Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur :

JAARREKENING 201 2014

• • • • • • • • •

Doelstellingenrealisatie Financiële toestand Doelstellingenrekening Exploitatierekening Investeringsverrichtingen Liquiditeitenrekening Balans Staat van opbrengsten en kosten Toelichting bij de tabellen

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek :

De doelstellingenrealisatie Jaarrekening / Beleidsnota Stabroek 11044 Dorpsstraat 99 2940 Stabroek 2014 2014001357

31-jul.-2015 10:58

De doelstellingenrealisatie 2014

Zorg voor de inwoners Onthaal 2014000001

De werking van het gemeentebestuur dient op een meer positieve manier in de kijker te worden gezet naar de bevolking toe. Het onthaal is als het ware het uithangbord van het gemeentebestuur naar de bevolking toe. De dienst onthaal staat in voor het ontvangen, begeleiden en doorverwijzen van de burgers en de bezoekers wegwijs te maken binnen de gemeentelijke structuren. Gerealiseerd: Ja. De werking van het gemeentebestuur op een meer positieve manier in de kijker zetten naar de bevolking toe door een intensievere promotie te voeren. Dit gebeurt in overleg met de communicatiedienst.

2014000022

Gerealiseerd: Ja Maar.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 823,40 €

E •

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

2.000,00 €

2.000,00 €

Bestellen moderne relatiegeschenken.

Gerealiseerd: Ja. Uitgave - 2014/61510060/3/0101

•

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

2000,00 €

823,40 €

823,40 €

1176,60 €

Stand met logo aankopen

Gerealiseerd: Nee. •

Bestaande evenementen meer promoten


Andere kanalen zoals sociale media gebruiken om met de burger in contact te komen, dit in samenspraak met de informatiedienst.

Gerealiseerd: Nee. Het vernieuwen en moderniseren van de ontvangsten (jubilarissen, nieuwe inwoners, ...) en van de bijbehorende geschenken.

2014000021

Gerealiseerd: Ja.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 5.149,44 €

E •

5.755,00 €

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 7.000,00 €


0,00 €

8.750,00 €

0,00 €

Aanbieden van cadeaubonnen aan huwelijksjubilarissen, inwoners. Deze cadeaubonnen kunnen ingeruild worden bij de plaatselijke middenstand.

Ontvangst - 2014/70300010/1/0500

Stabroek / Jaarrekening 2014

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

0,00 €

5755,00 €

-5755,00 €

Pagina

2

van

137

31-jul.-2015 10:58

De doelstellingenrealisatie 2014 Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/61530010/3/0119

3100,00 €

2165,94 €

2165,94 €

934,06 €

- 2014/61510060/3/0101

3900,00 €

2983,50 €

2983,50 €

916,50 €

•

Nieuw concept ontvangsten uitwerken

Gerealiseerd: Ja. Instaan voor beheer van de agenda's van de vergaderzalen, materialen, voertuigen en van het schepencollege in het programma outlook. Bijhouden van een algemeen overzicht behouden in het kader van het doorverwijzen van de ambtenaren, mandatarissen en bezoekers naar de juiste vergaderingen. Ontvangst van bezoekers en verzorgen van informatie aan derden.

2014000001


Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten •



Het agendabeheer van de individuele schepenen opvolgen.

Gerealiseerd: Ja Maar. het gebruik is niet optimaal omdat de schepenen zelf niet aanvullen.

Zorg voor de inwoners Onthaal Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E Totaal

Totaal Hoofdstuk Eindbudget Uitgaven Ontvangsten


5.972,84 €

5.755,00 €

9.000,00 €

0,00 €

10.750,00 €

0,00 €

5.972,84 €

5.755,00 €

9.000,00 €

0,00 €

10.750,00 €

0,00 €


Pagina

3

van

137

31-jul.-2015 10:58

De doelstellingenrealisatie 2014 Zorg voor de inwoners Communicatie en noodplanning

2014000002

Het gemeentebestuur informeert haar inwoners over haar beleid en het beleid van de hogere overheden via verschillende kanalen. Het gemeentebestuur wil haar inwoners via een gecoördineerde aanpak van de hulpverlening vrijwaren van de schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan bij elke gebeurtenis of bedreiging voor het leven en de gezondheid van personen en hun materiële belangen. Gerealiseerd: Ja. Het gemeentebestuur gebruikt verschillende informatiekanalen zoals het infoblad, de website, de lichtkrant, e-nieuwsbrieven en sociale media. Ze maakt daartoe een jaarplanning van de boodschappen die moeten worden gecommuniceerd via de diverse kanalen. Het gemeentebestuur zal nagaan of bij dossiers in uitvoering geïnvesteerd moet worden in specifieke communicatiemiddelen.

2014000023

Gerealiseerd: Ja. Het gemeentebestuur gaf in 2014 5 infomagazines huis-aan-huis uit. De website en lichtkranten werden actueel beheerd. In het bijzonder vroeg de mobiliteit naar aanleiding van rioleringswerken speciale aandacht. Deze werd gegeven via sociale media. Er werd een investeringsdossier uitgevoerd voor het vernieuwen van het beheerssysteem lichtkranten. Er werd overgestapt van een analoog naar digitaal systeem.


E •



59.430,00 €

57.230,00 €

Externe aanneming voor Lay-outen, drukken en huis-aan-huis verspreiden van het periodiek gemeentelijk informatieblad en de jaarlijkse thema edities. Aankopen van websitetoepassingen om elektronische nieuwsbrieven en formulieren uit te geven. Externe aanneming voor ontwikkelen, lay-outen en drukken van communicatie- en promotieprojecten van diverse gemeentelijke beleidsdomeinen en de verspreiding ervan.

Gerealiseerd: Ja. Om beleids- en beheersredenen wordt voor het vervaardigen van een gemeenteblad en het ontwikkelen van websitetoepassingen samengewerkt met externe aannemers. Via prijsvergelijking wordt een marktconforme kostprijs gezocht voor deze noodzakelijke diensten. De PR en informatiedienst bekomt op deze manier als eenpersoonsdienst de mogelijkheden en expertise om uiteenlopende communicatieacties tot een bevredigend resultaat te begeleiden. Deze werkwijze wordt verdergezet. Uitgave - 2014/61410010/3/0119

•

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

54240,00 €

46238,71 €

46238,71 €

8001,29 €

Onderhoudsovereenkomst leverancier lichtkranten, periodiek onderhoud LED's en vervanging defecte onderdelen gemeentelijke lichtkranten

Gerealiseerd: Ja. De onderhoudsovereenkomst loopt verder en bewijst zijn nut. Kleine gebreken worden snel en efficiënt opgelost. De overeenkomst werd in 2015 geactualiseerd op nieuwe noden en is telkens jaarlijks verlengbaar. Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/61100010/3/0119

1800,00 €

1549,59 €

1549,59 €

250,41 €

- 2014/61510070/3/0119

2000,00 €

1376,98 €

1376,98 €

623,02 €

•

lidmaatschap van verenigingen van gemeentelijk belang: Kortom vzw

Gerealiseerd: Ja. We zijn lid gebleven van de belangenorganisatie Kortom en genieten op deze manier van deskundige en permanente vorming, bijscholing.


Pagina

4

van

137

31-jul.-2015 10:58

De doelstellingenrealisatie 2014 Uitgave - 2014/61560010/3/0119

•

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

230,00 €

150,00 €

150,00 €

80,00 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Vernieuwen lichtkranten om alzo de communicatie te verbeteren.

Gerealiseerd: Ja Maar. Investering in uitbreiding aantal lichtkranten wordt momenteel onderzocht. Uitgave - 2014/23000100/3/0119

•

Dagelijkse werking dienst communicatie

Gerealiseerd: Ja. Het gemeentebestuur gaf 5 edities van het gemeenteblad uit. De info op de gemeentelijke websites en lichtkranten werden actueel gehouden. Er werd geïnvesteerd in het besturingssyteem van de lichtkranten, er werd overgestapt van analoge uitwisseling van data naar een digitaal systeem. Tevens werd actief geïnformeerd over mobiliteitskwesties in de gemeente op sociaal media. Inzake noodplanning werd er actief geoefend en deelgenomen aan overlegorganen. De bevolking werd hierover geïnformeerd via de structurele infokanalen (gemeenteblad, website). Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/61510040/3/0119

760,00 €

0,00 €

0,00 €

760,00 €

- 2014/61420020/3/0119

400,00 €

0,00 €

0,00 €

400,00 € 2014000024

Het gemeentebestuur zorgt dat de wettelijke verplichtingen worden nagekomen die de federale overheid haar oplegt. Dit omvat de inspanning om een planning conform de richtlijnen op te maken voor de lokale risico¿'s en de hulpverleningsdisciplines hierin te sturen. Dit omvat de uitbouw van een veiligheidscel. Deze verplichting houdt ook de preventie en coördinatie in van de hulpverlening, diensten bij rampen of epidemieën die onze gemeenschap kunnen treffen. Gerealiseerd: Ja.

De wettelijke verplichtingen in het algemeen kader van de noodplanning werden nagekomen. Er werd in dit dienstjaar een tafeloefening gehouden binnen het risico 'groot verkeersincident en evacuatie havenweg A12'. Alle hulpverleningsdisciplines werden hierin betrokken. De veiligheidscel kwam 2 maal samen.


E •



2.000,00 €

2.000,00 €

Opleidingen en leveringen voor het organiseren van noodoefeningen in het kader van het algemeen en de bijzondere nood- en interventieplan van de gemeente Stabroek.

Gerealiseerd: Ja. In 2014 werd een multidisciplinaire tafeloefening gehouden over een groot verkeersincident op de havenweg A12. Dit toonde aan dat het bestuur moet blijven investeren in oefening en opleiding van betrokken hulpverleners. Er werd tevens deelgenomen aan oefeningen in andere gemeenten om de deskundigheid te vergroten. Nieuwe oefeningen worden gepland met de bevoegde veiligheidscel. Uitgave - 2014/61510040/3/0119

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

2000,00 €

0,00 €

0,00 €

2000,00 €

Zorg voor de inwoners Communicatie en noodplanning


Pagina

5

van

137

31-jul.-2015 10:58


Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E Totaal

49.315,28 € 49.315,28 €


Totaal Hoofdstuk Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 61.430,00 €

0,00 €

61.430,00 €

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten 59.230,00 €

0,00 €

59.230,00 €

Pagina

0,00 €

6

van

137

31-jul.-2015 10:58

De doelstellingenrealisatie 2014 Zorg voor de inwoners Burgerzaken

2014000003

Verder innoveren van de dienstverlening aan de burger door het leveren van een efficiënte en kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger en streven naar continue verbetering van de dienstverlening. Gerealiseerd: Ja Maar. Dit blijft een proces in ontwikkeling

2014000025

Streven naar verdere administratieve vereenvoudiging door reorganisatie van de dienstverlening en het gebruik van nieuwe methoden. Gerealiseerd: Ja Maar. Dit blijft een proces in ontwikkeling.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten

•

E

508.455,10 €

I

31.640,39 €

203.828,55 €


182.000,00 €


32.000,00 €

182.000,00 €

71.000,00 €

Goede dienstverlening voor de burgers.

Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/61510060/1/0130

5000,00 €

4342,36 €

4342,36 €

657,64 €

- 2014/61410010/1/0130

1000,00 €

0,00 €

0,00 €

1000,00 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

2000,00 €

0,00 €

0,00 €

2000,00 €

•

Markten en kermissen

Uitgave - 2014/61420040/1/0130

•

Algemene werking dienst burgerzaken.

Ontvangst

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

- 2014/70100010/1/0130

110000,00 €

118249,15 €

-8249,15 €

- 2014/70100030/1/0130

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/61410010/1/0130

400,00 €

373,76 €

373,76 €

26,24 €

- 2014/61410010/1/0130

115858,00 €

107506,34 €

107506,34 €

8351,66 €

- 2014/61410010/1/0130

2500,00 €

73,70 €

73,70 €

2426,30 €

- 2014/61410010/1/0130

100,00 €

0,00 €

0,00 €

100,00 €

- 2014/61410010/1/0130

12142,00 €

0,00 €

0,00 €

12142,00 €

- 2014/61410010/1/0130

5000,00 €

3336,88 €

3336,88 €

1663,12 €

- 2014/61300060/1/0130

131,00 €

130,95 €

130,95 €

0,05 €

- 2014/61420020/1/0130

4600,00 €

4594,27 €

4594,27 €

5,73 €

- 2014/64900210/1/0130

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

- 2014/61300030/1/0130

4000,00 €

3858,51 €

3858,51 €

141,49 €

- 2014/61410010/1/0130

350,00 €

0,00 €

0,00 €

350,00 €

•

Organiseren verkiezingen.


Pagina

7

van

137

31-jul.-2015 10:58


Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/61430010/1/0130

8280,64 €

8279,72 €

8279,72 €

0,92 €

- 2014/64900140/1/0130

10000,00 €

3525,50 €

3525,50 €

6474,50 €

- 2014/61510040/1/0130

6719,36 €

6477,25 €

6477,25 €

242,11 €

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

- 2014/70500030/1/0990

30000,00 €

35225,00 €

-5225,00 €

- 2014/70400060/1/0990

1000,00 €

675,00 €

325,00 €

- 2014/70500020/1/0990

0,00 €

2525,00 €

-2525,00 €

•

Beheer begraafplaatsen.

Ontvangst

Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

500,00 €

211,75 €

211,75 €

288,25 €

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

41000,00 €

45422,64 €

-4422,64 €

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

- 2014/70100060/1/0130

0,00 €

332,20 €

-332,20 €

- 2014/70100050/1/0130

0,00 €

1399,56 €

-1399,56 €

- 2014/61630010/1/0990

•

Verhuur garages gemeentehuis aan de politiezone

Gerealiseerd: Ja. Ontvangst - 2014/70500010/1/0130

•

verloning personeel burgerzaken

Ontvangst

Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/62030010/1/0130

107700,00 €

108458,66 €

108458,66 €

-758,66 €

- 2014/62110020/1/0130

40700,00 €

24697,96 €

24697,96 €

16002,04 €

- 2014/62110010/1/0130

22100,00 €

14504,79 €

14504,79 €

7595,21 €

- 2014/62020020/1/0130

1200,00 €

1391,99 €

1391,99 €

-191,99 €

- 2014/62130010/1/0130

6100,00 €

21477,58 €

21477,58 €

-15377,58 €

- 2014/62230010/1/0130

2400,00 €

2361,31 €

2361,31 €

38,69 €

- 2014/62030020/1/0130

7900,00 €

7814,74 €

7814,74 €

85,26 €

- 2014/62020010/1/0130

25800,00 €

19350,20 €

19350,20 €

6449,80 €

- 2014/62220010/1/0130

400,00 €

427,24 €

427,24 €

-27,24 €

- 2014/62300210/1/0130

2300,00 €

-1093,31 €

-1093,31 €

3393,31 €

- 2014/62010020/1/0130

10600,00 €

8438,00 €

8438,00 €

2162,00 €

- 2014/62010010/1/0130

139500,00 €

97715,04 €

97715,04 €

41784,96 €

- 2014/62120010/1/0130

4400,00 €

6075,11 €

6075,11 €

-1675,11 €

- 2014/62300110/1/0130

12900,00 €

8253,00 €

8253,00 €

4647,00 €

- 2014/62300010/1/0130

2000,00 €

194,73 €

194,73 €

1805,27 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

2500,00 €

1036,84 €

1638,02 €

1463,16 €

•

beheer gebouwen administratieve diensten


•

Vorming personeel burgerzaken


Pagina

8

van

137

31-jul.-2015 10:58


Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

1800,00 €

0,00 €

0,00 €

1800,00 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/61030020/1/0130

5000,00 €

2871,96 €

2871,96 €

2128,04 €

- 2014/61030010/1/0130

4000,00 €

1904,84 €

1904,84 €

2095,16 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

28000,00 €

20290,79 €

20290,79 €

7709,21 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/61540010/1/0130

500,00 €

83,69 €

83,69 €

416,31 €

- 2014/61110010/1/0130

17000,00 €

9231,31 €

9231,31 €

7768,69 €

- 2014/61100010/1/0130

11000,00 €

9639,01 €

9639,01 €

1360,99 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

500,00 €

17,45 €

17,45 €

482,55 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

- 2014/61420030/1/0130

•


Gerealiseerd: Ja. Uitgave

•



•

levering energie gebouwen administratieve diensten

Gerealiseerd: Ja. OK Uitgave

•

reis- en verblijfskosten personeel dienst burgerzaken

Uitgave - 2014/61420010/1/0130

•

Renovatie gemeentehuis

Gerealiseerd: Nee. 2015 Uitgave - 2014/22100107/1/0130

•

Klantbegeleidingssysteem

Uitgave - 2014/24100100/1/0130

•

Uitbouw e-loket

Gerealiseerd: Ja Maar. Dossier scanning aktes werd afgerond maar upgrade software pakket Burgerlijke stand staat ingepland einde 2015. Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/24100100/1/0130

9640,39 €

9640,39 €

9640,39 €

0,00 €

- 2014/24100100/1/0130

22000,00 €

22000,00 €

22000,00 €

0,00 € 2014000027

Het bestuur staat in voor een respectvol en aangepast begraafplaatsenbeheer. Gerealiseerd: Ja.


Pagina

9

van

137

31-jul.-2015 10:58


2014000124

De werking van de begraafplaatsen. Gerealiseerd: Ja.


•

E

60.617,97 €

I

1.839,20 €

296,66 €


0,00 €


29.400,00 €

0,00 €

20.000,00 €

verloning personeel begraafplaatsen

Ontvangst

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

- 2014/70100060/1/0990

0,00 €

41,60 €

-41,60 €

- 2014/70100050/1/0990

0,00 €

255,06 €

-255,06 €

Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/62110020/1/0990

7900,00 €

7256,09 €

7256,09 €

643,91 €

- 2014/62030010/1/0990

25600,00 €

3274,28 €

3274,28 €

22325,72 €

- 2014/62300210/1/0990

2100,00 €

516,29 €

516,29 €

1583,71 €

- 2014/62300010/1/0990

2000,00 €

0,00 €

0,00 €

2000,00 €

- 2014/62030020/1/0990

1900,00 €

0,00 €

0,00 €

1900,00 €

- 2014/62230010/1/0990

600,00 €

71,28 €

71,28 €

528,72 €

- 2014/62130010/1/0990

1500,00 €

944,96 €

944,96 €

555,04 €

- 2014/62010020/1/0990

2115,00 €

2114,48 €

2114,48 €

0,52 €

- 2014/62010010/1/0990

28800,00 €

29377,36 €

29377,36 €

-577,36 €

- 2014/62300110/1/0990

3200,00 €

1330,00 €

1330,00 €

1870,00 €

- 2014/62110010/1/0990

4300,00 €

4226,42 €

4226,42 €

73,58 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

2000,00 €

165,42 €

165,42 €

1834,58 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

4250,00 €

3323,92 €

3323,92 €

926,08 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/61030010/1/0990

1500,00 €

174,66 €

174,66 €

1325,34 €

- 2014/61030020/1/0990

1000,00 €

377,21 €

377,21 €

622,79 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

400,00 €

0,00 €

0,00 €

400,00 €

•

beheer gebouwen begraafplaatsen


•



•


Gerealiseerd: Ja Maar. wordt enkel voor gebruik nog gepoetst,voorheen werd er 1x per week gepoetst Uitgave

•

Vorming personeel dienst begraafplaatsen

Uitgave - 2014/61420030/1/0990


Pagina

10

van

137

31-jul.-2015 10:58

De doelstellingenrealisatie 2014 •

levering energie gebouwen begraafplaatsen


Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/61540010/1/0990

1000,00 €

718,85 €

718,85 €

281,15 €

- 2014/61100010/1/0990

4500,00 €

3021,53 €

3021,53 €

1478,47 €

- 2014/61110010/1/0990

3500,00 €

1889,00 €

1889,00 €

1611,00 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

400,00 €

265,20 €

265,20 €

134,80 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/61630040/1/0990

2500,00 €

1571,02 €

1571,02 €

928,98 €

- 2014/61630010/1/0990

5000,00 €

0,00 €

0,00 €

5000,00 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

1839,20 €

1839,20 €

1839,20 €

0,00 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

•

kosten voor communicatie en informatisering begraafplaats


•

dagelijks beheer van de begraafplaatsen


•

Heraanleg en ontruiming van de begraafplaatsen

Gerealiseerd: Nee Maar. Nog niet gestart. Dossier opmaken in 2015 Uitgave - 2014/22000200/1/0990

•

Schildering buitenschrijnwerk begraafplaats Vossenveld

Gerealiseerd: Nee Maar. Eigen beheer Uitgave - 2014/22100107/1/0990

Zorg voor de inwoners Burgerzaken Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E I Totaal

569.073,07 €

204.125,21 €

33.479,59 € 602.552,66 €



182.000,00 €

61.400,00 € 204.125,21 €

802.346,00 €


182.000,00 €

91.000,00 € 182.000,00 €

868.400,00 €

Pagina

11

182.000,00 €

van

137

31-jul.-2015 10:58

De doelstellingenrealisatie 2014 Zorg voor de inwoners Onderwijs

2014000004

Het gemeentebestuur biedt kwaliteitsvol onderwijs aan volgens de krachtlijnen vastgelegd in het pedagogisch project van de school Gerealiseerd: Ja Maar.

Het gemeentebestuur biedt kwaliteitsvol onderwijs aan volgens de krachtlijnen vastgelegd in het pedagogisch project van de school Volgende zaken dienen nog verder opgenomen en uitgewerkt te worden : - Vernieuwing van meubilair - Hanteren van cipo-model Uitbouwen beleidsniveau. - "Veilig leerklimaat" uitbouwen 2014000026

Uitbouwen van het beleid inzake gelijke onderwijskansen. Gerealiseerd: Ja Maar.

Volgende zaken dienen nog verder opgenomen en uitgewerkt te worden : - Kwaliteitsvol onderwijs aanbieden en de output aftoetsen aan het cipo-model. Regelmatig hiervoor tijd op de personeelsvergadering voorzien. - Uitbouwen beleidsniveau op niveau directie en realiseren van kleinere klassen via een extra omkadering (Tivoli) - Verder uitbouwen van een veilig leer en leefklimaat door duidelijke structuur met aangepast klasinterne zorg. - Verder in beeld brengen van leerlingenkenmerken via het buikgevoel, beleidskeuzes maken en acties hieraan koppelen.




Jaarlijks in beeld brengen van de leerlingenkenmerken per onderwijsniveau

Gerealiseerd: Ja. • Hoe realiseren? Via klassenlijst aan leerkrachten melden in het begin van het schooljaar. Ook omgekeerd kan een leerkracht aan zoco meldingen doen ivm de gezinssituatie. • Door wie? Zoco geeft opdracht aan secretariaat om lijsten te bedelen met daarop de leerlingenkenmerken: thuistaal niet Nederlands, opleiding moeder, schooltoelage. Deze lijst kan door de leerkracht aangevuld worden, vb. wanneer er vermoeden is van financiële moeilijkheden. • Planning: Vanaf december 2014 elk schooljaar Acties bepalen ivm studietoelagen 1ste trimester 2015-2016. + oktober/november leerkrachten documenten laten invullen. In samenwerking met secretariaat. • Evaluatie: PV mei 2015 – april 2016

•

Een beleidskeuze maken op basis van de resultaten van de leerlingenkenmerken (meertaligheid ¿ gericht op taal in de klas, taal op school en taal als communicatie of kansarmoede - de thuissituatie, de opleiding van de ouders, de onderwijsgerichtheid van de ouders, levensstijl en visie of een combinatie van beide)

Gerealiseerd: Ja. Fase 1: • Hoe realiseren? Naar aanleiding van de resultaten leerlingenkenmerken een SWOT analyse opstellen om het taalniveau van de leerlingen in kaart te brengen. • Door wie? Organisatie van de SWOT analyse + agenderen op de PV => directie + zorg • Planning: PV januari 2015 • Evaluatie: Wordt later bepaald (1jaar na startdatum) Fase 2: • Hoe realiseren? Naar aanleiding van de SWOT analyse een visie bepalen voor een mogelijk ondersteuningstraject, bijvoorbeeld met ondersteuning van externen (OCMW, …) • Wie? Zorg • Planning: februari – maart / bespreken PV mei Fase 3 : • Naar aanleiding van de slotanalyse actiepunten bepalen . • Wie? Zorgteam + werkgroep + team. • Planning : 1ste trimester 15-16. • Evaluatie ; Mei 2016

•

Een veilig leef- en leerklimaat creëren door een duidelijke structuur, gekoppeld aan gepaste zorg

Gerealiseerd: Ja. • Hoe realiseren? Kleuters worden bij ziekte of afwezigheid verdeeld over de andere klassen. Kleuters gaan hierbij altijd naar dezelfde, op voorhand afgesproken klas. • Door wie? Leerkrachten maken in het begin van elk schooljaar een lijst met de klasverdeling bij ziekte. Deze lijst wordt bewaard in het bakje waar het draaiboek bij brand in zit. • Planning: september 2013 / september 2014- September 2015. • Evaluatie: PV december 2014 – augustus 2015

•

Voldoende ruimte blijven verzekeren voor het overleg tussen leerkrachtenteam, CLB, externen, ouders en kinderen door handelingsgericht te werken

Gerealiseerd: Ja. ok April 2016 terug opnemen.

•

Organiseren van een apart lokaal om zorg te bieden aan kinderen in een rustige omgeving

Gerealiseerd: Ja Maar. Is aanwezig, maar er kunnen enkel een 4-tal kinderen aanwezig zijn. Verder wordt er gebruik gemaakt van de refter wat niet altijd


Pagina

12

van

137

31-jul.-2015 10:58

De doelstellingenrealisatie 2014 opportuun is.

•

De talenten van kinderen in kaart brengen en stimuleren

Gerealiseerd: Ja Maar. Fase 1: • Hoe realiseren? Aangepast MDO-formulier / de talenten van het kind worden in kaart gebracht om van daaruit acties te kunnen bepalen tijdens een MDO. • Door wie? Zorg + directie aanmaken aangepast MDO-formulier. • Planning: juni 2014 • Evaluatie: december 2014 Fase 2: • Hoe realiseren? Volgen van pedagogische studiedag “Talenten” • Door wie? Het ganse team • Planning: 26 november 2014 • Evaluatie: PV december 2014 Fase 3: • Hoe realiseren? Visie bepaald na studiedag aftoetsen aan KVS (KS/LS) • Door wie? Team onder begeleiding van de zoco (werkgroep) • Planning: januari 2015 • Evaluatie – besluit: april 2015 - april 2016 Dit wordt verder opgenomen met de coöperatieve werkvormen. 2014000027

Dagdagelijkse schoolwerking realiseren Gerealiseerd: Ja Maar.

Volgende zaken dienen nog verder opgenomen en uitgewerkt te worden : - Vernieuwing van het kleutermeubilair : stoeltjes stelselmatig vervangen in de kleuterschool. Hiervoor budget voorzien. - Boekentasrek op de speelplaats 3de graad lagere school. Budget voorzien en bepalen om dit te laten opnemen door externen of door eigen magazijn. - Kwaliteitsvol onderwijs aanbieden en de output aftoetsen aan het cipo-model. Regelmatig hiervoor tijd op de personeelsvergadering voorzien. - Bestelling voor een nieuw schooljaar - visie ontwikkelen. - Het pedagogische op de eerste plaats zetten. Ouders zijn participanten, binnen de regelgeving van het schoolreglement. - Uitbouwen beleidsniveau op niveau directie en realiseren van kleinere klassen via een extra omkadering (Tivoli) - Verder uitbouwen van een veilig leer en leefklimaat door duidelijke structuur met aangepast klasinterne zorg.


•

E

1.746.183,35 €

I

1.504,72 €

1.781.089,71 €



1.766.440,00 €

1.701.590,00 €

1.875.640,00 €

1.570,00 €

1.875.640,00 €

1.570,00 €

Duidelijke afspraken i.v.m extra taken

Gerealiseerd: Ja. • Hoe realiseren? Het in kaart brengen van mandaten en werkwijze van de werkgroepen. • Aan wie vraag je wat / wie doet wat? • Zorgmandaten • Werkgroepen Door wie? Directie + Philip Planning: 2013-2014 • Werd uitgewerkt en besproken personeelsvergadering eind schooljaar 2013-2014 • Zorgmandaten toelichting zorg (pedagogische studiedag) september 2014 • Werkgroepen tweede helft schooljaar 2013-2014 Tussentijdse evaluatie: oktober 2014 Werkgroepen: werkgroepen zijn gestart / kalenders, hoofddoelstelling en leden werden bepaald / verslagen worden bewaard en het laatste verslag wordt geëtaleerd. Evaluatie: mei 2015 1) en 2) evaluatie en opnemen in SWP 3) Te bevragen: Welke werkgroepen moeten zeker verder gezet worden of niet en waarom?

•

Aandacht voor teambuilding en groepsvorming binnen het schoolteam

Gerealiseerd: Ja. Toelichting : binnen de nascholing wordt dit op dit moment niet gedragen door heel het team en verschoven naar schooljaar 2015-2016. Uitgave - 2014/61420030/1/0800

•

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Uitbouwen beleidsniveau en inrichten beleidsondersteuning op niveau van de directie

Gerealiseerd: Ja Maar. Een deel van deze Tivoli uren zullen gebruikt worden op niveau van de klassen omdat onze school sterk groeiend is en de klassen zeer groot worden. Uitgave - 2014/64900140/1/0800

•

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

34050,00 €

27865,76 €

27865,76 €

6184,24 €

Voldoende mogelijkheden voor bijscholing met ondersteuning van middelen en vervanging indien mogelijk

Gerealiseerd: Ja. ok


Pagina

13

van

137

31-jul.-2015 10:58


•

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Organiseren van middagwerking

Gerealiseerd: Ja. • 1.Hoe realiseren? A) Oproep voor vrijwilligers via nieuwsbrief + andere kanalen. B) Inlichten van de vrijwilligers over de speelplaatsafspraken. • A) Door wie: Directie geeft opdracht aan secretariaat om dit op de nieuwsbrief te zetten (zoeken van vrijwilligers) • Planning: Er zijn op dit moment voldoende vrijwilligers. Eind november wordt telkens door de directie een nieuwe berekening gemaakt met de richtlijnen van de dienst financiën. Indien nodig wordt actie ondernomen. • Evaluatie: November (zie planning) • B) Door wie: Beleidsmedewerker / middenkader organiseert een overleg met de werkgroep speelplaatswerking en met de vrijwilligers i.v.m. de speelplaatsafspraken voor zowel KS als LS. • Planning: 1ste trimester 2014-2015 overleg met werkgroep – jan/febr. 2015 met vrijwilligers • Evaluatie: eerste tussentijdse evaluatie april 2015 – eindevaluatie einde schooljaar 2014-2015 • 2.Hoe realiseren? Blijven voorzien van soepmaaltijden om onze gezondheidsvisie te ondersteunen. • Door wie? Directie + Anja Broeckhoven + opvolging schoolraad • Planning: schooljaar 2014-2015 ¿ inkorten periode soepbedeling bespreken op personeelsvergadering en schoolraad en eventueel aanpassen voor het schooljaar 2015-2016. Dit verloopt vlot en er zijn voldoende kandidaten. • Evaluatie: april 2015 Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/61300040/1/0871

5500,00 €

3734,31 €

3734,31 €

1765,69 €

- 2014/61520070/1/0800

14000,00 €

10651,10 €

10651,10 €

3348,90 €

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

1505640,00 €

1447597,55 €

58042,45 €

•

verloning onderwijzend personeel ten laste van de Vlaamse overheid

Ontvangst - 2014/74060010/1/0800 Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/62180010/1/0800

105640,00 €

53800,56 €

53800,56 €

51839,44 €

- 2014/62080010/1/0800

1400000,00 €

1393796,99 €

1393796,99 €

6203,01 €

- 2014/62080050/1/0800

5000,00 €

5302,92 €

5302,92 €

-302,92 €

- 2014/62300010/1/0800

3000,00 €

2322,24 €

2322,24 €

677,76 €

- 2014/61900010/1/0800

54000,00 €

133481,08 €

133481,08 €

-79481,08 €

•

Materiaal voorzien op leerlingenniveau

Gerealiseerd: Ja. Er wordt nog gezocht naar een duurzame schrijfpen voor ieder kind. Dit zou binnen het bestaande budget kunnen. Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/61520020/1/0800

40500,00 €

26346,93 €

26346,93 €

14153,07 €

- 2014/61520040/1/0800

1000,00 €

933,99 €

933,99 €

66,01 €

- 2014/61520010/1/0800

35900,00 €

30664,12 €

30822,19 €

5235,88 €

- 2014/61520050/1/0800

1250,00 €

907,97 €

907,97 €

342,03 €

•

Ondersteuning van schoolwerking.

Gerealiseerd: Ja Maar. Realiseren van kleinere klassen via een verbeterde en extra omkadering voor het schooljaar 15-16. (boekjaar 2016-2017) Moeten hiervoor budgetten voorzien worden naar aanleiding van beslissing college van 1 juni 2015? Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/64900140/1/0800

2500,00 €

1928,82 €

1928,82 €

571,18 €

- 2014/61410020/1/0800

750,00 €

76,00 €

76,00 €

674,00 €

- 2014/61420020/1/0800

2440,00 €

1604,80 €

1604,80 €

835,20 €

- 2014/61520090/1/0873

8830,00 €

8829,80 €

8829,80 €

0,20 €

- 2014/61300020/1/0800

120,00 €

0,00 €

0,00 €

120,00 €


Pagina

14

van

137

31-jul.-2015 10:58


Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

2560,00 €

2555,65 €

2555,65 €

4,35 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

2000,00 €

1020,91 €

1020,91 €

979,09 €

- 2014/61560010/1/0800

•

Tussenkomst in rechten van derden

Gerealiseerd: Ja. OK Uitgave - 2014/61300040/1/0800

•

Materiaal voorzien op schoolniveau.

Gerealiseerd: Ja Maar. Er is voldoende individueel materiaal op niveau van de kinderen aanwezig en besteld. Wel dient er rekening te worden gehouden met het feit dat er een derde 1ste leerjaar wordt ingericht, een aantal stoelen van de kleuterschool aan vervanging toe zijn en er extra materiaal dient aangekocht te worden voor een 3de kleuterklas. Het gaat dan hier om technisch materiaal. Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/23000100/1/0800

1504,72 €

1504,72 €

1504,72 €

0,00 €

- 2014/61420020/1/0800

1600,00 €

882,29 €

882,29 €

717,71 €

- 2014/61410010/1/0800

3350,00 €

3327,49 €

3327,49 €

22,51 €

- 2014/24000100/1/0800

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

2500,00 €

2205,79 €

2205,79 €

294,21 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

7000,00 €

4806,90 €

4806,90 €

2193,10 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

800,00 €

685,84 €

685,84 €

114,16 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/61410030/1/0800

5500,00 €

3919,46 €

3919,46 €

1580,54 €

- 2014/61430020/1/0800

8850,00 €

6809,98 €

6809,98 €

2040,02 €

- 2014/61430010/1/0800

17800,00 €

17563,58 €

17563,58 €

236,42 €

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

- 2014/74070010/1/0800

0,00 €

2134,59 €

-2134,59 €

- 2014/70200010/1/0800

70000,00 €

65624,47 €

4375,53 €

•

Inrichting festiviteiten en prijsuitdeling

Gerealiseerd: Ja. Geen opmerkingen Uitgave - 2014/61520060/1/0800

•

Vorming personeel dienst onderwijs

Uitgave - 2014/61420030/1/0800

•

reis- en verblijfskosten personeel dienst onderwijs

Uitgave - 2014/61420010/1/0800

•

kosten voor communicatie en informatisering De Rekke


•

Opvolging inkomsten onderwijs

Gerealiseerd: Ja. De maandelijkse facturen worden doorgeboekt naar de gemeente en vandaar uit verder opgevolgd. Ontvangst


Pagina

15

van

137

31-jul.-2015 10:58

De doelstellingenrealisatie 2014 Ontvangst

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

- 2014/74060020/1/0800

300000,00 €

265733,10 €

34266,90 €

•

Vernieuwen hardware school De Rekke

Gerealiseerd: Ja Maar. Onderzoek vernieuwen hardware 1e, 2e, 3e leerjaar & server werd uitgevoerd. Aankoop, installatie en configuratie is lopende. Uitgave - 2014/24100100/1/0800

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 € 2014000005

Het gemeentebestuur biedt onderwijs aan in een aangepaste, kwaliteitsvolle infrastructuur. Gerealiseerd: Ja Maar.

Het gemeentebestuur biedt onderwijs aan in een aangepaste, kwaliteitsvolle infrastructuur : Volgende zaken dienen nog verder opgenomen en uitgewerkt te worden : - Uitbreidingsmogelijkheden voorzien voor kleuter en lagere school door aanstelling van onderzoeksbureau + opstellen stappenplan met tijdsschema. - Nooduitgangen realiseren aan tuintjes en speelplaats. - Tijdelijke units voorzien indien nodig. - Meubilair vervangen en aanvullen wanneer nodig. In begroting voorzien 2016. - Dossier zonnewering kleuterschool terug opstarten. - Grote schoonmaak organiseren tijdens de zomermaanden. 2014000028

De huidige infrastructuur goed onderhouden en optimaliseren waar nodig. Gerealiseerd: Ja Maar.

Volgende zaken dienen nog verder opgenomen en uitgewerkt te worden : - Wanneer het nieuwe diensthoofd gekend is van het poetspersoneel (school) de organisatie plannen voor grote schoonmaak en verdere afspraken voor de toekomst. - Opstellen gebruikersreglement voor aula door externe werkgroep. - Schilderwerken uitvoeren om bestaande infrastructuur goed te onderhouden. - Speelplaats onderhouden en aanpassingen doen indien nodig. - Terug opnemen van het dossier "zonnewering" kleuterklassen - schaduwplekken voorzien op speelplaats


•

E

61.946,70 €

I

25.773,48 €



86.482,00 € 9.570,64 €

35.000,00 €

87.800,00 € 20.000,00 €

35.000,00 €

20.000,00 €

In overleg met de schooldirectie een aangepaste afsprakennota maken voor het onderhoud door de poetsdienst

Gerealiseerd: Ja Maar. Dit moet opnieuw opgenomen worden met het nieuwe diensthoofd.

•

Een transparant gebruiksreglement uitwerken voor gebruik van de schoolinfrastructuur door derden buiten de schooltijd

Gerealiseerd: Nee. Moet dringend opgenomen worden.

•

Onderzoeken en indien mogelijk inrichten van opvang op school door buitenschoolse kinderopvang

Gerealiseerd: Ja Maar. Indien de BKO vragende partij is moeten zij dit opnemen met de school. De speelpleinwerking tijdens de grote vakantie en het sportkamp van de gemeente zullen doorgaan op de school.

•

Zonnewering voorzien aan kleuterklassen

Gerealiseerd: Nee. Dit stond gepland voor het boekjaar 2015 maar blijkbaar werden de budgetten hiervoor geschrapt. Dit moet terug begroot worden.

•

De speelplaats voor de kleuters verbeteren in afwachting van uitbreiding van de school



Pagina

16

van

137

31-jul.-2015 10:58


Natuurelementen voorzien om De Rekke als natuurvriendelijke school verder uit te bouwen.


•

Schaduwplekken voorzien op speelplaats

Gerealiseerd: Ja Maar. Hiervoor werd materiaal voorzien door het oudercomité. Dit moet nog opgehangen worden door de gemeente.

•

Aankoop van extra banken, stoelen en kasten als de maximumcapaciteit wordt verhoogd

Gerealiseerd: Nee Maar. Voornamelijk de stoeltjes in de kleuterschool dienen stelselmatig te worden vervangen. Moet opgenomen worden in de begroting van 2016.

•

Boekentasrekken op de speelplaats

Gerealiseerd: Nee Maar. Moet opgenomen worden voor de derde graad. Het gaat hier over 4 klassen.

•

Nooduitgang realiseren naar de tuintjes of speelplaats in bepaalde klassen

Gerealiseerd: Nee Maar. Wordt mee opgenomen in het dossier van de architecten.

•

beheer schoolgebouwen


Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

5000,00 €

1904,83 €

1904,83 €

3095,17 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

19482,00 €

12332,37 €

12332,37 €

7149,63 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/61030010/1/0800

7500,00 €

4077,60 €

4663,24 €

3422,40 €

- 2014/61030020/1/0800

8000,00 €

3676,31 €

3676,31 €

4323,69 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/61540010/1/0800

3300,00 €

2974,95 €

2974,95 €

325,05 €

- 2014/61100010/1/0800

15000,00 €

12331,00 €

12331,00 €

2669,00 €

- 2014/61110010/1/0800

28200,00 €

24064,00 €

24064,00 €

4136,00 €

- 2014/61030010/1/0800

•



•



•

levering energie schoolgebouwen


•

Renovatie sportvloer turnzaal school De Rekke

Gerealiseerd: Ja. Stabroek / Jaarrekening 2014

Pagina

17

van

137

31-jul.-2015 10:58

De doelstellingenrealisatie 2014 De bestaande vloer werd vervangen door een (puntelastische sportvloer) van de firma IdemaSport. Ontvangst

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

9570,64 €

9570,64 €

0,00 €

- 2014/15000010/1/0800 Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

21077,28 €

21077,28 €

21077,28 €

0,00 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

4696,20 €

4696,20 €

4696,20 €

0,00 €

- 2014/22100100/1/0800

•

Renovatie en grote herstellingen school De Rekke


2014000029

Uitbreidingsmogelijkheden voorzien voor de kleuter- en lagere school. Gerealiseerd: Ja Maar.

Volgende zaken dienen nog verder opgenomen en uitgewerkt te worden : - Stappenplan uitwerken na kandidaatstelling architectenbureaus en besluitvorming door de gemeente. - Tijdspad voorzien voor uitbreiding. - Tijdelijke units voorzien indien nodig. - Afwegen aankopen van gronden en wijkschool oprichten. - Nooduitgangen realiseren naar de tuintjes of speelplaats in bepaalde klassen. - Voldoende ruimte verzekeren voor overleg tussen verschillende partijen om handelingsgericht te kunnen wreken.




Omliggende gronden verwerven

Gerealiseerd: Nee Maar. wordt mee opgenomen in de studie van de architectenbureaus.

•

Tijdelijke lokalen en ruimtes voorzien als klaslokaal, leraarskamer, lokaal voor levensbeschouwing, polyvalent lokaal of slaapklas en refter kleuterschool

Gerealiseerd: Nee Maar. Voorlopig proberen we dit intern op te lossen.

•

Optimaler gebruik maken van het bestaande domein door het aanpassen van de luifel en de ruimte boven het administratief gedeelte en klaslokalen voorzien op verdieping.

Gerealiseerd: Nee Maar. Er werd een aanbesteding gedaan. Verschillende architectenbureaus zijn ter plaatse geweest en zullen nu hun kandidaat stellen om een dossier op te maken. 2014000030

Uitbouw van een digitale school. Gerealiseerd: Ja Maar.

Volgende zaken dienen nog verder opgenomen en uitgewerkt te worden : - Overgaan tot aankoop van tablets - Werking tablets integreren op leerlingenniveau. - Oude computers vervangen op leerlingenniveau in de klas. - Computers vervangen : secretariaat en directie. - Digitale borden : opvolgen werking beamer en vervangen indien nodig. - kabels trekken internet netwerk kleuterschool. - Nieuwe hardware voorzien van een onderhoudscontract. - ICT lokaal optimaliseren verticale lijn opstellen en integreren. - peer tutoring organiseren ivm ICT.


E •



1,00 €

1,00 €

Vernieuwen van het computerpark met aandacht voor tablets

Gerealiseerd: Ja Maar. Er wordt een raming gemaakt en tegen schooljaar 15-16 zouden deze er zijn.


Pagina

18

van

137

31-jul.-2015 10:58


Zorgen dat de digiborden en ander ICT-materiaal correct onderhouden wordt

Gerealiseerd: Nee Maar. Een inventaris wordt verder opgemaakt. Voor het boekjaar 15-16 wordt er gekeken of een onderhoudscontract soelaas kan bieden.

