Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel “Meerjarensubsidies aan NIM en ROC voor werkwijze tienermoeders en kamers met kansen in het kader van de Regionale Sociale Agenda” Van:
Het college van B&W van 12 november 2013
Doel:
Besluiten
Toelichting:
1. Voorliggende besluitvorming Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om twee meerjarensubsidies te verlenen en wel aan NIM Maatschappelijk werk voor ‘het uitbouwen van de integrale werkwijze voor tienermoeders in Nijmegen’ en aan het ROC voor ‘het project kamers met kansen’. 2. Achtergrond Het college geeft aan dat de gemeente Nijmegen van de provincie Gelderland middelen ontvangt in het kader van het regionaal sociaal beleid, in welk kader de gemeenteraad op 18 september 2013 de financiële verwerking van de tweede tranche van de Regionale Sociale Agenda 2012-2015 heeft vastgesteld. Ter uitvoering van deze Regionale Sociale Agenda 2012-2013 stelt het college nu voor een tweetal subsidies te verlenen aan NIM Maatschappelijk Werk en het ROC. Het college geeft daarbij aan dat de ‘werkwijze tienermoeders’ past binnen het programma ‘Jeugd Actief en Kansrijk’ van deze agenda en de subsidie voor ‘Kamers met Kansen’ binnen het programma ‘Steen met Steun’. Onder het kopje “3 Argumenten” gaat het college nader inhoudelijk in op de twee projecten die gesubsidieerd worden.
Naam steller: E-mail steller: Bijlagen:
Natalie van den Dobbelsteen
[email protected]
Tel. steller:
024 – 329 2505
1. Raadsvoorstel “Meerjarensubsidies aan NIM en ROC voor werkwijze tienermoeders en kamers met kansen in het kader van de Regionale Sociale Agenda”
Voorstel aan de Raad
Openbare besluitenlijst 18 december 2007
Datum raadsvergadering / Nummerno raadsvoorstel Collegevergadering 47
4 december 2013
/ 165/2013
Fatale termijn: besluitvorming vóór:
31 Aanwezig: december 2013
Th. de Graaf P. Depla, H. van Hooft sr., L. Scholten, H. Kunst, Meerjarensubsidies aan NIM en ROC voor werkwijze tienermoeders en kamers met kansen in het P. Agenda Lucassen, J. van der Meer kader van de Regionale Sociale P. Eringa Gemeentesecretaris Programma / Programmanummer A. Kuil Communicatie Zorg & Welzijn / 1051 M. Sofovic Verslag Voorzitter Wethouders
Onderwerp
Portefeuillehouder
B. Frings Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d.
12 november 2013 Samenvatting
Aldus in de vergadering Dit voorstel regelt besluitvorming vanvastgesteld twee meerjaren subsidies aan devan: NIM en het ROC voor de uitvoering van de programma’s ‘Jeugd, actief en kansrijk’ en ‘Steen met steun voor kwetsbare groepen’ uit de Regionale Sociale Agenda (RSA) van de provincie. Van de provincie hebben we e e voor uitvoering van de Regionale Sociale Agenda 2012-2015 middelen ontvangen (1 en 2 tranche). Voorstel om te besluiten
De voorzitter,
De secretaris,
1. Een subsidie te verlenen voor de periode 1-8-2013 tot en met 31-12-2015 van in totaal € 202.490 aan stichting NIM Maatschappelijk werk voor het uitbouwen van de integrale werkwijze voor tienermoeders in Nijmegen. De subsidie bedraagt voor de periode in 2013 € 34.912 en in 2014 en 2015 € 83.789 per jaar. 2. De subsidie ten laste te brengen van het programma Zorg en Welzijn, deelproduct ‘randgroepjongeren’ (60653.S2096). 3. Een subsidie te verlenen voor de periode 1-8-2013 tot en met 31-12-2015 van in totaal € 75.770 aan het ROC voor het project kamers met kansen. De subsidie bedraagt voor de periode in 2013 € 29.175, in 2014 € 32.573 en 2015 € 14.022. 4. De subsidie ten laste te brengen van het programma Zorg en Welzijn, deelproduct ‘ambulant jongerenwerk’ (61119.S2096). 5. De subsidie voor de jaren 2014 en 2015 te verlenen onder voorbehoud van de vaststelling van de stadsbegroting voor de betreffende jaren door de Raad.
1
Opgesteld door, telefoonnummer, e-mail
Natalie van den Dobbelsteen, 2505,
[email protected] subsidies aan NIM en ROC.docx
Voorstel aan de Raad
Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 1
Inleiding
Uw raad heeft op 18 september 2013 de financiële verwerking van de tweede tranche van de regionale sociale agenda 2012-2015 vastgesteld. Met dat voorstel is geregeld dat alle middelen die we van de provincie ontvangen in het kader van het regionaal sociaal beleid in de begroting zijn verwerkt. In dit voorstel subsidiëren we een tweetal instellingen die voor ons inhoudelijk een aantal zaken uitvoeren. Het gaat om een subsidie aan stichting NIM Maatschappelijk werk voor het uitvoeren en verbreden van de werkwijze tienermoeders en een subsidie aan het ROC voor inzet van coaches bij Kamers met Kansen. 1.1 Wettelijk kader of beleidskader
De Nijmeegse Kaderverordening Subsidieverstrekking is van toepassing. De subsidieverlening passen binnen het kader van de Regionale Sociale Agenda 2012-2015 van de provincie. 1.2 Relatie met programma
Binnen het programma Zorg en Welzijn valt ook het product jeugd. Hulpverlening aan tienermoeders coördineert de zorg aan zowel de jonge moeder als het kind en voorkomt oplopende problematiek zoals schooluitval en uithuisplaatsing. Kamers met Kansen zorgt voor voorkomen van schooluitval op het ROC en coördineren van hulp en steun aan jongeren. 2
Doelstelling
Met deze subsidie zorgen we voor besluitvorming van een tweetal subsidies die uitvoering geven aan de Regionale sociale Agenda 2012-2015. De werkwijze tienermoeders past binnen het programma Jeugd Actief en Kansrijk en de subsidie voor Kamers met Kansen past binnen het programma Steen met Steun. 3
Argumenten
Werkwijze Tienermoeders is vernieuwend omdat het een integrale werkwijze is waardoor de professional los staat van de instelling en past binnen de regionale sociale agenda. In 2010 is gestart met het project JOOP (Jonge Ouder Ontmoeting Punt). JOOP is succesvol gebleken in zijn laagdrempelige aanpak. Een deel van het succes is te danken aan het netwerk achter het ontmoetingspunt waarin R75 (hulpverlening voor dak- en thuisloze jongeren met meervoudige problematiek) centraal staat. Om tienermoeders beter en sneller te kunnen helpen bij vraagstukken op het gebied van scholing, werk, inkomen en wonen is een uitgebreider netwerk nodig. In de komende periode wordt het netwerk achter JOOP uitgebouwd en geïntensiveerd. De werkwijze die ontwikkeld is voor de hulpverlening aan tienermoeders wordt geïntegreerd in de reguliere maatschappelijk hulpverlening. De subsidie van de provincie faciliteert in de periode 2013-2015 de hulpverlening aan jaarlijks minimaal 50 tienermoeders met hun kind(eren) in intensieve hulptrajecten en minimaal 50 kortere contacten met tienermoeders voor hulpvragen.
