PROGRAM DAN RENCANA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2014
NO
PROGRAM
KEGIATAN/SUB SUB KEGIATAN
RINCIAN BELANJA/RINCIAN KEGIATAN DAN KOMPONEN BELANJA
INDIKATOR KINERJA
PAGU ANGGARAN 1
PAGU ANGGARAN
WAKTU PELAKSANAAN
7.792.154.784
DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KPU
PELAKSANAAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DI LINGKUNGAN SETJEN KPU
1.465.724.884
PERSENTASE (%) PENYELENGGARAAN DUKUNGAN MANAJEMEN YANG PROFESIONAL, AKUNTABEL(SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN), EFISIEN (TEPAT SASARAN), DAN EFEKTIF (TEPAT GUNA)
01 Ketepatan dan Kepatuhan Dalam Pelayanan Pelaksanaan Keuangan 02 Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan KPU 03 Ketepatan Pembayaran Gaji/Honor/Tunjangan Pegawai Layanan Perkantoran Pembayaran Gaji dan Tunjangan Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunjangan Suami/istri PNS Belanja Tunjangan Anak Belanja Tunjangan Struktur PNS Belanja Tunjangan PPh PNS Belanja Tunjangan Beras PNS Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunjangan Umum PNS Belanja Pegawai/Uang Kehormatan Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan A. Asistensi/Monitoring/Evaluasi LPJ Keuangan Belanja Bahan : - Pembelian ATK untuk laporan bulanan, triwulan, Semester 1 & II ( 6 bln )
-
-
16.118.000 1.438.000
Honor Output kegiatan Honor kegiatan
6.600.000
Belanja Perjalanan : Perjalanan Dinas Ke Provinsi pelaporan (1) Penyusunan Laporan Keu semester II th.2014 Peserta : Sekretaris, Kasubbag Umum, Bendahara , Operator Sakpa & BMN Tempat : Hotel Grasia (2) Penyusunan Laporan Keu Semester I th.2014. Peserta : Sekretaris, Kasubbag Umum, Bendahara , Operator Sakpa & BMN Tempat : (3) Persiapan Untuk Penyusunan Laporan Keuangan sem II
8.080.000
Peserta
Page 1 of 7
Rutin Bulanan 925.746.384 263.648.000 19.800 22.957.560 9.183.024 48.906.000 5.685.900 33.969.100 141.336.000 25.641.000 374.400.000
: Sekretaris, Kasubbag Umum, Bendahara , Operator Sakpa & BMN
Rutin Bulanan
NO
PROGRAM
KEGIATAN/SUB SUB KEGIATAN
RINCIAN BELANJA/RINCIAN KEGIATAN DAN KOMPONEN BELANJA
INDIKATOR KINERJA
PAGU ANGGARAN
Tempat : (4) Review LRA Semester 1 baik Fisik maupun Adm. Peserta : Bendahara, Operator Sakpa & Simak BMN Tempat : (5) Review LRA Semester II baik Fisik maupun Adm. Peserta : Bendahara, Operator Sakpa & Simak BMN Tempat : (6) Laporan Rutin Keuangan ke KPU Prov.Jateng (7) Pemeriksaan BPK -
B.
-
Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data
Situasional
Perjalanan Dinas Ke Jakarta Laporan Rutin Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester Pengelolaan SAI UAKPA Belanja Bahan : Pembelian ATK untuk kegiatan SAI Honor kegiatan : Dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan ( 6 bln ) Belanja Perjalanan : Perjalanan Dinas Ke Provinsi
Situasional
34.802.000 1.438.000 11.400.000 21.964.000
Penyusunan Program dan Rencana Kerja Tahun 2014 A
B
-
Penyusunan program dan rencana kerja tahun 2014 (1) Penyusunan Renja 2014 Tempat : KPU kab. Purbalingga (2) Penyusunan Renja 2014 Tempat : KPU kab. Purbalingga Belanja bahan ATK Honor kegiatan Dibentuk tim pelaksana kegiatan Belanja perjalanan Transport ke provinsi Penyusunan RKA-KL KPU Kabupaten/Kota Tahun 2014 (1) Penyusunan RKA-KL di KPU Kab. Purbalingga Tempat : KPU Kab. Purbalingga Belanja bahan ATK Honor kegiatan Dibentuk tim pelaksanaan kegiatan
10.717.000
3.297.000 7.160.000 260.000
3.305.000 2.110.000
Layanan Operasional dan Pelayanan TI A
Pelatihan Pemilukada
8.200.000
-
Belanja perjalanan lainnya Transport perjalanan
8.200.000
Laporan pelaksanaan kegiatan A
Pengolahan data laporan pelaksanaan kegiatan KPU Kab/Kota 5.830.000 Belanja bahan
Page 2 of 7
WAKTU PELAKSANAAN
Rutin Bulanan
NO
PROGRAM
KEGIATAN/SUB SUB KEGIATAN
RINCIAN BELANJA/RINCIAN KEGIATAN DAN KOMPONEN BELANJA
INDIKATOR KINERJA -
ATK Honor Kegiatan Dibentuk tim pelaksana kegiatan
PAGU ANGGARAN
WAKTU PELAKSANAAN
880.000 4.950.000
Evaluasi pelaksanaan kegiatan A
B
-