•

Behouden van ICT-lokaal en opstellen van verticale leerlijn om het gebruik te integreren

Gerealiseerd: Ja Maar. Toelichting wordt verder opgenomen door de werkgroep ICT. 1ste trimester 15-16. Uitwerken verticale lijn.

•

Uren ICT inrichten op leerlingenniveau en de leerlingen leren omgaan met multimedia

Gerealiseerd: Ja Maar. • Hoe realiseren? Overleg met ICT-werkgroep en bespreken hoe dit kan opgenomen worden. o Tips aanreiken aan collega’s. o Eventuele samenwerkingsverbanden starten peer-tutoring of (groot)ouders, … • Door wie? ICT-werkgroep / beleidsmedewerker • Planning: december 2014 voor eerste overleg / verder planning wordt bepaald afhankelijk van draagkracht – vb. circus. / Nieuwe planning 1ste trimester 15-16 • Evaluatie: juni 2015-december 2015

•

Software voorzien voor computergebruik om thuis te werken


•

Degelijk kopieerapparaat aanschaffen

Gerealiseerd: Ja. ok Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

1,00 €

0,00 €

0,00 €

1,00 €

- 2014/61520080/1/0800

2014000006

De gemeenteschool communiceert op een heldere en gestructureerde wijze met alle betrokkenen. Gerealiseerd: Ja Maar.

De gemeenteschool communiceert op een heldere en gestructureerde wijze met alle betrokkenen. Volgende zaken dienen nog verder opgenomen en uitgewerkt te worden : - Werking oudercomité - schoolbestuur. - Mogelijkheden van facturatie via mail en betalingen verder uitwerken. - Kwaliteiten en output in kaart brengen en acties plannen. - ICT-park zowel hard- als software matig vernieuwen en uitbouwen. - Check-list + onthaalbrochure interims uitwerken. 2014000031

Het stimuleren van interne en externe participatie. Gerealiseerd: Ja Maar.

Volgende zaken dienen nog verder opgenomen en uitgewerkt te worden : - Transparante werking oudercomité uitwerken met oudercomité en schoolraad/schoolbestuur. - Statuten optimaliseren en veiligheid creëren. - Feed-back geven over de werking van de onderwijsraad.


E •



500,00 €

500,00 €

Ondersteunen van het oudercomité

Gerealiseerd: Ja. ok. Er worden gesprekken opgestart tussen het bestuur van het oudercomité en de schoolraad omdat transparantie noodzakelijk is en er vragen worden gesteld bij de werking.

•

Participeren aan de schoolraad

Gerealiseerd: Ja. • Hoe realiseren? Een afvaardiging voorzien van de leerkrachten en aanwezigheid van directie of zijn afgevaardigde • Door wie? Axel Caron, Rik Dewel, Saskia Van der Mast, Sophie Waleffe • Planning: minstens 1 keer per trimester • Evaluatie: juni 2015 • Hoe


Pagina

19

van

137

31-jul.-2015 10:58


realiseren? Aanwezigheid van directie of zijn afgevaardigde • Door wie? Directie of beleidsmedewerker • Planning: afhankelijk van de planning en vraag • Evaluatie: juni 2015

•

De ouders de mogelijkheid geven om een opleiding te volgen ¿computergebruik dagdagelijks¿

Gerealiseerd: Nee Maar. Onderhandelingen om dit op te starten moeten opgestart worden met het OCMW. Planning : september 2015 Uitgave - 2014/61300040/1/0800

•

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

500,00 €

0,00 €

0,00 €

500,00 €

De ouders stimuleren de digitale communicatie vanuit de school op te volgen door een computer met printer ter beschikking stellen en hen te leiden naar het internetaanbod van de bib in onze gemeente

Gerealiseerd: Ja Maar. • Hoe realiseren? Wordt verder bepaald afhankelijk van de acties in actie 3 • Met laptop in de gang is mogelijk wordt opgenomen met Glenn • ICT-werkgroep / communicatie met ouders / secretariaat nieuwsbrief. • Door wie? Door Glenn • Planning: september 2015 • Evaluatie: november 2015 2014000032

Optimaliseren van de interne communicatie. Gerealiseerd: Ja Maar.

Volgende zaken dienen nog verder opgenomen en uitgewerkt te worden : - De internetproblemen : bekabeling dient nog getrokken te worden, de stekkers dienen regelmatig te worden nagekeken. - Onthaalbrochure interims, werkgroep neemt dit op + checklist ICT wordt een vast item op de personeelsvergadering begin schooljaar 15-16. - Input voor website, betere afspraken. - Kwaliteiten in kaart brengen en hierover communiceren. Verder uitwerken. - Communicatie met oudercomité opentrekken.


E •



0,00 €

850,00 €

De school werkt een onthaalprocedure uit voor interims

Gerealiseerd: Ja. • Hoe realiseren? Er is een draaiboek ter beschikking voor interims en nieuwe collega’s. Interims kunnen met hun vragen terecht bij mentoren Rik en Cristel + directie. + “digitale codelijst” • Door wie? Draaiboek is opgesteld door meester Rik, lijst met codes door werkgroep ICT. Eventuele aanvullingen kunnen bij hem of directie gemeld worden. • Planning: aanpassen 1 keer per jaar • Evaluatie: april 2015 met betrokkenen (nieuwe leerkrachten, …) • Hoe realiseren? Opstellen van checklist bij start van nieuwe leerkrachten en interims • Door wie? Beleidsmedewerker met mentoren en nieuwe leerkrachten / interims • Planning: december 2014 – februari 2015. De checklist wordt opgesteld door de werkgroep 1ste trimester 15-16. • Evaluatie: mei 2015 - evaluatie mei 2016

•

Het schoolteam krijgt vorming om beter te kunnen werken met de digitale communicatiemogelijkheden en software

Gerealiseerd: Ja. • Hoe realiseren? Interne nascholing en indien mogelijk ook extern • Door wie? Directie / beleidsmedewerker / ICT-werkgroep / ICT-coördinatoren • Planning: Reeds opgenomen in het schooljaar 2014-2015 ¿ zie pv. oktober • Evaluatie: Zie 3 b’s november / team is nog vragende partij voor de toekomst • Hoe realiseren? Interne nascholing en indien mogelijk ook extern 2015-2016 • Door wie? Directie / beleidsmedewerker / ICT-werkgroep / ICT-coördinatoren • Planning: start maart met brainstorming en afspraken maken voor mogelijke nascholing. Wordt verder uitgewerkt : augustus/september 2015 en blijft een op te volgen item wanneer er vragen zijn. • Evaluatie: april 2016 Uitgave - 2014/61420030/1/0800

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 € 2014000033

Optimaliseren van de externe communicatie. Gerealiseerd: Ja Maar.

Volgende zaken dienen nog verder opgenomen en uitgewerkt te worden : - Schoolrekeningen indien mogelijk versturen via mail. Mogelijkheid bieden om te werken via domiciliëring. - Kwaliteiten in kaart brengen en hierover communiceren. Verder uitwerken. Organiseren van opleidingen in samenwerking voor ouders. computer ter beschikking stellen + weg naar de bib.


Pagina

20

van

137

31-jul.-2015 10:58

De doelstellingenrealisatie 2014 Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 0,00 €

E •



100,00 €

100,00 €

Multimedia gebruiken zoals facebook

Gerealiseerd: Ja. • Hoe realiseren? Een Facebookpagina aanmaken voor onze school. • Door wie? Directie • Planning: Is reeds gebeurd en wordt opgevolgd. Indien nodig worden acties ondernomen. • Evaluatie: Wordt niet opgenomen in een volgende enquête voor de ouders. We gebruiken de facebook voor korte meldingen ivm start schooljaar, ... Deze dient niet om vragen van ouders te beantwoorden. Dit gebeurt via de mails of persoonlijk.

•

Optimaliseren input website

Gerealiseerd: Ja Maar. De input voor de website van de gemeente wordt opgenomen door het secretariaat van de school en is in orde. De input vanuit het personeel van de school zelf voor de website van de school is onvoldoende en moet verder opgenomen worden. Hieraan hangt geen financieel plaatje.

•

Mail gebruiken voor het versturen van nieuwsbrieven en schoolrekeningen

Gerealiseerd: Ja Maar. • Hoe realiseren? Rondvraag via brief wie er de nieuwsbrief via mail wenst te ontvangen. • Door wie? Secretariaat maakt brief en verzamelt alle mailadressen in Informat. • Planning: Versturen van nieuwsbrieven gebeurde vanaf 2013-2014 • Evaluatie: Loopt vlot. Er wordt verwacht dat in de toekomst nog meer gebruik van zal gemaakt worden. Ook geven bv. grootouders hun mailadres op als zij mee instaan voor de opvang van hun kleinkinderen. • Schoolrekeningen • Hoe realiseren? Rondvraag bij Informat en gemeente wat mogelijk is. Daarna eventueel ouders informeren. • Door wie? Secretariaat neemt dit op. • Planning: januari 2015 • Evaluatie: juni 2015 De mogelijkheden om de facturen digitaal door te sturen worden verder uitgewerkt en vanaf januari 2016 krijgen de ouders de kans om te werken via domiciliëring.

•

Tolken voorzien om de communicatie te verbeteren met ouders als de begeleiding van kinderen naar aanleiding van een taalbarrière moeizaam loopt

Gerealiseerd: Ja. • Hoe realiseren? Via zoco of directie wordt door de leerkracht een melding gemaakt van moeilijke communicatie en indien nodig wordt er een tolk ingeschakeld. • Door wie? A) Directie geeft de vraag voor een tolk door aan het gemeentebestuur (OCMW?)of werd rechtstreeks gevraagd aan doventolk. • Directie neemt dit op met een tolk voor doven en slechthorenden. • Planning: indien van toepassing • Evaluatie: na toepassing / liep vlot en was gratis Uitgave - 2014/61300040/1/0800

•

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

100,00 €

0,00 €

0,00 €

100,00 €

Mogelijkheden van digitaal platform onderzoeken om te communiceren met externen (vb. therapeuten)

Gerealiseerd: Ja. Er is geen nood voor externen. De gon-begeleiding beschikt wel over een login.

•

Kwaliteiten in kaart brengen en hierover communiceren

Gerealiseerd: Ja Maar. Hieraan wordt verder gewerkt in het schooljaar 15-16 in werkgroepen en door beleidsondersteuning. Er zijn geen budgetten verbonden aan deze actie. 2014000026

Het bestuur biedt via een regionaal samenwerkingsverband kunstonderwijs aan. Gerealiseerd: Ja.

2014000123

Het aanbieden van kunstonderwijs in onze gemeente. Gerealiseerd: Ja.


Pagina

21

van

137

31-jul.-2015 10:58

De doelstellingenrealisatie 2014 Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten

•

E

21.934,67 €

I

1.542,75 €

559,00 €



500,00 €

601.545,00 €

29.650,00 €

500,00 €

600.000,00 €

Deeltijds kunstonderwijs. t 'Heuveltje: binnen schildering lokalen academie en vergaderzaal 2014 buitenzonwering klaslokalen 2014


•

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

1542,75 €

1542,75 €

1542,75 €

0,00 €

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

500,00 €

559,00 €

-59,00 €

Dagelijkse werking tekenacademie

Gerealiseerd: Ja. Ontvangst - 2014/70200010/1/0820 Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/64900140/1/0820

14000,00 €

13561,91 €

13561,91 €

438,09 €

- 2014/61520010/1/0820

200,00 €

57,00 €

57,00 €

143,00 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

2000,00 €

134,22 €

134,22 €

1865,78 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

4100,00 €

1941,82 €

1941,82 €

2158,18 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/61030010/1/0820

1000,00 €

273,80 €

273,80 €

726,20 €

- 2014/61030020/1/0820

1700,00 €

896,41 €

896,41 €

803,59 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/61540010/1/0820

860,00 €

205,51 €

205,51 €

654,49 €

- 2014/61110010/1/0820

5500,00 €

3731,00 €

3731,00 €

1769,00 €

- 2014/61100010/1/0820

2000,00 €

1133,00 €

1133,00 €

867,00 €

•

beheer gebouw kunstonderwijs


•

beheer gebouwen kunstonderwijs


•

beheer gebouw kunstonderwijs


•

levering energie gebouw kunstonderwijs


•

Aankoop gebouw 't Heuveltje

Gerealiseerd: Nee. Stabroek / Jaarrekening 2014

Pagina

22

van

137

31-jul.-2015 10:58

De doelstellingenrealisatie 2014 De verkoper laat na herhaaldelijk aandringen niets meer van zich horen. Uitgave - 2014/22100100/1/0820

•

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

uitbouw van filiaal Academie Muziek & Woord

Gerealiseerd: Nee. Geen toelating van ministerie van onderwijs Uitgave - 2014/64900140/1/0820

Zorg voor de inwoners Onderwijs Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E I Totaal



1.830.064,72 €

1.781.648,71 €

1.884.883,00 €

1.876.140,00 €

1.820.491,00 €

1.876.140,00 €

28.820,95 €

9.570,64 €

638.115,00 €

20.000,00 €

636.570,00 €

20.000,00 €

1.858.885,67 €

1.791.219,35 €

2.522.998,00 €

1.896.140,00 €

2.457.061,00 €

1.896.140,00 €


Pagina

23

van

137

31-jul.-2015 10:58

De doelstellingenrealisatie 2014 Zorg voor de inwoners Bibliotheek

2014000007

Het nastreven van de participatie van alle bevolkingsgroepen aan een divers en gevarieerd cultuuraanbod en het aanbieden van een veelzijdig, objectief en onafhankelijk informatieaanbod. Binnen dit aanbod wordt ook de mogelijkheid geboden kennis maken met en gebruik maken van de digitale omgeving Om dit aanbod zo breed mogelijk te verspreiden zal er worden samengewerkt met de onderwijsinstellingen. Daarnaast wordt ook de klemtoon gelegd op een aangepaste dienstverlening voor personen met beperkte mobiliteit en speciale aandacht voor moeilijk bereikbare doelgroepen op cultureel, educatief en sociaaleconomisch gebied. De investering in meubilair betreft de aanschaf van een meubel voor de inrichting van een Makkelijk Lezen Plein voor kinderen met leesmoeilijkheden. Deze past binnen de doelstelling om de participatie te bevorderen van specifieke groepen. Gerealiseerd: Ja Maar.

5028 leners of 27% van de bevolking maakte gebruik van de bibliotheek in 2014. De collectie telde 65054 boeken waaronder 6289 aanwinsten en 12175 audiovisuele materialen waaronder 1230 aanwinsten. De 12 interpc's waren 4138 uren in gebruik. 24 senioren leerden met de pc werken en 77 personen namen deel aan 4 ICT workshops. Alle 1100 leerlingen van de 4 basisscholen ontlenen in klasverband boeken en nemen deel aan een speciale activiteit tijdens de Jeugdboekenweek. Voor kinderen met leesproblemen werd een Makkelijk Lezen Plein ingericht. 2014000034

Verbeteren toegangs- en gebruiksmogelijkheden voor diverse doelgroepen. Gerealiseerd: Ja Maar.

Er is een intense samenwerking met de 4 basisscholen: alle leerlingen komen in klasverband boeken ontlenen en worden tijdens de Jeugdboekenweek met een speciaal programma onthaald. Voor de senioren zijn er doorlopend computercursussen en speciale workshops tijdens de Digitale Week. Slechtzienden hebben groteletterboeken en daisyboeken ter beschikking. Voor minder mobielen kon nog geen werking worden opgestart.


•



E

8.144,19 €

1.883,05 €

8.878,00 €

3.000,00 €

7.400,00 €

3.000,00 €

I

5.806,41 €

0,00 €

6.000,00 €

3.000,00 €

6.000,00 €

3.000,00 €

Organiseren van leesbevorderende activiteiten

Gerealiseerd: Ja Maar. Alle leerlingen van de tweede en derde graad van het basisonderwijs namen deel aan het Jeugdboekenweek-klasspel. Tijdens de normale openingsuren konden ze deelnemen aan de JBWwedstrijd waarvoor gadgets en 9 boekenbonnen werden aangekocht. De bibliotheek steunt 2 leesclubs met ter beschikking stellen van infrastructuur en het gratis verstrekken van boeken via IBL De geplande lezing ging niet door wegens het overlijden van de auteur. Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/61300040/1/0703

300,00 €

165,00 €

165,00 €

135,00 €

- 2014/61530060/1/0703

1178,00 €

1177,03 €

1177,03 €

0,97 €

•

E-inclusie bevorderen

Gerealiseerd: Ja. 8 vrijwilligers werden opgeleid door Vormingplus om computertraining te geven aan digibeten. Zij verzorgden 3 basiscursussen en 4 vervolgcursussen van telkens 6 lessen Uitgave - 2014/61300040/1/0703


Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

500,00 €

500,00 €

500,00 €

0,00 €

Pagina

24

van

137

31-jul.-2015 10:58


Aangepaste dienstverlening voor onderwijsinstellingen, senioren, gehandicapten en minder mobielen

Gerealiseerd: Ja Maar. Er waren 8 muzikale vertellingen t Sprookt voor alle leerlingen van de eerste graad van het basisonderwijs. Voor de senioren waren er 5 workshops: Pret met de tablet (2x), Fotobewerking, Thuis in de cloud, Meer met Google Voor slechtzienden werden 56 grootletterboeken aangeschaft door het samenwerkingsverband waarvan 18 ten laste van Stabroek Voor minder mobielen kon nog geen werking worden opgestart Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/61530040/1/0703

2100,00 €

2039,87 €

2039,87 €

60,13 €

- 2014/61300040/1/0703

1900,00 €

1558,09 €

1558,09 €

341,91 €

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

3000,00 €

1883,05 €

1116,95 €

•

Aansluiting bij provinciaal bibliotheeksysteem Antwerpen

Gerealiseerd: Ja. De bibliotheek is aangesloten bij het provinciaal bibliotheeksysteem Isis Ontvangst - 2014/74070010/1/0703 Uitgave - 2014/64900140/1/0703

•

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

2900,00 €

2704,20 €

2704,20 €

195,80 €

Vervangen multiseats bibliotheek

Gerealiseerd: Ja. Draadloos internet op beide bibliotheken Stabroek en Hoevenen werd gerealiseerd alsook verbeteringen van de netwerkinfrastructuur. Uitgave - 2014/24100100/1/0703

•

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

aankoop van bibliotheekmeubilair

Gerealiseerd: Ja. De aankoop en subsidiëring van het Makkelijk Lezen Plein voor kinderen met leesproblemen werd gerealiseerd Ontvangst - 2014/15000010/1/0703 Uitgave - 2014/24000100/1/0703

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

5806,41 €

5806,41 €

5806,41 €

0,00 € 2014000035

Permanente vernieuwing van de fiction en non-fiction collectie overeenkomstig de vooropgezette criteria. Aanbod van diverse informatiefaciliteiten. Gerealiseerd: Ja Maar.

Er werden 7678 gedrukte materialen en 1230 audiovisuele materialen aangekocht. De digitale collectie is nog zeer miniem wegens nog geen interessant aanbod. De internetfaciliteiten werden uitgebreid in de hoofdbibliotheek en het filiaal.


•

E

442.296,88 €

I

11.065,45 €

118.292,39 €


136.000,00 €


15.000,00 €

136.000,00 €

15.000,00 €

Ter beschikking stellen van een ruime pluriforme en actuele collectie boeken, audiovisuele en digitale materialen

Gerealiseerd: Ja Maar. Er werden 7678 gedrukte materialen en 1230 audiovisuele materialen aangekocht. De digitale collectie is nog zeer miniem wegens nog geen interessant aanbod. De internetfaciliteiten werden uitgebreid in de hoofdbibliotheek en het filiaal.


Pagina

25

van

137

31-jul.-2015 10:58


Eindbudget

Opbrengst

Saldo

- 2014/74050030/1/0703

112000,00 €

101294,14 €

10705,86 €

- 2014/70300040/1/0703

12000,00 €

11864,02 €

135,98 €

- 2014/74070010/1/0703

7000,00 €

0,00 €

7000,00 €

- 2014/70300050/1/0703

5000,00 €

3475,50 €

1524,50 €

Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/61420020/1/0703

100,00 €

0,00 €

0,00 €

100,00 €

- 2014/61560010/1/0703

354,00 €

354,00 €

354,00 €

0,00 €

- 2014/61300060/1/0703

607,00 €

606,05 €

606,05 €

0,95 €

- 2014/64900210/1/0703

3476,00 €

3475,50 €

3475,50 €

0,50 €

- 2014/61530040/1/0703

5134,00 €

4537,87 €

4749,62 €

596,13 €

- 2014/61410020/1/0703

1679,00 €

0,00 €

0,00 €

1679,00 €

- 2014/61530070/1/0703

91667,00 €

91972,03 €

91865,08 €

-305,03 €

- 2014/61530010/1/0703

1000,00 €

991,10 €

991,10 €

8,90 €

•

Ter beschikking stellen van internet via publiekspc's en WIFI

Gerealiseerd: Ja. Zowel in de hoofdbibliotheek als in het filiaal kwamen er 2 internetpc's bij en werd WIFI geïnstalleerd

•

Organiseren van tentoonstellingen

Gerealiseerd: Ja. Er waren 5 tentoonstellingen te zien: Leners Stellen Tentoon (tijdelijke en permanente tentoonstelling), De Groote Oorlog in Grote lijnen (verschillende klasbezoeken),'Haha... handicap' en de fotowedstrijd van de milieuraad Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

250,00 €

200,00 €

200,00 €

50,00 €

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

- 2014/70100050/1/0703

0,00 €

1196,73 €

-1196,73 €

- 2014/70100060/1/0703

0,00 €

462,00 €

-462,00 €

- 2014/61530999/1/0703

•

verloning personeel bibliotheek

Ontvangst

Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/62010010/1/0703

180500,00 €

162152,36 €

162152,36 €

18347,64 €

- 2014/62300210/1/0703

2300,00 €

-765,44 €

-765,44 €

3065,44 €

- 2014/62110010/1/0703

26800,00 €

24297,94 €

24297,94 €

2502,06 €

- 2014/62230010/1/0703

1000,00 €

1158,68 €

1158,68 €

-158,68 €

- 2014/62030020/1/0703

3351,00 €

3350,71 €

3350,71 €

0,29 €

- 2014/62110020/1/0703

49300,00 €

42230,75 €

42230,75 €

7069,25 €

- 2014/62300110/1/0703

8900,00 €

7098,00 €

7098,00 €

1802,00 €

- 2014/62300010/1/0703

2000,00 €

489,64 €

489,64 €

1510,36 €

- 2014/62150010/1/0703

100,00 €

0,00 €

0,00 €

100,00 €

- 2014/62050010/1/0703

1900,00 €

0,00 €

0,00 €

1900,00 €

- 2014/62130010/1/0703

2400,00 €

8478,65 €

8478,65 €

-6078,65 €

- 2014/62030010/1/0703

42100,00 €

42565,16 €

42565,16 €

-465,16 €

- 2014/62010020/1/0703

13300,00 €

13111,02 €

13111,02 €

188,98 €


Pagina

26

van

137

31-jul.-2015 10:58


beheer gebouwen bibliotheek


•

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

2000,00 €

344,32 €

344,32 €

1655,68 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

12650,00 €

7731,07 €

7731,07 €

4918,93 €



•


Gerealiseerd: Ja Maar. bib werd vroeger alle dagen gepoetst,nu vaak slechts drie keer.poetsvrouw bib moet vaak inspringen in andere gebouwen voor mensen die ziek zijn. Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/61030020/1/0703

2500,00 €

1496,87 €

1496,87 €

1003,13 €

- 2014/61030010/1/0703

2000,00 €

805,34 €

805,34 €

1194,66 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

100,00 €

40,00 €

40,00 €

60,00 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/61110010/1/0703

7500,00 €

7143,66 €

7143,66 €

356,34 €

- 2014/61100010/1/0703

7000,00 €

6254,48 €

6254,48 €

745,52 €

- 2014/61540010/1/0703

610,00 €

579,61 €

579,61 €

30,39 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

1000,00 €

226,97 €

226,97 €

773,03 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/61430010/1/0703

3500,00 €

3500,00 €

3500,00 €

0,00 €

- 2014/61430020/1/0703

4490,00 €

2102,60 €

2102,60 €

2387,40 €

- 2014/61410030/1/0703

6000,00 €

5663,14 €

5663,14 €

336,86 €

•

Vorming personeel bibliotheek

Uitgave - 2014/61420030/1/0703

•

levering energie gebouwen bibliotheek


•

reis- en verblijfskosten personeel bibliotheek


•

kosten voor communicatie en informatisering bibliotheek


•

Herstelling en renovatie gebouwen bibliotheek

Gerealiseerd: Ja.


Pagina

27

van

137

31-jul.-2015 10:58


Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/22100107/1/0703

11065,45 €

11065,45 €

11065,45 €

0,00 €

- 2014/22100107/1/0703

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Zorg voor de inwoners Bibliotheek Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E I Totaal



450.441,07 €

120.175,44 €

496.446,00 €

139.000,00 €

495.800,00 €

139.000,00 €

16.871,86 €

0,00 €

21.000,00 €

3.000,00 €

21.000,00 €

3.000,00 €

467.312,93 €

120.175,44 €

517.446,00 €

142.000,00 €

516.800,00 €

142.000,00 €


Pagina

28

van

137

31-jul.-2015 10:58

De doelstellingenrealisatie 2014 Zorg voor de inwoners Sport

2014000008

Tegen het einde van de legislatuur doen meer inwoners van Stabroek actief aan sport. Daartoe streeft het bestuur het aanbod van een brede waaier aan sportmogelijkheden na. Dit moet leiden tot een gevarieerd, laagdrempelig aanbod dat jong en oud stimuleert tot bewegen en sporten. Daarnaast streeft het bestuur ernaar dat maatschappelijk kwetsbare inwoners uit kansengroepen gelijke kansen krijgen om actief te participeren aan sport. Dit alles moet ondersteund worden door voldoende gevarieerde en kwaliteitsvolle sportinfrastructuur beschikbaar te stellen om te voldoen aan de noden van de gevestigde sportclubs. Participatieproces lokaal sportbeleid In functie van het bepalen van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties voor het lokale sportbeleid binnen het strategische meerjarenplan 2014-2019 werd in het voorjaar van 2013 door het gemeentebestuur volgend inspraak- en participatieproces opgezet. 1.Enquête Onder de erkende sport verenigingen werd eind januari een schriftelijke enquête gehouden. Deze enquête peilde naar de tevredenheid van het huidige sportaanbod , de gemeentelijke publiciteitskanalen, de werking van de sportdienst & sportraad, de sportinfrastructuur en de verdeling van de subsidies voor de sportclubs. Van de 54 clubs hebben 45 deze enquête ingevuld terugbezorgd = 83 %. 2.Sectievergaderingen Alle clubs werden daarnaast ook nog eens per sectie bevraagd. De resultaten van de enquête werden gebruikt om deze sectievergaderingen te stofferen die op volgende data werden gehouden : 7/5 : Zaal en balsporten 15/5 : seniorensport 23/5 : turnen, gevechtsporten , dans en individuele sporten 28/05 : Recreatie , G sport & scholen Op 4/06 werd nog een extra sectie gesprek gepland voor alle geïnteresseerden die verhinderd waren op de datum waarop ¿hun¿ sectievergadering doorging. 3.Sportraad Doorheen het participatieproces was de sportraad steeds betrokken partij. De resultaten van de enquête werden aan de sportraad gecommuniceerd en de voorzitter van de sportraad nam aan alle sectievergaderingen deel. In de loop van het planningsjaar werd het dagelijks bestuur van de sportraad op de hoogte gehouden van de vorderingen van het planningsproces. Het hoofdstuk sport werd uiteindelijk op 10/12/2013 ter advies aan de sportraad overgemaakt, waarna de raad op 17/12/13 zijn advies overmaakte aan het college. Statuten en huishoudelijk reglement van de sportraad zijn te raadplegen op http:// sportraadstabroek.be/downloads.php Het college nam op 3 juni 2013 kennis van de hernieuwde samenstelling van de gemeentelijke adviesraden, waaronder de sportraad, en hechtte er zijn goedkeuring aan. Gerealiseerd: Ja Maar.


Pagina

29

van

137

31-jul.-2015 10:58


Het ondersteunen van de brede waaier aan goed georganiseerde sportverenigingen zodat die een aantrekkelijk en kwaliteitsvol aanbod van diverse sporten bieden.

2014000036

Gerealiseerd: Ja.


E •

18.931,62 €



26.500,00 €

64.000,00 €

26.500,00 €

Een doelgericht subsidiebeleid van de sportverenigingen, onder meer door het bijsturen van het subsidiereglement voor werkingssubsidies van de Stabroekse sportverenigingen. Binnen het subsidiesysteem is aandacht voor startende sportclubs, aanschaf specifiek sportmateriaal en buitenlandse contacten.

Gerealiseerd: Ja. De toelagen aan de sportverenigingen werden verdeeld en uitbetaald volgens het nieuwe aangepaste subsidiereglement (goedgekeurd in GR van 30/12/13). De toelagen voor de verenigingen sportieve vrijetijdsbesteding werden verdeeld en uitbetaald volgens het reglement goedgekeurd in de GR van 23/02/2009. Er werd een startsubsidie uitbetaald van 100 euro aan WTC The Eagles. Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/64900210/1/0740

1500,00 €

100,00 €

100,00 €

1400,00 €

- 2014/64900210/1/0740

2150,00 €

2150,00 €

2150,00 €

0,00 €

- 2014/64900210/1/0740

29150,00 €

29149,49 €

29149,49 €

0,51 €

•

Het stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding. Daartoe wordt het subsidiereglement voor kadervorming van de Stabroekse sportverenigingen geëvalueerd, indien nodig bijgestuurd en uitgevoerd

Gerealiseerd: Ja. De impulssubsidies werden berekend en uitbetaald aan de jeugdsportclubs op basis van het reglement impulssubsidies goedgekeurd door de GR op 27 juni 2011. Ontvangst - 2014/74050030/1/0740 Uitgave - 2014/64900210/1/0740

•

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

15500,00 €

18931,62 €

-3431,62 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

15500,00 €

15499,99 €

15499,99 €

0,01 €

Het ondersteunen van de promotie van de sportclubs door middel van : 1. Up to date houden van de sportinformatie op de gemeentelijke website 2. Opname van bijgewerkte gegevens in de Stabroekse verenigingengids

Gerealiseerd: Ja. Een nieuwe verenigingengids is aangemaakt en verspreid. De info op onze website evenals onze facebookpagina wordt regelmatig aangepast en bijgestuurd.

•

Het informeren van de Stabroekse sportclubs over voor hen relevante onderwerpen via een periodieke nieuwsbrief

Gerealiseerd: Nee. Moet nog worden uitgevoerd.

•

Ter beschikking stellen van bekers en sporttrofeeën voor tornooien

Gerealiseerd: Ja. De gevraagde bekers/sporttrofeeën voor de sportclubs en voor eigen organisaties werden aangekocht en ter beschikking gesteld. Uitgave - 2014/61530040/1/0740

•

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

5550,00 €

1363,13 €

1363,13 €

4186,87 €

Ondersteunen van sportmanifestaties in de gemeente die een ruim publiek aanspreken


Pagina

30

van

137

31-jul.-2015 10:58


Er werd een budget gegeven aan het sportcomiteit Putte voor de organisatie van de sluitingsprijs en aan Wielerclub Stabroek voor de organisatie van het polderkampioenschap. Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/64900220/1/0740

5000,00 €

5000,00 €

5000,00 €

0,00 €

- 2014/64900220/1/0740

3000,00 €

3000,00 €

3000,00 €

0,00 €

•

Inrichten van een vormingsaanbod ter ondersteuning van de vrijwilligers in de sportclubs

Gerealiseerd: Nee. Er zijn dit jaar geen vormingen georganiseerd. Uitgave - 2014/61300040/1/0740

•

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

2150,00 €

405,00 €

405,00 €

1745,00 €

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

11000,00 €

0,00 €

11000,00 €

Subsidies Vlaanderen voor de ondersteuning van sportverenigingen

Gerealiseerd: Ja. Zijn gestort. Ontvangst - 2014/74050030/1/0740

Een laagdrempelig aanbod ter stimulatie van jong en oud om te sporten door het aanbieden van sportactiviteiten georganiseerd door de sportdienst in samenwerking met de sportraad en/of sportregio.

2014000037

Gerealiseerd: Ja. Het ruime aanbod wordt elk jaar geëevalueerd en indien nodig bijgestuurd. Ook staan er elk jaar nieuwe initiatieven op het programma.


E •

138.706,28 €



102.100,00 €

89.000,00 €

160.100,00 €

Behoud van het bestaande aanbod aan sportactiviteiten georganiseerd door de sportdienst in samenwerking met de sportraad en/of sportregio: ¿ Jaarlijkse organisatie van activiteiten sportpromotie ¿ Jaarlijkse organisatie sportkampen in vakantieperiodes ¿ Permanent aanbod van seniorensport in het kader van de Sportelgemeente

Gerealiseerd: Ja. Er werden tal van sportpromotionele initiatieven ingericht. Deze werden zelfstandig door de sportdienst of in samenwerking met anderen (verenigingen, diensten, sportraad, ILV sportregio “Antwerpse kempen”) uitgewerkt. De inbreng bestaat uit inhoudelijke, administratieve en financiële steun. Een overzicht van de belangrijkste inrichtingen van 2014 met hun aantal deelnemers : - 26 januari : “IK STAP HET AF” zoekwandeling 10.000 stappen ¿ 85 - 16 februari : wandelclubdag ¿ ca. 1000 - 28 februari : Viering sportlaureaten - 4 maart : ski & snowboarddag 10 - 18 jarigen ¿ 37 - 22 mei : Fietseling voor 5de leerjaar ¿ 189 - 13-14-15 mei : kleutersportdagen 5 jarigen ¿ 191 - 17 juni : Ambtenarensportdag ¿ 30 - 13 - 21 september : Week van de sportclubs ¿ 7 deelnemende clubs - 24 september : Scholencross ¿ 715 - Wandel-mee-dag ¿ ca. 700 - Wekelijks : • Fituurtje BBB ¿ 10-20/les woensdag van 20u00 tot 21u00 Sportkampen Om de dienstverlening te verbeteren werd er vanaf dit jaar ook voor- en na opvang voorzien voor de meeste kampen en werd het online inschrijfsysteem met de “JES pas” volledig doorgevoerd voor alle jeugdsportactiviteiten. Een overzicht : - 8 -11 april : omnikamp Stabroek - 8 -11 april : omnikamp Hoevenen - 15 -18 april : omnikamp Stabroek - Totaal 3 kampen ¿ 198 - 30/6 – 4 juli : Omnikamp Hoevenen ¿ 132 - 14-18 juli : Tennis-omnikamp Stabroek (i.s.m. TC Stabroek) ¿ 34 - 11-14 augustus : Sprookjesdagen voor kleuters van 3- 5 jaar ¿ 252/4 dagen Doelgroep 55 + In het kader van de sportelactie van Bloso behaalde Stabroek in 2014 voor het 3de opeenvolgende jaar de titel van sportelgemeente. Volgende sportelactiviteiten stonden op het programma : - 26/feb , 12, 19 , 26/maart en 2 april: Kriebelsportdagen met oma/opa ¿ 24 - 4 september : Petanquetornooi ¿ 18 - 11 september : gemeentelijke sporteldag I.s.m. sportdienst Kapellen ¿ 32 - Nieuw ¿ 5, 12 , 19 , 26/ nov & 3/dec : initiatiereeks kracht & lenigheid¿ 20 - Wekelijks : • Badminton - maandag & donderdag van 13u30 tot 16u00 ¿ 40/les • Fituurtje BBB voor dames 50+ ¿ 20 – 35/les - donderdag van 13u00 tot 14u00 - donderdag van 14u00 tot 15u00 - Nieuw ¿ wekelijks Yoga : dinsdag van 9u tot 10 u : 20/les Ontvangst - 2014/70300030/1/0740


Eindbudget

Opbrengst

Saldo

25500,00 €

24423,50 €

1076,50 €

Pagina

31

van

137

31-jul.-2015 10:58


Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/61530060/1/0740

22700,00 €

21005,62 €

21005,62 €

1694,38 €

- 2014/61300040/1/0740

12990,00 €

10147,18 €

10147,18 €

2842,82 €

•

Ondersteunen van de schoolsport door financiële ondersteuning van het schoolzwemmen en het ter beschikking stellen van sportinfrastructuur voor schoolsport

Gerealiseerd: Ja. De financiële ondersteuning van het schoolzwemmen a rato van 0,375 € per leerling per week werd behouden en werd verrekend. Ontvangst

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

23000,00 €

11911,00 €

11089,00 €

- 2014/70200020/1/0873 Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

35000,00 €

28804,56 €

28804,56 €

6195,44 €

- 2014/61520090/1/0873

•

Ondersteunen en stimuleren en informeren van individuele sporters, informele groepjes of andere organisaties dan sportclubs over de mogelijkheden om in Stabroek aan sport te doen

Gerealiseerd: Ja. Is uitgevoerd. Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

800,00 €

0,00 €

0,00 €

800,00 €

- 2014/61410020/1/0740

•

Stimuleren van zachte recreatiesport onder andere door aanbieden en promoten van wandelen fietsroutes in de gemeente

Gerealiseerd: Ja. ¿ Fietsen : - De gloednieuwe fietskaart ¿Antwerpse Kempen¿ van het fietsknooppuntennetwerk van de provincie Antwerpen wordt tegen kostprijs aangeboden op de sportdienst. - De folder van de gansrijdersroute wordt gratis ter beschikking gesteld. ¿Wandelen : - De wandelkaart van het wandelnetwerk ¿Kempense Heide¿ en ¿grenspark De zoom ¿Kalmthoutse Heide¿ is te koop bij de sportdienst. - De uitgestippelde wandelroutes van onze jaarlijkse wandeldag op 11/11 worden gratis ter beschikking gesteld aan mogelijke geïnteresseerde wandelaars, lopers¿. Ontvangst

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

500,00 €

223,90 €

276,10 €

- 2014/70300010/1/0740 Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

500,00 €

272,79 €

276,64 €

227,21 €

- 2014/61530040/1/0740

•

Ter beschikking stellen van sportinfrastructuur en ¿materiaal aan individuele sporters, informele groepjes of andere organisaties dan sportclubs.

Gerealiseerd: Ja. De gevraagde infrastructuur werd ter beschikking gesteld en het noodzakelijke materiaal werd aangekocht. Ontvangst

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

- 2014/70300080/1/0740

0,00 €

59251,03 €

-59251,03 €

- 2014/70500010/1/0740

0,00 €

11514,75 €

-11514,75 €

- 2014/70500010/1/0740

40000,00 €

6428,44 €

33571,56 €

Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

15595,00 €

9851,26 €

9701,26 €

5743,74 €

- 2014/61530040/1/0740

•

Het inrichten van een loopomloop in de gemeente

Gerealiseerd: Nee. Is nog niet uitgevoerd.

•

Subsidies Vlaanderen voor sportaanbod


Pagina

32

van

137

31-jul.-2015 10:58

De doelstellingenrealisatie 2014 Gerealiseerd: Ja. Zijn gestort. Ontvangst - 2014/74050030/1/0740

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

13100,00 €

24953,66 €

-11853,66 €

De maatschappelijk kwetsbare inwoners uit kansengroepen gelijke kansen aanbieden om actief te participeren aan sport.

2014000038

Gerealiseerd: Ja Maar. De acties met het OCMW moeten nog worden uitgewerkt. Dit staat op de planning voor volgend jaar. Ook kan het sportaanbod in samenwerking met de vluchtheuvel nog worden uitgebreid.


E •


0,00 €

8.210,00 €


4.360,00 €

8.200,00 €

4.360,00 €

Financiële ondersteuning voor sportclubs en andere organisaties die inspanningen doen om binnen hun sportaanbod inclusief te werken

Gerealiseerd: Ja. De G-sport subsidies werden verdeeld en uitbetaald volgens het subsidiereglement G- sport - GR 23/11/2009. Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

2500,00 €

2499,99 €

2499,99 €

0,01 €

- 2014/64900210/1/0740

•

De sportdienst werkt in samenwerking met andere sociale partners en lokale clubs een aangepast sportaanbod uit om de sportparticiapatie van kansarmen te verhogen.

Gerealiseerd: Ja. Er wordt in samenwerking met VZW De Rotonde wekelijks (elke insdag van 17u30 tot 18u30) G-badminton georganiseerd voor volwassenen met een beperking. Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

2800,00 €

2512,20 €

2512,20 €

287,80 €

- 2014/61300040/1/0740

•

In samenwerking met het OCMW de drempels in kaart brengen die de sportparticipatie bemoeilijken of verhinderen en maatregelen uitwerken om sportparticipatie van kansarme personen te stimuleren.

Gerealiseerd: Nee Maar. Staat op de planning naar volgend jaar toe. Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

2000,00 €

0,00 €

0,00 €

2000,00 €

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

4360,00 €

0,00 €

4360,00 €

- 2014/64900210/1/0740

•

Subsidies Vlaanderen voor sportaanbod kansarmen

Gerealiseerd: Ja. Zijn gestort. Ontvangst - 2014/74050030/1/0740

•

De sportdienst organiseert in samenwerking met de regiogemeenten, de provinciale sportdienst Antwepren en andere sociale partners een bovenlokaal G-sportaanbod.

Gerealiseerd: Ja. Er werden regionaal verschillende G-sportactiviteiten uitgewerkt. Hiervoor werd met onze gemeente een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt. zie document op website.


Pagina

33

van

137

31-jul.-2015 10:58


Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

910,00 €

907,00 €

907,00 €

3,00 € 2014000039

Degelijk onderhoud van de bestaande gemeentelijke sportinfrastructuur. Gerealiseerd: Ja.


•

E

242.609,04 €

I

116.318,04 €

33.930,42 €


72.500,00 €


166.700,00 €

14.000,00 €

80.000,00 €

Degelijk onderhoud van de bestaande gemeentelijke sportinfrastructuur door middel van ¿ Duidelijke afspraken tussen clubs en gemeentebestuur inzake opvolging onderhoud met responsabilisering van de betrokken clubs ¿ Duidelijke procedures om defecten en problemen van de infrastructuur te melden en de uitvoering ervan op te volgen. ¿ Er naar streven dat herstellingen en onderhoud tijdig worden uitgevoerd ¿ Optimalisatie van de contracten voor herinzaaien en onderhoud van de gemeentelijke sportvelden.

Gerealiseerd: Ja. De noodzakelijke werken werden uitgevoerd. Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/61530010/1/0740

106779,00 €

97679,39 €

97679,39 €

9099,61 €

- 2014/61530010/1/0740

23000,00 €

4255,45 €

4255,45 €

18744,55 €

- 2014/61530020/1/0740

1521,00 €

1520,04 €

1520,04 €

0,96 €

- 2014/61530080/1/0740

8700,00 €

6809,35 €

6809,35 €

1890,65 €

•

Verderzetten van het bestaande contract met PITO, beheer en verhuur van de huidige sportinfrastructuur aan sportclubs en anderen

Gerealiseerd: Ja. Het contract werd verdergezet. Hierdoor konden ook dit jaar weer verschillende clubs hier terecht voor de organisatie van hun tainingen. Ontvangst

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

- 2014/70500010/1/0740

70000,00 €

33930,42 €

36069,58 €

- 2014/74600010/1/0740

500,00 €

0,00 €

500,00 €

Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/61030020/1/0740

500,00 €

479,32 €

479,32 €

20,68 €

- 2014/61000010/1/0740

13175,00 €

10396,27 €

10396,27 €

2778,73 €

•

Verbetering van de bestaande sportinfrastructuur door: Uitbreiding bergruimte sporthal Attenhoven opdat huidige bergruimtes in Jeugdcentrum beter benut kunnen worden. ¿ Haalbaarheidsonderzoek aanleg kunstgrasvelden korfbal en Blokwegvelden ¿ Verbeteren van de verlichting van sportcentrum Vossenvelden

Gerealiseerd: Nee. Is nog niet gebeurd.

