Vývoj závazných ukazatel rozpo tu Rezervní fond Nároky z nespot ebovaných výdaj Specifické ukazatele - p íjmy

OBSAH I. PrĤvodní zpráva 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5.

1.6.

1.7.

1.8. 1.9.

Úvod Vývoj závazných ukazatelĤ rozpoþtu Rezervní fond Nároky z nespotĜebovaných výdajĤ Specifické ukazatele - pĜíjmy 1.5.1. Vývojové tendence pĜíjmĤ státního rozpoþtu 1.5.2. DanČ a daĖové poplatky z vybraných þinností 1.5.3. PĜíjmy z pojistného na sociální zabezpeþení a pĜíspČvku na státní politiku zamČstnanosti 1.5.4. NedaĖové pĜíjmy, kapitálové pĜíjmy a pĜijaté transfery 1.5.4.1. NedaĖové pĜíjmy 1.5.4.2. Kapitálové pĜíjmy 1.5.4.3. PĜijaté transfery Specifické ukazatele - výdaje 1.6.1. Celkové výdaje 1.6.2. Výdaje na zabezpeþení úkolĤ reprodukce majetku 1.6.2.1. Výdaje urþené na financování programĤ reprodukce majetku vedené v ISPROFIN (programové financování) 1.6.2.2. Výdaje urþené na financování programĤ reprodukce majetku z prostĜedkĤ získaných z pĜíjmĤ z prodeje majetku ýR, se kterým je pĜíslušné hospodaĜit MO 1.6.2.3. Výdaje urþené na financování programĤ reprodukce majetku vedené v ISPROFIN jiných kapitol Výdaje kapitoly na financování spoleþných programĤ Evropské 1.6.2.4. unie a ýR Výdaje na výzkum a vývoj 1.7.1. Výdaje na výzkum a vývoj vþetnČ programĤ spolufinancovaných z prostĜedkĤ zahraniþních programĤ 1.7.1.1. Výdaje ze státního rozpoþtu celkem 1.7.1.1.1. Institucionální výdaje celkem 1.7.1.1.2. Úþelové výdaje celkem 1.7.1.2. Výdaje kryté pĜíjmem z prostĜedkĤ zahraniþních programĤ 1.7.2. Národní program výzkumu 1.7.3. Programy v pĤsobnosti poskytovatelĤ 1.7.4. VeĜejné zakázky 1.7.5. Specifický výzkum na vysokých školách 1.7.6. Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 1.7.7. Výdaje urþené na financování výzkumu a vývoje evidované v ISPROFIN Výdaje na sportovní reprezentaci Výdaje na ostatní úkoly MO 1.9.1. Mandatorní výdaje 1.9.1.1. Platy zamČstnancĤ a ostatní platby za provedenou práci 1.9.1.1.1. Závazné limity regulace zamČstnanosti 1.9.1.1.2. ProstĜedky na platy a ostatní platby za provedenou práci Platové prostĜedky vojákĤ z povolání Platové prostĜedky obþanských zamČstnancĤ Ostatní platby za provedenou práci 1.9.1.1.3.

Strana

9 15 18 21 25 25 28 28 29 30 32 32 33 33 39 39 72

72 74 76 76 76 77 79 80 80 81 85 86 87 88 93 95 96 99 101 105 107 108 108

OBSAH Strana

Povinné pojistné placené zamČstnavatelem PĜídČl do fondu kulturních a sociálních potĜeb Dávky dĤchodového pojištČní a ostatní sociální dávky Dávky dĤchodového pojištČní Ostatní sociální dávky 1.9.1.6.1. Dávky nemocenské péþe 1.9.1.6.2. Dávky vyplácené pĜi skonþení služebního pomČru 1.9.2. Výdaje na mise, zastoupení MO v zahraniþí a další mezinárodní spolupráci v obranČ PĜíprava a nasazení jednotek a pĜíslušníkĤ AýR v zahraniþí Nasazení jednotek v zahraniþí Zahraniþní mise ukonþené v pĜedchozích letech a neaktivní Spolupráce s armádami NATO Implementace mezinárodních smluv 1.9.3. Výdaje spojené s výkonem pĜedsednictví ýR v RadČ Evropské unie 1.9.4. Výdaje na zahraniþní cesty 1.9.5. Program sociální prevence a prevence kriminality 1.9.6. Program protidrogové politiky 1.9.7. ZajištČní pĜípravy na krizové situace podle zákona þ. 240/2000 Sb. 1.9.8. Ostatní ukazatele 1.9.8.1. Transfery poskytnuté pĜíspČvkovým a podobným organizacím 1.9.8.2. Neinvestiþní dotace poskytnuté neziskovým a podobným organizacím 1.9.8.3. Dotace územním samosprávným celkĤm 1.9.8.4. Neinvestiþní dotace podnikatelským subjektĤm 1.9.8.5. Zahraniþní transfery a pĜíspČvky OdvČtvové tĜídČní 1.10. 1.10.1. Výdaje podle odvČtvového tĜídČní 1.10.1.1. ZemČdČlství, lesní hospodáĜství a rybáĜství 1.10.1.2. PrĤmyslová a ostatní odvČtví hospodáĜství 1.10.1.3. Služby pro obyvatelstvo 1.10.1.4. Sociální vČci 1.10.1.5. Bezpeþnost státu a právní ochrana 1.10.1.6. Všeobecná veĜejná správa a služby 1.10.2. Výdaje na státní správu 1.11. Výdaje státního rozpoþtu vyplývající z koncesních smluv 1.12. Bezúplatné pĜevody majetku 1.13. Výsledky vnČjších a vnitĜních kontrol 1.13.1. VnČjší kontroly 1.13.2. VnitĜní kontroly 1.9.1.2. 1.9.1.3. 1.9.1.4. 1.9.1.5. 1.9.1.6.

112 113 114 116 116 117 118 120 121 122 135 137 142 142 143 145 145 146 147 147 153 155 157 160 163 163 163 164 164 166 167 169 169 173 174 176 176 185

OBSAH II. Číselné sestavy 1. Rozpočtové příjmy a výdaje správců kapitol a jimi zřízených organizačních složek státu podle položek druhového třídění a paragrafů funkčního třídění a rozpočtové položky financování (Fin 2-04 U) 2. Rozvaha - sumář za organizační složky státu 3. Rozvaha - sumář za příspěvkové organizace 4. Výkaz zisku a ztráty - sumář za hospodářskou činnost organizačních složek státu 5. Výkaz zisku a ztráty - sumář za příspěvkové organizace 6. Příloha účetní závěrky - sumář za organizační složky státu 7. Příloha účetní závěrky - sumář za příspěvkové organizace III. Tabulkové přílohy 1. Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby 2. Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu 3. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků 4. Přehled výdajů státního rozpočtu na podporu výzkumu a vývoje 5. Přehled výdajů organizačních složek státu a příspěvků příspěvkovým organizacím, transferů a půjčených prostředků (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím, podnikatelským a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly 6. Přehled účelových transferů a půjčených prostředků (návratných finančních výpomocí) krajům a obcím a jiným subjektům z rozpočtu kapitoly 6. a Účelové neinvestiční transfery krajům 6. e Účelové neinvestiční transfery obcím 6. f Účelové investiční transfery obcím 7. Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN 8. Přehled o prostředcích rezervních fondů OSS za kapitolu celkem v roce 2009 9.a Výdaje kapitoly na financování společných programů EU a ČR ze státního rozpočtu v roce 2009 10. Příjmy do rozpočtu kapitoly z rozpočtu EU na financováníspolečných programů EU a ČR v roce 2009 11.

Výdaje státního rozpočtu, které vyplývají z koncesních smluv kromě výdajů uvedených v tabulce č. 12

12. Výdaje státního rozpočtu na koncesní smlouvy, které jsou spolufinancovány ze zdrojů EU 13. Příloha ke komentáři k výkazu Fin 2-04 U - limity a zůstatky na účtech v ČNB 14. Organizační schéma kapitoly MO

IV. Ostatní tabulkové a grafické přílohy 1. Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kapitoly MO za roky 2006 - 2009 a podílu výdajů na HDP a státním rozpočtu ČR 2. Porovnání celkového čerpání kapitoly MO za roky 2006 - 2009 3. Vývoj čerpání rozpočtu kapitoly MO v jednotlivých čtvrtletích za roky 2006 - 2009 4. Porovnání čerpání hlavních druhů výdajů kapitoly MO za roky 2006 - 2009 5. Přehled rozpočtových opatření provedených z úrovně MF ve prospěch kapitoly MO 6. Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku v členění na systémově určené, individuálně posuzované a běžné výdaje související bez mimorozpočtových zdrojů 7. Výdaje určené na financování programů reprodukce majetku v členění na systémově určené, individuálně posuzované a běžné výdaje související včetně čerpání mimorozpočtových zdrojů 8. Porovnání čerpání vybraných misí v zahraničí za roky 2006 - 2009 9. Přehled čerpání neinvestičních příspěvků a investičních transferů poskytnutých příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je MO 10. Přehled čerpání neinvestičních transferů poskytnutých podnikatelským subjektům na hospodaření v lesích 11. Přehled čerpání transferů poskytnutých podnikatelským subjektům 12. Přehled právních předpisů

I. P R ģ V O D N Í

ZPRÁVA

Ò92' V roce 2009 plnil resort Ministerstva obrany cíle a úkoly definované hlavními dokumenty, mezi které patĜí: • Transformace resortu MO, • SmČrnice ministrynČ obrany pro þinnost a rozvoj resortu MO, • Vojenská strategie ýR, • Dlouhodobá vize resortu MO. Resort MO se v hodnoceném roce 2009 zamČĜil na dosažení kvalitativnČ vyšší úrovnČ schopností Armády ýeské republiky (AýR), na zvýšení nasaditelnosti sil a prostĜedkĤ jednotlivých úkolových uskupení urþených k plnČní úkolĤ v zahraniþí, a dále na optimalizaci struktur Ĝízení a velení. Tvorba a realizace vojenské politiky vlády v roce 2009 byla zamČĜena na posílení schopností AýR a systémové Ĝízení pĜípravy a nasazení úkolových uskupení do zahraniþí. Vláda schválila usnesením þ. 261 ze dne 2. bĜezna 2009 realizaci projektu „PĜezbrojení Armády ýeské republiky obrnČnými transportéry“ a usnesením þ. 1549 ze dne 14. prosince 2009 vzala na vČdomí informaci o projektu „PoĜízení lehkých obrnČných vozidel“. Z hlediska systémového Ĝízení pĜípravy a nasazení sil a prostĜedkĤ v rámci jednotlivých úkolových uskupení v zahraniþí vláda projednala a pĜedložila Poslanecké snČmovnČ Parlamentu ýR návrh na pĤsobení sil a prostĜedkĤ v zahraniþí v roce 2010 v dostateþném pĜedstihu. SouþasnČ vláda usnesením þ. 1506 ze dne 30. listopadu 2009 schválila

StĜednČdobou

koncepci

pĤsobení

ýeské

republiky

v

operacích

v zahraniþí. Cílem koncepce je stanovit a pĜedložit Poslanecké snČmovnČ Parlamentu ýR ke schválení pĤsobení sil a prostĜedkĤ resortu MO v letech 2011 a 2012 s výhledem na rok 2013, þímž by tato problematika byla Ĝešena systémovČ a v delším þasovém horizontu. K dlouhodobé ochranČ vzdušného prostoru vláda svým usnesením þ. 1543 ze dne 14. prosince 2009 schválila návrh na pĜistoupení ýR k programu spolupráce NATO pĜi provozu a zabezpeþení sil vzdušného systému vþasné výstrahy a Ĝízení NATO. Dále

9

vláda schválila nasazení vojákĤ AýR k záchranným akcím a likvidaci následkĤ povodní, které postihly ýeskou republiku v létČ roku 2009. PlnČní úkolĤ v roce 2009 však bylo zásadním zpĤsobem ovlivnČno dalším snížením, již tak omezeného zdrojového rámce, což mČlo dopady na plnČní cílĤ a úkolĤ. ýinnost resortu MO byla pĜedevším zamČĜena na: • vysílání sil a prostĜedkĤ AýR v rámci jednotlivých úkolových uskupení do zahraniþních operací, vþetnČ organizaþního, personálního a logistického zabezpeþení, • zabezpeþení ochrany vzdušného prostoru ýR, • personální, organizaþní, finanþní a logistické zajištČní pĜedsednictví Rady EU, • pokraþování pĜi výstavbČ lehkých motorizovaných, ženijních a prĤzkumných jednotek, • péþi o lidské zdroje za využití jednotlivých sociálních programĤ (vzdČlávací aktivity, zdravotní, rehabilitaþní a rekreaþní péþe), • pokraþující postupnou modernizaci nebo poĜízení nové techniky a materiálu (napĜ. zvyšování schopností vzdušných sil II, pĜezbrojení AýR obrnČnými transportéry, poĜízení lehkých obrnČných vozidel, modernizace pozemních základen aj.), • pĜípravu sil a prostĜedkĤ rĤzných úkolových uskupení urþených pro nasazení v dalších zahraniþních operacích (napĜ. síly rychlé reakce NATO, bojové uskupení EU, ochrana vzdušného prostoru pobaltských státĤ nebo pĜíprava na vyslání vrtulníkové jednotky do mise ISAF), • nasazení sil a prostĜedkĤ AýR pĜi záchranných a likvidaþních pracích pĜi odstraĖování následkĤ povodní, vþetnČ logistického zabezpeþení. Resort MO využíval v roce 2009 pro zajištČní þinností vyplývajících ze zákona þ. 2/1969 Sb., o zĜízení ministerstev a jiných ústĜedních orgánĤ státní správy ýeské republiky, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ: • prostĜedky vyþlenČné státním rozpoþtem, • prostĜedky nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ, • mimorozpoþtové zdroje, • prostĜedky z pĜijatých pojistných plnČní. Jednotlivé druhy penČžních prostĜedkĤ byly využívány k plnČní úkolĤ stanovené StĜednČdobým plánem þinnosti a rozvoje MO pro roky 2009 – 2014. 10

Hlavním zdrojem pro hospodaĜení kapitoly 307 - Ministerstvo obrany (dále jen kapitola MO) v roce 2009 byly prostĜedky vyþlenČné státním rozpoþtem na základČ zákona þ. 475/2008 Sb., o státním rozpoþtu ýR na rok 2009 (dále jen zákon þ. 475/2008 Sb.), který kapitole MO stanovil souhrnné, prĤĜezové a specifické ukazatele pĜíjmĤ a výdajĤ. Rozpoþet výdajĤ byl stanoven pro kapitolu MO na rok 2009 v celkové výši 55 983 878 tis. Kþ. V prĤbČhu roku 2009 byl rozpoþet výdajĤ upraven externími rozpoþtovými opatĜeními na koneþnou þástku 54 626 846 tis. Kþ. Na základČ rozhodnutí správce kapitoly MO a v souladu se zákonem þ. 218/2000 Sb., rozpoþtová pravidla, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ, bylo v rozpoþtovém roce 2009 realizováno povolené pĜekroþení rozpoþtu v celkové výši 7 938 518 tis. Kþ. Po provedení veškerých úprav þinil koneþný rozpoþet kapitoly MO roku 2009 podle § 47 odst.1 pís. a) zákona þ. 218/2000 Sb. 62 565 364 tis. Kþ. Celkové þerpání státního rozpoþtu kapitoly MO za rok 2009 dosáhlo výše 59 725 830 tis. Kþ, tj. 109,33 % upraveného rozpoþtu, a to vþetnČ výdajĤ z mimorozpoþtových zdrojĤ a prostĜedkĤ z nároku z nespotĜebovaných výdajĤ. ProstĜedky pĜidČlené státním rozpoþtem, které nebyly v rozpoþtovém roce 2009 využity, byly kapitolou MO zahrnuty do evidence nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ roku 2010. Celkový objem tČchto prostĜedkĤ k 1.1.2010 þinil þástku 2 839 534 tis. Kþ. Zákonem þ. 475/2008 Sb. byl stanoven kapitole MO rozpoþet pĜíjmĤ na rok 2009 v celkové výši 2 797 899 tis. Kþ. V prĤbČhu tohoto období byla ze strany Ministerstva financí provedena úprava schválených pĜíjmĤ, pĜiþemž rozpoþet pĜíjmĤ byl zvýšen o 42 763 tis. Kþ a po koneþných úpravách þinil 2 840 662 tis. Kþ. Celkové pĜíjmy byly za hodnocený rok 2009 splnČny. Kapitola MO pĜijala pĜíjmy v celkovém objemu 6 299 069 tis. Kþ, což pĜedstavuje 221,75 % z upraveného závazného ukazatele.

11

Závazné ukazatele státního rozpoþtu kapitoly MO pro rok 2009, upravené Ministerstvem financí, byly dodrženy. PĜíprava rozpoþtu roku 2009 a hospodaĜení kapitoly MO v roce 2009 bylo ovlivnČno Ĝadou skuteþností, jejichž pĜíþina spoþívala pĜedevším v dalším nárĤstu deficitu veĜejných financí v souvislosti s prohlubováním svČtové ekonomické krize a snahou vlády eliminovat tyto negativní dopady. V rámci pĜípravy rozpoþtu roku 2009 vláda rozhodla usnesením þ. 1246 ze dne 1. Ĝíjna 2008 o výši a zpĤsobu financování pĜi pĤsobení sil a prostĜedkĤ v zahraniþních operacích. Na realizaci tohoto úkolu vláda uložila ministryni obrany vyþlenit z rozpoþtu kapitoly MO prostĜedky státního rozpoþtu roku 2009 ve výši 2 119 870 tis. Kþ a 300 000 tis. Kþ na vrub nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ roku 2008. V prĤbČhu roku 2009 vstupovala vláda do hospodaĜení kapitoly MO, což se projevilo zejména ve výši a možnostech využívání všech penČžních prostĜedkĤ. Usnesením

vlády ýR þ. 38 ze dne 5. ledna 2009 byla omezena možnost þerpání

prostĜedkĤ rezervního fondu. NáslednČ vláda usnesením þ. 122 ze dne 26. ledna 2009 rozhodla v pĜípadČ kapitoly MO o vázání výdajĤ v celkové výši 1 585 162 tis. Kþ, které na základČ dalšího usnesení þ. 363 ze dne 23. bĜezna 2009 byly pĜevedeny ve prospČch kapitoly Ministerstva práce a sociálních vČci ke krytí zvýšených sociálních výdajĤ. Dále Usnesením vlády ýR þ. 122 ze dne 26. ledna 2009 bylo použití prostĜedkĤ nároku z nespotĜebovaných výdajĤ limitováno vydáním souhlasu ze strany pĜedsedy vlády. Toto opatĜení se netýkalo pouze výdajĤ vyþlenČných na financování zahraniþních operací, o jejichž použití vláda rozhodla již v Ĝíjnu 2008. Resort MO v prĤbČhu roku 2009 postupnČ pĜedložil požadavky k možnosti využití prostĜedkĤ z nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ, které byly ze strany pĜedsedy vlády schváleny. Rozhodování vedení resortu MO pĜi alokaci penČžních prostĜedkĤ bylo rovnČž ovlivnČno nejasnostmi pĜi schvalování návrhu vlády týkajícího se pĤsobení sil a prostĜedkĤ AýR v zahraniþních operacích v roce 2009. Vláda na základČ usnesení þ. 1246 ze dne 1. Ĝíjna 2008 pĜedložila Poslanecké snČmovnČ Parlamentu ýR ke schválení návrh, který však nebyl ze strany poslancĤ pĜijat. Vzhledem k neprĤchodnosti návrhu na vyslání ozbrojených sil mimo území ýR vláda využila þl. 43 odst. 4 písm. a), b) a c) ústavního zákona þ. 1/1993 Sb., Ústava ýeské republiky, a rozhodla o vyslání 12

ozbrojených sil ýR mimo území ýR, a to od 1. ledna 2009 na dobu 60 dnĤ. Tento postup vláda schválila usnesením þ. 1631 ze dne 19. prosince 2008 o vyslání ozbrojených sil ýeské republiky mimo území ýeské republiky. Vláda dále svým usnesením þ. 100 ze dne 19. ledna 2009 pĜedložila Poslanecké snČmovnČ Parlamentu ýR další návrh na pĤsobení sil a prostĜedkĤ resortu MO v zahraniþních operacích v roce 2009. Vládní návrh byl Poslaneckou snČmovnou Parlamentu ýR schválen na 48. schĤzi dne 4. února 2009 usnesením þ. 985. SouþasnČ vláda schválila hradit výdaje spojené s nasazením v zahraniþních operacích z rozpoþtu kapitoly MO roku 2009 ve výši 2 00 373 tis. Kþ a 300 000 tis. Kþ na vrub nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ roku 2008. Realizace vojenské politiky v resortu MO byla v prĤbČhu roku 2009 ovlivnČna dalším snižováním zdrojového rámce ve stĜednČdobém horizontu. Vláda v rámci Ĝešení dopadĤ svČtové ekonomické krize do hospodaĜení ýeské republiky schválila usnesením þ. 715 ze dne 8. þervna 2009 stĜednČdobé výdajové rámce vlády na léta 2010 až 2012. SouþasnČ uložila jednotlivým þlenĤm vlády úkol týkající se snížení poþtu funkþních míst v jednotlivých kapitolách státního rozpoþtu ýR od roku 2010, a s tím spojené opatĜení na snížení prostĜedkĤ na platy a ostatní platby za provedenou práci a pĜíslušenství (mzdových nákladĤ). Pro zajištČní udržitelnosti rozvoje resortu MO, a tím i schopností AýR, vedení resortu MO pĜijalo v druhé polovinČ roku 2009 opatĜení ke snížení celkem 4 459 tabulkových míst, pĜiþemž þást z tabulkových míst nebyla obsazena. V závČru roku 2009 docházelo k postupnému snižování personálu, pĜiþemž k 31.12.2009 bylo propuštČno 1 350 vojákĤ z povolání a 1 381 obþanských zamČstnancĤ. SouþasnČ k tomuto datu bylo zrušeno 1 728 neobsazených tabulkových míst. Resort MO pĜi rozhodování o alokaci vyþlenČných zdrojĤ vychází pĜedevším z ustanovení zákona þ. 218/2000 Sb., pĜiþemž z hlediska využívání zdrojĤ v dalších specifických oblastech vyplývají principy Ĝízení z ustanovení dalších zákonĤ. Aplikace jednotlivých zákonĤ pĜi hospodaĜení s penČžními prostĜedky je v rámci resortu MO provádČna prostĜednictvím jednotlivých vnitĜních pĜedpisĤ, které vymezují procesní postupy, zásady, práva a povinnosti pĜi nakládání s veĜejnými prostĜedky.

13

Z makroekonomického

pohledu

lze

dosažené

výdaje

(vþetnČ

použití

mimorozpoþtových zdrojĤ a nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ) a pĜíjmy rozpoþtu kapitoly MO za rok 2009 shrnout následovnČ:

1. Celkové výdaje státního rozpoþtu kapitoly MO z toho: Kapitálové výdaje

2. 3. 4. 5. 6.

59 726 mil. Kþ 13 717 mil. Kþ

Platy, OPPP, pojistné, pĜídČl do FKSP a sociální dávky

22 979 mil. Kþ

Ostatní neinvestiþní výdaje

23 030 mil. Kþ

Celkové pĜíjmy

6 284 mil. Kþ

Výsledné saldo

53 442 mil. Kþ

Podíl výdajĤ kapitoly MO na HDP (odhad MF 2 932 mld. Kþ) *

2,03 %

Podíl výdajĤ kapitoly MO na výdajích stát. rozpoþtu ýR (1 167 mld. Kþ) *

5,14 %

Index roku ´09/´08 celkových výdajĤ kapitoly MO

1,13

Základní údaje o rozpoþtovém hospodaĜení kapitoly MO za roky 2006 – 2009 a podílu výdajĤ na HDP a státním rozpoþtu ýR jsou uvedeny v þásti IV. – Ostatní tabulkové a grafické pĜílohy, PĜíloha þ. 1. Porovnání celkového þerpání kapitoly MO za roky 2006 – 2009 je uvedeno v þásti IV. – Ostatní tabulkové a grafické pĜílohy, PĜíloha þ. 2. Poznámka: údaje oznaþené * byly zpracovány na základČ informace Ministerstva financí

14

9é92-=È9$=1é&+8.$=$7(/ģ52=32ý78 Zákonem þ. 475/2009 Sb.3) byly pro kapitolu MO stanoveny na rok 2009 souhrnné, prĤĜezové a specifické ukazatele pĜíjmĤ a výdajĤ, jejichž plnČní je uvedeno v þásti III. – Tabulkové a ostatní pĜílohy, Tabulka þ. 2. V roce 2009 bylo externími rozpoþtovými opatĜeními provedeno 47 úprav schváleného státního rozpoþtu kapitoly MO. Proti roku 2008 bylo provedeno o 11 úprav více. PĜehled všech schválených úprav státního rozpoþtu kapitoly MO je uveden v þásti IV. – Ostatní tabulkové a grafické pĜílohy, PĜíloha þ. 5. UskuteþnČné úpravy státního rozpoþtu kapitoly MO v roce 2009 pĜedstavovaly v souhrnném saldovém vyjádĜení snížení rozpoþtu o 1 357 032 tis. Kþ, z toho celkové snížení ve výši 1 628 661 tis. Kþ a celkové navýšení ve výši 271 629 tis. Kþ. Nejvíce úprav schváleného státního rozpoþtu kapitoly MO se týkalo jeho navýšení v oblasti obranného výzkumu a vývoje z jiných kapitol státního rozpoþtu (11 úprav). Dále byly realizovány úpravy na zabezpeþení pĜípravy ke sportovní reprezentaci v pĤsobnosti MO (3 úpravy) a pĜevod prostĜedkĤ v souvislosti se zajištČním pĜedsednictví ýR v RadČ EU (4 úpravy). Úpravy, kterými došlo k navýšení rozpoþtu kapitoly MO se pĜedevším týkaly: -

zabezpeþení úkolĤ státní sportovní reprezentace,

-

spolupráce

s

Národním

bezpeþnostním

úĜadem

v

oblasti

distribuce

kryptografického materiálu Organizace severoatlantické smlouvy, -

úhrady nákladĤ spojených

s úþastí zamČstnancĤ resortu MO v pozorovatelské

misi Evropské unie v Gruzii, -

projektĤ ,,PĜístrojového vybavení traumacentra“, ,,Buć po porodu fit a ve formČ“ a ,,ZmČny tČlesných proporcí školních dČtí“ v ÚVN Praha,

-

zajištČní distribuce transfúzních pĜípravkĤ a krevních derivátĤ pro potĜeby civilního a vojenského zdravotnictví pĜi mimoĜádných událostech a krizových situacích,

-

úhrady služeb poskytovaných pro leteckou záchrannou službu a za úþelem Ĝešení projektĤ obranného výzkumu a vývoje. 15

Úpravy, kterými došlo ke snížení rozpoþtu kapitoly MO se pĜedevším týkaly pĜevedení rozpoþtových prostĜedkĤ do: -

kapitoly 327 - Ministerstvo dopravy (spolupráce mezi ÚĜadem pro civilní letectví a Odborem vojenského letectví Ministerstva obrany),

-

kapitoly 317 - Ministerstvo pro místní rozvoj (pĜevedení do pĤsobnosti ÚĜadu vlády v souvislosti se jmenováním do funkce místopĜedsedy vlády),

-

kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra na provozní náklady vrtulníku,

-

kapitoly 334 - Ministerstva kultury za úþelem zabezpeþení podpory šíĜení filmu a ke splnČní úkolu vyplývajícího z bodu III. Usnesení vlády ýR þ. 939 ze dne 20. þervence 2009, o Hrobu neznámého vojína v Národním památníku v Praze na VítkovČ,

-

kapitoly 313 - Ministerstvo práce a sociálních vČcí za úþelem krytí mandatorních výdajĤ spojených s Ĝešením zvyšujícího se schodku státního rozpoþtu ýR. V oblasti výdajĤ se jednalo pĜedevším o následující významné úpravy státního

rozpoþtu kapitoly MO: •

pĜevod penČžních prostĜedkĤ z rozpoþtu kapitoly MO do rozpoþtu kapitoly Ministerstva práce a sociálních vČcí na základČ Usnesení vlády ýR þ. 363 ze dne 23. bĜezna 2009 k pokrytí zvýšených mandatorních výdajĤ ve výši 1 585 162 tis. Kþ, spojených s Ĝešením zvyšujícího se schodku státního rozpoþtu ýR,

•

pĜevod penČžních prostĜedkĤ na nákup lehkých obrnČných vozidel a útoþných pušek z provozních výdajĤ do programĤ reprodukce majetku v rámci kapitoly MO, v celkové výši 400 000 tis. Kþ,

•

pĜevod penČžních prostĜedkĤ rozpoþtovaných v kapitole Ministerstva školství, mládeže a tČlovýchovy do rozpoþtu kapitoly MO, které byly urþeny k zabezpeþení pĜípravy

sportovní

reprezentace

v

pĤsobnosti

MO

v

celkové

výši

161 200 tis. Kþ, •

pĜevod penČžních prostĜedkĤ rozpoþtovaných v kapitole Ministerstva zdravotnictví do rozpoþtu kapitoly MO, které byly urþeny na projekty „PĜístrojové vybavení traumacentra ÚVN Praha“, ,,Buć po porodu fit a ve formČ“ a ,,ZmČna tČlesných proporcí školních dČtí“. Dále na úhradu nákladĤ letecké záchranné služby, na zajištČní distribuce transfúzních pĜípravkĤ a krevních derivátĤ pro potĜeby vojenského a civilního zdravotnictví pĜi mimoĜádných událostech a krizových

16

situacích v celkové výši 82 195 tis. Kþ, •

pĜevod penČžních prostĜedkĤ rozpoþtovaných v jiných kapitolách (zejména od Grantové agentury ýR, Akademie vČd ýR, Ministerstva prĤmyslu a obchodu, Ministerstva školství, mládeže a tČlovýchovy, Ministerstva dopravy a Ministerstva zdravotnictví) do rozpoþtu kapitoly MO na financování projektĤ obranného výzkumu a vývoje v celkové výši 12 641 tis. Kþ,

•

pĜevod penČžních prostĜedkĤ z rozpoþtu kapitoly MO do rozpoþtu ÚĜadu vlády, které byly urþeny na úhradu þásti nákladĤ za ubytování pĜíslušníkĤ Armády ýR, kteĜí plnili úkoly vyplývající z požadavkĤ oficiálních akcí v souvislosti s pĜedsednictvím ýR v RadČ EU v celkové výši 9 784 tis. Kþ,

•

pĜevod penČžních prostĜedkĤ z rozpoþtu kapitoly MO do rozpoþtu Ministerstva kultury na podporu šíĜení filmu ,,Nickyho rodina“ ve výši 5 000 tis. Kþ (na základČ podepsané smlouvy o spolupráci a partnerství mezi Ministerstvem obrany a filmovou spoleþností W.I.P. s.r.o.) a finanþní prostĜedky ve výši 18 000 tis. Kþ k zabezpeþení splnČní úkolu vyplývajícího z bodu III. Usnesení vlády ýR þ. 939 ze dne 20. þervence 2009, o Hrobu neznámého vojína v Národním památníku v Praze na VítkovČ,

•

pĜevod penČžních prostĜedkĤ z rozpoþtu kapitoly MO do rozpoþtu Ministerstva zahraniþních vČcí na poskytnutí penČžních darĤ do zahraniþí na péþi o váleþné hroby a na záchranu Památníku OsvČtim-BĜezinka v celkové výši 4 000 tis. Kþ,

•

pĜevod penČžních prostĜedkĤ z rozpoþtu kapitoly MO do rozpoþtu Ministerstva dopravy k zabezpeþení letového ovČĜování leteckých pozemních zaĜízení letišĢ Armády ýR ve výši 3 340 tis. Kþ. V oblasti závazných ukazatelĤ pĜíjmĤ státního rozpoþtu kapitoly MO v roce

2009 byly ze strany Ministerstva financí provedeny dvČ úpravy: •

pĜevod transferĤ v rámci investiþních pĜevodĤ z Národního fondu na stanovený úþel (integrovaný operaþní program - pĜedfinancování prostĜedkĤ z EU) ve výši 40 828 tis. Kþ. Jednalo se o prostĜedky urþené pro p.o. ÚstĜední vojenskou nemocnici Praha na projekt ,,PĜístrojové vybavení traumacentra pro dospČlé“,

•

pĜevod penČžních prostĜedkĤ Ministerstva životního prostĜedí ve výši 1 935 tis. Kþ na projekt „Vodní nádrž KvČtná“.

17

5(=(591Ë)21' Zdrojem rezervního fondu byly pĜíjmy z prodeje majetku ýR, se kterým je pĜíslušné hospodaĜit MO, pĜijaté penČžité dary, pĜijaté prostĜedky urþené na úhradu škod zpĤsobených pojistnými událostmi, prostĜedky pĜijaté ze zahraniþí urþené dominantnČ na financování programĤ bezpeþnostních investic NATO, úspory rozpoþtových prostĜedkĤ z pĜedchozích let pĜevedené podle § 47 zákona2) urþené na financování programĤ reprodukce majetku, výzkumu a vývoje, a ostatní a prostĜedky pĜijaté z jiných kapitol k financování operaþních programĤ EU. Vývoj stavu rezervního fondu v letech 2006 až 2009 (k 31.12. pĜíslušného roku) je uveden v této tabulce: (v tis. Kþ) Druh zdroje/rok Úspory rozpoþtových prostĜedkĤ

2006

2007

2008

2009

11 302 648

5 377 863

2 982 681

0

ProstĜedky ze zahraniþí a penČžité dary

266 407

70 952

147 414

176 518

ProstĜedky z prodeje majetku, se kterým je pĜíslušné hospodaĜit MO

218 096

633 342

973 870

1 114 242

11 787 151

6 082 157

4 103 965

1 290 760

Celkem

K 1.1.2009 byl poþáteþní stav rezervního fondu 4 103 965 tis. Kþ, z toho: a) úspory rozpoþtových prostĜedkĤ z pĜedchozích let urþených na financování programĤ reprodukce majetku

2 982 681 tis. Kþ,

b) prostĜedky ze zahraniþí (úþelovČ vymezené)

122 537 tis. Kþ,

c) nepoužité penČžité dary (úþelovČ vymezené)

24 877 tis. Kþ,

d) pĜíjmy z prodeje majetku ýR, se kterým je pĜíslušné hospodaĜit MO

973 870 tis. Kþ.

V roce 2009 þinily pĜíjmy tohoto fondu celkem 600 644 tis. Kþ, z toho pĜíjmy z prodeje majetku ýR, se kterým je pĜíslušné hospodaĜit MO ve výši 436 922 tis. Kþ (z toho pĜíjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku ve výši 66 424 tis. Kþ a pĜíjmy za prodej dlouhodobého majetku ve výši 370 498 tis. Kþ),

18

prostĜedky

pĜijaté

ze

zahraniþí

poskytnuté

na

urþitý

úþel

ve výši

138 572 tis. Kþ, pĜijaté úþelové penČžité dary ve výši 23 146 tis. Kþ a pĜijaté prostĜedky k financování operaþních programĤ Evropské unie ve výši 2 004 tis. Kþ. Oproti roku 2008 došlo k razantnímu snížení celkových pĜíjmu na tomto fondu o 488 088 tis. Kþ (tj. o 44,83 %), a to zejména vlivem snížení pĜíjmu z prodeje majetku ýR, se kterým je pĜíslušné hospodaĜit MO ve výši 268 854 tis. Kþ (tj. o 38,09 %) a pĜíjmĤ ze zahraniþí o 221 945 tis. Kþ (tj. o 61,56 %). Dále došlo ke zvýšení pĜíjmu z úþelových penČžitých darĤ o 707 tis. Kþ (tj. o 3,15 %) a pĜijetí prostĜedkĤ k financování operaþních programĤ Evropské unie ve výši 2 004 tis. Kþ. V roce 2009 þinily výdaje tohoto fondu celkem 3 413 849 tis. Kþ. Z toho na úhradu rozpoþtovČ nezajištČných prostĜedkĤ byly uskuteþnČny tyto výdaje: a) b)

z úspor rozpoþtových prostĜedkĤ z pĜedchozích let na financování programĤ reprodukce majetku

2 982 681 tis. Kþ,

z prostĜedkĤ ze zahraniþí

93 528 tis. Kþ,

v tom na: - úþelové programy reprodukce majetku - ostatní bČžné výdaje c) d)

90 379 tis. Kþ, 3 149 tis. Kþ,

z prodeje majetku ýR, se kterým je pĜíslušné hospodaĜit MO, urþené na reprodukci majetku z penČžitých darĤ

296 550 tis. Kþ, 41 090 tis. Kþ,

v tom na: - financování programĤ reprodukce majetku a poĜízení investic - ostatní bČžné úþelovČ urþené výdaje - vrácení pĤvodnímu poskytovateli

2 013 tis. Kþ, 39 062 tis. Kþ, 15 tis. Kþ.

ProstĜedky uvedené pod body a) až d) byly pĜevedeny na pĜíjmové rozpoþtové úþty OSS MO (s výjimkou prostĜedkĤ penČžitých darĤ vrácených pĤvodnímu poskytovateli ve výši 15 tis. Kþ) a formou povolení pĜekroþení výdajĤ byly použity ve výdajové þásti státního rozpoþtu. Oproti roku 2008 došlo ke zvýšení výdajĤ na tomto fondu celkem o 346 925 tis. Kþ

(tj. o 11,31 %), a to zejména vlivem použití úspor rozpoþtových prostĜedkĤ

z pĜedchozích let o 587 499 tis. Kþ (tj. o 24,53 %) a penČžitých darĤ o 23 861 tis. Kþ (tj. o 138,49 %). Naproti tomu došlo ke snížení použití penČžních prostĜedkĤ ze

19

zahraniþí o 195 737 tis. Kþ (tj. o 53,59 %) a výdajĤ z prodeje majetku ýR, se kterým je pĜíslušné hospodaĜit MO o 68 698 tis. Kþ (tj. o 18,80 %). Do roku 2010 byly pĜevedeny zdroje rezervního fondu v celkové výši 1 290 760 tis. Kþ. Stav rezervního fondu k 31.12.2009 je uveden v þásti III. – Tabulkové pĜílohy, Tabulka þ. 8.

20

1È52.<=1(6327ě(%29$1é&+9é'$-ģ V souladu s § 47 zákona2) byly k 1.1.2009 zaneseny do evidence nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ nevyþerpané rozpoþtové prostĜedky v celkové výši 4 536 375 tis. Kþ v tomto þlenČní: l. Profilující výdaje ve výši

3 356 530 tis. Kþ

z toho: a)

na programy reprodukce majetku podle § 13 odst. 3

zákona2) v celkové výši

3 301 039 tis. Kþ, údaje jednotlivých programĤ jsou uvedeny v následující tabulce: (v tis. Kþ) ýíslo programu

Název programu

107 020

Výstavba, obnova a provozování komunikaþních a informaþních systémĤ MO

107 107 207 207 207 207 207 207

310 440 030 130 210 280 310 320

207 430 207 450 207610 207 207 207 207 207 207 207 207 307 233

630 740 810 820 830 840 850 860 450 510

Zvyšování schopností vzdušných sil II Zachování a obnova historických hodnot Zvyšování schopností v oblasti velení a Ĝízení Rozvoj vojenského zpravodajství Zvyšování schopností pozemních a specializovaných sil Výstavba a rekonstrukce infrastruktury pozemních sil Modernizace a zabezpeþení provozu systému L-159 Modernizace vrtulníkového letectva Zabezpeþení sil a prostĜedkĤ Armády ýR v mezinárodních operacích Bezpeþnostní investice NATO II PoĜízení a obnova dopravních, speciálních a manipulaþních prostĜ. logistiky PoĜízení a údržba zásob munice, zbraní a materiálu Výstavba a rekonstrukce zaĜízení správních þástí MO Výstavba a rekonstrukce infrastruktury vzdušných sil Výstavba a rekonstrukce infrastruktury sil podpory a výcviku Ostatní projekty MO v oblasti infrastruktury Rekonstrukce objektĤ integrovaného MO PĜezbrojení Armády ýR obrnČnými transportéry PoĜízení a zabezpeþení provozu nadzvukových letadel Bezpeþnostní investice NATO Podpora rozvoje a obnovy MTZ sportu a tČlovýchovy Celkem

b) na programy výzkumu a vývoje v celkové výši 55 491 tis. Kþ. 2. Neprofilující výdaje ve výši

1 179 845 tis. Kþ.

21

Celkem 19 393 2 221 373 1 947 30 41 166 8 240 76 148 235 648 649 883 3 13 703 16 266 4 739 32 927 157 51 075 2 17 241 5 4 3 301 039

V roce 2009 byly nároky z nespotĜebovaných výdajĤ zanesené do evidence sníženy v celkové výši 4 535 919 tis. Kþ, o které bylo rozhodnuto pĜekroþit rozpoþet výdajĤ z toho: 1. profilující výdaje ve výši

3 356 074 tis. Kþ

z toho: a) na programy reprodukce majetku podle § 13 odst. 3 zákona2) v celkové výši 3 301 035 tis. Kþ, údaje jednotlivých programĤ jsou uvedeny v následující tabulce:

ýíslo programu

107 020 107 310 107 440 207 030 207 130 207 210 207 280 207 310 207 320 207 430 207 450 207610 207 630 207 740 207 810 207 820 207 830 207 840 207 850 207 860 307 450

(v tis. Kþ) Snížení nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ o þástky Urþené na PĜekroþení programy, rozpoþtu Celkem které výdajĤ skonþily

Název programu

Výstavba, obnova a provozování komunikaþních a informaþních systémĤ MO Zvyšování schopností vzdušných sil II Zachování a obnova historických hodnot Zvyšování schopností v oblasti velení a Ĝízení Rozvoj vojenského zpravodajství Zvyšování schopností pozemních a specializovaných sil Výstavba a rekonstrukce infrastruktury pozemních sil Modernizace a zabezpeþení provozu systému L-159 Modernizace vrtulníkového letectva Zabezpeþení sil a prostĜedkĤ Armády ýR v mezinárodních operacích Bezpeþnostní investice NATO II PoĜízení a obnova dopravních, speciálních a manipulaþních prostĜ. logistiky PoĜízení a údržba zásob munice, zbraní a materiálu Výstavba a rekonstrukce zaĜízení správních þástí MO Výstavba a rekonstrukce infrastruktury vzdušných sil Výstavba a rekonstrukce infrastruktury sil podpory a výcviku Ostatní projekty MO v oblasti infrastruktury Rekonstrukce objektĤ integrovaného MO PĜezbrojení Armády ýR obrnČnými transportéry PoĜízení a zabezpeþení provozu nadzvukových letadel Bezpeþnostní investice NATO Celkem

19 393

19 393

2 221 373 1 947 30 41 166 8 240

235 648

2 221 373 1 947 30 41 166 8 240 76 148 235 648

649 883

649 883

3

3

13

13

703 16 266

703 16266 4739 32 927 157 51 075 2 17 241 5 3 301 035

76 148

4 739 32 927 157 51 075 2 17 241 3 296 067

5 4 968

b) na programy výzkumu a vývoje v celkové výši 55 039 tis. Kþ. 2. Neprofilující výdaje ve výši

1 179 845 tis. Kþ.

z toho na pĜekroþení výdajĤ v oblasti: - platĤ

128 176 tis. Kþ,

- ostatních platech za provedenou práci

107 500 tis. Kþ,

- pojistného placeného zamČstnavatelem

35 250 tis. Kþ,

- pĜídČlu do fondu kulturních a sociálních potĜeb - ostatních rozpoþtovČ nezajištČných bČžných výdajĤ 22

2 074 tis. Kþ, 906 844 tis. Kþ.

K 31.12.2009 činil stav nároků z nespotřebovaných výdajů z rozpočtových prostředků roku 2008 celkem 456 tis. Kč, které byly zaneseny do evidence nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2010 (z toho na výzkum a vývoj 452 tis. Kč a na programy reprodukce majetku 4 tis. Kč). V rámci státního rozpočtu kapitoly MO nebyly k 31.12.2009 podle § 47 odst.1) zákona2) čerpány rozpočtové prostředky ve výši 2 839 534 tis. Kč, z toho: 1. Profilující výdaje 

1 117 772 tis. Kč

rozpočtové prostředky ve výši 

1 088 153 tis. Kč,

na jejichž provedení dostává ČR prostředky od EU

63 391 tis. Kč,

v tom: - financované z národních peněžních prostředků

22 404 tis. Kč,

- spolufinancované z prostředků EU

40 987 tis. Kč,



na programy podle § 13 odst. 3 zákona2)



na programy výzkumu a vývoje



účelově určené z kapitoly VPS na misi v Gruzii



sociální dávky



nepoužité prostředky vyvedené z evidence roku 2009 ve výši

29 619 tis. Kč,



na programy podle § 13 odst. 3 zákona2)

29 225 tis. Kč,




2. Neprofilující výdaje

75 874 tis. Kč, 129 tis. Kč, 2 885 tis. Kč,

394 tis. Kč,

1 721 762 tis. Kč



rozpočtové prostředky ve výši



nepoužité prostředky vyvedené z evidence

1 714 810 tis. Kč,

roku 2009 ve výši 

945 874 tis. Kč,

6 761 tis. Kč,

nepoužité prostředky z přijatých pojistných událostí ve výši

23

191 tis. Kč.

Do evidence nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ bylo v rámci kapitoly MO v souladu s § 47 odst. 2) zákona2) (ve znČní od 1.3.2008) rozhodnuto zanést k 1.1.2010 celkem 2 837 105 tis. Kþ, v tomto složení: 1) Profilující výdaje

1 115 343 tis. Kþ

z toho: a) na jejichž provedení dostává ýR penČžní prostĜedky nebo jejich þást od Evropské unie z toho výdaje:

63 391 tis. Kþ,

- financované z národních penČžních prostĜedkĤ

40 987 tis. Kþ,

- spolufinancované z prostĜedkĤ EU

22 404 tis. Kþ,

b) na programy podle § 13, odst. 3 výše uvedeného zákona (reprodukce majetku) z toho: - stav k 31.12.2009

975 103 tis. Kþ, 4 tis. Kþ,

- výdaje vyvedené z evidence a nepoužité v roce 2009 - výdaje rozpoþtu na programy reprodukce majetku

29 225 tis. Kþ, 945 874 tis. Kþ,

c) výzkum a vývoj z toho:

76 720 tis. Kþ,

- stav k 31.12.2009

452 tis. Kþ,

- výdaje vyvedené z evidence a nepoužité v roce 2009

394 tis. Kþ,

- výdaje rozpoþtu na programy výzkumu a vývoje d) úþelové výdaje podle § 21 odst. 3 výše uvedeného zákona poskytnuté z kapitoly Všeobecné pokladní správy na pozorovatelskou misi EU v Gruzii 2) Neprofilující výdaje

75 874 tis. Kþ,

129 tis. Kþ.

1 721 762 tis. Kþ

z toho: - výdaje vyvedené z evidence a nepoužité v roce 2009 - ostatní neprofilující výdaje

6 761 tis. Kþ, 1 714 810 tis. Kþ,

- nepoužité výdaje z pojistných událostí

24

191 tis. Kþ.

3ěË-0<.$3,72/<02 1.5.1. VÝVOJOVÉ TENDENCE PěÍJMģ STÁTNÍHO ROZPOýTU Vývoj hlavních druhĤ pĜíjmĤ v letech 2006 až 2009 je uveden v následujícím grafu: (v tis. Kþ) 12 000 000

10 000 000

8 000 000

6 000 000

4 000 000

2 000 000

0

2006

2007

2008

2009

2 407 631

2 523 139

2 648 843

2 486 437

PĜíjmy nedaĖové *

9 371 468

6 876 699

3 618 773

3 812 632

PĜíjmy celkem

11 779 099

9 399 838

6 267 616

6 299 069

PĜíjmy z pojistného

* nedaĖových a kapitálových pĜíjmĤ a pĜijatých transferĤ

PlnČní pĜíjmĤ vykazuje za období posledních þtyĜ rokĤ zastavení klesající tendence. V letech 2006 až 2009 došlo k postupnému snižování pĜíjmĤ (pĜijatých transferĤ) související s povoleným pĜekroþením limitĤ výdajĤ a závazných ukazatelĤ kapitoly MO (tj. pĜevedením mimorozpoþtových zdrojĤ rezervního fondu). Zákonem3)

byly pro

kapitolu

MO

stanoveny pĜíjmy v celkové výši

2 797 899 tis. Kþ, a to pro tyto závazné ukazatele pĜíjmĤ: •

daĖové pĜíjmy

14 095 tis. Kþ,

•

pĜíjmy z pojistného na sociální zabezpeþení a pĜíspČvku na státní politiku zamČstnanosti

2 587 555 tis. Kþ,

z toho: - pojistné na dĤchodové pojištČní

2 300 048 tis. Kþ,

- pojistné na nemocenské pojištČní a pĜíspČvek na státní politiku zamČstnanosti •

nedaĖové pĜíjmy, kapitálové pĜíjmy a pĜijaté transfery

287 507 tis. Kþ, 196 249 tis. Kþ.

25

V hodnoceném období byly ze strany MF ýR provedeny 2 úpravy závazného ukazatele pĜíjmĤ státního rozpoþtu kapitoly MO, které v souhrnném saldovém vyjádĜení pĜedstavují zvýšení pĜíjmĤ rozpoþtu o 42 763 tis. Kþ. Jednalo se o pĜevody prostĜedkĤ z jiných kapitol v oblasti transferĤ pĜíjmĤ na projekty operaþních programĤ EU, þímž došlo k úpravČ ukazatele nedaĖových pĜíjmĤ, kapitálových pĜíjmĤ a pĜijatých transferĤ na celkovou þástku 239 012 tis. Kþ. Celkové pĜíjmy státního rozpoþtu kapitoly MO byly tČmito opatĜeními upraveny na þástku 2 840 662 tis. Kþ. V roce 2009 celkové pĜíjmy státního rozpoþtu kapitoly MO þinily u závazného ukazatele: •

daĖové pĜíjmy

15 519 tis. Kþ,

•

pĜíjmy z pojistného na sociální zabezpeþení a pĜíspČvku na státní politiku zamČstnanosti

2 470 918 tis. Kþ,

z toho: - pojistné na dĤchodové pojištČní

2 180 272 tis. Kþ,

- pojistné na nemocenské pojištČní a pĜíspČvek na státní politiku zamČstnanosti

•

290 646 tis. Kþ,

nedaĖové pĜíjmy, kapitálové pĜíjmy a pĜijaté transfery

3 812 632 tis. Kþ.

Celkové pĜíjmy byly za hodnocený rok splnČny na 221,75 % a dosáhly výše 6 299 069 tis. Kþ. Oproti

roku

2008

došlo

k

nepatrnému

zvýšení

celkových

pĜíjmĤ

o 31 453 tis. Kþ, zejména vlivem zvýšení pĜíjmĤ souvisejících s povoleným pĜekroþením limitĤ výdajĤ (pĜevodu mimorozpoþtových zdrojĤ rezervního fondu) ve výši 346 910 tis. Kþ, zvýšením daĖových, nedaĖových a kapitálových pĜíjmĤ o 200 438 tis. Kþ a snížením pĜíjmĤ z pojistného na sociální zabezpeþení, pĜíspČvku na státní politiku zamČstnanosti a veĜejného zdravotního pojištČní o 177 925 tis. Kþ. PlnČní v oblasti pĜíjmĤ bylo v roce 2009 ovlivnČno zejména pĜíjmy souvisejícími s povoleným pĜekroþením limitĤ výdajĤ a závazných ukazatelĤ kapitoly MO (tj. pĜevedením mimorozpoþtových zdrojĤ rezervního fondu), a to v celkové výši 3 413 834 tis. Kþ z toho: 26

a)

úspory rozpoþtových prostĜedkĤ z minulých let v celkové výši 2 982 681 tis. Kþ urþené na financování programĤ reprodukce majetku,

b)

prostĜedky poskytnuté ze zahraniþí a penČžní dary v celkové výši 134 603 tis. Kþ pĜedevším urþené na financování programĤ NSIP a dále ostatních bČžných výdajĤ,

c)

prostĜedky z prodeje majetku ýR, se kterým je pĜíslušné hospodaĜit MO v celkové výši 296 550 tis. Kþ urþené na financování programĤ reprodukce majetku. V hodnoceném období byly pĜijaty prostĜedky z pĜijatých plnČní pojistných

událostí, k úhradČ vzniklých škod v celkové výši 1 809 tis. Kþ. Výše uvedené mimorozpoþtové zdroje rezervního fondu a prostĜedky z pĜijatých plnČní pojistných událostí byly použity ve výdajové þásti státního rozpoþtu kapitoly MO formou zvýšení limitu výdajĤ a povoleného pĜekroþení závazných ukazatelĤ. Zdroje rezervního fondu uvedené pod písm. a) ve výši 2 982 681 tis. Kþ, aþkoliv jsou úþtovány na pĜíjmových rozpoþtových úþtech, nejsou dle § 6 zákona2) (ve znČní do 1. 3. 2008) souþástí plnČní závazného ukazatele nedaĖových pĜíjmĤ, kapitálových pĜíjmĤ a pĜijatých transferĤ. Skuteþné pĜíjmy kapitoly MO bez mimorozpoþtových zdrojĤ rezervního fondu uvedených pod písm. a) byly plnČny na 3 316 388 tis. Kþ, tj. 116,72 % roþního limitu a oproti upravenému rozpoþtu na rok 2009 byly vyšší o 475 726 tis. Kþ. Na plnČní skuteþných zapoþitatelných pĜíjmĤ se podílí vyšší daĖové pĜíjmy v þástce 1 424 tis. Kþ, nedaĖové pĜíjmy, kapitálové pĜíjmy a pĜijaté transfery celkem v þástce 590 939 tis. Kþ a nižší pĜíjmy z pojistného na sociální zabezpeþení a pĜíspČvek na státní politiku zamČstnanosti v þástce 116 637 tis. Kþ, které nebyly podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona2) vázány ve výdajové þásti kapitoly MO. Oproti roku 2008 však došlo ke snížení skuteþných pĜíjmĤ kapitoly MO o 556 046

tis.

Kþ,

zejména

vlivem

snížení

pĜijatých

transferĤ

(pĜevodĤ

mimorozpoþtových zdrojĤ z rezervního fondu) o 291 313 tis. Kþ, pĜíjmĤ z pojistného na sociální zabezpeþení a státní politiku zamČstnanosti o 177 925 tis. Kþ a nedaĖových pĜíjmĤ o 82 177 tis. Kþ. Vojenský vleþkový úĜad Praha dosáhl pĜíjmĤ z vlastní þinnosti v celkové výši 788 tis. Kþ.

27

1.5.2. DANċ A DAĕOVÉ POPLATKY Z VYBRANÝCH ýINNOSTÍ Závazný ukazatel „DaĖové pĜíjmy“ ve výši 14 095 tis. Kþ dosáhl v roce 2009 celkem 15 519 tis. Kþ a byl splnČn na 109,96 %. Z toho þinily poplatky a odvody z oblasti životního prostĜedí 15 433 tis. Kþ (v tom zejména poplatky za uložení odpadĤ 15 405 tis. Kþ) a správní poplatky 86 tis. Kþ. V roce 2008 tento závazný ukazatel nebyl kapitole MO stanoven a pĜíjmy z tČchto þinností byly souþásti ostatních daĖových pĜíjmĤ.

1.5.3. PěÍJMY Z POJISTNÉHO NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEýENÍ A PěÍSPċVKU NA STÁTNÍ POLITIKU ZAMċSTNANOSTI Závazný ukazatel „PĜíjmy z pojistného na sociální zabezpeþení a pĜíspČvku na státní politiku zamČstnanosti“ ve výši 2 587 555 tis. Kþ dosáhl v roce 2009 þástky 2 470 918 tis. Kþ (prĤmČrná mČsíþní výše pĜipadající na jednoho zamČstnance - vojáka þiní 8,45 tis. Kþ) a byl splnČn na 95,49 %. Z toho u: •

závazného ukazatele pĜíjmu pojistného na dĤchodové pojištČní ve výši 2 300 048 tis. Kþ bylo v roce 2009 pĜijato 2 180 272 tis. Kþ (prĤmČrná mČsíþní výše pĜipadající na jednoho zamČstnance - vojáka þiní 7,46 tis. Kþ),

•

závazného ukazatele pĜíjmĤ na nemocenské pojištČní a pĜíspČvku na státní politiku zamČstnanosti ve výši 287 507 tis. Kþ bylo v roce 2009 pĜijato celkem 290 646 tis. Kþ, z toho pĜíjmĤ na nemocenské pojištČní 194 308 tis. Kþ (prĤmČrná mČsíþní výše pĜipadající na jednoho zamČstnance - vojáka þiní 0,66 tis. Kþ) a pĜíjmĤ na státní politiku zamČstnanosti 96 338 tis. Kþ (prĤmČrná mČsíþní výše pĜipadající na jednoho zamČstnance - vojáka þiní 0,33 tis. Kþ). NenaplnČní závazného ukazatele „PĜíjmy z pojistného na sociální zabezpeþení

a pĜíspČvku na státní politiku zamČstnanosti“ ve výši 116 637 tis. Kþ bylo zpĤsobeno snížením vymČĜovacího základu pro pojistné dle novely zákona5) a nižšími dosaženými poþty vojákĤ z povolání oproti pĜedpokládanému vývoji. Dle uvedeného zákona5) došlo od 1.1.2009 ke snížení vymČĜovacího základu zamČstnavatele u pojistného na nemocenské pojištČní a státní politiky zamČstnanosti o 1,00 % a zrušením odvodu povinnosti u nemocenského pojištČní a pĜíspČvku na státní politiku zamČstnanosti. Dále plánovaný limit poþtu vojákĤ z povolání 27 009 osob na

28

rok 2009 nebyl dosažen. K 31. 12. 2009 þinil jejich skuteþný poþet sice 24 057 osob, avšak prĤmČrný pĜepoþtený evidenþní poþet v roce 2009 pĜedstavoval 24 362 osob. Nižšímu dosaženému poþtu vojákĤ z povolání odpovídá i þerpání platových prostĜedkĤ a ostatních náležitostí této kategorie zamČstnancĤ, které tvoĜí vymČĜovací základ pro výpoþet pĜíjmĤ z pojistného na sociální zabezpeþení a pĜíspČvku na státní politiku zamČstnanosti. Tyto

skuteþnosti

se

projevily

v nižším

plnČní

pĜíjmĤ

z pojistného

na dĤchodové pojištČní v celkovém objemu o 119 776 tis. Kþ. Oproti roku 2008 došlo ke snížení tČchto pĜíjmĤ o 177 925 tis. Kþ, tj. o 8,16 %. NenaplnČní pĜíjmĤ z pojistného na sociální zabezpeþení a pĜíspČvek na státní politiku zamČstnanosti za vojáky z povolání v kapitole MO bylo kompenzováno zvýšením tČchto pĜíjmĤ za obþanské zamČstnance v kapitole Ministerstvo práce a sociálních vČcí a v souladu s § 25 odst. 1 písm. c) zákona2) nevznikla povinnost tyto nenaplnČné pĜíjmy vázat ve výdajové þásti státního rozpoþtu kapitoly MO. K 31. prosinci 2009 nebylo vymČĜeno penále ani uplatnČny pokuty a pĜirážky k pojistnému.

1.5.4.

NEDAĕOVÉ PěÍJMY, KAPITÁLOVÉ PěÍJMY A PěIJATÉ TRANSFERY

Závazný ukazatel „NedaĖové pĜíjmy, kapitálové pĜíjmy a pĜijaté transfery“ ve výši 239 012 tis. Kþ dosáhl v roce 2009 þástky 3 812 632 tis. Kþ a byl splnČn na 1 595,16 %. Mimorozpoþtové zdroje pĜevedené z rezervního fondu (tzn. úspory rozpoþtových prostĜedkĤ z minulých let) v celkové výši 2 982 681 tis. Kþ byly v roce 2009 použity ve výdajové þásti státního rozpoþtu formou zvýšení limitu výdajĤ a povoleného pĜekroþení závazných ukazatelĤ, a aþkoliv jsou úþtovány na pĜíjmových úþtech, nejsou dle § 6 zákona2) souþástí plnČní závazného ukazatele nedaĖových pĜíjmĤ, kapitálových pĜíjmĤ a pĜijatých transferĤ. Po odpoþtu výše uvedených pĜíjmĤ þinily pĜíjmy v oblasti závazného ukazatele „NedaĖové pĜíjmy, kapitálové pĜíjmy a pĜijaté transfery“ celkem 829 951 tis. Kþ, tj. 347,24 % roþního limitu a oproti upravenému rozpoþtu na rok 2009 byly vyšší o 475 726 tis. Kþ.

29

Na vyšším plnČní tČchto pĜíjmĤ se podílely: -

prostĜedky z prodeje majetku ýR, se kterým je pĜíslušné hospodaĜit MO, urþené na financování programĤ reprodukce majetku (296 550 tis. Kþ),

-

pĜijaté transfery ze zahraniþí spojené s úþastí ýR v NATO, zejména urþené na financování programu NSIP (92 119 tis. Kþ),

-

nedaĖové a kapitálové pĜíjmy a ostatní pĜevody z vlastních fondĤ (87 057 tis. Kþ).

1.5.4.1. NedaĖové pĜíjmy NedaĖové pĜíjmy v roce 2009 þinily celkem 417 521 tis. Kþ. Oproti roku 2008 se objem nedaĖových pĜíjmĤ snížil celkem o 82 177 tis. Kþ (tj. o 16,45 %), zejména vlivem snížení pĜíjmĤ z: -

pronájmu majetku o 23 394 tis. Kþ (tj. o 24,50 %),

-

pĜíjmĤ z úrokĤ a realizace finanþního majetku – kurzových ziskĤ o 57 711 tis. Kþ (tj. o 71,93 %,)

-

ostatních nedaĖových pĜíjmĤ o 20 370 tis. Kþ (tj. o 10,38 %).

a zvýšením pĜíjmĤ z: -

vlastní þinnosti o 7 553 tis. Kþ (tj. o 6,85 %),

-

pĜijatých sankþních plateb a vratek transferĤ o 5 861 tis. Kþ (tj. o 34,11 %),

-

odvodĤ pĜebytkĤ organizací z pĜímým vztahem o 5 884 tis. Kþ. „PĜíjmy z vlastní þinnosti a odvody pĜebytkĤ organizací s pĜímým vztahem“

v roce 2009 þinily celkem 218 428 tis. Kþ, z toho pĜíjmy z vlastní þinnosti 117 950 tis. Kþ, odvody pĜebytkĤ organizací z pĜímým vztahem 5 884 tis. Kþ, pĜíjmy z pronájmu majetku 72 077 tis. Kþ a pĜíjmy z úrokĤ a realizace finanþního majetku 22 516 tis. Kþ. Na plnČní pĜíjmĤ z vlastní þinnosti se podílely: -

pĜíjmy z provozu nemovitého majetku

39 009 tis. Kþ,

-

pĜíjmy z poskytovaných ostatních služeb a výrobkĤ

34 662 tis. Kþ,

-

pĜíjmy za výkony zdravotní péþe

34 273 tis. Kþ,

-

pĜíjmy vojenských stravovacích zaĜízení

2 513 tis. Kþ,

-

pĜíjmy za školení a výcvik

2 376 tis. Kþ,

-

pĜíjmy ze zkoušek technických prostĜedkĤ stĜežení

-

pĜíjmy z poskytování veterinární péþe

30

955 tis. Kþ, 1 686 tis. Kþ,

-

ostatní pĜíjmy z vlastní þinností

1 476 tis. Kþ.

Na plnČní pĜíjmĤ z pronájmu majetku se podílely pĜíjmy z: -

pronájmu vojenských výcvikových prostorĤ

-

pronájmu pozemkĤ

-

pronájmu ostatních nemovitostí (bytových a nebytových

741 tis. Kþ, 18 644 tis. Kþ,

prostorĤ) a jejich þásti -

52 302 tis. Kþ,

pronájmu movitých vČcí a ostatního majetkĤ

390 tis. Kþ.

PĜíjmy z úrokĤ a realizace finanþního majetku dosáhly v roce 2009 výše 22 516 tis. Kþ a jejich významnou þást tvoĜily realizované kurzové zisky ve výši 21 428 tis. Kþ. PĜijaté sankþní platby a vratky transferĤ v roce 2009 þinily celkem 23 041 tis. Kþ, z toho þinily pĜijaté sankþní platby (pokuty a poplatky z prodlení za pozdní dodávky majetku a služeb) 10 030 tis. Kþ, ostatní pĜíjmy odvodĤ z finanþního vypoĜádání z minulých let 12 428 tis. Kþ a vratky dĤchodĤ a ostatní vratky transferĤ þinily 583 tis. Kþ. Ostatní nedaĖové pĜíjmy þinily celkem 176 051 tis. Kþ a pĜedstavovaly pĜedevším pĜijaté: -

neinvestiþní dary

-

pojistné náhrady

-

nekapitálové pĜíspČvky a náhrady

38 926 tis. Kþ, 1 809 tis. Kþ, 49 539 tis. Kþ,

které zahrnují vratky záloh z minulých let za tepelnou energii, vodu, plyn apod. (13 063 tis. Kþ), náhrady škod na spravovaném majetku od právnických a fyzických osob, náhrady za studium apod. (36 476 tis. Kþ), -

ostatní nedaĖové pĜíjmy

85 784 tis. Kþ,

které zahrnují úhrady za pĜepravu související s leteckou pĜepravou ústavních a vládních þinitelĤ, realizovanou na základČ Usnesení vlády ýR63)

64)

(3 703 tis. Kþ),

pĜíjmy za pobyt vojsk NATO na území ýR (681 tis. Kþ), ostatní dobropisy výdajĤ z minulých let (34 429 tis. Kþ), vratky výdajĤ zahraniþních misí a pracovišĢ (35 307 tis. Kþ) a ostatní vratky výdajĤ z minulých let (11 664 tis. Kþ - náhrady za telefonní hovory, úhrady výdajĤ v souvislosti s realizací veĜejných obchodních soutČží, vratky penále za porušení rozpoþtové káznČ, vratky daní z minulých let apod.).

31

1.5.4.2 Kapitálové pĜíjmy Vojenskému vleþkovému úĜadu Praha, který je v kapitole MO naplĖovatelem kapitálových pĜíjmĤ nemČl v roce 2009 povinnost je naplnit. Kapitálové pĜíjmy þinily v roce 2009 celkem 150 tis. Kþ a byly plnČny pouze z pĜijatého kapitálového penČžitého daru. Vzhledem k tČmto okolnostem se objem kapitálových pĜíjmĤ oproti roku 2008 razantnČ snížil, a to o 20 150 tis. Kþ.

1.5.4.3 PĜijaté transfery PĜijaté transfery v roce 2009 þinily celkem 3 394 961 tis. Kþ. Oproti roku 2008 se objem transferĤ zvýšil celkem o 296 186 tis. Kþ (tj. o 9,56 %), zejména vlivem zvýšení pĜevodĤ zdrojĤ z rezervního fondu o 504 386 tis. Kþ (tj. o 18,16 %), pĜevodĤ z ostatních vlastních fondĤ o 12 463 tis. Kþ (tj. o 38,17 %) a podstatným snížením pĜijatých transferĤ ze zahraniþí o 195 737 tis. Kþ (tj. o 67,67 %). PĜevodem mimorozpoþtových zdrojĤ z rezervního fondu MO bylo pĜijato celkem 3 374 773 tis. Kþ, a to z: a)

úspor rozpoþtových prostĜedkĤ z minulých let

2 982 681 tis. Kþ,

b)

prostĜedkĤ poskytnutých ze zahraniþí (NATO)

92 119 tis. Kþ,

c)

prostĜedkĤ získaných z prodeje majetku ýR, se kterým je pĜíslušné hospodaĜit MO

d) e)

296 550 tis. Kþ,

prostĜedkĤ poskytnutých z penČžitých darĤ na poĜízení dlouhodobého majetku

2 013 tis. Kþ,

prostĜedkĤ poskytnutých z ostatních zahraniþních institucí

1 410 tis. Kþ.

Z

ostatních

fondĤ

a

úþtĤ

nemajících

charakter

veĜejných

rozpoþtĤ

(tj. z depozitního úþtu) bylo pĜijato 20 188 tis. Kþ (nevyþerpané platové prostĜedky a související výdaje za mČsíc prosinec 2008).

32

1.6. SPECIFICKÉ UKAZATELE - VÝDAJE 1.6.1. CELKOVÉ VÝDAJE Zákonem č. 475/2009 Sb.3) byl stanoven rozpočet pro kapitolu MO na rok 2009 v celkové výši 55 983 878 tis. Kč, který byl v průběhu roku upraven externími rozpočtovými opatřeními na výši 54 626 846 tis. Kč. Podrobné údaje včetně srovnání s rokem 2008 jsou uvedeny v následujícím přehledu – tabulce: (v tis. Kč) Rok

Prostředky (oblast výdajů) Celkem

2009

Stanovený rozpočet

Upravený rozpočet

Čerpání

%Čk UR

z toho čerpání rozpočet

MRZ

ENNV k 1.1.2010

NNV

55 983 878

54 626 846

59 725 830

109,33

51 823 883

3 415 452

4 486 495

8 050 785

8 102 601

13 716 955

169,29

7 285 127

3 204 049

3 227 778

846 049

Běžné

47 933 093

46 524 245

46 008 875

98,89

44 538 756

211 402

1 258 716

1 993 485

Celkem

54 166 608

54 363 169

52 896 322

97,30

49 827 112

3 069 210

0

4 536 375

8 865 762

8 842 850

7 912 135

89,47

5 898 465

2 013 670

0

45 300 846

45 520 319

44 984 187

98,82

43 928 647

1 055 540

0

3 356 530 1 179 845

Kapitálové

2 839 534

k 1.1.2009 2008

Kapitálové Běžné

Oproti roku 2008 byl upravený rozpočet roku 2009 vyšší o 263 677 tis. Kč, tj. o 0,5 %. Čerpání bylo oproti roku 2008 vyšší o 6 829 508 tis. Kč tj. o 12,91 %, zejména z důvodu čerpání nároků z nespotřebovaných rozpočtových výdajů roku 2008. Porovnání vývoje čerpání rozpočtu kapitoly MO v členění na kapitálové a běžné výdaje a celkem za roky 2006 – 2009: (v tis. Kč) 70 000 000 60 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 0

2006

2007

2008

2009

Kapitálové výdaje

18 539 902

17 429 737

7 912 135

13 716 955

Běžné výdaje

44 564 763

43 908 336

44 984 187

46 008 875

Celkové výdaje

63 104 665

61 338 073

52 896 322

59 725 830

33

Vývoj þerpání státního rozpoþtu kapitoly MO v jednotlivých þtvrtletích za roky 2007 až 2009 v þlenČní na kapitálové a bČžné výdaje je uveden v þásti IV. – Ostatní tabulkové a grafické pĜílohy, PĜíloha þ. 3. PĜi srovnání þerpání rozpoþtu kapitoly MO za rok 2009 s pĜedcházejícími roky je i nadále patrný pĜetrvávající trend vyššího þerpání rozpoþtových prostĜedkĤ v závČru roku, a to zejména v oblasti bČžných výdajĤ. Proti pĜedchozím srovnávaným rokĤm však došlo v roce 2009 ke snížení rozdílu v þerpání prostĜedkĤ mezi jednotlivými þtvrtletími. Porovnání þerpání rozpoþtu hlavních druhĤ výdajĤ kapitoly MO za roky 2006 až 2009: (v tis. Kþ) 24 000

18 000

12 000

6 000

0

2006

2007

2008

2009


18 540

17 430

7 912

13 717

Platy a ostatní platby za provedenou práci

11 791

11 925

12 397

12 368

Pojistné a pĜídČl do FKSP

4 106

4 179

4 221

4 017

Dávky sociálního zabezpeþení

5 723

5 892

6 180

6 594

Neinvestiþní transfery pĜíspČvkovým a podobným organizacím

1 632

1 247

1 960

2 156

Neinvestiþní dotace podnikatelským subjektĤm Ostatní neinvestiþní výdaje (vþetnČ programového financování)

426

347

341

341

20 887

20 318

19 885

20 533

34

Porovnání þerpání rozpoþtu vybraných závazných ukazatelĤ státního rozpoþtu kapitoly MO za roky 2006 až 2009 je uvedeno v následujícím grafickém srovnání: (v tis. Kþ)

Mandatorní výdaje 12 000 000

10 000 000

8 000 000

6 000 000

4 000 000

2 000 000

0

2006

2007

2008

2009

Platy

10 738 670

11 134 052

11 326 636

11 093 839

OPPP

1 052 628

790 843

1 070 354

1 274 419

Povinné pojistné

3 795 308

3 891 385

3 956 532

3 994 803

PĜevody FKSP

214 775

222 610

226 533

221 874

Platy ve státní správČ

913 274

1 029 257

1 052 824

1 055 356

DĤchody

3 297 385

3 479 749

3 632 794

3 829 640

Ostatní sociální dávky

2 425 765

2 412 448

2 546 785

2 764 176

(v tis. Kþ)

Výzkum a vývoj 600 000

500 000

400 000

300 000

200 000

100 000

0

Výzkum a vývoj celkem

2006

2007

2008

2009

568 925

491 480

491 423

491 011

Institucionální výdaje

152 312

107 740

105 013

378 420

Úþelové výdaje

416 613

383 740

386 410

112 591

35

V þerpání rozpoþtu jsou zahrnuty i výdaje z mimorozpoþtových zdrojĤ, nároky z nespotĜebovaných výdajĤ roku 2008 a použité prostĜedky z pĜijatých pojistných událostí. Mimorozpoþtové zdroje rezervního fondu a prostĜedky na úhradu škod vzniklých z pojistných událostí v celkové výši 3 415 452 tis. Kþ byly v roce 2009 použity na posílení rozpoþtu v souladu s § 25 odst. 1 a § 50 odst. 2 zákona2) ve výdajové þásti státního rozpoþtu kapitoly MO následovnČ: •

nevyþerpané rozpoþtové prostĜedky z pĜedchozích let pĜevedené podle § 47 výše uvedeného zákona ve výši 2 982 681 tis. Kþ,

•

prostĜedky poskytnuté ze zahraniþí a penČžité dary poskytnuté ze zahraniþí urþené na financování operací a programĤ spojených s úþastí ýR v NATO ve výši 134 603 tis. Kþ byly použity pĜedevším v oblasti programového financování,

•

prostĜedky z pĜíjmĤ z prodeje majetku ýR, se kterým je pĜíslušné hospodaĜit MO ve výši 296 550 tis. Kþ byly použity v oblasti programového financování,

•

prostĜedky na úhradu škod vzniklých z pojistných událostí ve výši 1 618 tis. Kþ byly použity v roce 2009 v souladu s § 70 zákona þ. 218/2000 Sb. PĜijaté prostĜedky na úhradu škod vzniklých pojistnými událostmi þinily 1 809 tis. Kþ. Nevyþerpané prostĜedky ve výši 191 tis. Kþ byly zaneseny do evidence nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ k 1.1.2010. Nároky z nespotĜebovaných výdajĤ roku 2008 zanesené do evidence v souladu

s § 47 zákona2) (dále jen NNV) byly použity v celkové výši 4 486 495 tis. Kþ v þlenČní: •

profilující výdaje urþené na financování programĤ ve výši 3 313 412 tis. Kþ, z toho : - na reprodukci majetkui

3 266 842 tis. Kþ,

- na výzkum a vývo •

46 570 tis. Kþ,

neprofilující výdaje na rozpoþtem nezajištČné provozní výdaje 1 173 083 tis. Kþ.

ve výši

36

Porovnání podílu využití mimorozpoþtových zdrojĤ, nároku z nespotĜebovaných výdajĤ a pojistných událostí které byly v roce 2009 použity ve výdajové þásti státního rozpoþtu kapitoly MO formou zvýšení limitu výdajĤ je uveden v následujícím grafu: (v tis. Kþ)

4 486 495

1 618

2 982 681

134 603 296 550

Nevyþerpané rozpoþtové prostĜedky z minulých let Nároky nespotĜebovaných výdajĤ ProstĜedky poskytnuté ze zahraniþí ProstĜedky z pĜíjmĤ z prodeje majetku ProstĜedky na úhradu pojistných událostí

Skuteþné

þerpání

státního

rozpoþtu

kapitoly

MO

bez

použitých

mimorozpoþtových zdrojĤ, prostĜedkĤ nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ a prostĜedkĤ z pojistných událostí þinilo celkem 51 823 883 tis. Kþ, tj. 94,86 % upraveného rozpoþtu. Koneþný rozpoþet výdajĤ upravený o všechna rozpoþtová opatĜení podle § 47 odst. 1, písm.a) zákona2) (tj. vþetnČ mimorozpoþtových zdrojĤ, NNV a prostĜedkĤ z pojistných událostí) byl v roce 2009 ve výši 62 565 364 tis. Kþ. V rámci státního rozpoþtu kapitoly MO nebyly v roce 2009 þerpány prostĜedky ve výši 2 839 534 tis. Kþ. Nevyþerpané prostĜedky byly zaneseny do evidence nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ a budou v roce 2010 použity v souladu se zákonem2). Podrobné údaje o použití NNV je uvedeno v þásti 1.4.

37

Ke dni 31.12.2009 byly na úþtu rezervního fondu alokovány zdroje v celkové výši 1 290 760 tis. Kþ v následujícím složení: •

nevyþerpané rozpoþtové prostĜedky z pĜedchozích let (jedná se o prostĜedky v oblasti programového financování) ve výši

•

prostĜedky poskytnuté ze zahraniþí a penČžité dary urþené na financování operací a programĤ spojených s úþastí ýR v NATO ve výši

•

1 893 tis. Kþ,

174 625 tis. Kþ,

prostĜedky z pĜíjmĤ z prodeje majetku ýR, se kterým je pĜíslušné hospodaĜit MO ve výši

1 114 242 tis. Kþ.

Stav rezervního fondu k 31.12.2009 je uveden v þásti III. – Tabulkové pĜílohy, PĜíloha þ. 8.

38

1.6.2. VÝDAJE NA ZABEZPEýENÍ ÚKOLģ REPRODUKCE MAJETKU 1.6.2.1. Výdaje urþené na financování programĤ reprodukce majetku vedené v ISPROFIN (programové financování) Výdaje na programy vedené v ISPROFIN byly v roce 2009 prĤĜezovým ukazatelem rozpoþtu kapitoly MO. Rozpoþet v této oblasti výdajĤ byl pro rok 2009 stanoven zákonem3) ve výši 12 542 588 tis. Kþ a þinil 22,40 % z celkového stanoveného rozpoþtu kapitoly MO. Ve

srovnání

s rokem

2008

se

jedná

o

pokles

výdajĤ

v této

oblasti

o 1 705 057 tis. Kþ. V prĤbČhu roku byl rozpoþet snížen o 74 623 tis. Kþ. Ve snižování limitĤ výdajĤ v oblasti programĤ reprodukce majetku se odráží pokraþující trend z pĜedchozích let, kdy vláda ýR rozhodla o postupném snižovaní deficitu veĜejných rozpoþtĤ a z vývoje základních makroekonomických indikátorĤ, tj. snížení podílu výdajĤ na obranu ve vazbČ na základní makroekonomický indikátor (HDP). Porovnání údajĤ s rokem 2008 vþetnČ nevyþerpaných prostĜedkĤ státního rozpoþtu zanesených do evidence nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ je uvedeno v následujícím pĜehledu: (v tis. Kþ) Rok

ProstĜedky

Celkem z toho: - kapitálové 2009

v tom: - systémové - individuální - bČžné související

Stanovený rozpoþet

Upravený rozpoþet

12 542 588

12 467 965

18 097 300

145,15

11 458 946

3 371 512

3 266 842

7 928 004

8 017 127

13 646 567

170,22

7 215 165

3 203 938

3 227 463

830 504

1 846 755

2 210 868

2 458 282

111,19

1 630 792

542 823

284 667

608 613

6 081 249

5 806 259

11 188 285

192,69

5 584 373

2 661 115

2 942 797

221 891

4 614 584

4 450 838

4 450 733

100,00

4 243 781

167 574

39 378

207 739

ýerpání

%ýk UR

Z toho þerpání Rozpoþet

MRZ

ENNV k 1.1.2010

NNV

1 038 243

ENNV k 1.1.2009 Celkem z toho: - kapitálové 2008

v tom: - systémové - individuální - bČžné související

14 247 645

13 998 080

13 045 038

93,19

10 697 045

8 753 369

8 757 610

7 798 018

89,04

5 827 821

959 799

1 568 836

2 505 390

159,70

1 319 048

7 793 570

7 188 774

5 292 628

73,62

4 508 773

5 494 276

5 240 470

5 247 020

100,12

4 869 224

2 347 993

0

3 301 035

1 970 197

0

2 929 789

1 186 341

0

249 789

783 856

0

2 680 000

377 796

0

371 246

V hodnocené oblasti jsou uvedené souhrnné údaje za programy podle § 13 odst. 3 zákona2) a výdaje, na jejichž provedení dostává ýR penČžní prostĜedky nebo jejich þást od EU (blíže specifikováno v þásti 1.6.2.4).

39

PĜehled výdajĤ úþelovČ urþených na financování programĤ reprodukce majetku vedených v ISPROFIN je uveden v þásti III. – Tabulkové pĜílohy, Tabulka þ. 7. PrĤĜezový ukazatel programového financování roku 2009 byl v prĤbČhu roku snížen v souhrnu zmČn o þástku 74 623 tis. Kþ, a to následujícími rozpoþtovými opatĜeními: 1. Vláda svým usnesením52) rozhodla o vázání výdajĤ prostĜedkĤ státního rozpoþtu kapitoly MO v oblasti výdajĤ programĤ reprodukce majetku ve výši 615 825 tis. Kþ (schváleno MF dne 21. dubna 2009 pod þj. 19/34 355/2009-192). Vázání výdajĤ státního rozpoþtu kapitoly MO podle jednotlivých programĤ je uvedeno v následující tabulce: (v tis. Kþ) Program

Název programu

Vázání SR

107 310 Výstavba schopností vzdušných sil II. Zabezpeþení sil a prostĜedkĤ Armády ýR v mezinárodních 207 430 operacích 207 820 Výstavba a rekonstrukce infrastruktury sil podpory a výcviku 207 850 PĜezbrojení Armády ýR obrnČnými transportéry

281 923 55 000 61 609 200 000

207 860 PoĜízení a zabezpeþení provozu nadzvukových letadel

17 293

Celkem

615 825

2. ÚVN Praha obdržela pro rok 2009 dotaci z prostĜedkĤ strukturálních fondĤ EU, a to v rámci Integrovaného operaþního programu (osa 3 – oblast služeb veĜejného zdraví) na

modernizaci

zdravotnické

techniky

traumatologické

péþe

o dospČlé.

ZprostĜedkující subjekt – Ministerstvo zdravotnictví – pĜevedlo rozpoþtovým opatĜením do kapitoly MO penČžní prostĜedky ve výši 63 202 tis. Kþ na pĜedfinancování výdajĤ, které mají být hrazeny z rozpoþtu EU a na spolufinancování projektu

z národních

zdrojĤ

(schváleno

MF

dne

11. kvČtna

2009

pod

þj. 19/31 467/2009-192). 3. Na základČ poskytnutí penČžních darĤ do zahraniþí po doporuþení Mezirezortní koordinaþní komise pro váleþné hroby byl uskuteþnČn pĜevod 2 000 tis. Kþ do kapitoly - 306 Ministerstvo zahraniþních vČcí (schváleno MF dne 11. kvČtna 2009 pod þj. 19/35 834/2009-192).

40

Úþelem pĜevodu prostĜedkĤ bylo, aby Ministerstvo zahraniþních vČcí zabezpeþilo pĜedání penČžních darĤ na péþi o þeskoslovenské a þeské váleþné hroby v zahraniþí, a to v NČmecku (150 tis. Kþ), Rusku (1 250 tis. Kþ), UkrajinČ (300 tis. Kþ) a Velké Británii (300 tis. Kþ). 4. Na základČ potĜeby zabezpeþení finanþních zdrojĤ na nákup lehkých obrnČných vozidel a útoþných pušek a z dĤvodu urychlení zahájení akviziþního procesu v souvislosti s usneseními vlády ýR53)

54)

došlo k navýšení výdajĤ programĤ

reprodukce majetku ve výši 400 000 tis. Kþ z bČžných výdajĤ kapitoly MO (schváleno MF dne 2. záĜí 2009 pod þj. 19/70 493/2009-192). Tímto opatĜením došlo k navýšení programu þ. 107 050 PoĜízení lehkých obrnČných vozidel o 200 000 tis. Kþ. PenČžní prostĜedky byly urþeny na poĜízení lehkých obrnČných vozidel k zabezpeþení úkolĤ motorizovaných jednotek pozemních sil v rámci operaþního nasazení a k plnČní mezinárodních smluvních závazkĤ o spoleþné obranČ proti napadení, k boji s terorismem, zloþinností a k úþinné preventivní þinnosti pĜi pĤsobení v zahraniþních misích, pĜi plnČní úkolĤ mírových a humanitárních operací. PĜi aktuálním trendu snižování poþtu pĜíslušníkĤ ozbrojených sil, ale souþasnČ požadavku zachování jejich bojové síly, jsou k této þinnosti nezbytnČ nutná vozidla s pancéĜovou ochranou, dostateþnou palebnou silou, se schopností rychlého pĜesunu jednotek na velké vzdálenosti v krátkých þasových intervalech, vybavená moderními prostĜedky velení, komunikace a navigace. Do roku 2008 byla v této kategorii provozována v AýR vozidla na podvozku BRDM-2 sovČtské výroby, která již byla vyĜazena z provozu vzhledem k morální a konstrukþní zastaralosti, jejich provoz byl již znaþnČ neefektivní a to nejen z hlediska ekonomického. Vozidla neeliminovala vojenská i nevojenská rizika a ohrožení (poruchovost, orientace v terénu, balistická ochrana, stav používané výzbroje a výstroje, neunifikované logistické zdroje atd.). Z hlediska zabezpeþení provozu v zahraniþních misích nebyla použitelná z dĤvodu nekompatibility s technikou NATO (požadavek jednotného paliva, zásobování náhradními díly atd.). V souþasné dobČ jsou, a to pouze k pĜesunu vojsk tzv. lehkých pozemních jednotek, využívána plachtová vozidla PV3S, která nedisponují vĤbec žádnou z výše uvedených požadovaných vlastností.

41

Dále výše uvedeným opatĜením došlo k navýšení programu þ. 107 110 Zvyšování schopností vojáka 21. století o 200 000 tis. Kþ. Finanþní prostĜedky byly urþeny na nákup útoþných pušek s podvČsným granátometem, kterými bude zvýšena schopnost palebné útoþnosti. Touto akvizicí bude zabezpeþeno plnČní souþinnostních úkolĤ s jednotkami státĤ Severoatlantické aliance a prvky uskupení, vytváĜenými v rámci EU. Cílem je u všech jednotek nasaditelných sil nahradit souþasné zastaralé a neefektivní zbranČ, které jsou na konci své technické životnosti, za moderní, úþinné a v rámci NATO kompatibilní. Je zapotĜebí poĜídit zbranČ a základní zamČĜovaþe k nim takové, aby bylo možné se následnČ plnohodnotnČ integrovat do systému modulárního bojového kompletu a používat tyto zbranČ k širokému spektru úkolĤ, v rĤzných druzích bojové i nebojové þinnosti. 5. Na základČ potĜeby zabezpeþení finanþních zdrojĤ v souvislosti se zavádČním Integrovaného informaþního systému státní pokladny do stávajících informaþních systémĤ, informaþního systému datových schránek a elektronického zadávání veĜejných zakázek, došlo k navýšení výdajĤ programĤ reprodukce majetku ve výši 80 000 tis. Kþ z provozních výdajĤ kapitoly MO (schváleno MF dne 13. listopadu 2009 pod þj. 19/88 257/2009-192). Požadovaná úprava závazného ukazatele byla vyvolána zejména nutností zajištČní základního rozvoje stČžejních ekonomických informaþních systémĤ a to jednak v návaznosti na nutnost implementace legislativních zmČn do stávajících informaþních systémĤ a dále pak k naplnČní úkolĤ stanovených vládou v souladu s vydanými usneseními a v návaznosti na plnČní cílĤ v rámci Národního plánu zavedení elektronického zadávání veĜejných zakázek pro období 2006-2010. Dále bylo nezbytné v pĜímé návaznosti na zavedení informaþního systému datových schránek v resortu MO zajistit provoznČ-technologické podmínky pro zabezpeþení a uložení e-dokumentĤ v resortu MO a souþasnČ tím zajistit provázanost s archivaþním systémem, a to v návaznosti na právní normy55). Dále byly stanovené rozpoþty jednotlivých programĤ navyšovány nebo snižovány na základČ žádostí správcĤ programĤ reprodukce majetku podle výsledkĤ realizace akviziþního procesu u jednotlivých akcí a na základČ uzavĜených smluvních vztahĤ.

42

Dalším dĤvodem úprav stanovených rozpoþtĤ jednotlivých programĤ byly reciproþní pĜesuny mezi zdroji státního rozpoþtu, rezervního fondu a NNV v jednotlivých programech. Realizace

výdajĤ

státního

rozpoþtu

byla

výraznou

mČrou

ovlivnČna

restriktivními zásahy do zdrojového rámce kapitoly MO, které se dotkly výdajĤ fiskálního roku 2009. Jednalo se o následující opatĜení: –

zamezení þerpání prostĜedkĤ rezervních fondĤ organizaþních složek státu podle usnesení vlády ýR56), následnČ bylo schváleno usnesení vlády ýR52), kterým bylo stanoveno:

–

zrušení omezení þerpání prostĜedkĤ rezervního fondu vydané usnesením vlády ýR56),

organizaþní složka státu mĤže používat nároky z nespotĜebovaných výdajĤ podle § 47 odst. 4 písm. a) bodu 4 až 6 zákona2) pouze se souhlasem pĜedsedy vlády,

vázání

výdajĤ

prostĜedkĤ

státního

rozpoþtu

kapitoly MO

ve

výši

615 825 tis. Kþ (jednalo se vázání prostĜedkĤ v rámci programĤ þ. 107 310, 207 430, 207 820, 207 850 a 207 860). –

usnesení vlády ýR57), kterým bylo stanoveno, že vázané prostĜedky státního rozpoþtu v jednotlivých kapitolách dle usnesení vlády ýR52) budou pĜesunuty ve prospČch kapitoly Ministerstva práce a sociálních vČcí. Do doby možnosti nakládání s prostĜedky rezervního fondu nebylo možné

realizovat výdaje programĤ na vrub mimorozpoþtových prostĜedkĤ rezervního fondu. Veškeré úhrady smluvních závazkĤ do té doby bylo nutné realizovat z pĜidČlených prostĜedkĤ

státního

rozpoþtu

v roce

2009,

bez

možnosti

použití

nárokĤ

z nespotĜebovaných výdajĤ pĜed vyþerpáním prostĜedkĤ rezervního fondu dle pĜechodných ustanovení zákona2), což vyvolalo realizaci rozpoþtových opatĜení k pĜesunĤm jednotlivých zdrojĤ finanþních prostĜedkĤ mezi akcemi a projekty v rámci programĤ reprodukce majetku. S ohledem na pĜijetí usnesení vlády ýR52) byly za kapitolu MO zpracovány dvČ žádosti ministru financí o souhlas s použitím nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ kapitoly MO, a to:

43

1.

v rozsahu

2 308

495

tis.

