ROZBOR HOSPODÁRENIA ORGANIZÁCIE ZA ROK 2015
Levoča: Apríl 2016
Mgr. Ingrid Kamenická riaditeľka
1
A/ ZÁKLADNÉ ÚDAJE PRÍSPEVKOVEJ ORGANIZÁCIE Názov organizácie:
MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO mesta Levoča
Sídlo:
Námestie Majstra Pavla č. 54, 054 01 Levoča
Právna forma:
Príspevková organizácia
Predmet činnosti:
Prevádzka kultúrnych zariadení
Dátum zriadenia:
1.1.2008 /uznesenie MZ č. 14/G/1 zo dňa 22.11.2007/
Štatutárny zástupca:
Mgr. Ingrid Kamenická – riaditeľka
IČO:
42080312
DIČ:
2022500040
IČ DPH: Kontakty:
SK2022500040 053/4512522 – DIVADLO 053/4512208 – KINO 053/4512202 – KNIŽNICA 0903645863 – GALÉRIA
Web:
www.msks.levoca.sk
E-mail:
[email protected]
/uznesenie MZ č. 14/F/1 zo dňa 22.11.2007/
2
B/ STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA ORGANIZÁCIE Hlavné ciele rozvoja miestnej kultúry vychádzajú zo štatútu a zriaďovacej listiny MsKS, ktoré sú základnými dokumentmi určujúcimi poslanie a úlohy našej kultúrnej inštitúcie. Obsah činností MsKS taktiež v plnej miere podporuje programové koncepčné a strategické smerovanie vedenia mesta, mestskej rady a mestského zastupiteľstva.
Mestské kultúrne stredisko zabezpečuje: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)
k) l) m)
n) o)
Komplexné programovanie kultúrnych a spoločenských podujatí v meste. Organizáciu a zabezpečovanie kultúrno-spoločenských akcií na území mesta. Propagáciu kultúrnej činnosti na verejnosti a v médiách. Finančné plánovanie a vyhodnocovanie kultúrnych podujatí. Využívanie grantov a sponzoringu na financovanie kultúrnych podujatí. Knižničnú činnosť – zabezpečuje komplexné knižničné služby pre verejnosť; zabezpečovanie kultúrno-informačnej, vzdelávacej a výchovnej činnosti. Prevádzku 2D kina. Prevádzku divadla. Prevádzku verejných WC. Podporuje vznik a činnosť kultúrnych súborov na území Mesta Levoča, občianskych združení so zameraním na kultúrnu činnosť občanov, detí a mládeže ako aj telesne postihnutých občanov. Organizuje súťaže v oblasti kultúry. Vytvára čo najlepšie podmienky pre rozvoj kultúry. Zabezpečuje správu, prevádzku, údržbu, opravu objektov a zariadení, ktoré využíva na svoju činnosť: 1. Mestské divadlo 2. 2D Kino 3. Mestská knižnica – verejná univerzálna knižnica 4. Galéria mesta Levoča Prenájom nebytových priestorov. Krátkodobý prenájom.
3
Organizačná štruktúra MsKS: /schválená uznesením č. 34/C/81 dňa 28.4.2009/ a doplnkom č. 3 k Organizačnému poriadku MsKS zo dňa 1.8.2015 K 31.12.2015 pracovalo v MsKS 20 zamestnancov MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO LEVOČA RIADITEĽ
ZÁSTUPCA RIADITEĽA PROGRAMOVÝ DRAMATURG A SPRÁVCA BUDOV MESTSKÉ KINO – Upratovačka zriadenec – Upratovačka WC – Premietač – Upratovačka WC – Pokladník a predavač vstupeniek
MESTSKÁ EKONOMICKÝ KNIŽNICA ÚSEK – Hlavný knihovník – Hlavný ekonóm – Knihovník – SOR - PaM, – Knihovník evidencia – Knihovník majetku, pokladňa, sekretárske práce
ÚTVAR KULTÚRY
GALÉRIA
– Referent kultúry, - lektor ZUČ, - kurátor 0,4 pokladník kina, upratovačka - Technik-údržbár, ( MsÚ ) - Technik-elektroúdrž., - Technik, - Upratovačka-zriad., - Upratovačka-zriad.