•

Uitbreiding van de sportinfrastructuur door realisatie van een turnhal/dojo

Gerealiseerd: Nee Maar. Dit project zit nog in de planningsfase. Voor de realisatie ervan wordt een VZW gymhal opgericht bestaande uit verschillende werkgroepen die ieder hun taak hebben binnen dit project zijnde : ¿ een kerngroep (coördinatie + oprichting VZW) ¿ Een werkgroep BOUW ¿ Een werkgroep FINANCIËN ¿ Een werkgroep COMMUNICATIE Uitgave - 2014/22100107/1/0740


Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Pagina

34

van

137

31-jul.-2015 10:58


Aanleg van kleine sportimpulsen in de publieke ruimte (parken, pleinen, speelterreinen)

Gerealiseerd: Nee Maar. De bedoeling is om met dit budget een Finse piste te voorzien. Uitgave - 2014/22800207/1/0740

•

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Met vrije basisschool Sint-Calasanz afspraken maken om de turnzaal maximaal ter beschikking te stellen van Stabroekse sportverenigingen.

Gerealiseerd: Nee. Een verkennend gesprek met de directie van St.Calasanz om de turnzaal naschools te verhuren heeft plaatsgehad maar concrete afspraken moeten nog gebeuren. Ontvangst - 2014/70500010/1/0740 Uitgave

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

2000,00 €

0,00 €

2000,00 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

2000,00 €

0,00 €

0,00 €

2000,00 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

6850,00 €

789,06 €

789,06 €

6060,94 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

45250,00 €

34395,82 €

36713,82 €

10854,18 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/61030020/1/0740

3000,00 €

1391,37 €

1391,37 €

1608,63 €

- 2014/61030010/1/0740

6000,00 €

3706,58 €

3762,85 €

2293,42 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/61110010/1/0740

41438,00 €

31414,23 €

31414,23 €

10023,77 €

- 2014/61100010/1/0740

36500,00 €

34729,72 €

34729,72 €

1770,28 €

- 2014/61540010/1/0740

12707,00 €

12668,17 €

12668,17 €

38,83 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

- 2014/61000010/1/0740

•

beheer sportgebouwen

Uitgave - 2014/61030010/1/0740

•



•



•

levering energie sportgebouwen


•

Sportcentrum Stabroek: renovatie en grote herstellingen

Uitgave - 2014/22100107/1/0740

•

Renovatie sportcentrum Vossenveld

Gerealiseerd: Nee Maar. Zit nog in de onderzoekfase.


Pagina

35

van

137

31-jul.-2015 10:58


•

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

55127,91 €

55127,91 €

55127,91 €

0,00 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

40000,00 €

41951,13 €

41951,13 €

-1951,13 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

19239,00 €

19239,00 €

19239,00 €

0,00 €

kleedkamers korfbal: aanpassing warmwaterinstallatie


•

Aanpassingswerken sporthal Attenhoven


2014000040

Uitbouw inspraak in het sportbeleid. Gerealiseerd: Ja.


E •



1.125,00 €

1.125,00 €

Ondersteuning sportraad

Gerealiseerd: Ja. De jaarlijkse vaste toelage is uitbetaald. Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

625,00 €

625,00 €

625,00 €

0,00 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/61560010/1/0740

300,00 €

287,00 €

287,00 €

13,00 €

- 2014/61420020/1/0740

200,00 €

0,00 €

0,00 €

200,00 €

- 2014/64900230/1/0740

•

Ad hoc overleg met sportactoren inzake concrete dossiers

Gerealiseerd: Ja. Het lidmaatschap aan het Instituut voor Sportbeheer werd betaald. Uitgave

2014000100

De werking van de sportdienst bestendigen. Gerealiseerd: Ja.


E •

1.338,84 €


0,00 €


0,00 €

verloning personeel sportdienst

Ontvangst

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

- 2014/70100050/1/0740

0,00 €

1063,84 €

-1063,84 €

- 2014/70100060/1/0740

0,00 €

275,00 €

-275,00 €

Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/62300010/1/0740

2000,00 €

1448,84 €

1448,84 €

551,16 €

- 2014/62300210/1/0740

3000,00 €

-59,30 €

-59,30 €

3059,30 €


Pagina

36

van

137

31-jul.-2015 10:58


Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/62220010/1/0740

1700,00 €

2067,83 €

2067,83 €

-367,83 €

- 2014/62230010/1/0740

1400,00 €

1767,27 €

1767,27 €

-367,27 €

- 2014/62020010/1/0740

76600,00 €

75979,86 €

75979,86 €

620,14 €

- 2014/62130010/1/0740

3700,00 €

12806,32 €

12806,32 €

-9106,32 €

- 2014/62300110/1/0740

7300,00 €

6468,00 €

6468,00 €

832,00 €

- 2014/62030010/1/0740

64700,00 €

64938,79 €

64938,79 €

-238,79 €

- 2014/62120010/1/0740

21300,00 €

23515,91 €

23515,91 €

-2215,91 €

- 2014/62020020/1/0740

5600,00 €

4419,41 €

4419,41 €

1180,59 €

- 2014/62030020/1/0740

4800,00 €

4781,22 €

4781,22 €

18,78 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

600,00 €

0,00 €

0,00 €

600,00 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

675,00 €

474,67 €

474,67 €

200,33 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

2500,00 €

1550,77 €

1550,77 €

949,23 €

•

Vorming personeel sportdienst

Uitgave - 2014/61420030/1/0740

•

reis- en verblijfskosten personeel sportdienst

Uitgave - 2014/61420010/1/0740

•

kosten voor communicatie en informatisering sportdienst


Zorg voor de inwoners Sport Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E I Totaal

576.202,69 €

192.907,16 €

116.318,04 € 692.520,73 €



205.460,00 €

166.700,00 € 192.907,16 €

830.915,00 €


204.960,00 €

80.000,00 € 205.460,00 €

688.275,00 €

Pagina

37

204.960,00 €

van

137

31-jul.-2015 10:58

De doelstellingenrealisatie 2014 Zorg voor de inwoners cultuur


Pagina

38

van

137

31-jul.-2015 10:58


2014000009

Mensen kunnen in Stabroek genieten van een gevarieerd kwaliteitsvol cultureel aanbod op maat van onze gemeente, dat gericht is op gemeenschapsvorming en cultuureducatie en met bijzondere aandacht voor de participatie van maatschappelijk kwetsbare personen. Daartoe streeft het gemeentebestuur het behoud na van een bloeiend, gevarieerd, toegankelijk en boeiend socio-cultureel verenigingsleven en ondersteunt het bestuur gemeenschapsvormende evenementen.


Pagina

39

van

137

31-jul.-2015 10:58


Participatieproces lokaal cultuurbeleid In functie van het bepalen van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties voor het lokale cultuurbeleid binnen het strategische meerjarenplan 2014-2019 werd in het voorjaar van 2013 door het gemeentebestuur volgend inspraak- en participatieproces opgezet. 1.Enquête Onder de erkende culturele verenigingen werd in januari een beknopte schriftelijke enquête gehouden. Deze enquête peilde naar de tevredenheid met de huidige ondersteuning van de culturele verenigingen, de culturele infrastructuur en het huidige aanbod van cultuurspreiding. 28 van de 67 aangeschreven organisaties (42%) bezorgden een ingevuld antwoordformulier. Globaal gezien lag de tevredenheid hoog (85%) over de ondersteuning van het verenigingsleven. Ook het bestaande poidumaanbod werd positief geëvalueerd. Hier was er vraag naar nog meer variatie. De laagste tevredenheidsscores werden geboekt bij de culturele infrastructuur, waar vooral de nood aan een betere theaterzaal in het oog sprong. 2.Focusgesprekken De resultaten van de enquête werden gebruikt om de focusgesprekken te stofferen die in de periode maart-april werden gehouden. Voor deze focusgesprekken werden verantwoordelijken van alle gekende (dus zowel erkende en niet-erkende) culturele organisaties en instellingen uitgenodigd in clusters van gelijkaardige organisaties: sociaalcultureel werk, kunstcreatie en gebruikers Ravenhof, amateuristische kunstbeoefening in functie van eigen podiumcreatie, organisatie van podiumaanbod en evenementen, seniorenverenigingen. Op het einde van de reeds werd nog een extra gesprek gepland voor alle geïnteresseerden die verhinderd waren op de datum waarop ¿hun¿ focusgesprek doorging. Voor deze clustergesprekken werd steeds een vaste gespreksleidraad gebruikt waarbij open gepolst werd naar feedback en voorstellen i.v.m. de subsidies, culturele infrastructuur, de uitleendienst van materiaal, het ondersteunen van promotie, het culturele aanbod in de gemeente en de mogelijkheden tot inspraak in het lokale cultuurbeleid. In totaal participeerden 37 verschillende personen aan deze focusgesprekken, naast de voorzitster van de cultuurraad, de schepen van cultuur, de cultuurfunctionaris en de coördinator socio-culturele zaken, die aan elk van de focusgesprekken deelnamen. 3.Brainstormgroep Naast de focusgesprekken met de gekende culturele actoren is er op 28 maart een brainstorm cultuur georganiseerd. Hiervoor werd een open oproep gedaan naar cultureel geïnteresseerden om mee voorstellen te komen uitwerken voor het gemeentelijke cultuurbeleid van de komende jaren. 8 mensen namen hieraan deel. Het leerrijke aan deze vergadering was dat we op deze wijze meningen kregen te horen van mensen die niet in het ¿traditionele circuit¿ van het Stabroekse culturele leven zitten. Opvallend was bv. dat we hoorden dat sommige mensen nog onvoldoende op de hoogte bleken van het culturele aanbod dat in de gemeente georganiseerd wordt. 4.Cultuurraad Doorheen het participatieproces was de cultuurraad steeds betrokken partij. De resultaten van de enquête werden aan de cultuurraad gecommuniceerd en de voorzitster van de cultuurraad nam aan alle focusgesprekken deel. In de loop van het planningsjaar werd het dagelijks bestuur van de cultuurraad op de hoogte gehouden van de vorderingen van het planningsproces. Het hoofdstuk cultuur werd uiteindelijk op XXX ter advies aan de cultuurraad overgemaakt, waarna de raad op XXX zijn advies overmaakte aan het college. Gerealiseerd: Ja Maar. Hieraan wordt blijvend gewerkt en aandacht besteed. Is nooit af omdat de maatschappij ook permanent in verandering is. Het bestuur blijft de nodige inspanningen leveren en tools aanreiken om dit in stand te houden, te ontwikkelen en bij te sturen.


Pagina

40

van

137

31-jul.-2015 10:58


2014000041

Het ondersteunen van de socio-culturele verenigingen. Gerealiseerd: Ja.

De gemeente heeft tal van tools die dit bewerkstelligen, fotokopie- en stencildienst voor drukwerk aan extra lage terieven, raadpleging cultuurdienst, ondersteuning via subsidies, goedkoop gebruik van gemeentelijke lokalen en materialen en een extra gemotiveerde cultuurraad die hun belangen behartigd.


E •

42.266,37 €



40.500,00 €

25.800,00 €

40.500,00 €

De uitbouw van een effectief subsidiebeleid.

Gerealiseerd: Ja. Hiervoor bestaan reglementen die indien nodig geadviseerd worden bijgestuurd. Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/64900220/1/0709

2100,00 €

2100,00 €

2100,00 €

0,00 €

- 2014/64900210/1/0709

16200,00 €

15030,00 €

15030,00 €

1170,00 €

- 2014/64900220/1/0709

1400,00 €

1140,71 €

1140,71 €

259,29 €

•

Het logistiek ondersteunen van de socio-culturele verenigingendoor het ter beschikking stellen van feestmateriaal

Gerealiseerd: Ja. Kunnen daarvoor op eenvoudige manier terecht bij de diensten in het gemeentemagazijn. Ontvangst

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

- 2014/70300020/1/0709

5500,00 €

1441,50 €

4058,50 €

- 2014/70300100/1/0709

0,00 €

31,50 €

-31,50 €

•

Het ter beschikking stellen van geschikte gemeentelijke infrastructuur voor culturele activiteiten aan haalbare tarieven.

Gerealiseerd: Ja. gebeurt op een gereglementeerde manier, via een aparte dienst, kan zelfs via de gemeentelijke website. Reglement en tarieven worden regelmatig bijgestuurd. Ontvangst

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

- 2014/70300080/1/0705

0,00 €

3001,27 €

-3001,27 €

- 2014/70500010/1/0705

20000,00 €

7558,60 €

12441,40 €

- 2014/70500020/1/0705

15000,00 €

30233,50 €

-15233,50 €

Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/64000050/1/0705

510,00 €

505,50 €

505,50 €

4,50 €

- 2014/61300060/1/0705

990,00 €

730,52 €

730,52 €

259,48 €

•

Het aanbieden van de mogelijkheid tot aankondigen van verenigingsactiviteiten via de lichtkranten en in het gemeentelijk infoblad en het optimaliseren van de mogelijkheid om verenigingsactiviteiten aan te kondigen op de gemeentelijke website en de website Uit in Vlaanderen via de webapplicatie Uit in Stabroek.

Gerealiseerd: Ja. Een eenvoudige melding van een activiteit, bij voorkeur bij het onthaal van het Administratief Centrum, volstaat om in alle bronnen te worden opgenomen, zelfs in 'Uit in Vlaanderen'.

•

Uitgave van een aantrekkelijke Uitkalender met een optimale periodiciteit.

Gerealiseerd: Ja. maakt deel uit van het gemeentelijk informatieblad.

•

De uitbouw van efficiëntere affichagemogelijkheden voor verenigingen.


Pagina

41

van

137

31-jul.-2015 10:58

De doelstellingenrealisatie 2014 Gerealiseerd: Ja. hierover werd aan het bestuur advies overgemaakt via het AROS. Is in uitvoering.

•

Behoud van de kopiedienst voor erkende verenigingen.

Gerealiseerd: Ja. werd ook in 2014 als ondersteuning van het verenigingsleven in stand gehouden.

•

Uitgaven van een informatiegids over het verenigingsleven

Gerealiseerd: Ja. Werd in 2014 terug opgefrist en gepubliceerd, is een tweejaarlijkse uitgave. Uitgave - 2014/61530030/1/0709

•

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

4000,00 €

3699,40 €

3699,40 €

300,60 €

Toekenning van de Cultuurprijs

Gerealiseerd: Ja. het bestuur stelt de cultuurraad jaarlijks een toelage ter beschikking die mee tussenkomt in de organisatie van de uitreiking van de cultuurprijs. De cultuurraad staat in voor de organisatie ervan. Uitgave - 2014/64900220/1/0709

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

600,00 €

600,00 €

600,00 €

0,00 €

Initiatieven ontwikkelen zodat er regelmatig gemeenschapsvormende evenementen zijn te beleven. Ondersteunen van het cultureel podiumaanbod dat door het verenigingsleven wordt georganiseerd. Een doordacht toelatingsbeleid dat evenementen maximaal faciliteert met inachtneming van de wettelijke beperkingen en met respect voor de rust van de omwonenden.

2014000042

Gerealiseerd: Ja. De cultuurdienst werkte in nauwe samenwerking met de cultuurraad andermaal een gevarieerd podiumaanbod uit. Verenigingen worden ondersteund via subsidies, materiële en eventueel personele ondersteuning. Toelatingsbeleid wordt gestuurd door een speciaal daarvoor ontwikkeld evenementendraaiboek.


E •



15.585,00 €

15.585,00 €

Faciliteren van evenementen (kermissen, Ganzenrijden, Stabroek Zingt, Dorpsdag, Kerstmarkt, Koekloting, Braderij Putte, Zomeravondconcerten in Hoevenen en Stabroek,...).

Gerealiseerd: Ja. Kunnen rekenen op materiële en eventueel ook financiële en personele ondersteuning op maat. Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/64900210/1/0709

4000,00 €

3032,00 €

3032,00 €

968,00 €

- 2014/64900220/1/0709

2500,00 €

2500,00 €

2500,00 €

0,00 €

- 2014/61530060/1/0709

6000,00 €

5298,81 €

5298,81 €

701,19 €

- 2014/64900220/1/0709

2500,00 €

2500,00 €

2500,00 €

0,00 €

- 2014/64900220/1/0709

195,00 €

195,00 €

195,00 €

0,00 €

•

Ontwikkelen van een aangepast subsidie-instrument voor de ondersteuning van verenigingen die gemeenschapsvormende of culturele evenementen organiseren.

Gerealiseerd: Ja Maar. Is al een onderdeel van het bestaande subsidiereglement - puntensysteem. Daarnaast wordt gedacht aan het ontwikkelen van een projectsubsidie maar stond in 2014 nog niet op de agenda's.


Pagina

42

van

137

31-jul.-2015 10:58


Logistieke en personele ondersteuning op basis van duidelijke afspraken.

Gerealiseerd: Ja. Ook hiervoor is het evenementendraaiboek het instrument bij uitstek. Het bundelt naast een aantal andere zaken ook nuttige adressen waar een organisator zich toe moet richten om zich met een aantal zaken wettelijk in orde te stellen.

•

Criteria opmaken als hulp bij het beoordelen van aanvragen tot het inrichten van evenementen.

Gerealiseerd: Ja. Het evenementendraaiboek werd op vraag van het verenigingsleven en de betrokken adviesraden verder verfijnd. Het evenementendraaiboek is een tool in blijvende beweging.

•

Ondersteunen van de aanvraag om het ganzenrijden te laten erkennen als immaterieel erfgoed.

Gerealiseerd: Ja. op bestuurlijk niveau wordt hiervoor gepleit bij de nodige instanties. Daarnaast stapte de gemeente, samen met een aantal andere gemeenten uit het noorden van Antwerpen in een werkgroep ter oprichting van een erfgoedcel. Met onder meer als doel om ook via deze weg een inbreng te hebben in dit dossier. Uitgave - 2014/64900220/1/0709

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

390,00 €

390,00 €

390,00 €

0,00 €

Uitbouw van een gemeenschapscentrum voor cultuurbeleving op maat van onze gemeente.

2014000043

Gerealiseerd: Ja. Werd in 2014 door de Vlaamse overheid erkend. Het beheersorgaan werd samengesteld en ging in de loop van het jaar van start.


•

E

40.364,17 €

I

48.670,17 €

51.273,98 €



84.000,00 €

134.284,00 €

50.000,00 €

84.000,00 €

142.900,00 €

Oprichten van een gemeenschapscentrum in Stabroek en installatie van een beheersstructuur en daarmee voldoen aan de subsidievoorwaarden door de Vlaamse regering.

Gerealiseerd: Ja. Het Gemeenschapscentrum Stabroek werd door de Vlaamse overheid goedgekeurd, het beheersorgaan ging in september van start.

•

Aanbieden van een cultureel en cultuur-educatief programma aanvullend aan het verenigingsleven via het gemeenschapscentrum.

Gerealiseerd: Ja. De cultuurdienst realiseerde in samenwerking met de cultuurraad naar jaarlijkse gewoonte weer een gevarieerd aanbod aan culturele evenementen uit dat de inwoners in staat stelde dicht bij de deur aan zeer democratische prijzen van cultuur te proeven. AAnbod dat hoofdzakelijk werd gerealiseerd in de lokalen van het Gemleenschapscentrum. Uitschieters hierbij waren zeker de concerten van Lady Linn, Zornik en de try out van Van Peel overleeft 2014. Blijvers zijn zeker de Groepstentoonstelling van beeldende kunts, de Kasteeldagen met onder meer de poëtische wandeling dit keer met ANtje De Boeck en Rony Verbiest en de Nieuwjaarsontmoeting voor het verenigingsleven. Ontvangst

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

- 2014/74050030/1/0705

74000,00 €

51233,98 €

22766,02 €

- 2014/70300030/1/0705

10000,00 €

40,00 €

9960,00 €

Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/61300040/1/0705

29000,00 €

12796,13 €

23396,13 €

16203,87 €

- 2014/61530080/1/0705

21000,00 €

13822,04 €

16968,04 €

7177,96 €

•

Bouw van een gemeenschapscentrum

Gerealiseerd: Ja. in 2014 werd het beheersorgaan van het Gemeenschapscentrum Stabroek samengesteld, door de gemeenteraad bevestigd en


Pagina

43

van

137

31-jul.-2015 10:58


geïnstalleerd. Het orgaan kwam in het najaar van 2014 en boog zich in de eerste polaats over haar mogelijke functie, startte de bespreking op van het retributiereglement voor de lokalen op en werkte ook al aan een huishoudelijk reglement.

•

Kasteel Ravenhof: renovatie en grote herstellingen


•

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

2070,01 €

2070,01 €

2070,01 €

0,00 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

8841,85 €

8841,85 €

8841,85 €

0,00 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

37758,31 €

37758,31 €

37758,31 €

0,00 €

Kerk Attenhoven - grote herstellingen

Gerealiseerd: Nee Maar. 2015 Uitgave - 2014/22100107/1/0705

•

Molenhoek: renovatie en grote herstellingen


•

Moorlandzaal: renovatie en grote herstellingen

Uitgave - 2014/22100107/1/0705

•

gebouw 't Kalf: grote herstellingen


•

aanpassingswerken Witvenlokaal


2014000044

Inrichting van diverse activiteiten in het kader van de herdenking van Wereldoorlog I. Gerealiseerd: Ja.

Werd in september gestart, gestuurd door een speciaal daarvoor opgerichte werkgoep. Zal lopen tot in 2018 en zoveel mogelijk de lokale oorlogsgeschiedenis volgen.


E •



2.500,00 €

2.500,00 €

In samenwerking met relevante actoren tijdens de herdenkingsperiode 2014-2018 jaarlijks een aangepaste activiteit voorzien in het kader van 100 jaar WO I.

Gerealiseerd: Ja. Hiervoor werd op initiatief van Heemkring Molengalm een apart comité opgericht bestaande uit leden van Molengalm, de cultuurraad, Stafort en de burgemeester. De herdenking ging in september effectief met evenementen van start en zal blijven duren tot in 2018.


Pagina

44

van

137

31-jul.-2015 10:58


Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/64900220/1/0709

2500,00 €

2500,00 €

2500,00 €

0,00 €

- 2014/61530060/1/0709

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

•

Streven naar een blijvende herinnering aan WO I, specifiek voor onze gemeente.

Gerealiseerd: Ja. Om WOI te herdenken werd op initiatief van heemkring Molengalm in samenwerking met de cultuurraad een apart herdenkingscomité opgericht. Dit geniet van financiële, personele en materiële steun van het bestuur. Bij de herdenking wordt de loop an de lokale oorlogsgeschiedenis zoveel mogelijk gevolgdvan 1914 - 1918. Zo werd in 2014 voor het eerst een wake gehouden voor de slachtoffers van de ontploffing van de Schans van de Smoutakker. Wij die gelegenheid werd een herdenkingsplaat geplaatst. 2014000045

Uitbouw van de inspraak in het cultuurbeleid. Gerealiseerd: Ja. Ondersteuning van de werking van de Cultuurraad en raadpleging over culturele materies.


E •



825,00 €

825,00 €

Ondersteuning cultuurraad.

Gerealiseerd: Ja. Naast een werkingstoelage kan de raad ook gebruik maken van het budget 'culturele werking'. De cultuurraad wordt bij haar werking volledig ondersteund door de cultuurdienst en vice versa. Uitgave - 2014/64900230/1/0709

•

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

625,00 €

625,00 €

625,00 €

0,00 €

Ad hoc overleg met culturele actoren inzake concrete dossiers.

Gerealiseerd: Ja. om dit te faciliteren en te stroomlijnen werd reeds jaren geleden het Algemeen RadenOverleg Stabroek opgericht. Een platfoem waarin de gemeentelijke adviesraden zich kunnen treffen wanneer er advies nodig is over een item dat het werkterrein van een adviesraad overstijgt. Zo werd er in 2014 bv. overleg gepleegd over het herplaatsen en uitbreiden van aanplakborden waarop verenigingen kunnen afficheren. Uitgave - 2014/61410010/1/0709

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

200,00 €

0,00 €

0,00 €

200,00 € 2014000099

Het bestendigen van de dagelijkse werking Gerealiseerd: Ja.

het bestuur heeft een full time cultuurfunctionaris in dienst die administratief helftijds wordt ondersteund door een lid van het personeel.


E •

1.319,20 €


0,00 €


0,00 €

verloning personeel cultuurdienst

Ontvangst

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

- 2014/70100060/1/0709

0,00 €

752,40 €

-752,40 €

- 2014/70100050/1/0709

0,00 €

566,80 €

-566,80 €

Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/62030020/1/0709

3700,00 €

4770,58 €

4770,58 €

-1070,58 €

- 2014/62300110/1/0709

4000,00 €

3416,00 €

3416,00 €

584,00 €


Pagina

45

van

137

31-jul.-2015 10:58


Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/62010010/1/0709

42000,00 €

42146,44 €

42146,44 €

-146,44 €

- 2014/62030010/1/0709

49300,00 €

45198,46 €

45198,46 €

4101,54 €

- 2014/62010020/1/0709

3100,00 €

3058,10 €

3058,10 €

41,90 €

- 2014/62120010/1/0709

3900,00 €

5330,44 €

5330,44 €

-1430,44 €

- 2014/62300010/1/0709

2000,00 €

175,01 €

175,01 €

1824,99 €

- 2014/62020020/1/0709

1100,00 €

1034,84 €

1034,84 €

65,16 €

- 2014/62020010/1/0709

14300,00 €

14558,83 €

14558,83 €

-258,83 €

- 2014/62110020/1/0709

11500,00 €

10969,32 €

10969,32 €

530,68 €

- 2014/62130010/1/0709

2900,00 €

8525,78 €

8525,78 €

-5625,78 €

- 2014/62110010/1/0709

6300,00 €

6314,43 €

6314,43 €

-14,43 €

- 2014/62230010/1/0709

1100,00 €

1230,03 €

1230,03 €

-130,03 €

- 2014/62300210/1/0709

1300,00 €

298,16 €

298,16 €

1001,84 €

- 2014/62220010/1/0709

400,00 €

374,97 €

374,97 €

25,03 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

4800,00 €

1304,54 €

1363,33 €

3495,46 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

53450,00 €

36275,82 €

37418,27 €

17174,18 €

•

beheer culturele gebouwen


•



•


Gerealiseerd: Ja Maar. kalf , molehoek wordt minder gepoetst dan vroeger dezelfde reden als bij andere gebouwen:langdurig zieke mensen die niet worden vervangen Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/61030010/1/0705

4500,00 €

3054,02 €

3054,02 €

1445,98 €

- 2014/61030020/1/0705

11000,00 €

4895,44 €

4895,44 €

6104,56 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

200,00 €

0,00 €

0,00 €

200,00 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/61540010/1/0705

5500,00 €

5149,44 €

5149,44 €

350,56 €

- 2014/61100010/1/0705

30500,00 €

17339,38 €

17339,38 €

13160,62 €

- 2014/61110010/1/0705

73900,00 €

18905,52 €

18905,52 €

54994,48 €

•

Vorming personeel cultuurdienst

Uitgave - 2014/61420030/1/0709

•

levering energie culturele gebouwen


•

dagelijkse werking cultuurdienst


Pagina

46

van

137

31-jul.-2015 10:58

De doelstellingenrealisatie 2014 Gerealiseerd: Ja. de cultuurdienst heeft dagelijks kunnen werken. Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

800,00 €

63,47 €

63,47 €

736,53 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/61430020/1/0705

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

- 2014/61410030/1/0705

4800,00 €

4275,00 €

4275,00 €

525,00 €

- 2014/61410020/1/0709

•

kosten voor communicatie en informatisering cultuurdienst


Zorg voor de inwoners cultuur Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E I Totaal

321.076,37 €

94.859,55 €

48.670,17 € 369.746,54 €



124.500,00 €

134.284,00 € 94.859,55 €

565.344,00 €


124.500,00 €

142.900,00 € 124.500,00 €

574.510,00 €

Pagina

47

124.500,00 €

van

137

31-jul.-2015 10:58

De doelstellingenrealisatie 2014 Zorg voor de inwoners Jeugd


Pagina

48

van

137

31-jul.-2015 10:58


2014000010

Het bestuur wil dat Stabroek voor kinderen en jongeren een aangename gemeente is om in op te groeien. Daartoe bieden we een ruim aanbod aan mogelijkheden aan om te spelen en zich te ontspannen en is er ook binnen andere beleidsdomeinen aandacht voor de specifieke noden van kinderen en jongeren.


Pagina

49

van

137

31-jul.-2015 10:58

De doelstellingenrealisatie 2014 Hoe is dit JBP tot stand gekomen? Zoals voorgaande jeugdbeleidsplannen werd ook nu een stuurgroep opgericht om het planningsproces te leiden. De stuurgroep verkreeg volgende opdracht: ¿het beleidsvoorbereidend werk dient voltooid te worden door de stuurgroep. ¿het beleidsvoorbereidend werk omvat: ¿een grondige evaluatie van het huidige jeugdbeleidsplan ¿het verzamelen van algemene en specifieke gegevens met betrekking tot het lokale jeugdwerk en de jeugd, ¿een analyse en het afleiden / formuleren van een visie en doelstellingen, ¿bij elke doelstelling concrete acties, een tijdschema en de financiële weerslag van de verschillende acties. De jeugdconsulent organiseert het uitvoerend werk i.s.m. de stuurgroep. Het college behoudt het recht desgewenst gemotiveerde wijzigingen aan te brengen in het voorstel.

Chronologie van de aanmaak van een plan Verzamelen van relevante gegevens De jeugddienst verzamelt gegevens over bevolking, jeugdverenigingen, inplanting speelterreintjes, ¿ Bepalen van behoeften Het is belangrijk om heel wat informatie en behoeften te verzamelen. We hebben een beroep gedaan op verscheidene gegevens en bronnen, zoals de profielschets van de gemeente opgemaakt door het Agentschap voor Binnenlands Bestuur en de Studiedienst van de Vlaamse Regering. Er zijn een aantal personen bevraagd tijdens de verschillende diepte - interviews met de jeugdverenigingen. Volgende thema¿s kwamen aan bod: verantwoordelijken & leiding, leden, werking, activiteiten, huisvesting, financieel, prioriteit jeugdcultuur, jeugdcentrum JOS, evaluatie van het huidige plan, wensen & verwachtingen, ¿ . Planningsweekend van 19 ¿20 ¿ 21 april 2013 De stuurgroep ging op planningsweekend 19, 20 en 21 april 2013. Volgende punten stonden op de agenda: ¿Het huidige jeugdbeleidsplan 2011 - 2013 oevaluatie van het huidige plan: de bestaande acties grondig evalueren, obepalen welke acties worden behouden, welke acties worden bijsturen en op welke manier obepalen welke nieuwe acties dienen worden toegevoegd. ¿Het subsidiereglement ogrondige evaluatie, waar dient er bijgestuurd te worden


Pagina

50

van

137

31-jul.-2015 10:58

De doelstellingenrealisatie 2014 ¿Prioriteit jeugdcultuur ode prioriteit jeugdcultuur wordt uitgelegd: wat is jeugdcultuur en wat staat er in het decreet ohoe zien we dit voor de komende 6 jaar naar de verschillende doelgroepen en algemeen ¿Jeugdcentrum JOS owat is een jeugdcentrum: definitie, functies, beheer, dienstverlening, service, informatie, ontmoeting & opvang, programmering oevaluatie van de huidige situatie & werking ohoe zien we de toekomst owaar liggen de uitdagingen

¿Nieuwe aandachtspunten omzetten naar doelstellingen en acties ouit de bevragingen en de thematische uitdieping van de onderwerpen jeugdcultuur en jeugdcentrum legt de stuurgroep prioriteiten vast ovoor deze prioriteiten worden doelstellingen en mogelijke concrete acties geformuleerd en de financiële weerslag bepaalt Ook de algemene vergadering van de jeugdraad werd betrokken in de opmaak van het beleidsplan. Tijdens elke maandelijkse algemene vergadering van de jeugdraad werd de stand van zaken over het beleidsplan meegedeeld. Op de algemene vergadering van 13 juni 2013 werd het eerste ontwerp helemaal voorgesteld en uitgelegd. De aanwezigen konden feedback geven op het eerste ontwerpplan. Het tweede ontwerp van het luik jeugd in BBC wordt ter kennisgeving gebracht op AV van de jeugdraad van 10 oktober 2013. Daar werd ook meegedeeld dat er nog een besparingsronde noodzakelijk is en de bedragen niet definitief zijn. Op 12 december 2013 werd het definitieve ontwerpplan voorgesteld en vormde de jeugdraad haar advies over het beleidsplan. Gerealiseerd: Ja. Het bestuur werkte aan het creëren van een aangenaam klimaat voor kinderen en jongeren in de gemeente. De bestaande openbare ruimtes zoals de verschillende speeltuinen, het jeugdcentrum, het skatepark , het speelbos, ... werden behouden en onderhouden. Met het nieuwe project speelnatuur aan de Neerhoevelaan werd het bestaande aanbod uitgebreid. Verder was er een ruim aanbod van activiteiten voor de verschillende leeftijdsgroepen. Dit wordt verder verduidelijkt binnen de verschillende actieplannen en daaronder vermelde acties. Binnen de verschillende beleidsdomeinen was er aandacht voor de jeugd

De ondersteuning van het particuliere jeugdwerk in de vorm van een financiële, materiële en inhoudelijk ondersteuning en kadervorming.

2014000046

Gerealiseerd: Ja. Er is ondersteuning in de verschillende vormen: financieel, materieel en inhoudelijk. Kadervorming wordt gestimuleerd door het organiseren van vormingen en de (gedeelte) terugbetaling van het cursusgeld.


•

E

47.131,01 €

I

4.403,65 €

41.739,56 €



29.000,00 €

51.750,00 €

5.000,00 €

29.000,00 €

5.000,00 €

Een financiële ondersteuning bieden aan het erkende particuliere jeugdwerk.

Gerealiseerd: Ja. Er is 39.749,50 euro aan subsidies voor het jeugdwerk uitbetaald.


Pagina

51

van

137

31-jul.-2015 10:58

De doelstellingenrealisatie 2014 Ontvangst - 2014/74050030/1/0750 Uitgave - 2014/64900210/1/0750

•

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

29000,00 €

38424,13 €

-9424,13 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

39750,00 €

39749,50 €

39749,50 €

0,50 €

Personeelssubsidie voor het jeugdmuziekatelier.

Gerealiseerd: Ja. De weddetoelage is uitbetaald. De totale subsidie valt onder BP03, vermits het JMA ook werkingssubsidies ontvangt. Uitgave - 2014/64900220/1/0750

•

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

1250,00 €

1250,00 €

1250,00 €

0,00 €

De vergoeding voor het schoonmaken van verkeersborden.

Gerealiseerd: Ja. Er zijn 2 wijken schoongemaakt door 2 jeugdverenigingen, elke vereniging ontvang 400 euro. Uitgave - 2014/64900210/1/0750

•

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

2000,00 €

800,00 €

800,00 €

1200,00 €

Een materiële ondersteuning bieden aan het erkende, particuliere jeugdwerk door het aanbieden van vervoer van het materiaal tijdens zomerkampen, tijdens het weekend en andere activiteiten

Gerealiseerd: Ja. Alle aanvragen voor kampvervoer zijn uitgevoerd door de gemeentelijke werkmannen.

•

Bekendmaken van het aanbod van de bestaande jeugdverenigingen in Stabroek

Gerealiseerd: Ja. Ook dit jaar was de activiteit "Dag van het kind" een groot succes. De jeugdverenigingen kunnen op deze dag hun werking bekend maken. Ontvangst - 2014/70300080/1/0750 Uitgave

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

0,00 €

3315,43 €

-3315,43 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/64900230/1/0750

2250,00 €

2250,00 €

2250,00 €

0,00 €

- 2014/61410010/1/0750

500,00 €

0,00 €

0,00 €

500,00 €

•

Stimuleren van het volgen van (kader)vorming door het aanbieden van een financiële ondersteuning voor zowel erkende als niet erkende kadervorming, informatie verstrekken over het bestaande aanbod en het ondersteunen van vormingsinitiatieven die plaatsvinden in Stabroek.

Gerealiseerd: Ja. Er is 2 368 euro aan kadervorming uitbetaald. Uitgave - 2014/64900210/1/0750

•

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

4500,00 €

2368,00 €

2368,00 €

2132,00 €

De jeugddienst organiseert op vraag van het jeugdwerk of de jeugdraad (kader)vorming op maat, zoals een cursus gemachtigd opzichter.

Gerealiseerd: Ja. De kost van de vormingen was dit jaar 450 euro. Uitgave - 2014/61300040/1/0750

•

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

1000,00 €

450,00 €

450,00 €

550,00 €

Onderhoud en uitbouw van de uitleendienst voor het jeugdwerk.


Pagina

52

van

137

31-jul.-2015 10:58

De doelstellingenrealisatie 2014 Gerealiseerd: Ja.

Volgend materiaal is aangekocht: stevige partijtent, 2 springkastelen en verschillende houten volksspelen. De totale kost hiervoor was 4 403.65 euro. Uitgave - 2014/23000100/1/0750

•

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

4403,65 €

4403,65 €

4403,65 €

0,00 €

Informeren van de vrijwilligers in het jeugdwerk over nieuwe ontwikkelingen in de sector; ter beschikking stellen van documentatiemateriaal.

Gerealiseerd: Ja. Het infotheek wordt up to date gehouden. De kost hiervoor was 265.51 euro Uitgave - 2014/61420020/1/0750

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

500,00 €

263,51 €

263,51 €

236,49 € 2014000047

Een infrastructurele ondersteuning bieden aan het erkende particuliere jeugdwerk. Gerealiseerd: Ja.

Er is ondersteuning op het gebied van infrastructuur: subsidies voor onderhoudswerken, nieuwbouw en nutsvoorzieningen. Onderdak bieden aan verschillende jeugdverenigingen en het jeugdcentrum dat als hoofddoelgroep jeugd en jeugdwerk heeft.




Verbeteringswerken 't Heuveltje: keuken, elektriciteit, sanitair.

Gerealiseerd: Nee Maar. De werken zijn gepland in 2015. Er is een budget van 35 000 euro in begroting van 2015 voorzien.

•

Financiële ondersteuning voor infrastructuurkosten van het particuliere jeugdwerk.

Gerealiseerd: Ja. Er waren in 2014 geen aanvragen voor een nieuwbouw, dus bijgevolg geen subsidies uitbetaald.

•

Helpen van het jeugdwerk bij probleemdossiers met betrekking tot infrastructuur.

Gerealiseerd: Ja. De jeugdverenigingen kunnen steeds terecht met allerlei vragen en problemen. 2014000048

Via het gemeentelijk jeugdwerk een aanvullend aanbod realiseren. Gerealiseerd: Ja. Er is een aanvullend aanbod, naast het particuliere jeugdwerk.


•

E

48.227,35 €

I

0,00 €

28.978,50 €



33.250,00 €

63.600,00 €

0,00 €

33.250,00 €

7.500,00 €

Organiseren van een vakantie-aanbod naar kinderen en tieners via de programmatie van grabbelpas, speelpleinwerking en swap.

Gerealiseerd: Ja. Het gemeentebestuur voorziet in een jeugdwerkaanbod tijdens de zomervakantie. Concreet in de vorm van 2 speelpleinwerkingen, grabbelpas, swap, kleuterdagen en cultuurweek. Ook tijdens de krokusvakantie en paasvakantie wordt er een gemeentelijk aanbod voorzien. BP03: 6.788,14 euro BP01: alle andere uitgaven Ontvangst - 2014/70300030/1/0750


Eindbudget

Opbrengst

Saldo

1250,00 €

1570,00 €

-320,00 €

Pagina

53

van

137

31-jul.-2015 10:58


Eindbudget

Opbrengst

Saldo

- 2014/70300030/1/0750

2000,00 €

2868,50 €

-868,50 €

- 2014/70300030/1/0750

30000,00 €

24540,00 €

5460,00 €

Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/61530040/1/0750

450,00 €

441,98 €

441,98 €

8,02 €

- 2014/61530060/1/0750

250,00 €

140,48 €

140,48 €

109,52 €

- 2014/61530060/1/0750

2450,00 €

1774,04 €

2251,04 €

675,96 €

- 2014/61530060/1/0750

9500,00 €

8511,98 €

8511,98 €

988,02 €

- 2014/61300040/1/0750

6000,00 €

0,00 €

0,00 €

6000,00 €

- 2014/61300090/1/0750

15569,00 €

12600,00 €

12600,00 €

2969,00 €

- 2014/61200020/1/0750

1100,00 €

500,00 €

500,00 €

600,00 €

- 2014/61530060/1/0750

17431,00 €

17430,14 €

17430,14 €

0,86 €

- 2014/61300090/1/0750

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

- 2014/61530060/1/0750

1800,00 €

1438,25 €

1367,25 €

361,75 €

•

Ondersteunen en begeleiden van het team van vrijwillige monitoren die de vakantiewerking in de praktijk brengen.

Gerealiseerd: Ja. De monitoren zijn op planningsweekend geweest, hebben een EHBO gevolgd en hebben een leuke groepsbevorderende activiteit gedaan. Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/61560010/1/0750

325,00 €

0,00 €

0,00 €

325,00 €

- 2014/61530060/1/0750

1500,00 €

834,75 €

834,75 €

665,25 €

- 2014/61530040/1/0750

500,00 €

0,00 €

0,00 €

500,00 €

- 2014/61300040/1/0750

1000,00 €

100,00 €

100,00 €

900,00 €

•

Voorzien van voldoende, degelijk en adequaat materiaal voor de vakantiewerking.

Gerealiseerd: Ja. Er is allerlei materiaal aangekocht. De totaalprijs hiervoor was 2 153,70 euro. Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

3000,00 €

2153,70 €

2153,70 €

846,30 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/61530060/1/0750

600,00 €

549,08 €

549,08 €

50,92 €

- 2014/61530060/1/0750

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

- 2014/61530060/1/0750

750,00 €

77,47 €

77,47 €

672,53 €

- 2014/61530060/1/0750

1250,00 €

1146,17 €

1146,17 €

103,83 €

- 2014/61530060/1/0750

125,00 €

123,31 €

123,31 €

1,69 €

- 2014/61530040/1/0750

•

Occasionele projecten organiseren buiten de vakanties.

Gerealiseerd: Ja. Alle activiteiten waren een groot succes. Uitgave

•

De verschillende werkingen verder op elkaar afstemmen en de bevolking informeren over het bestaande aanbod.

Gerealiseerd: Ja. Er is regelmatig overleg met de verschillende vrijetijdsdiensten. Het aanbod wordt bekend gemaakt via een JES brochure voor elke schoolvakantie.


Pagina

54

van

137

31-jul.-2015 10:58


Aanschaf software voor on-line inschrijvingen in het jeugdaanbod

Gerealiseerd: Ja. Website voor inschrijving aanbod Dienst vrije tijd werd zelf ontwikkeld. Uitgave - 2014/24100100/1/0750

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

De toegankelijkheid van het jeugdwerk vergroten, zodat de verschillende bevolkingsgroepen uit de gemeente bereikt worden.

2014000049

Gerealiseerd: Ja. Dit is en blijft een prioriteit binnen het gemeentelijk jeugdwerk en het particuliere jeugdwerk wordt hiervoor attent gemaakt op verschillende manieren.




Overleg met jeugdverenigingen en OCMW om financiële en andere drempels weg te werken.

Gerealiseerd: Ja. Tijdens de jeugdraad wordt dit thema bespreekbaar gemaakt via verschillende methodieken. Er worden ook tips uitgewisseld. Binnen het subsidiereglement is hiervoor aandacht. Er is een actieve samenwerking met het OCMW voor gezinnen die het moeilijk hebben.

•

Binnen de kadervorming wordt er aandacht besteed aan het werken met kinderen en jongeren met kansarme achtergrond.

Gerealiseerd: Ja. Er is aandacht voor de verschillende vormen van toegankelijkheid.

•

Er is een gedifferentieert tarief voor deelname aan de vakantiewerkingen: er wordt een korting voorzien als meerdere kinderen van hetzelfde gezin deelnemen op dezelfde dag. Er is een sociaal tarief en er kan gewerkt worden met een afbetalingsplan.

Gerealiseerd: Ja. Er is een verschillende tarief voor het 1ste kind en het 2de en volgend kind. Er is ook een sociaal tarief, gespreidde betaling kan eveneens. Er is samenwerking met het OCMW.

•

De deelnameprijs voor activiteiten wordt zo laag mogelijk gehouden zodat de verschillende bevolkingsgroepen uit de gemeente kunnen deelnemen.