subsidies aan NIM en ROC.docx
Voorstel aan de Raad
Vervolgvel
2
Kamers met Kansen voorkomt voortijdig schooluitval en past binnen de regionale sociale agenda Kamers met Kansen is een samenwerkingsproject tussen ROC, Standvast Wonen en de gemeente. Het ROC levert vanuit het coaching project leerlingen aan die vanwege instabiele thuissituatie niet meer thuis kunnen wonen en Standvast Wonen zorgt voor een betaalbare kamer. Voorwaarde is dat de jongere het goed doen op school en dat een vrijwillige coach de jongere begeleidt. Doel van het project is om een veilige plek te bieden aan jongeren waardoor zij hun opleiding kunnen afmaken. Het gaat om totaal 8-12 jongvolwassenen, die met steun van een vrijwillige coach de stap naar zelfstandigheid gaan maken. Binnen 1 tot 1,5 jaar realiseren de jongeren hun persoonlijke doelen en zijn aantoonbaar zelfstandiger en zelfredzamer en in staat om zelfstandig te wonen. We streven er naar dat twee derde van de jongeren een startkwalificatie behaald. Intake een aanmelding gaat via het ROC. In het plan van aanpak bij de aanvraag staat het project uitgebreid beschreven. Op 15 mei 2013 is er al een investeringssubsidie verleend van € 45.000 aan het ROC voor inrichting en inventaris voor de kamers. De totale aanvraag voor Kamers met Kansen van het ROC bedroeg meer dan 200.766; voor de gehele projectperiode, maar het ROC had ook een aanvraag ingediend bij het Oranjefonds voor € 155.766. We wisten dat de kans bestond dat het Oranjefonds niet dat hele bedrag zou toekennen en hebben daar rekening mee gehouden in de begroting en in onze besluitvorming ook de mogelijkheid open gehouden voor het ROC om bij een geringere bijdrage van het Oranjefonds alsnog een aanvraag in te dienen. Toen in juni bleek dat het Oranjefonds € 80.000 had toegekend heeft het ROC conform afspraak een aanvraag ingediend voor de resterende € 75.766.
4
Risico’s
Er zijn geen risico verbonden aan deze subsidieverlening. 5
Financiën
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de meerjaren subsidies aan de NIM en het ROC voor uitvoering van het project ‘Kamers met kansen’ (ROC) en het ontwikkelen van een integrale werkwijze voor tienermoeders (NIM). De subsidies worden vanuit het programma Zorg en Welzijn (1051) met provinciale RSA-middelen bekostigd. De dekking vanuit het programma en deelproduct is opgenomen in de tabel. Project Werkwijze Tienermoeders Kamers met Kansen
Instelling NIM
2013 € 34.912
2014 € 83.789
2015 € 83.789
Deelproduct 60653.S2096
ROC
€ 29.175
€ 32.573
€ 14.022
61119.S2096
Werkwijze tienermoeders: Voor de periode 1-8-2013 tot en met 31-12-2015 heeft het NIM een subsidieaanvraag ingediend van € 202.490. Voor het jaar 2013 wordt een bedrag van € 34.912 verleend, in de jaren 2014 en 2015 een bedrag van € 83.789 per jaar. De subsidie komt ten laste van het product jeugd, deelproduct ‘randgroepjongeren’ (60653.S2096).
subsidies aan NIM en ROC.docx
Voorstel aan de Raad
Vervolgvel
3
Historisch overzicht: Subsidie aan NIM voor JOOP 2011: € 45.000 Subsidie aan NIM voor JOOP 2012 € 45.000 Toelichting: De subsidie was in 2011 en 2012 lager dan nu omdat er ook nog een bedrag van € 67.000 rechtstreeks van de provincie naar de NIM ging. Nu lopen alle middelen via de gemeente en gaat er geen geld meer rechtstreeks van provincie naar instellingen. Kamers met Kansen: Voor de periode 1-8-2013 tot en met 31-12-2015 heeft het ROC een subsidieaanvraag ingediend van € 75.770. Voor het jaar 2013 wordt een bedrag van € 29.175 verleend, in het jaar 2014 € 32.573 en in 2015 een bedrag van € 14.022. De subsidie komt ten laste van het product jeugd, deelproduct ‘ambulant jongerenwerk’ (61119.S2096). Historisch overzicht: Op 15 mei 2013 is een investeringssubsidie van € 45.000 verleend aan het ROC voor inrichting en inventaris. De subsidies voor de jaren 2014 en 2015 worden verleend onder voorbehoud van vaststelling van de stadsbegroting voor de betreffende jaren door de gemeenteraad. 6
Participatie en Communicatie
Over de aanvragen is uitvoering overleg geweest met de instellingen. Zij worden geïnformeerd via bijgaande beschikkingen. 7
Uitvoering en evaluatie
De integrale werkwijze voor tienermoeders is enerzijds gericht op de jonge moeder: het voorkomen van oplopende problematiek, uithuisplaatsing, schooluitval en het stimuleren van maatschappelijke participatie van de jonge moeder. Anderzijds richt de werkwijze zich op het zorgen voor een goede omgeving voor het kind om op te groeien: bescherming van het opgroeiende kind en het vergroten van diens ontwikkelingskansen. Het gaat om nietstructurele financiële middelen dus er is geen aparte financiering voor deze werkwijze beschikbaar na 2015. Met NIM Maatschappelijk Werk is de afspraak gemaakt dat zij de werkwijze inbedden in hun reguliere aanbod zonder extra financiering hiervoor. Dit komt in 2015 aan bod tijdens de contractonderhandelingen tussen gemeente en NIM Maatschappelijk werk.
