Működési fenntartási előirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve 2013. év 9.melléklet Tevékenység megnevezése
851011 Óvodai nevelés, ellátás
Személyi juttatás
58 655
889101 Bölcsödei ellátás 851012 SN-s gyerekek óv. Ell.
Módosított Teljesítés
Járulékok
ei.
Módosított
Teljesítés
ei
68 661
64 513
149
149
15 385
18 001
16 980
39
38
Dologi kiadás
11 102
Módosított Teljesítés Intézmény Módosított Telejsítés Mük.célú Módosított Teljesítés támogat. ei. finansz. ei. ei.
12 758
12 757
1 062
1 062
10
Működési kiadás ö.
85 152
Módosított
Teljesítés
ei
99 420
94 250
1 250
1 249
Felhalmoz Módosított Teljesítés Felhalm. Módosított Teljesítés Hiteltörl. . kiadás c. tám. ei. ei.
14 097
981
476
476
238
129
129
100
100
1 219
705
705
621 Konyha
16 363
17 120
15 523
4 247
4 173
3 948
44 679
60 497
60 494
65 289
81 790
79 965
3 030
Óvoda összesen:
75 999
86 406
80 661
19 870
22 342
21 095
55 781
74 417
74 413
151 660
183 165
176 169
17 127
841126 Önk. Ig. tev.
63 212
69 288
65 498
17 404
18 559
17 537
56 938
28 504
28 505
137 554
116 351
111 540
572
841112 Önkormányzati jogalk.
12 215
11 462
11 462
3 298
2 866
2 866
2 400
0
0
0
10
0
0
17 913
14 328
14 328
6 949
20 390
20 391
6 949
20 390
20 391
50
1 964
1 964
50
1 964
1 964
882118 Kiegyészítő gyvéd. Tám.
504
504
0
504
504
882122 Átmeneti segély
190
190
0
190
190
882115 Ápolási díj alanyi jogon
490
490
0
490
490
6 999
23 538
23 539
162 466
154 217
149 407
572
600
771
771
6 237
5 104
5 104
196
882111 Aktív korúak ellátása 882113 Lakásfennt. Tám.
Hivatal összesen 680002 Nem lakóing.bérb. Üz.
0
0
0
80 750
76 960
20 702
21 425
20 403
59 338
28 504
28 505
1360
1360
1360
367
367
367
3 910
2 606
2 606
0
0
0
3 810
3 024
3 023
4 249
4 537
4 537
1 104
1 202
1 202
6 192
5 156
5 157
11 545
10 895
10 896
571
120
120
5 207
7 564
7 563
5 207
7 564
7 563
545
546
761 811
761 809
3 170
3 170
989
989
25
25
4 580
4 580
522001 Közutak, hidak üz.fennt. 611020 Városi és kábeltv.
840
690
690
204
168
168
841126 Önkormányzati igazgatás
250
1 407
1 407
68
1 189
1 189
680001 Lakóing. Bérbead. Üz. 841403 Város és községg.sz. 841402 Közvilágítás
889
765
765
1 933
1 623
1 623
170 758
170 757
318
173 354
173 353
457
186
185
457
186
185
1 270
26 806
52 722
52 723
26 806
52 722
52 723
703 922
4 572
5 813
5 813
4 572
5 813
5 813
12 382
12 382
12 382
12 382
6 454
6 313
6 625
6 484
50
50
50
50
851011 Óvodai nevelés, ellátás 862101 Háziovosi alapell.