Gerealiseerd: Ja. Sommigen activiteiten zijn gratis en voor andere wordt er een democratisch prijs gevraagd.

Uit bouw van het Jeugdcentrum JOS tot een fijne en geschikte plek waar jongeren elkaar op een positieve manier kunnen ontmoeten en deelnemen aan activiteiten. De ontmoetingsfunctie van het jeugdcentrum stimuleren

2014000050

Gerealiseerd: Ja. Er is een beheersorgaan opgericht die aandacht heeft voor de doelgroep en het beleid van het jeugdcentrum mee bepaalt en dit vorm geeft in een concrete werking van het jeugdcentrum.


E •



38.050,00 €

39.050,00 €

Vrijwilligerswerking verbeteren om de vrijwilligers te erkennen en nieuwe vrijwilligers aan te trekken.

Gerealiseerd: Ja. Er is uiteindelijk gekozen om de para gemeentelijke vzw om te vormen naar een beheersorgaan voor het jeugdcentrum. Dit was een moeilijke oefening. De afgevaardigden vanuit de jeugdraad, monitoren van de vakantiewerking en het koor wensen nog steeds


Pagina

55

van

137

31-jul.-2015 10:58


erkend te worden als experten voor de uitbouw van het jeugdcentrum. Het is ook belangrijk dat het jeugdcentrum een jeugdcentrum is en blijft in de toekomst. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor de toekomst. Uitgave - 2014/61530040/1/0750

•

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

500,00 €

0,00 €

0,00 €

500,00 €

Evaluatie van de beheersstructuur en omvorming naar een jeugdvriendelijk beheer.

Gerealiseerd: Ja Maar. Er is uiteindelijk gekozen om de para gemeentelijke vzw om te vormen naar een beheersorgaan voor het jeugdcentrum. Dit was een moeilijke oefening. De afgevaardigden vanuit de jeugdraad, monitoren van de vakantiewerking en het koor wensen nog steeds erkend te worden als experten voor de uitbouw van het jeugdcentrum. Het is ook belangrijk dat het jeugdcentrum een jeugdcentrum is en blijft in de toekomst. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor de toekomst.

•

De jeugdcentruminfrastructuur onderhouden en verbeteren: opknapbeurt voor de infrastructuur, inrichten van een geschikt repetitielokaal, inrichten van een keuken, ... .

Gerealiseerd: Ja. Wekelijks wordt het jeugdcentrum schoongemaakt. Verder worden kleine werken uitgevoerd door de werkmannen. Er wordt gezocht naar een geschikte ruimte voor de inrichting van een repetitieruimte. De uitgaven vallen onder BP01. Uitgave - 2014/61530040/1/0750

•

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

750,00 €

15,12 €

15,12 €

734,88 €

Ondersteunen en begeleiden van jeugdhuiswerking 't Kot zodat deze werking vanuit de schoot van de jeugdraad kan ontwikkelen tot volwaardig jeugdhuis.

Gerealiseerd: Ja. Er is een stuurgroep voor het jeugdhuis 't Kot vanuit de jeugdraad opgericht. De jeugdconsulent ondersteund deze stuurgroep maximaal: aanwezigheid tijdens alle voorbereidende vergadering, praktische uitwerking, aanwezig tijdens de activiteiten van het jeugdhuis, ... . BP01 210,53 euro BP03 700 euro Uitgave - 2014/61530060/1/0750

•

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

1500,00 €

910,53 €

910,53 €

589,47 €

Het jeugdwerk en jeugdgroepen stimuleren om de accommodatie effectief te gebruiken.

Gerealiseerd: Ja. De jeugdverenigingen mogen 1 maal per jaar gratis gebruikt maken van het jeugdcentrum. Er is een jeugdvriendelijke tarief. Door een afvaardiging van de jeugdraad en het koor in het beheersorgaan van het jeugdcentrum, kunnen de noden en behoeften en eventuele tekortkomingen kenbaar gemaakt worden.

•

beheer gebouwen jeugd


•

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

2500,00 €

15,70 €

15,70 €

2484,30 €


Gerealiseerd: Ja. poets jos werd overgenomen door gemeente.Vroeger was vzw jos verantwoordelijkheid en werd er slechts 2u per week gepoetst.Momenteel wordt er 3,5 uur gepoetst en meestal met twee personen ,dus dat is dan een hele verbetering Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/61030010/1/0750

1000,00 €

490,16 €

490,16 €

509,84 €

- 2014/61030020/1/0750

7500,00 €

1069,35 €

1069,35 €

6430,65 €

•



Pagina

56

van

137

31-jul.-2015 10:58


Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

8000,00 €

6786,41 €

6786,41 €

1213,59 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/61110010/1/0750

9000,00 €

5504,47 €

5504,47 €

3495,53 €

- 2014/61100010/1/0750

6000,00 €

3974,27 €

3974,27 €

2025,73 €

- 2014/61540010/1/0750

1300,00 €

245,93 €

245,93 €

1054,07 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

- 2014/61030020/1/0750

•

levering energie gebouwen jeugd


•

binnenschildering jeugdcentrum "JOS"


2014000051

Ontmoetingsmogelijkheden voor kinderen creëren door voldoende en kwaliteitsvolle speelruimte te voorzien. Gerealiseerd: Ja.

Er zijn verschillende speeltuinen, deze worden onderhouden en geïnspecteerd. Er wordt gewerkt aan speelnatuur in verschillende deelgemeenten. Er zijn speelstraten, hiervoor zijn er speelkoffers beschikbaar.Verder is er een speelbos, een skatepark en verschillende tienerhonken in onze gemeente.


•



E

7.347,11 €

11.000,00 €

11.000,00 €

I

0,00 €

55.000,00 €

55.000,00 €

De veiligheid en kwaliteit van de openbare speelvoorzieningen bewaken.

Gerealiseerd: Ja. Er zijn herstellingen uitgevoerd en er is een jaarlijkse onderhoudsronde en inspectie door een externe firma. Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/61530050/1/0750

2000,00 €

1684,62 €

1684,62 €

315,38 €

- 2014/61530050/1/0750

5000,00 €

4240,45 €

4240,45 €

759,55 €

•

(Uitgespeelde) speelterreinen (her)inrichten met participatie van de kinderen die er komen spelen.

Gerealiseerd: Ja. In 2014 is er gekozen voor een avontuurlijk speelterrein te ontwikkelen aan de Neerhoevelaan. Er hebben 2 inspraakrondes met de buurt plaats gevonden en de plannen zijn getekend met input van de buurt. In 2014 zijn de voorbereidende werken gestart: uitgraven waddy + poel. De rest van de werken zijn in 2015 gepland.

•

Bij nieuwe grote verkavelingen voldoende speelruimte voorzien voor de kinderen van de nieuwe wijk.

Gerealiseerd: Nee. Er was geen grote verkaveling in 2014.

•

Ontmoetingsmogelijkheden voor kinderen creëren door tijdelijke formele speelruimte te voorzien via de organisatie van speelstraten.

Gerealiseerd: Ja. Er is speelmateriaal voor de speelkoffers aangekocht. In 5 verschillende straten waren er speelstraten.


Pagina

57

van

137

31-jul.-2015 10:58


Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/64900210/1/0750

3000,00 €

825,00 €

825,00 €

2175,00 €

- 2014/61530040/1/0750

1000,00 €

597,03 €

597,04 €

402,97 €

•

Onderhoud van speelbos Elsenbos.

Gerealiseerd: Ja. Het speelbos Elsenbos wordt regelmatig onderhouden.

•

Realisatie van een avontuurlijk speelbos in het Moretusbos.

Gerealiseerd: Nee. Er is nog geen speelbos aan het Moretusbos.

•

Uitbouw van skate-infrastructuur en onderhoud van de bestaande skate-infrastructuur.

Gerealiseerd: Ja. Het onderhoud van skatepark zit mee in de onderhoudsronde van de speeltuinen en de jaarlijks inspectie van de externe firma.

•

Vernieuwen van de skate-infrastructuur aan het sportcentrum in Stabroek.

Gerealiseerd: Nee. Er dient eerst onderzocht te worden waar een skatepark kan ingericht worden in de gemeente Stabroek.

•

Goede formele ontmoetingsplekken creëren voor jongeren. De bestaande tienerhonken, na evaluatie, onderhouden en verbeteren.

Gerealiseerd: Ja. In 2014 is de omheining van het gemeentepark vernieuwd. Het avontuurlijk speelterrein (speelnatuur) aan de Neerhoevelaan is gestart: inspraakrondes, plan ontworpen en enkele voorbereidende werken. Deze voorbereidende werken zijn gefinancierd met budget van milieu. Uitgave - 2014/22000100/1/0750

•

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Onderzoek naar de inrichting van hangplekken op plaatsen waar tieners spontaan samenkomen.

Gerealiseerd: Ja. Er zijn geen nieuwe plaatsen van waar jongeren samenkomen gesignaleerd. Ze blijven elkaar op de bestaande, bekende plaatsen ontmoeten.

Stimuleren van de artistieke expressie door kinderen en jongeren en het aanbieden van een specifiek cultuuraanbod voor kinderen en jongeren.

2014000052

Gerealiseerd: Ja. Er is een verscheiden cultureel aanbod voor kinderen en jongeren.


E •

834,90 €



8.500,00 €

12.500,00 €

8.500,00 €

Een cultuuraanbod aangepast aan de leeftijd van de doelgroep programmeren.

Gerealiseerd: Ja. Er waren 2 theatervoorstelling voor jeugd. Tijdens de zomervakantie is er een cultuurweek geprogrammeerd en een skateinitiatie. Er zijn verder workshop en uitstappen georganiseerd maar deze onkosten zijn echter betaald met het budget van de vakantiewerking. Deze vallen echter mee onder cultuur. Artforum: workshop striptekenen en boomwhackers, 665 euro, Uitstap naar Bokrijk: 507 euro, Uitstap naar Kid Rock: 427 euro Olé: workshop didgeridoo, dansen, muurschilderen, circustechnieken, maskersmaken, djembé 3.695 euro, Spelenderwijs: eco percussie, body percussie, percussie, beatbox 536.14 euro Graffitinetwerk: workshop graffiti op verschillende muren in het jeugdcentrum 968 euro,


Pagina

58

van

137

31-jul.-2015 10:58


Eindbudget

Opbrengst

Saldo

- 2014/74050030/1/0750

8500,00 €

0,00 €

8500,00 €

- 2014/70300030/1/0750

0,00 €

834,90 €

-834,90 €

Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/61300060/1/0750

750,00 €

0,00 €

0,00 €

750,00 €

- 2014/61530080/1/0750

2500,00 €

636,00 €

636,00 €

1864,00 €

- 2014/61300080/1/0750

3250,00 €

1098,36 €

1098,36 €

2151,64 €

- 2014/61300040/1/0750

3500,00 €

3331,23 €

3331,23 €

168,77 €

•

Medewerking aan intergemeentelijke projecten zoals tienerdag T-day en muziekconcours Kamp Noord.

Gerealiseerd: Ja. Op 18 december 2014 was er de intergemeentelijke activiteit T night aan het theaterplein te Antwerpen. Een eerste editie met ruim 1.000 deelnemende tieners. Uitgave - 2014/61530060/1/0750

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

2500,00 €

2500,00 €

2500,00 €

0,00 €

De nodige initiatieven nemen zodat jongeren op een plezante en veilige wijze kunnen fuiven in eigen gemeente.

2014000053

Gerealiseerd: Ja. Er zijn verschillende acties waardoor het fuiven op een plezante en veilige manier wordt bevorderd.


•

E

33.150,05 €

I

0,00 €

41.556,13 €



62.100,00 €

47.200,00 €

5.000,00 €

62.100,00 €

5.000,00 €

Behoud van betaalbare fuifinfrastructuur in het jeugdcentrum.

Gerealiseerd: Ja. Er is een jaarlijks contract voor het onderhoud van de leidingen en tapinstallaties in het jeugdcentrum. Verder is er jaarcontract voor de billijke vergoeding. Zowel in de zaal als het lokaal is voorzien van een licht- en geluidsinstallatie, die de gebruikers extra kunnen huren. Er werden ook voor de drankvoorziening gezorgd. BP03: 562,94 Ontvangst

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

- 2014/70300020/1/0750

2500,00 €

1440,00 €

1060,00 €

- 2014/70300090/1/0750

50600,00 €

33218,13 €

17381,87 €

- 2014/70500020/1/0750

9000,00 €

6898,00 €

2102,00 €

Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/22100100/1/0750

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

- 2014/61300060/1/0750

700,00 €

562,94 €

562,94 €

137,06 €

- 2014/61530040/1/0750

41942,06 €

29170,88 €

29170,88 €

12771,18 €

- 2014/61530050/1/0750

1000,00 €

894,35 €

894,35 €

105,65 €

- 2014/60000010/1/0750

2057,94 €

2057,94 €

2057,94 €

0,00 €

•

Een éénloketfunctie rond fuiven en evenementen ontwikkelen.

Gerealiseerd: Ja. Er is een evenementendraaiboek die alle nodige informatie, reglementering en aanvraagformulieren bevat en hiermee kan je terecht op het loket.


Pagina

59

van

137

31-jul.-2015 10:58


Via goed overleg met politie en organisatoren het vandalisme en andere overlast bij feesten en fuiven tot een minimum beperken.

Gerealiseerd: Ja. Er is op regelmatige basis overleg met de politie.

•

Een fuifbrochure over 'hoe een goeie fuif organiseren' ontwikkelen en verspreiden onder jeugdorganisaties en jongeren.

Gerealiseerd: Ja. Er waren nog genoeg fuifborchures voorradig. Er zijn geen extra's besteld. Uitgave - 2014/61420020/1/0750

•

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

500,00 €

0,00 €

0,00 €

500,00 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

500,00 €

463,94 €

463,94 €

36,06 €

Onderhoud van de ontleenbare fuifkoffer.

Gerealiseerd: Ja. De fuifkoffer is aangevuld met het nodige materiaal. Uitgave - 2014/61530040/1/0750

•

Ondersteunen van de promotie voor fuiven.

Gerealiseerd: Ja. Alle verenigingen kunnen hun activiteiten aankondigen via de elektronische lichtkranten, verschillende plakborden en in de gemeentelijke infogids.

•

Herbruikbare bekers aanbieden bij het huren van een lokaal of zaal in het jeugdcentrum.

Gerealiseerd: Ja. Er zijn herbruikbare bekers aanwezig in het jeugdcentrum, deze worden gebruikt tijdens fuiven. Er is nog voldoende voorraad, daarmee zijn er geen nieuwe bekers aangekocht. Uitgave - 2014/61530040/1/0750

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

500,00 €

0,00 €

0,00 €

500,00 € 2014000054

Een gezonde psychosociale ontwikkeling van jongeren in onze gemeente bevorderen Gerealiseerd: Ja Maar.

Er dient nog gewerkt te worden de oprichting van een JIP en / of (regionaal) JAC in de gemeente. De werking van het opvoedingspunt loopt goed, er maken vele mensen gebruik van. De gemeente heeft een erkenning voor Huis van het Kind.


E •



5.000,00 €

5.000,00 €

Ontwikkeling een Jongeren Informatie Punt (JIP) in onze gemeente.

Gerealiseerd: Nee Maar. Binnen de gemeente is er nog geen fysieke ruimte gevonden voor de oprichting van een JIP. Er zijn wel verschillende infozuilen verspreid in de gemeente. Uitgave - 2014/61420020/1/0750

•

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

1000,00 €

382,21 €

382,21 €

617,79 €

In samenwerking met opvoedingswinkel Brasschaat opvoedingsondersteuning in onze gemeente blijven aanbieden.

Gerealiseerd: Ja. De opvoedingswinkel Brasschaat heeft 2 keer per maand een permanentie, dit in de vorm van opvoedingspunt Stabroek. Deze permanenties worden goed bevolkt.


Pagina

60

van

137

31-jul.-2015 10:58


Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

4000,00 €

2700,00 €

2700,00 €

1300,00 €

- 2014/61530010/1/0944

•

Er wordt gewerkt aan de oprichting van een hulpverleningsaanbod - voor korte termijn - voor jongeren in de regio.

Gerealiseerd: Nee Maar. Er is nog geen concreet project project rond deze hulpverlening, zoals vb. een regionaal JAC. Uiteraard kan iedereen terecht bij het OCMW.

•

Werken aan de realisatie van het "Huis van het kind".

Gerealiseerd: Ja. De gemeente Stabroek heeft een erkenning voor een Huis van een Kind verworven in 2014. 2014000055

Inspraak jeugdbeleid Gerealiseerd: Ja. Er is inspraak op verschillende manieren en werkvormen.


E •



625,00 €

625,00 €

Ondersteuning van de jeugdraad.

Gerealiseerd: Ja. De jeugdraad wordt zowel financieel, materieel en inhoudelijk ondersteund. Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

625,00 €

625,00 €

625,00 €

0,00 €

- 2014/64900230/1/0750

•

Ad hoc overleg met jeugdactoren inzake concrete dossiers.

Gerealiseerd: Ja. Er is overleg met verschillende actoren over verschillende dossiers.

•

Paticipatie- en inspraakmomenten voor individuele kinderen, tieners en jongeren en het jeugdwerk organiseren.

Gerealiseerd: Ja. Er is een actieve jeugdraad voor de jongeren en het jeugdwerk. Er is een monitorenwerking, deze bepalen mee de planning, de werkwijze en de activiteiten. Uiteraard hebben de kinderen zelf ook inspraak en de werking wordt met hen en hun ouders geëvalueerd. Verder worden ad hoc inspraakmomenten georganiseerd, vb voor de aanleg van een speelterrein. 2014000056

De communicatie van en met kinderen en jongeren gebeurt op een eigentijdse manier. Gerealiseerd: Ja. De jeugddienst heeft haar eigen huisstijl en deze werkt goed.


E •



10.250,00 €

10.250,00 €

De gemeente informeert kinderen, tieners en jongeren via toegankelijke informatieproducten op hun niveau (brochures, website, sociale media, ¿).

Gerealiseerd: Ja. Er zijn verschillende brochures opgemaakt en verspreid. Uitgave - 2014/61420020/1/0750


Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

750,00 €

95,59 €

95,59 €

654,41 €

Pagina

61

van

137

31-jul.-2015 10:58


•

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

7500,00 €

4820,48 €

4820,48 €

2679,52 €

De bekendheid van de jeugddienst verhogen door beter te informeren over de werking van de dienst via de diverse communicatiekanalen op maat van de doelgroep.

Gerealiseerd: Ja. Er zijn verschillende mailings verstuurd naar de doelgroep voor de aankondigen van activiteiten of werving van monitoren, ... . Uitgave - 2014/61410020/1/0750

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

2000,00 €

955,17 €

955,17 €

1044,83 € 2014000103

de dagelijkse werking van de jeugddienst Gerealiseerd: Ja. De gemeente is lid van de koepelorganisatie VVJ en voorziet in de dagelijkse werking.


E •

1.041,36 €


0,00 €


0,00 €

verloning personeel jeugddienst

Ontvangst

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

- 2014/70100050/1/0750

0,00 €

636,56 €

-636,56 €

- 2014/70100060/1/0750

0,00 €

404,80 €

-404,80 €

Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/62020010/1/0750

85100,00 €

83315,15 €

83315,15 €

1784,85 €

- 2014/62030010/1/0750

14500,00 €

0,00 €

0,00 €

14500,00 €

- 2014/62300110/1/0750

5100,00 €

3850,00 €

3850,00 €

1250,00 €

- 2014/62050010/1/0750

3700,00 €

3728,80 €

3728,80 €

-28,80 €

- 2014/62130010/1/0750

800,00 €

0,00 €

0,00 €

800,00 €

- 2014/62030020/1/0750

1100,00 €

1040,14 €

1040,14 €

59,86 €

- 2014/62220010/1/0750

1900,00 €

2267,47 €

2267,47 €

-367,47 €

- 2014/62120010/1/0750

23900,00 €

25786,03 €

25786,03 €

-1886,03 €

- 2014/62150010/1/0750

200,00 €

202,48 €

202,48 €

-2,48 €

- 2014/62300010/1/0750

2000,00 €

139,88 €

139,88 €

1860,12 €

- 2014/62020020/1/0750

6300,00 €

5886,90 €

5886,90 €

413,10 €

- 2014/62300210/1/0750

1400,00 €

-653,94 €

-653,94 €

2053,94 €

- 2014/62230010/1/0750

400,00 €

0,00 €

0,00 €

400,00 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

1000,00 €

425,00 €

425,00 €

575,00 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

750,00 €

550,11 €

550,11 €

199,89 €

•

Vorming personeel jeugddienst

Uitgave - 2014/61420030/1/0750

•

Lidmaatschapsbijdragen aan verenigingen van gemeentelijk belang

Gerealiseerd: Ja. De gemeente is lid van VVJ. Uitgave - 2014/61560010/1/0750


Pagina

62

van

137

31-jul.-2015 10:58


verzorgen van de dagelijkse werking van de jeugddienst

Gerealiseerd: Ja. Er is materiaal aangekocht en voor de bekendmaking van de mobiele werking van het opvoedingspunt werden flyers gedrukt. Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

750,00 €

359,62 €

359,62 €

390,38 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

1800,00 €

472,15 €

472,15 €

1327,85 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/61410030/1/0750

500,00 €

0,00 €

0,00 €

500,00 €

- 2014/61430010/1/0750

800,00 €

706,98 €

706,98 €

93,02 €

- 2014/61430020/1/0750

1050,00 €

665,80 €

665,80 €

384,20 €

- 2014/61410010/1/0750

•

reis- en verblijfskosten personeel jeugddienst

Uitgave - 2014/61420010/1/0750

•

kosten voor communicatie en informatisering jeugddienst en JOS


Zorg voor de inwoners Jeugd Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E I Totaal

300.754,07 €

114.150,45 €

4.403,65 € 305.157,72 €



132.850,00 €

65.000,00 € 114.150,45 €

458.025,00 €


132.850,00 €

72.500,00 € 132.850,00 €

465.975,00 €

Pagina

63

132.850,00 €

van

137

31-jul.-2015 10:58

De doelstellingenrealisatie 2014 Zorg voor de inwoners Buitenschoolse Kinderopvang

2014000011

Het aanbod aan buitenschoolse kinderopvangplaatsen dermate uitbouwen dat het voldoende is om tegemoet te komen aan de vraag tijdens schooldagen en is erkend door Kind & Gezin. Tijdens de schoolvakanties focust de BKO op het aanbieden van voldoende opvangplaatsen voor de kleuters. Gerealiseerd: Ja Maar. Het optimaliseren van de infrastructuur en daarmee het capaciteitsprobleem in Stabroek oplossen alsmede het verhogen van de kwaliteit van het aanbod en de opvangcapaciteit.

2014000057

Gerealiseerd: Nee. Wegens geen budget is dit gerealiseerd kunnen worden. Niettemin blijft dit zeer noodzakelijk!




E

25.939,78 €

35.600,00 €

27.600,00 €

I

14.098,07 €

24.500,00 €

7.000,00 €

•

Gesprekken met VBS Sint-Catharina en GO De Stappe over hun mogelijkheden om voor- en naschoolse opvang van korte duur aan te bieden

•

BKO De Rakkertjes in Stabroek: nieuwbouw of grondige renovatie van de bestaande opvanglocatie waarbij rekening wordt gehouden met huidige zwakke punten van de locatie en uitbreiding van de bestaande buitenruimte.

Gerealiseerd: Nee. wegens geen budget is dit niet behaald. Nochtans blijft dit noodzakelijk. De huidige opvanglocatie voldoet niet meer voor het aantal kinderen dat er effectief wordt opgevangen. Ook blijken heel wat zaken verouderd en moeten er aanpassingen gebeuren om te voldoen aan de normen van Kind en Gezin en de veiligheidsnormen. Uitgave - 2014/23500100/1/0945/02

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

•

Het personeelskader van de begeleiding aanpassen aan de te realiseren capaciteitsuitbreiding

•

Moderniseren en renoveren van de opvanglocatie De Sloebertjes (nieuwe vloer, schilderen, ¿) alsmede aanpassingswerken om te voldoen aan de regelgeving wat betreft de brandveiligheid en Kind & Gezin.

Uitgave - 2014/22100107/1/0945/02

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

•

Optimaliseren van de toegangsveiligheid in BKO De Sloebertjes door middel van een badgesysteem.

•

up to date houden van de bestaande binnen en buiten infrastructuur van de opvanglocaties

Gerealiseerd: Ja Maar. Er zijn een aantal aanpassingen gebeurd wat betreft de bestaande infrastructuur, maar veel is er niet mogelijk met het beperkte budget. Het capaciteitsprobleem in Stabroek is niet opgelost. Hier zijn geen veranderingen in gebeurd wegens het beperkte budget. Uitgave - 2014/61530050/1/0945/02

•

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

1000,00 €

0,00 €

0,00 €

1000,00 €

beheer gebouwen kinderopvang

Gerealiseerd: Ja.


Pagina

64

van

137

31-jul.-2015 10:58


Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

5000,00 €

501,59 €

501,59 €

4498,41 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

12100,00 €

9936,40 €

9936,40 €

2163,60 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/61030010/1/0945/02

3000,00 €

2152,36 €

2152,36 €

847,64 €

- 2014/61030020/1/0945/02

2000,00 €

1301,63 €

1301,63 €

698,37 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/61540010/1/0945/02

1300,00 €

923,15 €

923,15 €

376,85 €

- 2014/61100010/1/0945/02

5031,00 €

5030,92 €

5030,92 €

0,08 €

- 2014/61110010/1/0945/02

6169,00 €

6093,73 €

6093,73 €

75,27 €

- 2014/61030010/1/0945/02

•


Gerealiseerd: Ja. Uitgave - 2014/61030020/1/0945/02

•



•

levering energie gebouwen kinderopvang


•

Infrastructuur buitenschoolse kinderopvang renoveren, aanpassen en uitbreiden


Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

14098,07 €

14098,07 €

14098,07 €

0,00 € 2014000058

Streven naar een kwaliteitsvolle werking door middel van permanente aandacht voor ondersteuning en begeleiding. Gerealiseerd: Ja.


•

E

428.801,52 €

I

0,00 €

394.213,85 €


217.000,00 €


1.000,00 €

217.000,00 €

1.000,00 €

Dagdagelijks aanbod van buitenschoolse kinderopvang organiseren op werkdagen volgens de normen van Kind & Gezin

Gerealiseerd: Ja. Ontvangst

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

- 2014/74070010/1/0945/02

130000,00 €

299353,48 €

-169353,48 €

- 2014/70300070/1/0945/02

87000,00 €

91538,56 €

-4538,56 €

Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/61530040/1/0945/02

500,00 €

296,36 €

296,36 €

203,64 €

- 2014/61420020/1/0945/02

200,00 €

0,00 €

0,00 €

200,00 €


Pagina

65

van

137

31-jul.-2015 10:58


Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/61300030/1/0945/02

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

- 2014/61420040/1/0945/02

2000,00 €

21,95 €

21,95 €

1978,05 €

- 2014/61300060/1/0945/02

200,00 €

158,30 €

158,30 €

41,70 €

- 2014/61410999/1/0945/02

500,00 €

0,00 €

0,00 €

500,00 €

- 2014/61300999/1/0945/02

500,00 €

0,00 €

0,00 €

500,00 €

•

Aankoop knutsel- en spelmateriaal om een creatief en kwaliteitsvol activiteitenaanbod te kunnen aanbieden aangepast aan de afzonderlijke noden en leeftijd van elk kind.


Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

10000,00 €

6411,89 €

6411,89 €

3588,11 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

8500,00 €

6866,80 €

6866,82 €

1633,20 €

- 2014/61530040/1/0945/02

•

Aanbieden van gezonde en lekkere tussendoortjes


•

Kennis en kunde stimuleren bij de medewerkers door vorming en ondersteuning aan te bieden


Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/61530060/1/0945/02

500,00 €

0,00 €

0,00 €

500,00 €

- 2014/61300040/1/0945/02

2500,00 €

691,32 €

691,32 €

1808,68 €

•

Uitwerken van een aantrekkelijk aanbod tijdens de vakanties dat afgestemd is met de andere vakantiewerkingen met bijzondere aandacht voor de kleuters.

Gerealiseerd: Ja Maar. het aanbod tijdens de vakanties is niet voldoende om aan de vraag tegemoet te komen.Soms staan er zelfs kleuters op onze wachtlijsten. Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/61530060/1/0945/02

5000,00 €

3688,90 €

3688,90 €

1311,10 €

- 2014/61300080/1/0945/02

2500,00 €

0,00 €

0,00 €

2500,00 €

- 2014/61530080/1/0945/02

1000,00 €

255,00 €

255,00 €

745,00 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/61410010/1/0945/02

1000,00 €

0,00 €

0,00 €

1000,00 €

- 2014/61530060/1/0945/02

1000,00 €

0,00 €

0,00 €

1000,00 €

- 2014/61530030/1/0945/02

750,00 €

0,00 €

0,00 €

750,00 €

•

Uitbouw van een goede communicatie met externe partners


•

Het aanbieden van een programmabrochure vakantieaanbod in het kader van de JeS-werking, samen met de andere diensten

Gerealiseerd: Ja.


Pagina

66

van

137

31-jul.-2015 10:58


Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

1000,00 €

547,81 €

547,81 €

452,19 €

- 2014/61410010/1/0945/02

•

Het aanbieden van promotiemateriaal in de vorm van een infobrochure ¿Kinderopvang in de gemeente Stabroek¿


Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

1000,00 €

0,00 €

0,00 €

1000,00 €

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

- 2014/70100060/1/0945/02

0,00 €

1023,00 €

-1023,00 €

- 2014/70100050/1/0945/02

0,00 €

2298,81 €

-2298,81 €

- 2014/61410010/1/0945/02

•

verloning personeel BKO

Ontvangst

Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/62040020/1/0945/02

13800,00 €

15196,26 €

15196,26 €

-1396,26 €

- 2014/62050010/1/0945/02

7400,00 €

7457,66 €

7457,66 €

-57,66 €

- 2014/62150010/1/0945/02

400,00 €

404,96 €

404,96 €

-4,96 €

- 2014/62300010/1/0945/02

2000,00 €

804,70 €

804,70 €

1195,30 €

- 2014/62240010/1/0945/02

4200,00 €

4495,55 €

4495,55 €

-295,55 €

- 2014/62040010/1/0945/02

192500,00 €

165736,53 €

165736,53 €

26763,47 €

- 2014/62300110/1/0945/02

18000,00 €

14343,00 €

14343,00 €

3657,00 €

- 2014/62130010/1/0945/02

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

- 2014/62020010/1/0945/02

123700,00 €

116613,34 €

116613,34 €

7086,66 €

- 2014/62030020/1/0945/02

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

- 2014/62300210/1/0945/02

2600,00 €

-582,07 €

-582,07 €

3182,07 €

- 2014/62230010/1/0945/02

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

- 2014/62030010/1/0945/02

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

- 2014/62120010/1/0945/02

34400,00 €

35501,30 €

35501,30 €

-1101,30 €

- 2014/62220010/1/0945/02

2700,00 €

3130,50 €

3130,50 €

-430,50 €

- 2014/62020020/1/0945/02

9665,00 €

9664,39 €

9664,39 €

0,61 €

- 2014/62140010/1/0945/02

10700,00 €

32263,71 €

32263,71 €

-21563,71 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

1000,00 €

160,00 €

160,00 €

840,00 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

500,00 €

146,49 €

146,49 €

353,51 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/61430020/1/0945/02

2563,00 €

2409,19 €

2409,19 €

153,81 €

- 2014/61410030/1/0945/02

2150,00 €

2117,66 €

2117,66 €

32,34 €

•

Vorming personeel dienst BKO

Uitgave - 2014/61420030/1/0945/02

•

reis- en verblijfskosten personeel dienst BKO

Uitgave - 2014/61420010/1/0945/02

•

kosten voor communicatie en informatisering BKO



Pagina

67

van

137

31-jul.-2015 10:58


informatica: uitbreiding en aanpassing

Gerealiseerd: Ja. Uitbreiding VPN verbinding naar buitenpost BKO Hoevenen werd opgeleverd. Uitgave - 2014/24600100/1/0945/02

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 € 2014000059

Uitbouw van een gecoördineerd beleid rond opvoedingsondersteuning en kinderopvang Gerealiseerd: Ja Maar.

er bestaat al een beleid maar de uitbouw hiervan is niet gebeurd.Er is een Huis van het Kind maar dat is op dit moment nog een lege doos.


E •



650,00 €

650,00 €

Dynamiseren van het Lokaal Overleg Kinderopvang en Opvoedingsondersteuning

Gerealiseerd: Nee. Er bestaat wel een lokaal overleg, maar het dynamiseren is niet gelukt wegens afwezigheid van de coördinator socio-culturele zaken en vrije tijd. Uitgave - 2014/61300040/1/0945/02

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

650,00 €

0,00 €

0,00 €

650,00 €

•

Vorm geven aan het concept brede school door het verbeteren van de samenwerking tussen de sector kinderopvang en overige sectoren zoals welzijn, cultuur en sport.

•

Opvolgen evoluties van het Huis van het Kind en indien nodig stelt de gemeente zich in orde met de wettelijke vereisten.

Zorg voor de inwoners Buitenschoolse Kinderopvang Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E I Totaal

454.741,30 €

394.213,85 €

14.098,07 € 468.839,37 €



217.000,00 €

25.500,00 € 394.213,85 €

528.678,00 €


217.000,00 €

8.000,00 € 217.000,00 €

499.300,00 €

Pagina

68

217.000,00 €

van

137

31-jul.-2015 10:58

De doelstellingenrealisatie 2014 Zorg voor de inwoners Dienst voor Onthaalouders

2014000012

Een kwaliteitsvol aanbod van baby- en peuteropvang realiseren via het ondersteunen van onthaalouders. Gerealiseerd: Ja Maar.

2014000060

Behoud van de bestaande capaciteit en kwaliteit van opvang door intensieve werving en selectie nieuwe onthaalouders en door te investeren in de huidige groep onthaalouders. Gerealiseerd: Nee Maar. wegens implementatie nieuw decreet (april 2014) en start groepsopvang (juni 14)was er onvoldoende tijd


E •

440.499,04 €


510.500,00 €


510.500,00 €

Werving en selectie KOO


Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

2400,00 €

1302,15 €

1302,15 €

1097,85 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

3000,00 €

2040,42 €

2040,42 €

959,58 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/61420020/1/0945/01

1000,00 €

849,58 €

849,58 €

150,42 €

- 2014/61410010/1/0945/01

2100,00 €

706,66 €

706,66 €

1393,34 €

- 2014/61530040/1/0945/01

8000,00 €

6941,27 €

6941,28 €

1058,73 €

- 2014/64900210/1/0945/01

•

Opleiding, bijscholing en vorming (K)OO's


•

Begeleiden, informeren en ondersteunen OO's


•

Vergoeding onthaalouder, subsidie werking en facturatie opvang

Gerealiseerd: Ja Maar. verloopt goed dz collega's FD; subsidieregeling is tot heden niet zo duidelijk; verzekering arbeidsongevallen wordt niet meer gesubsidieerd Ontvangst

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

- 2014/74050030/1/0945/01

260000,00 €

244646,61 €

15353,39 €

- 2014/70300060/1/0945/01

250000,00 €

195852,43 €

54147,57 €

- 2014/70300030/1/0945/01

500,00 €

0,00 €

500,00 €

Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/62300210/1/0945/01

3627,00 €

3212,22 €

3212,22 €

414,78 €

- 2014/61300070/1/0945/01

396373,00 €

322503,19 €

322503,19 €

73869,81 €

•

Informeren en verwijzen ouders


Pagina

69

van

137

31-jul.-2015 10:58

De doelstellingenrealisatie 2014 Gerealiseerd: Ja Maar. tijd tekort om dit voldoende adequaat te doen

•

Extra begeleiding kinderen/ouders

Gerealiseerd: Ja Maar. extra begeleidingstijd noidg

•

Versterken van sociale relaties en netwerken van de onthaalouders onderling en van de dienstwerking op gemeentelijk/ maatschappelijk vlak

Gerealiseerd: Ja Maar. appreciatie van onthaalouders/werkgroep mag duidelijker worden obv hogere budget Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

500,00 €

496,24 €

496,24 €

3,76 €

- 2014/61530060/1/0945/01

2014000061

Investeren in de kwaliteit van de dienstwerking. Gerealiseerd: Ja Maar.

- appreciatie onthaalouders in hun precair statuut; ook inzet van leden werkgroep honoreren - behoud van administratieve ondersteuning


E •

837,81 €


350,00 €


350,00 €

Uitwerken erkenningsvoorwaarden en kwaliteitshandboek

Gerealiseerd: Ja Maar. administratie is ingewikkeld; voor KHB is geen tijd voorhanden

•

Optimaliseren administratieve ondersteuning van de dienst

Gerealiseerd: Ja Maar. eindelijk een nieuwe administratieve ondersteuning, al blijven zijn er telkens bijkomende taken vanuit de regelgeving k&G

•

Implementeren nieuw decreet baby's en peuters

Gerealiseerd: Ja Maar. poging tot is gebeurd; regelgeving en richtlijnen veranderen echter te wisselvallig

•

Lokale en bovenlokale netwerken van de dienst onderhouden met het oog op ervaringsuitwisseling en snelle informatievergaring

Gerealiseerd: Ja Maar. subvsidies Vlaamse gemeenschap zijn weg gevallen vanaf mei 2015 Ontvangst - 2014/74050030/1/0945/01 Uitgave

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

350,00 €

255,28 €

94,72 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/61560010/1/0945/01

4500,00 €

3905,27 €

3905,27 €

594,73 €

- 2014/64900140/1/0945/01

2500,00 €

2500,00 €

2500,00 €

0,00 €

•

participatie ouders/onthaalouders

Gerealiseerd: Ja Maar. is hoeksteen van goede kinderopvang; dus gelden mogen hieraan besteed worden

•

verloning personeel DVO


Pagina

70

van

137

31-jul.-2015 10:58


Eindbudget

Opbrengst

Saldo

- 2014/70100050/1/0945/01

0,00 €

410,93 €

-410,93 €

- 2014/70100060/1/0945/01

0,00 €

171,60 €

-171,60 €

Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/62120010/1/0945/01

3900,00 €

2758,73 €

2758,73 €

1141,27 €

- 2014/62010010/1/0945/01

56600,00 €

56206,91 €

56206,91 €

393,09 €

- 2014/62220010/1/0945/01

300,00 €

225,36 €

225,36 €

74,64 €

- 2014/62110020/1/0945/01

15400,00 €

14657,10 €

14657,10 €

742,90 €

- 2014/62300210/1/0945/01

1100,00 €

-446,32 €

-446,32 €

1546,32 €

- 2014/62020010/1/0945/01

14000,00 €

8921,86 €

8921,86 €

5078,14 €

- 2014/62160010/1/0945/01

12800,00 €

33284,61 €

33284,61 €

-20484,61 €

- 2014/62300010/1/0945/01

2000,00 €

0,00 €

0,00 €

2000,00 €

- 2014/62050010/1/0945/01

1900,00 €

0,00 €

0,00 €

1900,00 €

- 2014/62110010/1/0945/01

8400,00 €

8424,90 €

8424,90 €

-24,90 €

- 2014/62300110/1/0945/01

3000,00 €

1890,00 €

1890,00 €

1110,00 €

- 2014/62150010/1/0945/01

100,00 €

0,00 €

0,00 €

100,00 €

- 2014/62010020/1/0945/01

4200,00 €

4086,22 €

4086,22 €

113,78 €

- 2014/62020020/1/0945/01

1010,00 €

2969,73 €

2969,73 €

-1959,73 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

1000,00 €

232,07 €

232,07 €

767,93 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

1300,00 €

1136,53 €

1136,53 €

163,47 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/61410030/1/0945/01

2000,00 €

474,72 €

474,72 €

1525,28 €

- 2014/61430010/1/0945/01

10000,00 €

9655,38 €

9655,38 €

344,62 €

- 2014/61430020/1/0945/01

1787,00 €

1236,37 €

1236,37 €

550,63 €

•

Vorming personeel dienst DVO

Uitgave - 2014/61420030/1/0945/01

•

reis- en verblijfskosten personeel dienst DVO

Uitgave - 2014/61420010/1/0945/01

•

kosten voor communicatie en informatisering DVO


2014000062

Realisatie van het kinderopvangproject ¿samenwerkende onthaalouders in het Woonzorgcentrum Cuypers. Gerealiseerd: Ja Maar.

uitwerken van procedures moeten nog concreter in tijdslijn; installatie badgesysteem terug opnemen; eventueel overleg ivm akoestiek


E •

2.320,30 €



2.800,00 €

8.760,00 €

0,00 €

Ontwikkelen van stappenplan om het project WZC goed op te starten

Gerealiseerd: Ja Maar. Stabroek / Jaarrekening 2014

Pagina

71

van

137

31-jul.-2015 10:58


na 1 jaar evaluatie is er een werking die kan verbeterd worden; budget voor installatie badgesysteem moet hernomen worden (tijdsgebrek) Ontvangst - 2014/70300065/1/0945/01 Uitgave

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

2800,00 €

2320,30 €

479,70 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/61530040/1/0945/01

5990,00 €

5412,42 €

5412,42 €

577,58 €

- 2014/61300060/1/0945/01

242,00 €

239,39 €

239,39 €

2,61 €

- 2014/61530010/1/0945/01

700,00 €

140,00 €

140,00 €

560,00 €

- 2014/61000010/1/0945/01

2100,00 €

2100,00 €

2100,00 €

0,00 €

- 2014/61530010/1/0945/01

2528,00 €

1092,19 €

1092,19 €

1435,81 €

- 2014/61530050/1/0945/01

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

- 2014/64000050/1/0945/01

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

•

Uitbouwen en opvolgen van de begeleiding, evaluatie en planning kinderopvang in WZC

Gerealiseerd: Ja Maar. groepsopvang goed gestart doch te weinig begeleidingstijd voor alle opvang

Zorg voor de inwoners Dienst voor Onthaalouders Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E Totaal



499.155,18 €

443.657,15 €

576.357,00 €

513.650,00 €

575.260,00 €

510.850,00 €

499.155,18 €

443.657,15 €

576.357,00 €

513.650,00 €

575.260,00 €

510.850,00 €


Pagina

72

van

137

31-jul.-2015 10:58

De doelstellingenrealisatie 2014 Zorg voor de inwoners Ontwikkelingssamenwerking

2014000013

Stabroek is een gemeente waar internationale solidariteit en eerlijke handel in de praktijk beoefend worden. Het bestuur ondersteunt dit door een actieve bijdrage aan diverse projecten en het ondersteunen van bewustmaking van deze problematiek bij de bevolking. Gerealiseerd: Ja. Stabroek draagt bij tot ontwikkelingssamenwerking door het ondersteunen van ngo's voor ontwikkelingssamenwerking via een effectief subsidiebeleid.

2014000063

Gerealiseerd: Ja.


E •



32.500,00 €

32.500,00 €

Ondersteunen van de jaarlijkse 11.11.11-actie

Uitgave - 2014/64900220/1/0160

•

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

18000,00 €

18000,00 €

18000,00 €

0,00 €

Ondersteuning van de Stabroekse 4de pijlerorganisaties voor ontwikkelingssamenwerking

Uitgave - 2014/64900210/1/0160

•

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

8500,00 €

8500,00 €

8500,00 €

0,00 €

Ondersteuning van acties van erkende NGO's voor noodhulp bij humanitaire catastrofes

Uitgave - 2014/64900210/1/0160

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

6000,00 €

4000,00 €

4000,00 €

2000,00 €

Het draagvlak voor internationale solidariteit verhogen door het ondersteunen en opzetten van educatieve en sensibiliserende activiteiten in verband met internationale solidariteit.

2014000064

Gerealiseerd: Nee.