Kþ

-

schváleno

dne

4.

þervna

2009

(þj. 19/38 575/2009-192). 2.

v celkové rozsahu 310 125 tis. Kþ - schváleno dne 31. srpna 2009 (þj. 19/48 104/2009-192). V informaþním systému programového financování bylo ke dni 31. 12. 2009

celkem vedeno 25 programĤ reprodukce majetku. Koneþný rozpoþet výdajĤ v hodnocené oblasti upravený o všechna provedená rozpoþtová opatĜení podle § 47 odst. 1 písm. a) zákona2) (upravený rozpoþet, mimorozpoþtové zdroje, nároky z nespotĜebovaných výdajĤ) þinil þástku ve výši 19 135 544 tis. Kþ. Skuteþné þerpání v oblasti výdajĤ na programy vedené v ISPROFIN, vþetnČ mimorozpoþtových zdrojĤ a nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ þinilo celkem 18 097 300 tis. Kþ, tj. 145,15 % upraveného rozpoþtu a 94,57 % koneþného rozpoþtu. Celkové þerpání v této oblasti výdajĤ roku 2009 bylo ve srovnání s rokem 2008 vyšší o þástku 5 052 262 tis. Kþ. Meziroþní rozdíl v þerpání je zpĤsoben tím, že výdaje alokované do oblasti programĤ reprodukce majetku v roce 2009 byly plánovány a urþeny zejména na úhradu závazkĤ z již uzavĜených smluvních vztahĤ v pĜedcházejících letech a financovány ze zdrojĤ rezervního fondu a nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ. V souladu s ustanovením § 50 odst. 2 zákona2), byly v prĤbČhu roku 2009 na posílení

prostĜedkĤ

kapitoly

MO

použity

mimorozpoþtové

zdroje

ve

výši

3 337 236 tis. Kþ jako povolené pĜekroþení rozpoþtu jednotlivých programĤ reprodukce majetku stanovených zákonem3), z toho výdaje: •

rezervního fondu OSS MO

2 948 404 tis. Kþ,

•

z fondĤ NATO (program þ. 207 450)

•

prostĜedky poskytnuté ze zahraniþí - dar USA (program þ. 207 630)

90 268 tis. Kþ, 2 014 tis. Kþ,

•

prostĜedky z prodeje majetku ýR, se kterým je pĜíslušné hospodaĜit MO (blíže v þásti 1.6.2.2)

44

296 550 tis. Kþ.

PĜehled o mimorozpoþtových zdrojích rezervního fondu, které byly v roce 2009 použity na posílení rozpoþtu ve výdajové þásti rozpoþtu kapitoly MO v þlenČní na jednotlivé programy, je uveden v následující tabulce: (v tis. Kþ) ýíslo programu

Název programu

Celkem

107 020


29 913

107 310

Výstavba schopností vzdušných sil II.

28 899

207 030

Zvyšování schopností v oblasti velení a Ĝízení

18 845

207 070

Rozvoj komunikaþních a informaþních systémĤ

18 527

207 130

Rozvoj Vojenského zpravodajství

27 381

207 210

Zvyšování schopností pozemních a specializovaných sil

207 310

Modernizace a zabezpeþení provozu systému L-159

207 320

Modernizace vrtulníkového letectva

382 381

207 360

Zvyšování schopností vzdušných sil

21 439

207 610

PoĜízení a obnova dopravních, speciálních a manipulaþních prostĜedkĤ logistiky

1 397

207 630

PoĜízení a údržba zásob munice, zbraní a materiálu

2 234

207 740

Výstavba a rekonstrukce zaĜízení správních þástí MO

207 820

Výstavba a rekonstrukce infrastruktury sil podpory a výcviku

207 830

Ostatní projekty MO v oblasti infrastruktury

120 704

207 840

Rekonstrukce objektĤ integrovaného MO

230 550

207 850

PĜezbrojení Armády ýR obrnČnými transportéry

207 860

PoĜízení a zabezpeþení provozu nadzvukových letadel

Celkem

60 4 034

33 61 848

1 984 908 15 251 2 948 404

Dále byly k posílení rozpoþtu ve výdajové þásti státního rozpoþtu kapitoly MO použity prostĜedky z nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ z roku 2008 ve výši 3 266 842 tis. Kþ.

45

ýíselné údaje podle jednotlivých programĤ jsou uvedeny v následující tabulce: (v tis. Kþ) Program

Název programu

Použité NNV

107 020

Výstavba, obnova a provozování komunikaþních a informaþních systémĤ Ministerstva obrany

107 310

Zvyšování schopností vzdušných sil II

107 440

Zachování a obnova historických hodnot

207 030


207 130

Rozvoj vojenského zpravodajství

207 210


207 320


207 119

207 430

Zabezpeþení sil a prostĜedkĤ Armády ýR v mezinárodních operacích

649 880

207 450

Bezpeþnostní investice NATO II

207 610

PoĜízení a obnova dopravních, speciálních a manipulaþních prostĜedkĤ logistiky

207 630

PoĜízení a údržba zásob munice, zbraní a materiálu

207 740


16 266

207 820

Výstavba a rekonstrukce infrastruktury sil podpory a výcviku

32 927

207 830


207 840


207 850

PĜezbrojení Armády ýR obrnČnými transportéry

207 860

PoĜízení a zabezpeþení provozu nadzvukových letadel

19 393 2 221 373 1 264 30 41 156 8 240

3

Celkem

13 703

157 51 075 2 17 241 3 266 842

Skuteþné þerpání prostĜedkĤ státního rozpoþtu v oblasti reprodukce majetku bez použitých mimorozpoþtových zdrojĤ a nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ dosáhlo výše 11 458 947 tis. Kþ, tj. 91,90 % upraveného rozpoþtu. Se státním rozpoþtem byly zúþtovány a odvedeny na depozitní úþet prostĜedky rezervního fondu ve výši 34 276 tis. Kþ. PĜehled o finanþním vypoĜádání vztahĤ se státním rozpoþtem za rok 2009 v oblasti výdajĤ urþených na financování programĤ reprodukce majetku vedených v ISPROFIN je uveden v následující tabulce:

46

(v Kþ)

Program

Název programu

207 070

Rozvoj komunikaþních a informaþních systémĤ

22 261 410,91

207 310

Modernizace a zabezpeþení provozu systému L-159

11 284 605,90

207 360


730 453,91

Celkem

34 276 470,72

ýerpání kapitoly MO po jednotlivých programech reprodukce majetku v roce 2009, a to vþetnČ výdajĤ z mimorozpoþtových zdrojĤ a nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ v þlenČní na systémovČ urþené výdaje, individuálnČ posuzované výdaje a bČžné výdaje související je uvedeno v þásti IV. – Ostatní tabulkové a grafické pĜílohy, PĜíloha þ. 6. ýerpání kapitoly MO po jednotlivých programech reprodukce majetku v þlenČní na systémovČ urþené výdaje, individuálnČ posuzované výdaje a bČžné výdaje související je uvedeno v þásti IV. – Ostatní tabulkové a grafické pĜílohy, PĜíloha þ. 7. Do evidence nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ byly k 1. 1. 2010 zaneseny penČžní prostĜedky ve výši 1 038 243 tis. Kþ. ýíselné údaje podle jednotlivých programĤ jsou uvedeny v následující tabulce:

ýíslo programu

Název programu

(v tis. Kþ) ENNV k 1.1.2010 § 13 odst. ProstĜedky Celkem 3 zákona2) EU 2 090 2 090

107 010

Modernizace komunikaþní infrastruktury MO

107 020


270 173

270 173

107 050

PoĜízení lehkých obrnČných vozidel

247 657

247 657

107 110

Zvyšování schopností vojáka 21. století

200 000

200 000

107 130

21 902

21 902

95 175

32 030

107 310

Rozvoj Vojenského zpravodajství Obnova a rozvoj majetku pĜíspČvkových organizací a správních þástí MO Výstavba schopností vzdušných sil II.

53 648

53 648

107 440


697

697

207 030


13 336

13 336

207 130


10

10

207 210


11 573

11 573

207 320


28 529

28 529

207 430


13

13

107 180

47

63 145

ýíslo programu 207 450 207 610 207 630 207 740 207 820

ENNV k 1.1.2010 § 13 odst. ProstĜedky Celkem 3 zákona2) EU 159 159

Název programu Bezpeþnostní investice NATO II. PoĜízení a obnova dopravních, speciálních a manipulaþních prostĜedkĤ logistiky PoĜízení a údržba zásob munice, zbraní a materiálu Výstavba a rekonstrukce zaĜízení správních þástí MO Výstavba a rekonstrukce infrastruktury sil podpory a výcviku

207 830


207 840


207 850 207 860

PĜezbrojení Armády ýR obrnČnými transportéry PoĜízení a zabezpeþení provozu nadzvukových letadel

Celkem

1

1

13 354

13 354

14 911

14 911

21 471

21 464

7 089

7 089

20 531

20 531

10 427

10 427

5 497

5 497

1 038 243

975 091

7

63 152

V následujícím grafu je uvedeno srovnání stanoveného, upraveného rozpoþtu a þerpání prostĜedkĤ (vþetnČ mimorozpoþtových zdrojĤ a nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ) za roky 2006 až 2009 v oblasti programového financování (v tis. Kþ).

25 000 000

20 000 000

15 000 000

10 000 000

5 000 000

0

2006

2007

2008

2009


17 575 278

16 363 563

14 247 645

12 542 588

Upravený rozpoþet

16 848 947

17 608 539

13 998 080

12 467 965

ýerpání

23 899 071

23 148 839

13 045 038

18 097 300

48

V následujícím grafu je uvedeno srovnání celkových výdajĤ programového financování v þlenČní na bČžné a kapitálové výdaje za roky 2006 až 2009 (v tis. Kþ).

25 000 000

20 000 000

15 000 000

10 000 000

5 000 000

0

2006

2007

2008

2009

BČžné výdaje

5 464 447

5 832 660

5 247 020

4 450 733


18 434 624

17 316 179

7 798 018

13 646 566

Celkové výdaje

23 899 071

23 148 839

13 045 038

18 097 300

Charakteristika výdajĤ v jednotlivých programech reprodukce majetku financovaných v roce 2009 Program þ. 107 010 – Modernizace komunikaþní infrastruktury MO Jedná se o program jehož realizace byla schválena v roce 2008 s plánovaným ukonþením realizace v roce 2010. Hlavním cílem bylo zabezpeþení bezpeþného, rychlého, spolehlivého a multimediálního pĜenosového prostĜedí mezi místy velení AýR pro Ĝešení datových komunikací a spolehlivé provozování síĢových aplikací informaþních systémĤ resortu MO a zabezpeþení interoperability se státními systémy a systémy NATO. Tento cíl byl plnČn v rámci následujícího podprogramu: •

Podprogram þ. 107 011 Zabezpeþení modernizace komunikaþní infrastruktury resortu MO, jehož cílem byla výstavba transportní sítČ jako první fáze modernizace komunikaþní infrastruktury resortu obrany vedoucí k postupnému zasazení perspektivní, výkonné a spolehlivé telekomunikaþní technologie zajišĢující novou

49

úroveĖ a kvalitu zejména datových služeb, vþetnČ spolehlivosti a bezpeþnosti celé komunikaþní

infrastruktury

s ohledem

na snížení

poþtĤ

osob

zabezpeþujících

komunikaþní infrastrukturu. Hlavním druhem poĜizovaných komodit jsou mikrovlnné systémy SDH (synchronní digitální hierarchie) vþetnČ pracovištČ centrálního dohledu k zabezpeþení pĜenosového prostĜedí stacionární vojenské spojovací sítČ o rychlosti 155 Mbit/s. Stanovený cíl byl v roce 2009 splnČn. V roce 2010 budou dokonþeny ochranné nátČry novČ zbudovaných anténních stožárĤ, které kvĤli klimatickým podmínkám již nebylo možné realizovat v závČru roku 2009. K tomu budou využity zdroje alokované na této akci v ENNV. Souhrnné þíselné údaje za hodnocený program jsou uvedeny v následující tabulce: (v tis. Kþ) Stanovený rozpoþet 470 000

Upravený rozpoþet 466 474

ýerpání 464 384

Z toho þerpání ENNV k 1.1.2010 Rozpoþet MRZ NNV 99,55 464 384 0 0 2 090

%ýk UR

Program þ. 107 020 – Výstavba a provozování komunikaþních a informaþních systémĤ Jedná se program ve své struktuĜe a hlavních cílech navazující na konþící program þ. 207 070 Rozvoj komunikaþních a informaþních systémĤ. Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2009 bylo zabezpeþení informaþní podpory v AýR formou integrovaných služeb informaþních systémĤ na všech stupních velení a Ĝízení, zabezpeþení moderní digitální komunikaþní infrastruktury a funkþnost provozu stálé vojenské spojovací sítČ. V závislosti na odborné problematice je program rozdČlen do 3 následujících podprogramĤ: •

Podprogram þ. 107 021 Výstavba a provozování informaþních systémĤ MO, který byl zamČĜen na provoz a rozvoj stávajících funkcionalit jednotlivých provozovaných informaþních systémĤ v rámci AýR, zejména na implementaci legislativních úprav (tzv. legislativní update) a nezbytného rozvoje stČžejních ekonomických informaþních systémĤ zajišĢujících nezbytnou informaþní podporu managementu resortu a dále pak rozvoji informaþních systémĤ ve vazbČ na jiné orgány státní správy a samosprávy zejména v oblasti krizového Ĝízení.

50

•

Podprogram þ. 107 022 Dostavba komunikaþní infrastruktury MO Ĝešil pĜedevším zabezpeþení požadované úrovnČ komunikaþní infrastruktury a urgentní požadavek k zajištČní technologie systému úschovy energie.

•

Podprogram þ. 107 023 Provozování stacionární vojenské spojovací sítČ, který byl zamČĜen na zabezpeþení nezbytných oprav, údržby a provozu stálé vojenské spojovací sítČ. Vlastní provoz byl zabezpeþen nákupem drobného hmotného majetku, služeb zabezpeþujících provoz stálé vojenské spojovací sítČ dodavatelským zpĤsobem,

opravami,

údržbou

a

servisními

službami,

službami

veĜejné

telekomunikaþní sítČ, službami pĜenosu dat satelitního spojení, hlasových služeb apod. Souhrnné þíselné údaje za program jsou uvedeny v následující tabulce: (v tis. Kþ) Stanovený rozpoþet 1 178 720

Upravený rozpoþet 1 265 206

ýerpání 1 100 655

%ýk UR

Z toho þerpání

Rozpoþet 86,99 995 032

MRZ 86 230

NNV 19 393

ENNV k 1.1.2010 270 174

Výše prostĜedkĤ zanesená do evidence nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ byla ovlivnČna zejména navýšením limitu prostĜedkĤ o 80 000 tis. Kþ v listopadu 2009, o které byly navýšeny výdaje programu v souvislosti se zavádČním Integrovaného informaþního systému státní pokladny do stávajících informaþních systémĤ, informaþního systému datových schránek a elektronického zadávání veĜejných zakázek v souladu s Národním plánem zavedení elektronického zadávání veĜejných zakázek. Dokonþení realizace uvedených akcí v roce 2009 nebylo možné z þasového hlediska. Dalším dĤvodem je þasové zpoždČní pĜi realizaci dalších akcí zpĤsobené jejich doþasným pozastavením þi nezbytností zvážit priority pĜi realizaci programu, a to z dĤvodu snížení zdrojového rámce v prĤbČhu roku 2009 a nutnosti vázání výdajĤ státního rozpoþtu kapitoly MO v roce 2009. Výši nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ zanesených do evidence k 1.1.2010 ovlivnila nižší fakturace u již uzavĜených smluvních vztahĤ, která je zpĤsobena výdaji charakteru provozních výdajĤ (služeb, oprav, pozáruþního servisu a služeb technické podpory), kdy výše þerpání (fakturace) je pĜímo závislá na skuteþnČ odebraných službách. NejvČtší þást tvoĜí nevyþerpané zdroje v oblasti telekomunikaþních služeb ve výši 123 887 tis. Kþ.

51

Program þ. 107 050 – PoĜízení lehkých obrnČných vozidel Hlavním cílem programu v roce 2009 bylo zahájení akvizice lehkých obrnČných vozidel (LOV) pro motorizované jednotky pozemních sil urþené pro operace na území ýR i k plnČní mezinárodních smluvních závazkĤ v rámci aliance NATO a EU, vþetnČ poĜízení pĜíslušných prostĜedkĤ logistické podpory. V rámci programu je realizován pouze podprogram þ. 107 052 Lehké obrnČné vozidlo 4x4. Souhrnné þíselné údaje za program jsou uvedeny v následující tabulce: (v tis. Kþ) Stanovený rozpoþet 0

Upravený rozpoþet

%ýk UR

ýerpání

250 699

3 042

1,21

Z toho þerpání Rozpoþet 3 042

MRZ

ENNV k 1.1.2010

NNV 0

0

247 657

Výše prostĜedkĤ zanesená do evidence nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ k 1.1.2010 byla ovlivnČna zejména navýšením limitu prostĜedkĤ o 200 000 tis. Kþ v záĜí 2009 za úþelem urychlení zahájení akviziþního procesu v souvislosti s poĜízením lehkých obrnČných vozidel. Program þ. 107 110 – Zvyšování schopností vojáka 21. století Hlavním cílem tohoto nového programu bylo v roce 2009 zahájení akvizice, která se týká nahrazení souþasných zastaralých ruþních zbraní, které jsou na konci své technické životnosti, za moderní, úþinné a v rámci NATO kompatibilní. Program zahrnuje následující podprogram: •

Podprogram þ. 107 112 PoĜízení zbraní je zamČĜen na poĜízení zbraní a základních zamČĜovaþĤ, které bude možné následnČ integrovat do systému modulárního bojového kompletu a používat je k širokému spektru úkolĤ pĜi bojové i nebojové þinnosti. Souhrnné þíselné údaje za program jsou uvedeny v následující tabulce: (v tis. Kþ) Stanovený rozpoþet 0


%ýk UR

ýerpání 0

0,00

52

Z toho þerpání Rozpoþet 0

MRZ

ENNV k 1.1.2010

NNV 0

0

200 000

Výše prostĜedkĤ zanesená do evidence nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ k 1.1.2010 byla ovlivnČna navýšením limitu prostĜedkĤ o 200 000 tis. Kþ v záĜí 2009 za úþelem urychlení zahájení akviziþního procesu v souvislosti s poĜízením útoþných pušek. Program þ. 107 130 – Rozvoj vojenského zpravodajství Jedná se o novČ zahajovaný program, jehož realizace je plánována na roky 2009 až 2010. Navazuje na program þ. 207 130 Rozvoj vojenského zpravodajství, který byl realizován v období 2005 až 2010. Hlavním cílem programu v roce 2009 bylo optimalizovat systém speciálního a logistického zabezpeþení KIS (komunikaþních a informaþních systémĤ) a zajistit všestrannou podporu nasazení jednotek AýR v zahraniþí, tzn. pokraþovat v modernizaci informaþního systému vojenského zpravodajství, nákupu hmotného a nehmotného majetku za úþelem zvýšení schopností zpravodajské þinnosti. Program byl rozdČlen do 4 následujících podprogramĤ: •

Podprogram þ. 107 131 PoĜízení a modernizace prostĜedkĤ KIS Vojenského zpravodajství se zabýval modernizací a reprodukcí prostĜedkĤ ICT (Information communication technology) vojenského zpravodajství. V roce 2009 Ĝešil nákup kryptografických zaĜízení, výpoþetní techniky a souvisejících zaĜízení a vysílaþĤ vysokého výkonu.

•

Podprogram

þ.

107 132

PoĜízení

a

modernizace

prostĜedkĤ

Vojenského

zpravodajství byl zamČĜen na poĜízení prostĜedkĤ k modernizaci materiálového vybavení Vojenského zpravodajství vedoucí ke zvýšení schopností v oblasti poskytování služeb a zabezpeþování informací dĤležitých pro zajišĢování obrany a bezpeþnosti ýeské republiky. •

Podprogram þ. 107 133 PoĜízení a modernizace prostĜedkĤ speciálních sil byl zamČĜen na zabezpeþení jednotek speciálních sil dlouhodobým hmotným majetkem, napĜ. dopravních prostĜedkĤ, speciálních zbraní, satelitní techniky a dlouhodobým nehmotným majetkem (specializovaný SW).

53

•

Podprogram þ. 107 134 Zakrytá þást Vojenského zpravodajství byl zamČĜen na poĜízení a modernizaci prostĜedkĤ ke zvýšení schopností Vojenského zpravodajství v oblasti zabezpeþování informací stanovených v jeho zákonné pĤsobnosti ve smyslu zákonĤ10) 11). Souhrnné þíselné údaje za program jsou uvedeny v následující tabulce: (v tis. Kþ) Stanovený rozpoþet

Upravený rozpoþet

260 050

ýerpání

234 208

212 306

Z toho þerpání

%ýk UR

Rozpoþet 90,65 212 306

MRZ

ENNV k 1.1.2010

NNV 0

0

21 902

Program þ. 107 180 – Obnova a rozvoj majetku pĜíspČvkových organizací a správních þástí MO Hlavním cílem programu v roce 2009 bylo pĜedevším vytvoĜení podmínek pro poskytování lázeĖské, rekreaþní, zdravotní péþe, ubytovacích služeb a plynofikace nČkterých objektĤ v posádkách AýR. Nedílnou souþástí programu byl i výcvik, pĜipravenost

a

materiální

vybavení

resortní

sportovní

reprezentace,

vojákĤ

a zamČstnancĤ MO. Program byl rozdČlen do 7 následujících podprogramĤ: •

Podprogram þ. 107 182 Obnova a rozvoj majetku vojenských nemocnic a ÚLZ (Ústav leteckého zdravotnictví) pĜispíval v roce 2009 ke zvýšení vybavenosti vojenských nemocnic, které jsou základními odbornými pracovišti zdravotnických jednotek. Bylo dosaženo vyšší kvality a úrovnČ poskytované zdravotnické péþe (jak pro pĜíslušníky AýR, tak pro pacienty z civilního spádového sektoru). Modernizace pĜístrojového vybavení byla provádČna v souladu s koncepcí rozvoje zdravotnictví a požadavky AýR. V roce 2009 byla poĜízena zdravotnická technika pro odborná a interní oddČlení v ÚstĜední vojenské nemocnici Praha a Vojenské nemocnici Brno.

•

Podprogram þ. 107 183 Obnova a rozvoj majetku VLRZ (Vojenská a lázeĖská rekreaþní zaĜízení) Ĝešil souþasný nevyhovující stav vojenských lázeĖských léþeben, zotavoven, vojenského rehabilitaþního ústavu a vojenských klubĤ. Postupnou technickou

obnovou,

rekonstrukcí

a

modernizací

jednotlivých

stavebních

a provozních objektĤ bylo dosaženo výrazného zkvalitnČní poskytovaných služeb v oblasti lázeĖské, zdravotní, rehabilitaþní a rekreaþní péþe o vojáky z povolání,

54

jejich rodinné pĜíslušníky a další oprávnČné osoby, zejména nákup a obmČna gastro zaĜízení a poĜízení vozidel pro pĜepravu zboží a osob na jednotlivá zaĜízení. •

Podprogram þ. 107 184 Obnova a rozvoj majetku SVBF (Správa vojenského bytového fondu) mČl v roce 2009 za úkol realizovat všechna potĜebná opatĜení, která umožní ve vojenských areálech dosáhnout bezporuchové dodávky tepelné energie do vytápČných objektĤ a dále dosáhnout pomocí rekonstrukcí a modernizací ubytovacích zaĜízení kvalitního servisu v objektech, které splĖují všechny požadavky na souþasné bydlení pomocí platných norem, pĜedpisĤ jak v oblasti hygienické, tak i technické s postupným pĜechodem na normy Evropské unie. V roce 2009 došlo napĜ. k plynofikaci kasáren Vyškov a vojenského výcvikového prostoru DČdice,

dále

k rekonstrukci

kotelny

v Hanáckých

kasárnách

v Olomouci,

k rekonstrukci vodojemu ve Staré Boleslavi a ubytovny v Chotusicích. •

Podprogram þ. 107 185 Obnova a rozvoj movitého majetku resortní sportovní reprezentace má za úkol postupné obmČĖování zastaralého a dosluhujícího materiálu, technického vybavení a sportovního zaĜízení pro armádní sportovní reprezentaci, zejména poĜízení majetku pro moderní pČtibojaĜe (posilovací stroje), brokové stĜelce a veslaĜe (kajaky, kanoe).

•

Podprogram þ. 107 186 Obnova a rozvoj majetku zahraniþních pracovišĢ je zamČĜen na reprodukci majetku zahraniþních pracovišĢ jako je napĜ. výpoþetní technika.

•

Podprogram þ. 107 187 Obnova a rozvoj majetku pĜíspČvkových organizací – dotace Evropské unie je zamČĜen na rekonstrukci a modernizaci provozĤ pĜíspČvkových organizací s cílem zlepšit kvalitu životního prostĜedí a tím i zdraví obyvatelstva (hodnoceno v þásti 1.6.2.4.).

•

Podprogram þ. 107 189 Obnova a rozvoj majetku ÚSÚ (ÚstĜední správní úĜad) mČl za úkol v roce 2009 zabezpeþit pĜedevším rekonstrukci pracovištČ krizového Ĝízení AýR (napĜ. nákup technologických prvkĤ, kabeláže a kabelových tras systému audiovizuální techniky). Souhrnné þíselné údaje za program jsou uvedeny v následující tabulce: (v tis. Kþ) Stanovený rozpoþet 101 270


ýerpání 338 305

%ýk UR 80,02

55


MRZ 10 705

ENNV k 1.1.2010

NNV 0

95 174

Výše prostĜedkĤ zanesená do evidence nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ k 1.1.2010 byla ovlivnČna zejména nedokonþením realizace akce ÚVN Praha – rekonstrukce prostor oddČlení sociální péþe o váleþné veterány ve výši 11 806 tis. Kþ, jejímž cílem je zabezpeþení komplexních potĜeb imobilních váleþných veteránĤ poĜízením stropního zvedacího systému, z dĤvodu jejího dodateþného zaĜazení do financování v záĜí 2009. Ze stejného dĤvodu nebyla dokonþena realizace akce ÚVN Praha – rekonstrukce centrální zamČstnanecké kuchynČ ve výši 13 321 tis. Kþ, jejímž cílem je zabezpeþení chodu stravovacího provozu v souladu s platnými naĜízeními a neþerpáním prostĜedkĤ spolufinancovaných z Evropské unie ve výši 63 145 tis. Kþ. Program þ. 107 310 – Zvyšování schopností vzdušných sil II Cílem programu v roce 2009 bylo pĜedevším vybavení modernizovaných vrtulníkĤ kontrolnČ mČĜící technikou, individuálními a palubními prostĜedky, poĜízení taktických transportních letounĤ vþetnČ logistického vybavení v rámci modernizace dopravního letectva a souþasnČ další rozvoj systémĤ L-159. V rámci programu se v roce 2009 realizovaly úkoly v následujících podprogramech: •

Podprogram

þ.

107 312

Modernizace

vrtulníkového

letectva

je

zamČĜen

na modernizaci vrtulníkĤ Mi-171Š k zabezpeþení alespoĖ minimálních požadavkĤ standardĤ NATO k jejich pĤsobení v mírových a humanitárních misích, na jejich vybavení individuálními a palubními prostĜedky k plnČní úkolĤ ve spolupráci se spojenci v celém spektru alianþních a koaliþních operací. V roce 2009 byla poĜízena kontrolnČ mČĜící technika vþetnČ speciálního náĜadí, záchranných vest pro posádky vrtulníkĤ a implementace systémĤ utajené komunikace a systémĤ pro sledování polohy cílĤ do modernizovaných vrtulníkĤ Mi-171Š pro jednotku vyþlenČnou v rámci aliance k plnČní úkolĤ v misích. •

Podprogram þ. 107 313 PlnČní požadavkĤ ICAO ve vojenském letectvu je zamČĜen na modernizaci

komunikaþních

prvkĤ

a doposud

používaného

Air Traffic

Management (ATM) systému leteckých základen v návaznosti na pĜestavbu komunikaþních technologií. V rámci podprogramu byla v roce 2009 zpracováním projektové dokumentace zahájena modernizace komunikaþních a dalších systémĤ Ĝízení letového provozu.

56

Podprogram þ. 107 315 PoĜízení a obnova pasivních sledovacích systémĤ, prostĜedkĤ EB a systémĤ PVO je zamČĜen na poĜízení a modernizaci prostĜedkĤ ke zvýšení schopností prĤzkumu a elektronického boje na operaþním a taktickém stupni velení. V rámci podprogramu bylo zahájeno poĜízení pĜenosných souprav pro jednotku TACP (Tactical Air Control Party). •

Podprogram þ. 107 316 PoĜízení a modernizace dopravního letectva je urþen k zabezpeþení pĜepravních kapacit dopravního letectva AýR poĜízením nových letounĤ, které svými letovými parametry, palubním vybavením a vysokou variabilitou vnitĜního uspoĜádání nákladového prostoru umožní plnČní úkolĤ letectva AýR. SouþasnČ je úkolem podprogramu zabezpeþit zvýšení bezpeþnosti letových osádek a osob na palubČ dopravních letounĤ a vrtulníkĤ AýR poĜízením nového unifikovaného typu záchranného padáku. V roce 2009 bylo zahájeno poĜízení taktických transportních letounĤ a bylo poĜízeno 20 souprav záchranných padákĤ.

•

Podprogram þ. 107 318 Podpora a rozvoj systémĤ L-159 je zamČĜen na modernizaci jednotlivých agregátĤ a systémĤ letounĤ v oblasti hardware a software a modernizaci souþasných simulaþních systémĤ. V roce 2009 bylo poĜízeno pozemní vybavení, kontrolnČ mČĜící technika a další potĜebné prostĜedky k zabezpeþení provádČní prací na tĜetí úrovni údržby motorĤ F-124 letounĤ L-159. SouþasnČ byl poĜízen upgrade speciálního software systémĤ avionického vybavení letounĤ L-159. Souhrnné þíselné údaje za program jsou uvedeny v následující tabulce: (v tis. Kþ) Stanovený rozpoþet 896 000



%ýk UR

Z toho þerpání

Rozpoþet 365,84 772 652

MRZ 28 899

NNV 2 221 373

ENNV k 1.1.2010 53 648

Výše prostĜedkĤ zanesená do evidence nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ k 1.1.2010 byla ovlivnČna zejména neúspČšným dokonþením akcí ve výši 14 441 tis. Kþ na poĜízení výstroje pro posádky vrtulníkĤ (záchranná vesta, letecká pĜilba a brýle noþního vidČní). V závČru roku 2008 byla pĜedána výzva k podání nabídky (Letter of Reguest), ale americká strana v roce 2009 nepĜedložila návrh smlouvy (Letter of Offer and Acceptance). Dále nebyla dokonþena akce na nákup mobilního pracovištČ pro jednotky TACP (Tactical Air Control Party) ve výši 16 000 tis. Kþ z dĤvodĤ problémĤ

57

dodavatele

pĜi

získání

vývozní

licence

z Francie.

Výše

evidence

nárokĤ

z nespotĜebovaných výdajĤ byla dále ovlivnČna nerealizováním dodávky pozemního vybavení a náhradních dílĤ ve výši 23 195 tis. Kþ v rámci smluvního vztahu na poĜízení transportních letounĤ z dĤvodu posunu termínu uzavĜení dodatku þ. 1 ve vazbČ na složitá jednání s dodavatelem. Program þ. 107 440 – Zachování a obnova historických hodnot Cílem programu je zachovat a obnovit historické hodnoty a tradice armády s dĤrazem na udržování vlasteneckého povČdomí u civilní i vojenské veĜejnosti, spoþívající zejména v péþi o váleþné hroby s fyzickými ostatky na území ýeské republiky i v zahraniþí, vþetnČ pietních míst. Realizací programu je plnČno usnesení vlády ýR58). Péþe o váleþné hroby vyplývá ze zákona7) a je v souladu s mezinárodními smlouvami a závazky ýeské republiky týkajícími se ochrany váleþných hrobĤ. Program je zpracován na období let 2008 – 2010 a je tvoĜen jedním podprogramem þ. 107442 Zachování a obnova historických hodnot. VyþlenČné prostĜedky byly použity na 30 úþelových dotací na zabezpeþení péþe o váleþné hroby a na úhradu nákladĤ spojených s výkonem kontrolní þinnosti. V prĤbČhu roku 2009 byly rozpoþtovým opatĜením Ministerstva financí þj. 19/35 834/2009-192 ze dne 11. kvČtna 2009 pĜevedeny penČžní prostĜedky státního rozpoþtu ve výši 2 000 tis. Kþ z kapitoly MO do kapitoly 306 – Ministerstvo zahraniþních vČcí na zabezpeþení pĜedání 4 penČžních darĤ do zahraniþí urþených na péþi o þeskoslovenské váleþné hroby v zahraniþí. Souhrnné þíselné údaje za program jsou uvedeny v následující tabulce: (v tis. Kþ) Stanovený rozpoþet 14 106


ýerpání 13 356

%ýk UR 110,33


MRZ 0

NNV 1 264

ENNV k 1.1.2010 697

Program þ. 207 030 – Zvyšování schopností v oblasti velení a Ĝízení Hlavním cílem tohoto programu v roce 2009 byl nákup prostĜedkĤ a zaĜízení pro komunikaþní a informaþní podporu velení a Ĝízení a budování operaþnČ taktických systémĤ velení a Ĝízení pozemních a vzdušných sil, nákupy prostĜedkĤ utajeného velení

58

a Ĝízení. Dalšími projekty, které byly v souladu se zmČnami materiálních potĜeb a požadavkĤ AýR do programu v roce 2009 zaĜazeny, byly: Projekt ASAS (ProstĜedky k automatizaci archivní a spisové služby v resortu MO) a projekt k zabezpeþení informaþního systému datových stránek (ISDS). Vzhledem k odborným specifikám cílĤ programu a pro optimalizaci Ĝízení jednotlivých akcí byl tento program rozdČlen do 4 následujících podprogramĤ: •

Podprogram þ. 207 032 Zvyšování schopností operaþnČ taktických systémĤ byl zamČĜen zejména na dokonþení implementace další þásti SW operaþnČ taktického systému velení a Ĝízení pozemních sil. Dále bylo do AýR dodáno 200 souprav radiové stanice PR 20 a 6 souprav polního optického pĜepínaþe LMSW 10.

•

Podprogram þ. 207 033 Zvyšování schopností velení a Ĝízení byl zamČĜen zejména na doplnČní technologie pro posádku Horní Slivno, bylo dodáno smČrovací zaĜízení pro zahraniþní mise a 22 ks þasových multiplexerĤ vþetnČ komplexního Ĝešení komunikace koncových pĜístupových bodĤ v zahraniþních misích. Byla doplnČna technologie operaþního systému o povelové soupravy PS 2000IP/LET o radio controler MICU a nakoupen byl pozemní radiový komunikaþní systém pro Vojenský výcvikový prostor HradištČ.

•

Podprogram þ. 207 034 Zvyšování schopností utajeného velení a Ĝízení byl zamČĜen na dokonþení IV. etapy automatizace archivní a spisové služby (ASAS) v resortu MO vþetnČ servisní podpory a do programu byl zaĜazen v souladu se zákonem59).

•

Podprogram þ. 207 035 Zabezpeþení polygrafické výroby a þinnosti topo-geo a hydrometeorologické služby byl z dĤvodu restriktivních opatĜení utlumen. Souhrnné þíselné údaje za program jsou uvedeny v následující tabulce: (v tis. Kþ) Stanovený rozpoþet 58 740


ýerpání 150 320

%ýk UR

Z toho þerpání

Rozpoþet 105,91 128 597

MRZ 21 693

ENNV k 1.1.2010

NNV 30

13 336

Program þ. 207 070 – Rozvoj komunikaþních a informaþních systémĤ V rámci programu bylo v roce 2009 zajištČno pouze dofinancování poskytnutých služeb GSM, které byly zajišĢovány v rámci podprogramu þ. 207 073 PoĜízení, obnova a provozování stálé vojenské spojovací sítČ a ostatních ICT MO. 59

Souhrnné þíselné údaje za program jsou uvedeny v následující tabulce: (v tis. Kþ) Stanovený rozpoþet

Upravený rozpoþet

0

ýerpání

0

%ýk UR

40 788

Z toho þerpání ENNV k 1.1.2010 Rozpoþet MRZ NNV 0 40 788 0 0

Na realizaci programu byly vyþlenČny pouze mimorozpoþtové zdroje rezervního fondu vytvoĜené úsporami z rozpoþtu minulých let v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 zákona2) ve výši 40 788 tis. Kþ. ProstĜedky byly þerpány v celkové výši 18 527 tis. Kþ. Nepoužité penČžní prostĜedky v celkové výši 22 261 tis. Kþ byly pĜedmČtem finanþního vypoĜádání vztahĤ se státním rozpoþtem. Program þ. 207 130 – Rozvoj vojenského zpravodajství Hlavním úkolem tohoto programu v roce 2009 bylo dokonþit úkoly k zabezpeþení modernizace informaþního systému vojenského zpravodajství, zejména v oblasti

výstavby

bezpeþnostního

dohledového

centra,

zajištČní

prostĜedkĤ

strategického prĤzkumu a jednotek speciálních sil a zároveĖ zajištČní úkolĤ plnČných vojenským zpravodajstvím (VZ) ve smyslu zákonĤ10)

11)

a to v rámci následujících

3 podprogramĤ: •

Podprogram þ. 207 131 PoĜízení, obnova a provozování ICT – informaþní systém VZ, který byl zamČĜen na modernizaci speciálního informaþního systému vojenského zpravodajství pro zabezpeþení informací dĤležitých pro zajišĢování obrany a bezpeþnosti ýR.

•

Podprogram þ. 207 133 Zvyšování schopností speciálních sil, který byl zamČĜen na zabezpeþení jednotek speciálních sil dokonþením nákupu speciálních zbraní.

•

Podprogram þ. 207 135 Zvláštní výdaje – zakrytá þást VZ, který byl zamČĜen na poĜízení majetku a nákup služeb k zabezpeþení výkonu zpravodajské þinnosti v oblasti získávání a dalším zpracování informací, vþetnČ zavádČní zabezpeþovací techniky s cílem rozvíjet schopnosti identifikace hrozeb a vyhodnocování možných rizik.

60

Souhrnné þíselné údaje za program jsou uvedeny v následující tabulce: Stanovený rozpoþet 0


ýerpání 131 888

(v tis. Kþ) Z toho þerpání %ýk ENNV k UR 1.1.2010 Rozpoþet MRZ NNV 510,36 25 842 64 890 41 156 11

Program þ. 207 210 – Zvyšování schopností pozemních a specializovaných sil Hlavním cílem programu v roce 2009 bylo zvýšení interoperability techniky a výzbroje AýR jednotek pozemních sil a druhĤ vojsk. Dále modernizace materiálního vybavení pĜi pĤsobení v mezinárodních operacích k dosažení úrovnČ schopností jednotek AýR, srovnatelných se souþasnými možnostmi obdobných jednotek þlenských státĤ NATO. Vzhledem k odborným specifikám cílĤ programu a pro optimalizaci Ĝízení jednotlivých akcí byl tento program rozdČlen do následujících podprogramĤ: • Podprogram þ. 207 212 Zabezpeþení schopností bojových útvarĤ. Prioritou uvedeného podprogramu bylo u bojových útvarĤ pozemních sil postupnČ nahrazovat souþasnou zastaralou výzbroj tak, aby vybavení tČchto jednotek splĖovalo normy NATO k zabezpeþení interoperability s ostatními armádami þlenských státĤ NATO. V roce 2009 bylo poĜízeno 66 ks pĜístrojĤ noþního vidČní typu MEO-50 a 82 ks pĜístrojĤ noþního vidČní typu Klára. • Podprogram þ. 207 213 Zvyšování schopností druhĤ sil byl zamČĜen na vybavení ženijního vojska technikou a materiálem k obnovení operaþních schopností, vytvoĜení podmínek k zabezpeþení pĜípravy, výcviku a vybavení ženijních jednotek v souladu s cíli výstavby NATO a dotazníkem obranného plánování NATO. Další prioritou bylo vybavení chemického vojska technikou a materiálem tak, aby byly zabezpeþeny tyto jednotky a útvary v plnČní úkolĤ chemického zabezpeþení v ochranČ proti zbraním hromadného niþení v souladu s plnČním opatĜení dle požadavku NATO a zabezpeþení jejich rozvoje v souladu s plnČním standardních úkolĤ a mimoĜádných úkolĤ (podíl na zabezpeþení ochrany obyvatelstva ýeské republiky a posílení vojsk NATO). Hlavním úkolem tohoto podprogramu bylo poĜízení sítČ vþasného zjištČní Armádní radiaþní monitorovací sítČ. Jednalo se o zaĜízení pro mČĜení pĜíkonu

61

prostorového dávkového ekvivalentu kompatibilní s Celostátní radiaþní monitorovací sítí (RMS). •

Podprogram þ. 207 215 Zabezpeþení schopností záchranných útvarĤ byl zamČĜen na zabezpeþení modernizace a doplnČní záchranných útvarĤ technikou, poĜízení vozidel TATRA 815 pro zvýšení schopností záchranných útvarĤ k úþinnému, efektivnímu a spolehlivému zákonem stanovenému provádČní záchranných prací a k plnČní humanitárních úkolĤ civilní ochrany pĜi pohromách a jiných závažných situací ohrožujících životy, zdraví a životní prostĜedí. Celkem bylo v tomto podprogramu nakoupeno 10 ks tČchto vozidel. Souhrnné þíselné údaje za program jsou uvedeny v následující tabulce: Stanovený rozpoþet 174 466


ýerpání 221 890


Program þ. 207 310 – Modernizace a zabezpeþení provozu systému L-159 Hlavním cílem programu v roce 2009 bylo dokonþení oprav agregátĤ letounĤ L-159, které nebyly dodány v roce 2008. Program byl tvoĜen podprogramem þ. 207 313 Korekce stavu a provoz letounĤ L-159, který byl zamČĜen na Ĝešení zabezpeþení provozu systému L-159, tzn. na údržbu, opravy, nákup náhradních dílĤ, pohonných hmot apod. Program byl v roce 2009 ukonþen. Souhrnné þíselné údaje za program jsou uvedeny v následující tabulce: Stanovený rozpoþet 0

Upravený rozpoþet 0

ýerpání

%ýk UR

15 319

(v tis. Kþ) Z toho þerpání ENNV k 1.1.2010 Rozpoþet MRZ NNV 0 15 319 0 0

Na realizaci programu byly vyþlenČny pouze mimorozpoþtové zdroje rezervního fondu vytvoĜené úsporami z rozpoþtu minulých let v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 zákona2) ve výši 15 319 tis. Kþ. ProstĜedky byly þerpány ve výši 4 034 tis. Kþ. Nepoužité penČžní prostĜedky v celkové výši 11 285 tis. Kþ byly pĜedmČtem finanþního vypoĜádání vztahĤ se státním rozpoþtem.

62

Program þ. 207 320 – Modernizace vrtulníkového letectva Hlavním cílem programu v roce 2009 bylo dokonþení modernizace 5 kusĤ vrtulníkĤ Mi-171Š na minimální úroveĖ požadavkĤ NATO a jejich vybavení prostĜedky individuální ochrany a palubními prostĜedky ochrany a komunikace k zabezpeþení plnČní úkolĤ v rámci zahraniþních misích. Souhrnné þíselné údaje za program jsou uvedeny v následující tabulce: (v tis. Kþ)

Stanovený rozpoþet 0


ýerpání

%ýk UR

589 500

Z toho þerpání ENNV k 1.1.2010 Rozpoþet MRZ NNV 0 382 381 207 119 28 528

Na realizaci programu byly vyþlenČny pouze mimorozpoþtové zdroje rezervního fondu vytvoĜené úsporami ze státního rozpoþtu minulých let v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 zákona2). Program þ. 207 360 – Zvyšování schopností vzdušných sil Hlavním cílem tohoto programu v roce 2009 bylo poĜízení náhradních dílĤ a pozemního vybavení pro údržbu dopravních letounĤ v rámci obnovy letadlového parku dopravního letectva AýR. Souhrnné þíselné údaje za program jsou uvedeny v následující tabulce: Stanovený rozpoþet 0


ýerpání

%ýk UR

22 169

(v tis. Kþ) Z toho þerpání ENNV k 1.1.2010 Rozpoþet MRZ NNV 0 22 169 0 0

Na realizaci programu byly vyþlenČny pouze mimorozpoþtové zdroje rezervního fondu vytvoĜené úsporami ze státního rozpoþtu minulých let v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 zákona2) ve výši 22 169 tis. Kþ. ProstĜedky byly þerpány ve výši 21 439 tis. Kþ. Nepoužité penČžní prostĜedky v celkové výši 730 tis. Kþ byly pĜedmČtem finanþního vypoĜádání vztahĤ se státním rozpoþtem.

63

Program þ. 207 430 – Zabezpeþení sil a prostĜedkĤ AýR v mezinárodních operacích Hlavním cílem programu v roce 2009 bylo zabezpeþení poþáteþních operaþních schopností jednotek AýR nasazených do mezinárodních operací. PĜitom byly plnČny úkoly v operativním zabezpeþení sil a prostĜedkĤ Sil rychlé reakce Organizace Severoatlantické smlouvy (NRF – NATO Responce Forces) a Evropské Unie (European Union Battlegroup – EU BG). Program reaguje na potĜeby nákupu a obmČny materiálu a techniky u vyþlenČných jednotek a jejich doplnČní materiálem a technikou kompatibilní s NATO. Nákup a obmČna materiálu vycházela z aktuálních úkolĤ jednotek

AýR

nasazených

v operacích

(misích)

vþetnČ speciálních

jednotek,

ve specifických teritoriálních a klimatických podmínkách se zĜetelem na zmČny bezpeþnostní situace pĜi plnČní úkolĤ. V roce 2009 byl hlavní dĤraz položen na zabezpeþení jednotek nasazených v rámci operace ISAF. Na základČ vyhodnocení konkrétních potĜeb byla pozornost orientována na poĜízení víceúþelových obrnČných vozidel, které svým charakterem použití zabezpeþily nasazení sil a prostĜedkĤ na specifickém teritoriu v Afghánistánu, zabezpeþení logistických prvkĤ (haly a mobilních opravárenských prostĜedkĤ) pro nasazení vrtulníkové techniky v operaci ISAF, poĜízení bezpilotních letounĤ pro operaci ISAF a poĜízení lehkých, dostateþnČ balistikovaných, osobních vozidel pro jednotky pĜipravované v rámci EU BG k zabezpeþení mírových operací s dostateþnou palebnou ochranou. SouþasnČ tak vyĜešit nedostatek osobních terénních vozidel pro plnČní bČžných úkolĤ a zdravotnických odsunových prostĜedkĤ. Souhrnné þíselné údaje za program jsou uvedeny v následující tabulce: Stanovený rozpoþet 551 672




Program þ. 207 450 – Bezpeþnostní investice NATO II Hlavním cílem programu v roce 2009 bylo pokraþovat v realizaci implementace komplexního systému nové generace ACCS (Air Command and Control System – Systém velení a Ĝízení) formou jednotné struktury velení a Ĝízení vzdušných sil v rámci NATO, vþetnČ vybudování míst velení a Ĝízení. Dále byl tento program zamČĜen

64

na poĜízení komunikaþních a informaþních technologií pro místa velení a Ĝízení vzdušných sil. Program byl rozdČlen do 2 následujících podprogramĤ: •

Podprogram þ. 207 451 Komunikaþní a informaþní technologie byl zamČĜen na poĜízení komunikaþních a informaþních technologií pro klíþová místa vzdušných sil.

•

Podprogram þ. 207 452 Výstavba a rekonstrukce velitelských a komunikaþních objektĤ byl zamČĜen na instalaci a zkušební provoz technologie ARS a ANCC (Air National Command Center – Národní stĜedisko velení a Ĝízení vzdušných sil) rekonstruovaného zodolnČného velitelského objektu CRC (Command and Reporting Center) ve Staré Boleslavi. Souhrnné þíselné údaje za program jsou uvedeny v následující tabulce: Stanovený rozpoþet 208 135


ýerpání 313 247

(v tis. Kþ) Z toho þerpání %ýk ENNV k UR 1.1.2010 Rozpoþet MRZ NNV 140,38 222 976 90 268 3 158

Program þ. 207 610 – PoĜízení a obnova dopravních, speciálních a manipulaþních prostĜedkĤ logistiky Hlavním cílem programu v roce 2009 bylo dokonþení pĜezbrojení AýR novými terénními stĜedními automobily a s tím i souvisejících služeb s poĜízením a zavedením do AýR. V roce 2009 byl v rámci programu þ. 207 610 realizován pouze podprogram þ. 207 616 PoĜízení a obnova vojenských automobilĤ terénních stĜedních. Souhrnné þíselné údaje za program jsou uvedeny v následující tabulce: Stanovený rozpoþet 801 247


ýerpání 792 452

(v tis. Kþ) Z toho þerpání %ýk ENNV k UR 1.1.2010 Rozpoþet MRZ NNV 100,18 791 042 1 397 13 0

Program þ. 207 630 – PoĜízení a údržba zásob munice, zbraní a materiálu Hlavním cílem programu v roce 2009 bylo vybavit vojska AýR zbranČmi, které odpovídají potĜebČ souþasné doby, tj. boji proti terorismu, zloþinnosti a úþinné preventivní þinnosti pĜi pĤsobení v ýR a v zahraniþních misích, dalším cílem programu bylo provádČní revizí u vybraných druhĤ velkorážní munice za úþelem prodloužení její životnosti, zvýšení bojových vlastností a spolehlivosti a dále zabezpeþit provedení ekologické likvidace zastaralé a nepotĜebné munice, která je svými vlastnostmi 65

nebezpeþná pro další použití a manipulaci. Program byl rozdČlen do 2 následujících podprogramĤ: •

Podprogram þ. 207 632 PoĜízení a údržba vojenských zásob byl zamČĜen na provedení revize munice, revize a opravy techniky, nákup zbraní, ochranných pomĤcek a speciálních pĜístrojĤ.

•

Podprogram þ. 207 633 Ekologická likvidace nepotĜebné munice byl zamČĜen na ekologickou likvidaci zastaralé a nepotĜebné munice, která je svými vlastnostmi nebezpeþná pro další manipulaci a použití, je dále neprodejná a ke skladování nevhodná. Souhrnné þíselné údaje za program jsou uvedeny v následující tabulce: Stanovený rozpoþet 41 837


ýerpání 35 559


V rámci akce þ. 207 633-1021 Ekologická likvidace munice – 3. þást – Ĝízené stĜely byly v souladu s § 48 odst. 2 písmeno a) zákona2) využity mimorozpoþtové prostĜedky – penČžní dar poskytnutý ze zahraniþí ve výši 2 014 tis. Kþ. Program þ. 207 740 – Výstavba a rekonstrukce zaĜízení správních þástí MO Hlavním cílem programu v roce 2009 bylo pokraþovat ve vyzbrojování a vybavení jednotky vojenské policie v rámci výstavby profesionální AýR a dále plnČní sociálního programu, zdravotní a rehabilitaþní péþe vojákĤ a obþanských zamČstnancĤ, zabezpeþení pĜípravy státní sportovní reprezentace a výchovy mladých talentĤ. Dále byl program zamČĜen na obmČnu a rekonstrukci technologických celkĤ ubytovacích zaĜízení. Program byl rozdČlen do 5 následujících podprogramĤ: •

Podprogram þ. 207 741 Projekt PPP - Ubytovna personálu ÚVN, ubytovna hotelového typu a parkovištČ, jehož cílem bylo zajistit poradenskou þinnost pĜípravné fáze projektu PPP (Public private partnership).

•

Podprogram þ. 207 744 Rozvoj armádní tČlovýchovy, sportu a sportovní reprezentace byl zamČĜen na obmČnu zastaralého a dosluhujícího materiálu, technického vybavení a sportovního zaĜízení, k zajištČní podmínek pro státní sportovní reprezentaci.

66

•

Podprogram þ. 207 745 Rozvoj vojenské policie a prevence kriminality byl zamČĜen na vybavení

nových

moderních

prostĜedkĤ

pro

výstavbu

technického

a technologického zabezpeþení jednotlivých složek Vojenské policie. •

Podprogram þ. 207 746 PoĜízení a obnova majetku ústĜedního úĜadu MO byl zamČĜen na realizaci stavebních úprav prostor splĖující veškeré požadavky pro pĜesun technologie telefonní ústĜedny U Sluncové. Dále byl cíl podprogramu plnČn poĜízením projektové dokumentace a následnou pĜestavbou sociálních zaĜízení v budovČ þ. VII areálu MO Valy.

•

Podprogram þ. 207 749 PoĜízení a obnova majetku SVBF Praha byl v roce 2009 zamČĜen na rekonstrukci 5 výtahĤ v posádce Vyškov na ubytovnČ JUGO a urþených internátech v pĜíslušnosti hospodaĜit SVBF Praha. Souhrnné þíselné údaje za program jsou uvedeny v následující tabulce: Stanovený rozpoþet 611 469


ýerpání 151 442

(v tis. Kþ) Z toho þerpání %ýk ENNV k UR 1.1.2010 Rozpoþet MRZ NNV 110,82 121 749 13 427 16 266 14 911

Program þ. 207 820 – Výstavba a rekonstrukce infrastruktury sil podpory a výcviku Hlavním cílem programu v roce 2009 bylo realizovat výstavbu a rekonstrukci nemovité infrastruktury vojenského školství, sil podpory a výcviku, infrastruktury výcvikových zaĜízení AýR, zabezpeþit opatĜení ochrany životního prostĜedí v posádkách a výcvikových prostorech. Program byl rozdČlen do 5 následujících podprogramĤ: •

Podprogram þ. 207 822 Výstavba a rekonstrukce infrastruktury vojenského školství byl zamČĜen na dokonþení realizace skladu zbraní pro uložení ruþních zbraní útvarĤ a zaĜízení posádky Vyškov. Dále byla zahájena realizace výstavby vodovodu pro stávající a nové objekty v areálu kasáren J. Babáka Univerzity obrany Brno.

•

Podprogram þ. 207 823 Výstavba a rekonstrukce infrastruktury výcvikových zaĜízení byl v roce 2009 zamČĜen na dokonþení projektové pĜípravy na realizaci rekonstrukce haly þíslo 51 pro umístČní osádkového simulátoru bojových vozidel pČchoty (OS BVP-2) v posádce Vyškov a zpracování projektových dokumentací pro realizaci 6 vybraných akcí v novém programu 107 150.

67

•

Podprogram þ. 207 824 OpatĜení ochrany životního prostĜedí byl zamČĜen na realizaci rekultivace vodní nádrže KvČtná, spolufinancované z fondĤ EU (hodnoceno v þásti 1.6.2.4.), na kterou byly z rozpoþtu kapitoly MO vynaloženy náklady ve výši 431 tis. Kþ.

•

Podprogram þ. 207 825 Náhrada objektĤ vydaných v restitucích a výkup majetku byl v roce 2009 zamČĜen na dosažení majetkoprávního uspoĜádání objektĤ dĤležitých pro obranu státu, které jsou užívány AýR. MČl být realizován výkup pozemkĤ v posádce ýáslav, urþených pro oplocení základny, který se však nepodaĜilo realizovat z dĤvodu neochoty majitelĤ dotþených pozemkĤ tyto odprodat.

•

Podprogram þ. 207 826 Výstavba a rekonstrukce infrastruktury sil podpory a výcviku byl zamČĜen na výstavbu a rekonstrukci nemovité infrastruktury útvarĤ a zaĜízení sil podpory a výcviku. Jednalo se pĜedevším o dokonþení výstavby skladu hoĜlavin a kontejnerového terminálu ve ŠtČpánovČ, rekonstrukci vodního hospodáĜství ve Staré Boleslavi a výstavbu oddálených hromosvodĤ v Týništi nad Orlicí. SouþasnČ pro neúmČrnČ vysoké náklady byla zastavena rekonstrukce ubytovny ve Staré Boleslavi a rekonstrukce objektu v Ústí nad Orlicí. Souhrnné þíselné údaje za program jsou uvedeny v následující tabulce: Stanovený rozpoþet 160 794


ýerpání 160 665


Program þ. 207 830 – Ostatní projekty MO v oblasti infrastruktury Hlavním cílem programu v roce 2009 bylo realizovat výstavbu a rekonstrukci infrastruktury Vojenského zpravodajství, ostatních objektĤ MO ýR vþetnČ související technické a objektové bezpeþnosti a zajistit pĜípravnou dokumentaci pro realizaci akcí a projektĤ v roce 2010 v nových programech. Program byl rozdČlen na 4 podprogramy: •

Podprogram þ. 207 831 Ostatní objekty v oblasti infrastruktury - ICT (Information communication

technology)

byl

zamČĜen

na

vybudování

elektronických

zabezpeþovacích systémĤ v objektech stavebnČ realizovaných v pĜedchozích obdobích v rámci investiþní výstavby resortu obrany. U chránČných objektĤ s nejvyššími nároky na bezpeþnost a odolnost bylo realizováno zabezpeþení pomocí perimetrické ochrany. Jednalo se pĜedevším o dokonþení rekonstrukce objektu 68

Vojenského zpravodajství v Praze, kde byly realizovány prvky technické bezpeþnosti a zpracováním projektové dokumentace byla zahájena výstavba garáží v posádce Lipník nad Beþvou pro jednotky DCM (Deployable Communication Module). •

Podprogram þ. 207 832 Objektová bezpeþnost byl zamČĜen na ochranu zabezpeþených oblastí, zejména tČch s vyššími nároky na odolnost a bezpeþnost, a to stavebními úpravami urþenými k zodolnČní chránČných objektĤ a výhradnČ certifikovanými technickými prostĜedky. Hlavním cílem podprogramu v roce 2009 bylo pĜedevším dokonþení rekonstrukce objektĤ v Praze na PohoĜelci, kde byly realizovány prvky fyzické bezpeþnosti, provést rekonstrukci spojovacího skladu a dokonþit rekonstrukci zesilovací stanice ZS 11.

•

Podprogram þ. 207 833 Výstavba a rekonstrukce infrastruktury vojenského zpravodajství byl zamČĜen na rekonstrukci objektĤ ve vybraných posádkách. V roce 2009 se podaĜilo realizovat akce v posádce Praha, Trnovany a þásteþnČ v posádce ProstČjov, kde bude rekonstrukce kuchyĖského a jídelního bloku dokonþena v 1.Q 2010. Dokonþením akcí v tČchto posádkách byly vytvoĜeny podmínky všeobecných cílĤ výstavby EG 0400 a 3520. Zpracováním realizaþní projektové dokumentace v posádkách Praha, Vestec a Trnovany byly vytvoĜeny podmínky pro úspČšné pokraþování výstavby a rekonstrukci objektĤ v roce 2010 a dalších letech v novém podprogramu þ. 107 203.

•

Podprogram þ. 207 834 Výstavba a rekonstrukce ostatních útvarĤ a zaĜízení MO byl zamČĜen na dokonþení rekonstrukce objektĤ v kasárnách Na Julisce, kde vnikly nové prostory pro potĜeby Posádkového velitelství Praha a prostory pro pĜemístČní armádní knihovny z GŠ. Dále byly Ĝešeny projektové dokumentace, které budou využity pro realizaci plánovaných akcí v následující programovém cyklu. Jedná se hlavnČ o pĜípravnou dokumentaci k rekonstrukci budov Vojenské policie, výstavby depozitáĜĤ Vojenského historického ústavu a aktualizace projektové dokumentace k rekonstrukci Vojenského ústĜedního archivu v posádce Praha. Souhrnné þíselné údaje za program jsou uvedeny v následující tabulce: Stanovený rozpoþet 171 630


ýerpání 316 718


69

Program þ. 207 840 – Rekonstrukce objektĤ integrovaného MO Hlavním cílem programu v roce 2009 bylo Ĝešení problematiky související s rekonstrukcí, modernizací, vestavbou a dostavbou objektĤ a budov stávající nemovité infrastruktury, vþetnČ realizace ochrany utajovaných skuteþností a zabezpeþení objektĤ MO prostĜedky technické ochrany. Program byl rozdČlen do 2 následujících podprogramĤ: •

Podprogram

þ.

207 841

Rekonstrukce

objektĤ

MO –

ICT

(Information

communication technology) byl zamČĜen na rekonstrukci a výstavbu elektronických zabezpeþovacích zaĜízení, strukturované kabeláže a vybudování poþítaþových sítí k zajištČní technického zhodnocení a odstranČní zanedbanosti v oblasti nemovité infrastruktury, pĜedevším ve snížení ekologické zátČže u nČkterých objektĤ resortu. •

Podprogram þ. 207 842 Rekonstrukce objektĤ MO – stavební þást byl zamČĜen na rekonstrukci, modernizaci a dostavbu stavební þásti budov integrovaného MO. V rámci tohoto podprogramu byla dokonþena rekonstrukce Domu armády Praha. Na rekonstrukci Generálního štábu AýR byly v dubnu 2009 obnoveny práce v souladu s pĜepracovanou projektovou dokumentací. Dokonþení projektu se pĜedpokládá do konce roku 2010. Souhrnné þíselné údaje za program jsou uvedeny v následující tabulce: Stanovený rozpoþet 101 245


ýerpání 290 564


Program þ. 207 850 – PĜezbrojení armády ýR obrnČnými transportéry Hlavním cílem programu v roce 2009 bylo pokraþovat v realizaci pĜezbrojení AýR novou generací kolové obrnČné techniky. Byla zahájena dodávka kolových bojových vozidel vþetnČ logistického zabezpeþení. Zahájení této akvizice bylo realizováno v následujících 2 podprogramech: •

Podprogram þ. 207 852 Kolové bojové vozidlo a kolový obrnČný transportér je zamČĜen na poĜízení kolových bojových vozidel pČchoty a kolových obrnČných transportérĤ ve speciálních modifikacích, pĜiþemž v roce 2009 byla zahájena dodávka prvních 17 ks kolových bojových vozidel.

70

•

Podprogram

þ. 207 855 ProstĜedky logistického zabezpeþení je zamČĜen

na komplexní zabezpeþení prostĜedkĤ nezbytných pro provoz a údržbu novČ poĜizovaných KBV a KOT. V roce 2009 byly poĜízeny prostĜedky maskování, munice, dílenské soupravy k provádČní oprav a údržby a zahájen kurz ke školení školitelĤ. Souhrnné þíselné údaje za program jsou uvedeny v následující tabulce: Stanovený rozpoþet 3 631 418



(v tis. Kþ) Z toho þerpání %ýk ENNV k UR 1.1.2010 Rozpoþet MRZ NNV 160,24 3 267 096 1 984 908 2 10 427

Program þ. 207 860 – PoĜízení a zabezpeþení provozu nadzvukových letadel Hlavním cílem programu v roce 2009 bylo zabezpeþení kontinuity ochrany vzdušného prostoru ýR nadzvukovými letouny, schopnými pĤsobit za všech povČtrnostních podmínek v souþinnosti s ostatními druhy vojsk NATO i mimo území ýR. Základem realizace tohoto programu je Smlouva mezi ýeskou republikou a Švédským královstvím o pronájmu letounĤ JAS-39 Gripen, prostĜedkĤ podpory a poskytování souvisejících služeb. Program byl rozdČlen do 2 následujících podprogramĤ: •

Podprogram þ. 207 862 Pronájem nadzvukových letounĤ a výcvik personálu byl zamČĜen na pronájem 14 ks nadzvukových letounĤ JAS-39 Gripen.

•

Podprogram þ. 207 863 Zabezpeþení operaþního nasazení nadzvukových letounĤ byl zamČĜen na poĜízení a integraci zbraĖového systému AMRAAM, poĜízení munice pro operaþní použití letounĤ JAS-39 Gripen, pohonných hmot pro jejich provoz a pro provoz pozemní techniky, zabezpeþení výcviku pilotĤ na taktických simulaþních systémech ve Švédsku a poĜízení kryptopoþítaþĤ IFF vþetnČ jejich integrace do letounĤ JAS-39 Gripen. Souhrnné þíselné údaje za program jsou uvedeny v následující tabulce: Stanovený rozpoþet 3 109 789



(v tis. Kþ) Z toho þerpání %ýk ENNV k UR 1.1.2010 Rozpoþet MRZ NNV 100,88 3 073 761 15 251 17 241 5 497

71

1.6.2.2. Výdaje urþené na financování programĤ reprodukce majetku z prostĜedkĤ získaných z pĜíjmĤ z prodeje majetku ýR, se kterým je pĜíslušné hospodaĜit MO V souladu s § 48 odst. 2 písmeno d) zákona2) jsou pĜíjmy z prodeje majetku ýR, se kterým je pĜíslušné hospodaĜit MO zdrojem rezervního fondu. V roce 2009 byly v souladu se zákonem v kapitole MO použity prostĜedky ve výši 296 550 tis. Kþ. ProstĜedky byly použity v oblasti financování programĤ reprodukce majetku. Jednalo se o následující programy reprodukce majetku:

(v tis. Kþ) ýíslo programu 107 020 107 180

Název programu Výstavba, obnova a provozování komunikaþních a informaþních systémĤ Ministerstva obrany Obnova a rozvoj majetku pĜíspČvkových organizací a správních þástí MO

ýerpání 56 318 10 705

207 030


207 130


207 430


207 740


13 394

207 830


13 931

2 848 37 509

Celkem

161 845

296 550

Jednotlivé programy jsou blíže hodnoceny v þásti 1.6.2.1.

1.6.2.3. Výdaje urþené na financování programĤ reprodukce majetku vedené v ISPROFIN jiných kapitol V roce 2009 byly do kapitoly MO transferovány prostĜedky státního rozpoþtu urþené na financování programĤ reprodukce majetku vedené v programovém financování jiných kapitol státního rozpoþtu v celkové výši 12 935 tis. Kþ. Jedná se o následující transfery:

72

ýíslo kapitoly

Název kapitoly

315

Ministerstvo životního prostĜedí

333

Ministerstvo školství, mládeže a tČlovýchovy

Celkem

(v tis. Kþ) ENNV k 1.1.2010

Transfer

ýerpání celkem

ýerpání v%

1 935

2 004

103,57

42

11 000

10 993

99,94

7

12 935

12 997

100,49

49

Transfer z kapitoly Ministerstvo životního prostĜedí byl úþelovČ použit na výstavbu vodní nádrže KvČtná v katastrálním území Jablonec u ýeského Krumlova. V rámci realizace akce byla vybudována vodní nádrž se zemní hrází, výpustným zaĜízením, bezpeþnostním pĜelivem a nouzovým bezpeþnostním pĜelivem, vedle nádrže byly vyhloubeny dvČ neprĤtoþné tĤnČ. Tuto dotaci obdrželo MO z prostĜedkĤ strukturálních fondĤ EU, a to v rámci Operaþního programu životního prostĜedí (osa 6 – zlepšování stavu pĜírody a krajiny). Celkem bylo vyþerpáno 2 004 tis. Kþ (blíže specifikováno v þásti 1.6.2.4.) Transfer z kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tČlovýchovy byl úþelovČ použit ve výši 10 993 tis. Kþ, z toho: –

Akce þ. 233 513-3017 MO-Hradec Králové – protihluková stČna stĜelnice 9 077 tis. Kþ,

SKEET –

Akce þ. 233 513-3018 MO-PlzeĖ, Lobzy – akustické podhledy pistolové 1 297 tis. Kþ,

stĜelnice –

Akce þ. 233 513-3019 MO-Praha, Juliska – klimatizace jídelny 477 tis. Kþ,

–

Akce þ. 233 513-3051 MO-Praha, Juliska – výbava sportovního centra 142 tis. Kþ.

73

1.6.2.4. Výdaje kapitoly na financování spoleþných programĤ Evropské unie a ýeské republiky Celkový pĜehled penČžních prostĜedkĤ kapitoly MO urþených na financování spoleþných programĤ Evropské unii a ýeské republiky ze státního rozpoþtu je uveden v následující tabulce: (v tis. Kþ) ýíslo Upravený Koneþný % ý k ENNV k ýerpání programu rozpoþet rozpoþet KR 1.1.2010

Operaþní program

Výdaje financované z národních penČžních prostĜedkĤ

22 812

22 812

451

1,98

22 361

Integrovaný operaþní program ÚVN Praha

107 180

22 374

22 374

20

0,09

22 354

OP Životního prostĜedí - ERDF

207 820

438

438

431

98,40

7

Výdaje kryté penČžními prostĜedky z EU

42 763

42 874

2 041

4,76

40 833

Integrovaný operaþní program ÚVN Praha

107 180

40 828

40 828

37

0,09

40 791

OP Životního prostĜedí - ERDF

115 122

1 935

2 046

2 004

97,95

42

Výdaje kapitoly MO na financování spoleþných programĤ EU a ýR ze státního rozpoþtu jsou uvedeny v þásti III. Tabulkové pĜílohy – Tabulky þ. 9a. Nevyþerpané prostĜedky ve výši 63 194 tis. Kþ byly pĜevedeny do evidence nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ roku 2010. V roce 2009 byly v oblasti programového financování kapitoly MO financovány dva projekty z prostĜedkĤ strukturálních fondĤ EU: 1. Integrovaný operaþní program ÚstĜední vojenská nemocnice Praha obdržela pro rok 2009 dotaci z prostĜedkĤ strukturálních fondĤ Evropské unie, a to v rámci Integrovaného operaþního programu (osa 3 – oblast služeb veĜejného zdraví) na modernizaci zdravotnické techniky traumatologické péþe o dospČlé. ZprostĜedkující subjekt – Ministerstvo zdravotnictví – pĜevedl rozpoþtovým opatĜením do kapitoly MO penČžní prostĜedky ve výši 63 202 tis. Kþ na pĜedfinancování výdajĤ,

které

mají

být

hrazeny

z rozpoþtu

EU

ve

výši

40 828 tis. Kþ

a na spolufinancování projektu z národních zdrojĤ ve výši 22 374 tis. Kþ. Rozpoþtové opatĜení bylo schváleno MF dne 11. kvČtna 2009 pod þj. 19/31 467/2009-192.

74

Dne 18. bĜezna 2009 þj. 12039/2009/EF ministrynČ zdravotnictví schválila projekt pĜíspČvkové organizace ÚstĜední vojenské nemocnice Praha þ. 107 187-1901 PĜístrojové vybavení traumacentra pro dospČlé ÚVN Praha. Výše spolufinancování z Evropského fondu pro regionální rozvoj urþená na realizaci projektĤ byla 85,00 % celkových zpĤsobilých výdajĤ – tj. 40 828 tis. Kþ. Výše spolufinancování ze státního rozpoþtu byla 15,00 % zpĤsobilých výdajĤ – tj. 22 374 tis. Kþ. Úþelem projektu, jehož realizace byla schválena od 1. dubna 2009 do 15. února 2010, je modernizace a obnova pĜístrojového vybavení traumatologického centra v ÚstĜední vojenské nemocnici Praha, s cílem zvýšit standard vybavenosti a zlepšit podmínky pro zajišĢování specializované péþe o pacienty. Na uvedený projekt nebyly þerpány pĜidČlené prostĜedky státního rozpoþtu ve výši 63 145 tis. Kþ, neboĢ plnČní smlouvy na dodávku zdravotnické techniky bude probíhat v období leden – únor 2010 (v rámci projektu byla þerpána pouze provozní dotace ve výši 57 tis. Kþ na publicitu projektu). Neþerpané prostĜedky byly pĜevedeny do evidence nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ roku 2010. 2. Operaþní program Životní prostĜedí - ERDF Na zabezpeþení operaþního programu Životního prostĜedí (osa 6 – zlepšování stavu pĜírody a krajiny) - výstavba vodní nádrže KvČtná, byly urþeny prostĜedky ve výši 2 373 tis. Kþ, z toho prostĜedky kryté penČžními prostĜedky od EU ve výši 1 935 tis. Kþ byly do kapitoly MO transferovány z kapitoly 315 – Ministerstvo životního prostĜedí (blíže specifikováno v þásti 1.6.2.3.) a prostĜedky na spolufinancování ze státního rozpoþtu ve výši 438 tis. Kþ byly vyþlenČny z rozpoþtu kapitoly MO v rámci podprogramu þ. 207 824 OpatĜení ochrany životního prostĜedí (blíže specifikováno v þásti 1.6.2.1.). ProstĜedky byly þerpány ve výši 2 435 tis. Kþ, z toho: –

kryto pĜíjmem z rozpoþtu EU

2 004 tis. Kþ,

–

spolufinancování ze státního rozpoþtu

431 tis. Kþ.

V þerpání jsou zahrnuty i mimorozpoþtové zdroje z dotace ze Státního fondu životního prostĜedí ve výši 111 tis. Kþ.

75

9é'$-(1$9é=.80$9é92- Výdaje na výzkum a vývoj vþetnČ programĤ spolufinancovaných z prostĜedkĤ EU a z prostĜedkĤ finanþních mechanismĤ byly v roce 2009 závazným prĤĜezovým ukazatelem státního rozpoþtu kapitoly MO. ýerpání penČžních prostĜedkĤ se v této oblasti výdajĤ v prĤbČhu roku 2009 Ĝídilo podle zákona8).

1.7.1. VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ VýETNċ PROGRAMģ SPOLUFINANCOVANÝCH Z PROSTěEDKģ ZAHRANIýNÍCH PROGRAMģ V hodnocené oblasti výdajĤ byly realizovány pouze výdaje ze státního rozpoþtu. Souhrnné údaje jsou blíže specifikovány v následující þásti.

1.7.1.1. Výdaje ze státního rozpoþtu celkem Rozpoþet v této oblasti výdajĤ byl pro rok 2009 stanoven zákonem3) v celkové výši 507 206 tis. Kþ. V prĤbČhu roku byl stanovený rozpoþet rozpoþtovými opatĜeními zvýšen o 12 641 tis. Kþ. Tyto prostĜedky byly do kapitoly MO pĜevedeny z jiných rozpoþtových kapitol (Grantové agentury ýR, Grantové agentury Akademie vČd ýR, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tČlovýchovy a Ministerstva dopravy). Porovnání údajĤ s rokem 2008 vþetnČ nevyþerpaných rozpoþtových prostĜedkĤ zanesených do evidence nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ je uvedeno v následujícím pĜehledu: (v tis. Kþ) Rok

2009


507 206

Upravený rozpoþet

519 847

ýerpání

491 012

%ýk UR

94,45

ýerpání Rozpoþet

443 973

MRZ

469

ENNV k 1.1.2010

NNV

46 570

76 268 ENNV k 1.1.2009

2008

475 943

484 246

491 423

101,48

76

428 754

62 669

0

55 492

Koneþný rozpoþet výdajĤ v hodnocené oblasti upravený o všechna provedená rozpoþtová opatĜení podle § 47 odst. 1 písm. a) zákona2) (upravený rozpoþet, mimorozpoþtové

zdroje

a

nároky z nespotĜebovaných

výdajĤ)

byl

ve

výši

567 279 tis. Kþ. V þerpání mimorozpoþtových zdrojĤ jsou zahrnuty prostĜedky z penČžitých darĤ ve výši 469 tis. Kþ. V oblasti výzkumu a vývoje nebyly vyþerpány prostĜedky ve výši 76 268 tis. Kþ, které byly k 1. 1. 2010 zaneseny do evidence nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ. PĜehled výdajĤ státního rozpoþtu na podporu výzkumu a vývoje je uveden v þásti III. – Tabulkové pĜílohy, Tabulka þ. 4.

1.7.1.1.1. Institucionální výdaje celkem Výdaje na institucionální podporu byly v roce 2009 závazným prĤĜezovým ukazatelem státního rozpoþtu kapitoly MO a byly poskytovány v souladu s § 3 odst. 3 zákona8). Rozpoþet v této oblasti výdajĤ byl pro rok 2009 stanoven zákonem3) v celkové výši 124 175 tis. Kþ. Porovnání údajĤ s rokem 2008 vþetnČ nevyþerpaných rozpoþtových prostĜedkĤ zanesených do evidence nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ je uvedeno v následujícím pĜehledu: (v tis. Kþ) Rok

2009


124 175

Upravený rozpoþet

124 175

ýerpání

112 592

%ýk UR

90,67


89 894

MRZ

469

ENNV k 1.1.2010

NNV

22 229

34 642 ENNV k 1.1.2009

2008

127 203

127 203

105 013

82,56

104 613

400

0

22 590

V hodnocené oblasti byly þerpány prostĜedky na specifický výzkum na vysokých školách ve výši 20 689 tis. Kþ (blíže specifikováno v þásti 1.7.5.), mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji ve výši 16 808 tis. Kþ (blíže specifikováno v þásti 1.7.6.), výzkumné zámČry ve výši 74 947 tis. Kþ a ostatní úkoly spojené s institucionální podporou ve výši 148 tis. Kþ.

77

V rámci institucionální podpory byly prostĜedky poskytnuty na 12 výzkumných zámČrĤ v programu þ. 907 930 Rozvoj výzkumných pracovišĢ resortu obrany 4 organizacím: –

2 organizaþním jednotkám resortu MO: • UniverzitČ obrany Brno na výzkumné zámČry Rozvoj technologií pro zvyšování taktické a operaþní mobility techniky pozemního vojska, Výzkum pasivních optoelektronických systémĤ automatického sledování cílĤ pro systémy Ĝízení palby, Rozvoj, integrace, správa a bezpeþnost komunikaþních a informaþních systémĤ v prostĜedí NATO, Výzkum a vývoj moderních materiálĤ a technologie pro aplikace u vojenské techniky, Vojenské a ekonomické aspekty procesu výstavby profesionální AýR a perspektiva jejího dalšího rozvoje a Výzkum nových metod a technologií ochrany pĜed úþinky jaderných a chemických zbraní II, • FakultČ vojenského zdravotnictví Hradec Králové na výzkumné zámČry Zdravotnická problematika zbraní hromadného niþení, Implementace nových poznatkĤ hygieny, preventivního lékaĜství a epidemiologie do vojenského zdravotnictví, Zdravotnicko-vojenské aspekty klinických oborĤ a Informaþní zabezpeþení krizového managementu pro oblast zdravotnictví.

–

2 pĜíspČvkovým organizacím: • Ústavu leteckého zdravotnictví Praha na výzkumný zámČr Metody letecko lékaĜského výcviku v podmínkách AýR - zpracování systémĤ simulací, demonstrací a testĤ, • CASRI Praha na výzkumný zámČr Optimalizace jednotlivých etap výcviku pĜíslušníkĤ

AýR

s prioritou

pĜípravy

k bojovým

akcím

v extrémních

podmínkách. Rozpoþtové

prostĜedky

byly

využity

na

úhradu

mzdových

nákladĤ

a odpovídajících zákonných odvodĤ (sociálního a zdravotního pojištČní, FKSP) pracovníkĤ podílejících se na Ĝešení výzkumného zámČru, na zabezpeþení nákupu materiálu a služeb pro jeho Ĝešení a na poĜízení speciálních pĜístrojĤ, zaĜízení, výpoþetní techniky a speciálního programového vybavení. Dále byly v oblasti institucionální podpory þerpány prostĜedky v rámci programu þ. 907 930 Rozvoj výzkumných pracovišĢ resortu obrany na zabezpeþení infrastruktury

78

pro Ĝízení výzkumných zámČrĤ, na hodnocení a kontrolu výzkumných zámČrĤ a na úhradu oponentských posudkĤ a odmČn fyzickým osobám za mimoĜádné výsledky ve výzkumu a vývoji. Nevyþerpané prostĜedky ve výši 34 642 tis. Kþ byly k 1. 1. 2010 zaneseny do evidence nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ.

1.7.1.1.2. Úþelové výdaje celkem Výdaje na úþelovou podporu byly v roce 2009 závazným prĤĜezovým ukazatelem státního rozpoþtu kapitoly MO a byly poskytovány v souladu s § 3 odst. 2 zákona8). Rozpoþet v této oblasti výdajĤ byl pro rok 2009 stanoven zákonem3) v celkové výši 383 031 tis. Kþ. V prĤbČhu roku byl stanovený rozpoþet rozpoþtovými opatĜeními zvýšen o 12 641 tis. Kþ. Tyto prostĜedky byly do kapitoly MO pĜevedeny z jiných rozpoþtových kapitol (Grantové agentury ýR, Grantové agentury Akademie vČd ýR, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tČlovýchovy a Ministerstva dopravy). Porovnání údajĤ s rokem 2008 vþetnČ nevyþerpaných rozpoþtových prostĜedkĤ zanesených do evidence nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ je uvedeno v následujícím pĜehledu: (v tis. Kþ) Rok

2009


383 031

Upravený rozpoþet

395 672

ýerpání

378 420

%ýk UR

95,64


354 079

MRZ

ENNV k 1.1.2010

NNV

0

24 341

41 626 ENNV k 1.1.2009

2008

348 740

357 043

386 410

108,23

324 141

62 269

0

32 902

V hodnocené oblasti byly þerpány prostĜedky na národní program výzkumu ve výši 1 864 tis. Kþ (blíže specifikováno v þásti 1.7.2.), programy v pĤsobnosti poskytovatelĤ ve výši 70 978 tis. Kþ, (blíže specifikováno v þásti 1.7.3.), veĜejné zakázky ve výši 299 998 tis. Kþ (blíže specifikováno v þásti 1.7.4.) a ostatní granty na výzkum a vývoj pĜevedené do kapitoly MO z jiných kapitol ve výši 5 580 tis. Kþ. Nevyþerpané prostĜedky ve výši 41 626 tis. Kþ byly k 1. 1. 2010 zaneseny do evidence nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ. 79

1.7.1.2. Výdaje kryté pĜíjmem z prostĜedkĤ zahraniþních programĤ Výdaje kryté pĜíjmem z rozpoþtu Evropské unie a z prostĜedkĤ finanþních mechanismĤ nebyly v hodnoceném období realizovány.

1.7.2. NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU Výdaje na národní program výzkumu byly v roce 2009 závazným prĤĜezovým ukazatelem rozpoþtu kapitoly MO. Porovnání údajĤ s rokem 2008 vþetnČ nevyþerpaných rozpoþtových prostĜedkĤ zanesených do evidence nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ je uvedeno v následujícím pĜehledu: (v tis. Kþ) Rok


Upravený rozpoþet

2009

0

1 967

Celkem 1 864

%ýk UR

Rozpoþet

94,76

1 864

ýerpání MRZ 0

ENNV k 1.1.2010

NNV 0

103 ENNV k 1.1.2009

2008

0

1 552

1 407

90,66

1 407

0

0

145

Na tento závazný ukazatel byly do kapitoly MO transferovány prostĜedky na Ĝešení projektĤ výzkumu a vývoje následovnČ: –

Na základČ žádosti Ministerstva školství, mládeže a tČlovýchovy ve výši 947 tis. Kþ. ProstĜedky byly þerpány ve výši 885 tis. Kþ v rámci projektu Nové biologické metody zpČtného odeþtu obdržené dávky ionizujícího záĜení. Cílem projektu bylo prohloubit a revidovat souþasné metody zpČtného odeþtu obdržené dávky ionizujícího záĜení pomocí imunofenotypizace krevních leukocytĤ a vypracovat nové postupy vhodné k rychlé a pĜesné biodozimetrické diagnostice.

–

Na základČ žádosti Ministerstva dopravy ve výši 230 tis. Kþ. ProstĜedky byly þerpány ve výši 228 tis. Kþ v rámci projektu ProstĜedky pro detekci a prevenci poklesĤ pozornosti ĜidiþĤ, který je souþástí spoleþného projektu MESPIN Metody zvýšení spolehlivosti interakce Ĝidiþe s vozidlem. Cílem projektu bylo vytvoĜit prostĜedky, jejichž následnou aplikací v dostateþnČ

80

širokém mČĜítku bude možno dosáhnout výrazného snížení dopravních nehod na silniþních komunikacích, zpĤsobených poklesy pozornosti ĜidiþĤ. –

Na základČ žádosti Ministerstva prĤmyslu a obchodu ve výši 790 tis. Kþ. ProstĜedky byly þerpány ve výši 751 tis. Kþ v rámci projektu Výzkum a vývoj balisticky a NBC (Nuclear, Biological, Chemical) zodolnČných mobilních prvkĤ pro krizové situace. Cílem projektu bylo Ĝešení ochrany živé síly proti úþinkĤm pĤsobení NBC a ruþních stĜelných zbraní a stĜepinám granátĤ aplikované v individuálních a systémových prvcích mobilního systému pro krizové situace v boji proti terorismu.

1.7.3. PROGRAMY V PģSOBNOSTI POSKYTOVATELģ Výdaje na programy v pĤsobnosti poskytovatelĤ byly v roce 2009 závazným prĤĜezovým ukazatelem státního rozpoþtu kapitoly MO. Rozpoþet v této oblasti výdajĤ byl pro rok 2009 stanoven zákonem3) v celkové výši 80 000 tis. Kþ. V prĤbČhu roku byl stanovený rozpoþet rozpoþtovými opatĜeními zvýšen o 5 520 tis. Kþ. ProstĜedky byly do kapitoly MO pĜevedeny z jiných rozpoþtových kapitol. Porovnání údajĤ s rokem 2008 vþetnČ nevyþerpaných rozpoþtových prostĜedkĤ zanesených do evidence nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ je uvedeno v následujícím pĜehledu: (v tis. Kþ) Rok


Upravený rozpoþet

2009

80 000

85 520

Celkem 70 978

%ýk UR

Rozpoþet

83,00

49 336

ýerpání MRZ 0

ENNV k 1.1.2010

NNV 21 642

36 217 ENNV k 1.1.2009

2008

102 282

111 819

86 467

77,33

86 467

0

0

25 352

ProstĜedky z jiných kapitoly byly þerpány ve výši 5 202 tis. Kþ, takto: –

Na základČ žádosti Ministerstva zdravotnictví bylo pĜevedeno do kapitoly MO v oblasti bČžných výdajĤ celkem 2 660 tis. Kþ. ProstĜedky byly þerpány ve výši 2 529 tis. Kþ napĜ. na projekt k objasnČní patogeneze tularemie metodami proteomiky, genomiky, molekulární biologie, imunologie a mikrobiologie.

81

Cílem bylo nalézt geny kontrolující expresi faktorĤ virulence a na základČ tČchto znalostí vytvoĜit profylaktické nástroje (1 302 tis. Kþ). –

Na základČ žádosti Ministerstva školství, mládeže a tČlovýchovy byly pĜevedeny do kapitoly MO bČžné výdaje v celkové výši 2 215 tis. Kþ, þerpáno bylo 2 036 tis. Kþ v nČkolika projektech, z toho napĜ.: • prostĜedky ve výši 670 tis. Kþ byly použity na proteomové analýzy extracytoplazmatické stresové odpovČdi v bunČþné membránČ intracelulárního patogena Francisella tularensis, •

prostĜedky ve výši 299 tis. Kþ byly použity na projekt Super-kapacitory pro novou koncepci zdrojĤ s promČnnou rychlostí, kde cílem byla realizace funkþního vzorku mobilního zdroje s promČnnými otáþkami,

•

prostĜedky ve výši 342 tis. Kþ byly použity na protiopatĜení proti chemickému terorismu - vývoj nových antidot proti nervovČ paralytickým látkám,

•

prostĜedky ve výši 292 tis. Kþ byly použity na detekování, identifikování a charakteristiku proteinĤ bakterie Francisella tularensis posttranslaþnČ modifikované

glykosylací

a

fosforylací

s využitím

novČ

navržených

nanotechnologických postupĤ separace a biospecifické koncentrace, •

prostĜedky ve výši 385 tis. Kþ byly použity na nalezení širokospektrého reaktivátoru organofosforových pesticidĤ v podmínkách in vitro.

–

Na základČ žádosti Ministerstva dopravy byly pĜevedeny do kapitoly MO bČžné výdaje v celkové výši 490 tis. Kþ, þerpáno bylo ve 3 projektech celkem 483 tis. Kþ. Cílem prvního projektu bylo pĜispČt ke zvýšení bezpeþnosti provozu na pozemních komunikacích pĜi Ĝešení krizových stavĤ v dopravČ vytvoĜením dvou monografií a webové prezentace zabývajících se projektováním a stavbou provizorních mostĤ ze souprav MS (mostní souprava) a TMS (tČžká mostní souprava), (167 tis. Kþ). Cílem druhého projektu bylo stanovení zatížitelnosti trvalých mostĤ pro zatČžovací schémata podle standardu NATO STANAG 2021 s respektováním jejich skuteþného stavebního stavu (148 tis. Kþ). Cílem tĜetího projektu bylo navrhnout systém lokalizace a Ĝízení mobilních zdrojĤ sil a prostĜedkĤ pro Ĝešení krizových situací v dopravČ, zpracovat metodiku a typové postupy pro Ĝešení vybraných krizových situací s vazbou na využití mobilních zdrojĤ sil a prostĜedkĤ (168 tis. Kþ).

