BRNO ROČNÍ ZPRÁVA
2011 ZA ROK
2011
Předkládá Mgr. Jana Mikulková ředitelka
ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011
ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011
ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Název organizace:
Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů (dále jen Centrum)
Adresa:
Vinařská 6, 603 00 Brno
IČ:
00023850
Poštovní adresa:
NCO NZO Vinařská 6, 603 00 Brno
Telefon:
543 559 111
Fax:
543 211 177
Adresa elektron. pošty:
[email protected]
Internet. stránky:
www.nconzo.cz
Způsob zřízení:
ozhodnutí ministra zdravotnictví ze dne 14. prosince 1991 R č.j. OP-075-13.12.1991 Zřizovací listina MZ ČR z 01. 05. 2010 vydaná pod č.j.: 24208/2010
Název zřizovatele:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
1
Odbor ICT
Odbor registru zdravotnických pracovníků
Odbor řízení kvality a rozvoje celoživotního vzdělávání
Ús e k re gu la c e n e lé k a řs k ý ch p o v olá n í
Odborné katedry
Ú se k pe d a g o gic k ý
Ře dite l
Úsek ředitele
Odbor investic
Odbor provozní
Odbor ekonomický
Ú se k e ko n o m ic k ý a te c h n ic k ý
ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011
Organizační struktura
2
ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011
Centrum je odbornou institucí pro podporu a rozvoj celoživotního vzdělávání a pro vedení Registru zdravotnických pracovníků. Základní personální údaje V Centru bylo v roce 2011 zaměstnáno v průměrných přepočtených stavech 110,11 zaměstnanců. Další podrobnosti jsou uvedeny v příloze č. 1. Údaje o majetku Tabulka č.1 - Hodnota dlouhodobého majetku Centra v pořizovacích cenách Dlouhodobý majetek Celkem z toho budovy a stavby
rok 2010
rok 2011
162 094 tis. Kč
164 610 tis. Kč
87 148 tis. Kč
88 240 tis. Kč
Pozemky: Centrum hospodaří s 31 pozemkovými parcelami o celkové výměře 28 717 m2. Tyto parcely tvoří ucelený pozemek (areál) na adrese Vinařská 965/6, 603 00 Brno. Žádná z parcel neleží mimo tento ucelený pozemek (areál). Část parcel (celkem 11) o ploše 2 165 m2 je cizí majetek, který užíváme. Pozemek slouží pro budovy a činnosti Centra s výjimkou tří parcel o celkové ploše 836 m2, na kterých stojí budovy delimitované Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně. Tabulka č. 2 - Stavby (budovy, komunikace, terénní a sadové úpravy) Stavby
rok 2010
rok 2011
– pořizovací hodnota staveb celkem
87 148 tis. Kč
88 240 tis. Kč
– zůstatková hodnota
55 303 tis. Kč
54 824 tis. Kč
63,46 %
62,13 %
– zůstatková hodnota v %
Odepisování majetku se v Centru provádí dle odpisových sazeb pro jednotlivé skupiny dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, které jsou v Centru stanoveny v odpisovém plánu. Odepisování se v Centru provádí a zúčtovává měsíčně. Stavby nejsou zatíženy věcným břemenem a nedošlo k žádným převodům ve vlastnictví nemovitostí.
3
ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011
Údaje o pohledávkách a závazcích Tabulka č. 3 – Pohledávky Výše pohledávek
2010
2011
Celková výše pohledávek k 01. 01.
1 446 233,11 Kč
1 115 719,95 Kč
Celková výše pohledávek k 31. 12.
1 115 719,95 Kč
5 416 661,72 Kč
Hodnota pohledávek po lhůtě splatnosti dosahuje výše 405 317,10 Kč. Hodnota pohledávek vymáhaných právní cestou činí 238 035,10 Kč, z toho hodnota pohledávek za dlužníky v konkurzním řízení činí 182 569,10 Kč. V r. 2011 byly odepsány pohledávky ve výši 145 185,88 Kč. Nárůst pohledávek proti roku 2010 vyplývá ze změněných platebních podmínek s odběrateli našich služeb v oblasti vzdělávání (dříve hrazeno jednotlivými účastníky vzdělávání předem, v roce 2011 větší podíl fakturace výkonů až po ukončení vzdělávací akce). Při vymáhání pohledávek je ve všech případech postupováno tak, že účtárna ekonomického odboru provede dvě písemné urgence a v případě, že pohledávka není vyřízena ve stanovené časové lhůtě je vymáhána právní cestou. Tabulka č. 4 - Závazky Výše závazků
2010
2011
Celková výše závazků k 01. 01.
