéséhez kapcsolódóan a bevételi oldalon a kölcsönök előirányzatát 1 288 e Ft-tal emeli. Kiadási oldalon a kölcsönök előirányzatát emeli 1 288 e Ft összegben. (66/2006.(III.27.) Kt. számú határozat) III.1. Kiadás növekedés, kiadás csökkenés miatti saját hatáskörű módosítások III.1.1. A Reguly Antal Általános Iskola „F” épületének felújításával kapcsolatosan az Általános Iskolánál bevételi oldalon 6 000 e Ft-tal csökkenti az önkormányzati támogatás előirányzatát, ugyanakkor kiadási oldalon 6 000 e Ft-tal emeli a dologi kiadások előirányzatát. III.1.2. Zirc Városi Erzsébet Kórház Prometheus Rt. Felé fennálló fűtés adósság II. ütemének rendezéséhez kapcsolódóan, kiadási oldalon a Kórház vonatkozásában a dologi kiadások előirányzatát emeli meg 3 542 e Ft-tal. A felhalmozási kiadások tekintetében a járda építés előirányzatát 1 500 e Ft-tal csökkenti, a Reguly Antal Általános Iskola „F” épületének felújítását célzó előirányzatát 2 042 e Ft összegben csökkenti. (65/2006.(III.27.) Kt. számú határozat) III. 1.3. Géring Klárának fizetendő lelépési díj 200 e Ft-os összege emeli a felhalmozási célú pénzeszközátadás előirányzatát, valamint 200 e Ft-tal csökkenti a lakásalap tartalékot. III. 1.4. A sportpálya felújításával kapcsolatosan a HEBO-KÉM Zirci Közszolgáltató Bt.-vel kötött megállapodással összefüggésben a felhalmozási célú pénzeszköz előirányzatát 946 e Ft-tal emeli, a sportpálya felújításának előirányzatát pedig 946 e Ft-tal csökkenti. III. 1.5. A tűzoltóautó festésével kapcsolatosan a dologi kiadások előirányzatát 216 e Ft-tal növeli, a tartalékot 216 e Ft-tal csökkenti. III. 1.6. A képviselői tiszteletdíjakkal kapcsolatos lemondások a személyi jellegű kifizetések előirányzatát 1 310 e Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 365 e Ft-tal csökkenti. A működési célú pénzeszköz átadás előirányzatát 1 675 e Ft-tal emeli. III. 2. Bevétel növekedés, bevétel csökkenés miatti saját hatáskörű módosítások III. 2.1. A Belügyminisztérium a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. Központosított előirányzatok cím, 21. Települési önkormányzatok szilárdburkolatú belterületi közutak burkolat felújításának támogatása alcímre 2 450 e Ft pótelőirányzatot engedélyezett. A felhalmozási célra átvett pénzeszközök előirányzatát csökkenti 2 450 e Ft-tal, az önkormányzat költségvetési támogatásának előirányzatát pedig emeli 2 450 e Ft összegben.

2. §-hoz I. Létszám változtatásával kapcsolatos módosítások I.1. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2006.(II.13.) Kt. számú határozata értelmében Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának köztisztviselői létszámát öt fővel csökkenti. I.2. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2006.(II.13.) Kt. számú határozata értelmében a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola közalkalmazotti létszámát egy fővel csökkenti.

Zirc, 2006. május 16. Horváth László polgármester

5. sz. melléklet

ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA Cím

Alcím

szám

szám

Megnevezés

5.sz.melléklet adatok ezer Ft-ban

2006.

2006.

2006.

évi

évi

évi

Int. műk.

Önk. saj.

Felh.

Önkorm

eredeti

módosítás

hatályos

bev.

műk. bev.

és tőkej.

ktgvet.