138
130
131
74
41
40
7 575
889101 Bölcsödei ellátás 862301 Fogorvosi alapell. 869041 Család és nővédelmi eü. G.
5 996
5 224
5 223
1 591
1 423
1 424
7 787
64
126
126
64
126
126
2 027
1 353
1 353
9 614
8 000
8 000
1 270
1 500
1 270
1 270
854314 Szociális ösztöndíjak
1 500
882123 Temetési segély
1 200
860
860
1 200
860
860
882116 Ápolási díj mélt. Jogon
4 959
4 525
4 525
4 959
4 525
4 525
18 000
20 325
20 325
18 000
20 375
20 375
6 152
5 672
5 673
6 152
5 672
5 673
250
250
247
250
250
247
1 200
1 062
1 062
1 200
1 062
1 062
571
413
412
5 500
3 775
3 775
5 500
3 775
3 775
0
0
0
26 532
26 535
2 571
2 571
882122 Átmeneti segély
50
50
882124 Rendkívüli gyv. Tám. 882202 Közgyógyellátás 882203 Köztemetés 370000 Szennyvízgy. Tiszt. Elh.
571
413
1 270
412
890301Civil szervezetek támogatása 889942 Önk-i lakástám. 813000 Zöldterület kezelés
0
75 427
421100 Út autópálya építése 552001 Üdülői szálláshely szolg.
0
12 268
890441 Rövid időtartamú közfogl.
15 052
15 052
3 172
3 825
3 825
7 811
7 655
7 658
23 251
921
4 374
17 000 650
525
526
6 350
2 265
2 265
306
306
5 786
5 786
79
776
776
508
131
131
3 337
6 693
6 693
910502 Közműv. Int. Köz. Sz.
6 158
7 927
7 926
1 712
2 043
2 043
25 653
25 198
25 196
33 523
35 168
35 165
8 205
8 205
519
510
510
140
107
107
1 016
567
567
1 675
1 184
1 184
221
221
1 334
4 226
4 225
44 677
13 604
13 603
13 341
13 340
458 28
852011. Általános iskolai okt. 1-4. 852021 Általános iskolai okt. 5-8. 852032 Művészeti iskola egyéb 562913 Iskolai intézményi étkeztetés
11 281
7 470
7 468
4 108
4 108
2 962
2 127
2 126
802
802
5 000
5 000
1 334
9 226
9 225
420
420
136
137
59 420
23 337
23 334
916
914
137
137
0
18 388
18 387
916
914
458
0
458
458
28
0
28
28
500
0
7 500
7 500
4 500
4 500
1 207
2 750
931102 Sportlétesítm. Műk. Fejl.
0
0
890442 Foglalkoztatást hely. Tám.
910123 Könyvtár i szolg.
0
0
841112 Önkormányzati jogalk.
1 109
1 108
0
1 109
841901 Önkormányzatok elsz.
702
702
0
702
702
261 226
266 200
266 200
841913 Önkorm. elsz.ktv. Szerv. Önkormányzat összesen Mindösszesen
261 226
266 200
266 200
1 108
45 809
56 466
56 463
11 473
14 376
14 375
139 269
333 417
333 271
261 226
266 200
266 200
39 861
43 783
43 782
497 638
714 242
714 091
723 271
785 467
785 462
17 000
12 000
12 000
0
197 235
223 622
214 084
52 045
58 143
55 873
254 388
436 338
436 189
261 226
266 200
266 200
46 870
67 321
67 321
811 764
1 051 624
1 039 667
740 970
785 467
785 462
17 000
12 000
12 000
0
adatok ezer forintban Teljesíté Módosított Módosított Teljesítés Tartalék Összes kiadás s ei. ei.
99 249
0
0
0
0
0
61 972
182 613
0
Módosított
Teljesítés
%
Létszám
ei.
