Eigen Haard en het Driekamermodel Voor Alert 12 maart 2015
Programma (voorstel) 1. 2. 3. 4. 5.
17.00 uur 17.20 uur 17.40 uur 18.00 uur 19.00 uur
Het Driekamermodel: hoe werkt het? (Ortec) Eigen Haard quiz Hoe besteedt Eigen Haard het maatschappelijk budget? Dialoog aan de hand van stellingen Einde
Eigen Haard Johan Conijn 30 oktober 2014
Maatschappelijk verantwoorden
- DrieKamerModel als hulpmiddel - Corporatie wordt vergeleken met marktpartij - Hoe doet Eigen Haard het? - investeringsbudget - maatschappelijk budget
4
Maatschappelijk budget
Maatschappelijk budget centraal concept om maatschappelijk presteren van corporaties te beoordelen -
Wat is het maatschappelijk budget? Hoe komt het budget tot stand? Hoe komt de besteding tot stand? Waaraan wordt het budget besteed? Welke maatschappelijke prestaties worden ermee gerealiseerd? 5
DrieKamerModel
Strategisch sturingsmodel voor corporaties Doelen: verbetering transparantie en verantwoordingsmogelijkheden, onder meer over maatschappelijke rol verbetering professionaliteit en rationelere besluitvorming bij corporaties
Drie pijlers: Maatschappelijke kamer Vastgoedkamer Vermogenskamer 6
DrieKamerModel
Aandeelhouders
7
Vastgoedkamer Doel: zo hoog mogelijk rendement (direct en indirect) realiseren met het beschikbare kapitaal belegd in vastgoed Direct rendement netto kasstroom vastgoed (= huurinkomsten - kosten)
Indirect rendement waardeontwikkeling vastgoed (via waardesturing) (=> betaalt pas uit bij verkoop)
Externe benchmarking mogelijk Uitkeerbaar dividend gerealiseerd direct rendement
gerealiseerd indirect rendement
Dividend
8
Vermogenskamer Doel: gewenste ontwikkeling van het eigen vermogen realiseren (=>continuïteit) Verantwoordelijk voor aantrekken vreemd vermogen op basis van gewenste leverage (treasury-functie)
Verantwoordelijk voor positieve CFV- en WSW-beoordeling Ontvangt dividend en verdeelt dit: rentelasten op de leningen gewenste groei eigen vermogen (kan ook negatief zijn) maatschappelijk budget
Maatschappelijk budget Eigen vermogen
Rente
9
Maatschappelijke kamer Doel: met beschikbare middelen (het maatschappelijk budget) een optimaal maatschappelijk resultaat realiseren Middelen inzetten voor niet-kostendekkende (niet-renderende) maatschappelijke activiteiten deels gekoppeld aan vastgoed (huurkorting, extra onderhoud/beheer)
deels niet direct verbonden aan vastgoed (leefbaarheid) Leefbaarheid
Externe beïnvloeding noodzakelijk voor draagvlak en legitimiteit nader uit te werken (stakeholders)
Overig maatschappelijk budget
10
Financiële stromen € Leefbaarheid
€ Huurkorting + € Extra beheer/ Onderhoud + € Investeringsbijdragen
€ Onderhoud, beheer en investeringen
€ Huur inkomsten
€ Maatschappelijk budget
€ Investeringsbudget
€ Dividend + € Gerealiseerde waarde
€ Rente lasten
€ Netto leningen 11
Uitwerking Eigen Haard 2013
Op basis van realisatiegegevens 2013 onder meer inzicht in: investeringsbudget, omvang en besteding maatschappelijk budget, omvang en besteding
12
Dividend 2013 en bestemming
13
Maatschappelijk budget 2013 en besteding
14
Tot slot
DrieKamerModel hulpmiddel voor: inzicht bieden in strategische keuzes corporatie verantwoording afleggen aan externe belanghouders strategisch sturen, uitmondend in strategisch (portefeuille)plan
15
2. De grote Eigen Haard Quiz
De grote Eigen Haard Quiz Hoeveel woningen beheert Eigen Haard?
a. 16.000 b. 36.000 c. 56.000
c. 56.000
De grote Eigen Haard Quiz Hoeveel medewerkers heeft Eigen Haard?
a. 300 b. 565 c. 788
b. 565
De grote Eigen Haard Quiz In hoeveel gemeenten werkt Eigen Haard?
a. 8 b. 13 c. 20
b. 13
De grote Eigen Haard Quiz In hoeveel buurten beheert Eigen Haard woningen?
a. 41 b. 82 c. 123
b. 82
De grote Eigen Haard Quiz Hoeveel bestaande woningen verkoopt Eigen Haard per jaar?
a. 250 b. 700 c. 1.050
a. 250
De grote Eigen Haard Quiz Hoeveel woningen bouwt Eigen Haard per jaar?
a. 400 b. 800 c. 1.200
b. 800
De grote Eigen Haard Quiz Hoeveel woningen renoveert Eigen Haard per jaar?
a. 151 b. 301 c. 421
c. 421
De grote Eigen Haard Quiz Hoeveel procent van de woningvoorraad is sociaal?
a. 85% b. 95% c. 99%
b. 95%
De grote Eigen Haard Quiz Hoeveel procent van de vrijkomende sociale huurwoningen biedt Eigen Haard aan tot € 600?
a. 30% b. 50% c. 70%
c. 70%
De grote Eigen Haard Quiz Wat is de gemiddelde huur bij Eigen Haard?
a. €320 b. €475 c. €612
b. €475
3. Hoe besteedt Eigen Haard het maatschappelijk budget?
3. Hoe besteedt Eigen Haard het maatschappelijk budget? Eigen Haard werkt met een maatschappelijk bestemd budget. De vraag is steeds: • Hoe kunnen we dit maatschappelijk budget optimaal inzetten? • Welke keuzes maken we daarbij?