E •



4.585,00 €

4.585,00 €

In samenwerking met de Noord-Zuidraad worden sensibiliserende activiteiten voor de brede bevolking georganiseerd

Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/61300040/3/0190

2000,00 €

0,00 €

0,00 €

2000,00 €

- 2014/61530060/3/0190

500,00 €

120,00 €

120,00 €

380,00 €

- 2014/61410010/3/0190

460,00 €

312,59 €

312,59 €

147,41 €

- 2014/64900230/1/0160

625,00 €

625,00 €

625,00 €

0,00 €

•

In samenwerking met de scholen worden educatieve activiteiten voor de schoolgaande jeugd georganiseerd

Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/61300040/3/0190

451,00 €

267,00 €

267,00 €

184,00 €

- 2014/61530040/3/0190

549,00 €

549,00 €

555,85 €

0,00 €


Pagina

73

van

137

31-jul.-2015 10:58


De mogelijkheid onderzoeken tot uitbouw van een internationaal gerichte werking en op die manier Europese subsidies verwerven. 2014000065

Behoud van het Fair-Trade label Gerealiseerd: Ja.



4.620,00 €

E


5.000,00 €

5.000,00 €

•

Bij gemeentelijke aankopen vormt eerlijke handel een belangrijk criterium

•

In relevante bestekken wordt eerlijke handel als beoordelingscriterium opgenomen

•

Promotie van eerlijke handel

•

Het gemeentebestuur sensibiliseert verenigingen, bedrijven, instellingen en inwoners tot het gebruik van fair trade producten

Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

200,00 €

0,00 €

0,00 €

200,00 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

4800,00 €

4620,00 €

4620,00 €

180,00 €

- 2014/61410020/3/0190

•

Huursubsidie voor Oxfam Wereldwinkel Stabroek

Uitgave - 2014/64900220/1/0160

Zorg voor de inwoners Ontwikkelingssamenwerking Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E Totaal

37.000,44 € 37.000,44 €



0,00 €

42.085,00 €


0,00 €

42.085,00 €

Pagina

74

0,00 €

van

137

31-jul.-2015 10:58

De doelstellingenrealisatie 2014 Zorg voor de inwoners Secretariaat

2014000092

Het ondersteunen van buurtinformatienetwerk voor het bevorderen van de integrale veiligheid van de inwoners Gerealiseerd: Ja.

2014000191

Het ondersteunen van buurtinformatienetwerk voor het bevorderen van de integrale veiligheid van de inwoners Gerealiseerd: Ja.

De gemeenteraad vaardigde een toelagereglement uit om startende BIN's te ondersteunen. Er werd in 2014 1 startersinitiatief ondersteund. De bestaande BIN's kunnen na oprichting elk jaar een werkingstoelage aanvragen en kunnen gratis gebruik maken van een gemeentelijk lokaal voor hun jaarlijkse evaluatievergadering. Er zijn momenteel 3 erkende BIN's actief: Kleine Molenweg, Abtsdreef, Moretus.


E •



2.400,00 €

2.400,00 €

Ondersteuning van BIN zones. Dit omvat: aankoop aanwijzingsborden voor BIN zones, subsidies aan lokaal erkende BIN verenigingen en de kosten voor de communicatie met CIN tussen politie en lokaal erkende BIN verenigingen.

Gerealiseerd: Ja. In 2014 werd het BIN netwerk uitgebreid met 1 nieuw initiatief. In 2015 zijn er 2 nieuwe initiatieven in oprichting. Alle benodigdheden zoals aanwijzingsborden zijn aangekocht. Het veiligheidsgevoel bij onze burgers is vergroot. Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/61510040/1/0480

1500,00 €

828,85 €

828,85 €

671,15 €

- 2014/64900210/1/0480

400,00 €

200,00 €

200,00 €

200,00 €

- 2014/61510050/1/0480

500,00 €

78,04 €

78,04 €

421,96 € 2014000068

Het bestuur ondersteunt het verenigingsleven en gemeenschapsversterkende initiatieven. Gerealiseerd: Ja.

2014000166

Het bestuur ondersteunt hiermee het verenigingsleven en gemeenschapsversterkende initiatieven. Gerealiseerd: Ja.


E •



6.370,00 €

6.000,00 €

Toelage inrichters buurtfeesten


•

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

5000,00 €

2200,00 €

2200,00 €

2800,00 €

Toelage jubilerende verenigingen

Gerealiseerd: Ja.


Pagina

75

van

137

31-jul.-2015 10:58


Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

1370,00 €

1370,00 €

1370,00 €

0,00 €

Het bestuur neemt initiatieven om het aanbod van basisgezondheidszorg voor zijn inwoners te bevorderen.

2014000212

Gerealiseerd: Nee.


E •



5.700,00 €

3.100,00 €

Kosten voor basisgezondheidszorg: steun LOGO, AED-toestellen, ...


Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/64900220/1/0985

1100,00 €

0,00 €

0,00 €

1100,00 €

- 2014/61300040/1/0985

1100,00 €

0,00 €

0,00 €

1100,00 €

- 2014/61100010/1/0985

2000,00 €

1657,33 €

1657,33 €

342,67 €

- 2014/61410030/1/0985

1500,00 €

1143,10 €

1143,10 €

356,90 €

Zorg voor de inwoners Secretariaat Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E Totaal

7.477,32 € 7.477,32 €



0,00 €

14.470,00 €


0,00 €

11.500,00 €

Pagina

76

0,00 €

van

137

31-jul.-2015 10:58

De doelstellingenrealisatie 2014 Zorg voor de inwoners Religie

2014000069

De gemeente ondersteunt overeenkomstig de wettelijke voorschriften de werking van religieuze instellingen. Gerealiseerd: Ja.

2014000167

De jaarlijkse bijdrage in de werkingskosten van de kerkfabrieken die actief zijn op het grondgebied. Het bestuur beheert eveneens de gebouwen van de eredienst die tot haar patrimonium behoren. Gerealiseerd: Ja.


•

E

49.412,38 €

I

192.269,85 €



58.049,00 € 32.900,00 €

47.175,00 €

710.000,00 €

0,00 €

800.000,00 €

0,00 €

Bijdrage in de werkingskosten kerkfabriek Sint-Catharina

Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

16800,00 €

16800,00 €

16800,00 €

0,00 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/64900140/1/0790

1041,00 €

1031,90 €

1031,90 €

9,10 €

- 2014/61000010/1/0790

3000,00 €

2379,78 €

2379,78 €

620,22 €

- 2014/64900140/1/0790

•

Bijdrage in de werkingskosten kerkfabriek Sint-Dionysius

Uitgave

•

Bijdrage in de werkingskosten kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw Geboorte

Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/64900140/1/0790

20088,00 €

20088,00 €

20088,00 €

0,00 €

- 2014/61000010/1/0790

4820,00 €

4700,04 €

4700,04 €

119,96 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

5000,00 €

0,00 €

0,00 €

5000,00 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

7300,00 €

4252,84 €

4412,66 €

3047,16 €

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

32900,00 €

32900,00 €

0,00 €

•

beheer gebouwen eredienst


•

beheer gebouw eredienst


•

Restauratie Sint-Catharinakerk



Pagina

77

van

137

31-jul.-2015 10:58


Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/22100107/1/0790

192269,85 €

192269,85 €

192269,85 €

0,00 €

Zorg voor de inwoners Religie Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E I Totaal

49.412,38 €



192.269,85 €

32.900,00 €

710.000,00 €

0,00 €

800.000,00 €

0,00 €

241.682,23 €

32.900,00 €

768.049,00 €

0,00 €

847.175,00 €

0,00 €


Pagina

78

van

137

31-jul.-2015 10:58

De doelstellingenrealisatie 2014 Zorg voor de inwoners OCMW

2014000070

De gemeente bouwt een sociaal beleid uit via het OCMW. Daartoe draagt ze financieel bij in de werking van het OCMW. Gerealiseerd: Ja. Zie verslag werking OCMW

2014000168

De gemeente draagt bij in de werkingskosten van het OCMW. Gerealiseerd: Ja.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 1.875.000,00 €

E •



1.875.000,00 €

1.875.000,00 €

Bijdrage in de werkingskosten van het OCMW

Uitgave - 2014/64900110/1/0900

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

1875000,00 €

1875000,00 €

1875000,00 €

0,00 €

Zorg voor de inwoners OCMW Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E Totaal

1.875.000,00 € 1.875.000,00 €


Totaal Hoofdstuk Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 1.875.000,00 €

0,00 €

1.875.000,00 €

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten 1.875.000,00 €

0,00 €

1.875.000,00 €

Pagina

79

0,00 €

van

137

31-jul.-2015 10:58

De doelstellingenrealisatie 2014 Zorg voor de inwoners Het sociaal woonbeleid

2014000072

De gemeente verhuurt aangepaste woningen aan bejaarden en ondersteunt initiatieven op dit vlak door participatie of andere wijze. Gerealiseerd: Ja Maar. Deze doelstellingen werden opgemaakt voor de periode 2014-2019 en zullen normaal in deze periode verwezenlijkt worden

De gemeente verhuurt haar bejaardenwoningen en stimuleert de verdere uitbouw van mogelijkheden op dit vlak door participatie in maatschappijen voor sociale woningbouw.

2014000171

Gerealiseerd: Ja Maar. De verhuur van de bejaardenwoningen kent een normaal verloop. Er zijn geen kansen of mogelijkheden geweest voor andere initiatieven op dit vlak.


E •

54.192,14 €



53.750,00 €

9.000,00 €

53.750,00 €

Verhuur van de bejaardenwoningen en inkomsten uit participaties in maatschappijen voor sociale woningbouw

Ontvangst

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

- 2014/75000040/1/0930

750,00 €

445,73 €

304,27 €

- 2014/70500010/1/0950

53000,00 €

53746,41 €

-746,41 €

•

beheer bejaardenwoningen


•

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

6768,00 €

3918,32 €

4277,33 €

2849,68 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

500,00 €

24,12 €

24,12 €

475,88 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

500,00 €

88,98 €

88,98 €

411,02 €

levering energie bejaardenwoningen


•

Beheer bejaardenwoningen


Zorg voor de inwoners Het sociaal woonbeleid Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E Totaal



4.390,43 €

54.192,14 €

7.768,00 €

53.750,00 €

9.000,00 €

53.750,00 €

4.390,43 €

54.192,14 €

7.768,00 €

53.750,00 €

9.000,00 €

53.750,00 €


Pagina

80

van

137

31-jul.-2015 10:58

De doelstellingenrealisatie 2014 Zorg voor het grondgebied Urbanisatie

2014000014

Met een goede ruimtelijke ordening streven naar ruimtelijke kwaliteit, rekening houden met de beginselen van behoorlijk bestuur. Om het bouwen van appartementen tegen te gaan, is het wenselijk het aantal meergezinswoningen te beperken. Meergezinswoningen dienen te worden geconcentreerd in het centrum van de gemeente en de deelgemeenten. De woongebieden tussen deze kernen, zoals het woonlint gelegen in het woongebied met landelijk karakter, dienen te worden gevrijwaard van appartementsbouw. Het gemeentebestuur wordt o.a. geconfronteerd met de problematiek van het aansnijden van woonuitbreidingsgebied enkel voor sociale doeleinden, waardoor een sociale mix niet mogelijk is. De gewenste ruimtelijke structuur dient te worden herbekeken. Dit kan door het gemeentelijke ruimtelijk structuurplan te herzien en diverse ruimtelijke uitvoeringsplannen op te stellen. Daarbij zal ook rekening worden gehouden met het bindend sociaal objectief. Gerealiseerd: Ja Maar. Deze doelstellingen werden opgemaakt voor de periode 2014-2019 en zullen normaal in deze periode verwezenlijkt worden

Opmaken van ontwikkelingsplannen. Het gemeentebestuur wordt o.a. geconfronteerd met de problematiek van het aansnijden van woonuitbreidingsgebied enkel voor sociale doeleinden, waardoor een sociale mix niet mogelijk is. De gewenste ruimtelijke structuur dient te worden herbekeken. De laatste jaren zijn verschillende RUP¿s vernietigd door de Raad van State. Sommige RUP¿s zullen worden heropgestart en enkele nieuwe RUP¿s dienen te worden opgemaakt.

2014000066

Gerealiseerd: Ja Maar. Gedeeltelijke herziening van het GRS is in opmaak en verschillende RUP's zijn lopende.


I •



50.000,00 €

50.000,00 €

RUP 9 Sport en Recreatie: Dit RUP is reeds in opmaak.

Gerealiseerd: Ja Maar. Definitieve vaststelling van dit RUP in 2015. Uitgave - 2014/21400107/2/0600

•

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

2998,57 €

2998,57 €

2998,57 €

0,00 €

RUP 6 Ravenhof: Dit RUP wordt heropgestart.

Gerealiseerd: Ja Maar. Definitieve vaststelling van dit RUP hopelijk in 2015. Onze procedure hangt af van de goedkeuring van een bestemmingsplanwijziging door de gemeente Woensdrecht. Uitgave - 2014/21400107/2/0600

•

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

RUP 3 Schoem: Het gemeentebestuur heeft een engagement aangegaan door de aankoop van grond door IGEAN, waardoor er dient te worden onderzocht hoe het RUP terug kan worden opgestart.

Gerealiseerd: Ja Maar. Definitieve vaststelling van dit RUP in 2015.


Pagina

81

van

137

31-jul.-2015 10:58


Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

175,00 €

175,00 €

175,00 €

0,00 €

- 2014/21400107/2/0600

•

RUP 11 Meergezinswoningen: Teneinde de bouw van appartementen tegen te gaan, is het wenselijk het aantal meergezinswoningen te beperken. Deze dienen te worden geconcentreerd in het centrum van de gemeente en de deelgemeenten. De woongebieden tussen deze kernen, zoals bijvoorbeeld het woonlint gelegen in het woongebied met landelijk karakter, dienen te worden gevrijwaard van appartementsbouw. Hiervoor dient een RUP te worden opgemaakt.

Gerealiseerd: Nee Maar. 2015-2016 Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

- 2014/21400107/2/0600

•

RUP 12 Molenveld.


•

Herzien van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan werd goedgekeurd door de Deputatie in de zitting van 17 juni 2004. Een actualisatie is nodig.

Gerealiseerd: Nee Maar. 2015

•

Opmaken van een parkeerverordening. Als oplossing voor de problematiek rond de aanleg van opgelegde parkeerplaatsen in bouwvergunningen.

Gerealiseerd: Nee Maar. 2015-2016

•

RUP 13 Hoeve Brouwers

Gerealiseerd: Nee Maar. 2015 Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

- 2014/21400107/2/0600

•

RUP 10 KMO-zone


2014000067

Uitbouwen van het handhavingsbeleid en versterken van het opvolgen van de gebeurtenissen op het terrein. Gerealiseerd: Ja Maar. Het handhavingsbeleid kan nog verder uitgewerkt worden.





Pagina

82

van

137

31-jul.-2015 10:58


In het kader van handhaving, zijnde het 3de luik in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, dienen er meer controles te worden uitgevoerd en dienen de dossiers nadien beter te worden opgevolgd. Er dient bijvoorbeeld aandacht te worden besteed aan de private voortuinstroken, zodat deze groen worden aangelegd om een versteend polderdorp tegen te gaan. Momenteel wordt er enkel bij melding ter plaatse controle uitgevoerd en pv opgemaakt indien nodig. Graag zouden we dit uitbreiden met 1 x ter plaatse te gaan per bouwdossier.

Gerealiseerd: Ja. •

Opmaken van een reglement voor inname van openbaar domein. Naar aanleiding van de omslachtige procedure betreffende inname openbaar domein dient er een reglement ontworpen te worden en een betere coördinatie tussen de verschillende diensten moet worden ontwikkeld.

Gerealiseerd: Ja. Aandacht voor de realisatie van het Bindend Sociaal Objectief (verder BSO) Het BSO is het aantal sociale koop-, huurwoningen en kavels die moeten gerealiseerd zijn tegen 2020 à 2025. De acties opgenomen in de woonbeleidsnota van de gemeente dienen te worden opgevolgd en uitgevoerd.

2014000068

Gerealiseerd: Ja Maar. Nog niet alle acties zijn gerealiseerd. Het behalen van het bindend sociaal objectief wordt opgevolgd.


E

2.591,73 €

24.600,00 €

273.287,74 €

I •



0,00 €

24.600,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Aandacht voor de realisatie van het Bindend Sociaal Objectief (verder BSO). Het BSO is het aantal sociale koop-, huurwoningen en kavels die moeten gerealiseerd zijn tegen 2020 ¿ 2025. De acties opgenomen in de woonbeleidsnota van de gemeente dienen te worden opgevolgd en uitgevoerd. Acties overnemen van de woonbeleidsnota. Die nota moet geïncorporeerd worden in deze beleidsnota.


Het optimaliseren van het woonloket.


Verbeteren van het woningpatrimonium.


Registratie van leegstand.


Opvolgen van de sociale woningbouw i.f.v. het behalen van het bindend sociaal objectief.


Eindbudget

Opbrengst

Saldo

0,00 €

273287,74 €

-273287,74 €

- 2014/26000100/2/0620

•

Opvolgen en evalueren van het actieprogramma.


Opmaken van gemeentelijke toewijzingsreglementen.


Pagina

83

van

137

31-jul.-2015 10:58


Het verstrekken van informatie rond levenslang en aanpasbaar wonen.


Samenwerkingsverband IVLW Noord.


Eindbudget

Opbrengst

Saldo

0,00 €

2482,73 €

-2482,73 €

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

- 2014/70100050/2/0620

0,00 €

109,00 €

-109,00 €

- 2014/70100060/2/0620

0,00 €

0,00 €

0,00 €

- 2014/74050030/2/0620

•

verloning personeel woonbeleid

Ontvangst

Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/62120010/2/0620

4300,00 €

4852,17 €

4852,17 €

-552,17 €

- 2014/62300110/2/0620

800,00 €

721,00 €

721,00 €

79,00 €

- 2014/62300210/2/0620

200,00 €

-79,68 €

-79,68 €

279,68 €

- 2014/62220010/2/0620

400,00 €

341,24 €

341,24 €

58,76 €

- 2014/62300010/2/0620

2000,00 €

13,60 €

13,60 €

1986,40 €

- 2014/62020010/2/0620

15500,00 €

15677,31 €

15677,31 €

-177,31 €

- 2014/62020020/2/0620

1200,00 €

1113,49 €

1113,49 €

86,51 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

200,00 €

0,00 €

0,00 €

200,00 €

•

Vorming personeel dienst woonbeleid

Uitgave - 2014/61420030/2/0620

Creëren van kwalitatieve dorpskernen in Stabroek en Hoevenen Zowel in Stabroek als in Hoevenen beschikt de gemeente niet over kwalitatieve dorpskernen. Aan de hand van bepaalde ingrepen en dorpskernversterkende maatregelen worden de kernen kwalitatiever ingericht en er wordt een verblijfsfunctie gecreëerd.

2014000069

Gerealiseerd: Nee Maar. Verschillende plannen beogen kwalitatieve dorpskernen, maar de ingrepen en dorpskernversterkende maatregelen moeten nog worden uitgevoerd.


•



E

0,00 €

9.000,00 €

20.000,00 €

I

0,00 €

380.000,00 €

380.000,00 €

Het valoriseren van het kerkplein in Stabroek.

Gerealiseerd: Nee Maar. 2015-2016 Uitgave - 2014/61300020/2/0610

•

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

5000,00 €

0,00 €

0,00 €

5000,00 €

Besteden van aandacht voor onroerend erfgoed. Er dient te worden onderzocht of er panden op de inventaris van de leegstand staan om te kunnen nagaan wat de stedenbouwkundige mogelijkheden zijn tot invulling en bewaring van dit erfgoed.


Pagina

84

van

137

31-jul.-2015 10:58

De doelstellingenrealisatie 2014 Gerealiseerd: Ja. •

Opmaken van inventarissen van leegstand, verwaarlozing/verkrotting en onbebouwde percelen. Na het inventariseren van leegstand, verwaarlozing/verkrotting en onbebouwde percelen kan een belastingkohier worden opgemaakt. Voor het opmaken van de inventaris voor leegstand en onbebouwde percelen ontvangt het gemeentebestuur een toelage van de Vlaamse Gemeenschap.


Opheffen van oude verkavelingsvoorschriften. Er dient te worden nagegaan of oude verkavelingsvoorschriften kunnen opgeheven worden, aangezien sommige voorschriften ¿in strijd¿ (strenger) zijn dan de huidige, algemene stedenbouwkundige normen.


•

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

4000,00 €

0,00 €

0,00 €

4000,00 €

Aankoop hoeve aan oude kerk Hoevenen en invulling geven aan de gronden Pauwels. De gronden Pauwels situeren zich naast de oude kerk Attenhoven in de Kerkstraat te Hoevenen. Het gemeentebestuur wenst deze gronden aan te kopen en wil onderzoeken welke functie hier kan worden ondergebracht naast de geplande uitbreiding van het kerkhof. De klemtoon ligt daarbij op cultuuractiviteiten. Door de verwerving van het gebouw worden gebruiksfaciliteiten van kerk Attenhoven sterk verbeterd. De mogelijkheid om te onteigeningen is voorzien in het BPA Kerk Attenhoven.


Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Optimaliseren van de dienstverlening aan de burger, architecten, ... en versterken van de klantvriendelijkheid en de snelle behandeling van vragen en/of problemen.

2014000070

Gerealiseerd: Ja.


E •

17.579,67 €


26.500,00 €


24.500,00 €

Presentiegelden leden gecoro


•

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

6500,00 €

2442,39 €

2442,39 €

4057,61 €

Opmaak van brochures, gemeentelijke website en infobladen om de burgers, architecten, ¿te informeren rond stedenbouw, evoluties in de wetgeving, huisvesting, procedures rond vergunningsaanvragen, ¿


Optimaliseren van vakkennis. Door wijzigingen in de wetgeving en procedures is het opportuun dat de medewerkers van de dienst urbanisatie hun kennis blijven bijschaven, zodoende correcte informatie te kunnen verschaffen en dossiers volgens de juiste procedures af te werken.


Aanstelling Gis-coördinator. Dit om specifieke info up to date te houden en alles in kaart te brengen van de gemeente. Dit voor de diensten RO ¿ milieu ¿ begraafplaatsen ¿bouwmisdrijven. Nood aan een full time medewerker (2016)


Pagina

85

van

137

31-jul.-2015 10:58

De doelstellingenrealisatie 2014 Gerealiseerd: Nee Maar. 2016

•

Renovatiepremies


•

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

20000,00 €

11006,35 €

11006,35 €

8993,65 €

Erelonen en vergoedingen voor studies en werken: opmaken van RUP's, ed.


Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

5000,00 €

3001,43 €

3001,43 €

1998,57 €

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

- 2014/70100050/2/0600

0,00 €

1188,10 €

-1188,10 €

- 2014/70100060/2/0600

0,00 €

947,29 €

-947,29 €

- 2014/61300020/2/0600

•

verloning personeel urbanisatiedienst

Ontvangst

Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/62230010/2/0600

1400,00 €

1367,39 €

1367,39 €

32,61 €

- 2014/62020020/2/0600

3990,00 €

3989,41 €

3989,41 €

0,59 €

- 2014/62130010/2/0600

3500,00 €

12451,22 €

12451,22 €

-8951,22 €

- 2014/62300210/2/0600

1700,00 €

668,00 €

668,00 €

1032,00 €

- 2014/62030020/2/0600

4516,00 €

4515,63 €

4515,63 €

0,37 €

- 2014/62030010/2/0600

62200,00 €

62812,89 €

62812,89 €

-612,89 €

- 2014/62110010/2/0600

14000,00 €

12060,44 €

12060,44 €

1939,56 €

- 2014/62120010/2/0600

13700,00 €

16618,88 €

16618,88 €

-2918,88 €

- 2014/62300110/2/0600

9200,00 €

7126,00 €

7126,00 €

2074,00 €

- 2014/62110020/2/0600

25800,00 €

20905,56 €

20905,56 €

4894,44 €

- 2014/62020010/2/0600

49400,00 €

53695,82 €

53695,82 €

-4295,82 €

- 2014/62010010/2/0600

94700,00 €

80956,90 €

80956,90 €

13743,10 €

- 2014/62010020/2/0600

7000,00 €

6485,32 €

6485,32 €

514,68 €

- 2014/62220010/2/0600

1100,00 €

1169,05 €

1169,05 €

-69,05 €

- 2014/62300010/2/0600

2000,00 €

135,28 €

135,28 €

1864,72 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

1405,00 €

180,00 €

180,00 €

1225,00 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

350,00 €

103,57 €

103,57 €

246,43 €

•

Vorming personeel dienst urbanisatie

Uitgave - 2014/61420030/2/0600

•

reis- en verblijfskosten personeel dienst urbanisatie

Uitgave - 2014/61420010/2/0600

•

Dagelijkse werking dienst urbanisatie

Gerealiseerd: Ja.


Pagina

86

van

137

31-jul.-2015 10:58


Eindbudget

Opbrengst

Saldo

- 2014/70100010/2/0600

24500,00 €

10650,32 €

13849,68 €

- 2014/70100030/2/0600

2000,00 €

4412,46 €

-2412,46 €

- 2014/74050030/2/0600

0,00 €

381,50 €

-381,50 €

Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/61300010/2/0600

7000,00 €

6607,71 €

6607,71 €

392,29 €

- 2014/61420020/2/0600

3600,00 €

1152,03 €

1152,03 €

2447,97 €

- 2014/61510030/2/0600

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Zorg voor het grondgebied Urbanisatie Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E I Totaal



332.090,40 €

20.171,40 €

371.661,00 €

26.500,00 €

373.250,00 €

24.500,00 €

3.173,57 €

273.287,74 €

430.000,00 €

0,00 €

430.000,00 €

0,00 €

335.263,97 €

293.459,14 €

801.661,00 €

26.500,00 €

803.250,00 €

24.500,00 €


Pagina

87

van

137

31-jul.-2015 10:58

De doelstellingenrealisatie 2014 Zorg voor het grondgebied Mobiliteit

2014000015

De gemeente wenst een veilig en duurzaam verplaatsingsgedrag binnen de gemeente te realiseren. Daartoe worden initiatieven genomen en acties gestimuleerd om tot een gezondere leefomgeving, gestoeld op een duurzame mobiliteit, te komen. Dit zal gebeuren door de uitbouw van langzame netwerken en de veiligheid en het comfort van fietsers te vergroten. Daarnaast zal de klemtoon gelegd worden op het sensibiliseren van de bevolking om meer gebruik te maken van het openbaar vervoernetwerk. Het realiseren van kleinschalige uitbreidingen van de parkeercapaciteit in woonwijken met hoge parkeerdruk. Gerealiseerd: Nee.

2014000071

Langzame netwerken uitbouwen en de veiligheid en het comfort van fietsers vergroten. Gerealiseerd: Nee Maar. 2015


•

E

5.358,57 €

I

121,00 €

0,00 €



0,00 €

5.000,00 €

102.500,00 €

0,00 €

32.500,00 €

Nieuw te realiseren en verbeteren van doorsteken voor voetgangers (en fietsers) - Uitbouw evenwaardig vervoersysteem voor alle modi, omloopfactor voetgangers verkleinen, verkeersleefbaarheid en veiligheid van de kernen verbeteren ¿ - Lijsterbeslaan/gemeentehuis ¿ - Jonker de Hazelaan / Neerhoevelaan ¿ - Brouwersstraat / Picolo / PITO / Kommekensstraat ¿ - Hulstlaan / Hoge Weg ¿ - Lombaardstraat / Wijk De Rekke ¿ -Steentjesdreef Wegwerken knelpunten bestaande fietsvoorzieningen (checklist mobiliteitsplan)

Gerealiseerd: Nee Maar. uitgesteld Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/22400107/2/0200

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

- 2014/22400199/2/0290

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

•

Realisatie nieuw fietspad (BFF = Bovenlokaal Functioneel Fietsnetwerk) N111 buiten centrum (=ontdubbeling bestaand dubbelrichtingsfietspad)

Gerealiseerd: Nee. geen budget

•

Parkeerbeleid Zoeken en realiseren van kleinschalige uitbreidingen van de parkeercapaciteit in woonwijken met hoge parkeerdruk (focus Hoevenen) - Verkeersleefbaarheid en veiligheid van de kernen verbeteren Nagaan van de haalbaarheid om een bouwverordening/parkeerverordening in te voeren

Gerealiseerd: Nee Maar. uitgesteld Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/22500107/2/0290

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

- 2014/22000300/2/0220

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €


Pagina

88

van

137

31-jul.-2015 10:58


Aanleggen van parkeerplaatsen Het gemeentebestuur kampt met een parkeerprobleem. Na de toekomstige herinrichting van de gewestweg N111 met een afname van het aantal parkeerplaatsen zal dit probleem nog erger worden. Het bestuur dient op zoek te gaan naar eventuele mogelijkheden om dit probleem op te lossen. Er is tevens vraag naar parkeerplaatsen voor vrachtwagens


•

Creëren van onthaalpoorten Het creëren van onthaalpoorten bij het binnenrijden van de gemeente zorgt voor herkenbaarheid. Dit is te onderzoeken: Waar? Wat houdt dit in? Kan dit praktisch? ¿


•

Duurzame mobiliteit De gemeente wenst een veilig en duurzaam verplaatsingsgedrag binnen de gemeente te realiseren. Daartoe worden initiatieven genomen en acties gestimuleerd om tot een gezondere leefomgeving, gestoeld op een duurzame mobiliteit, te komen. - Bedrijfsvervoerplan opmaken - CAR Vlaanderen (Calculation of air pollution from road traffic): opmaak actieplan (software pakket). Dit om op een snelle manier inzicht te krijgen in luchtkwaliteit in de straten en langs de verkeerswegen. Knelpuntanalyse.

Gerealiseerd: Nee Maar. budget onvoldoende Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/22500107/2/0200

121,00 €

121,00 €

121,00 €

0,00 €

- 2014/61610040/2/0200

5000,00 €

4664,76 €

4664,76 €

335,24 €

- 2014/61610060/2/0200

1000,00 €

693,80 €

693,81 €

306,20 €

•

Uitvoering bewegwijzeringsplan - Bewegwijzering van de wegen / fietsroutes - Uitbouw evenwaardig vervoersysteem voor alle modi, routekeuze afstemmen op wegencategorisering en fietsroutenet

Gerealiseerd: Nee Maar. uitgesteld Uitgave - 2014/61610040/2/0200

•

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

5000,00 €

0,00 €

0,00 €

5000,00 €

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Sensibilisatie fietsers door het plaatsen van fietstelpaal (in elke deelgemeente 1 stuk)

Gerealiseerd: Nee. geen budget Ontvangst - 2014/70300010/2/0290 Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/23000100/2/0290

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

- 2014/61610030/2/0200

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/22400107/2/0200

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

- 2014/22000300/2/0200

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

•

Realiseren van verbindingswegen

Gerealiseerd: Nee Maar. Start dossier in 2015 Uitgave

•

Aanleg fietspad langsheen Anti-tankgracht

Gerealiseerd: Nee Maar. Stabroek / Jaarrekening 2014

Pagina

89

van

137

31-jul.-2015 10:58

De doelstellingenrealisatie 2014 Nog niet goedgekeurd door diverse betrokken instanties Uitgave - 2014/61300020/2/0200

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Openbaar vervoersnetwerk: sensibiliseren en optimaliseren van het gebruik van het aanbod.

2014000072

Gerealiseerd: Ja.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E

25.461,22 €

I

28.443,47 €

•



31.000,00 € 20.138,29 €

35.000,00 €

32.000,00 € 20.150,00 €

22.000,00 €

0,00 €

Stelselmatige verbetering halteaccommodatie gekoppeld aan herinrichting openbaar domein

Gerealiseerd: Ja. behaald Ontvangst - 2014/15000010/2/0290 Uitgave

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

20138,29 €

20138,29 €

0,00 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

28443,47 €

28443,47 €

28443,47 €

0,00 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/61610050/2/0210

7000,00 €

6892,92 €

6892,92 €

107,08 €

- 2014/61610050/2/0210

5000,00 €

2481,60 €

2211,16 €

2518,40 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

19000,00 €

16357,14 €

16357,14 €

2642,86 €

- 2014/22500107/2/0290

•

Huur- en onderhoudskosten voor het openbaar vervoer

Gerealiseerd: Ja. behaald Uitgave

•

Bijdrage in de werkingskosten van De Lijn (derdebetalerssyteem)

Gerealiseerd: Ja. behaald Uitgave - 2014/64900140/2/0210

Onderhoud en herinrichting van het gemeentelijk wegennet. Maatregelen om de vlotheid van het verkeer te bevorderen. Zoeken naar mogelijkheden om de doorstroming van het verkeer te verbeteren.

2014000073

Gerealiseerd: Ja.


•



E

213.267,28 €

27.530,35 €

277.750,00 €

1.200,00 €

274.000,00 €

0,00 €

I

2.103.829,57 €

0,00 €

5.820.486,00 €

950.000,00 €

5.846.286,00 €

950.000,00 €

Voor een veilig verkeer in onze gemeente is het noodzakelijk om de verkeerssignalisatie in goede staat te houden. Het vervangen van de verkeersborden en het jaarlijks aanbrengen van wegsignalisatie gebeurt door onze technische dienst in eigen beheer.

Gerealiseerd: Ja. behaald


Pagina

90

van

137

31-jul.-2015 10:58


Prestaties van derden voor wegen, waterlopen en grachten.


Eindbudget

Opbrengst

Saldo

- 2014/74500999/2/0200

1200,00 €

1607,71 €

-407,71 €

- 2014/70100070/2/0200

0,00 €

25761,32 €

-25761,32 €

Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/61610010/2/0200

24020,00 €

24010,26 €

24010,26 €

9,74 €

- 2014/61610010/2/0200

24580,00 €

15123,79 €

15123,79 €

9456,21 €

- 2014/61610010/2/0200

130000,00 €

93168,58 €

96529,96 €

36831,42 €

- 2014/61610010/2/0200

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

- 2014/64900140/2/0319

40000,00 €

35638,50 €

35638,50 €

4361,50 €

•

Heraanleg van voetpaden, fietspaden, parking. De voet- en fietspaden en parkings in de gemeente worden systematische heraangelegd , dit door derden. Op die manier trachten wij de gemeente een verzorgd uitzicht te geven en te zorgen voor veilige voet- en fietspaden voor zwakke weggebruikers.


•

Aanleg van wegen Om de gemeente een verzorgd uitzicht te geven en met het oog op veilig verkeer worden waar nodig de straten heraangelegd. Voor 2014-2019 zijn volgende projecten gepland : -N111 (lopende) -N114 (lopende) Driehoek -Lepelstraat (lopende) -Parijse weg (lopende) -Veldstraat/J. Matstraat/Moretuslei (lopende) -Grote Molenweg - Waterstraat na omleiding t.g.v. N111

Gerealiseerd: Ja Maar. deels behaald

•

Opmaak studies voor verbetering van de verkeersdoorstroming

Gerealiseerd: Nee. uitgesteld Uitgave - 2014/21400107/2/0290

•

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Straten vegen Om onze straten proper en onkruidvrij te houden hebben we een veegplan dat voorziet in de regelmatige schoonmaak van alle gemeentewegen. De nodige middelen voor borstels en andere werkingsmiddelen wordt voorzien.

Gerealiseerd: Ja. behaald

•

verloning personeel mobiliteit

Ontvangst

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

- 2014/70100050/2/0290

0,00 €

161,32 €

-161,32 €

- 2014/70100060/2/0290

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/62010010/2/0290

34500,00 €

26473,22 €

26473,22 €

8026,78 €

- 2014/62010020/2/0290

2600,00 €

2478,56 €

2478,56 €

121,44 €

- 2014/62300110/2/0290

1600,00 €

931,00 €

931,00 €

669,00 €

- 2014/62110010/2/0290

5200,00 €

3918,59 €

3918,59 €

1281,41 €

- 2014/62300010/2/0290

2000,00 €

10,21 €

10,21 €

1989,79 €


Pagina

91

van

137

31-jul.-2015 10:58


Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/62110020/2/0290

9400,00 €

6700,68 €

6700,68 €

2699,32 €

- 2014/62300210/2/0290

400,00 €

100,06 €

100,06 €

299,94 €

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

0,00 €

0,00 €

0,00 €

•

Onteigeningen N111


Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/22000300/2/0200

172035,00 €

172035,00 €

172035,00 €

0,00 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

200,00 €

0,00 €

0,00 €

200,00 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

250,00 €

148,27 €

148,27 €

101,73 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

3000,00 €

1204,18 €

1204,18 €

1795,82 €

•

Vorming personeel dienst mobiliteit

Uitgave - 2014/61420030/2/0290

•

reis- en verblijfskosten personeel dienst mobiliteit

Uitgave - 2014/61420010/2/0290

•

Brandkranen


•

Communicatie en participatie heraanleg N111 fase 2 en 3

Gerealiseerd: Ja. In dit kader werd het infoconcept 'Stabroekmobiel' ontwikkeld. Via sociale media kan op een efficiënte manier mobiliteitsinfo naar aanleiding van openbare werken en evenementen verspreid of gekoppeld worden aan andere infokanalen. Uitgave - 2014/22400107/2/0200

•

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Heraanleg N114

Gerealiseerd: Nee Maar. Dossier nog niet gestart Ontvangst - 2014/15000010/2/0200 Uitgave - 2014/22400107/2/0200

•

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

17373,39 €

17373,39 €

17373,39 €

0,00 €

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Heraanleg N111

Gerealiseerd: Ja. Ontvangst - 2014/15000010/2/0200 Uitgave - 2014/22400107/2/0200

•

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

1733420,51 €

1733420,50 €

1733420,51 €

0,01 €

Aanpassingswerken en structureel onderhoud van wegen


Pagina

92

van

137

31-jul.-2015 10:58

De doelstellingenrealisatie 2014 Gerealiseerd: Ja Maar. Nog niet volledig afgewerkt Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/22400107/2/0200

3688,91 €

3688,91 €

3688,91 €

0,00 €

- 2014/22400107/2/0200

10779,35 €

10779,35 €

10779,35 €

0,00 €

- 2014/22500100/2/0200

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

- 2014/22400107/2/0200

166532,41 €

166532,41 €

166532,41 €

0,00 €

- 2014/22400107/2/0200

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 € 2014000074

Het onderhouden van de openbare ruimten. Gerealiseerd: Ja.


•

E

158.972,61 €

I

26.194,62 €

2.810,53 €


2.800,00 €


40.000,00 €

0,00 €

30.000,00 €

Onderhouden straatmeubilair Voor een aangenaam uitzicht van het openbaar domein is noodzakelijk om het straatmeubilair in goede staat te onderhouden en tijdig te vervangen waar nodig. We voorzien de nodige middelen voor het vervangen van vuilbakken en het onderhoud van speeltuigen en zitbanken


•

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

4259,20 €

4259,20 €

4259,20 €

0,00 €

Buiten gewoon onderhoud openbare verlichting. Voor de veiligheid van de burgers is een goed werkende openbare verlichting noodzakelijk. Defecten worden zo snel mogelijk hersteld. En waar nodig worden toestellen vervangen. Optimaliseren van palen (bv. schilder werken) - vervangen van oude palen - ondergronds brengen van bekabeling Opmaak en gefaseerde uitvoering masterplan openbare verlichting - Feestverlichting hernieuwen van de bestaande contracten

Gerealiseerd: Nee Maar. Uitvoering 2015 Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

21935,42 €

21935,42 €

21935,42 €

0,00 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/61100010/2/0200

500,00 €

13,58 €

13,58 €

486,42 €

- 2014/61100010/2/0200

3500,00 €

2898,15 €

2604,50 €

601,85 €

- 2014/61100010/2/0200

7000,00 €

2940,00 €

2940,00 €

4060,00 €

- 2014/61100010/2/0200

152500,00 €

152250,70 €

152250,70 €

249,30 €

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

2800,00 €

2810,53 €

-10,53 €

- 2014/22500100/2/0200

•

levering energie openbare ruimten

Gerealiseerd: Ja. behaald Uitgave

•

Feestverlichting en marktkasten



Pagina

93

van

137

31-jul.-2015 10:58


Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/61610020/2/0200

2000,00 €

378,52 €

378,52 €

1621,48 €

- 2014/61530080/2/0200

18000,00 €

785,31 €

785,31 €

17214,69 €

Zorg voor het grondgebied Mobiliteit Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E I Totaal



403.059,68 €

30.340,88 €

503.250,00 €

4.000,00 €

473.500,00 €

0,00 €

2.158.588,66 €

20.138,29 €

5.997.986,00 €

970.150,00 €

5.930.786,00 €

950.000,00 €

2.561.648,34 €

50.479,17 €

6.501.236,00 €

974.150,00 €

6.404.286,00 €

950.000,00 €


Pagina

94

van

137

31-jul.-2015 10:58

De doelstellingenrealisatie 2014 Zorg voor het grondgebied Patrimonium

2014000112

Het waterbeheer is een grote verantwoordelijkheid voor de gemeente. een van de belangrijkste milieurichtlijnen voor water is de Europese kaderrichtlijn water. Om hieraan te voldoen zal de gemeente de nodige initiatieven nemen om overeenkomstig het zoneringsplan de nodige infrastructuur op het vlak van afvalwater aan te leggen, te hernieuwen of te onderhouden. Gerealiseerd: Ja Maar.

2014000170

De gemeente zorgt voor het optimaal functioneren van het rioleringsstelsel. Ze neemt daartoe de nodige initiatieven om het bestaande stelsel te onderhouden en waar nodig te herstellen. Daarnaast voorziet ze de nodige vernieuwingen en uitbreidingen. Gerealiseerd: Ja.


•



E

265.296,36 €

858.988,12 €

457.150,00 €

850.910,00 €

457.150,00 €

821.910,00 €

I

666.250,41 €

0,00 €

3.541.400,00 €

0,00 €

3.493.000,00 €

0,00 €

Uitbreiden en vervangen riolering en straatkolken


Eindbudget

Opbrengst

Saldo

- 2014/15000010/2/0310

0,00 €

0,00 €

0,00 €

- 2014/41000010/2/0310

0,00 €

0,00 €

0,00 €

- 2014/15000010/2/0310

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/22800107/2/0310

59094,45 €

59094,45 €

59094,45 €

0,00 €

- 2014/22800107/2/0310

525726,10 €

525726,10 €

525726,10 €

0,00 €

- 2014/22800107/2/0310

10335,00 €

10335,00 €

10335,00 €

0,00 €

- 2014/22800107/2/0310

5420,00 €

5420,00 €

5420,00 €

0,00 €

- 2014/22800107/2/0310

14933,84 €

14933,84 €

14933,84 €

0,00 €

- 2014/22800107/2/0310

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

- 2014/22800107/2/0310

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

•

Afvalwaterheffing: de gemeentelijke saneringsbijdrage.

Ontvangst

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

- 2014/70400070/2/0310

821910,00 €

825988,12 €

-4078,12 €

•

Onteigeningen Krekelberg

Uitgave - 2014/22000300/2/0310

•

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

50741,02 €

50741,02 €

50741,02 €

0,00 €

Optimaliseren van het waterbeheer: afvalwater, regenwater, grachten en pompen.

Uitgave - 2014/22600107/2/0310


Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Pagina

95

van

137

31-jul.-2015 10:58


Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/61560010/2/0310

424,00 €

423,50 €

423,50 €

0,50 €

- 2014/61610010/2/0310

300000,00 €

260483,41 €

260483,41 €

39516,59 €

- 2014/64900210/2/0310

150000,00 €

3471,69 €

3471,69 €

146528,31 €

- 2014/61610040/2/0310

2500,00 €

0,00 €

0,00 €

2500,00 €

- 2014/61100010/2/0310

3000,00 €

917,76 €

917,76 €

2082,24 €

- 2014/61610050/2/0310

1226,00 €

0,00 €

0,00 €

1226,00 €

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

18000,00 €

11000,00 €

7000,00 €

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

11000,00 €

22000,00 €

-11000,00 €

•

Aansluiting op de riolering


•

Subsidies lokaal waterbeleid


2014000016

Het beheer van het gemeentelijk patrimonium optimaliseren zodat de eigendommen van het bestuur in goede staat worden behouden. De aandacht gaat daarbij naar het onderhoud van gebouwen, wegen, parken en plantsoenen. Dit kan enkel door het optimaal houden en vernieuwen van het materieel dat ter beschikking staat van het personeel. Gerealiseerd: Ja Maar.

2014000078

De werking van de dienst gemeentewerken verbeteren en optimaliseren. Gerealiseerd: Ja.