2006. évi javaslatból

tám.

ei. 1

Polgármesteri Hivatal 4 Városüzemeltetési feladatok: 751845 Esküvői szolgáltatás 751153 Okmányiroda bevétele 8 Népjóléti feladatok Háziorvosi szolgálat 851242 Központi ügyelet Védőnői szolgálatra Iskola eü. 9 Pénzügyi lebonyolítás Eplény Körjegyzői felad. Bakonynána Önkorm. Átvétel Tourinform műk. Községektől PV feladatra 751845 Csatorna érd. hozzáj. Munkaügyi Központ Közmunka prog-ban való részv. Közcélú fogl-ok támogatása Közmunka program tám. FMM Gáz érdekeltségi hozzájár. Könyvvizsgálati pályázat Kisház árbevétel Hitelfelvétel "A" hitel cél "B" hitel cél KÖZKINCS program Felhalmozási egyensúly miatt 751845 Tourinform Iroda hird. Bírság Kamatbevétel Pénzmaradvány Megy.Önk.eltérő tag. tám.. Közlekedési támog. Otthonteremtési támogatás Orvvadászat elleni küzdelem MÖK (tap. Csere)

208 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 250 1 000 0 0 3 698 2 008 609 3 418 1 000 200 40 000 11 316 56 597 20 000 3 192 0 2 500 1 000 30 085 3 600 1 200 0 0 0

200

59 996 387

215

0 0 208 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 250 1 200 0 0 3 698 2 008 609 3 418 1 000 0 200 40 000 11 316 56 597 20 000 3 192 0 2 500 1 000 90 081 3 987 1 200 0 215 0

Egyéb átvett TB alapból

Hitelek, Pénzforg.

Műk.

Felhalm

ért.pap.

célra

célra

kölcs.

nélküli

208 2 000

2 000 250 1 200

3 698 2 008 609 3 418 1 000 200 40 000 11 316 56 597 20 000 3 192 2 500 1 000 90 081 3 987 1 200 215

MÖK (Bányásznap) MÖK (betyárnap) Átvett pénzeszk. (betyárnap) MÖK (játszótér felújítás)

0 500 0 0

1 166

0 500 1 166 0

500 1 166

-2 5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím szám

Alcím szám

Megnevezés

ÁFA bevétel Normatív áll. hozzájárulás Normatív módon kötött Egyes jöv. pótló tám. kieg. Közcélú foglalkoztatottak támogatása Általános Iskola BM EU önerő Alap okt. int. Kisebbségi Önk. tám. SZJA norm. módon elosz. SZJA kiegészítés SZJA helyben maradó rész 2005. szeptember 1-i keresetemelés Közműfejl. hozzájárulás Címzett támogatás Közalkalmazotti bértámogatás Pályázat MEH Bűnmegelőzési pályázat támogatás Szülőföld Alap pályázat ÖNHIKI TEKI:Ált.Isk. "B" épület homlokzat TERKI: Hivatali ép. Felújítás CÉDE: Zirci Erzsébet Kórház rekonstr. Helyi közforgalmú közlekedés tám. Könyvtár érdekeltségnöv. támogatás Létszámcsökkentéses pályázat tám. Átvett pe. (munkáltatói lakásalap) Iparűzési adó Építményadó Telekadó Termőföld bérbeadás Magánszemélyek kom. Idegenforgalmi adó Gépjárműadó Talajterhelési díj Jubileumi hársfasor Idegenforgalmi Alap Ügyviteli rendszer

2006. évi eredeti ei. 6 542 303 057 1 158 13 500 0 0 0 640 113 174 92 876 80 879 0 0 389 175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 479 50 197 7 462 0 284 588 40 662 0 0 0 0

2006. évi módosítás

3 128

3 565 169

2 000 530 6 709

2006. évi hatályos 6 542 306 185 1 158 13 500 0 0 0 640 116 739 93 045 80 879 0 0 389 175 0 0 2 000 530 0 6 709 0 0 0 0 0 0 121 479 50 197 7 462 0 284 588 40 662 0 0 0 0

Int. műk. bev.

Önk. saj. műk. bev.

Felh. és tőkej.