4
C/ ÚSPECHY ORGANIZÁCIE, REALIZOVANÉ PROJEKTY Oblasť neprofesionálneho umenia V oblasti neprofesionálneho umenia zastrešovalo MsKS v roku 2015 štyri súbory: Dychovú hudbu mesta Levoča Klub patchwork Levoča Levočskú divadelnú spoločnosť Ľudovú hudbu Matúša Ondruša Dychová hudba mesta Levoča Koncepcia Dychovej hudby mesta Levoča už niekoľko rokov vychádza z nosných akcií v kalendárnom roku. Novoročný koncert DH v kongresovej sále bol obohatený o nový repertóar. Ďalej sa DH (členovia BC + ďalší) aktívne zapájali do osláv v meste pri kladeniach vencov pri pomníku, participovali na významných cirkevných sviatkoch v Chráme sv. Jakuba a hlavne počas púte na Mariánsku Horu. DH na pravidelných skúškach zaradila ďalšie nové skladby do repertoáru a pracovala na ich interpretácii, v snahe dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu. Nosnými boli letné koncerty v mestskom parku, ktoré už viac ako 2 desaťročia ozvláštňujú atmosféru letných piatkových popoludní. Návštevníci mesta z domu, ale aj zo sveta naše koncerty prijímajú nanajvýš pozitívne, ako nás o tom presviedčajú ich reakcie. Sme prakticky jedna z mála DH v širokom okolí s takto cyklicky existujúcimi promenádnymi koncertmi. Je však nutné konštatovať, že DH začína mať kádrové problémy. Starší muzikanti starnú a mladší odchádzajú z domu. Určite stojí za zamyslenie aj výška honoráru na člena za jeden koncert Bolo by veľmi vhodné aj na pôde mestského zastupiteľstva hovoriť o týchto veciach. Pre mesto by určite nebolo pozitívne, aby DH postupne zanikla, najmä vzhľadom k blížiacemu sa okrúhlemu jubileu – 95 rokov ( 2016 ). Veľmi nutné je aj dovybavenie DH, nakoľko to rozpočet MsKS nedovoľuje.. Klub Patchworku Levoča Do činnosti Klubu bolo zapojených 30 členiek, ktoré sa pravidelne stretávali každú tretiu sobotu v mesiaci na spoločnej dielni. Dielne striedavo viedli členky klubu a v mesiacoch máj a august 2015 dielne pripravila Ivana Dvořáková z Litomyšle. Dielne boli zamerané na osvojenie si nových techník, ale aj zhotovenie výrobkov prostredníctvom už známych techník. V uplynulom roku členky usporiadali jednu výstavu, a to vianočnú v Mestskom divadle. Viackrát mali možnosť výsledky svojej činnosti prezentovať a ponúknuť verejnosti na trhoch – veľkonočný trh, letný remeselný trh, trh počas Dní Majstra Pavla, trh pri príležitosti Medzinárodného dňa cestovného ruchu a vianočný trh. Levočská divadelná spoločnosť Rok 2015 bol v našom súbore v znamení DŽABURINA – DŽABANINY 5. V mesiacoch január – apríl, sa Džabaniny 5 odohrali 14 krát a v decembri sa premiérovala nová časť Džabenin 6 – 3 x. Celkovo tieto predstavenia videlo 2 900 divákov. Na otázku: Čím je to, že je taký záujem ? Je odpoveď: Lebo je to o nás, o našich problémoch. Sú tam
5
príjemné pesničky, skvelí, talentovaní, zanietení herci a muzikanti. Silvester Hradiský, Peter Plačko, Pubi Péchy, Stano Janščák, Mirka Zelená, Lucia Hradiská, Matúš Ondruš, Ján Ďumbala, Edo Kostelník ml., Gregor Chalupecký a Dominik Gura. Ľudová hudba Matúša Ondruša; Táto skupina spolupracuje s MsKS už štvrtý rok a podieľa sa na šírení ľudovej hudby v meste, okolí i v partnerskej Litomyšli v Čechách. Tvoria ju: Matúš Ondruš – husle, Ján Ďumbala – akordeón, Vlado Kubovčík – cimbal, Peter Matvej – kontrabas a Matej Gura kontra. Časť muzikantov účinkuje v úspešnom kabarete DŽABURINA – DŽABANINY 5. Uvidíme jej činnosť v budúcnosti, lebo študijné povinnosti u 3 členoch naberajú na obrátkach, ale veríme, že víkendy prispôsobia potrebám prezentácie tohto žánru na verejnosti. Všetky súbory pracujú na základe zriaďovacej listiny podpísanej riaditeľom MsKS.
Realizované projekty: V roku 2015 bolo realizovaných 5 projektov s príspevkom MK SR. 1. Obnova a doplnenia technického vybavenia knižnice 2. etapa – zakúpenie nových knižných regálov - príspevok od MK SR vo výške 9 936 eur, 9 834 € bolo použité na krytie výdavkov spojených s realizáciou projektu. Spoluúčasť vo výške 523 eur. 2. Medzinárodný plenér Majstra Pavla z Levoče príspevok vo výške 1 500 eur od MK SR a spoluúčasť 350 eur. 3. Celoštátna postupová súťažná prehliadka amatérskych divadelných súborov dospelých EXIT 2015 – príspevok vo výške 12 500 eur ( vyčerpaných bolo 12. 411,06 eur – bol použitý na polygrafické a propagačné služby, ubytovanie, cestovné, osvetľovacie a ozvuč. služby, honoráre a osobné náklady. Spoluúčasť vo výške 778 eur bola použitá na ceny pre víťazov a sprievodný program. 4. Knihy pre všetkých príspevok vo výške 2 000 eur – bol použitý na nákup kníh /náučnej literatúry i beletrie/ + spoluúčasť vo výške 150 eur tiež na nákup kníh. 5. Medzinárodný festival vežovej hudby – príspevok vo výške 3 000 eur – spoluúčasť vo výške 338 eur. Spolu príspevok z MK SR .................................... 28745,06 eur. Z MK SR nám boli preplatené aj kultúrne poukazy spolu vo výške 1 883 eur.