99 420
94 250
1 250
1 249
94,80
23,0
1 219
705
705
100,00
68 319
81 790
79 965
97,77
8,5
168 787
183 165
176 169
96,18
31,5
138 126
116 351
111 540
95,87
14,0
17 913
14 328
14 328
100,00
6 949
20 390
20 391
100,00
50
1 964
1 964
100,00
0
504
504
100,00
0
190
190
0
490
490
163 038
154 217
149 407
100,00 96,88
6 433
5 104
5 104
100,00
3 810
3 024
3 023
99,97
12 116
11 015
11 016
100,01
5 207
7 564
7 563
99,99
3 140
1 623
1 623
100,00
62 290
356 512
173 899
48,78
1 727
186
185
99,46
730 728
814 533
814 532
100,00
4 572
8 708
5 813
5 813
100,00
15 552
15 552
100,00
7 614
7 473
98,15
50
50
64
126
126
100,00
9 614
8 025
8 025
100,00
1 500
1 270
1 270
100,00
1 200
860
860
100,00
4 959
4 525
4 525
100,00
18 000
20 375
20 375
100,00
6 152
5 672
5 673
100,02
250
250
247
98,80
1 200
1 062
1 062
100,00
4 945
4 993
4 992
99,98
5 500
11 275
11 275
100,00
14,0
2,0
2,0
17 000
4 500
4 500
100,00
23 901
27 057
27 061
100,01
5,0
2 571
2 571
3 337
6 693
6 693
100,00
9,0
39 873
43 373
43 370
99,99
3,0
1 675
1 405
1 405
100,00
1 334
9 646
9 645
99,99
59 420
24 253
24 248
99,98
0
19 304
19 301
99,98
0
458
458
100,00
0
28
28
100,00
7,0
0
1 109
1 108
99,91
0
702
702
100,00
261 226
266 200
266 200
100,00
0
0 61 972
182 613
0
1 299 881
1 694 322
1 511 553
89,21
0
0 61 972
182 613
0
1 631 706
2 031 704
1 837 129
90,42
28,0 73,5
Környei Polgármesteri Hivatal
Működési fenntartási előirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve 2013.év adatok ezer forintban
9/a. melléklet Tevékenység megnevezése
Személyi juttatás
Módosított Teljesítés
Járulékok
ei.
Módosított
Teljesítés
ei.
Dologi kiadás
841126 Önk. Ig. tev.
63 212
69 288
65 498
17 404
18 559
17 537
56 938
841112 Önkormányzati jogalk.
12 215
11 462
11 462
3 298
2 866
2 866
2 400
Módosított ei.
28 504
Teljesítés Mük.célú Módosított Teljesítés támogat. ei.
28 505
882111 Aktív korúak ellátása
Működési kiadás ö.
Módosított
Teljesítés
ei.
137 554
116 351
111 540
17 913
14 328
14 328
6 949
20 390
20 391
6 949
20 390
20 391
50
1 964
1 964
50
1 964
1 964
882118 Kieg. Gyvéd. Támogatás
504
504
0
504
504
882122 Átmeneti segély
190
190
0
190
190
882113 Lakásfennt. Tám.
882115 Áplási díj alanyi jogon Hivatal összesen
75 427
80 750
76 960
20 702
21 425
20 403
59 338
28 504
28 505
6 999
490
490
0
490
490
23 538
23 539
162 466
154 217
149 407
Teljesíté Felhalmoz Módosított Teljesítés Felhalm. Módosított Módosított Teljesítés Hiteltörl. Tartalék s . kiadás c. tám. ei. ei. ei.
572
572
0
0
0
0
adatok ezer forintban Módosított Teljesítés
Összes kiadás
ei.
Módosított
Teljesítés
%
Létszám
ei.
138 126
116 351
111 540
95,87
17 913
14 328
14 328
100,00
6 949
20 390
20 391
100,00
50
1 964
1 964
100,00
0
504
504
100,00
0
190
190
0
490
490
100,00
163 038
154 217
149 407
96,88
14,0
14,0
Működési fenntartási előirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve Környe Község Önkormányzata
2013. év
9/c. melléklet Tevékenység megnevezése
680002 Nem lakóing.bérb. Üz.
Személyi juttatás
1360
Módosított Teljesítés
Járulékok
ei.
Módosított Teljesítés ei.
1360
1360
367
367
367
Dologi kiadás
3 910
Módosított Teljesítés ei.
Int. finansz.
2 606
Módosított Teljesítés Mük.célú Módosított Teljesítés támogat. ei. ei.