subsidies aan NIM en ROC.docx
Voorstel aan de Raad
Vervolgvel
4
Kamers met Kansen is al gestart. Er is in oktober een eengezinswoning geschikt gemaakt voor kamer bewoning en deze wordt sinds 1 november verhuurd aan vijf jongeren. Afhankelijk van panden die beschikbaar komen zal Standvast Wonen meer kamers aan jongeren gaan verhuren. Het ROC zorgt voor de projectleiding en de coaching van de jongeren. Medio 2015 wordt het project geëvalueerd. We zijn in gesprek met diverse woningbouwcorporaties voor een tweede project. Het zogenaamde Kamers met Kansen+. Hierin gaat het niet alleen om jongeren van het ROC, maar jongeren die (dreigend) dak- en thuisloos zijn en kampen met meerdere problematieken. Dit project valt ook onder het programma Steen met Steun. College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester,
De Gemeentesecretaris,
drs. H.M.F. Bruls
drs. B. van der Ploeg
Bijlage(n): Ter inzage:
Beschikkingen Aanvragen
subsidies aan NIM en ROC.docx
Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling
CONCEPT
Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14 024 Telefax (024) 329 29 81 E-mail
[email protected]
Openbare besluitenlijst 18 december 2007 Het bestuur van Collegevergadering no 47 NIM Panovenlaan 1 6525 DZ NIJMEGEN Aanwezig: Voorzitter Wethouders Gemeentesecretaris Communicatie Verzenddatum Verslag
Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen
Th. de Graaf P. Depla, H. van Hooft sr., L. Scholten, H. Kunst, P. Lucassen, J. van der Meer P. Eringa A. Kuil Ons kenmerk Contactpersoon M. Sofovic MO30/LT mw. N. van den 2013.0833
Dobbelsteen
Onderwerp
Beschikking verlening en Datum uw brief bevoorschotting meerjarige 03-07-2013 Doorkiesnummer 024-3292505 budgetsubsidie voor integrale hulpverlening aan tienermoeders augustus 2013 t/m 2015 Aldus vastgesteld in de vergadering van: Bijlage(n): -
Geachte heer/mevrouw,
De voorzitter,
De secretaris,
Op 03-07-2013 heeft u een subsidieaanvraag ingediend voor een meerjarige subsidie voor integrale hulpverlening aan tienermoeders. Hierbij deel ik u namens het college van burgemeester en wethouders mee dat de raad van de gemeente Nijmegen op [DATUM BESLUIT] besloten heeft u deze subsidie te verlenen voor de periode augustus 2013 t/m 2015. Het subsidiebedrag voor 2013 is bepaald op € 34.912,00. Voor 2014 en 2015 is het subsidiebedrag bepaald op € 83.789,00 per jaar. Subsidiegrondslag Op deze subsidietoekenning is de Nijmeegse Kaderverordening Subsidieverstrekking (2011) en het Uitvoeringsvoorschrift subsidies Directie Inwoners gemeente Nijmegen 2011 1 van toepassing. Hiernaast vindt deze subsidie haar grondslag in de wet- en regelgeving van de provincie.
Doel van de subsidieverstrekking: Het doel is integrale hulpverlening aan tienermoeders en hun kind(eren) te bieden er voorkoming van oplopdende problematiek als schooluitval en uithuisplaatsing. De hulpverlening is gericht op een gezonde en stabiele omgeving voor het kind om op te groeien.
1
U kunt deze verordeningen vinden op www.nijmegen.nl
Beschikking Tienermoeders 20130833-6.rtf
NIMA01
1
Gemeente Nijmegen Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling
Vervolgvel
1
Het is de bedoeling dat een intensief netwerk wordt gerealiseerd, waarbij professionals los van de instellingen doen wat nodig is voor jonge moeders en hun kind(eren). Aan het eind van de subsidieperiode dient de werkwijze tienermoeders ingebed te zijn in de reguliere zorgaanbod. Activiteiten: - hulpverlening aan jonge moeders ter voorkoming van oplopende problematiek (zoals bv. schooluitval) - zorgen voor een goede en stabiele omgeving waarin het kind kan opgroeien en het vergroten van de ontwikkelingskansen voor het kind - het inbedden van de integrale werkwijze voor tienermoeders in het reguliere zorgaanbod eind 2015, zonder dat hier extra financiering tegenover staat. Te leveren prestaties De volgende afspraken zijn gemaakt met betrekking tot de te leveren prestaties: - versterken en intensiveren van het netwerk achter JOOP voor een integrale hulpverlening aan tienermoeders en hun kinderen - minimaal 50 kortere contacten met tienermoeders met hulpvragen - minimaal 50 moeders en hun kind(eren) geholpen in intensieve begeleidingstrajecten - zorgdragen voor inbedding van de werkwijze in het reguliere zorgaanbod Verplichtingen Meldingsplicht Op het moment dat duidelijk is dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verstrekt niet of niet helemaal zullen worden uitgevoerd, meldt u dat zo spoedig mogelijk. Dit doet u ook wanneer niet of niet geheel aan de subsidieverplichtingen zal worden voldaan. Tussentijdse verantwoording Vóór 1 september van het jaar volgend op elk subsidiejaar van de meerjarige subsidieperiode, met uitzondering van het laatste jaar, moet u over het betreffende subsidiejaar tussentijds verantwoording afleggen door het indienen van: - een jaarrekening, die minimaal bestaat uit een staat van baten en lasten, een balans en een toelichting; - een verslag van de gerealiseerde activiteiten; - subsidiegelden. - een tussentijdse rapportage over de voortgang van de activiteiten en de realisatie van de prestaties in de eerste 6 maanden van het lopende subsidiejaar. Hiernaast moet er een prognose worden afgegeven voor de rest van het subsidiejaar. Indien op een eerder tijdstip blijkt dat de gevraagde prestaties niet gehaald worden, dient u dit eerder te rapporteren. een financiële verantwoording over de besteding van de Beschikking Tienermoeders 20130833-6.rtf
NIMA01
Gemeente Nijmegen Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling
Vervolgvel
2
De verantwoordingsstukken moeten door het bestuur ondertekend worden. Bij de jaarrekening en de tussentijdse financiële verantwoording hoeft geen controleverklaring te worden gevoegd.