2006. évi javaslatból Egyéb átvett Önkorm ktgvet. TB Műk. Felhalm tám. alapból célra célra

6 542 306 185 1 158 13 500

640 116 739 93 045 80 879

389 175

2 000 530 6 709

121 479 50 197 7 462 284 588 40 662

Hitelek, Pénzforg. ért.pap. nélküli kölcs.

10 Vagyonkezelési feladatok 751966 Bérlakás ért. tev. 701015 Helység bérleti díj Földbérlet

Cím szám

Alcím szám

Megnevezés

Bérleti díj (Akli) Közterület foglalás Lakbér Kamatmentes kölcsön Kórház kölcsön megtérülése "C" épület értékesítés 701015 Bakonykarszt bérl.d. 701015 Ingatlanértékesítés 751845 Osztalék Kisebbségi Önk. Bérleti díj Telefon (Állategészségügyi Állomás) Járda építéshez lak. Építésügyi bírság Tandíjvisszatérítés Pályázati díj Pályázat (Bulletin) Szabálysértési bírság Szakértői díj Hulladékgazd. Terve Községektől János-tanya vízvezetékre átv.pe. Szak 2004. pályázat Telefondíj térítés Kardosrét helyijárat támogatás Részvényértékesítés Környezetvédelmi bírság Cserépkályha értékesítés Útfelújítás Mentőáll. felúj pénzeszköz átvétel Kirándulásra befizetés Háziorvosi rendelő értékesítése Hulladékvas értékesítés Többcélú Társ.tól átvétel Átvett pe.tervkészítéshez Átvett pe.szoc.és gyermekjól.

0 1 000 4 167 760

2006. évi eredeti ei. 385 417 100 500 0 0 16 667 44 231 0 117 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 0 0 0 0 62 885 5 000 0 5 473 150 25 689 6 250 6 868

0 1 000 4 167 760 -32006. évi módosítás

1 288

-5 810

2006. évi hatályos 385 417 100 500 1 288 0 16 667 44 231 0 117 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 0 0 0 0 62 885 5 000 0 5 473 150 25 689 6 250 1 058

500 4 167 760

500

5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Int. műk. bev.

Önk. saj. műk. bev.

Felh. és tőkej.

2006. évi javaslatból Egyéb átvett Önkorm ktgvet. TB Műk. Felhalm tám. alapból célra célra

Hitelek, Pénzforg. ért.pap. nélküli kölcs.

385 417 100 500 1 288 16 667 44 231 117 125

2 000

2 450

60 435 5 000

5 473 150 25 689 6 250 1 058

Sportpálya felújításra átvett pénzeszk. Pénzmaradvány kisebbség Összesen: Önállóan gazdálkodó intézm. Önkormányzat összesen: Intézményi kv. támogatás korr. Mindösszesen

946 0 1 591 784 956 402 2 548 186 562 087 1 986 099

946 40 40 73 583 1 665 367 25 096 981 498 98 679 2 646 865 -69 562 018 98 748 2 084 847