7 279 620,17 Kč
6 900 728,33 Kč
Celková výše závazků k 31. 12.
6 900 728,33 Kč
7 953 936,07 Kč
z toho: nezaplacené neinvestiční faktury dodavatelům
1 037 234,13 Kč
920 633,07 Kč
12 924,20 Kč
1 678 687,00 Kč
nezaplacené investiční faktury dodavatelům
Celková výše závazků k 31. 12. 2011 je tvořena především závazky vůči zaměstnancům (nevyplacené vyúčtování mezd zaměstnanců za měsíc prosinec 2011), závazky k sociálnímu a zdravotnímu pojištění (odvod pojistného z mezd za prosinec 2011) a závazky k dani z příjmů ze závislé činnosti z mezd za prosinec 2011. Údaje o majetku, s nímž Centrum hospodaří, a údaje o závazcích a pohledávkách jsou uvedeny v příloze - tabulka č. 1. „Přehled vybraných druhů aktiv a pasiv“.
4
ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011
Hodnocení a analýza údajů dle níže vymezených oblastí 1. Zdůvodnění rozpočtových opatření provedených u rozepsaných závazných ukazatelů V rozpočtu Centra nebylo v roce 2011 provedeno žádné rozpočtové opatření. 2. Vyhodnocení údajů o příjmech a výnosech Výnosy celkem byly proti rozpočtu splněny na 115,18 %, z toho tržby z prodeje vlastních služeb na 117,66 %. Činnosti byly zejména zaměřeny na: – pořádání vzdělávacích akcí (dále jen VA) v rámci nabídky vzdělávacích akcí a dále realizaci mimořádných VA s náplní dle vývoje aktuálních potřeb v současném zdravotnictví včetně VA konaných v nepracovní dny; – poskytování služeb provozního odboru - ubytování a stravování pro účastníky všech VA a volných kapacit pro externí zájemce; – poskytování služeb odboru vydavatelství - tiskárenského střediska pro účastníky všech VA a volných kapacit pro zdravotnické školy, zdravotnická zařízení a ostatní externí zájemce; překročení rozpočtovaných výnosů v plném rozsahu kompenzovalo překročení v čerpání nákladů. 3. Údaje o podílu státního rozpočtu na financování Centra Podíl státního rozpočtu na financování provozu Centra v roce 2011 činil 25,14 %. V roce 2011 obdrželo Centrum mimo příspěvku na činnosti vykonávané pro MZ ČR ve výši 20 000 tis. Kč i neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na úhradu části nákladů na atestační zkoušky a zkoušky k vydání osvědčení ve výši 1 275 tis. Kč.