6
Kultúrne podujatia organizované za rok 2015: V roku 2015 sa uskutočnili periodické koncerty, festivalové cykly, ako aj individuálne koncerty, ktoré patria k najstabilnejším a najdlhšie trvajúcim podujatiam v rámci našej programovej štruktúry. Všetky kultúrne aktivity organizácie pozostávajú z koncertov a festivalov vážnej hudby, koncertov populárnej hudby, folklóru, z divadelných rozprávkových predstavení pre deti, z divadelných predstavení pre dospelých. V programovej štruktúre sú zahrnuté výchovné koncerty, hudobno-zábavné programy, programy vlastnej produkcie a v spolupráci so školami v Levoči, festivaly, súťažné prehliadky divadelných súborov, súťaže v speve ľudových piesní, prednese poézie a prózy, slovenských povestí. Okrem toho zabezpečuje MsKS dramaturgiu, organizuje výstavy výtvarného umenia, fotografie, technické a organizačné zabezpečenie akcií usporadúvaných mestom Levoča. - Kladenie vencov - výročia - Vyhlásenie najúspešnejších športovcov roka - Deň učiteľov - ocenenie levočských učiteľov - EXIT – celoštátna súťažná prehliadka divadelných súborov zo Slovenska - Žena roka - DNI MAJSTRA PAVLA – medzinárodný kultúrny festival - Koncerty a vystúpenia Základnej umeleckej školy v Levoči - Akadémie základných a stredných škôl - Medzinárodný deň detí - Kultúrno-spoločenské podujatia stredných škôl v meste - Mikuláš – zábavný program - Vianočný remeselný trh - Detský Silvester - Výstavy v Galérii mesta Levoča
Kalendárium kultúrnych podujatí 2015: Január - Novoročný koncert Dychovej hudby mesta Levoča - DŽABURINA – DŽABANINY 5 – Levočská divadelná spoločnosť ( 4x ) - 9. novoročný koncert – IUVENTUS PAEDAGOGICA - FS ŽELEZIAR – koncert. - Dychová hudba mesta Levoča – kladenie vencov, oslobodenie Levoče - Šaliansky Maťko – súťaž v prednese slovenskej povesti - Tieň Majstra Pavla – divadelná hra Spišské divadlo - Oslava slova beseda s Jánom Milčákom - Klub patchworku Levoča - dielňa Február - KALI a PETER PAN – Človek milión - koncert - Fašengi v Levoči - DŽABURINA – DŽABANINY 5 – Levočská divadelná spoločnosť ( 4 x ) - NEBOJ SA ! – popoludnie s rozprávkou Divadlo Portal. - Klub patchworku Levoča - dielňa
7
Marec - DŽABURINA - DŽABANINY 5 – Levočská divadelná spoločnosť – ( 4x ) - FRAGILE - koncert - Festival EXPEDIČNÁ KAMERA - PÁLENICA na cestách s Borisom Filanom - 61. Hviezdoslavov Kubín - okresná súťaž v prednese poézie a prózy - Najúspešnejší športovec mesta 2015 - DVD projekcia dokumentárnych filmov ( 2x ) - Deň učiteľov - Klub patchworku Levoča - dielňa
Apríl - DŽABURINA - ĎŽABANINY 5 – Levočská divadelná spoločnosť ( 2x ) - PINOKIO – popoludnie s rozprávkou - MISS SPgŠ - DIABOLSKÉ HUSLE - koncert - Krajská scénická žatva 2014 – súťažná prehliadka divadelníkov Prešovského kraja - DVD projekcia dokumentárnych filmov - JEDENÁSŤ DIMENZIÍ – vernisáž výstavy J. Švestka - Klub patchworku Levoča - dielňa Máj - KOS JEDNOTA FS HLOŽANY - Srbsko - HOKEJ V KINE - priame prenosy z majstrovstiev sveta - SLÁVIK SLOVENSKA 2014 - okresné kolo v speve ľudových piesní - Margarétka má 40. – zábavne pásmo MŠ - FOOD REVOLUTION DAY – deň zdravej výživy - Levoča v dobe Majstra Pavla – prednáška - Májový koncert a výstava žiakov ZUŠ - LUCIE BÍLÁ - koncert - Možno príde aj kúzelník – akadémia - Hráme a tancujeme deťom – ZUŠ - DEŇ DETÍ - Klub patchworku Levoča a Litomyšl - dielňa Jún - MUSICA MEDICA - koncert - Absolventský koncert a výstava ZUŠ - Nechte zvony znít – koncert - Akadémia ZŠ Francisciho - PIETRO NOBILE - koncert - EXIT´15 – celoštátna postupová súťaž a prehliadka amatérskych divadiel zo Slovenska - Klub patchworku Levoča - dielňa Júl - august - DNI MAJSTRA PAVLA 2015 – multikultúrny festival - Pouličné divadlá a koncerty / BRASS COLLEGIUM -vežové koncerty ( 9x ) - Promenádne koncerty Dychovej hudby mesta Levoča ( 9x ), vystúpenia FS - Dychová hudba mesta KALWARIA ZEBRZYDOWSKA
8
- HARMONIA SACRA - Poľsko - Medzinárodný festival vežovej hudby - Medzinárodný rezbársky plenér Majstra Pavla - KARPATSKÝ REMESELNÝ TRH - TAJOMNÁ LEVOČA: The Colt, Tomáš Kočko, FS Vranovčan, Adam Ďurica, Štvorka Poprad, CUORE BAROCCO, DFS Sabiník, FS Kovačica, SHAMAN, NÁVRAT, PAVOL HAMEL, videomapping. - Dnes večer s múzami - besedaTSISARTKELA FS z Gruzínska - VOYAGES HORS TEMPS - koncert - Dychová hudba mesta Levoča – kladenie vencov - Klub patchworku Levoča – dielňa September - SPIEVANKOVO – koncert pre deti - Klub patchvorku Levoča – dielňa Október - 7. LEVOČSKÉ BABIE LETO – České filharmonické kvarteto, Ronald Šebesta, Jozef Lupták, Jonathan Powell a Tomasz Kamieniak. - LENKA FILIPOVÁ - koncert - DIVERTIMENTO MUSICALE - Jeseň života – stretnutie s dôchodcami - GENIUS LOCI – festival - SPOMIENKY NA TALIANSKO – výstava ZUŠ - Klub patchworku Levoča - dielňa November - DEŇ MATERSKÝCH SKOL - SNOW FILM