946 35 238 91 895 127 133

513 935

50 204

722 434 562 018

513 935

127 133

513 935

50 204 1 284 452 562 018 50 204 722 434

0 297 577 297 577

47 411 4 843 52 254

73 631 132 393 0 73 631 132 393

40 90 121 25 165 115 286

297 577

52 254

73 631 132 393

115 286

6. sz. melléklet

ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím szám szám

1

Megnevezés

1 751153 Önkorm. igazg. tev. 31 PR. Referens 1 Képviselők juttatása 2 926018 Okt.és civil kapcs.ref. 1 Ebből: GYISIM pályázat Ifjúságsegítő 3 751142 Körzeti igazg. Feladat 16 Ebből: Okmányiroda 5 4 Városüzemeltetési feladatok: 631211 Utak-hidak 751845 Város- és községgazd. 14 Ebből: Városfejlesztési referens 1 Közcélú foglalkoztás 452052 Helyi közutak, alagutak 902113 Szemétszállítás 751876 Közvilágítás 014034 Parkfenn., köztisztaság Síkosságmentesítés Mentőállomás felújítása Háziorvosi rendelő felújítása Iskolakonyha felújítása Szennyvíztelep szivattyú javítás Városüzemeltetési felad.össz: 7 851967 Aktív fekvőbeteg ellátás 801224 Általános iskola felújítás 5 926029 Sportpálya üz. És felújítás 926029 Sportpálya felh.célú pe.átad 926029 Sportfeladatok 6 781670 PV feladatok Tourinform Iroda 1 8 Népjóléti feladatok 853279 Rendszeres pénzb. ell. 853322 Rendsz. gyermekvéd.tám. 853333 Rendszeres szoc. segély 853311 Időskorúak járadéka 853311Lakásfenntartási tám. 853311 Ápolási díj 853280 Eseti pénzbeni ell. 853344 Közlekedési támogatás 853344 Átmeneti szoc. segély 853344 Temetési segély

2006. évi eredeti 154 691 2 845 7 776 4 332 0 1 257 46 407 13 198 0 0 105 774 3 606 609 125 770 5 000 15 000 9 367 9 493 5 000 11 473 6 000 297 092 389 175 4 807 2 946 0 500 400 0 0 300 55 11 000 300 1 200 11 000 150 1 200 1 100 900

2006. évi módosítás 3 815 -947 1 922

121

47 636

281 737

134 -2 042 46 746 6 709 -946 946 160 14

2006. évi hatályos 158 506 2 845 6 829 6 254 0 1 257 46 528 13 198 0 0 153 410 3 606 609 125 770 5 281 15 000 10 104 9 493 5 000 11 607 3 958 0 343 838 389 175 11 516 2 000 946 660 414 0 0 300 55 11 000 300 1 200 11 000 150 1 200 1 100 900

Szem. jell. kiad.

Munkaad. terh. jár.

90 841 2 141 5 493 2 813

26 605 704 1 336 919

962 32 713 8 941

295 10 594 2 657

20 246 2 719 450

6 942 887 159

Dologi kiad.

2006. évi javaslatból Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Műk.cél Felhalm. juttat. kiad.

24 700

12 000

Felhal kiad.

Hitelek, Tartalék ért. pap. kölcs. 1 198 3 162

2 522

3 221 1 600

12 863

16 897

23 625

63 729

9 108

125 770 5 281 15 000 10 104 9 493 5 000 11 607 3 958 23 415

7 988

52 741

0

16 897

0 169 960

63 729 389 175

11 516 1 625

375 946 660 414

300 55 11 000 300 1 200 10 000

1 000 150

1 200 1 100 900

0

9 108

-2 6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban

Cím Alcím szám szám

Megnevezés

853344 Közgyógyellátás 853355 Rendkívüli gyerm.véd. tám. Köztemetés Háziorvosi szolgálat Népjóléti kiadások összesen: 9 751845 Pénzügyi lebonyolítás - Hiteltörlesztés, kamat fejlesztési hitel Kukoricaföldi viziközmű Hivatali gépkocsitörlesztés Ügyeleti gk. törlesztés Óvoda magastető Kamat Forgalmi jutalék+postaköltség Vagyonbiztosítás Könyvvizsgáló díja ÁFA befizetés Diákok részére helyijáratbérlet vás. TÖOSZ tagdíj BÖSZ tagdíj ÖNHIKI Zirc és Vidéke Újság Pápakörnyéki Vizitárs. tagdíj Városi Szakmai kitüntetés Városi Ösztöndíj Bűnmegelőlegezési pr. -saját erő Bűnmegelőlegezési pr.támog.felh. Szülőföld program Orvvadászat elleni küzdelem Tüzoltó Köztestület Ösztöndij/ Bursa Hung Bakonyi Természettud. Múzeum Országzászló Alapítvány Rákóczi szobor Bakony Volánnak támogatás Polgárőrség Zirciek az Óvodáért Alapítvány Bányásznyugdíjasok alap. Könyvtár alapítvány támog. Parasztköltők Alapítványa