82

–

Na základČ rozhodnutí Ministerstva prĤmyslu a obchodu byly pĜevedeny do kapitoly MO bČžné výdaje v celkové výši 155 tis. Kþ, þerpáno bylo 154 tis. Kþ. Hlavním cílem tohoto projektu bylo získat nové základní poznatky diagnosticky zajímavých molekul a dále pak metodické znalosti umožĖující vývoj a použití imunochemických metod pro detekci patogenních bakterií, v našem pĜípadČ F. tularensis, které pĜekonají nedostatky aktuálnČ používaných diagnostických pĜístupĤ. ProstĜedky vyþlenČné na Ĝešení 72 akcí obranného výzkumu v programu

þ. 907 980 Rozvoj dosažených operaþních schopností ozbrojených sil ýR byly þerpány ve výši 65 776 tis. Kþ (blíže specifikováno v charakteristice programu). Úþelová podpora byla poskytnuta 21 subjektĤm: 10 podnikatelským subjektĤm (pĜehled je uveden v þásti IV. Ostatní tabulkové

–

a grafické pĜílohy, PĜíloha þ. 11), –

vojenské vysoké škole (Univerzita obrany Brno),

–

3 veĜejným vysokým školám: •

LékaĜské fakultČ v Hradci Králové na projekt RONSDOZ - Neinvazivní stanovení protizánČtlivých ukazatelĤ oxidaþního stresu u ozáĜených jako indikátor obdržené dávky záĜení - ochranný efekt acetyl-L-karnitinu,

•

MasarykovČ univerzitČ Brno na projekty CYBER - Bezpeþnost informaþních a komunikaþních systémĤ AýR - on line monitorování, vizualizace a filtrace paketĤ. Rozvoj schopností Computer Incident Response Capability v prostĜedí Cyber Defence a REAKTIVACE - Výzkum reaktivace acetylcholinesterasy metodami výpoþetní chemie,

•

Vysoké škole chemicko-technologické v Praze na projekt VODÍK - Výzkum synergického efektu aditiv pĜi dekontaminaci chemických látek pĤsobením par peroxidu vodíku,

–

3 veĜejným výzkumným institucím: •

Ústavu molekulární genetiky AV ýR, v.v.i. Praha na projekt FRANCIS Vývoj nových profylaktických prostĜedkĤ proti infekci Francisella tularensis,

83

•

Biologickému centru AV ýR, v.v.i ýeské BudČjovice na projekt HOREýKA - metoda rychlé detekce a identifikace pĤvodcĤ virových hemoragických horeþek,

•

Státnímu ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i Kamenná na projekt BIODEFENCE - Typizace biologických agens - podpora mezinárodního projektu "Establishment and management of a common database of B-agents - A European Laboratory Biodefence Network",

–

2 organizaþním jednotkám MO (ÚstĜední vojenský zdravotní ústav Praha, Agentura rozvoje informatiky Praha),

–

2 pĜíspČvkovým organizacím resortu MO: •

ÚstĜední vojenské nemocnici Praha na projekty SKELET - Využití CT navigace v chirurgii vedlejších nosních dutin a obliþejového skeletu, vþetnČ úrazĤ, TRAUMA - Nebiologická podpĤrná léþby u tČžkého jaterního traumatu v experimentu, TRAUMA - Nebiologická podpĤrná léþby u tČžkého jaterního traumatu v experimentu a DEFEKT - Optimalizace léþebného postupu u pacientĤ s defektem dolních konþetin pomocí mČĜení transkutánní tenze kyslíku,

•

CASRI Praha na projekt ZÁTċŽ - VýbČr a pĜíprava vojákĤ na fyzickou a psychickou zátČž pĜi plnČní úkolĤ v extrémních situacích soudobých ozbrojených konfliktĤ.

ProstĜedky pĜidČlené výše uvedených pĜíjemcĤ byly využity pĜedevším na zabezpeþení nákupu materiálu a služeb pro Ĝešení projektĤ, poĜízení speciálních pĜístrojĤ a zaĜízení, výpoþetní techniky a speciálního programového vybavení, nehmotných výsledkĤ výzkumné þinnosti a to již vyĜešených problémĤ a ukonþených postupĤ nutných k získání vČdeckých informací a poznatkĤ.

84

1.7.4. VEěEJNÉ ZAKÁZKY Výdaje na veĜejné zakázky byly v roce 2009 závazným prĤĜezovým ukazatelem státního rozpoþtu kapitoly MO. Rozpoþet v této oblasti výdajĤ byl pro rok 2009 stanoven zákonem3) v celkové výši 300 031 tis. Kþ. V prĤbČhu roku nebyl rozpoþet upraven. Porovnání údajĤ s rokem 2008 vþetnČ nevyþerpaných rozpoþtových prostĜedkĤ zanesených do evidence nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ je uvedeno v následujícím pĜehledu: Rok


Upravený rozpoþet

2009

300 031

300 031

Celkem 299 998

%ýk UR

Rozpoþet

99,99

297 299

ýerpání MRZ


NNV

0

2 699

2 732 ENNV k 1.1.2009

2008

243 308

236 788

293 902

124,12

231 633

62 269

0

5 155

ProstĜedky vyþlenČné na Ĝešení 44 akcí obranného výzkumu v programu þ. 907 970 Schopnosti – dosažení deklarovaných alianþních schopností byly þerpány ve výši 131 055 tis. Kþ (blíže specifikováno v charakteristice programu). Úþelová podpora byla poskytnuta 9 subjektĤm: 7 podnikatelským subjektĤm (pĜehled je uveden v þásti IV. Ostatní tabulkové

–

a grafické pĜílohy, PĜíloha þ. 11), –

2 pĜíspČvkovým organizacím: •

ÚstĜední vojenské nemocnici Praha na projekty BOJSTRES - Bojový stres dopady na pĜíslušníky AýR v podmínkách zahraniþních misí, ARCHIVACE Digitalizace

procesu

vytváĜení,

vedení

a

archivace

zdravotnické

dokumentace v odsunovém systému polní zdravotnické služby a TOXVODA Nové biologické metody pro zjišĢování toxicity vody v polních podmínkách, •

CASRI Praha na projekt FAKTORY - Analýza faktorĤ ovlivĖujících efektivitu výcviku v jeho jednotlivých fázích a profesní využití vojákĤ AýR v bojových a nebojových operacích.

ProstĜedky vyþlenČné na Ĝešení 13 akcí obranného vývoje v programu þ. 907 990 Podpora dosažených operaþních schopností ozbrojených sil ýR byly þerpány ve výši 168 943 tis. Kþ (blíže specifikováno v charakteristice programu). Úþelová podpora byla

85

poskytnuta 4 podnikatelským subjektĤm (pĜehled je uveden v þásti IV. Ostatní tabulkové a grafické pĜílohy, PĜíloha þ. 11). ProstĜedky výše uvedených pĜíjemcĤ byly využity pĜedevším na zabezpeþení nákupu materiálu a služeb pro Ĝešení projektĤ, poĜízení speciálních pĜístrojĤ a zaĜízení, výpoþetní techniky a speciálního programového vybavení, nehmotných výsledkĤ výzkumné þinnosti již vyĜešených problémĤ a ukonþených postupĤ nutných k získání vČdeckých informací a poznatkĤ.

1.7.5. SPECIFICKÝ VÝZKUM NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH Výdaje na specifický výzkum na vysokých školách byly v roce 2009 závazným prĤĜezovým ukazatelem státního rozpoþtu kapitoly MO. Rozpoþet v této oblasti výdajĤ byl pro rok 2009 stanoven zákonem3) v celkové výši 20 000 tis. Kþ. V prĤbČhu roku nebyl rozpoþet upraven. Porovnání údajĤ s rokem 2008 vþetnČ nevyþerpaných rozpoþtových prostĜedkĤ zanesených do evidence nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ je uvedeno v následujícím pĜehledu: Rok


Upravený rozpoþet

2009

20 000

20 000

Celkem 20 689

%ýk UR

Rozpoþet

103,45

18 738

ýerpání MRZ 469


NNV 1 482

1 283 ENNV k 1.1.2009

2008

23 129

23 129

22 026

95,23

21 626

400

0

1 503

ProstĜedky byly þerpány v rámci programu þ. 907 930 Rozvoj výzkumných pracovišĢ resortu obrany (blíže specifikováno v charakteristice programu). ProstĜedky byly využity na úhradu mzdových nákladĤ a odpovídajících zákonných odvodĤ (sociálního a zdravotního pojištČní, FKSP) pracovníkĤ podílejících se podpoĜe specifického výzkumu na vojenských vysokých školách, na zabezpeþení nákupu materiálu a služeb pro jeho rozvoj a na poĜízení speciálních pĜístrojĤ, zaĜízení, výpoþetní techniky a speciálního programového vybavení. Výdaje jsou realizovány podle kritérií stanovených podle poþtu studentĤ, akademických pracovníkĤ a podílu na þinnosti ve výzkumu a vývoji.

86

1.7.6. MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VÝZKUMU A VÝVOJI Výdaje na mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji byly v roce 2009 závazným prĤĜezovým ukazatelem státního rozpoþtu kapitoly MO. Rozpoþet v této oblasti výdajĤ byl pro rok 2009 stanoven zákonem3) v celkové výši 30 000 tis. Kþ. V prĤbČhu roku nebyl rozpoþet upraven. Porovnání údajĤ s rokem 2008 vþetnČ nevyþerpaných rozpoþtových prostĜedkĤ zanesených do evidence nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ je uvedeno v následujícím pĜehledu: (v tis. Kþ) Rok


Upravený rozpoþet

2009

30 000

30 000

Celkem 16 808

%ýk UR

Rozpoþet

56,03

0

ýerpání MRZ 0

ENNV k 1.1.2010

NNV 16 808

30 272 ENNV k 1.1.2009

2008

30 000

30 000

12 920

43,07

12 920

0

0

17 080

Výdaje byly realizovány v rámci programu þ. 907 930 Rozvoj výzkumných pracovišĢ resortu obrany (blíže specifikováno v charakteristice programu) na základČ mezinárodních smluv, jimiž je ýeská republika vázána. Koneþný rozpoþet výdajĤ v hodnocené oblasti upravený o všechna provedená rozpoþtová opatĜení podle § 47 odst. 1 písm. a) zákona2) (upravený rozpoþet a nároky z nespotĜebovaných výdajĤ) byl ve výši 47 080 tis. Kþ. ProstĜedky byly þerpány pouze z nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ. Nároky z nespotĜebovaných výdajĤ roku 2008 zanesené do evidence v souladu s § 47 zákona2) byly použity ve výši 16 808 tis. Kþ na úhradu nákladĤ spojených s realizací mezinárodních projektĤ v rámci spoleþných programĤ podpory Evropské obranné agentury. V rámci rozpoþtu kapitoly MO nebyly v roce 2009 þerpány prostĜedky ve výši 30 272 tis. Kþ (z toho 30 000 tis. Kþ rozpoþtové prostĜedky a 272 tis. Kþ nároky z nespotĜebovaných výdajĤ). Nevyþerpané prostĜedky byly k 1. 1. 2010 zaneseny do evidence nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ a budou v roce 2010 použity v souladu se zákonem2). Nevyužity zĤstaly rozpoþtové prostĜedky na mezinárodní spolupráci, a to z dĤvodu uskuteþnČní zásadní restrukturalizace oblasti výzkumu a vývoje v ýR podle

87

usnesení vlády ýR65), kdy gestorem mezinárodní spolupráce bylo stanoveno Ministerstvo školství mládeže a tČlovýchovy. DĤsledkem této skuteþnosti pĜestalo být MO poskytovatelem podpory na mezinárodní spolupráci ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích. Úkolem MO bylo projekty pouze vČcnČ koordinovat a Ministerstvem školství, mládeže a tČlovýchovy byly Ĝešitelským subjektĤm propláceny faktury, schválené mezinárodními organizacemi (EDA). Z výše uvedených dĤvodĤ, bylo v roce 2009 omezeno zahajování nových aktivit v oblasti obranného výzkumu a vývoje, aby MO neuzavĜelo závazky, kterým by po roce 2009 nemohlo dostát.

1.7.7. VÝDAJE URýENÉ NA FINANCOVÁNÍ VÝZKUMU A VÝVOJE EVIDOVANÉ V ISPROFIN Výdaje urþené na financování výzkumu a vývoje evidované v ISPROFIN byly v roce 2009 závazným specifickým ukazatelem státního rozpoþtu kapitoly MO. Rozpoþet v této oblasti výdajĤ byl pro rok 2009 stanoven zákonem3) v celkové výši 507 206 tis. Kþ. V prĤbČhu roku nebyl rozpoþet upraven. V prĤbČhu hodnoceného období došlo pouze ke zmČnČ pomČru mezi kapitálovými a bČžnými souvisejícími výdaji, kdy kapitálové výdaje byly sníženy o 50 242 tis. Kþ ve prospČch bČžných souvisejících výdajĤ. Porovnání údajĤ s rokem 2008 vþetnČ nevyþerpaných rozpoþtových prostĜedkĤ zanesených do evidence nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ je uvedeno v následujícím pĜehledu: (v tis. Kþ) Rok

Oblast výdajĤ Výzkum a vývoj celkem Kapitálové

2009 výdaje

BČžné výdaje související

Z toho þerpání Stanovený Upravený %ýk Celkem rozpoþet rozpoþet UR Rozpoþet MRZ NNV

507 206 122 781 384 425

507 206 478 633 72 539

57 391

434 667 421 242

ENNV k 1.1.2010

94,37 432 064

0 46 569

75 537

79,12

0

314

15 496

0 46 255

60 041

57 077

96,91 374 987

ENNV k 1.1.2009 Výzkum a vývoj celkem Kapitálové

2008 výdaje

BČžné výdaje související

475 943 112 393 363 550

475 943 483 170 61 270

86 913

414 673 396 257

88

101,52 420 901 62 269

0

55 042

141,85

46 677 40 236

0

14 593

95,56 374 224 22 033

0

40 449

Koneþný rozpoþet výdajĤ v hodnocené oblasti upravený o všechna provedená rozpoþtová opatĜení podle § 47 odst. 1 písm. a) zákona2) (upravený rozpoþet a nároky z nespotĜebovaných výdajĤ) byl ve výši 554 170 tis. Kþ, z toho kapitálové výdaje 72 887 tis. Kþ a bČžné výdaje související 481 283 tis. Kþ. Skuteþné þerpání rozpoþtových prostĜedkĤ v oblasti reprodukce majetku bez použitých nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ dosáhlo výše 432 064 tis. Kþ, tj. 85,19 % upraveného rozpoþtu. Do evidence nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ byly k 1. 1. 2010 zaneseny nevyþerpané prostĜedky státního rozpoþtu a nároky z nespotĜebovaných výdajĤ ve výši 75 537 tis. Kþ. Charakteristika jednotlivých programĤ ProstĜedky byly þerpány v rámci 4 programĤ výzkumu a vývoje evidovaných v ISPROFIN. Na podporu obranného výzkumu a vývoje byly poskytnuty úþelové transfery i podnikatelským subjektĤm. PĜehled poskytnutých transferĤ podnikatelským subjektĤm je uveden v þásti IV. – Ostatní tabulkové a grafické pĜílohy, PĜíloha þ. 11. Program þ. 907 930 – Rozvoj výzkumných pracovišĢ resortu obrany Hlavní úkolem programu bylo získání a zvládnutí nových vČdeckých poznatkĤ a teorií urþených k vČdecké podpoĜe rozvoje obrany státu v pĤsobnosti MO, plnČní hlavních úkolĤ výstavby sil AýR a spoleþných cílĤ výstavby sil v rámci NATO. Program zabezpeþoval institucionální podporu a Ĝešil výzkumné zámČry v oblasti obrany a bezpeþnosti. V rámci programu bylo realizováno 12 výzkumných zámČrĤ, které Ĝešily 2 organizaþní jednotky resortu MO a 2 pĜíspČvkové organizace a 1 akce institucionální podpory u organizaþní jednotky resortu MO. Souhrnné þíselné údaje za program jsou uvedeny v následující tabulce: (v tis. Kþ) Rok 2009

Stanovený rozpoþet 124 175


Celkem 112 123

%ýk UR 90,29

Z toho þerpání Rozpoþet MRZ

89 895

0

ENNV k 1.1.2010

NNV

22 228

34 642 ENNV k 1.1.2009

2008

127 203

127 203

104 613

82,24

89

104 613

0

0

22 590

ProstĜedky institucionální podpory byly þerpány na specifický výzkum na vysokých školách ve výši 20 220 tis. Kþ (þást 1.7.5.), mezinárodní spolupráci ve výzkumu a vývoji ve výši 16 808 tis. Kþ (þást1.7.6.), podporu výzkumných zámČrĤ ve výši 74 947 tis. Kþ a zabezpeþení hodnocení a kontroly výzkumných zámČrĤ ve výši 148 tis. Kþ. Do evidence nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ byly k 1. 1. 2010 zaneseny nevyþerpané

prostĜedky

ve

výši

34 642 tis. Kþ

(z toho

rozpoþtové

prostĜedky

34 280 a nároky z nespotĜebovaných výdajĤ 362 tis. Kþ). Program þ. 907 970 – Schopnosti – dosažení deklarovaných alianþních schopností Hlavní dĤraz u programu byl v roce 2009 kladen na dosažení vysokého stupnČ interoperability se silami a prostĜedky NATO, zabezpeþení úkolĤ v boji proti terorismu, k ochranČ životĤ a majetku obyvatel a ke zvyšování bezpeþnostní situace v ýR a v ostatních þlenských zemích NATO a EU. Mezi další priority programu patĜila vþasná dostupnost sil, rozmístitelnost a mobilita, úþinné nasazení, udržitelnost, odolnost a ochrana sil. V rámci programu bylo realizováno 44 akcí podpory obranného výzkumu. Úþelová podpora byla poskytnuta 7 podnikatelským subjektĤm a 2 pĜíspČvkovým organizacím. CelkovČ program, jehož trvání je od roku 2006 do roku 2011, naplnil oblast výzkumu dosažení deklarovaných alianþních schopností ve smyslu výše uvedených priorit. RovnČž þerpání úþelových prostĜedkĤ na podporu projektĤ obranného výzkumu bylo uskuteþĖováno podle schválených uznaných nákladĤ. Souhrnné þíselné údaje za program jsou uvedeny v následující tabulce: (v tis. Kþ) Rok 2009



Celkem 131 055

%ýk UR 100,26


128 428

0

ENNV k 1.1.2010

NNV

2 627

2 289 ENNV k 1.1.2009

2008

100 595

133 595

130 968

98,03

130 968

0

0

2 627

Výdaje programu byly realizovány v rámci závazného prĤĜezového ukazatele VeĜejné zakázky (þást 1.7.4.). 90

Do evidence nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ byly k 1. 1. 2010 zaneseny nevyþerpané rozpoþtové prostĜedky ve výši 2 289 tis. Kþ. Program þ. 907 980 – Rozvoj dosažených operaþních schopností ozbrojených sil ýR Jednalo se o program vyhlašovaný v pĤsobnosti poskytovatele – MO na projekty obranného výzkumu (veĜejná soutČž). Byl zahájen v roce 2008 bezprostĜednČ po jeho notifikaci Evropskou komisí a ukonþen bude v roce 2011. Program prioritnČ zabezpeþoval pĜípravu ozbrojených sil ýR tak, aby byly schopny plnit své úkoly v oblastech pĜedpokládaného vývoje bezpeþnostního a operaþního prostĜedí a charakteru budoucích vojenských operací, technologických, demografických, ekonomických a zdrojových podmínek a pĜedpokládaného vývoje schopností ozbrojených sil ýR. V rámci programu bylo realizováno 72 akcí podpory obranného výzkumu. Úþelová podpora byla poskytnuta 10 podnikatelským subjektĤm, vojenské vysoké škole, 3 veĜejným vysokým školám, 3 veĜejným výzkumným institucím, 1 organizaþní jednotce MO a 2 pĜíspČvkovým organizacím resortu MO. Souhrnné þíselné údaje za program jsou uvedeny v následující tabulce: (v tis. Kþ) Rok 2009



Celkem 66 512

%ýk UR 80,13


44 870

0

ENNV k 1.1.2010

NNV

21 642

38 163 ENNV k 1.1.2009

2008

28 802

28 802

7 125

24,74

7 125

0

0

21 677

Výdaje programu byly realizovány v rámci závazného prĤĜezového ukazatele Programy v pĤsobnosti poskytovatelĤ (þást 1.7.3.) a na podporu ostatních aktivit (736 tis. Kþ). Do evidence nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ byly k 1. 1. 2010 zaneseny nevyþerpané prostĜedky ve výši 38 163 tis. Kþ. Nevyužité penČžní prostĜedky programu budou použity na pokrytí nákladĤ projektĤ obranného výzkumu a vývoje v roce 2010.

91

Program þ. 907 990 – Podpora dosažených operaþních schopností ozbrojených sil ýR Jednalo se o program veĜejné zakázky na projekty obranného vývoje. Byl zahájen v roce 2008 a ukonþen bude v roce 2012. Hlavním cílem bylo zabezpeþení rozvoje již dosažených operaþních schopností tak, aby ozbrojené síly ýR byly pĜipraveny a vybaveny k plnČní celého rozsahu úkolĤ ve spoleþných nebo národních operacích v souladu s politicko-vojenskými ambicemi, vþetnČ jejich modifikace v souladu s novČ vzniklými požadavky. PĜedevším se jednalo o respektování objektivních zmČn v charakteru a zpĤsobu vedení bojové þinnosti v souþasnosti, jejich pĜedpokládaného vývoje v následujících letech v souladu s dlouhodobými cíli a koncepcemi NATO i sil EU konkretizovanými v rámci procesu alianþního obranného plánování, resp. ekvivalentního systému EU a v požadavcích na výzkum a vývoj formulovaných ve Strategii NATO pro obranný výzkum a technologie. V rámci programu bylo realizováno 13 akcí podpory obranného vývoje a úþelová podpora byla poskytnuta 4 podnikatelským subjektĤm. Souhrnné þíselné údaje za program jsou uvedeny v následující tabulce: (v tis. Kþ) Rok 2009



Celkem 168 943

%ýk UR 99,78


168 871

0

ENNV k 1.1.2010

NNV

72

443 ENNV k 1.1.2009

2008

50 000

50 000

49 928

99,86

49 928

0

0

72

Výdaje programu byly realizovány v rámci závazného prĤĜezového ukazatele VeĜejné zakázky (þást 1.7.4.). Do evidence nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ byly k 1. 1. 2010 zaneseny nevyþerpané prostĜedky ve výši 443 tis. Kþ.

92

9é'$-(1$63257291Ë5(35(=(17$&, Výdaje na sportovní reprezentaci byly v roce 2009 specifickým závazným ukazatelem

státního

rozpoþtu

kapitoly

MO.

Ministerstvo

školství,

mládeže

a tČlovýchovy uvolnilo ze své kapitoly úþelové prostĜedky k zabezpeþení pĜíprav sportovní reprezentace v pĤsobnosti MO ve výši 161 200 tis. Kþ. Porovnání údajĤ s rokem 2008 vþetnČ nevyþerpaných prostĜedkĤ zanesených do evidence nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ je uvedeno v následujícím pĜehledu: (v tis. Kþ) Rok

Oblast výdajĤ Celkem

2009 BČžné výdaje Kapitálové výdaje

Upravený rozpoþet

Z toho þerpání %ýk UR Rozpoþet MRZ NNV

ýerpání

ENNV k 1.1.2010

161 200

161 167

99,98

161 167

0

0

32

150 200

150 174

99,98

150 174

0

0

25

11 000

10 993

99,94

10 993

0

0

7 ENNV k 1.1.2009

Celkem 2008 BČžné výdaje Kapitálové výdaje

174 200

176 568

101,36

173 928

2 640

0

272

150 200

149 932

99,82

149 932

0

0

268

24 000

26 636

110,98

23 996

2 640

0

4

V oblasti bČžných výdajĤ mimo programového financování byly þerpány prostĜedky v celkovém objemu 150 174 tis. Kþ, a to zejména na: –

platy zamČstnancĤ

74 070 tis. Kþ,

–

ostatní platby za provedenou práci

–

povinné pojistné placené zamČstnavatelem

–

FKSP

–

pĜíspČvky na provoz pĜíspČvkovým organizacím (HC DUKLA Praha, CASRI Praha, VK DUKLA Liberec)

17 484 tis. Kþ,

–

zahraniþní sportovní styky

12 567 tis. Kþ,

–

sportovní þinnost v tuzemsku

5 483 tis. Kþ,

–

strava sportovního družstva juniorĤ, dietetika

2 265 tis. Kþ,

–

léky, vitamíny, zdravotní technika

–

nákup materiálu (napĜ. sportovní vybavení pro atletiku, cyklistiku, kanoistiku, moderní pČtiboj, parašutismus, sportovní stĜelbu, veslování, vodní slalom a lyžování)


93

678 tis. Kþ,

8 215 tis. Kþ.

Výdaje v oblasti programového financování jsou blíže specifikovány v þásti 1.6.2.3. ProstĜedky této oblasti byly využity k zabezpeþení pĜípravy sportovcĤ Armádního sportovního centra (ASC) DUKLA k úþasti na 22 mistrovstvích svČta – seniorĤ, 17 mistrovstvích Evropy – seniorĤ, 4 mistrovstvích svČta – do 23 let, 6 mistrovstvích Evropy – do 23 let, 9 mistrovstvích svČta – juniorĤ, 9 mistrovstvích Evropy – juniorĤ a dalších významných svČtových a evropských sportovních soutČží. Na

výše

uvedených

mistrovstvích

získali

sportovci

89 medailových umístČní (25 zlatých, 33 stĜíbrných a 31 bronzových).

94

ASC

DUKLA

9é'$-(1$267$71ËÒ.2/<0,1,67(5679$ 2%5$1< Výdaje na ostatní úkoly MO byly v roce 2009 specifickým závazným ukazatelem státního rozpoþtu kapitoly MO. Rozpoþet v této oblasti výdajĤ byl pro rok 2009 stanoven zákonem3) v celkové výši 36 537 383 tis. Kþ. V prĤbČhu roku byl stanovený rozpoþet rozpoþtovými opatĜeními snížen o 1 645 544 tis. Kþ. Porovnání údajĤ s rokem 2008 vþetnČ nevyþerpaných prostĜedkĤ zanesených do evidence nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ je uvedeno v následujícím pĜehledu: (v tis. Kþ) Rok

Oblast výdajĤ Výdaje na ostatní úkoly MO

2009


Upravený rozpoþet

ýerpání

36 537 383 34 891 839 34 392 908

Z toho þerpání

%ý k UR

Rozpoþet

MRZ

NNV

ENNV k 1.1.2010

98,57

33 175 997

43 827

1 173 084

1 722 795

Výdaje na mise, skupiny a zastoupení MO v zahraniþí

3 600 132

3 402 064

3 362 935

98,85

3 098 537

448

263 950

305 833

Výdaje spojené s výkonem pĜedsednictví ýR v RadČ EU

16 521

15 222

12 842

84,36

12 842

0

0

2 380

32 920 730 31 474 553 31 017 131

98,55

30 064 618

43 379

909 134

1 414 582

Další úkoly MO

ENNV k 1.1.2009 Výdaje na ostatní úkoly MO

2008

33 264 660 33 611 436 33 011 965

98,22

32 431 798

580 167

0

1 180 027

Výdaje na mise, skupiny a zastoupení MO v zahraniþí

3 116 367

3 099 117

2 762 099

89,13

2 493 946

268 153

0

605 170

Výdaje spojené s výkonem pĜedsednictví ýR v RadČ EU

10 410

10 410

3 627

34,84

3 627

0

0

6 783

30 137 883 30 501 909 30 246 239

99,16

29 934 225

312 014

0

568 074

Další úkoly MO

V rámci této oblasti výdajĤ byly do kapitoly MO pĜevedeny prostĜedky z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa ve výši 3 590 tis. Kþ. ProstĜedky byly urþeny na úhradu nákladĤ spojených s úþastí 4 zamČstnancĤ resortu MO v pozorovatelské misi Evropské unie v Gruzii (EUMM Georgia). Celkem bylo vyþerpáno 3 461 tis. Kþ, tj. 96,41 % upraveného rozpoþtu. Dále byly z kapitoly 333 – Ministerstvo školství, mládeže a tČlovýchovy do kapitoly MO pĜevedeny prostĜedky z Evropských strukturálních fondĤ ve výši 3 200 tis. Kþ. PĜevedené prostĜedky byly kryté pĜíjmem z rozpoþtu Evropské unie ve výši 2 720 tis. Kþ. Jednalo se o financování projektu „Inovace studijního programu Vojenské technologie“ v rámci operaþního programu VzdČlávání pro konkurenceschopnost na UniverzitČ obrany. ProstĜedky byly þerpány ve výši 3 003 tis. Kþ, z toho prostĜedky kryté pĜíjmem z rozpoþtu EU ve výši 2 566 tis. Kþ a spolufinancování ze státního

95

rozpoþtu ve výši 437 tis. Kþ. Uvedené prostĜedky byly vyþerpány zejména na poĜízení odborné literatury, softwarových produktĤ, mČĜících a laboratorních pĜístrojĤ, stolních poþítaþĤ a interaktivních tabulí. Výdaje kapitoly MO na financování spoleþných programĤ Evropské unie a ýeské republiky ze státního rozpoþtu jsou uvedeny v þásti III. Tabulkové pĜílohy – Tabulka þ. 9a. V hodnocené oblasti výdajĤ nebyly vyþerpány prostĜedky v celkové výši 1 722 795 tis. Kþ, které byly zaneseny do evidence nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ k 1.1.2010.

ODSTRAĕOVÁNÍ ŠKOD ZPÚSOBENÝCH POVODNċMI V ROCE 2009 Na odstraĖování následkĤ škod zpĤsobených povodnČmi, ke kterým došlo v ýeské republice na majetku v pĜíslušnosti hospodaĜení Ministerstva obrany v roce 2009 (2 755 tis. Kþ) a na pomoc obyvatelstvu postižených povodnČmi (3 899 tis. Kþ) bylo vynaloženo celkem 6 654 tis. Kþ. Výdaje byly použity zejména na: –

nákup materiálu

817 tis. Kþ,

–

opravy a údržbu majetku

3 191 tis. Kþ,

–

pĜíspČvek na þinnost p.o.

409 tis. Kþ,

–

platy

2 080 tis. Kþ.

1.9.1. MANDATORNÍ VÝDAJE Mandatorní výdaje pĜedstavují témČĜ polovinu objemu prostĜedkĤ státního rozpoþtu kapitoly MO (48,12 % upraveného rozpoþtu kapitoly MO), pĜiþemž jejich þerpání vyplývá z pĜíslušných zákonĤ a naĜízení vlády ýR. Do oblasti mandatorních výdajĤ byly zaþlenČny: • platové prostĜedky a ostatní platby za provedenou práci, • povinné pojistné placené zamČstnavatelem, • pĜídČl do fondu kulturních a sociálních potĜeb, 96

• dĤchody a ostatní sociální dávky, • pĜídavek na bydlení. Vývoj mandatorních výdajĤ kapitoly MO v letech 2006 až 2009 po jednotlivých skupinách výdajĤ byl následující: (v tis. Kþ)

Oblast výdajĤ

Index

2006

2007

2008

2009

Platy Ostatní platby za provedenou práci

10 738 670

11 134 052

11 326 636

11 093 839

97,94

1 052 628

713 159

1 070 354

1 274 419

119,07

Povinné pojistné

3 891 385

3 932 062

3 994 803

3 795 308

95,00

214 775

222 541

226 533

221 874

97,94

DĤchody

3 297 385

3 479 749

3 632 794

3 829 640

105,42


2 425 764

2 412 448

2 546 785

2 764 176

108,54

PĜídavek na bydlení

2 716 244

2 876 412

2 882 859

2 879 711

99,89

Mandatorní výdaje celkem

24 336 851

24 770 423

25 680 764

25 858 967

100,69

PĜídČl do FKSP

2009/2008

Rozpisem státního rozpoþtu kapitoly MO na rok 2009 byl stanoven objem mandatorních výdajĤ v celkové výši 26 518 781 tis. Kþ. V hodnoceném období byl tento limit snížen o 229 597 tis. Kþ na þástku 26 289 184 tis. Kþ a s povoleným pĜekroþením rozpoþtu výdajĤ byl koneþný rozpoþet mandatorních výdajĤ zvýšen na þástku 26 561 315 tis. Kþ. Oproti

roku

2008

došlo

ke

zvýšení

mandatorních

výdajĤ

celkem

o 178 202 tis. Kþ, tj. 0,69 %, a to zejména zvýšením výdajĤ na: -

ostatní platby za provedenou práci

204 065 tis. Kþ,

-

dĤchody

196 846 tis. Kþ,

-

ostatní sociální dávky

217 391 tis. Kþ,

a snížením výdajĤ na: - platy -

232 797 tis. Kþ,

povinné pojistné

199 495 tis. Kþ.

DĤvody zvýšení i snížení jednotlivých oblasti výdajĤ jsou uvedeny samostatnČ v jednotlivých þástech 1.9.1.1.

97

Celkové þerpání dosáhlo výše 25 858 967 tis. Kþ, tj. 98,36 % upraveného rozpoþtu a 97,36 % koneþného rozpoþtu podle § 47, odst.1 písm.a) zákona2), tj. vþetnČ použití mimorozpoþtových zdrojĤ a nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ ve výši 274 972 tis. Kþ (z toho úspory rozpoþtových prostĜedkĤ z minulých let 273 344 tis. Kþ, prostĜedky ze zahraniþní a penČžité dary 1 628 tis. Kþ). Skuteþné þerpání mandatorních výdajĤ, bez použitých mimorozpoþtových zdrojĤ a nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ, þinilo 25 583 995 tis. Kþ, tj. 97,32 % upraveného rozpoþtu. V roce 2009 byly mandatorní výdaje þerpány takto: (v tis. Kþ) Oblast výdajĤ

Stanovený Rozpoþet rozpoþet po úpravČ Rozpoþtové prostĜedky

Platy

11 581 455 11 386 468

ýerpání MRZ

NNV

Celkem

% þerpání k RU

10 965 553

110

128 176

11 093 839

97,43

OPPP

1 242 621

1 272 622

1 165 681

1 124

107 614

1 274 419

100,14

Pojistné

3 981 181

3 924 995

3 759 664

394

35 250

3 795 308

96,70

231 633

228 451

219 800

0

2 074

221 874

97,12

3 847 500

3 832 500

3 829 640

0

0

3 829 640

99,93

2 549 201

2 764 201

2 764 176

0

0

2 764 176

100,00

3 085 190

2 879 947

2 879 481

0

230

2 879 711

99,99

26 518 781 26 289 184

25 583 995

1 628

273 344

25 858 967

98,36

PĜídČl FKSP DĤchody Ostatní sociální dávky PĜídavek na bydlení Celkem

Do evidence nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ roku 2010 byly z této oblasti výdajĤ zaneseny prostĜedky v celkové výši 702 322 tis. Kþ, z toho: a) prostĜedky výzkumu a vývoje

572 tis. Kþ,

z toho: - ostatní platby za provedenou práci - povinné pojistné

40 tis. Kþ, 532 tis. Kþ,

b) neprofilující prostĜedky ve výši

701 750 tis. Kþ,

z toho: - platy

420 915 tis. Kþ,

- ostatní platby za provedenou práci

106 920 tis. Kþ,

- povinné pojistné

164 799 tis. Kþ,

- pĜíspČvek do FKSP

8 651 tis. Kþ,

- pĜídavek na bydlení

465 tis. Kþ.

98

Nevyþerpané prostĜedky dĤchodĤ a ostatních sociálních dávek ve výši 2 885 tis. Kþ nebyly dle zákona2) (ve znČní od 1. 3. 2008) zaneseny do evidence nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ roku 2010.

1.9.1.1. Platy zamČstnancĤ a ostatní platby za provedenou práci Zákonem3) byl pro kapitolu MO stanoven objem závazného prĤĜezového ukazatele urþeného na platy zamČstnancĤ a ostatní platby za provedenou práci v celkové výši 12 659 090 tis. Kþ což þiní 23,17 % upraveného rozpoþtu kapitoly MO. (v tis. Kþ) ProstĜedky (oblast výdajĤ)


Upravený rozpoþet

ýerpání

% k UR


MRZ

NNV

2009 Celkem Platy a OPPP

12 824 076

12 659 090

12 368 258

97,70

12 131 233

1 234 235 791

z toho platy

11 581 455

11 386 468

11 093 839

97,43

10 965 553

110 128 176

z toho OPPP

1 242 621 1 085 445

1 272 622 1 145 073

1 274 419 1 113 820

100,14 97,27

1 165 680

1 124 107 615 0 10 100

1 056 908

1 089 158

1 055 356

96,90

1 052 756

0

2 600

z toho OPPP

28 537

55 915

58 464

104,56

50 964

0

7 500

Ostatní platy a OPPP

11 738 631

11 514 017

11 254 438

97,75

11 027 513

1 234 225 691

z toho platy

10 524 547

10 297 310

10 038 483

97,49

9 912 797

110 125 576

z toho OPPP

1 214 084

1 216 707

1 215 955

99,94

1 114 716

1 124 100 115

3 981 181

3 924 995

3 795 308

95,83

3 759 664

Státní správa z toho platy

Pojistné celkem

1 103 720

394

35 250

2008 Celkem Platy a OPPP

12 003 006

12 022 906

12 396 990

103,11

11 984 461 412 529

0

z toho platy

11 204 752

11 225 566

11 326 636

100,90

11 225 566 101 070

0

z toho OPPP

798 254 1 093 546

797 340 1 099 848

1 070 354 1 098 237

134,24 99,85

758 895 311 459 1 097 412 825

0 0

1 061 159

1 051 999

1 052 824

100,08

1 051 999

825

0

z toho OPPP

32 387

47 849

45 413

94,91

45 413

0

0

Ostatní platy a OPPP

10 909 460

10 923 058

11 298 753

103,44

10 887 049 411 704

0

10 143 593

10 173 567

10 273 812

100,99

10 173 567 100 245

0

713 482 311 459

0

Státní správa z toho platy

z toho platy z toho OPPP Pojistné celkem

765 867

749 491

1 024 941

136,75

3 963 633

3 970 424

3 994 803

100,61

3 959 350

35 453

0

Po všech provedených rozpoþtových opatĜeních Ministerstva financí byl závazný ukazatel urþený na platy zamČstnancĤ a ostatní platby za provedenou práci upraven

na þástku

12 659 090 tis. Kþ,

z toho

na platy

zamČstnancĤ

ve

11 386 468 tis. Kþ a na ostatní platby za provedenou práci ve výši 1 272 622 tis. Kþ.

99

výši

V hodnocené oblasti nebyly þerpány prostĜedky na platy a ostatní platby za provedenou práci v celkové výši 527 875 tis. Kþ, které byly k 1.1.2010 zaneseny do evidence nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ. PĜehled o vývoji platových prostĜedkĤ za roky 2006 – 2009 je uveden v následujícím grafickém pĜehledu: (v tis. Kþ) 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 Platy celkem Státní správa celkem Ost. organiz. složky státu

PĜehled

o

vývoji

2006

2007

2008

2009

10 738 670

11 134 052

11 326 636

11 093 839

913 274

1 029 257

1 052 824

1 055 356

9 825 396

10 104 795

10 273 812

10 038 483

na platy zamČstnancĤ

a ostatních

prostĜedkĤ

plateb

za provedenou práci vþetnČ mimorozpoþtových zdrojĤ za roky 2006 – 2009 v rozdČlení na obþanské zamČstnance a vojáky z povolání je uveden v následujícím grafickém pĜehledu: (v tis. Kþ) 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0

2006

2007

2008

2009

Obþanští zamČstnanci

4 040 952

3 858 554

3 631 588

3 738 634

Vojáci z povolání

7 750 346

7 998 657

8 765 402

8 629 624

Celkem platy a OPPP

11 791 298

11 857 211

12 396 990

12 368 258

100

1.9.1.1.1.

Závazné limity regulace zamČstnanosti

Kapitole MO byly stanoveny Ministerstvem financí závazné limity regulace zamČstnanosti, tj. vnitĜní limity prostĜedkĤ na platy zamČstnancĤ a ostatní platby za provedenou práci a limity poþtĤ osob v souhrnech pro státní správu (pro ústĜední orgán a pro správu ve složkách obrany), pro ostatní organizaþní složky státu a pro pĜíspČvkové organizace. PlnČní v jednotlivých kategoriích je blíže popsáno v následující tabulce: (v jednotkách osob) Poþty zamČstnancĤ Limit

Kategorie zamČstnancĤ Stanovený

Upravený

Porovnání

Skuteþnost

PlnČní v%

Rozdíl S/U

Vojáci z povolání a) státní správa v tom:- ústĜední orgán - správa ve složkách obrany b) Ostatní složky mimo státní státu v tom:- Vojenský vleþkový úĜad Vojáci z povolání celkem

799

799

757

94,74

-42

552

552

516

93,48

-36

247

247

241

97,57

-6

26 210

24 793

23 605

95,21

-1 188

0

0

0

27 009

25 592

24 362

95,19

-1 230

1609

1609

1 565

97,27

-44

1 118

1 118

1 074

96,06

-44

491

491

491

100,00

0

8 280

9 118

8 655

94,92

-463

10

10

9

90,00

-1

9 889

10 727

10 220

95,27

-507

2408

2408

2 322

96,43

-86

1 670

1 670

1 590

95,21

-80

738

738

732

99,19

-6

34 490

33 911

32 260

95,13

-1 651

10

10

9

90,00

-1

36 898

36 319

34 582

95,22

-1 737

0

Obþanští zamČstnanci a) státní správa v tom: - ústĜední orgán - správa ve složkách obrany b) Ostatní složky mimo státní státu v tom: - Vojenský vleþkový úĜad Obþanští zamČstnanci celkem ZamČstnanci celkem a) státní správa v tom:- ústĜední orgán - správa ve složkách obrany b) Ostatní platy a OPPP v tom: - Vojenský vleþkový úĜad ZamČstnanci celkem

Oproti roku 2008 došlo ke snížení prĤmČrného pĜepoþteného poþtu zamČstnancĤ o 1 072 osob - porovnání prĤmČrného pĜepoþteného poþtu zamČstnancĤ dosaženého v letech 2008 a 2009 podle kategorií zamČstnancĤ je uvedeno v následující tabulce: 101

Kategorie zamČstnancĤ

PrĤmČrné pĜepoþtené poþty 2008

PrĤmČrné pĜepoþtené poþty 2009

783

757

-26

526

516

-10

257

241

-16

23 664

23 605

-59

0

0

0

24 447

24 362

-85

1 654

1 565

-89

1 068

1 074

6

586

491

-95

9 553

8 655

-898

10

9

0

11 207

10 220

-987

2 437

2 322

-115

1 594

1 590

-4

843

732

-111

33 217

32 260

-957

10

9

0

35 654

34 582

-1 072

Meziroþní rozdíl

Vojáci z povolání a) státní správa v tom:

- ústĜední orgán - správa ve složkách obrany

b) Ostatní složky mimo státní státu v tom:

- Vojenský vleþkový úĜad

Vojáci z povolání celkem Obþanští zamČstnanci a) státní správa v tom:




Obþanští zamČstnanci celkem ZamČstnanci celkem a) státní správa v tom:




ZamČstnanci celkem

PrĤmČrný pĜepoþtený poþet zamČstnancĤ státní správy þinil 2 322 osob, z toho ústĜední orgán 1 590 osob a správa ve složkách obrany 732 osob. PrĤmČrný pĜepoþtený poþet zamČstnancĤ ostatních složek mimo státní správu þinil 32 260 osob (v tom u organizaþní složky státu - Vojenského vleþkového úĜadu Praha 9 osob). V prĤbČhu roku 2009 došlo k rozsáhlým organizaþním zmČnám, které mČly dopad jak v tomto roce, tak i do roku 2010. K 1. lednu 2010 byly stanoveny rozpoþtové poþty zamČstnancĤ ve výši 32 405, tj. snížení o 4 493 osob oproti poþtĤm pro rozpoþet k 1. lednu 2009. Mezi významné faktory, které ovlivnily prĤbČh zamČstnanosti a s tím související þerpání zejména prostĜedkĤ na platy, ostatních plateb za provedenou práci þi povinného pojistného, patĜí: •

usnesení vlády68) na jehož základČ byl snížen poþet funkþních míst o 343 osob, 102

•

usnesení vlády69) na jehož základČ byl snížen poþet funkþních míst o 1492 osob,

•

usnesení vlády70) na jehož základČ byl snížen poþet funkþních míst o 2 osoby,

•

úkolový list ministra obrany þ. 419/2009-1140 ze dne 25. þervna 2009 a na nČj navazující rozhodnutí ministra obrany o organizaþních zmČnách þj. 18-61/2009/DP-7542 ze dne 16. þervence 2009, kdy bylo provedeno další snížení nad rozsah výše citovaných usnesení vlády, a to ve výši 2 656 funkþních míst. Porovnání zamČstnanosti v letech 2006 – 2009 podle jednotlivých kategorií

a dále samostatnČ za vojáky z povolání a samostatnČ za obþanské zamČstnance je uvedeno v následujících grafických pĜehledech: (v jednotkách osob) Porovnání vývoje zamČstnanosti podle jednotlivých kategorií za roky 2006 - 2009 40 000 30 000 20 000 10 000 0

2006

2007

2008

2009

Vojáci z povolání

24 089

24 524

24 447

24 362


14 544

12 874

11 207

10 220

Celkem

38 633

37 398

35 654

34 582

103

(v jednotkách osob) Porovnání vývoje zamČstnanosti za vojáky z povolání za roky 2006 -2009 28 000 27 000 26 000 25 000 24 000 23 000 22 000

2006

2007

2008

2009

Limit stanovený

25 967

25 888

26 200

27 009

Limit upravený

24 393

25 932

25 687

25 592

Skuteþnost

24 089

24 524

24 447

24 362

Porovnání vývoje zamČstnanosti za obþanské zamČstnance za roky 2006 -2009 20 000 15 000 10 000 5 000 0

2006

2007

2008

2009

Limit stanovený

14 927

12 876

11 348

9 889

Limit upravený

15 121

13 043

11 817

10 727

Skuteþnost

14 544

12 874

11 207

10 219

104

1.9.1.1.2. ProstĜedky na platy a ostatní platby za provedenou práci ProstĜedky na platy Zákonem3) byl pro kapitolu MO stanoven závazný ukazatel urþený na platy zamČstnancĤ. ProstĜedky (oblast výdajĤ)


Upravený rozpoþet

ýerpání

% k UR

(v tis. Kþ) Z toho þerpání Rozpoþet

MRZ

NNV

2009 Celkem platy Státní správa platy v tom ústĜední orgán v tom správa ve složkách obrany Ostatní platy v tom Vojenský vleþkový úĜad

11 581 455

11 386 468

11 093 839

97,43

10 965 553

110 128 176

1 056 908

1 089 158

1 055 356

96,90

1 052 756

0

791 489

814 089

787 449

96,73

787 449

0

265 419

275 069

267 907

97,40

265 307

2 600

10 524 547

10 297 310

10 038 483

97,49

9 912 797

110 125 576

3 440

3 440

3 440

100,00

3 440

2 600

0

0

11 225 566 101 070

0

2008 Celkem platy Státní správa platy v tom ústĜední orgán v tom správa ve složkách obrany Ostatní platy v tom Vojenský vleþkový úĜad

11 204 752

11 225 566

11 326 636

100,90

1 061 159

1 051 999

1 052 824

100,08

1 051 999

825

0

756 042

756 042

756 867

100,11

756 042

825

0

305 117

295 957

295 957

100,00

295 957

0

0

10 143 593

10 173 567

10 273 812

100,99

10 173 567 100 245

0

3 440

3 440

3 440

100,00

3 440

0

0

Po provedených rozpoþtových opatĜeních Ministerstva financí byl závazný ukazatel urþený na platy zamČstnancĤ upraven na þástku 11 386 468 tis. Kþ. Závazný ukazatel prostĜedkĤ na platy zamČstnancĤ ve státní správČ byl upraven na þástku 1 089 158 tis. Kþ (z toho u ústĜedního orgánu 814 089 tis. Kþ a u správy ve složkách obrany 275 069 tis. Kþ). ProstĜedky na platy zamČstnancĤ u ostatních složek mimo státní správu byly upraveny na þástku ve výši 10 297 310 tis. Kþ (z toho organizaþní složce státu – Vojenskému vleþkovému úĜadu Praha byly prostĜedky na platy zamČstnancĤ zachovány ve stanovené výši 3 440 tis. Kþ). V roce 2009 byl v souladu se zákonem2) pĜekroþen závazný ukazatel výdajĤ formou použití prostĜedkĤ mimorozpoþtových zdrojĤ a nároku z nespotĜebovaných výdajĤ v oblasti prostĜedkĤ na platy ve výši 128 286 tis. Kþ (z toho ve státní správČ 2 600 tis. Kþ a v ostatních složkách mimo státní správu ve výši 125 686 tis. Kþ) k motivaci vojákĤ z povolání a obþanských zamČstnancĤ, kteĜí v roce 2009 plnili zvlášĢ významné služební a pracovní úkoly. 105

Platy zamČstnancĤ organizaþních složek státu v rámci kapitoly MO byly vypláceny podle zákona9),31) a v souladu s naĜízením vlády47). Následující tabulka obsahuje porovnání prĤmČrných mČsíþních platĤ v letech 2008 a 2009: (v Kþ) PrĤmČrný PrĤmČrný mČsíþní plat v mČsíþní plat v Meziroþní rozdíl roce 2008 roce 2009

Kategorie zamČstnancĤ

Vojáci z povolání a) státní správa v tom:

38 865

39 867

1 002

- ústĜední orgán

42 759

44 123

1 364

- správa ve složkách obrany

30 896

30 755

-141

25 823

25 679

-144

26 240

26 120

-120

b) Ostatní složky mimo státní státu v tom


Vojáci z povolání celkem Obþanští zamČstnanci a) státní správa v tom:

34 646

36 912

2 266


37 997

39 901

1 904


28 537

30 374

1 837

25 655

26 619

964

28 667

31 852

3 185

26 982

28 195

1 213



Obþanští zamČstnanci celkem ZamČstnanci celkem a) státní správa v tom:

36 001

37 875

1 874


39 569

41 271

1 702


29 256

30 499

1 243

25 774

25 931

157

28 667

31 852

3 185

26 474

26 733

259



ZamČstnanci celkem

Mezi rozhodující opatĜení, která ovlivnila þerpání prostĜedkĤ na platy a výši prĤmČrného platu v roce 2009, patĜí: •

použití stanoveného objemu prostĜedkĤ na platy s meziroþním nárĤstem 1,50 % pro nižší poþet zamČstnancĤ v souladu s usnesením vlády68),

•

snížení rozpoþtových prostĜedkĤ na platy a jejich pĜevedení na pĜíspČvkovou organizaci Správa vojenského bytového fondu v souvislosti s pĜevedením nČkterých þinností z Vojenských ubytovacích a stavebních správ v celkové výši 89 297 tis. Kþ a s tím souvisejících 301 systemizovaných míst,

106

•

snížení rozpoþtových prostĜedkĤ na platy a jejich pĜevedení do oblasti ostatních sociálních dávek za úþelem výplaty výsluhových náležitostí - výsluhového pĜíspČvku, odchodného a odbytného vojákĤm z povolání, pĜi skonþení služebního pomČru na základČ Rozhodnutí ministra obrany o organizaþních zmČnách þj. 18-61/2009/DP-7542 ze dne 16. þervence 2009, ve znČní doplĖku þj. 18-131/2009/DP-7542 ze dne 31. srpna 2009 ve výši 147 059 tis. Kþ,

•

snížení rozpoþtových prostĜedkĤ na platy a jejich pĜevedení do oblasti ostatní platby za provedenou práci na výplatu odstupného obþanským zamČstnancĤm v souvislosti s organizaþními zmČnami v AýR realizovanými v roce 2009 v celkové výši 35 700 tis. Kþ,

•

použití 128 176 tis. Kþ, formou pĜekroþení závazného ukazatele výdajĤ v souladu se zákonem2) prostĜedkĤ nároku z nespotĜebovaných výdajĤ a mimorozpoþtových zdrojĤ, na motivaci vojákĤ z povolání a obþanských zamČstnancĤ, kteĜí v roce 2009 plnili zvlášĢ významné služební a pracovní úkoly,

•

zanesení rozpoþtových prostĜedkĤ do nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ k použití v roce 2010 v celkové výši 420 914 tis. Kþ z dĤvodu zabezpeþení pokrytí platĤ zamČstnancĤ na úrovni roku 2009 a finanþního zabezpeþení zamČstnancĤ, kteĜí z dĤvodu nemoci nemohli být propuštČni k 31. prosinci 2009. NespotĜebované prostĜedky v celkové výši 420 915 tis. Kþ byly zaneseny do

evidence nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ k 1.1.2010. Platové prostĜedky vojákĤ z povolání Na platy vojákĤ z povolání bylo vynaloženo celkem 7 635 956 tis. Kþ (z toho 24 500 tis. Kþ nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ z roku 2008 a 50 tis. Kþ z mimorozpoþtových zdrojĤ), tj. 96,89 % upraveného rozpoþtu ve výši 7 880 911 tis. Kþ. PĜi dosaženém prĤmČrném pĜepoþteném poþtu 24 362 osob pĜedstavuje prĤmČrný mČsíþní plat této kategorie zamČstnancĤ þástku 26 120 Kþ.

107

Poþty vojákĤ z povolání, objemy vyplacených platĤ a prĤmČrné platy jsou uvedeny v následující tabulce: PrĤmČrné pĜepoþtené poþty osob

Vojáci z povolání Státní správa celkem v tom: - ústĜední orgán

Objemy vyplacených platĤ (v tis. Kþ)

PrĤmČrné platy (v Kþ)

757

362 155

39 867

516

273 211

44 123

241

88 944

30 755

Ostatní složky mimo státní státu

23 605

7 273 801

25 679

Celkem

24 362

7 635 956

26 120


Platové prostĜedky obþanských zamČstnancĤ Na platy obþanských zamČstnancĤ bylo vynaloženo celkem 3 457 883 tis. Kþ (z toho 103 676 tis. Kþ nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ z roku 2008 a 60 tis. Kþ z mimorozpoþtových zdrojĤ), tj. 98,64 % upraveného rozpoþtu ve výši 3 505 557 tis. Kþ. PĜi dosaženém prĤmČrném pĜepoþteném poþtu 10 220 osob pĜedstavuje prĤmČrný mČsíþní plat této kategorie zamČstnancĤ þástku 28 195 Kþ. Poþty obþanských zamČstnancĤ, objemy vyplacených platĤ a prĤmČrné platy jsou uvedeny v následující tabulce: PrĤmČrné pĜepoþtené poþty osob

Obþanští zamČstnanci Státní správa celkem v tom: - ústĜední orgán

1 565

36 912

1 074

514 238

39 901

491

178 963

30 374

8 655

2 764 682

26 619

9

3 440

31 852

10 220

3 457 883

28 195

Ostatní složky mimo státní státu - Vojenský vleþkový úĜad

Celkem

PrĤmČrné platy (v Kþ)

693 201


v tom:

Objemy vyplacených platĤ (v tis. Kþ)

1.9.1.1.3. Ostatní platby za provedenou práci Zákonem3) byl pro kapitolu MO stanoven závazný ukazatel urþený na ostatní platby za provedenou práci (viz. tabulka). (v tis. Kþ) ProstĜedky (oblast výdajĤ)


Upravený rozpoþet

ýerpání

% k UR


MRZ

NNV

2009 Celkem OPPP Státní správa

1 242 621

1 272 622

1 274 419

100,14

1 165 680

1 124

107 615

28 537

55 915

58 464

104,56

50 964

0

7 500

108

v tom: ústĜední orgán v tom: správa ve složkách obrany Ostatní OPPP v tom: Vojenský vleþkový úĜad

12 307

30 685

37 940

123,64

30 440

0

7 500

16 230

25 230

20 524

81,35

20 524

0

0

1 214 084

1 216 707

1 215 955

99,94

1 114 716

1 124

100 115

0

58

58

100,00

58

0

0

2008 Celkem OPPP

798 254

797 340

1 070 354

134,24

969 284

311 459

0

Státní správa v tom: ústĜední orgán v tom: správa ve složkách obrany

32 387

47 849

45 413

94,91

45 413

0

0

16 114

13 576

12 941

95,32

12 941

0

0

16 273

34 273

32 472

94,75

32 472

0

0

Ostatní OPPP v tom: Vojenský vleþkový úĜad

765 867

749 491

1 024 941

136,75

713 482

311 459

0

36

36

100,00

36

0

Po

všech

provedených

rozpoþtových

opatĜeních

Ministerstva

0

financí

byl závazný ukazatel urþený na ostatní platby za provedenou práci upraven na þástku 1 272 622 tis. Kþ. Závazný ukazatel prostĜedkĤ ostatní platby za provedenou práci ve státní správČ byl upraven na þástku 55 915 tis. Kþ. ProstĜedky na ostatní platby za provedenou práci u ostatních složek mimo státní správu byly upraveny na výši 1 216 707 tis. Kþ (z toho organizaþní složce státu – Vojenskému vleþkovému úĜadu Praha byly prostĜedky na ostatní platby za provedenou práci upraveny na výši 58 tis. Kþ). Ve prospČch pĜíspČvkové organizace – Správa vojenského bytového fondu bylo v souvislosti s pĜevedením nČkterých þinností z Vojenských ubytovacích a stavebních správ pĜevedeno 7 807 tis. Kþ. V dĤsledku organizaþních zmČn v AýR realizovaných k 31. prosinci 2009 byly z oblasti prostĜedkĤ na platy pĜesunuty do oblasti ostatní platby za provedenou práci prostĜedky na výplatu odstupného pro obþanské zamČstnance v celkové výši 35 700 tis. Kþ, z toho pro obþanské zamČstnance ústĜedního správního úĜadu 19 700 tis. Kþ, pro správu ve složkách obrany 9 000 tis. Kþ a pro ostatní organizaþní složky 7 000 tis. Kþ. Celkový pĜehled o struktuĜe a objemech þerpání prostĜedkĤ na ostatní platby za provedenou práci v roce 2009 poskytuje následující tabulka:

109

(v tis. Kþ) ýerpání

Ostatní platby za provedenou práci Zvláštní pĜíplatek pĜíslušníkĤ AýR v misích v cizí mČnČ

937 737

Odstupné

228 535

Náležitosti osob vykonávajících vojenská cviþení a další vojenskou službu z toho:

náležitosti osob vykonávajících vojenská cviþení a další voj. službu kázeĖské odmČny osob ostatních vojákĤ

632 52

odmČny vojákĤm v aktivní záloze dobrovolné Ostatní osobní výdaje zamČstnancĤ a náležitosti pĜedstavitelĤ státní moci z toho:

7 445

6 761 100 702

ostatní osobní výdaje

53 639

kázeĖské odmČny vojákĤ z povolání

46 980

platy a odchodné pĜedstavitelĤ státní moci

83

Ostatní platby za provedenou práci jinde nezaĜazené - ostatní Celkem

0 1 274 419

Rozhodující položkou této skupiny výdajĤ byly prostĜedky vyplacené jako zvláštní pĜíplatek, který je poskytován v cizí mČnČ podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona31), pĜíslušníkĤm AýR vykonávajících službu v zahraniþí, a to ve výši 937 737 tis. Kþ (z toho 100 000 tis. Kþ z nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ roku 2008). PĜiznaná výše zvláštního pĜíplatku je stanovena v závislosti na vojenské hodnosti odveleného vojáka, klimatických podmínkách v místČ nasazení a míĜe ohrožení života a zdraví spojeném s vedením bojové þinnosti v prostoru operace a pohybuje se v rozpČtí mezi 2 100 USD až 7500 USD. Další podstatnou þást þerpání rozpoþtu v oblasti ostatních plateb za provedenou práci tvoĜilo odstupné hrazené podle § 67 zákona9), které bylo vyplaceno ve výši 228 535 tis. Kþ (z toho 6 300 tis. Kþ z nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ roku 2008). PenČžní náležitosti podle zákona14)38), tj. náležitosti vojákĤ v záloze povolaných na vojenské cviþení nebo výjimeþné vojenské cviþení a odmČny vojákĤm v aktivní záloze, byly vyplaceny 1 206 vojákĤm v celkové výši 7 445 tis. Kþ. Z této þástky þinily prostĜedky na výplatu služného, zástupného, pĜíplatkĤ a kázeĖských odmČn celkovČ 684 tis. Kþ, z toho 52 tis. Kþ bylo vyplaceno formou kázeĖské odmČny a prostĜedky na odmČny ve výši 6 761 tis. Kþ.

110

V rámci ostatních plateb za provedenou práci byly dále hrazeny výdaje na ostatní osobní výdaje zamČstnancĤ a náležitosti pĜedstavitelĤ státní moci ve výši 100 702 tis. Kþ (z toho 1 124 tis. Kþ z mimorozpoþtových zdrojĤ a 1 315 tis. Kþ z nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ roku 2008), ve kterých jsou zahrnuty: odmČny poskytované na základČ dohod o pracích konaných mimo pracovní pomČr podle zákoníku práce, tj. dohod o provedení práce a dohod o pracovní þinnosti v celkové výši 53 639 tis. Kþ (z toho 1 124 tis. Kþ z mimorozpoþtových zdrojĤ a 1 315 tis. Kþ z nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ roku 2008), kázeĖské odmČny vojákĤm z povolání podle zákona15) ve výši 46 980 tis. Kþ, které byly vyplacené pĜedevším vojákĤm z povolání vykonávajícím službu v jednotkách mnohonárodních sil, náležitosti podle zákona39) ve výši 83 tis. Kþ, kdy v souvislosti se jmenováním ministra obrany do funkce místopĜedsedy vlády od 23. ledna 2009 byl rozpoþet v oblasti ostatní platby za provedenou práci snížen o prostĜedky ve výši 1 322 tis. Kþ. V prĤbČhu roku došlo podle konkrétních potĜeb k rozsáhlým pĜesunĤm ve vnitĜní struktuĜe ostatních plateb za provedenou práci oproti schválenému rozpoþtu na rok 2009. Porovnání s dosaženým þerpáním byly nejvýznamnČjší rozdíly u zvláštního pĜíplatku poskytovaného pĜíslušníkĤm AýR vykonávajícím službu v zahraniþní, u dohod konaných mimo pracovní pomČr a u odstupného poskytovaného obþanský zamČstnancĤm pĜi ukonþení pracovního pomČru. V hodnocené oblasti ostatní platby za provedenou práci nebyly þerpány prostĜedky na ostatní platby za provedenou práci v celkové výši 106 960 tis. Kþ, které byly k 1.1.2010 zaneseny do evidence nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ. U zvláštního pĜíplatku došlo k vyššímu þerpání oproti schválenému rozpoþtu o 14 937 tis. Kþ. PĜíþinou vyššího þerpání je provedení predikce výdajĤ pro rok 2009 s použitím nižšího plánovaného smČnného kurzu než je reálný kurz devizového trhu vyhlášený ýeskou národní bankou platný v den, ve kterém je proveden nákup cizí mČny pro úþel výplaty platu (výplata platu je provedena v souladu s §17 zákona31)).

111

V hodnocené oblasti nebyly z dĤvodu odložení nasazení tĜí vrtulníkĤ s podpĤrným týmem k zajištČní dopravy osob a materiálu koaliþních sil v pĤsobnosti Regionálního velitelství Východ v rámci bojové mise ISAF v Afghánistánu vyþerpány prostĜedky urþené na zvláštní pĜíplatek poskytovaný pĜíslušníkĤm AýR v celkové výši 81 278 tis. Kþ V hodnocené oblasti nebyly vyþerpány prostĜedky urþené na odstupné pro obþanské zamČstnance v celkové výši 25 604 tis. Kþ. PĜednostnČ byly vyþerpány prostĜedky z nárokĤ nespotĜebovaných výdajĤ. Z dĤvodu nemocnosti zamČstnancĤ, kteĜí mČli ukonþit pracovní pomČr k 31. prosinci 2009, nebyly plánované rozpoþtové prostĜedky v roce 2009 v plné míĜe využity. 1.9.1.2. Povinné pojistné placené zamČstnavatelem Zákonem3) byl pro kapitolu MO stanoven závazný ukazatel urþený na povinné pojistné placené zamČstnavatelem. (v tis. Kþ) ProstĜedky (oblast výdajĤ)


Upravený rozpoþet

ýerpání

Z toho þerpání

% k UR

Rozpoþet

MRZ

ENNV

2009 Sociální pojistné ve výši 25 % z vymČĜovacího základu Vojáci z povolání Obþanští zamČstnanci Ostatní Celkem v tom Vojenský vleþkový úĜad

2 102 635

2 060 854 1 915 013

92,92

1 912 696

16

2 301

813 563

839 116

863 405

102,89

839 116

64

24 225

11 139

10 591

10 801

101,98

10 591

210

0

2 910 561 2 789 219

95,83

2 762 403

290

26 526

100,00

0

0

0

2 927 337 860

875 2009

875

Zdravotní pojistné ve výši 9 % z vymČĜovacího základu Vojáci z povolání

756 952

706 530

689 364

97,57

689 358

6

0


292 881

303 584

312 330

102,88

303 583

23

8 724

4 011

4 320

4 395

101,74

4 320

75

0

1 014 434 1 006 089

99,18

997 261

104

8 724

100,00

0

0

0

100,75

1 983 833

26 066

0

Ostatní Celkem v tom Vojenský vleþkový úĜad

1 053 844 310

315 2008

315

Sociální pojistné ve výši 26 % z vymČĜovacího základu Vojáci z povolání Obþanští zamČstnanci Ostatní Celkem v tom Vojenský vleþkový úĜad

1 996 538

1 994 906 2 009 899

910 351

946 626

946 838

100,02

946 626

212

0

7 536

10 287

10 345

100,56

10 287

58

0

2 951 819 2 967 082

100,52

2 940 746

26 336

0

100,00

909

0

0

2 914 425 860

909

112

909

2008 Zdravotní pojistné ve výši 9 % z vymČĜovacího základu Vojáci z povolání Obþanští zamČstnanci

718 720

686 683

695 706

101,31

686 683

9 023

0

327 775

327 705

327 778

100,02

327 704

74

0

2 713

4 217

4 237

100,47

4 217

20

0

1 018 605 1 027 721

100,89

1 018 604

9 117

0

100,00

315

0

0

Ostatní Celkem

1 049 208

v tom Vojenský vleþkový úĜad

310

315

315

Po všech provedených rozpoþtových opatĜeních Ministerstva financí byl závazný ukazatel urþený na povinné pojistné placené zamČstnavatelem upraven na þástku ve výši 3 960 639 tis. Kþ. Organizaþní složce státu – Vojenskému vleþkovému úĜadu Praha byl závazný ukazatel urþený na povinné pojistné placené zamČstnavatelem

upraven

v souvislosti

s úpravou

v

oblasti

ostatních

plateb

za provedenou práci na þástku ve výši 1 190 tis. Kþ. V hodnocené oblasti nebyly vyþerpány prostĜedky na povinné pojistné placené zamČstnavatelem ve výši 165 331 tis. Kþ. V této þástce jsou zahrnuty nároky z nespotĜebovaných výdajĤ roku 2008 v celkové výši 164 785 tis. Kþ. Po odeþtení tČchto výdajĤ nebyly skuteþnČ doþerpány prostĜedky na povinné pojistné placené zamČstnavatelem ve výši 546 tis. Kþ. Výdaje v této oblasti pĜedstavovaly rozpoþtové prostĜedky vynaložené podle 5), 71)

.

zákona

Podle jednotlivých kategorií osob bylo vykázáno následující þerpání: (v tis. Kþ) Kategorie zamČstnancĤ Vojáci z povolání Obþanští zamČstnanci Ostatní

*)

Celkem *)

Sociální pojistné ve výši 25% z vymČĜovacího základu 1 915 013

Zdravotní pojištČní ve výši 9 % z vymČĜovacího základu 689 364

Celkem 2 604 377

863 405

312 330

1 175 735

10 801

4 395

15 196

2 789 219

1 006 089

3 795 308

Jedná se o refundace pojistného za osoby mimo kapitolu MO.

1.9.1.3. PĜídČl do fondu kulturních a sociálních potĜeb Zákonem3) byl pro kapitolu MO stanoven závazný ukazatel urþený na pĜevod prostĜedkĤ do fondu kulturních a sociálních potĜeb (dále jen FKSP) ve výši 231 633 tis. Kþ (224 094 tis. Kþ v roce 2008). Organizaþní složce státu – Vojenskému

113

vleþkovému úĜadu Praha byly stanoveny tyto prostĜedky ve výši 69 tis. Kþ (69 tis. Kþ v roce 2008). Po

všech

provedených

rozpoþtových

opatĜeních

Ministerstva

financí

v souvislosti s úpravami objemu platových prostĜedkĤ v prĤbČhu roku byl závazný ukazatel urþený na pĜevod prostĜedkĤ do FKSP upraven na þástku ve výši 228 451 tis. Kþ (224 512 tis. Kþ v roce 2008). Organizaþní složce státu – Vojenskému vleþkovému úĜadu Praha nebyly prostĜedky FKSP upravovány. Pro úþely zajištČní kulturních a sociálních potĜeb zamČstnancĤ, bývalých zamČstnancĤ a jejich rodinných pĜíslušníkĤ podle vyhlášky43), byl fond vytvoĜen základním pĜídČlem, který þiní 2 % z roþního objemu nákladĤ zúþtovaných na platy, tj. ve skuteþné výši 221 874 tis. Kþ (226 533 tis. Kþ v roce 2008), tj. 97,12 % upraveného rozpoþtu. V uvedené þástce skuteþného pĜídČlu prostĜedkĤ do FKSP jsou zahrnuty nároky z nespotĜebovaných výdajĤ k 1.1.2010 ve výši 2 074 tis. Kþ. V souvislosti se zanesením prostĜedkĤ na platy do nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ v závČru roku 2009 byly zároveĖ zaneseny i prostĜedky FKSP ve výši 8 651 tis. Kþ. U organizaþní složky státu – Vojenského vleþkového úĜadu Praha þinil skuteþný pĜídČl 69 tis. Kþ, tj. 100,00 % upraveného rozpoþtu.

1.9.1.4. Dávky dĤchodového pojištČní a ostatní sociální dávky Pro rok 2009 byl v oblasti bČžných výdajĤ stanoven závazný ukazatel dĤchody ve výši 3 847 500 tis. Kþ a ostatní sociální dávky ve výši 2 549 201 tis. Kþ, tj. celkem 6 396 701 tis. Kþ. V hodnoceném období byly závazné ukazatele dĤchody sníženy o 15 000 tis. Kþ a ostatní sociální dávky navýšeny o 215 000 tis. Kþ (z toho z oblasti platĤ 200 000 tis. Kþ a z oblasti ostatních sociálních dávek 15 000 tis. Kþ). Vývoj úprav tČchto závazných ukazatelĤ v roce 2009 a stav þerpání je uveden v této tabulce. (v tis. Kþ) Oblast výdajĤ


Upravený rozpoþet

ýerpání

%ý k UR

DĤchody

3 847 500

3 832 500

3 829 640

99,03


2 549 201

2 764 201

2 764 176

101,46

Celkem

6 396 701

6 596 701

6 593 816

100,02

114

V této oblasti výdajĤ státního rozpoþtu kapitoly MO nebyly v roce 2009 þerpány rozpoþtové prostĜedky ve výši 2 885 tis. Kþ (z toho dĤchody 2 860 tis. Kþ a ostatní dávky 25 tis. Kþ). Vývoj vyplacených dávek dĤchodĤ a ostatních sociálních dávek v letech 2006 až 2009 je uveden v následujícím grafu (v tis. Kþ): 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0

2006

2007

2008

2009

DĤchody

3297385

3479749

3632794

3829640


2425765

2412448

2546785

2764176

Sociálni dávky celkem

5723150

5892197

6179579

6593816

Celkové porovnání druhu, poþtu sociálních dávek a vyplaceného objemu prostĜedkĤ v roce 2009 s rokem 2008 je uvedeno v následující tabulce: index vypl. objemu 09/08

Druh dávky

rok 2008 vyplacený poþet objem dávek v tis. Kþ

rok 2009 vyplacený poþet objem dávek v tis. Kþ

DĤchody

332 352

3 632 794

330 402

3 829 640

1,05


208 301

2 546 785

210 063

2 746 176

1,08

Celkem

540 653

6 179 579

540 465

6 593 816

1,07

Zásadními vlivy, které pĤsobily na þerpání prostĜedkĤ v této oblasti výdajĤ, byly realizované valorizace dávek od 1. ledna 2009 podle naĜízení vlády72), které þinily 200 000 tis. Kþ (z toho na dĤchody 144 000 tis. Kþ a na ostatní sociální dávky 56 000 tis. Kþ). V souvislosti s úplnou profesionalizací AýR, vČkového, sociálního a poþetního rozložení pĜíjemcĤ sociálních dávek dochází k postupnému snižování poþtĤ vyplacených dávek a stabilizaci navýšení objemu vyplacených prostĜedkĤ.

115

1.9.1.5. Dávky dĤchodového pojištČní DĤchodové dávky byly vypláceny podle zákona18) 25). Vývoj hlavních druhĤ dĤchodových dávek v letech 2006 a 2009 je uveden v následující tabulce: Druh dávky / rok starobní dĤchody plnČ invalidní dĤchody þásteþnČ invalidní dĤchody vdovské dĤchody vdovecké dĤchody sirotþí dĤchody ostatní dĤchody DĤchody celkem

2006

2007

2 969 640 3 134 485 104 837 108 849 44 118

index 2009/2008 3 278 664 3 462 467 5,61 113 132 116 200 2,71 2008

53 383

90 762 89 603 39 381 42 619 36 722 37 610 11 925 13 200 3 297 385 3 479 749

2009

54 279

55 800

2,80

91 110 93 983 45 898 50 100 38 353 40 090 11 358 11 000 3 632 794 3 829 640

3,15 9,16 4,53 -3,15 5,42

Druhy dĤchodových dávek, jejich poþet, prĤmČrná výše, celkový vyplacený objem, porovnání s rokem 2008 a stavem v prosinci 2009 jsou uvedeny v následující tabulce:

druh dávky

DĤchody dle zákona þ. 155/1995 Sb. z toho: starobní plnČ invalidní þásteþnČ invalidní vdovský vdovecký sirotþí jednostranný sirotþí obostranný DĤchody dle zákona þ. 100/1998 Sb. DĤchody celkem

rok 2008 rok 2009 z toho prosinec 2009 prĤmČrná prĤmČrná prĤmČrná poþet poþet poþet vyplacený vyplacený vyplacený výše výše výše vyplacených vyplacených vyplacených objem objem objem dávky dávky dávky dávek dávek dávek v Kþ v tis. Kþ v Kþ v tis. Kþ v Kþ v tis. Kþ 331 008 x 3 621 436 329 092 x 3 818 640 27 326 x 317 838 264 786 10 120 6 197 13 738 29 535 6 570 62 1 344

12 382 11 179 8 759 6 632 1 554 5 800 4 027 8 451

3 278 664 113 132 54 279 91 110 45 898 38 103 250 11 358 3 632 794

263 205 9 728 6 045 13 297 30 510 6 260 47 1 310

13 155 11 945 9 231 7 068 1 642 6 373 4 196 8 397

3 462 467 116 200 55 800 93 983 50 100 39 893 197 11 000 3 829 640

21 838 791 504 1 107 2 560 522 4 17

13 187 12 220 9 331 7 076 1 684 6 390 4 636 19 765

287 972 9 666 4 703 7 833 4 310 3 336 18 336 318 174

V roce 2009 bylo novČ pĜiznáno 1 102 pĜípadĤ starobních dĤchodĤ, v tom 773 starobních dĤchodĤ s prĤmČrem 13 201 Kþ a v 17 pĜípadech byl starobní dĤchod pĜiznán þásteþnČ.

1.9.1.6. Ostatní sociální dávky Vývoj hlavních druhĤ ostatních sociálních dávek v letech 2006 a 2009 je uveden v následující tabulce:

116

Druh dávky / rok

2007

2008

3 297 385 2 226 745 112 966 25 398 42 624 5 747 3 830

3 479 749 2 262 964 69 453 29 190 45 099 3 992 1 750

3 632 794 2 298 349 142 105 54 350 44 098 6 244 1 639

3 829 640 2 376 563 238 384 87 000 54 495 6 075 1 659

(v tis. Kþ) index 2009/2008 5,42 3,40 67,75 60,07 23,58 -2,71 1,22

8 429

0

0

0

0

26

0

0

0

0

2 425 765

2 412 448

2 546 785

2 764 176

8,54

2006

DĤchody celkem výsluhový pĜíspČvek odchodné odbytné nemocenské dávky VZP úmrtné dávky vyplacené ÚÚVÚ zvláštní dĤchodové dávky pro bezmocnost dávky poskytované úþastníkĤm odboje Ostatní sociální dávky celkem

2009

Oproti roku 2008 došlo ke zvýšení výdajĤ celkem o 217 391 tis. Kþ. DĤvody navýšení jednotlivých dávek jsou uvedeny v þástech dávky nemocenské péþe a dávky pĜi skonþení služebního pomČru a ostatní sociální dávky.

1.9.1.6.1. Dávky nemocenské péþe Dávky nemocenské péþe vyplácené podle zákona26) byly vyplaceny v celkovém objemu 54 495 tis. Kþ. Celkové porovnání vyplacených dávek nemocenské péþe v roce 2009 s rokem 2008 je uvedeno v následující tabulce: (v tis. Kþ)

Druh dávky

Vyplacený objem prostĜedkĤ v roce 2008

Nemocenské vojákĤ z povolání PĜíspČvek na pohĜeb vojáka PenČžitá pomoc v mateĜství Celkem

26 936 354 16 808 44 098

Vyplacený objem prostĜedkĤ v roce 2009 28 488 34 25 973 54 495

Rozdíl 1 552 - 320 9 165 10 397

Oproti roku 2008 došlo ke zvýšení þerpání dávek nemocenské péþe o 23,58 %, které bylo zpĤsobeno zejména zvýšením (poþtu pĜípadĤ) výplat penČžité pomoci v mateĜství (o 54,53 %) vojákyĖ a nárĤstem (pĜípadĤ) doþasné neschopnosti ke službČ pro nemoc nebo úraz (o 5,76 %) vojákĤ.

117

1.9.1.6.2. Dávky vyplácené pĜi skonþení služebního pomČru a ostatní dávky V této oblasti výdajĤ byly vyplaceny zejména dávky v souvislosti se skonþením služebního pomČru podle zákona15). Dále byly vyplaceny sociální dávky obþanĤm žijících na území Újezdních úĜadĤ vojenských újezdĤ (dále jen ÚÚVÚ) a další dávky podle zákona27) a sociální dávky pro úþastníky odboje, bývalé zahraniþní vojáky a vdovy po nich podle zákona18). V roce 2009 byly z rozpoþtu kapitoly MO vyplaceny dávky v celkovém objemu 2 709 681 tis. Kþ. Druhy dávek pĜi skonþení služebního pomČru a ostatní sociální dávky, jejich poþet, prĤmČrná výše, celkový vyplacený objem a porovnání s rokem 2008 a se stavem v prosinci 2009 jsou uvedeny v následující tabulce:

druh dávky Dávky pĜi skonþení služebního pomČru výsluhový pĜíspČvek odchodné odbytné úmrtné Dávky soc. péþe obþanĤm ÚÚVÚ

poþet vypl. dávek 207 783

rok 2008 prĤmČrná vyplacený výše dávky objem v Kþ v tis. Kþ x

poþet vypl. dávek

2 501 048 209 505

rok 2009 prĤmČrná vyplacený výše dávky objem v tis. Kþ v tis. Kþ x

z toho prosinec 2009 poþet prĤmČrná vyplacený vypl. výše dávky objem dávek v Kþ v tis. Kþ

2 708 022

x

362 659

206 134 1 000 637 12

11 150 142 105 85 322 520 333

2 298 349 142 105 54 350 6 244

207 061 1 551 876 17

11 478 153 697 99 315 357 353

2 376 563 238 384 87 000 6 075

17 252 868 268 1

11 437 162 029 89 769 624 282

197 315 140 641 24 058 645

518

3 165

1 639

558

2 973

1 659

45

3 889

175

Celkem

2 502 687

2 709 681

362 834

NejvČtší objem prostĜedkĤ v þástce 2 376 563 tis. Kþ byl vyplacen na výsluhový pĜíspČvek, který je poskytován podle ustanovení zákona15). Oproti roku 2008 celkový objem prostĜedkĤ vzrostl o 78 214 tis. Kþ, tj. o 3,40 %, a to zejména v dĤsledku valorizace dávek. Druhou nejvČtší dávkou (238 384 tis. Kþ) je odchodné, které je vypláceno vojákovi z povolání, kterému vznikl nárok na výplatu výsluhového pĜíspČvku, a který místo výplaty tohoto pĜíspČvku nezvolil výplatu odbytného. Oproti roku 2008 se vyplacený objem této dávky výraznČ zvýšil o 96 279 tis. Kþ, tj. o 67,75 %, a to zvýšením poþtu vyplacených dávek (odchodem vojákĤ z povolání ze služebního pomČru) o 55,10 %.

118

Odbytné je alternativní dávka, která je vyplacena vojákovi pĜi splnČní podmínek stanovených zákonem, a který si pĜi splnČní podmínek pro nárok na výsluhový pĜíspČvek nezvolil jeho výplatu. V roce 2009 výše vyplacených penČžních prostĜedkĤ na odbytné þinila 87 000 tis. Kþ. Oproti roku 2008 došlo taktéž k výraznému zvýšení této dávky, a to o 32 650 tis. Kþ, tj. o 60,07 %, a to zvýšením poþtu vyplacených dávek (odchodem vojákĤ z povolání ze služebního pomČru) o 37,52 %. Na výplatu dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona27) byla pro obyvatele žijící na území ÚÚVÚ poskytnuta þástka 1 659 tis. Kþ (z toho: pĜíspČvky na živobytí ve výši 1 003 tis. Kþ, pĜíspČvky na bydlení ve výši 249 tis. Kþ a mimoĜádná okamžitá pomoc – osobám v hmotné nouzi ve výši 407 tis. Kþ). Oproti roku 2008 se vyplacený objem tČchto dávek nepatrnČ zvýšil o 20 tis. Kþ, tj. o 1,21 %. V rámci ostatních bČžných výdajĤ kapitoly MO byly prostĜednictvím nestátních neziskových organizací a územních samosprávných celkĤ v zaĜízeních sociální péþe poskytnuty neinvestiþní dotace na služby sociální péþe váleþným veteránĤm a vojenským dĤchodcĤm podle zákona13)

15) 18)

a interních normativních aktĤ MO,

v celkové výši 2 180 tis. Kþ, z toho na: •

domovy pro zdravotnČ postižené obþany

•

domovy dĤchodcĤ

980 tis. Kþ, 1 200 tis. Kþ.

Podrobné þlenČní tČchto neinvestiþních sociálních dotací je uvedeno v þásti 1.9.9. V rámci ostatních bČžných výdajĤ byly s urþením pro váleþné veterány podle § 73 zákona18) úþastníkĤm odboje, bývalým zahraniþním vojákĤm a vdovám po nich podle zákona13) 19) a interních normativních aktĤ MO, poskytnuty pĜíspČvky na provoz a zlepšení vybavení domovĤ pro váleþné veterány v celkové výši 13 463 tis. Kþ, a to prostĜednictvím pĜíspČvkových organizací: •

Vojenská lázeĖská a rekreaþní zaĜízení Praha - Karlovy Vary

•

Vojenská ústĜední nemocnice Praha

11 606 tis. Kþ, 1 857 tis. Kþ.

Na výplaty podle naĜízení vlády44) a zákona35) bylo oprávnČným osobám z rozpoþtu kapitoly MO vyplaceno celkem 20 735 tis. Kþ. Druhy poskytnutých dávek, jejich poþet, prĤmČrná výše a celkový vyplacený objem jsou uvedeny v následující tabulce:

119

Druh odškodnČní

Poþet vyplacených dávek

Podle NV þ. 622/2004 Sb.

Rok 2008 PrĤmČrná výše dávky v Kþ

Rok 2009 Vyplacený Poþet PrĤmČrná Vyplacený objem vyplacených výše dávky objem v tis. Kþ dávek v Kþ v tis. Kþ

62

3 118

2 320

708

3 129

2 217

Podle zákona þ. 357/2005 Sb. § 1 a 2

4 908

1 786

8 766

4 628

1 796

8 312

Podle zákona þ. 357/2005 Sb. § 5 a 6

4 777

2 221

10 610

4 578

2 229

10 206

Podle zákona þ. 357/2005 Sb. celkem

9 685

2 001

19 376

9 206

4 024

18 518

Celkem

21 696

20 735

PĜíplatky podle naĜízení vlády44) byly vyplaceny 78 oprávnČným pĜíjemcĤm a podle zákona35) byly vyplaceny 729 oprávnČným pĜíjemcĤm. Celkem bylo v roce 2009 podáno 932 žádostí, z toho bylo zamítnuto 54 žádostí a nerozhodnuto bylo ve 4 pĜípadech. ProstĜedky poskytnuté dle § 73 zákona18) ve výši 15 643 tis. Kþ a dle naĜízení vlády44) a zákona35) ve výši 20 735 tis. Kþ nebyly souþástí ukazatele „Ostatní sociální dávky“.

1.9.2. VÝDAJE NA MISE, ZASTOUPENÍ MO V ZAHRANIýÍ A DALŠÍ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCI V OBRANċ PĜehled o stavu þerpání prostĜedkĤ urþených na financování hodnocené aktivity zobrazuje následující tabulka: Rok


Upravený rozpoþet

ýerpání

% ý k UR

z toho þerpání rozpoþet MRZ

NNV


2009

3 768 014 3 504 694 4 272 062

121,90

3 379 348

164 081

728 633

125 346

2008

2 385 602 3 630 375 3 244 632

89,37

2 906 510

338 122

723 865

0

Skuteþné þerpání rozpoþtových prostĜedkĤ bez mimorozpoþtových zdrojĤ a nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ þinilo celkem 3 379 348 tis. Kþ, tj. 96,42 % upraveného rozpoþtu. Podíl þerpání prostĜedkĤ urþených na financování zahraniþních aktivit v porovnání s rokem 2008, zaznamenal nárĤst. Navýšení prostĜedkĤ bylo ovlivnČno pĜedevším pĤsobením sil a prostĜedkĤ v silách International Security Assistance Force (ISAF) v souvislosti s nasazením kontingentu Provinþního rekonstrukþního týmu Logar

120

(PRT Logar), který operuje ve znaþnČ nestabilní bezpeþnostní oblasti na základnČ Shank v provincii Logar. K zajištČní bezpeþnosti osob a materiálu v rámci kapitálových výdajĤ byly þerpány prostĜedky v celkové výši 1 235 802 tis. Kþ. Porovnání þerpání vybraných zahraniþních misí za roky 2006 - 2009 je uvedeno v þásti IV. – Ostatní tabulkové a grafické pĜílohy, PĜíloha þ. 8. PĜíprava a nasazení jednotek a pĜíslušníkĤ AýR v zahraniþí v rámci Bojového uskupení EU (BG EU) PĜíprava pĜed vysláním jednotek do operace v zahraniþí Aktivita zahrnuje þerpání prostĜedkĤ na výstavbu jednotek BG EU a specifický výcvik pĜed jejich operaþním nasazením mimo území ýR. AýR pĤsobila v operaci na základČ usnesení vlády53). PĜehled o stavu þerpání prostĜedkĤ urþených na financování hodnocené aktivity zobrazuje následující tabulka: (v tis. Kþ) Stanovený rozpoþet

Upravený rozpoþet

ýerpání

500 000

431 900

437 019

% ý k UR

101,19


431 524

0

NNV

5 495

Skuteþné þerpání rozpoþtových prostĜedkĤ bez nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ þinilo celkem 431 524 tis. Kþ, tj. 99,91 % upraveného rozpoþtu. V rámci bČžných výdajĤ byly prostĜedky vynaloženy zejména v oblastech: Nákup materiálu

386 218 tis. Kþ,

z toho Potraviny

6 832 tis. Kþ,

Léky a zdravotnický materiál

23 430 tis. Kþ,

Prádlo, odČv a obuv

58 056 tis. Kþ,

Drobný hmotný majetek

80 259 tis. Kþ,

Materiál pro opravy a údržbu majetku

62 571 tis. Kþ,

Munice

152 094 tis.Kþ,

Zabezpeþení provozu movitého majetku a materiálu Opravy a údržba majetku

7 261 tis. Kþ, 43 024 tis. Kþ.

121

PĤsobení pĜípravného týmu pĜi Operaþním velitelství Evropské unie Aktivita zahrnuje výdaje spojené s nasazením styþného týmu v celkovém poþtu do 5 pĜíslušníkĤ AýR pĜi Operaþním velitelství Evropské unie (RFOC) v nČmeckém Ulmu na základČ usnesení vlády53). U styþného týmu pĤsobilo za sledované období celkem 8 pĜíslušníkĤ AýR. Styþný tým zahájil své pĤsobení dnem 14. dubna 2009 a u Operaþního velitelství Evropské unie pĤsobil do 22. prosince 2009. Úkolem bylo pĜipravit plánovací dokumentaci a koordinovat pĜípadné nasazení sil a prostĜedkĤ MO v rámci Bojového uskupení Evropské unie (CZE/SVK BG EU). PĜehled o stavu þerpání prostĜedkĤ urþených na financování hodnocené aktivity zobrazuje následující tabulka: Stanovený rozpoþet

Upravený rozpoþet

0

4 756

ýerpání

% ý k UR

4 630

97,35

(v tis. Kþ) z toho þerpání rozpoþet MRZ NNV

4 630

0

0

V rámci bČžných výdajĤ byly prostĜedky vynaloženy zejména v oblastech: Nákup služeb

2 043 tis. Kþ,

z toho Nájemné

780 tis. Kþ,

Naturální a bezplatné stravování Cestovné

1 061 tis. Kþ, 238 tis. Kþ.

Nasazení jednotek a pĜíslušníkĤ AýR v zahraniþí ýinnost jednotek AýR v operaci KFOR Operace Joint Enterprise (KFOR) pokraþovala plynule od poþátku roku 2009, na základČ usnesení vlády53). Hlavními prvky kontingentu byly mechanizovaná rota a národní podpĤrný prvek. V prĤbČhu roku 2009 pĤsobilo v operaci Joint Enterprise (KFOR) v rámci rotace 14. a 15. kontingentu AýR KFOR celkem cca 928 osob (jedna rotace cca 411 osob) a v jednom pĤsobení záložní roty velitele Mnohonárodního úkolového uskupení - StĜed (MNTF (C)).

122

DĤležitým prvkem obou kontingentĤ byl Styþný monitorovací tým dislokovaný ve mČstČ Podujevo, který plnil úkol styþného prvku mezi silami KFOR, obþany a pĜedstaviteli místní samosprávy. Kontingenty AýR byly dislokovány na základnách v prostorech Šajkovac a Lipljan. AýR mČla po celou dobu roku 2009 trvalé zastoupení na velitelství KFOR, velitelství MNTF (C) a v mnohonárodních jednotkách MNTF (C). AýR v roce 2009 vyþleĖovala záložní rotu v poþtu 106 osob, která byla v pohotovosti ý+5 dnĤ na území ýR. Záložní rota byla na žádost velitele MNTF (C) nasazena k plnČní úkolĤ v období od 25. kvČtna do 3. þervence 2009. PĜíslušníci AýR pĤsobili v rámci MNTF (C) spoleþnČ s kontingenty Finska, Švédska, Irska, Slovenské republiky a Lotyšska. Kontingenty AýR byly pĜedány do operaþní podĜízenosti velitele KFOR bez národních omezení. PĜehled o stavu þerpání prostĜedkĤ urþených na financování hodnocené aktivity zobrazuje následující tabulka: Stanovený rozpoþet

Upravený rozpoþet

ýerpání

526 432

560 769

512 259

% ý k UR

91,35


479 249

0

33 010

Skuteþné þerpání rozpoþtových prostĜedkĤ bez nárokĤ nespotĜebovaných výdajĤ þinilo celkem 479 249 tis. Kþ, tj. 85,46 % upraveného rozpoþtu. V rámci bČžných výdajĤ byly prostĜedky vynaloženy zejména v oblastech: Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci

286 008 tis. Kþ,

Nákup materiálu

112 795 tis. Kþ,

z toho Potraviny

38 700 tis. Kþ,


16 740 tis. Kþ,

Nákup materiálu ostatní

44 247 tis. Kþ,

Nákup pohonných hmot a maziv

13 885 tis. Kþ,

Nákup služeb

53 060 tis. Kþ,

z toho Služby telekomunikací a radiokomunikací

123

1 301 tis. Kþ,

Nájemné

13 029 tis. Kþ,

Konzultaþní, poradenské a právní služby

2 398 tis. Kþ,

Nákup ostatních služeb

36 209 tis. Kþ,

Ostatní nákupy

35 229 tis. Kþ,

z toho Opravy a údržba majetku

24 891 tis. Kþ,

Cestovné

9 888 tis. Kþ,

Poskytnuté neinvestiþní pĜíspČvky a náhrady

4 106 tis. Kþ.