5
Příjmy z ostatních služeb; 24457; 29%
Příjmy ze vzdělávání Pronájmy
Pronájmy; 1411; 2%
Příjmy ze vzdělávání; 33721; 40%
Příjmy za činnosti pro MZČR Dotační programy
Příjmy z ostatních služeb
Příjmy za činnosti pro MZČR; 21275; 25%
Dotační programy; 3767; 4%
Struktura příjmů k 31.12.2011
ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011
6
ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011
4. Rozbor čerpání mzdových prostředků Při tvorbě a čerpání mzdových prostředků (dále jen MP) bylo postupováno dle příslušných ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce v platném znění a Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění. Ke schválenému rozpočtu byly celkové mzdové náklady čerpány ve výši 108,80 %. Vyšší čerpání je ovlivněno vyšším čerpáním OON na zajištění většího objemu pořádaných školicích akcí, na řešení projektů spolufinancovaných z ESF a nadací Bristol-Myers Squibb Foundation a vyplacením odměn za splnění mimořádných úkolů a dosažení zlepšeného výsledku hospodaření. Prostředky na platy byly čerpány ve výši 31 007 tis. Kč. Z celkového objemu prostředků na platy bylo 622 tis. Kč hrazeno z prostředků poskytnutých na financování v rámci čerpání prostředků z ESF. OON dosáhly výše 8 705 tis. Kč, z toho bylo 1 303 tis. Kč hrazeno z prostředků poskytnutých na financování v rámci čerpání prostředků z ESF a nadací Bristol-Myers Squibb Foundation. Překročení přípustného objemu MP bylo kryto z fondu odměn ve výši 2 106 903,- Kč, ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., v platném znění. Tabulka č. 5 - Mzdové náklady Mzdové náklady Celkem
2010
2011
37 560 tis.Kč
39 711 tis. Kč
30 403 tis. Kč
31 007 tis. Kč
ostatní osobní náklady
7 158 tis. Kč
8 708 tis. Kč
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců
115,08
110,00
z toho : platy
5. Náklady na výzkum a vývoj V roce 2011 byly v rámci výzkumu a vývoje řešeny 4 projekty - „Modulový vzdělávací program pro lektory v oblasti zdravotnictví“, „E-learning v celoživotním vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví“, „Onkologická prevence v komunitní péči“ a mezinárodní projekt „Podpora inovativních výukových přístupů díky integraci mobilních komunikačních technologií na onkologickém pracovišti“ (Supporting innovative learning approaches through mobile integration in the workplace Oncology Nursing – SMILEON). V roce 2011 proběhla příprava 2 projektů – „První psychická pomoc ve zdravotnictví“ a mezinárodního projektu „Posílená realita mobilní informační sítě využitá pro vzdělávání v oblasti bezpečnosti na zdravotnickém pracovišti“ (Augmented Network Generating Learning for Safety – ANGELS). • „Modulový vzdělávací program pro lektory v oblasti zdravotnictví“ byl financován z Evropského sociálního fondu na základě výzvy Jihomoravského kraje v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Jeho realizace byla zahájena 1. září 2010. Tento projekt byl ukončen 30. listopadu 2011. Náklady v r. 2011 činily 867 462,59 Kč. • „E-learning v celoživotním vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví“ je financován z Evropského sociálního fondu na základě výzvy Jihomoravského kraje v rámci operačního programu Vzdělávání
7
ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011
pro konkurenceschopnost. Jeho realizace byla zahájena také 1. září 2010. Plánované ukončení je v únoru 2013. Náklady v r. 2011 činily 2 156 999,-- Kč. • „Onkologická prevence v komunitní péči“ je financován americkou nadací Bristol-Myers Squibb Foundation. Práce na tomto projektu byla zahájena 1. listopadu 2010, plánované ukončení v říjnu 2012. Náklady v r. 2011 činily 663 368,07 Kč.
6. Čerpání finančních prostředků na programy z rozpočtu Evropské unie Prostředky byly poskytnuty Jihomoravským krajem a byly čerpány z programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Na řešení programu „Modulový vzdělávací program pro lektory v oblasti zdravotnictví“ bylo vyčerpáno 867 462,59 Kč a na řešení programu „E-learning v celoživotním vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví“ 2 156 999,-- Kč.
8
ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011
7. Spolupráce se zahraničím K 1. listopadu 2011 byl zahájen mezinárodní projekt SMIELON - „Podpora inovativních výukových přístupů díky integraci mobilních komunikačních technologií na onkologickém pracovišti“. Projekt SMIELON je ze 75 % financován z evropského programu Leonardo da Vinci – Multilaterální projekty pro rozvoj inovací. Na projektu spolupracuje Turecko, Španělsko, Litva, Slovinsko a Itálie. V roce 2011 se Centrum podílelo při naplňování Bienální smlouvy mezi WHO a ČR v rámci řešení projektu „Situační analýza systému krizové připravenosti a krizových útvarů, organizace a koordinace mechanismů s cílem získat údaje pro zlepšení kvality a standardizace služeb v ČR – Připravenost zdravotních systémů na klimatické hrozby“. Tento projekt byl úspěšně dokončen a jeho výsledky byly mimo jiné prezentovány na konferenci Medicína katastrof v Brně.
Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením na odborně profesní vzdělávání a na vzdělávání v manažerských dovednostech.
Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením na odborně profesní vzdělávání a na vzdělávání v manažerských dovednostech.
reg. č. CZ.1.04/1.1.00/46.00001
reg. č. CZ.1.04/1.1.00/46.00001
Světová zdravotnická organizace v ČR a Ministerstvo zdravotnictví ČR ve spolupráci s Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně
Světová zdravotnická organizace v ČR a Ministerstvo zdravotnictví ČR ve spolupráci s Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně Vás zvou na seminář k projektu WHO
Vás zvou na iniciační seminář k projektu WHO
PŘIPRAVENOST RESORTU ZDRAVOTNICTVÍ NA KLIMATICKÉ ZMĚNY PŘIPRAVENOST RESORTU ZDRAVOTNICTVÍ NA KLIMATICKÉ ZMĚNY který se koná dne:
který se koná dne:
14. června 2011 v NCO NZO v Brně, Vinařská 6
Program: 9.00 – 9.55
Prezence účastníků
Program: 9.00 – 9.55 10.00
31. října 2011 v NCO NZO v Brně, Vinařská 6 Prezence účastníků Úvodní slovo
MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., ředitelka kanceláře WHO v ČR
MZ ČR – Klimatické změny z pohledu ČR a dopad do zdravotnictví ČR
10.00
MUDr. Lucia Grepl Bauerová, odbor bezpečnosti a krizového řízení MZ ČR
Úvodní slovo
MUDr. A. Šteflová, Ph.D., WHO
Projev
expert WHO
Klimatické změny – stanovisko WHO MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., ředitelka kanceláře WHO v ČR
Připravenost zdravotnictví ČR – výstupy analýzy dle WHO
Assess selected health facilities in preparedness to climate change threats – projekt WHO
MUDr. L. Grepl Bauerová
MUDr. et Bc. Dana Hlaváčková, odborná společnost UM a MK
11.15 – 11.30
Přestávka Vyhodnocení připravenosti zdravotnických zařízení na mimořádné události podle dotazníku WHO
Souhrn ke kapitole 1 materiálu WHO „Self Assessment Tool“ MUDr. D. Hlaváčková
MUDr. Lucia Grepl Bauerová, odbor bezpečnosti a krizového řízení MZ ČR
Výstupy z vyhodnocení dotazníku klimatických změn
Indikátory WHO připravenosti zdravotnických zařízení na mimořádné události
– lůžková zdravotnická zařízení
MUDr. L. Grepl Bauerová MUDr. D. Hlaváčková
12.30 – 13.30
Oběd
– krajské úřady
Připravenost zdravotnictví na změny klimatu – rešerše odborné literatury
12.30 – 13.15
Oběd
– lůžková zdravotnická zařízení
MUDr. D. Hlaváčková
Příjem pacientů ve vztahu ke změnám klimatu – připravenost nemocnice
– krajské úřady
MUDr. L. Kettner
MUDr. et Bc. Dana Hlaváčková, odborná společnost UM a MK MUDr. Lukáš Kettner, zdravotní rada kraje Vysočina
Klimatické změny a zdravotní péče – zkušenosti a perspektiva z pohledu FN Olomouc
Indikátory připravenosti zdravotnických zařízení na klimatické změny
MUDr. Petr Hubáček, MUDr. Jarmila Kohoutová, FN Olomouc
MUDr. P. Hubáček
Zdravotnictví a klimatické změny
Diskuse
15.00
MUDr. Petr Hubáček, MUDr. Jarmila Kohoutová, FN Olomouc
– zdravotnická záchranná služba
MUDr. J. Kohoutová Pohled managementu na krajské úrovni
MUDr. et Bc. Dana Hlaváčková , odborná společnost UM a MK MUDr. Lukáš Kettner, zdravotní rada kraje Vysočina
Představení check listů k připravenosti na řešení klimatických změn
Ing. V. Neklapilová Primární péče a ZZS
MUDr. Petr Hubáček, MUDr. Jarmila Kohoutová, FN Olomouc
– zdravotnická záchranná služba
doc. MUD. Jarmila Drábková, FN Motol Praha
Diskuse
Závěr semináře
15.00
Závěrečné slovo MUDr. Lucia Grepl Bauerová, odbor bezpečnosti a krizového řízení MZ ČR
Účast na semináři je bezplatná, součástí semináře je oběd. Přihlášky zasílejte do 10. června 2011 na adresu
[email protected].