E •

5.765,73 €



1.017.900,00 €

1.017.900,00 €

0,00 €

0,00 €

verloning personeel wegen

Ontvangst

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

- 2014/70100050/2/0200

0,00 €

4400,33 €

-4400,33 €

- 2014/70100060/2/0200

0,00 €

1320,00 €

-1320,00 €

Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/62300110/2/0200

33100,00 €

26761,00 €

26761,00 €

6339,00 €

- 2014/62030010/2/0200

223100,00 €

195618,36 €

195618,36 €

27481,64 €

- 2014/62110020/2/0200

122300,00 €

113094,53 €

113094,53 €

9205,47 €

- 2014/62220010/2/0200

0,00 €

169,13 €

169,13 €

-169,13 €

- 2014/62130010/2/0200

12600,00 €

38312,17 €

38312,17 €

-25712,17 €

- 2014/62300010/2/0200

2000,00 €

968,78 €

968,78 €

1031,22 €

- 2014/62300210/2/0200

22600,00 €

-21313,24 €

-21313,24 €

43913,24 €

- 2014/62020010/2/0200

0,00 €

7767,64 €

7767,64 €

-7767,64 €


Pagina

96

van

137

31-jul.-2015 10:58


Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/62110010/2/0200

66400,00 €

65474,91 €

65474,91 €

925,09 €

- 2014/62030020/2/0200

16300,00 €

16082,27 €

16082,27 €

217,73 €

- 2014/62050010/2/0200

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

- 2014/62010020/2/0200

32900,00 €

31597,84 €

31597,84 €

1302,16 €

- 2014/62010010/2/0200

455400,00 €

442523,72 €

442523,72 €

12876,28 €

- 2014/62230010/2/0200

4800,00 €

4206,01 €

4206,01 €

593,99 €

- 2014/62120010/2/0200

0,00 €

2404,09 €

2404,09 €

-2404,09 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

4000,00 €

244,00 €

244,00 €

3756,00 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

3500,00 €

1887,42 €

1887,42 €

1612,58 €

•

Vorming personeel dienst gemeentewerken

Uitgave - 2014/61420030/2/0200

•

reis- en verblijfskosten personeel dienst gemeentewerken

Uitgave - 2014/61420010/2/0200

•

Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst.


Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

17500,00 €

3863,85 €

3863,85 €

13636,15 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/61410010/2/0200

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

- 2014/61420020/2/0200

1250,00 €

275,47 €

275,47 €

974,53 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

150,00 €

24,50 €

24,50 €

125,50 €

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

0,00 €

45,40 €

-45,40 €

- 2014/61300020/2/0200

•

Kosten voor aankoop van boeken, documentatie, abonnementen.


•

Lidmaatschapsbijdragen aan verenigingen van gemeentelijk belang.


•

verkoop van bestekken en plannen


2014000077

Aanleg van nieuwe en onderhoud van de bestaande groenvoorzieningen. Gerealiseerd: Ja.


682.983,52 €

I

1.156,73 €


2.465,58 €


0,00 €


10.000,00 €

0,00 €

10.000,00 €

Pagina

97

van

137

31-jul.-2015 10:58


Onderhouden van het openbaar groen in de gemeente. Goed onderhouden is belangrijk voor een leefbare gemeente. Het onderhoud van onze groenvoorzieningen gebeurt door onze technische dienst in eigen beheer. Gebeurt door derden. De nodige budgetten voor de werkingskosten worden voorzien. - sproeistoffen - muizen- en rattenvergif meststoffen - herstellingen en wisselstukken - brandstof - bebloeming - aankoop klein materiaal - afvoer groenafval


(Her)aanleg groen algemeen Na de heraanleg van de straten zal er groenvoorziening worden aangebracht. De aanplant is afhankelijk van de te vernieuwen voetpaden. - Bomen rooien en her aanplanting - Nieuwe aanleg - Onderhoud groen - Huren hoogtewerker


Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/61610050/2/0200

700,00 €

0,00 €

0,00 €

700,00 €

- 2014/61610010/2/0200

280000,00 €

232431,28 €

232431,28 €

47568,72 €

•

(Her)aanplant bestaande plantvakken Hernieuwen van bestaande plantvakken die een levensduur van +/-10 à 15 jaar hebben. - Randerode - Grimaldilaan - Italiaanse Hoevelaan (speeltuin) - Berkenlaan - Kastanjelaan - Lorkenlaan Douaneplein - ¿

Gerealiseerd: Nee Maar. Uitvoering 2015 Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

1156,73 €

1156,73 €

1156,73 €

0,00 €

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

- 2014/70100050/2/0680

0,00 €

2465,58 €

-2465,58 €

- 2014/70100060/2/0680

0,00 €

0,00 €

0,00 €

- 2014/22500100/2/0200

•

verloning personeel groendienst

Ontvangst

Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/62130010/2/0680

11300,00 €

35180,83 €

35180,83 €

-23880,83 €

- 2014/62110010/2/0680

21600,00 €

20243,85 €

20243,85 €

1356,15 €

- 2014/62300210/2/0680

12700,00 €

4874,16 €

4874,16 €

7825,84 €

- 2014/62150010/2/0680

350,00 €

192,36 €

192,36 €

157,64 €

- 2014/62030010/2/0680

199900,00 €

178348,42 €

178348,42 €

21551,58 €

- 2014/62010020/2/0680

11900,00 €

7544,23 €

7544,23 €

4355,77 €

- 2014/62010010/2/0680

147200,00 €

129942,59 €

129942,59 €

17257,41 €

- 2014/62300110/2/0680

19700,00 €

14812,00 €

14812,00 €

4888,00 €

- 2014/62050010/2/0680

4150,00 €

3542,37 €

3542,37 €

607,63 €

- 2014/62300010/2/0680

2000,00 €

1614,85 €

1614,85 €

385,15 €

- 2014/62230010/2/0680

4300,00 €

3879,39 €

3879,39 €

420,61 €

- 2014/62110020/2/0680

39800,00 €

30784,39 €

30784,39 €

9015,61 €

- 2014/62030020/2/0680

14600,00 €

17089,80 €

17089,80 €

-2489,80 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

10000,00 €

2503,00 €

2503,00 €

7497,00 €

•

Vorming personeel groendienst

Uitgave - 2014/61420030/2/0680


Pagina

98

van

137

31-jul.-2015 10:58


2014000075

De uitrusting en werking van het gemeentemagazijn optimaal houden. Gerealiseerd: Ja.


•



E

28.269,08 €

0,00 €

36.200,00 €

0,00 €

36.200,00 €

0,00 €

I

36.592,94 €

750,00 €

47.000,00 €

0,00 €

48.000,00 €

0,00 €

Beschikking stellen van feestmateriaal aan de verenigingen Ter ondersteuning van activiteiten van verenigingen heeft het gemeentebestuur feestmateriaal ter beschikking dat tegen een kleine vergoeding kan gehuurd worden. Het beheren van dit materiaal en het in goede staat houden ervan gebeurt in het gemeentemagazijn. Verdwenen of beschadigd materiaal wordt indien mogelijk aangerekend aan de gebruiker en hersteld of vervangen.


kosten voor communicatie en informatisering magazijn


Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/61430010/2/0200

1200,00 €

1200,00 €

1200,00 €

0,00 €

- 2014/61410030/2/0200

10000,00 €

2297,18 €

2297,18 €

7702,82 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

25000,00 €

24771,90 €

24771,90 €

228,10 €

•

Huur magazijn


•

Vernieuwing en uitbreiding divers materieel voor het magazijn (inbegrepen gebouw en terrein)

Gerealiseerd: Nee Maar. 2015 Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/22100100/2/0200

4401,96 €

4401,96 €

4401,96 €

0,00 €

- 2014/22100100/2/0200

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

- 2014/76300010/2/0200

0,00 €

0,00 €

0,00 €

- 2014/26500100/2/0200

0,00 €

750,00 €

-750,00 €

- 2014/70400040/2/0200

0,00 €

0,00 €

0,00 €

•

Realiseren van een vaste reinigingsinstallatie voor de eigen voertuigen


•

Aankoop exploitatiematerieel voor het magazijn


Uitgave - 2014/23000100/2/0200


Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

32190,98 €

32190,98 €

32190,98 €

0,00 €

Pagina

99

van

137

31-jul.-2015 10:58


•

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Aankoop van rollend materieel


2014000192

Dagelijkse werking magazijn Gerealiseerd: Ja.


•



E

83.940,30 €

186.130,00 €

182.550,00 €

I

0,00 €

0,00 €

120.000,00 €

Technische benodigdheden.


Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/61530050/1/0710

200,00 €

63,25 €

63,25 €

136,75 €

- 2014/61610040/2/0200

26231,00 €

11361,61 €

11361,61 €

14869,39 €

- 2014/61420040/2/0200

8700,00 €

7374,18 €

7374,18 €

1325,82 €

- 2014/61610080/2/0200

3624,73 €

3409,18 €

3409,18 €

215,55 €

- 2014/61610010/1/0984

7500,00 €

1034,55 €

1034,55 €

6465,45 €

- 2014/61610050/2/0200

1500,00 €

1344,26 €

1344,26 €

155,74 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/61610070/2/0200

15000,00 €

0,00 €

0,00 €

15000,00 €

- 2014/61610050/2/0200

44,27 €

0,00 €

0,00 €

44,27 €

- 2014/61610040/2/0200

15000,00 €

1625,45 €

1625,45 €

13374,55 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/61610090/2/0200

4700,00 €

588,34 €

588,34 €

4111,66 €

- 2014/61610090/2/0200

8500,00 €

6,07 €

6,07 €

8493,93 €

- 2014/61610010/2/0200

5000,00 €

0,00 €

0,00 €

5000,00 €

- 2014/61610040/2/0200

40000,00 €

27704,60 €

27746,95 €

12295,40 €

- 2014/61610040/2/0200

5000,00 €

3462,29 €

3462,29 €

1537,71 €

- 2014/61610010/2/0200

2000,00 €

1100,18 €

1100,18 €

899,82 €

•

Onderhoud wegen


•

Verkeer


•

Parken en plantsoenen

Gerealiseerd: Ja.


Pagina

100

van

137

31-jul.-2015 10:58


Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/61420040/2/0680

7130,00 €

4404,09 €

4404,09 €

2725,91 €

- 2014/61610040/2/0680

23000,00 €

17233,12 €

17233,12 €

5766,88 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/61610040/1/0984

3000,00 €

804,45 €

804,45 €

2195,55 €

- 2014/61610010/1/0984

10000,00 €

2382,33 €

2382,33 €

7617,67 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/24300100/2/0680

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

- 2014/23000100/2/0680

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

- 2014/24300100/2/0680

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

•

Schadelijke dieren.


•

uitrusting van de groendienst


2014000076

Het vervangen van dienstvoertuigen. Gerealiseerd: Ja.


E •



88.750,00 €

65.500,00 €

Voertuigen magazijn


Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/64000030/2/0200

750,00 €

750,00 €

750,00 €

0,00 €

- 2014/61550040/2/0680

2000,00 €

1802,86 €

1802,86 €

197,14 €

- 2014/61550050/2/0680

23000,00 €

19663,15 €

19663,15 €

3336,85 €

- 2014/61550010/2/0200

26500,00 €

19831,06 €

19831,06 €

6668,94 €

- 2014/61550010/2/0680

8500,00 €

8222,22 €

8222,22 €

277,78 €

- 2014/61550040/2/0200

8000,00 €

2929,36 €

2929,36 €

5070,64 €

- 2014/61550050/2/0200

20000,00 €

17676,94 €

17676,94 €

2323,06 € 2014000079

Het beheer en onderhoud van de gemeentelijke gebouwen optimaliseren. Gerealiseerd: Ja.


•



E

30.540,01 €

36.603,00 €

35.500,00 €

I

0,00 €

11.736,00 €

4.820,00 €

Optimale werking van de diensten die instaan voor het onderhoud van de gebouwen (magazijn : aankoop klein materiaal, werkkledij, brandstof en huur materiaal) Naast de kosten die kunnen toegewezen worden aan specifiek gebouw dienen de nodige middelen voorzien te worden om een aantal kosten van onze onderhoudsdienst en te betalen. We voorzien hier een budget voor aankoop van klein materiaal, werkkledij, brandstof en huur materiaal.


Pagina

101

van

137

31-jul.-2015 10:58


Beheren van nutsvoorzieningen voor de gebouwen in het algemeen Voorzien van het nodige budget voor het gebruik van de gebouwen.


Beheren nutsvoorzieningen algemene en ondersteunende diensten (opvolgen van verbruik gebouwen) Verantwoord omgaan met nutsvoorzieningen is belangrijk niet alleen om budgettaire redenen, maar ook uit zorg voor het milieu. Het verbruik van alle gemeentegebouwen.


Optimaal uitbouwen mogelijkheden van de dienst gebouwen Onderhoud van de gebouwen wordt uitgevoerd door derden - loodgieter - elektricien - nutsvoorzieningen Daartoe zullen raamcontracten worden afgesloten.


Gemeentehuis: aanpassingen en herstellingen


•

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Sociale woningen Binnenpad en Geelvinck straat: schilderen inkomhallen 2016 vervangen verwarmingsketeltjes 2015


Magazijn en containerpark: vernieuwen dakgoten magazijn 2018 renovatie stookplaats 2015 sluitplan 2014 renovatie plat dak containerpark 2015 IGEAN


•

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Erediensten: Pastorij Stabroek: ontwerpkosten renovatie 2014 renovatie 2017 Sint -Catharinakerk: renovatie kerkorgel 2018 restauratie grafmonument Graaf moretus 2017 binnen schildering 2016


beheer gebouwen gemeentewerken


•

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

2750,00 €

2709,18 €

2709,19 €

40,82 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

10000,00 €

7024,37 €

7024,37 €

2975,63 €



•


Gerealiseerd: Ja Maar. wegens langdurig zieke mensen die niet worden vervangen is het voor de poetsdienst onmogenlijk om hetzelfe niveau van poetsen te handhaven als voorgaande jaren.Sommige gebouwen worden slechts drie maal in de week gepoetst of nog minder.


Pagina

102

van

137

31-jul.-2015 10:58


Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/61030010/2/0200

1000,00 €

811,12 €

811,12 €

188,88 €

- 2014/61030020/2/0200

2250,00 €

760,64 €

760,64 €

1489,36 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/61100010/2/0200

5500,00 €

7611,36 €

7611,36 €

-2111,36 €

- 2014/61110010/2/0200

13000,00 €

9968,00 €

9968,00 €

3032,00 €

- 2014/61540010/2/0200

1500,00 €

1053,00 €

1053,00 €

447,00 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

603,00 €

602,33 €

602,33 €

0,67 €

•

levering energie gebouwen gemeentewerken


•

Heffing Vlaamse milieumaatschappij

Gerealiseerd: Ja. ok Uitgave - 2014/64000040/2/0310

Zorg voor het grondgebied Patrimonium Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E I Totaal



2.091.867,31 €

867.219,43 €

2.602.933,00 €

850.910,00 €

2.564.500,00 €

821.910,00 €

704.000,08 €

750,00 €

3.610.136,00 €

0,00 €

3.675.820,00 €

0,00 €

2.795.867,39 €

867.969,43 €

6.213.069,00 €

850.910,00 €

6.240.320,00 €

821.910,00 €


Pagina

103

van

137

31-jul.-2015 10:58

De doelstellingenrealisatie 2014 Zorg voor het grondgebied Schoonmaakdienst

2014000017

Het dagelijks onderhoud van de gebouwen waarmaken. Dit moet gebeuren door de werking van de poetsdienst te optimaliseren via een doordacht gebruik van middelen en methoden, een aangepaste arbeidsorganisatie en een voortdurende vorming van de medewerkers. Gerealiseerd: Ja Maar.

Chronisch langdurig zieken ( 2) en gepensioneerden ( 2) vanaf januari vervangen willen we de kwaliteit van de schoonmaak optimaal houden. 1 persoon ongeveer een jaar afwezig, tweede persoon twee jaar. 2014000080

Verbondenheid tussen medewerkers vergroten door af en toe bijeenkomsten te organiseren met collega poetsvrouwen. En daarmee ook de verbondenheid met de organisatie vergroten. Gerealiseerd: Nee Maar. er werden dit jaar geen bijeenkomsten georganiseerd. Dit kan door een volgend diensthoofd georganiseerd worden.




verbondenheid met collega's en met de organisatie stimuleren:bezoek aan werkplek van collega,bijeenkomsten organiseren met collega poetsvrouwen,inrichten van cursussen voor poetsvrouwen over werking gemeente


groepsoverleg inrichten

Gerealiseerd: Nee. 2014000081

Het verhogen van de kwaliteit van de prestaties door gerichte bijscholing en het ter beschikking stellen van aangepast materieel. Gerealiseerd: Ja Maar.

Er zijn voldoende middelen.In het verleden werden meermaals cursussen georganiseerd, maar verdere bijscholing is noodzakelijk, zeker voor de jongeren die de laatste jaren aangeworven werden.


E •



7.500,00 €

7.500,00 €

inrichting van cursussen, bijv werken met verschillende materialen(bv stofzuigers,boenmachines,en ander materiaal, cursus veiligheid,enz...

Gerealiseerd: Ja Maar. In het verleden werden meerdere cursussen georganiseerd, maar verdere bijscholing is noodzakelijk vooral dan voor de jongeren.

•

Aankoop, onderhoud en huur van kledij, handdoeken,...


Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/61420040/1/0800

3500,00 €

1475,07 €

1475,07 €

2024,93 €

- 2014/61420040/3/0119

4000,00 €

2539,57 €

2539,57 €

1460,43 €

•

via kontakten met andere besturen bijleren over organisatie en werking van een poetsdienst

•

aankoop van stofzuigers,boenmachines,schuurmachines en dergelijke ... ter vervanging van defecte machines of aanvulling van huidige machinepark


Pagina

104

van

137

31-jul.-2015 10:58


regelmatig overleg met de diensten patrimonium, jeugd en sport zodat de dagelijkse planning van de dienst efficienter kan verlopen

•

herstellen van defecte machines( stofzuigers, boenmachines en dergeljkee)

Zorg voor het grondgebied Schoonmaakdienst Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E Totaal

4.014,64 € 4.014,64 €



0,00 €

7.500,00 €


0,00 €

7.500,00 €

Pagina

105

0,00 €

van

137

31-jul.-2015 10:58

De doelstellingenrealisatie 2014 Zorg voor het grondgebied Lokale economie

2014000018

De gemeente wil het statuut van de dienst lokale economie verbeteren door na te gaan welke gemeentelijke inrichting, ondersteuning en acties gewenst zijn. In afwachting behoudt zij het bestaande aanbod. Gerealiseerd: Ja.

2014000273

Ondersteunen van de lokale landbouwers in onze gemeente Gerealiseerd: Ja. Oprichting van de landbouwraad is een feit.




Ondersteunen van de lokale landbouwers in onze gemeente

Gerealiseerd: Ja Maar. In 2014 heeft landbouwraad geen financiële middelen gebruikt. Uitgave - 2014/64900230/2/0380

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Het ondersteunen van de lokale economie en het aantrekken van beginnend zelfstandigen in onze gemeente

2014000190

Gerealiseerd: Ja.


E •



3.125,00 €

3.125,00 €

Het ondersteunen van de lokale economie en het aantrekken van beginnende zelfstandigen in onze gemeente

Gerealiseerd: Ja. Beginnende zelfstandigen werden ondersteund met starterspremie. Er werd een onderscheid gemaakt in de kwalificatie hoofd- of bijberoep. In premie is er een verschil van 50 euro (150/100 euro). In 2014 werd de premie 16 keer aangevraagd. Er wordt tevens actief deelgenomen aan overlegorganen en acties inzake lokale economie. Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/64900210/1/0500

2000,00 €

1700,00 €

1700,00 €

300,00 €

- 2014/64900220/1/0500

500,00 €

500,00 €

500,00 €

0,00 €

- 2014/64900230/1/0500

625,00 €

625,00 €

625,00 €

0,00 €

Zorg voor het grondgebied Lokale economie Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E Totaal

2.825,00 € 2.825,00 €



0,00 €

3.125,00 €


0,00 €

3.125,00 €

Pagina

106

0,00 €

van

137

31-jul.-2015 10:58

De doelstellingenrealisatie 2014 Zorg voor het grondgebied Milieu & Duurzaamheid

2014000019

De gemeente beoogt een verhoogde kwaliteit van de leefomgeving, een milieuverantwoorde productie en consumptie, verbetering van de biodiversiteit en de integriteit van ecosystemen en een klimaatvriendelijke samenleving met oog voor hernieuwbare bronnen. De gemeente verbindt zich er toe de beginselen van duurzaam milieubeleid te respecteren. Gerealiseerd: Nee Maar. De gemeente vermindert de milieu-impact van grondstoffengebruik d.m.v. afvalpreventie, meer recyclage en nuttige toepassing. De gemeente werkt mee aan de uitvoering van het afvalstoffenbeleid binnen de eigen gemeentelijke diensten. Daarnaast onderneemt de gemeente initiatieven voor de inwoners die duurzame gedragsveranderingen bewerkstelligen.

2014000082

Gerealiseerd: Nee.


•

E

1.219.550,72 €

I

7.015,69 €

565.334,39 €



1.245.507,00 €

1.180.700,00 €

617.000,00 €

15.000,00 €

617.000,00 €

15.000,00 €

Inzameling en verwerking van afvalstoffen (containerpark en aan-huisinzameling gft, grofvuil, groen en restafval)


Eindbudget

Opbrengst

Saldo

- 2014/70400010/2/0300

250000,00 €

165709,60 €

84290,40 €

- 2014/70400020/2/0300

365000,00 €

398592,79 €

-33592,79 €

Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/64300040/2/0300

8410,00 €

8409,22 €

8409,22 €

0,78 €

- 2014/64900140/2/0300

1165000,00 €

1170919,78 €

1170919,78 €

-5919,78 €

- 2014/61100010/2/0640

2090,00 €

1540,01 €

1540,01 €

549,99 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

700,00 €

700,00 €

700,00 €

0,00 €

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

2000,00 €

1032,00 €

968,00 €

•

Compostermeesterwerking: toelage


•

Sensibilisatie i.v.m. afvalvoorkoming, hergebruik en recyclage


Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/23000100/2/0309

259,51 €

259,51 €

259,51 €

0,00 €

- 2014/61420020/1/0130

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

- 2014/61610010/2/0680

1620,00 €

1619,71 €

1619,71 €

0,29 €


Pagina

107

van

137

31-jul.-2015 10:58


•

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

4487,00 €

2,12 €

2,12 €

4484,88 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

63200,00 €

36532,67 €

36359,88 €

26667,33 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

6756,18 €

6756,18 €

6756,18 €

0,00 €

Afvalinzameling en verwerking: prestaties van derden

Uitgave - 2014/61620010/2/0309

•

Compostdemoplaats op het containerpark: bouw en inrichting.


De gemeente staat in voor de correcte inzameling van afvalstoffen en het stockeren ervan. Daartoe zorgt ze voor het gescheiden ophalen van diverse afvalstoffen. Daarnaast staat ze in voor de uitbating van een containerpark waar de burger selectief zijn afval kan aanbieden.

2014000102

Gerealiseerd: Ja.


E •

223,10 €

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 250,00 €


300,00 €

250,00 €

300,00 €

inkomsten uit afvalbeheer

Ontvangst - 2014/75000030/2/0300

•

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

300,00 €

223,10 €

76,90 €

beheer gebouwen afvalbeheer


Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

250,00 €

0,00 €

0,00 €

250,00 €

De gemeente onderneemt acties om de milieuhinder (geur, geluid, licht, stof, rook en/of roet) die zich voordoet op haar grondgebied te beheersen en zo mogelijk in te perken. Ze volgt de vergunde inrichtingen op en behandelt aanvragen tot vestiging of wijziging.

2014000084



E •

571,48 €



0,00 €

93.000,00 €

0,00 €

Toezicht op milieuhinder: prestaties van derden


Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

5000,00 €

62,47 €

62,47 €

4937,53 €

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

- 2014/70100060/2/0390

0,00 €

275,00 €

-275,00 €

- 2014/70100050/2/0390

0,00 €

296,48 €

-296,48 €

- 2014/61620010/2/0309

•

verloning personeel milieudienst

Ontvangst


Pagina

108

van

137

31-jul.-2015 10:58


Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/62220010/2/0390

70,00 €

71,55 €

71,55 €

-1,55 €

- 2014/62010010/2/0390

52480,00 €

49677,67 €

49677,67 €

2802,33 €

- 2014/62300010/2/0390

2000,00 €

675,18 €

675,18 €

1324,82 €

- 2014/62010020/2/0350

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

- 2014/62110020/2/0390

15030,00 €

12893,89 €

12893,89 €

2136,11 €

- 2014/62010020/2/0390

3174,00 €

3380,54 €

3380,54 €

-206,54 €

- 2014/62020020/2/0390

926,00 €

925,32 €

925,32 €

0,68 €

- 2014/62300210/2/0390

500,00 €

184,88 €

184,88 €

315,12 €

- 2014/62110010/2/0390

7265,00 €

7539,92 €

7539,92 €

-274,92 €

- 2014/62120010/2/0390

935,00 €

1017,04 €

1017,04 €

-82,04 €

- 2014/62300110/2/0390

2100,00 €

1778,00 €

1778,00 €

322,00 €

- 2014/62300010/2/0350

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

- 2014/62020010/2/0390

3020,00 €

3286,05 €

3286,05 €

-266,05 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

495,00 €

495,00 €

495,00 €

0,00 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

100,00 €

60,80 €

60,80 €

39,20 €

•

Milieuklachten: nazicht en opvolging.


Vorming personeel dienst milieu

Uitgave - 2014/61420030/2/0390

•

reis- en verblijfskosten personeel dienst milieu

Uitgave - 2014/61420010/2/0390

2014000085

De gemeente zorgt voor het in goede staat houden of brengen van bedreigde habitats en soorten door instandhouding, ontwikkeling en herstel van de natuur en het natuurlijk milieu en door het duurzaam gebruik van ecosystemen en soorten. Gerealiseerd: Ja Maar.


•



E

13.720,43 €

912,20 €

31.350,00 €

900,00 €

30.850,00 €

0,00 €

I

4.945,60 €

2.000,00 €

37.000,00 €

0,00 €

37.000,00 €

0,00 €

Regionaal Landschap De Voorkempen: acties voor de verbetering van het landschap


Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/64900220/2/0380

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

- 2014/64900140/2/0380

4250,00 €

4234,00 €

4234,00 €

16,00 €

•

Grenspark De Zoom - Kalmthoutse heide: uitbouw van de onthaalpoort Ravenhof

Gerealiseerd: Nee. Het Grenspark heeft geen aanvraag voor financiële ondersteuning ingediend bij het gemeentebestuur.


Pagina

109

van

137

31-jul.-2015 10:58


•

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

4250,00 €

0,00 €

0,00 €

4250,00 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

3686,20 €

3686,20 €

3686,20 €

0,00 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

2500,00 €

0,00 €

0,00 €

2500,00 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

1250,00 €

711,10 €

711,10 €

538,90 €

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

900,00 €

912,20 €

-12,20 €

Stichting Kempens Landschap


•

Bermbeheerplan: opmaak

Gerealiseerd: Ja Maar. De opmaak is voorzien voor 2014 en 2015. Uitgave - 2014/61300020/2/0350

•

Verfraaiingsactie


•

Natuursensibilisatie en -educatie


Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/61530060/2/0380

8563,80 €

479,93 €

479,93 €

8083,87 €

- 2014/61410020/1/0130

1500,00 €

305,40 €

305,40 €

1194,60 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

650,00 €

650,00 €

650,00 €

0,00 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/61620030/2/0309

500,00 €

421,08 €

421,08 €

78,92 €

- 2014/61420020/2/0309

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

•

Milieuraad: toelage als ondersteuning van de werking


•

Vergunningen en meldingen inzake milieu


•

Bestrijding distels, onkruid, ratten, eikenprocessierupsen, zwerfkatten, andere schadelijke organismen en verwijdering dode dieren.


•

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

3000,00 €

2175,00 €

2175,00 €

825,00 €

Provinciaal Instituut voor Hygiëne: ondersteuning van het milieubeleid.


Pagina

110

van

137

31-jul.-2015 10:58

De doelstellingenrealisatie 2014 Gerealiseerd: Ja. Uitgave - 2014/64900220/2/0380

•

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

1200,00 €

1057,72 €

1057,72 €

142,28 €

Elsenbos en Moretusbos: beheer i.a.m. ANB


Opmaak beleids- en beheerplan voor straatbomen en plantsoenen

Gerealiseerd: Nee. Schepencollege heeft op voorstel van de milieudienst beslist de actie niet uit te voeren. Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

2000,00 €

2000,00 €

0,00 €

- 2014/21400107/2/0200

•

Inrichting van het plein Hoge Weg - 's Hertogendijk als een buitengewoon plekje

Gerealiseerd: Ja. Ontvangst - 2014/15000010/2/0200 Uitgave - 2014/22800207/2/0200

•

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

1315,60 €

1315,60 €

1315,60 €

0,00 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

3630,00 €

3630,00 €

3630,00 €

0,00 €

Omvorming van bestaande parken naar natuurparken


De gemeente stimuleert het gebruik van duurzame middelen op diverse vlakken, zowel in haar eigen werking als bij haar inwoners.

2014000083

Gerealiseerd: Nee.


E

157.310,00 €

0,00 €

I •

30.863,79 €

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 0,00 €


0,00 €

9.500,00 €

0,00 €

verloning personeel duurzaamheid

Ontvangst

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

- 2014/70100060/2/0350

0,00 €

0,00 €

0,00 €

- 2014/70100050/2/0350

0,00 €

197,29 €

-197,29 €

Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/62110010/2/0350

5500,00 €

5495,81 €

5495,81 €

4,19 €

- 2014/62110020/2/0350

10100,00 €

9570,61 €

9570,61 €

529,39 €

- 2014/62300110/2/0350

1500,00 €

1155,00 €

1155,00 €

345,00 €

- 2014/62010020/2/0350

2800,00 €

2396,73 €

2396,73 €

403,27 €

- 2014/62300210/2/0350

400,00 €

136,13 €

136,13 €

263,87 €

- 2014/62300010/2/0350

2000,00 €

0,00 €

0,00 €

2000,00 €


Pagina

111

van

137

31-jul.-2015 10:58


•

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

36800,00 €

36693,18 €

36693,18 €

106,82 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

2000,00 €

0,00 €

0,00 €

2000,00 €

Bijhouden van een energieboekhouding


•

Stimuleren aankoop hout met FSC label

Gerealiseerd: Ja. OK

•

Stimuleren aankoop milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen


•

Stimuleren aankoop milieuvriendelijke cateringproducten en machines om ecologisch te kunnen werken

Gerealiseerd: Ja. OK Ontvangst - 2014/15000010/2/0350

•

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Stimuleren aankoop milieuvriendelijke verven en houtverduurzamingsmiddelen


•

Stimuleren aankoop biologische producten


•

Stimuleren aankoop milieuvriendelijk kantoormateriaal


•

Bijhouden van een energieboekhouding voor Ravenhof, gemeentehuis, administratief centrum en gemeenteschool.


•

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

2000,00 €

1815,00 €

1815,00 €

185,00 €

Opstellen energiezorgplan voor gemeentegebouwen in samenwerking met eandis


•

Toepassen van hernieuwbare energie in gemeentegebouwen



Pagina

112

van

137

31-jul.-2015 10:58


Uitbouwen van een klimaatneutraal containerpark


•

Uitbouwen van een milieuvriendelijker wagenpark


•

Opnemen van milieuvriendelijke aspecten in overheidsopdrachten


•

Aankoop elektrische voertuigen in 2014


•

Organiseren van de actie 'met belgerinkel naar de winkel' of andere activiteit ivm milieuvriendelijke mobiliteit


•

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

2050,00 €

1673,02 €

1673,02 €

376,98 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

860,00 €

150,00 €

150,00 €

710,00 €

Organiseren van fairtrade activiteiten


•

Initiatieven nemen in samenwerking met de Noord-Zuidraad


•

Aan het loket informatie geven over duurzaam bouwen en verbouwen


•

Organiseren van infoavonden over duurzaam bouwen en verbouwen


•

Jaarlijks organiseren van een intergemeentelijke ecotoer met thema's rond duurzaamheid


•

Ondersteuning scholen ivm energie (dikke truiendag)en milieuvriendelijke aankopen


Pagina

113

van

137

31-jul.-2015 10:58

De doelstellingenrealisatie 2014 OK Uitgave - 2014/61620060/2/0350

•

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

1000,00 €

589,70 €

589,70 €

410,30 €

Opnemen van energie-efficiëntie bij bouwen en/of verbouwen van gemeentegebouwen


•

Zorgen voor een lager energieverbruik in gebouwen door het plaatsen van tochtstrips, bewegingsdetectoren, buisisolatie...


•

Sensibilisatie van de inwoners ivm duurzaam energiegebruik in de vorm van teksten, folders en infoavonden


•

Inwoners helpen met de Vergelijkingstest van de VREG (vlaamse regulator elektriciteits- en gasmarkt)voor de beste energieleverancier


•

Subsidies ter bevordering van de duurzaamheid van het leefmilieu. Het doel van de subsidies is: - de toepassing van hernieuwbare energie stimuleren en bevorderen - het verhogen van de levenskansen van in het wild voorkomende organismen in cultuurlandschappen en het verhogen van de soortenrijkdom en de functies van biotopen. - het leefmilieu en de burgers te beschermen tegen overstromingen, het hemelwater maximaal te hergebruiken. Groendaken dienen als bufferopvang van hemelwater en kunnen een bijdrage betekenen aan het behoud van natuurwaarden evenals op de belevingswaarde. - door het gebruik van hemelwater wordt de mogelijkheid geschapen om minder water van menselijke consumptie te verbruiken en op te pompen uit de grondwaterlagen. - het zwerfvuil te beperken - de hoeveelheid restafval te beperken via stimulatie van de afvalpreventie.

Gerealiseerd: Ja. OK Ontvangst

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

0,00 €

30666,50 €

-30666,50 €

- 2014/74050030/2/0350 Uitgave - 2014/64900210/2/0350

•

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

90000,00 €

87767,17 €

87767,17 €

2232,83 €

Inwoners bewustmaken van rationeel watergebruik door teksten in het infoblad, website, enz


•

Zorgen voor een nulgebruik van chemische bestrijdingsmiddelen

Gerealiseerd: Ja. OK, sensibilisatie van personeel en inwoners

•

Vorming personeel dienst duurzaamheid

Uitgave - 2014/61420030/2/0350

•

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

200,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

reis- en verblijfskosten personeel dienst duurzaamheid


Pagina

114

van

137

31-jul.-2015 10:58


Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

100,00 €

36,36 €

36,36 €

63,64 €

Zorg voor het grondgebied Milieu & Duurzaamheid Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E I Totaal



1.462.898,17 €

597.904,96 €

1.527.512,00 €

618.200,00 €

1.462.200,00 €

617.300,00 €

11.961,29 €

2.000,00 €

52.000,00 €

9.500,00 €

52.000,00 €

0,00 €

1.474.859,46 €

599.904,96 €

1.579.512,00 €

627.700,00 €

1.514.200,00 €

617.300,00 €


Pagina

115

van

137

31-jul.-2015 10:58

De doelstellingenrealisatie 2014 Zorg voor het grondgebied Toerisme

2014000066

Het bestuur ontwikkelt initiatieven om het toerisme op het grondgebied te stimuleren en te ondersteunen. Gerealiseerd: Nee.

2014000163

Ondersteuning van toeristische initiatieven op het grondgebied. Gerealiseerd: Nee.


E •

0,00 €

Aansluiting bij samenwerkingsverband regio Antwerpse Kempen binnen Toerisme Provincie Antwerpen vzw

- 2014/64900220/2/0520

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

25,00 €

25,00 €

25,00 €

0,00 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

4000,00 €

2055,50 €

2055,50 €

1944,50 €

Participatie aan erfgoedcel De Voorkempen

Uitgave - 2014/64900140/2/0521

•


6.025,00 €

Uitgave

•


Deelname aan project "Noordertuin van Antwerpen". Stimuleren van het toerisme in de gemeenten ten noorden van Antwerpen.

Uitgave - 2014/64900220/2/0520

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

2000,00 €

815,00 €

815,00 €

1185,00 €

Zorg voor het grondgebied Toerisme Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E Totaal

2.895,50 € 2.895,50 €




6.025,00 € 0,00 €

6.025,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 €

Pagina

116

0,00 €

van

137

31-jul.-2015 10:58

De doelstellingenrealisatie 2014 Zorg voor het grondgebied Veiligheid

2014000067

De gemeente staat in voor het aansturen en opvolgen van de veiligheidsdiensten. De klemtoon ligt daarbij zowel op preventie als op bijstand in noodsituaties. Gerealiseerd: Ja.

2014000164

De uitbouw van een brandweerdienst binnen het wettelijke kader. Gerealiseerd: Ja.


E •



Werkingstoelage aan de brandweer

Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/64900140/2/0410

385000,00 €

83580,77 €

83580,77 €

301419,23 €

- 2014/64900130/2/0410

25000,00 €

18033,00 €

18033,00 €

6967,00 €

De gemeente zorgt voor de uitbouw van een volwaardige politiezorg binnen het kader van de politiezone.

2014000165

Gerealiseerd: Ja.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 1.528.470,00 €

E •



1.528.470,00 €

1.528.470,00 €

Werkingstoelage aan de politiezone Noord

Uitgave - 2014/64900120/1/0400

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

1528470,00 €

1528470,00 €

1528470,00 €

0,00 €

Zorg voor het grondgebied Veiligheid Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E Totaal

1.630.083,77 € 1.630.083,77 €



0,00 €

1.938.470,00 €


0,00 €

1.938.470,00 €

Pagina

117

0,00 €

van

137

31-jul.-2015 10:58

De doelstellingenrealisatie 2014 Zorg voor het grondgebied Nutsleidingen

2014000071

De gemeente draagt zorg voor de uitbouw en het performant houden van nutsleidingen. Daartoe participeert ze in de intercommunales die opgericht zijn om deze taken te realiseren. Het betreft de distributie van water, gas en elektriciteit. Gerealiseerd: Ja.

2014000169

De opvolging van inkomsten uit de energiedistributie-intercommunales Gerealiseerd: Ja.


563.957,80 €


544.755,00 €

1.003.599,11 €

I •


544.755,00 €

0,00 €

0,00 €

Opvolging inkomsten uit de energiedistributie.

Ontvangst

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

- 2014/75000040/2/0650

267455,00 €

267445,00 €

10,00 €

- 2014/75000040/2/0640

167300,00 €

173845,60 €

-6545,60 €

Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00 €

1003599,11 €

1003599,11 €

-1003599,11 €

- 2014/28110100/2/0640

•

Opvolging inkomsten uit de waterdistributiemaatschappij


Eindbudget

Opbrengst

Saldo

- 2014/74700010/2/0630

110000,00 €

122667,20 €

-12667,20 €

Zorg voor het grondgebied Nutsleidingen Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 563.957,80 €

E I Totaal


1.003.599,11 € 1.003.599,11 €



544.755,00 €

544.755,00 €

0,00 € 563.957,80 €

0,00 €

0,00 € 544.755,00 €

0,00 €

Pagina

118

544.755,00 €

van

137

31-jul.-2015 10:58

De doelstellingenrealisatie 2014 Interne werking Secretariaat

2014000020

Het aanschaffen van nieuwe of het optimaliseren van bestaande softwarepakketten om de werking van de diverse gemeentelijke organen te beheren. Het Stabroekse archief werd de voorbije jaren eerder stiefmoederlijk behandeld. Het is nuttig om in eerste instantie orde in de chaos te scheppen zodanig dat er een zeker overzicht ontstaat. Nadien is het wenselijk om het archief te beheren op een geautomatiseerde wijze en zelfs een echt archiefbeleid op poten te zetten. Gerealiseerd: Ja Maar. Er zijn nog meer inspanningen nodig om tot een optimale werking te komen.

2014000086

Versterking van de mogelijkheden van het huidige softwarepakket Parnassus. Gerealiseerd: Nee.




Aankoop bijkomende modules notulenbeheer


Opleiding gebruikers en ondersteuning bij het gebruik van de software.

Gerealiseerd: Ja. 2014000087

Op punt stellen van de opvolging van de inkomende en uitgaande briefwisseling. Gerealiseerd: Nee.




Aankoop postregistratieprogramma of verfijning van het bestaande pakket Ariadne


Opleiding van en sensibilisatie van het personeel voor beheer briefwisseling

Gerealiseerd: Nee. Het ontwikkelen van een archiefbeleid om de eigen documentatie op een goede manier te bewaren en te ontsluiten.

2014000088

Gerealiseerd: Nee.




Ordenen van het bestaande archief, orde brengen in de bestaande archieflocaties en catalogiseren.


Invoeren van een archiefmethode en opleiding personeel zodat ze vertrouwd geraken met deze werkmethode.

Gerealiseerd: Nee. Stabroek / Jaarrekening 2014

Pagina

119

van

137

31-jul.-2015 10:58


Aankoop specifieke software voor het beheer van het archief.


Personeelslid vrijstellen/aanwerven voor het beheer van het gemeentelijk archief.

Gerealiseerd: Nee. 2014000098

Het bestendigen van de werking van het secretariaat Gerealiseerd: Ja.


•

E

722.048,13 €

I

23.075,35 €

19.157,57 €


19.910,00 €


23.100,00 €

18.600,00 €

9.000,00 €

verloning mandatarissen


Eindbudget

Opbrengst

Saldo

17100,00 €

17530,37 €

-430,37 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/62300210/3/0100

3800,00 €

-2870,22 €

-2870,22 €

6670,22 €

- 2014/62000110/3/0100

226700,00 €

227456,13 €

227456,13 €

-756,13 €

- 2014/62000210/3/0100

56000,00 €

42152,34 €

42152,34 €

13847,66 €

- 2014/62400010/3/0100

131200,00 €

129955,23 €

129955,23 €

1244,77 €

- 2014/62000120/3/0100

16800,00 €

11680,10 €

11680,10 €

5119,90 €

- 2014/62100010/3/0100

23200,00 €

12127,58 €

12127,58 €

11072,42 €

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

- 2014/70100060/3/0110

510,00 €

508,20 €

1,80 €

- 2014/70100050/3/0110

0,00 €

654,00 €

-654,00 €

•

verloning personeel secretariaat

Ontvangst

Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/62300010/3/0110

2000,00 €

92,40 €

92,40 €

1907,60 €

- 2014/62110010/3/0110

22400,00 €

22322,70 €

22322,70 €

77,30 €

- 2014/62010020/3/0110

11100,00 €

10894,89 €

10894,89 €

205,11 €

- 2014/62010010/3/0110

150000,00 €

149413,17 €

149413,17 €

586,83 €

- 2014/62110020/3/0110

41200,00 €

38908,45 €

38908,45 €

2291,55 €

- 2014/62300210/3/0110

1400,00 €

-1204,21 €

-1204,21 €

2604,21 €

- 2014/62300110/3/0110

4800,00 €

4081,00 €

4081,00 €

719,00 €

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

- 2014/70300010/3/0110

0,00 €

0,00 €

0,00 €

- 2014/73900010/1/0480

800,00 €

465,00 €

335,00 €

•

Dagelijkse werking secretariaat

Gerealiseerd: Nee. Ontvangst


Pagina

120

van

137

31-jul.-2015 10:58


Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/64900220/3/0110

25,00 €

25,00 €

25,00 €

0,00 €

- 2014/61410010/3/0110

1379,00 €

628,58 €

628,58 €

750,42 €

- 2014/61560010/3/0110

12600,00 €

12588,69 €

12588,69 €

11,31 €

- 2014/61560010/3/0110

350,00 €

0,00 €

0,00 €

350,00 €

- 2014/61410040/3/0110

1800,00 €

1203,70 €

1203,70 €

596,30 €

- 2014/61420020/3/0110

16621,00 €

16620,22 €

16620,22 €

0,78 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

1000,00 €

695,95 €

714,10 €

304,05 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

30200,00 €

19002,98 €

19405,24 €

11197,02 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/61030020/3/0119

5000,00 €

2830,54 €

2830,54 €

2169,46 €

- 2014/61030010/3/0119

4000,00 €

2703,98 €

2703,98 €

1296,02 €

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

1500,00 €

0,00 €

1500,00 €

•

beheer gebouwen algemene diensten


•



•



•

Dagelijkse werking mandatarissen


Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/61510020/3/0100

2850,00 €

1634,58 €

1634,58 €

1215,42 €

- 2014/64900240/3/0100

1500,00 €

0,00 €

0,00 €

1500,00 €

- 2014/61420010/3/0100

500,00 €

192,16 €

192,16 €

307,84 €

- 2014/61420030/3/0100

1000,00 €

95,00 €

95,00 €

905,00 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

800,00 €

682,70 €

682,70 €

117,30 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/61100010/3/0119

12000,00 €

9689,25 €

9689,25 €

2310,75 €

- 2014/61540010/3/0119

1200,00 €

755,63 €

755,63 €

444,37 €

- 2014/61110010/3/0119

11000,00 €

7209,00 €

7209,00 €

3791,00 €

•

Vorming personeel administratie

Uitgave - 2014/61420030/3/0110

•

levering energie gebouwen algemene diensten


•

reis- en verblijfskosten personeel administratie


Pagina

121

van

137

31-jul.-2015 10:58


Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

240,00 €

60,20 €

60,20 €

179,80 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

- 2014/61420010/3/0110

•

Vernieuwen meubilair raadzaal

Gerealiseerd: Nee. Uitgave - 2014/24000100/3/0110

•

Conferentiesysteem voor de raadzaal

Gerealiseerd: Ja. Hardware voor het conferentiesysteem werd opgeleverd en wordt regelmatig in gebruik genomen. Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

17000,00 €

17000,00 €

17000,00 €

0,00 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/22100107/3/0119

6075,35 €

6075,35 €

6075,35 €

0,00 €

- 2014/22000200/3/0119

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

- 2014/23000100/3/0100

•

Aanschaf software Athenaweb - beleidsinformatie

Gerealiseerd: Nee Maar. Aankoop CIPAL software pakket Athena werd verplaatst naar 2016. Uitgave - 2014/24100100/3/0110

•

Aanpassingswerken administratief centrum


Interne werking Secretariaat Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E I Totaal

722.048,13 €

19.157,57 €

23.075,35 € 745.123,48 €



19.910,00 €

23.100,00 € 19.157,57 €

817.765,00 €


18.600,00 €

9.000,00 € 19.910,00 €

786.015,00 €

Pagina

122

18.600,00 €

van

137

31-jul.-2015 10:58

De doelstellingenrealisatie 2014 Interne werking Personeelsdienst

2014000021

Het ontwikkelen van een optimale organisatiestructuur waardoor de medewerkers gestimuleerd worden om uitstekend te presteren. Daartoe zal onder meer een systeem van competentiemanagement worden ingevoerd. Gerealiseerd: Ja Maar.