Verantwoording Vóór 1 juni 2016 moet u een verantwoording over de gehele subsidieperiode indienen. Aan de hand van deze verantwoording wordt de verleende subsidie definitief vastgesteld. Deze verantwoording moet bestaan uit: - een verslag van de over de gehele subsidieperiode gerealiseerde activiteiten (een beschrijving van de gevolgde werkwijze en het verkregen resultaat); - een financiële eindverantwoording over de besteding van de subsidiegelden in de gehele subsidieperiode; - een jaarrekening over het laatste subsidiejaar, die minimaal bestaat uit een staat van baten en lasten, een balans en een toelichting. De verantwoordingsstukken moeten door het bestuur ondertekend worden. Ik verzoek u om binnen de verantwoording met betrekking tot de gerealiseerde activiteiten expliciet in te gaan op de te leveren prestaties zoals ze in deze beschikking zijn opgenomen.
Controleverklaring Omdat u in 2013 [en volgende jaren per jaar] een totale subsidie van de gemeente Nijmegen heeft ontvangen van meer dan € 100.000,00 moet er een controleverklaring bij de meerjarige financiële verantwoording worden gevoegd. De accountant dient zijn werkzaamheden zodanig in te richten dat hij een oordeel kan geven over: 1. De naleving van de Nijmeegse Kaderverordening Subsidieverstrekking (2011) en het Uitvoeringsvoorschrift subsidies Directie Inwoners gemeente Nijmegen 2011; 2. De naleving van de in de subsidiebeschikking opgenomen nadere voorschriften en aanwijzingen; 3. De rechtmatige besteding van de in de financiële eindverantwoording opgenomen bedragen. Opgave bezoldiging personeel/WNT norm wordt na besluitvorming opgenomen. Ik wijs u er nadrukkelijk op dat het niet voldoen aan de in deze beschikking opgenomen verplichtingen kan leiden tot het toepassen van een korting op de subsidie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de beleidsadviseur, mw. N. van den Dobbelsteen, telefoon 024-3292505, afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling. Voorschotten De betaling van de voorschotten van de subsidie is als volgt gepland: 16-08-2013 € 6.712,00 Beschikking Tienermoeders 20130833-6.rtf
NIMA01
Gemeente Nijmegen Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling
Vervolgvel
3
16-09-2013 € 6.712,00 30-10-2013 € 6.712,00 16-12-2013 € 14.776,00 Het subsidiebedrag wordt conform bovenstaand schema overgemaakt op rekeningnummer 104084286, onder vermelding van nr. 2013.0833. Als u vragen heeft over de betaling van de voorschotten van de subsidie kunt u contact opnemen met de medewerker Subsidies, mw. L. Thielen, telefoon 024-3292314, bureau Subsidies. Overschotten, tekorten en reservevorming Bij overschotten, tekorten en reservevorming, die verband houden met het gemeentelijk subsidiedeel, geldt het volgende. Exploitatieoverschotten en -tekorten komen voor rekening van uw instelling. Ten aanzien van deze overschotten en tekorten wordt er van uitgegaan dat die worden toegevoegd dan wel onttrokken aan de algemene (egalisatie)reserve. Wanneer het totale eigen vermogen hoger is dan € 5.000,00 dan mag het meerdere niet meer bedragen dan 10% van de omzet. Indien de reserve een grotere omvang heeft, dan wordt deze omvang bij de vaststelling van de subsidie mee in overweging genomen.
Begrotingsvoorbehoud De subsidieverlening in de vervolgjaren geldt onder voorbehoud van goedkeuring van de Stadsbegroting door de raad van de gemeente Nijmegen. Bezwaar Als u het niet eens bent met deze besluiten kunt u binnen zes weken, te rekenen vanaf de dag na die waarop deze beschikking is bekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen bij de raad van de gemeente Nijmegen, Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet Bestuursrecht zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: uw naam en adres; de datum waarop u uw bezwaarschrift hebt geschreven; een omschrijving van het besluit waar uw bezwaar zich tegen richt of een kopie van dit besluit; de gronden waarop uw bezwaar berust.
Namens het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen,
Drs. E.R.J. van Aalzum, Programmamanager Zorg en Welzijn
Beschikking Tienermoeders 20130833-6.rtf
NIMA01
Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling
CONCEPT
Openbare besluitenlijst 18 december 2007 Het bestuur van Collegevergadering no e.o. 47 Stichting ROC-Nijmegen Postbus 6560 6503 GB NIJMEGEN Aanwezig: Voorzitter Wethouders Gemeentesecretaris Verzenddatum Communicatie
Verslag
Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14 024 Telefax (024) 329 29 81 E-mail
[email protected] Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen
Th. de Graaf P. Depla, H. van Hooft sr., L. Scholten, H. Kunst, P. Lucassen, J. van der Meer P. Eringa Ons kenmerk Contactpersoon A. Kuil MO30/LT mw. N. van den M. Sofovic 2013.0925
Dobbelsteen
Datum uw brief 09-09-2013
Doorkiesnummer
Onderwerp
Beschikking verlening en bevoorschotting meerjarige budgetsubsidie project Kamers met Kansen 2013/2015 Bijlage(n): -
024-3292505
Aldus vastgesteld in de vergadering van:
Geachte heer/mevrouw, Op 09-09-2013 heeft uDeeen aanvraag voor een meerjarige subsidie voorzitter, De secretaris, ingediend voor het project Kamers met Kansen 2013/2015. Hierbij deel ik u namens het college van burgemeester en wethouders mee dat de raad van de gemeente Nijmegen op [DATUM BESLUIT] besloten heeft u deze subsidie te verlenen voor de periode 2013/2015. Het subsidiebedrag voor 2013 is bepaald op € 29.175,00. Voor 2014 is het subsidiebedrag bepaald op € 32.573,00 en voor 2015 € 14.022,00. Subsidiegrondslag Op deze subsidietoekenning is de Nijmeegse Kaderverordening Subsidieverstrekking (2011) en het Uitvoeringsvoorschrift subsidies Directie Inwoners gemeente Nijmegen 2011 1 van toepassing. Hiernaast vindt deze subsidie haar grondslag in de volgende wet- en regelgeving van de provincie. Bij deze subsidietoekenning gaat het om een budgetsubsidie. 1
Activiteiten De subsidie is bestemd voor projectleiding en coaching van bet project Kamers met Kansen.