Operace „Trvalá svoboda“ – jednotky speciálních sil Operace speciálních sil pokraþovaly na základČ usnesení vlády53) v plnČní úkolĤ plynule zapojením 2. a 3. kontingentu v celkovém poþtu do 100 osob v rámci jedné rotace. Dnem 30. listopadu 2009 bylo pĤsobení 3. kontingentu ukonþeno a v prĤbČhu mČsíce prosince 2009 byl odsunut zpČt do ýeské republiky. PĜíslušníci kontingentu byly dislokováni na letišti Kandahár, odkud se pĜesouvali k plnČní stanovených úkolĤ na pĜedsunutou základnu. Základem kontingentu byly tĜi odĜady speciálního urþení. K hlavním úkolĤm kontingentu patĜilo provádČní speciálního prĤzkumu, tj. získávání informací o dĤležitých cílech, vyhledávání a lokalizace vybraných objektĤ zvláštní dĤležitosti a provádČní úderných akcí malého rozsahu. PĜehled o stavu þerpání prostĜedkĤ urþených na financování hodnocené aktivity zobrazuje následující tabulka: Stanovený rozpoþet

Upravený rozpoþet

ýerpání

265 606

210 639

211 353

% ý k UR

100,34


210 634

0

719

Skuteþné þerpání rozpoþtových prostĜedkĤ bez nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ þinilo celkem 210 634 tis. Kþ, tj. 100,00 % upraveného rozpoþtu. V rámci bČžných výdajĤ byly prostĜedky vynaloženy zejména v oblastech: Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci Nákup materiálu

155 514 tis. Kþ, 31 230 tis. Kþ,

z toho Léky a zdravotnický materiál

4 420 tis. Kþ,


14 786 tis. Kþ,

124


8 362 tis. Kþ,


1 471 tis. Kþ,

Nákup služeb

20 205 tis. Kþ, Nájemné

11 429 tis. Kþ,

Nákup ostatních služeb

8 748 tis. Kþ,

Ostatní nákupy

1 354 tis. Kþ,


1 090 tis. Kþ,

Cestovné

229 tis. Kþ.

Celkovou výši þerpání prostĜedkĤ podstatným zpĤsobem ovlivĖuje „odložené“ pĜedkládání vyúþtování nákladĤ za logistickou podporu kontingentu ze strany armády USA (v rozpoþtovém roce 2009 nebyl MO pĜedložen žádný podklad k realizaci úhrady za poskytnutou logistickou podporu). ýinnost jednotek v operaci mnohonárodních sil pro Irák (MNF-I) Aktivita zahrnuje výdaje spojené s nasazením AýR v rámci Výcvikové mise NATO na území Iráku (NTM-I), ve které byla AýR zapojena prostĜednictvím 4 pĜíslušníkĤ s dislokací na Velitelství NTM-I v Bagdádu. AýR pĤsobila v operaci na základČ usnesení vlády66). PĤsobení pĜíslušníkĤ AýR v operaci NTM-I bylo, oproti pĤvodnímu plánu, prodlouženo do roku 2009. Úþast pĜíslušníkĤ AýR v operaci NTM-I byla ukonþena dnem 27. února 2009 a pĜíslušníci kontingentu byli odsunuti na území ýeské republiky. Hlavním úkolem NTM-I byl výcvik vybraných skupin velitelského sboru, pomoc pĜi výstavbČ vojenské akademie, Centra výcviku a doktrín (TEDC) a pĜi budování a výstavbČ bezpeþnostních struktur v Iráku. PĜíslušníci AýR plnili úkoly zejména spojené s kontrolní a poradenskou þinností. PĜehled o stavu þerpání prostĜedkĤ urþených na financování hodnocené aktivity zobrazuje následující tabulka: Stanovený rozpoþet

Upravený rozpoþet

0

5 888

ýerpání

% ý k UR

5 886

99,97

125


5 886

0

0

V rámci bČžných výdajĤ byly prostĜedky vynaloženy zejména v oblastech: Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci

954 tis. Kþ,

Nájemné

654 tis. Kþ,

Opravy a údržba majetku

3 589 tis. Kþ.

ýerpání je odrazem plánovaného utlumování pĜítomnosti sil a prostĜedkĤ AýR na území Iráku. Operace ISAF – Provinþní rekonstrukþní tým Logar (PRT Logar) Aktivita zahrnuje bČžné a kapitálové výdaje spojené s nasazením AýR v operaci ISAF (International Security Assistance Force), ve které byla zapojena 3. a 4. kontingentem AýR ISAF PRT Logar v celkovém poþtu do 275 osob v rámci jedné rotace. AýR pĤsobila v operaci na základČ usnesení vlády53). Kontingenty AýR ISAF PRT Logar byly dislokovány na základnČ Shank, v provincii Logar u mČsta Pol-e Alam. K hlavním úkolĤm kontingentĤ patĜilo zabezpeþit dialog s guvernérem provincie a guvernéry jednotlivých distriktĤ, provádČt aktivity s cílem vybudovat dĤvČru u místních autorit a tím snížit riziko vzniku konfliktu. Podporovat a napomáhat v práci Provinþnímu koordinaþnímu centru (dále jen PKC), zĜídit styþné prvky v jednotlivých PKC, napomáhat mezinárodní komunitČ v procesu reformy a posílení civilní administrativy a všestrannČ podporovat humanitární a rekonstrukþní aktivity. DĤležitým úkolem bylo zabezpeþit viditelnou pĜítomnost v provincii Logar a monitorovat a vyhodnocovat vojenskou a civilní situaci. PĜehled o stavu þerpání prostĜedkĤ urþených na financování hodnocené aktivity zobrazuje následující tabulka: (v tis. Kþ) Stanovený rozpoþet

Upravený rozpoþet

ýerpání

895 517

1 061 166

1 839 214

% ý k UR

173,32


1 059 226

161 845

NNV

618 143

Skuteþné þerpání rozpoþtových prostĜedkĤ bez mimorozpoþtových zdrojĤ a nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ þinilo celkem 1 059 226 tis. Kþ, tj. 99,82 % upraveného rozpoþtu. V oblasti kapitálových výdajĤ byly v roce 2009 realizovány výdaje v celkové výši 1 239 372 tis. Kþ, zejména v oblastech:

126

Bojová vozidla – 10 ks IVECO a 5 ks DINGO

551 238 tis. Kþ,

Elektronické a spojovací prostĜedky

277 054 tis. Kþ,

Dopravní prostĜedky – 24 ks TATRA 810

166 391 tis. Kþ,

Zdravotnická technika – 16 ks sanitární terénní automobil

38 181 tis. Kþ,

PrĤzkumný bezpilotní prostĜedek Raven

21 016 tis. Kþ,

Mobilní hala pro uložení vrtulníkĤ

18 000 tis. Kþ,

Ostatní pĜístroje a zaĜízení

147 021 tis. Kþ.


338 932 tis. Kþ,

Nákup materiálu

112 799 tis. Kþ,

z toho Potraviny

1 445 tis. Kþ,


53 719 tis. Kþ,


6 615 tis. Kþ,

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

15 414 tis. Kþ,


34 153 tis. Kþ,


5 141 tis. Kþ,

Nákup služeb

29 473 tis. Kþ,

Ostatní nákupy

114 792 tis. Kþ,

z toho Opravy a údržba majetku Cestovné

111 804 tis. Kþ, 2 406 tis. Kþ.

Celkovou výši þerpání prostĜedkĤ podstatným zpĤsobem ovlivĖuje „odložené“ pĜedkládání vyúþtování nákladĤ za logistickou podporu kontingentu ze strany armády USA (v rozpoþtovém roce 2009 nebyl MO pĜedložen žádný podklad k realizaci úhrady za poskytnutou logistickou podporu). Operace ISAF – kontingent AýR Uruzgan Aktivita zahrnuje výdaje spojené s nasazením AýR v Afghánistánu – provincie Uruzgan v operaci ISAF na základČ usnesení vlády53), ve které byla zapojena kontingentem AýR Uruzgan v celkovém poþtu 63 osob. Kontingent AýR Uruzgan pĤsobil plynule od poþátku roku 2009 a byl dislokován na základČ Deh Rawood. Kontingent ukonþil plnČní operaþního úkolu dnem 31. bĜezna 2009 a v prĤbČhu mČsíce dubna 2009 byl odsunut zpČt do ýeské republiky.

127

Hlavním úkolem kontingentu AýR Uruzgan bylo zabezpeþení ostrahy a ochrany základny nizozemského PRT. PĜehled o stavu þerpání prostĜedkĤ urþených na financování hodnocené aktivity zobrazuje následující tabulka: (v tis. Kþ) Stanovený rozpoþet

Upravený rozpoþet

67 380

53 344

ýerpání

53 342

% ý k UR

100,00


53 342

NNV

0

0

V rámci bČžných výdajĤ byly prostĜedky vynaloženy zejména v oblastech: Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci Nákup materiálu

24 812 tis. Kþ, 2 370 tis. Kþ,

Nákup služeb

39 564 tis. Kþ,

z toho Nájemné

11 112 tis. Kþ,

Naturální a bezplatné stravování

14 902 tis. Kþ.

Výdaje za nájemné za ubytovací prostory a stravování na základnČ Deh Rawood byly hrazeny na základČ dohody mezi AýR a Holandskem uzavĜené dne 10.7.2008. Operace ISAF – kontingent vrtulníkové jednotky Aktivita zahrnuje výdaje spojené s nasazením AýR v operaci ISAF na základČ usnesení vlády53), ve které byla zapojena pĜedsunutou skupinou 1. kontingentu AýR ISAF HELI UNIT v poþtu do 38 osob, která zahájila þinnost v prostoru nasazení koncem mČsíce Ĝíjna 2009. V mČsíci prosinci 2009 a lednu 2010 tuto pĜedsunutou skupinu následovaly hlavní síly 1. kontingentu AýR ISAF HELI UNIT. V roce 2009 pĤsobilo na území Afghánistánu v rámci hodnocené aktivity 77 osob. Kontingent bude po doplnČní mít celkem 110 osob. Úkolem pĜedsunuté skupiny 1. kontingentu AýR ISAF HELI UNIT bylo pĜipravit prostor pro nasunutí hlavních sil kontingentu (zejména výstavba mobilního opravárenského pracovištČ a místa velení a Ĝízení). Zahájení plnČní operaþního úkolu 1. kontingentem AýR ISAF HELI UNIT je plánováno na konec mČsíce ledna 2010. Hlavním úkolem kontingentu bude zabezpeþení pĜepravních úkolĤ nasazenými prostĜedky Mi 171 Š.

128

PĜedsunutá skupina 1. kontingentu AýR ISAF HELI UNIT a hlavní síly kontingentu byly dislokovány v prostorách základny Sharana na území provincie Paktika v Afghánistánu. PĜehled o stavu þerpání prostĜedkĤ urþených na financování hodnocené aktivity zobrazuje následující tabulka: (v tis. Kþ) Stanovený rozpoþet

Upravený rozpoþet

228 668

81 949

ýerpání

% ý k UR

86 474

105,52


77 920

NNV

0

8 554

Skuteþné þerpání rozpoþtových prostĜedkĤ bez nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ þinilo celkem 77 920 tis. Kþ, tj. 95,08 % upraveného rozpoþtu. V rámci bČžných výdajĤ byly prostĜedky vynaloženy zejména v oblastech: Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci

11 084 tis. Kþ,

Nákup náhradních dílĤ pro opravy a údržbu movitého majetku

20 112 tis. Kþ,

Dopravné

25 283 tis. Kþ,

Opravy a údržba movitého majetku

29 509 tis. Kþ.

Operace ISAF – kontingent KAIA a chemická jednotka Aktivita zahrnuje výdaje spojené s nasazením AýR v operaci ISAF, ve které byla zapojena 1. a 2. kontingentem AýR ISAF KAIA a chemické jednotky v poþtu do 70 osob v rámci jedné rotace. AýR pĤsobila v operaci na základČ usnesení vlády53). V roce 2009 pokraþoval 1. kontingent AýR ISAF KAIA a chemická jednotka v plnČní operaþního úkolu, který zahájil v mČsíci prosinci 2008. Kontingenty AýR ISAF KAIA a chemické jednotky jsou tvoĜeny pĜíslušníky Národního podpĤrného prvku a lehké chemické jednotky, pĜíslušníky Air Operational Mentoring and Liaison Team = Operaþní styþný a poradní tým (Air OMLT), meteorologické skupiny a skupiny Ĝídící letový provoz a pĜíslušníky zastupující AýR na velitelstvích základny KAIA a ISAF. Úkolem kontingentĤ AýR ISAF KAIA a chemické jednotky bylo poskytování všestranné logistické podpory kontingentĤm AýR v operaci ISAF na území Afghánistánu.

129

Chemické jednotky zabezpeþovaly provádČní chemického, biologického, radiaþního

a nukleárního

prĤzkumu

(CBRN), odbČr vzorkĤ,

jejich

transport

a vyhodnocení v mobilní laboratoĜi, dále vyhodnocování radiaþní a chemické situace a varování vojsk a orgánĤ místní samosprávy. Meteorologická skupina zajišĢovala a organizovala meteorologické zabezpeþení orgánĤ Ĝízení letového provozu, poskytování hydrometeorologických informací a mČĜení, pozorování a vyhodnocování základních meteorologických prvkĤ a jevĤ. Air OMLT plnil úkoly výcviku pĜíslušníkĤ vzdušných sil Afghánské národní armády na vrtulnících Mi 24/35 darovaných ýeskou republikou Afghánské islámské republice. Kontingenty AýR ISAF KAIA a chemické jednotky byly dislokovány v prostorách základny na mezinárodním letišti Kábul. PĜehled o stavu þerpání prostĜedkĤ urþených na financování hodnocené aktivity zobrazuje následující tabulka: (v tis. Kþ) Stanovený rozpoþet

Upravený rozpoþet

ýerpání

68 920

120 406

133 215

% ý k UR

110,64


119 215

0

NNV

14 000

Skuteþné þerpání rozpoþtových prostĜedkĤ bez nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ þinilo celkem 119 215 tis. Kþ, tj. 99,01 % upraveného rozpoþtu. V oblasti kapitálových výdajĤ byly v roce 2009 realizovány výdaje v celkové výši 333 tis. Kþ, které byly vynaloženy na doplnČní bezpeþnostních prvkĤ do vozidel Toyota Land Cruiser. V rámci bČžných výdajĤ byly prostĜedky vynaloženy zejména v oblastech: Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci

338 932 tis. Kþ,

Nákup materiálu

112 799 tis. Kþ,

z toho Potraviny

1 445 tis. Kþ,


53 719 tis. Kþ,


6 615 tis. Kþ,


15 414 tis. Kþ,


34 153 tis. Kþ,


5 141 tis. Kþ,

130

Nákup služeb

29 473 tis. Kþ,

Ostatní nákupy

114 792 tis. Kþ,


111 804 tis. Kþ,

Cestovné

2 406 tis. Kþ.

Operace ISAF – kontingent ARTHUR Aktivita zahrnuje výdaje spojené s plánovaným nasazením kontingentu AýR v operaci ISAF, který mČl plnit úkoly podpĤrného týmu pro dČlostĜelecký vyhledávací prostĜedek. AýR by pĤsobila v operaci na základČ usnesení vlády53). Nasazení kontingentu nebylo realizováno. PĜehled o stavu þerpání prostĜedkĤ urþených na financování hodnocené aktivity zobrazuje následující tabulka: (v tis. Kþ) Stanovený rozpoþet

Upravený rozpoþet

206 470

1 103

ýerpání

1 103

% ý k UR

100,00


1 103

0

NNV

0

Rozpoþtové prostĜedky byly využity pro poĜízení náhradních dílĤ k technickým prostĜedkĤm. Ochrana vzdušného prostoru pobaltských státĤ Aktivita zahrnuje výdaje spojené s nasazením AýR v operaci Baltic Air Policing, ve které byla zapojena kontingentem v celkovém poþtu 75 osob se 4 letouny JAS 39 C Gripen, v období od 1. kvČtna do 31. srpna 2009. AýR pĤsobila v operaci na základČ usnesení vlády53). Kontingent byl dislokován na základnČ Šiauliai v LitvČ. Hlavním úkolem kontingentu bylo zabezpeþení stĜežení vzdušného prostoru (Air Policing) tĜí pobaltských státĤ (Litva, Lotyšsko, Estonsko) jako souþásti systému NATINADS (NATO Integrated Air Defence Systém). PĜehled o stavu þerpání prostĜedkĤ urþených na financování hodnocené aktivity zobrazuje následující tabulka:

131

(v tis. Kþ) Stanovený rozpoþet

Upravený rozpoþet

60 036

72 584

ýerpání

% ý k UR

82 502

113,66


72 502

NNV

0

10 000

Skuteþné þerpání rozpoþtových prostĜedkĤ bez nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ þinilo celkem 72 502 tis. Kþ, tj. 99,89 % upraveného rozpoþtu. V rámci bČžných výdajĤ byly prostĜedky vynaloženy zejména v oblastech: Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci

16 941 tis. Kþ,

Nákup materiálu

12 653 tis. Kþ,

z toho Potraviny

314 tis. Kþ,


7 676 tis. Kþ,


4 140 tis. Kþ,


11 053 tis. Kþ,

Nákup služeb

39 564 tis. Kþ,

Ostatní nákupy

2 266 tis. Kþ,

z toho Programové vybavení

174 tis. Kþ,

Cestovné

1 337 tis. Kþ.

Operace Evropské unie - EUFOR TCHAD/RCA Aktivita zahrnuje bČžné výdaje spojené s nasazením AýR v operaci Evropské unie ve Francii (Operaþní velitelství – EU OHQ v Mont Valérien v PaĜíži) a ýadské republice (Velitelství operace – EU FHQ ve mČstČ N´djamena), ve které byla zapojena AýR v celkovém poþtu 2 dĤstojníkĤ. AýR pĤsobila v operaci na základČ usnesení vlády53). Dnem 31. bĜezna 2009 bylo ukonþeno pĤsobení AýR v této operaci odsunem obou dĤstojníkĤ zpČt do ýeské republiky. PĜehled o stavu þerpání prostĜedkĤ urþených na financování hodnocené aktivity zobrazuje následující tabulka: (v tis. Kþ) Stanovený rozpoþet

Upravený rozpoþet

8 712

1 505

ýerpání

% ý k UR

1 459

96,94


1 459

NNV

0

V rámci bČžných výdajĤ byly prostĜedky vynaloženy zejména v oblastech:

132

0

Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci

585 tis. Kþ,

Nákup materiálu

91 tis. Kþ,

Nákup služeb

625 tis. Kþ,

Cestovné

158 tis. Kþ.

DĤvodem nižšího þerpání rozpoþtových prostĜedkĤ v oblasti bČžných výdajĤ je skuteþnost, že ýeská republika, respektive resort MO v roce 2009, neobdržel definitivní vyúþtování národních nákladĤ spojených s úþastí v operaci EUFOR TCHAD/RCA, pĜedkládaný skrze finanþní mechanizmus ATHENA. Mise MFO (Multinational Forces and Observers) – Sinajský poloostrov Aktivita zahrnuje výdaje spojené s nasazením 3 dĤstojníkĤ AýR v operaci MFO (Multinational Forces and Observers) na Sinajském poloostrovČ (Egyptská arabská republika). AýR pĤsobila v operaci na základČ usnesení vlády53). AýR se do operace MFO zapojila dnem 16. listopadu 2009 a její pĜíslušníci plní úkoly na velitelství sil MFO, které je dislokováno na základnČ El Gorah. PĜehled o stavu þerpání prostĜedkĤ urþených na financování hodnocené aktivity zobrazuje následující tabulka: (v tis. Kþ) Stanovený rozpoþet

Upravený rozpoþet

0

528

ýerpání

% ý k UR

528


100,00

528

NNV

0

0


436 tis. Kþ,

Cestovné

90 tis. Kþ. NATO Response Force (NRF)

Aktivita

zahrnuje

výdaje

spojené

s pĜípravou

sil

a prostĜedkĤ

AýR

vyþleĖovaných v rámci NRF (NATO Response Force – Síly rychlé reakce Organizace Severoatlantické smlouvy). AýR pĤsobila v operaci na základČ usnesení vlády53). Pro potĜeby 12. rotace NRF vyþleĖovala AýR celkem 229 osob (jednotka pasivních sledovacích systémĤ - 86 osob, þeta dekontaminace s velitelstvím roty – 70 osob, chemická laboratoĜ a biodetekþní tým - 20 osob a národní podpĤrný prvek do

133

53 osob). Pro 13. rotaci NRF vyþlenila AýR celkem 3 osoby, a to specialisty k vyhodnocování a poradenství v oblasti protichemické a protibiologické ochrany (JAT). PĜehled o stavu þerpání prostĜedkĤ urþených na financování hodnocené aktivity zobrazuje následující tabulka: (v tis. Kþ) Stanovený rozpoþet

Upravený rozpoþet

0

286

ýerpání

% ý k UR

281

98,25


281

NNV

0

0

V rámci bČžných výdajĤ byly prostĜedky vynaloženy zejména v oblastech: Nákup pohonných hmot a maziv

83 tis. Kþ,

Zabezpeþení provozu movitého majetku

65 tis. Kþ,

Cestovné

121 tis. Kþ.

Operaþní velitelství Evropské unie – operace EU NAVFOR ATALANTA Aktivita zahrnuje výdaje spojené s plánovaným nasazením pĜíslušníkĤ AýR v rámci Operaþního velitelství Evropské unie ve Velké Británii v operaci EU NAVFOR ATALANTA. Nasazení probČhne v mČsíci lednu 2010. Pro rok 2009 k financování pĜípravných prací byl upraven rozpoþet ve výši 70 tis. Kþ. Skuteþné þerpání rozpoþtových prostĜedkĤ þinilo celkem 27 tis. Kþ, tj. 38,57 % upraveného rozpoþtu. Jednalo se o výdaje za cestovní náhrady do zahraniþí. Ostatní nevyþerpané rozpoþtové prostĜedky ve výši 43 tis. Kþ byly zaneseny do evidence nárokĤ nespotĜebovaných výdajĤ k 1.1.2010. AýR bude nasazena do operaci na základČ usnesení vlády54). PĜíprava techniky a materiálu do zahraniþní operace Aktivita zahrnuje bČžné a kapitálové výdaje na pĜípravu, nálezové opravy a revize vojenské techniky a výzbroje pĜed vysláním do zahraniþní operace provádČné dodavatelským zpĤsobem, vþetnČ proškolování odborného personálu (obsluhy) na území ýR.

134

PĜehled o stavu þerpání prostĜedkĤ urþených na financování hodnocené aktivity zobrazuje následující tabulka: (v tis. Kþ) Stanovený rozpoþet

Upravený rozpoþet

0

7 862

ýerpání

% ý k UR

12 864

163,62


7 861

NNV

2 237

2 766

Skuteþné þerpání rozpoþtových prostĜedkĤ bez mimorozpoþtových zdrojĤ a nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ þinilo celkem 7 861 tis. Kþ, tj. 99,99 % upraveného rozpoþtu. V oblasti kapitálových výdajĤ byly v roce 2009 realizovány výdaje v celkové výši 3 237 tis. Kþ, které byly vynaloženy zejména v oblastech: Nákup zbraní

1 238 tis. Kþ,

Stroje, pĜístroje a zaĜízení ostatní – ostatní

1 997 tis. Kþ.

V rámci bČžných výdajĤ byly prostĜedky vynaloženy zejména v oblastech: Nákup materiálu

2 367 tis. Kþ,

Nákup služeb

273 tis. Kþ,

Opravy a údržba majetku

6 988 tis. Kþ.

Zahraniþní mise ukonþené v pĜedchozích letech a neaktivní operace Jedná se o zahraniþní mise, v nichž jednotky AýR ukonþily pĤsobení v pĜedchozích letech, a pĜesto v rozpoþtovém roce 2009 byly na vrub tČchto aktivit realizovány výdaje spojené zejména s úhradou smluvních závazkĤ, údržbou, opravami techniky a doplnČním materiálových zásob. Operace ISAF – Polní nemocnice Aktivita zahrnuje výdaje spojené s nasazením AýR v operaci ISAF, ve které byla zapojena kontingenty polní nemocnice (Role 2E) do 70 osob v rámci jedné rotace. ýeská republika, prostĜednictvím kontingentĤ AýR plnila funkci rámcového státu. Úkolem kontingentĤ polní nemocnice bylo poskytování odborné lékaĜské pomoci ranČným, popáleným a nemocným v prĤbČhu bojové þinnosti koaliþních jednotek pĤsobících v sestavČ sil ISAF i mimo ni a ke krátkodobé hospitalizaci ranČných a nemocných.

135

Kontingenty polní nemocnice byly dislokovány v prostorách základny na mezinárodním letišti Kábul. Polní nemocnice AýR ukonþila svoji pĜítomnost a plnČní operaþního úkolu k 30. listopadu 2008. PĜehled o stavu þerpání prostĜedkĤ urþených na financování hodnocené aktivity zobrazuje následující tabulka: (v tis. Kþ) Stanovený rozpoþet

Upravený rozpoþet

0

37 463

ýerpání

37 462

% ý k UR

100,00


37 462

NNV

0

0

V rámci bČžných výdajĤ byly prostĜedky vynaloženy zejména v oblastech: Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci Nákup materiálu

1 622 tis. Kþ, 35 tis. Kþ,


1 925 tis. Kþ,

Nákup služeb

33 704 tis. Kþ,

z toho Doprava

21 805 tis. Kþ,

Naturální a bezplatné stravování Cestovné

9 162 tis. Kþ, 52 tis. Kþ.

ýinnost jednotek AýR v operaci Evropské unie Aktivita zahrnuje výdaje spojené s nasazením AýR v operaci Evropské unie „Althea“ (EUFOR) na území Bosny a Hercegoviny. Kontingent byl tvoĜen 4 pĜíslušníky AýR, kteĜí pĤsobili na velitelství mise EUFOR v Sarajevu na základnČ Butmir. Kontingent ukonþil svoji þinnost v operaci Evropské unie „Althea“ dne 30. þervna 2008 a byl odsunut zpČt do ýeské republiky. ýeská republika tím ukonþila své pĤsobení v této operaci. ýerpání rozpoþtových prostĜedkĤ þinilo celkem 18 tis. Kþ, tj. 98,76 % upraveného rozpoþtu. ProstĜedky byly vynaloženy k úhradČ existujících závazkĤ, zejména k úhradČ nákupu pohonných hmot a maziv v celkové výši 17 tis. Kþ.

136

Operace ISAF – SOG Aktivita zahrnuje výdaje spojené s nasazením AýR v operaci ISAF, ve které byla zapojena kontingenty skupiny speciálních operací vojenské policie (kontingenty AýR ISAF SOG). 3. kontingent AýR ISAF SOG, pĤsobící v operaci ISAF v poþtu 23 osob, dislokován na základnČ Shank v provincii Logar ukonþil plnČní operaþního úkolu v mČsíci listopadu 2008 a v souladu s rozhodnutím vlády ýR byl stažen zpČt do ýeské republiky. Hlavními úkoly pĜi pĤsobení kontingentĤ AýR ISAF SOG byly operace k zabezpeþení vnitĜní bezpeþnosti Afghánistánu spoleþnČ s pĜidČlenými jednotkami Afghánské národní armády (ANA), podíl na výcviku jednotek ANA a pomoc pĜi jejich výstavbČ. Zvláštní dĤraz byl kladen na operace k záchranČ rukojmích v nepĜátelském prostĜedí, bezpeþnostní operace proti nelegálním ozbrojeným skupinám a pachatelĤm násilné trestné þinnosti a na ochranu urþených osob v rizikovém prostĜedí. PĜehled o stavu þerpání prostĜedkĤ urþených na financování hodnocené aktivity zobrazuje následující tabulka: (v tis. Kþ) Stanovený rozpoþet

Upravený rozpoþet

93 533

8 135

ýerpání

% ý k UR

8 133

99,98


8 133

NNV

0

0


1 047 tis. Kþ,

Nákup materiálu

5 421 tis. Kþ,

z toho Prádlo, odČv a obuv

2 000 tis. Kþ,

Nákup munice

2 770 tis. Kþ,

Opravy a údržba movitého majetku

876 tis. Kþ.

Spolupráce s armádami NATO, spoleþná cviþení a výcvik Zahraniþní pracovištČ (mimo NATO) – podle pracovišĢ Hlavním úkolem v této oblasti bylo komplexní finanþní a logistické zabezpeþení Stálé delegace ýeské republiky pĜi NATO v Bruselu, Stálé mise pĜi OBSE ve Vídni,

137

Kontaktní ambasády v Tel Avivu, zahraniþního pracovištČ BČlehrad a zahraniþního pracovištČ v New Yorku, dále Obranných poradcĤ v Bruselu a ostatních rizikových oblastí a vojenských pozorovatelĤ v mírových misích OSN a OBSE. V roce 2009 byla zabezpeþována pĜedevším následující zahraniþní pracovištČ: Brusel

27 zamČstnancĤ

VídeĖ

2 zamČstnanci

Tel Aviv

1 zamČstnanec ukonþena pĤsobnost k 31.1.2009

New York

1 zamČstnanec ukonþena pĤsobnost k 31.8.2009

BČlehrad

1 zamČstnanec

Mírové mise OSN vojenských pozorovatelĤ: UNOMIG Gruzie

5 zamČstnancĤ

MONUC Demokratická republika Kongo

3 zamČstnanci

UNMIK Kosovo

1 zamČstnanec

UNAMA Afghánistán

1 zamČstnanec


Upravený rozpoþet

ýerpání

86 783

101 339

100 272

% ý k UR

98,95


100 272

NNV

0

0

V oblasti kapitálových výdajĤ byly v roce 2009 realizovány výdaje v celkové výši 53 tis. Kþ, které byly vynaloženy nákup výpoþetní techniky. V rámci bČžných výdajĤ byly prostĜedky vynaloženy zejména v oblastech: Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci

25 798 tis. Kþ,

Náhrada zvýšených nákladĤ spojených s výkonem funkce

53 300 tis. Kþ,

Nákup materiálu

870 tis. Kþ,

Nákup služeb

16 333 tis. Kþ,

z toho Služby telekomunikací

565 tis. Kþ,

Nájemné

15 225 tis. Kþ,

Cestovné

1 948 tis. Kþ. 138

Zahraniþní pracovištČ NATO – podle pracovišĢ Hlavním úkolem v této oblasti bylo komplexní logistické zabezpeþení zahraniþních pracovišĢ resortu MO ve strukturách NATO a EU. Jednalo se pĜedevším o tato zahraniþní pracovištČ: Brusel – vojenské zastoupení v NATO a EU

35 zamČstnancĤ

Mons – národní zastoupení ýR v SHAPE Mons

135 zamČstnancĤ

Norfolk – zahraniþní pracovištČ v USA

7 zamČstnancĤ

Tampa – zahraniþní pracovištČ v USA

1 zamČstnanec


Upravený rozpoþet

ýerpání

% ý k UR

506 072

477 226

497 980

104,35


466 680

0

NNV

31 300

Skuteþné þerpání rozpoþtových prostĜedkĤ bez nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ þinilo celkem 466 680 tis. Kþ, tj. 97,79 % upraveného rozpoþtu. V oblasti kapitálových výdajĤ byly v roce 2009 realizovány výdaje v celkové výši 105 tis. Kþ, které byly vynaloženy nákup výpoþetní techniky. V rámci bČžných výdajĤ byly prostĜedky vynaloženy zejména oblastech: Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci Náhrada zvýšených nákladĤ spojených s výkonem funkce Nákup materiálu


Nákup služeb

84 201 tis. Kþ,

z toho Služby telekomunikací

2 458 tis. Kþ,

Nájemné

71 703 tis. Kþ,

Služby školení a vzdČlávání Cestovné

4 442 tis. Kþ, 18 853 tis. Kþ.

Vojenská cviþení a mezinárodní výcvik Pracovního programu Partnerství (PfP) V rámci této aktivity byly realizovány výdaje na zabezpeþení mezinárodního výcviku se zemČmi PfP - BMATT, který byl zabezpeþován cestou Velitelství výcviku –

139

velitelství akademie ve VyškovČ. BMATT je tým instruktorĤ pozemního vojska OS Velké Británie detašovaný v ýeské republice. PĤsobností tohoto speciálního uskupení je cviþit instruktory v rámci útvarĤ a zaĜízení AýR. PĜehled o stavu þerpání prostĜedkĤ urþených na financování hodnocené aktivity zobrazuje následující tabulka: (v tis. Kþ) Stanovený rozpoþet

Upravený rozpoþet

1 242

1 438

ýerpání

1 427

% ý k UR

99,24


1 427

NNV

0

0

V pĜípadČ dané aktivity se jednalo pĜedevším o výdaje za naturální a bezplatné stravování. Vojenská cviþení NATO a EU, spoleþný výcvik V rámci této aktivity byly þerpány prostĜedky na zabezpeþení úþasti pĜíslušníkĤ resortu MO na plánovaných zahraniþních cviþeních, které vychází z þlenství v NATO a EU a jsou naplnČním základních požadavkĤ Ĝídících orgánĤ NATO k dosažení nezbytné míry interoperability se štáby a jednotkami dalších þlenských státĤ pĜi plnČní spoleþných úkolĤ. Prioritní pozornost byla v roce 2009 vČnovaná akcím podporujícím pĤsobení v silách okamžité a rychlé reakce NATO, uskupení EU Battle Group a pĜípravČ osob do zahraniþních misí. PĜehled o stavu þerpání prostĜedkĤ urþených na financování hodnocené aktivity zobrazuje následující tabulka: (v tis. Kþ) Stanovený rozpoþet

Upravený rozpoþet

88 782

72 884

ýerpání

75 080

% ý k UR

103,01


70 435

NNV

0

4 645

Skuteþné þerpání rozpoþtových prostĜedkĤ bez nárokĤ nespotĜebovaných výdajĤ þinilo celkem 70 435 tis. Kþ, tj. 96,64 % upraveného rozpoþtu. V rámci bČžných výdajĤ byly prostĜedky vynaloženy zejména v oblastech: Nákup pohonných hmot a maziv

12 219 tis. Kþ,

Nákup služeb

31 405 tis. Kþ,

z toho Nájemné

10 707 tis. Kþ,

Dopravné

5 510 tis. Kþ,

140

Zabezpeþení provozu movitého majetku a materiálu Cestovné

13 919 tis. Kþ, 30 700 tis. Kþ.

V prĤbČhu vyhodnocovaného období podstatným zpĤsobem ovlivĖovalo celkovou výši þerpání prostĜedkĤ þasté rušení akcí ze strany zahraniþních partnerĤ z dĤvodĤ jejich nasazení do misí ve svČtČ Ostatní zahraniþní aktivity PatĜí sem výdaje na ostatní zahraniþní aktivity spojená s þinností bČžného života zamČstnancĤ resortu MO pĜi úþasti na semináĜích, workshopech, oficiálních jednáních, mezinárodních konferencích a úþast na ostatních zahraniþních cestách za úþelem mezinárodní spolupráce. Dále sem patĜí finanþní vypoĜádání ostatních nákladĤ souvisejících s provozem vojenských dopravních letounĤ pĜi pĜepravČ zamČstnancĤ resortu MO v rámci rotace zahraniþních misí, vojenských cviþení, v rámci letecké pĜepravy ústavních a vládních þinitelĤ apod., které nejsou kalkulovány v pĜíslušných aktivitách. PĜehled o stavu þerpání prostĜedkĤ urþených na financování hodnocené aktivity zobrazuje následující tabulka: (v tis. Kþ) Stanovený rozpoþet

Upravený rozpoþet

ýerpání

132 129

169 881

152 067

% ý k UR

89,51


152 067

NNV

0

0


13 897 tis. Kþ,

Nákup služeb

34 888 tis. Kþ,

z toho Nájemné

1 857 tis. Kþ,

Školení a vzdČlávání

3 055 tis. Kþ,

Zabezpeþení provozu movitého majetku a materiálu Cestovné

28 369 tis. Kþ, 97 547 tis. Kþ.

141

Implementace mezinárodních smluv Implementace mezinárodních vojensko - bezpeþnostních dokumentĤ Aktivita zahrnuje þerpání rozpoþtových prostĜedkĤ spojených s plnČním závazkĤ a uplatnČní práv ýR, které vyplývají z mezinárodních vojensko - bezpeþnostních smluv, kterých je ýR úþastníkem. PĜehled o stavu þerpání prostĜedkĤ urþených na financování hodnocené aktivity zobrazuje následující tabulka: (v tis. Kþ) Stanovený rozpoþet

Upravený rozpoþet

14 858

6 248

ýerpání

% ý k UR

4 571


73,16

4 571

NNV

0

0


1 334 tis. Kþ,

Cestovné

3 099 tis. Kþ.

1.9.3. VÝDAJE SPOJENÉ S VÝKONEM PěEDSEDNICTVÍ ýR V RADċ EVROPSKÉ UNIE PĜedsednictví ýeské republiky v RadČ Evropské unie PatĜí sem výdaje podle usnesení vlády ýR62), které jsou v hodnoceném období spojené s pĜípravou pĜedsednictví ýR v RadČ Evropské unie. Jedná se o výdaje na zabezpeþení akcí poĜádaných resortem MO. V rámci plnČní závazných ukazatelĤ kapitoly MO, pĜípravy spojené s výkonem pĜedsednictví v RadČ EU byly na území ýR uskuteþnČny zejména akce: -

Neformální zasedání ĜeditelĤ pro obrannou politiku zemí EU,

-

Konference k vrtulníkové iniciativČ,

-

Výjezdní zasedání Zvláštního výboru Athena.

V prĤbČhu druhého pololetí roku 2009 byly uskuteþnČny konzultace na téma zkušenosti z pĜedsednictví ýR v RadČ EU s polským Ĝeditelem pro obrannou politiku Marcinem Kazmierskim.

142


Upravený rozpoþet

16 521

15 222

ýerpání

% ý k UR

12 842

84,36


12 842

NNV

0

0

V rámci výdajĤ byly prostĜedky vynaloženy zejména v oblastech: Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci

4 543 tis. Kþ,

Nákup služeb

1 368 tis. Kþ,

z toho Nájemné

685 tis. Kþ,

Výdaje k zabezpeþení osob Ostatní nákupy

681 tis. Kþ, 5 325 tis. Kþ,

z toho Cestovné

3 533 tis. Kþ,

PohoštČní

1 792 tis. Kþ,

VČcné dary

728 tis. Kþ,

Neinvestiþní pĜíspČvky zĜízeným pĜíspČvkovým organizacím

457 tis. Kþ.

1.9.4. VÝDAJE NA ZAHRANIýNÍ CESTY ýerpání penČžních prostĜedkĤ na zahraniþní cesty je spojeno s výdaji na cestovní náhrady v souvislosti s plnČním úkolĤ zamČstnancĤ resortu MO vyslaných mimo území ýR. Plánování a samotná realizace zahraniþních cest v prĤbČhu roku 2009 byla smČĜována k plnČní závazkĤ a úkolĤ vyplývajících z pĜedsednictví ýeské republiky v Evropské unii a þlenství v NATO, Evropské unii, OSN a k implementaci dalších mezinárodních smluv a dohod. Jedná se o pravidelnou úþast resortu MO na jednání ve výborech, pracovních skupinách a na zahraniþních cviþeních, které mají vliv na bezprostĜední rozvoj spolupráce a výmČnu zkušeností. V roce 2009 bylo naplánováno a realizováno celkem 3 605 zahraniþních cest.

143

PĜehled o stavu þerpání prostĜedkĤ urþených na financování hodnocené oblasti zobrazuje následující tabulka:

2009



2008

164 815

203 738

Rok

ýerpání

% ý k UR

187 310

90,72

179 327

88,02

z toho þerpání rozpoþet MRZ 186 923 387 179 255

71

Skuteþné þerpání rozpoþtových prostĜedkĤ bez mimorozpoþtových zdrojĤ þinilo celkem 186 923 tis. Kþ, tj. 90,54 % upraveného rozpoþtu. V prĤbČhu hodnoceného období v této oblasti výdajĤ nebyly použity prostĜedky z nárokĤ nespotĜebovaných výdajĤ z roku 2008. Znaþný podíl v þerpání prostĜedkĤ bylo v oblastech: Vojenská cviþení NATO a EU v zahraniþí

32 891 tis. Kþ,

Studenti v zahraniþí

27 147 tis. Kþ,

Zahraniþní cesty ve prospČch zahraniþních misí

13 781 tis. Kþ,

ýinnost ve prospČch jiných kapitol státního rozpoþtu

20 068 tis. Kþ,

z toho Sportovní reprezentace z rozpoþtu MŠMT

12 567 tis. Kþ,

Letecká pĜeprava ve státním zájmu

7 501 tis. Kþ,

Sportovní reprezentace z rozpoþtu resortu MO

11 004 tis. Kþ,

Ostatní zahraniþní aktivity

82 419 tis. Kþ.

Výdaje z pĜidČlených prostĜedkĤ byly dále použity pĜedevším na: Cestovné

172 141 tis. Kþ,

z toho VojákĤ z povolání

119 426 tis. Kþ,

Státních a obþanských zamČstnancĤ

53 001 tis. Kþ,

Školení a vzdČlávání

3 367 tis. Kþ,

Úþastnické poplatky za konference

1 916 tis. Kþ,

Nájemné za movitý a nemovitý majetek

1 896 tis. Kþ,

Pohonné hmoty a maziva

3 878 tis. Kþ,

Nákup služeb

2 548 tis. Kþ,

z toho Zabezpeþení osob

1 373 tis. Kþ,

Dopravné

728 tis. Kþ.

144

1.9.5. PROGRAM SOCIÁLNÍ PREVENCE A PREVENCE KRIMINALITY Hodnocená oblast byla stanovena zákonem3) jako závazný ukazatel se stanoveným rozpoþetem výdajĤ ve výši 8 474 tis. Kþ. Porovnání výdajĤ s rokem 2008 je uvedeno v následujícím pĜehledu:

Rozpoþet stanovený

Rozpoþet upravený

ýerpání

% ý k UR

2009

8 474

8 474

8 446

99,67

2008

6 321

6 325

6 311

99,79

v tis. Kþ ENNV k 1.1.2010 28

Za hodnocené období byly þerpány pouze rozpoþtové prostĜedky v oblasti mimo programového financování ve výši 8 446 tis. Kþ, tj. 99,67 % stanoveného rozpoþtu. V porovnání s rokem 2008 došlo k navýšení þerpání o 2 139 tis. Kþ. V rámci þerpání v hodnocené oblasti byl hrazen pĜedevším nákup služeb, jako napĜ. úhrada nájemného za pronájem tČlovýchovných objektĤ a místností k uskuteþnČní služebních akcí zamČĜených na sociální prevenci a prevenci kriminality ve výši 700 tis. Kþ. Nákup majetku a služeb souvisejících s hodnocenou oblastí, odborné pĜednášky, semináĜe a školení, pĜíspČvky a náhrady k zabezpeþení sportovní þinnosti, knihy, uþební pomĤcky a tisk, sportovní a tČlovýchovné náĜadí, vČcné dary apod. ve výši 1 152 tis. Kþ. Nevyþerpané rozpoþtové prostĜedky ve výši 28 tis. Kþ byly podle § 47 zákona2) (ve znČní od 1. 3. 2008) zaneseny do evidence nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ k 1.1.2010.

1.9.6. PROGRAM PROTIDROGOVÉ POLITIKY Hodnocená oblast byla stanovena zákonem3) jako závazný ukazatel se stanoveným rozpoþtem výdajĤ ve výši 4 286 tis. Kþ. Porovnání výdajĤ s rokem 2008 je uvedeno v následujícím pĜehledu: Rozpoþet stanovený 2009 2008

4 286 4 000

Rozpoþet upravený

ýerpání

4 286 5 300

4 280 5 276

145

% ý k UR 99,86 99,55

v tis. Kþ ENNV k 1.1.2010 6

Za hodnocené období byly þerpány pouze rozpoþtové prostĜedky v oblasti mimo programového financování ve výši 4 280 tis. Kþ, tj. 99,86 % stanoveného rozpoþtu. V porovnání s rokem 2008 došlo ke snížení þerpání o 996 tis. Kþ. V rámci þerpání hodnocené oblasti byl hrazen pĜedevším nákup testĤ a diagnostik pro detekci drog, diagnostických pĜístrojĤ na detekci drog a alkoholu, knih a þasopisĤ, sportovního materiálu a materiálu pro zájmové kroužky, pronájem sportovních zaĜízení, služeb odborných pĜednášek a semináĜĤ, nákup kulturnČ vzdČlávacích programĤ, permanentních vstupenek pro sportovní vyžití a nákup cen pro vítČze sportovních soutČží. Nakoupené služby mČly pozitivní vliv na kvalitu života vojenských profesionálĤ a jejich rodinných pĜíslušníkĤ. Nakoupený majetek lze z dlouhodobého hlediska dále využívat pĜi uplatĖování protidrogové politiky v resortu MO. Nevyþerpané rozpoþtové prostĜedky ve výši 6 tis. Kþ byly podle § 47 zákona2) (ve znČní od 1. 3. 2008) zaneseny do evidence nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ k 1.1.2010.

1.9.7. ZAJIŠTċNÍ PěÍPRAVY NA KRIZOVÉ SITUACE PODLE ZÁKONA ý. 240/2000 SB. Hodnocená oblast byla stanovena zákonem3) jako závazný ukazatel se stanoveným rozpoþtem výdajĤ ve výši 4 290 tis. Kþ., který byl v prĤbČhu roku upraven na základČ rozpoþtového opatĜení Ministerstva financí na výši 4 590 tis. Kþ. Úprava rozpoþtu byla provedena na základČ žádosti Ministerstva zdravotnictví jako pĜíspČvek pro ÚstĜední vojenskou nemocnici Praha na provozní výdaje Krizového transfúzního centra a na provoz dispeþinku ÚstĜedního informaþního a logistického centra. Porovnání výdajĤ s rokem 2008 je uvedeno v následujícím pĜehledu:

2009 2008

Rozpoþet stanovený 4 290 5 548

Rozpoþet upravený 4 590 5 848

ýerpání 2 055 3 010

% ý k UR 44,78 51,47

v tis. Kþ ENNV k 1.1.2010 2 535

Za hodnocené období byly þerpány pouze rozpoþtové prostĜedky v oblasti mimo programového financování ve výši 2 055 tis. Kþ, tj. 44,78 % stanoveného rozpoþtu.

146

ProstĜedky byly urþeny k zajištČní pĜípravy na krizové situace podle § 25 zákona16). ProstĜedky byly využity pĜedevším k zabezpeþení a provedení mezinárodních cviþení orgánĤ krizového Ĝízení EU – CME 2009 a NATO CMX 2009. Dále byly prostĜedky využity pro pĜípravu semináĜĤ ke krizovému Ĝízení, plánování obrany státu a k zabezpeþení þeského pĜedsednictví v EU pro oblast krizového Ĝízení. V neposlední ĜadČ byly prostĜedky urþeny k zajištČní pĜípravy a provedení vnitrostátního cviþení orgánĤ krizového Ĝízení ZÓNA 2009. ProstĜedky byly použity pĜedevším na úhradu cestovného pĜi zahraniþních služebních a pracovních cestách pĜíslušníkĤ resortu MO a úþastnických poplatkĤ na konference souvisejících s výše uvedenými oblastmi ve výši 1 519 tis. Kþ a dotací pĜíspČvkovým organizacím podílejících se na plnČní úkolĤ hodnocené oblasti ve výši 367 tis. Kþ. Nevyþerpané rozpoþtové prostĜedky ve výši

2 535 tis. Kþ byly podle

2)

§ 47 zákona (ve znČní od 1. 3. 2008) zaneseny do evidence nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ k 1.1.2010. Nevyþerpané prostĜedky nebyly využity pĜedevším z dĤvodu zrušení, omezení nebo pĜesunutí plánovaných aktivit na zabezpeþení cviþení NATO CMX, NATO – CME a ZÓNA 2009 na rok 2010.

1.9.8. OSTATNÍ UKAZATELE 1.9.8.1. Transfery poskytnuté pĜíspČvkovým a podobným organizacím Z rozpoþtových prostĜedkĤ kapitoly MO byly v roce 2009 poskytnuty transfery: •

pĜíspČvkovým organizacím, jejichž zĜizovatelem je Ministerstvo obrany,

•

veĜejným vysokým školám na Ĝešení projektĤ obranného výzkumu a vývoje 8) V následující tabulce je uvedeno srovnání þerpání investiþních a neinvestiþních

transferĤ s rokem 2008:

147

PĜíspČvkové a podobné organizace


Upravený rozpoþet

2009 Neinvestiþní transfery

1 819 263

2 150 281

Rok

ýerpání

%ýk UR


Investiþní transfery Celkem 2008 Neinvestiþní transfery Investiþní transfery Celkem

2 156 205

100,28

MRZ

2 150 056

NNV

107

6 042

ENNV k 1.1.2010 225

238 396

421 505

332 449

78,87

323 558

7 957

934

97 946

2 057 659

2 571 786

96,77

2 473 614

8 064

6 976

98 171

1 088 245

1 960 030

2 488 654 1 959 914

99,99

1 959 788

126

82 400

73 959

333 841

451,39

73 024

260 817

1 170 645

2 033 989

2 293 755

112,77

2 032 812

260 943

ýerpání neinvestiþních pĜíspČvkĤ bylo v porovnání s rokem 2008 srovnatelné a byly využity pĜedevším na provoz jednotlivých pĜíspČvkových organizací. NapĜíklad u Správy vojenského bytového fondu Praha (dále jen SVBF) na provoz tepelných zaĜízení a výrobu tepla a další þinnosti související se správou bytového fondu. Úþelem þinností pĜíspČvkových organizací bylo poskytování potĜebných služeb ve prospČch MO. U investiþních transferĤ bylo v roce 2009 þerpání hlavnČ v oblasti reprodukce majetku vojenských nemocnic, zejména pak u ÚstĜední vojenské nemocnice Praha a Vojenské nemocnice Brno a dále u programu rozvoje vojenské lázeĖské a rekreaþní péþe. Nevyþerpané penČžní prostĜedky v celkové výši 98 171 tis. Kþ byly zaneseny do evidence nárokĤ nespotĜebovaných výdajĤ k 1.1.2010 a budou využity

v souladu se

2)

zákonem : Profilující výdaje - z toho: -

na jejichž provedení dostává ýR prostĜedky od EU 2)

-

na programy podle § 13 odst. 3 zákona

-


63 145 tis. Kþ, 34 826 tis. Kþ, 200 tis. Kþ.

PĜíspČvkové organizace, jejichž zĜizovatelem je MO V resortu Ministerstva obrany bylo v roce 2009 celkem 9 aktivních pĜíspČvkových organizací. V souladu s pĜedmČty hlavních þinností dle zĜizovacích listin zabezpeþovalo 6 pĜíspČvkových organizací úkoly a þinnosti na úseku vojenského zdravotnictví, zdravotní rehabilitace, bytového a tepelného hospodáĜství a péþe o nemovitý majetek. TĜi pĜíspČvkové organizace plnily úkoly pĜípravy ke státní sportovní reprezentaci v pĤsobnosti resortu MO podle zákona17) a Usnesení vlády ýR50).

148

V následující tabulce je uvedeno srovnání þerpání penČžních prostĜedkĤ pĜíspČvkových organizací v porovnání s rokem 2008: (v tis. Kþ) PĜíspČvkové organizace

Rok

Neinvestiþní pĜíspČvky


Upravený rozpoþet

ýerpání

% ý k UR


MRZ

NNV

1 819 263

2 146 305

2 150 186

100,18 2 146 080

106

4 000

1 817 113

2 136 850

2 136 956

100,00 2 136 850

106

2 150

9 174

13 173

143,59

9 173

0

281

57

20,36

57

238 396

421 505

332 449

78,87

323 558

7 957

934

236 046

418 955

330 099

78,79

321 208

7 957

934

2 350

2 550

2 350

92,16

2 350 8 063

4 934

v tom PĜíspČvek na provoz VaV 2009 Evidované v Isprofin Investiþní transfery

4 000

v tom Evidované v Isprofin VaV Celkem

2 057 659

2 567 810

2 482 636

96,68 2 469 639

Neinvestiþní pĜíspČvky

1 087 694

1 958 423

1 958 549

100,01 1 958 549

1 072 697

1 942 508

1 942 634

100,01 1 942 508

14 997

15 915

15 915

100,00

0

0

0

0,00

0

82 200

73 759

333 641

452,34

333 641

79 800

71 109

330 991

465,47

70 174

2 400

2 650

2 650

100,00

2 650

1 169 894

2 032 182

2 292 190

v tom PĜíspČvek na provoz VaV 2008 Evidované v Isprofin Investiþní transfery

126

15 915

v tom Evidované v Isprofin VaV Celkem

260 817

112,79 2 292 190

Nevyþerpané penČžní prostĜedky v celkové výši 98 171 tis. Kþ byly zaneseny do evidence nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ k 1.1.2010 a budou využity v souladu se zákonem2). V souladu s ustanovením § 50 odst. 2 zákona2) byly v prĤbČhu roku 2009 na posílení prostĜedkĤ použity mimorozpoþtové zdroje ve výši 8 063 tis. Kþ. ýerpání prostĜedkĤ státního rozpoþtu bez použitých mimorozpoþtových zdrojĤ þinilo 2 474 573 tis. Kþ, tj. 96,36 %. Celkové þerpání rozpoþtových prostĜedkĤ bez použitých mimorozpoþtových zdrojĤ

a

prostĜedkĤ

z evidence

nárokĤ

z

nespotĜebovaných

výdajĤ

þinilo

2 469 639 tis. Kþ, tj. 96,17 %. PĜehled o pĜíspČvcích a dotacích poskytnutých v roce 2009 pĜíspČvkovým organizacím, jejichž zĜizovatelem je MO je uveden v þásti IV. – Ostatní tabulkové a grafické pĜílohy, PĜíloha þ. 9. Vývoj þerpání neinvestiþních transferĤ poskytnutých v letech 2006 až 2009:

149

(v tis. Kþ) 2006 526 422 117 102

2007 387 485 93 688

2008 459 178 95 678

2009 328 222 96 912

155 030

79 720

83 776

76 915

Ústav leteckého zdravotnictví Praha

75 278

76 940

59 270

74 530

CASRI Praha

12 405

12 815

12 875

14 708

VK Dukla Liberec

5 773

6 085

6 685

7 575

HC Dukla Praha

6 370

7 230

7 740

9 150

VLRZ Praha

587 017

473 520

563 690

557 544

SVBF Praha

144 325

106 869

669 657

984 630

1 629 722

1 244 352

1 958 549

2 150 187

ÚstĜední vojenská nemocnice Praha Vojenská nemocnice Brno Vojenská nemocnice Olomouc

Celkem

Vývoj þerpání investiþních dotací poskytnutých v letech 2006 až 2009: (v tis. Kþ) 2006 473 725 89 394

2007 212 210 132 721

2008 115 365 141 765

2009 29 829 89 398

101 516

137 641

6 406

13 990


1 100

1 100

1 350

1 100

CASRI Praha

1 405

1 440

1 300

1 250

VK Dukla Liberec

0

0

0

0

HC Dukla Praha

0

0

45 427

0

VLRZ Praha

103 140

43 723

0

67 094

SVBF Praha

0

0

22 028

129 789

770 280

528 835

333 641

332 449

ÚstĜední vojenská nemocnice Praha Vojenská nemocnice Brno Vojenská nemocnice Olomouc

Celkem

Rozbor zamČstnanosti a þerpání mzdových prostĜedkĤ PĜíspČvkovým organizacím, jejichž zĜizovatelem je MO, a které realizují odmČĖování podle § 109, odst. 2 zákona9) byl Ministerstvem financí stanoven závazný objem mzdových prostĜedkĤ

na rok 2009 ve výši 239 288 tis. Kþ, z toho platy

231 123 tis. Kþ, ostatní platby za provedenou práci 8 165 tis. Kþ a pĜepoþtený poþet zamČstnancĤ 931 (bez zdravotnických organizací). Zdravotnickým pĜíspČvkovým organizacím je výše prostĜedkĤ na platy usmČrĖována v souladu s § 5 odst. 1, písm. b), dle naĜízení vlády46), tzn. podílem mimotarifních složek platu k platovým tarifĤm. Rozpoþtovým opatĜením Ministerstva financí byly z rozpoþtu kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tČlovýchovy uvolnČny mzdové prostĜedky úþelovČ

150

určené pro zabezpečení úkolů sportovní reprezentace ve výši 12 630 tis. Kč. Ostatním příspěvkovým organizacím byly navýšeny mzdové prostředky o 123 558 tis. především na výplatu odstupného a na navýšený počet zaměstnanců o 301 u Správy vojenského bytového fondu (dále jen SVBF), ke kterému byly od 1.1.2009 převedeny některé činnosti týkající se správy bytového fondu. Přehled o stanoveném, upraveném rozpočtu a čerpání oblasti platových prostředků za příspěvkové organizace ve srovnání s rokem 2008 je uveden v následujícím tabulkovém přehledu: Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč

Z toho:

Průměrný přepočtený Ostatní platby Prostředky na stav za provedenou platy v tis. Kč zaměstnanců práci v tis. Kč

Průměrný plat v Kč

2009 Stanovený rozpočet Upravený rozpočet Čerpání 2008

239 228 376 056 353 224

8 165 43 006 28 158

231 123 333 050 325 065

931 1 283 1 276

20 688 21 632 21 229

Stanovený rozpočet Upravený rozpočet Čerpání

230 416 299 330 291 313

8 044 11 042 10 841

222 372 288 288 280 472

961 1 269 1 239

19 283 18 931 18 865

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků příspěvkových organizací za rok 2009 je uveden v části III. – Tabulkové přílohy,Tabulka č. 3. Hospodaření příspěvkových organizací Hospodaření příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je MO, skončilo v roce 2009 ziskem ve výši 5 780,83 tis. Kč, z toho ztráta v hlavní činnosti činila 33 752,34 tis. Kč a v hospodářské činnosti byl vykázán zisk 39 533,17 tis. Kč. Přehled o výsledku hospodaření příspěvkových organizací zřízených MO se stavem k 31.12.2009 je uveden v následující tabulce: (v tis. Kč) Hospodářský výsledek Název organizace

0

Hospodářský výsledek hospodářská činnost 2 239,63

165,65

15,90

Hospodářský výsledek - hlavní činnost

ÚVN Praha VN Brno

151

Hospodářský výsledek celkem 2 239,63 182,55

VN Olomouc

17,71

0,00

17,71

ÚLZ Praha

1 258,62

0,00

1 258,62

Zdravotnictví celkem

1 442,98

2 255,53

3 698,51

CASRI Praha

42,06

0,97

43,03

HC DUKLA Praha

-1,55

1,61

0,06

VK Dukla Liberec

-11,01

13,31

2,30

SVBF Praha

1 808,54

0

1 808,54

VLRZ Praha

-37 033,36

37 261,75

228,39

Ostatní celkem

-35 195,32

37 277,64

2 082,32

PĜíspČvkové organizace celkem

-33 752,34

39 533,17

5 780,83

Záporný výsledek hospodaĜení u VLRZ byl ovlivnČn pĜedevším ukonþením þinnosti VZ Lipno - stĜedisko Olšina, které bylo pĜedáno k 31. 10. 2009 VLS s.p. Praha a stĜedisko HĤrka bylo pĜevedeno k 31. 12. 2009 na MO. Z majetku VLRZ byla dále k 31. 3. 2009 pĜedána bezúplatnČ VLL Mariánské LáznČ rovnČž na MO. Celková zĤstatková hodnota pĜedávaného majetku þinila cca 78 000 tis. Kþ, ta byla þásteþnČ kryta zvýšením pĜíspČvku na provoz a þásteþnČ hrazena z výnosĤ hospodáĜské þinnosti. V návaznosti na to byl hospodáĜský výsledek ovlivnČn i výší danČ z pĜíjmu právnických osob, protože zĤstatková cena tohoto majetku není daĖovým nákladem pro potĜeby výpoþtu danČ z pĜíjmu právnických osob. Dotace veĜejným školám – výzkum a vývoj

Úpravou rozpisu rozpoþtu kapitoly MO pro rok 2009 byly veĜejným vysokým školám poskytnuty neinvestiþní dotace na Ĝešení projektĤ obranného výzkumu a vývoje podle zákona8) ve výši 1 639 tis. Kþ. Dotace byla v prĤbČhu roku navýšena z nárokĤ nespotĜebovaných výdajĤ roku 2008 o 1 800 tis. na koneþnou výši 3 439 tis. Kþ. Neinvestiþní dotace byly vyþerpány v celkové výši 3 439 tis. Kþ na následující projekty: •

Masarykova univerzita v BrnČ vyþerpala na projekt CYBER prostĜedky ve výši 1 997 tis. Kþ a na projekt REAKTIVACE prostĜedky ve výši 365 tis. Kþ,

•

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze þerpala na projekt VODÍK prostĜedky v celkové výši 397 tis. Kþ,

•

LékaĜská fakulta v Hradci Králové využila dotace ve výši 680 tis. Kþ na projekt RONSDOZ.

152

1.9.8.2.

Neinvestiþní dotace poskytnuté neziskovým a podobným organizací

V roce 2009 byly z uvedené oblasti ze státního rozpoþtu kapitoly MO poskytnuty neinvestiþní dotace: -

obecnČ prospČšným spoleþnostem vzniklým podle zákona21),

-

obþanským sdružením, vyvíjejícím þinnost podle zákona36),

-

církvím a náboženským spoleþnostem, zĜízeným podle zákona37). V následující tabulce je uveden pĜehled þerpání dotací za rok 2009

v porovnání s rokem 2008. (v tis. Kþ) ProstĜedky (oblast výdajĤ)

Rok


Celkem 2009

ýerpání

% ý k UR

6 606

8 966

8 966

100,00

6 000

1 440

1 440

100,00

0

6 080

6 080

100,00

606

1 446

1 446

100,00

Celkem

10 000

8 445

8 414

99,63

ObecnČ prospČšné spoleþnosti

10 000

1 231

1 200

97,48

Obþanská sdružení

0

6 888

6 888

100,00

Církve a náboženské spoleþnosti

0

326

326

100,00

ObecnČ prospČšné spoleþnosti Obþanská sdružení Církve a náboženské spoleþnosti

2008

Upravený rozpoþet

Na realizaci projektĤ zabezpeþujících cíle programĤ stanovených MO k hlavním oblastem státní dotaþní politiky vĤþi nestátním neziskovým organizacím podle usnesení vlády67) byly poskytnuty neinvestiþní dotace ve výši 8 966 tis. Kþ, tj. 100,00 % upraveného rozpoþtu. Na dotace obecnČ prospČšným spoleþnostem byl na rok 2009 stanoven rozpoþet ve výši 6 000 tis. Kþ. Rozpoþet byl v prĤbČhu roku upraven na þástku 1 440 tis. Kþ. Dotace byly v roce 2009 poskytnuty v celkové výši 1 440 tis. Kþ, tj. 100,00 % upraveného rozpoþtu v následujícím þlenČní: - ýlovČk v tísni, o.p.s.

240 tis. Kþ,

- Domov Sue Ryder, o.p.s.

1 080 tis. Kþ,

- Alzheimercentrum ZlosyĖ, o.p.s.

120 tis. Kþ.

153

Dotace obþanským sdružením byly v roce 2009 poskytnuty v celkové výši 6 080 tis. Kþ, tj. 100,00 % upraveného rozpoþtu v následujícím þlenČní: - UmČní bez bariér

500 tis. Kþ,

- ýeskoslovenská obec legionáĜská

3 000 tis. Kþ,

- Klub vojenské historie Opava

40 tis. Kþ,

- Sdružení zahraniþních letcĤ – východ o.s.

49 tis. Kþ,

- Svaz pomocných technický praporĤ ýeské republiky

1 000 tis. Kþ,

- Vojenské sdružení rehabilitovaných ýR

102 tis. Kþ,

- Asociace „Vojáci spoleþnČ“ o.s.

125 tis. Kþ,

- Obþanské sdružení Krušpánek

135 tis. Kþ,

- Aeroklub Falkon Air ProstČjov

230 tis. Kþ,

- MS Vodní záchranné služby ýýK ýeský Krumlov

296 tis. Kþ,

- ýeský þervený kĜíž, oblastní spolek ýeský Krumlov

105 tis. Kþ,

- Sportovní klub MASADA Praha

185 tis. Kþ,

- ýeská rada dČtí a mládeže

220 tis. Kþ,

- Svaz dĤstojníkĤ a praporþíkĤ Armády ýeské republiky

73 tis. Kþ,

- Unie armádních sportovních klubĤ ýR

20 tis. Kþ.

Na dotace církvím a náboženským spoleþnostem byl na rok 2009 stanoven rozpoþet ve výši 606 tis. Kþ. Tento rozpoþet byl v prĤbČhu roku upraven na þástku 1 446 tis. Kþ. Dotace byly v roce 2009 poskytnuty v celkové výši 1 446 tis. Kþ, tj. 100,00 % upraveného rozpoþtu v následujícím þlenČní: - Židovská obec v Praze ve výši

840 tis. Kþ,

- ěímskokatolická farnost – dČkanství HoĜice ve výši

606 tis. Kþ.

Dotace poskytnuté na realizaci 25 projektĤ byly þerpány v souladu s podmínkami stanovenými v Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiþní dotace ze státního rozpoþtu kapitoly MO na rok 2009 a to v následujících programech:

Podpora rozvoje vojenských tradic

Poþet poskytnutých dotací 12

Podpora sportu a branné pĜípravy

7

1 129

ZajištČní nadstandardních sociálních služeb „váleþným veteránĤm“ Podpora þinnosti nČkterých nestátních neziskových organizací Celkem

4

2 646

2

2 500

25

8 966

Název programu

154

Výše dotace (v tis. Kþ) 2 691

V rámci programu Podpora rozvoje vojenských tradic poskytovalo MO úþelové dotace k rozvoji a upevĖování hrdosti na vojenské tradice v ozbrojených silách a její prezentace na veĜejnosti. Podporovány byly zejména projekty pro mládež všech vČkových kategorií, pĜednášková þinnost na školách, prezentace vojenského domácího odboje v letech 1939 - 1945 a vojenskohistorické akce. MO v rámci programu Podpora sportu a branné pĜípravy poskytovalo úþelové dotace k podpoĜe projektĤ, které sledovaly zvýšení fyzické zdatnosti a posílení speciálních dovedností þlenĤ organizací zabývajících se sportovní a brannou problematikou, sportovní aktivity, které rozvíjejí fyzickou zdatnost a psychickou odolnost a otevĜené sportovní soutČže pro mládež všech vČkových kategorií. Na vrub programu ZajištČní nadstandardních sociálních služeb „váleþným veteránĤm“

poskytovalo

MO

neinvestiþní

úþelové

nadstandardních sociálních služeb, které zajišĢují

dotace

k

zabezpeþení

pomoc a podporu pĜi sociálním

zaþlenČní nebo prevenci sociálního vylouþení pĜíslušníkĤ AýR v zahraniþí, úþastníkĤ národního boje za osvobození a váleþných veteránĤ. V rámci programu Podpora þinnosti nČkterých nestátních neziskových organizací poskytovalo MO úþelové dotace k podpoĜe projektĤ, které sledovaly podporu aktivit ýeskoslovenské obce legionáĜské a Svazu pomocných technických praporĤ ýeské republiky.

1.9.8.3.

Dotace územním samosprávným celkĤm

V roce 2009 byly ze státního rozpoþtu kapitoly MO poskytnuty dotace veĜejným rozpoþtĤm územní úrovnČ v celkové výši 14 770 tis. Kþ. PĜehled o stavu pĜidČlených dotací a jejich þerpání územními samosprávnými celky v porovnání s rokem 2008 zobrazuje následující tabulka: Rok

2009

ProstĜedky Stanovený Upravený ýerpání (oblast výdajĤ) rozpoþet rozpoþet Celkem neinvestiþní Neinvestiþní dotace obcím Neinvestiþní dotace krajĤm

%ýk UR


z toho þerpání rozpoþet

MRZ

NNV

12 803

13 609

13 603

99,96

13 603

0

0

6

8 133

8 819

8 813

99,93

8 813

0

0

6

4 670

4 790

4 790

100,00

4 790

0

0

0

155

Celkem investiþní

1 827

1 161

2 425

208,87

1 161

0

1 264

0

Investiþní dotace obcím

1 827

1 161

2 425

208,87

0

0

1 264

0

Celkem

14 630

14 770

16 028

108,51

14 764

0

1 264

6 k 1.1.2009

2008

Celkem neinvestiþní Neinvestiþní dotace obcím Neinvestiþní dotace krajĤm

13 970

14 385

13 706

95,28

13 706

0

0

679

10 770

11 010

10 331

93,83

10 331

0

0

679

3 200

3 375

3 375

100,00

3 375

0

0

0

Celkem investiþní

4 098

4 057

2 793

68,84

2 793

0

0

1 264

Investiþní dotace obcím

4 098

4 057

2 793

68,84

2 793

0

0

1 264

Celkem

18 068

18 442

16 499

89,46

16 499

1 943

PĜidČlené finanþní prostĜedky byly použity na následující dotaþní tituly: •

péþe o váleþné hroby – program 107440 (úþelový znak 07121, 07555) Dotace v rámci programu 107440 – Zachování a obnova historických hodnot

byly poskytnuty v souladu s Usnesením vlády58). V roce 2009 byly úþelové dotace na zabezpeþení péþe o váleþné hroby na základČ rozhodnutí MO a po doporuþení Mezirezortní koordinaþní komise pro váleþné hroby poskytnuty 30

žadatelĤm. Ve 29 pĜípadech se jednalo o veĜejné

rozpoþty územní úrovnČ (obce a mČsta) a 1 dotace byla poskytnuta Královéhradeckému kraji. Na dotace na péþi o váleþné hroby byl na rok 2009 stanoven rozpoþet ve výši 11 380 tis. Kþ, který nebyl v prĤbČhu roku upraven. Dotace byly v roce 2009 þerpány v celkové výši 12 638 tis. Kþ, tj. 111,06 % upraveného rozpoþtu, z toho bČžné výdaje ve výši 10 213 tis. Kþ, a investiþní výdaje ve výši 2 425 tis. Kþ. •

dotace na provoz škol (úþelový znak 07131) Neinvestiþní dotace na provoz základní školy byla poskytnuta podle

§ 37 zákona20) „Smlouvy o zabezpeþení plnČní povinné školní docházky a pĜedškolní výchovy“ uzavĜené mezi Olomouckým krajem a MO k zabezpeþení plnČní povinné školní docházky a pĜedškolní výchovy žákĤ, jimž byl povolen pobyt na území vojenského újezdu Libavá. Jednalo se o úþelové finanþní prostĜedky poskytované krajĤm (zĜizovateli školy) na neinvestiþní výdaje základních škol a pĜedškolních zaĜízení podle § 178 odst. 6 až 8 zákona33) z titulu úhrady neinvestiþních výdajĤ pĜi docházce žákĤ do škol. 156

Na dotace na provoz škol byl na rok 2009 stanoven rozpoþet ve výši 3 250 tis. Kþ, který nebyl v prĤbČhu roku zmČnČn. Dotace byla poskytnuta v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí neinvestiþní dotace ze státního rozpoþtu kapitoly MO na rok 2009 ve výši 3 250 tis. Kþ, tj. 100,00 % upraveného rozpoþtu. •

péþe o váleþné veterány Dotace na péþi o váleþné veterány byla v roce 2009 poskytnuta v celkové výši

140 tis. Kþ, tj. 100,00 % upraveného rozpoþtu na projekt „Poskytování nadstandardních pobytových sociálních služeb pro oprávnČného – Julie Brovjáková“. Dotace byla poskytnuta v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí neinvestiþní dotace ze státního rozpoþtu kapitoly MO na rok 2009. V hodnocené oblasti nebyly vyþerpány finanþní prostĜedky ve výši 6 tis. Kþ, které byly zaneseny do evidence nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ k 1.1.2010. PĜehled o poskytnutých úþelových dotacích obcím a krajĤm v roce 2009 je uveden v þásti III. Tabulkové a grafické pĜílohy, Tabulka þ. 6a, 6e, 6f.

1.9.8.4.

Neinvestiþní dotace podnikatelským subjektĤm

Dotaþní politika resortu MO vycházela z ustanovení zákona2)

3)

, kterými se

upravují zásady pro poskytování transferĤ ze státního rozpoþtu. Z vČcného hlediska byla dotaþní politika zamČĜena na poskytování pĜíspČvkĤ a podpor subjektĤm podnikajícím v oblasti lesního hospodáĜství podle zákona11) a na poskytování transferĤ podnikatelským subjektĤm k Ĝešení projektĤ obranného výzkumu a vývoje podle zákona8). Rozpisem rozpoþtu kapitoly MO byly pro podnikatelské subjekty rozepsány neinvestiþní transfery ve výši 322 696 tis. Kþ. V prĤbČhu roku byl rozpoþet upraven na 343 902 tis. Kþ. V hodnocené oblasti nebyly vyþerpány prostĜedky v celkové výši 21 339 tis. Kþ, které byly zaneseny do evidence nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ k 1.1.2010. PĜehled o stavu þerpání v porovnání s rokem 2008 zobrazuje následující tabulka:

157

Rok

ProstĜedky (oblast výdajĤ)

322 696

343 902

340 531

99,02%

Rozpoþet MRZ 322 563

600

558

558

100,00

558

Nefinanþní podnikatelské 2009 subjekty-právnické osoby

23 400

21 727

21 727

100,00

Nefinanþní podnikatelské subjekty-právnické osoby na V a V

298 696

321 617

318 246

321 981

355 372

900

Nefinanþní podnikatelské 2008 subjekty-právnické osoby Nefinanþní podnikatelské subjekty-právnické osoby na V a V

Celkem Nefinanþní podnikatelské subjekty-fyzické osoby

Celkem Nefinanþní podnikatelské subjekty-fyzické osoby

ENNV k 1.1.2010

z toho þerpání

%ýk UR

Stanovený Upravený ýerpání rozpoþet rozpoþet

NNV 17 968

21 339

0

0

0

21 727

0

0

0

98,95

300 278

0

17 968

21 339

341 342

96,05

341 342

0

669

669

100,00

669

0

0

0

56 710

49 745

49 745

100,00

49 745

0

0

0

264 371

304 958

290 928

95,40

290 928

0

0

14 030

ENNV k 1.1.2009 0 14 030

Neinvestiþní pĜíspČvky na hospodaĜení v lesích Transfery

podnikatelským

subjektĤm

byly

poskytovány

v

souladu

se „Závaznými pravidly poskytování finanþních pĜíspČvkĤ na hospodaĜení v lesích v roce 2009 a zpĤsobu kontroly jejich využití“, upravenými pĜílohou þ. 9 k zákonu3). Porovnání þerpání penČžních prostĜedkĤ za roky 2008 a 2009 je uvedeno v následující tabulce: Rok Oblast výdajĤ

2009

2008

Podnikatelské subjekty hospodaĜení v lesích Fyzická osoba Právnická osoba Podnikatelské subjekty hospodaĜení v lesích Fyzická osoba Právnická osoba

Stanovený Upravený ýerpání rozpoþet rozpoþet

%ýk UR

Z toho þerpání

ENNV k Rozpoþet MRZ NNV 1.1.2010

24 000

22 285

22 285

100,00

22 285

0

0

0

600

558

558

100,00

558

0

0

0

23 400

21 727

21 727

100,00

21 727

0

0

0

57 610

50 414

50 414

100,00

50 414

0

0

0

900

669

669

100,00

669

0

0

0

56 710

49 745

49 745

100,00

49 745

0

0

0

158

PĜehled

þerpání

neinvestiþních

transferĤ

poskytnutých

podnikatelským

subjektĤm v roce 2009 je uveden v þásti IV. – Ostatní tabulkové a grafické pĜílohy, PĜíloha þ. 10. Poskytnuté neinvestiþní transfery v celkové výši 22 285 tis. Kþ byly þerpány takto: - fyzická osoba – JUDr. Richard Belcredi, hospodaĜící ve vojenských lesích na území vojenského újezdu BĜezina, kterému byl majetek pĜeveden podle zákona 28) ve výši 558 tis. Kþ, - právnická osoba – státní podnik Vojenské lesy a statky ýR Praha ve výši 21 727 tis. Kþ, který poskytnuté finanþní pĜíspČvky využil k podpoĜe hospodáĜského využívání území vojenských újezdĤ a dalších objektĤ dĤležitých pro obranu státu ve smyslu ustanovení § 29 zákona 20). Poskytnutí penČžních pĜíspČvkĤ na hospodaĜení v lesích bylo ve smyslu ustanovení § 46 odst. 2 zákona 32) schváleno Ministerstvem zemČdČlství. Neinvestiþní transfery poskytnuté podnikatelským subjektĤm na Ĝešení projektĤ obranného výzkumu a vývoje Pro hodnocenou oblast byl stanoven rozpoþet ve výši 298 696 tis. Kþ, který byl v prĤbČhu roku navýšen na þástku 321 617 tis. Kþ. Celkové þerpání prostĜedkĤ bylo 318 246 tis. Kþ, tj. 98,95 % upraveného rozpoþtu. ýerpání bez použitých prostĜedkĤ z nároku nespotĜebovaných výdajĤ bylo ve výši 300 278 tis. Kþ, tj. 93,36 % upraveného rozpoþtu. Nevyþerpané rozpoþtové prostĜedky ve výši 21 339 tis. Kþ byly zaneseny do evidence nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ k 1.1.2010. V hodnocené oblasti byly þerpány nároky z nespotĜebovaných výdajĤ roku 2008 ve výši 17 968 tis. Kþ. Vyþerpané prostĜedky byly podnikatelskými subjekty využity pĜedevším na zabezpeþení nákupu materiálu a služeb pro Ĝešení projektĤ, poĜízení speciálních pĜístrojĤ a zaĜízení, výpoþetní techniky a speciálního programového vybavení, nehmotných výsledkĤ výzkumné þinnosti, a to již vyĜešených problémĤ a ukonþených postupĤ nutných k získání vČdeckých informací a poznatkĤ. Úkoly vytyþené v projektech pro rok 2009 byly splnČny. ProstĜedky byly použity na Ĝešení 3 následujících projektĤ:

159

-

907 970 Schopnosti dosažení deklarovaných alianþních schopností ve výši 120 523 tis. Kþ; uvedené prostĜedky byly poskytnuty 7 podnikatelským subjektĤm na Ĝešení 39 výzkumných zámČrĤ,

-

907 980 Rozvoj dosažených operaþních schopností ozbrojených sil ýR ve výši 28 780 tis. Kþ, uvedené prostĜedky byly poskytnuty 10 podnikatelským subjektĤm na Ĝešení 30 výzkumných zámČrĤ,

-

907 990 Podpora dosažených operaþních schopností operaþních sil ýR ve výši 168 943 tis. Kþ, uvedené prostĜedky byly poskytnuty 4 podnikatelským subjektĤm na Ĝešení 13 výzkumných zámČrĤ. Podrobný pĜehled þerpání neinvestiþních transferĤ poskytnutých podnikatelským

subjektĤm na Ĝešení projektĤ obranného výzkumu a vývoje v roce 2009 je uveden v þásti IV. – Ostatní tabulkové a grafické pĜílohy, PĜíloha 11.

1.9.8.5.

Zahraniþní transfery a pĜíspČvky

Rozpisem rozpoþtu kapitoly MO byly na zahraniþní transfery a pĜíspČvky stanoveny penČžní prostĜedky ve výši 668 880 tis. Kþ. V prĤbČhu roku byl rozpoþet upraven na 456 909 tis. Kþ. Úpravy byly provedeny v souvislosti s reálnou potĜebou prostĜedkĤ na jednotlivé pĜíspČvky. PĜehled o stavu rozpoþtu a þerpání penČžních prostĜedkĤ v porovnání s rokem 2008 zobrazuje následující tabulka: Rok

ProstĜedky (oblast výdajĤ)

Stanovený Upravený ýerpání % ý k rozpoþet rozpoþet UR

Neinvestiþní.transfery ostatním mezinárodním organizacím Transfery EU - pĜíspČvky do rozpoþtĤ orgánĤ EU PĜíspČvek do vojenského rozpoþtu NATO PĜíspČvky do zdrojĤ financování NSIP - þlen. státy 2009 PĜíspČvky do rozpoþtu agentur NATO Transfery NATO - pĜíspČvek.do rozpoþtu org. NAPMO, NAMO, NAGSMO Transfery NATO - pĜíspČvek do spoleþného rozpoþtu JCBRN D COE Celkem

2008 Neinvestiþní.transfery ostatním mezinárodním organizacím Transfery EU - pĜíspČvky do rozpoþtĤ orgánĤ EU PĜíspČvek do vojenského rozpoþtu NATO PĜíspČvky do zdrojĤ financování NSIP - þlen. státy

160

131 19 300 303 003 150 000 12 652

113

ENNV k 1.1.2010

112

99,24

1

21 137 21 126 234 041 234 022 166 861 166 861 10 930 10 929

99,95 99,99 100,00 99,99

11 19 0 1

178 794

20 364

3 359

16,50

17 005

5 000

3 463

3 463

100,00

0

456 909 439 872

96,27

17 037 ENNV k 1.1.2009

108

99,93

0

33 499 30 146 216 221 216 221 166 431 153 417

89,99 100,00 92,18

3 353 0 13 014

668 880

120 27 300 300 000 168 000

108

Příspěvky do rozpočtu agentur NATO Transfery .NATO- příspěvek.do rozpočtu org.NAPMO,NAMO,NAGSMO Transfery NATO–příspěvek do společného rozpočtu JCBRN D COE Celkem

130 100

30 466

9 396

30,84

21 070

0

0

0

0,00

0

0

5 211

5 211

100,00

0

451 936 414 499

91,72

37 437

625 520

Celkem bylo čerpáno 439 872 tis. Kč, tj. 96,27 % k upravenému rozpočtu. V hodnocené oblasti nebyly vyčerpány prostředky v celkové výši 17 037 tis. Kč, které byly zaneseny do evidence nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2010. Neinvestiční transfery ostatním mezinárodním organizacím Pro aktivitu byl stanoven rozpočet ve výši 131 tis. Kč. Rozpočet byl v průběhu roku 2009 upraven na částku 113 tis. Kč. Čerpání bylo ve výši 112 tis. Kč, tj. 99,51 % upraveného rozpočtu. Čerpaná částka byla použita na úhradu ročního příspěvku do výboru AC 135 (NATO Group of National Directors on Codification), který je součástí administrativního rozpočtu agentury NAMSA a členského příspěvku Mezinárodní organizaci vojenských lékařů a farmaceutů na rok 2009. Transfery EU - příspěvky do rozpočtů orgánů EU Pro aktivitu byl stanoven rozpočet ve výši 19 300 tis. Kč, který byl v průběhu roku 2009 upraven na částku 21 137 tis. Kč. Celkové čerpání ve výši 21 126 tis. Kč, tj. 99,95 % představovalo úhradu mandatorních plateb do mezinárodních organizací, transfery

ročních

příspěvků

ČR

do

finančního

mechanizmu

ATHENA,

do operačních rozpočtu a penzijního fondu SATCEN. Transfery do vojenského rozpočtu NATO Pro aktivitu byl v roce 2009 stanovený rozpočet ve výši 303 003 tis. Kč. Po úpravách v průběhu roku byl upravený rozpočet ve výši 234 041 tis. Kč a konečná výše čerpání byla 234 022 tis. Kč, tj. 99,99 % upraveného rozpočtu. V rámci aktivity byly hrazeny zejména provozní náklady na zabezpečení společné vojenské organizační struktury, informační systémy velení a řízení, podpory systému včasné výstrahy, integrovaný systém protivzdušné obrany NATO nebo vojenská cvičení. Z vojenského rozpočtu jsou částečně hrazeny i příspěvky na některé agentury jako např. NAMSA. Výraznou část vojenského rozpočtu tvoří výdaje na podporu mírových operací (především ISAF). Součástí vojenského rozpočtu je také penzijní systém NATO.

161

Koneþná výše pĜíspČvkĤ ýR do vojenského rozpoþtu NATO byla ovlivnČna celkovou požadovanou výší pĜíspČvku ze strany NATO v EUR a dále rozdílem mezi stanoveným úþetním a pĤvodnČ kalkulovaným kurzem Kþ vĤþi EUR. Transfery NATO - pĜíspČvky do zdrojĤ NSIP V roce 2009 byly k úhradČ pĜíspČvkĤ NSIP þlenským státĤm vyþlenČny finanþní prostĜedky státního rozpoþtu ve výši 150 000 tis. Kþ. V dĤsledku vázání výdajĤ státního rozpoþtu kapitoly MO byl v l. þtvrtletí 2009 stanovený rozpoþet snížen o 11 284 tis. Kþ. Z dĤvodu nedostatku finanþních prostĜedkĤ na úhradu pĜíspČvku NSIP ve 3. þtvrtletí 2009 byl na základČ žádosti Ĝeditele OINSIP SV MO limit finanþních prostĜedkĤ navýšen o þástku 15 696 tis. Kþ a ve 4. þtvrtletí o þástku 12 449 tis. Kþ. Upravená výše rozpoþtu v roce 2009 tedy þinila celkem 166 861 tis. Kþ. Celkem bylo þerpáno 166 861 tis. Kþ, tj. 100 % k upravenému rozpoþtu. PĜíspČvky do rozpoþtu agentur NATO Pro aktivitu byl stanoven rozpoþet ve výši 12 652 tis. Kþ. Rozpoþet byl v prĤbČhu roku 2009 upraven na þástku 10 930 tis. Kþ. Celkové þerpání ve výši 10 929 tis. Kþ, tj. 99,99 % upraveného rozpoþtu zahrnovalo

úhradu finanþního

pĜíspČvku ýR pĜi zapojení do úþelového uskupení propojení stĜediska Ĝízení a uvČdomování s protiletadlovým raketovým vojskem na základČ usnesení vlády73). Jednotlivé pĜíspČvky ýR do stanovených mezinárodní vojenských struktur byly hrazeny na základČ obdržených výzev k úhradČ þlenského poplatku do zpravodajského centra NATO (IFC) v Notrhwoodu, Middlesex, Velká Británie, pĜíspČvku do spoleþného rozpoþtu HQ ARR, jehož souþástí je úhrada provozních výdajĤ za pĜíslušníky AýR pĤsobící v HQ ARRC na základČ „Memoranda o porozumČní k ARRC“ a pĜíspČvku do „Rozpoþtu pro spoleþné financování akcí velitelství ARRC“. PĜíspČvky do rozpoþtĤ NAPMO, NAMO, NAGSMO V roce 2009 byl stanoven rozpoþet ve výši 178 794 tis. Kþ, který byl v prĤbČhu roku upraven na 20 364 tis. Kþ. Celkem bylo þerpáno 3 359 tis. Kþ, tj. 16,50 % upraveného rozpoþtu. PĤvodnČ naplánované finanþní prostĜedky ve výši 178 794 tis. Kþ odpovídaly zámČru zahájení poĜízení systému AGS již poþátkem roku 2009. V dĤsledku zpoždČní

162

programu však byly v roce 2009 realizovány platby pouze do administrativního rozpoþtu inženýrsko technické agentury AGS3 a do agentury NAFGSMA. Transfery NATO - pĜíspČvky do spoleþného rozpoþtu JCBRN D COE Stanovený rozpoþet pro aktivitu byl 5 000 tis. Kþ. Rozpoþet byl v prĤbČhu roku upraven na 3 463 tis. Kþ. Celkem bylo þerpáno 3 463 tis. Kþ, tj. 100,00 % upraveného rozpoþtu. Vyþerpané prostĜedky byly použity na úhradu pĜíspČvku ýR do mnohonárodního rozpoþtu JCBRN Defence COE ve VyškovČ na základČ rozpoþítaného podílu.

163

9é'$-(32'/(2'9ċ7929e+27ěË'ċ1Ë 1.10.1. Výdaje podle odvČtvového tĜídČní Vývoj výdajĤ státního rozpoþtu kapitoly MO podle rozpoþtové skladby po skupinách odvČtvového tĜídČní v letech 2006 až 2009 byl následující: (v tis. Kþ)

Skupina/rok

2006

ZemČdČlství a lesní hospod.

2007

2008

2009

66 500

60 000

50 414

22 285

117 774

149 319

101 743

118 106

Služby pro obyvatelstvo

5 545 222

4 245 831

3 220 291

2 948 496

Sociální vČci a pol. zamČstn.

5 810 399

5 970 455

6 217 471

6 630 195

Bezpeþnost státu, práv. ochr.

51 511 514

50 878 639

43 268 453

49 975 231

53 256

33 829

37 950

31 517

63 104 665

61 338 073

52 896 322

59 725 830

PrĤmyslová a ostatní hospod.

Všeobecná veĜejná správa Výdaje celkem

Z výše uvedeného je zĜejmé, že vzhledem k þinnosti resortu MO byly rozhodující výdaje soustĜedČny do bezpeþnosti státu, vojenské obrany, sociálních vČcí a služeb pro obyvatelstvo. Oproti roku 2008 došlo k celkovému zvýšení výdajĤ o 6 828 508 tis. Kþ, tj. o 12,81 %, zejména použitím

mimorozpoþtových zdrojĤ

rezervního fondu

(3 413 834 tis. Kþ), nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ roku 2008 (4 486 495 tis. Kþ) podle novely § 47 a § 48 zákona2) (v platném znČní od 1. 3. 2008) a vlivem snížení procentního

podílu

výdajĤ

do

kapitoly

MO

z celkového

rozpoþtu

ýR

(1 071 821 tis. Kþ).

1.10.1.1. ZemČdČlství, lesní hospodáĜství a rybáĜství V oblasti výdajĤ bylo v hodnoceném období þerpáno celkem 22 285 tis. Kþ. Výdaje byly uskuteþnČny v pododdílu lesní hospodáĜství, a to poskytnutím neinvestiþních dotací, zejména Vojenským lesĤm a statkĤm s.p. Praha na pČstební þinnost. Oproti roku 2008 došlo ke snížení výdajĤ o 28 129 tis. Kþ, tj. o 44,20 %.