2006. évi eredeti 1 600 2 000 0 0 30 805 0 11 720 6 400 0 0 0 1 320 4 000 3 500 1 500 1 152 6 519 1 000 150 1 200 0 0 620 0 200 400 0 0 0 2 000 600 0 0 0 656 0 0 0 0 0


2006. évi hatályos

4

4 1 600 1 600

45

2 000 530 215 39 90

232

1 600 2 004 0 0 30 809 0 13 320 8 000 0 0 0 1 320 4 000 3 500 1 500 1 152 6 519 1 000 150 1 200 0 45 620 0 200 400 2 000 530 215 2 000 639 90 0 0 656 0 232 0 0 0

Szem. jell. kiad.


Dologi kiad.


Felhal kiad.

Hitelek, Tartalék ért. pap. kölcs.

1 600 2 004

0

1 000

450

29 359

0

0

4 000

0

0 0

0

0

0

9 320 8 000

1 320 4 000 3 500 1 500 1 152 6 519 1 000 150 1 200

120

45 500 200

400 2 000 530 215 2 000 639 90

656 232

0

-3 Adatok ezer Ft-ban


Megnevezés

Reguly Iskoláért Alapítvány Tűzoltóautó festése Tűzoltóegyesület támogatása Területfejl. Tanács tagdíj Zircért Alapítvány Testvérvárosi Kapcs. Egy. Múzeum Baráti Köre Zirc Területi Vöröskereszt Zirc Városi Erzsébet Kórházért A. Reguly A. Ált. Iskola (kézilabda tb.) Bakonybéli utcai buszváró Sportegyesület támogatása Intelligens Önkorm. Kisvárosi Önkorm. KHT támogatás (Városüzem.) ebből Uszoda Ifjúsági alap Kamatmentes kölcsön Kórház kölcsönnyújtás Gimnázium fűtéstámogatás Munkáltatói lakásalap igénybevétel Munkáltatói lakásalap tartalék Szak 2005. Pályázat Bakony Turizmusáért Egy. tagdíj Érdekelt. Alap (10/2002. VI. 11.ÖK) Tagdíj (szemét) ISPA Tűzvéd. Alapítvány Minőségbiztosítás (CAF) Helyi közlekedés támogatása Társasházi közös költség Mentőöv Alapítvány támogatása Érd. Alap Adósok BULI Betyárnap Bányásznap MEH pályázat felhasználás Pénzügyi lebonyolítás össz.: Nyugáll. köztiszt. rész. szoc.ker. Köztiszt. rész. szoc. eü. juttatás Volt MHSZ működési költség

2006. évi eredeti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 0 0 43 217 11 434 0 500 0 0 0 0 0 100 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 78 034 200 2 000 2 250

2006. évi módosítás 134 216 116

45 45 155 290 361 500

1 288

0 360

623 1 166

10 050

2006. évi hatályos 134 216 116 0 0 0 45 45 155 290 361 2 000 0 0 43 217 11 434 0 500 1 288 0 0 0 360 100 1 000 0 0 0 0 0 0 0 623 1 666 0 0 88 084 200 2 000 2 250

Szem. jell. kiad.


Dologi kiad.


Felhal kiad.


134 216 116

45 45 155 290 361 2 000

43 217

500 1 288

0 360 100 1 000

623 1 666

1 000 200 2 000

0

23 063

2 250

53 052

0

0

361

0

10 608

0

Zirc-Barót tap. Csere Fűtési alapdíj Közös költség (védőnők) Német Kisebbségi Önkorm. pe.átad

0 9 000 0 0

20

0 9 000 20 0

9 000 20

-4 6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban


Megnevezés

Intézmények alulfinanszirozása Jubileumi Hársfasor Környezetvédelmi Alap Tartalék Polgármesteri Hivatal össz.: 11 Német Kisebbségi Önkorm. Polgármesteri Hivatal Kisebbségi Önkorm együtt: Önállóan gazdálkodó intézm. Önkormányzat összesen:

2006. évi eredeti 0 0 0 4 521 1 028 417 1 280 1 029 697 956 402 1 986 099



Szem. jell. kiad.