1
U kunt deze verordeningen vinden op www.nijmegen.nl
beschiking 2013 KMK 20130925-3.rtf
ROCA01
Gemeente Nijmegen Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling
Vervolgvel
1
Te leveren prestaties De volgende afspraken zijn gemaakt met betrekking tot de te leveren prestaties: In het project Kamers met Kansen worden 8-12 kamers gerealiseerd voor het bieden van begeleiding (in de projecperiode) van maximaal 24 jongeren. Verplichtingen Meldingsplicht Op het moment dat duidelijk is dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verstrekt niet of niet helemaal zullen worden uitgevoerd, meldt u dat zo spoedig mogelijk. Dit doet u ook wanneer niet of niet geheel aan de subsidieverplichtingen zal worden voldaan. Tussentijdse verantwoording Vóór 1 september van het jaar volgend op elk subsidiejaar van de meerjarige subsidieperiode, met uitzondering van het laatste jaar, moet u over het betreffende subsidiejaar tussentijds verantwoording afleggen door het indienen van: - een jaarrekening, die minimaal bestaat uit een staat van baten en lasten, een balans en een toelichting; - een verslag van de gerealiseerde activiteiten; - een financiële verantwoording over de besteding van de subsidiegelden. - een tussentijdse rapportage over de voortgang van de activiteiten en de realisatie van de prestaties in de eerste 6 maanden van het lopende subsidiejaar. Hiernaast moet er een prognose worden afgegeven voor de rest van het subsidiejaar. Indien op een eerder tijdstip blijkt dat de gevraagde prestaties niet gehaald worden, dient u dit eerder te rapporteren. De verantwoordingsstukken moeten door het bestuur ondertekend worden. Verantwoording Vóór 1 juni 2016 moet u een verantwoording over de gehele subsidieperiode indienen. Aan de hand van deze verantwoording wordt de verleende subsidie definitief vastgesteld. Deze verantwoording moet bestaan uit: - een verslag van de over de gehele subsidieperiode gerealiseerde activiteiten (een beschrijving van de gevolgde werkwijze en het verkregen resultaat); - een financiële eindverantwoording over de besteding van de subsidiegelden in de gehele subsidieperiode; - een jaarrekening over het laatste subsidiejaar, die minimaal bestaat uit een staat van baten en lasten, een balans en een toelichting. De verantwoordingsstukken moeten door het bestuur ondertekend worden. De voorwaarden gesteld o.g.v. de RSA middelen door de provincie worden na besluitvorming opgenomen. beschiking 2013 KMK 20130925-3.rtf
ROCA01
Gemeente Nijmegen Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling
Vervolgvel
2
Ik verzoek u om binnen de verantwoording met betrekking tot de gerealiseerde activiteiten expliciet in te gaan op de te leveren prestaties zoals ze in deze beschikking zijn opgenomen. Controleverklaring Omdat u in 2013 [en volgende jaren per jaar] een totale subsidie van de gemeente Nijmegen heeft ontvangen van meer dan € 100.000,00 moet er een controleverklaring bij de meerjarige financiële verantwoording worden gevoegd. De accountant dient zijn werkzaamheden zodanig in te richten dat hij een oordeel kan geven over: 1. De naleving van de Nijmeegse Kaderverordening Subsidieverstrekking (2011) en het Uitvoeringsvoorschrift subsidies Directie Inwoners gemeente Nijmegen 2011; 2. De naleving van de in de subsidiebeschikking opgenomen nadere voorschriften en aanwijzingen; 3. De rechtmatige besteding van de in de financiële eindverantwoording opgenomen bedragen.
Opgave bezoldiging personeel/wnt-norm wordt na besluitvorming opgenomen. Ik wijs u er nadrukkelijk op dat het niet voldoen aan de in deze beschikking opgenomen verplichtingen kan leiden tot het toepassen van een korting op de subsidie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de beleidsadviseur, mw. N. van den Dobbelsteen, telefoon 024-3292505, afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling. Voorschotten De betaling van de voorschotten van de subsidie is als volgt gepland: 16-12-2013 € 29.175,00 Het subsidiebedrag wordt conform bovenstaand schema overgemaakt op rekeningnummer 660914085, onder vermelding van nr. 2013.0925. Als u vragen heeft over de betaling van de voorschotten van de subsidie kunt u contact opnemen met de medewerker Subsidies, mw. L. Thielen, telefoon 024-3292314, bureau Subsidies.
Begrotingsvoorbehoud De subsidieverlening in de vervolgjaren geldt onder voorbehoud van goedkeuring van de Stadsbegroting door de raad van de gemeente Nijmegen.
beschiking 2013 KMK 20130925-3.rtf
ROCA01
Gemeente Nijmegen Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling
Vervolgvel
3
Bezwaar Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken, te rekenen vanaf de dag na die waarop deze beschikking is bekendgemaakt, een bezwaarschrift indienen bij de raad van de gemeente Nijmegen, Postbus 9105, 6500 HG Nijmegen. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet Bestuursrecht zijn ondertekend en dient ten minste te bevatten: uw naam en adres; de datum waarop u uw bezwaarschrift hebt geschreven; een omschrijving van het besluit waar uw bezwaar zich tegen richt of een kopie van dit besluit; de gronden waarop uw bezwaar berust.
Namens het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen,
Drs. E.R.J. van Aalzum, Programmamanager Zorg en Welzijn
beschiking 2013 KMK 20130925-3.rtf
ROCA01
Aan het College van de gemeente Nijmegen T.a.v. Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Postbus 9105 6500 H G Nijmegen
Kenmerk: AP/13-373/ga Betreft: subsidieaanvraag tienermoeders Datum: 30 oktober 2014
Geacht College, Hierbij vraagt NIM Maatschappelijk Werk subsidie aan voor het project integrale werkwijze tienermoeders voor 2013-2015 in het kadervan het programma Jeugd Actief en Kansrijk. Zoals afgesproken zal de werkwijze tienermoeders na afloop van de subsidieperiode onderdeel zijn van het zorgaanbod in Nijmegen. Dit wordt in 2015 meegenomen in de contractonderhandelingen tussen de gemeente en NIM Maatschappelijk Werk. In afwachting van uw reactie. Met vriendelijke groet,
Arie H. de Vries, directeur/bestuurder
Programma Regionale Sociale Agenda Programmalijn Jeugd, actief en kansrijk
Uitwerking integrale werkwijze tienermoeders Augustus 2013 - December 2015 Doeisteiiing De integrale werkwijze tienermoeders heeft tot doel om de preventieve werkwijze voor tienermoeders en kinderen te versterken vanuit integraliteit en continuTteit van zorg voor tienermoeders en kinderen. Er wordt gewerkt vanuit het principe 'een jongere en kind(eren) / huishouden, een plan'. Het uiteindelijke doel is enerzijds het voorkomen van opiopende problematiek, uithuisplaatsing, schooluitval en het stimuleren van maatschappelijke participatie van de jonge moeder; en anderzijds het zorgen voor een goede omgeving voor het kind om op te groeien, gericht op bescherming van het opgroeiende kind en het vergroten van diens ontwikkelingskansen. De integrale werkwijze tienermoeders past binnen de programmalijn Jeugd, actief en kansrijk uit de Regionale Sociale Agenda. Het doel van deze programmalijn is de ontwikkeling van een samenhangend en solide aanbod van basisvoorzieningen voor jeugdigen om hun zelfstandigheid, kansen en activering te bevorderen. Voor specifieke doelgroepen als tienermoeders is binnen de programmalijn ruimte om een specifieke methodiek te implementeren, waarvan dit document een uitwerking is. De integrale werkwijze tienermoeders sluit aan bij bredere maatschappelijke ontwikkelingen binnen de welzijnssector, zoals de W M O , Kanteling en transities in jeugd(zorg)beleid.