164

1.10.1.2. PrĤmyslová a ostatní odvČtví hospodáĜství V oblasti výdajĤ bylo v hodnoceném období þerpáno celkem 118 106 tis. Kþ. Výdaje byly uskuteþnČny v pododdílech doprava 6 415 tis. Kþ a vodní hospodáĜství 111 691 tis. Kþ. Oproti roku 2008 došlo ke zvýšení výdajĤ o 16 363 tis. Kþ, tj. o 16,08 %, zejména zvýšením prostĜedkĤ programĤ reprodukce majetku (16 465 tis. Kþ). Výdaje byly þerpány zejména v tČchto oblastech druhového tĜídČní: − platy a pojistné

324 tis. Kþ,

− nákup studené vody

86 189 tis. Kþ,

− nákup služeb

101 tis. Kþ,

− dopravní územní obslužnost

5 704 tis. Kþ,

− programové financování reprodukce majetku

25 475 tis. Kþ.

Do evidence nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ k 1.1.2010 byly zaneseny prostĜedky ve výši 367 tis. Kþ (prostĜedky výzkumu a vývoje 9 tis. Kþ a neprofilující prostĜedky 358 tis. Kþ).

1.10.1.3. Služby pro obyvatelstvo V oblasti výdajĤ bylo v hodnoceném období þerpáno celkem 2 948 496 tis. Kþ, z toho výdaje z

mimorozpoþtových zdrojĤ rezervního fondu a z nárokĤ

z nespotĜebovaných výdajĤ þinily celkem 36 052 tis. Kþ, z toho: a) nároky nespotĜebovaných výdajĤ na: • reprodukci majetku

2 198 tis. Kþ,

• výzkum a vývoj

5 421 tis. Kþ,

• neprofilující výdaje

16 072 tis. Kþ,

b) mimorozpoþtové zdroje rezervního fondu z: • odprodeje majetku, se kterým je pĜíslušné hospodaĜit MO • prostĜedkĤ ze zahraniþí a penČžitých darĤ

165

31 648 tis. Kþ, 4 404 tis. Kþ.

Výdaje byly uskuteþnČny v pododdílech: − základní vzdČlávání

4 352 tis. Kþ,

− stĜední vzdČlávání (Moravská TĜebová)

78 558 tis. Kþ,

− vysokoškolské vzdČlávání (Brno, Hradec Králové a Vyškov)

1 059 846 tis. Kþ,

z toho: - vysoké školy (akademie)

968 510 tis. Kþ,

- výzkum a vývoj na vysokých školách

91 336 tis. Kþ,

− kultura, ochrana památek a péþe o kulturní dČdictví a národní a historické povČdomí (péþe o váleþné hroby) − státní sportovní reprezentace (armádní), zájmová þinnost

18 307 tis. Kþ, 165 142 tis. Kþ,

− ústavní péþe (vojenské nemocnice Praha, Olomouc, Brno) 1 197 271 tis. Kþ, − zvláštní zdravotnická zaĜízení a služby pro zdravotnictví

115 382 tis. Kþ,

− zdravotnické programy a výzkum a vývoj ve zdravotnictví − ochrana ovzduší a nakládání s odpady

11 646 tis. Kþ, 167 533 tis. Kþ,

− ochrana pĤdy a podzemní vody

57 514 tis. Kþ,

− ochrana pĜírody a krajiny, ostatní þinnosti životního prostĜedí 72 945 tis. Kþ. Oproti roku 2008 došlo ke snížení výdajĤ o 271 795 tis. Kþ, tj. o 8,44 %, zejména z dĤvodu ukonþení programĤ reprodukce majetku z mimorozpoþtových zdrojĤ rezervního fondu a nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ (272 782 tis. Kþ) podle novely § 47 a 48 zákona2) (v platném znČní od 1. 3. 2008). Výdaje byly þerpány v následujících oblastech druhového tĜídČní: − platy a s nimi související výdaje

886 777 tis. Kþ,

− nákupy materiálu, služeb a výdaje s nimi související

590 351 tis. Kþ,

− neinvestiþní transfery

35 769 tis. Kþ,

− pĜíspČvky na þinnost a výzkum a vývoj − ostatní neinvestiþní výdaje

1 091 541 tis. Kþ, 5 555 tis. Kþ,

− investiþní nákupy a související výdaje − investiþní dotace

57 538 tis. Kþ, 2 425 tis. Kþ,

− investiþní transfery pĜíspČvkovým organizacím

278 540 tis. Kþ.

Údaje týkající se výdajĤ o prĤmČrných evidenþních poþtech zamČstnancĤ, prĤmČrném platu a prĤmČrném mČsíþním výdaji pĜepoþteného na jednoho zamČstnance

166

ve vojenských stĜedních školách, vojenské akademii a armádního sportovního centra (seskupení položek 50, 51 a 61) dokládá následující tabulka: Organizaþní složka MO

PrĤmČrný poþet zamČstnancĤ

Vojenské stĜední školy Vojenské vysoké školy (akademie) Armádní sportovní centrum

PrĤmČrný mČsíþní plat v Kþ

PrĤmČrný mČsíþní výdaj na jednoho zamČstnance v Kþ

93

28 384

68 564

1 698

25 418

46 631

213

28 979

55 615

Do evidence nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ k 1.1.2010 byly zaneseny prostĜedky ve výši 110 379 tis. Kþ (profilující prostĜedky na programy reprodukce majetku 36 831 tis. Kþ, programy Evropské unie 63 391 tis. Kþ, výzkumu a vývoj 4 653 tis. Kþ a neprofilující prostĜedky 5 504 tis. Kþ).

1.10.1.4. Sociální vČci V oblasti výdajĤ bylo v hodnoceném období þerpáno celkem 6 630 195 tis. Kþ. Výdaje byly uskuteþnČny v pododdílech: − dávky dĤchodového pojištČní −

3 829 640 tis. Kþ,

dávky nemocenského pojištČní

54 495 tis. Kþ,

− zvláštní sociální dávky pĜíslušníkĤ ozbrojených sil pĜi ukonþení služebního pomČru (výsluhový pĜíspČvek)

2 708 023 tis. Kþ,

− dávky pomoci v hmotné nouzi (osob žijících na území Újezdních úĜadĤ vojenských újezdĤ)

1 659 tis. Kþ,

− ostatní dávky povahy sociálního zabezpeþení

20 735 tis. Kþ,

− služby sociální péþe

15 643 tis. Kþ.

Oproti roku 2008 došlo ke zvýšení výdajĤ o 412 724 tis. Kþ, tj. o 6,64 %, zejména z dĤvodu realizace valorizace dávek od 1. ledna 2009 podle naĜízení vlády72) , které þinily 200 000 tis. Kþ (z toho na dĤchody 144 000 tis. Kþ a na ostatní sociální dávky 56 000 tis. Kþ).

167

1.10.1.5. Bezpeþnost státu a právní ochrana V oblasti výdajĤ bylo v hodnoceném období þerpáno celkem 49 975 231 tis. Kþ. Z toho výdaje z mimorozpoþtových zdrojĤ rezervního fondu (3 401 474 tis. Kþ) a z nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ (4 462 803 tis. Kþ) þinily celkem 7 864 277 tis. Kþ, z toho: a) nároky z nespotĜebovaných výdajĤ na: •

reprodukci majetku

3 264 643 tis. Kþ,

• výzkum a vývoj

41 148 tis. Kþ,

• neprofilující výdaje

1 157 012 tis. Kþ.

b) mimorozpoþtové zdroje rezervního fondu z: •

úspor rozpoþtových prostĜedkĤ z pĜedchozích let na reprodukci majetku

2 982 681 tis. Kþ,

• prostĜedkĤ ze zahraniþí a penČžitých darĤ

130 200 tis. Kþ,

• prodeje majetku, se kterým je pĜíslušné hospodaĜit MO

288 593 tis. Kþ.

Výdaje byly uskuteþnČny v pododdílech: − vojenská obrana

42 411 061 tis. Kþ,

− státní správa ve vojenské obranČ

2 516 655 tis. Kþ,

− výzkum a vývoj v oblasti obrany

389 408 tis. Kþ,

− mezinárodní spolupráce v obranČ, zahraniþní vojenská pomoc a ostatní záležitosti obrany 4 649 424 tis. Kþ, − ostatní záležitosti civilní pĜipravenosti pro krizové stavy

236 tis. Kþ,

− ostatní záležitosti bezpeþnosti a veĜejného poĜádku (sociální prevence a prevence kriminality)

8 446 tis. Kþ.

Oproti roku 2008 došlo ke zvýšení výdajĤ o 6 706 778 tis. Kþ, tj. o 15,50 %, zejména zvýšením mimorozpoþtových zdrojĤ rezervního fondu (666 431 tis. Kþ), nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ (4 462 803 tis. Kþ) podle novely § 47 a 48 zákona2) (v platném znČní od 1. 3. 2008), realizací nových programĤ reprodukce majetku (1 918 985 tis. Kþ) a snížením výdajĤ na platy a s nimi souvisejících výdajĤ (505 523 tis. Kþ).

168

Výdaje byly þerpány v následujících oblastech druhového tĜídČní: − platy a s nimi související výdaje

15 282 895 tis. Kþ,

− nákupy materiálu, služeb, ost. nákupy a výdaje s nimi související

18 981 516 tis. Kþ,

− neinvestiþní transfery

318 486 tis. Kþ,

− pĜíspČvky na þinnost a výzkum a vývoj

1 305 989 tis. Kþ,

− neinvestiþní transfery mezinárodním organizacím

456 989 tis. Kþ,

− ostatní neinvestiþní výdaje

276 380 tis. Kþ,

− investiþní nákupy a související výdaje

13 061 181 tis. Kþ,

− investiþní transfery

6 201 tis. Kþ,

− investiþní transfery pĜíspČvkovým organizacím

28 434 tis. Kþ,

− ostatní investiþní výdaje

257 160 tis. Kþ.

Údaje hodnoceného období týkající se výdajĤ o prĤmČrných evidenþních poþtech zamČstnancĤ, prĤmČrném platu a prĤmČrném mČsíþním výdaji pĜepoþteného na jednoho zamČstnance (seskupení položek 50, 51 a 61) v rozhodujících organizaþních složkách MO dokládá následující tabulka: Organizaþní složka státu MO

PrĤmČrný poþet zamČstnancĤ

Armáda ýR Ostatní ozbrojené síly PodpĤrné složky ozbrojených sil ÚstĜední orgány státní správy Složky státní správy

26 611 3 289 79 1 590 732

PrĤmČrný mČsíþní plat v Kþ 25 078 31 916 31 937 41 271 30 499

PrĤmČrný mČsíþní výdaj na jednoho zamČstnance v Kþ 117 731 74 692 96 081 98 751 68 575

Do evidence nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ k 1.1.2010 byly zaneseny prostĜedky v celkové výši 2 725 868 tis. Kþ, z toho prostĜedky z roku 2008 ve výši 35 627 tis. Kþ a z roku 2009 ve výši 2 690 241 tis. Kþ, z toho: a) profilující prostĜedky na: • programy reprodukce majetku

938 268 tis. Kþ,

z toho: - rok 2008 - rok 2009

28 542 tis. Kþ 909 726 tis. Kþ

169



výzkum a vývoj

71 606 tis. Kč,

z toho: - rok 2008 - rok 2009

324 tis. Kč 71 282 tis. Kč

b) účelové určené podle § 21 odst. 3 a 4 zákona2) , poskytnuté z kapitoly Všeobecné pokladní správy na pozorovatelskou misi Evropské unie v Gruzii

129 tis. Kč,

c) neprofilující prostředky

1 715 865 tis. Kč,

z toho: - rok 2008 - rok 2009

6 761 tis. Kč 1 709 104 tis. Kč

1.10.1.6. Všeobecná veřejná správa a služby V oblasti výdajů bylo v hodnoceném období čerpáno celkem 31 517 tis. Kč. Výdaje byly uskutečněny na volby do zastupitelstvech samosprávných celků (Újezdní úřady Vojenských Újezdů) ve výši 87 tis. Kč a na výdaje spojené s restitucemi ve výši 31 430 tis. Kč. Oproti roku 2008 došlo v této oblasti ke snížení výdajů o 6 432 tis. Kč, tj. o 16,95 %, zejména výdaji spojenými s restitucemi. Do evidence nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2010 byly zaneseny neprofilující prostředky ve výši 36 tis. Kč.

1.10.2. VÝDAJE NA STÁTNÍ SPRÁVU Vývoj výdajů státního rozpočtu kapitoly MO na státní správu (v seskupení položek 50, 51 a 61) podle rozpočtové skladby po paragrafech odvětvového třídění v letech 2006 až 2009 byl následující: (v tis. Kč)

Skupina/rok Ústřední orgán státní správy Správa ve vojenské obraně Volby do Parlamentu ČR Státní správa celkem

2006

2007

2008

2009

1 581 106

1 648 273

1 674 842

1 883 737

535 368

572 688

591 236

602 360

73

0

0

87

2 116 547

2 220 961

2 266 078

2 486 184

170

Z výše uvedeného je zřejmé, že vzhledem k činnosti resortu MO byly rozhodující výdaje soustředěny do ústředního orgánu státní správy. Oproti roku 2008 došlo k celkovému zvýšení výdajů o 220 106 tis. Kč, (z toho u ústředního orgánu státní správy o 209 895 tis. Kč, správy ve vojenské obraně o 11 124 tis. Kč a voleb do Parlamentu ČR o 87 tis. Kč), tj. o 9,73 %. Celkové zvýšení výdajů bylo ovlivněno čerpáním mimorozpočtových zdrojů rezervního fondu ve výši 187 204 tis. Kč a nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 67 727 tis. Kč, zejména na pořízení reprodukce majetku. Dále snížením čerpání rozpočtových prostředků o 34 393 tis. Kč. Údaje státní správy roku 2009 o stanoveném rozpočtu, rozpočtu po úpravách, konečném rozpočtu, čerpání (v členění na rozpočtové, mimorozpočtové zdroje, nároky z nespotřebovaných výdajů a čerpání výdajů celkem), včetně procenta čerpání ke konečnému

rozpočtu

po

jednotlivých

oblastech

výdajů

dokládá

následující

tabulka: (v tis. Kč)

Oblast výdajů Platy

Stanovený rozpočet 1 056 908

OPPP

Rozpočet po úpravě

Konečný rozpočet

1 089 158

1 091 758

Čerpání Rozpočtové MRZ a NNV prostředky 1 052 756 2 600

% čerpání k KR

Celkem 1 055 356

96,67

28 537

55 915

63 415

50 965

7 500

58 465

92,19

Pojistné

366 246

361 816

362 700

361 816

884

362 700

100,00

Ostatní běžné výdaje

603 858

619 352

634 392

584 178

15 015

599 193

94,45


191 275

148 248

434 182

124 536

285 934

410 470

94,54

2 246 824

2 274 489

2 586 447

2 174 251

311 933

2 486 184

96,12

celkem

Do evidence nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2010 byly (v seskupení položek 50, 51 a 61) zaneseny prostředky ve výši 100 263 tis. Kč (profilující prostředky na programy reprodukce majetku 29 590 tis. Kč a neprofilující prostředky 70 673 tis. Kč). Údaje o průměrných evidenčních počtech, průměrném platu a průměrném měsíčním výdaji přepočteného na jednoho zaměstnance týkající se této oblasti výdajů v roce 2009 dokládá následující tabulka: Organizační složka státu MO Ústřední orgán státní správy Správa ve vojenské obraně Státní správa celkem

1 590

Průměrný měsíční plat zaměstnance v Kč 41 271

Průměrný měsíční výdaj na jednoho zaměstnance v Kč 98 751

732

30 499

68 575

2 322

37 875

89 238

Průměrný počet zaměstnanců

171

Ve srovnání s rokem 2008 a s rokem 2009 došlo k následujícím změnám: 

průměrný evidenční počet osob zaměstnanců státní správy se snížil o 115 osob, tj. o 4,72 % (z toho ústřední orgán státní správy o 4 osoby a správa ve vojenské obraně o 111 osob),



průměrný měsíční plat se zvýšil o 1 874 Kč, tj. o 5,21 % (z toho ústřední orgán státní správy o 1 702 Kč a správa ve vojenské obraně o 1 243 Kč),



průměrný měsíční výdaj přepočetný na jednoho zaměstnance se zvýšil o 11 749 Kč (ústřední orgán státní správy o 11 191 Kč a správa ve vojenské obraně o 10 129 Kč). Údaje roku 2009 o stanoveném rozpočtu, rozpočtu po úpravách, konečném

rozpočtu, čerpání (v členění na rozpočtové prostředky, mimorozpočtové zdroje, nároky z nespotřebovaných výdajů a čerpání výdajů celkem), včetně procenta čerpání ke konečnému rozpočtu po jednotlivých oblastech výdajů dokládá následující tabulka: a) ústřední orgán státní správy (v tis. Kč)

Oblast výdajů

Stanovený rozpočet

Rozpočet po úpravě

Čerpání

Konečný rozpočet

Rozpočtové MRZ a NNV prostředky 814 089 787 449 0

% čerpání k KR

Celkem

Platy

791 489

814 089

787 449

96,73

OPPP

12 307

30 685

38 185

30 440

7 500

37 940

99,36

Pojistné

271 083

267 276

267 276

267 276

0

267 276

100,00

Ostatní běžné výdaje

442 712

406 559

419 040

375 380

12 481

387 861

92,56


191 275

140 726

425 971

117 966

285 245

403 211

94,66

1 708 866

1 659 335

1 964 561

1 578 511

305 226

1 883 737

95,89

celkem

b) správa ve vojenské obraně (v tis. Kč)

Oblast výdajů

Stanovený Rozpočet rozpočet po úpravě

Čerpání % Konečný čerpání Rozpočtové MRZ a rozpočet Celkem k KR prostředky NNV 277 669 265 308 2 600 267 908 96,48

Platy

265 419

275 069

OPPP

16 230

25 160

25 160

20 454

0

20 454

81,30

Pojistné

95 163

94 535

95 419

94 535

884

95 419

100,00

161 146

212 782

215 340

208 786

2 534

211 320

98,13

0

7 522

8 211

6 570

689

7 259

88,41

537 958

615 068

621 799

595 653

6 707

602 360

96,87

Ostatní běžné výdaje Kapitálové výdaje celkem

172

c) volby (v tis. Kþ)

Oblast výdajĤ

Stanovený Rozpoþet rozpoþet po úpravČ

ýerpání Rozpoþtové MRZ a prostĜedky NNV

Koneþný rozpoþet

% þerpání k KR

Celkem

Platy OPPP Pojistné Ostatní bČžné výdaje

70

70

70

70

100,00

5

5

5

5

100,00

12

12

12

12

100,00

87

100,00

Kapitálové výdaje celkem

0 0

87

87

173

87

0

9é'$-(67È71Ë+252=32ý789<3/é9$-Ë&Ë =.21&(61Ë&+60/89 Na realizaci projektu Public private partnership“ (PPP) – Ubytovna personálu ÚVN Praha p.o., ubytovna hotelového typu a parkovištČ zaĜazeného v programu 270 740 – Výstavba a rekonstrukce správních þásti MO byly v roce 2009 kapitolou MO vyþlenČny prostĜedky ze státního rozpoþtu ve výši 5 120 tis. Kþ. V prĤbČhu roku byly dále uvolnČny prostĜedky z nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ ve výši 934 tis. Kþ. V hodnoceném období byly na realizaci výše uvedeného projektu realizovány výdaje vyplývající z koncesních smluv, podle zákona þ. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním Ĝízení (koncesní zákon), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ ve výši 2 298 tis. Kþ, tj. 44,86 % upraveného rozpoþtu (z toho rozpoþtové prostĜedky 1 363 tis. Kþ a z nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ 934 tis. Kþ). Realizovány byly výdaje na poradenskou þinnost k zabezpeþení pĜípravné þásti projektu PPP. Poradenské služby byly provádČny dle smluv o dílo o poskytování poradenských služeb firmou Deloitte s.r.o. PĜedmČtem bylo poskytování ekonomického, finanþního, technického a právního poradenství. Další þást tvoĜily služby projektového managera Ing. Légla na základČ mandátní smlouvy o poskytování služeb, která byla v Ĝíjnu 2009 vypovČzena. Nadále pokraþovaly pouze platby poradenskému konsorciu. Nevyþerpané rozpoþtové prostĜedky ve výši 3 757 tis. Kþ byly v souladu s § 47 zákona2) zaneseny do evidence nárokĤ z nespotĜebovaných výdajĤ k 1.1.2010. Cílem bylo v roce 2009 realizovat druhou a tĜetí fázi pĜípravy projektu tj.: •

ukonþení soutČžního dialogu,

•

podání koneþné nabídky zájemcĤm ze soukromého sektoru,

•

pĜipravit podklady pro hodnocení nabídek k jednání meziresortní hodnotící komise v prvním þtvrtletí roku 2010. ÚVN Praha p.o. se podílela na realizaci tohoto projektu vlastními zdroji ve výši

496 tis. Kþ, a to na úhradu danČ z pĜidané hodnoty. Výdaje státního rozpoþtu vyplývající z koncesních smluv spolufinancovaných ze zdrojĤ Evropské unie a Severoatlantské aliance (NATO) nebyly v roce 2009 realizovány.

174

%(=Ò3/$71e3ě(92'<0$-(7.8 V roce 2009 bylo v souladu se zákonem29) uzavĜeno 261 smluv na bezúplatné pĜevody nepotĜebného majetku v úþetní hodnotČ 3 758 730 tis. Kþ. PĜehled bezúplatných pĜevodĤ movitého a nemovitého majetku v roce 2009 v porovnání s plánem a plnČní je uveden v následující tabulce: Majetek

plán 80 000 3 016 144 3 096 144

Majetek Nemovitý majetek Celkem

(v tis. Kþ) plnČní % plnČní 198 818 248,52 3 559 910 118,03 3 758 728 121,40

1.12.1. Movitý majetek Bezúplatné pĜevody nepotĜebného movitého majetku byly realizovány v souladu s výše uvedeným zákonem a s podaných 304 žádostí bylo v roce 2009 uzavĜeno 139 smluv v úþetní hodnotČ 198 818 tis. Kþ (z toho na organizaþní složky státu 172 942 tis. Kþ a na územní organizaþní celky obcí a mČst 25 876 tis. Kþ), pĜiþemž na Správu vojenského bytového fondu Praha, p.o. byl pĜeveden majetek v rámci reorganizace správy posádkových ubytoven v hodnotČ 117 112 tis. Kþ. 1.12.2. Nemovitý majetek V roce 2009 bylo v souladu s veĜejným zájmen dle výše uvedeného zákona uzavĜeno 122 smluv na bezúplatný pĜevod nemovitého majetku v hodnotČ 3 559 910 tis. Kþ. Z toho: •

81 darovacích smluv a smluv na bezúplatné pĜevody vlastnictví majetku v úþetní hodnotČ 1 268 710 tis. Kþ, zejména: PĜelouþ - kasárna a autopark, RanþíĜov – nová kasárna, ýeské BudČjovice – letištČ – þást, areál 090 a Rudolfov – sklady, JaromČĜ – jednoduchá a dvojitá kasárna a korunní hradby, Terezín – nábĜežní zdi, Beroun, Staré MČsto, Karlovice, Horní Benešov, Opava, BČlá pod PradČdem a Velké Heraldice – opevnČní.

175

•

42 zápisĤ o zmČnČ pĜíslušnosti hospodaĜit s majetkem na pĜevod nemovitostí v úþetní hodnotČ 2 291 200 tis. Kþ, zejména: Kutná Hora – kasárna (Policie ýR), ubytovny - Praha, Olomouc, Moravská TĜebová, Sedlec (SVBF), HoĜice v Podkrkonoší, Pánský týnec – letištČ (Ministerstvo dopravy ýR) a Olomouc – Tabulový vrch II (ÚĜad práce Olomouc).

176

9é6/('.<91ċ-âË&+$91,7ě1Ë&+.21752/ 1.13.1. VNċJŠÍ KONTROLY V resortu MO byly v roce 2009 provedeny vnČjší kontroly Nejvyšším kontrolním úĜadem, finanþními úĜady, správou sociálního zabezpeþení, zdravotními pojišĢovnami, úĜady práce, ýeskou inspekcí životního prostĜedí, Státní energetickou inspekcí a mČstským úĜadem. Výsledky kontrol provedených Nejvyšším kontrolním úĜadem Nejvyšší kontrolní úĜad provedl v resortu Ministerstva obrany v roce 2009 þtyĜi kontrolní akce. Z toho tĜi akce byly zahájené v roce 2008 a ukonþeny v roce 2009 a jedna kontrolní akce byla zahájena v roce 2009 s pĜedpokládaným ukonþením v bĜeznu roku 2010. Výsledky kontrolních akcí zahájených v roce 2008 a ukonþených v roce 2009 Kontrolní akce NKÚ þ. 08/17 ProstĜedky státního rozpoþtu vynakládané na ekologickou likvidaci nepotĜebné munice a s tím související þinnosti u Ministerstva obrany Cílem kontrolní akce bylo provČĜit realizaci projektu ekologické likvidace munice z výzbroje Armády ýeské republiky a užití prostĜedkĤ rozpoþtu na ekologickou likvidaci nepotĜebné munice a s tím související pĜepravu, skladování a ostrahu. Na poskytnutí služeb spojených s ekologickou likvidací nepotĜebné munice uzavĜelo MO dne 7. kvČtna 2004 smlouvy s Poliþskými strojírnami a.s. a VOP-026 Šternberk s.p. Kontrolní zjištČní MO

neprovedlo

analýzu

vytČžitelnosti

druhotných

surovin

(produktĤ

delaborace), jejich skuteþného množství a pĜípadné tržní ceny. Vlastnictví k þástem munice (delaborátĤm) vzniklým provedenou delaborací, k pĜepravním obalĤm a pĜepravním paletám bylo pĜevedeno na poskytovatele.

177

MO

nebyla

doĜešena

otázka

uplatnČní

pĜípadných

smluvních

pokut

u poskytovatele služby ekologické likvidace delaborátĤ z nepotĜebné munice za nepĜedložení potvrzení o této likvidaci. PĜi pĜedávání a pĜebírání munice v roce 2004 k ekologické likvidaci bylo zjištČno, že množství munice uvedené v pĜedávacím dokladu nesouhlasilo se skuteþným poþetním stavem. Tím, že MO provedlo þásteþnou delaboraci munice a þást delaborátĤ nebyla dohledána, byl porušen zákon29). MO taktéž porušilo zákon30) tím, že nebylo schopno doložit a prokázat provedení inventarizace výše uvedené munice. V roce 2008 bylo zastaveno financování likvidace munice a v dĤsledku tohoto kroku zĤstalo ve skladech AýR více než 2 200 ks munice vyĜazené z používání v AýR. Odkládání likvidace vyvolává další výdaje na skladování a znamená bezpeþnostní riziko. OpatĜení pĜijatá k odstranČní zjištČných nedostatkĤ V dubnu 2004 byl do Kolegia MO pĜedložen materiál k bodu „Projednání návrhĤ smluv k realizaci pilotního projektu Ekologická likvidace nepotĜebné munice“. NáslednČ byla zpracována a dne 16. dubna 2004 pĜedložena informace pro þleny vlády ýR o stavu realizace pilotního projektu „Ekologická likvidace nepotĜebné munice“. MO pĜijalo opatĜení, aby delaboráty, které vzniknou ekologickou likvidací munice u Základny munice TýništČ nad Orlicí (dále jen „Základna munice“), byly následnČ okamžitČ zlikvidovány. Byl realizován nákup Delaboraþní linky v celkové hodnotČ 17,3 mil. Kþ. PoĜízením tohoto multifunkþního zaĜízení získal resort MO úþinný, moderní, ekologický a efektivní nástroj pro likvidaci munice a muniþních delaborátĤ vznikajících pĜi odborné þinnosti u Základny munice. V souvislosti s otázkou uplatnČní smluvních pokut u poskytovatele služby ekologické likvidace delaborátĤ uhradily Poliþské strojírny a.s. dne 22. Ĝíjna 2009 smluvní pokutu ve výši 1 100 000,- Kþ. Dnem 1. Ĝíjna 2008 byl zĜízen inspektorát v pĜímé podĜízenosti náþelníka Generálního štábu AýR, který, kromČ jiného, odpovídá za provádČní metodické pomoci u Základny munice. Dnem 1. Ĝíjna 2008 byl zĜízen ÚĜad kontroly hospodaĜení s majetkem, který má ve své pĤsobnosti mj. i dohled nad plnČním a provádČním Ĝádných a prĤbČžných inventarizací a dohled nad úþtováním o majetku u Základny munice. 178

V roce 2008 byly vyčleněny peněžní prostředky k ekologické likvidaci 135,9 tun nepotřebné munice. Následně proběhla likvidace vyřazených protiletadlových střel v celkovém objemu 398 ks. V roce 2009 byly vyčleněny další peněžní prostředky na likvidaci munice, v celkové částce 21 mil. Kč. Rakety a řízené střely, které byly vyřazeny z používání AČR v průběhu let 2007 až 2008, byly řádně zlikvidovány v rámci mimořádné ekologické likvidace u státního podniku VOP-026 Šternberk s.p, a tím došlo k uvolnění peněžních prostředků (vícenákladů) na jejich skladování a ke zvýšení bezpečnosti ve skladech kde byly uloženy Dnem 1. listopadu 2009 nabyl v resortu MO účinnosti vnitřní předpis „Sledování jakostního stavu munice a výbušnin“, který stanovuje zásady sledování a hodnocení jakostního stavu munice a výbušnin v podmínkách AČR. Zhodnocení plnění přijatých opatření MO v souladu s Usnesením vlády74) vyhodnotilo ke dni 31. prosince 2009 opatření přijatá k odstranění nedostatků zjištěných NKÚ a s výsledkem tohoto vyhodnocení byli dne 4. ledna 2010 na 1. schůzi seznámeni členové vlády a prezident NKÚ. Kontrolní akce NKÚ č. 08/30 Hospodaření Ministerstva obrany se státním majetkem (nehmotný majetek) Cílem kontroly bylo prověřit hospodaření MO s nehmotným majetkem státu, zejména jeho pořizování, účtování o tomto majetku a dodržování souvisejících právních předpisů. Kontrolní zjištění MO nevedlo v roce 2007 správné účetnictví ve smyslu zákona o účetnictví a dalších právních předpisů, neboť v některých případech nedodržovalo obsahové vymezení účtů a položek účetní závěrky sestavené k 31. prosinci 2007 a dále byly zjištěny nesrovnalosti při provádění inventarizace majetku a závazků. V rámci kontroly pak bylo zjištěno chybné zatřídění majetku na jednotlivých účtech, čímž došlo k nadhodnocení a podhodnocení předmětných účtů.

179

Opatření přijatá k odstranění zjištěných nedostatků Resort MO neprodleně provedl dohledání pořizovaného nehmotného majetku ve výši 6 533 673,65 Kč. Nepodařilo se dohledat majetek v hodnotě 1 200 000,- Kč. Nedohledaný majetek byl vykázán jako inventarizační rozdíl – manko při inventarizaci roku 2008 a resort MO řeší jeho dohledání. K nesrovnalostem v oblasti inventarizace došlo nedodržením ustanovení vnitřního předpisu Všeob-P-8 „Inventarizace majetku a závazků resortu MO“, nákladovými středisky. Resort MO vydal s účinností od 1. dubna 2008 závazný interní předpis Fin-1-2 „Vedení účetnictví v působnosti resortu MO“. Resort MO přijal soubor opatření k odstranění nedostatků a prevence vzniku nedostatků, např: -

zavedení nových kontrolních mechanismů, zabezpečení důsledného dodržování nastaveného vnitřního kontrolního systému a zvýšení kontrolní role Regionálních finančních odborů, zároveň byla zahájena kontrola účetní evidence majetku,

-

nesrovnalosti uvedené v Kontrolním závěru NKÚ byly analyzovány, s odpovědnými organizačními celky projednány a byla přijata dílčí opatření k jejich odstranění,

-

je připravován záměr větší integrace Informačního systému logistiky a Finančního informačního systému,

-

resort MO provede aktualizaci vnitřních norem řízení,

-

závěry z kontrolní akce NKÚ budou zapracovány do řídících norem k provedení inventarizace majetku a závazků a v rámci inventarizací bude kladen důraz na způsob vedení evidence a účtování nehmotného majetku,

-

rozdíl mezi účetní a majetkovou evidencí bude napraven provedením katalogizace majetku a na jejím základě zavedením majetku do doplňkové evidence.

180

-

s ohledem na složitost problematiky nápravy nesprávného vyčlenění projektové dokumentace z dlouhodobého hmotného majetku provede resort MO změny v účetnictví tohoto majetku do června roku 2010.

V průběhu kontroly NKÚ byly z větší části dořešeny účetní převody dlouhodobého nehmotného majetku. U majetku v ceně 8 mil. Kč z důvodu nemožnosti prokázat legálnost práva nabytí tohoto majetku řeší resort MO oprávněnost jeho nabytí a způsobilost k užívání, jeho následnou katalogizaci a jeho zatřídění na příslušný účet. Dochází k postupnému odstraňování nedostatků ve vedení majetku způsobilého k užívání v celkové hodnotě 44 917 244,92 Kč na účtu 041 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek. Nedokončený majetek v hodnotě 6 977 620,93 Kč vedený na účtu pořízení, který měl být již v roce 2007 zaveden do účetnictví jako majetek ve stavu způsobilém užívání, je postupně převáděn na příslušné majetkové účty. Neodstraněné nedostatky ve vedení majetku na správném účtu, které zjistil NKÚ při kontrolní akci č. 05/14 u Agentury rozvoje informatiky MO, bude řešit resort MO převedením majetku na správný účet. Nesrovnalost při sestavení účetní závěrky za dvě samostatné účetní jednotky – MO a Vojenský vlečkový úřad byla odstraněna počínaje účetní závěrkou sestavenou ke dni 31. prosince 2008. Nesrovnalost v najatém majetku, který MO používalo, byla způsobena chybným vedením podkladové evidence. Z hodnocení NKÚ vyplývá, že metodicky je účetnictví v resortu MO nastaveno správně a nejzávažnější zjištěná pochybení jsou většinou dílčí, subjektivního charakteru, způsobená především chybným vedením podkladové účetní evidence u nákladových středisek

nebo

nesprávným

zatříděním

majetku

u katalogizačních

pracovišť.

Nesrovnalosti vznikly především nesprávným pochopením účetních metod, pozdním nebo neúplným předkládáním podkladových účetních záznamů do účetnictví, nezodpovědným přístupem zaměstnanců k provedení inventarizací a kontrolou správnosti účtování v působnosti akvizičního pracoviště a správců majetkových uskupení.

181

Provedená kontrolní akce NKÚ pomohla resortu MO ke zkvalitnění řízení a vedení účetnictví, zvláště v nastavení důsledné vnitřní kontroly této oblasti a přijatá opatření budou odpovědnými stupni řízení resortu MO průběžně prověřována. Zhodnocení plnění přijatých opatření Resort MO v souladu s Usnesením vlády75) vyhodnotí ke dni 31. března 2010 opatření přijatá k odstranění nedostatků zjištěných NKÚ a s výsledkem seznámí členy vlády a prezidenta NKÚ. Kontrolní akce NKÚ č. 08/37 Finanční prostředky vynakládané na poradenské služby ústředními orgány státní správy Kontrolovanou osobou bylo MO a dalších pět ústředních orgánů státní správy (MF, MD, MV, MZV a MPSV). Kontrola byla zahájena dne 19. listopadu 2008 a Kontrolní závěr schválilo Kolegium NKÚ dne 9. listopadu 2009. Resort MO zpracoval stanovisko ke Kontrolnímu závěru za oblast své působnosti a dne 7. ledna 2010 bylo toto stanovisko s opatřeními k nápravě stavu postoupeno ministrem obrany ministrovi financí ke zpracování celkového materiálu pro schůzi vlády. Kontrolní zjištění Resort MO podal k některým zjištěním NKÚ námitky, které vedoucí skupiny kontrolujících částečně akceptovala. Ministr obrany podal odvolání vůči rozhodnutí o jedné námitce, kterému Kolegium NKÚ svým usnesením č. 6/XV/2009 v plném rozsahu vyhovělo. K jedné z neuznaných námitek se MO neodvolalo, ale považuje za nutné využít tohoto stanoviska k uplatnění zásadní připomínky k nálezu, který se týká veřejných zakázek na poradenské služby v oblasti převodu vlastnického práva státu na jinou osobu. NKÚ hodnotí, že MO účelově rozdělilo veřejnou zakázku na dvě samostatné zakázky malého rozsahu. Resort MO se s tímto závěrem neztotožnil. MO považuje za nezbytné, aby tento nález NKÚ byl opětovně posouzen. Největší objem vynaložených prostředků vykázalo MO u dvou smluv na poskytnutí služeb poradenskou firmou ke strategickým projektům „Přezbrojení Armády České republiky obrněnými transportéry“ a „Výstavba, obnova a provozování komunikačních a informačních systémů MO“. Cena poradenských služeb k těmto projektům činí na základě uzavřených smluv 98 mil, což je 1,14 % z celkových předpokládaných nákladů na uvedené projekty.

182

MO realizovalo komplexní audit ústředního orgánu prostřednictvím externích poradenských služeb, ale cíl auditu stanovilo obecně a kritéria pro hodnocení dosažení cílů auditu nebyla nastavena. Opatření přijatá k odstranění zjištěných nedostatků V souvislosti s přechodem na cílově orientované rozpočtování ve smyslu aplikace vyhlášky Ministerstva financí60) a s implementací Integrovaného informačního systému státní pokladny, přijímá resort MO opatření k zavedení tohoto systému v rámci rozpočtového procesu, což bude znamenat i povinnost stanovit konkrétní kritéria pro vyhodnocení definovaných cílů, kterých má být externími poradenskými službami dosaženo. MO vyhodnotilo na základě závěrů NKÚ v oblasti nákupu poradenské služby k provedení komplexního auditu kritická místa realizace tohoto projektu, kterým bude věnovat při realizaci obdobných projektů zvýšenou pozornost. Je nutné zdůraznit, že věcná stránka každé zakázky je natolik odlišná, že MO považuje za nezbytné nedostatek vytýkaný resortu opětovně posoudit. MO si vzalo za své doporučení NKÚ k úpravě postupů a závazných pravidel při využívání externích poradenských služeb, zejména služeb sloužících k zefektivnění výkonu státní správy. Hlavním opatřením, které přijalo MO ke zkvalitnění celého procesu nákupu poradenských služeb, bylo seznámení všech vedoucích zaměstnanců se závěry NKÚ z kontrolní akce. Cílem provedeného zevšeobecnění bylo využít zjištění NKÚ zejména při řízení budoucích auditorských projektů a využívání poradenských služeb při zadávání nových veřejných zakázek a následném uzavírání smluv. Stávající systém využívání poradenských služeb navedený v resortu MO bude zachován, přičemž při realizaci dalších zakázek na poskytování poradenských služeb bude v budoucnu kladen důraz na odůvodněnost, účelnost a hospodárnost využití poradenských služeb s důslednou kontrolou toho, zda výstupy splňují stanovené cíle, mají požadovanou formu a kvalitu.

183

Zhodnocení plnČní pĜijatých opatĜení Bude-li uloženo usnesením vlády ýR vyhodnotit opatĜení pĜijatá k odstranČní nedostatkĤ zjištČných NKÚ a s výsledkem seznámit vládu a prezidenta NKÚ, bude tak uþinČno cca do 6-ti mČsícĤ po vydání usnesení vlády ýR. Kontrolní akce NKÚ zahájené a ukonþené v roce 2009 V roce 2009 nebyla zahájena žádná kontrolní akce, která by byla v témže roce ukonþena. Kontrolní akce NKÚ zahájené v roce 2009 a dosud neukonþené Kontrolní akce NKÚ þ. 09/17 PenČžní prostĜedky urþené na výstavbu a rekonstrukci zaĜízení správních þástí Ministerstva obrany V souladu s Plánem kontrolní þinnosti NKÚ na rok 2009 byla u resortu MO a jím zĜízených pĜíspČvkových organizací Vojenská lázeĖská a rekreaþní zaĜízení, ÚstĜední vojenská nemocnice Praha, Vojenská nemocnice Brno a Vojenská nemocnice Olomouc zahájena kontrolní akce dne 1. þervna 2009 a její ukonþení, tj. schválení Kontrolního závČru Kolegiem NKÚ, je plánováno v bĜeznu 2010. Výsledky ostatních vnČjších kontrol V resortu MO bylo v pĜedmČtném období provedeno 84 vnČjších kontrol. Z celkového poþtu vnČjších kontrol byly 2 kontrolní akce zahájeny v roce 2008 a ukonþeny v roce 2009 a 4 kontrolních akce byly zahájeny v roce 2009 a dosud nebyly ukonþeny.

Kontroly byly pĜevážnČ zamČĜeny na plnČní odvodových

povinností vĤþi orgánĤm sociálního a zdravotního pojištČní a na hospodaĜení s penČžními prostĜedky poskytnutými ze státního rozpoþtu s tČmito závČry: Kontroly, které byly zahájeny v roce 2008 a byly ukonþeny v roce 2009 Správa sociálního zabezpeþení u Regionálního finanþního odboru 622 Pardubice zjistila 1 pĜeplatek na nemocenském pojištČní ve výši 138 Kþ a 3 nedoplatky v celkové výši 1 046 Kþ. Finanþní úĜad Praha u LOM Praha s.p. vymČĜil dodateþnČ daĖ z pĜíjmĤ právnických osob ve výši 8 060 Kþ a daĖové penále v celkové výši 8 242 Kþ.

184

Kontroly, které byly zahájeny v roce 2009 a byly ukonþeny v roce 2009 Zdravotní pojišĢovny provedly 47 kontrol s celkovým vymČĜeným penále 2 166 Kþ za pozdní odvod pojistného z dĤvodu pozdního nahlášení zmČny zdravotní pojišĢovny, pĜeplatek na pojistném ve tĜech pĜípadech v þástce 39 218 Kþ za chybné plnČní oznamovací povinnosti, ÚĜad práce provedl 2 kontroly, nedostatky nebyly zjištČny, Finanþní úĜad provedl 4 kontroly, byl zjištČn nedoplatek na danČ z pĜíjmu u VLL Karlovy Vary v þástce 2 917 Kþ, Správa sociálního zabezpeþení provedla 13 kontrol, ve tĜech pĜípadech byl vyþíslen nedoplatek na pojistném v þástce 3 848 Kþ a vymČĜeno penále v þástce 130 Kþ; ýeská inspekce životního prostĜedí provedla 6 kontrol, byla vymČĜena pokuta 1 000 Kþ a správní poplatek 1 000 Kþ, ýR - Státní energetická inspekce provedla 4 kontroly, nedostatky nebyly zjištČny. MČstský úĜad provedl 2 kontroly, byla uložena bloková pokuta 1 000 Kþ, kdy provozovna nebyla oznaþena ve smyslu zákona61). OpatĜení pĜijatá k odstranČní zjištČných nedostatkĤ VymČĜené sankce byly odvedeny do státního rozpoþtu. Nedostatky vymČĜené místnČ pĜíslušným správcem danČ a správou sociálního zabezpeþení byly dodateþnČ uhrazeny. ZjištČné penále za pozdní odvod zdravotního pojištČní bylo Ĝešeno jako škoda na penČzích. V rámci ostatních zjištČní byla pĜijata z úrovnČ vČcnČ pĜíslušných vedoucích zamČstnancĤm konkrétní opatĜení v mezích pracovnČ-právních þi služebních postupĤ. Zvýšená pozornost je vČnována proškolování zamČstnancĤ. Kontroly, které byly v roce 2009 zahájeny a dosud nebyly ukonþeny -

ýeská

inspekce

životního

prostĜedí

Ostrava

u

Vojenského

opravárenského podniku 025 Nový Jiþín, -

ýeská inspekce životního prostĜedí (Oblastní inspektorát ýeské BudČjovice) u Správy vojenského bytového fondu Praha,

185

-

ČR - Státní energetická inspekce (Oblastní inspektorát pro Hlavní město Prahu) u Správy vojenského bytového fondu Praha,

-

Finanční úřad Brno u Vojenské nemocnice Brno. 1.13.2. VNITŘNÍ KONTROLY

V resortu MO bylo za předmětné období provedeno 425 vnitřních kontrol, tj. o 49 kontrol víc oproti roku 2008. Z tohoto počtu bylo 414 kontrol ukončeno v roce 2009 a 11 kontrolních akcí zahájených v roce 2009 dosud nebylo ukončeno. Kontroly byly především zaměřeny na: -

hospodaření s rozpočtovými prostředky,

-

zadávání veřejných zakázek,

-

pokladní službu, způsob hospodaření s přidělenými zálohami a přísně zúčtovatelnými tiskopisy,

-

zabezpečení přepravy peněžní hotovosti,

-

platy zaměstnanců včetně kontroly způsobu vyplácení pohyblivých složek platu (tj. příplatků, přesčasů, pohotovostí atd.),

-

ostatní peněžní náležitosti (cestovní náhrady, přídavek na bydlení, příspěvek při přestěhování atd.),

-

způsob vedení evidence a uzavírání dohod o hmotné odpovědnosti s důrazem na dohody na peníze a ceniny,

-

evidence, účtování a způsob pořizování a rušení majetku,

-

realizace finanční kontroly, její přiměřenost a účinnost,

-

inventarizace majetku,

-

finančně - právní problematika (řešení škod, odškodňování úrazů a správa pohledávek),

-

hospodaření s prostředky Fondu kulturních a sociálních potřeb,

-

organizátorská a řídící práce;

-

ochrana utajovaných informací,

-

příspěvkové organizace, jejich obchodní činnost a finanční plánování, 186

-

zpĤsob odstranČní nedostatkĤ z pĜedcházejících kontrol.

V rámci vnitĜních kontrol byl kladen dĤraz pĜedevším na to, zda: -

finanþní a majetkové operace probíhají v souladu s platnými právními pĜedpisy a vnitĜními pĜedpisy resortu MO,

-

jsou pĜi uskuteþĖování finanþních operací zohlednČny ekonomické, právní a provozní zmČny,

-

jsou vþas a pĜesnČ provádČny zápisy o uskuteþĖovaných operacích v knihách operativní úþetní evidence,

-

podklady pro úþely zpracování finanþních, úþetních a jiných výkazĤ, hlášení, zpráv apod. jsou prĤkazné, úplné a spolehlivé,

-

pĜijatá rozhodnutí splĖují kritéria hospodárnosti, úþelnosti a efektivnosti,

-

byla odpovČdnými vedoucími zamČstnanci pĜijata dostateþná opatĜení k odstranČní, zmírnČní nebo pĜedcházení rizik ve výše uvedených oblastech.

V níže uvedené tabulce je po jednotlivých letech uveden pĜehled poþtu provedených kontrol s uvedením poþtĤ pĜípadĤ neoprávnČného použití rozpoþtových prostĜedkĤ, které byly oznámeny Finanþnímu úĜadu pro Prahu 6, jako porušení rozpoþtové káznČ.

Rok

Poþet kontrol

2009 2008 2007

425 376 343

Poþet pĜípadĤ neoprávnČného použití prostĜedkĤ 4 10 29

Výše odvodĤ za porušení rozpoþtové káznČ v tis. Kþ 5 285 11 946 38 524

V porovnání s roky 2008 a 2007 má poþet zjištČných pĜípadĤ a výše odvodĤ za porušení rozpoþtové káznČ pĜi navýšení celkového poþtu kontrol sestupnou tendenci. V roce 2009 došlo oproti roku 2008 ke snížení poþtu zjištČných pĜípadĤ neoprávnČného použití penČžních prostĜedkĤ o 6 pĜípadĤ a snížení odvodĤ za porušení rozpoþtové káznČ o 6 661 tis. Kþ. NeoprávnČnČ použité rozpoþtové prostĜedky, zjištČné v prĤbČhu roku 2009 v rámci Ĝídících kontrol u vybraných organizaþních útvarĤ MO, byly odvedeny do státního rozpoþtu prostĜednictvím Finanþního úĜadu pro Prahu 6 a ve smyslu

187

normativního výnosu MO þ. 13/2007 VČstníku „ěešení porušení rozpoþtové káznČ v pĤsobnosti Ministerstva obrany“ jsou Ĝešeny jako škoda na majetku státu. V rámci provedených Ĝídících kontrol bylo zjištČno, že není postupováno v souladu s právními pĜedpisy: zákonem þ. 320/2001 Sb., zákonem þ. 218/2000 Sb., zákonem þ. 219/2000 Sb., zákonem þ. 563/1991 Sb., zákonem þ. 40/2004 Sb., zákonem þ.137/2006 Sb., zákonem þ. 65/1965 Sb., zákonem þ. 262/2006 Sb., zákonem þ. 513/1991 Sb., zákonem þ. 221/1999 Sb., zákonem þ. 143/1992 Sb., naĜízením vlády þ. 330/2003 Sb., vyhláškou þ. 416/2004 Sb., vyhláškou þ. 323/2003 Sb. – viz pĜíloha þ. IV – 12 PĜehled právních pĜedpisĤ - základní legislativní úprava pro SZÚ. NejþastČji opakující se nedostatky byly zjištČny pĜi zadávání veĜejných zakázek a to, že nebyly dodržovány podmínky zadávacího Ĝízení stanovené v § 6 odst. 3) zákona4) – transparentnost, rovné zacházení a zákaz diskriminace pĜi zadávání zakázek malého rozsahu. Mezi þasté nedostatky patĜilo nedodržování kritérií hospodárnosti, úþelnosti a efektivnosti realizovaných výdajĤ. OpakovanČ se objevovaly nedostatky v kontrolních postupech v oblasti vnitĜního kontrolního systému, nedostateþné dodržování schvalovacích postupĤ podle ustanovení § 13 a § 14 vyhlášky41), které ve svém dĤsledku omezují pĜijetí opatĜení k vylouþení nebo zmírnČní finanþních, právních a jiných rizik, vyskytujících se pĜi pĜípravČ a uskuteþĖování operací v prĤbČhu nabývání majetku a služeb.

188

II.

ÍSELNÉ

SESTAVY

Sestava . 1 Strana 1 Výkaz pro hodnocení pln ní rozpo!tu správc" kapitol - sumá# za organiza!ní složky státu kapitola MO (v tis. K na dv! desetinná místa) sestavený k 31. prosinci 2009 I O 60162694

Název a sídlo ú!etní jednotky Ministerstvo obrany, Tychonova 1, Praha 6

Název nad"ízeného orgánu, právní forma Ministerstvo financí odbor 19, Organiza!ní složka státu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený Rozpo!et po Výsledek od /RS % /RU % OdPa Pol rozpo!et zm#nách po!átku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. ROZPO TOVÉ P$ÍJMY 0000 1332 30,00 30,00 26,50 88,33 88,33 0000 1333 14 000,00 14 000,00 15 404,77 110,03 110,03 0000 1335 6,00 6,00 2,22 37,00 37,00 0000 1347 32,00 32,00 0,00 0,00 0,00 0000 1361 27,00 27,00 85,69 317,37 317,37 0000 1611 1 766 108,00 1 766 108,00 1 674 137,28 94,79 94,79 0000 1612 533 940,00 533 940,00 506 134,53 94,79 94,79 0000 1614 188 933,00 188 933,00 186 338,74 98,63 98,63 0000 1615 0,00 0,00 7 969,46 ******** ******** 0000 1617 98 574,00 98 574,00 93 440,22 94,79 94,79 0000 1618 0,00 0,00 2 897,99 ******** ******** 0000 2111 85 571,00 85 571,00 110 320,65 128,92 128,92 0000 2119 355,00 355,00 7 629,76 2 149,23 2 149,23 0000 2123 0,00 0,00 5 884,44 ******** ******** 0000 2131 9 882,00 9 882,00 18 643,64 188,66 188,66 0000 2132 43 085,00 43 085,00 53 043,02 123,11 123,11 0000 2133 0,00 0,00 360,09 ******** ******** 0000 2139 2,00 2,00 30,18 1 508,82 1 508,82 0000 2141 1 131,00 1 131,00 1 088,66 96,26 96,26 0000 2143 0,00 0,00 21 427,76 ******** ******** 0000 2210 0,00 0,00 10 029,96 ******** ******** 0000 2221 0,00 0,00 99,21 ******** ******** 0000 2222 0,00 0,00 12 427,64 ******** ******** 0000 2229 0,00 0,00 483,89 ******** ******** 0000 2310 0,00 0,00 0,00 ******** ******** 0000 2321 0,00 0,00 38 926,24 ******** ******** 0000 2322 0,00 0,00 1 809,20 ******** ******** 0000 2324 0,00 0,00 49 531,98 ******** ******** 0000 2328 0,00 0,00 0,00 ******** ******** 0000 2329 56 223,00 56 223,00 85 784,41 152,58 152,58 0000 3121 0,00 0,00 150,00 ******** ******** 0000 4132 0,00 0,00 20 187,93 ******** ******** 0000 4135 0,00 0,00 3 281 244,70 ******** ******** 0000 4152 0,00 0,00 1 850,68 ******** ******** 0000 4153 0,00 0,00 0,00 ******** ******** 0000 4159 0,00 0,00 1 298,49 ******** ******** 0000 4218 0,00 42 763,00 0,00 ******** 0,00 0000 4232 0,00 0,00 90 267,86 ******** ******** 0000 4233 0,00 0,00 111,36 ******** ******** -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem: 2 797 899,00 2 840 662,00 6 299 069,13 225,14 221,75 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Konec !ásti I.

Sestava . 1 Strana 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený Rozpo!et po Výsledek od /RS % /RU % OdPa Pol rozpo!et zm#nách po!átku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. ROZPO TOVÉ VÝDAJE A FINANCOVÁNÍ 1031 5212 600,00 500,20 500,20 83,37 100,00 1031 5213 23 400,00 18 227,00 18 227,00 77,89 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 1031 **** 24 000,00 18 727,20 18 727,20 78,03 100,00 1032 5212 0,00 57,80 57,80 ******** 100,00 1032 5213 0,00 3 500,00 3 500,00 ******** 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 1032 **** 0,00 3 557,80 3 557,80 ******** 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 10XX **** 24 000,00 22 285,00 22 285,00 92,85 100,00 2221 5193 6 300,00 5 704,20 5 704,07 90,54 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2221 **** 6 300,00 5 704,20 5 704,07 90,54 100,00 2280 5011 0,00 15,00 15,00 ******** 100,00 2280 5012 0,00 301,00 301,00 ******** 100,00 2280 5031 0,00 79,00 79,00 ******** 100,00 2280 5032 0,00 29,00 29,00 ******** 100,00 2280 5136 0,00 43,00 42,11 ******** 97,92 2280 5137 0,00 11,50 11,42 ******** 99,34 2280 5139 0,00 30,00 27,88 ******** 92,93 2280 5164 0,00 75,00 74,67 ******** 99,56 2280 5171 0,00 20,00 19,99 ******** 99,96 2280 5173 0,00 109,50 103,83 ******** 94,82 2280 5342 0,00 7,00 7,00 ******** 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2280 **** 0,00 720,00 710,91 ******** 98,74 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 22XX **** 6 300,00 6 424,20 6 414,98 101,83 99,86 2321 5151 123 414,00 86 545,70 86 188,77 69,84 99,59 2321 5169 0,00 26,60 26,52 ******** 99,70 2321 6351 9 000,00 4 500,00 4 500,00 50,00 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2321 **** 132 414,00 91 072,30 90 715,29 68,51 99,61 2334 6351 0,00 18 161,00 18 161,00 ******** 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2334 **** 0,00 18 161,00 18 161,00 ******** 100,00 2339 6351 10 000,00 2 815,00 2 814,42 28,14 99,98 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 2339 **** 10 000,00 2 815,00 2 814,42 28,14 99,98 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 23XX **** 142 414,00 112 048,30 111 690,71 78,43 99,68 3113 5192 1 490,00 1 102,30 1 102,19 73,97 99,99 3113 5323 0,00 3 250,00 3 250,00 ******** 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3113 **** 1 490,00 4 352,30 4 352,19 292,09 100,00 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122

5011 5012 5021 5024 5029 5031 5032 5132 5134 5135 5136 5137 5139 5156 5161 5162 5163 5164

16 193,00 20 405,00 0,00 0,00 0,00 9 151,00 3 295,00 27,00 4 604,00 324,00 40,00 0,00 365,00 202,00 0,00 214,00 0,00 0,00

17 427,20 14 248,80 304,80 923,50 106,40 7 980,20 2 880,80 4,90 4 604,00 32,20 66,00 482,50 1 414,20 326,40 1,30 311,20 1,90 15,00

17 427,20 14 248,80 304,80 923,50 106,40 7 980,20 2 880,80 4,83 4 604,00 32,20 65,87 482,34 1 413,86 326,28 1,27 311,14 1,90 15,00

107,62 69,83 ******** ******** ******** 87,21 87,43 17,87 100,00 9,94 164,68 ******** 387,36 161,53 ******** 145,39 ******** ********

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 98,47 100,00 100,00 99,80 99,97 99,98 99,96 97,85 99,98 100,00 100,00

Sestava . 1 Strana 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený Rozpo!et po Výsledek od /RS % /RU % OdPa Pol rozpo!et zm#nách po!átku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3122 5167 673,00 586,20 586,07 87,08 99,98 3122 5169 16 806,00 15 483,80 15 456,17 91,97 99,82 3122 5171 1 708,00 2 977,90 2 971,95 174,00 99,80 3122 5172 0,00 301,40 301,32 ******** 99,97 3122 5173 160,00 156,00 155,94 97,47 99,96 3122 5175 14,00 10,10 10,10 72,14 100,00 3122 5179 385,00 657,10 656,82 170,60 99,96 3122 5192 6 061,00 5 249,30 5 249,09 86,60 100,00 3122 5331 0,00 108,70 108,70 ******** 100,00 3122 5342 733,00 733,00 733,00 100,00 100,00 3122 5362 0,00 1,20 1,20 ******** 99,95 3122 5424 0,00 44,00 43,98 ******** 99,95 3122 5499 1 066,00 1 152,90 1 152,82 108,14 99,99 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3122 **** 82 426,00 78 592,90 78 557,54 95,31 99,96 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 31XX **** 83 916,00 82 945,20 82 909,73 98,80 99,96 3211 5011 231 114,00 223 342,40 223 402,40 96,66 100,03 3211 5012 407 143,00 294 459,40 294 509,40 72,34 100,02 3211 5021 2 400,00 4 587,00 5 710,59 237,94 124,50 3211 5024 3 100,00 9 121,80 9 121,80 294,25 100,00 3211 5029 2 612,00 1 812,20 1 812,20 69,38 100,00 3211 5031 160 168,00 130 511,20 130 800,75 81,66 100,22 3211 5032 57 663,00 47 043,50 47 147,74 81,76 100,22 3211 5041 0,00 710,40 710,40 ******** 100,00 3211 5132 246,00 72,90 72,76 29,58 99,80 3211 5133 0,00 549,70 698,37 ******** 127,05 3211 5134 39 305,00 31 805,30 31 805,22 80,92 100,00 3211 5135 0,00 86,10 86,04 ******** 99,93 3211 5136 3 263,00 4 098,70 4 023,78 123,32 98,17 3211 5137 201,00 6 304,20 6 363,64 3 165,99 100,94 3211 5139 3 139,00 11 973,90 11 940,70 380,40 99,72 3211 5155 0,00 4,00 4,00 ******** 100,00 3211 5156 3 650,00 2 562,70 2 559,82 70,13 99,89 3211 5161 0,00 4,20 3,90 ******** 92,86 3211 5162 3 522,00 1 273,70 1 284,38 36,47 100,84 3211 5164 690,00 2 517,50 2 516,88 364,76 99,98 3211 5166 0,00 1 801,00 1 800,96 ******** 100,00 3211 5167 506,00 559,40 535,52 105,83 95,73 3211 5168 0,00 1 946,50 1 946,26 ******** 99,99 3211 5169 73 661,00 47 439,10 57 032,74 77,43 120,22 3211 5171 21 582,00 36 676,10 40 054,68 185,59 109,21 3211 5172 2 150,00 320,20 405,77 18,87 126,73 3211 5173 8 567,00 7 821,20 8 704,96 101,61 111,30 3211 5175 312,00 179,40 470,13 150,68 262,06 3211 5176 155,00 323,50 336,08 216,83 103,89 3211 5179 2 270,00 1 889,60 1 862,44 82,05 98,56 3211 5191 0,00 0,40 0,36 ******** 89,42 3211 5192 54 655,00 59 232,80 59 101,34 108,14 99,78 3211 5194 0,00 66,40 71,04 ******** 106,98 3211 5197 0,00 1 331,50 1 331,44 ******** 100,00 3211 5331 0,00 1 224,70 1 242,30 ******** 101,44 3211 5342 12 769,00 12 769,60 12 769,60 100,00 100,00 3211 5361 2,00 2,00 2,00 100,00 100,00 3211 5362 0,00 38,10 37,06 ******** 97,28 3211 5363 0,00 4,00 4,00 ******** 100,00 3211 5424 0,00 427,40 427,35 ******** 99,99 3211 5491 2 184,00 3 419,10 3 785,60 173,33 110,72 3211 5499 0,00 90,00 90,00 ******** 100,00 3211 6121 0,00 669,00 668,74 ******** 99,96 3211 6122 0,00 1 256,00 1 255,29 ******** 99,94 3211 6125 0,00 708,00 0,00 ******** 0,00 3211 6901 0,00 595,00 0,00 ******** 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3211 **** 1 097 029,00 953 630,80 968 510,42 88,28 101,56 3212 3212 3212 3212 3212 3212 3212 3212

5011 5012 5021 5031 5032 5132 5133 5134

4 2 2 2

052,00 309,00 766,00 014,00 698,00 40,00 2 953,00 10,00

4 2 2 2

052,00 309,00 766,00 014,00 698,00 55,00 4 154,00 0,00

4 2 2 2

052,00 309,00 880,55 014,00 698,00 54,25 5 148,09 0,00

100,00 100,00 104,14 100,00 100,00 135,62 174,33 0,00

100,00 100,00 104,14 100,00 100,00 98,63 123,93 ********

Sestava . 1 Strana 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený Rozpo!et po Výsledek od /RS % /RU % OdPa Pol rozpo!et zm#nách po!átku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3212 5136 4 275,00 5 683,00 7 782,35 182,04 136,94 3212 5137 2 746,00 2 537,00 2 686,19 97,82 105,88 3212 5139 7 915,00 5 886,00 7 111,65 89,85 120,82 3212 5156 60,00 28,00 26,58 44,31 94,94 3212 5161 31,00 7,00 7,00 22,58 100,00 3212 5162 92,00 135,00 113,45 123,31 84,03 3212 5163 40,00 0,00 0,00 0,00 ******** 3212 5164 0,00 20,00 19,99 ******** 99,96 3212 5166 70,00 115,00 55,00 78,57 47,83 3212 5167 510,00 670,00 616,45 120,87 92,01 3212 5168 80,00 0,00 0,00 0,00 ******** 3212 5169 3 310,00 3 438,00 3 002,85 90,72 87,34 3212 5171 1 503,00 1 067,00 1 050,73 69,91 98,48 3212 5172 801,00 1 012,00 1 482,77 185,11 146,52 3212 5173 11 222,00 8 764,00 6 811,06 60,69 77,72 3212 5176 2 729,00 1 275,00 1 093,21 40,06 85,74 3212 5179 25,00 10,00 7,72 30,88 77,20 3212 5342 128,00 128,00 128,00 100,00 100,00 3212 6111 2 000,00 1 644,00 1 457,35 72,87 88,65 3212 6122 34 866,00 38 901,00 38 749,39 111,14 99,61 3212 6125 2 230,00 2 047,00 1 978,39 88,72 96,65 3212 6129 0,00 60,00 0,00 ******** 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3212 **** 89 475,00 89 475,00 91 336,03 102,08 102,08 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 32XX **** 1 186 504,00 1 043 105,80 1 059 846,44 89,33 101,60 3319 5222 0,00 4 951,00 4 951,00 ******** 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3319 **** 0,00 4 951,00 4 951,00 ******** 100,00 3326 5173 120,00 120,00 111,92 93,27 93,27 3326 5223 606,00 606,00 606,00 100,00 100,00 3326 5321 8 133,00 8 799,00 8 793,09 108,12 99,93 3326 5323 1 420,00 1 420,00 1 420,00 100,00 100,00 3326 5531 2 000,00 0,00 0,00 0,00 ******** 3326 6341 1 827,00 1 161,00 2 424,99 132,73 208,87 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3326 **** 14 106,00 12 106,00 13 356,00 94,68 110,33 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 33XX **** 14 106,00 17 057,00 18 307,00 129,78 107,33 3411 5011 0,00 57 054,00 57 054,00 ******** 100,00 3411 5012 0,00 17 016,00 17 016,00 ******** 100,00 3411 5021 0,00 1 650,00 1 650,00 ******** 100,00 3411 5031 0,00 18 930,00 18 930,00 ******** 100,00 3411 5032 0,00 6 815,00 6 815,00 ******** 100,00 3411 5131 0,00 2 265,10 2 265,03 ******** 100,00 3411 5133 0,00 698,20 698,16 ******** 99,99 3411 5137 0,00 1 829,80 1 829,74 ******** 100,00 3411 5139 0,00 6 365,00 6 364,88 ******** 100,00 3411 5156 0,00 280,00 272,67 ******** 97,38 3411 5161 0,00 0,10 0,07 ******** 66,00 3411 5162 0,00 664,20 664,10 ******** 99,99 3411 5164 0,00 1 404,20 1 403,80 ******** 99,97 3411 5169 0,00 1 731,50 1 731,20 ******** 99,98 3411 5171 0,00 91,90 91,88 ******** 99,98 3411 5172 0,00 5,30 5,22 ******** 98,57 3411 5173 0,00 13 806,80 13 801,99 ******** 99,97 3411 5179 0,00 98,40 86,58 ******** 87,98 3411 5192 0,00 479,60 479,29 ******** 99,94 3411 5331 0,00 17 483,80 17 483,80 ******** 100,00 3411 5342 0,00 1 481,00 1 481,00 ******** 100,00 3411 5365 0,00 2,80 2,80 ******** 100,00 3411 5424 0,00 47,30 47,30 ******** 99,99 3411 6121 0,00 10 854,00 10 851,19 ******** 99,97 3411 6129 0,00 146,00 142,00 ******** 97,26 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3411 **** 0,00 161 200,00 161 167,69 ******** 99,98 3419 5222 0,00 1 129,00 1 129,00 ******** 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3419 **** 0,00 1 129,00 1 129,00 ******** 100,00

Sestava . 1 Strana 5 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený Rozpo!et po Výsledek od /RS % /RU % OdPa Pol rozpo!et zm#nách po!átku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3421 5021 270,00 228,80 228,80 84,74 100,00 3421 5031 68,00 50,70 50,70 74,56 100,00 3421 5032 25,00 18,30 18,30 73,20 100,00 3421 5136 0,00 0,40 0,32 ******** 79,00 3421 5137 0,00 23,40 23,39 ******** 99,96 3421 5139 0,00 24,10 24,05 ******** 99,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3421 **** 363,00 345,70 345,56 95,20 99,96 3480 5331 1 250,00 1 250,00 1 250,00 100,00 100,00 3480 6351 1 250,00 1 250,00 1 250,00 100,00 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3480 **** 2 500,00 2 500,00 2 500,00 100,00 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 34XX **** 2 863,00 165 174,70 165 142,25 5 768,15 99,98 3522 5331 404 729,00 483 045,90 482 822,10 119,30 99,95 3522 6351 30 120,00 222 069,00 133 216,75 442,29 59,99 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3522 **** 434 849,00 705 114,90 616 038,85 141,67 87,37 3526 5331 423 767,00 514 138,30 514 138,30 121,33 100,00 3526 6351 112 000,00 67 094,00 67 094,00 59,91 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3526 **** 535 767,00 581 232,30 581 232,30 108,49 100,00 3533 5011 1 839,00 3 070,50 3 070,50 166,97 100,00 3533 5012 8 960,00 8 015,60 8 015,60 89,46 100,00 3533 5029 0,00 25,00 25,00 ******** 100,00 3533 5031 2 700,00 2 813,60 2 813,60 104,21 100,00 3533 5032 973,00 1 014,20 1 014,20 104,23 100,00 3533 5132 0,00 384,60 384,48 ******** 99,97 3533 5133 78,00 369,40 369,30 473,46 99,97 3533 5134 288,00 291,30 291,27 101,14 99,99 3533 5136 17,00 6,60 6,39 37,56 96,74 3533 5137 0,00 73,30 73,18 ******** 99,84 3533 5139 61,00 1 227,90 1 227,66 2 012,56 99,98 3533 5156 84,00 5 117,10 5 116,92 6 091,57 100,00 3533 5163 0,00 355,30 355,27 ******** 99,99 3533 5164 0,00 51,10 51,02 ******** 99,85 3533 5167 5,00 0,20 0,15 3,00 75,00 3533 5169 3 499,00 5 032,60 5 032,01 143,81 99,99 3533 5171 65,00 10 947,50 10 907,06 ******** 99,63 3533 5173 88,00 70,50 70,37 79,97 99,82 3533 5175 3,00 2,00 2,00 66,67 100,00 3533 5176 6,00 0,00 0,00 0,00 ******** 3533 5179 399,00 538,70 538,60 134,99 99,98 3533 5192 1 959,00 1 996,40 1 996,31 101,90 100,00 3533 5342 217,00 217,00 217,00 100,00 100,00 3533 5424 0,00 7,80 7,76 ******** 99,45 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3533 **** 21 241,00 41 628,20 41 585,65 195,78 99,90 3539 5331 55 243,00 73 796,00 73 796,00 133,58 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3539 **** 55 243,00 73 796,00 73 796,00 133,58 100,00 3541 5133 0,00 196,10 195,58 ******** 99,73 3541 5136 160,00 65,50 65,21 40,76 99,55 3541 5137 129,00 146,00 145,89 113,09 99,92 3541 5139 0,00 119,80 119,23 ******** 99,53 3541 5164 402,00 469,70 468,83 116,62 99,81 3541 5167 330,00 148,30 148,00 44,85 99,80 3541 5169 3 265,00 3 101,10 3 098,30 94,89 99,91 3541 5192 0,00 13,50 13,45 ******** 99,63 3541 5194 0,00 26,00 25,37 ******** 97,59 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3541 **** 4 286,00 4 286,00 4 279,85 99,86 99,86 3544 3544 3544 3544 3544

5021 5133 5136 5137 5139

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30,00 15,00 2,00 68,70 146,30

30,00 14,27 1,97 68,64 146,26

******** ******** ******** ******** ********

100,00 95,16 98,50 99,91 99,97

Sestava . 1 Strana 6 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený Rozpo!et po Výsledek od /RS % /RU % OdPa Pol rozpo!et zm#nách po!átku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3544 5169 0,00 30,00 30,00 ******** 100,00 3544 5173 0,00 20,00 18,31 ******** 91,55 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3544 **** 0,00 312,00 309,45 ******** 99,18 3589 5011 0,00 998,00 998,00 ******** 100,00 3589 5012 0,00 235,00 235,00 ******** 100,00 3589 5021 0,00 55,00 55,00 ******** 100,00 3589 5031 0,00 311,70 311,70 ******** 100,00 3589 5032 0,00 115,50 115,50 ******** 100,00 3589 5133 0,00 699,90 624,00 ******** 89,16 3589 5136 0,00 4,00 3,35 ******** 83,72 3589 5137 0,00 20,00 20,00 ******** 100,00 3589 5139 0,00 1 996,00 1 885,70 ******** 94,47 3589 5161 0,00 18,00 17,58 ******** 97,68 3589 5162 0,00 20,00 4,91 ******** 24,54 3589 5169 0,00 123,00 107,00 ******** 86,99 3589 5171 0,00 231,00 156,12 ******** 67,58 3589 5172 0,00 10,00 7,49 ******** 74,92 3589 5173 0,00 736,00 677,34 ******** 92,03 3589 5176 0,00 11,00 11,00 ******** 100,00 3589 5331 900,00 700,00 700,00 77,78 100,00 3589 5342 0,00 26,90 26,90 ******** 100,00 3589 6351 1 100,00 1 300,00 1 100,00 100,00 84,62 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3589 **** 2 000,00 7 611,00 7 056,59 352,83 92,72 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 35XX **** 1 053 386,00 1 413 980,40 1 324 298,70 125,72 93,66 3713 6351 52 500,00 75 880,00 75 879,15 144,53 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3713 **** 52 500,00 75 880,00 75 879,15 144,53 100,00 3719 5169 922,00 71,40 59,11 6,41 82,79 3719 5365 607,00 17,20 17,20 2,83 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3719 **** 1 529,00 88,60 76,31 4,99 86,13 3721 5132 0,00 2,00 1,98 ******** 99,07 3721 5137 0,00 288,40 288,05 ******** 99,88 3721 5139 0,00 1 019,80 1 019,70 ******** 99,99 3721 5169 64 927,00 30 897,10 30 841,00 47,50 99,82 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3721 **** 64 927,00 32 207,30 32 150,72 49,52 99,82 3722 5169 38 239,00 26 827,60 25 942,40 67,84 96,70 3722 5365 0,00 1,40 1,40 ******** 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3722 **** 38 239,00 26 829,00 25 943,80 67,85 96,70 3723 5137 0,00 291,20 290,87 ******** 99,89 3723 5139 0,00 571,80 571,67 ******** 99,98 3723 5164 0,00 37,80 37,75 ******** 99,87 3723 5169 48 167,00 26 143,30 25 235,90 52,39 96,53 3723 5365 0,00 18,00 17,96 ******** 99,78 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3723 **** 48 167,00 27 062,10 26 154,15 54,30 96,64 3729 5169 9 966,00 4 608,10 7 329,09 73,54 159,05 3729 5365 1 800,00 0,00 0,00 0,00 ******** -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3729 **** 11 766,00 4 608,10 7 329,09 62,29 159,05 3731 5137 0,00 609,60 609,34 ******** 99,96 3731 5139 0,00 303,50 303,34 ******** 99,95 3731 5169 65 855,00 28 825,30 26 234,06 39,84 91,01 3731 5365 439,00 181,00 180,97 41,22 99,98 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3731 **** 66 294,00 29 919,40 27 327,71 41,22 91,34 3739 3739 3739 3739 3739

5132 5137 5139 5169 5171

0,00 0,00 0,00 46 270,00 0,00

0,20 556,20 603,20 28 912,90 249,90

0,17 556,08 602,86 28 777,30 249,90

******** ******** ******** 62,19 ********

83,30 99,98 99,94 99,53 100,00

Sestava . 1 Strana 7 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený Rozpo!et po Výsledek od /RS % /RU % OdPa Pol rozpo!et zm#nách po!átku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3739 **** 46 270,00 30 322,40 30 186,31 65,24 99,55 3749 5139 0,00 65,60 65,57 ******** 99,95 3749 5169 52 571,00 57 287,40 57 283,12 108,96 99,99 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3749 **** 52 571,00 57 353,00 57 348,69 109,09 99,99 3771 5169 1 000,00 0,00 0,00 0,00 ******** -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3771 **** 1 000,00 0,00 0,00 0,00 ******** 3779 5169 0,00 19,70 19,64 ******** 99,67 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3779 **** 0,00 19,70 19,64 ******** 99,67 3799 5137 0,00 503,40 503,28 ******** 99,98 3799 5139 0,00 145,00 144,22 ******** 99,46 3799 5169 4 550,00 12 493,80 12 493,61 274,58 100,00 3799 6121 0,00 2 373,00 2 435,85 ******** 102,65 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3799 **** 4 550,00 15 515,20 15 576,96 342,35 100,40 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 37XX **** 387 813,00 299 804,80 297 992,54 76,84 99,40 4111 5410 3 464 500,00 3 462 500,00 3 462 466,40 99,94 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4111 **** 3 464 500,00 3 462 500,00 3 462 466,40 99,94 100,00 4112 5410 121 200,00 116 200,00 116 199,95 95,87 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4112 **** 121 200,00 116 200,00 116 199,95 95,87 100,00 4113 5410 58 300,00 55 800,00 55 800,00 95,71 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4113 **** 58 300,00 55 800,00 55 800,00 95,71 100,00 4114 5410 98 500,00 94 000,00 93 983,44 95,41 99,98 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4114 **** 98 500,00 94 000,00 93 983,44 95,41 99,98 4115 5410 47 900,00 50 100,00 50 099,99 104,59 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4115 **** 47 900,00 50 100,00 50 099,99 104,59 100,00 4116 5410 43 500,00 40 100,00 40 090,28 92,16 99,98 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4116 **** 43 500,00 40 100,00 40 090,28 92,16 99,98 4119 5410 13 600,00 13 800,00 11 000,00 80,88 79,71 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4119 **** 13 600,00 13 800,00 11 000,00 80,88 79,71 4121 5410 29 701,00 28 488,10 28 488,07 95,92 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4121 **** 29 701,00 28 488,10 28 488,07 95,92 100,00 4124 5410 14 500,00 25 972,70 25 972,69 179,12 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4124 **** 14 500,00 25 972,70 25 972,69 179,12 100,00 4129 5410 500,00 34,10 34,01 6,80 99,73 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4129 **** 500,00 34,10 34,01 6,80 99,73 4150 5410 2 501 500,00 2 708 029,90 2 708 022,65 108,26 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4150 **** 2 501 500,00 2 708 029,90 2 708 022,65 108,26 100,00 4171 5410 1 890,00 1 015,50 1 002,72 53,05 98,74 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4171 **** 1 890,00 1 015,50 1 002,72 53,05 98,74 4172

5410

560,00

248,80

248,61

44,39

99,92

Sestava . 1 Strana 8 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený Rozpo!et po Výsledek od /RS % /RU % OdPa Pol rozpo!et zm#nách po!átku roku a b 1 2 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4172 **** 560,00 248,80 248,61 44,39 99,92 4173 5410 550,00 411,90 407,28 74,05 98,88 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4173 **** 550,00 411,90 407,28 74,05 98,88 4193 5422 22 000,00 20 736,00 20 735,46 94,25 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4193 **** 22 000,00 20 736,00 20 735,46 94,25 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 41XX **** 6 418 701,00 6 617 437,00 6 614 551,54 103,05 99,96 4357 5221 0,00 1 200,00 1 200,00 ******** 100,00 4357 5223 0,00 840,00 840,00 ******** 100,00 4357 5321 0,00 20,00 20,00 ******** 100,00 4357 5323 0,00 120,00 120,00 ******** 100,00 4357 5331 14 500,00 13 463,00 13 463,00 92,85 100,00 4357 6351 17 000,00 0,00 0,00 0,00 ******** -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 4357 **** 31 500,00 15 643,00 15 643,00 49,66 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 43XX **** 31 500,00 15 643,00 15 643,00 49,66 100,00 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111 5111

5011 5012 5021 5024 5027 5029 5031 5032 5041 5051 5131 5132 5133 5134 5135 5136 5137 5139 5142 5149 5151 5152 5153 5154 5155 5156 5157 5159 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5176 5177 5179 5181 5182 5191 5192 5194 5311 5331

2 135 592,00 6 199 800,00 15 730,00 211 900,00 1 295,00 42 455,00 2 108 790,00 759 136,00 5 000,00 16 302,00 106 797,00 13 445,00 72 965,00 635 837,00 243,00 16 406,00 259 132,00 2 918 597,00 20 002,00 0,00 85 099,00 17 122,00 26 472,00 561 052,00 2 641,00 1 023 364,00 200,00 8 038,00 2 591,00 506 408,00 17 110,00 1 924 672,00 53 797,00 640 585,00 11 876,00 3 102 913,00 2 219 868,00 16 336,00 136 076,00 3 478,00 530,00 3 500,00 45 165,00 50,00 0,00 0,00 2 572 511,00 755,00 0,00 5 233,00

2 334 072,00 5 962 270,00 21 965,40 195 120,70 528,30 40 782,20 2 135 388,90 734 652,10 847,30 5 662,90 29 210,00 9 657,90 91 847,30 414 721,40 36,20 10 184,30 554 884,30 1 511 665,30 22 608,70 62,60 61 872,50 18 134,80 21 218,10 469 900,70 855,90 956 789,10 128,00 7 759,20 8 853,90 467 909,80 17 482,00 1 894 703,00 40 795,70 537 299,70 13 905,90 2 732 347,80 2 469 112,30 20 698,10 89 235,00 2 100,00 344,20 8 780,10 67 236,10 50,00 23,10 186,90 2 391 910,80 1 352,00 0,00 21 008,80

2 299 557,54 5 708 693,26 21 965,40 174 429,27 528,23 40 782,20 2 012 004,10 725 961,14 773,80 5 662,82 30 309,19 9 611,50 91 839,31 412 726,25 36,18 10 109,32 613 520,84 1 532 594,60 22 523,39 51,04 61 234,93 18 027,35 20 628,78 520 577,80 855,43 1 093 535,59 123,24 7 362,74 8 844,47 405 738,98 17 142,83 1 891 208,25 38 292,00 637 844,81 13 905,41 2 802 013,69 2 666 436,27 32 023,11 92 929,55 1 947,13 345,40 7 880,06 68 512,39 0,00 23,03 186,67 2 392 885,84 1 346,55 34 276,47 21 008,80

107,68 92,08 139,64 82,32 40,79 96,06 95,41 95,63 15,48 34,74 28,38 71,49 125,87 64,91 14,89 61,62 236,76 52,51 112,61 ******** 71,96 105,29 77,93 92,79 32,39 106,86 61,62 91,60 341,35 80,12 100,19 98,26 71,18 99,57 117,09 90,30 120,12 196,03 68,29 55,98 65,17 225,14 151,69 0,00 ******** ******** 93,02 178,35 ******** 401,47

98,52 95,75 100,00 89,40 99,99 100,00 94,22 98,82 91,33 100,00 103,76 99,52 99,99 99,52 99,93 99,26 110,57 101,38 99,62 81,54 98,97 99,41 97,22 110,78 99,94 114,29 96,28 94,89 99,89 86,71 98,06 99,82 93,86 118,71 100,00 102,55 107,99 154,72 104,14 92,72 100,35 89,75 101,90 0,00 99,71 99,88 100,04 99,60 ******** 100,00

Sestava . 1 Strana 9 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený Rozpo!et po Výsledek od /RS % /RU % OdPa Pol rozpo!et zm#nách po!átku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5111 5342 166 620,00 161 763,30 157 189,50 94,34 97,17 5111 5361 11,00 4,30 4,25 38,64 98,84 5111 5362 162 735,00 74 308,30 106 196,03 65,26 142,91 5111 5363 0,00 764,20 763,44 ******** 99,90 5111 5365 770,00 494,90 494,72 64,25 99,96 5111 5369 0,00 0,00 0,00 ******** ******** 5111 5424 66 900,00 6 861,40 6 853,94 10,25 99,89 5111 5499 30 050,00 16 255,00 16 255,00 54,09 100,00 5111 5901 0,00 686 573,50 0,00 ******** 0,00 5111 5902 0,00 274,10 273,99 ******** 99,96 5111 5909 0,00 326,80 319,24 ******** 97,69 5111 6111 156 435,00 372 869,40 310 163,84 198,27 83,18 5111 6112 0,00 22 226,00 22 224,54 ******** 99,99 5111 6119 41 580,00 5 442,00 5 633,87 13,55 103,53 5111 6121 306 963,00 286 531,00 368 318,63 119,99 128,54 5111 6122 3 382 623,00 4 620 594,80 9 247 557,92 273,38 200,14 5111 6123 873 687,00 861 787,80 978 652,10 112,01 113,56 5111 6125 84 967,00 95 588,50 136 593,73 160,76 142,90 5111 6127 0,00 480,00 502,56 ******** 104,70 5111 6129 4 671,00 204 734,80 10 180,28 217,95 4,97 5111 6351 5 426,00 28 436,00 28 434,14 524,03 99,99 5111 6901 10 897,00 1 033,00 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5111 **** 33 821 201,00 33 845 510,40 37 967 428,68 112,26 112,18 5112 5011 14 767,00 14 665,70 14 696,70 99,52 100,21 5112 5012 179 666,00 177 595,70 177 595,70 98,85 100,00 5112 5024 0,00 294,40 294,40 ******** 100,00 5112 5029 1 031,00 1 168,40 1 168,40 113,33 100,00 5112 5031 48 611,00 48 069,00 48 076,80 98,90 100,02 5112 5032 17 502,00 17 322,40 17 325,20 98,99 100,02 5112 5131 4 234,00 2 938,40 2 938,35 69,40 100,00 5112 5132 32,00 2,00 1,92 5,99 95,80 5112 5134 7 681,00 7 771,10 7 770,94 101,17 100,00 5112 5136 362,00 32,10 32,06 8,86 99,87 5112 5137 4 187,00 4 543,30 4 519,94 107,95 99,49 5112 5139 2 430,00 5 143,60 5 137,86 211,43 99,89 5112 5156 1 671,00 444,90 444,76 26,62 99,97 5112 5164 1 140,00 387,80 387,71 34,01 99,98 5112 5166 24,00 4,90 4,90 20,42 100,00 5112 5167 72,00 10,30 10,25 14,24 99,51 5112 5168 350,00 0,00 0,00 0,00 ******** 5112 5169 5 784,00 2 453,50 2 446,46 42,30 99,71 5112 5171 3 710,00 40 543,60 41 616,39 1 121,74 102,65 5112 5172 0,00 70,50 68,85 ******** 97,67 5112 5173 2 224,00 608,00 607,88 27,33 99,98 5112 5175 169,00 122,20 118,63 70,20 97,08 5112 5179 455,00 878,30 878,30 193,03 100,00 5112 5192 76 901,00 74 087,60 74 087,43 96,34 100,00 5112 5194 0,00 0,00 0,00 ******** ******** 5112 5331 0,00 58,50 58,50 ******** 100,00 5112 5342 3 892,00 3 892,00 3 892,00 100,00 100,00 5112 5362 32,00 0,00 0,00 0,00 ******** 5112 5424 0,00 98,80 98,72 ******** 99,91 5112 5499 0,00 97,00 97,00 ******** 100,00 5112 6111 0,00 146,00 145,18 ******** 99,44 5112 6122 0,00 739,00 735,66 ******** 99,55 5112 6123 5 000,00 13 462,00 15 509,75 310,19 115,21 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5112 **** 381 927,00 417 651,00 420 766,62 110,17 100,75 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113 5113

5011 5012 5021 5024 5027 5029 5031 5032 5041 5131 5132 5133 5134 5136 5137

92 259,00 1 089 228,00 1 185,00 0,00 30,00 4 532,00 295 675,00 106 451,00 0,00 9 584,00 168,00 316,00 41 548,00 2 261,00 15 603,00

89 945 1 5 5 264 96 2 26 1 32

342,80 157,10 317,70 602,00 104,10 883,30 824,60 210,00 1,40 804,40 303,90 295,40 502,60 328,60 689,60

97 969 1 5 5 267 96 2 26 1 34

695,40 657,10 317,70 602,00 104,10 883,30 518,80 351,70 1,40 804,31 303,72 295,31 330,56 324,60 242,94

105,89 89,02 111,20 ******** 347,00 129,82 90,48 90,51 ******** 29,26 180,79 93,45 63,37 58,58 219,46

109,35 102,59 100,00 100,00 100,00 100,00 101,02 100,15 100,00 100,00 99,94 99,97 99,35 99,70 104,75

Sestava . 1 Strana 10 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený Rozpo!et po Výsledek od /RS % /RU % OdPa Pol rozpo!et zm#nách po!átku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5113 5139 26 018,00 88 909,20 89 400,40 343,61 100,55 5113 5156 32 831,00 17 152,80 17 347,43 52,84 101,13 5113 5161 215,00 167,90 166,45 77,42 99,13 5113 5162 1 560,00 2 621,70 2 619,90 167,94 99,93 5113 5163 3 850,00 2 085,20 2 082,50 54,09 99,87 5113 5164 36 710,00 38 627,80 38 548,14 105,01 99,79 5113 5166 520,00 627,80 627,26 120,63 99,91 5113 5167 10 089,00 5 148,60 5 911,04 58,59 114,81 5113 5168 6 600,00 5 262,40 5 262,26 79,73 100,00 5113 5169 72 724,00 60 397,20 61 853,21 85,05 102,41 5113 5171 46 032,00 128 044,30 140 422,47 305,05 109,67 5113 5172 678,00 3 104,20 3 134,14 462,26 100,96 5113 5173 17 451,00 16 256,40 16 236,44 93,04 99,88 5113 5175 640,00 215,30 212,64 33,23 98,77 5113 5179 29 579,00 37 098,20 36 749,32 124,24 99,06 5113 5192 307 512,00 292 304,40 292 277,35 95,05 99,99 5113 5194 75,00 1 099,00 1 098,90 1 465,20 99,99 5113 5331 0,00 658,50 658,50 ******** 100,00 5113 5342 23 639,00 23 654,10 22 654,10 95,83 95,77 5113 5361 0,00 0,90 0,90 ******** 100,00 5113 5362 0,00 152,50 152,22 ******** 99,82 5113 5424 0,00 253,80 253,30 ******** 99,80 5113 5499 0,00 674,00 674,00 ******** 100,00 5113 5909 124 000,00 120 747,90 133 747,90 107,86 110,77 5113 6111 6 519,00 426,00 1 068,37 16,39 250,79 5113 6121 116 500,00 54 328,10 158 683,34 136,21 292,08 5113 6122 120 798,00 57 691,00 58 603,89 48,51 101,58 5113 6123 382 393,00 30 353,00 31 783,99 8,31 104,71 5113 6125 29 730,00 12 689,80 15 244,29 51,28 120,13 5113 6129 39 248,00 18 300,40 42 923,35 109,36 234,55 5113 6901 0,00 3 499,00 0,00 ******** 0,00 5113 6909 90 050,00 193 526,00 257 160,63 285,58 132,88 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5113 **** 3 184 801,00 2 688 444,90 2 946 991,54 92,53 109,62 5119 5011 30 251,00 30 276,20 30 276,20 100,08 100,00 5119 5021 0,00 58,00 58,00 ******** 100,00 5119 5024 0,00 883,30 883,30 ******** 100,00 5119 5031 7 563,00 7 583,60 7 583,60 100,27 100,00 5119 5032 2 723,00 2 739,60 2 739,60 100,61 100,00 5119 5132 1,00 3,00 2,91 291,10 97,03 5119 5133 0,00 0,60 0,51 ******** 84,50 5119 5136 64,00 84,50 83,95 131,17 99,35 5119 5137 133,00 89,40 73,61 55,35 82,34 5119 5139 906,00 392,10 361,17 39,86 92,11 5119 5151 0,00 0,30 0,23 ******** 77,33 5119 5154 176,00 79,30 79,21 45,00 99,88 5119 5156 0,00 79,50 79,42 ******** 99,90 5119 5161 29,00 20,00 17,01 58,67 85,07 5119 5162 0,00 23,10 23,03 ******** 99,68 5119 5163 0,00 183,40 183,11 ******** 99,84 5119 5164 620,00 630,00 629,97 101,61 100,00 5119 5166 695,00 14,90 1,19 0,17 8,00 5119 5167 137,00 484,00 477,08 348,23 98,57 5119 5169 2 739,00 7 209,00 7 135,37 260,51 98,98 5119 5171 16 456,00 9 597,60 9 586,16 58,25 99,88 5119 5172 140,00 0,00 0,00 0,00 ******** 5119 5173 241,00 210,50 152,47 63,26 72,43 5119 5175 15,00 10,10 6,09 40,62 60,33 5119 5176 0,00 9,00 8,93 ******** 99,17 5119 5192 19 256,00 25 795,00 30 642,54 159,13 118,79 5119 5194 3,00 2,10 0,00 0,00 0,00 5119 5331 913 641,00 983 851,30 983 851,30 107,68 100,00 5119 5342 606,00 605,80 605,80 99,97 100,00 5119 5361 0,00 1,00 1,00 ******** 100,00 5119 5362 0,00 1,00 1,00 ******** 100,00 5119 5422 1 300,00 300,00 149,77 11,52 49,92 5119 5424 0,00 181,20 181,12 ******** 99,96 5119 5909 0,00 0,00 0,00 ******** ******** -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5119 **** 997 695,00 1 071 398,40 1 075 874,64 107,84 100,42 5161 5161 5161 5161