Besteding maatschappelijk budget 2013
Bijdrage (des)investeringen
€ 41.121
Sociale interventies
€ 23.905
Huurkorting
€ 175.976
(Des)investeringen in vastgoed: 41 miljoen • Nieuwbouw en aankoop • 62 miljoen geïnvesteerd, waarvan 12 miljoen onrendabel • Verbetering • 45 miljoen geïnvesteerd, waarvan 25 miljoen onrendabel
• Sloop • 78 miljoen inbrengwaarde, waarvan 4 miljoen onrendabel
Sociale interventies in 2013: 24 miljoen • Ten opzichte van de markt extra: Leefbaarheid: 5 miljoen Onderhoud: 2,5 miljoen Beheeractiviteiten: 16 miljoen • Doel: goede woningen in prettige wijken
Inzet- & interventiebuurten in 2013 Gemeente
Inzet
Interventie
Amsterdam West
Chassebuurt + Hoofdweg Landlust Slotermeer Zuid
De Kolenkitbuurt Robert Scottbuurt Overtoomse Veld
Geuzenveld Zuid
Slotermeer Noord Oost
Slotervaart - Buurt 9 Osdorp - Wildemanbuurt Osdorp - Midden zuidwest kwadrant Volewijck Nieuwendam Noord Banne Buiksloot IJplein Betondorp Transvaalbuurt Oosterparkbuurt Dapperbuurt + Weesperzijde Bijlmer Oost (Kelbergen) Reigersbos zuid - Gaasperdam
Osdorp - SuHaBuurt
Gein Diamantbuurt Europarei Duivendrecht
Holendrecht (Reigersbos Noord) -
Amsterdam Nieuw West
Amsterdam Noord
Amsterdam Oost
Amsterdam Zuid Oost
Amsterdam Zuid Uithoorn Ouder-Amstel
Vogelbuurt Buikslotermeer
Indische Buurt
Bijlmer Centrum Venserpolder
Huurkorting 2013: 176 miljoen • • • • •
Gemiddeld huurniveau € 475 Gemiddelde markthuur € 730 Gemiddelde huurkorting € 255 Inkomensafhankelijke huurverhoging Korting verschilt per gemeente
€ 400 € 350
€ 304
€ 300 € 250 € 200 € 150 € 100 € 50 €0
€ 376
€ 363
€ 339
€ 237 € 206
€ 165
Doorkijk naar 2024: huurkorting 113 miljoen • Doortrekken huidige huurbeleid € 400 € 350
€ 200 € 150
2013
€ 304
€ 300 € 250
€ 376
€ 363
€ 339
€ 237 € 206 € 165
2024
300 275
€ 100
€ 50 €0
250
241 193
181
200
170
150 145 100 50 0
102
Niet doelmatig: scheefbetalers 2013
Investeringen per gemeente 2014-2018
Aandeel per gemeente o.b.v. aantal te renoveren en nieuw te bouwen huurwoningen
Aandeel per gemeente o.b.v. aantal woningen
Aandeel per gemeente o.b.v. hoogte investeringen
2,5%
5,3%
3,2% 11,3%
20,0%
18,6%
2,0% 8,9%
1,2%
3,0%
0,5% 1,1%
7,4% 7,3% 63,3%
1,5% 0,9%
67,3%
0,5% 1,1% 73,0%
4. Dialoog aan de hand van stellingen
Doelmatige inzet van maatschappelijk budget We weten nu: • 73% van het maatschappelijk budget gaat naar huurkorting • We hebben te maken met schaarse middelen • We willen zoveel mogelijk mensen helpen
De vraag is nu: hoe zetten we het maatschappelijk budget zo doelmatig mogelijk in?
Stelling 1
Het is doelmatig ons maatschappelijk budget naar rato van bezit over alle gemeenten te verdelen.
Ja
Nee
Stelling 2
Het is doelmatig om woningen die veel huurkorting krijgen, bij mutatie te liberaliseren of te verkopen.
Ja
Nee
Stelling 3
Het is doelmatig om voor alle nieuwe huurders tijdelijke huurcontracten in te voeren.
Ja
Nee
Stelling 4
Het is doelmatig dat woningen met een lage huur een lagere kwaliteit hebben.
Ja
Nee
Stelling 5
Het is doelmatig om alle huismeesters en wijkbeheerders af te schaffen.
Ja
Nee
Stelling 6
Het is doelmatig dat bewoners hun eigen boontjes doppen.
Ja
Nee
Stelling 7
Het is doelmatig een lagere klanttevredenheid na te streven.
Ja
Nee
Stelling 8
Het is doelmatig alleen nog sociale huurwoningen te bouwen in gebieden waar de marktprijs laag is.
Ja
Nee
Dank voor uw inbreng!
Ambities Eigen Haard