Dit begint her en der vorm aan te nemen maar zal in de toekomst nog meer aandacht moeten krijgen. De personeelsdienst heeft naar eigen aanvoelen voldoende zicht op de competenties van medewerkers die meer in de mars hebben dan de functie die ze nu bekleden. Het politieke management moet echter nog meer overtuigd worden om deze piste te bewandelen zodat medewerkers kunnen bevorderen of switchen van werkpost, uitdagingen kunnen aangaan of leidinggevende functies kunnen opnemen wanneer ze de gevraagde competenties duidelijk in huis hebben.

Een realistisch selectiebeleid voeren om de juiste medewerker op de juiste plaats te vinden.

2014000089

Gerealiseerd: Ja. Loopt goed, nieuwe examenprogramma's geven een gerichter resultaat en dit mee in functie van de nieuwe functiefamilies.


E •



12.500,00 €

12.500,00 €

Aanpassen van de selectievoorwaarden : o.a. diplomavoorwaarden , beroeps ervaring, bijkomende scholingen

Gerealiseerd: Ja Maar. Moet nog veel meer verfijnd worden op het vlak van beroepservaring. Bijkomende scholingen opleggen : best niet tijdens proeftijd zorgt voor vertraging en bijkomende financiële kosten omdat het bestuur de studiekosten hiervoor moet betalen.

•

De juiste kanalen gebruiken om de juiste kandidaten te recruteren en tegelijk zoveel mogelijk besparen op publicatiekosten door veel meer gebruik te maken van interne en externe digitale media en dit conform de bepalingen van de RPR.

Gerealiseerd: Ja Maar. Kan nog meer op bespaard worden als er uitsluitend digitaal zou kunnen gewerkt worden. De verplichting om nog in minstens 1 nationaal of regionale krant te verschijnen zorgt nog wel voor een hoge publicatiekost. Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/61420060/3/0112

10000,00 €

4724,97 €

4724,97 €

5275,03 €

- 2014/61300050/3/0112

2500,00 €

500,00 €

500,00 €

2000,00 € 2014000090

Competentiemanagement voeren en het vormingsbeleid hierop afstemmen. Gerealiseerd: Ja Maar. Kan nog beter uitgewerkt worden, blijvend onder de aandacht brengen van MAT en CBS !




Bottom-up methode introduceren : functiehouder( personeelslid) moet betrokken worden bij zijn/haar functie.

Gerealiseerd: Ja. Dit is een beweging die de meeste leidinggevende goed beheersen. Kan uiteraard altijd nog beter. Hoe meer betrokken hoe meer inzet.

•

Leidinggevenden de juiste vaardigheden bijbrengen om permanent voldoende feedback te geven aan de medewerker. We doen dit te weinig wegens onbekend en tijdsgebrek.

Gerealiseerd: Nee Maar. Tijdsgebrek bij leidinggevenden blijft bestaan ! In 2014 nog veel meer dan in 2013. Te weinig personeel en niet vervangen van


Pagina

123

van

137

31-jul.-2015 10:58

De doelstellingenrealisatie 2014 personeel laat leidinggevenden tegen hun limiet lopen. Geen tijd, geen ruimte voor extra opleidingen.

•

Proactief opleidingen aanbieden aan de verschillende diensten in functie van de kennis en de vaardigheden die ze nodig hebben voor hun job.

Gerealiseerd: Ja. De uitstroom van personeel in kaart brengen zodat tijdig in de nodige vervangingen wordt voorzien.

2014000091

Gerealiseerd: Ja Maar. Blijft de volgende jaren een actueel actieplan .....


I •



52.960,00 €

52.960,00 €

De uitstroom van personeel in kaart brengen zodat tijdig in de nodige vervangingen wordt voorzien.

Gerealiseerd: Ja. Is gebeurd en blijft gebeuren. Alle mogelijke scenario's zijn al uitgewerkt door personeelsdienst en secretaris.

•

Lijst met data opmaken van nakende pensioneringen.


Voorstellen maken tot invulling van vacatures wegens pensioneringen.

Gerealiseerd: Ja. Alle mogelijke scenario's zijn reeds ontworpen en alle opties staan open.

•

Audit uitvoeren met het oog op een optimale personeelsbezetting.


Mogelijkheid onderzoeken tot het heroriënteren van personeelsleden in het licht van een betere invulling van personeelsnoden.

Gerealiseerd: Ja Maar. Is deels al gerealiseerd maar zal in de toekomst nog meer moeten gebeuren. Beleid moet in de verhaal wel mee willen.

•

Aanschaf software Aphrodite - personeelsbeheer

Gerealiseerd: Ja. Het CIPAL software pakket Aphrodite werd opgeleverd. Uitgave - 2014/24100100/3/0112

•

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

5430,15 €

5430,15 €

5430,15 €

0,00 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

29475,60 €

29475,60 €

29475,60 €

0,00 €

Audit personeel

Gerealiseerd: Ja. Is gebeurd Uitgave - 2014/21400107/3/0112


Pagina

124

van

137

31-jul.-2015 10:58


Kennis van de personeelsdienst uitbreiden zowel op het vlak van de rechtspositieregeling, het Gemeentedecreet en het administratief recht inzake personeel als op het vlak van de sociale wetgeving op openbare diensten. Instaan voor de juiste en correcte loonberekeningen.

2014000092

Gerealiseerd: Ja Maar. Kennis kan niet genoeg uitgebreid worden, dus blijven bijscholen is dan ook een permanente doelstelling.


•

E

319.106,50 €

I

3.094,36 €

1.090,46 €


37.945,00 €


3.500,00 €

41.300,00 €

0,00 €

Tijd inruimen voor dagelijkse zelfstudie via de reeds bestaande kanalen (juridische sites) en volgen van bijkomende professionele scholing.

Gerealiseerd: Ja. Blijvende opdracht

•

verloning personeel personeelsdienst

Ontvangst

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

- 2014/70100060/3/0112

0,00 €

0,00 €

0,00 €

- 2014/70100050/3/0112

0,00 €

779,35 €

-779,35 €

Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/62300110/3/0112

6100,00 €

4739,00 €

4739,00 €

1361,00 €

- 2014/62300010/3/0112

2000,00 €

33,65 €

33,65 €

1966,35 €

- 2014/62300210/3/0112

1300,00 €

-1253,13 €

-1253,13 €

2553,13 €

- 2014/62010020/3/0112

8800,00 €

8054,69 €

8054,69 €

745,31 €

- 2014/62010010/3/0112

119100,00 €

107610,24 €

107610,24 €

11489,76 €

- 2014/62110010/3/0112

17700,00 €

16101,04 €

16101,04 €

1598,96 €

- 2014/62020010/3/0112

30000,00 €

30259,42 €

30259,42 €

-259,42 €

- 2014/62220010/3/0112

700,00 €

658,79 €

658,79 €

41,21 €

- 2014/61410010/3/0112

10000,00 €

7600,32 €

7600,32 €

2399,68 €

- 2014/62120010/3/0112

8400,00 €

9365,36 €

9365,36 €

-965,36 €

- 2014/62110020/3/0112

32500,00 €

27860,47 €

27860,47 €

4639,53 €

- 2014/62020020/3/0112

2200,00 €

2143,13 €

2143,13 €

56,87 €

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

- 2014/70100060/3/0112

7645,00 €

290,40 €

7354,60 €

- 2014/70100050/3/0112

30300,00 €

20,71 €

30279,29 €

•

financiële voordelen personeel: hospitalisatieverzekering en maaltijdcheques

Ontvangst

•

Vorming personeel personeelsdienst

Uitgave - 2014/61420030/3/0112

•

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

800,00 €

727,91 €

727,91 €

72,09 €

Dagelijkse werking personeelsdienst

Gerealiseerd: Ja.


Pagina

125

van

137

31-jul.-2015 10:58


Eindbudget

Opbrengst

Saldo

0,00 €

0,00 €

0,00 €

- 2014/70100060/3/0112 Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/61300030/3/0112

5650,00 €

3653,52 €

3653,52 €

1996,48 €

- 2014/62300310/3/0112

41000,00 €

38717,63 €

38365,63 €

2282,37 €

- 2014/61560010/3/0112

1000,00 €

0,00 €

0,00 €

1000,00 €

- 2014/61420050/3/0112

3000,00 €

1082,20 €

1082,20 €

1917,80 €

- 2014/61420050/3/0112

14900,00 €

10455,81 €

10455,81 €

4444,19 €

- 2014/61420080/3/0112

500,00 €

0,00 €

0,00 €

500,00 €

- 2014/62300430/3/0112

0,00 €

6889,40 €

6889,40 €

-6889,40 €

- 2014/64900220/3/0112

12000,00 €

12000,00 €

12000,00 €

0,00 €

- 2014/61510060/3/0112

1750,00 €

1319,43 €

1319,43 €

430,57 €

- 2014/61420020/3/0112

4200,00 €

85,00 €

85,00 €

4115,00 €

- 2014/64900140/3/0112

18500,00 €

11064,81 €

11064,81 €

7435,19 €

- 2014/62300420/3/0112

0,00 €

7309,57 €

7309,57 €

-7309,57 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

200,00 €

50,20 €

50,20 €

149,80 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/23000100/3/0119

3094,36 €

3094,36 €

3094,36 €

0,00 €

- 2014/61420040/3/0119

9000,00 €

5622,94 €

5622,94 €

3377,06 €

•

reis- en verblijfskosten personeel personeelsdienst

Uitgave - 2014/61420010/3/0112

•

Voorzien van dranken voor het personeel


•

Voorzien van benodigdheden voor het organiseren van festiviteiten, ed personeel


Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

25000,00 €

7307,10 €

7307,10 €

17692,90 € 2014000025

Bestendigen werking algemene diensten Gerealiseerd: Ja.

2014000101

Bestendiging werking algemene diensten Gerealiseerd: Ja.


E •

140.730,16 €



1.136.800,00 €

1.164.600,00 €

56.615,00 €

0,00 €

verloning personeel overige algemene diensten: economaat, informatica, onthaal, patrimoniumbeheer, informatiedienst en schoonmaak

Ontvangst - 2014/70100050/3/0119


Eindbudget

Opbrengst

Saldo

0,00 €

4679,28 €

-4679,28 €

Pagina

126

van

137

31-jul.-2015 10:58


Eindbudget

Opbrengst

Saldo

- 2014/70100060/3/0119

2615,00 €

2569,80 €

45,20 €

- 2014/70900010/3/0119

54000,00 €

133481,08 €

-79481,08 €

Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/62120010/3/0119

45000,00 €

43514,34 €

43514,34 €

1485,66 €

- 2014/62220010/3/0119

3600,00 €

3061,07 €

3061,07 €

538,93 €

- 2014/62300010/3/0119

2000,00 €

2122,32 €

2122,32 €

-122,32 €

- 2014/62230010/3/0119

4900,00 €

4046,12 €

4046,12 €

853,88 €

- 2014/62030010/3/0119

228100,00 €

188348,00 €

188348,00 €

39752,00 €

- 2014/62010010/3/0119

387800,00 €

337113,75 €

337113,75 €

50686,25 €

- 2014/62110020/3/0119

104500,00 €

85888,25 €

85888,25 €

18611,75 €

- 2014/62130010/3/0119

12700,00 €

36267,76 €

36267,76 €

-23567,76 €

- 2014/62010020/3/0119

26900,00 €

28680,73 €

28680,73 €

-1780,73 €

- 2014/62030020/3/0119

16500,00 €

17726,45 €

17726,45 €

-1226,45 €

- 2014/62300210/3/0119

20000,00 €

-2647,50 €

-2647,50 €

22647,50 €

- 2014/62020010/3/0119

165000,00 €

142813,52 €

142813,52 €

22186,48 €

- 2014/62300110/3/0119

40900,00 €

28238,00 €

28238,00 €

12662,00 €

- 2014/62110010/3/0119

56700,00 €

49876,52 €

49876,52 €

6823,48 €

- 2014/62020020/3/0119

11700,00 €

10126,55 €

10126,55 €

1573,45 €

•

vorming personeel overige algemene diensten: economaat, informatica, onthaal, patrimoniumbeheer, informatiedienst en schoonmaak

Uitgave - 2014/61420030/3/0119

•

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

7200,00 €

766,73 €

766,73 €

6433,27 €

reis- en verblijfskosten personeel overige algemene diensten: economaat, informatica, onthaal, patrimoniumbeheer, informatiedienst en schoonmaak

Uitgave - 2014/61420010/3/0119

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

3300,00 €

546,59 €

546,59 €

2753,41 €

Interne werking Personeelsdienst Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E I Totaal

1.300.820,67 €

141.820,62 €

38.000,11 € 1.338.820,78 €



94.560,00 €

56.460,00 € 141.820,62 €

1.582.060,00 €


41.300,00 €

52.960,00 € 94.560,00 €

1.575.010,00 €

Pagina

127

41.300,00 €

van

137

31-jul.-2015 10:58

De doelstellingenrealisatie 2014 Interne werking Financiële dienst

2014000022

Het optimaliseren van de diverse processen binnen de financiële dienst. Het uitwerken van interne controlepunten om de kernindicatoren van de dienst strikt op te volgen. Het nastreven van een grotere transparantie door het uitwerken van een informatieplatform om het beleid en de diensten permanent te informeren. Gerealiseerd: Nee Maar.

Er is een begin gemaakt van de financiële rapportering. De opvolging van de doelstellingen en de actieplannen is nog onvoldoende uitgebouwd. 2014000093

Uitwerking van een indicatorenset ter controle van de diverse processen. Gerealiseerd: Nee. Nog niet concreet aangevat.



•

Opmaak sjabloon met controlepunten voor opvolging uitgaande facturen

•

Opmaak sjabloon met controlepunten voor opvolging inkomende facturen

•

Opmaak sjabloon met controlepunten voor opvolging investeringen

•

Opmaak sjabloon met controlepunten voor opvolging thesaurietoestand

•

Uitwerken kwartaalrapporten


2014000094

Verdere digitalisering van de werking. Bestendigen van de goede werking. Gerealiseerd: Ja.


330.722,59 €

I

11.557,60 €

30.414,41 €


30.230,00 €


15.000,00 €

30.000,00 €

32.000,00 €

•

Invoeren van mogelijkheid tot het aanbieden van elektronische facturen

•

Invoeren van mogelijkheid tot gebruik van automatische elektronische betalingsmogelijkheden zoals Zoomit

•

Verdere integratie tussen diverse softwarepakketten zodat de informatie-uitwisseling optimaal verloopt

•

Terugdringen van cashbetalingen door stimulatie van het aanbod aan elektronische betaalmogelijkheden

•

verloning personeel financiële dienst

Ontvangst

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

- 2014/70100050/3/0111

0,00 €

910,15 €

-910,15 €

- 2014/70100060/3/0111

230,00 €

228,80 €

1,20 €

Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/62030010/3/0111

42000,00 €

42146,44 €

42146,44 €

-146,44 €

- 2014/62130010/3/0111

2400,00 €

8319,27 €

8319,27 €

-5919,27 €

- 2014/62110020/3/0111

42600,00 €

39794,64 €

39794,64 €

2805,36 €


Pagina

128

van

137

31-jul.-2015 10:58


Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/62010010/3/0111

154900,00 €

152284,86 €

152284,86 €

2615,14 €

- 2014/62010020/3/0111

11500,00 €

11320,20 €

11320,20 €

179,80 €

- 2014/62300010/3/0111

2000,00 €

107,57 €

107,57 €

1892,43 €

- 2014/62110010/3/0111

23100,00 €

22833,29 €

22833,29 €

266,71 €

- 2014/62030020/3/0111

3100,00 €

3058,10 €

3058,10 €

41,90 €

- 2014/62300110/3/0111

6400,00 €

5411,00 €

5411,00 €

989,00 €

- 2014/62230010/3/0111

1000,00 €

917,60 €

917,60 €

82,40 €

- 2014/62300210/3/0111

1700,00 €

-1074,95 €

-1074,95 €

2774,95 €

•

Verzekering van het bestuur inzake burgerlijke aansprakelijkheid, brand en voertuigen

Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/61200020/3/0190

2000,00 €

1248,30 €

1248,30 €

751,70 €

- 2014/61200040/3/0190

22000,00 €

388,64 €

388,64 €

21611,36 €

- 2014/61200030/3/0190

36000,00 €

-9370,24 €

-9370,24 €

45370,24 €

- 2014/61200010/3/0190

43000,00 €

33729,85 €

33729,85 €

9270,15 €

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

20000,00 €

25901,26 €

-5901,26 €

•

Schadevergoedingen door het bestuur van derden terug te vorderen of aan hen te betalen


Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

250,00 €

0,00 €

0,00 €

250,00 €

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

- 2014/74700010/3/0111

0,00 €

1347,56 €

-1347,56 €

- 2014/70300100/3/0111

0,00 €

1185,00 €

-1185,00 €

- 2014/75200010/0/0030

0,00 €

7,91 €

-7,91 €

- 2014/70100030/3/0111

10000,00 €

831,78 €

9168,22 €

- 2014/76300090/0/0090

0,00 €

0,00 €

0,00 €

- 2014/74200010/0/0090

0,00 €

1,95 €

-1,95 €

- 2014/64300010/3/0190

•

Dagelijkse werking financiële dienst

Ontvangst

Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/64200010/0/0090

0,00 €

799,85 €

799,85 €

-799,85 €

- 2014/61420020/3/0111

5500,00 €

4124,06 €

4124,06 €

1375,94 €

- 2014/61410040/3/0111

2800,00 €

1690,11 €

1690,11 €

1109,89 €

- 2014/61300010/3/0111

12200,00 €

12066,47 €

12066,47 €

133,53 €

- 2014/61510010/3/0111

500,00 €

468,59 €

468,59 €

31,41 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

800,00 €

282,60 €

282,60 €

517,40 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

300,00 €

176,34 €

176,34 €

123,66 €

•

Vorming personeel financiële dienst

Uitgave - 2014/61420030/3/0111

•

reis- en verblijfskosten personeel financiële dienst

Uitgave - 2014/61420010/3/0111


Pagina

129

van

137

31-jul.-2015 10:58


Aanschaf software Olympus en Mercurius - BBC

Gerealiseerd: Ja. De CIPAL software pakketten Olympus/Mercurius (BBC) werden opgeleverd. Uitgave - 2014/24100100/3/0111

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

11557,60 €

11557,60 €

11557,60 €

0,00 € 2014000095

Het maximaal gebruik maken van e-procurement. Gerealiseerd: Ja.




Het gebruik van de elektronische middelen op het vlak van aanbestedingen maximaal nastreven

Interne werking Financiële dienst Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E I Totaal

330.722,59 €

30.414,41 €

11.557,60 € 342.280,19 €



30.230,00 €

15.000,00 € 30.414,41 €

431.050,00 €


30.000,00 €

32.000,00 € 30.230,00 €

467.550,00 €

Pagina

130

30.000,00 €

van

137

31-jul.-2015 10:58

De doelstellingenrealisatie 2014 Interne werking Economaat

2014000023

Instaan voor de dagelijkse ondersteuning op materieel vlak van alle diensten. Gerealiseerd: Ja. Aanleveren kantoormateriaal aan de diensten, beheer voorraad materiaal, verzenden van de poststukken, organiseren van recepties.

2014000096

Gerealiseerd: Ja.


E •


1.250,12 €

94.630,00 €


1.100,00 €

95.000,00 €

1.100,00 €

Voorzien van benodigdheden voor het organiseren van festiviteiten, ed


•

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

24630,00 €

15163,18 €

15163,18 €

9466,82 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

20000,00 €

10394,82 €

10284,82 €

9605,18 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

50000,00 €

35171,13 €

35171,13 €

14828,87 €

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

1100,00 €

1250,12 €

-150,12 €

Aankoop kantoormaterieel voor de diverse diensten


•

Frankeringskosten voor het verzenden van de poststukken


•

Druk- en kopieerwerk voor derden

Gerealiseerd: Ja. Het budget voor deze actie was onvoldoende ingeschat en diende gewijzigd te worden. Ontvangst - 2014/70100020/3/0119

2014000232

Het beheer van de voertuigen voor de administratieve diensten Gerealiseerd: Ja.


•

E

5.281,15 €

I

54.744,96 €



16.500,00 € 57.119,51 €

58.000,00 €

25.500,00 € 58.000,00 €

58.000,00 €

58.000,00 €

beheer voertuigen algemene diensten

Gerealiseerd: Ja.


Pagina

131

van

137

31-jul.-2015 10:58


Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/61550040/3/0119

500,00 €

97,09 €

97,09 €

402,91 €

- 2014/61550010/3/0119

10800,00 €

1849,80 €

1849,80 €

8950,20 €

- 2014/61550050/3/0119

5200,00 €

3334,26 €

3334,26 €

1865,74 €

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

57119,51 €

57119,51 €

0,00 €

•

Aanschaf elektrische voertuigen en fietsen

Gerealiseerd: Ja. Ok, voertuigen en fiets zijn aangekocht en subsidie van Infrax is ontvangen. Ontvangst - 2014/15000020/3/0119 Uitgave - 2014/24300100/3/0119

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

54744,96 €

54744,96 €

54744,96 €

0,00 € 2014000253

Het ondersteunen van de werking van de diensten Gerealiseerd: Ja.


I •


16.000,00 €

16.000,00 €

Aankoop exploitatiematerieel in het algemeen

Uitgave - 2014/23000100/3/0119

•


Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

4707,75 €

4707,75 €

4707,75 €

0,00 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Aankoop meubilair algemeen

Uitgave - 2014/24000100/3/0119

Interne werking Economaat Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E I Totaal



65.900,28 €

1.250,12 €

111.130,00 €

1.100,00 €

120.500,00 €

1.100,00 €

59.452,71 €

57.119,51 €

74.000,00 €

58.000,00 €

74.000,00 €

58.000,00 €

125.352,99 €

58.369,63 €

185.130,00 €

59.100,00 €

194.500,00 €

59.100,00 €


Pagina

132

van

137

31-jul.-2015 10:58

De doelstellingenrealisatie 2014 Interne werking Informaticadienst

2014000024

Het uitbouwen en performant houden van het informaticasysteem en het ondersteunen van de gebruikers. Gerealiseerd: Ja.

2014000097

Tijdig vernieuwen hardware en software en uitbreiden toepassingen. Gerealiseerd: Ja.

Vernieuwen van de hard- en software (teneinde een goede werking van het systeem te garanderen) is gespreid over de gehele beleidsperiode.




E

323.606,46 €

345.400,00 €

344.950,00 €

I

5.722,37 €

6.500,00 €

19.000,00 €

•

kosten voor communicatie en informatisering alg.diensten


Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/61430010/3/0119

53800,00 €

42059,48 €

42059,48 €

11740,52 €

- 2014/61300060/3/0119

600,00 €

478,81 €

478,81 €

121,19 €

- 2014/61430020/3/0119

268750,00 €

259268,85 €

259431,10 €

9481,15 €

- 2014/61410030/3/0119

21800,00 €

21552,07 €

21552,07 €

247,93 €

- 2014/61420020/3/0119

450,00 €

85,00 €

85,00 €

365,00 €

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

5722,37 €

5722,37 €

5722,37 €

0,00 €

•

Aankoop en vernieuwing van hard- en software

Gerealiseerd: Ja. Een beperkt aantal laptops, monitoren en projectoren werden vervangen. Uitgave - 2014/24100100/3/0119

Interne werking Informaticadienst Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E I Totaal



323.606,46 €

345.400,00 €

344.950,00 €

5.722,37 €

6.500,00 €

19.000,00 €

329.328,83 €


0,00 €

351.900,00 €

0,00 €

363.950,00 €

Pagina

133

0,00 €

van

137

31-jul.-2015 10:58

De doelstellingenrealisatie 2014 Algemene financiering De algemene inkomsten en uitgaven van het bestuur.

2014000046

Opvolgen en maximaliseren van de algemene financiering van het bestuur Gerealiseerd: Ja.

2014000143

Het opvolgen van de algemene financiering. Gerealiseerd: Ja.


•



E

423.267,04 €

14.327.237,79 €

419.824,00 €

14.518.027,00 €

418.508,00 €

14.366.989,00 €

A

1.224.974,12 €

10.000.000,00 €

1.224.975,00 €

9.435.000,00 €

1.224.975,00 €

7.435.000,00 €

Subsidie gesco personeel - algemeen

Ontvangst

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

- 2014/74050020/0/0010

382400,00 €

325671,31 €

56728,69 €

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

70922,00 €

90795,59 €

-19873,59 €

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

- 2014/73140010/0/0020

100,00 €

0,00 €

100,00 €

- 2014/73710010/0/0020

25000,00 €

26233,35 €

-1233,35 €

- 2014/73740010/0/0020

20000,00 €

50313,14 €

-30313,14 €

- 2014/73170010/0/0020

600,00 €

1050,00 €

-450,00 €

- 2014/73304010/0/0020

2000,00 €

0,00 €

2000,00 €

- 2014/73411010/0/0020

4000,00 €

3475,00 €

525,00 €

- 2014/73422010/0/0020

29000,00 €

25050,00 €

3950,00 €

- 2014/73415010/0/0020

2500,00 €

1956,00 €

544,00 €

- 2014/73601010/0/0020

4000,00 €

3716,70 €

283,30 €

- 2014/73000010/0/0020

4232059,00 €

4407246,06 €

-175187,06 €

- 2014/73010010/0/0020

6351909,00 €

5795133,44 €

556775,56 €

- 2014/73414010/0/0020

6000,00 €

0,00 €

6000,00 €

- 2014/73180010/0/0020

500,00 €

27107,00 €

-26607,00 €

- 2014/73030010/0/0020

25,00 €

0,00 €

25,00 €

- 2014/73410010/0/0020

6200,00 €

0,00 €

6200,00 €

- 2014/74020010/0/0010

668,00 €

1038,30 €

-370,30 €

- 2014/73603010/0/0020

1500,00 €

0,00 €

1500,00 €

- 2014/73600010/0/0020

7000,00 €

8279,00 €

-1279,00 €

- 2014/73120010/0/0020

25,00 €

0,00 €

25,00 €

- 2014/73020010/0/0020

273805,00 €

268125,24 €

5679,76 €

- 2014/73770010/0/0020

8000,00 €

11024,98 €

-3024,98 €

•

premie gesco personeel - BKO

Ontvangst - 2014/74050020/0/0010

•

Voorbereiden, opvolgen en innen van de belastingen

Ontvangst


Pagina

134

van

137

31-jul.-2015 10:58


Eindbudget

Opbrengst

Saldo

- 2014/73200010/0/0020

25,00 €

0,00 €

25,00 €

- 2014/73610010/0/0020

1000,00 €

18923,75 €

-17923,75 €

- 2014/73314010/0/0020

3000,00 €

0,00 €

3000,00 €

- 2014/73310010/0/0020

100,00 €

0,00 €

100,00 €

- 2014/73760010/0/0020

10000,00 €

15517,60 €

-5517,60 €

- 2014/73520010/0/0020

100,00 €

0,00 €

100,00 €

- 2014/73611010/0/0020

2000,00 €

7530,00 €

-5530,00 €

- 2014/73311010/0/0020

5000,00 €

4750,00 €

250,00 €

- 2014/73750010/0/0020

15000,00 €

9370,68 €

5629,32 €

- 2014/73401010/0/0020

9000,00 €

5700,00 €

3300,00 €

- 2014/73328010/0/0020

1250,00 €

0,00 €

1250,00 €

- 2014/73150010/0/0020

45000,00 €

7453,40 €

37546,60 €

- 2014/73720010/0/0020

40000,00 €

30776,18 €

9223,82 €

Uitgave

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/64200010/0/0020

2500,00 €

11278,55 €

11278,55 €

-8778,55 €

- 2014/64900140/0/0020

63520,00 €

57951,36 €

57951,36 €

5568,64 €

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

- 2014/74000010/0/0010

2650201,00 €

2662631,80 €

-12430,80 €

- 2014/74020010/0/0010

150955,00 €

150994,57 €

-39,57 €

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

- 2014/75100020/0/0030

50000,00 €

2567,19 €

47432,81 €

- 2014/75100030/0/0030

100,00 €

0,00 €

100,00 €

- 2014/75100010/0/0030

2000,00 €

34443,15 €

-32443,15 €

- 2014/75100040/0/0030

100,00 €

0,00 €

100,00 €

- 2014/75100050/0/0030

100,00 €

0,00 €

100,00 €

•

Opvolging algemene werkingssubsidies

Ontvangst

•

Thesauriebeheer

Ontvangst

Uitgave - 2014/64000010/0/0030

•

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

5000,00 €

9238,45 €

9238,45 €

-4238,45 €

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

25000,00 €

31883,31 €

-6883,31 €

beheer patrimonium zonder maatschappelijk doel


Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

5700,00 €

8261,80 €

8261,80 €

-2561,80 €

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

- 2014/75000040/0/0030

35383,00 €

52661,58 €

-17278,58 €

- 2014/75000040/0/0030

44000,00 €

44109,00 €

-109,00 €

- 2014/75000040/0/0030

0,00 €

0,00 €

0,00 €

- 2014/64000020/0/0050

•

Opvolging dividenden uit financieringsintercommunales

Ontvangst


Pagina

135

van

137

31-jul.-2015 10:58


beheer patrimonium zonder bestemming


•

Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

100,00 €

0,00 €

0,00 €

100,00 €

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

9435000,00 €

10000000,00 €

-565000,00 €

beheer en opvolging van de leningen van het bestuur


Eindbudget

Vastgelegd

Kost

Beschikbaar

- 2014/65000010/0/0040

343004,00 €

336536,88 €

336536,88 €

6467,12 €

- 2014/42330010/0/0040

1224975,00 €

1224974,12 €

1224974,12 €

0,88 €

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

500,00 €

193,70 €

306,30 €

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

0,00 €

197823,19 €

-197823,19 €

•

Verkoop van patrimonium

Gerealiseerd: Nee. Ontvangst - 2014/26000100/0/0050

•

Verkoop gevonden voorwerpen

Ontvangst - 2014/70100080/0/0090

•

Loonkorting gesubsidieerde contractuelen en andere werknemers

Ontvangst - 2014/74050040/0/0010

•

Subsidie voor extra-legaal pensioen contractuelen - doelgroep VIA4 socio-culturele sector

Ontvangst

Eindbudget

Opbrengst

Saldo

0,00 €

3693,58 €

-3693,58 €

- 2014/74050050/0/0010

Algemene financiering De algemene inkomsten en uitgaven van het bestuur. Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E A Totaal



423.267,04 €

14.327.237,79 €

419.824,00 €

14.518.027,00 €

418.508,00 €

14.366.989,00 €

1.224.974,12 €

10.000.000,00 €

1.224.975,00 €

9.435.000,00 €

1.224.975,00 €

7.435.000,00 €

1.648.241,16 €

24.327.237,79 €

1.644.799,00 €

23.953.027,00 €

1.643.483,00 €

21.801.989,00 €


Pagina

136

van

137

31-jul.-2015 10:58


Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E I A Totaal

Totalen Eindbudget Uitgaven Ontvangsten


16.126.176,80 €

20.005.159,64 €

18.331.057,00 €

20.152.542,00 €

18.089.469,00 €

19.907.504,00 €

4.474.063,03 €

395.766,18 €

12.087.181,00 €

1.060.650,00 €

12.127.536,00 €

1.031.000,00 €

1.224.974,12 €

10.000.000,00 €

1.224.975,00 €

9.435.000,00 €

1.224.975,00 €

7.435.000,00 €

21.825.213,95 €

30.400.925,82 €

31.643.213,00 €

30.648.192,00 €

31.441.980,00 €

28.373.504,00 €


Pagina

137

van

137


J : De financiële toestand Jaarrekening / Beleidsnota Stabroek 11044 Dorpsstraat 99 2940 Stabroek 2014 2014001357

31-jul.-2015 11:01

J : De financiële toestand RESULTAAT OP KASBASIS I.

Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a Belastingen en boetes

Initieel budget

3.878.983

1.821.485

1.818.035

16.126.177

18.331.057

18.089.469

20.005.160

20.152.542

19.907.504 10.957.160 0

10.729.197

11.106.498

1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

0

0

1.c

Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

0

0

0

2.

Overige

9.275.963

9.046.044

8.950.344

-4.078.297

-11.026.531

-11.096.536

4.474.063

12.087.181

12.127.536

395.766

1.060.650

1.031.000

8.775.026

8.210.025

6.210.025

1.224.974

1.224.975

1.224.975

1.224.974

1.224.975

1.224.975

1.224.974

1.224.975

1.224.975

0

0

0

II.

Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1.

Aflossing financiële schulden

a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2.

Toegestane leningen

0

0

0

3.

Overige transacties

0

0

0

10.000.000

9.435.000

7.435.000

10.000.000

9.435.000

7.435.000

0

0

0

a. Periodieke terugvorderingen

0

0

0

b. Niet-periodieke terugvorderingen

0

0

0

0

0

0

8.575.712

-995.021

-3.068.476

2.536.340

2.536.340

3.069.910

11.112.052

1.541.319

1.434

3.684.374

3.684.374

0

B. Ontvangsten 1.

Op te nemen leningen en leasings

2.

Terugvordering van aflossing van financiële schulden

3.

Overige transacties

IV. V. VI. VII.

Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)

Stabroek

Eindbudget

Jaarrekening

0 0

/

3.684.374

3.684.374

0

7.427.678

-2.143.055

1.434

Jaarrekening 2014

Pagina

2

van

3

31-jul.-2015 11:01

J : De financiële toestand AUTOFINANCIERINGSMARGE

Eindbudget

Jaarrekening

Initieel budget

Autofinancieringsmarge (I-II)

2.654.009

596.510

593.060

I.

4.215.520

2.164.489

2.161.039

A. Exploitatieontvangsten

20.005.160

20.152.542

19.907.504

B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)

15.789.640

17.988.053

17.746.465

16.126.177

18.331.057

18.089.469

336.537

343.004

343.004

336.537

343.004

343.004

0

0

0

1.561.511

1.567.979

1.567.979

1.224.974

1.224.975

1.224.975

1.224.974

1.224.975

1.224.975

0

0

0

336.537

343.004

343.004

336.537

343.004

343.004

0

0

0

Financieel draagvlak (A-B)

1.

Exploitatie-uitgaven

2.

Nettokosten van de schulden

a. Kosten van de schulden b. Terugvordering van de kosten van de schulden

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto-aflossingen van schulden 1.

Periodieke aflossingen van schulden

2.

Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden

B. Nettokosten van schulden 1.

Kosten van de schulden

2.

Terugvordering van de kosten van de schulden

Stabroek

/

Jaarrekening 2014

Pagina

3

van

3

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur :

J1 : De doelstellingenrekening Jaarrekening / Beleidsnota Stabroek 11044 Dorpsstraat 99 2940 Stabroek 2014 Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2014001357

30-jul.-2015 15:28

J1 : De doelstellingenrekening 2014 Jaarrekening Uitgaven

Algemene Financiering

Ontvangsten

Eindbudget Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

Initieel budget Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

1.649.041

24.327.248

22.678.207

1.644.799

23.953.027

22.308.228

1.643.483

21.801.989

20.158.506

1.649.041

24.327.248

22.678.207

1.644.799

23.953.027

22.308.228

1.643.483

21.801.989

20.158.506

424.067

14.327.248

13.903.181

419.824

14.518.027

14.098.203

418.508

14.366.989

13.948.481

1.224.974

10.000.000

8.775.026

1.224.975

9.435.000

8.210.025

1.224.975

7.435.000

6.210.025

Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere

8.964.456

3.448.620

-5.515.836

11.446.066

3.468.150

-7.977.916

11.367.096

3.464.050

-7.903.046

Prioritaire beleidsdoelstellingen

6.400.544

2.377.781

-4.022.762

7.034.056

2.318.100

-4.715.956

6.798.506

2.317.600

-4.480.906

Exploitatie

6.242.849

2.368.211

-3.874.639

6.425.286

2.298.100

-4.127.186

6.293.936

2.297.600

-3.996.336

157.694

9.571

-148.124

608.770

20.000

-588.770

504.570

20.000

-484.570

Overig beleid

2.563.912

1.070.839

-1.493.073

4.412.010

1.150.050

-3.261.960

4.568.590

1.146.450

-3.422.140

Exploitatie

2.266.674

1.037.939

-1.228.735

2.813.961

1.147.050

-1.666.911

2.836.370

1.143.450

-1.692.920

297.238

32.900

-264.338

1.598.049

3.000

-1.595.049

1.732.220

3.000

-1.729.220

8.271.158

2.375.770

-5.895.387

15.104.483

3.024.015

-12.080.468

14.965.236

2.958.465

-12.006.771


5.404.627

1.802.831

-3.601.796

12.909.459

2.479.260

-10.430.199

12.700.386

2.413.710

-10.286.676

Exploitatie

2.564.653

1.507.405

-1.057.248

3.268.073

1.499.610

-1.768.463

3.174.600

1.463.710

-1.710.890

Investeringen

2.839.974

295.426

-2.544.548

9.641.386

979.650

-8.661.736

9.525.786

950.000

-8.575.786

Overig beleid

2.866.531

572.939

-2.293.592

2.195.024

544.755

-1.650.269

2.264.850

544.755

-1.720.095

Exploitatie

1.825.182

572.189

-1.252.993

2.131.108

544.755

-1.586.353

2.086.850

544.755

-1.542.095

Investeringen

1.041.349

750

-1.040.599

63.916

-63.916

178.000

Zorg voor de inwoners

Investeringen Andere


Zorg voor het grondgebied

Andere

-178.000

Andere

Stabroek

/ Jaarrekening 2014

Pagina

2

van

3

30-jul.-2015 15:28

J1 : De doelstellingenrekening 2014 Jaarrekening Uitgaven

249.287

Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

203.000


Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

-2.691.272

3.447.865

-3.244.865

3.466.165


49.315

-49.315

61.430

-61.430

59.230

-59.230

Exploitatie

49.315

-49.315

61.430

-61.430

59.230

-59.230

Interne werking

2.940.560

Ontvangsten

Eindbudget

149.000

-3.317.165

Investeringen Andere Overig beleid

2.891.244

249.287

-2.641.957

3.386.435

203.000

-3.183.435

3.406.935

149.000

-3.257.935

Exploitatie

2.753.436

192.168

-2.561.268

3.211.375

145.000

-3.066.375

3.219.975

91.000

-3.128.975

137.808

57.120

-80.689

175.060

58.000

-117.060

186.960

58.000

-128.960

21.825.214

30.400.926

8.575.712

31.643.213

30.648.192

-995.021

31.441.980

28.373.504

-3.068.476

16.126.177

20.005.160

3.878.983

18.331.057

20.152.542

1.821.485

18.089.469

19.907.504

1.818.035

Investeringen

4.474.063

395.766

-4.078.297

12.087.181

1.060.650

-11.026.531

12.127.536

1.031.000

-11.096.536

Andere

1.224.974

10.000.000

8.775.026

1.224.975

9.435.000

8.210.025

1.224.975

7.435.000

6.210.025


Totalen Exploitatie

Stabroek

/ Jaarrekening 2014

Pagina

3

van

3


J2 : De exploitatierekening Jaarrekening / Financiële nota Stabroek 11044 Dorpsstraat 99 2940 Stabroek 2014 Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2014001357

30-jul.-2015 15:29

J2 : De exploitatierekening 2014 Jaarrekening Uitgaven

Ontvangsten

Eindbudget Saldo

Uitgaven

Ontvangsten


Uitgaven

Ontvangsten

Saldo


424.067

14.327.248

13.903.181

419.824

14.518.027

14.098.203

418.508

14.366.989

13.948.481


8.509.524

3.406.150

-5.103.374

9.239.247

3.445.150

-5.794.097

9.130.306

3.441.050

-5.689.256


4.389.835

2.079.594

-2.310.240

5.399.181

2.044.365

-3.354.816

5.261.450

2.008.465

-3.252.985

Interne werking

2.802.751

192.168

-2.610.584

3.272.805

145.000

-3.127.805

3.279.205

91.000

-3.188.205

16.126.177

20.005.160

3.878.983

18.331.057

20.152.542

1.821.485

18.089.469

19.907.504

1.818.035

Totalen

Stabroek

/ Jaarrekening 2014

Pagina

2

van

2


J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar Jaarrekening / Financiële nota Stabroek 11044 Dorpsstraat 99 2940 Stabroek 2014 Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2014001357

30-jul.-2015 15:30

J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 2014 Jaarrekening Uitgaven

Ontvangsten

Eindbudget Saldo

Uitgaven

Ontvangsten


Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

Algemene Financiering Zorg voor de inwoners Zorg voor het grondgebied Interne werking Totalen

Stabroek

454.932

42.471

-412.462

2.206.819

23.000

-2.183.819

2.236.790

23.000

-2.213.790

3.881.323

296.176

-3.585.147

9.705.302

979.650

-8.725.652

9.703.786

950.000

-8.753.786

137.808

57.120

-80.689

175.060

58.000

-117.060

186.960

58.000

-128.960

4.474.063

395.766

-4.078.297

12.087.181

1.060.650

-11.026.531

12.127.536

1.031.000

-11.096.536

/ Jaarrekening 2014

Pagina

2

van

2


Schema J5 : De Liquiditeitenrekening Jaarrekening Stabroek 11044 Dorpsstraat 99 2940 Stabroek 2014 2014001357

30-jul.-2015 15:36

Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2014 RESULTAAT OP KASBASIS I.