5011 5012 5021 5022

503 288 4 1

119,00 370,00 300,00 407,00

532 044,00 282 045,00 3 665,20 83,20

514 237,90 273 210,60 4 865,20 83,20

102,21 94,74 113,14 5,91

96,65 96,87 132,74 100,00

Sestava . 1 Strana 11 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený Rozpo!et po Výsledek od /RS % /RU % OdPa Pol rozpo!et zm#nách po!átku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5161 5024 3 500,00 24 054,10 30 147,40 861,35 125,33 5161 5029 3 100,00 2 882,50 2 844,50 91,76 98,68 5161 5031 199 316,00 196 434,10 196 434,10 98,55 100,00 5161 5032 71 767,00 70 841,80 70 841,80 98,71 100,00 5161 5041 0,00 127,20 127,20 ******** 100,00 5161 5051 0,00 27,00 27,00 ******** 100,00 5161 5131 10,00 0,00 0,00 0,00 ******** 5161 5132 52,00 26,20 21,10 40,57 80,52 5161 5133 17 922,00 821,10 819,66 4,57 99,82 5161 5134 5 938,00 5 681,40 5 681,35 95,68 100,00 5161 5135 275,00 0,00 0,00 0,00 ******** 5161 5136 1 511,00 1 539,20 1 332,11 88,16 86,55 5161 5137 10 133,00 7 964,40 7 256,37 71,61 91,11 5161 5139 21 441,00 15 480,60 14 677,30 68,45 94,81 5161 5142 0,00 0,00 0,00 ******** ******** 5161 5149 0,00 150,00 127,12 ******** 84,75 5161 5161 6 279,00 4 851,50 4 800,53 76,45 98,95 5161 5163 6 767,00 37,00 31,29 0,46 84,57 5161 5164 56 846,00 45 688,10 48 132,02 84,67 105,35 5161 5166 22 631,00 28 338,30 27 449,36 121,29 96,86 5161 5167 38 268,00 35 486,40 35 327,34 92,32 99,55 5161 5168 8 858,00 7 095,60 7 074,09 79,86 99,70 5161 5169 118 237,00 98 361,00 95 538,64 80,80 97,13 5161 5171 7 124,00 4 538,60 4 023,93 56,48 88,66 5161 5172 2 583,00 49 081,90 53 663,43 2 077,56 109,33 5161 5173 12 793,00 5 470,00 4 772,23 37,30 87,24 5161 5175 4 479,00 1 812,00 1 366,45 30,51 75,41 5161 5176 457,00 311,00 290,79 63,63 93,50 5161 5179 11 943,00 3 443,30 2 936,30 24,59 85,28 5161 5181 0,00 3 849,70 3 415,20 ******** 88,71 5161 5182 0,00 204,70 203,19 ******** 99,26 5161 5189 0,00 1 335,10 1 330,36 ******** 99,64 5161 5191 0,00 369,20 369,18 ******** 99,99 5161 5192 86 512,00 82 942,60 65 668,02 75,91 79,17 5161 5194 1 433,00 1 496,40 1 369,87 95,59 91,54 5161 5196 220,00 29,30 29,30 13,32 100,00 5161 5221 6 000,00 0,00 0,00 0,00 ******** 5161 5323 3 250,00 0,00 0,00 0,00 ******** 5161 5331 0,00 2 560,20 2 649,20 ******** 103,48 5161 5342 15 853,00 15 837,20 14 834,40 93,57 93,67 5161 5362 0,00 47,00 46,93 ******** 99,84 5161 5363 0,00 4 639,90 4 638,56 ******** 99,97 5161 5365 0,00 0,50 0,45 ******** 90,00 5161 5422 0,00 200,00 200,00 ******** 100,00 5161 5424 0,00 1 003,60 1 002,70 ******** 99,91 5161 5499 0,00 219,00 219,00 ******** 100,00 5161 5909 0,00 720,70 720,60 ******** 99,99 5161 6111 82 030,00 103 565,10 106 687,99 130,06 103,02 5161 6119 0,00 489,00 488,85 ******** 99,97 5161 6121 102 245,00 30 484,00 292 063,08 285,65 958,09 5161 6122 7 000,00 543,00 552,52 7,89 101,75 5161 6125 0,00 5 645,00 3 418,99 ******** 60,57 5161 6901 1 284 633,00 47 657,40 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5161 **** 3 018 602,00 1 732 220,30 1 908 048,68 63,21 110,15 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5162

5011 5012 5021 5024 5029 5031 5032 5131 5132 5133 5134 5136 5137 5139 5156 5161 5162 5163 5164 5166

51 89 11 1 38 13

3 1 3 3

1

321,00 026,00 634,00 460,00 450,00 011,00 704,00 172,00 24,00 4,00 382,00 367,00 192,00 531,00 892,00 37,00 0,00 4,00 063,00 230,00

53 90 10 5 36 13

3 4 6 2

978,40 275,80 207,10 868,80 603,80 176,60 051,90 0,00 43,10 2,00 187,80 292,00 984,80 080,30 251,10 27,70 261,60 6,80 982,60 0,00

50 86 10 1 36 13

3 4 6 2

459,85 632,66 207,10 163,00 603,80 826,45 285,84 0,00 42,64 1,98 187,61 291,00 980,06 069,74 223,67 26,07 261,45 6,72 981,66 0,00

98,32 97,31 87,74 79,66 134,18 96,88 96,95 0,00 177,67 49,50 94,25 79,29 417,79 171,90 57,13 70,45 ******** 168,00 92,35 0,00

93,48 95,96 100,00 19,82 100,00 101,80 101,79 ******** 98,94 99,00 99,99 99,66 99,90 99,83 98,78 94,10 99,94 98,82 99,90 ********

Sestava . 1 Strana 12 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený Rozpo!et po Výsledek od /RS % /RU % OdPa Pol rozpo!et zm#nách po!átku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5162 5167 139,00 180,10 179,25 128,96 99,53 5162 5168 27,00 11,50 11,31 41,91 98,39 5162 5169 35 668,00 29 101,60 29 078,81 81,53 99,92 5162 5171 11 245,00 32 135,10 32 115,61 285,60 99,94 5162 5172 110,00 377,60 352,30 320,27 93,30 5162 5173 2 342,00 2 175,00 2 148,30 91,73 98,77 5162 5175 1 044,00 652,40 629,87 60,33 96,55 5162 5179 417,00 950,80 947,46 227,21 99,65 5162 5192 30 920,00 29 757,40 29 756,11 96,24 100,00 5162 5194 88,00 66,50 66,41 75,46 99,86 5162 5331 0,00 5,00 5,00 ******** 100,00 5162 5342 2 826,00 2 831,00 2 831,00 100,18 100,00 5162 5362 0,00 0,50 0,45 ******** 90,00 5162 5365 0,00 2,20 2,15 ******** 97,91 5162 5424 0,00 150,80 149,73 ******** 99,29 5162 5492 88,00 63,00 63,00 71,59 100,00 5162 6123 0,00 0,00 688,89 ******** ******** -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5162 **** 304 418,00 326 742,70 316 276,92 103,90 96,80 5169 5011 121 811,00 128 503,60 128 503,51 105,49 100,00 5169 5012 3 261,00 2 311,20 2 311,20 70,87 100,00 5169 5021 2 686,00 2 498,60 2 498,60 93,02 100,00 5169 5024 0,00 5 970,60 5 970,60 ******** 100,00 5169 5029 0,00 11,20 11,20 ******** 100,00 5169 5031 31 943,00 33 274,60 33 274,57 104,17 100,00 5169 5032 11 505,00 12 032,10 12 032,05 104,58 100,00 5169 5041 0,00 0,90 0,90 ******** 100,00 5169 5051 0,00 12,80 12,80 ******** 100,00 5169 5131 0,00 0,80 0,80 ******** 99,50 5169 5132 52,00 69,50 34,40 66,15 49,49 5169 5133 22,00 7,40 0,37 1,70 5,04 5169 5134 108,00 42,00 42,00 38,89 100,00 5169 5136 412,00 277,10 131,86 32,01 47,59 5169 5137 7 323,00 6 030,20 4 471,07 61,06 74,14 5169 5139 6 758,00 3 017,80 2 887,38 42,73 95,68 5169 5154 0,00 0,00 0,00 ******** ******** 5169 5156 2 089,00 1 820,10 1 738,76 83,23 95,53 5169 5161 0,00 0,60 0,60 ******** 100,00 5169 5163 2,00 1,20 1,20 60,00 100,00 5169 5164 1 190,00 1 168,10 1 073,61 90,22 91,91 5169 5166 18 007,00 14 163,40 14 145,22 78,55 99,87 5169 5167 440,00 499,20 493,50 112,16 98,86 5169 5169 18 748,00 11 509,00 10 687,29 57,00 92,86 5169 5171 5 270,00 57 140,60 59 186,35 1 123,08 103,58 5169 5172 0,00 229,40 225,06 ******** 98,11 5169 5173 4 079,00 2 526,50 2 112,89 51,80 83,63 5169 5175 115,00 25,20 23,50 20,43 93,24 5169 5179 0,00 160,90 143,36 ******** 89,10 5169 5182 0,00 0,00 0,00 ******** ******** 5169 5189 0,00 0,00 0,00 ******** ******** 5169 5192 619,00 529,90 527,79 85,26 99,60 5169 5194 14,00 21,30 21,09 150,62 99,00 5169 5331 0,00 403,60 403,60 ******** 100,00 5169 5342 2 506,00 2 506,00 2 506,00 100,00 100,00 5169 5362 0,00 0,60 0,55 ******** 91,23 5169 5424 0,00 286,00 285,65 ******** 99,88 5169 5909 0,00 0,00 0,00 ******** ******** 5169 6121 0,00 2 868,00 2 867,19 ******** 99,97 5169 6123 0,00 1 900,00 949,90 ******** 49,99 5169 6129 0,00 2 754,00 2 753,30 ******** 99,97 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5169 **** 238 960,00 294 574,00 292 329,72 122,33 99,24 5180 5180 5180 5180 5180 5180 5180 5180 5180 5180 5180 5180

5011 5012 5021 5031 5032 5133 5136 5137 5139 5156 5161 5162

0,00 0,00 1 648,00 428,00 149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 282,00 418,00 1 773,00 857,10 304,70 4 519,90 2 211,10 1 336,00 4 808,80 55,00 18,00 18,90

1 282,00 418,00 1 752,20 462,10 167,70 4 328,05 2 038,46 1 370,81 4 582,00 3,59 17,92 9,83

******** ******** 106,32 107,97 112,55 ******** ******** ******** ******** ******** ******** ********

100,00 100,00 98,83 53,91 55,04 95,76 92,19 102,61 95,28 6,52 99,57 51,99

Sestava . 1 Strana 13 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený Rozpo!et po Výsledek od /RS % /RU % OdPa Pol rozpo!et zm#nách po!átku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5180 5164 0,00 40,30 40,25 ******** 99,88 5180 5166 0,00 190,00 189,19 ******** 99,57 5180 5167 475,00 1 300,00 342,88 72,19 26,38 5180 5168 0,00 50,00 0,00 ******** 0,00 5180 5169 500,00 5 387,20 3 545,19 709,04 65,81 5180 5171 0,00 306,00 283,49 ******** 92,65 5180 5172 0,00 573,00 538,59 ******** 93,99 5180 5173 0,00 3 361,00 2 430,10 ******** 72,30 5180 5176 0,00 473,30 351,81 ******** 74,33 5180 5179 0,00 45,00 44,73 ******** 99,40 5180 5192 0,00 22,60 22,54 ******** 99,71 5180 5213 298 696,00 321 617,00 318 246,00 106,55 98,95 5180 5331 0,00 7 224,00 11 223,17 ******** 155,36 5180 5332 0,00 1 639,00 3 439,00 ******** 209,82 5180 5334 0,00 2 337,00 2 579,00 ******** 110,36 5180 5342 0,00 36,10 36,10 ******** 100,00 5180 5512 30 000,00 30 000,00 16 807,50 56,03 56,03 5180 6111 0,00 3 865,00 3 809,74 ******** 98,57 5180 6122 0,00 2 459,00 2 546,04 ******** 103,54 5180 6125 0,00 300,00 299,02 ******** 99,67 5180 6313 81 335,00 20 713,00 6 201,00 7,62 29,94 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5180 **** 413 231,00 419 541,00 389 407,99 94,23 92,82 5191 5011 10 658,00 15 433,20 15 155,10 142,19 98,20 5191 5012 80 311,00 84 253,40 80 801,90 100,61 95,90 5191 5021 0,00 44,60 44,60 ******** 100,00 5191 5029 330,00 556,00 556,00 168,48 100,00 5191 5031 22 899,00 25 262,00 24 058,40 105,06 95,24 5191 5032 8 253,00 8 659,70 8 659,70 104,93 100,00 5191 5131 0,00 187,60 187,60 ******** 100,00 5191 5136 47,00 105,90 62,13 132,18 58,66 5191 5137 2 465,00 3 336,10 1 982,30 80,42 59,42 5191 5139 1 425,00 2 315,00 1 683,98 118,17 72,74 5191 5142 32,00 33,60 0,00 0,00 0,00 5191 5151 0,00 3,30 2,34 ******** 70,81 5191 5153 0,00 46,90 38,13 ******** 81,29 5191 5154 0,00 75,90 56,48 ******** 74,41 5191 5156 62 747,00 42 743,00 38 381,46 61,17 89,80 5191 5161 97,00 192,70 132,31 136,40 68,66 5191 5162 3 056,00 3 189,40 3 048,29 99,75 95,58 5191 5163 924,00 1 135,60 886,41 95,93 78,06 5191 5164 99 012,00 101 088,90 101 571,88 102,59 100,48 5191 5166 123,00 377,00 367,90 299,11 97,59 5191 5167 19 011,00 25 323,10 25 409,33 133,66 100,34 5191 5169 20 938,00 72 767,70 67 499,52 322,38 92,76 5191 5171 122,00 1 027,50 840,80 689,18 81,83 5191 5172 182,00 2,80 2,71 1,49 96,69 5191 5173 198 216,00 205 300,60 183 459,31 92,56 89,36 5191 5175 8 230,00 6 916,80 6 003,29 72,94 86,79 5191 5176 1 338,00 2 442,60 2 082,18 155,62 85,24 5191 5179 300,00 449,90 376,71 125,57 83,73 5191 5189 0,00 889,70 731,68 ******** 82,24 5191 5192 125,00 9 271,00 9 055,65 7 244,52 97,68 5191 5194 2 147,00 2 604,60 2 442,36 113,76 93,77 5191 5197 531 142,00 453 570,80 477 173,10 89,84 105,20 5191 5331 0,00 1 958,80 1 958,80 ******** 100,00 5191 5342 1 844,00 1 963,00 1 963,00 106,45 100,00 5191 5361 0,00 0,40 0,30 ******** 75,80 5191 5362 3,00 4,00 1,00 33,33 25,00 5191 5511 649 830,00 436 077,00 419 051,81 64,49 96,10 5191 5512 19 300,00 21 136,80 21 125,58 109,46 99,95 5191 5901 0,00 146 392,90 0,00 ******** 0,00 5191 5909 0,00 763,90 723,90 ******** 94,76 5191 6125 990,00 159,00 157,92 15,95 99,32 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5191 **** 1 746 097,00 1 678 062,70 1 497 735,83 85,78 89,25 5192 5192 5192 5192 5192 5192 5192 5192

5029 5131 5132 5133 5134 5136 5137 5139

922 29 2 25 82

800,00 730,00 163,00 109,00 988,00 277,00 12 399,00 160 330,00

919 34 3 18 82

015,10 006,20 364,20 360,50 262,60 88,20 28 407,80 110 756,60

937 43 3 23 94

736,98 347,52 363,21 145,84 920,95 87,99 32 808,07 117 787,32

101,62 145,80 155,49 92,18 114,38 31,76 264,60 73,47

102,04 127,47 99,97 126,06 115,39 99,76 115,49 106,35

Sestava . 1 Strana 14 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený Rozpo!et po Výsledek od /RS % /RU % OdPa Pol rozpo!et zm#nách po!átku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5192 5151 0,00 328,30 328,25 ******** 99,98 5192 5154 0,00 6 763,30 6 763,29 ******** 100,00 5192 5155 0,00 0,00 38,32 ******** ******** 5192 5156 50 211,00 43 398,50 42 212,46 84,07 97,27 5192 5161 28,00 46,20 46,13 164,75 99,85 5192 5162 7 461,00 2 210,10 2 209,52 29,61 99,97 5192 5163 80,00 183,40 182,53 228,16 99,52 5192 5164 131 962,00 55 416,50 55 415,50 41,99 100,00 5192 5166 1 908,00 4 397,60 4 323,32 226,59 98,31 5192 5167 0,00 2 165,20 2 170,17 ******** 100,23 5192 5169 274 625,00 226 763,30 299 303,09 108,99 131,99 5192 5171 156 265,00 167 594,20 179 422,74 114,82 107,06 5192 5172 0,00 295,40 311,58 ******** 105,48 5192 5173 9 865,00 16 302,30 15 281,62 154,91 93,74 5192 5175 1 401,00 1 029,10 1 027,74 73,36 99,87 5192 5176 0,00 12,40 12,34 ******** 99,53 5192 5179 0,00 729,60 729,27 ******** 99,95 5192 5189 0,00 99,90 0,00 ******** 0,00 5192 5192 0,00 8 071,70 8 063,10 ******** 99,89 5192 5331 0,00 295,90 295,90 ******** 100,00 5192 5511 0,00 4,60 4,53 ******** 98,57 5192 5909 0,00 1 658,10 1 658,10 ******** 100,00 5192 6121 9 700,00 18 000,00 17 999,94 185,57 100,00 5192 6122 485 347,00 501 895,40 1 036 503,43 213,56 206,52 5192 6123 46 625,00 15 195,70 166 724,50 357,59 1 097,18 5192 6125 0,00 0,00 714,00 ******** ******** 5192 6129 17 000,00 5 742,00 17 430,38 102,53 303,56 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5192 **** 2 428 274,00 2 274 859,90 3 112 369,60 128,17 136,82 5199 5131 0,00 54,30 52,15 ******** 96,04 5199 5139 0,00 3,50 3,50 ******** 100,00 5199 5169 2 200,00 1 581,70 1 564,70 71,12 98,93 5199 5175 0,00 95,00 88,18 ******** 92,82 5199 5194 0,00 184,60 170,15 ******** 92,17 5199 5221 0,00 240,00 240,00 ******** 100,00 5199 5314 20 000,00 14 030,50 14 000,00 70,00 99,78 5199 5331 0,00 23 000,00 23 000,00 ******** 100,00 5199 5492 0,00 2,00 2,00 ******** 100,00 5199 5499 25 000,00 2 177,90 197,69 0,79 9,08 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5199 **** 47 200,00 41 369,50 39 318,37 83,30 95,04 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 51XX **** 46 582 406,00 44 790 374,80 49 966 548,59 107,26 111,56 5299 5137 0,00 50,50 23,72 ******** 46,98 5299 5139 319,00 198,90 141,87 44,47 71,33 5299 5164 30,00 30,00 0,00 0,00 0,00 5299 5169 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 5299 5171 140,00 140,00 0,89 0,64 0,64 5299 5331 0,00 69,60 69,60 ******** 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5299 **** 539,00 539,00 236,09 43,80 43,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 52XX **** 539,00 539,00 236,09 43,80 43,80 5399 5133 0,00 4,90 4,82 ******** 98,37 5399 5136 551,00 68,10 67,48 12,25 99,08 5399 5137 331,00 512,70 511,90 154,65 99,84 5399 5139 365,00 288,10 287,12 78,66 99,66 5399 5164 550,00 708,90 708,01 128,73 99,87 5399 5167 451,00 179,80 179,72 39,85 99,95 5399 5169 6 156,00 6 625,80 6 615,53 107,46 99,85 5399 5192 70,00 28,70 28,63 40,89 99,74 5399 5194 0,00 57,00 43,04 ******** 75,51 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 5399 **** 8 474,00 8 474,00 8 446,24 99,67 99,67 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 53XX **** 8 474,00 8 474,00 8 446,24 99,67 99,67 6117 6117 6117

5021 5032 5139

0,00 0,00 0,00

69,90 5,50 0,70

69,90 5,50 0,66

******** ******** ********

100,00 100,00 94,71

Sestava . 1 Strana 15 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený Rozpo!et po Výsledek od /RS % /RU % OdPa Pol rozpo!et zm#nách po!átku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6117 5173 0,00 4,80 4,72 ******** 98,25 6117 5175 0,00 6,00 5,85 ******** 97,42 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6117 **** 0,00 86,90 86,62 ******** 99,68 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 61XX **** 0,00 86,90 86,62 ******** 99,68 6399 5164 29 456,00 31 465,90 31 430,52 106,70 99,89 6399 5169 6 500,00 0,00 0,00 0,00 ******** 6399 5422 2 500,00 0,00 0,00 0,00 ******** 6399 6130 2 500,00 0,00 0,00 0,00 ******** -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 6399 **** 40 956,00 31 465,90 31 430,52 76,74 99,89 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem: 55 983 878,00 54 626 846,00 59 725 829,95 106,68 109,33

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Konec !ásti II.

Sestava . 1 Strana 16 III. REKAPITULACE P$%JM&, VÝDAJ&, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!íslo schválený rozpo!et po výsledek /RS % /RU % N Á Z E V "ádku rozpo!et zm#nách od po!átku roku r 31 32 33 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------P$ÍJMY CELKEM T$%DA 1 - DA'OVÉ P$%JMY T$%DA 2 - NEDA'OVÉ P$%JMY T$%DA 3 - KAPITÁLOVÉ P$%JMY T$%DA 4 - P$IJATÉ TRANSFERY

3010 3011 3012 3013 3014

2 797 899,00 2 601 650,00 196 249,00 0,00 0,00

2 840 662,00 2 601 650,00 196 249,00 0,00 42 763,00

6 299 069,13 2 486 437,39 417 520,71 150,00 3 394 961,02

225,14 95,57 212,75 ******** ********

221,75 95,57 212,75 ******** 7 939,02

KONSOLIDACE P$ÍJM& 3020 4133-P"evody z vlastních rezervních fond( (jiných než OSS) 3021 4134-P"evody z rozpo!tových ú!t( 3022 4135-P"evody z rezervního fondu OSS 3023 4136-P"evody z jiných fond( OSS 3024 4139-Ostatní p"evody z vlastních fond( 3025

0,00

0,00

3 281 244,70

********

********

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 3 281 244,70 0,00 0,00

******** ******** ******** ******** ********

******** ******** ******** ******** ********

P$ÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI

3050

2 797 899,00

2 840 662,00

3 017 824,43

107,86

106,24

Výdaje celkem T$%DA 5 - B)ŽNÉ VÝDAJE T$%DA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

3060 3061 3062

55 983 878,00 47 933 093,00 8 050 785,00

54 626 846,00 46 524 244,80 8 102 601,20

59 725 829,95 46 008 874,71 13 716 955,24

106,68 95,99 170,38

109,33 98,89 169,29

KONSOLIDACE VÝDAJ& 5345-P"evody vlastním rozpo!tovým ú!t(m 5346-P"evody do fond( OSS 5349-Ostatní p"evody vlastním fond(m 6361-Inv. p"evody do rezervního fondu

3070 3072 3073 3074 3075

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

******** ******** ******** ******** ********

******** ******** ******** ******** ********

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI

3090

55 983 878,00

54 626 846,00

59 725 829,95

106,68

109,33

Saldo p"íjm( a výdaj( po konsolidaci T$ÍDA 8 - Financování Saldo p"íjm( a výdaj( p"ed konsolidací

3100 3200 3300

-53 185 979,00 0,00 -53 185 979,00

-51 786 184,00 0,00 -51 786 184,00

-56 708 005,52 0,00 -53 426 760,82

106,62 ******** 100,45

109,50 ******** 103,17

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Konec !ásti III.

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVN%CH Ú TECH -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!íslo po!áte!ní stav stav ke konci zm#na stavu Název bankovního ú!tu "ádku k 1.1. vykazovaného období bankovních ú!t( 41 42 43 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rezervní fond Ostatní vkladové bankovní ú!ty VKLADOVÉ Ú TY CELKEM Bankovní ú!ty k limit(m OSS P"íjmový ú!et Bankovní ú!ty státního fondu celkem

4001 4002 4010 4020 4030 4040

4 103 964,99 0,00 4 103 964,99 X X 0,00

1 290 760,04 0,00 1 290 760,04 -59 725 829,95 6 299 069,13 0,00

2 813 204,95 0,00 2 813 204,95 X -6 299 069,13 0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Konec !ásti IV.

Sestava . 1 Strana 17 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ukazatel !íslo !íslo Výsledek od parag. "ádku/ po!átku roku položky 53 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V. BANKOVNÍ Ú TY FOND& ORGANIZA NÍCH SLOŽEK STÁTU 1 - REZERVNÍ FOND Po!áte!ní z(statek - - - - - - P"íjmy celkem - - - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

Výdaje celkem - - - - -

-

-

-

-

-

-

Kone!ný z(statek - - - - - Financování

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0000 - 0000 - 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 - 2321 3211 3211 3212 3522 3799 5111 5111 5111 5112 5112 5113 5113 5161 5161 5162 5169 5191 5192 0000 - 0000

-

-

-

5010 - 5020 - 2310 2321 3111 3112 3113 3121 4152 4159 4232 4233 5040 - 6331 5345 6331 5345 6331 6331 5345 5909 6331 5345 6331 5345 6331 5345 6331 6331 6331 5345 6331 5060 - 5070

4 103 964,99 - - - - 600 644,38 - - - - 66 423,72 23 001,69 44 878,36 314 005,27 11 614,12 144,54 250,39 1 213,96 137 107,85 2 004,49 3 413 849,33 - - - - 1 285,00 3 673,97 150,00 468,64 7 956,60 111,36 491 689,43 15,16 2 317 692,91 60,51 2 050,40 1 501,24 179 812,45 41 102,14 196 486,49 688,89 4 120,13 901,64 164 082,36 1 290 760,04 - - - - 2 813 204,95

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 - FOND ODM)N Po!áte!ní z(statek - - - - - - P"íjmy celkem - - - - - - Výdaje celkem - - - - - - Kone!ný z(statek - - - - - - Financování

0000 - 0000 - 0000 - 0000 - 0000

-

5010 - 5020 - 5040 - 5060 - 5070

0,00 - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 - - 0,00 -

Sestava . 1 Strana 18 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ukazatel !íslo !íslo Výsledek od parag. "ádku/ po!átku roku položky 53 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 - REKAPITULACE Po!áte!ní z(statek - - - - - - P"íjmy celkem - - - - - - -

-

-

-

-

-

-

-

-

Výdaje celkem - - - - -

-

-

-

-

-

-

Kone!ný z(statek - - - - - -

-

-

-

-

-

Financování

0000 - 0000 - 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 - 2321 3211 3211 3212 3522 3799 5111 5111 5111 5112 5112 5113 5113 5161 5161 5162 5169 5191 5192 0000 - 0000

-

-

-

5010 - 5020 - 2310 2321 3111 3112 3113 3121 4152 4159 4232 4233 5040 - 6331 5345 6331 5345 6331 6331 5345 5909 6331 5345 6331 5345 6331 5345 6331 6331 6331 5345 6331 5060 - 5070

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4 103 964,99 - - - - 600 644,38 - - - - 66 423,72 23 001,69 44 878,36 314 005,27 11 614,12 144,54 250,39 1 213,96 137 107,85 2 004,49 3 413 849,33 - - - - 1 285,00 3 673,97 150,00 468,64 7 956,60 111,36 491 689,43 15,16 2 317 692,91 60,51 2 050,40 1 501,24 179 812,45 41 102,14 196 486,49 688,89 4 120,13 901,64 164 082,36 1 290 760,04 - - - - 2 813 204,95

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Konec !ásti V.

VI. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!íslo výsledek od Název záznamové jednotky ZJ po!átku roku 63 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------P"evody uvnit" pen#žního fondu

023

0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Konec !ásti VI.

Sestava . 1 Strana 19 VII. Vybrané ukazatele státního rozpo!tu a další analytické údaje -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!íslo Název ukazatele "ádku schválený rozpo!et výsledek od Mimorozpo!tové rozpo!et po zm#nách po!átku roku prost"edky 71 72 73 74 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SPECIFICKÉ UKAZATELE - P$ÍJMY Da*ové p"íjmy 15 519,18

7110 0,00

2 470 918,21

7120 0,00

2 300 048,00

2 180 271,81

7121 0,00

- pojistné na nemocenské pojišt#ní a p"ísp#vek na státní politiku zam#stnanosti 287 507,00 287 507,00

290 646,41

7122 0,00

3 812 631,73

7130 3 413 834,17

v tom: p"íjmy z rozpo!tu Evropské unie bez SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem 0,00 0,00

0,00

7131 0,00

p"íjmy z rozpo!tu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem 0,00 0,00

0,00

7132 0,00

p"íjmy z rozpo!tu Evropské unie SZP - programovací období 2004 až 2006 celkem 0,00 0,00

0,00

7133 0,00

p"íjmy z rozpo!tu Evropské unie SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem 0,00 0,00

0,00

7134 0,00

0,00

0,00

7135 0,00

ostatní neda*ové p"íjmy, kapitálové p"íjmy a p"ijaté transfery celkem 196 249,00 239 012,00

3 812 631,73

7136 3 413 834,17

SPECIFICKÉ UKAZATELE - VÝDAJE Výdaje na zabezpe!ení úkol( reprodukce majetku a obranného výzkumu a vývoje 13 049 794,00 12 977 106,00

18 577 937,56

7201 3 371 623,92

12 467 965,00

18 097 299,93

7202 3 371 512,56

507 206,00

478 633,15

7203 0,00

2 004,49

7204 111,36

14 095,00

14 095,00

P"íjmy z pojistného na sociální zabezpe!ení a p"ísp#vek na státní politiku zam#stnanosti 2 587 555,00 2 587 555,00 v tom: - pojistné na d(chodové pojišt#ní 2 300 048,00

Neda*ové p"íjmy, kapitálové p"íjmy a p"ijaté transfery celkem 196 249,00

239 012,00

p"íjmy z prost"edk( finan!ních mechanism( 0,00

v tom: výdaje na financování program( po"ízení a reprodukce majetku 12 542 588,00 výdaje na výzkukm a vývoj 507 206,00

ostatní výdaje na zabezpe!ení úkol( reprodukce majetku a obranného výzkumu a vývoje 0,00 1 935,00 Dávky d(chodového pojišt#ní 3 847 500,00

3 832 500,00

3 829 640,06

7205 0,00

2 549 201,00

2 764 201,00

2 764 176,02

7206 0,00

0,00

161 200,00

161 167,69

7207 0,00

36 537 383,00

34 891 839,00

34 392 908,62

7208 42 210,25

v tom: výdaje na mise, skupiny a zastoupení MO v zahrani!í 3 600 132,00

3 402 064,00

3 362 934,75

7209 448,47

15 222,00

12 842,41

7210 0,00

31 474 553,00

31 017 131,46

7211 41 761,78

Ostatní sociální dávky Výdaje na sportovní reprezentaci Výdaje na ostatní úkoly Ministerstva obrany

výdaje spojené s výkonem p"edsednictví

R v Rad# Evropské unie 16 521,00

další úkoly MO 32 920 730,00

Sestava . 1 Strana 20 VII. Vybrané ukazatele státního rozpo!tu a další analytické údaje -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!íslo Název ukazatele "ádku schválený rozpo!et výsledek od Mimorozpo!tové rozpo!et po zm#nách po!átku roku prost"edky 71 72 73 74 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PR&$EZOVÉ UKAZATELE Platy zam#stnanc( a ostatní platby za provedenou práci 12 824 076,00

12 659 090,00

12 368 257,72

7310 1 233,59

3 981 181,00

3 924 995,00

3 795 307,62

7320 393,79

231 633,00

228 451,00

221 874,40

7330 0,00

7 880 911,00

7 635 955,22

7342 50,00

3 505 557,00

3 457 883,30

7349 60,00

Výdaje na výzkum a vývoj v!etn# program( spolufinancovaných z prost"edk( zahrani!ních program( 507 206,00 519 847,00 491 011,51

7350 468,64

Povinné pojistné placené zam#stnavatelem P"evod fondu kulturních a sociálních pot"eb Platy zam#stnanc( ozbrojených sbor( a složek ve služebním pom#ru 8 368 479,00 Platy zam#stnanc( v pracovním pom#ru 3 212 976,00

v tom: ze státního rozpo!tu celkem 507 206,00

519 847,00

491 011,51

7351 468,64

124 175,00

124 175,00

112 591,53

7352 468,64

383 031,00

395 672,00

378 419,98

7353 0,00

0,00

0,00

0,00

7354 0,00

0,00

1 967,00

1 863,64

7361 0,00

80 000,00

85 520,00

70 978,17

7362 0,00

300 031,00

300 031,00

299 998,17

7363 0,00

20 000,00

20 000,00

20 689,34

7364 468,64

30 000,00

30 000,00

16 807,50

7365 0,00

0,00

0,00

0,00

7391 0,00

8 474,00

8 474,00

8 446,24

7392 0,00

4 286,00

4 286,00

4 279,85

7393 0,00

4 590,00

2 055,29

7395 0,00

Výdaje na programy spolufinancované z prost"edk( EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem 0,00 0,00 0,00

7430 0,00

v tom : institucionální výdaje celkem ú!elové výdaje celkem kryté p"íjmem z rozpo!tu zahrani!ních program( Národní program výzkumu Programy v p(sobnosti poskytovatel( Ve"ejné zakázky Specifický výzkum na vysokých školách Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji Zahrani!ní rozvojová spolupráce Program sociální prevence a prevence kriminality Program protidrogové politiky Zajišt#ní p"ípravy na krizové situace podle zákona !. 240/2000 Sb. 4 290,00

v tom: ze státního rozpo!tu 0,00

0,00

0,00

7431 0,00

0,00

0,00

0,00

7432 0,00

Výdaje na spole!né projekty, které jsou z !ásti financovány z prost"edk( ostatních zahrani!ních program( 0,00 0,00 0,00

7450 0,00

kryté p"íjmem z rozpo!tu EU

Sestava . 1 Strana 21 VII. Vybrané ukazatele státního rozpo!tu a další analytické údaje -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!íslo Název ukazatele "ádku schválený rozpo!et výsledek od Mimorozpo!tové rozpo!et po zm#nách po!átku roku prost"edky 71 72 73 74 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------v tom: ze státního rozpo!tu 7451 0,00 0,00 0,00 0,00 kryté p"íjmem z prost"edk( ostatních zahrani!ních program( 0,00

0,00

0,00

7452 0,00

12 480 900,00

18 110 297,61

7510 3 371 623,92

DALŠÍ ANALYTICKÉ ÚDAJE Platy zam#stnanc( a ostatní platby za provedenou práci ve státní správ# 1 085 445,00 1 145 073,00

1 113 820,21

7650 0,00

1 055 355,72

7651 0,00

Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem 12 542 588,00

Platy zam#stnanc( ve státní správ# 1 056 908,00

1 089 158,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Konec !ásti VII.

Sestava . 1 Strana 22 VIII. VÝDAJE NA FINANCOVÁNÍ PROGRAM& -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------íslo Schválený rozpo!et Rozpo!et po Výsledek od /RS % /RU % programu Položka zm#nách po!átku roku 81 82 83 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------107010 5137 13 008,00 0,00 0,00 0,00 ******** 107010 5164 6 550,00 0,00 0,00 0,00 ******** 107010 5167 2 000,00 11 299,00 11 298,70 564,93 100,00 107010 5169 33 120,00 0,00 0,00 0,00 ******** 107010 6111 0,00 26 849,00 26 848,09 ******** 100,00 107010 6121 50 610,00 6 942,00 6 940,79 13,71 99,98 107010 6122 363 712,00 415 875,00 413 787,46 113,77 99,50 107010 6125 1 000,00 5 509,00 5 508,71 550,87 99,99 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------107010 **** 470 000,00 466 474,00 464 383,75 98,81 99,55 107020 5137 10 236,00 6 872,00 4 623,27 45,17 67,28 107020 5139 40 300,00 22 289,00 21 953,89 54,48 98,50 107020 5161 1 910,00 741,60 741,52 38,82 99,99 107020 5162 506 408,00 467 083,00 386 386,02 76,30 82,72 107020 5164 82 288,00 60 474,80 62 918,74 76,46 104,04 107020 5167 2 337,00 2 087,00 2 083,37 89,15 99,83 107020 5169 143 608,00 162 096,00 147 390,43 102,63 90,93 107020 5171 215 327,00 200 606,00 192 639,84 89,46 96,03 107020 5172 11 981,00 14 346,00 29 178,58 243,54 203,39 107020 6111 155 658,00 302 683,50 236 910,54 152,20 78,27 107020 6122 6 400,00 5 244,00 5 172,61 80,82 98,64 107020 6125 2 267,00 20 682,60 10 656,71 470,08 51,53 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------107020 **** 1 178 720,00 1 265 205,50 1 100 655,53 93,38 86,99 207030 5137 18 415,00 6 553,00 16 171,44 87,82 246,78 207030 5139 120,00 3 031,10 6 418,68 5 348,90 211,76 207030 5167 0,00 462,00 461,31 ******** 99,85 207030 5169 590,00 4 357,00 4 355,12 738,16 99,96 207030 5171 28,00 0,00 0,00 0,00 ******** 207030 5172 128,00 5 067,00 6 426,69 5 020,85 126,83 207030 5901 0,00 1,00 0,00 ******** 0,00 207030 6111 230,00 54 803,00 60 994,76 ******** 111,30 207030 6119 0,00 5 314,00 5 312,33 ******** 99,97 207030 6122 39 229,00 45 709,20 32 779,80 83,56 71,71 207030 6125 0,00 14 451,90 15 216,31 ******** 105,29 207030 6129 0,00 2 183,80 2 183,77 ******** 100,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------207030 **** 58 740,00 141 933,00 150 320,20 255,91 105,91 107050 5139 0,00 15 500,00 0,00 ******** 0,00 107050 6122 0,00 184 500,00 0,00 ******** 0,00 107050 6123 0,00 3 042,00 3 042,00 ******** 100,00 107050 6901 0,00 47 657,40 0,00 ******** 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------107050 **** 0,00 250 699,40 3 042,00 ******** 1,21 207070 5162 0,00 0,00 18 526,49 ******** ******** 207070 5311 0,00 0,00 22 261,41 ******** ******** -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------207070 **** 0,00 0,00 40 787,90 ******** ******** 107110 5139 0,00 5 450,00 0,00 ******** 0,00 107110 6129 0,00 194 550,00 0,00 ******** 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------107110 **** 0,00 200 000,00 0,00 ******** 0,00 107130 5137 0,00 78,20 78,15 ******** 99,94 107130 5167 6 000,00 0,00 0,00 0,00 ******** 107130 5169 1 000,00 0,00 0,00 0,00 ******** 107130 6111 6 310,00 426,00 424,83 6,73 99,73 107130 6122 77 600,00 23 014,00 13 007,03 16,76 56,52 107130 6123 42 060,00 0,00 0,00 0,00 ******** 107130 6125 29 730,00 12 689,80 12 235,77 41,16 96,42 107130 6129 7 300,00 4 473,90 4 471,65 61,26 99,95 107130 6909 90 050,00 193 526,00 182 088,23 202,21 94,09 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------107130 **** 260 050,00 234 207,90 212 305,67 81,64 90,65 207130 207130 207130 207130 207130

5139 5167 5169 5171 5172

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 842,10 0,00 0,00 0,00 0,00

27 544,32 763,67 2 174,82 347,51 154,29

******** ******** ******** ******** ********

106,59 ******** ******** ******** ********

Sestava . 1 Strana 23 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------íslo Schválený rozpo!et Rozpo!et po Výsledek od /RS % /RU % programu Položka zm#nách po!átku roku 81 82 83 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------207130 6125 0,00 0,00 3 008,51 ******** ******** 207130 6129 0,00 0,00 22 823,72 ******** ******** 207130 6909 0,00 0,00 75 072,40 ******** ******** -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------207130 **** 0,00 25 842,10 131 889,25 ******** 510,37 107180 5137 0,00 361,00 394,69 ******** 109,33 107180 5139 0,00 90,00 90,00 ******** 100,00 107180 5331 0,00 281,00 57,20 ******** 20,36 107180 6122 180,00 3 593,00 4 851,37 2 695,20 135,02 107180 6123 3 810,00 4 843,00 5 341,89 140,21 110,30 107180 6125 0,00 159,00 157,92 ******** 99,32 107180 6129 780,00 4 120,00 4 115,92 527,68 99,90 107180 6351 96 500,00 409 328,00 323 296,02 335,02 78,98 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------107180 **** 101 270,00 422 775,00 338 305,01 334,06 80,02 207210 5137 0,00 897,60 897,16 ******** 99,95 207210 5139 0,00 61,90 61,88 ******** 99,97 207210 5167 0,00 72,00 71,40 ******** 99,17 207210 6111 0,00 6 248,00 6 247,50 ******** 99,99 207210 6122 168 466,00 192 087,60 188 817,10 112,08 98,30 207210 6123 6 000,00 6 360,90 6 360,60 106,01 100,00 207210 6125 0,00 19 436,00 19 434,65 ******** 99,99 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------207210 **** 174 466,00 225 164,00 221 890,29 127,18 98,55 107310 5137 665,00 419,00 415,89 62,54 99,26 107310 5139 56 740,00 25 234,10 25 250,47 44,50 100,06 107310 5166 49 595,00 23 459,00 23 705,93 47,80 101,05 107310 5167 7 250,00 0,00 0,00 0,00 ******** 107310 5169 374,00 1 488,00 1 487,50 397,73 99,97 107310 6111 40 000,00 60 000,00 59 998,90 150,00 100,00 107310 6112 0,00 22 226,00 22 224,54 ******** 99,99 107310 6119 41 280,00 0,00 0,00 0,00 ******** 107310 6122 698 485,00 668 869,00 2 888 590,33 413,55 431,86 107310 6123 0,00 23 194,90 0,00 ******** 0,00 107310 6125 351,00 0,00 0,00 0,00 ******** 107310 6129 1 260,00 1 250,00 1 250,00 99,21 100,00 107310 6901 0,00 160,00 0,00 ******** 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------107310 **** 896 000,00 826 300,00 3 022 923,55 337,38 365,84 207310 5171 0,00 0,00 4 034,02 ******** ******** 207310 5311 0,00 0,00 11 284,61 ******** ******** -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------207310 **** 0,00 0,00 15 318,62 ******** ******** 207320 5139 0,00 0,00 9 143,54 ******** ******** 207320 6122 0,00 0,00 580 356,76 ******** ******** -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------207320 **** 0,00 0,00 589 500,30 ******** ******** 207360 5139 0,00 0,00 16 904,09 ******** ******** 207360 5311 0,00 0,00 730,45 ******** ******** 207360 6122 0,00 0,00 4 534,92 ******** ******** -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------207360 **** 0,00 0,00 22 169,47 ******** ******** 207430 6121 9 700,00 18 000,00 17 999,94 185,57 100,00 207430 6122 478 347,00 500 895,40 1 034 506,23 216,27 206,53 207430 6123 46 625,00 15 195,70 282 137,20 605,12 1 856,69 207430 6125 0,00 0,00 714,00 ******** ******** 207430 6129 17 000,00 5 742,00 16 190,81 95,24 281,97 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------207430 **** 551 672,00 539 833,10 1 351 548,18 244,99 250,36 107440 5173 120,00 120,00 111,92 93,27 93,27 107440 5223 606,00 606,00 606,00 100,00 100,00 107440 5321 8 133,00 8 799,00 8 793,09 108,12 99,93 107440 5323 1 420,00 1 420,00 1 420,00 100,00 100,00 107440 5531 2 000,00 0,00 0,00 0,00 ******** 107440 6341 1 827,00 1 161,00 2 424,99 132,73 208,87 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------107440 **** 14 106,00 12 106,00 13 356,00 94,68 110,33

Sestava . 1 Strana 24 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------íslo Schválený rozpo!et Rozpo!et po Výsledek od /RS % /RU % programu Položka zm#nách po!átku roku 81 82 83 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------207450 5137 58,00 46,00 85,18 146,86 185,17 207450 5139 0,00 0,00 20,92 ******** ******** 207450 5166 0,00 0,00 182,40 ******** ******** 207450 5167 0,00 1 500,00 1 500,00 ******** 100,00 207450 5169 1 500,00 0,00 26,51 1,77 ******** 207450 6111 42 786,00 24 033,00 24 033,26 56,17 100,00 207450 6119 0,00 0,00 194,21 ******** ******** 207450 6121 81 906,00 71 144,00 74 692,06 91,19 104,99 207450 6122 536,00 84 394,00 123 315,62 ******** 146,12 207450 6125 81 349,00 41 862,00 89 196,34 109,65 213,07 207450 6901 0,00 156,00 0,00 ******** 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------207450 **** 208 135,00 223 135,00 313 246,49 150,50 140,38 207610 5166 3 200,00 3 200,00 3 200,00 100,00 100,00 207610 6123 798 047,00 787 842,00 789 251,65 98,90 100,18 207610 6901 0,00 0,00 0,00 ******** ******** -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------207610 **** 801 247,00 791 042,00 792 451,65 98,90 100,18 207630 5166 0,00 3 343,00 473,84 ******** 14,17 207630 5169 36 275,00 31 104,00 25 577,89 70,51 82,23 207630 6122 2 931,00 6 884,00 6 876,09 234,60 99,89 207630 6129 2 631,00 2 631,00 2 630,60 99,98 99,98 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------207630 **** 41 837,00 43 962,00 35 558,41 84,99 80,88 207740 5136 0,00 2,00 0,00 ******** 0,00 207740 5137 0,00 392,00 390,93 ******** 99,73 207740 5139 6 000,00 2 911,50 341,65 5,69 11,73 207740 6119 0,00 489,00 488,85 ******** 99,97 207740 6121 0,00 1 393,00 1 877,10 ******** 134,75 207740 6122 43 102,00 22 565,00 34 491,42 80,02 152,85 207740 6123 389 883,00 82 220,00 86 925,12 22,30 105,72 207740 6125 990,00 0,00 0,00 0,00 ******** 207740 6127 0,00 480,00 502,56 ******** 104,70 207740 6129 31 948,00 16 580,50 19 620,85 61,41 118,34 207740 6351 139 546,00 9 627,00 6 803,44 4,88 70,67 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------207740 **** 611 469,00 136 660,00 151 441,92 24,77 110,82 207820 5137 0,00 15,00 14,28 ******** 95,20 207820 5139 0,00 78,00 77,52 ******** 99,39 207820 5169 10 000,00 2 000,10 1 999,94 20,00 99,99 207820 5171 0,00 117,90 117,90 ******** 100,00 207820 6119 300,00 128,00 127,33 42,44 99,48 207820 6121 115 817,00 83 710,00 137 077,85 118,36 163,75 207820 6122 0,00 0,00 0,00 ******** ******** 207820 6123 21 280,00 0,00 21 250,67 99,86 ******** 207820 6130 2 500,00 0,00 0,00 0,00 ******** 207820 6901 10 897,00 1 312,00 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------207820 **** 160 794,00 87 361,00 160 665,48 99,92 183,91 207830 5137 0,00 2 510,90 3 426,46 ******** 136,46 207830 5169 1 500,00 345,00 343,17 22,88 99,47 207830 6111 0,00 0,00 643,54 ******** ******** 207830 6121 170 130,00 182 660,10 311 881,26 183,32 170,74 207830 6122 0,00 0,00 423,62 ******** ******** 207830 6901 0,00 3 499,00 0,00 ******** 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------207830 **** 171 630,00 189 015,00 316 718,05 184,54 167,56 207840 6121 101 245,00 29 469,00 290 563,28 286,99 986,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------207840 **** 101 245,00 29 469,00 290 563,28 286,99 986,00 207850 207850 207850 207850 207850 207850 207850 207850 207850

5139 5166 5167 5169 5172 6111 6121 6122 6901

199 5 29 7

572,00 000,00 898,00 035,00 0,00 0,00 6 000,00 2 099 280,00 1 284 633,00

222 1 30 7

578,00 363,00 259,00 035,00 184,00 1 964,00 0,00 3 014 140,00 0,00

217 1 30 1

579,36 362,55 258,13 614,17 184,60 1 963,97 0,00 4 999 043,42 0,00

109,02 27,25 101,20 22,94 ******** ******** 0,00 238,13 0,00

97,75 99,97 100,00 22,94 100,33 100,00 ******** 165,85 ********

Sestava . 1 Strana 25 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------íslo Schválený rozpo!et Rozpo!et po Výsledek od /RS % /RU % programu Položka zm#nách po!átku roku 81 82 83 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------207850 **** 3 631 418,00 3 277 523,00 5 252 006,20 144,63 160,24 207860 5139 5 000,00 5 132,00 4 388,14 87,76 85,51 207860 5156 145 000,00 194 567,00 194 266,98 133,98 99,85 207860 5164 1 772 800,00 1 772 800,00 1 772 800,00 100,00 100,00 207860 5166 500,00 0,00 0,00 0,00 ******** 207860 5167 135 800,00 127 914,00 127 913,48 94,19 100,00 207860 5169 887 400,00 896 368,00 896 008,14 100,97 99,96 207860 5171 0,00 3 796,00 0,00 ******** 0,00 207860 5362 145 789,00 63 732,00 96 221,05 66,00 150,98 207860 6122 17 500,00 14 949,00 14 654,93 83,74 98,03 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------207860 **** 3 109 789,00 3 079 258,00 3 106 252,73 99,89 100,88 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programy celkem : 12 542 588,00 12 467 965,00 18 097 299,93 144,29 145,15

Transfery : 115120 6121 0,00 1 935,00 2 004,49 ******** 103,59 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------115120 **** 0,00 1 935,00 2 004,49 ******** 103,59 233510 6121 0,00 10 854,00 10 851,19 ******** 99,97 233510 6129 0,00 146,00 142,00 ******** 97,26 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------233510 **** 0,00 11 000,00 10 993,19 ******** 99,94 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Transfery celkem : 0,00 12 935,00 12 997,68 ******** 100,48 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Výdaje pr.celkem : 12 542 588,00 12 480 900,00 18 110 297,61 144,39 145,10 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Konec !ásti VIII.

Sestava . 1 Strana 26 IX. Transfery a p(j!ky poskytnuté ve"ejným rozpo!t(m územní úrovn# -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ú!elový ÚC Položka Výsledek od znak po!átku roku a b c 93 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07121 520 5323 1 420,00 07121 202 5321 338,00 07121 203 5321 370,00 07555 207 6341 135,00 07121 208 5321 335,00 07121 209 5321 195,13 07121 20B 5321 224,00 07121 317 5321 60,00 07121 411 5321 666,00 07555 411 6341 200,99 07121 423 5321 62,00 07555 511 6341 1 264,00 07121 512 5321 1 000,00 07121 513 5321 337,00 07555 513 6341 175,00 07121 514 5321 816,00 07555 522 6341 650,00 07121 525 5321 176,00 07121 533 5321 72,00 07121 634 5321 123,00 07121 712 5321 1 710,00 07121 714 5321 1 659,00 07121 722 5321 411,96 07121 803 5321 88,00 07121 805 5321 150,00 07266 800 5323 120,00 07266 806 5321 20,00 07131 710 5323 3 250,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dotace celkem 16 028,08 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Konec !ásti IX.

X. STAVY A OBRATY NA BANKOVN%CH Ú TECH ORGANIZA NÍCH SLOŽEK STÁTU, STÁTNÍCH PRÁVNICKÝCH OSOB, KTERÉ MAJÍ VZTAH KE STÁTNÍ POKLADN), A STÁTNÍCH FOND& VEDENÝCH V JINÝCH BANKÁCH (MIMO NB) (mimo NB) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------kód kód po!áte!ní stav stav ke konci zm#na stavu Název bankovního ú!tu bankovního druhu kód k 1.1. vykazovaného období bankovních ú!t( ú!tu organizace banky 101 102 103 eská obchodní banka 06 02 0300 135,63 98,25 37,39 Komer!ní banka 06 02 0100 0,00 0,00 0,00 B#žné ú!ty - SOB 06 03 0300 334 201,39 342 377,36 -8 175,97 Ostatní b#žné ú!ty – SOB 07 03 0300 3 754,92 3 763,18 -8,26 B#žné ú!ty v cizí m#n# – SOB 08 03 0300 17 287,55 32 566,30 -15 278,75 B#žné ú!ty – KB 06 02 0100 0,00 0,00 0,00 Fond reprodukce majetku – KB 03 03 0100 50 759,37 37 863,70 12 895,67 FKSP – KB 04 03 0100 995,60 1 221,07 -225,47 B#žné ú!ty – KB 06 03 0100 24 094,60 40 979,17 -16 884,57 Ostatní b#žné ú!ty – KB 07 03 0100 30,97 2,66 28,31 FKSP – GE Money Bank 04 03 0600 79,49 193,70 -114,21 B#žné ú!ty – Uni Credit Bank 06 03 2700 776,15 970,93 -194,76 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C e l k e m : 432 115,67 460 036,32 -27 920,65 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Konec !ásti X.

Sestava . 1 Strana 27 XI. P$ÍJMY Z ROZPO TU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ P$ÍJMY V LEN)NÍ PODLE NÁSTROJE A ZDROJE FINANCOVÁNÍ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený Rozpo!et Výsledek od OdPa Pol Popis Nástroj Zdroj rozpo!et po zm#nách po!átku roku a b c d 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0000 4218 36 7 0,00 40 828,00 0,00 0000 4218 53 7 0,00 1 935,00 0,00 0000 4233 53 6 0,00 0,00 111,36 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem: 0,00 42 763,00 111,36 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Konec !ásti XI. XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ Z ROZPO TU EVROPSKÉ UNIE A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V LEN)NÍ PODLE NÁSTROJE A ZDROJE FINANCOVÁNÍ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený Rozpo!et Výsledek od OdPa Pol Popis Nástroj Zdroj rozpo!et po zm#nách po!átku roku a b c d 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3211 5021 32 1 0,00 210,00 210,00 3211 5021 32 7 0,00 1 190,00 1 190,00 3211 5031 32 1 0,00 55,10 55,10 3211 5031 32 7 0,00 320,80 320,80 3211 5032 32 1 0,00 19,90 19,90 3211 5032 32 7 0,00 104,20 104,20 3211 5136 32 1 0,00 195,00 151,73 3211 5136 32 7 0,00 452,00 399,18 3211 5137 32 7 0,00 379,00 371,39 3211 5139 32 7 0,00 70,00 0,00 3211 5167 32 7 0,00 23,50 0,00 3211 5172 32 7 0,00 180,50 180,35 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3211 **** 0,00 3 200,00 3 002,65 3522 5331 00 0 0,00 0,00 0,00 3522 5331 36 1 0,00 100,00 20,25 3522 5331 36 7 0,00 181,00 36,95 3522 6351 00 0 0,00 0,00 0,00 3522 6351 36 1 0,00 22 274,00 0,00 3522 6351 36 7 0,00 40 647,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3522 **** 0,00 63 202,00 57,20 3799 6121 00 0 0,00 0,00 0,00 3799 6121 35 1 0,00 0,00 0,00 3799 6121 53 1 0,00 438,00 431,36 3799 6121 53 6 0,00 0,00 111,36 3799 6121 53 7 0,00 1 935,00 1 893,13 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* 3799 **** 0,00 2 373,00 2 435,85 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem: 0,00 68 775,00 5 495,70 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Konec !ásti XII.

Sestava . 1 Strana 28 XV. P"ehled o p"evodech prost"edk( státního rozpo!tu do rezervního fondu OSS a jejich použití -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------len#ní pen#žních prost"edk( RF podle § 48 zákona !. 218/2000 Sb., ve zn#ní pozd#jších p"edpis( !íslo "ádku Zapojeno Po!áte!ní stav P"íjmy RF do p"íjm( Použito Jiné d(vody Z(statek RF k 1.1. v hodnoceném období v hodnoceném období v hodnoceném období snížení stavu prost"edk( RF 151 152 153 154 155 156 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SPECIFICKÉ UKAZATELE - P$ÍJMY Prost"edky poskytnuté za zahrani!í a pen#žní dary celkem 147 413,70 163 722,92 134 603,37 z toho: - prost"edky poskytnuté na stanovený ú!el celkem 147 413,70 163 722,92 134 603,37 - prost"edky poskytnuté bez uvedení ú!elu 0,00 0,00

134 603,37

15,16

1501 176 518,08

134 603,37

15,16

1502 176 518,08

0,00

0,00

1503 0,00

0,00

Odvody neoprávn#n# použitých nebo zadržených pen#žních prost".podle §44 odst.2 písmene a),b) a penále za prodlení s nimi 1504 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P"íjmy z prodeje majetku, který pro R nabyla OSS darem nebo d#d#ním 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

1505 0,00

P"íjmy z prodeje majetku, kterým bylo zmocn#no hospoda"it Ministerstvo obrany 973 870,31 436 921,46 296 549,82 296 549,82

0,00

1506 1 114 241,96

Prost"edky p"evedené podle § 47 celkem (do 31.12.2007) 2 982 680,98 0,00 2 982 680,98 2 982 680,98 0,00 z toho: 1) Prost"edky ur!ené na finacování program( (§13 odstt. 3), které jsou zárove* spolufinancovány z rozpo!tu EU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2) Prost"edky ur!ené na finacování program( (§13 odstt. 3) s výjimkou prost"edk( podle bodu 1) 2 982 680,98

0,00

2 982 680,98

2 982 680,98

0,00

1507 0,00 1508 0,00 1509 0,00

3) Prost"edky ur!ené na finac. program( nebo projekt( spolufinanc. z rozpo!tu EU a výjimkou prost". dle bodu 1) 1510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4) sociální dávky 0,00

0,00

0,00

1511 0,00

5) Prost"edky ur!ené na úhradu škod zp(sobených pojistnými událostmi 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

1512 0,00

6) Ostatní 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1513 0,00

Prost"edky p"evedené podle § 50 odst. 2 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

1514 0,00

C e l k e m 1515 4 103 964,99 600 644,38 3 413 834,17 3 413 834,17 15,16 1 290 760,04 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Konec !ásti XV.

Sestava 2 Strana 1 Rozvaha kapitola MO - sumá za organiza!ní složky státu (v tis. K na dv! desetinná místa) sestavená k 31. prosinci 2009 I O 60162694

A K T I V A

-


Název položky

Název nad"ízeného orgánu, právní forma Ministerstvo financí odbor 19, Organiza!ní složka státu

Ú!et Položka Stav k 1.1. Stav k 31. prosinci !íslo 1 2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------A. STÁLÁ AKTIVA 01 193 493 704,61 202 581 967,73 sou!et položek 09+15+26+33+41+206 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) 02 3 030 581,30 3 143 290,70 Software (013) 03 2 448 401,63 2 799 841,98 Ocenitelná práva (014) 04 26 766,86 51 145,51 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 05 765 495,95 844 616,36 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) 06 64 506,85 66 627,43 Nedokon!ený dlouhodobý nehmotný majetek (041) 07 243 426,06 331 202,11 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) 08 0,00 0,00 Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 09 6 579 178,65 7 236 724,09 sou!et položek 02 až 08 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------2. OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU NEHMOTNÉMU MAJETKU Oprávky k nehmotným výsledk#m výzkumu a vývoje (072) 10 0,00 0,00 Oprávky k softwaru (073) 11 0,00 0,00 Oprávky k ocenitelným práv#m (074) 12 0,00 0,00 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. majetku (078) 13 0,00 0,00 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot. majetku (079) 14 0,00 0,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem 15 0,00 0,00 sou!et položek 10 až 14 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------3. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK Pozemky (031) 16 8 464 032,42 8 166 872,01 Um$lecká díla a p"edm$ty (032) 17 3 692,91 4 857,02 Stavby (021) 18 57 184 178,94 56 067 239,65 Samostatné movité v$ci a soubory movitých v$cí (022) 19 109 732 206,18 114 018 346,56 P$stitelské celky trvalých porost# (025) 20 0,00 0,00 Základní stádo a tažná zví"ata (026) 21 0,00 0,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 22 6 510 270,01 7 035 968,47 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 23 0,00 0,00 Nedokon!ený dlouhodobý hmotný majetek (042) 24 5 020 145,50 4 103 353,76 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) 25 0,00 5 948 606,17 Dlouhodobý hmotný majetek celkem 26 186 914 525,96 195 345 243,64 sou!et položek 16 až 25 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------4. OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU HMOTNÉMU MAJETKU Oprávky ke stavbám (081) 27 0,00 0,00 Oprávky k samost.mov.v$cem a soubor.movitých v$c (082) 28 0,00 0,00 Oprávky k p$stitelským celk#m trvalých porost# (085) 29 0,00 0,00 Oprávky k základnímu stádu a tažným zví"at#m (086) 30 0,00 0,00 Oprávky k drobnému dlouhodob. hmotnému majetku (088) 31 0,00 0,00 Oprávky k ostatnímu dlouhodob. hmotnému majetku (089) 32 0,00 0,00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem 33 0,00 0,00 sou!et položek 27 až 32 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------5. DLOUHODOBÝ FINAN NÍ MAJETEK Majetkové ú!asti v osobách s rozhodujícím vlivem (061) 34 0,00 0,00 Majetkové ú!asti v osobách s podstatným vlivem (062) 35 0,00 0,00 Dlužné cenné papíry držené do splatnosti (063) 36 0,00 0,00 P#j!ky osobám ve skupin$ (066) 37 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobé p#j!ky (067) 38 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobý finan!ní majetek (069) 39 0,00 0,00 Po"izovaný dlouhodobý finan!ní majetek (043) 40 0,00 0,00 Dlouhodobý finan!ní majetek celkem 41 0,00 0,00 sou!et položek 34 až 40 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------6. MAJETEK P%EVZATÝ K PRIVATIZACI Majetek p"evzatý k privatizaci (064) 204 X X Majetek p"evzatý k privatizaci v pronájmu (065) 205 X X Majetek p"evzatý k privatizaci celkem 206 X X sou!et položek 204 a 205

Sestava 2 Strana 2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------B. OB&ŽNÁ AKTIVA 42 38 755 599,56 141 925 979,97 sou!et položek 51+75+89+119+124 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------*********************************************************************************************************** A K T I V A - Název položky Ú!et Položka Stav k 1.1. Stav k 31. prosinci !íslo 1 2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ZÁSOBY Materiál na sklad$ (112) 43 31 515 573,02 31 981 088,99 Po"ízení materiálu a Materiál na cest$ (111nebo119) 44 60 142,80 36 791,40 Nedokon!ená výroba (121) 45 0,00 0,00 Polotovary vlastní výroby (122) 46 0,00 0,00 Výrobky (123) 47 0,00 0,00 Zví"ata (124) 48 10 420,98 12 133,38 Zboží na sklad$ (132) 49 0,00 0,00 Po"ízení zboží a Zboží na cest$ (131nebo139) 50 0,00 0,00 Zásoby celkem 51 31 586 136,80 32 030 013,77 sou!et položek 43 až 50 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------2. POHLEDÁVKY Odb$ratelé (311) 52 120 227,81 144 522,88 Sm$nky k inkasu (312) 53 0,00 0,00 Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54 0,00 0,00 Poskytnuté provozní zálohy (314) 55 101 925,40 93 940,06 Pohledávky za rozpo!tové p"íjmy (315) 56 646 794,80 530 453,56 Ostatní pohledávky (316) 57 9 061,00 9 021,00 Pohledávky zaniklé KA (317) 214 0,00 0,00 Pohledávky z výb$ru daní a cel (318) 215 0,00 0,00 sou!et položek 52 až 57, 214 a 215 58 878 009,01 777 937,50 Pohledávky za ú!astníky sdružení (358) 59 0,00 0,00 Sociální zabezpe!ení a zdravotní pojišt$ní (336) 60 0,00 0,00 Da' z p"íjm# (341) 61 0,00 0,00 Ostatní p"ímé dan$ (342) 62 0,00 0,00 Da' z p"idané hodnoty (343) 63 3 524,96 0,00 Ostatní dan$ a poplatky (345) 64 33,30 0,00 Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 65 0,00 0,00 sou!et položek 61 až 64 66 3 558,26 0,00 Pohledávky v zahrani!í (371) 207 X X Pohledávky tuzemské (372) 208 X X sou!et položek 207 a 208 209 X X Nároky na dotace a ostatní zú!tování se SR (346) 67 0,00 0,00 Nároky na dotace a ost.zú!tování s rozpo!tem ÚSC (348) 68 0,00 0,00 sou!et položek 67+68 69 0,00 0,00 Pohledávky za zam$stnanci (335) 70 201 755,05 192 931,09 Pohledávky z vydaných dluhopis# (375) 71 0,00 0,00 Jiné pohledávky (378) 72 136 268,69 127 798,86 Opravná položka k pohledávkám (391) 73 0,00 0,00 sou!et položek 70 až 73 74 338 023,74 320 729,95 Pohledávky celkem 75 1 219 591,01 1 098 667,45 sou!et položek 58+59+60+65+66+209+69+74 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------3. FINAN NÍ MAJETEK Pokladna (261) 76 86,41 1 405,79 Peníze na cest$ (262) 77 0,00 0,00 Ceniny (263) 78 1 654,40 943,99 sou!et položek 76 až 78 79 1 740,81 2 349,78 B$žný ú!et (241) 80 10 247,36 8 864,57 B$žný ú!et fondu kulturních a sociálních pot"eb (243) 81 162 202,43 171 740,73 Ostatní b$žné ú!ty (245) 82 1 662 119,09 1 849 347,49 Vklady v zahrani!ní m$n$ v tuzemských bankách (246) 210 0,00 0,00 Ú!ty spravovaných prost"edk# (247) 216 0,00 0,00 Souhrnné ú!ty (248) 217 0,00 0,00 Ú!ty pro sdílení daní, cel a d$lené správy (249) 218 0,00 0,00 sou!et položek 80 až 82, 210, 216, 217 a 218 83 1 834 568,88 2 029 952,79 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Majetkové cenné papíry (251) 84 0,00 0,00 Dlužné cenné papíry (253) 85 0,00 0,00 Ostatní cenné papíry (256) 86 0,00 0,00 Po"ízení krátkodobého finan!ního majetku (259) 87 0,00 0,00 sou!et položek 84 až 87 88 0,00 0,00 Finan!ní majetek celkem 89 1 836 309,69 2 032 302,57 sou!et položek 79+83+88 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sestava 2 Strana 3 *********************************************************************************************************** A K T I V A - Název položky Ú!et Položka Stav k 1.1. Stav k 31. prosinci !íslo 1 2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Ú TY ROZPO TOVÉHO HOSPODA%ENÍ A DALŠÍ Ú TY MAJÍCÍ VZTAH K ROZPO TOVÉMU HOSPODA%ENÍ A Ú TY MIMOROZPO TOVÝCH PROST%EDK( Základní b$žný ú!et (231) 90 0,00 0,00 Vkladový výdajový ú!et (232) 91 X 0,00 P"íjmový ú!et (235) 92 X 6 299 069,13 B$žné ú!ty pen$žních fond# (236) 93 0,00 0,00 B$žné ú!ty státních fond# (224) 94 0,00 0,00 B$žné ú!ty finan!ních fond# (225) 95 4 103 964,99 1 290 760,04 sou!et položek 90 až 95 96 4 103 964,99 7 589 829,17 Poskytnuté dotace OSS (202) 97 X 0,00 Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému ú!tu (212) 98 X 0,00 Poskytnuté p"ísp$vky a dotace PO (203) 99 X 2 482 636,03 Poskytnuté dotace ostatním subjekt#m (204) 100 X 744 552,62 Poskytnuté p"ísp$vky a dotace PO (213) 101 X 0,00 Poskytnuté dotace ostatním subjekt#m (214) 102 X 0,00 sou!et položek 97 až 102 103 X 3 227 188,65 Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpo!y (271) 104 0,00 0,00 Poskytnuté p"echodné výpomoci PO (273) 105 0,00 0,00 Poskytnuté p"echodné výpomoci podnik. sujekt#m (274) 106 0,00 0,00 Poskytnuté p"echodné výpomoci ostat. organizacím (275) 107 0,00 0,00 Poskytnuté p"echodné výpomoci fyzickým osobám (277) 108 0,00 0,00 sou!et položek 104 až 108 109 0,00 0,00 Limity výdaj# (221) 110 X 53 868 192,80 Zú!tování výdaj# ÚSC (218) 111 X 0,00 Materiální náklady (410) 112 X 4 270 923,67 Služby a náklady nevýrobní pobahy (420) 113 X 14 713 401,69 Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám (430) 114 X 3 965 742,95 Mzdové a ostatní osobní náklady (440) 115 X 12 348 232,41 Dávky sociálního zabezpe!ení (450) 116 X 6 604 127,12 Manka a škody (460) 117 X 24 515,11 Úroky (471) 219 X 204,97 Penále a poplatky (472) 220 X 115 770,73 Kursové ztráty (473) 221 X 25 457,16 Finan!ní náklady (474) 222 X 11 409,75 sou!et položek 112 až 117 a 219 až 222 118 X 42 079 785,56 Prost"edky rozpo!tového hospoda"ení celkem 119 4 103 964,99 106 764 996,18 sou!et položek 96+103+109+110+111+118 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------5. P%ECHODNÉ Ú TY AKTIVNÍ Náklady p"íštích období (381) 120 0,00 0,00 P"íjmy p"íštích období (385) 121 0,00 0,00 Kurzové rozdíly aktivní (386) 122 9 597,07 0,00 Dohadné ú!ty aktivní (388) 123 0,00 0,00 P"echodné ú!ty aktivní celkem 124 9 597,07 0,00 sou!et položek 120 až 123 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------A K T I V A C E L K E M 125 232 249 304,17 344 507 947,70 sou!et položek 01+42

Sestava 2 Strana 4 *********************************************************************************************************** P A S I V A - Název položky Ú!et Položka Stav k 1.1. Stav k 31. prosinci !íslo 3 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------C. VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ STÁLÝCH A OB&ŽNÝCH AKTIV CELKEM 126 230 181 390,59 342 023 182,46 sou!et položek 130+131+213+138+141+151+158 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. MAJETKOVÉ FONDY A ZVLÁŠTNÍ FONDY Fond dlouhodobého majetku (901) 127 193 493 704,61 202 581 967,74 Fond ob$žných aktiv (902) 128 10 668 122,48 10 538 077,94 Fond hospodá"ské !innosti (903) 129 0,00 0,00 Oce'ovací rozdíly z p"ecen$ní majet. a závazk# (+/-909) 130 0,00 0,00 Majetkové fondy celkem 131 204 161 827,09 213 120 045,68 sou!et položek 127 až 129 Fond privatizace (904) 211 X X Ostatní fondy (905) 212 X X sou!et položek 211 a 212 213 X X ----------------------------------------------------------------------------------------------------------2. FINAN NÍ A PEN&ŽNÍ FONDY Fond odm$n (911) 132 0,00 0,00 Fond kulturních a sociálních pot"eb (912) 133 336 488,90 338 334,41 Fond rezervní (914) 134 4 207 539,27 1 426 856,24 Fond reprodukce majetku (916) 135 0,00 0,00 Pen$žní fondy (917) 136 0,00 0,00 Jiné finan!ní fondy (918) 137 301,83 301,83 Finan!ní a pen$žní fondy celkem 138 4 544 330,00 1 765 492,48 sou!et položek 132 až 137 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------3. ZVLÁŠTNÍ FONDY OSS Státní fondy (921) 139 0,00 0,00 Ostatní zvláštní fondy (922) 140 0,00 0,00 Fondy EU (924) 203 0,00 0,00 Zvláštní fondy OSS celkem 141 0,00 0,00 sou!et položek 139, 140 a 203 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------4. ZDROJE KRYTÍ PROST%EDK( ROZPO TOVÉHO HOSPODA%ENÍ Financování výdaj# OSS (201) 142 X 39 760 413,44 Financování výdaj# ÚSC (211) 143 X 0,00 Bankovní ú!ty k limit#m OSS (223) 144 X 59 725 829,95 Vyú!tování rozp.p"íjm# z b$žné !innosti OSS (205) 145 X 6 176 315,15 Vyú!tování rozp.p"íjm# z b$žné !innosti ÚSC (215) 146 X 0,00 Vyú!tování rozp.p"íjm# z finan!ního majetku OSS (206) 147 X 0,00 Vyú!tování rozp.p"íjm# z finan!ního majetku ÚSC (216) 148 X 0,00 Zú!tování p"íjm# ÚSC (217) 149 X 0,00 P"ijaté návratné finan!ní výpomoci mezi rozpo!ty (272) 150 0,00 0,00 Zdroje krytí prost"edk# rozpo!. hospoda"ení celkem 151 0,00 105 662 558,54 sou!et položek 142 až 150 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------5. VÝSLEDEK HOSPODA%ENÍ a) z hospodá"ské !innosti ÚSC a !innosti PO Výsledek hospoda"ení b$žného ú!etního obd. (+/-963) 152 X -135,77 Nerozd$l.zisk,neuhrazená ztráta minul. let (+/-932) 153 3 827,04 3 955,58 Výsledek hospoda"ení ve schvalovacím "ízení (+/-931) 154 140,51 X b) P"evod zú!tování p"íjm# a výdaj# z min. let (+/-933) 155 0,00 0,00 c) Saldo výdaj# a náklad# (+/-964) 156 20 664 286,30 20 664 286,30 d) Saldo p"íjm# a výnos# (+/-965) 157 806 979,65 806 979,65 sou!et položek 152 až 157 158 21 475 233,50 21 475 085,76 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------D. CIZÍ ZDROJE 159 2 067 913,54 2 484 765,26 sou!et položek 160+166+189+196+201 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. REZERVY Rezervy zákonné (941) 160 0,00 0,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------2. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY Vydané dluhopisy (953) 161 0,00 0,00 Závazky z pronájmu (954) 162 0,00 0,00 Dlouhodobé p"ijaté zálohy (955) 163 0,00 0,00 Dlouhodobé sm$nky k úhrad$ (958) 164 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobé závazky (959) 165 0,00 0,00 Dlouhodobé závazky celkem 166 0,00 0,00 sou!et položek 161 až 165 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sestava 2 Strana 5 *********************************************************************************************************** P A S I V A - Název položky Ú!et Položka Stav k 1.1. Stav k 31. prosinci !íslo 3 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------3. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY Dodavatelé (321) 167 60 956,33 271 108,14 Sm$nky k úhrad$ (322) 168 0,00 0,00 P"ijaté zálohy (324) 169 9 088,83 5 182,16 Ostatní závazky (325) 170 133,31 147,47 Závazky zaniklé KA (326) 223 0,00 0,00 P"ijaté zálohy daní (327) 224 0,00 0,00 Závazky z výb$ru daní a cel (328) 225 0,00 0,00 Závazky ze sdílených daní a cel (329) 226 0,00 0,00 Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 171 0,00 0,00 sou!et položek 167 až 171 a 223 až 226 172 70 178,47 276 437,77 Závazky z upsan.nesplacených cen.papír# a podíl# (367) 173 0,00 0,00 Závazky k ú!astník#m sdružení (368) 174 0,00 0,00 sou!et položek 173 až 174 175 0,00 0,00 Zam$stnanci (331) 176 163 356,26 157 926,64 Ostatní závazky v#!i zam$stnanc#m (333) 177 0,00 1 585,52 sou!et položek 176 až 177 178 163 356,26 159 512,16 Závazky ze sociál.zabezpe!ení a zdrav. pojišt$ní (336) 179 489 134,23 455 741,38 Da' z p"íjm# (341) 180 0,00 0,00 Ostatní p"ímé dan$ (342) 181 128 388,23 141 532,94 Da' z p"idané hodnoty (343) 182 0,00 2 478,15 Ostatní dan$ a poplatky (345) 183 0,00 0,00 sou!et položek 180 až 183 184 128 388,23 144 011,09 Vypo"ádání p"eplatk# dotací a ost. závazk# se SR (347) 185 0,00 0,00 Vypo"ádání p"eplatk# dotací a ost.záv. s rozp.ÚSC (349) 186 0,00 0,00 sou!et položek 185 až 186 187 0,00 0,00 Jiné závazky (379) 188 1 184 932,40 1 408 575,58 Krátkodobé závazky celkem 189 2 035 989,59 2 444 277,98 sou!et položek 172+175+178+179+184+187+188 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------4. BANKOVNÍ ÚV&RY A P(J KY Dlouhodobé bankovní úv$ry (951) 190 0,00 0,00 Krátkodobé bankovní úv$ry (281) 191 0,00 0,00 Eskontované krátkodobé dluhopisy (sm$nky) (282) 192 0,00 0,00 Vydané krátkodobé dluhopisy (283) 193 0,00 0,00 Ostatní krátkodobé závazky (finan!ní výpomoci) (289) 194 0,00 0,00 sou!et položek 193 až 194 195 0,00 0,00 Bankovní úv$ry a p#j!ky celkem 196 0,00 0,00 sou!et položek 190+191+192+195 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------5. P%ECHODNÉ Ú TY PASÍVNÍ Výdaje p"íštích období (383) 197 0,00 0,00 Výnosy p"íštích období (384) 198 77,11 52,36 Kurzové rozdíly pasívní (387) 199 546,25 4 784,44 Dohadné ú!ty pasívní (389) 200 31 300,59 35 650,48 P"echodné ú!ty pasivní celkem 201 31 923,95 40 487,28 sou!et položek 197 až 200 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------P A S I V A C E L K E M 202 232 249 304,13 344 507 947,72 sou!et položek 126+159 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpov$dné osoby:

Podpis osoby odpov$dné za sestavení:

Okamžik zpracování: 02.02.2010 14:04:08

Tel.: Tel.: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------*** Konec sestavy ***

Sestava . 3 Strana 1

ROZVAHA - BILANCE p ísp vkových organizací

(v tis. K , na dv! desetinná místa) Období:

12 / 2009

I"O:

SOR 1

Název:

Souhrn PO za kapitolu 307 – Ministerstvo obrany

AKTIVA Název položky

Ú et

Položka íslo

A.

Stálá aktiva

Stav k 1.lednu Stav k rozvahovému dni 1

2

01 10 727 956,90

10 740 104,93

sou et položek 09+15+26+33+41+206 1. Dlouhodobý nehmotný majetek - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje - Software - Ocenitelná práva - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek - Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maj. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

(012) (013) (014) (018) (019) (041) (051)

02 03 04 05 06 07 08 09

94 314,40 419,45 26 431,89 2,09 6 143,43

104 526,92 419,45 27 600,82 2,09 7 121,61

127 311,26

139 670,89

(072) (073) (074) (078) (079)

10 11 12 13 14 15

58 441,10365,2426 515,002,0985 323,43-

71 427,05416,4227 600,822,0999 446,38-

(031) (032) (021) (022) (025) (026) (028) (029) (042) (052)

16 323 958,31 17 4 220,20 18 11 965 143,53 19 4 043 256,53 20 21 22 890 221,58 23 1 293,12 24 411 644,70 25 1 349,55 26 17 641 087,52

320 082,26 4 454,54 12 334 814,06 4 109 249,85

sou et položek 02 až 08 2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku - Oprávky k nehmot. výsledk#m výzkumu a vývoje - Oprávky k softwaru - Oprávky k ocenitelným práv#m - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot.maj. - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot.maj. Oprávky k dlouhodobému nehmot.maj.celkem sou et položek 10 až 14 3. Dlouhodobý hmotný majetek - Pozemky - Um!lecká díla a p$edm!ty - Stavby - Samostatné movité v!ci a soubory mov. v!cí - P!stitelské celky trvalých porost# - Základní stádo a tažná zví$ata - Drobný dlouhodobý hmotný majetek - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek - Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek Dlouhodobý hmotný majetek celkem

909 305,07 1 057,33 335 765,81 18 014 728,92

sou et položek 16 až 25 4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku - Oprávky ke stavbám - Oprávky k sam.mov.v!cem a soub. mov. v!cí - Oprávky k p!stitelským celk.trval.porost# - Oprávky k základnímu stádu a taž.zví$at#m - Oprávky k drobnému dlouhodob.hmot.majetku - Oprávky k ostatnímu dlouhodob.hmot.majetku Oprávky k dlouhodobému hmot.maj.celkem sou et položek 27 až 32

(081) (082) (085) (086) (088) (089)

27 3 684 305,5828 2 379 354,0429 30 31 890 165,7132 1 293,1233 6 955 118,45-

3 861 370,022 543 116,08-

909 305,071 057,337 314 848,50-

Sestava . 3 Strana 2 5. Dlouhodobý finan!ní majetek - Majetkové ú asti v osobách s rozhod.vlivem - Majetkové ú asti v osobách s podst.vlivem - Dlužné cenné papíry držené do splatnosti - P#j ky osobám ve skupin! - Ostatní dlouhodobé p#j ky - Ostatní dlouhodobý finan ní majetek - Po$izovaný dlouhodobý finan ní majetek

(061) (062) (063) (066) (067) (069) (043)

Dlouhodobý finan ní majetek celkem

34 35 36 37 38 39 40

41

sou et položek 34 až 40

6. Majetek p"evzatý k privatizaci - Majetek p$evzatý k privatizaci - Majetek p$evzatý k privatizaci v pronájmu

(064) (065)

Majetek p!evzatý k privatizaci celkem

204 205

X X

X X

206

X

X

42

1 561 721,97

1 637 881,76

43 44 45 46 47 48 49 50

69 150,50 27 662,35

67 180,70 6 320,31

11 158,71

12 318,53 5,16

51

107 971,56

85 824,70

52 53 54 55 56 57 214 215 58 59 60 61 62 63 64 65 66 207 208 209 67 68 69 70 71 72 73 74

303 021,03

338 023,17

79 384,25

76 053,75

39 760,04

12 838,51

422 165,32

426 915,43

3 992,58

4 137,52

26 016,26 3 244,65

15 998,32 2 942,80

33 253,49 X X X

23 078,64 X X X 3 757,04

sou et položek 204 a 205

B.

Ob žná aktiva sou et položek 51+75+89+119+124

1. Zásoby - Materiál na sklad! - Po$ízení materiálu a Materiál na cest! - Nedokon ená výroba - Polotovary vlastní výroby - Výrobky - Zví$ata - Zboží na sklad! - Po$ízení zboží a Zboží na cest!

(112) (111 nebo 119) (121) (122) (123) (124) (132) (131 nebo 139)

Zásoby celkem sou et položek 43 až 50

2. Pohledávky - Odb!ratelé - Sm!nky k inkasu - Pohledávky za eskontované cenné papíry - Poskytnuté provozní zálohy - Pohledávky za rozpo tové p$íjmy - Ostatní pohledávky - Pohledávky zaniklé "KA - Pohledávky z výb!ru daní a cel sou et položek 52 až 57, 214 a 215 - Pohledávky za ú astníky sdružení - Sociální zabezpe ení a zdravotní pojišt!ní - Da% z p$íjm# - Ostatní p$ímé dan! - Da% z p$idané hodnoty - Ostatní dan! a poplatky - Pohledávky z pevných termínových operací a opcí sou et položek 61 až 64 - Pohledávky v zahrani í - Pohledávky tuzemské sou et položek 207 a 208 - Nároky na dotace a ostat.zú tov.se SR - Nároky na dotace a ost.zú tov.s rozp.ÚSC sou et položek 67 až 68 - Pohledávky za zam!stnanci - Pohledávky z vydaných dluhopis# - Jiné pohledávky - Opravná položka k pohledávkám sou et položek 70 až 73

Pohledávky celkem sou et položek 58+59+60+65+66+209+69+74

(311) (312) (313) (314) (315) (316) (317) (318) (358) (336) (341) (342) (343) (345) (373) (371) (372) (346) (348) (335) (375) (378) (391)

75

2 366,79

3 757,04 2 147,93

11 990,24

11 893,56

14 357,03

14 041,49

469 775,84

467 792,60

Sestava . 3 Strana 3 3. Finan!ní majetek - Pokladna - Peníze na cest! - Ceniny sou et položek 76 až 78 - B!žný ú et - B!žný ú et fondu kulturních a soc.pot$eb - Ostatní b!žné ú ty - Vklady v zahrani ní m!n! v tuzemských bankách - Ú ty spravovaných prost$edk# - Souhrnné ú ty - Ú ty pro sdílení daní, cel a d!lené správy sou et položek 80 až 82, 210, 216, 217 a 218 - Majetkové cenné papíry k obchodování - Dlužné cenné papíry k obchodování - Ostatní cenné papíry - Po$ízení krátkodobého finan ního majetku sou et položek 84 až 87

(261) (+/-262) (263) (241) (243) (245) (246) (247) (248) (249) (251) (253) (256) (259)

Finan ní majetek celkem

76 77 78 79 80 81 82 210 216 217 218 83 84 85 86 87 88

89

5 456,08 172,28 1 009,65 6 638,01 811 243,97 10 704,66 67 343,55

6 012,01 309,86 602,75 6 924,62 909 754,94 11 291,18 74 948,53

889 292,18

995 994,65

895 930,19

1 002 919,27

sou et položek 79+83+88

4. Ú!ty rozpo!tového hospoda"ení a další ú!ty mající vztah k rozpo!tovému hospoda"ení a ú!ty mimorozpo!tových prost"edk# - Základní b!žný ú et - Vkladový výdajový ú et - P$íjmový ú et - B!žné ú ty pen!žních fond# - B!žné ú ty státních fond# - B!žné ú ty finan ních fond# sou et položek 90 až 95 - Poskytnuté dotace OSS - Poskytnuté dotace vklad. výdajovému ú tu - Poskytnuté p$ísp!vky a dotace PO - Poskytnuté dotace ostatním subjekt#m - Poskytnuté p$ísp!vky a dotace PO - Poskytnuté dotace ostatním subjekt#m sou et položek 97 až 102 - Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpo . - Poskytnuté p$echodné výpomoci PO - Poskytnuté p$echodné výpomoci podnik.sujekt. - Poskytnuté p$echodné výpomoci ostat.organizac. - Poskytnuté p$echodné výpomoci fyzickým osobám sou et položek 104 až 108 - Limity výdaj# - Zú tování výdaj# ÚSC - Materiální náklady - Služby a náklady nevýrobní povahy - Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám - Mzdové a ostatní osobní náklady - Dávky sociálního zabezpe ení - Manka a škody - Úroky - Penále a poplatky - Kursové ztráty - Finan ní náklady sou et položek 112 až 117 a 219 až 222

(231) (232) (235) (236) (224) (225) (202) (212) (203) (204) (213) (214) (271) (273) (274) (275) (277) (221) (218) (410) (420) (430) (440) (450) (460) (471) (472) (473) (474)

Prost!.rozpo t.hospoda!ení celkem

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 219 220 221 222 118

X X

X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X

119

sou et položek 96+103+109+110+111+118

5. P"echodné ú!ty aktivní - Náklady p$íštích období - P$íjmy p$íštích období - Kurzové rozdíly aktivní - Dohadné ú ty aktivní

(381) (385) (386) (388)

P!echodné ú ty aktivní celkem

120 121 122 123

11 337,19 1 502,73 53,68 75 150,78

11 230,48 1 293,78 21,51 68 799,42

124

88 044,38

81 345,19

125 12 289 678,87

12 377 986,69


AKTIVA CELKEM

sou!et položek 01 + 42


PASIVA Název položky

C.

Ú et Položka

Stav k 1.lednu

Stav k rozvahovému dni

íslo

3

4

126

11 601 830,53

11 658 112,16

127 128 129 130 131

10 727 956,88 152 336,46

10 740 104,92 152 327,43

10 880 293,34

10 892 432,35

(904) (905)

211 212 213

X X X

X X X

(911) (912) (914) (916) (917) (918)

132 133 134 135 136 137 138

39 981,19 15 066,54 103 173,97 558 995,84

41 993,48 16 764,47 104 622,35 596 518,68

717 217,54

759 898,98

Vlastní zdroje krytí stál.a ob ž. aktiv celkem sou et položky 130+131+213+138+141+151+158 1. Majetkové fondy a zvlášní fondy - Fond dlouhodobého majetku - Fond ob!žných aktiv - Fond hospodá$ské innosti - Oce%ovací rozdíly z p$ecen!ní maj. a záv. Majetkové fondy celkem sou et položek 127 až 129 - Fond privatizace - Ostatní fondy sou et položek 211 a 212 2. Finan!ní a pen žní fondy - Fond odm!n - Fond kulturních a sociálních pot$eb - Fond rezervní - Fond reprodukce majetku - Pen!žní fondy - Jiné finan ní fondy Finan ní a pen"žní fondy celkem

(901) (902) (903) (+/-909)

sou et položek 132 až 137 3. Zvláštní fondy organiza!ních složek státu - Státní fondy - Ostatní zvláštní fondy - Fondy EU Zvláštní fondy OSS celkem

(921) (922) (924)

139 140 203 141

(201) (211) (223) (205) (215) (206) (216) (217) (272)

142 143 144 145 146 147 148 149 150 151

X X X X X X X X

(+/-963) (+/-932) (+/-931) (+/-933) (+/-964) (+/-965)

152 153 154 155 156 157 158

X

5 780,83

4 319,65

X

4 319,65

5 780,83

sou et položek 139, 140 a 203 4. Zdroje krytí prost"edk# rozpo!tového hospoda"ení - Financování výdaj# OSS - Financování výdaj# ÚSC - Bankovní ú ty k limit#m OSS - Vyú tování rozpo .p$íjm# z b!žné in. OSS - Vyú tování rozpo .p$íjm# z b!žné in. ÚSC - Vyú tování rozpo .p$íjm# z fin. maj. OSS - Vyú tování rozpo .p$íjm# z fin. maj. ÚSC - Zú tování p$íjm# ÚSC - P$ijaté návratné finan ní výpomoci mezi rozp. Zdroje krytí prost!.rozp.hosp. celkem sou et položek 142 až 150 5. Výsledek hospoda"ení a) z hospodá$ské innosti ÚSC a innosti PO - Výsledek hospoda$ení b!žného ú et.období - Nerozd!l.zisk,neuhraz.ztráta minulých let - Výsledek hospoda$ení ve schval. $ízení b) P$evod zú tování p$íjm# a výdaj# z min. let c) Saldo výdaj# a náklad# d) Saldo p$íjm# a výnos# sou et položek 152 až 157


D.