Účast na semináři je bezplatná, součástí semináře je oběd. Přihlášky zasílejte do 26. října 2011 na adresu
[email protected].
9
ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011
10
8. Výdaje na účast na mezinárodních konferencích a obdobných akcích Výdaje za účast na konferenci v Polsku v rámci projektu „Onkologická prevence v komunitní péči“, který je financován americkou nadací Bristol-Myers Squibb Foundation činily 34 054,70 Kč. Úvodní setkání partnerů v projektu SMILEON se uskutečnilo ve Španělsku a výše výdajů byla 28 950,17 Kč. Milí přátelé, klienti, studenti, Vstupte do naší komunity na:
www.nconzo.cz/elearning
BRNO
Na našich webových stránkách jsme pro vás připravili první komunitní web svého druhu určený pro všechny nelékařské zdravotnické pracovníky ale nejenom pro ně.
sdílení informací,
vaš e na
T ěší m e s
výměnu názorů
ná
i
Nabízí:
prostor pro komunikaci, vzájemnou podporu při vašem celoživotního vzdělávání.
v št
ěv u
I vy se můžete stát spolutvůrci tohoto portálu.
Přispějte zajímavou informací, článkem či zkušeností ze své praxe Zapojte do diskusí na téma, které vás pálí Poskytněte zajímavou ilustrující fotografii
Komunitní web Projekt: E-learning v celoživotním vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, CZ.1.07/3.2.04/01.0006 INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
9. Přehled hospodářských a jiných činností Centrum provozovalo v roce 2011 tyto hospodářské činnosti: a) Hostinská činnost, která zahrnovala služby ubytovacího a stravovacího provozu pro klienty včetně účastníků VA. V rámci této činnosti bylo dosaženo zisku před zdaněním ve výši 666 tis. Kč.
11
ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011
b) Pedagogická činnost včetně vydavatelství. V rámci této činnosti bylo dosaženo zisku před zdaněním ve výši 6 454 tis. Kč.
17
10. Zdůvodnění hospodářského výsledku V roce 2011 dosáhlo Centrum kladného hospodářského výsledku ve výši 2 191 638,51 Kč. Náklady celkem dosáhly výše 113,75 % oproti rozpočtu a výnosy celkem byly splněny na 115,18 %. Překročení rozpočtovaných výnosů, především pak v pedagogické činnosti a nedočerpání rozpočtovaných nákladů u některých nákladových položek je základem dosaženého kladného hospodářského výsledku. Údaje o hlavních skupinách příjemců poskytovaných služeb K hlavním příjemcům poskytovaných služeb v roce 2011 patřili účastníci VA celoživotního vzdělávání a MZ ČR. 1. Úkoly pro MZ ČR v roce 2011 • Připomínková řízení – příprava podkladů a aktivní účast na řízení • Úkoly zadané MZ ČR
1 44
Evidenční činnost za Registr zdravotnických pracovníků: – Celkem přijato žádostí v roce 2011
37 000
– Podklady pro vydání osvědčení
14 340
– Prodloužena platnost osvědčení
37 900
– Správní řízení
2 940
12
ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011
Výše uvedený graf ilustruje vývoj problematiky vydávání a prodloužení platnosti osvědčení v jednotlivých letech. Očekávaný počet žádostí o prodloužení v roce 2011 se pohyboval v odhadu 72 000 žadatelů. Přestože byla 22. 04. 2011 přijata tzv. „malá novela“ zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bylo očekáváno podstatné snížení přijímaných žádostí vzhledem k automatickému prodloužení registračního období, ze statistických údajů je zřejmý nárůst příjmu jednotlivých žádostí. V roce 2011 vyřídili zaměstnanci Registru více než 52 000 žádostí o vydání a prodloužení platnosti osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu. Centrum zajistilo výpomoc na UJ MZ ČR. Evidence souhlasných stanovisek profesních sdružení k vzdělávacím akcím: – Přijato a zpracováno 3 000 souhlasných stanovisek od 32 profesních organizací Činnosti ve specializované spisovně Registru zdravotnických pracovníků – Vyhledání a ověření dokladů ze spisové evidence dle § 6 zákona č. 500/204 Sb., Správní řád – Změny údajů v registru