Vraaggerichte aanpak De Integrale werkwijze tienermoeders richt zich op het continueren van een laagdrempelige aanbod voor (en door) tienermoeders en hun kind(eren) ten behoeve van ontmoeting, herkenning, signalering en het bespreekbaar maken van hulpvragen. Daaraan gekoppeld wordt vanuit een samenwerkingsverband/coordinatiepunt begeleiding georganiseerd door professionals vanuit diverse instellingen. Zwangere melden en jonge moeders moeten in een kort tijdsbestek veel stappen naar zelfstandigheid zetten. Zij hebben in eerste Instantie vooral problemen met het vinden van goede informatie en advies of het regelen van (praktische) begeleiding. Voor Jonge moeders is het vaak lastig te overzien bij welke instelling ze terecht kunnen voor ondersteuning. Bij het reguliere aanbod vinden ze vaak slechte of geen aansluiting. Ze hebben diverse Instellingen nodig om antwoord op vragen te krijgen en praktische zaken te regelen. Het is belangrijk dat tienermoeders een laagdrempelige mogelijkheid hebben voor ontmoeting en daar gebruikte kunnen maken van elkaars netwerken. Hier vinden zij herkenning en de mogelijkheid om (hulp)vragen te bespreken. De hulp- en dienstverlening van de diverse instellingen sluiten nauw op elkaar aan: de verschillende professionals leveren hulp- en dienstverlening om te doen wat nodig is voor deze doelgroep.
Samenredzaamheid en zelfregie De laagdrempelige inloop in het ontmoetingspunt wordt mede door tienermoeders zelf ingericht. Binnen deze inloop en de activiteiten, die zij zelf met ondersteuning van professionals bedenken en organiseren, geven zij elkaar tips en adviezen, spreken elkaar aan en motiveren elkaar om hulp te vragen. Daarnaast worden er themabijeenkomsten en trainingen georganiseerd op thema's en vragen die zij zelf aandragen of door professionals gesignaleerd worden. Tienermoeders creeren zo zelf een netwerk waarin ze contacten onderhouden. Afhankelijk van de wensen en behoeften wordt (aanvullende) hulp Ingezet. De begeleiding, die aansluit bij de inloop- en ontmoetingsfunctie van het coordinatiepunt, is opiossingsgerichtcompetenties, vaardigheden en eigen kracht staan hierin centraal. De gesprekken zljn gericht op het uitbreiden en stimuleren van de competenties en vaardigheden van Jonge (aanstaande) moeders, zodat zij deze in de toekomst in een gewenste richting kunnen inzetten.
Meting van effectiviteit Er zijn in Nederland vele onderzoeken uitgevoerd naar de effectiviteit van preventieve inzet op de doelgroep. Zie: http://www.infoportaaltienermoeders.nl/Kennisbank/9d85f7f4/12/Onderzoek.aspx Om weer te geven hoe het Nederiandse jongeren gaat beschrijft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) elk jaar ruim 70 onderwerpen in de Landelijke Jeugdmonitor. Een van deze onderwerpen zijn de tienermoeders in Nededand. Het C B S heeft berekend dat er In Nederland in de periode 2010-2012 gemiddeld 3.097 tienermoeders waren. In de Provincie Gelderland waren er gemiddeld 338 tienermoeders. In stad Nijmegen betrof het gemiddelde aantal 74 tienermoeders ( C B S Statline, 2012). Sinds het bestaan van J O O P hebben gemiddeld 46 jonge (aanstaande) moeders per jaar zlch aangemeld bij J O O P . In de afgelopen drie jaar heeft J O O P totaal 143 aanmeldingen gehad en 263 consultatievragen. In het kadervan een 4^-jaarsafstudeerstage van studenten Maatschappelijk Werk en Dienstverlening bij NIM is kwalitatief onderzoek^ verricht naar de baten die jonge (aanstaande) moeders in de leeftijd van 14-23 jaar hebben bij de inloop en individuele hulpvedening van J O O P (Jonge Ouders Ontmoetingspunt). De onderzoekers concluderen - gekeken naar de resultaten en de doelen van J O O P voor de inloop en individuele begeleiding - dat wat J O O P beoogd te bereiken grotendeels bereikt wordt en eveneens grotendeels aansluit bij de werkzame factoren in de hulpvedening. Uitzonderingen komen overeen met de genoemde verbeterpunten: het betrekken van het sociaal netwerk bij de hulpvedening en het bieden van ondersteuning bij het verdelen van de tijd van de jonge moeders tussen zichzelf en hun kind(eren).
•^CcstcnMsHssrssng Er bestaan diverse instellingen met divers aanbod waar tienermoeders gebruik van (kunnen) maken. Voor jonge moeders is het echter vaak lastig te overzien bij welke instelling ze terecht kunnen voor ondersteuning en ze vinden slecht of geen aansluiting bij het reguliere aanbod. Voor alle vragen en zaken die geregeld moeten worden hebben zij diverse instellingen nodig. De doelgroep vraagt om een bijzondere, integrale aanpak en wordt door de specifieke ontmoeting van waaruit de diverse organisatie samenwerken eerder bereikt. Het Is gericht op het voorkomen van opiopende problematiek, uithuisplaatsing en bevorderen van maatschappelijke participatie. Naast de grote voordelen van deze integrale aanpak voor de doelgroep, brengt deze werkwijze ook kostenbesparing met zich mee doordat het diverse aanbod van diverse instellingen wordt geclusterd en overlapping wordt tegengegaan. Deze ontkokering leldt tot lagere kosten ten opzichte van de eerdere situatie.