159

687 848,34

719 874,53

300 062,69

384 222,55

73 081,81 1 353,09

10 100,07 1 226,91

374 497,59

395 549,53

50 423,52 32 850,92 83 274,44 57 301,88 4 013,01 15 769,75 977,28 1,03 20 761,07 558,54

62 748,36 34 404,64 97 153,00 60 668,24 76,5319 014,53 429,25 0,1019 367,15 479,91

558,54 22 320,56

479,91 34 855,37

558 714,08

608 073,20

175,69

121,42

196

175,69

121,42

(383) (384) (387) (389)

197 198 199 200 201

1 032,89 584,19 56,22 127 285,27 128 958,57

1 917,19 1 263,42 9,90 108 489,40 111 679,91

sou!et položek 126 + 159

202

12 289 678,87

12 377 986,69

Cizí zdroje sou et položek 160+166+189+196+201

1. Rezervy - Rezervy zákonné 2. Dlouhodobé závazky - Vydané dluhopisy - Závazky z pronájmu - Dlouhodobé p$ijaté zálohy - Dlouhodobé sm!nky k úhrad! - Ostatní dlouhodobé závazky

(941)

160

(953) (954) (955) (958) (959)

161 162 163 164 165

Dlouhodobé závazky celkem

166

sou et položek 161 až 165 3. Krátkodobé závazky - Dodavatelé - Sm!nky k úhrad! - P$ijaté zálohy - Ostatní závazky - Závazky zaniklé "KA - P$ijaté zálohy daní - Závazky z výb!ru daní a cel - Závazky ze sdílených daní a cel - Závazky z pevných termínových operací a opcí sou et položek 167 až 171 a 223 až 226 - Závazky z ups.nesplacených cen.papír# a podíl# - Závazky k ú astník#m sdružení sou et položek 173 až 174 - Zam!stnanci - Ostatní závazky v# i zam!stnanc#m sou et položek 176 až 177 - Závazky ze sociál.zabezp.a zdrav.pojišt!ní - Da% z p$íjm# - Ostatní p$ímé dan! - Da% z p$idané hodnoty - Ostatní dan! a poplatky sou et položek 180 až 183 - Vypo$ád.p$epl.dotací a ost.záv.se SR - Vypo$ád.p$epl.dotací a ost.záv.s ÚSC sou et položek 185 až 186 - Jiné závazky

(321) (322) (324) (325) (326) (327) (328) (329) (373) (367) (368) (331) (333) (336) (341) (342) (343) (345) (347) (349) (379)

Krátkodobé závazky celkem

167 168 169 170 223 224 225 226 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188

189

sou et položek 172+175+178+179+184+187+188 4. Bankovní úv ry a p#j!ky - Dlouhodobé bankovní úv!ry - Krátkodobé bankovní úv!ry - Eskontované krátkodobé dluhopisy (sm!nky) - Vydané krátkodobé dluhopisy - Ostatní krátkodobé závazky (fin. výpomoci) sou et položek 193 až 194

(951) (281) (282) (283) (289)

Bankovní úv"ry a p#j ky celkem

190 191 192 193 194 195

sou et položek 190+191+192+195 5. P"echodné ú!ty pasivní - Výdaje p$íštích období - Výnosy p$íštích období - Kurzové rozdíly pasivní - Dohadné ú ty pasivní P!echodné ú ty pasivní celkem sou et položek 197 až 200

PASIVA CELKEM

Sestava 4 Strana 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Sumá za hospodá skou !innost organiza!ních složek státu (v tis. K! na dv" desetinná místa) sestavený k 31. prosinci 2009 I#O 60162694


Název nad ízeného orgánu, právní forma Ministerstvo financí odbor 19, Organiza!ní složka státu

Položka Hlavní innost Hospodá!ská innost íslo ---------------------------------------1 2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ú et

Název položky

501 Spot!eba materiálu 1 56 126,39 0,00 502 Spot!eba energie 2 0,00 0,00 503 Spot!eba ostatních neskladovatelných dodávek 3 0,00 0,00 504 Prodané zboží 4 0,00 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------511 Opravy a udržování 5 0,00 0,00 512 Cestovné 6 0,00 0,00 513 Náklady na reprezentaci 7 0,00 0,00 518 Ostatní služby 8 0,00 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------521 Mzdové náklady 9 0,00 0,00 524 Zákonné sociální pojišt"ní 10 0,00 0,00 525 Ostatní sociální pojišt"ní 11 0,00 0,00 527 Zákonné sociální náklady 12 0,00 0,00 528 Ostatní sociální náklady 13 0,00 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------531 Da# silni ní 14 0,00 0,00 532 Da# z nemovitostí 15 0,00 0,00 538 Ostatní dan" a poplatky 16 0,00 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 17 0,00 0,00 542 Ostatní pokuty a penále 18 0,00 0,00 543 Odpis pohledávky 19 0,00 0,00 544 Úroky 20 0,00 0,00 545 Kursové ztráty 21 0,00 0,00 546 Dary 22 0,00 0,00 548 Manka a škody 23 0,00 0,00 549 Jiné ostatní náklady 24 3 116,48 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------551 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 25 0,00 0,00 552 Z$statková cena prodaného DNM a DHM 26 0,00 0,00 553 Prodané cenné papíry a podíly 27 0,00 0,00 554 Prodaný materiál 28 0,00 0,00 556 Tvorba zákonných rezerv 29 0,00 0,00 559 Tvorba zákonných opravných položek 30 0,00 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------Náklady celkem sou et položek 1 až 30 31 59 242,87 0,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sestava 4 Strana 2 ********************************************************************************************************* Položka Hlavní innost Hospodá!ská innost Ú et Název položky íslo ---------------------------------------1 2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------601 Tržby za vlastní výrobky 32 59 105,99 0,00 602 Tržby z prodeje služeb 33 0,00 0,00 604 Tržby za prodané zboží 34 0,00 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------611 Zm"na stavu zásob nedokon ené výroby 35 0,00 0,00 612 Zm"na stavu zásob polotovar$ 36 0,00 0,00 613 Zm"na stavu zásob výrobk$ 37 0,00 0,00 614 Zm"na stavu zví!at 38 0,00 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------621 Aktivace materiálu a zboží 39 0,00 0,00 622 Aktivace vnitroorganiza ních služeb 40 0,00 0,00 623 Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 41 0,00 0,00 624 Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 42 0,00 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 43 0,00 0,00 642 Ostatní pokuty a penále 44 0,00 0,00 643 Platby za odepsané pohledávky 45 0,00 0,00 644 Úroky 46 0,00 0,00 645 Kursové zisky 47 0,00 0,00 648 Zú tování fond$ 48 0,00 0,00 649 Jiné ostatní výnosy 49 1,10 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------651 Tržby z prodeje dlouhodobého NM a HM 50 0,00 0,00 652 Výnosy z dlouhodobého finan ního majetku 51 0,00 0,00 653 Tržby z prodeje cenných papír$ a podíl$ 52 0,00 0,00 654 Tržby z prodeje materiálu 53 0,00 0,00 655 Výnosy z krátkodobého finan ního majetku 54 0,00 0,00 656 Zú tování zákonných rezerv 55 0,00 0,00 659 Zú tování zákonných opravných položek 56 0,00 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------691 P!ísp"vky a dotace na provoz 57 0,00 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------Výnosy celkem sou et položek 32 až 57 58 59 107,09 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------Výsledek hospoda!ení p!ed zdan"ním rozdíl položek 58-31 59 -135,78 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------591 Da# z p!íjm$ 60 0,00 0,00 595 Dodate né odvody dan" z p!íjm$ 61 0,00 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------Výsledek hospoda!ení po zdan"ní položka 59-60-61 (+/-) 62 -135,78 0,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpov"dné osoby:

Podpis osoby odpov"dné za sestavení:

Okamžik zpracování: 02.02.2010 14:52:47

Telefon: --------------------------------------------------------------------------------------------------------*** Konec sestavy ***


VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY p ísp!vkových organizací (v tis. K , na dv! desetinná místa) Období:

12 / 2009

I"O:

SOR 1

Název:


Název položky

Ú et

Položka

Hlavní innost

Hospodá!ská innost

íslo

1

2

Spot#eba materiálu

501

1

956 988,83

85 665,34

Spot#eba energie

502

2

598 146,05

24 125,62

Spot#eba ostatních neskladovatelných dodávek

503

3

1 842,94

1 115,16

Prodané zboží

504

4

165 503,84

19 087,19

Opravy a udržování

511

5

285 458,17

16 190,66

Cestovné

512

6

7 153,42

406,64

Náklady na reprezentaci

513

7

720,65

305,58

Ostatní služby

518

8

414 598,45

33 385,76

Mzdové náklady

521

9

1 341 515,22

110 234,24

Zákonné sociální pojišt!ní

524

10

438 401,28

33 855,52

Ostatní sociální pojišt!ní

525

11

19,95

Zákonné sociální náklady

527

12

42 652,79

3 342,80

Ostatní sociální náklady

528

13

20 854,78

284,51

Da$ silni ní

531

14

253,16

132,16

Da$ z nemovitostí

532

15

77,77

Ostatní dan! a poplatky

538

16

72 133,28

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

541

17

12,24

Ostatní pokuty a penále

542

18

42,22

1,74

Odpis pohledávky

543

19

1 734,31

2 253,76

Úroky

544

20

18,33

Kursové ztráty

545

21

126,02

Dary

546

22

Manka a škody

548

23

1 260,71

113,68

Jiné ostatní náklady

549

24

81 339,91

7 512,83 24,52

Odpisy dlouhodobého nehm. a hmotného majetku

551

25

629 628,31

Z%statková cena prodaného DNM a DHM

552

26

377,92

Prodané cenné papíry a podíly

553

27

Prodaný materiál

554

28

Tvorba zákonných rezerv

556

29

Tvorba zákonných opravných položek

559

30

Náklady celkem sou et položek 1 až 30

31

539,85

1 762,84

136,18

5 060 996,73

340 340,40

Sestava . 5 Strana 2 Název položky

Ú et

Položka

Hlavní innost

Hospodá!ská innost

íslo

1

2

Tržby za vlastní výrobky

601

32

50 711,79

46,59

Tržby z prodeje služeb

602

33

2 351 158,87

356 693,13

Tržby za prodané zboží

604

34

121 896,14

22 972,11

Zm!na stavu zásob nedokon ené výroby

611

35

Zm!na stavu zásob polotovar%

612

36

Zm!na stavu zásob výrobk%

613

37

Zm!na stavu zví#at

614

38

Aktivace materiálu a zboží

621

39

Aktivace vnitroorganiza ních služeb

622

40

Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku

623

41

Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

624

42

71,40

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

641

43

2 886,79

2,84

Ostatní pokuty a penále

642

44

18,46

2,06

Platby za odepsané pohledávky

643

45

99,43

Úroky

644

46

4 260,06

1 317,06

Kursové zisky

645

47

64,55

650,85

Zú tování fond%

648

48

3 045,20

Jiné ostatní výnosy

649

49

318 351,33

Tržby z prodeje dlouhodobého NM a HM

651

50

1 442,18

32 973,32

8 101,58

Výnosy z dlouhodobého finan ního majetku

652

51

Tržby z prodeje cenných papír% a podíl%

653

52

Tržby z prodeje materiálu

654

53

Výnosy z krátkodobého finan ního majetku

655

54

Zú tování zákonných rezerv

656

55

Zú tování zákonných opravných položek

659

56

P#ísp!vky a dotace na provoz

691

57

2 155 829,73

58

5 043 053,07

389 786,22

59

17 943,66-

49 445,82

Výnosy celkem

243,82


Výsledek hospoda ení p ed zdan!ním rozdíl položek 58 - 31 Da$ z p#íjm%

591

60

16 219,61

10 164,51

Dodate né odvody dan! z p#íjm%

595

61

410,93-

251,86-

62

33 752,34-

39 533,17

Výsledek hospoda ení po zdan!ní položka 59 - 60 - 61 (+/-)

Sestava 6 Strana 1 P ÍLOHA Ú!ETNÍ ZÁV"RKY Sumá za organiza!ní složky státu (v tis. K! na dv" desetinná místa) sestavená k 31. prosinci 2009 I#O 60162694


Název nad ízeného orgánu, právní forma Ministerstvo financí odbor 19, Organiza!ní složka státu

Položka Stav k 1. 1. Stav k 31. prosinci íslo ------------------------------------------1 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Název položky

1. INFORMACE, které vyplývají z ustanovení §18 a §19 zákona 563/1991 Sb. o ú etnictví - ú etní jednotka uvede v samostatné p!íloze 2. INFORMACE o stavu položek podle P!ílohy

.3 vyhlášky 505/2002 Sb.

2.I. Položky 1 až 19, 50 a 51 se vykáží k okamžiku sestavení mezitímní ú etní záv"rky nebo k rozvahovému dni v uspo!ádání: Dotace celkem na dlouhodobý maj.ze stát.roz. (z AÚ k ú tu 346) 1 X 0,00 z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek 2 X 0,00 z toho na: výzkum a vývoj 3 X 0,00 vzd"lávání pracovník# 4 X 0,00 informatiku 5 X 0,00 individuální dotace na jmenovité akce 6 X 0,00 P!ijaté prost!.ze zahr.na dlouh.majetek (z AÚ k ú tu 916) 7 X 0,00 P!ij.dot.celkem na dl.majetek z rozp.ÚSC (z AÚ k ú tu 348) 8 X 0,00 P!ij.p!ísp.a dot.na provoz ze stát. rozpo tu (z AÚ k ú tu 691) 9 X 0,00 z toho: p!ij.p!ísp.na provoz od z!izov. (z AÚ k ú tu 691) 10 X 0,00 z toho : výzkum a vývoj 11 X 0,00 vzd"lávání pracovník# 12 X 0,00 informatiku 13 X 0,00 p!ij.dot.na neinv.nákl.souvis.s fin.program# evid.v ISPROFIN od z!izovatele (z AÚ k ú tu 691) 14 X 0,00 p!ij.prost!.na výzk.a výv.od posk.jiných než od z!izovatele (z AÚ k ú tu 691) 15 X 0,00 P!ij.prost!.na výzk.a výv.z rozp.územních samospráv.celk# (z AÚ k ú tu 691) 16 X 0,00 P!ij.prost!.na výzk.a výv.od p!íjemc# ú elové podpory (z AÚ k ú tu 691) 17 X 0,00 P!ijaté prost!edky na provoz ze zahrani í (z AÚ k ú tu 691) 18 X 0,00 P!ij.p!ísp.a dot.celkem na provoz z rozp.ÚSC (z AÚ k ú tu 691) 19 X 0,00 P!ij.p!ísp.a dot.na provoz z rozp. st.fond+ (z AÚ k ú tu 691) 50 X 0,00 P!ij.dot.celkem na dlouhod.maj.z rozp.státních fond# 51 X 0,00

Sestava 6 Strana 2 ************************************************************************************************************* Položka Stav k 1. 1. Stav k 31. prosinci Název položky íslo ------------------------------------------1 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.II. Položky 20 až 49, 52, 53 a 54 se vykáží k 1.lednu a k okamžiku sestavení mezitímní ú etní záv"rky nebo k rozvahovému dni v uspo!ádání: Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - kraj.ú!adu (ú et 271) 20 0,00 0,00 Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - obci (ú et 271) 21 0,00 0,00 P!ij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - ze stát.rozp. (ú et 272) 22 0,00 0,00 P!ij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od kraj.ú!adu (ú et 272) 23 0,00 0,00 P!ij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od obce (ú et 272) 24 0,00 0,00 P!ij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od stát.fond# (ú et 272) 25 0,00 0,00 P!ij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od ost.ve!.r. (ú et 272) 26 0,00 0,00 Poskyt.p!ech.výpomoci p!ísp.org. - org.sl.státu (ú et 273) 27 0,00 0,00 Poskyt.p!ech.výpomoci p!ísp.org. - kraj.ú!adem (ú et 273) 28 0,00 0,00 Poskyt.p!ech.výpomoci p!ísp.org. - obcí (ú et 273) 29 0,00 0,00 Krátkodobé bankovní úv"ry tuzemské (ú et 281) 30 0,00 0,00 Krátkodobé bankovní úv"ry zahrani ní (ú et 281) 31 0,00 0,00 Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku (ú et 283) 32 0,00 0,00 Vydané krátkodobé dluhopisy v zahrani í (ú et 283) 33 0,00 0,00 Ost.krátk.závazky (finan ní výpomoci) tuzemské (ú et 289) 34 0,00 0,00 Ost.krátk.závazky (finan ní výpomoci) zahrani ní (ú et 289) 35 0,00 0,00 Sm"nky k úhrad" tuzemské (ú et 322) 36 0,00 0,00 Sm"nky k úhrad" zahrani ní (ú et 322) 37 0,00 0,00 Dlouhodobé bankovní úv"ry tuzemské (ú et 951) 38 0,00 0,00 Dlouhodobé bankovní úv"ry zahrani ní (ú et 951) 39 0,00 0,00 Vydané dluhopisy tuzemské (ú et 953) 40 0,00 0,00 Vydané dluhopisy zahrani ní (ú et 953) 41 0,00 0,00 Dlouhodobé sm"nky k úhrad" tuzemské (ú et 958) 42 0,00 0,00 Dlouhodobé sm"nky k úhrad" zahrani ní (ú et 958) 43 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské (ú et 959) 44 0,00 0,00 Ostatní dlouhodobé závazky zahrani ní (ú et 959) 45 0,00 0,00 Nakoup.dluh.a sm"nky k inkasu celkem (z AÚ ú t# 063,253a312) 46 0,00 0,00 z toho:krátk.dluhopisy a sm"nky ÚSC (z AÚ ú t# 253a312) 47 0,00 0,00 komunální dluhopisy ÚSC (z ú tu 063) 48 0,00 0,00 ost.dluh.a sm"nky ve!.rozp. (z AÚ ú t# 063,253,312) 49 0,00 0,00 Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpe ení a p!ísp"vku na státní politiku zam"stnanosti 52 346 942,05 317 485,48 Splatné závazky ve!ejného zdravotního pojišt"ní 53 142 192,18 138 255,90 Evidované da$ové nedopl.u místn" p!ísl. finan ních orgán# 54 129 581,17 144 011,09 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.III. Organiza ní složky státu vykazují stavy údaj# položek . 20,21 a 27 p!ílohy Ministerstva jako organiza ní složky státu vykazují též stavy údaj# položky ú etní záv"rky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údaj# položek . 20 záv"rky. P!ísp"vkové organizace vykazují údaje položek . 1 až 19, 30 a 31, p!ílohy ú etní záv"rky. Stav položky . 50 vykazují p!ísp"vkové organizace. 54 vykazují ÚSC, p!ísp"vkové organizace, státní fondy a OSS.

ú etní záv"rky. . 46 až 49 p!ílohy až 49 p!ílohy ú etní 34 a 35, 38 a 39 Stavy položek . 51 až

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Stav k 1. 1. Stav k 31. prosinci SU AU Název ú tu ---------------------------------------1 2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------971 0500 Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné innosti 82 018,02 269 658,92 971 0600 Programové vybavení (software) 0,00 10 269,24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 971 Nevlastní dlouhodobý nehmotný majetek 82 018,02 279 928,16 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972 972

0093 0900 1500 1700 2300 3600 3700 3800 4100 4200 4900 5800

Platební karty Nemovitý majetek Letadla a konstruk ní komponenty letadlových drak# Letecká startovací, p!istávací a pozemní za!ízení Vznášedla, mot. voz., p!ív"sy, jednostopá voz. a b Speciální pr#myslová strojní za!ízení Zem"d"lské stroje a za!ízení Stroje a za!ízení pro stavební, t"žební a zemní pr Za!ízení pro chlazení, klimatizaci a cirkulaci vzd Požární, záchranná a bezpe nostní za!ízení Za!ízení/vybavení pro údržbá!ské a opravá!ské díln Komunika ní a detek ní za!ízení, za!ízení pro kohe

0,00 1 297 090,21 11 200 000,00 9 900,00 291 056,23 90,59 0,00 0,00 0,00 1,16 340,36 79 672,19

0,30 1 261 350,78 11 200 000,00 9 302,00 337 693,98 70,72 0,00 0,00 0,00 0,00 340,36 121 194,06

Sestava 6 Strana 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Stav k 1. 1. Stav k 31. prosinci SU AU Název ú tu ---------------------------------------1 2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------972 5900 Komponenty elektrických a elektronických za!ízení 94,41 33,36 972 6100 Energetická a rozvodná za!ízení 35,24 16 035,24 972 6600 P!ístroje a laboratorní za!ízení a vybavení 37,26 20,19 972 6700 Fotografická za!ízení/vybavení 43,69 43,69 972 6900 Výcvikové pom#cky a trenažéry 0,00 915,80 972 7000 Za!ízení pro automatické zpracování dat 3 273,51 4 443,66 972 7200 Bytové a komer ní vybavení a domácí a komer ní spo 1 669,67 1 669,67 972 7400 Kancelá!ské stroje, systémy pro zpracování text# 173,33 198,93 972 8100 Nádoby, obaly, kontejnery 170,90 248,51 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 972 Nevlastní dlouhodobý hmotný majetek 12 883 648,75 12 953 561,25 973 2800 Motory, turbíny a jejich komponenty 973 5800 ND komunika ních, detek ních a koherentních za!íze 973 5900 ND elektrických a elektronických za!ízení/p!ístroj 973 6100 ND energetických a rozvodných za!ízení a spot!ební 973 6600 ND p!ístroj# a laboratorních za!ízení a spot!ební 973 7000 ND k za!ízení pro automatické zpracování dat a pro 973 7200 Bytové a komer ní vybavení, dekorace, podlahové kr 973 8400 Oble ení, osobní výstroj, odznaky a ozna ení - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 973 Nevlastní zásoby 981 0500 Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné innosti 981 0600 Programové vybavení (software) 981 0700 Ocenitelná práva 981 7030 Programové vybavení pro automatické zpracování dat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 981 Ostatní drobný dlouhodobý nehmotný majetek 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982 982

0800 1000 1200 1300 1400 1600 1700 1900 2200 2300 2500 2900 3000 3200 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4900 5100 5200 5300 5400 5500 5600 5800 5900 6000 6100 6200 6300 6500

Specifický majetek vojenských škol Zbran" Za!ízení pro !ízení palby Nástroje a za!ízení pro manipulaci s municí Za!ízení pro !ízené st!ely Za!ízení letadel Letecká startovací, p!istávací a pozemní za!ízení Lod", malá plavidla, pontony a plovoucí doky Železni ní za!ízení Vznášedla, motorová vozidla, p!ív"sy, jednostopá v Za!ízení pro vozidla Chybn" zat!íd"no - k odú tování Mechanická za!ízení pro p!enos výkonové energie D!evoobráb"cí stroje a za!ízení Kovoobráb"cí stroje Za!ízení pro služby a obchod Speciální pr#myslová strojní za!ízení Zem"d"lské stroje a za!ízení Stroje a za!ízení pro stavební, t"žební a zemní pr Za!ízení pro manipulaci s materiálem Lana Za!ízení pro chlazení, klimatizaci a cirkulaci vzd Požární, záchranná a bezpe nostní za!ízení %erpadla a kompresory Pece, za!ízení pro parní kotelny a pro sušení Za!ízení pro domovní instalace, vytáp"ní a hygienu Za!ízení pro išt"ní vody a odpadních vod Chybn" zat!id"no - k odú tování Za!ízení/vybavení pro údržbá!ské a opravá!ské díln Ru ní nástroje M"!idla Železá!ské výrobky Prefabrikované/montované konstrukce/stavby a lešen Výrobky z !eziva Chybn" zat!íd"no - k odú tování Komunika ní a detek ní za!ízení, za!ízení pro kohe Komponenty elektrických a elektronických za!ízení/ Sv"tlovodné za!ízení Energetická a rozvodná za!ízení Svítidla, osv"tlovací za!ízení a sv"telné zdroje Poplachové, signaliza ní a bezpe nostní systémy Léka!ská, stomatologická a veterinární za!ízení

-

-

-

-

-

-

-

-

50,00 104,19 16 456,46 240,45 30,67 2 259,55 61,02 0,00 - - - 19 202,34 12,78 5 863,36 0,00 352,24 - - - 6 228,38 55,18 140 920,88 15 317,86 864,41 20,30 29,67 31,46 59,98 54,00 183,78 0,00 1,48 104,80 338,26 3 819,88 1 749,48 2 445,40 2 046,12 93,02 169 282,10 1 666,97 9 586,22 75 836,88 681,87 1 726,60 6 207,46 159,14 5,26 14 213,86 25 540,29 1 972,78 595,79 11 750,96 63,09 6 779,54 48 073,99 1 062,27 122,34 11 265,09 16 146,07 277,43 19 029,96

-

-

-

-

-

-

50,00 4,14 27 022,05 181,02 20,30 149,74 61,02 0,00 - - 27 488,27

-

6,93 7 265,43 0,50 483,27 - 7 756,13 0,00 143 692,83 15 166,96 758,80 34,50 272,42 33,79 53,19 54,00 196,74 94,43 1,48 165,61 288,04 3 574,45 1 832,57 2 741,62 1 941,50 48,57 161 039,20 1 789,65 9 002,26 121 797,09 818,37 1 373,68 4 526,88 188,00 5,26 18 954,69 38 135,96 1 982,47 604,04 12 375,24 66,72 6 967,10 45 689,55 963,32 141,69 13 362,50 16 157,46 674,47 19 423,91

Sestava 6 Strana 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Stav k 1. 1. Stav k 31. prosinci SU AU Název ú tu ---------------------------------------1 2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------982 6600 P!ístroje a laboratorní za!ízení a vybavení 43 716,41 58 388,17 982 6700 Fotografická za!ízení/vybavení 2 702,69 2 207,07 982 6900 Výcvikové pom#cky a trenažéry 17 418,77 19 051,07 982 7000 Za!ízení pro automatické zpracování dat 7 168,50 13 441,19 982 7100 Nábytek 581 448,84 565 858,09 982 7200 Bytové a komer ní vybavení a domácí a komer ní spo 125 423,61 108 696,60 982 7300 Za!ízení pro p!ípravu a podávání stravy 91 258,68 76 723,19 982 7400 Kancelá!ské stroje, systémy pro zpracování text# 8 446,76 8 236,42 982 7500 Kancelá!ské pom#cky a pot!eby 3 130,45 3 364,54 982 7600 Mapy a jiné publikace 505,29 1 853,58 982 7650 Chybn" zat!íd"no + k odú tování 0,00 0,00 982 7700 Hudební nástroje, gramofony a radiop!ijíma e 14 825,84 14 500,86 982 7800 Rekrea ní a sportovní vybavení 20 060,90 21 358,87 982 7900 %isticí za!ízení 1 289,88 1 326,72 982 8100 Nádoby, obaly, kontejnery 27 417,64 28 612,07 982 8300 Kožešinová, od"vní a obuvní galanterie, stany, pra 4 248,14 4 646,29 982 8400 Oble ení, osobní výstroj 28 450,07 50 609,21 982 9900 R#zné další položky 8 545,04 8 485,83 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 982 Ostatní drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 576 239,43 1 634 350,78 984 0017 Ú tování p!evodu JUP 984 3008 Jednostrann" upušt"né pohledávky - - - - - - - - - - - - - - 984 Pohledávky

-

985 0001 Bloky stvrzenek 985 0002 Pen"žní osv"d ení 985 0003 Vojenské p!epravní doklady 985 0004 Šekové žádanky na PHM 985 0005 Šeky %NB 985 0006 Platební karty 985 0007 Stravenky bez finan ního ekvivalentu 985 0008 Ostatní - - - - - - - - - - - - - - - 985 P!ísn" zú tovatelné tiskopisy 986 0001 Bankovní záruky - - - - - - - - 986 Bankovní záruky

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00 44 385,00 - - - 44 385,00 51,19 3,50 327,22 0,07 5,19 0,76 60,85 9,85 - - 458,63

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

138 613,02 - - - 138 613,02

988 0129 P!evzetí do užívání centráln" realizovaného ODDNM 988 2081 P!iprav. k p!evz.do užív. centr. realiz. ODDNM 988 2181 Decentráln" realizovaný ODDNM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 988 Po!ízení ODDNM 989 0129 P!evzetí do užívání centráln" realizovaného ODDHM 989 2082 P!ipr. k p!evz.do užív. centr. realiz. ODDHM 989 2097 P!ipraveno k p!evzetí ODDHM FKSP 989 2182 Decentráln" realizovaný ODDHM 989 4888 Realizovaný ODDHM vlastní inn. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 989 Po!ízení ODDHM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Celkem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00 0,00 50,93 - - 50,93

0,00 2,76 0,00 77,21 0,00 - - - - 79,97 - - - - 14 750 924,47

-

-

-

0,00 106 287,80 - - 106 287,80

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

111,34 3,50 317,37 0,03 5,74 0,93 89,20 12,19 - 540,30 98 792,75 - 98 792,75

-

0,00 0,00 13,96 13,96 0,00 8,10 0,00 0,00 0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8,10 - 15 108 727,50 -

- ú etní jednotka uvede v samostatné p!íloze ------------------------------------------------------------------------------------------------------------*** Konec sestavy ***


P ÍLOHA Ú!ETNÍ ZÁV"RKY p#ísp$vkových organizací

(v tis. K , na dv! desetinná místa) - verze pro p"ísp!vkové organizace z"izované OSS Období:

12 / 2009

I#O:

SOR 1

Název:


1. INFORMACE, které vyplývají z ustanovení §18 a §19 zákona 563/1991 Sb. o ú%etnictví - ú etní jednotka uvede v samostatné p"íloze

2. INFORMACE o stavu položek podle P#ílohy %.3 vyhlášky 505/2002 Sb. 2. I. Položky 1 až 19, 50 a 51 se vykáží k okamžiku sestavení mezitimní ú%etní záv$rky nebo k rozvahovému dni v uspo#ádání: Název položky

Dotace celkem na dlouhodobý maj.ze SR z toho: z toho na:

(z AÚ k ú tu 346)

Položka

Stav k 1. lednu


íslo

1

2

1

X

332 449,47

systémové dotace na dlouhodobý majetek

2

X

výzkum a vývoj

3

X

vzd!lávání pracovník$

4

X

informatiku

5

individuální dotace na jmenovité akce

X

(z AÚ k ú tu 916)

7

X

P"ij.dot.celkem na dl.majetek z rozp.ÚSC

(z AÚ k ú tu 348)

8

X

P"ij.p"ísp.a dot.na provoz ze stát. rozpo tu

(z AÚ k ú tu 691)

9

z toho:

p"ij.p"ísp.na provoz od z"izov.

(z AÚ k ú tu 691)

X 10

11

vzd!lávání pracovník$

12

X

informatiku

13

X

X

p"ij.dot.na neinv.nákl.souvis.s fin.program$ evid.v ISPROFIN od z"izovatele

(z AÚ k ú tu 691)

14

p"ij.prost".na výzk.a výv.od posk.jiných než od z"iz.

(z AÚ k ú tu 691)

15

(z AÚ k ú tu 691)

16

X

P"ij.prost".na výzk.a výv.od p"íjemc$ ú el.podpory

(z AÚ k ú tu 691)

17

X

P"ijaté prost"edky na provoz ze zahrani í

(z AÚ k ú tu 691)

18

X

P"ij.p"ísp.a dot.celkem na provoz z rozp.ÚSC

(z AÚ k ú tu 691)

19

X

P"ij.p"ísp.a dot.na provoz z rozp.stát.fond$

(z AÚ k ú tu 691)

50

X

51

X

P"ij.dot.celkem na dlouh.maj.z rozp.st.fond$

2 150 129,37 13 173,17

X

X

69 366,00

2 155 829,40 X

výzkum a vývoj

P"ij.prost".na výzk.a výv.z rozpo tu ÚSC

2 350,00

X 6

P"ijaté prost".ze zahr.na dlouh.majetek

z toho:

263 083,47

57,20

Sestava . 7 Strana 2 2. II. Položky 20 až 49, 52, 53 a 54 se vykáží k 1. lednu a k okamžiku sestavení mezitimní ú%etní záv$rky nebo k rozvahovému dni v uspo#ádání: Název položky

Položka

Stav k 1. lednu


íslo

1

2

Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - kraj.ú"adu

(ú et 271)

20

Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - obci

(ú et 271)

21

P"ij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - ze stát.rozp.

(ú et 272)

22

P"ij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od kraj.ú"adu

(ú et 272)

23

P"ij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od obce

(ú et 272)

24

P"ij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od stát.fond$

(ú et 272)

25

P"ij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od ost.ve".r.

(ú et 272)

26

Poskyt.p"ech.výpomoci p"ísp.org. - org.sl.státu

(ú et 273)

27

Poskyt.p"ech.výpomoci p"ísp.org. - kraj.ú"adem

(ú et 273)

28

Poskyt.p"ech.výpomoci p"ísp.org. - obcí

(ú et 273)

29

Krátkodobé bankovní úv!ry tuzemské

(ú et 281)

30

Krátkodobé bankovní úv!ry zahrani ní

(ú et 281)

31

Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku

(ú et 283)

32

Vydané krátkodobé dluhopisy v zahrani í

(ú et 283)

33

Ost.krátk.závazky (finan ní výpomoci) tuzemské

(ú et 289)

34

Ost.krátk.závazky (finan ní výpomoci) zahrani ní

(ú et 289)

35

Sm!nky k úhrad! tuzemské

(ú et 322)

36

Sm!nky k úhrad! zahrani ní

(ú et 322)

37

Dlouhodobé bankovní úv!ry tuzemské

(ú et 951)

38

Dlouhodobé bankovní úv!ry zahrani ní

(ú et 951)

39

Vydané dluhopisy tuzemské

(ú et 953)

40

Vydané dluhopisy zahrani ní

(ú et 953)

41

Dlouhodobé sm!nky k úhrad! tuzemské

(ú et 958)

42

Dlouhodobé sm!nky k úhrad! zahrani ní

(ú et 958)

43

Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské

(ú et 959)

44

Ostatní dlouhodobé závazky zahrani ní

(ú et 959)

45

Nakoup.dluh.a sm!nky k inkasu celkem

(z AÚ ú t$ 063,253a312)

46

(z AÚ ú t$ 253a312)

47

z toho:

krátk.dluhopisy a sm!nky ÚSC komunální dluhopisy ÚSC ost.dluh.a sm!nky ve".rozp.

(z ú tu 063)

48

(z AÚ ú t$ 063,253,312)

49

Spl.záv.poj.na soc.zab. a p"ísp.na st.pol.zam.

52

40 101,99

42 175,00

Splatné závazky ve"ejného zdravotního pojišt!ní

53

17 169,89

18 493,24

Evidované da%.nedopl.u místn! p"ís.fin.orgán$

54

20 761,07

19 496,34

2. III.

Organiza ní složky státu vykazují stavy údaj$ položek . 20, 21 a 27 p"ílohy ú etní záv!rky. Ministerstva jako organiza ní složky státu vykazují též stavy údaj$ položky . 46 až 49 p"ílohy ú etní záv!rky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údaj$ položek . 20 až 49 p"ílohy ú etní záv!rky. P"ísp!vkové organizace vykazují údaje položek . 1 až 19, 30 a 31, 34 a 35, 38 a 39 p"ílohy ú etní záv!rky. Stav položky . 50 vykazují p"ísp!vkové organizace. Stavy položek . 51 až 54 vykazují ÚSC, p"ísp!vkové organizace, státní fondy a OSS.

3.

DALŠÍ ÚDAJE, které nejsou obsaženy v ásti 1. nebo 2. p"ílohy ú etní záv!rky, které jsou podstatné pro posouzení majetkoprávní situace a které jsou rozhodující pro hospoda"ení ú etní jednotky nebo které stanoví provád!cí p"edpis nebo z"izovatel. - ú etní jednotka uvede v samostatné p"íloze

III. T A B U L K O V É P

ÍLOHY

Tabulka . 1

Souhrn výdaj státního rozpo!tu podle funk!ního !len"ní Období : leden až prosinec 2009 KAPITOLA: 307 Ministerstvo obrany

v tis. K Rozpo

UKAZATEL

Skute nost 2008

schválený

0

1

e t 2009 po zm!nách

2

Skute nost 2009 3

%

Index

pln!ní

Sk2009/Sk08

3:2

3:0

4

5

Zem!d!lská a potraviná"ská innost a rozvoj Regulace zem!d!lské produkce, organizace trhu a poskytování podpor

50 414,12

24 000,00

22 285,00

22 285,00

100,00

44,20

Zem d lství a lesní hospodá!ství a rybá!ství

50 414,12

24 000,00

22 285,00

22 285,00

100,00

44,20

ZEM#D#LSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁ$STVÍ A RYBÁ$STVÍ

50 414,12

24 000,00

22 285,00

22 285,00

100,00

44,20

5 848,36

6 300,00

5 704,20

5 704,07

100,00

97,53

720,00

710,90

98,74

242,94

99,86

104,46

Lesní hospodá"ství Správa v zem!d!lství Rybá"ství Zem!d!lský a lesnický výzkum a vývoj Ostatní innost a nespecifikované výdaje

Záležitosti t!žebního pr#myslu a energetiky Ostatní odv!tvové a oborové záležitosti v pr#myslu a stavebnictví Zahrani ní obchod Vnit"ní obchod, služby a cestovní ruch Správa v odv!tví energetiky, pr#myslu, stavebnictví, obchodu a služeb Výzkum a vývoj v pr#myslu, stavebnictví, obchodu a službách Ostatní innost a nespecifikované výdaje

Pr"mysl, stavebnictví, obchod a služby Pozemní komunikace Silni ní doprava Vnitrozemská a námo"ní plavba Železni ní doprava Civilní letecká doprava Správa v doprav! Doprava ostatních drah Výzkum v doprav!

292,62

Ostatní innost a nespecifikované výdaje v doprav!

Doprava

6 140,98

6 300,00

6 424,20

6 414,97

93 738,62

132 414,00

91 072,30

90 715,29

99,61

96,77

1 863,19

10 000,00

20 976,00

20 975,42

100,00

1 125,78

95 601,81

142 414,00

112 048,30

111 690,71

99,68

116,83

101 742,79

148 714,00

118 472,50

118 105,68

99,69

116,08

Pitná voda Odvád!ní a ist!ní odpadních vod Vodní toky a vodohospodá"ská díla Voda v zem!d!lské krajin! Správa ve vodním hospodá"ství Vodohospodá"ský výzkum a vývoj Ostatní innost a nespecifikované výdaje

Vodní hospodá!ství $innosti spoj# Správa ve spojích Výzkum a vývoj ve spojích Ostatní innost a nespecifikované výdaje ve spojích

Spoje Podpora podnikání Všeobecné pracovní záležitosti Všeobecné finan ní záležitosti Všeobecné hospodá"ské služby Všeobecná hospodá"ská správa Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodá"ských záležitostí Ostatní innosti a nespecifikované výdaje

Všeobecné hospodá!ské záležitosti a ostatní ekonomické funkce

PR%MYSLOVÁ A OSTATNÍ ODV#TVÍ HOSPODÁ$STVÍ

1

Tabulka . 1


v tis. K Rozpo

UKAZATEL

Skute nost 2008

schválený

0 Za"ízení p"edškolní výchovy a základního vzd!lávání St"ední vzd!lávání a vzd!lávání v konzervato"ích

1


2

Skute nost 2009 3

%

Index

pln!ní

Sk2009/Sk08

3:2

3:0

4

5

4 523,20

1 490,00

4 352,30

4 352,19

100,00

96,22

110 021,01

82 426,00

78 592,90

78 557,55

99,96

71,40

Školská za"ízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy Ostatní za"ízení související s výchovou a vzd!láním mládeže Školy zajiš%ující vyšší odborné vzd!lávání

Vzd lávání a školské služby (oddíl 31) Za"ízení vysokoškolského vzd!lávání z toho: Výzkum a vývoj na vysokých školách

114 544,21

83 916,00

82 945,20

82 909,74

99,96

72,38

1 092 104,26

1 186 504,00

1 043 105,80

1 059 846,45

101,60

97,05

87 512,10

89 475,00

89 475,00

91 336,02

102,08

104,37

Ostatní za"ízení souvis. s vysokoškolským vzd!láváním Zájmové studium Správa ve vzd!lávání Výzkum školství a vzd!lání Ostatní innost a nespecifikované výdaje

Vzd lávání a školské služby (oddíl 32)

1 092 104,26

1 186 504,00

1 043 105,80

1 059 846,45

101,60

97,05

Vzd lávání a školské služby (o ddíl 31 + 32)

1 206 648,47

1 270 420,00

1 126 051,00

1 142 756,19

101,48

94,70

4 951,00

4 951,00

100,00

107,56

13 270,96

14 106,00

12 106,00

13 356,00

110,33

100,64

17 874,07

14 106,00

Kultura Ochrana památek a pé e o kulturní d!dictví a národní a historické pov!domí

4 603,11

$innosti registrovaných církví a náboženských spole . Sd!lovací prost"edky Správa v oblasti kultury, církví a sd!lovacích prost"edk# Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sd!lovacích prost"edk# Ostatní innosti v záležitostech kultury, církví a sd!lovacích prost"edk#

Kultura, církve a sd lovací prost!edky T!lovýchova Zájmová innost a rekreace Výzkum v oblasti t!lovýchovy, zájmové innosti a rekreace

T lovýchova a zájmová #innost

178 853,33

17 057,00

18 307,00

107,33

102,42

162 329,00

162 296,70

99,98

90,74

516,79

363,00

345,70

345,56

99,96

66,87

2 500,00

2 500,00

2 500,00

2 500,00

100,00

100,00

181 870,12

2 863,00

165 174,70

165 142,26

99,98

90,80

1 440 661,40

970 616,00

1 286 347,20

1 197 271,15

93,08

83,11

94 647,11

76 484,00

115 424,20

115 381,65

99,96

121,91

5 319,99

4 286,00

4 598,00

4 589,31

99,81

86,27

5 104,57

2 000,00

7 611,00

7 056,59

92,72

138,24

1 545 733,07

1 053 386,00

1 413 980,40

1 324 298,70

93,66

85,67

Ambulantní pé e Ústavní pé e Zvláštní zdravotnická za"ízení a služby pro zdravotictví Zdravotnické programy Správa ve zdravotnictví Výzkum a vývoj ve zdravotnictví Ostatní innost ve zdravotnictví

Zdravotnictví Rozvoj bydlení a bytové hospodá"ství Komunální služby a územní rozvoj Správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Ostatní innost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

10 277,06

54 029,00

75 968,60

75 955,46

99,98

739,08

123 904,01

163 099,00

90 706,50

91 577,77

100,96

73,91

Ochrana a sanace p#dy a podzemní vody

62 101,55

112 564,00

60 241,80

57 514,02

95,47

92,61

Ochrana p"írody a krajiny

64 548,29

52 571,00

57 353,00

57 348,69

99,99

88,85

20,83

1 000,00

19,70

19,64

99,70

94,29

7 313,61

4 550,00

15 515,20

15 576,96

100,40

212,99

268 165,35

387 813,00

299 804,80

297 992,54

99,40

111,12

Ochrana ovzduší a klimatu Nakládání s odpady

Omezování hluku a vibrací Správa v ochran! životního prost"edí Ochrana proti zá"ení Výzkum životního prost"edí Ostatní innosti v životním prost"edí

Ochrana životního prost!edí Ostatní výzkum a vývoj

Ostatní výzkum a vývoj

2

Tabulka . 1


v tis. K Rozpo

UKAZATEL

Skute nost 2008

schválený

0

1


2

Skute nost 2009 3

%

Index

pln!ní

Sk2009/Sk08

3:2

3:0

4

5

97,57

91,56

SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

3 220 291,08

2 728 588,00

3 022 067,90

2 948 496,69

Dávky d#chodového pojišt!ní

3 632 794,11

3 847 500,00

3 832 500,00

3 829 640,06

99,93

105,42

44 097,83

44 701,00

54 494,90

54 494,77

100,00

123,58

2 501 047,72

2 501 500,00

2 708 029,90

2 708 022,65

100,00

108,28

1 639,60

3 000,00

1 676,20

1 658,61

98,95

101,16

21 696,16

22 000,00

20 736,00

20 735,46

100,00

95,57

6 201 275,42

6 418 701,00

6 617 437,00

6 614 551,55

99,96

106,66

16 196,25

31 500,00

15 643,00

15 643,00

100,00

96,58

16 196,25

31 500,00

15 643,00

15 643,00

100,00

96,58

6 217 471,67

6 450 201,00

6 633 080,00

6 630 194,55

99,96

106,64

36 759 242,47

38 385 624,00

38 023 004,70

42 411 061,53

111,54

115,38

2 310 196,33

3 561 980,00

2 353 537,00

2 516 655,37

106,93

108,94

Dávky nemocenského pojišt!ní Dávky státní sociální podpory

(pododdíl 413)

Dávky státní sociální podpory

(pododdíl 414)

Zvláštní sociální dávky p"íslušník# ozbrojených sil p"i skon ení služebního pom!ru Dávky úrazového pojišt!ní Dávky pomoci v hmotné nouzi Dávky zdravotn! postiženým ob an#m Ostatní dávky povahy sociálního zabezpe ení

Dávky a podpory v sociálním zabezpe#ení Podpory v nezam!stnanosti Aktivní politika zam!stnanosti Ochrana zam!stnanc# p"i platební neschopnosti zam!stnavatel# Zam!stnávání zdravotn! postižených ob an# P"ísp!vky na sociální d#sledky restrukturalizace Výzkum a vývoj v politice zam!stnanosti

Politika zam stnanosti Sociální poradenství Sociální pé e a pomoc d!tem a mládeži Sociální pé e a pomoc manželství a rodinám Sociální rehabilitace a ostatní sociální pé e a pomoc Služby sociální pé e Správa v sociálním zabezpe ení a politice zam!stnanosti Služby sociální prevence Výzkum v sociálním zabezpe ení a politice zam!stnanosti Ostatní innost a nespecifikované výdaje

Sociální služby a spole#né #innosti v sociálním zabezpe#ení a politice zam stnanosti

SOCIÁLNÍ V#CI A POLITIKA ZAM#STNANOSTI Vojenská obrana Státní správa ve vojenské obran! Zabezpe ení pot"eb ozbrojených sil

396 014,06

413 231,00

419 541,00

389 408,00

92,82

98,33

3 787 816,24

4 221 571,00

3 994 292,10

4 649 423,86

116,40

122,75

43 253 269,10

46 582 406,00

44 790 374,80

49 966 548,76

111,56

115,52

Ostatní záležitosti civilní p"ipravenosti pro krizové stavy

8 876,92

539,00

539,00

236,08

43,80

2,66

Civilní p!ipravenost na krizové stavy

8 876,92

539,00

539,00

236,08

43,80

2,66

Výzkum a vývoj v oblasti obrany Ostatní záležitosti obrany

Obrana Ochrana obyvatelstva Hospodá"ská opat"ení pro krizové stavy Státní správa v oblasti hospodá"ských opat"ení Krizové "ízení Výzkum a vývoj v oblasti civilní p"ipravenosti na krizové stavy

Bezpe nost a ve"ejný po"ádek z toho: $innost úst"edního orgánu státní správy v oblasti bezpe nosti a ve"ejného po"ádku Výzkum týkající se bezpe nosti a ve"ejného po"ádku Ostatní záležitosti bezpe nosti a ve"ejného po"ádku

6 307,46

8 474,00

8 474,00

8 446,25

99,67

133,91

Bezpe#nost a ve!ejný po!ádek

6 307,46

8 474,00

8 474,00

8 446,25

99,67

133,91

3

Tabulka . 1


v tis. K Rozpo

UKAZATEL

Skute nost 2008

schválený

0

1


2

Skute nost 2009 3

%

Index

pln!ní

Sk2009/Sk08

3:2

3:0

4

5

Ústavní soudnictví Soudnictví Státní zastupitelství V!ze&ství Proba ní a media ní služba Správa v oblasti právní ochrany Ve"ejná ochrana Výzkum v oblasti právní ochrany Ostatní záležitosti právní ochrany

Právní ochrana Požární ochrana Ostatní složky a innosti integr. záchranného systému Státní správa v požární ochran! a integrovaném záchranném systému Výzkum a vývoj v požární ochran! a integrovaném záchranném systému Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému

Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

BEZPE&NOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA Zastupitelské orgány

43 268 453,48

44 799 387,80

49 975 231,09

111,55

115,50

107,12

46 591 419,00

86,90

86,63

99,69

80,87

107,12

86,90

86,63

99,69

80,87

Kancelá" prezidenta republiky Nejvyšší kontrolní ú"ad Všeobecná vnit"ní státní správa (neza"azená v jiných funkcích) Zahrani ní služba a záležitosti (neza"azené v jiných funkcích) Regionální a místní správa Výzkum ve státní správ! a samospráv! Politické strany a hnutí

Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany Ostatní ve"ejné služby Zahrani ní pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde neza"azená)

Jiné ve!ejné služby a #innosti Obecné p"íjmy a výdaje finan ních operací Pojišt!ní funk n! nespecifikované P"evody vlastním fond#m v rozpo tech územní úrovn! Ostatní finan ní operace

37 834,59

40 956,00

31 465,90

31 430,52

99,89

83,07

Finan#ní operace

37 834,59

40 956,00

31 465,90

31 430,52

99,89

83,07

Ostatní innosti

Ostatní #innosti

VŠEOBECNÁ VE$EJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPO&TU CELKEM

7,69

0,00

7,69

0,00

37 949,40

40 956,00

31 552,80

31 517,15

99,89

83,05

52 896 322,54

55 983 878,00

54 626 846,00

59 725 830,16

109,33

112,91

4

Tabulka . 2

PLN NÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATEL! STÁTNÍHO ROZPO"TU za rok 2009

Kapitola: 307 - Ministerstvo obrany &ádek

Z toho: Ukazatele

Schválený rozpo#et

Rozpo#et po zm'nách

Skute#nost

Pln'ní v %

Mimorozpo#tové zdroje

Nároky nespot$ebovaných výdaj%

1

2

3

4

5

6

Fin

Souhrnné ukazatele

P!íjmy celkem

0010

-

2 797 899,00

Výdaje celkem

0020

-

55 983 878,00

2 840 662,00

6 299 069,13

54 626 846,00 59 725 829,95

221,75% 3 413 834,17 109,33% 3 413 834,17 4 486 494,57

Specifické ukazatele - p íjmy

0701 Da"ové p!íjmy 5) P!íjmy z pojistného na sociální zabezpe ení a p!ísp#vku na 0702 státní politiku zam#stnanosti v tom: 0703 pojistné na d$chodové pojišt#ní pojistné na nemocenské pojišt#ní a p!ísp#vek na státní 0704 politiku zam#stnanosti Neda"ové p!íjmy, kapitálové p!íjmy a p!ijaté transfery celkem 0705

7110

14 095,00

14 095,00

15 519,18

110,10%

7120

2 587 555,00

2 587 555,00

2 470 918,21

95,49%

7121

2 300 048,00

2 300 048,00

2 180 271,81

94,79%

290 646,41

101,09%

7122

287 507,00

287 507,00

7130

196 249,00

239 012,00

3 812 631,73 1595,16% 3 413 834,17

Specifické ukazatele - výdaje

Výdaje na zabezpe ení úkol$ reprodukce majetku a obranného výzkumu a vývoje v tom: výdaje na financování program$ po!ízení a reprodukce majetku výdaje na výzkum a vývoj ostatní výdaje na zabezpe ení úkol$ reprodukce majetku a obranného výzkumu a vývoje Dávky d$chodového pojišt#ní Ostatní sociální dávky Výdaje na sportovní reprezentaci Výdaje na ostatní úkoly Ministerstva obrany v tom: výdaje na mise, skupiny a zastoupení MO v zahrani í výdaje spojené s výkonem p!edsednictví %R v Rad# Evropské unie další úkoly MO

0706 7201 13 049 794,00

12 977 106,00 18 577 937,56

143,16% 3 371 623,92 3 313 411,25

0707 7202 12 542 588,00

12 467 965,00 18 097 299,93

145,15% 3 371 512,56 3 266 841,55

0708 7203

507 206,00

507 206,00

478 633,15

94,37%

0,00

46 569,70

0709 7204

0,00

1 935,00

2 004,49

103,59%

111,36

0,00

3 832 500,00 3 829 640,06 2 764 201,00 2 764 176,02 161 200,00 161 167,69 34 891 839,00 34 392 908,62

99,93% 100,00% 99,98% 98,57%

0710 0711 0712 0713

7205 3 847 500,00 7206 2 549 201,00 7207 0,00 7208 36 537 383,00

0714 7209

3 600 132,00

0715 7210

16 521,00

3 402 064,00

3 362 934,75

15 222,00

98,85%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 210,25 1 173 083,32 448,47

263 949,50

12 842,41

84,37%

0,00

0,00

0716 7211 32 920 730,00

31 474 553,00 31 017 131,46

98,55%

41 761,78

909 133,81

0717 0718 0719 0720

12 659 090,00 12 368 257,72 3 924 995,00 3 795 307,62 228 451,00 221 874,40 3 505 557,00 3 457 883,30

97,70% 96,70% 97,12% 98,64%

1 233,59 393,79 0,00 60,00

235 790,55 35 250,00 2 074,00 103 676,00

Pr! ezové ukazatele

Platy zam#stnanc$ a ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné placené zam#stnavatelem 1) P!evod fondu kulturních a sociálních pot!eb Platy zam#stnanc$ v pracovním pom#ru Platy zam#stnanc$ ozbrojených sbor$ a složek ve služebním pom#ru Výdaje na výzkum a vývoj v etn# program$ spolufinancovaných z prost!edk$ zahrani ních program$ v tom: ze státního rozpo tu celkem v tom: institucionální výdaje celkem 3) ú elové výdaje celkem 3) kryté p!íjmem z rozpo tu zahrani ních program$ Národní program výzkumu 4) Programy v p$sobnosti poskytovatel$ 4) Ve!ejné zakázky 4) Specifický výzkum na vysokých školách 4) Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji 4) Zahrani ní rozvojová spolupráce Program sociální prevence a prevence kriminality Program protidrogové politiky Zajišt#ní p!ípravy na krizové situace podle zákona . 240/2000 Sb. Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem

2)

2)

7310 12 824 076,00 7320 3 981 181,00 7330 231 633,00 7349 3 212 976,00

0721 7342

8 368 479,00

7 880 911,00

7 635 955,22

96,89%

50,00

24 500,00

0722 7350

507 206,00

519 847,00

491 011,51

94,45%

468,64

46 569,70

0723 7351

507 206,00

519 847,00

491 011,51

94,45%

468,64

46 569,70

0724 7352

124 175,00

124 175,00

112 591,53

90,67%

468,64

22 228,21

0725 0726 0727 0728 0729 0730 0731 0732 0733 0734

7353 7354 7361 7362 7363 7364 7365 7391 7392 7393

383 031,00 0,00 0,00 80 000,00 300 031,00 20 000,00 30 000,00 0,00 8 474,00 4 286,00

395 672,00 0,00 1 967,00 85 520,00 300 031,00 20 000,00 30 000,00 0,00 8 474,00 4 286,00

378 419,98 0,00 1 863,64 70 978,17 299 998,17 20 689,34 16 807,50 0,00 8 446,24 4 279,85

95,64% 0,00% 94,75% 83,00% 99,99% 103,45% 56,03% 0,00% 99,67% 99,86%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 468,64 0,00 0,00 0,00 0,00

24 341,49 0,00 0,00 21 642,49 2 699,00 1 481,52 16 807,50 0,00 0,00 0,00

0735 7395

4 290,00

4 590,00

2 055,29

44,78%

0,00

0,00

0736 7510 12 542 588,00

1)

povinné pojistné na sociální zabezpe ení a p!ísp#vek na státní politiku zam#stnanosti a pojistné na ve!ejné zdravotní pojišt#ní

2)

z rozpo tu EU a z prost!edk$ finan ních mechanism$

3)

výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 1 zákona . 130/2002 Sb.

4)

výdaje na výzkum a vývoj podle § 6 odst. 2 zákona . 130/2002 Sb.

5)

bez p!íjm$ povinné pojistné na sociální zabezpe ení a p!ísp#vek na státní politiku zam#stnanosti a pojistné na ve!ejné zdravotní pojišt#ní

12 480 900,00 18 110 297,61

145,10% 3 371 623,92 3 266 841,55

OSS a PO c e l k e m

Úst"edn! "ízené

z toho: - prost edky na v!du a výzkum

II. P"ísp!vkové organizace

b) ostatní organiz. složky státu

prost"edky na platy p"íslušník#

z toho:

SOBCPO celkem

1 250 786,00

8 165,00

1 214 084,00

0

931

11 812 578,00 37 829

231 123,00

10 524 547,00 34 490

0,00

738 0

26 022

0

20 688

25 429

13 035 146,00

0,00

376 056,00

11 514 017,00

1 315 628,00

43 006,00

1 216 707,00

25 230,00

25 230,00

0,00

30 685,00

55 915,00

4 594,00

1 272 622,00

7

z toho: Ostatní platby za provedenou práci v tis. K

11 719 518,00

333 050,00

10 297 310,00

0,00

275 069,00

275 069,00

0,00

814 089,00

0,00

1 089 158,00

9 610,00 0,00

11 386 468,00

8

v tis. K

Prost"edky na platy

37 602

1 283

33 911

0

738

738

0

1 670

0

2 408

328 0

36 319

9

Po et zam. v ro ním pr#m!ru

25 973

0

21 632

25 305

0

0 31 060

0 0

0 0

31 060

0

40 623

0 0

37 692

2 442 0

26 126

10

vK

Pr#m!r. plat

12

v tis. K

Prost"edky na platy

0,00

0,00

2 600,00

2 600,00

0,00

0,00

2 600,00

107 743,55 128 286,00

100 243,55 125 686,00

0,00

0,00

7 500,00

7 500,00

133,55

107 743,55 128 286,00

11

Ostatní platby za provedenou práci v tis. K

13

0

0

0

0

0

0

0

0


Zm!ny rozpo tu 2009 podle § 23 odstavec 1 písm. b)

14

1

Kontroloval: Antonín Holiš; tel.: 973 200 782 (p"íjmení, telefon, podpis)

Datum: 15.2.2010

SOBCPO je zkratka pro organiza ní složky státu ve složkách obrany, bezpe nosti, celní a právní ochrany. Jednotlivé organiza ní složky státu - státní správa zahrnují i skupiny složek stejného druhu. V "ádku "prost"edky na platy p"islušník#" se uvedou prost"edky na platy poskytované podle zákona . 361/2003 Sb., o služebním pom!ru p"íslušník# bezpe nostních sbor# U p"ísp!vkových organizací se ve sloupcích prost"edky na platy a ostatní platby za provedenou práci uvedou mzdové náklady a ve sloupcích ostatní platby za provedenou práci se uvedou ostatní osobní náklady. Kapitola 333 MŠMT uvádí v ásti II. P"ísp!vkové organizace údaje v len!ní podle skupin organizací v rozsahu rozpisu závazných limit# mzdových náklad# a po tu zam!stnanc# na rok 20xx (p"íloha k rozpisu závazných ukazatel# státního rozpo tu na rok 20xx) .

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Ve sloupcích 6 až 8 se uvedou údaje schváleného rozpo tu upravené o rozpo tová opat"ení provedená podle § 23 odstavec 1 písm. a) zák. . 218/2000 Sb., rozpo tová pravidla ( tím se rozumí p"esun prost"edk# státního rozpo tu v rámci závazných ukazatel# a mezi závaznými ukazateli stanovenými zákonem o státním rozpo tu nebo v rámci závazných ukazatel# a mezi závaznými ukazateli stanovenými správcem kapitoly; závazné ukazatele stanovené správcem kapitoly jsou jím stanovené p"íjmy a výdaje podrobn!ji len!né v rámci závazných ukazatel# stanovených zákonem o státním rozpo tu"). Ve sloupcích 11 až 13 se uvedou zm!ny podle § 23 odstavec 1 písm. b) zákona . 218/2000 Sb., rozpo tová pravidla, nezahrnuté do rozpo tu po zm!nách ve sl. 6 až 9 ( tím se rozumí povolené p"ekro ení rozpo tu výdaj#, kterým nedochází ke zm!n! závazného ukazatele, nap". evidovaný nárok na použití úspor z minulých let). Ve sloupcích 14 až 16 se uvede vázání prost"edk# státního rozpo tu v rámci rozpo tu, kterým nedochází ke zm!n! závazného ukazatele. Ve sloupcích 17 až 19 se uvede skute né erpání všech prost"edk# na platy a ostatní platby za provedenou práci v roce 20xx, tj. v etn! použití úspor z minulých let (sl. 22 až 24), erpání v dalších p"ípadech p"ekro ení povoleného MF (sl. 25 až 27), erpání prost"edk# na podporu v!dy a výzkumu (sl. 28), erpání mimorozpo tových zdroj# (sl. 29 až 31) a erpání prost"edk# vy len!ných na základ! rozhodnutí vlády z limit# regulace zam!stnanosti (sl. 32 až 34). Ve sloupci 28 se uvede podpora na v!du a výzkum poskytnutá poskytovatelem p"íjemci bez provedení rozpo tového opat"ení podle § 10 zákona . 130/2002 Sb.

Vypracoval: Ing. Ladislav Gala; tel.: 973 200 781 (p"íjmení, telefon, podpis)

Tabulka

15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

v tis. K

Prost"edky na platy

.3

16

0

0

0

0

0

0

0

0


Zm!ny rozpo tu 2009 podle § 23 odstavec 1 písm. c)

Údaje schváleného rozpo tu, rozpo tu po zm!nách a skute nosti musí být shodné s údaji v tabulce . 1 - Bilance p"íjm# a výdaj# státního rozpo tu za hodnocený rok a v tabulce . 2 Pln!ní závazných ukazatel# státního rozpo tu za rok 20xx. Prost"edky na platy a ostatní platby za provedenou práci organiza ních složek státu a mzdové náklady p"ísp!vkových organizací uvede správce kapitoly v tis. K na dv! desetinná místa. Po et zam!stnanc#, po et zam!stnanc# v ro ním pr#m!ru, pr#m!rný ro ní p"epo tený po et zam!stnanc# a pr#m!rný plat se uvede po zaokrouhlení v celých íslech (tj. bez desetinných míst).

Poznámka:

13 063 364,00

0,00

239 288,00

11 738 631,00

265 419,00

300 299,00

16 230,00

0 29 971

281 649,00

0,00

0 0

0,00

0,00

844 774,00

0,00 0,00

1 145 073,00

14 204,00

0,00

0

39 495

0 0

36 576

1 616 0

0 0

738

0

1 670

0

2 408

328 0

12 659 090,00

6

Prost"edky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. K

0,00

265 419,00

0,00

791 489,00

0,00

1 056 908,00

6 361,00 0,00

26 156

5

vK

Pr#m!r. plat

300 299,00

16 230,00

281 649,00

Složky ministerstva obrany z toho: prost edky na platy p íslušník" jednotlivé SOBCPO celkem z toho: prost edky na platy p íslušník" jednotlivé SOBCPO celkem z toho: prost edky na platy p íslušník"

4

Po et zam!stnanc#

11 581 455,00 36 898

3

v tis. K

Prost"edky na platy

Rozpo et 2009 po zm!nách podle § 23 odstavec 1 písm. a)

Rozbor zam!stnanosti a erpání mzdových prost"edk#

29 971

0,00

12 307,00

28 537,00

4 414,00

0,00

803 796,00

0,00 0,00

1 085 445,00

10 775,00

1 242 621,00

2

1

12 824 076,00



Schválený rozpo et na rok 2009

OSS - státní správa celkem

úst"ední orgán státní správy

v tom:

z toho: prost edky na v!du a výzkum prost edky na platy p íslušník"

a) státní správa celkem

v tom:

prost edky na platy p íslušník"

z toho: prost edky na v!du a výzkum

I. Organiza ní složky státu celkem

a

Kapitola: 307 Ministerstvo obrany

OSS a PO c e l k e m

Úst"edn! "ízené

z toho: - prost edky na v!du a výzkum

II. P"ísp!vkové organizace

b) ostatní organiz. složky státu

prost"edky na platy p"íslušník#

z toho:

SOBCPO celkem

12 721 481,80

0,00

353 224,06

11 254 437,52 325 065,34

1 302 577,94 11 418 903,86

28 158,72

1 215 954,72 10 038 482,80

0,00

267 907,22

35 858

1 276

32 260

0

732

26 537

0

21 229

25 931

0

0 30 499

20 524,20

288 431,42

30 499

0 0

732

0

41 271

0 0

37 875

2 442 0

0,00

267 907,22

0

1 590

0

2 322

328 0

26 733

21

vK

Pr#m!r. plat

0 0

20 524,20

288 431,42

Složky ministerstva obrany z toho: prost edky na platy p íslušník" jednotlivé SOBCPO celkem z toho: prost edky na platy p íslušník" jednotlivé SOBCPO celkem z toho: prost edky na platy p íslušník"

0,00

787 448,50

0,00

1 055 355,72

9 610,00 0,00

34 582

20

Pr#m!r. p"epo t. po et zam!st.

0,00

0,00

37 940,30

58 464,50

4 687,75

0,00

825 388,80

0,00 0,00

1 113 820,22

14 297,75

1 274 419,22 11 093 838,52

19

12 368 257,74

v tis. K

18

17

Prost"edky na platy



Skute nost za rok 2009

OSS - státní správa celkem

úst"ední orgán státní správy

v tom:

z toho: prost edky na v!du a výzkum prost edky na platy p íslušník"

a) státní správa celkem

v tom:

prost edky na platy p íslušník"

z toho: prost edky na v!du a výzkum

I. Organiza ní složky státu celkem

a


107 614,55

100 114,55

0,00

0,00

7 500,00

7 500,00

114,55

107 614,55

22


128 176,00

125 576,00

0,00

2 600,00

2 600,00

0,00

0,00

2 600,00

0,00

128 176,00

23

v tis. K

Prost"edky na platy

24

2

0

0

0

0

0

0

0

0


$erpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpo tových pravidel

25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

v tis. K

Prost"edky na platy

27

0

0

0

0

0

0

0

0


$erpání v dalších p"ípadech p"ekro ení povoleného MF

28

0,00

0,00

podporu v!dy a výzkumu v tis. K

$erpání prost"edk# na

1 123,59

1 123,59

0,00

0,00

0,00

1 123,59

29


110,00

110,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110,00

30

v tis. K

Prost"edky na platy

31

0

0

0

0

0

0

0

0


$erpání mimorozpo tových zdroj#

32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

v tis. K

Prost"edky na platy

34

3 994,49

0,00

0,00

0,00

0,00

Z#statek fondu odm!n k 31.12. 2009 35

.3

0 3 994,49

0

0

0

0

0

0

0


#erpání prost edk" vy$len!ných z limit" regulace zam!stnanosti v$etn! souvisejícího po$tu zam!stnanc"

Tabulka

OS a PO v p#sobnosti ÚSC:celkem v tom: OS PO Vysoké školy: celkem Ve!ejné výzkumné instituce

Ostatní subjekty : celkem v tom: podnikatelské subjekty neziskové apod.organizace Související výdaje

Ú!elové výdaje celkem

2. 2.1. 2.2. 3. 4.

5. 5.1. 5.2. 6.

7.

celkem

Státní organizace : v tom: OSS PO PO )*

Organizace

368 335,00

3 000,00

321 617,00 321 617,00

2 337,00

41 381,00 32 518,00 7 224,00 1 639,00

b"žné výdaje 1

2 337,00

48 005,00 39 142,00 7 224,00 1 639,00

celkem 3

2 579,00

44 003,32 29 341,15 11 223,17 3 439,00

b"žné výdaje 4

27 337,00 395 672,00

365 564,19

20 713,00 342 330,00 318 246,00 20 713,00 342 330,00 318 246,00 0,00 3 000,00 735,87

6 624,00 6 624,00

kapitálové výdaje 2

po zm#nách 2009

Rozpo!et

2 579,00

50 658,12 35 995,95 11 223,17 3 439,00

celkem 6

12 855,80 378 419,99

735,87

6 201,00 324 447,00 6 201,00 324 447,00

6 654,80 6 654,80


k 31.12.2009

Skute!nost

0,00


z rezervního fondu

0,00

b"žné výdaje 7

z toho !erpáno

P ehled výdaj" státního rozpo!tu na podporu výzkumu a vývoje

A. P ehled ú!elových výdaj" na podporu výzkumu a vývoje v roce 2009

1. 1.1. 1.2. 1.3.

!ádek

Kapitola: 307 - Ministerstvo obrany

0,00

celkem 9

24 242,10

17 968,00 17 968,00

242,00

6 032,10 232,10 4 000,00 1 800,00

b"žné výdaje 10

99,39

99,39 99,39


z p edchozích let

z toho nároky

24 341,49

17 968,00 17 968,00

242,00

6 131,49 331,49 4 000,00 1 800,00

celkem 12

v tis. K

Tabulka . 4 Strana 1

Institucionální výdaje celkem

9.

78 973,00

200,00

89 475,00

30 000,00 4 500,00

celkem 3

45 202,00 124 175,00

42 652,00

46 823,00

200,00

2 550,00


po zm#nách 2009

30 000,00 1 950,00

b"žné výdaje 1

68 056,40

148,00

49 150,90

16 807,50 1 950,00

b"žné výdaje 4

148,00

91 336,03

16 807,50 4 300,00

celkem 6

44 535,13 112 591,53

42 185,13

2 350,00


k 31.12.2009

Skute!nost

468,64

1.2. 1.2.a. 1.2.b.

1.1. 1.1.a. 1.1.b.

1. 1.a. 1.b.

!ádek

ze státního rozpo tu

kryté p!íjmy ze zahrani ních program#



v tom:



výdaje na zahrani ní programy celkem (EHP Norsko)

v tom:

výdaje na zahrani ní programy celkem (EU)

v tom:

výdaje na zahrani ní programy celkem

Organizace b"žné výdaje 1

Rozpo!et


po zm#nách 2009

celkem 3

b"žné výdaje 4

Skute!nost


k 31.12.2009

celkem 6

b"žné výdaje 7


z rezervního fondu

z toho !erpáno

0,00


z rezervního fondu

468,64

b"žné výdaje 7

z toho !erpáno

C. P ehled výdaj" na výzkum a vývoj na programy spolufinancované z prost edk" ze zahrani!ních program" v roce 2009

OSS PO OS a PO v p#sobnosti ÚSC Vysoké školy Ve!ejné výzkumné instituce Podnikatelské subjekty Neziskové a podobné organizace Související výdaje

Organizace

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

!ádek

Rozpo!et

B. P ehled institucionálních výdaj" na výzkum a vývoj v roce 2009

celkem 9

468,64

468,64

celkem 9

b"žné výdaje 10

22 013,21

5 205,71

16 807,50

b"žné výdaje 10


z p edchozích let

z toho nároky

215,00

215,00


z p edchozích let

z toho nároky

celkem 12

22 228,21

5 420,71

16 807,50

celkem 12

v tis. K


447 308,00 447 308,00

b"žné výdaje 1

Rozpo!et

celkem 3

72 539,00 519 847,00 72 539,00 519 847,00


po zm#nách 2009

433 620,59 433 620,59

b"žné výdaje 4

Skute!nost

celkem 6

57 390,93 491 011,52 57 390,93 491 011,52


k 31.12.2009

468,64 468,64

b"žné výdaje 7


z toho spolufinancování

Institucionální prost!edky

Vypracovala: Ing. Alena Zají ková, tel. 973 200 783

b"žné výdaje 1


Stav RF k 1.1.2009

celkem 3

b"žné výdaje 4 celkem 6

40 899,61

18 558,04 22 341,57

b"žné výdaje 7

14 592,05

14 344,00 248,05


Nároky k 1.1.2009

0,00 0,00


Kontroloval: Antonín Holiš, tel. 973 200 782


Stav RF k 31.12.2009

z toho !erpáno z rezervního fondu

E. P ehled prost edk" na výzkum a vývoj p evedených do rezervního fondu a stav vzniklých nárok"

Ú elové prost!edky

1.+2.+3. Celkem

1. 2. 2.1. 3.

!ádek

kryté p!íjmy ze zahrani ních program# ( = C.1.b.)

1.2.

státní rozpo et (A.7.+ B.9.)

v tom:

výdaje na výzkum a vývoje celkem v!etn# zahrani!ních program"

Organizace

1. 1.1.

!ádek

D. P ehled výdaj" na výzkum a vývoj celkem, v!etn# program" spolufinancovaných z prost edk" zahr. program", v roce 2009

55 491,66

32 902,04 22 589,62

celkem 9

468,64 468,64

celkem 9

60 771,76

27 044,94 33 726,82

b"žné výdaje 10

46 255,31 46 255,31

b"žné výdaje 10

z toho nároky

76 267,88

41 626,14 34 641,74

celkem 12

46 569,70 46 569,70

celkem 12

Datum: 11. února 2010

15 496,12

14 581,20 914,92


Nároky k 31.12.2009

314,39 314,39


z p edchozích let



Tabulka . 5

P!ehled výdaj" organiza#ních složek státu a p!ísp vk" p!ísp vkovým organizacím, transfer" a p"j#ených prost!edk" (návratných finan#ních výpomocí) kraj"m a obcím, podnikatelským a jiným subjekt"m z rozpo#tu kapitoly

Rozpo et 2009 schválený po zm!nách

(v tis.K ) Skute nost k 31. 12. 2009

45 771 725

44 007 487 6 247

43 489 570 6 245

Kapitálové výdaje organiza ních složek státu celkem z toho: na škody zp"sobené živelními katastrofami

7 729 227

7 659 222

13 375 880

Neinvesti ní p#ísp!vky p#ísp!vkovým organizacím celkem z toho: na škody zp"sobené živelními katastrofami

1 819 263

2 150 281 409

2 156 205 409

238 396

421 505

332 449

12 803

13 609

13 603

1 827

1 161

2 425

329 302

352 868

349 497

81 335

20 713

6 201

B žné výdaje kapitoly celkem z toho: na škody zp"sobené živelními katastrofami

47 933 093

46 524 245 6 656

46 008 875 6 654

Kapitálové výdaje kapitoly celkem z toho: na škody zp"sobené živelními katastrofami

8 050 785

8 102 601

13 716 955

B!žné výdaje organiza ních složek státu celkem z toho: na škody zp"sobené živelními katastrofami

Investi ní p#ísp!vky p#ísp!vkovým organizacím celkem z toho: na škody zp"sobené živelními katastrofami Neinvesti ní transfery a p"j ené prost#edky (návratné finan ní výpomoci) kraj"m a obcím celkem z toho: na škody zp"sobené živelními katastrofami transfery p"j ené prost#edky (návratné finan ní výpomoci) Investi ní transfery a p"j ené prost#edky kraj"m a obcím celkem z toho: na škody zp"sobené živelními katastrofami transfery p"j ené prost#edky (návratné finan ní výpomoci) Neinvesti ní transfery a p"j ené prost#edky (návratné finan ní výpomoci) podnikatelským subjekt"m a neziskovým institucím celkem z toho: na škody zp"sobené živelními katastrofami transfery p"j ené prost#edky (návratné finan ní výpomoci) Investi ní transfery a p"j ené prost#edky (návratné finan ní výpomoci) podnikatelským subjekt"m a neziskovým institucím celkem z toho: na škody zp"sobené živelními katastrofami transfery p"j ené prost#edky (návratné finan ní výpomoci) Transfery a p"j ené prost#edky (návratné finan ní výpomoci) regionálním radám region" soudržnosti celkem z toho: neinvesti ní investi ní

Vypracoval: Ing. Ladislav Gala, tel. 973 200 781 (p#íjmení, telefon, podpis)

Kontroloval: Antonín Holiš, tel. 973 200 782 (p#íjmení, telefon, podpis)

Datum: 12.2.2010

Tabulka . 6 Kapitola: 307 - Ministerstvo obrany

P ehled ú elových transfer! a p!j ených prost"edk! (návratných finan ních výpomocí) kraj!m, obcím a jiným subjekt!m z rozpo tu kapitoly (v tis.K ) Rozpo et 2009 schválený po zm!nách Ú elové neinvesti ní transfery kraj"m celkem

Skute nost k 31. 12.2009

4 670

4 790

4 790

8 133

8 819

8 813

1 827

1 161

2 425

z toho: na škody zp"sobené živelními katastrofami Ú elové investi ní transfery kraj"m celkem z toho: na škody zp"sobené živelními katastrofami Ú elové neinvesti ní p"j ené prost#edky (návratné finan ní výpomoci) kraj"m celkem z toho: na škody zp"sobené živelními katastrofami Ú elové investi ní p"j ené prost#edky (návratné finan ní výpomoci) kraj"m celkem z toho: na škody zp"sobené živelními katastrofami Ú elové neinvesti ní transfery obcím celkem z toho: na škody zp"sobené živelními katastrofami Ú elové investi ní transfery obcím celkem z toho: na škody zp"sobené živelními katastrofami Ú elové neinvesti ní p"j ené prost#edky (návratné finan ní výpomoci) obcím celkem z toho: na škody zp"sobené živelními katastrofami Ú elové investi ní p"j ené prost#edky (návratné finan ní výpomoci) obcím celkem z toho: na škody zp"sobené živelními katastrofami Ú elové transfery a p"j ené prost#edky (návratné finan ní výpomoci) regionálním radám region" soudržnosti celkem z toho: na škody zp"sobené živelními katastrofami

Vypracoval: Eva Male ková, tel. 973 200 837 (p#íjmení, telefon, podpis)

Kontroloval: Antonín Holiš, tel. 973 200 782 (p#íjmení, telefon, podpis) Datum: 12.2.2010

4 670,00


Celkem

0,00

3 250,00

Olomoucký kraj

Moravskoslezský kraj

1 420,00

Královéhradecký kraj

P íjemce

!. usnesení vlády a titul Ú el použití

Tabulka . 6a

4 790,00

120,00 § 73 zákona . 100/1988 Sb.

3 250,00 § 37 zákona . 222/1999 Sb.

Datum: 12.2.2010

ú elový znak: 07266 Pé e o vále né veterány

ú elový znak: 07131 Neinvesti ní transfery na provoz škol

1 420,00 usnesení vlády !R ú elový znak: 07121 . 427/1999 Pé e o vále né hroby - program 107440 - neinvestice

(v tis.K ) Skute nost k 31.12.2009

Ú!elové neinvesti!ní transfery kraj"m


4 790,00

120,00

3 250,00

1 420,00

Rozpo et 2009 schválený po zm"nách


8 133,00

Celkem

Vypracoval: Eva Male ková, tel. 973 200 837 (p$íjmení, telefon, podpis)

288,00 176,00 413,00 400,00 1 310,00 100,00 100,00 816,00 60,00 150,00 224,00 1 599,00 337,00 160,00 75,00 62,00 60,00 50,00 88,00 72,00 370,00 1 000,00 100,00 123,00 0,00 0,00

288,00 usnesení vlády !R 176,00 . 427/1999 412,00 400,00 1 310,00 100,00 100,00 816,00 60,00 150,00 224,00 1 599,00 337,00 160,00 75,00 62,00 60,00 50,00 88,00 72,00 370,00 1 000,00 95,00 123,00 666,00 20,00 § 73 zákona . 100/1988 Sb. 8 813,00

Kontroloval: Antonín Holiš, tel. 973 200 782 (p$íjmení, telefon, podpis)

8 819,00

288,00 176,00 413,00 400,00 1 310,00 100,00 100,00 816,00 60,00 150,00 224,00 1 599,00 337,00 160,00 75,00 62,00 60,00 50,00 88,00 72,00 370,00 1 000,00 100,00 123,00 666,00 20,00

(v tis.K ) Skute nost !. usnesení vlády k 31.12.2009 a titul Ú el použití

Datum: 12.2.2010

ú elový znak: 07266 Pé e o vále né veterány

ú elový znak: 07121 Pé e o vále né hroby - program 107440

Ú elové neinvesti ní transfery obcím

Rozpo et 2009 schválený po zm"nách

Obec Praskolesy M"sto Dv#r Králové nad Labem M"sto Uherský Ostroh Obec Slatinice Statutární m"sto Olomouc Obec Kostelní Hlavno Obec Dlouhopolsko M"sto Lomnice nad Popelkou M"sto Hranice M"sto Hradec nad Moravicí M"sto B$eznice M"sto Tova ov M"sto !eský Dub Obec Opo nice Obec Hrad any M"sto Budyn" nad Oh$í Obec Budislav Obec Hvozdec M"sto Bohumín M"sto Litomyšl M"sto Slaný M"sto Velké Hamry Obec Doubek M"sto Jarom"$ice nad Rokytnou M"sto Cheb M"sto Ostrava

P!íjemce


Tabulka . 6e

1 827,00

650,00 175,00 135,00 867,00 0,00


Celkem

Obec Valdice M"sto Raspenava Obec Chot"tov M"sto Cheb M"sto !eská Lípa

P!íjemce Ú el použití

Tabulka . 6f

2 425,00

Datum: 12.2.2010

650,00 usnesení vlády !R ú elový znak: 07555 175,00 . 427/1999 Pé e o vále né hroby - program 107440 - investice 135,00 201,00 1 264,00

!. usnesení vlády a titul


1 161,00

650,00 175,00 135,00 201,00 0,00

(v tis.K ) Skute nost k 31.12.2009

Ú elové investi ní transfery obcím

Rozpo et 2009 po zm"nách schválený


207 450

207 430

207 360

207 320

207 310

207 210

207 130

207 070

207 030

107 440

107 310

107 180

107 130

107 110

107 050

107 020

107 010

Eviden!ní !íslo programu

Zabezpe ení sil a prost"edk! Armády $R v mezinárodních operacích Bezpe nostní investice NATO II


Zvyšování schopností pozemních a specializovaných sil Modernizace a zabezpe ení provozu systému L159 Modernizace vrtulníkového letectva

Rozvoj vojenského zpravodajství

Rozvoj komunika ních a informa ních systém!

Zvyšování schopností v oblasti velení a "ízení


Rozvoj a obnova majetku p"ísp#vkových organizací a správních ástí MO Zvyšování schopností vzdušných sil II


Zvyšování schopností vojáka 21. století

Výstavba, obnova a provozování komunika ních a informa ních systém! Ministerstva obrany Po"ízení lehkých obrn#ných transportér!

206 577,00

551 672,00

0,00

0,00

0,00

174 466,00

0,00

0,00

39 459,00

1 827,00

781 376,00

101 270,00

253 050,00

0,00

0,00

164 325,00

415 322,00

schválený

221 589,00

539 833,10

0,00

0,00

0,00

224 132,50

0,00

0,00

122 461,90

1 161,00

775 699,90

422 043,00

234 129,70

194 550,00

235 199,40

328 610,10

455 175,00

po zm nách

Rozpo!et

311 431,49

1 351 548,18

4 534,92

580 356,76

0,00

220 859,84

100 904,64

0,00

116 486,96

2 424,99

2 972 063,78

337 763,12

212 227,51

0,00

3 042,00

252 739,86

453 085,05

Skute!nost


140,54%

250,36%

98,54%

95,12%

208,87%

383,15%

80,03%

90,65%

0,00%

1,29%

76,91%

99,54%

% pln ní

1 558,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 281,00

12 279,00

114 624,00

0,00

7 000,00

0,00

0,00

1 014 395,00

54 678,00

1 546,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 031,50

25 842,10

0,00

19 471,10

10 945,00

50 600,10

732,00

78,20

5 450,00

15 500,00

936 595,40

11 299,00

1 815,01

0,00

17 634,55

9 143,54

15 318,62

1 030,44

30 984,61

40 787,90

33 833,24

10 931,01

50 859,78

541,89

78,15

0,00

0,00

847 915,66

11 298,70

117,40%

99,90%

119,90%

173,76%

99,87%

100,51%

74,03%

99,94%

0,00%

0,00%

90,53%

100,00%

B žné výdaje ú!elov ur!ené na financování program" reprodukce majetku Rozpo!et Skute!nost % pln ní schválený po zm nách

Výdaje ú!elov ur!ené na financování program" reprodukce majetku vedených v ISPROFIN

Modernizace komunika ní infrastruktury MO

Název programu


Období: rok 2009

208 135,00

551 672,00

0,00

0,00

0,00

174 466,00

0,00

0,00

58 740,00

14 106,00

896 000,00

101 270,00

260 050,00

0,00

0,00

1 178 720,00

470 000,00

223 135,00

539 833,10

0,00

0,00

0,00

225 164,00

25 842,10

0,00

141 933,00

12 106,00

826 300,00

422 775,00

234 207,90

200 000,00

250 699,40

1 265 205,50

466 474,00

313 246,50

1 351 548,18

22 169,47

589 500,30

15 318,62

221 890,28

131 889,25

40 787,90

150 320,20

13 356,00

3 022 923,56

338 305,01

212 305,66

0,00

3 042,00

1 100 655,52

464 383,75

140,38%

250,36%

98,55%

510,37%

105,91%

110,33%

365,84%

80,02%

90,65%

0,00%

1,21%

86,99%

99,55%

Výdaje ú!elov ur!ené na financování program" reprodukce majetku celkem Rozpo!et Skute!nost % pln ní schválený po zm nách

(v tis. K )

Tabulka . 7 List: 1

Celkem za všechny programy

P"ezbrojení Armády $R obrn#nými transportéry Po"ízení a zabezpe ení provozu nadzvukových letadel

Rekonstrukce objekt! integrovaného MO

Po"ízení a obnova dopravních, speciálních a manipula ních prost"edk! logistiky Po"ízení a údržba zásob munice, zbraní a materiálu Výstavba a rekonstrukce za"ízení správních ástí MO Výstavba a rekonstrukce infrastruktury sil podpory a výcviku Ostatní projekty MO v oblasti infrastruktury

Název programu

Vypracoval: Ing. Alena Zají ková, tel. 973 200 783

207 860

207 850

207 840

207 830

207 820

207 740

207 630

207 610

Eviden!ní !íslo programu

7 928 004,00

17 500,00

3 389 913,00

101 245,00

14 654,93

5 001 007,39

290 563,28

312 948,42

158 455,84

150 709,34

9 506,68

789 251,65

Skute!nost

8 017 127,20 13 646 566,63

14 949,00

3 016 104,00

29 469,00

186 159,10

85 150,00

150 794,00 170 130,00

133 354,50

9 515,00

787 842,00

po zm nách

605 469,00

5 562,00

798 047,00

schválený

Rozpo!et


4 614 584,00

3 092 289,00

241 505,00

0,00

1 500,00

10 000,00

6 000,00

36 275,00

3 200,00

4 450 837,80

3 064 309,00

261 419,00

0,00

2 855,90

2 211,00

3 305,50

34 447,00

3 200,00

4 450 733,28

3 091 597,80

250 998,81

0,00

3 769,63

2 209,64

732,57

26 051,73

3 200,00

Kontroloval: Antonín Holiš, tel. 973 200 782

170,22%

98,03%

165,81%

986,00%

168,11%

186,09%

113,01%

99,91%

100,18%

% pln ní

3 109 789,00

3 631 418,00

101 245,00

171 630,00

160 794,00

611 469,00

41 837,00

801 247,00

3 079 258,00

3 277 523,00

29 469,00

189 015,00

87 361,00

136 660,00

43 962,00

791 042,00

3 106 252,73

5 252 006,20

290 563,28

316 718,05

160 665,48

151 441,91

35 558,41

792 451,65

Datum: 23. ledna 2010

145,15%

100,88%

160,24%

986,00%

167,56%

183,91%

110,82%

80,88%

100,18%

Výdaje ú!elov ur!ené na financování program" reprodukce majetku celkem Rozpo!et Skute!nost % pln ní schválený po zm nách

100,00% 12 542 588,00 12 467 965,00 18 097 299,91

100,89%

96,01%

131,99%

99,94%

22,16%

75,63%

100,00%

B žné výdaje ú!elov ur!ené na financování program" reprodukce majetku Rozpo!et Skute!nost % pln ní schválený po zm nách

Tabulka . 7 List: 2

1 290 760 Kontroloval: Antonín Holiš (p!íjmení, telefon, podpis) 973 200 782

176 518

-15

3

písm. b) 4

písm. c)

Datum: 10.2.2010

296 550

-296 550

436 922

973 870

1 114 242

5

písm. d)

Poznámky k vypln!ní tabulky: § 48 odst. 3 zákona . 218/2000 Sb.: Organiza ní složka státu lení prost!edky v rezervním fondu podle p"vodu, a to na a) prost!edky poskytnuté ze zahrani í a pen#žní dary, b) odvody neoprávn#n# použitých nebo zadržených pen#žních prost!edk" podle § 44 odst. 2 písm. a) a b) a penále za prodlení s nimi, c) p!íjmy z prodeje majetku, který pro %eskou republiku nabyla organiza ní složka státu darem nebo d#d#ním, d) p!íjmy z prodeje majetku, se kterým bylo pov#!eno hospoda!it Ministerstvo obrany e) prost!edky p!evedené do roku 2007 dle § 47 zákona . 218/2000 Sb., ve zn#ní platném do konce února 2008 $ádek "Jiné erpání RF v hodnoceném roce" - nap!. p!evody do kapitoly VPS z rozhodnutí vlády.