350 1 180
– Založení nových spisů a jejich označení archivačním štítkem
13 500
– Vyhledání původního spisu k žádostem o prodloužení platnosti osvědčení
28 000
Posuzovací činnost: – Odborné posouzení studijních programů za účelem vydání souhlasného stanoviska MZ ČR
48
– Odborné posouzení a srovnání obsahu studia s požadavky pro dané vzdělání v ČR
41
– Návrhy kompenzačních opatření dle směrnice 2005/36/ES – Odborné posouzení výkonu zdravotnického povolání pro vydání osvědčení
8 28
13
ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011
Expertní činnost – Započtení části studia
762
– Výpisy ze studia pro potřeby uznání kvalifikace českých státních příslušníků v zahraničí
10
Zkoušky k vydání osvědčení Celkem 173 žadatelů, z toho : – úspěšní
122
– neúspěšní – nedostavili se
6 45
– celkem realizovaných 27 termínů v Centru a 5 termínů na MZ ČR. Aprobační zkoušky Celkem 84 žadatelů a realizováno 15 termínů. Informační služba Registru zdravotnických pracovníků – Zodpovězeno 34 900 telefonických a 17 500 e-mailových dotazů. – Osobní konzultace 3 500 klientů. Vývoj poskytovaných služeb v Registru zdravotnických pracovníků znázorňuje níže uvedený graf. Přijetím tzv. „malé novely“ zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů dne 22. 04. 2012 nedošlo k předpokládanému výraznějšímu snížení počtu vyřízených telefonických i e-mailových dotazů k problematice vydání a prodlužování platnosti osvědčení. Ale zůstává téměř na úrovni roku 2010, kdy se žadatelé v převážné míře informovali o možnostech prodloužení platnosti osvědčení.
14
ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011
Činnosti Centra v rámci realizace a koordinace specializačního vzdělávání za rok 2011 odborné posouzení vstupních požadavků pro zařazení do specializačního vzdělávání
1 680
evidence změn ve specializačním vzdělávání (ukončení)
224
Atestační zkoušky Počet termínů
228
z toho v NCO NZO
166
administrace atestačních zkoušek
228
z toho mimo Centrum
62
počet přihlášek a posouzení splnění požadavků stanovených vzdělávacím programem
1 613
dostavilo se
1 542
neprospělo
114
prospělo a byl vydán diplom s dodatkem prospělo a byl vydán diplom
1 425 3
2. Realizace vzdělávacích akcí v roce 2011 V roce 2011 bylo v Centru realizováno celkem 355 vzdělávacích akcí. Různých forem celoživotního vzdělávání se zúčastnilo celkem 14 839 klientů, což představuje 56 560 školicích dnů. Z celkového počtu klientů největší podíl 92,9 % tvořili zdravotničtí pracovníci nelékařských zdravotnických povolání v počtu 13 790, lékařů bylo 810, což je 5,5 % a nejmenší podíl 1,6 % tvořili nezdravotníci, pro které byly nově zařazeny vzdělávací akce. Celkem se jich zúčastnilo 239 klientů. Téměř 1/3 všech vzdělávacích akcí s počtem 117 a s účastí 3 760 klientů, tvořily kurzy hrazené z projektů financovaných z ESF, konkrétně z projektu „Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením na odborné profesní vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech“, dále z projektu „Zvyšování profesních dovedností a adaptability zaměstnanců Nemocnice Strakonice, a.s.“, pro Unii zaměstnavatelských svazů České republiky, v rámci projektu „Zvýšení adaptability zaměstnanců ve zdravotnických zařízeních působících v odvětví zdravotnictví“ bylo realizováno celkem 18 vzdělávacích akcí a jedna vzdělávací akce byla hrazena z projektu Bristol – Myers Squibb Foundation. Vzdělávací akce realizované v rámci projektů zahrnovaly především certifikované kurzy, akreditované kvalifikační kurzy a v menší míře ostatní formy celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků.
ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011
15
Tabulka č. 6 Přehled počtu účastníků vzdělávacích akcí a počtu školicích dnů dle formy vzdělávání Počet účastníků
Relativní počet %
Počet školících dnů
Relativní počet %
Specializační vzdělávání pro nelékařská zdrav. povolání
6 690
45,1 %
30 784
54,4 %
Certifikované kurzy pro nelékařská zdrav. povolání
3 058
20,6 %
10 552
18,7 %
Kvalifikační kurzy pro nelékařská zdrav. povolání
1 467
9,9 %
7 262
12,8 %
Další vzdělávací akce pro nelékařská zdrav. povolání
2 575
17,3 %
6 354
11,2 %
Předatestační příprava lékařů
47
0,3 %
235
0,4 %
Vzdělávání lékařů – semináře
747
5%
934
1,7 %
Odborné stáže
16
0,1 %
200
0,4 %
Vzdělávací akce pro nezdravotníky
239
1,7 %
239
0,4 %
14 839
100 %
56 560
100 %
Vzdělávací akce – dle formy a určení
Celkem
Akreditované vzdělávací programy, které zahrnují specializační vzdělávání, certifikované kurzy a akreditované kvalifikační kurzy tvoří s účastí 11 215 účastníků přibližně 75,6 % z celkového počtu účastníků a s počtem 48 598 školicích dnů tj. 86 %. Největší podíl účastníků vzdělávacích akcí pro nelékařská povolání 45,1 %, byli účastníky specializačního vzdělávání a v kontextu školících dnů tvoří tato forma celoživotního vzdělávání 54,4 %. Nárůst oproti roku 2010 byl u certifikovaných kurzů, kterých se zúčastnilo 3 058 účastníků, s počtem školicích dnů 10 552.
ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011
16
Další vzdělávací akce, které byly do nabídky zařazovány aktuálně dle požadavků odborné veřejnosti, představují s účastí 2 575 účastníků, 17,3 %, z celkového počtu a s počtem 6 354 školících dnů jsou zastoupeny 11,2 %. Vzdělávání lékařů bylo realizováno formou předatestační přípravy, seminářů a odborných stáží s počtem 1 369 školicích dnů (2,4 %). Z celkového počtu účastníků bylo proškoleno 810 lékařů, což je 5,4 %.
Zpracovali: Mgr. Malinková Marie, náměstek pro úsek pedagogický
PhDr. Hofštetrová Knotková Michaela, náměstek pro úsek regulace
p. Oplatková Květuše, vedoucí organizačního oddělení
Ing. Kratochvíl Jaroslav, náměstek pro úsek ekonomický a technický
Ing. Boženek František, vedoucí ekonomického odboru
p. Tvarůžková Aurika, personalistka
Mgr. Jana M i k u l k o v á
ředitelka
Seznam tabulek: strana Tabulka č. 1 - Hodnota dlouhodobého majetku NCO NZO v pořizovacích cenách
3
Tabulka č. 2 - Stavby (budovy, komunikace, terénní a sadové úpravy)
3
Tabulka č. 3 – Pohledávky
4
Tabulka č. 4 – Závazky
4
Tabulka č. 5 – Mzdové náklady v hlavní činnosti
7
Tabulka č. 6 – Přehled počtu účastníků vzdělávacích akcí a počtu školících dnů dle formy vzdělávání Seznam příloh: Příloha č. 1 - Základní personální údaje Příloha - Tabulka č. 1 - Přehled vybraných druhů aktiv a pasiv Příloha - Tabulka č. 2 - Přehled výnosů a nákladů
15
ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011
Příloha č. 1
Příloha č. 1 Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů Brno Základní personální údaje k 31. 12. 2011 1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví věk do 20 let 21 - 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 51 - 60 let 61 let a více Celkem %
muži
ženy
0 3 6 2 8 3 22 18,97
2. Členění zaměstnanců podle vzdělání věk základní vyučen střední odborné úplné střední úplné střední odborné vyšší odborné vysokoškolské Celkem
muži
0 9 0 0 4 1 8 22
celkem