Transitie In de integrale werkwijze tienermoeders werken professionals van diverse organisaties samen. Professionals uit het voodiggende veld vragen professionals van de (voormalig geTndiceerde) zorg erbij wanneer dit nodig is. Deze samenwerking past binnen de huidige transitie in het jeugdzorgbeleid. Via J O O P krijgt R75 te maken met tienermoeders of zwangere melden, zowel jonger als ouder dan 18 jaar. Wanneer de (aanstaande) moeder jonger is dan 18 jaar, en zich in een kwetsbare en/of dakloze situatie bevindt, kan op indicatie van Bureau Jeugdzorg een traject van begeleid wonen worden gestart. Er doen zich echter situaties voor, waarbij de aanstaande moeder tussen 18 en 22 jaar oud is, en zich in een zeer kwetsbare situatie bevindt. Het gaat dan om zwangere melden die geen vaste verblijfpiaats hebben en die tevens geen sociaal vangnet waar ze op terug kunnen vallen, Wanneer een dak- of thuisloos meisje zwanger Is, ontstaan er ernstige zorgen over de aanstaande moeder, maar ook zeker over het ongeboren kind. Indien de aanstaande moeder ouder is dan 18 jaar, kan er vanuit Bureau Jeugdzorg geen Indicatie gegeven worden tot het moment dat het kind ter wereld komt. Vanwege de grote zorg om de risicovolle situatie waarin het kind ter wereld moet komen, heeft R75 onlangs toch een begeleid wonen traject gestart voor een aanstaande moeder ouder dan 18 jaar. In
^ Dit onderzoeksrapport is toegevoegd als bijlage bij dit document.
. GGD/SOA/SENSE J O O P werkt nauw samen met de afdeling S O A / S E N S E van de G G D Nijmegen. S O A / S E N S E gaat actief op zoek naar de doelgroep. Kenmerken van de doelgroep zijn onder andere de lage kennis van seksualiteit, tenwiJI deze doelgroep julst al jong seksueel actief is. Twee keer per jaar komt S O A / S E N S E een voorlichting geven bij J O O P met als thema's 'anticonceptie/soa' en 'wensen en grenzen'. Er is zelfs over de mogelijkheid gesproken om de jonge (aanstaande) moeders de mogelijkheid te bieden zich bij J O O P op locatie te laten testen. Er zijn twee contactpersonen bij SOA/SENSE. • G G D / Meldpunt Bijzondere Zorg Met M B Z zijn korte lijnen en zij verwijzen door naar J O O P . ® Tandem Welzijn Vanuit Tandem loopt een derdejaars pedagogiek studente een dag per week stage bij J O O P . Zij helpt bij de groep en de opvang van de kinderen. Zij wordt begeleidt door de orthopedagoge van Tandem. De orthopedagoge neemt deel aan het netwerk en is ook contactpersoon voor J O O P en voor haar collegae in de wijk ter signalering. Zij sluit tevens eenmaal per twee weken een middag aan bij de ontmoeting van J O O P voor pedagogische begeleiding voor de moeders en hun kindjes. Dit kan zowel in een groep als Individueel. ^ ROC Joop zit in de werkgroep 'zwangere melden, jonge ouders' bij het R O C . Van hieruit is een protocol opgesteld. Tweemaal per Jaar geeft het R O C op de locatie van J O O P voodichting aan de moeders rondom het thema 'studeren als jonge moeder, hoe doe je dat en wat heb je daarvoor nodig?' Hierbij wordt ook de kindermakelaar uitgenodigd. ® Entrea Vanuit Entrea is er een vaste contactpersoon, zij is aanwezig bij het netwerkoverleg en aanspreekpunt voor de aanmeldingen vanuit J O O P naar Entrea begeleid wonen. De laagdrempeligheid van J O O P maakt dat er een soepele overgang kan plaatsvinden (indien nodig) naar de 2^-lijnsvoorzienlngen van Entrea. Ook is er regelmatig contact met de orthopedagoge over de intensieve samenwerking rondom clienten. ® Mate For You Er zijn samenwerkingsafspraken met het vrijwilligersproject Mate for You /coordinator voor het inzetten van maatjes voor de zwangere melden en jonge moeders. ® Jongerenloket Het Regionaal Jongerenloket Nijmegen werkt nauw samen met J O O P om zwangere en de jonge moeders tot 23 jaar de juiste begeleiding te kunnen bieden. Deze doelgroep Is behoodijk groot. Bij het Jongerenloket komen regelmatig de zwangere en Jonge moeders met vragen over uitkering, woonsituatie, schulden en andere problematieken. Deze jongeren worden in contact gebracht met J O O P voor begeleiding en verdere ondersteuning. J O O P venwijst ook deze doelgroep naar het loket bij vragen over onderstaande ondenwerpen. Er is een vaste contactpersoon vanuit het Jongerenloket en zij heeft regelmatig contact met de coordinator van J O O P wat betreft verwijzing van Jongeren, bespreking van de voortgang van trajecten, uitwisselen van informatie, deelname aan voodlchtingsbijeenkomsten, enzovoorts. Het Jongerenloket ziet de samenwerking met J O O P als toegevoegde waarde en wil deze graag voortzetten. J O O P heeft de Gemeente Nijmegen ook op het idee gebracht om voor de doelgroep alleenstaande moeders van 23 tot 27 jaar ook een soortgelijk instrument aan te bieden. Binnen de Gemeente Nijmegen is geconstateerd dat er voor deze doelgroep geen instrumenten aanwezig zijn. Na gesprekken met de JOOP-coordinator is er een voorstel gemaakt om een training voor deze doelgroep te organiseren. J O O P heeft Input gegeven om een training te ontwikkelen en tevens het voorstel gedaan om in hetzelfde gebouw de training aan te bieden. Deze ruimte/locatie (Triasgebouw) Is ideale locatie voor de moeders omdat het centraal ligt en in hetzelfde gebouw de opvang voor de kinderen geregeld kan worden. Bovenstaande laat zien dat de samenwerking met J O O P goed te noemen is en dat de Gemeente Nijmegen deze wil behouden en verbeteren.