Sestavil: Ing. Ladislav Gala (p!íjmení, telefon, podpis) 973 200 871

Stav RF k 31. 12. hodnoceného roku (+-)

-15

3 413 834

Použito v hodnoceném roce

Jiné erpání RF v hodnoceném roce (-)

-134 603

-3 413 834 134 603

163 722

600 644

147 414

2

4 103 965

písm. a)

1

$len!ní podle § 48 odst. 3 zákona . 218/2000 Sb., ve zn!ní pozd!jších p"edpis#

(sou et sl. 2 až 6)

Rezervní fond celkem

P!íjmy RF v hodnoceném roce (+) Zapojeno do p!íjm" kapitoly v hodnoceném roce (-)

Stav RF k 1.1. hodnoceného roku (+)

Stav ke dni a zm!ny stavu

Kapitola: 307 - MO

P"ehled o prost"edcích rezervních fond# organiza ních složek státu za kapitolu celkem v roce 2009

0

2 982 681

-2 982 681

0

2 982 681

6

písm. e)

Ostatní

v tis. K

Tabulka . 8

po zm$nách

Úhrnem

Ostatní celkem

Komunitární programy celkem

Transition Facility celkem

programy progr.obd.2014-20yy

Opera ní programy progr.obd. 2007-2013

Opera ní programy/FS progr.obd.2004-2006 0

23 292

23 292

3 200

2 373

63 202

45 483

45 483

68 775

68 775

programové období 2014-20yy

2 720

z toho:

6

programové období 2007-2013

480

0

5


Opera ní program - Vzd"lávání pro konkurenceschopnost

4

1 935

3

40 828

2

438

1

Opera ní program životního prost!edí - ERDF

Integrovaný opera ní program -ÚVN Praha

Skute nost k 31.12.2009

z toho bez použití mimorozpo tových zdroj#

7

20

888

888

437

431

8

37

57

5 495

3 003

2 435

4 607 5 495

4 607

2 566

2 004

9

10

20

888

888

437

431

11

37

4 496

4 496

2 566

1 893

57

5 384

5 384

3 003

2 324

12

spolufinanspolufinanspolufinanspolufinankryto p"íjmem kryto p"íjmem kryto p"íjmem kryto p"íjmem z cování !R ze celkem cování !R ze celkem cování !R ze celkem cování !R ze celkem z rozpo tu EU z rozpo tu EU z rozpo tu EU rozpo tu EU SR SR SR SR

schválený

Státní rozpo et

(bez spole né zem#d#lské politiky)

Výdaje kapitoly na financování spole ných program! EU a "R ze státního rozpo tu v roce 2009

22 374

Název programu (nástroj slovy)


189,53

3,81

91,04

98,40

0,09

13=7:4

198,04

10,13

94,34

103,57

0,14

14=8:5

spolufinankryto cování !R p"íjmem z ze SR rozpo tu EU

% pln$ní

7,99

7,99

93,84

102,61

0,09

15=9:6

celkem

tis. K

Tabulka . 9a

* d#vod zm$ny nutné uvést v komentá"i

Ostatní celkem



programy progr.obd. 2014-20yy


z toho: Opera ní programy/FS progr.obd.2004-2006

Úhrnem



Tabulka . 9a pokra ování

Prijato 2004 tis. K od MŽP !R

0

0

0

0

0

0

0

0

0

z#statek k 1.1. 2009 spolufinankryto p"íjmem cování !R celkem z rozpo tu EU ze SR 1 2 3

0

0

111

111

111

111

111


111


0

0

2004

2 004

2 004

2004

2 004

2 004

Rezervní fond použito v roce 2009 jiná zm$na stavu (+-)* spolufinanspolufinankryto p"íjmem kryto p"íjmem cování !R celkem cování !R celkem z rozpo tu EU z rozpo tu EU ze SR ze SR 4 5 6 7 8 9 programové období 2004-2006

0

0

1893

1 893

1 893

1893

1 893

1 893

z#statek k 31.12.2009 spolufinankryto p"íjmem z cování !R celkem rozpo tu EU ze SR

k 1.1.2009

1

2

Opera ní programy/FS progr.obd.2004-2006

k 31.12.2009

0

3

0

0

0

0

22 404

43

7

22 354

4

40 987

154

42

40 791

5

Kontroloval: Antonín HOLIŠ, tel. 973 200 782

(jméno, telefon, podpis)

Sestavil: Ing. Ladislav GALA, tel. 973 200 781


tis. K

6

63 391

197

49

63 145


* podle § 47 zákona . 218/2000 Sb., ve zn#ní pozd#jších p"edpis$, a p"ílohy . 9 vyhlášky . 16/2001 Sb., ve zn#ní pozd#jších p"edpis$

Ostatní celkem



programy progr.obd. 2014-20yy


0

0

0

Opera ní program - Vzd"lávání pro konkurenceschopnost

Úhrnem

0

0


0

0




z toho:

Nároky*

spolufinanspolufinankryto p"íjmem kryto p"íjmem cování !R ze celkem cování !R ze celkem z rozpo tu EU z rozpo tu EU SR SR

Integrovaný opera ní program -ÚVN Praha


Tabulka . 9a pokra ování


Tabulka . 10

P íjmy do rozpo!tu kapitoly z rozpo!tu EU na financování spole!ných program" EU a #R v roce 2009 v tis. K Státní rozpo et Název programu (nástroj slovy)

schválený 1

po zm!nách



% pln!ní

P"íjem mimorozpo tových prost"edk#*

4

5=3:2

6

2 3 programové období 2004-2006

programové období 2007-2013 Integrovaný opera ní program -ÚVN Praha Opera ní program životního prost"edí - ERDF

40 828

0

0

0,00

0

1 935

111

0

5,74

111


42 763

Úhrnem

111

0

0,26

111

z toho: Opera ní programy/FS progr.obd.2004-2006 42 763


111

0

0,26

111

programy progr.obd. 2014-20yy Transition Facility celkem Komunitární programy celkem

Ostatní celkem P íjmy do rozpo!tu kapitoly z finan!ních mechanism" v tis. K Státní rozpo et název (nástroj slovy)

schválený 1

po zm!nách



% pln!ní

P"íjem mimorozpo tových prost"edk#*

4

5=3:2

6

2 3 programové období 2004-2006

Celkem programové období 2007-2013

Celkem programové období 2014-20yy

Celkem Úhrnem * p"íjem v pr#b!hu roku s výjimkou p"evedených prost"edk# z rezervního fondu Sestavil: Ing. Ladislav GALA , tel. 973 200 781

Kontroloval: Antonín HOLIŠ, tel. 973 200 782




5 120

5 120

5 120

2

1 5 120

po zm!nách

schválený

rozpo et 2009

2 297

2 297

3

skute nost do 31.12. roku 2009

44,86

44,86

3 ku 2

pln!ní v %

Sestavil: Ing. Ladislav Gala, tel. 973 200 781 (jméno, telefon, podpis)

Kontroloval: Antonín Holiš, tel. 973 200 782 (jméno, telefon, podpis)

Datum: 12.2.2010

Poznámky: ad 1) výdaji na poradenské služby související s koncesní smlouvou se rozumí výdaje zejména v souvislosti s po ízením poradenských služeb pro analýzu vhodnosti a p ípravu koncesního projektu, monitoring a další obdobné služby; ad 2) platby t etím stranám v souladu s koncesní smlouvou (nap . za po ízení pozemku atd.); ad 3) projektem se rozumí jak významný projekt dle koncesního zákona, tak projekty ostatní dle vyhl. !. 217/2006 Sb., kterou se provádí koncesní

CELKEM

3) na realizaci projektu - samotné koncesní smlouvy

2) platby t#etím stranám v souladu s koncesní smlouvou

1) na poradenské služby související s koncesní smlouvou

výdaje státního rozpo tu na koncesní smlouvu:

v tis. K

Kapitola: 307 - Ministerstvo obrany Identifikace projektu: Public private partnership (PPP) - Ubytovna personálu ÚVN Praha p.o. ubytovna hotelového typu a parkovišt!

Tabulka . 11 Výdaje státního rozpo tu, které vyplývají z koncesních smluv krom! výdaj" uvedených v tabulce . 12 p#ílohy . 1

0

2

1

0

z rozp. EU**

ze SR*

schválený

0

3

0

4

z rozp. EU

po zm#nách ze SR

rozpo!et 2009

0

5

ze SR

0

6

z rozp. EU

skute!nost do 31.12. roku 2009

5 ku 3

ze SR

6 ku 4

z rozp. EU

pln#ní v %

v tis. K!

Sestavil: Ing. Ladislav Gala, tel. 973 200 781 (jméno, telefon, podpis)

Kontroloval: Antonín Holiš, tel. 973 200 782 (jméno, telefon, podpis)

Datum: 12.2.2010

Poznámky: ad 1) výdaji na poradenské služby související s koncesní smlouvou se rozumí výdaje zejména v souvislosti s po ízením poradenských služeb pro analýzu vhodnosti a p ípravu koncesního projektu, monitoring a další obdobné služby; ad 2) platby t etím stranám v souladu s koncesní smlouvou (nap . za po ízení pozemku atd.); ad 3) projektem se rozumí jak významný projekt dle koncesního zákona, tak projekty ostatní dle vyhl. !. 217/2006 Sb., kterou se provádí koncesní zákon; * pod pojmem SR se rozumí státní rozpo!et; ** pod pojmem EU se rozumí Evropská unie.

CELKEM

3) na realizaci projektu - samotné koncesní smlouvy

2) platby t etím stranám v souladu s koncesní smlouvou

1) na poradenské služby související s koncesní smlouvou

výdaje státního rozpo!tu na koncesní smlouvu:

Kapitola: 307 - Ministersrvo obrany Identifikace projektu:

Výdaje státního rozpo!tu na koncesní smlouvy, které jsou spolufinancovány ze zdroj" Evropské unie

Tabulka . 12

Tabulka . 13 Výtisk . 1 Po et list!: 2

Limity a z$statky na ú tech v !NB P#íloha ke komentá#i k FV Fin 2-04 U k 31. prosinci 2009 Kapitola: 307 - Ministerstvo obrany !R

(v tis. K na dv" des.místa

P#ed íslí bankovníh #ádek o ú tu

UKAZATEL

V 35 - 12 019 772 115 2735 3631 3703 3746 3754 3762 3770 3789 3797 4722 5725 7018 3017 5012 11017 22015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Neda"ové p#íjmy celkem

3113

21

Kapitálové p#íjmy 2)

2110

Limity na ú tech v $NB 0

22

P#íjmový ú et OSS 1) P#íjmy ze splátek od klient! z úv"rových pohledávek poskytnutých $KA Odvody PO Pokuty - omezení plateb v hotovosti, z. . 254/04 Sb. Pokuty dle zákona . 42/1994 Sb., penzijní p#ipojišt"ní Poplatky soudní Pokuty v blokovém #ízení Pokuty v #ízení správním Pokuty v #ízení soudním Poplatky dle z. . 164/2001 Sb., o p#ír.lé .zdrojích Neoprávn"ný majetkový prosp"ch Pokuty dle zákona . 435/2004 Sb., o zam"stnanosti Porušení rozpo tové kázn" - státní rozpo et Odvody a penále za porušení rozp.kázn" - podpora P#íjmy OSS ze zdroj! ES - SAPARD a SF Vratky d!chod! z minulých let Inkaso z hypote ního úv"rování bytové výstavby P#íjmy z pojistného na nemocenské pojišt"ní od OSV$ P#íjmy z dobrovolného pojistného na d!chodové pojišt"ní

B"žné p#ijaté dotace

Z!statky na Ne erpaný limit ú tech v $NB sl.0 mínus sl.1 p#ijato/ erpáno 1 2 411 192,39 5 884,44

#. 1 až 19

3) 4)

v tom :

Skute nost Rozdíl pln"ní ( erpání) z finan ního sl.3 mínus sl. 1 MRZ výkazu 3 4 5 411 192,39 0,00 38 911,08 0,00 5 884,44 0,00

erpání NNV 6 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

443,89

443,89

417 520,72

417 520,72

0,00

38 911,08

150,00

150,00

0,00

150,00

0,00

23 337,10

23 337,10

0,00

3 149,17

0,00

3 371 623,92

3 371 623,92

0,00

3 371 623,92

0,00

3 374 923,09

0,00

0,00

4714

23

Dopl%kové zdroje na financování program! reprodukce majetku (mimorozpo tové)

4116 1118

24 25

P#íjmy OSS ze zdroj! ES a Národního fondu Kapitálové p#ijaté dotace

26

P#ijaté dotace celkem

3 394 961,02

3 394 961,02

0,00

1011 2014 21012 2786 3711 7712

16 17 29 30 31 32

Pojistné na nemocenské pojišt"ní a p#ísp"vek na státní politiku zam"stnanosti Pojistné na d!chodové pojišt"ní Výb"r pojistného zam"stnavatel! Správní poplatky - loterie a sázkové hry Správní poplatky Odvody jako forma pln"ní zam"stnávání ob an! ZPS

290 646,41 2 180 271,80

290 646,41 2 180 271,81

0,00 0,01

15 519,18

15 519,18

0,00

33

Da"ové p#íjmy celkem

#. 27 až 32

2 486 437,39

2 486 437,40

0,01

34

Úhrn p#íjm$

#. 20,21,26 a 33

6 299 069,13

6 299 069,14

0,01

3 413 834,17

0,00

35

Platy, ostatní platby a pojistné

16 170 881,66

0,00

1 627,38

271 040,55

4028

0,00 0,00 #. 22 až 25

(V 35-12)

16 170 882,74

4044

36

Náhrady mezd v dob" nemoci

5020

37

Neinvesti ní výdaje OSS na financování program! evidovaných v ISPROFIN

000

38

9 361,79

9 351,54

10,25

9 351,54

0,00

4 439 857,00

76 531,73

4 439 857,00

0,00

167 574,49

39 377,52

Výdajový neinvesti ní ú et OSS v . d!chod!, bez plat!, ostatních plateb, pojistného a výdaj! na financování program!

20 105 766,55

19 634 314,40

471 452,15

19 634 314,41

0,01

40 476,27

907 480,58

16 276 126,49

15 804 674,34

471 452,15

15 804 674,35

0,01

40 476,27

907 480,58

3 829 640,06

3 829 640,06

0,00

3 829 640,06

0,00

0,00

0,00

54 494,77

54 494,77

0,00

54 494,77

0,00

0,00

0,00

0,00 2 709 681,25 2 764 176,02 0,00 0,00 0,00

0,00 2 709 681,25 2 764 176,02 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 2 709 681,25 2 764 176,02 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

209 678,14

1 217 898,65

106,60

4 000,00

000

39

Výdajový neinvesti ní ú et OSS bez d$chod$

40

D!chody + (MPSV ú. 127001/0710)

027

41

Dávky nemocenského pojišt"ní

86 3025

42 43 44 45 46 47

Dávky státní sociální podpory Ostatní dávky Ostatní dávky celkem Prost#edky na aktivní politiku zam"stnanosti Prost#edky na podpory v nezam"stnanosti Prost#edky na insolventnost

48

Prost#edky na státní politiku zam%stnanosti celkem #. 45 až 47

49

Neinvesti ní výdaje organiza ních složek státu celkem #. 35, 36,37,39,40,44 a 48 Neinvesti ní dotace VŠ, ostatní neinv. dotace a p#ísp"vky na úrovni správc! kapitol5)

5821

50

2823

51

8029 4802 5805 8803 1804 2807 4829 9822 6832 8838 7026 4896 801

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

1,08

4 516 388,73

2022

35 51 6023

16 170 881,66

#. 38 mínus 40

#. 41 až 43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43 566 575,83

43 018 580,62

547 995,21

43 018 580,63

0,01

473 528,90

456 461,93

17 066,97

456 461,93

0,00

6 080,00

6 080,00

0,00

6 080,00

0,00

0,00 0,00 3 390,00 0,00 0,00 0,00 2 150 130,20 281,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 3 390,00 0,00 0,00 0,00 2 150 129,37 57,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,83 223,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 3 390,00 0,00 0,00 0,00 2 150 129,37 57,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6)

Dotace ob anským sdružením na innost Nárokový p#ísp"vek zam"stnavatel!m ob an! se ZPS Neinvesti ní p#ímé transfery kraj!m a obcím 7)

Ú elové neinvesti ní transfery kraj!m a obcím Ú elové neinvesti ní p!j ky kraj!m a obcím Transfery obcím na p#ísp"vek podle zákona o sociálních službách Transfery obcím na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotn" postiženým P#ísp"vky na provoz PO Dotace na neinv. nákl. PO souv. s financ. program! evid. v ISPROFIN Neinvest. výdaje na národní spolufinanc. progrram! spolufinancovaných z rozpo tu EU Neinvest. výdaje na p#edfinanc. program! spolufinancovaných rozpo tu EU ze SR ... Neivesti ní výdaje OSS na financování programu SAPARD Neinvesti ní dotace státním fond!m Neinvesti ní dotace na opera ní program pro zem"d"lství

65

Neinvesti .výd. OSS,VŠ,ob .sdr.,pod.org.,kraj.a obcím,PO, neinv.p#ev.NF a neinv.výdaje OSS na fin.progr. SAPARD, neinv.dotace SZIF a na Opera ní program pro zem%d%lství celkem #. 49 až 64

46 199 985,93

45 634 699,12

565 286,81

45 634 699,13

0,01

209 784,74

1 221 898,65

908

66

Individuáln" posuzované výdaje OSS evidované v ISPROFIN

11 158 406,80

11 118 918,39

39 488,41

11 118 918,39

0,00

2 661 115,11

2 942 796,64

908

67

Individuální dotace a návratné fin.výpomoci poskytované PO evid. v ISPROFIN

69 366,00

69 366,00

0,00

69 366,00

0,00

0,00

0,00

991

68

Dotace na financování programu Výstavba dálnice D8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1994

69

Dotace na financování programu Výstavba rychlostní komunikace R35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2997

70

Dotace na financování programu Výstavba dálnice D11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5995 7990 7990

71 72 73

Dotace na financování programu Protipovod%ová opat#ení - OSS Dotace na fin. program! obnovy státního majetku po povodních 2002 - OSS Dotace na fin. program! obnovy státního majetku po povodních 2002 - PO

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

74

Individuáln% posuz. výdaje OSS evid. v ISPROFIN, individuální dotace a návr. fin. výp. PO na financování program$ evid. v ISPROFIN #. 66 až 73

11 227 772,80

11 188 284,39

39 488,41

11 188 284,39

0,00

2 661 115,11

2 942 796,64

2 240 393,51

2 208 121,48

32 272,03

2 208 121,48

0,00

534 977,73

282 469,01

358 479,98 2 550,00

260 733,46 2 350,00

97 746,52 200,00

260 733,46 2 350,00

0,00 0,00

7 956,60 0,00

934,38 0,00

0,00

314,39

542 934,33

283 717,78

0

1

2

3

4

916 916 924

75

Systémov" ur ené výdaje OSS evidované v ISPROFIN

76 77

Systémové dotace a návr.fin.výpomoci poskytované PO evid. v ISPROFIN Investi ní transfery PO neevidované v ISPROFIN

43

78

49 624,05

48 839,92

784,13

48 839,93

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6939

80

Investi ní výdaje organiza ních složek státu neevidované v ISPROFIN8) Invest. transfery a p!j ky obyvatelstvu, nezisk. a pod. organ., VŠ a obcím neevidované v ISPROFIN Investi ní výdaje na národní spolufinancování programu spolufinanc. z rozpo tu EU

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8934 932 7907

81 82 83

Investi ní výdaje na p#edfinancování program! spolufinancovaných z rozpo tu EU ze SR Investi ní výdaje OSS na fin. programu SAPARD neevidované v ISPROFIN Investi ní transfery státním fond!m

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1900

84

Investi ní dotace na opera ní program pro zem"d"lství

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85

Syst. ur ené výdaje OSS evid. v ISPROFIN, syst. dotace a návr. fin. výp. PO na fin. program$ evid. v ISPROFIN, inv. transf. PO a inv. výdaje OSS neevid. v ISPROFIN, inv. transfery a p$j ky obyvatelstvu, nezisk. a pod.org., VŠ a obcím neeid. v ISPROFIN, inv. p#ev. NF, inv.výdaje OSS na ... #. 75 až 84

2 651 047,54

2 520 044,86

131 002,68

2 520 044,87

0,01

6912

79

1

P#ed íslí bankovníh #ádek o ú tu

Limity na ú tech v $NB

UKAZATEL

Z!statky na ú tech v $NB p#ijato/ erpáno

Ne erpaný limit sl.0 mínus sl.1

Skute nost z finan ního výkazu

Rozdíl sl.3 mínus sl. 1

pln"ní ( erpání) MRZ

erpání NNV

86

Indiv. posuzované a syst. ur ené výdaje OSS evid.v ISPROFIN, indiv. a syst. dotace a návr. fin. výpomoci PO na fin. program$ evid. v ISPROFIN, inv.transf. PO a inv. výd. OSS neevid. v ISPROFIN, inv. transfery a p$j ky obyv., nezisk. a pod. org., VŠ a obcím neevid. v ISPROFIN, inv.p#ev.NF, ... #. 74 a 85

13 878 820,34

13 708 329,25

170 491,09

13 708 329,26

0,01

3 204 049,44

3 226 514,42

4933

87

Poskytnutí záloh $MZRB na výdaje podle § 16 odst. 2 zákona . 218/2000 Sb. na úrovni správc! kapitol

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6998

88

Dotace na financování programu Rozvoj materiáln" technické základny MU v Brn"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14939

89

Dotace na financování program! obnovy území po povodních 2002

5936

90

3930

91

V 34 - 12

9)

Poskytnutí záloh UniCredit Bank na výdaje registrované v ISPROFIN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 250,00

13 244,08

0,00

13 244,08

0,00

0,00

1 264,00

Poskytnutí záloh $SOB, a.s. na výdaje registrované v ISPROFIN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 250,00

13 244,08

0,00

13 244,08

0,00

0,00

1 264,00 0,00

7827

93

Poskytnutí záloh !MZRB, UniCredit Bank a !SOB a.s. na výdaje registrované v ISPROFIN #. 87 až 91 Finan ní prost#edky na nakládání s radioaktivními odpady dle atomového zákona

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

828

94

Neinvesti ní dotace pod. subj., finan . a nefinan . institucím a fyz. osobám

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1820

95

Neinvesti ní p!j ky pod.subj., finan . a nefinan . institucím a fyz. osobám

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6824

96

Obligatorní sociáln" zdravotní dávky pracovník!m v hornictví

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

92

836

97

Dotace na podporu kombinované dopravy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5899

98

Lesní hospodá#ství

22 285,00

22 285,00

0,00

22 285,00

0,00

0,00

0,00

6891

99

Vodní hospodá#ství

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7894

100 Zem"d"lství, potraviná#ství, krajina

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2049

101 Neinvesti ní dotace a p!j ky na podporu výzkumu a vývoje neevidované v ISPROFIN10)

341 466,61

341 071,50

395,11

341 071,50

0,00

0,00

36 817,50

3826

102 Neinvesti ní dotace a návr. fin. výpomoci k odstr. povod%ových škod Neinvest. dotace a návratné fin. výpomoci na odstra%ování násl. povodní roku 2002 neevid 103 v ISPROFIN 104 Neinvesti ní dotace k hypote ním úv"r!m na bytovou výstavbu

8811 1839

105 Neinvesti ní dotace a p$j ky celkem

#. 93 až 104

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

363 751,61

363 356,50

395,11

363 356,50

0,00

0,00

36 817,50

908

106 Ind. dotace poskyt. podnikat. subj. z#íz. úst#. orgánem st. správy evidované v ISPROFIN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

916

107 Syst. dotace poskyt. podnikat. subj. z#íz. úst#. orgánem st. správy evidované v ISPROFIN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3914

108 Dotace a návr. fin. výpomoci poskytnuté na odstr. povod%ových škod registr. v ISPROFIN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5995

109 Dotace na financování programu Protipovod%ová opat#ení - s.p. Povodí

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7990

110

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 201,00

6 201,00

0,00

6 201,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46 563 737,54

45 998 055,62

565 681,92

45 998 055,63

0,01

209 784,74

1 258 716,15

13 878 820,34

13 708 329,25

170 491,09

13 708 329,26

0,01

3 204 049,44

3 226 514,42

6 201,00

6 201,00

0,00

6 201,00

0,00

0,00

0,00

Dotace na financování program! obnovy státního majetku po povodních - s.p. Povodí a SŽDC

Ind. a syst.dotace poskyt.podnik.subj.z#iz.úst#.orgánem stát.správy evidované v ISPROFIN #. 106 až 110 Systémové investi ní dotace a p!j ky na podporu výzkumu a vývoje neevidované v 112 ISPROFIN 11) Systémové invest. dotace a p!j ky podnikatelským subjekt!m - právnickým a fyzickým 113 osobám neevidované v ISPROFIN Investi ní dotace a návr. fin. výpomoci na odstra%ování následk! povodní roku 2002 114 neevidované v ISPROFIN 111

3041 2911 5901

115

Neinvesti ní výdaje, dotace a p$j ky celkem V 35-12 a V 34-12)

(suma #. 65 a 105

Ind. posuz. a syst. ur . výdaje OSS, indiv. a syst. dotace a návr. fin. výp. PO, inv. a syst. dotace podn. subj. z#íz. úst#. orgánem st. správy na financování program$ 116 evidovaných v ISPROFIN, inv. transf. PO a inv. výd. OSS neevid. v ISPROFIN, inv.transf.a p$j ky obyv., nezisk. a pod. org., VŠ, ... #. 86 a 111

117

Syst. investi ní dotace a p$j ky na podporu výzkumu a vývoje neevid. v ISPROFIN, inv. dotace a p$j ky podn.subjekt$m - práv. a fyz. osobám neevid. v ISPROFIN, inv. dotace a NFV na odstra". násl. povodní roku 2002 neevid. v ISPROFIN #. 112 až 114

118

Poskytnutí záloh !MZRB, UniCredit Bank a !SOB, a.s. na výdaje registrované v ISPROFIN #. 9

119 Úhrn výdaj$

1)

019 2) 3113 3) 2110 4) 4714 5) 5821 6) 2823 7) 5805 8) 43 9) 5936 10) 2049 11) 3041

(suma V 35-12 a V 34-12)

#. 115 až 118

13 250,00

13 244,08

0,00

13 244,08

0,00

0,00

1 264,00

60 462 008,88

59 725 829,95

736 173,01

59 725 829,97

0,02

3 413 834,18

4 486 494,57

v tom: MRZ RP 2321 = 38 926,24 tis. K , RP 2322 = 1 831,12 tis. K z toho MRZ RP 3121 150,00 tis. K z toho: RP 4132 = 20 187,93 tis. K , RP 4152 = 15850,68 tis. K , RP 4159 = 1 298,49 tis. K z toho: RP 4135 = 3 281 244,70 tis. K , RP 4232 = 90 267,86 tis. K a RP 4233 = 111,36 tis. K z toho: § 4357, RP 5221 = 1 200,00 tis. K , RP 5223 = 840,00 tis. K , § 5191, RP 5511 = 409 051,81 tis. K a RP 5512 = 21 125,58 tis. K , § 5192, RP 5511 = 4,53 tis. K , § 5199, RP 5221 = 240,00 tis. K a RP 5314 = 14 000 z toho: RP 5222, § 3319 = 4 951,00 tis. K a § 3419 = 1 129,00 tis. K z toho: RP 5323, § 3113 = 3 250,00 tis. K , § 4357, RP 5321 = 20,00 tis. K a RP 5323 = 120,00 tis. K z toho: § 3212, RP 6111 = 1 457,35 tis. K , RP 6122 = 38 749,39 tis. K , RP 6125 = 1 978,39 tis. K , § 5180, RP 6111 = 3 809,73 tis. K , RP 6122 = 2 546,04 tis. K a RP 6125 = 299,02 tis. K z toho: § 3326, RP 5223 = 606,00 tis. K , RP 5321 = 8 793,09 tis. K , RP 5323 = 1 420,00 tis. K a RP 6341 = 2 424,99 tis. K z toho: § 5180, RP 5213 = 318 246,00 tis. K , RP 5332 = 3 439,00 tis. K , RP 5334 = 2 579,00 tis. K a RP 5512 = 16 807,50 tis. K z toho: § 5180, RP 6313 = 20 713,00 tis. K

2

P íloha !. 14

ORGANIZA NÍ SCHÉMA kompeten!ního uspo"ádání mezi úst"edním orgánem a jím z"ízenými p"ísp#vkovými organizacemi

ORGANIZA NÍ SLOŽKA STÁTU MINISTERSTVO OBRANY

MINISTERSTVO OBRANY (civiln# správní ást a Generální štáb A$R)

pod"ízené vojenské útvary a za"ízení

ORGANIZA"NÍ SLOŽKA STÁTU Vojenský vle kový ú!ad Praha

P ÍSP!VKOVÉ ORGANIZACE Z ÍZENÉ ORGANIZA"NÍ SLOŽKOU STÁTU - MINISTERSTVEM OBRANY Vojenská láze"ská a rekrea ní za!ízení Praha

Správa vojenského bytového fondu Praha

HC DUKLA Praha (házená)

VK DUKLA Liberec (volejbal)

CASRI Praha - v#decké a servisní pracovišt# t#lovýchovy a sportu

Úst!ední vojenská nemocnice Praha

Vojenská nemocnice Brno

Vojenská nemocnice Olomouc


IV. O S T A T N Í T A B U L K O V É A GRAFICKÉ P ÍLOHY

Základní údaje o rozpo tovém hospoda!ení kapitoly MO za roky 2006 - 2009 a podílu výdaj" na HDP a státním rozpo tu #R

P íloha !. 1

údaje v mil. K! VÝDAJE sloupec

I. Kapitálové výdaje celkem II. B$žné výdaje celkem II.1. Platy a ostatní platby za provedenou práci II.2. Pojistné a p íd"l do FKSP II.3. Dávky sociálního zabezpe!ení II.4. Neinvesti!ní transfery p ísp"vkovým a podobným organizacím II.5. Neinvesti!ní dotace podnikatelským subjekt#m II.6. Ostatní neinvesti!ní výdaje (v!etn" programového financování) III. Celkové výdaje kapitoly MO Výdaje kapitoly MO (ve stálých cenách roku 2006)

Rok 2006 1

Rok 2007

Rok 2008

2

3

Rok 2009

Porovnání 09/08

4

sl.4/sl.3

18 540 44 565 11 791 4 106 5 723

17 430 43 908 11 925 4 179 5 892

7 912 44 984 12 397 4 221 6 180

13 717 46 009 12 368 4 017 6 594

1,73 1,02 1,00 0,95 1,07

1 632

1 247

1 960

2 156

1,10

426

347

341

341

1,00

20 887

20 318

19 885

20 533

1,03

63 105

61 338

52 896

59 726

1,13

63 105

59 842

50 200

P%ÍJMY

Rok 2006

Rok 2007

Rok 2008

sloupec

1

2

3

53 323

-

Rok 2009

Porovnání 09/08

4

sl.4/sl.3

IV.1. Neda$ové p íjmy, kapitálové p íjmy a p ijaté dotace IV.2. P íjmy z pojistného IV. Celkové p!íjmy kapitoly MO

9 371 2 408 11 779

6 877 2 523 9 400

3 619 2 649 6 268

3 813 2 471 6 284

VÝSLEDNÉ SALDO ROZPO#TU

51 326

51 938

46 628

53 442

1,05 0,93 1,00 -

údaje v mld. K! Základní makroekonomické ukazatele R Hrubý domácí produkt (HDP) Výdaje státního rozpo!tu %R Míra inflace (p ír#stek v %) Podíl výdaj# MO na HDP Podíl výdaj# MO na výdajích státního rozpo!tu %R Poznámka : Veškeré údaje jsou uvedeny za skute nost daného rozpo tového roku

* - údaje byly zpracovány na základ! informací MF

Rok 2006

Rok 2007

Rok 2008

Rok 2009

Porovnání ´09/´08

3 198 1 021 2,50%

3 548 1 092 2,80%

3 689 1 084 6,30%

*2 932 *1 167 1,00%

0,79 1,07 -

1,97% 6,18%

1,73% 5,61%

1,43% 4,88%

2,03%

-

5,14%

Rok 2006

1,97%

6,18%

63 105

Rok 2007

1,73%

5,61%

61 338

poznámka: údaje za rok 2009 byly zpracovány na základ informací MF

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

Rok 2008

1,71%

4,78%

52 896

Rok 2009

2,03%

5,14%

59 726

Porovnání celkového erpání kapitoly MO za roky 2006 - 2009

0,00%

2,00%

Podíl erpání kapitoly MO na HDP

4,00%

6,00%

Podíl erpání kapitoly MO na státním rozpo tu !R

8,00%

10,00%

P íloha !. 2 (v mil. K!)

IV. Q/09

9 431 798

2 958 790

806 997

15 303 413 10 930 747

10 124 400

8 993 891

1 554 784

9 472 195

1 603 856

4 418 239 15 587 353 10 582 880

3 946 498

9 472 313

3 832 841

9 619 862

1 329 260

16 333 820

4 136 615

11 540 625 11 979 047 12 390 588 25 427 813 11 737 744 10 548 675 11 076 051 19 533 852 15 001 118 13 305 154 10 949 123 20 470 435

III. Q/09

Celkové výdaje

II. Q/09

9 479 834

I. Q/09

9 693 291

IV. Q/08

B"žné výdaje

III. Q/08

2 499 213

II. Q/08

1 847 334

I. Q/08


IV. Q/07

II. Q/07

III. Q/07

(v tis. K!)

I. Q/07

0

5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

25 000 000

30 000 000

Vývoj erpání rozpo tu kapitoly MO v jednotlivých tvrtletích za roky 2007 - 2009

P íloha !. 3

17 430 11 925 4 179 5 892 1 247 347 20 318

18 540 11 791 4 106 5 723 1 632 426 20 887


Platy a ostatní platby za provedenou práci

Pojistné a p íd"l do FKSP

Dávky sociálního zabezpe!ení

Neinvesti!ní transfery p ísp"vkovým a podobným organizacím

Neinvesti!ní dotace podnikatelským subjekt#m

Ostatní neinvesti!ní výdaje (v!etn" programového financování)

2007

2006

0

6 000

12 000

18 000

24 000

19 885

341

1 960

6 180

4 221

12 397

7 912

2008

Porovnání erpání hlavních druh! výdaj! kapitoly MO za roky 2006 - 2009

20 533

341

2 156

6 594

4 017

12 368

13 717

2009

(v mil. K!)

P íloha !. 4

P íloha !. 5

P ehled rozpo!tových opat ení provedených z úrovn" MF v kapitole 307 - MO za rok 2009 PO". #ÍS.

#j. MF

19/105 220/2008 z 17.12.2008 19/9 174/2009 1. z 21.1.2009 19/15 792/2009 2. z 6.2.2009 19/16 126/2009 3. z 10.2.2009 8-12/2009 IRO z 10.3.2009 19/20 141/2009 4. z 6.3.2009 19/21 877/2009 5. z 10.3.2009 19/23 533/2009 6. z 10.3.2009 19/24 638/2009 7. z 17.3.2009 19/26 5196/2009 8. z 23.3.2009 19/28 993/2009 9. z 26.3.2009 0.

PO". #ÍS.

#j. MF

B$ŽNÉ VÝDAJE CELKEM

P evod prost edk% z kapitoly 333 - Ministerstvo školství do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany - na sportovní reprezentaci P evod neinvesti!ních prost edk% do kapitoly 317 - Ministerstvo pro místní rozvoj - dezinfekce, rozmrazování a vysoušení archiválií Vojenského úst edního archivu P evod prost edk% z kapitoly 308 - Národní bezpe!nostní ú ad do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany - distribuce kryptografického materiálu NATO P esun prost edk% mezi jednotlivými závaznými ukazateli rozpo!tu kapitoly 307 - Ministerstvo obrany (VVÚ - MO)* P evod prost edk% z kapitoly 321 - Grantová agentura do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany - ešení projekt% obranného VaV P evod prost edk% z kapitoly - 333 MŠMT do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany na ešení projekt% obranného VaV P evod prost edk% z kapitoly - 307 Ministerstvo obrany do kapitoly 327 - Ministerstvo dopravy na ov& ování leteckých pozemních za ízení P evod prost edk% z kapitoly - 333 MŠMT do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany na ešení projekt% obranného VaV P evod prost edk% z kapitoly 321 - Grantová agentura Akademie v&d do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany - na ešení projekt% VaV P evod prost edk% z kapitoly - 333 MŠMT do kapitoly 307 - Ministerstvo obrany na ešení projekt% obranného VaV

55 983 878 75 100 56 058 978 -1 965 56 057 013 250 56 057 263 0 56 057 263 2 592 56 059 855 947 56 060 802 -3 340 56 057 462 1 017 56 058 479 129 56 058 608 775 56 059 383

47 933 093 75 100 48 008 193 -1 965 48 006 228 250 48 006 478 0 48 006 478 2 592 48 009 070 947 48 010 017 -3 340 48 006 677 1 017 48 007 694 129 48 007 823 775 48 008 598

OBSAH ROZPO#TOVÉHO OPAT"ENÍ II. !tvrtletí 2009 (údaje v tis. K!)

ROZPO#TOVÉ VÝDAJE CELKEM


-150 56 059 233 0 56 059 233 720 56 059 953 0 56 059 953 -1 585 162 54 474 791 -240 54 474 551 -8 485 54 466 066 18 581 54 484 647 -2 000 54 482 647 1 864 54 484 511 63 202 54 547 713 129 54 547 842 2 304 54 550 146 423 54 550 569 790 54 551 359 -2 000 54 549 359 459 54 549 818 -1 000 54 548 818 75 100 54 623 918 2 660 54 626 578 -5 000 54 621 578 11 000 54 632 578

-150 48 008 448 0 48 008 448 720 48 009 168 0 48 009 168 -969 337 47 039 831 -240 47 039 591 -8 485 47 031 106 18 581 47 049 687 -2 000 47 047 687 1 864 47 049 551 63 202 47 112 753 129 47 112 882 2 304 47 115 186 423 47 115 609 790 47 116 399 -2 000 47 114 399 459 47 114 858 -1 000 47 113 858 75 100 47 188 958 2 660 47 191 618 -5 000 47 186 618

Rozpis rozpo!tu - Ministerstvo obrany na rok 2009

P evod prost edk% z kapitoly 307 - Ministerstvo obrany do kapitoly 304 - Ú ad vlády - na ubytování v souvislosti s p edsednictvím #R v Rad& EU P evod prost edk% v kapitole 307 - Ministerstvo obrany - p evod platových 11. prost edk% ve prosp&ch p.o. SVBF P evod prost edk% z kapitoly 327 - Ministerstvo dopravy do kapitoly 307 12. Ministerstvo obrany - na ešení projekt% VaV P esun prost edk% mezi jednotlivými závaznými ukazateli rozpo!tu kapitoly 307 IRO 8-50/2009 Ministerstvo obrany - úprava u VVÚ * 19/34 355/2009 P evod prost edk% do kapitoly 313 - Ministerstvo práce a sociálních v&cí - p evod 13. z 21.4.2009 vázaných prost edk% 19/30 857/2009 P evod prost edk% do kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra na poskytnutí letecké 14. z 21.4.2009 techniky 19/35 905/2009 15. P evod prost edk% do kapitoly 304 - Ú ad vlády na p edsednictví v rad& EU z 23.4.2009 19/36 735/2009 P evod prost edk% z kapitoly 335 - Ministerstvo zdravotnictví do kapitoly 307 16. z 4.5.2009 Ministerstvo obrany - na leteckou záchrannou službu 19/35 834/2009 P evod prost edk% do kapitoly 306 - Ministerstvo zahrani!ních v&cí pen&žní dary 17. na vále!né hroby z 11.5.2009 19/35 835/2009 P evod prost edk% z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa na úhradu 18. z 11.5.2009 pozorovatelské mise v Gruzii 19/31 467/2009 P evod prost edk% z kapitoly - 335 Ministerstvo zdravotnictví do kapitoly 307 19. z11.5.2009 Ministerstvo obrany - pro p.o. ÚVN na p ístrojové vybavení traumacentra 19/40 557/2009 P evod prost edk% - grant% z AV #R do kapitoly 307 Ministerstvo obrany - na 20. z 15.5.2009 obranný VaV 19/39 426/2009 P evod prost edk% - grant% z AV #R do kapitoly 307 Ministerstvo obrany - na 21. z 15.5.2009 obranný VaV 19/39 425/2009 P evod prost edk% z kapitoly 333 - Ministerstvo školství do kapitoly 307 22. z 15.5.2009 Ministerstvo obrany - na obranný VaV 19/41 202/2009 P evod prost edk% z kapitoly 322 - Ministerstvo pr%myslu a obchodu do kapitoly 23. z 21.5.2009 307 - Ministerstvo obrany - na obranný VaV 19/45 981/2009 P evod prost edk% do kapitoly 306 - Ministerstvo zahrani!ních v&cí - pen&žní 24. z 12.6.2009 dary Polské republice na záchranu Památníku Osv&tim - B ezinka 19/46 085/2009 P evod prost edk% z kapitoly 334 - Ministerstvo kultury - pro Vojenský historický 25. ústav na projekty "Historie a vojenství" z 12.6.2009 19/30 859/2009 P evod prost edk% do kapitoly 301 - Kancelá prezidenta republiky - zabezpe!ení 26. z 12.6.2009 úpravy odložišt& pro služební psy 19/49 810/2009 P evod prost edk% z kapitoly 333 - Ministerstvo školství do kapitoly 307 27. z 12.6.2009 Ministerstvo obrany - na zabezpe!ení úkol% sportovní reprezentace 19/50 959/2009 P evod prost edk% z kapitoly 335 - Ministerstvo zdravotnictví do kapitoly 307 28. z 19.6.2009 Ministerstvo obrany - na projekty VaV 19/53 631/2009 P evod prost edk% do kapitoly 334 - Ministerstvo kultury - podpora a ší ení filmu 29. "Nickyho rodina" z 23.6.2009 19/53 814/2009 Prost edky z kapitoly 333 - Ministerstvo školství - transfer investic na sportovní 30. z 24.6.2009 reprezentaci 10.

19/28 264/2009 z 2.4.2008 19/30 441/2009 z 2.4.2009 19/19 262/2009 ze 7.4.2009


OBSAH ROZPO#TOVÉHO OPAT"ENÍ I. !tvrtletí 2009 (údaje v tis. K!)

47 186 618

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM

8 050 785 0 8 050 785 0 8 050 785 0 8 050 785 0 8 050 785 0 8 050 785 0 8 050 785 0 8 050 785 0 8 050 785 0 8 050 785 0 8 050 785


ROZPO#TOVÉ P"ÍJMY CELKEM

0 2 797 899 0 2 797 899 0 2 797 899 0 2 797 899 0 2 797 899 0 2 797 899 0 2 797 899 0 2 797 899 0 2 797 899 0 2 797 899 0 2 797 899


0 8 050 785 0 8 050 785 0 8 050 785 0 8 050 785 -615 825 7 434 960 0 7 434 960 0 7 434 960 0 7 434 960 0 7 434 960 0 7 434 960 0 7 434 960 0 7 434 960 0 7 434 960 0 7 434 960 0 7 434 960 0 7 434 960 0 7 434 960 0 7 434 960 0 7 434 960

0 2 797 899 0 2 797 899 0 2 797 899 0 2 797 899 0 2 797 899 0 2 797 899 0 2 797 899 0 2 797 899 0 2 797 899 0 2 797 899 40 828 2 838 727 0 2 838 727 0 2 838 727 0 2 838 727 0 2 838 727 0 2 838 727 0 2 838 727 0 2 838 727 0 2 838 727

7 434 960

2 838 727

7 434 960 11 000 7 445 960

2 838 727 2 838 727

P íloha !. 5

PO". #ÍS.

31. 32. 33. 34. 35. 36.

PO". #ÍS.

37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

#j. MF

OBSAH ROZPO#TOVÉHO OPAT"ENÍ III. !tvrtletí 2009 (údaje v tis. K!)



19/53 630/2009 z 13.7.2009 19/54 303/2009 z 13.7.2009 19/60 479/2009 z 5.8.2009 19/66 606/2009 z 1.9.2009 19/70 493/2009 z 2.9.2009 19/68 148/2009 z 17.9.2009

Delimitace funk ních míst a prost!edk" z kapitoly 307 - Ministerstvo obrany úprava platových prost!edk" a ostatních plateb za provedenou práci P!evod prost!edk" z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa na úhradu pozorovatelské mise v Gruzii (2) P!evod prost!edk" z kapitoly 335 - Ministerstvo zdravotnictví na projekt "Bu$ po porodu fit a ve form# " a "Zm#na t#lesných proporcí školních d#tí" P!evod prost!edk" z kapitoly 335 - Ministerstvo zdravotnictví pro p.o. ÚVN Praha na zajišt#ní distribuce transfúzních p!ípravk" a krevních derivát" P!esun prost!edk" na nákup lehkých obrn#ných vozidel a úto ných pušek - v rámci OBV a ISPROFIN P!evod prost!edk" do kapitoly 334 - Ministerstvo kultury - na základ# UV ze dne 20.7.2009 .939, o Hrobu neznámého vojína v Praze na Vítkov!

-170 54 632 408 886 54 633 294 112 54 633 406 300 54 633 706 54 633 706 -18 000 54 615 706

-170 47 186 448 886 47 187 334 112 47 187 446 300 47 187 746 -400 000 46 787 746 -18 000 46 769 746

#j. MF

OBSAH ROZPO#TOVÉHO OPAT"ENÍ IV. !tvrtletí 2009 (údaje v tis. K!)



P!evod prost!edk" z kapitoly 333 - Ministerstvo školství, mládeže a t#lovýchovy na projekt "Inovace studijního programu Vojenské technologie" P!evod prost!edk" z kapitoly 307 - Ministerstvo obrany do kapitoly 304 - Ú!ad vlády - na ubytování v souvislosti s p!edsednictvím %R v Rad# EU P!evod prost!edk" z kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra - pro p.o. ÚVN Praha na toxikologické laboratorní analýzy biologických vzork"

3 200 54 618 906 -149 54 618 757 3 159 54 621 916 840 54 622 756 0 54 622 756 3 000 54 625 756 0 54 625 756 155 54 625 911

3 200 46 772 946 -149 46 772 797 3 159 46 775 956 840 46 776 796 0 46 776 796 3 000 46 779 796 0 46 779 796 155 46 779 951 -80 000 46 699 951 -1 000 46 698 951

19/72 587/2009 z 5.10.2009 19/74 190/2009 z 5.10.2009 19/81 002/2009 z 20.10.2009 19/78 705/2009 z 26.10.2009 19/82 692/2009 z 26.10.2009 19/84 099/2009 z 27.10.2009 19/86 060/2009 z 9.11.2009 19/87 602/2009 z 11.11.2009 19/88 257/2009 z 13.11.2009 19/91 982/2009 z 26.11.2009 19/95 846/2009 z 7.12.2009

P!evod prost!edk" z kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa na úhradu pozorovatelské mise v Gruzii Úprava mzdových prost!edk" v rámci kapitoly MO P!evod prost!edk" z kapitoly 333 - MŠMT na zabezpe ení studia student"m, kte!í nejsou vojáky v inné služb# Úprava mzdových prost!edk" a sociálních dávek v rámci kapitoly MO P!evod prost!edk" z kapitoly 322 - Ministerstvo pr"myslu a obchodu- pro UO Brno - projekt"Molekulární diagnostika bakteriálních patogen"" na VaV P!evod prost!edk" z provozních výdaj" do kapitálových výdaj" v rámci kaitoly MO P!evod prost!edk" z kapitoly 307 - Ministerstvo obrany do kapitoly 304 - Ú!ad vlády - prost!edky vy len#né na p!edsednictví %R v Rad# EU P!evod prost!edk" z kapitoly 315 - Ministerstvo životního prost!edí na projekt "Vodní nádrž Kv#tná"

Zm"ny c e l k e m v tom: I. tvrtletí II. tvrtletí III. tvrtletí IV. tvrtletí

54 625 911 -1 000 54 624 911 1 935 54 626 846

46 698 951

-1 357 032 -1 234 142 75 505 -1 426 805 -16 872 11 140

Poznámka: Rozpo tová opat!ení ozna ená * neovlivnila souhrnné ukazatele p!íjm" a výdaj" kapitoly MO.

75 505 -821 980 -416 872 -70 795



7 445 960

2 838 727

7 445 960

2 838 727

7 445 960

2 838 727

7 445 960 400 000 7 845 960

2 838 727

7 845 960

2 838 727



7 845 960

2 838 727

7 845 960

2 838 727

7 845 960

2 838 727

7 845 960

2 838 727

7 845 960

2 838 727

7 845 960

2 838 727

7 845 960

2 838 727

7 845 960 80 000 7 925 960

2 838 727

7 925 960 1 935 7 927 895

2 838 727 1 935 2 840 662

2 838 727

2 838 727

-122 890

42 763

0 -604 825 400 000 81 935

0 40 828 0 1 935

207 830

207 820

207 740

207 630

207 610

207 450

207 430

207 210

207 130

207 030

107 440

107 310

107 180

107 130

107 110

107 050

107 020

107 010

"íslo programu

Modernizace komunika!ní infrastruktury MO Výstavba, obnova a provozování komunika!ních a informa!ních systém" Ministerstva obrany Po ízení lehkých obrn#ných transportér" Zvyšování schopností vojáka 21. století Rozvoj Vojenského zpravodajství Rozvoj a obnova majetku p ísp#vkových organizací a správních !ástí MO Zvyšování schopností vzdušných sil II Zachování a obnova historických hodnot Zvyšování schopností v oblasti velení a ízení Rozvoj vojenského zpravodajství Zvyšování schopností pozemních a specializovaných sil Zabezpe!ení sil a prost edk" Armády $R v mezinárodních operacích Bezpe!nostní investice NATO II Po ízení a obnova dopravních, speciálních a manipula!ních prost edk" logistiky Po ízení a údržba zásob munice, zbraní a materiálu Výstavba a rekonstrukce za ízení správních !ástí MO Výstavba a rekonstrukce inrastruktury sil podpory a výcviku Ostatní projekty MO v oblasti infrastruktury

Název programu

0 0

0

0

0

0

99 300

51 494 0

456 550

148 919

170 130

0

798 047

0

5 562

124 135

364 709

66 916

82 442

186 963

107 550

0

0

1 827

39 459

500 000

50 000

281 376

51 270

0

0

164 325

253 050

415 322

0

Systémov ur!ené

1 500

10 000

6 000

36 275

3 200

1 558

0

0

0

19 281

12 279

114 624

0

7 000

0

0

1 014 395

54 678

Stanovený rozpo!et B žné Individuáln výdaje posuzované související

171 630

160 794

611 469

41 837

801 247

208 135

551 672

174 466

0

58 740

14 106

896 000

101 270

260 050

0

0

1 178 720

470 000

Stanovený rozpo!et celkem 0

186 159

37 178

101 397

9 515

0

140 754

171 917

114 158

0

122 462

1 161

124 973

352 677

234 130

194 550

55 199

328 610

Systémov ur!ené

0

47 972

31 958

0

787 842

80 835

367 916

109 974

0

0

0

650 727

69 366

0

0

180 000

0

455 175

2 856

2 211

3 306

34 447

3 200

1 546

0

1 032

25 842

19 471

10 945

50 600

732

78

5 450

15 500

936 595

11 299

Upravený rozpo!et B žné Individuáln výdaje posuzované související

189 015

87 361

136 661

43 962

791 042

223 135

539 833

225 164

25 842

141 933

12 106

826 300

422 775

234 208

200 000

250 699

1 265 205

466 474

Upravený rozpo!et celkem 0

179 358

15 709

89 059

9 507

0

140 597

171 907

102 595

0

109 144

1 161

110 535

257 728

212 228

0

3 042

212 438

Systémov ur!ené

0

47 971

31 957

0

787 842

80 833

367 916

109 965

0

0

0

611 529

69 366

0

0

0

0

453 085

2 568

2 210

733

21 101

3 200

1 546

0

1 030

25 842

19 453

10 931

50 588

506

78

0

0

782 594

11 299

"erpání B žné Individuáln výdaje posuzované související

181 926

65 890

121 749

30 608

791 042

222 976

539 823

213 590

25 842

128 597

12 092

772 652

327 600

212 306

0

3 042

995 032

464 384

"erpání celkem

96,25%

75,42%

89,09%

69,62%

100,00%

99,93%

100,00%

94,86%

100,00%

90,60%

99,88%

93,51%

77,49%

90,65%

0,00%

1,21%

78,65%

99,55%

% !erpání k UR

(v tis. K!)

Výdaje ur!ené na financování program# reprodukce majetku v !len ní na systémov ur!ené, individuáln posuzované a b žné výdaje související bez mimorozpo!tových zdroj#

P íloha !. 6 List: 1

Rekonstrukce objekt" integrovaného MO P ezbrojení Armády $R obrn#nými transportéry Po ízení a zabezpe!ení provozu nadzvukových letadel

Název programu

207 0-8 Celkem výdaje na programové financování

107 0-8

207 860

207 850

207 840

"íslo programu

0

17 500

5 115 927 6 081 249

1 094 907

1 846 755

965 322

3 175 808

214 105

751 848

30 462

70 783

Systémov ur!ené

4 614 584

3 411 608

1 202 976

3 092 289

241 505

0

Stanovený rozpo!et B žné Individuáln výdaje posuzované související

12 542 588

9 622 442

2 920 146

3 109 789

3 631 418

101 245

Stanovený rozpo!et celkem

2 210 868

919 568

1 291 300

14 655

0

21 373

Systémov ur!ené

5 806 259

4 450 991

1 355 268

294

3 016 104

8 096

4 450 838

3 419 639

1 031 199

3 064 309

261 419

0

Upravený rozpo!et B žné Individuáln výdaje posuzované související

12 467 965

8 790 198

3 677 767

3 079 258

3 277 523

29 469

Upravený rozpo!et celkem

1 630 791

833 659

797 132

14 655

0

1 128

Systémov ur!ené

5 584 373

4 450 393

1 133 980

0

3 016 099

7 810

4 243 782

3 387 786

855 996

3 059 106

250 997

0

"erpání B žné Individuáln výdaje posuzované související

11 458 946

8 671 838

2 787 108

3 073 761

3 267 096

8 938

"erpání celkem

91,91%

98,65%

75,78%

99,82%

99,68%

30,33%

% !erpání k UR


207 630

207 610

207 450

207 430

207 360

207 320

207 310

207 210

207 130

207 070

207 030

107 440

107 310

107 180

107 130

107 110

107 050

107 020

107 010

"íslo programu

Po ízení a modernizace mobilní komunika!ní infrastruktury-od r.2007 Výstavba, obnova a provozování komunika!ních a informa!ních systém" Ministerstva obrany Po ízení lehkých obrn#ných vozidel Zvyšování schopností vojáka 21.století Rozvoj Vojenského zpravodajství Rozvoj a obnova majetku p ísp#vkových organizací a správních !ástí MO Zvyšování schopností vzdušných sil II Zachování a obnova historických hodnot Zvyšování schopností v oblasti velení a ízení Rozvoj komunika!ních a informa!ních systém" Rozvoj vojenského zpravodajství Zvyšování schopností pozemních a specializovaných sil Modernizace a zabezpe!ení provozu systému L-159 Modernizace vrtulníkového letectva Zvyšování schopností vzdušných sil Zabezpe!ení sil a prost edk" Armády $R v mezinárodních operacích Bezpe!nostní investice NATO II Po ízení a obnova dopravních, speciálních a manipula!ních prost edk" logistiky Po ízení a údržba zásob munice, zbraní a materiálu

Název programu

0

787 842

0

9 515

80 835

140 754

367 916

0

0

171 917

0

0

0

0

109 974

0

114 158

0

0

0

0

1 161

0

650 727

124 973

122 462

69 366

0

234 130

352 677

0

194 550

180 000

0

328 610

55 199

455 175

Individuáln posuzované

0

Systémov ur!ené

34 447

3 200

1 546

0

0

0

0

1 032

25 842

0

19 471

10 945

50 600

732

78

5 450

15 500

936 595

11 299

B žné výdaje související

Upravený rozpo!et

43 962

791 042

223 135

539 833

0

0

0

225 164

25 842

0

141 933

12 106

826 300

422 775

234 208

200 000

250 699

1 265 205

466 474

Upravený rozpo!et celkem 0

9 507

0

140 597

171 907

0

0

0

102 595

0

0

109 144

1 161

110 535

257 728

212 228

0

3 042

212 438

Systémov ur!ené

0

787 842

80 833

367 916

0

0

0

109 965

0

0

0

0

611 529

69 366

0

0

0

0

453 085

21 101

3 200

1 546

0

0

0

0

1 030

25 842

0

19 453

10 931

50 588

506

78

0

0

782 594

11 299

ROZPO"TOVÉ ZDROJE B žné výdaje související


30 608

791 042

222 976

539 823

0

0

0

213 590

25 842

0

128 597

12 092

772 652

327 600

212 306

0

3 042

995 032

464 384

"erpání celkem 0

0

0

42 666

347 973

4 535

40 268

0

0

100 904

0

7 343

1 264

0

10 669

0

0

0

40 301

Systémov ur!ené

0

1 410

47 336

463 752

0

540 088

0

8 300

0

0

0

0

2 250 000

0

0

0

0

0

0

4 951

0

269

0

17 634

9 144

15 319

0

5 142

40 788

14 380

0

272

36

0

0

0

65 322

0

OSTATNÍ ZDROJE B žné výdaje související


"erpání

0

4 951

1 410

90 271

811 725

22 169

589 500

15 319

8 300

106 046

40 788

21 723

1 264

2 250 272

10 705

0

0

0

105 623

"erpání celkem 0

9 507

0

183 263

519 880

4 535

40 268

0

102 595

100 904

0

116 487

2 425

110 535

268 397

212 228

0

3 042

252 739

Systémov ur!ené

0

789 252

128 169

831 668

0

540 088

0

118 265

0

0

0

0

2 861 529

69 366

0

0

0

0

453 085


26 052

3 200

1 815

0

17 634

9 144

15 319

1 030

30 984

40 788

33 833

10 931

50 860

542

78

0

0

847 916

11 299


CELKEM ZDROJE

35 559

792 452

313 247

1 351 548

22 169

589 500

15 319

221 890

131 888

40 788

150 320

13 356

3 022 924

338 305

212 306

0

3 042

1 100 655

80,89%

100,18%

140,38%

250,36%

98,55%

510,36%

105,91%

110,33%

365,84%

80,02%

90,65%

0,00%

1,21%

86,99%

99,55%

% !erpání k UR

(v tis. K!)

464 384

"erpání celkem

Výdaje ur!ené na financování program# reprodukce majetku v !len ní na systémov ur!ené, individuáln posuzované a b žné výdaje související v!etn !erpání mimorozpo!tových zdroj#


Výstavba a rekonstrukce za ízení správních !ástí MO Výstavba a rekonstrukce inrastruktury sil podpory a výcviku Ostatní projekty MO v oblasti infrastruktury Rekonstrukce objekt" integrovaného MO P ezbrojení Armády $R obrn#nými transportéry Po ízení a zabezpe!ení provozu nadzvukových letadel

Název programu

207 0-8 Celkem výdaje na programové financování

107 0-8

207 860

207 850

207 840

207 830

207 820

207 740

"íslo programu

0

4 450 991

5 806 259

919 568

2 210 868

1 355 268

294

14 655

1 291 300

3 016 104

0

8 096

186 159

21 373

47 972

31 958


37 178

101 397

Systémov ur!ené

4 450 838

3 419 639

1 031 199

3 064 309

261 419

0

2 856

2 211

3 306


Upravený rozpo!et

12 467 965

8 790 198

3 677 767

3 079 258

3 277 523

29 469

189 015

87 361

136 661

Upravený rozpo!et celkem

1 630 791

833 659

797 132

14 655

0

1 128

179 358

15 709

89 059

Systémov ur!ené

5 584 373

4 450 393

1 133 980

0

3 016 099

7 810

0

47 971

31 957

4 243 782

3 387 786

855 996

3 059 106

250 997

0

2 568

2 210

733

ROZPO"TOVÉ ZDROJE B žné Individuáln výdaje posuzované související

11 458 946

8 671 838

2 787 108

3 073 761

3 267 096

8 938

181 926

65 890

121 749

"erpání celkem

827 490

775 256

52 234

0

0

40 000

133 590

28 284

29 693

Systémov ur!ené

"erpání

5 603 911

3 353 911

2 250 000

0

1 984 908

241 626

0

66 491

0

206 953

141 323

65 630

32 492

2

0

1 202

0

0

OSTATNÍ ZDROJE B žné Individuáln výdaje posuzované související

6 638 354

4 270 490

2 367 864

32 492

1 984 910

281 626

134 792

94 775

29 693

"erpání celkem

2 458 281

1 608 915

849 366

14 655

0

41 128

312 948

43 993

118 752

Systémov ur!ené

11 188 284

7 804 304

3 383 980

0

5 001 007

249 436

0

114 462

31 957


4 450 735

3 529 109

921 626

3 091 598

250 999

0

3 770

2 210

733


CELKEM ZDROJE

18 097 300

12 942 328

5 154 972

3 106 253

5 252 006

290 564

316 718

160 665

151 442

"erpání celkem

145,15%

147,24%

140,17%

100,88%

160,24%

986,00%

167,56%

183,91%

110,82%

% !erpání k UR


Operace Trvalá svoboda" SSU" 74 913 31 595 109 921 211 353

innost jednotek A R v operaci KFOR

815 388

643 013

457 127

512 259

2006

2007

2008

2009

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

1 800 000

2 000 000

37 462

200 197

223 362

0

Operace ISAF - 6.PN

5 886

97 361

152 481

183 668

innost jednotek A R v operaci MNF (I)

1 839 214

1 320 345

181 112

142 495

innost jednotek A R v operaci ISAF

Porovnání erpání vybraných misí v zahrani í za roky 2006 - 2009

8 133

104 344

58 281

0

Operace ISAF - SOG

P íloha !. 8

6 483

CASRI Praha

1 819 263

913 641

SVBF Praha

CELKEM p"ísp#vkové organizace

436 267

VLRZ Praha

0

56 143


HC Dukla Praha

60 256

Vojenská nemocnice Olomouc

0

65 830

Vojenská nemocnice Brno

VK Dukla Liberec

280 643

Úst ední vojenská nemocnice Praha

Celkem

2 150

0

0

0

0

1 250

900

0

0

0

V tom: výzkum a vývoj

Neinvesti!ní p"ísp#vky

238 396

76 926

129 000

0

0

1 250

1 100

0

0

30 120

Celkem

2 350

0

0

0

0

1 250

1 100

0

0

0


Investi!ní transfery

Stanovený rozpo!et

2 057 659

990 567

565 267

0

0

7 733

57 243

60 256

65 830

310 763

Celkem

2 146 305

984 630

557 438

9 150

7 575

14 708

74 530

76 915

96 912

324 447

Celkem

9 174

0

0

0

0

4 050

700

0

0

4 424



421 505

129 792

67 094

0

0

1 250

1 300

13 990

89 399

118 680

Celkem

2 550

0

0

0

0

1 250

1 300

0

0

0



Upravený rozpo!et

984 630

557 544

9 150

7 575

14 708

74 530

76 915

96 912

328 222

Celkem

2 567 810 2 150 187

1 114 422

624 532

9 150

7 575

15 958

75 830

90 905

186 311

443 127

Celkem

13 173

0

0

0

0

4 050

700

0

0

8 423



332 449

129 789

67 094

0

0

1 250

1 100

13 990

89 398

29 829

Celkem

2 350

0

0

0

0

1 250

1 100

0

0

0



erpání

P"ehled !erpání neinvesti!ních p"ísp#vk$ a investi!ních transfer$ poskytnutých za rok 2009 p"ísp#vkovým organizacím, jejichž z"izovatelem je MO

2 482 636

1 114 419

624 638

9 150

7 575

15 958

75 630

90 905

186 310

358 051

Celkem

96,68

100,00

100,02

100,00

100,00

100,00

99,74

100,00

100,00

80,80

% !erpání

(v tis. K!)

P íloha !. 9

P íloha !. 10

P ehled #erpání neinvesti#ních transfer" poskytnutých podnikatelským subjekt"m na hospoda ení v lesích v roce 2009 (v tis. K!)

P íjemce transferu Dota#ní titul

VLS, s.p. Praha

JUDr. BELCREDI

$erpání celkem

0 0 0 0 0 18 227

0 0 0 0 0 500

0 0 0 0 0 18 727

581 12 862 7 0

0 379 0 112

581 13 241 7 112

0 4 777

0 9

0 4 786

3 106 1 671

5 4

3 111 1 675

18 227

500

18 727

3 500

58

3 558

1 040 826 836 798

0 0 0 58

1 040 826 836 856

0

0

0

0

0

0

Podpora ostatních produk#ních #inností celkem

0 3 500

0 58

0 3 558

Lesní hospodá ství úhrnem

21 727

558

22 285

P ísp!vek na obnovu les" poškozených imisemi, z toho: Um"lá obnova sadbou - první Um"lá obnova sadbou - opakovaná Ochrana mladých lesních porost# do stadia jejich zajišt"ní Z izování nových oplocenek

P ísp!vek na obnovu, zajišt!ní a výchovu porost", z toho: Obnova a zajišt!ní lesních porost" P irozená obnova a um"lá obnova síjí Um"lá obnova sadbou - první P em"na porost# s nevhodnou nebo náhradní d evinnou skladbou Zajišt"ní lesních porost# v zákonné lh#t" Výchova lesních porost" Odstra$ování lesních porost# v rámci rekonstrukce Výchova lesních porost# do 40 let skute!ného v"ku - pro ezávky - p edmýtní úmyslná t"žba

P!stební #innost celkem P ísp!vek na ekologické a k p írod! šetrné technologie, z toho: Vyklizování nebo p ibližování d íví lanovkou v lesním porostu Vyklizování nebo p ibližování d íví kon"m v lesním porostu P ibližování d íví sortimentní metodou na odvozní místo Likvidace klestu št"pkováním nebo drcením P ísp!vek na zajišt!ní mimoproduk#ních funkcí lesa výstavba a opravy lesních cest…… Celkem

P ísp!vek na vybrané #innosti mysliveckého hospoda ení, z toho: Zlepšování životního prost edí zv" e

P íloha !. 11 Strana 1

P"ehled !erpání transfer# poskytnutých podnikatelským subjekt#m na výzkum a vývoj v roce 2009 Program 907 970 – Schopnosti - dosažení deklarovaných alian!ních schopností

ešitel

Clever Technologies, s.r.o.

Název projektu VYHLEDÁVÁNÍ - Analýza faktor" ovliv#ujících efektivitu výcviku v jeho jednoltivých fázích a profesní využití voják" A$R v bojových a nebojových operacích

(v tis. K!) Výše poskytnutého transferu

3 364

SOSNEC - Spole!ný obraz situace pro integrované prost edí NEC TACOMNEC - Pokro!ilé taktické komunikace pro integrované prost edí NEC VTE - Výzkum vliv", návrh metod a technologií ochrany systém" aktivní a pasivní raiolokace p ed ú!inky !inných v%trných elektráren OPVL - PAO - Opera!ní použití vojenského letectva s využitím palubních systém" elektronického boje (palubních prost edk" pasivní a aktivní ochrany) TAKTIK - Výzkum metod a nástroj" modelování, simulace a vyhodnocení v taktickém výcviku jednotek letectva v rámci taktických úkol" OBLET - Výzkum a návrh modernizace palubního systému víceú!elového podzvukového letounu - Obletové laborato e Vzdušných sil GLARIPNEC - Referen!ní architektura integrovaného prost edí NEC podel NATO C3 Architecture Framework a p íslušné metodiky MO SOANEC - Zavedení Service Oriented Architecture do systém" velení a ízení OS $R, jako jednoho z rozhodujících nástroj" k napln%ní ambicí Network Enabled Capability (NEC) RADAL - Výzkum metod odb%ru a úprav radioaktivních vzork" vhodných pro polní analytické metody KUB - Náhrada raket 3M9M3 PLRK 2K12 KUB

2 731 3 750

VOP-026 Šternberk, s.p./ AKTIVNÍ OCHRANA - Výzkum systému aktivní balistické ochrany vojenské techniky divize VTÚO Brno SOD - Stand-off detektor

13 000

DELINFO, spol.s r.o. LOM Praha s.p.

Tieto Enator Czech s.r.o.

VF, a.s. RETIA, a.s.

IZOLACE - Výzkum konstruk!ních prvk" a uzl" pro prost edky izola!ní ochrany k"že ANALTOX - Výzkum metod pro analýzu toxin" v podmínkách mobilních i stacionárních laborato í ENZYM-MIX - Enzymatické detoxika!ní sm%si

2 407 5 756 5 200 1 872 2 342 3 967 2 111 2 694 3 406 3 700 2 550 4 500

DATALOG - Informa!ní sysntéza katalogizace a výrobních dat vojenského materiálu

2 906

MOCHEL - Rozvoj metodik a postup" pro mobilní chemickou laborato TENZE - Použití aktivních dekontamina!ních !inidel OSUD - Výzkum chování BCHL v životním prost edí ESM SENZOR - Senzor modulárního ECM systému vlastní ochrany proti prost edk"m s koncovým navedením ADAPT - Adaptivní maskování pro ochranu živé síly a techniky OCHRABUD - ochrana do!asných vojenských objekt" budovaných a využívaných jednotkami A$R MOMA - Mobilní maskovací p ekryt IN-SITU - Letecká a terénní (in-situ) gamaspektrometrie NANOMATERIÁLY - Výzkum možností aplikací nanotechnologií a nanomateriál" v protichemické ochran% DF - PACK - Lehký, p enosný zam% ovací systém v pásmu 25 - 2500 MHz RADIOSIGNÁLY 2 - Metody technické analýzy a klasifikace moderních rádiových signál" INTERIER - Dekontaminace vnit ních prostor" DETEKTOR - Rychlý detektor - CHDET2G SANDA - Detekce výskytu minového nebezpe!í v radioloka!ní a optoelektronické oblasti FALX - Harmonický radar pro zjiš&ování výskytu IED podél cest

3 496 3 200 4 054 3 571 3 504 4 605 3 752 3 540 3 141 500 533 900 954 500 500

P íloha !. 11 Strana 2 ešitel

Název projektu

INTEL - Pasivní inteligentní senzory k získání a p edání on-line informací o výskytu a VOP 026 Šternberk, s.p./ charakteru výkonových elektromagnetických vln ohrožujících prost edí divize VTÚPV Vyškov SPEKTR - Zlepšení využívání a p ístup do frekven!ního spektra, výzkum v oblasti detekce slabých signál" a metod klasifikace signál" TESTOVÁNÍ EMC - Zkoušení vozidel a EMC OSPROZ-DEW 1 - Obranné schopnosti proti zbraním DEW - vyhodnocení napadnutelnosti zbra#ových systém" a infrastruktury C2 REVERB - Návrh, realizace a praktické ov% ení reverbera!ní komory využitelné pro komplexní testování elektromagnetické odolnosti vojenské techniky ZÁSTAVBA - Intersystémová EMC u vozidel A$R TER$ - Imitátor vzdušného cíle - ter! pro PPLRK RBS - 70

Neinvesti!ní transfery celkem

ešitel

Název projektu

SPEKTR - Zlepšení využívání a p ístup do frekven!ního spektra, výzkum v oblasti VOP 026 Šternberk, s.p./ detekce slabých signál" a metod klasifikace signál" divize VTÚPV Vyškov ZÁSTAVBA - Intersystémová EMC u vozidel A$R TESTOVÁNÍ EMC - Zkoušení vozidel a EMC OSPROZ-DEW 1 - Obranné schopnosti proti zbraním DEW - vyhodnocení napadnutelnosti zbra#ových systém" a infrastruktury C2 REVERB - Návrh, realizace a praktické ov% ení reverbera!ní komory využitelné pro komplexní testování elektromagnetické odolnosti vojenské techniky TAKTIK - Výzkum metod a nástroj" modelování, simulace a vyhodnocení v taktickém LOM Praha s.p. výcviku jednotek letectva v rámci taktických úkol" OBLET - Výzkum a návrh modernizace palubního systému víceú!elového podzvukového letounu - Obletové laborato e Vzdušných sil

Investi!ní transfery celkem Program 907 970 celkem

Výše poskytnutého transferu

3 504 2 654 2 937 2 718 2 216 2 088 1 400 120 523 Výše poskytnutého transferu

555 512 63 1 770 1 950 165 300 5 315 125 838

Program 907 980 – Rozvoj dosažených opera!ních schopností ozbrojených sil $R (v tis. K!) ešitel B.O.I.S. - FILTRY, spol. s.r.o.

LOM Praha s.p.

MEDTEC - VOP, s.r.o.

Název projektu VOJAN (Vojenská aplikace nanotechnologií) - posouzení možností použití nanostrukturních materiál" pro maskovací prost edky na textilních substrátech TVAR - Výzkum vlivu tvarových a barevných charakteristik materiál" na multispektrální vlastnosti OPTOELEKTRON - Stabilizovaná vzdušná platforma s optoelektronickými senzory zabezpe!ující pr"zkum jednotlivc"m a odlou!eným jednotkám

Výše poskytnutého transferu 500 580 1 168

DIGITAL - Koncepce systémového ešení digitalizace technické dokumentace se zamš ením na automatizovanou vým%nu dat, provád%ní zm%nové služby a p esunu dat do systému výuky p i pln%ní bojových úkol" vrtulníkového letectva (DTD)

1 012

HLAVICE - Gyroskopicky stabilizovaná optická hlavice se senzory pro denní a no!ní pr"zkum a laserovým dálkom%rem

1 087

SIMOS - Využití simula!ních technologií v rámci opera!ních st edisek vzdušných sil

1 008

CHEMTEK - Nové prvky ochrany jednotlivce v"!i traumatizujícícm ú!ink"m nebezpe!ných chemických látek KVMOB - Výzkum v oblasti p enosných KV systém" INTERCHEM - Zvýšení využitelnosti stávajícícho expertního systému "Mixie" p i individuální a kolektivní ochran% p ed ú!inky sm%sí chemických látek

ORITEST spol. s.r.o.

PR'KAZNÍK - Studium perspektivních anlytických metod pro chemický pr"kazník

RETIA, a.s.

LOKALIZACE - systém detekce a lokalizace narušitele chrán%ného pohyblivého i nepohyblivého objektu - DLN

440 840 440 1 115 924


Název projektu

FUNKCIONALITA - Demonstrátor IS ASV(P RACCOS k rozvoji funkcionality vojska pozemní PVO URC Systems, s.r.o. IDENDET - Identifikace a pozi!ní detekce jednotlivce v poli RÁDIO - Rychlý rádiový pr"zkum pro ochranu jednotek a zvýšení efektivity rušícího systému VOZDAT - Vyhodnocení sou!asného stavu a návrh ešení pro zpracování dostupných VOP-025 Nový Ji!ín, s.p. vozidlových dat pro pot eby vyhodnocení a násleného ízení vozidlové techniky používané A$R. VOP-026 Šternberk, s.p./ PROBAL - Zvýšení ú!innosti prost edk" balistické ochrany jednotlivce divize VTÚO Brno NANOBIO - Nanotechnologie pro imunosenzorovou detekci bioaerosol" STOŽÁR - Výzkum využitelnosti nových materiál" (kompozitních) a originálních konstruk!ních princip" pro speciální mobilní stožárové a anténní systémy, ov% ování jejich životnostních a spolehlivostních parametr" vextrémních podmínkách voj. a civilní !ásti KLASIG - výzkum moderních metod analýzy a klasifikace složitých signál" pro zvýšení efektivnosti pasivních pr"zkumných systém" KOMPOZIT - Výzkum možností využití nových materiál" (kompozitních, VOP-026 Šternberk, s.p./ neželezných) ve strojírenských konstrukcích pro speciální vojenské použití divize VTÚPV Vyškov SEPARACE - Výzkum princip" a metod kontinuální separace prachu pro filtroventila!ní za ízení VRSTVA - Optimalizace vrstveného pancí e pro obvodový pláš& speciální kontejnerové sk ín% TRANSFUZE - Inovace automobilu transfúzní odb%rové služby a chladicího p epravníku krve KNIHOVNA - Plná digitalizace radioloka!ního !idla v!etn% vypracování knihovny VOP-026 Šternberk, s.p./ spekter vybraných zájmových cíl" divize VTÚVM Slavi!ín SENGEN - Nová generace senzorických prvk" s funkcionalitou v prost edí digitalizovaného bojišt% VÝBUŠNINA - Zvýšení ú!inku zavedené munice VÝHLED - Návrh HW a SW modul" pro efektivní sb%r a zpracování obrazových dat z bojové scény na úrovni efektor" a p ípravu jejich distribuce do center rozhodování VR Group, a.s.

Z.L.D. s.r.o.

SIMNEC - Podpora výstavby schopností NEC prost edky modelování a simulace VELÍN - Možnosti instrumentace výcvikového prost edí CRISIS - Krizové ízení NCRS (NATO Crisis Resposibility Systems) jako základní p edpokladrozvoje opera!ních schopností v oblasti informa!ní a znalostní podpory ízení ozbrojených sil v rámci bezpe!nostního systému $R


ešitel B.O.I.S. - FILTRY, spol. s.r.o.

Název projektu TVAR - Výzkum vlivu tvarových a barevných charakteristik materiál" na multispektrální vlastnosti


Výše poskytnutého transferu 138 554 659 1 051 3 062 3 200 305

688 800 1 177 867 40 1 037 2 023 1 328 767 600 326 1 044

28 780 Výše poskytnutého transferu

886 886 29 666

Program 907 990 – Podpora dosažených opera!ních schopností ozbrojených sil $R (v tis. K!) ešitel

Název projektu

DELINFO, spol.s r.o. SPECMIP - Speciální informa!ní systém pro zabezpe!ení interoperability OTS LOM Praha, s.p. KIM 50 - Komunika!ní a informa!ní modul mise pro 50 ú!astník" VOP 025 Nový Ji!ín, s.p. MKPV - Mobilní kontrolní pracovišt% vstupu S-LOV-CBRN - Souprava lehkého obrn%ného vozidla S-LOV-CBRN MÁRNICE - polní kontejnerová márnice na bázi KTN ISO 1C LZTOP - Lehký zdravotnický terénní odsunový prost edek


6 127 6 072 29 020 6 000 2 926 19 085


Název projektu

VOP 026 Šternberk, s.p./ SGEOP - Mobilní souprava geografického zabezpe!ení brigádní divize VTÚPV Vyškov BLESK - Mobilní stanice hydrometeorologického zabezpe!ení brigádního typu UMBL - Univerzální mobilní balicí linka POP-3 - Pojízdná p evazovna VOP 026 Šternberk, s.p./ DRX - Digitální širokopásmový p ijíma! pro digitální zpracování signálu divize VTÚO Brno radiotechnických zdroj" VOP 026 Šternberk, s.p./ FLG - Osv%tlovací mina 60 mm divize VTÚVM Slavi!ín KPCO - Kontejnerové pracovišt% centrální ochrany základen a objekt" MO $R


ešitel

Název projektu



25 994 21 631 2 100 27 422 2 000 5 539 15 027 168 943 Výše poskytnutého transferu

0 168 943

P íloha !. 12

P ehled právních p edpis! - základní legislativní úprava pro SZÚ 1)

Zákon !. 2/1969 Sb., o z ízení ministerstev a jiných úst edních orgán! státní správy "eské republiky, ve zn"ní pozd"jších p edpis#,

2)

Zákon !. 218/2000 Sb., o rozpo#tových pravidlech a o zm$n$ n$kterých souvisejících zákon! (rozpo#tová pravidla), ve zn"ní pozd"jších p edpis#,

3)

Zákon !. 475/2008 Sb., o státním rozpo#tu "R na rok 2009,

4)

Zákon !. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn"ní pozd"jších p edpis#,

5)

Zákon !. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpe#ení a p ísp$vku na státní politiku zam$stnanosti, ve zn"ní pozd"jších p edpis#,

6)

Zákon !. 235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, ve zn"ní pozd"jších p edpis#,

7)

Zákon !. 122/2004 Sb., o vále#ných hrobech a pietních místech a o zm$n$ zákona !. 256/2001 Sb., o poh ebnictví a o zm$n$ n$kterých zákon!, ve zn"ní pozd"jších p edpis#,

8)

Zákon !. 130/2002 Sb., o podpo e výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z ve ejných prost edk! a o zm$n$ n$kterých souvisejících zákon! (zákon o podpo e výzkumu a vývoje), ve zn"ní pozd"jších p edpis#,

9)

Zákon !. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve zn"ní pozd"jších p edpis#,

10) Zákon !. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách "R, ve zn"ní pozd"jších p edpis#, 11) Zákon !. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve zn"ní pozd"jších p edpis#, 12) Zákon !. 412/2005 Sb., o ochran$ utajovaných informací a o bezpe#nostní zp!sobilosti, ve zn"ní pozd"jších p edpis#, 13) Zákon !. 170/2002 Sb., o vále#ných veteránech, ve zn"ní pozd"jších p edpis#, 14) Zákon !. 220/1999 Sb., o pr!b$hu základní nebo náhradní služby a vojenských cvi#ení a o n$kterých právních pom$rech voják! v záloze, ve zn"ní pozd"jších p edpis#, 15) Zákon !. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve zn"ní pozd"jších p edpis#, 16) Zákon !. 240/2000 Sb., o krizovém ízení a o zm$n$ n$kterých zákon! (krizový zákon), ve zn"ní pozd"jších p edpis#, 17) Zákon !. 115/2001 Sb., o podpo e sportu, ve zn"ní pozd"jších p edpis#, 18) Zákon !. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpe#ení, ve zn"ní pozd"jších p edpis#, 19) Zákon !. 255/1946 Sb., o p íslušnících #s. armády v zahrani#í a o n$kterých jiných ú#astnících národního boje za osvobození, ve zn"ní pozd"jších p edpis#, 20) Zákon !. 222/1999 Sb., o zajiš%ování obrany "eské republiky, ve zn"ní pozd"jších p edpis#, 21) Zákon !. 248/1995 Sb., o obecn$ prosp$šných spole#nostech a o zm$n$ a dopln$ní n$kterých zákon!, ve zn"ní pozd"jších p edpis#, 22) Zákon !. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm$n$ n$kterých dalších zákon!, ve zn"ní pozd"jších p edpis#, 23) Zákon !. 435/2004 Sb., o zam$stnanosti, ve zn"ní pozd"jších p edpis#, 1

P íloha !. 12 24) Zákon !. 320/2001 Sb., o finan#ní kontrole ve ve ejné správ$ a o zm$n$ n$kterých zákon!, ve zn"ní pozd"jších p edpis#, 25) Zákon !. 155/1995 Sb., o d!chodovém pojišt$ní, ve zn"ní pozd"jších p edpis#, 26) Zákon !. 187/2006 Sb., o nemocenském pojišt$ní, ve zn"ní pozd"jších p epis#, 27) Zákon !. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve zn"ní pozd"jších p epis#, 28) Zákon !. 229/1991 Sb., o úprav$ vlastnických vztah! k p!d$ a jinému zem$d$lskému majetku, ve zn"ní pozd"jších p edpis#, 29) Zákon !. 219/2000 Sb., o majetku "R a jejím vystupování v právních vztazích, ve zn"ní pozd"jších p edpis#, 30) Zákon !. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve zn"ní pozd"jších p edpis#, 31) Zákon !. 143/1992 Sb., o platu a odm$n$ za pracovní pohotovost v rozpo#tových a v n$kterých dalších organizacích a orgánech, ve zn"ní pozd"jších p edpis#, 32) Zákon !. 289/1995 Sb., o lesích a o zm$n$ a dopln$ní n$kterých zákon! (lesní zákon), ve zn"ní pozd"jších p edpis#, 33) Zákon !. 561/2004 Sb., o p edškolním, základním, st edním, vyšším odborném a jiném vzd$lávání, (školský zákon), ve zn"ní pozd"jších p edpis#, 34) Zákon !. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o zm$n$ n$kterých zákon! (autorský zákon), ve zn"ní pozd"jších p edpis#, 35) Zákon !. 357/2005 Sb., o ocen$ní ú#astník! národního boje za vznik a osvobození "eskoslovenska a n$kterých poz!stalých po nich, o zvláštním p ísp$vku k d!chodu n$kterým osobám, o jednorázové pen$žní #ástce n$kterým ú#astník!m národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o zm$n$ n$kterých zákon!, 36) Zákon !. 83/1990 Sb., o sdružování ob#an!, ve zn"ní pozd"jších p edpis#, 37) Zákon !. 3/2002 Sb., o svobod$ náboženského vyznání a postavení církví a náboženských spole#ností a o zm$n$ n$kterých zákon! (zákon o církvích a náboženských spole#nostech), ve zn"ní pozd"jších p edpis#, 38) Zákon !. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajiš%ování (branný zákon), ve zn"ní pozd"jších p edpis#, 39) Zákon !. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce p edstavitele státní moci a n$kterých státních orgán! a soudc! a poslanc! Evropského parlamentu, ve zn"ní pozd"jších p edpis#, 40) Vyhláška Ministerstva financí !. 41/2000 Sb., kterou se stanoví podrobné podmínky tvorby a užití finan#ních prost edk! fond! Vojenské zdravotní pojiš%ovny "eské republiky na úhradu zdravotní pé#e hrazené nad rámec ve ejného zdravotního pojišt$ní z prost edk! státního rozpo#tu kapitoly Ministerstva obrany, 41) Vyhláška !. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon o finan#ní kontrole, kterou se provádí zákon !. 320/2001 Sb., o finan#ní kontrole ve ve ejné správ$ a o zm$n$ n$kterých zákon! (zákon o finan#ní kontrole), 42) Vyhláška !. 323/2002 Sb., o rozpo#tové skladb$, ve zn"ní pozd"jších p edpis#, 43) Vyhláška !. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních pot eb,

2

P íloha !. 12 44) Na ízení vlády $R !. 622/2004 Sb., o poskytování p íplatku k d!chodu ke zmírn$ní n$kterých k ivd zp!sobených komunistickým režimem, 45) Na ízení vlády $R !. 131/2008 Sb., kterým se m$ní na ízení vlády #. 565/2006 Sb., o platových pom$rech voják! z povolání, ve zn$ní na ízení vlády #. 336/2007 Sb., 46) Na ízení vlády $R !. 447/2000 Sb., o zp!sobu usm$r&ování výše prost edk! vynakládaných na platy a na odm$ny za pracovní pohotovost v rozpo#tových a v n$kterých dalších organizacích a orgánech, 47) Na ízení vlády $R !. 564/2006, o platových pom$rech zam$stnanc! ve ve ejných službách a správ$, 48) Na ízení vlády $R !. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad n$kterých výdaj! zam$stnanc!m rozpo#tových a p ísp$vkových organizací s pravidelným pracovišt$m v zahrani#í, ve zn"ní pozd"jších p edpis#, 49) Na ízení vlády $R !. 613/2006 Sb., o stanovení kategorií obcí výkonu služby voják! z povolání a koeficient! pro výpo#et p ídavku na bydlení, 50) Usnesení vlády $R !. 718 ze dne 14. !ervence 1999 k Zásadám komplexního zabezpe#ení státní sportovní reprezentace, v#etn$ systému výchovy sportovních talent!, 51) Usnesení vlády $R !. 736 ze dne 27. !ervna 2008 k p íprav$ státního rozpo#tu "eské republiky na rok 2009 a st edn$dobého výhledu na léta 2010 a 2011, 52) Usnesení vlády $R !. 122 ze dne 26. ledna 2009 ke Zpráv$ o zm$nách p íjm! kapitol, výdaj! kapitol a deficitu státního rozpo#tu "eské republiky na rok 2009 p i zpomalení odhadovaného meziro#ního r!stu hrubého domácího produktu na 3%, 2% a 1%, 53) Usnesení vlády $R !. 100 ze dne 19. ledna 2009 k návrhu p!sobení sil a prost edk! resortu Ministerstva obrany v zahrani#ních operací v roce 2009, 54) Usnesení vlády $R !. 714 ze dne 8. !ervna 2009 k návrhu p!sobení sil a prost edk! resortu Ministerstva obrany v zahrani#ních operací v roce 2010, 55) Zákon !. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové služb$ a o zm$n$ n$kterých zákon!, ve zn"ní pozd"jších p edpis# a vyhláška !. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, 56) Usnesení vlády $R !. 38 ze dne 5. ledna 2009 o zamezení #erpání rezervních fond! organiza#ních složek státu v roce 2009, 57) Usnesení vlády $R !. 363 ze dne 23. b ezna 2009 ke krytí zvýšených sociálních mandatorních výdaj! kapitoly Ministerstva práce a sociálních v$cí, 58) Usnesení vlády $R !. 427 ze dne 5. kv"tna 1999 o zabezpe#ení pé#e o vále#né hroby v "eské republice a v zahrani#í, 59) Zákon !. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokument! projekt k zabezpe#ení informa#ního systému datových schránek (ISDS) 60) Vyhláška !.415/2008 Sb., kterou se stanoví rozsah a struktura podklad! pro vypracování st edn$dobého výhledu státního rozpo#tu, 61) Zákon !. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve zn$ní pozd$jších p edpis!, 3

P íloha !. 12 62) Usnesení vlády $R !. 305 ze dne 29. b ezna 2006 k Alternativním návrh!m institucionálního modelu p edsednictví "eské republiky v Rad$ Evropské unie, 63) Usnesení vlády $R !. 628 ze dne 23. zá í1998 o zabezpe#ování letecké p epravy ústavních #initel!, 64) Usnesení vlády $R !. 506 ze dne 22. kv"tna 2000 o koordinaci zahrani#ních cest #len! vlády a financování vrcholných návšt$v, 65) Usnesení vlády $R !. 287 ze dne 26. b ezna 2008, k návrhu Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací v "eské republice, 66) Usnesení vlády $R !. 1631 ze dne 19. prosince 2008, o vyslání ozbrojených sil "eské republiky mimo území "eské republiky, 67) Usnesení vlády $R !.114 ze dne 7. února 2001 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpo#tu "eské republiky nestátním neziskovým organizacím úst edními orgány státní správy, 68) Usnesení vlády $R !. 436 ze dne 25. dubna 2007, k návrhu na snižování po#tu funk#ních míst ve státní správ$ do roku 2010, a to nejmén$ o 3% ro#n$, 69) Usnesení vlády $R !. 715 ze dne 8. !ervna 2009, o st edn$dobých výdajových rámcích vlády na léta 2010 až 2012, 70) Usnesení vlády $R !. 838 ze dne 29. !ervna 2009, k návrhu výdaj! státního rozpo#tu "eské republiky na výzkum, vývoj a inovace na rok 2010 s výhledem na léta 2011 a 2012, 71) Zákon !. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojišt$ní, ve zn"ní pozd"jších p edpis#, 72) Na ízení vlády $R !. 363/2008 Sb. o zvýšení d!chod! v roce 2009, 73) Usnesení vlády $R !. 1128 ze dne 16. listopadu 2004, o zapojení "eské republiky do ú#elového seskupení Propojení st ediska ízení a uv$domování s protiletadlovým raketovým vojskem, 74) Usnesení vlády $R !. 299 ze dne 16. b ezna 2009, ke kontrolnímu záv$ru NKÚ z kontrolní akce #. 08/17 Prost edky státního rozpo#tu vynakládané na ekologickou likvidaci nepot ebné munice a s tím související #innosti u Ministerstva obrany 75) Usnesení vlády $R !. 1135 ze dne 7. zá í 2009, ke kontrolnímu záv$ru NKÚ z kontrolní akce #. 08/30 Hospoda ení Ministerstva obrany se státním majetkem

4

Vývoj závazných ukazatel rozpo tu Rezervní fond Nároky z nespot ebovaných výdaj Specifické ukazatele - p íjmy

Recommend Documents