FEST – festival krátkych cestopisných filmov - SHAMAN - koncert - Pytačky – divadelné predstavenie ZUŠ (4x) - CHORUS MINOR a TEMPUS – koncert - HONZA NEDVĚD - Klub patchworku Levoča - dielňa December - Slovensko 2015 – ADVENT – Adam Ďurica - Rozprávkový MIKULÁŠ v Levoči - ZIMNÁ ROZPRÁVKA – MŠ G. Hermana - koncert - VIANOČNÝ KONCERT ZUŠ - POCTA MAJSTROVI – premiéra filmu - Výstava Klubu patchwork Levoča - Vôňa Vianoc v knižnici, pečenie a zdobenie perníkov - VIANOČNÝ REMESELNÝ TRH v parku – ZŠ Š. Kluberta, ZŠ J. Francisciho, ZŠ G. Haina, Dychová hudba mesta Levoča, JESSICA, SHAMAN, FIALA, Michal Smetánka, EVA AIBAZ – maľované pieskom, LOL a PIŠKOT, HARICHOVČAN, FS LEVOČAN, Maľované na skle a Martin Jakubec. - ŠTEFANSKÁ PÁRTY - DŽABENINY 6 – Levočská divadelná spoločnosť ( 2x )
9
Š T A T I S T I K A MsKS v Levoči za rok 2015 Počet organizovaných kultúrnych podujatí za rok: Počet divadelných predstavení za rok: Počet zakúpených kultúrnych podujatí za rok: Počet podujatí pre deti a mládež Výstavy
180 52 59 72 8
Priemerný náklad na 1 hod. nakúpenej kultúrnej produkcie: 269,20 % získaných zdrojov nad rámec schváleného objemu pre kultúrnu politiku mesta: 18,08 Počet zúčastnených účinkujúcich na DMP: Počet zahraničných účastníkov podujatia DMP:
467 59
Celkový počet mestom podporovaných kultúrnych telies: Počet zapojených občanov:
4 65
10
Mestské kino Úsmev Program kina je zostavený so zreteľom na rôzne vekové kategórie a zahŕňa aktuálnu filmovú ponuku jednotlivých distribučných spoločnosti. MsKS spolupracuje so 6 distribútormi, ktorí pôsobia na Slovensku. Najväčšia spolupráca je s ASFK. Tento rok sme už po digitalizácii výlučne premietali v 2D kvalite, čo divákom zabezpečilo lepší a kvalitnejší obraz a zvuk. Do programu sa mesačne terminujú zásadne premiérové filmy ponúkané distribútormi. Zvlášť každý štvrtok sú premietané premiérové filmy vo všetkých kinách na Slovensku. Počet predstavení v roku 2015: 148 Počet návštevníkov na filmových predstaveniach: 3 169 Priemerný počet návštevníkov na 1 filmovom predstavení 22 Filmový Klub pri MsKS má zatiaľ 4 členov a za rok sa premietlo 14 tit. - divákov. 260 Vstupné priestory sa prenajímajú na predaj rozličného tovaru. 45 x Celkový počet všetkých podujatí zorganizovaných v kinosále 30
VYUŽITEĽNOSŤ PRIESTOVOV V ROKU 2015 K I N O – sála, vchod Prenájom Podujatia Bezplatné podujatia Spolu:
443 hod. 549 hod. 30 hod. 1 022 hod.
KINO ÚSMEV I. Q II. Q III. Q IV. Q
Spolu: Produkcia: USA EURÓPSKA SR ČR Priemerná cena vstupenky Priemerná návštevnosť na pred.
Počet predstavení 37 39 26 46 148 90 44 14 16
D I V A D L O - divadelná a kongresová sála, salóniky 649 hod. 538 hod. 172 hod. 1 359 hod.
2015 Počet divákov 598 1 043 350 1 178 3 169
Tržba kina 2 140 € 3 339 € 1 208,50 € 2 918 € 9605,50 € ( s KP )
3€ 22
11
Vyhodnotenie činnosti Levočskej mestskej knižnice rok 2015 Levočská mestská knižnica má sedem miestností prístupných verejnosti. V jej priestoroch sa nachádza oddelenie centrálnej evidencie, detské oddelenie, oddelenie krásnej literatúry, náučnej literatúry, akvizície a katalogizácie. Knižnica sa primárne sústredí na vypožičiavanie kníh, poskytovanie bibliografických a faktografických informácií, nákup a spracovanie fondu, prípravu podujatí zameraných na propagáciu kníh, poskytovanie rešeršných a reprografických služieb. V roku 2015 si čitatelia požičali 39 436 knižničných dokumentov. Na jedného návštevníka tak pripadá 3,78 výpožičiek a 44,11 výpožičiek na jedného registrovaného čitateľa v uplynulom roku. Knižnicu navštívilo celkovo 12 155 návštevníkov,
z toho 10 416 aktívnych čitateľov a 1 739
návštevníkov podujatí. Dokumenty, ktoré sa nenachádzajú vo fonde knižnice, boli na žiadosť čitateľov objednané medziknižničnou výpožičnou službou z knižníc SR. Takýchto požiadaviek bolo 9. Knižnica získala v roku 2015 kúpou a darovaním v hodnote 3 913,08 € 675 nových titulov, z ktorých 200 darovali čitatelia a rôzne organizácie. Z financovaného projektu Ministerstva kultúry „Knihy pre všetkých“ vo výške 2 150,00 €, z ktorého bola dotácia vo výške 2 000 € a spolufinancovanie organizácie vo výške 150,00 € bolo zakúpených a skatalogizovaných 254 titulov. Z fondu bolo vyradených 33 opotrebovaných, stratených a zastaraných kníh, 66 nevymožiteľných kníh, 190 kníh, ktoré boli nerevidované v revízii z roku 2014 a 194 kníh, ktoré boli predmetom burzy. Stav knižného fondu ku koncu roka 2015 tvorí 28 254 zväzkov. Pracovníčky knižnice pripravili pre čitateľskú verejnosť 51 podujatí zameraných na propagáciu knižnice a knižničných dokumentov, na ktorých sa zúčastnilo 1739 návštevníkov. Najviac navštívené podujatie v uplynulom roku (276 návšt.) bola Výstava Ľudovíta Štúra so sprievodnými aktivitami (prednáška k téme a literárna vychádzka na Kohlwald - Uhliská).