Notitie Jonge moeders in Nijmegen
Datum: augustus 2013
Colofon Gemeente Nijmegen OnderzoeI< en Statistiek contactpersoon: tel.: (024) 329 98 89 e-mailadres: onderzoek.statistiel<@nijmegen.nl Verlaijgbaar via www.nijmegen.nl (onderdeel gemeente > onderzoek en cijfers)
Financiele begroting V e r s i e d a t u m : 26-06-2013 Integraal uurtarief 2013: € 81,60 Exploitatieoverzicht UITGAVEN:
Begroot
Begroot perjaar
Personeeiskosten -projectleiding, 12 uur per week -mw'er, 16 uur per week -tijdsbesteding externe organisaties totaal
personeeiskosten
Huisvestingskosten -aanvullende huisvestingskosten totaal
€ 46,022.40 €61,363.20
€ 107,385.60
INKOMSTEN
Begroot
aug 2013 tm dec 2015
Begroot
perjaar
Financiering € 111,220.80 25% Eigen kosten € 148,294.40 2 5 % Eigen kosten
€259,515.20
totaal
aug 2013 tm dec 2015
€ 11,505.60
€ 27,805.20
€15,340.80
€ 37,073.60
€ 26,846.40
€64,878.80
Financiering € 3,250.00
€7,854.17
huisvestingskosten
€3,250.00
€7,854.17
totaal
organisatiekosten
€0.00
€0.00
totaal
€ 3,250.00
€7,854.17
€3,250.00
€7,854.17
Organisatiekosten totaal Activiteitenkosten - P R kosten (folders, reclame, website)
totaal
activiteitenkosten
Totaal uitgaven
€ 10,000.00
€ 10,000.00
€24,166.67
€ 120,635.60
€291,536.03
lejaar Totaal uitgaven
Financiering €24,166.67 Derden/Fondsenwerving
volledige periode
Totaal eigen financiering
€ 120,635.60 € 36,846.40
€291,536.03 € 89,045.47
Financieringsbehoefte
€ 83,789.20
€ 202,490.57
Verzoek gemeentesubsidie
€ 83,789.20
€202,490.57
totaal Totaal eigen
financiering
€0.00
€0.00
€10,000.00
€24,166.67
€ 10,000.00
€24,166.67
€36,846.40
€89,045.47
NIJME6EN College van Bestuur Reg,™-,; J " l i Gllantoode;
° g
SUBSIDIE Ingekomen
Aan B&W Gemeente Nijmegen Gemeente Nijmegen Postbus 9105 6501 H G N I J M E G E N
(>|
Postadres: Postbus 6560 6503 G B Nijmegen Bezoel
1 6 SEP 2013 Directie Inwoners Beh, afd.
Nijmegen, 9 September 2013 Betreft : Aanvraag gemeentesubsidie begeleidingskosten Kamers met Kansen Ons kenmerk : GvB/HB/jo-148
Geachte College, On 8 maart jl. hebben we bii u een subsidieaanvraag ingediend voor het project Kamers met Kansen ter grootte van € 200.776 (de totale projectkosten). Van u hebben we een Inrichtingssubsidie ontvangen van € 45.000 De totale begeleidingskosten van het project bedragen € 155.776. Inmiddels is er positief nieuws vanuit het Oranjefonds; zij subsidieren hiervan € 80.000. Voor de resterende begeleidingskosten van het project Kamers met Kansen dien ik een subsidieverzoek in ter grootte van € 75.770 (zie bijlage). Het project Kamers met Kansen heeft een looptijd van 1-4-2013 tot 1-10-2016. Voor de begeleiding van de jongeren in Kamers met Kansen worden de vrijwillige coaches van het Coachproject ingezet. Voor het Coachproject zijn de financien tot 1-1-2016 gegarandeerd. Ik hoop op een positieve beschikking.
Voorzitter College van Bestuur
Begroting t.a.v de begeleiding KmK 2013
2014
2015
2016
totaal
Projectleiding 0,4 fte 1*
17.750
26.598
26.594
19.946
90.888
Implementatie 0,1 fte (Ijaar)
6.650
Administratie 0,1 fte 2 *
2.000
Begeleidingskosten
6.650 3.800
3.800
2.000
11.600
800
3.200
Training regulier
800
800
800
Training Extra
800
800
800
Koppel en Coachkosten 3 *
1.250
1.250
Communicatiekosten
1.000
500
Thema en Intervisieavonden
500
Activiteitenplan jongeren
500
Overhead (25% directie loonkosten) Onvoorzien
500
800
3.200
1.250
5.000
500
500
2.500
500
500
2.000
1.250
500
500
500
2.000
7.600
7.600
4.378
26.728
500
500
500
2.000
€ 38.900
€ 42.848
€ 42.848
€31.174
€ 155.776
€9.725
€ 10.275
€ 28.826
€31.174
€ 80.000
€ 29.175
€ 32.573
€ 14.022
€0
€ 75.770
7.150 500
RolfUnocnlan hoaoloiMinocl/rtcton
Bijdrage Oranjefonds Bijdrage gemeente Nijmegen
Begroting t.a.v Inrichtingskosten Stelpost Inrichtingskosten 4 * Middels een subsidie van de gemeente Nijmegen
45.000
€ 45.000
l * D e projectleider is gestart per 1 april 2013. 2*De administratieve ondersteuning is gestart per 1-7-2013, 3*l
Financiële begroting Versiedatum: 26-06-2013 Integraal uurtarief 2013: 81,60 Exploitatieoverzicht UITGAVEN:
Begroot
Begroot INKOMSTEN aug 2013 tm dec 2015 Financiering 46,022.40 111,220.80 25% Eigen kosten 61,363.20 148,294.40 25% Eigen kosten
Begroot Begroot per jaar aug 2013 tm dec 2015
per jaar
Personeelskosten -projectleiding, 12 uur per week -mw'er, 16 uur per week -tijdsbesteding externe organisaties
259,515.20
totaal
11,505.60 15,340.80
27,805.20 37,073.60
26,846.40
64,878.80
3,250.00
7,854.17
totaal personeelskosten Huisvestingskosten -aanvullende huisvestingskosten
107,385.60 3,250.00
7,854.17
totaal huisvestingskosten
3,250.00
7,854.17
totaal
3,250.00
7,854.17
totaal organisatiekosten Activiteitenkosten -PR kosten (folders, reclame, website)
0.00
0.00
totaal
0.00
0.00
10,000.00
24,166.67
10,000.00 36,846.40
24,166.67 89,045.47
Financiering
Organisatiekosten
totaal activiteitenkosten Totaal uitgaven
10,000.00
10,000.00 120,635.60
Financiering 24,166.67 Derden/Fondsenwerving
24,166.67 291,536.03 Totaal eigen financiering
Totaal uitgaven Totaal eigen financiering
1e jaar 120,635.60 36,846.40
volledige periode 291,536.03 89,045.47
Financieringsbehoefte
83,789.20
202,490.57
Verzoek gemeentesubsidie
83,789.20
202,490.57
totaal