Penyusunan Lakip 2013 dan penyusunan Tapkin 2014 (1) Menyusun Lakip 2013 (2) Menyusun Tapkin 2014 Belanja bahan ATK Honor Kegiatan Dibentuk tim pelaksana kegiatan Rapat Monev pelaksanaan RENJA (1) Menghadiri rapat Monev Tempat : Belanja perjalanan Transport uang saku
4.180.000
880.000 3.300.000 940.000
220.000 720.000
Pembinaan Sumber Daya manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian Pembinaan SDM A
Pembinaan SDM
-
Honor Output Kegiatan Honor kegiatan
3.200.000
Layanan peningkatan kompetensi SDM A
Diklat Teknis di KPU Provinsi
-
Belanja perjalanan lainnya Transport dan uang harian
Dokumen kepegawaian A Ketatalaksanaan SDM Belanja bahan ATK Belanja Perjalanan Lainnya Transport
7.382.000
460.000 660.000
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran KPU Layanan Perkantoran Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
Page 3 of 7
A
Kebutuhan sehari-hari perkantoran
-
Belanja keperluan kantor Honor Satpam dan Pramubakti ATK
Rutin Bulanan
66.000.000 68.750.000
NO
PROGRAM
KEGIATAN/SUB SUB KEGIATAN
RINCIAN BELANJA/RINCIAN KEGIATAN DAN KOMPONEN BELANJA
INDIKATOR KINERJA B
Langganan daya dan jasa
-
Belanja pengiriman surat Pengiriman surat dinas Belanja langganan daya dan jasa Listrik Telepon Air
C
Pemeliharaan kantor
-
Pemeliharaan gedung Perawatan gedung (1) Perbaikan ruang arsip Perawatan halaman
-
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Pemeliharaan peralatan dan mesin Perawatan kendaran Biaya Pemanasan Kendaraan Biaya Servis kendaraan roda 4 dan 2 dan biaya pembelian onderdil ringan lainnya selama 1 tahun Servis PC/Laptop Servis AC Servis printer Inventaris kantor
D
Penggantian barang inventaris
-
Belanja modal peralatan dan mesin Mebelair
E
Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor
-
PAGU ANGGARAN
Honor operasional Satuan kerja Dibentuk tim pelaksana kegiatan Belanja barang Seragam Honor output kegiatan Honor kegiatan Belanja perjalanan Perjalanan dinas (1) Perjalanan dinas ke KPPN (2) Perjalanan dinas ke Kanwil
3.000.000 40.000.000 36.715.000 10.000.000
15.700.000 3.000.000 88.082.500
6.000.000
39.600.000 10.483.000 7.500.000 3.030.000
Layanan dukungan administrasi perkantoran A
-
-
Penyelenggaraan kearsipan dan perpustakaan di Kab/Kota Belanja bahan ATK (1) Pembelian rak arsip (2) Penataan perpustakaan KPU Kab. Purbalingga Honor kegiatan Dibentuk tim pelaksana kegiatan
Rapat kerja/koordinasi/supervisi/konsultasi A
Rapat-rapat kerja/koordinasi Belanja perjalanan
Page 4 of 7
6.460.000
9.000.000
WAKTU PELAKSANAAN
NO
PROGRAM
KEGIATAN/SUB SUB KEGIATAN
RINCIAN BELANJA/RINCIAN KEGIATAN DAN KOMPONEN BELANJA
INDIKATOR KINERJA -
Transport
PAGU ANGGARAN 15.000.000
Dokumen Barang Milik Negara Pelatihan dan pengelolaan SIMAK BMN Belanja bahan ATK Honor kegiatan Dibentuk tim pelaksana kegiatan Belanja perjalanan Transport
2
PENGUATAN KELEMBAGAAN DEMOKRASI DAN PERBAIKAN PROSES POLITIK
4.369.000 4.800.000 10.000.000
6.326.429.900
01 Persentase ( % ) penyiapan dan Penyelenggaraan pemilu YangTepat Waktu dan Akuntabel (Sesuai Dengan Peraturan Perundangan)
Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undang yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu Penyelesaian dan Bantuan Hukum terkait sengketa Pemilu A
-
Dokumentasi dan Informasi Hukum (UU/PP/Peraturan KPU Keputusan KPU/Putusan Pengadilan/Putusan MK/Putusan MA Belanja Bahan ATK
Dokumentasi dan Identifikasi bid Hukum Terkait Pemilu
PEDOMAN, PETUNJUK TEKNIS DAN BIMBINGAN TEKNIS/SUPERVISI/PUBLIKASI/SOSIALISASI PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PENDIDIKAN PEMILIH