2 606
600
771
771
421100 Út autópálya építése 552001 Üdülői szálláshely szolg.
4 249
4 537
4 537
1 104
1 202
1 202
522001 Közutak, hidak üz.fennt. 611020 Városi és kábeltv.
840
690
690
204
168
168
841126 Önkormányzati igazgatás
250
1 407
1 407
68
1 189
1 189
680001 Lakóing. Bérbead. Üz. 841403 Város és községg.sz. 841402 Közvilágítás
138
130
131
74
41
40
869041 Család és nővédelmi eü. G.
5 996
5 224
5 223
1 591
1 423
1 424
546
761 811
761 809
3 170
3 170
989
989
25
25
4 580
4 580
7 563
765
765
1 933
1 623
1 623
170 758
170 757
318
173 354
173 353
457
186
185
457
186
185
1 270
26 806
52 722
52 723
26 806
52 722
52 723
703 922
4 572
5 813
5 813
4 572
5 813
5 813
12 382
12 382
12 382
12 382
50
50
50
50
7 575
6 454
6 313
7 787
6 625
6 484
64
126
126
64
126
126
2 027
1 353
1 353
9 614
8 000
8 000
1 270
1 500
1 270
1 270
860
860
1 200
860
860
4 525
4 525
4 959
4 525
4 525
20 325
20 325
18 000
20 375
20 375
5 672
5 673
6 152
5 672
5 673
250
250
247
250
250
247
1 200
1 062
1 062
1 200
1 062
1 062
571
413
412
5 500
3 775
3 775
5 500
3 775
3 775
0
0
0
26 532
26 535
2 571
2 571
18 000 6 152
50
50
882202 Közgyógyellátás 882203 Köztemetés 571
413
1 270
412
890301 Civil szervezetek tám. 889942 Önk-i lakástám.
890441 Rövi időtartamú közfoglalkozt.
545
7 564
882124 Rendkívüli gyv. Tám.
3 825
120
5 207
882122 Átmeneti segély
3 825
3 023
120
7 563
4 959
3 172
3 024
571
7 564
1 200
15 052
3 810
5 207
882116 Ápolási díj mélt. Jogon
15 052
196
0 10 896
882123 Temetési segély
12 268
5 104
0 10 895
1 500
813000 Zöldterület kezelés
5 104
0 11 545
889
Felhalmoz Módosított Teljesítés Felhalm. Módosított Teljesítés Hiteltörl. . kiadás c. tám. ei. ei.
6 237
5 157
854314 Szociális ösztöndíjak
370000 Szennyvízgy. Tiszt. Elh.
Teljesítés
ei.
5 156
889101 Bölcsödei ellátás
862301 Fogorvosi alapell.
Módosított
6 192
851011 Óvodai nevelés
862101 Háziovosi alapell.
Működési kiadás ö.
7 811
7 655
7 658
23 251
1 207
921
4 374
650
525
526
6 350
2 265
2 265
306
306
890442 Közfogl. Hely. Tám. Jog. Hossz.
2 750
5 786
5 786
79
776
776
508
131
131
3 337
6 693
6 693
910502 Közműv. Int. Köz. Sz.
6 158
7 927
7 926
1 712
2 043
2 043
26 288
25 198
25 196
34 158
35 168
35 165
8 205
8 205
519
510
510
140
107
107
1 016
567
567
1 675
1 184
1 184
221
221
1 334
4 226
4 225
44 042
13 604
13 603
13 341
13 340
458
458
910123 Könyvtár i szolg. 931102 Sportlétesítm. Műk. Fejl. 852011 Általános iskolai okt. 1-4.
11 281
852021 Általános iskolai okt. 5-8.