Knižnica ponúkla
čitateľom rôzne posedenia, kvízy, literárne pásma a iné. V marci prebehol literárny kvíz pre deti „Deň ľudovej rozprávky“ (202 návšt.). Prebehol celoslovenský projekt „Čítajme si“ (128 návšt.), „Kamarátka kniha“ (127 návšt.), netradičná hodina slovenského jazyka „Bájky“ (21 návšt.) „Valentín“ (11 návšt.), beseda „Cestami slovenského slova“ (157 návšt.), prednáška „Levočská biela pani pravda alebo mýtus“ (150 návšt.), celoslovenský projekt „Les ukrytý v knihe“ (118 návšt.), „Prváci v knižnici“ (40 návšt.), prednáška „Levoča v dobe Majstra Pavla“ (130 návšt.), „Popletené rozprávky“ (42 návšt.), „Deň starých rodičov“ (10 návšt.), Environmentálna výchova pre deti v prírode Levočských vrchov „Jar v lese“ (35 návšt.), „Majstrovstvá levočských SŠ v Scrabble“ (20 návšt.), prednáška „Stridžie dni“ (27 návšt.), „Burza kníh“ a mnohé ďalšie podujatia. Knižnica vypracovala tri projekty na rok 2015 pre Ministerstvo kultúry SR „Knihy pre všetkých“, „Obnova a doplnenie technického vybavenia Levočskej mestskej knižnice 2.etapa“, „Skvalitnenie knižnično-informačných služieb- zavedenie študovne“. Ministerstvo podporilo prvé dva projekty. Podarilo sa nám tak vynoviť oddelenie s odbornou literatúrou a nakúpiť potrebné knihy.
12
Príjmy a náklady Levočskej mestskej knižnice - rok 2015
Mesiac I.
Príjmy členské 300,50 €
Príjmy pokuty
Príjmy rezervácie
Príjmy služby
Príjmy SPOLU
Náklady knihy
Náklady časopisy
Náklady SPOLU
113,60 €
12,00 €
7,45 €
433,55 €
59,89 €
50,67 €
110,56 €
II.
154,00 €
87,80 €
8,40 €
8,15 €
258,35 €
195,34 €
57,29 €
252,63 €
III.
227,00 €
45,60 €
11,70 €
16,30 €
300,60 €
253,83 €
58,70 €
312,53 €
IV.
196,00 €
59,00 €
4,20 €
9,10 €
268,30 €
312,58 €
69,93 €
382,51 €
V.
137,00 €
60,90 €
4,20 €
9,50 €
211,60 €
392,42 €
72,22 €
464,64 €
VI.
160,00 €
62,80 €
6,60 €
13,90 €
243,30 €
399,15 €
68,98 €
468,13 €
VII.
123,00 €
49,00 €
3,00 €
0,00 €
175,00 €
270,22 €
69,59 €
339,81 €
VIII.
113,00 €
80,60 €
4,50 €
1,70 €
199,80 €
294,99 €
77,19 €
372,18 €
IX.
194,00 €
100,50 €
5,40 €
10,14 €
310,04 €
333,66 €
81,76 €
415,42 €
X.
276,00 €
44,00 €
4,80 €
7,20 €
332,00 €
467,74 €
99,81 €
567,55 €
XI.
242,00 €
65,50 €
4,20 €
7,95 €
319,65 €
684,86 €
90,59 €
775,45 €
XII.
