Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság
Tárgy: Beszámoló a KAC 2008. évi működéséről és gazdálkodásáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Jobbágy István úr, a Kispesti Atlétikai Club ügyvezető elnöke elkészítette a KAC 2008. évi működéséről szóló szakmai és pénzügyi beszámolót. A Kispesti Atlétikai Club Felügyelő Bizottsága az előterjesztés dokumentumait átvizsgálta, javaslatukra az egyesület közgyűlése a beszámolót elfogadta. A Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság május 12-i ülésén megtárgyalta, elfogadta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolta a beszámolót. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékelt beszámoló elfogadására.
Budapest, 2009. június 11. Tisztelettel:
Szujkó Szilvia elnök
HUNGAROCERT által ISO 9001 szerint auditált szervezet. 1195, Budapest, Városház tér 18-20. Telefon: 347-4524, Fax: 280-7241 E-mail:
[email protected] www.kispest.hu
Határozati javaslat
A Képviselő-testület a Kispesti Atlétikai Club 2008. évi működéséről és gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.
308/2009. (V.12.) KOSIE Biz.h. A Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság a Kispesti Atlétikai Club 2008. évi működéséről és gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja és a Képviselőtestületnek elfogadásra javasolja. A bizottság a határozatot 9 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodás mellett elfogadta.
KISPESTI ATLÉTIKAI CLUB 1194 Budapest, Katona J. u. 3. Telefon: 20/9345-391, Telefon/fax: 282-39-50
Beszámoló a Kispesti Atlétikai Club 2008. évi tevékenységérıl A konkrét beszámoló megkezdése elıtt – rendhagyó módon – szeretnék néhány gondolatot az olvasók figyelmébe ajánlani. A sorkatonaság felszámolásával a magyar társadalom lemondott arról a szervezeti formáról, amely az ifjúság rendre, fegyelemre, együttmőködésre történı nevelése terén – sokak számára utolsó iskolaként – a rendelkezésére állt. A keletkezett őr részbeni kitöltésének egyetlen lehetıségét a jól mőködı, nagy sportolói létszámot foglalkoztatni képes sportegyesületek megerısítésében látom. Egyedül itt van mód arra, hogy a fiatalok egyetlen közösségben, szervezett keretek között tanuljanak meg kötelességtudóan, napirend szerint élni, utasításoknak engedelmeskedni, késıbb – az arra alkalmasak – már oktatóként irányítani. Különöse fontosak az olyan egyesületek, amelyek személyi és tárgyi lehetıségeik alapján - a sportolók nevelésén túl – edzık, oktatók gyakorlati képzésére is alkalmasak. A mi klubunk is ilyen egyesület. A Kispesti Atlétikai Club jelenleg négy szakosztályt mőködtet, továbbá üzemelteti a Kispesti Önkormányzat tulajdonában lévı Katona József u. 3. sz. alatti sporttelepet. A létesítmény üzemeltetésére egyetlen fıállású alkalmazott, a sporttelep gondnoka áll rendelkezésünkre. Szakosztályainkban mintegy 160 fı sportol. Közülük a sportági szakszövetségeknél 82 versenyzı van igazolva. A teljes létszámból 126 fı utánpótlás korcsoportú. A hölgyek aránya 50 %. Saját szakosztályaink mőködtetésén túl lehetıséget biztosítunk dél-Pest lakóinak ingyenes szabadidıs sporttevékenységek folytatására (futás, kispályás foci, távolugrás, stb.), Kispest és a szomszédos kerületek diákolimpiáinak, sportversenyeinek, és testnevelés óráinak lebonyolítására. A Honvéd utánpótlás korosztályú labdarúgói edzéseikre, meccseikre díjtalanul vehetik igénybe szolgáltatásainkat. Atlétika szakosztályunk az általános iskolás korosztály számára folytat alapképzést elsısorban futószámokban és távolugrásban. Mivel edzéseink alatt a Honvéd labdarúgó edzései is folynak, dobószámok gyakorlására nincs lehetıség.