Eindbudget

Initieel budget

3.878.983

1.821.485

1.818.035

A. Uitgaven

16.126.177

18.331.057

18.089.469

B. Ontvangsten

20.005.160

20.152.542

19.907.504

Exploitatierekening (B-A)

1.a Belastingen en boetes

10.729.197

11.106.498

10.957.160

1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

0

0

0

1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

0

0

0

9.275.963

9.046.044

8.950.344

-4.078.297

-11.026.531

-11.096.536

4.474.063

12.087.181

12.127.536

395.766

1.060.650

1.031.000

8.775.026

8.210.025

6.210.025

1.224.974

1.224.975

1.224.975

1.224.974

1.224.975

1.224.975

1.224.974

1.224.975

1.224.975

0

0

0

2.

II.

Jaarrekening

Overige

Investeringsrekening (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten

III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1.

Aflossing financiële schulden

a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2.

Toegestane leningen

0

0

0

3.

Overige transacties

0

0

0

10.000.000

9.435.000

7.435.000

10.000.000

9.435.000

7.435.000

0

0

0


0

0

0


0

0

0

0

0

0

B. Ontvangsten 1.

Op te nemen leningen en leasings

2.

Terugvordering van aflossing van financiële schulden

3.

Overige transacties

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

8.575.712

-995.021

-3.068.476

V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar

2.536.340

2.536.340

3.069.910

11.112.052

1.541.319

1.434

3.684.374

3.684.374

0

VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)


3.684.374

3.684.374

0

7.427.678

-2.143.055

1.434

Pagina

2

van

3

30-jul.-2015 15:36

Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 2014 Mutatie

Bestemde gelden

Bedrag op 1/1

Jaarrekening

Eindbudget

Bedrag op 31/12

Initieel budget

I. Exploitatie

0

0

0

II. Investeringen

0

0

0

III. Andere verrichtingen

0

3.684.374

3.684.374

0

3.684.374

0

3.684.374

3.684.374

0

3.684.374

0

3.684.374

3.684.374

0

3.684.374

Buitengewoon reservefonds voor pensioenen

Totalen


Pagina

3

van

3

Rapportgegevens : J6 : DE BALANS Jaarrekening / Samenvatting van de algemene rekeningen Stabroek 11044 Dorpsstraat 99 2940 Stabroek 2014 Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2014001357 Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur :

30-jul.-2015 15:38

J6 : DE BALANS 2014

ACTIVA

Boekjaar

I. Vlottende activa A. Liquide Middelen en geldbeleggingen B. Vorderingen op korte termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties C. Voorraden en bestellingen in uitvoering D. Overlopende rekeningen van het actief E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

II. Vaste activa A. Vorderingen op lange termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties B. Financiéle vaste activa 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke entiteiten 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 4. OCMW-verenigingen 5. Andere financiéle vaste activa C. Materiële vaste activa 1. Gemeenschapsgoederen a. Terreinen en gebouwen b. Wegen en overige infrastructuur c. Installaties, machines en uitrusting d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel e. Leasing en soortgelijke rechten f. Erfgoed 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Installaties, machines en uitrusting c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel d. Leasing en soortgelijke rechten 3. Overige materiéle vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Roerende goederen D. Immateriële vaste activa

TOTAAL ACTIVA

Stabroek

/ Jaarrekening 2014

Vorig boekjaar

14.422.036,98

3.758.679,36

12.733.291,43 1.688.745,55 377.103,30 1.311.642,25 0,00 0,00 0,00

1.872.881,33 1.885.798,03 193.459,91 1.692.338,12 0,00 0,00 0,00

65.062.676,14

0,00

0,00 0,00 0,00 6.440.047,01 0,00 6.219.470,63 0,00 0,00 220.576,38 58.130.745,21 57.272.370,23 35.463.453,24 19.222.955,89 1.033.573,63 972.871,54 0,00 579.515,93 329.432,36 314.040,48 8.769,67 6.622,21 0,00 528.942,62 528.942,62 0,00 491.883,92

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

79.484.713,12

3.758.679,36

Pagina

2

van

3

30-jul.-2015 15:38

J6 : DE BALANS 2014

PASSIVA

Boekjaar

I. Schulden

Vorig boekjaar

24.305.849,21

3.488.490,26

5.593.571,95 3.017.198,26 409.656,03 0,00 2.607.542,23 702.442,58 12.002,38 1.861.928,73 18.712.277,26 18.712.277,26 2.397.581,15 2.397.581,15 0,00 16.314.696,11 0,00 0,00

3.488.490,26 1.995.790,86 0,00 0,00 1.995.790,86 1.492.699,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Nettoactief

55.178.863,91

0,00

TOTAAL PASSIVA

79.484.713,12

3.488.490,26

A. Schulden op korte termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties 3. Overlopende rekeningen van het passief 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen B Schulden op lange termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 2. Overige risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties

Stabroek

/ Jaarrekening 2014

Pagina

3

van

3


J7 : De staat van opbrengsten en kosten Samenvatting van de algemene rekeningen Stabroek 11044 Dorpsstraat 99 2940 Stabroek 2014 2014001357

30-jul.-2015 15:44

J7 : DE STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN 2014 Boekjaar I.

Kosten A. Operationele kosten 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Toegestane werkingssubsidies 6. Andere operationele kosten B. Financiële kosten C. Uitzonderlijke kosten 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 2. Toegestane investeringssubsidies

II. Opbrengsten A. Operationele opbrengsten 1. Opbrengsten uit de werking 2. Fiscale opbrengsten en boetes 3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele opbrengsten B. Financiële opbrengsten C. Uitzonderlijke opbrengsten

III. Overschot of Tekort van het boekjaar A. Operationeel overschot of tekort B. Financieel overschot of tekort C. Uitzonderlijk overschot of tekort

Vorig boekjaar

20.526.171,67

1.623.141,02

20.189.634,79 3.268.139,22 7.161.131,89 4.521.473,57 0,00 5.199.044,41 39.845,70 336.536,88 0,00 0,00 0,00

1.623.141,02 1.623.141,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.512.267,09

1.893.330,12

19.295.930,30 2.409.334,74 10.729.196,52 5.988.342,99 2.815.576,87 3.172.766,12 0,00 169.056,05 957.548,57 258.788,22

1.893.330,12 1.893.330,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-13.904,58

270.189,10

-893.704,49 621.011,69 258.788,22

270.189,10 0,00 0,00

0 0 -13.904,58

270.189,10

IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar

Stabroek / Jaarrekening jaar 2014

Pagina

2

van

2


TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Toelichting bij de jaarrekening Stabroek 11044 Dorpsstraat 99 2940 Stabroek 2014 2014001357

3-aug.-2015 11:04

TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 2014

00

01

Credit

Saldo

Zekerheden door derden gesteld voor rekening van het bestuur 000

Crediteuren van de boekhoudkundige entiteit, houders van door derden gestelde zekerheden

001

Derden, stellers van zekerheden voor rekening van de boekhoudkundige entiteit

Persoonlijke zekerheden gesteld voor rekening van derden 010

Debiteuren wegens verplichtingen uit wissels in omloop

011

Crediteuren wegens verplichtingen uit wissels in omloop

012

013

0110

Door de boekhoudkundige entiteit geëndosseerde, overgedragen wissels

0111

Andere verplichtingen uit wissels in omloop

Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden 01200010

2014000032

Waarborg lening Belfius voor kapitaalsdeelname

1.104.950,00 €

0,00 €

1.104.950,00 €

01200010

2014000033

waarborg leningen Belfius voor grondbeleid

1.215.717,39 €

0,00 €

1.215.717,39 €

01200010

2014000034

waarborg leningen Belfius voor aanleg Dranco-installatie en kapitaalsdeelname Hooge Maey

751.357,78 €

0,00 €

751.357,78 €

01200010

2014000035

waarborg lening Fortis voor vernieuwing dak kerk

130.000,00 €

0,00 €

130.000,00 €

Crediteuren wegens persoonlijke zekerheden 01300

Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW's

01301

Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door autonome provinciebedrijven

01302

Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door autonome gemeentebedrijven

01303

Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door provinciale extern verzelfstandigde agentschappen naar privaat recht

01304

Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen naar privaat recht

01305

Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW-verenigingen naar publiek recht

01306

Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW-verenigingen naar privaat recht

01307

Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

01307010

2014000032

Waarborg lening Belfius voor kapitaalsdeelname

0,00 €

1.104.950,00 €

-1.104.950,00 €

01307010

2014000033

waarborg leningen Belfius voor grondbeleid

0,00 €

1.215.717,39 €

-1.215.717,39 €

01307010

2014000034

waarborg leningen Belfius voor aanleg Dranco-installatie en kapitaalsdeelname Hooge Maey

0,00 €

751.357,78 €

-751.357,78 €

0,00 €

130.000,00 €

-130.000,00 €

01308

Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door politiezones

01309

Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door besturen van de eredienst

01309010 01390 02

Debet

2014000035

waarborg lening Fortis voor vernieuwing dak kerk

Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door andere entiteiten

Zakelijke zekerheden gesteld op eigen activa 020

Crediteuren van de boekhoudkundige entiteit, houders van zakelijke zekerheden

021

Zakelijke zekerheden, gesteld voor eigen rekening

Stabroek / Toelichting bij de jaarrekening 2014

Pagina

2

van

4

3-aug.-2015 11:04

TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 2014

03

04

05

06

07

022

Crediteuren van derden, houders van zakelijke zekerheden

023

Zakelijke zekerheden, gesteld voor rekening van derden

Ontvangen zekerheden 030

Statutaire bewaargevingen

031

Statutaire bewaargevers

032

Ontvangen zekerheden

033

Zekerheidstellers

Goederen en waarden van derden gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en voor risico van de boekhoudkundige entiteit 040

Derden, houders in hun naam, maar ten bate en voor risico van de boekhoudkundige entiteit van goederen en waarden

041

Goederen en waarden van derden gehouden door derden in hun naam, maar ten bate en voor risico van de boekhoudkundige entiteit

Verplichtingen tot aan- en verkoop van vaste activa 050

Verplichtingen tot aankoop

051

Crediteuren wegens verplichtingen tot aankoop

052

Debiteuren wegens verplichtingen tot verkoop

053

Verplichtingen tot verkoop

Termijnovereenkomsten 060

Op termijn gekochte goederen - te ontvangen

061

Crediteuren wegens op termijn gekochte goederen

062

Debiteuren wegens op termijn verkochte goederen

063

Op termijn verkochte goederen - te leveren

064

Op termijn gekochte deviezen - te ontvangen

065

Crediteuren wegens op termijn gekochte deviezen

066

Debiteuren wegens op termijn verkochte deviezen

067

Op termijn verkochte deviezen - te leveren

Goederen en waarden van derden gehouden door het bestuur 070

Gebruiksrechten op lange termijn 0700

Terreinen en gebouwen

0701

Installaties, machines en uitrusting

0702

Meubilair en rollend materieel

071

Crediteuren wegens huurgelden en vergoedingen

072

Goederen en waarden van derden in bewaring, in consignatie of in bewerking gegeven

073

Commitenten en deponenten van goederen en waarden

074

Goederen en waarden van derden gehouden voor rekening of ten bate en voor risico van derden


Pagina

3

van

4

3-aug.-2015 11:04

TJ : Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 2014 075

Crediteuren wegens goederen en waarden van derden gehouden voor rekening of ten bate en voor risico van derden

08

Aangegane, maar niet opgenomen kredieten

09

Diverse rechten en verplichtingen 090

Bestemde gelden 0901

Bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven

0902

Bestemde gelden voor investeringsuitgaven

0903

Bestemde gelden voor andere uitgaven

09030010 091

boeking bestemde gelden: pensioenfonds

3.684.374,00 €

0,00 €

3.684.374,00 €

2014006403

boeking bestemde gelden: pensioenfonds

0,00 €

3.684.374,00 €

-3.684.374,00 €

Bestemde gelden 09100310

092/9

2014006403

Overige diverse rechten en verplichtingen


Pagina

4

van

4


TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies Toelichting bij de jaarrekening Stabroek 11044 Dorpsstraat 99 2940 Stabroek 2014 Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2014001357

TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies 2014

3-aug.-2015 11:05

A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE

Omschrijving administratiekosten voor de inning van de aanvullende personenbelasting

Totaal : Terugbetaling loonkosten voor politiek verlof van mandatarissen

Totaal : Bond van gemeentesecretarissen gouw Ekeren

Toelage aan jubilerende verenigingen Subsidie aan de bond van gemeentesecretarissen

Totaal : Stabpers

Bijdrage aan Igean voor veiligheidsdienst Personeelskring STABPERS

Totaal : bijdrage aan de provincie voor organisatie verkiezingen

Totaal : Subsidies voor Stabroekse projecten ontwikkelingssamenwerking 11.11.11-actiecomité (NoordZuidkoepel) Oxfam Wereldwinkel Stabroek

De huursubsidie wordt vanaf 2014 stelselmatig verlaagd met 10%

Noord-Zuidraad Stabroek

Initieel bedrag

Eindbedrag

Jaarrekening

62.204,00

63.520,00

57.951,36

BV

Ramingnummer

0020

2014000461

62.204,00

63.520,00

57.951,36

1.500,00

1.500,00

0,00

0100

2014001163

1.500,00

1.500,00

0,00

1.000,00 25,00

1.370,00 25,00

1.370,00 25,00

0110 0110

2014000490 2014000488

1.025,00

1.395,00

1.395,00

18.500,00 12.000,00

18.500,00 12.000,00

11.064,81 12.000,00

0112 0112

2014000805 2014000807

30.500,00

30.500,00

23.064,81

10.000,00

10.000,00

3.525,50

0130

2014000560

0130

2014000741

10.000,00

0,00

0,00

20.000,00

10.000,00

3.525,50

6.000,00 8.500,00

6.000,00 8.500,00

4.000,00 8.500,00

0160 0160

2014000049 2014000050

18.000,00

18.000,00

18.000,00

0160

2014000051

4.800,00

4.800,00

4.620,00

0160

2014000044

0160

2014000047

0210

2014000708

0300

2014000703

625,00

625,00

625,00

37.925,00

37.925,00

35.745,00

20.000,00

19.000,00

16.357,14

Totaal :

20.000,00

19.000,00

16.357,14

Bijdrage aan IGEAN voor ophaling en verwerking van afval en voor de exploitatie van het containerpark

1.100.000,00

1.165.000,00

1.170.919,78

Totaal :


Pagina

2

van

6


3-aug.-2015 11:05


Omschrijving Totaal : Subsidie afkoppeling afvalwater en hemelwater.

Eindbedrag 1.165.000,00

Jaarrekening 1.170.919,78

BV

Ramingnummer

0310

2014000921

0319

2014001765

0350

2014000768

150.000,00

150.000,00

3.471,69

150.000,00

150.000,00

3.471,69

0,00

40.000,00

35.638,50

0,00

40.000,00

35.638,50

90.000,00

90.000,00

87.767,17

90.000,00

90.000,00

87.767,17

0,00 2.250,00 700,00 4.250,00

4.250,00 3.686,20 700,00 0,00

4.234,00 3.686,20 700,00 0,00

0380 0380 0380 0380

2014001656 2014000690 2014000524 2014000526

4.250,00

4.250,00

0,00

0380

2014000527

1.200,00

1.200,00

1.057,72

0380

2014000528

650,00 0,00

650,00 0,00

650,00 0,00

0380 0380

2014000525 2014002079

13.300,00

14.736,20

10.327,92

1.528.470,00

1.528.470,00

1.528.470,00

0400

2014000480

1.528.470,00

1.528.470,00

1.528.470,00

25.000,00 385.000,00

25.000,00 385.000,00

18.033,00 83.580,77

0410 0410

2014000478 2014000479

Totaal :

410.000,00

410.000,00

101.613,77

400,00

400,00

200,00

0480

2014000618

Totaal :

400,00

400,00

200,00

2.000,00 500,00

2.000,00 500,00

1.700,00 500,00

0500 0500

2014000615 2014001094

Totaal : Bijdrage in de werkingskosten ruiming waterlopen door Polderbesturen.

Totaal : Totaal : Bijdrage aan regionaal landschap de voorkempen Compostmeesters Stabroek Regionaal Landschap De Voorkempen Grenspark De Zoom Kalmthoutse Heide Provinciaal Instituut voor Hygiëne Milieuraad Stabroek Toelage landbouwraad

Totaal : Bijdrage werkingskosten politiezone Noord

Totaal : werkingstoelage aan de brandweerzone Rand bijdrage in de werkingskosten van groepscentrum brandweer Antwerpen

toelage aan BIN zones

Putse Middenstandvereniging

Initieel bedrag 1.100.000,00

toelage aan beginnende zelfstandigen Toelage aan de Putse Middenstandvereniging


Pagina

3

van

6


3-aug.-2015 11:05


Omschrijving

Raad lokale economie Stabroek (LERS)

Toelage aan de raad voor lokale economie (LERS)

Initieel bedrag

Eindbedrag

Jaarrekening

625,00

625,00

625,00

3.125,00

3.125,00

2.825,00

0,00 0,00

25,00 2.000,00

25,00 815,00

0,00

2.025,00

840,00

0,00

4.000,00

2.055,50

Totaal :

0,00

4.000,00

2.055,50

20.000,00

20.000,00

11.006,35

Totaal :

20.000,00

20.000,00

11.006,35

2.900,00 5.000,00

2.900,00 3.476,00

2.704,20 3.475,50

7.900,00

6.376,00

6.179,70

4.000,00 16.200,00 600,00

4.000,00 16.200,00 600,00

0,00 2.500,00

Totaal : Bijdrage Toerisme Antwerpen Bijdrage aan project "Noordertuin van Antwerpen"

Totaal : Deelname erfgoedcel Voorkempen

Bijdrage in werkingskosten Subsidie aan specifiek sociaal-maatschappelijke initiatieven (boekenverkoop)

Totaal :

Fonds voor toekenning van een cultuurprijs Stab-rock VZW Hulpdienst Hoevenen BENEGO Het Belgisch Trekpaard Ganzenrijdersverenigingen Stabroek De Avonden vzw

Toelage aan de organisatoren van feestmarkten subsidies aan de culturele verenigingen Toelage aan het Fonds voor toekenning van de Cultuurprijs van de cultuurraad Toelage comité WO I Subsidie aan vzw Stab-rock voor de organisatie van zomeravondconcerten Toelage aan vzw Hulpdienst Hoevenen (organisatie opendeurdag inbegrepen) Toelage aan BENEGO Subsidie aan de organisatoren van "Het Belgisch Trekpaard" Toelage aan de ganzenrijdersverenigingen Subsidie aan vzw De Avonden voor organisatie zomeravondconcerten

Cultuurraad Stabroek

Totaal :

BV

Ramingnummer

0500

2014001095

0520 0520

2014001774 2014001782

0521

2014001775

0620

2014000041

0703 0703

2014000727 2014000726

3.032,00 15.030,00 600,00

0709 0709 0709

2014000057 2014000054 2014000055

2.500,00 2.500,00

2.500,00 2.500,00

0709 0709

2014001761 2014000058

2.100,00

2.100,00

2.100,00

0709

2014000056

1.400,00 195,00

1.400,00 195,00

1.140,71 195,00

0709 0709

2014001066 2014001061

390,00

390,00

390,00

0709

2014001060

2.500,00

2.500,00

2.500,00

0709

2014001058

625,00

625,00

625,00

0709

2014000052

30.510,00

33.010,00

30.612,71


Pagina

4

van

6


3-aug.-2015 11:05


Omschrijving Totaal :

Sportregio Antwerpse Kempen Regiobijdrage Antwerpse kempen Toelage G-sport werking. Subsidies sportverenigingen Subsidies kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding Subsidies sportieve vrijetijdsbesteding Toelage startende sportclubs Tussenkomst voor sportactiviteiten voor personen met een beperkt inkomen (op basis van een reglement) Sportcomiteit Putte Toelage aan het sportcomiteit Putte - sluitingsprijs Wielerclub Stabroek Toelage aan Wielerclub Stabroek voor inrichting veldrit Ravenhof Sportraad Stabroek

Totaal :

Jeugdraad Stabroek Jeugdraad Stabroek

subsidies worden voorzien adhv een subsidiereglement toelage voor het volgen van (kader)vorming, wordt geregeld via het subsidiereglement toelage voor de organisatie van speelstraten, via reglement toelage voorzien via een bestaand reglement: schoonmaken verkeersvorden en straatnaamborden weddetoelage voor leerkrachten JMA toelage voor de organisatie Dag van het kind toelage voor gemeentelijke adviesraad

Totaal : Bijdrage werkingskosten kerkfabriek Sint-Catharina werkingsbijdrage kerkfabriek Sint-Dionysius bijdrage werkingskosten kerkfabriek O-L-Vrouw Geboorte

Totaal :

Initieel bedrag

Eindbedrag

Jaarrekening

5.000,00

5.000,00

2.200,00

BV

Ramingnummer

0719

2014000489

5.000,00

5.000,00

2.200,00

900,00 2.500,00 29.150,00 15.500,00 2.150,00 1.500,00 2.000,00

910,00 2.500,00 29.150,00 15.500,00 2.150,00 1.500,00 2.000,00

907,00 2.499,99 29.149,49 15.499,99 2.150,00 100,00 0,00

0740 0740 0740 0740 0740 0740 0740

2014001179 2014000626 2014000646 2014000647 2014000648 2014000649 2014001180

5.000,00 3.000,00

5.000,00 3.000,00

5.000,00 3.000,00

0740 0740

2014000651 2014000652

625,00

625,00

625,00

0740

2014000612

62.325,00

62.335,00

58.931,47

39.750,00

39.750,00

39.749,50

0750

2014000104

4.500,00

4.500,00

2.368,00

0750

2014000108

3.000,00

3.000,00

825,00

0750

2014000122

2.000,00

2.000,00

800,00

0750

2014000106

1.250,00 2.250,00 625,00

1.250,00 2.250,00 625,00

1.250,00 2.250,00 625,00

0750 0750 0750

2014000105 2014000130 2014000129

53.375,00

53.375,00

47.867,50

16.800,00 75,00 12.000,00

16.800,00 1.041,00 20.088,00

16.800,00 1.031,90 20.088,00

0790 0790 0790

2014000491 2014000492 2014000493

28.875,00

37.929,00

37.919,90


Pagina

5

van

6


3-aug.-2015 11:05


Omschrijving

Initieel bedrag

Eindbedrag

Jaarrekening

20.000,00 2.500,00

34.050,00 2.500,00

27.865,76 1.928,82

22.500,00

36.550,00

29.794,58

12.200,00

14.000,00

0,00

Totaal :

12.200,00 1.875.000,00

1.875.000,00

1.875.000,00

Totaal :

1.875.000,00

1.875.000,00

1.875.000,00

2.500,00 2.400,00

2.500,00 2.400,00

2.500,00 1.302,15

4.900,00

4.900,00

3.802,15

1.600,00

1.100,00

0,00

1.600,00

1.100,00

0,00

Initieel bedrag

Eindbedrag

Jaarrekening

betaling aan ministerie voor extra prestaties via Tivoli Scholengemeenschap

Totaal : Bijdrage in de werkingskosten tekenacademie aan gemeentebestuur Brasschaat Bijdrage aan gemeente Brasschaat voor filiaal Academie muziek & woord

werkingstoelage aan het OCMW

toelage aan CB K&G plaatselijke afdeling basisopleiding & installatiepremie

Totaal : LOGO Antwerpen vzw

Toelage aan de vereniging voor basisgezondsdheidzorg

Totaal :

BV

Ramingnummer

0800 0800

2014000628 2014000684

13.561,91

0820

2014000481

0,00

0,00

0820

2014001778

14.000,00

13.561,91 0900

2014000495

0945 0945

2014000269 2014000210

0985

2014001054

BV

Ramingnummer

B. Investeringssubsidies BEGUNSTIGDE

Omschrijving


Pagina

6

van

6


TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein Toelichting bij de jaarrekening Stabroek 11044 Dorpsstraat 99 2940 Stabroek 2014 2014001357

3-aug.-2015 10:52

TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 2014 Code I.

Totaal




Uitgaven

16.126.176,80

424.066,89

8.509.523,65

4.389.834,85

A. Operationele uitgaven

15.789.639,92

87.530,01

8.509.523,65

4.389.834,85

60/1

3.389.617,92

0,00

1.691.494,75

1.083.272,29

62

7.161.131,89

0,00

3.140.887,98

1.856.803,19

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW

648

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Toegestane werkingssubsidies

649

5.199.044,41

57.951,36

3.676.635,42

1.439.997,82

640/7

39.845,70

29.578,65

505,50

9.761,55

B. Financiële uitgaven

65

336.536,88

336.536,88

0,00

0,00

C.

694

0,00

0,00

0,00

0,00

20.005.159,64

14.327.247,65

3.406.149,66

2.079.594,47

19.429.411,38

14.193.458,82

3.405.703,93

1.638.080,77

1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

5. Andere operationele uitgaven

Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking

70

2.542.815,82

32.077,01

908.797,74

1.454.552,40

2. Fiscale ontvangsten en boetes

73

10.729.196,52

10.728.731,52

465,00

0,00

3. Werkingssubsidies

740

5.988.342,99

3.432.648,34

2.496.441,19

59.253,46

4. Recuperatie specifieke kosten OCMW

748

0,00

0,00

0,00

0,00

742/7

169.056,05

1,95

0,00

124.274,91

B. Financiële ontvangsten

75

575.748,26

133.788,83

445,73

441.513,70

C. Tussenkomst door derden in het tekort van

794

0,00

0,00

0,00

0,00

3.878.982,84

13.903.180,76

-5.103.373,99

-2.310.240,38

5. Andere operationele ontvangsten

het boekjaar III. Saldo


Pagina

2

van

3

3-aug.-2015 10:52

TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein 2014 Code I.

Interne werking

Uitgaven

2.802.751,41

A. Operationele uitgaven

2.802.751,41

1. Goederen en diensten

60/1

2. Bezoldigingen, sociale lasten en

614.850,88

62

2.163.440,72

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW

648

0,00

4. Toegestane werkingssubsidies

649

24.459,81

pensioenen

5. Andere operationele uitgaven

640/7

0,00


65

0,00

C.

694

0,00

Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

II. Ontvangsten

192.167,86

A. Operationele ontvangsten

192.167,86

1. Ontvangsten uit de werking

70

147.388,67

2. Fiscale ontvangsten en boetes

73

0,00

3. Werkingssubsidies

740

0,00

4. Recuperatie specifieke kosten OCMW

748

0,00

5. Andere operationele ontvangsten

742/7

44.779,19


75

0,00

C. Tussenkomst door derden in het tekort van

794

0,00

het boekjaar III. Saldo

-2.610.583,55


Pagina

3

van

3


TJ2: Evolutie van de exploitatierekening Toelichting bij de jaarrekening Stabroek 11044 Dorpsstraat 99 2940 Stabroek 2014 2014001357

3-aug.-2015 10:53

Schema TJ2 : Evolutie van de exploitatierekening 2014 Code I. Uitgaven

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2013

Jaarrekening 2012

16.126.176,80

-56,35

0

15.789.639,92

-56,35

0

60/1

3.389.617,92

-56,35

0

A. Operationele uitgaven 1.

Goederen en diensten

2.

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

62

7.161.131,89

0,00

0

3.

Specifieke kosten sociale dienst OCMW

648

0,00

0,00

0

4.

Toegestane werkingssubsidies

649

5.199.044,41

0,00

0

5.

Andere operationele uitgaven

39.845,70

0,00

0

640/7


65

336.536,88

0,00

0

C. Rechthebbenden uit het overzicht van het boekjaar

694

0,00

0,00

0

20.005.159,64

0,00

0

19.429.411,38

0,00

0

2.542.815,82

0,00

0

II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1.

Ontvangsten uit de werking

70

2.

Fiscale ontvangsten en boetes

10.729.196,52

0,00

0

a. Aanvullende belastingen

10.470.504,74

0,00

0

- Opcentiemen op de onroerende voorheffing

7300

4.407.246,06

0,00

0

- Aanvullende belasting op de personenbelasting

7301

5.795.133,44

0,00

0

7302/9

268.125,24

0,00

0

731/9

258.691,78

0,00

0

Werkingssubsidies

5.988.342,99

0,00

0

a. Algemene werkingssubsidies

2.815.576,87

0,00

0

- Andere aanvullende belastingen b. Andere belastingen 3.

- Gemeente- of provinciefonds

7400

2.662.631,80

0,00

0

- Gemeentelijke of provinciale bijdrage

7401

0,00

0,00

0

- Overige algemene werkingssubsidies

7402/4

152.945,07

0,00

0

7405/9

3.172.766,12

0,00

0

0,00

0,00

0

169.056,05

0,00

0

575.748,26

0,00

0

0,00

0,00

0

3.878.982,84

56,35

0

b. Specifieke werkingssubsidies 4.

Recuperatie specifieke kosten soc.dienst OCMW

5.

Andere operationele ontvangsten

748 742/7


75

C Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

794

III. Saldo

Stabroek

/ Toelichting bij de jaarrekening 2014

Pagina

2

van

2


TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein Toelichting bij de jaarrekening Stabroek 11044 Dorpsstraat 99 2940 Stabroek 2014 2014001357

3-aug.-2015 10:54

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2014

DEEL 1 : UITGAVEN

Code

I. Investeringen in financiële vaste activa

Totaal



1.003.599,11

0,00

0,00

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

280

0,00

0,00

0,00

B. Intergemeentelijke samenwerkings-

281

1.003.599,11

0,00

0,00

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

282

0,00

0,00

0,00

D. OCMW-verenigingen

283

0,00

0,00

0,00

284/8

0,00

0,00

0,00

3.437.814,75

0,00

454.932,18

3.437.814,75

0,00

454.932,18

644.830,34

0,00

411.577,01

2.614.921,56

0,00

0,00

178.062,85

0,00

43.355,17

verbanden en soortgelijke entiteiten

E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

220/3-229

1.


2.

Wegen en overige infrastructuur

224/8

3.

Roerende goederen

23/4

4.

Leasing en soortgelijke rechten

25

0,00

0,00

0,00

5.

Erfgoed

27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B. Overige materiële vaste activa 1.

Onroerende goederen

260/4

0,00

0,00

0,00

2.

Roerende goederen

265/9

0,00

0,00

0,00

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

2906

0,00

0,00

0,00

III. Investeringen in immateriële vaste activa

21

32.649,17

0,00

0,00

IV. Toegestane investeringssubsidies

664

0,00

0,00

0,00

4.474.063,03

0,00

454.932,18

TOTAAL UITGAVEN


Pagina

2

van

5

3-aug.-2015 10:54


DEEL 1 : UITGAVEN

Code



Interne werking

1.003.599,11

0,00


280

0,00

0,00


281

1.003.599,11

0,00


282

0,00

0,00


283

0,00

0,00

284/8

0,00

0,00

2.874.550,03

108.332,54

2.874.550,03

108.332,54

227.177,98

6.075,35

2.614.921,56

0,00

32.450,49

102.257,19


E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

220/3-229

1.


2.


224/8

3.

Roerende goederen

23/4

4.


25

0,00

0,00

5.

Erfgoed

27

0,00

0,00

0,00

0,00


Onroerende goederen

260/4

0,00

0,00

2.

Roerende goederen

265/9

0,00

0,00


2906

0,00

0,00


21

3.173,57

29.475,60


664

0,00

0,00

3.881.322,71

137.808,14

TOTAAL UITGAVEN


Pagina

3

van

5

3-aug.-2015 10:54


DEEL 2 : ONTVANGSTEN

Code

Totaal



28

0,00

0,00

0,00


280

0,00

0,00

0,00


281

0,00

0,00

0,00


282

0,00

0,00

0,00


283

0,00

0,00

0,00

E. Andere financiële vaste activa

284/8

0,00

0,00

0,00

II. Verkoop van materiële vaste activa

22/7

274.037,74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

220/3-229

0,00

0,00

0,00

I. Verkoop van financiële vaste activa


A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.


2.


224/8

0,00

0,00

0,00

3.

Roerende goederen

23/4

0,00

0,00

0,00

4.


25

0,00

0,00

0,00

5.

Erfgoed

27

0,00

0,00

0,00

274.037,74

0,00

0,00


Onroerende goederen

260/4

273.287,74

0,00

0,00

2.

Roerende goederen

265/9

750,00

0,00

0,00

176

0,00

0,00

0,00

21

0,00

0,00

0,00

121.728,44

0,00

42.470,64

395.766,18

0,00

42.470,64

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

150-1804951/2

TOTAAL ONTVANGSTEN


Pagina

4

van

5

3-aug.-2015 10:54


DEEL 2 : ONTVANGSTEN

Code


Interne werking

28

0,00

0,00


280

0,00

0,00


281

0,00

0,00


282

0,00

0,00


283

0,00

0,00

E. Andere financiële vaste activa

284/8

0,00

0,00

II. Verkoop van materiële vaste activa

22/7

274.037,74

0,00

0,00

0,00

220/3-229

0,00

0,00



A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.


2.


224/8

0,00

0,00

3.

Roerende goederen

23/4

0,00

0,00

4.


25

0,00

0,00

5.

Erfgoed

27

0,00

0,00

274.037,74

0,00


Onroerende goederen

260/4

273.287,74

0,00

2.

Roerende goederen

265/9

750,00

0,00

176

0,00

0,00

21

0,00

0,00

22.138,29

57.119,51

296.176,03

57.119,51


150-1804951/2

TOTAAL ONTVANGSTEN


Pagina

5

van

5


Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen Toelichting bij de jaarrekening Stabroek 11044 Dorpsstraat 99 2940 Stabroek 2014 2014001357

3-aug.-2015 10:57

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2014 DEEL 1 : UITGAVEN

Code


Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2013

Jaarrekening 2012

1.003.599

0

0


280

0

0

0


281

1.003.599

0

0


282

0

0

0


283

0

0

0

284/8

0

0

0

3.437.815

0

0

3.437.815

0

0

644.830

0

0


E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.


220/3-229

2.


224/8

2.614.922

0

0

3.

Roerende goederen

23/4

178.063

0

0

4.


25

0

0

0

5.

Erfgoed

27

0

0

0

0

0

0


Onroerende goederen

260/4

0

0

0

2.

Roerende goederen

265/9

0

0

0


2906

0

0

0


21

32.649

0

0


664

0

0

0

4.474.063

0

0

TOTAAL UITGAVEN


Pagina

2

van

3

3-aug.-2015 10:57

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen 2014 DEEL 2 : ONTVANGSTEN

Code


Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2013

Jaarrekening 2012

0

0

0


280

0

0

0


281

0

0

0


282

0

0

0


283

0

0

0

284/8

0

0

0

274.038

0

0

0

0

0

220/3-229

0

0

0


E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.


2.


224/8

0

0

0

3.

Roerende goederen

23/4

0

0

0

4.


25

0

0

0

5.

Erfgoed

27

0

0

0

274.038

0

0


Onroerende goederen

260/4

273.288

0

0

2.

Roerende goederen

265/9

750

0

0

176

0

0

0

21

0

0

0

121.728

0

0

395.766

0

0


150-1804951/2

TOTAAL ONTVANGSTEN


Pagina

3

van

3


Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen Toelichting bij de jaarrekening Stabroek 11044 Dorpsstraat 99 2940 Stabroek 2014 2014001357

3-aug.-2015 10:58

Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen 2014 Uitgaven Investeringsenveloppen

Verbinteniskrediet

Vastleggingen

Verbinteniskrediet min vastleggingen

Ontvangsten Aanrekeningen

Verbinteniskrediet Verbinteniskrediet min aanrekeningen

Aanrekeningen

Verbinteniskrediet min aanrekeningen

Comm:Communicatie (2014 - 2019)

25.000,00

0,00

25.000,00

0,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

Onderw:Onderwijs (2014 - 2019)

94.420,00

27.278,20

67.141,80

27.278,20

67.141,80

20.000,00

9.570,64

10.429,36

1.710.200,00

116.318,04

1.593.881,96

116.318,04

1.593.881,96

0,00

0,00

0,00

398.500,00

14.098,07

384.401,93

14.098,07

384.401,93

0,00

0,00

0,00

Sport:Sport (2014 - 2019) BKO:Buitenschoolse Kinderopvang (2014 - 2019) RO:Ruimtelijke ordening (2014 - 2019)

194.180,00

3.173,57

191.006,43

3.173,57

191.006,43

0,00

273.287,74

-273.287,74

Mob:Mobiliteit en wegen (2014 - 2019)

19.092.459,20

2.196.338,32

16.896.120,88

2.196.338,33

16.896.120,87

2.133.376,00

20.888,29

2.112.487,71

6.481.400,00

666.250,41

5.815.149,59

666.250,41

5.815.149,59

900.000,00

0,00

900.000,00

44.945,60

11.961,29

32.984,31

11.961,29

32.984,31

11.500,00

2.000,00

9.500,00

4.201.135,41

1.438.645,12

2.762.490,29

1.438.645,12

2.762.490,29

801.000,00

90.019,51

710.980,49

Riol:Riolering (2014 - 2019) Milieu:Milieu en duurzaamheid (2014 2019) Overig:Overig beleid (2014 - 2019)


Pagina

2

van

2


Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening Toelichting bij de jaarrekening Stabroek 11044 Dorpsstraat 99 2940 Stabroek 2014 2014001357

3-aug.-2015 11:00

Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 2014 RESULTAAT OP KASBASIS I.

Code

Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten

1. c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2.

II.

Overige

0

60/5-694

16.126.177

-56

0

70/794

20.005.160

0

10.729.197

0

0

7401

0

0

0

794

0

0

0

9.275.963

0

0

-4.078.297

0

0

4.474.063

0

0

395.766

0

0

8.775.026

0

0

1.224.974

0

0

1.224.974

0

0

1.224.974

0

0

73

Investeringsbudget (B-A) 21/28-2906-664

B. Ontvangsten

Jaarrekening 2012

-56

70-7400-7402/9742/8-75

A. Uitgaven

Jaarrekening 2013

3.878.983

1. a. Belastingen en boetes 1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

Jaarrekening 2014

150-176-18021/28-4951/2

III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiele schulden a. Periodieke aflossingen

421/4

b. Niet-periodieke aflossingen

171/4

0

0

0

2903/4

0

0

0

0

0

0

2. Toegestane leningen 3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten

178

0

0

0

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

2905

0

0

0

10.000.000

0

0

10.000.000

0

0

B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings

171/4

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

0

0

0


4934/4

0

0

0


2903/4

0

0

0

3. Overige transacties

0

0

0

178

0

0

0

4949-4959

0

0

0

0

0

a. Borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II

102

0

d. Niet opgevraagd kapitaal (-)

101

0

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

8.575.712

-56

0

V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar

2.536.340

0

0

11.112.052

-56

0

3.684.374

0

0

VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie

0901

0

0

0

B. Bestemde gelden voor investeringen

0902

0

0

0

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

0903

3.684.374

0

0

7.427.678

-56

0

VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)


Pagina

2

van

3

3-aug.-2015 11:00

Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening 2014 Bestemde gelden

Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2012

III. Andere verrichtingen Buitengewoon reservefonds voor pensioenen Totaal bestemde gelden


3.684.374

0

0

3.684.374

0

0

3.684.374

0

0

Pagina

3

van

3


TJ7 : De toelichting bij de balans Toelichting bij de jaarrekening Stabroek 11044 Dorpsstraat 99 2940 Stabroek 2014 2014001357

3-aug.-2015 11:00

TJ7 : De toelichting bij de balans 2014 1: Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1

A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa Totaal financiële vaste activa

Investeringen

Desinvesteringen

Herwaarderingen

Waardeverminderingen

Boekwaarde op 31/12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.215.871,52

1.003.599,11

0,00

0,00

0,00

6.219.470,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

220.576,38

0,00

0,00

0,00

0,00

220.576,38

5.436.447,90

1.003.599,11

0,00

0,00

0,00

6.440.047,01

2: Mutatiestaat van de materiële vaste activa Boekwaarde op 1/1

I. Gemeenschapsgoederen A. Terreinen en gebouwen B. Wegen en overige infrastructuur C. Installaties, machines en uitrusting D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel E. Leasing en soortgelijke rechten F. Erfgoed

55.540.322,89

Investeringen

Desinvesteringen

Herwaarderingen

Afschrijvingen

Waardeverminderingen

Boekwaarde op 31/12

3.423.716,68

0,00

-1.691.669,34

0,00

57.272.370,23

35.750.408,42

630.732,27

0,00

-917.687,45

0,00

35.463.453,24

17.096.117,38

2.614.921,56

0,00

-488.083,05

0,00

19.222.955,89

1.065.583,31

63.160,97

0,00

-95.170,65

0,00

1.033.573,63

1.048.697,85

114.901,88

0,00

-190.728,19

0,00

972.871,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

579.515,93

0,00

0,00

0,00

0,00

579.515,93

II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en uitrusting C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel D. Leasing en soortgelijke rechten

336.043,99

14.098,07

0,00

-20.709,70

0,00

329.432,36

315.234,04

14.098,07

0,00

-15.291,63

0,00

314.040,48

12.148,40

0,00

0,00

-3.378,73

0,00

8.769,67

8.661,55

0,00

0,00

-2.039,34

0,00

6.622,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III. Overige materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Roerende goederen

546.049,49

0,00

-274.037,74

0,00

-1.857,35

0,00

528.942,62

546.049,49

0,00

-273.287,74

0,00

-1.857,35

0,00

528.942,62

0,00

0,00

-750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56.422.416,37

3.437.814,75

-274.037,74

0,00

-1.714.236,39

0,00

58.130.745,21

Totaal materiële vaste activa


Pagina

2

van

4

3-aug.-2015 11:00

TJ7 : De toelichting bij de balans 2014 3: Mutatiestaat van de financiële schulden Boekwaarde op 1/1

Nieuwe leningen / leasings

Aflossingen

Overboekingen LT naar KT

Boekwaarde op 31/12

I. Financiële schulden op lange termijn A. Financiële schulden ten laste van het bestuur 1. Leningen ten laste van het bestuur 2. Leasings ten laste van het bestuur B. Financiële schulden ten laste van derden 1. Leningen ten laste van derden 2. Leasings ten laste van derden

-8.176.624,84

-10.000.000,00

0,00

1.861.928,73

-16.314.696,11

-8.176.624,84

-10.000.000,00

0,00

1.861.928,73

-16.314.696,11

-8.176.624,84

-10.000.000,00

0,00

1.861.928,73

-16.314.696,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II. Schulden op korte termijn A. Financiële schulden ten laste van het bestuur 1. Leningen ten laste van het bestuur 2. Leasings ten laste van het bestuur B. Financiële schulden ten laste van derden 1. Leningen ten laste van derden 2. Leasings ten laste van derden

-1.224.974,12

0,00

1.224.974,12

-1.861.928,73

-1.861.928,73

-1.224.974,12

0,00

1.224.974,12

-1.861.928,73

-1.861.928,73

-1.224.974,12

0,00

1.224.974,12

-1.861.928,73

-1.861.928,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Totaal financiële schulden

-9.401.598,96

-10.000.000,00

1.224.974,12

0,00

-18.176.624,84


Pagina

3

van

4

3-aug.-2015 11:00

TJ7 : De toelichting bij de balans 2014 4. De mutatiestaat van het nettoactief Overig nettoactief

Herwaarderingsreserve

Gecumuleerd resultaat

Investeringssubsidies en schenkingen

TOTAAL

I. Balans op einde boekjaar 2012

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II. Boekhoudkundige wijzigingen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III. Herwerkte balans

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2013 A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief 1. Toevoeging aan herwaarderingen 2. Terugneming van herwaarderingen (-) 3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen 4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) B. Overschot / tekort van het boekjaar 2013

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

V. Balans op einde boekjaar 2013 VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2014 A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief 1. Toevoeging aan herwaarderingen 2. Terugneming van herwaarderingen (-) 3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen 4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) B. Overschot / tekort van het boekjaar 2014 VII. Balans op einde boekjaar 2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-13.904,58

-260.071,87

-273.976,45

-260.071,87

-260.071,87

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 121.728,44

121.728,44

381.800,31

381.800,31

-13.904,58 48.818.801,71


0,00

-13.904,58

-13.904,58

Pagina

6.373.966,78

4

van

4

55.178.863,91

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Recommend Documents