134,00 €
76,70 €
4,80 €
0,00 €
215,50 €
248,40 €
96,46 €
344,86 €
2 256,50 €
846,00 €
73,80 €
91,39 €
3 267,69 €
3 913,08 €
Spolu:
893,19 € 4 806,27 €
Štatistický výkaz od 01.01.2015 do 31.12.2015 Celkový počet čitateľov registrovaných v sledovanom období .................. 894 Počet návštev, z toho registračný poplatok zaplatilo ............................... 1 165 Počet výpožičiek SPOLU: ............ 39 436 - z toho prolongácií .......... 16 564 Počet výpožičiek kníh ................... 36 424 .......... 92.36 % z celkového počtu Počet výpožičiek periodiká ............ 3 012 ............. 7.64 % z celkového počtu Počet výpožičiek ostatné ....................... 0 ............. 0.00 % z celkového počtu Počet výpožičiek na 1 návštevníka .......................... 3.78 Počet výpožičiek na 1 registrovaného čitateľa ...... 44.11 Vybavených rezervácií ........................................ 267 Zloženie výpožičiek podľa tematického zamerania ( len knihy ) Druh počet % z celku % skupiny Beletria požičaná ........................... 27 542 ............ 69.84 % ............. 85.34 % Náučná literatúra ............................ 4 730 ............ 11.99 % ............. 14.66 % Spolu požičané dospelým .............. 32 272 ............ 81.83 % ........... 100.00 % Beletria požičaná deťom ................. 3 636 .............. 9.22 % ............. 87.57 % Náučná literatúra deťom ................... 516 .............. 1.31 % ............. 12.43 % Spolu požičané deťom ..................... 4 152 ............ 10.53 % ........... 100.00 % Čiastka vybraná za registrácie v sledovanom období ....................... 2 256.50 € Čiastka vybraná za upomienky v sledovanom období ......................... 846.00 € Čiastka vybraná za rezervácie v sledovanom období ..............................73.80 € Ostatné poplatky vybrané v sledovanom období .................................... 91.39 € SPOLU zaplatené ............................................................................. 3 267.69 € 13
VYHODNOTENIE ČINNOSTI GALÉRIE MESTA LEVOČA V auguste 2014 bola po rekonštrukcii prvého poschodia jedného z najkrajších meštianskych domov – Mariássyho domu na Námestí Majstra Pavla č. 43 otvorená Galéria Mesta Levoča. Minulý rok bol prvým úplným výstavným rokom galérie, ktorá je od 1. 3. 2015 samostatným útvarom MsKS v Levoči. Levoča sa zriadením mestskej galérie pripojila k moderným slovenským mestám, ktoré vytvorili priestor pre pravidelnú prezentáciu súčasného výtvarného umenia. Personálne zabezpečovali činnosť v Galérii Mesta Levoča dvaja pracovníci, lektor Galérie Mesta Levoča Gabriel Švantner (od 1. 3. 2015 do 31. 12. 2015) a kurátor Galérie Mesta Levoča Slavomír Zombek (od 1. 5. 2015 do 31. 12. 2015) na polovičný úväzok. Od 1. 12. 2015 pôsobí v Galérii Mesta Levoča ako externý kurátor Peter Milčák.
Výstavná činnosť od 1. 3. 2015 1. Nemám, čo som – nie som, čo mám - autor: Milka Blašková - termín: 19. 2. – 27. 3. 2015 - kurátor: Slavomír Zombek - návštevnosť: 372 (bez vernisáže) / denný priemer: 14, 31 - tržba: vstup voľný 2. Zátišie ako dialóg - autor: Zbierka Tatranskej galérie - termín: 31. 3. – 24. 4. 2015 - kurátor: Anna Ondrušeková - návštevnosť: 56 (bez vernisáže) / denný priemer: 3, 11 - tržba: 16, 60 € (vrátane kultúrnych preukazov) 3. Jedenásť dimenzií - autor: Jaroslav Švestka - termín: 30. 4. – 26. 5. 2015 - kurátor: Slavomír Zombek - návštevnosť: 104 (bez vernisáže) / denný priemer: 5, 47 - tržba: 15, 70 € (vrátane kultúrnych poukazov) 4. Výstava absolventských prác ZUŠ - autor: absolventi VO ZUŠ - termín: 31. 5. – 12. 6. 2015 - kurátor: Katarína Drahomirecká, Ľubomír Repaský, Jaroslav Švestka - návštevnosť: 175 (bez vernisáže) / denný priemer: 14, 58 - tržba: 6, 50 € (vrátane kultúrnych poukazov) 5. Čudo Boske - autor: Fero Lipták - termín: 16. 6. – 31. 7. 2015 - kurátor: / - návštevnosť: 463 (bez vernisáže) / denný priemer: 12, 51 - tržba: 84, 20 €
14
6. Cesty Svetla - autor: Peter Župník - termín: 3. 8. – 2. 10. 2015 - kurátor: Anna StachováVasseur - návštevnosť: 360 (bez vernisáže) / denný priemer: 7, 2 - tržba: 67, 40 € 7. Červený kruh - autor: Slavomír Zombek - termín: 10. 10. – 11. 11. 2015 - kurátor: / - návštevnosť: 209 (bez vernisáže) / denný priemer: 8, 36 - tržba: 25, 50 € 8. MY a ONI - autori: Ján Frančák, Juraj Toman - termín: 20. 11. 2015 – 10. 1. 2016 - kurátor: Alena Vrbanová - návštevnosť: 138 (bez vernisáže) / denný priemer: 4, 6 - tržba: 14, 30 €
Mimovýstavné aktivity Peter Milčák, autorské čítanie – február 2015 Hviezdoslavov Kubín, okresné kolo v prednese poézie a prózy – 24. 3. 2015 MUSICA MEDICA – Boris Čellár a RamiShaafi – 4. 6. 2015 Večer s múzami, Michal Smetanka – hudba, P. Župník – fotografia, N. Novotná – divadlo, M. Milčák – poézia – 25. 8. 2015 Ronald Šebesta – koncert v rámci festivalu Levočské babie leto – 11. 10. 2015 Majstrovstvá levočských stredných škôl v jazykovej hre Scrabble – 10. 11. 2015
15
D/ FINANČNÉ ÚDAJE V roku 2015 hospodárilo MsKS s týmto výsledkom hospodárenia: Celkové náklady vrátane odpisov ......................... 605 894,28 Celkové výnosy vrátane výnosov z odpisov .............................. 601 043,47 Výsledok hospodárenia ............................................................ - 4 865,41