Dologi kiad.


3 609 442 73 612 40

0 0 3 609 4 963 1 102 029 1 320

153 944 190

47 401 70

119 041 680

82 786 380

17 843

73 652 25 096 98 748

1 103 349 981 498 2 084 847

154 134 553 576 707 710

47 471 176 358 223 829

119 721 238 363 358 084

83 166

17 843

83 166

17 843

Felhal kiad.

0 195 462 454 102

195 462 1 746 197 208

454 102


10 608

10 608

2 413 456 515

10 608

3 609 4 963 20 842

20 842 9 042 29 884

7. számú melléklet

2006. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATA Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Sorszám szám szám 1

1

4

Feladat megnevezése

Önkormányzat igazgatási tevékenysége Hűtőszekrény vásárlás Bútorvásárlás 751153 Informatikai fejlesztés Építésügy nyomtatócsere Ügyfélszolgálati pult készítése E-Magyarország pont (számítógépasztal) 751142 Okmányiroda klíma berendezés Városüzemeltetési feladatok Ifjúsági Klub berendezés GyISIM Pályázat biliárd asztal 751845 Temető felújítás Érdekeltségi hozzájárulás Vízbázis védelem ROP OVI Orvosi rendelő értékbecslés Hivatali gépkocsi lízing Gimnázium fűtés felújítás 901116 Szennyvíztelep szivattyú javítás Otthonteremtési támogatás 902113 Szeméttelep felülvizsgálat Jubileumi Hársfasor tervezés Ügyfélszolgáltai helység kialakítása Polgármesteri Hiv.-ban Hivatal szennyvíz rákötése Lakásvásárlás József A. utca járda építés Járda építés Autóbuszmegálló ép. Terv. (Bakonybéli utca) Szennyvízrákötés Játszótér Mentőállomás felújítására pe. Átadás Fűnyíró Lelépési díj Géring Klára Céltartalék Munkáltatói lakásalap Lakásalap Észak-Balatoni Térség Szilárd Hulladék Kezelési Rendszer

2006. évi eredeti

150 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 9 273 3 892


481

-1 500 361

200 3 162 -165

2006. évi hatályos 0 150 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 548 0 0 0 481 0 0 0 0 0 0 361 0 0 0 0 200 0 3 162 9 108 3 892

2006. évi javaslatból Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelcélú pénztörlesztés eszk.átadás

Fejlesztési célú kiadás

150 500

548

481

0 361

200 0

0 3 162 9 108

3 892

-2 7. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Sorszám szám szám


2006. évi eredeti

Vp. És térsége szenyyvízelv. És kezelési projekt Bakonykarszt Rt. Szennyvíztisztító telep iszaphasznos. Vp. És térsége szenyyvízelv. És kezelési projekt terv kész. Rendezési terv Polgármesteri Hivatal felújítás I. ütem Pályázati saját erő : Deák F. u. 2. kéményépítés átépítés Oktatási központ önerő BÖSZ másodlagos vagyonhasznosítás Autóbusz terminál Iskola 'B" épület tetőcsere Polgármesteri Hivatal felújítás II. ütem Jubileumi Hársfasor Reguly Antal Általános Iskola pályázati saját erő Utfelujitás Reguly utca felújítás Petőfi utca felújítás Közbeszerzések bonyolítási díja Hulladékgazdálkodási terv készítése Projektvizsgálati díj Gáz hálózatfejl. Sportpálya felújítás Sportpálya felújítás pénzeszköz átadás Közkincs program Ingatlanvásárlás Ipari Park visszautalás Mentőállomás felújítására pe. Átadás Iskola F. épület felújítás Központi ügyelet fejl. Háziorvosi rendelő felújítás Városüzemeltetési feladatok összesen

12 573 6 250 0 0 0 3 727 2 227 1 500 980 7 194 3 307 12 000 0 0 125 770 0 0 1 625 0 340 0 2 571 0 22 000 0 0 5 000 6 000 232 11 473 236 905