Judo szakosztályunk sportolói országos és nemzetközi versenyeken szerepeltek, és számos dobogós helyezést értek el. Hangsúlyoznunk kell, hogy itt - a minıségi szabadidısport versenyszerő keretein túl - lehetıség van a kizárólag egészségmegırzés céljait szolgáló sporttevékenység végzésére is. A nıi kézilabda szakosztály az NB.II. mezınyében zárta a legutóbbi évadot, de fontos megjegyezni, hogy a 2008/2009. évi bajnokságon elsı helyen áll. A bajnokság elvesztésére már szinte matematikai esély sincs, ezért mind az egyesület vezetésének, mind az önkormányzatnak át kell gondolnia, hogy a 2009/2010. évi NB I/B-ben történı szereplés anyagi terhei vállalhatók-e? A döntés meghozatalában különös figyelmet érdemel az a tény, hogy Kispesten egyedül a mi egyesületünknél van lehetıség hölgyek számára országos szinten folytatott csapatjátékra. Teniszezıink megnyerték az elsı osztályú Budapest Bajnokságot, az OB/III. Mezınyében szereplı csapat pedig 6. helyezést ért el. Ez a szakosztály biztosítja talán legszélesebb körben a kispesti lakosok szabadidıs sporttevékenységét. Jól karbantartott pályáinkat mintegy 300 fı bérli rendszeresen - a Budapesten megszokott árak töredékéért. A szakosztályok tevékenységén túl, tavasszal és ısszel - a korábbi évek gyakorlatának megfelelıen - megrendeztük a KAC-Önkormányzat sportnapot. A tavaszi sportnap minden eddiginél sikeresebb volt. Ez annak köszönhetı, hogy számos kispesti egyesület lehetıséget kapott a bemutatkozásra. Az általuk tartott bemutatókat nagy érdeklıdéssel nézték végig a sportnap résztvevıi. Emellett természetesen saját sportágaink bemutatására is módunk volt, valamint megmérettetési lehetıséget biztosítottunk a sportszeretı kispestieknek. Az óvodások sor- és váltóversenyekben, az általános iskolások labdarúgásban, a felnıttek teniszben, valamennyi korosztály tagjai pedig atlétikában állhattak rajthoz. Hosszú évek óta legszervezettebb résztvevıink közé tartoznak a kispesti óvodások, valamint az MSZOSZ Kispesti Nyugdíjas Szervezetének tagjai. Utóbbiak az iskolás korosztályt is megszégyenítı lelkesedéssel indultak az atlétika különbözı versenyszámaiban. Hosszú évek óta legnagyobb, immár állandósult problémánk a fıépület lapostetejének beázása. A felújítás nem halasztható tovább, mivel – az elektromos kapcsolószekrényen keresztül történı vízátfolyás miatt – az állapot életveszélyes. Egy-egy esı alkalmával helyenként még a fal is ráz.
Budapest, 2009.04.27. Jobbágy István ügyvezető elnök
KISPESTI ATLÉTIKAI CLUB 1194 Budapest, Katona J. u. 3. Telefon: 20/9345-391, Telefon/fax: 282-39-50
A KAC sportolói által elért legjobb eredmények 2008.
Tenisz:
Kézilabda:
OB III. csapat VI. hely Bp. II. csapat I. hely
NB II.
felnıtt csapat ifi csapat
11. hely 11. hely
Judo: IFJÚSÁGI MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KUPA 2008.01.27., BHSE 50kg TÜZEKKER ÁDÁM V. FELNİTT MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KUPA 2008.02.02., UTE 73kg KOVÁCS ANDRÁS VII. IFJÚSÁGI NEMZETI BAJNOKSÁG 2008.02.23., TATA 50kg TÜZEKKER ÁDÁM VII. JUNIOR DIÁKOLIMPIA 2008.03.08., BHSE 55kg BUDAI MÁTÉ III. SERDÜLİ DIÁKOLIMPIA 2008.03.15., CEGLÉD 50kg TÜZEKKER ÁDÁM V. IFJÚSÁGI DIÁKOLIMPIA 2008.03.29., UTE 55kg TÜZEKKER ÁDÁM V. GALLIA TORNA NEMZETKÖZI JUDO VERSENY 2008.05.12., GALLNEUKIRCHEN Felnıtt 73kg KOVÁCS ANDRÁS II. ÓCSAI KRISZTIÁN V. 81kg LEHOCZKY KRISZTIÁN VII. U17 60kg LIPTAI ANDRÁS III. Diák 50kg BLASKÓ ÁDÁM IV. JUNIOR B. NEMZETI BAJNOKSÁG 2008.10.12., CEGLÉD 55kg BUDAI MÁTÉ V.