Zmeny v rozpočte MsKS v roku 2015: Pôvodne schválený rozpočet MsKS rátal s výdavkami na rok 2015 vo výške 379 760 €, s príspevkom od zriaďovateľa na financovanie činnosti v roku 2015 vo výške 292 760 €. V priebehu roku 2015 došlo k jednej zmene rozpočtu – zvýšenie príspevku na bežné výdavky o 33 334 €, v tom účelovo viazané prostriedky na Dni Majstra Pavla 2015 vo výške 19 000 €, 14 152 € príspevok na činnosť galérie, ktorá nám bola zverená do správy od 1.3.2015 a 182 € na nákup knižničného fondu /výťažok z burzy kníh/. Príspevok Pôv.rozpočet 1. zmena Bež.výdavky 292 760 326 094 Kapit.výdavky 0 Prísp. spolu 292 760 326 094
2. zmena
3. zmena
Skutočnosť 319 334 0 319 334
Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov: Záv.ukazovateľ Pôvodný Mzdové nákl. Nákl.na repre Oprava a údrž. Kapit.náklady Telekom.služby Vlastné príjmy
1. zmena 2. zmena
3. zmena
200 028 700 12 000 0 3 000 87 000
Skutočnosť 213 992 688 12 879 0 2 603 143 690
% plnenia 106,98 98,28 107,32 0 86,76 165,16
1. Príspevok mesta na prevádzku: Príspevok nám bol poukázaný podľa vopred vypracovaného rozpisu a bol nám poukazovaný pravidelne mesačne, avšak celková suma príspevku nám bola znížená o 6 760 eur, po vzájomnej dohode so zriaďovateľom. 2. Príspevok na kapitálové výdavky: Pre rok 2015 nám neboli pridelené kapitálové prostriedky. 3. Vlastné príjmy: Vlastné príjmy sme dosiahli vo výške 143 690 eur, čím sme rozpočet prekročili o 56 690 eur. Podarilo sa nám naplniť príjmy zo vstupného z kultúrnych podujatí a získali sme dotácie z Ministerstva kultúry na kultúrne aktivity aj vybavenie knižnice. Prvýkrát bolo vyberané vstupné počas festivalu Dni Majstra Pavla – za dva dni konania sa vybralo vstupné vo výške 16 629 eur.
16
4. Výdavky celkom: Bežné výdavky celkom sme vyčerpali vo výške 512 084 eur /bez odpisov/, čím sme plánované výdavky prekročili o 98 490 eur. Toto prekročenie bolo kryté vyššími príjmami a výnosmi z grantov a ostatných nerozpočtovaných výnosov. 5. Mzdové výdavky, poistné: Mzdové výdavky boli vyčerpané vo výške 213 992 eur a boli členené nasledovne: - mzdy 153 842,- poistné 60 150,Čerpanie mzdových prostriedkov bolo vyššie oproti rozpočtu z toho dôvodu, že v roku 2015 nám bola pridelená prevádzka galérie, kde sme zamestnali dvoch pracovníkov. Na jedno pracovné miesto nám bol poskytnutý príspevok z UPSVAR vo výške 11 514,- eur. Tento príspevok je účtovaný vo výnosoch /účet 668/. 6. Reprezentačné výdavky: Skutočné čerpanie vo výške 688 eur bolo v súlade s rozpočtom. 7. Opravy a údržba: Okrem bežnej údržby stredísk MsKS sa vykonala údržba v budove kina: - oprava dverí ..................... 42,- revízie zariadení ..................... 1 312,78 - oprava strechy ...................... 361,27 Spolu: 1 716,05 V budove divadla: - oprava strechy ..................... - oprava kotlov ....................... - oprava auta ........................ - oprava mikrofónov ....................... - oprava javiskových ťahov ........... - oprava fasády ...................... - oprava kopírky ....................... - drobné opravy ........................ - revízie zariadení ......................... Spolu:
234,4 256,44 67,40 300,684,738,68 280,35 226,4 376,22 11 163,09
Spolu na opravy a údržbu vrátane revízií sa vyčerpalo 12 879,- eur z plánovaných 12 000 eur. Boli prevedené práce nevyhnutné na zabezpečenie chodu prevádzok a povinné revízie zariadení. Okrem toho boli zabezpečené nevyhnutné opravy kotlov v budove divadla. 8. Telekomunikačné služby: V tejto položke je čerpanie 2 603 eur oproti záv. ukazovateľu 3 000 €. Tu vykazujeme úsporu zavedením úsporných opatrení.
Rozpočet nákladov a výnosov za celú príspevkovú organizáciu: - uvedený v prílohe č. 1.
Výkaz ziskov a strát: - uvedený v prílohe č. 2 17
E/ ŠTRUKTÚRA MAJETKU V SPRÁVE MsKS K 31.12.2015 Neobežný majetok: - dlhodobý nehmotný majetok - dlhodobý hmotný majetok
....................................... .......................................
Obežný majetok: - pohľadávky - finančný majetok - zásoby
....................................... ........................................ ........................................
11 090,95 2 288,16
............................................
- 5 929,07
Vlastné imanie
Záväzky: - rezervy ............................................ - zúčt.medzi subjektmi verejnej správy ............................ - záväzky zo soc. fondu ............................................. - krátkodobé záväzky ............................................. - náklady budúcich období .............................................. - výnosy budúcich období .............................................. - ost.dlhodobé záväzky ............................................... Podsúvahové účty: -zúčtovanie cenín ........................................ - drobný hmotný majetok ........................................ - drobný majetok ......................................... - knižničný fond ......................................... - drobný nehmotný majetok ...................................... - divadelné mazety .......................................