851121 Kórház rekonstrukció Fejlesztési célú hitel törlesztése Háziorvosi szolgálat irodabútor Háziorvosi szolgálat számítógép vásárlás Közműfejlesztési hozzájárulás Reguly Antal Ált. Iskola szakmai fejlesztés

389 175 7 720 0 0 0 0


1 257 45 000 6 709

-946 946

-2 042 134 52 651 1 600

2006. évi hatályos 12 573 6 250 0 0 0 3 727 2 227 1 500 2 237 52 194 10 016 12 000 0 0 125 770 0 0 1 625 0 340 0 1 625 946 22 000 0 0 5 000 3 958 232 11 607 289 556 389 175 9 320 0 0 0 0


2006. évi javaslatból Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelcélú pénztörlesztés eszk.átadás 12 573

6 250

2 227 2 227

0

1 500

0

0

12 270

0

1 500 2 237 52 194 10 016 12 000

125 770

1 625 340 1 625 946 22 000

5 000 3 958 232 64 927

17 843

11 607 195 462

389 175 9 320

Polgármesteri Hivatal összesen:

633 800

54 251

688 051

454 102

17 843

195 462

12 270

9 320

-3 7. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Sorszám szám szám


2006. évi eredeti


Gépkocsi (ételszállító) Szakmai fejlesztés Kiviteli terv (PHARE pályázat) Reguly Antal Általános Iskola összesen: Szakmai fejlesztés Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda öszesen: Szakmai fejlesztés Zeneiskola összesen: VGA kártyacsere, memória bővítés Stúdió KB összesen:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gépkocsi vásárlás Mosógép Szociális Foglalkoztató HEFOP Babydop Védőnői audiométer szett Látásélesség tábla Szociális Szolgltató Központ Scanner Reguly Antal Múzeum összesen: Számítógép vásárlás GAESZ összesen: GAESZ mindösszesen:

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

Sebészeti vágókészülék Számítógépes program Defibrillátor Számítógép beszerzés Városi Erzsébet Kórház összesen:

0 0 0 0 0

0

Önállóan gazdálkodó intézmények összesen:

0

4 159

633 800

58 410

Mindösszesen:

Eltérés az 1. sz. melléklet adataitól 2 850 e Ft dologi kiadás (hitelkamat)

3 179 3 179

295 60 259 113 727 0 253 253 4 159

2006. évi hatályos 0 0 3 179 3 179 0 0 0 0 0 0 0 0 295 60 259 113 727 0 0 253 253 4 159 0 0 0 0 0 0 4 159 0 692 210

2006. évi javaslatból Fejlesztési Felújítás Tartalék Hitelcélú pénztörlesztés eszk.átadás


0 1 728 1 728

0

1451 1 451

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

295 60 259 113 432

0

295

0

0

0 253 253 2 413

0

1 746

0

0

0

0

0

0

0

2 413

0

1 746

0

0

456 515

17 843

197 208

12 270

9 320


INTÉZMÉNYEK 2006. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA Adatok ezer Ft-ban Cím- Alcím szám szám

2 1 2 3 4 5 6 7 8 3

Intézmény megnevezése

Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete ebből: Gaesz Reguly Antal Áltálnos Iskola Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda Városi Könyvtár és Művelődési Központ Tourinform Iroda Zeneiskola Stúdió KB Reguly Antal Múzeum Szociális Szolgáltató Központ Városi Erzsébet Kórház Intézmények mindösszesen:

2006. évi eredeti

2006. évi mód.


639 138 10 166 330 235

16 908 750 5 297

656 046 10 916 335 532

104 261

1 500

28 198 40 490 6 783 5 390 113 615 317 264 956 402

398 2 411 760 55 5 737 8 188 25 096

Intézm. műk. bev.

55 500

Önkorm. támog.