7 470
7 468
4 108
4 108
2 962
2 127
2 126
802
802
852032 Művészeti iskola egyéb 562913 Iskolai intézményi étkeztetés 841112 Önkormányzati jogalkotás 841901 Önkormányzatok elszámolásai
28
28
1 109
1 108
702
702
841913 Önk. Elsz. Ktv. Szerveikkel Önkormányzat összesen
45 809
56 466
56 463
11 473
14 376
14 375
139 269
333 417
333 271
500
5 000
5 000
1 334
9 226
9 225
420
420
136
137
58 785
23 337
23 334
916
914
137
137
0
18 388
18 387
916
914
458
458
785 467
785 462
0
261 226
266 200
266 200
261 226
266 200
266 200
39 861
43 783
43 782
28
28
1 109
1 108
0
702
702
261 226
266 200
266 200
497 638
714 242
714 091
723 271
7 500
7 500
17 000
4 500
4 500
17 000
12 000
12 000
0
adatok ezer forintban Teljesíté Módosított Módosított Teljesítés Tartalék Összes kiadás s ei. ei.
61 972
182 613
%
Létszám
5 104
5 104
3 810
3 024
3 023
99,97
12 116
11 015
11 016
100,01
5 207
7 564
7 563
99,99
100,00
3 140
1 623
1 623
100,00
62 290
356 512
173 899
48,78
1 727
186
185
99,46
730 728
814 533
814 532
100,00
5 813
5 813
100,00
15 552
15 552
100,00
50
50
8 708
7 614
7 473
98,15
64
126
126
100,00
9 614
8 025
8 025
100,00
1 500
1 270
1 270
100,00
1 200
860
860
100,00
4 959
4 525
4 525
100,00
18 000
20 375
20 375
100,00
6 152
5 672
5 673
100,02
250
250
247
98,80
1 200
1 062
1 062
100,00
4 945
4 993
4 992
99,98
5 500
11 275
11 275
100,00
2,0
2,0
17 000
4 500
4 500
100,00
23 901
27 057
27 061
100,01
5,0
2 571
2 571
3 337
6 693
6 693
100,00
9,0
40 508
43 373
43 370
99,99
3,0
1 675
1 405
1 405
100,00
1 334
9 646
9 645
99,99
58 785
24 253
24 248
99,98
4,0
0
19 304
19 301
99,98
3,0
458
458
100,00
0
182 613
Teljesítés
ei.
6 433
4 572
61 972
Módosított
28
28
1 109
1 108
0
702
702
100,00
261 226
266 200
266 200
100,00
1 299 881
1 694 322
1 511 553
89,21
28
Működési fenntartási előirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve 2013. év Vackor Óvoda 9/b. melléklet Tevékenység megnevezése
851011 Óvodai nevelés, ellátás
adatok ezer forintban Személyi juttatás
58 655
889101 Bölcsödei ellátás 851012 SN-s gyerekek óv. Ell.
Módosított Teljesítés
Járulékok
ei.
Módosított
Teljesítés
ei.
68 661
64 513
149
149
15 385
18 001
16 980
39
38
Dologi kiadás
11 102
Teljesíté Módosított Teljesítés Mük.célú Módosított s támogat. ei. ei.
12 758
12 757
1 062
1 062
10
Működési kiadás ö.
85 152
Módosított
Teljesítés
ei.
99 420
94 250
1 250
1 249
Felhalmoz Módosított Teljesítés Felhalm. Módosított . kiadás c. tám. ei. ei.
981
476
476
238
129
129
100
100
1 219
705
705
16 363
17 120
15 523
4 247
4 173
3 948
44 679
60 497
60 494
65 289
81 790
79 965
3 030
Mindösszesen
75 999
86 406
80 661
19 870
22 342
21 095
55 781
74 417
74 413
151 660
183 165
176 169
17 127
0
0
Hiteltörl.
Módosított Teljesítés
Tartalék
ei.
Módosított ei.
14 097
621 Konyha
10
Teljesítés
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Teljesítés
Összes kiadás
Módosított
Teljesítés
%
Létszám
ei.
0
99 249
99 420
94 250
0
1 250
1 249
94,80
23,0
1 219
705
705
100,00
68 319
81 790
79 965
97,77
8,5
168 787
183 165
176 169
96,18
31,5