6 168,23 eur 3 551 570,93
1 286,90 1 601 891,79 926,04 31 268,92 1 082,30 296,04 16 000,-
610,145 442,02 11 887,27 63 456,28 4 856,69 435,66
18
F/ PREHĽAD POHĽADÁVOK A ZÁVÄZKOV K 31.12.2015 Pohľadávky: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Jana Štecková, Levoča ...................... 1 552,03 Milan Tejbus ........................ 1 318,95 Milan Tejbus ........................ 274,75 Soňa s.r.o. Prešov ................................ 6 905,87 101 % Poprad .................................... 50,00 Zúčtovanie tržieb za 12/2015 ................ 409,60 Spolu: 10 511,20
/nájom 12/15/ /nájom 4-12/15/ /nedopl.r.2013,2014/ /nájom 12/08-5/09/ /prenájom v 6/10/ /prijaté v 1/2016/
Pohľadávka Soňa s.r.o. je vymáhaná súdnou cestou prostredníctvom exekútora, pohľadávka 101 § je podľa rozhodnutia súdu nevymožiteľná. Ostatné pohľadávky sú vymáhané upomienkami. Pohľadávky za mesiac december sú v lehote splatnosti.
Záväzky: Fa. 583 Energa ................................... 993,40 € Fa. 610 Dzurilla Nemešany .......................... 281,92 Fa. 612 DOXX ............. ................... 1 427,29 Fa. 618 ita agentúra ........ ...................... 43,20 Fa. 619 ita agentúra ............................... 19,80 Fa. 620 Slaninaka ............................. 67,68 Fa. 621 Dzurman .......................... 100,Fa. 622 Forum film ............................ 9,Fa. 624 Neupaverová ............................ 200,Fa. 625 Alfa SBS ............................... 187,22 Fa. 626 Mediapress ................................. 8,83 Fa. 627 Mediapress ................................. 26,03 Fa. 628 Slovak telekom ................................... 6,20 Fa. 629 Slovak telekom ....................................... 9,06 Fa. 630 Slovak telekom .............................. 149,58 Fa 631 Saturn .................................. 96,Fa. 632 Slovak telekom ..................................... 67,58 Fa. 633 Datalan ..................................... 31,20 Fa. 634 Datalan ................................... 6,Fa. 635 Energa ............................... 936,12 Fa. 637 Mediapress ................................ 21,13 Fa 638 Slovak telekom ................................... 1,81 Fa. 639 Saturn .................................... 46,20 Fa. 640 SPP .................................... 198,78 Fa. 641 SPP ........................... 1 203,58 Fa. 642 Medi relax ................................. 48,Fa 643 Ing. Štelbacký .................................. 664,Fa. 644 Saturn .................................. 12,Fa. 645 P. Milčák .................................. 300,–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-––– Spolu: 7 161,61
Všetky záväzky sú v lehote splatnosti. 19
Mestské kultúrne stredisko mesta Levoča Rozpočet na rok 2015 - 1. úprava Rozpočet 2013 6... 691...
Rozpočet 2014
Rozpočet 2015
Skutoč. 12/15
501... 501... 501... 501... 501... 501...
Výnosy celkom z hlavnej činnosti Dotácie MÚ Dotácie - ÚPSVAR Zúčtovanie ostatných rezerv Ostatné výnosy Granty Vlastné príjmy Vlastné príjmy - dlhodobé prenájmy Vlastné príjmy - krátkodobé prenájmy Vlastné príjmy - vstupné Vlastné príjmy - prenájom inf. Plôch Náklady celkové na hlavnú činnosť spotreba materiálu celkom: pohonné hmoty ochranné prac.odevy OOPP tlačivá a kancelárske predmety čistiace prostriedky ostatný materiál
502... 502... 502... 502...
spotreba energie celkom: elektrická energia plyn voda
98 900 33 000 58 000 7 900
89 283 28 000 53 709 7 574
80 500 25 000 48 000 7 500
88 158 29 866 49 995 8 297
51.... 511... 511... 512... 512... 513... 518... 518... 518... 518... 518...
služby celkom: opravy a údržba revízie zariadení cestovné požičovné za filmy náklady na reprezentáciu výkony spojov - telefóny výkony spojov - poštovné prepravné náklady výstavy kultúrna podujatia OON vývoz odpadu bezpečnostná služba nájomné náklady nehmotný majetok ostatné služby osobné náklady celkom: mzdové náklady zákonné sociálne poistenie ostatné sociálne náklady ostatné finančné náklady odpisy tvorba ostatných rezerv Hospodársky výsledok:
76 827 6 500 6 500 500 2500 700 3100 400
59 346 6 000 6 000 500 2000 500 3100 400
89 480 6 100 6 100 500 3000 700 3250 480
152 394 7 598 5 281 279 6254 688 2603 257
37 527 10 800 1 000 1 500
21 546 10 800 1 000 1 500
1000 41 332 12 000 1 000 2 098 3 670
5800 184 447 126 529 47 418 10500 5 000
6000 189 631 130 347 48 784 10500 5 000
8250 214 248 149 322 53 706 11220 13 000
668 653 648 693 602
518. 518. 518. 518. 518. 52.... 521. 524. 528. 568... 551... 553....
379 674 295 674
357 760 292 760
413 594 326 094
507 218 319 334 11 514 1 131 2 804 28 745 143 690 40 717 35 125 67 848
84 000 37 000 32 000 15 000
65 000 23 000 27 000 15 000
87 500 40 000 27 000 20 500
379 674 14 500 1000 200 1100 2000 10 200
357 760 14 500 1000 200 1100 2000 10 200
413 594 16 366 1160 250 1194 2080 11 682
512 084 31 928 1118 950 2825 27 035
96 908 14 749 800 2 000 3 670 828 10479 225 122 153 842 60 150 11130 5 196 7 999 1 287 -4 866
V Levoči 31.3.2016 Vypracoval: Palubová
20