0 4 15 22 48 5 94 81,03
0 7 21 24 56 8 116 100,00
ženy
celkem
6 16 1 3 43 0 25 94
6 25 1 3 47 1 33 116
celkem průměrný hrubý měsíční plat
23.467,- Kč
4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2011 rok 2011
Počet 25 29
5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců Doba trvání do 5 let do 10 let do 15 let do 20 let nad 20 let celkem
Počet
53 11 13 14 25 116
0,00 6,03 18,10 20,69 48,28 6,90 100,00 x
a pohlaví
3. Celkový údaj o průměrných platech
nástupy odchody
%
% 45,69 9,48 11,21 12,07 21,55 100,00
%
5,17 21,55 0,86 2,59 40,52 0,86 28,45 100,00
17
ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011
Příloha
Tabulka č. 1
Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů Brno
Přehled vybraných druhů aktiv a pasiv v tis. Kč
Název
AKTIVA A. Stálá aktiva v tom: Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem Dlouhodobý hmotný majetek celkem z toho: Pozemky Umělecká díla a předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem z toho: Oprávky ke stavbám Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí Dlouhodobý finanční majetek celkem Dlouhodobé pohledávky B. Oběžná aktiva v tom: Zásoby celkem Krátkodobé pohledávky celkem Krátkodobý finanční majetek celkem PASIVA C. Vlastní kapitál v tom: Jmění účetní jednotky a upravující položky Fondy účetní jednotky celkem z toho: Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Rezervní fond tvořený ze zlepšeného HV Rezervní fond z ostatních titulů Fond reprodukce majetku Výsledek hospodaření D. Cizí zdroje celkem v tom: Rezervy Dlouhodobé závazky celkem Krátkodobé závazky celkem
Stav k 31.12.2010
Stav k 31.12.2011
77 365
75 777
5 419 3 981 156 675 14 702 761 87 148 25 955 80 748 31 845
5 588 4 641 159 021 14 702 761 88 240 26 234 84 191 33 562
21 265 0 0 36 431
21 988 0 0 36 817
7 013 1 011 28 407
7 137 8 882 20 798
101 177
101 364
81 326 15 998 2 359 735 4 248 0 8 656 3 853 12 619
79 791 19 382 1 853 784 5 541 0 11 203 2 192 11 230
0 0 12 619
0 0 11 230
18
ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011
Příloha Tabulka č.2
Přehled výnosů a nákladů Výnosy Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Tržby z nájmu Tržby za prodané zboží Ostatní provoz výnosy Změna stavu zásob výrobků Aktivace materiálu Smluvní pokuty a penále Čerpání fondů Ostatní výnosy Tržby z prodeje majetku Výnosy z fin investic Plnění od pojišťoven Příspěvek na provoz Prostředky z ÚSC apod. Výnosy celkem Náklady Spotřeba materiálu celkem (501) Spotřeba energií Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby celkem (518) Mzdy OON - dohody, AH,recenze Mzdové náklady celkem Zdravotní a sociální pojištění Příděl do FKSP Jiné sociální náklady Daně a poplatky (53.) Manka, pokuty, škody (548) Jiné ostatní náklady (54. - 549) Odpisy dlouhodobého majetku Ostatní fin. náklady Daň z příjmu Náklady celkem
SKUTEČNOST rok 2010
SKUTEČNOST rok 2011
SKUTEČNOST rok 2010
SKUTEČNOST rok 2011
1 917 46 634 1 619 164 625 564 90 118 1 072 1 199 0 17 22 22 821 728 77 590
5 479 3 915 181 1 007 85 19 9 413 30 403 7 157 37 560 10 647 611 79 180 96 55 3 767 615 28 73 737
1 830 50 619 1 411 190 575 57 66 58 2 207 3 895 1 197 10 21 275 2 240 84 631
7 019 3 887 298 1 932 169 17 13 247 31 006 8 705 39 711 11 003 310 115 479 0 105 3 698 520 -71 82 439
19
ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011
20