A Kispesti Atlétikai Club 2008. évi pénzügyi beszámolója ezer Ft Bevételek Önkorm. támogatás (sporttelep) labdarúgópálya bérleti díj biztosító kártérítés díjvisszatérítés Sporttelep bevételei összesen
Kiadások 17 500 145 201 22 17 868
Önkorm. támogatás (egyesület) Nemzeti Civil Alap támogatás Fıvárosi támogatás Utánpótlás-nevelési támogatás teniszpálya bérleti díj szja 1% visszatérítés tagdíj edzıtábori hozzájárulás kamat Szakosztályi bevételek összesen
7 500 1 100 100 20 1 200 86 2 849 359 2 13 216
BEVÉTELEK ÖSSZESEN Nyitó egyenleg ÖSSZESEN
31 084 24 31 108
bérköltség járulékok sporttelep közüzemi díjai egyéb üzemeltetési költség kerületi sportnapok Sporttelep kiadásai összesen
1 560 634 7 093 7 803 761 17 851
központi mőködési kiadások edzıi díjak (6 fı), bírói díjak terembérleti díj edzıtábor költségei versenyek költségei Szakosztályi kiadások összesen
2 248 3 640 2 328 468 3 990 12 674
KIADÁSOK ÖSSZESEN Záró egyenleg ÖSSZESEN
30 525 583 31 108
Bevételek megoszlása feladatonként a bevételi forrás szerint (ezer Ft) sporttelep bevételei szakosztályok bevételei önkormányzati forrás 17 500 7 500 98% 57% saját forrás 368 2% 5 716 43% ÖSSZESEN 17 868 100% 13 216 100%
összesen 25 000 80% 6 084 20% 31 084 100%
Kiadások megoszlása feladatonként a bevételi forrás szerint (ezer Ft) sporttelep kiadási szakosztályok kiadásai önkormányzati forrás 17 500 98% 7 500 59% saját forrás 351 2% 5 174 41% ÖSSZESEN 17 851 100% 12 674 100%
összesen 25 000 82% 5 525 18% 30 525 100%
Saját bevételek és a kiadások megoszlása szakosztályonként (ezer Ft) Kézilabda Tenisz Judo Atlétika Saját bevétel 240 1 410 2 656 122 Összes kiadás 4 587 1 748 3 648 587 Saját bevétel aránya 5% 80% 73% 21% 2007-es arány 5% 76% 67% 10%
Közös 1 288 2 104 61% 68%
Összesen 5 716 12 674 45% 43%
Magyarázat a pénzügyi beszámolóhoz
A KAC 2008-ban az Önkormányzattól 25.000 eFt támogatásban részesült. Pályázatokból és egyéb saját forrásból az egyesület ezen kívül 6.084 eFt bevételre tett szert, ami az összbevétel 20 %-a. Az Önkormányzattal kötött szerzıdéseknek megfelelıen a sporttelep fenntartására 13.500 eFt-t, a szakosztályok mőködtetésére 6.500 eFt-ot kaptunk. Ezen kívül kaptunk 5.000 eFt összegő külön támogatást, amit 4:1 arányban osztottunk fel a fenti feladatok között. Szakosztályaink mőködésére valamint a szakosztályokra le nem bontható közös kiadásokra az önkormányzati támogatást 5.716 eFt saját bevétellel egészítettük ki. A szakosztályok közül a tenisz és a judo 70-80%-ban saját bevételébıl tartotta fenn magát, a jobban támogatott kézilabda és atlétika szakosztályok pedig 5 illetve 20 %ban tudtak saját bevételt felmutatni. Az Önkormányzat elvárásának megfelelıen továbbra is törekszünk a saját források bevonására az egyesület mőködésébe. A szakosztályok mőködési kiadásainak tavalyi 43 %-os saját bevételi arányát kis mértékben, 45%-ra tudtuk növelni.