01 Persentase (%) Pedoman dan Petunjuk Teknis Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu Yang Diselesaikan Tepat Waktu dan Akuntabel 02 Persentase (%) Pedoman dan Petunjuk Teknis Dalam Rangka PAW Anggota DPR,DPD,DPRD dan KPU yang diselesaikan dengan Akuntabel dan Tepat Waktu 03 Persentase (%) Fasilitas Bimbingan Teknis ( Bimtek ) pemilu Kepala Daerah Untuk KPU Prov/Kab/Kota,PPK, dan PPS yang Tepat Waktu Sesuai Rencana dan efektif 04 Persentase (%) Fasilitas Bimbingan Teknis ( Bimtek ) pemilu Legislatif dan Presiden untuk KPU Prov/Kab/Kota,PPK, dan PPS yang Tepat Waktu Sesuai Rencana dan Efektif 05 Persentase (%) Kemajuan Pengembangan Pusat Pendidikan Pemilih 06 Jumlah Modul Pendidikan Pemilih Untuk Kelompok Perempuan, Miskin, Cacat, pemilih Pemula, Lansia. 07 Jumlah Kerja sama dan Kegiatan Pendidikan Pemilih Yang Dilaksanakan 08 Persentase (%) Kemajuan Pengembangan Media Center 09 jumlah Kegiatan Pendidikan Pemilih Bagi Caleg Perempuan 10 Jumlah Kader parpol Perempuan Yang Mendapatkan Pendidikan Politik
Page 5 of 7
3.000.000
WAKTU PELAKSANAAN
NO
PROGRAM
KEGIATAN/SUB SUB KEGIATAN
RINCIAN BELANJA/RINCIAN KEGIATAN DAN KOMPONEN BELANJA
INDIKATOR KINERJA
PAGU ANGGARAN
WAKTU PELAKSANAAN
11 Persentase (%) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Yang Sudah Menerapkan Standar Pelayanan 12 Persentase (%) Unit Pelayanan Publik Yang Sudah Menerapkan Maklumat Pelayanan 13 Persentase (%) Unit Pelayanan Publik Yang Menerapkan Manajemen Pengaduan Yang efektif 14 Tersusunnya Rencana Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 15 Terlaksananya Rencana peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sesuai Batas Waktu Yang Ditetapkan
Rancangan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu Rancangan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada B
Penyusunan SOP teknis Pemilu Belanja Perjalanan Lainnya ( DN ) - Transport ke Provinsi - Uang Harian - Penginapan
2.740.000
Dokumen Kerjasama dengan Organisasi Massa dan Media Massa A Kerjasama OMS
-
Honor output kegiatan Honor Kegiatan
3.200.000
Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemilu & Pemilukada A Workshop/Seminar/Sarasehan/FGD/Kerjasama dengan Ormas dlm rangka Peningkatan masy dlm Pemilu Belanja Bahan - ATK - Sosialisasi Kit
9.121.000 3.209.000
Honor output kegiatan -Honor Kegiatan
3.200.000
Belanja Barang Non Operasional Lainnya -ATK Belanja Jasa Profesi - Narasumber
21.700.000
3.200.000
Tahapan PEMILU DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DPRD KAB/KOTA 2014 A B C D E F G
Page 6 of 7
Sosialisi tahapan penyelenggaraan Pemilu 2014 Pemutakhiran data dan daftar pemilih. Kampanye Pemilu Anggota DPR,DPD,DPRD prov, dan DPRD Kab/Kota tahun 2014 Pengadaan barang dan Distribusi Logistik Penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara Penyelesaian PHPU Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kab/kota Sumpah/ Janji DPRD Kab/Kota
Thn 2013 - 2014 143.000.000 49.500.000 77.385.000 2.484.024.400 220.000.000 55.000.000 82.500.000
NO
PROGRAM
KEGIATAN/SUB SUB KEGIATAN
RINCIAN BELANJA/RINCIAN KEGIATAN DAN KOMPONEN BELANJA
INDIKATOR KINERJA
PAGU ANGGARAN
Tahapan PEMILU Presiden 2014 A B C D E F G I
Pembentukan Badan Penyelenggara Sosialisasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 Pemutakhiran data Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 Pengadaan barang dan Distribusi Logistik Penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara Penyelesaian PHPU Pemilu Presiden dan wakil Presiden Sumpah/ Janji Presiden dan Wakil Presiden 2014
Tahun 2013 - 2014 82.500.000 148.500.000 38.500.000 49.500.000 2.599.899.500 89.870.000 55.000.000 55.000.000
Pergantian Antar Waktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota
A
PAW anggota DPRD Kabupaten PAW anggota DPRD Kabupaten Belanja Bahan - ATK Honor yang terkait dengan output kegiatan -Honor Kegiatan Belanja perjalanan lainnya (DN) -Transport
3.969.000 10.500.000 6.210.000
PUBLIKASI INFORMASI PEMILU A
Peliputan penerbitan serta dokumentasi Penyelenggara Pemilu dan Pemilukada Belanja Bahan - ATK
Pengembangan pusat Informasi Pemilu (Penunjang PPID) A Penyiapan, Pengumpulan dan Up Dating Data Pemilu Belanja Bahan - ATK dan Penggandaan Honor yang terkait dengan output kegiatan - Honor kegiatan
7.601.000
5.401.000 13.200.000
Purbalingga, 29 Maret 2013 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA KETUA
HERY SULISTIYONO, ST
Page 7 of 7
WAKTU PELAKSANAAN