Ebből normatív

364 503

Norm. fedezett. %-a

2006. évi javaslatból TB Egyéb átvett pénzeszk. Felhalm. és Pénzforg. alaptól Működ. Felhalmotőkejell. nélküli átvett célra zási célra bevét. bevétel

40 000

553 638 10 166 284 235

187 457

65,84 0,00 65,95

24 000

105 761

400

103 861

56 634

54,53

1 500

28 596 42 901 7 543 5 445 119 352 325 452 981 498

1 000 900 3 200 1 000 9 000 36 395 91 895

27 198 39 590 3 583 4 390 80 615 8 380 562 018

8 576 28 281

83 555

31,53 71,43 0,00 0,00 103,65

364 503

64,86

398 2 411 760 55 5 737 2 257 25 165

24 000 273 577 297 577

22 908 750 11 297

4 843 4 843


INTÉZMÉNYEK 2006. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA Adatok ezer Ft-ban

Cím- Alcím szám szám

2 1 2 3 4 5 6 7 8 3


Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete ebből: GAESZ Reguly Antal Általános Iskola Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda Városi Könyvtár és Művelődési Központ Tourinform Iroda Zeneiskola Stúdió KB Reguly Antal Múzeum Szociális Szolgáltató Központ Városi Erzsébet Kórház Intézmények mindösszesen:

2006. évi eredeti

2006. évi mód.


Szem. Munkaad. jell.kiad. terh. jár.

2006. évi javaslatból Pénzeszközátadás Dologi Ellátottak kiadások Működési Felhal. és jut. célra felúj. célra

639 138 10 166 330 235

16 908 750 5 297

656 046 10 916 335 532

375 190 6 654 197 699

116 799 2 042 61 374

150 856 1 500 73 280

104 261

1 500

105 761

74 602

23 058

7 577

28 198 40 490 6 783 5 390 113 615 317 264 956 402

398 2 411 760 55 5 737 8 188 25 096

28 596 42 901 7 543 5 445 119 352 325 452 981 498

16 045 27 735 3 067 2 895 46 493 178 386 553 576

5 472 8 625 1 224 1 009 13 995 59 559 176 358

4 670 4 438 2 500 1 541 55 350 87 507 238 363

0

0

Felújítás

0

1 746 1 451

0

0

0

Felhalm. kiadás

Tartalék

2 413 253 1 728

9 042 467 0

0

524

295

432

1 746

2 413

2 409 2 103 752 0 2 787 0 9 042


ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖNÁLLÓAN ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEINEK ÉS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETE 2006. ÉVBEN

Cím Alcím szám szám 1

2

3


Polgármesteri Hivatal 1 ebből: Önkormányzat ig. tev. 2 Körzeti ig. feladatok Ifjúsági referens Okmányiroda 4 Vározüzemeltetési feladatok Polgármesteri Hivatal össz.: Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete 1 ebből: GAESZ 2 Reguly Antal Általános Isk. Benedek Elek Napköziotthonos 3 Óvoda Városi Könyvtár és Művelődési 4 Központ és Tourinform Iroda 5 Zeneiskola 6 Stúdió KB 7 Reguly Antal Múzeum 8 Szociális Szolgáltató Központ Alapfokú Oktatási Intézm. Gazdasági Ell. Szerv. össz.: Városi Erzsébet Kórház Mindösszesen:

Adatok főben 2006. Igazga- Orvos Óvoda Pedagó- NépműEgyéb Ügyviteli Fizikai Összesen Változás 4.24 tási pedagógus velő,könyv- szakal- dolgozó dolgozó 2006. táros kalmazott 5.29 létszám dolgozó gus 31 11 1 5 14 62

22 8 1 5 36

4 84

65

37

10 11

1 5

4 5

24

9 14 2 3 29 182 143 387

2 2

2

1

3 9

36

15 15

24

74

3

24

74

3

5 3 2 2 27 48 65 124

3 5

26 11 1 5 14 57

-5 0

0 -5

4

9

4 83

-1

1

12

37

0

1 1

1

1 1

9 14 2 3 29

0

1

7 19 31

25 44 74

181 143 381

-1 0 -6

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete május 29 -i ülésére

Recommend Documents