18056697-1-43 Kispesti Atlétikai Club
MÉRLEG
2008.év Sorszám
A tétel megnevezése
a 1
b A. Befektetett eszközök
2
I. IMMATERIÁLIS JAVAK
3
TÁRGYI ESZKÖZÖK
4
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
adatok E Ft-ban Elızı év Elızı Tárgyév év(ek) helyes bítései c d e 5467 4374 -
-
5467
4374
-
-
24
583
5
B. Forgóeszközök
6
KÉSZLETEK
-
-
7
KÖVETELÉSEK
-
-
8
ÉRTÉKPAPÍROK
-
-
9
PÉNZESZKÖZÖK
24
583
10
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
5491
4957
11
C. Sajáttıke
5491
4957
-
-
6662
5491
-
-
-1171
-534
-
-
-
-
12
INDULÓ TİKE
13
TİKEVÁLTOZÁS
14
LEKÖTÖTT TARTALÉK
15 17
TÁRGYÉVI EREDMÉNY KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBİL TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBİL D. Tartalék
18
E. Céltartalékok
-
-
19
F. Kötelezettségek
-
-
16
20
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
-
-
21
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
-
-
5491
4957
22
FORRÁSOK ÖSSZESEN
Bp., 2009. május 27.
A társadalmi szervezet vezetıje (képviselıje)
1 18056697-1-43
Kispesti Atlétikai Club 2008. év EREDMENYLEVEZETES A tétel megnevezése
Sorszám
a 1 2 "3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
A. I. 1.
2. 3. 4. 5. II. B. 1. 2. C. D. E. 1. 2. 3. 4. F. 1. 2. 3. 4. 0
b ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (J.+U.) Pénzügyileg rendezett bevételek (1.+2.+3.+4.+5.) Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetéstıl c) helyi önkormányzattól d) egyéb támogatás Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel Pénzbevételt nem jelentı bevételek VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE (L+2.) Pénzügyileg rendezett bevételek Pénzbevételt nem jelentı bevételek TÉNYLEGES PÉNZBEVÉTELEK (A./I.+B./1.) PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTİ BEVÉTELEK (A./IL+B./2.) KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1 .+2.+3.+4.) Ráfordításként érvényesíthetı kiadások Ráfordítást jelentı eszközváltozások Ráfordítást jelentı elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthetı kiadások VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI (1 .+2.+3 .+4.) Ráfordításként érvényesíthetı kiadások Ráfordítást jelentı eszközváltozások Ráfordítást jelentı elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthetı kiadások 0
adatok E Ftban Elızı év Elız Tárgyév ı év (ek) helyes bítései c d e
28666 28666 22057 57 22000 1900 1810 2874 25 28666 28470 28470 1367 -
31084 31084 25086 86 25000 1220 1704 2849 225 31084 30525 30525 1093 -
-
-
Keltezés: 2009. május 27. a tásadalmi szervezet vezetıje (képviselıje) P.H.
18056697-1-43
Kispesti Atlétikai Club 2008. év
EREDMENYLEVEZETES A tétel megnevezése
Sorszám
a 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
b G. TÁRGYÉVI PÉNZÜGYI EREDMÉNY (±1 .±2.) 1 - Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A./1 .E./1 .-E./4.) 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B71 .-F./1 .F74.) H. NEM PÉNZBEN REALIZÁLT EREDMÉNY (± 1 .±2.) 1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye (AJU..EJ2 Vállalkozási .-E./3.) 2. tevékenység nem pénzben realizált eredménye (B./2.F72.-F./3.) I. ADOZAS ELİTTI EREDMÉNY (B./l .-F./1 .)fcH./2. J. Fizetendı társasági adó K. TÁRGYÉVI EREDMÉNY (±1 .±2.) 1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye (AJl.+AJU.y(EJl . +E72.+E73.) 2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye (L-L)
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK A. Pénzügyileg rendezett személyi jellegő ráfordítások 1 ■ Bérköltség ebbıl: megbízási díjak tiszteletdíjak 2. Személyi jellegő egyéb kifizetések 3. Bérjárulékok B. Pénzügyileg rendezett anyagjellegő ráfordítások C. Értékcsökkenési leírás D. Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)
adatok E Ftban Elızı Elızı Tárgyév év év(ek) helyesb ítései c d e
196 196 -1367 -1367 -1171 -1171 -
Keltezés: 2009. május 27. A társadalmi szervezet vezetıje (képviselıje)
559 559 -1093 -1093 -534 -534 -
1560 634 17264 1093 11067 -
